DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO
~kfi~ !
COORDINACiÓN DE GIRAS
COMISION
'l'W '
y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO.
DGO. A 16 DE [NERO D[ 2017
PERIODO DE lA COM1510N: DEL 06 DEENERO DE 2017 Al 06 OE ENERO DE 2017 MOTIVO DE LA COM1510N: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: GÓMEZ PALACIO, DGO.
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SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS: No.
hjA'CO,MIS1ÓN
/
1 ING. HERIBERTO DE LA HOYA DOMíNGUEZ (
V
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./
Recursos Autorizados: GENERALES: 1,500,00
Comt
900,00
Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación: Transporte:
1==========2=0=0,=0:=t
Hospedaje:
t:
2_00_,_00_
TOTAL GASTOS DE VIAJE
Los arriba firmantes comprometiendonos
aceptamos a presentar
la comisión lo documentacion
y
reconocemos haber recibida las importes comprobatoria
mas tardar el tercer d;o habil de su conclusión. Autorizamos
descontadas de nuest
S
2,600,00
ex
os 9 esomente
remuneraciones en caso de na cumplir la amprametid
s realizados
señalados,
o su reintegro a
la Entidad a que nos sean
en tiempo y forma.
AUTORIZÓ:
GE5T1
L.D.G. CARLOS A. 5AU
c.P. GABRIELA ISABEL GONZALEZ ARRIETA
DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACiÓN
DE GIRAS
RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA aUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR lOS C. C. HERIBERTO DE LA HOYA DOMINGUEZ POR LA CANTIDAD DE 52,600.00.SEGUN FORMATO DE COMISiÓN ____ A GÓMEZ PALACIO, DGO., POR EL PERIODO DEL 06 DE ENERO DEL 2017 AL 06 DE ENERO OEL 2011.
Fecha
Tipo y Folio del F/G-2735
GASOLINERA
SEGURA FLORES,
F/I\C.0372224
AUTOPISTAS
DE CUOTA S A DE
de decir verdad, que
Declaro bajo prote NC/USlVéJmentc
encomendada
a9
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COMPRUEBA
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Nombre, Razón o Denominación
Comorobante
16/Enelt 7 16IEnel17
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comprobantes
de
S. DE Rl. DE C.v.
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aquJ relacionados
de
corresponden
YA. DOMINGUE.
LOG
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Importe
del Gasto
',400,00 936.00
COMBUSTIBLE
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DE LA ENnDAD
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Concepto
PEAJE
cumplimIento les fJ~~ la cemlsión e se realizaron en los establee/mi tos set1alados
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Social
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SECRtTAR1A
DE FINANZAS '( DE ADMINtSlRACION SECRETARIA. PARTICULAR
alTACORA GASTOS DE VIA.lE. DATOS
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M~tricula
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