DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO ,"1"
COORDINACION DE GIRAS
COMISION
D~!.~2°
y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO
PERIODO DE LA COMISION:
DGO A 03 DE FEBRERO DE 2016
,/
DEL 02 DE FEBRERO DE 2016 Al 02 DE FEBRERO DE 2016 MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: NAZARENO, LERDO, DURANGO
/
.
SERVIDORES PUBLlCOS COMISIONADOS: No.
1 L.D.G. CARLOSSAUCEDO VARGAS
2 ING. DAVID AVILA L02ANO
GENERALES: 1,900.00 900.00
Comt Peaje:
VIATICOS UNITARIOS: 400.00
Alimentación: Transporte: Hospedaje:
_____
20_0_.0_01 : ~:
--------
x
2~
TOTAL GASTOS DE VIAJE
-------
3,200.00
L05 arriba firmantes aceptamos la (amlSfon y reconocemos haber recibido los importes señalados, comprometiendonos a presentar la do~-umentacion comprobatoria de Jos realizados o su reintegro a mas tardar el tercer día hobiJ de su conclusión. Autorizamos expre mente a I ntidad a que nos sean descontados de nu tras remuneraciones en caso de no cumplir lo ca prometido en 'empo y forma. AUTORI2Ó: L.D.G. CARLOS SA!J ,E
DESPACHO
DEL GOBERNADOR
DEL ESTADO DE DURANGO
COORDINACION
DE GIRAS DUI!l\NGO ~_ •••.,~,:;""_7. -
RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GAST9SDE VIAJE y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LA C. CARLOS SAUCE DO VARGAS y DAVID AVlLA lOZANO, POR LA CANTIDAD DE $3~ú.oO SEGUN FORMATO DE COMISiÓN No. __ A, NAZARENO lERDD, DGO. POR El PERIODO DEL DE 02 DE FEBRERO DE 2016 Al(2 DE FEBRERO DE 2016.
Fecha
Tipo y Follo del Comnrobanto
03/febf16
E 101616 CFD130724 AC0197653
02/febJ16
EGR.3
03/feb/16
02lfeb/16
Nombre,
Razón o Denominación
Concepto
Social
Importe
del Gasto
SI,IOO.OO S750.00 S906.00 5400.00
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE PEAJE
SUPER SERVICIO SAN JUAN. SA DE C.V. GASOLINERA SEGURA FLORES S. DE R.l. DE C.V. AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE C.v. CARLOS SAUCEDO VARGAS y DAVID AVILA lOZANO
ALlMENTACION
/
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sO" \~uc.
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s\J'6st:""GP-S'tO \>Ui~,~Rl'l ,l\U \10fl\P-
v
Declaro bajo protesta de decir verdad, que fos comprobantes aqul relacionados corresponden exclusivamente a g~stos realizados para el cumplimiento de los finf(s de la comisión que me fue encomendacfa y que~ fectivamente se realllaron en los estabICl:lmz.~ros sena/adoso COMPRUEBA
~
LO G.CARLOS SAUtE~OVAftGAS
ti '""\
VO.Bo.
nr\~íLA
RE ISO
ENTIDAD
r \\\
l D.G.CAR~O
¡/TO\:
C007YdVO.
CP. GABRI£
W\RGM
el
S3,156.00 CE LA ENTIDAD
EL GONZÁl£Z
ARRIETA
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION SECRETARIA PARTICULAR BITACORA DE COMBUSTIBLE GASTOS DE VIAJE DATOS Del VEHICUlO' fECHA
02.feb.16
02.fcb-16
~
..•..KM INICIAll
LITROS
RECORRIDO
OURANGO,OGO.¡
KM
FINAL
No. FACTURA FORANEA
"HAGO CONSTAR QUE UTILICE El COMBUSTIBLE SERVIDOR PUBLICO QUE EROGA
QUE RECIBI PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE OESCRlTOS"
83,587
178,312
178.555
E.101616
LO.G. CARLOS SAUCEDO VARGAS
56,990881
178.676
178,919
CFOI.30724
LD.G. CARLOS SAUCEDO VARGAS
NAZARENO, LERDO, DGO. NAZARENO, LEROO., OGO.¡ DURANGO, DGO.
....-
DURANGO Matrícula GAP7116
(FIRMA)
~
-1'-.... "I-~
"',
r b?
-.li.ARGAS
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV E06862 I RFC SSSOl09216MY FELIPE PESCADOR, No. 127 PTE
CENTRO OURANGO. OURANGO
~ ~
C.P. 34000, MEXICO
TEUFAX: 618-812.73.78 RÉGIMEN FISCAL: Rcgimen
General
de Ley Pers-:::.nas Morales
CLAVE PEMEX: 0000110982
FACTURAN{
E 101616
FOLIO FISCAL
I FECHA: 2D15.02-02(HORA: CLIENTE: 3085
f096d5b5-9536-4954-9c2c-fa5c05b
LUGAR DE EXPEDlCION
19:23:59
R.F.e.:
DU
7b6b3
NGO, DURANGO
GED620101652
/
GOBIERNO ESTADO DE ÓURANGO INDEPENDENCIA # 135 SUR ZONA CENTRO
DURANGODGO., MEX1¿C.? Cantidad
83.5870 Factura
LTS
Sfnola(S) : 7364660.0,
S(llio Oigll~1 del
34000
Unidad de medida 32011
MAGNA
7364761~
L
Descripción
Precio Unitario
Importe
$1'.395448
eFD!:
$952.51
•
TXParO06dAPYYnml;hmo~; k+ Tbr6NUYeOIN17nPslQa nUZ7Vqjdpjm 1qo. McHtoyxFE MYxcxYUBOPEA'"
T p5VDqN:v7
Bmu04 YI.l90lea
TExKAHP
ftq
+-qFNwKGIl.pdUDydqU7)l2rtf..,KPBq
TRkljogjKSy T 5jJq 7CoGOEoM
+5MNVK
L
Sello del SAT:
IbGYUwn¿XrzJv.:XonuOg5wa5jX42JPbEWXTgOr4bFXitlKIU4bvn;qCaEPvMUX+12Az;¡lsk:XOWG4sOX44pQyud0913XqS8wCGi74IqKCqGXnll+M0300BlsPlbVGOONR+nG10Cw C1TWC3'NtQ7Y9Xm6"kb.CuMlIwXrVbG6XODGbdC= Cadena
Orig:nal
del Complemento
de Certificación
111.OifC96d5b5. 9536-4 954.9c2e.la5c05b K6n+pdUDlldqU
7x2tU\lKP8~
TRk.lJog¡KSII
7b6b3j20
digital del SAT: 16-02-o2T
T5jJq 7CoGOEoM"
OBdAPYY nrnqhmon 1k." Tbr6N UYeOlNJ7nPsIQa T pSVDqNtv7 usBmu04 Yb9Qtea TExKAHP 5MNVKaILZ7VQjd pJm 1qo"'M bHloyxFEMY .o:c.o:YUBOPEA=IOOOO 100000030009167311
19:23:48jTXP
Importe en letras: (un mil cien pesos 00/100 M.N.)
Melado de Pago: Forma de Pago:
Efectlvo Pago en una sola exhibición
SUBTOTAL
/
I.V.A. 16.00% TOTAL
1II
$952.51 $147.49
$1.100.00
Este docum.e~to es. una representación impresa de un CFOI- Vcrsi6n: 3.2. FoCha: 2016-C2-o2T19~'23: '. Fecha y hora de cer1lficaCiÓl'l: 20~6..(l~.o2T19:23:48 www.aMcom.mx • No de Sene del CO'1irIcado col SAl: ססoo100ססoo300091673. No ce Sene d 00001000000202340781 ~ www.edlfaCl.com.m.o: Slslema de raclur()Cl6n electron,ca • EdlfaclMI( I ntrolGas Pagino,: 1/1
eso:
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Página 1 de 1 '--cfdi:CompTObanl~
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