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SS~31¡OIGDr, - SUPERS(RVICIO. VIVA VilLA. S A. OE ... upol>cCompro/l"ntc"'-inereso. NumCI3Pago"'-':'IiO ... oC31 Rcgl
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88

'1 DESPACHO DEL GOBERNADOR COORDINACION

DEL ESTADO DE DURANGO

"

DE GIRAS

DURANGO

y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL

COMISION

DURA"GO.

DGO. A 12 DE MARZO DE 2016

PERIODO DE LA COMISIO": DEL 0./ DE MARZO DE 2016 AL 04 DE MARZO

MOTIVO DE LA COMISIO":

/ OE)016

,

GIRA DE TRABNO

RECORRIDO: GOMEZ PALACIO. DGO.

SERVIDORES

.

PUBLlCOS

COMISIONADOS:

No.

ACEPTO LA COMISIÓN

1 ING. RUBEN FIGUEROA TORRES

/

/

2 I..D.G. CARLOS SAUCEDO VARGAS

Recursos Autorizados: GENERALES:

2,000.00 1,000.00

Caml. Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación: Transporte: Hospedaje:

200.00\:

~:

400.00

x 2= -------~ ------TOTAL GASTOS DE VIAJE 3,400.00

Los arribo firmantes aceptamos la comisión y reconocemos haber recibido los importes seria/odos, comprometiendonos a presentar Jo documentacion comprobatoria de los astas reaiilados o su reintegro a mas tardar el tercer día l1abil de su conclusión. Autorizamos expres ente Entidad a que nos sean descontados de nuestras remuneraciones en caso de no cumpfir lo ca rometido tiempo y forma. AUTORIZÓ:

DESPACHO

DEL GOBERNADOR

DEL ESTADO DE DURANGO

COORDINACION

DE GIRAS DU/W'GO

RELACiÓN CRONOlÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y vlAncos EFECTUADOS POR LOS CC. RUBEN FIGUERQA TQRRES y CARLOS SAUCEDQ VARGAS, POR LA CANTIDAD DE $3,400.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN No. A GÓMEZ PALACIO, OGO. POR EL PERíODO DEL 04 DE MARZO DE 2016 AL 04 DE MARZO DE 2016.

/

"Fecha 04/mar/16 04/mar/16 12/mar116

04lmar/16

Tipo y Folio del A.79769 CFDI-32036 AC0215583 EGR-3

Concepto del Gasto

Nombre, Razón o DenominacIón Social

Comnrobantc

Importe S1.000.23 $620.00

SUPER SERVICIO VIVA VILLA. S A. DE C.v. GASOLINERA SEGURA FLORES. S. DE RL. DE C.V.

COMBUSTIBLE

AUTOPISTAS DE CUOTA. S.A. DE C.v.

PEAJE

S906.00

RUBEN FIGUEROA TORRE~v'éARLOS

AlIMENTACION

S400.00

COMBUSTIBLE

SAUCEDO VARGAS

/

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\ "{~~-::'i.J.CO

/ I SU'I:P'"

r. $'v.'.c.'/."-"

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Decltlfo bajO protesta de decir I/erdad, que fos comprobante:s aquf relacionados corresponden exclusivamente 8 gastos rcalizados para el cumplimiento de los finé:. de la comisi6n que me fue encomendada y que efectivamente se realizaron en fos establCCimie~s seI'J}'1éJdas. \/0,80. TIrl'(~~ENTlDAO

COMPRUEBA

;2...u.6~h;-..J~""_ /

JNG RUElEN FIGUEROA

TORRES

-~

lD.G

CARl0.~

OVJ:.~AS

,

lY

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-

53.126.23

~TAL:

REVlsacoo I>-INAOOR

ADMVO. DE LA ENTIOAO

~;~;O"Z>LEZARRIETA

SECRETARIA DE FINANZAS V DE AOMINISTRACION SECR£TARIA PARTICULAR BITACORA GASTOS DE VIAJE. DATOS

I I

UCt _

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Verificación de Comprobantes A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante

Fiscales Digitales por Internet fue Certificado por el SAT

x

FoliO Fiscal RFC Emisor RFC Receptor

, ACU900122EF1

._._~F~o ..IIó"fjSfá'1

GED620101652

GOBIERNO ~STADO DE DURA~!GO

2016.03.12111 :30:54

2016.03.12111 :30:51

SCD110105654

Ingreso

Vigente

AUTOPISTASDE.CUOTA SA DE CV

~r¡;Im: .. tech6~

DA38738B.2BDO.FE4A.A4B6. F135406453BB

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