')
DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACiÓN
COMISION
DE GIRAS
y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL \
DURANGO, DGO. A 01 DE FEBRERO DE 2017 PERIODO DE LA COMISION: DEl 28 O;rNERD
DE 2017 AL 28 DE ENERO DE 2017
MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: EJIDO EL CARIÑO, TLAH UALI LO, DGO.
SERVIDORES
PÚBLICOS
COMISIONADOS:
No.
ACEPTO ~r¡;OMIS1ÓN
\
:::,.
~
1 ING. DAVID 1. ÁVILA LOZANO
~
2 L.D.G. CARLOS A. SAUCEDa VARGAS (.,
\
Recursos Autorizados: GENERALES:
2,150,00 950,00
Coml Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación: Transporte: Hospedaje:
_____
2_o_o'_o~01: ~:
400,00
x 2= -----------TOTAL GASTOS DE VIAJE 3,500,00
\ Los arriba firmantes aceptamos la comisión y reconocemos haber recibido los impartes señalados, comprometiendonas a presentar la documentacion comprobatoria de los gastos reolizadas a su reintegro o mas tardar el ter r dio habil de su conclusión. Autorizamos expresamente a la Entidad o que nos sean descontados de nue ros remunerociones en caso de no cumplir la comprometido en ti o y form?; AUTORIZÓ: L.D.G. CARLOS A.
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION SECRETARIA PARTICULAR BITACORA DE COMBUSTIBLE RAM Matrícula FT35886
GASTOS DE VIAJE. DATOS DEl VEHICUlO:
FECHA
28-Ene-17
RECORRIDO
OURANGO, DGO. j GÓMEZ PALACIO,DGO.
lITROS
55,317
KM INICIAL/ KM
No. FACTURA
FINAL
FORANEA
170,884
171,127
"HAGO CONSTAR QUE UTILICE El COMBUSTIBLE SERVIDOR PUBLICO QUE EROGA
QUE RECIBI PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DESCRITOS" (FIRMA) Ir.
tNG. DAVID 1. AVlLA lOZANO
f/555.9239
,\
~,,,
~ ./
28.Ene.17
28-Ene-17
GOMEZ PALACIO,DGO. j TLAHUAltlO, DGO.
31
TLAHUAlIlO, DGO. j GÓMEZ PALACIO,DGO. j DURANGO, DGO.
31
171,227
171.470
(\
tNG. DAVID 1. AVtLALOZANO
f/EAlET-3D382
\
\
/ 171,570
171,813
FjEAlET-30412
~.
DAVID 1. AVILAlOZANO
(
.•.. .. :----....
.....••.•••.
\)
'
"-
./
/l
l.D.G. CARlD'r&VARGAS
- ---
"""' ~
l/1{--
-
.A1C". DAVID ESPINOSA lÓPEZ
/'l::¡ DESPACHO
DEL GOBERNADOR
DEL ESTADO DE DURANGO
COORDINACiÓN
DE GIRAS
RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LOS C. DAVID IVÁN ÁVlLA LOZANO y CARLOS A. SAUCEDO VARGAS POR LA CANTIDAD DE S3,500,OO_SEGÚNFORMATO DE COMISiÓN No. A EJIDO EL CARIÑO, TLAHUALlLO, DGO., POR EL PERIODO DEL 28 DE ENERO DEL 2017 AL 28 DE ENERO DEL 2017~ Tipo
Fecha
y
Folio del
Comorobante
28/Ene/17 28/Enel17
F/SSS-9239
28/Ene/17
FIEALET-30382 FIEALET-30412
30/Ene/17
F/AC-0379818
28/Ene/17
EGR-3
Nombre,
Razón o Denominación
Social
SUPER SERVICIO SAN JUAN, SA DE C.v. ENERGIA Y SERVICIOS COOROINADOS. SA OE C.v. ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, SA DE C.v. AUTOPISTAS DE CUOTA, SA OE C.v. OAVID ÁVlLA LOZANO y CARLOS A SAUCEDO VARGAS
Concepto
_~
/"0. ING--OhVID
l. AVILA
" ~
L~O
..~-
L O,G CAR,I O'
/
lJCEDO VARGAS
\
Importe
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE
900,00 500,05
COMBUSTIBLE PEAJE
500,05 936,00 400,00
ALIMENTACiÓN
\
Declaro bajo protesta de decir verdad. que los comprobantes aquf relacionados corresponden exclusivamente a gastos realizados para el cumplimiento de los fi~~~e la comisión que me fue encomendada y que efectivamente se realizaron en los eslablecimi tos sellalados COMPRUEBA
del Gasto
TOl
AL:
/1 REVISO COORDINADOR
AD
~
,
53,236,10
FTIDAO
,
A"'~ ~
SPINOSA
L PEZ
.
'Oo."
I
SUPER SERVI O SAN JUAN S.A DE C.V. FELIPE pesCAD 127 PTE - CENTRO CP 34000 RFC SSS010921óM8 TEL: (618) 812 7378
GOBIERNQ ESTADO DE DURANGO BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. - DURANGO VICTORIA.. DE DURANGO DURANGO DURANGO ' RFC GED620101652/ Cliente: 312
CENTRO
CP 34000
DURANGO
- DURANGO
/'
Expedida en Método de Pago: 01 EFECTIVO
,
•
I
•
_________
. DURANGO L-
-.J
- DURANGO
_
,.
"
32011 PEMEX MAGNA
..
14.08
1
M.N.
Subtotal
778.77
16% IVA I
121.23
Tata'
I
900.00
246849,
ESTE DOCUMENTO
ES UNA REPRESENTACION
".
IMPRESA DE UN CFDI. 11 PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICiÓN.
~~~
A48C9293-9SDB-432G-AS79-9881C392727A
~
~
~
~
Sello Digital del Emisor GaN2xw61idWU~~Z~~JcOORWBcDdRHobpJmThuW9~vdPUpaz8rKifEtW/OGUXwOlqMW9mOArZS1MuH+pPqRfXq/EcRJZdHiO/aV2aLi6 EoSJXHd3F7jkVOa28gS81sHsyWeOMgwlsKTlbXwljUYoSt=9GjduH=IrvtzM8heBII~
sello Digital del SAT
,-
-
-
--
-- -
--,--'
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~--
--- ,- --, .'----
NNqfjgAY62hTzVyvCyh2Rwa4ZmgrllS8Dg+fZYqlw3ecA9hhowZKRyiENVfEzei21LBWu9J/KBsj.sOu+Udb/rYr3IGPkbZqpK0Cw47uqUow 697LS~eZnbqC8p866K8yKG8n98q+MIGaytDISoKG05Sulh/rd6mPJ(4P7Q8a5h~lO~
-- --Cadena Ori ¡nal del Timbre
_J
-----------'
,-
•
..
Página 1 de 1
lm~lQ)
••
Wrvk1OdorAdnllnluullnn
Verificación A través de esta opción, Usted podrá verificar
gob.mx
InhuUtU
de Comprobantes si el comprobante
,3D
Fiscales Digitales por Internet
Fiscales Digitales fue Certificado
por Internet por el SAT
x
Folio Fiscal RFC Emisor RFCReceptor
Proporcione
[os dígitos de la imagen
Nombre
RFC del Emisor
SUPERSERVICIOSANJUANS.ADE C.V.
SSS0109216M8
Fecha de EXRedición
Folio Fiscal A48C9293-9SDB-432 -"S79- / 9881C392727A ----1
2017-01-28Tl 0:47:18 Efecto del Comp'robante
Total del CFDI $900.00
o Razón Social del Emisor
/
https:J/1.eriticacfdi.facturaelectronica.sat.gob.nW
ingreso
/
Nombre o Razón Social del Receptor
RFC del Receptor
GOBIERNODELESTADODE DURANGO
GED6201016S2 Fecha Certificación
SAT
2017-01-28T11:46:18
PAC ~ue Certificó PPD101129EA3
Estado CFDI
I
1/1
,
.
13\
ES 6862 SUPER SERVICIO SAN JUAN S,A, DE C,V, AV, FELIPE PESCADOR 127 PTE, COL, CENTRO, OURANGO. OGO, TEL:RFC: SSS0109216M8 ========================================
'"
SIIC 0000110982 '" M, PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA ••• OR~INAL ••• ?ecUencia: • 28/Ene/201 11:43:59 AM B mba: 2 Autorizado: Lleno Q;!llIJllJIll
'1111I!11~1
MAGNA SIN
55,317
QNUII
IIIQIJ;lIl
$16,27 900,00 Subtota 1 : 778,76 16' IVA: 121,24 Total: $900,00 NovecIentos Pesos. 00/100 M,N, ••• FACTURACION: [043C4414J •••
1111111111111111111111111111111111111111 ========================================
GRACIAS POR SU PREFERENCIA! CONSERVE ESTE TICKET Facturacion en lInea: http://dgogas,com.mx/ ESTE TICKET TIENE UNICAMENTE 30 OlAS PARA FACTURARSE
......................................
I
é [:JEMEX
ENERGIA Y SERVICI~
COORDINADOS
SA DE CV
E08582/ RFCESC1412031E8 LUIS F. GARCIA, No. 282 CIUDAD INo'\JTRIAL TORREON TORREON, COAHUILA C.P. 27019, MÉXICO TEUFAX: EXPEDIDO EN: BLVD. MIGUELALEMAN No. 100 CENTRO GOMEZ PALACIO ,DURANGO, MEXICO, C.P. 35000 RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CLAVE PEMEX: 0000112702
FACTURA No, FOLIO FISCAL
EALET 30382
GOMEZ PALACIO,
LUGAR DE EXPEDICION FECHA:
2017.01-28
HORA:
CLIENTE: 39500414
I A.F.f:
15:29:40
f1d1 O I
4f6197d6.6caO-4fb6-bf2e-24850f1
GED620101652
DURANGO
--t
/
\
~
GOBIERNO DE'. ESTADO DE DURANGO / BOULEVARD FEUPE PESCADOR 800 PONIENTE / CENTRO DURANGO ~ANGO,
México, C.P. 34000
/
I Unidad de medida I
Cantidad 31.0000
LITROS
Factura s/nota(s)
I
Descripción 32011
I
Precio Unitario
Magna
Importe
$13.957586
$432.70
: 4294096-0
Sello Digital del CFDI: DdOITtORjiTDngvW6zzPgRpIUBI3wp5ypp/WtPF5RTXgrK26ZicKhTov!U4SyQ56yamN751w5BVYjvNlTtivrnTOX 1vaQ7UUh726íqywUylU81 OdB7usu6TWVyJezZl9EaArE370TiD50 Yjic2vaOlyo 1oQUi5MHm52sFpXA2vxkl6EIOip1 Eu8D+Xh2dVIOwFug2VwvAE83pIZOHhOOPREL VOCMDGWEYwSCHPE+01UBAQpITncPRVI4gldl+jXhRAJkw9qGRhVLMyiupHW 4VrCqkQpPdGdOV97hYEIZ38AIXZPn9JVmuL6UXx7/+CJgJnlrGKTIr5qGr6AsoJc9mA",,,, Sello del SAT: SAgUeOtvSvyOHG9AdKKkwsJVuzXIVWVpEIMWlp/kD3Ei8tuOJ6EvxYEDueHYln+fKddYhyf3JzZe7a05YOOy9A5BkeAlKFhaasQu4fMg3089pWxigRfp1 c6nlpldNo 1TeWozKDmkY6hQUW4fOA4Tlv08", Cadena Original del Complemento
de Certificación
zDlpMBa2jewYPmVA2Z8
digital del SAT:
111.01416197d6. 6caO.4 fb6.bf2e-2485011 Ifd 10120 17.01. 28T 15 :29 :561OdOITtDAjiTOngvW6zz PgA pfUBl3wp5ypp/wtP F5ATXgrK26ZicKh Tov/U4Sy056yamN751w5B 1va07UUh726iqywUylU81 QdB7usu6TWVyJezZl9EaArE370TíD5QYjic2vaOlyo1 oQUiSMHmS2sFpXA2vxkf6EIOip1 Eu8D+Xh2dVlOwFug2VwvRE83pIZOHhOOPAEl wSCHPE+01LlBRqpITncPAVt4gkll+jXhAAJkw9qGRhVlMyiupHW4 VrCqkOpPdGdOV97hYE1Z38AIXZPn9JVmul6UXx7/+CJgJnlrGKTlr5qGr6AsoJc9mA==10000 67311
VYjvN ITtivm TOX VOcM06WEY 1000000300091
Importe en letras: (quinientos
pesos
05/100
M.N.)
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Método Forma
de Pago: de Pago:
01 Efectivo Pago en una sola exhibición
Pago en una sola exhibición
SUBTOTAL I.V.A.16.00% TOTAL
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Este documento es una representa"cion impresa de un CFOI • Versión: 3.2 .. Fecha: 2017.01.28T15:29:40 .. Fecha y hora de certificación: 2017-01-28T15:29:56 \o'fflW.atio.com.mx • No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSO: 00001 000000400929734 - \o'fflW.editacl.com.mx Sislema de facturación electrónica - EdifactMx I ControlGas Página: 1/1
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