1..3 DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACION
COMISION
DE GIRAS
y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL , DGO
DURANGO
A 23 DE FEBRERO DE 2016
PERIODO DE lA COMISION: DEL 12 DE ENERO DE 2016 Al 12 DE ENERO DE 2016 MOTIVO
DE LA COMISION:
RECORRIDO: GÓMEl
GIRA DE TRABAJO
.
PALACIO, DGO.
SERVIDORES PUBLlCOS COMISIONADOS: No.
ACrn:O
LA COMISIÓN
/
\~~~
1 C. FERNANDO ESCOBEDO NEVÁREZ
y
\,J\.
Recursos Autorizados: GENERALES:
1,000,00 1,000,00
Comt Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación:
Transporte:
\
Hospedaje:
sueSEC"Ef'.~!1,
1~=========2=0=0=,0=t DE EGRESOS
~:
TOTAL GASTOS DE ViAl E
2_0_0,_0_0 2,200,00
GA.:$TO PUBuCO AUO:TOfllA EXi::'RN/~
Los arriba firmantes aceptamos la comlSlon y reconocemos haber recibido las importes señalados, comprametiendanos a presentar la documentocion comprobatoria de los gastos realizados o su reintegro a mas tardar el tercer día habil de su conclusión. Autorizamos expresa ente a a Entidad a que nos sean descontados de n estros remuneraciones en caso de no cumplir lo com rometido e tiempo y forma.
/ AUTORIZÓ:
/ RGA5
c.P. GABRIELA 15 BEL GONZÁLEZ ARRIETA
DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACION DE GIRAS DUR-\NGO RELACiÓN
CRONOLÓGICA
QUE MANIFIESTA
LA DOCUMENTACICt4
GOMPROBATORrA
QUE AMPARA
LOS GA$TOS
DE VIAJE YVlÁTlCOS
EFECTUADOS POR LOS ce FERNANDO ESCOBEDO NEVAREZ. POR LA CANTIDAD DE $2,200,00 SEGÚN FORMATO DE COMIS!ÓN No. ____ A GÓMEZ PALACIO, DGO. POR El PERIODO DEL 12 DE ENERO DE 2016 AL 12 DE ENERO DE 2016.
Fecha
Tipo y Folio del ALET-21 5219
12iEl"le/16
SCF SCF
F/1603
12íEne/16
Concepto del Gasto
Nombre. Razón o Denominación Social
Comnrobante
12/Er,c/16 15/Ene/16
DIESEL y GASOLINA
DE LA LAGUNA,
S,A DE C,V
ALIMENTACiÓN
RICARDO RUIZ RAMIREZ FERNANDO ESCOBEDO NEVAREZ FERNANDO ESCOBEDQ NEVAREZ
Importe
620.00 525.00 66.00 906,00
COMBUSTIBLE
ALIMENTACiÓN PEAJE
..----.... Declaro bajo protesta da decir verdad, que los comprobantes aqul relacionados correspond~n exclusi'lamente a gastos realizado .••para el cumplimiento de los fines de la comisiOn que me fue encomr:'ndada y q¡~ cfcctiv8¡71entr! se realizaron en los eMablecimi~ seflaljdos COMPRUEBA \
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r£R~lANOO E
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I
VO.Bo. TI
ENTIOAO"
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CARl
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Eno VIl,RGAS
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\ DI: EC;IlCO TEUFAX: 8717502222 EXPEDIDO EN: BlVD, MIGUEL ALEMAN No. 100 CENTRO GOMEZ PALACIO • DURANGO, MEXICO. C.P. 35000 R~GIMEN FISCAL: REG1MEN GENERAL DE lEY PERSONAS MORALES
ALET 215219
FACTURA No.
ClAVE PEMEX: 0000112702
FOLIO FISCAL
8819d07 c-d160-4dOa-afd4-o3079b38a451
LUGAR DE EXPEDICION FECHA:
2016..01.12 / HORA:
21:56:46
R.F.e.:
GOMEZ PALACIO,
DURANGO
GED6201016S2
CLIENTE; 28500191 GOBIERNO
ESTAOObURANGO
INDEPENDENCIA
135 SUR
ZONA CENTRO DURANGO Cantidad
/
DURANGO.
MEXICO,
C.P, 3-1000 Descripción
Unidad de medida
47.1120
lITROS
32011
Importe
Precio Unitario $11.395434
Magna
S536.87
Factura s/nola(s) : 3894189.0 Sello Digital del
I
eFO!:
Mys¡nA 196T 108sNELeVOhVu1 oy'vVhONe6Je
w8odRotslQblolt9AWZWtBFrnvHG
YXc2cZcnnOOVXxyir1
Sello del SAl:
lcMqxwf1UB9woGyUB6C8gSm+EotK2b90gcMLy8g13S0nzFJ9T
JuB 70397pk7rC6buwwlUpZJYA
TFkQmdJM3
XXyY3bPQ=
/
Rzewx2C6ccOFpJ86cAECHdsx3009rgBNmdYeLf3CiBNahlfKJehJ8HVSrTsUdUJ9ILkGscNq2E4jOT1dwpyOG8ILABgNfTwJdaVNRla3jwedZ+1rf1Yo5xsfaVCMZDZbgG26UO+W AAe~AXhVYBl Cadena
U 1.018819tJ07 b9agcMl
MvtOuUz80ppVS6h4lxM
Original
del Complem'nto
.Lzopk= de Certificación
c-d 16Q.4áOa-afd4...Q3079b38a451120
y8gf3S0nzFlg
digital del SAl: 16-0 1_12T21 :56:52IMygnA
T JuB7Ci397pk7rC6bUWWJ1JpZJY
1g6T1 08sNElcVDhVu
A TFkQmdJM30yWhONe6Je
1wBedRolstObtol19AWZWl!3FlnvHG
YXc2cZcmOOVXxyirl
XXyY3bPQ=
1cMqxwf7UB9weGyUB6CSg5m
+EoIK2
10000 100ססoo30009167311
Importe en letras: (seiscientos
veinte
pesos 00/100 M.N.) Método de Pago:
•
Forma de P~o:
~ ~ ,
SUBTOTAL
á
• •
• I Este documento _.lIlta.com.m'oC
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Efectivo Pago en una sola exhibición
l.
I.V.A.16.00%
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TOTAL
$536.87 $83.13 / $620.00
es una rcpreset'llaciÓfl impresa de un eFO _ Vcrslón: 3.2 - Fccl1a: 2016..o1-12T~1:56:46 - FeCha y hora de corlitlcadón: 2016..01_12121:56:52 _ No do Sono del Ccrt;ficado del SAl: 000010ססoo0300091673 - No de Sene del cso: 00OO1000000201121SG5 - W'MY.edifact.CQm.1T\J( Sistema de facNración electrónica. EdifaclMx I ConlrolGas
Página: 111
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Page 1 of 1
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SUBTOTAl IVA 16%
SON: QUINIENTOS
VEINTICINCO
PESOS DO/lOO M.N.
TOTAl
$452.59 $72.41
/
$525.00
/
FORMA DE Pf,GO: NO ESPEOFlCADO
seno digital del CFOI: / POJodxJ'J7hMrI1.:FWVI'q{lNCiVt_6yT 1l6.1tKZuvIl6hKPf'T1 6EGOlC.qdYGlgGlIvrtf10pU6uQ0150lXKr1upa 110528,.
sello del SAl:
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I
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toc-taxp¡G/4Qv9TO/QFdIJiZWOR(lpMSeX8h ,-
Cadena original del comPI~ento
de certiflC21dón
Ill.Olbt'Jallld2-21a5-4ek-95S3-7GS2b211S2J!0612016o(ll-1STI3:"]:
Y7elnP.80Y tpNJldNOPP.Ksh~OoE'hQOyCtUUqkB~Y
digital del SAl J8IPO)odXjl,;7hMN~fYl'wqftNGVtv6yTgGaIlC.ZUVOOJ~KPJm'lreZY3ZVbVnZlwdI,JNt?m¡
6kNhl:8T8XCZCys90HxQzYS163992R6C9lCIz2mdSMAOMOSDhoolAflHmltlOBSIIG6£GQIC.OdYGIgG8'fitrzOpU&IlQOl
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