¡G/O DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO V'

COORDINACION DE GIRAS

COMISION

DURANGO

DGO A Ol DE fEBRERO DE 2016

I

PERIODO DE LA COMISION: DEl 03 DEFEBRERO Df2016AL

DURANGO

y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL

03 DEFEBRERO DE 2016

MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO

.

RECORRIDO: GUADAlUPE VICTORIA. DGO.

SERVIDORES PÚBLlCO~'COMISIOl\lADOS: ACEPTO LA COMISIÓN

No.

I 1 L.D.G. CARLOS SAUCEDO VARGAS 2 ING. HERIBERTO DE LA HOYA DOMINGUEZ

3 l.1. WENDY ROSALES GAMBOA

:. GENERALES: . Comt

!eY

Peaje:

VIATICOS UNITARIOS: Alimentación: Transporte:

500.001 300.00 I

600.00 ______

2_0_0._0_01: ~ :

x 3= -------------TOTAL GASTOS DE VIAJE 1,400.00

Hospedaje:

Los arriba firmantes aceptamos la com/SlOn y reconocemos haber rccióido tos importes señalados, comprometiendonos a presentar fa documentacion comprobatoria de fos gastos realizados o su reintegro a mas tardar el tercer día habiJ de su conclusión. Autorizamos eXf)resom le o I -ntidad a que nos sean s remuneraciones en caso de no cumplir,'o compr. metido en

descontados de nuest

ti

po y forma.

AUTORIZÓ:

\ l.D.G. CARLOS SAUCE?

ZÁLEZ ARRlETA

~

DESPACHO DEL GOBERNADOR

~

DEL ESTADO DE DURANGO

COORDINACION

DE GIRAS

D~~~20

RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA L"~ASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LA C CARLOS SAUCE DO VARGAS HERIBERTO DE LA HOYA DDMINGUEZ Y WE~Óv ií'ÓSALES GAMBOA, POR LA CANTIDAD DE 51400.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN No. __ A, GUADALUPE VICTORIA, DGp. POR EL PERIODO DEL DE 03 DE FEBRERO DE 2016 AL 03 DE FEBRERO DE 2016. Tipo y Follo del

Fecha

Comorobante

03/feb/1G

FE 037813

03/febl16

AC0198003

03/febJ15

EGR-3

Nombre,

Razón o Denominación

Social

Concopto

del Gasto

Importe

GASOLINERA ELlZONDC SA DE c.v.

COMBUSTIBLE

5500.01

AUTOPISTAS DE CUOTA S.A. DE C.V. CARLOS SAUCEDO VARGAS HERIBERTO DE LA HOYA DOMINGUEZ Y WENDY ROSALES GAMBOA

PEAJE

$204.00

ALlMENTACION

$600.00

./ I

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... ~~

\ _ •.•n~t,fl_\P. GASTV"l).ljOIl''''r.

~¡.;,••

_"~~Cql'll\ .-

(JI Declaro baJo protesta de decir verdad. que los comprObantes aq:Jf relacionados corresponden exc!usjvament~a gastos realizados para el cumplimiento de los fi~~~~e la comisión que me fue encomendada que efectlVamonte se realizaron en fos estabfecimi:::X.tos sel'alados.

X

COMPRUEBA

LD.G.

\. ~

cARAoa

P \ -

VO.Bo.

VARGAS

LDG

TIT~f

DE LA ENTIDAD

CARlO

EDO VARGAS

I

'\

~ /

TOTA\

a.

y,.30401

RCOOR~.OELAE1mOAO

C.P. GADRIE

DEL GONZAlEZ ARRIETA__

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

SECRETARIA PARTICULAR BITACORA DE COMBUSTIBLE $ILVERADO Matrícula FT80G44

GASTOS DE:VIAJE. DATOS DEL VEHICUlO:

KM INICIAll

LITROS

FECHA

RECORRIDO

03-Fcb-16

OURANGO,OGO.I GUADALUPE VICTORIA.

KM

FINAL

No. FACTURA FORANEA

"HAGO CONSTAR QUE UTILICE El COMBUSTIBLE SERVIDOR PURlICD QUE EROGA

QUE RECIBI PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DESCRITOS" (FIRMA)

37,99

OGO.

64,040

63,882

FE-37813

LO.G. CARLOS SAUCEDO VARGAS

,\.

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---- ----....

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J:~ 1,

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0C.P. GABRIElA ISABEL 'GONlÁlE2

ARRIETA

L.O.G. CARl

~

O""'.!'GAS

~

:1 N

GASOLINERA ELlZONDO S.A. DE C.V. G::JsohncraElizondo, SA de C.V,

Etta:,ón

BRUNO MARTINEZ No. 210 NTE.

DURA~GO

OURANGO,OGO

GASOUNERA ElIZONDO. SA DE e

8RUNO MARTlNEZ

ep

No

OURANGO

Te!. (618) 811-22-27 Y 811-27-75

Regimen Fiscal:

L ocalrd a d : Col:

I

'

DURANGO

No. Municipio:

/

ZONA CENTRO

Estado:

!Estación Matnz

DURANGO

Durango

País:

Fecha y JioTa de Emisión

México

Numero de Certificado

100001000000202375717

Cantidad

peión

37.99

RFC: GED620101G52 C.P. 34000

Inl.

03/02/2016 14:10:24

-r

Estación de Servicio

135 SUR

FACTURA

Personas Morales del Régimen General

GOBIERNO ESTADO DE DURANGO/ INDEPENDENCIA

OURANGO

34000 L"9-1f de expcdic;lon: O"r8ngo. Ogo.

RFC: GELS21112D4J

Facturado a: Calle:

v

210

Serie

I

Folio

FE

1

037813

I I

P. Unitario

Ga alina Magna 32011

Fecha Fac!. 03/Feb/20 16 Importe

11.3954

432.97

Folios: 2955328

EFtCroS

FISCALES AL PAGO

SIIe:

00001tr.1J'

.•

432.97

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

IEPS:

67.04 500.01

13.94

Cantidad con Letra:

Son (Quinientos Pesos0111007)

Melodo de Pago:

EfectiVO

(

Numero de Cuenta:

forio Fiscal

Sello digital del eFOI

884ecb 15-25b1-4b30-ac02-11b58d1

Fecha y Hora de Certificación: No. Serie CcrtificlIR.\:"iGomunicipio ••-nl:IL\l\GO" ({1lonia .•••ZOSA C":STRO" nolnteriorz~" noExterior-"ZIO" e:.alre""BRU:"O ;\J.\RTi".:Z"1> lt:'i Ui:'i YZ9,\o E], h 11w Jo.: ~I R }'511w4 F•.. -chaTimbrado"'"20I&-Ol.{)3T14:J 1:12" UUlD"'-S :'¡ccb Is-1~bl-lb3()..ln-oZ~llb5Hd l~bd3"1> •