1'1 DESPACHO DEL GOBERNADOR COORDINACION
COMISION
P.
DEL ESTADO DE DURANGO DE GIRAS
DUIV\NGO
y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO
DGO A 22 DE ABRil DE 2016
PERIODO DE LA COMISION: DEL 21 DE ABRIL DEl016
AL 21 DE ABRIL DE 2016
MOTIVO DE LA COMISION: PRE-GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: SAN JUAN DEL RIO. DGO.
SERVIDORES PUBLlCOS COMISIONADOS: No.
1 ING. HERIBERTO DE LA HOYA DOMfNGUEZ
/
Recursos Autorizados: GENERALES: COll1t
1,000.001
Peaje: VIATlCOS
UNITARIOS:
Alimentación:
200.001
Transporte:
Xx
-------~x
Hospedaje:
--------
1= 1= 1=
TOTAL GASTOS DE VIAJE
200.00
-------
1,200.00
Los ardba firmantes aceptamos la comfsión y reconocemos haber recibo importes señalados, comprometiendonos a presentar la documentacion comprobatorio de los g tos realiza s o su reintegro a mas tordar el tercer día habil de su conclusión. Autorizamos expresamer te a la Entido o que nos sean descontados de nu stras remuneraciones en caso de no cumplir fa ccmprom
Oda en tiemp
y
f~r¡a.
\,;:
GESTIONO:
AUTORIZÓ: \~ARGAS
c.P. GABRIELA ISABEL GONZÁLEZ ARRIETA
os
DESPACHO
DEL GOBERNADOR
DEL ESTADO DE DURANGO
COORDINACION
RELACiÓN
CRONOLÓGICA
OUE MANIFIESTA
LA DOCUMENTACiÓN
DE GIRAS
COMPROBATORIA
EFECTUADOS POR EL C. HERIBERTO DE LA HOYA DOMiNGUEZ POR LA CANTiDAD __ A SAN JUAN DEL RIO, OGO. POR El PERIODO DEL 21 DE ABRIL DE 2016 Al
Tipo y Folio del Comorobante
Feeha
Nombre, Razón o DenomInación Socíal
21fabrJ16
FE-041046
GASOLINERA
2f1abr/16
EGR.3
HERIBERTO
e
que los comprobantes
Declaro
bajo proresl
elCc!(lsivamente a ga encomcnc1ada y qU(l
HERIBERTq.Or;..!
'/
EUZONDO.
SA DE C,V.
DE LA HOYA DOMiNGUEZ
aqul relacionados
VA DOMlt~GUEZ
Vo.Oo.
"¡E
l.O G eN l
/
DE VIAJE
Y VIÁTICOS
DE COMISiÓN
No.
Importe
del Gasto
COMBUSTIBLE
S900.03
ALIMENTACiÓN
5200.00
correspondan
LAENTlOAO
11;EOO \¡.ARGAS
,\\
LOS GASTOS
SEGÚN FORMATO DE 201ft
Concepto
,.
s realizados para el cumphmil:mto de loS fInes de la comisión Que me fue ~nte se realizaronen les establecimr.,"'ntos sei1alacas
V"
COMPRUEBA
¡NO
decir verdad.
OUE AMPÁRA DE Sl.200.00 21 DE ABRIL
R'~~". TOTAL
51.100.03
O.OELAENTlOAO
e P,
GABRf!lA
ISABEL GONZÁlEZ
ARRIET A
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION SECRETARIA PARTICULAR BITACORA DE COMBUSTIBLE RAM Matricul,) FT35886
GASTOS DE VIAJE. DATOS DEL VEHICUlO:
FECHA
RECORRIDO
LITROS
14.Abr.16
DURANGO, DGO.! CUENCAMt, DGO.
be • :Se¡'1
KM INICIAL! KM
No. FACTURA
FINAL
FORANEA
189,879
190,301
FE.041046
"HAGO CONSTAR QUE UTILICE El COMBUSTIBLE SERVIDOR PUBliCO
QUE EROGA
ING. HERIBERTO DE LA HOYA DOMfNGUEZ
. ~
QUE RECIBI PARA ~~ DEseRI
GASTOS DE VIAJE " (FIRMA)
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c.P. GAll\IIO~;GONZÁlEZ
" /
./ ARRIElA
'"'~oo._,
/710
GASOLINERA
ELlZONDO
S.A. DE C.V.
Gasolinera Ehzondo. S.A de C.V. eRUNO MARTINEZ No_ 210 NTE,
~
OURANGO. 000
~ ESTADO
/
Municipio: DURANGO Estado: Ourango
/~,
lunldad
Magna 3022968
AL PAGO
SI{C
Cantidad
Folio
t
Fecha Fact.
FE
I
041046
1
211Abr/2016
779.35
3022994
ClOOOI050f.¡
Subtotal I.V.A.
TOTAL A PAGAR
con Letra:
Importo
11.3955
TAR:
25.11
I
32011
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICiÓN
IEPS:
Serie
P. Unitario
IDescrlpción
Folios:
Fecha y Hora de Emisión
Pais: 'Móxico
Número de CertIficado
Gasolina
C.P. 3~r.!CpxDJd 1~Jv'HI:nI."Oc?-1Nci~')l\.:]flZ9 .:pIJOSI ( ••
ESTE DOCUMENTO
ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA
DE
UN CFDJ
900.03
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