,
DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACION DE GIRAS
COMISION
y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO,
DUR'-\NGO ....;; •...••..,", ..•
,---
DGO. A 2S DE FEBRERO DE 2015
PERIODO DE lA COMI510N: DEl 16 DEFEBRERO DE2016AL MOTIVO
DE LA COMISION:
18 DEFE8RERO DE2015
GIRA DE TRABAJO
/
.;'
RECORRIDO: CD. JUÁREZ, CHIH.
SERVIDORES
PUBLlCOS COMISIO
No.
ACEPTO LA COMISiÓN
1 L.D.G. CARLOS sAUCEDO VARGAS 2 ING. HERIBERTO DE LA HOYA DOMíNGUEZ
IAO'é$"~
.~
r,E.Cf\é1p..R pUB\..\CO
AUorro~
Recursos Autorizados: GENERALES: Comt
5,000,00
Peaje;
7,000,00
VIATICOS UNITARIOS: 750,00 x
2=
x
2=
x
2=
4,000,00
TOTAL GASTOS DE VIAJE
17,500,00
Alimentación:
Transporte: Hospedaje:
2,000,00
Los arriba firmantes comprametiendonos
aceptamos
1,500,00
la comlSlon y reconocemos haber reciiJido los importes
a presentar la documentacion comprobatoria
de I
yos
sefialados,
eatizados o su reintegro a
mas tardar el tercer dio hobil de su conclusión. Autorizamos expres mente a I Entidad o que nos sean descontados
de nuestras remuneraciones
AUTORIZÓ: l.D.G. CARLOS SA
.
en caso de no cumplir lo con
romeUdo el ti~
y forma.
~ '~
GESTIONÓ; c.P. GABRIELA ISABEL GONZÁLEZ ARRIETA
lor
DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO
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.~"'¥\' ~ 'é~~'/'.f.ri
COORDlNACION
DE GIRAS
""'~
D.~!::'!;1.~!O
RELACIÓN CRONOLÓGICA aUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA aUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LOS ce. CARLOS SAUCEDO VARGAS y HERIBERTO DE LA HOYA DOMíNGUEZ. POR LA CANTIDAD DE $17,500,00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN No A CIUDAD JUÁREZ, CHIH .• POR El PERIODO OEL 16 DE FEBRERO DE 2016 AL 18 DE FEBRERO DE
2016. / Fecha
Tipo y Folio del ComDrobante
18/febJ16
F/JUAZOM.1339
OEUTSCHE BANK MEXICO. SOCIEDAD ANÓNlf...1A.INSTITUCiÓN DE BANCA MÚLTIPLE. DIVISiÓN FIDUCIARIA, F/1616
HOSPEDAJE
3,368,12
18fFeb/16
fIJUAZOM.1340
DEUTSCHE BANK MEXICD, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCiÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISiÓN FIDUCIARIA, F/1616
HOSPEDAJE
3,305.58
16/feb/16
F17964
Nombre.
FIB.19132
CORPORACiÓN
201Feb/16
F/A.5623
HIM FaODS
16IFeb/16
F/A.11752
16/Feb/16
F/A-B314
18fFebf16
F/CAM-24255
18fFebJ16
FfA-59553
22/Febl16 22/Febl16 16/Febf16 16/Fcbl16
FIB-4987 F/CENT-29497 FfAC"()20G453 F/FNPE-2840130 SCF SCF
Social
Concepto del Gasto
ROSA ELBA DE HARO TREVIÑO
18/Feb116
18IFebf16 18/Feb/16
Razón o DC'nominacf6n
HOTELERA
JUAREZ,
POMPA 80YLAN SERVICIO
SA
S A DE Cv.
DE CV.
ASOCIADOS,
23K, SA
ALIMENTACIÓN
DE LA FRONTERA SA
DE C v.
DE Cv.
JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO GASOLINERA
EL NAVEGANTE,
SA
DE CV
SUPRAGAS SA DE CV SUPER'S RAPIDITOS al? BIP SA DE c.v. AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE C.v. FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CARLOS SAUCEDO y HERIBERTO DE LA HOYA CARLOS SAUCEDO Y HERIBERTO DE LA HOYA
198,00
ALIMENTACiÓN
190.00
ALIMENTACiÓN
340,00
COMBUSTIBLE
880,00
COMBUSTIBLE
780.09
COMBUSTIBLE
300,00
COMBUSTIBLE
550,03
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE PEAJE PEAJE PEAJE AUMENT ACiÓN
,
Importe
57003 120000 99200 45000 1.04900 70000
.--
Declarobaj;~ta exclusivamen encomendada
a
de decil veldad, que los comprobantesaa;I!iJ!/onados co""sponden
gastos fCalizados para el cumplimiento de los fin de fa comisión que me fue efectivamente se realizaron en los estableclfTJ.~e, 'os serlafados.
-'-~ lO G C"RLt;
')
/
TAL:
S14,872,85
ue
~ VARGAS
vo.• o.~
lO
G CA I
LA"""OAO
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DO "ARGAS
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REVISO CO IRD~~~
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~'SA.EL
AOM"O.
DELA ENTIDAD
GONZALEZANR'ElA
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DURANGO r o t)
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LJ T I V ()
OFICIO No. SPCAJ04/16 C.P. JOANA PAOLA ROSALES SOTO DIRECTORA DE GASTO PUBLICO PRESENTE..
Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que la tarifa elevada por hospedaje en el Hotel Holiday Inn Express & Suites, surgió debido a que fue el único hotel con disponibilidad en habitaciones, además de su cercania al evento a cubrir en la gira realizada en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, los dias 16, 17 Y 18 de Febrero del presente. El motivo de la gira fue cubrir la visita de su Santidad El Papa Francisco a la ciudad antes mencionada, dicho evento fue cubierto por su servidor Carlos Alejandro Saucedo Vargas y el comisionado Heriberto de la Hoya Domínguez, ambos parte de la Coordinación de Giras de la Secretaria Particular del C. Gobernador. Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Victoria de DUrang~\~go., a 27 de febrero de 2016 At~tamente
c.C.P.
C,P. MARIA ELENA DE LA PAZ ALONSO RAMIREZ C.P. GABRIELA ISABEL GONZÁLEZ ARRIETA
------- ---- ----
------------------------
110
DEUTSCRE BANT. MEXICO. SOCIEDAD ANONlMA, INSTlTUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIAP.IA F/1616 DBM121023MIO RICARDO ~~RGAIN ZOZAYA 60S SANTA ENGRACIA 66267
San Pedro Garza Garcia
Nuevo
Factura
JUAZOM 1339 Certificado Digital: Fecha:
/ 00001000000203502694 2016-02-18T14:16:19
Le6n México Folio Fiscal: Régimen Flocal: Régimen General de Ley Pereonas Morales 3t822e88-0eS9-4148 8eaS-d9daBOacb257 Lugar de Expedición: San Pedro Garza Garcia Nuevo León México Expedido En: Sucursal: Holiday Inn Express & Suites Cd. Juarez I\V Paseo De La vic:'orla 1202 Part.ido Iglesias 32528 Juarez Chihuahua México M
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Cliente
Re_c_e •• p_t_o_r
iRa.:r.ón social:
RFC: ¡Dirección:
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GOBIERNO ESTADO/DE DURANGO
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Iv ID e1 : "¡¡un
INDEPENDENCIA13~~SUR
Estado:
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CENTRO
¡Pai"
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GED620101652'/
Durango Dura.~go
México
Condiciones: Forma de Pago: Pago en una Sola Exhibici6n ¥.étodo d~ Pago: TCredito
~~"""7~"""-~~~-'-------",---~------,,'''.---'_--'-'.---'-'~-~ CantJdad Unidad Descripción Precio Unitario Importe 1
No apl :.ca
HABITACION
$2,827.50
SubTotal
$2,827.
IVA 16.00\
$452.1,0
ISH 3.12\ To::.al:
~rnporte Letra: Tres mil treacienton Observaciones: JArRO ROMERO ENTRADA: 16/02/16 SALleA: 13/02/16
$88.22 $3.368.12
sesenta y ocho pesos con 12/100 M.N
Sello digital del eFDI: _ c3u!xVHNubLTbHCaQpkwYONc7DLyF2+xVRc7POWkNadzszpVE2H4VJOjSTOZkHWQW!gajXh2TmvayQ9yjVjaCOFBleILnxkci3ni37aGHY iOINUNhl.zfiZI
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