REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO ABRIL 2018 Dirección General de Presupuesto Público - MEF
Resumen Ejecutivo: Ejecución mensual: Abril 2018 1.
2.
El Gasto no Financiero (GNF) fue menor en 8% respecto a similar mes del año 2017; pero si se excluyen las transferencias al FONDES y al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud; el GNF presentaría un crecimiento del 8% respecto al mes de abril 2017. El resultado obtenido del GNF y sin las mencionadas transferencias, fue explicado por el crecimiento del 11% que presentó el gasto corriente (principalmente por las transferencias del SIS, del Programa Nacional “Qali Warma” y por los gastos en bienes y servicios). Cabe indicar que el gasto de capital presentó un nivel de ejecución similar al del mes de abril 2017.
Ejecución acumulada: Al mes de Abril 2018 3.
4.
El GNF fue menor en 2% respecto a similar período del 2017. Cabe indicar que, si se excluyen las transferencias al FONDES y al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud; el GNF presentaría un crecimiento en su ejecución del 11%, con un avance del 24% del PIM. El resultado obtenido del GNF, sin las mencionadas transferencias, fue explicado por el crecimiento del 11% que presentaron tanto el gasto corriente (principalmente por el gasto en planillas, bienes y servicios y las transferencias del SIS y del Programa Nacional Qali Warma, principalmente) como el gasto de capital (ejecución de proyectos de inversión en el G. Nacional y en los G. Regionales). 2
MES DE ABRIL 2018
3
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de Abril 2018 NIVEL DE GOBIERNO
EJECUCIÓN EN EL MES DE ABRIL
DIFERENCIAS
VARIACIÓN %
2018
2017
2018/2017
2018/2017
10,838
12,129
-1,291
-11
6,616 2,436 1,787
8,470 1,996 1,663
-1,854 440 123
-22 22 7
10,522
11,402
-880
-8
G. Nacional G. Regionales G. Locales
6,343 2,423 1,756
7,772 1,986 1,644
-1,429 437 111
-18 22 7
GASTO CORRIENTE
8,143
8,724
-581
-7
G. Nacional G. Regionales G. Locales
5,214 1,931 998
6,166 1,662 895
-952 269 102
-15 16 11
GASTO DE CAPITAL
2,379
2,678
-299
-11
G. Nacional G. Regionales G. Locales
1,129 492 758
1,606 324 749
-476 168 9
-30 52 1
GASTO TOTAL G. Nacional G. Regionales G. Locales
GASTO NO FINANCIERO
2,192
1,964
228
12
G. Nacional G. Regionales G. Locales
1,044
956
478
307
670
701
88 171 -31
9 56 -4
BIENES Y SERVICIOS
2,619
2,421
199
8
G. Nacional G. Regionales G. Locales
1,539 396 684
1,450 346 624
89 50 59
6 14 9
3,423
3,049
374
12
1,825 1,388 210
1,695 1,170 183
129 218 26
8 19 14
GASTO NO FINANCIERO
10,522
9,713
809
8
GASTO CORRIENTE
8,143
7,329
813
11
GASTO DE CAPITAL
2,379
2,383
-4
0
PROYECTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES G. Nacional G. Regionales G. Locales
Gasto sin Transferencias 1/
1/ En el mes de Abril 2017, no se considera la transferencia al FONDES (S/ 1,3840 millones) ni al Fondo de Agua (S/ 295 millones).
4
En el mes de Abril 2018, el GNF creció 8% respecto a similar mes de Abril 2017. Cabe indicar que el gasto corriente fue mayor en 11%, mientras que el gasto corriente presentó un nivel similar de ejecución respecto al mes de abril 2017. 1/
Gasto No Financiero, por conceptos
Total Gasto Corriente Abr. 2018: S/ 8,143 mm Abr. 2017: S/ 7,329 mm
(Millones de S/, y Var. %)
Gasto Corriente
Remuneraciones (personal del magisterio y de la salud). Remuneración a4,000 los docentes 3,500 contratados de 3,000 las Univ. 2,500 Públicas
Total Gasto de Capital Abr. 2018: S/ 2,379 mm Abr. 2017: S/ 2,383 mm
11% (S/ 813 mm)
Se realizaron transferencias del SIS y del Prog. Nacional “Qali Warma”
12% 8% 3,423
Gasto de Capital
3,049
0%
12% 2,421
2,619
1,500
908
1,000
960
1,964
20%
6%
2,000
952
2,192
-64%
1,141
-32%
500
111
309
75
111
0
Personal y Obligaciones Sociales
Bienes y Servicios
Gastos en mantenimiento y reparaciones, para el manejo de residuos sólidos, servicios de seguros y servicios diversos, entre otros.
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Otros Gastos Corrientes
abr-17
Proyectos de Inversión
Equipamiento
Otros Gastos de Capital
abr-18
Pago de Pensiones, pago de la bonificación extraordinaria por viudez DL 19990 y reajuste de pensiones DL 20530.
Nivel de Ejecución de PIPs en el G. Nacional y en los G. Regionales
1/ En el mes de Abril 2017, no se considera la transferencia al FONDES (S/ 1,310 millones y S/ 84 millones) ni al Fondo de Agua (S/ 295 millones).
Mes de Abril 2017: Bono Familiar Habitacional, principalmente
5
En el mes de abril 2018, el GNF del GN creció El gasto de Bienes y Servicios del GN creció 6%, respecto a similar mes 2017. 4%, respecto a similar mes 2017. Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Abril 2018
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Abril 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Salud
Transportes y Comunicaciones
313
Desarrollo e Inclusión Social
202
Interior
92
Presidencia Consejo Ministros
90
Transferencia del SIS
63
Agricultura
29
Interior
Principalmente Prog. Nac. QALI WARMA, seguido por FONCODES
24
Presidencia Consejo Ministros
17
Desarrollo e Inclusión Social
10
Justicia
10
Ambiental
40
Transportes y Comunicaciones
37
Economía y Finanzas
24
Ambiental
8
Justicia
15
Cultura
7
Comercio Exterior y Turismo
10
Salud
6
Producción
10
Mujer y Poblaciones Vulnerables
6
Producción
5
Relaciones Exteriores
4
Economía y Finanzas
3
Trabajo y Promoción del Empleo
3
Comercio Exterior y Turismo
2
Cultura
8
Mujer y Poblaciones Vulnerables
7
Relaciones Exteriores
3
Agricultura
-7
Trabajo y Promoción del Empleo
-21
Energía y Minas
-36
Defensa
-46
Vivienda Construcción y Saneamiento
Educación Organismos Autónomos
En abril 2017 se realizaron subvenciones para el mantenimiento y operaciones de Locales Escolares y adquisiciones de Materiales y útiles de enseñanza
-162
Vivienda Construcción y Saneamiento
0
Energía y Minas
-1
Defensa
Principalmente gastos en mantenimiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes
Servicios de Seguros de vehículos y adquisiciones de respuestas (vehiculares) y alimentos y bebidas En abril 2017 se realizaron adquisiciones de Materiales y útiles de enseñanza
-29
Educación -114
-396 79
Organos Autónomos
38 -140 -120 -100 -80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
6
El GNF de los GRs creció 22%, respecto a En los GRs, el gasto en bienes y servicios fue similar mes. mayor en 14%, respecto a similar mes 2017. Gasto No Financiero de los G. Regionales: Abril 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Ancash
Gastos en Mantenimiento, y reparaciones de carreteras, caminos y puentes y ejecución de PIPs
74
Piura
56
Gasto en Bienes y Servicios del G. Regional: Abril 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Lima
Ancash
Tacna
40
Piura
Lima
39
Prov.Constitucional del Callao
Pasco
38
Arequipa
31
Puno
22
Cajamarca
21
Huánuco
19
Huancavelica
19
Remuneración al personal del Magisterio, gasto en Mantenimiento y ejecución de PIP
32 14
8
Pasco
3
Tumbes
2
Puno
2
Ucayali
1
Ayacucho
1
Arequipa
1
San Martin
14
Junin
1
Prov.Constitucional Del Callao
14
Moquegua
1
Tumbes
13
Madre de Dios
1
Cusco
11
Loreto
1 0
Ucayali
9
Huancavelica
Madre De Dios
9
Tacna
0
Apurímac
8
Municipalidad Metrop. de Lima
0
La Libertad
7
Huánuco
0
Lambayeque
7
Lambayeque
-1
Ayacucho
6
Amazonas
-1
Amazonas
5
Loreto
2
Moquegua
2
Municipalidad Metrop. De Lima
1
Ica
Junin
-2 -26
Servicios Diversos destinado para la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
7
Apurímac
Gastos en mantenimiento de carreteras, caminos y puentes
-1
San Martin
-2
Ica
-3
La Libertad
-5
Cusco
-6
Cajamarca
-8 -15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
7
El GNF de los GLs fue superior en 7%, respecto El gasto en bienes y servicios en los GLs fue mayor en 9%, respecto a similar mes 2017. a similar mes 2017. Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Abril 2018
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Abril 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Cusco
42
Cusco
Prov.Constitucional del Callao
22
Prov.Constitucional del Callao
Arequipa
21
Lima
Ancash
13
Apurímac
12
Junin
12
La Libertad
10
Amazonas
12 9
Junin
Ejecución de PIPs (Infraestructura Vial) y gasto en bienes y servicios
La Libertad
4
Puno
4
Apurímac
3
Tacna
3
7
San Martin
3
Huanuco
3
4
Loreto
2
Arequipa
Moquegua
2
Amazonas
1
San Martin
2
Ayacucho
1
Madre de Dios
1
Ucayali
1
Huanuco
0
Lambayeque
-2
Ucayali
-2
Tacna
-3
Tumbes
-4
Ayacucho
-4
Lima
-4
Huancavelica
-5
Pasco
-5
Puno Cajamarca
-8 -8
Pasco
2
Principalmente gasto en bienes y servicios para el manejo de residuos sólidos
1
Loreto
1
Cajamarca
1
Moquegua
1
Ica
0
Madre de Dios
0
Ancash
0
Tumbes
-1
Piura Lambayeque
Principalmente Servicio Diversos para el mantenimiento de infraestructura pública y para el mantenimiento vial local
5
8
Piura Ica
14
-2 -3
Huancavelica -3 -4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
8
La ejecución de Proyecto de Inversión Pública (PIPs) del GN creció 9% respecto a similar mes 2017; donde los sectores Vivienda y Ambiente presentaron un mayor incremento. Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Abril 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Vivienda Construcción y Saneamiento
55
Ambiental
31
Energía y Minas
13
Interior Comercio Exterior y Turismo
6
Salud
6
Producción
4
Agricultura
3
Justicia
3
Trabajo y Promoción del Empleo
1
Defensa
1
Cultura
1
Presidencia Consejo Ministros
0
Mujer y Poblaciones Vulnerables
0
Desarrollo e Inclusión Social
0
Relaciones Exteriores
Principalmente, PIP “Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Control de la Calidad Ambiental a nivel Nacional”
-1
Economía y Finanzas
-5
Educación Transportes y Comunicaciones
Ejecución de PIP en Saneamiento Urbano y Rural
11
-19 -28
Organismos Autónomos
7 -40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
9
La ejecución de PIPs en los GRs fue mayor en En los GLs, la ejecución de PIPs fue menor en 4% respecto a similar mes 2017. 56%, respecto a similar mes 2017. Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Abril 2018
Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Abril 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Ejecución de PIPs en las funciones: Transportes y Agropecuaria
Ejecución de PIPs “Mejoramiento de los Ss. De Salud del Hospital Hipólito Unanue”
Ancash
Cusco
40
Tacna
36
Piura
30
23
Arequipa
18
Ancash
16
Pasco
29
Apurímac
9
Arequipa
28
Piura
8
Cajamarca
11
Tumbes
10
Huánuco
10
Cusco
Afianzamiento del Reservorio Poechos – Sistema Hidráulico Chira - Piura
9
Amazonas
5
Callao
5
Junin
4
Ica
4
Moquegua
2
Huancavelica
6
Puno
5
Loreto
1
Madre de Dios
4
Madre de Dios
1
San Martin
4
Lambayeque
1
La Libertad
0
Amazonas
2
Lima
2
Prov.Constitucional del Callao
2
Ucayali
2
Municipalidad Metrop. de Lima
1
Lambayeque
1
Apurímac
-1
Moquegua
-2
La Libertad
-3
Ica
-4
Ayacucho
-4
Loreto
-5
En abril 2017 se ejecutaron mayores montos en los PIPs “Implementación del instituto regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú” y “Mejoramiento de la carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto Huasicancha”
Junin -42 -50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
San Martin
-2
Ayacucho
-2
Huancavelica
-3
Tumbes
-3
Ucayali
-3
Huanuco
-3
Tacna
-6
Pasco
-6
Cajamarca
-8
Puno Lima
PIPs principalmente en las funciones: Educación, Agropecuaria, Saneamiento y Transportes
En abril 2017 se ejecutaron mayores montos en los PIPs principalmente en las funciones: Transportes, Cultura y Deporte y Educación
-11
-81 -100
-50
0
50
100
10
EJECUCIÓN AL MES DE ABRIL 2018
11
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Abril 2018 NIVEL DE GOBIERNO
EJECUCIÓN MES DE ABRIL
DIFERENCIAS
VARIACIÓN %
2018 - 2017
2018/2017
2018
2017
2018
2017
PIM
% AVANCE
2018
20171/
GASTO TOTAL
44,592
43,830
762
2
171,797
161,583
26
27
G. Nacional
29,562
30,591
-1,028
-3
116,337
106,895
25
29
G. Regionales
8,543
7,338
1,205
16
30,789
28,004
28
26
G. Locales
6,487
5,902
585
10
24,671
26,685
26
22
38,610
39,239
-629
-2
159,054
148,898
24
26
23,746 8,467
26,141 7,274
-2,395 1,193
-9 16
104,226 30,517
94,798 27,774
23 28
28 26
GASTO NO FINANCIERO G. Nacional G. Regionales G. Locales
6,396
5,823
573
10
24,311
26,326
26
22
30,293
28,785
1,508
5
105,593
101,151
29
28
19,448
19,324
125
1
71,579
69,922
27
28
G. Regionales
7,259
6,184
1,076
17
22,550
19,779
32
31
G. Locales
3,585
3,278
307
9
11,464
11,450
31
29
8,317
10,453
-2,136
-20
53,461
47,747
16
22
G. Nacional
4,298
6,818
-2,520
-37
32,647
24,876
13
27
G. Regionales
1,208
1,091
117
11
7,967
7,995
15
14
G. Locales
2,811
2,545
266
10
12,847
14,876
22
17
6,497
5,761
736
13
37,995
38,328
17
15
G. Nacional
2,636
2,269
367
16
17,813
16,157
15
14
G. Regionales
1,187
1,058
129
12
7,751
7,739
15
14
G. Locales
2,674
2,434
240
10
12,431
14,432
22
17
8,789
8,026
763
10
37,827
35,688
23
22
G. Nacional
5,364
4,757
607
13
26,148
23,679
21
20
G. Regionales
1,074
1,056
17
2
4,465
4,825
24
22
G. Locales
2,351
2,212
139
6
7,213
7,183
33
31
GASTO CORRIENTE G. Nacional
GASTO DE CAPITAL
PROYECTO
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
14,148
12,429
1,719
14
44,553
40,993
32
30
G. Nacional
7,711
7,131
580
8
25,644
25,331
30
28
G. Regionales
5,565
4,509
1,056
23
16,126
13,016
35
35
872
789
83
11
2,784
2,646
31
30
GASTO NO FINANCIERO
38,136
34,361
3,775
11
158,580
144,021
24
24
GASTO CORRIENTE
30,293
27,309
2,984
11
105,593
99,674
29
27
GASTO DE CAPITAL
7,843
7,052
791
11
52,987
44,346
15
16
G. Locales
Gasto sin Transferencias 1/
1/ En términos acumulados; al mes de Abril 2017 no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de Abril 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).
12
El GNF, al mes de abril 2018, creció 11% respecto a similar periodo 2017; registrando un avance respecto al PIM del 24% (similar al del año 2017). 1/
Gasto No Financiero: Al mes de Abril 2018 (Millones de S/, y % del PIM)
50,000
48
11% (S/ 45 3,775 millones) 38,136
40,000
34,361 30,000
25,347
21,566 20,000
16,398
22,181
18,614
17
17
2012
2013
19
18
2014
2015
24
24
2017
2018
20
10,000
0
2016
Ejecución
Variación %25,000 a Abr. 2018/2017
42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0
% PIM
Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: Al mes de Abril 2018
Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: Al mes de Abril 2018
(Millones de S/)
(% del PIM)
23,272 21,264
20,000
GN: 9% GR: 16% 15,000 GL: 10%
18
10,000
8,467
7,274
16
20
17
16
17
20
24
20
18
22
22 19
15
6,396
5,823
26
22
21
20
28
26
26
5,000
2012
0
2017
2013
2014 G. Nacional
G. Nacional
2015
2016
2017
2018
2018 G. Regionales
G. Regionales
G. Locales
G. Locales
1/ En términos acumulados; al mes de Abril 2017 no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de Abril 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).
13
Al mes de Abril 2018, el GNF del GN creció 9% respecto a similar periodo 2017; explicado por el aumento del sector Transportes y Comunicaciones principalmente. Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2018
Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
(Avance % del PIM)
Transportes y Comunicaciones
738
Salud
Transferencia del SIS
Prog. Nacional QALI WARMA, FONCODES y Pensión 65
247
Economía y Finanzas
247
Interior
158
Vivienda Construcción y Saneamiento
138
Ambiental
43
Producción
30
Presidencia Consejo Ministros
29
Comercio Exterior y Turismo
25
Cultura
22
Mujer y Poblaciones Vulnerables
13
Relaciones Exteriores
-5
Trabajo y Promoción del Empleo
-42
30
Economía y Finanzas
270
Agricultura
34
Interior
364
Desarrollo e Inclusión Social
Relaciones Exteriores
Ejecución de PIP, Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de carreteras, caminos y puentes y Transferencia para la ejecución de PIPs en el marco de los Juegos Panamericanos 2019
29
Defensa
28
Mujer y Poblaciones Vulnerables
26
Ambiental
26
Salud
25
Comercio Exterior y Turismo
25
Agricultura
24
Desarrollo e Inclusión Social
23
Cultura
23
Total GN
22
Educación
20
Justicia
20
Transportes y Comunicaciones
20
Producción
20
Justicia
-75
Vivienda Construcción y Saneamiento
Energía y Minas
-84
Trabajo y Promoción del Empleo
13
Energía y Minas
12
Defensa
Educación Organismos Autónomos
-124 -205
Presidencia Consejo Ministros 217
Organismos Autónomos
16
6 26
14
El GNF de los GRs, al mes de abril 2018, creció 16% respecto a similar periodo 2017; donde la mayoría de GRs presentaron un mayor aumento. Gasto No Financiero de los G. Regionales: Al mes de Abril 2018
Gasto No Financiero de los G. Regionales: Al mes de Abril 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Ancash
165
Piura
153
Puno
102
Cajamarca
99
Cusco
Remuneraciones al personal del Magisterio, gastos en mantenimiento de carreteras y puentes y ejecución de PIPS
88
Huánuco
60
Tacna
60
Loreto
59
Arequipa
56
Lima
55
La Libertad
51
Ayacucho
49
Huancavelica
46
Apurímac
Remuneraciones al personal del Magisterio y de Salud, gasto en mantenimiento y ejecución de PIPs
(Avance % del PIM) Loreto
36
Ucayali
33
Tumbes
32
Tacna
31
Amazonas
31
Pasco
31
San Martin
30
Puno
30
Ancash
30
Madre De Dios
30
Lambayeque
30
Lima
29
Prov.Constitucional Del Callao
29
Moquegua
29
Ica
28
Cajamarca
28
39
Amazonas
39
Pasco
34
Lambayeque
21
Ucayali
19
Tumbes
19
San Martin
17
Madre De Dios
17
Ica
8
Junin
28
Total GR
28
Apurímac
27
Huánuco
27
Ayacucho
26
Arequipa
26
Huancavelica
26
Cusco
25
Prov.Constitucional Del Callao
-11
Municipalidad Metrop. De Lima
-11
Piura
Junin
-14
La Libertad
Moquegua -27
Municipalidad Metrop. De Lima
24 22 3
15
El GNF de los GLs presentó un crecimiento de 10% respecto a similar período 2017; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Lima. Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Abril 2018
Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Abril 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
(Avance % del PIM)
Lima
496
Cusco
Loreto Prov.Constitucional del Callao
60
Arequipa
39
Piura
Ancash
33
Lima
Piura
26
Prov.Constitucional del Callao
21
La Libertad
17
Lambayeque
12
Junin
9
Apurímac
6
Ica
5
San Martin
4
Madre de Dios
2
Ayacucho
1
34
Ejecución de PIPs (Infraestructura Vial urbana) y gasto en bienes y servicios (servicios diversos)
32
29
Tacna
29
Lambayeque
28
Cajamarca
28
La Libertad
26
Ica
26
26
Total GL Ucayali
25
Amazonas
24
Moquegua
24
Apurímac
24 23
-1
Ancash
Ucayali
-1
Madre de Dios
23
Loreto
-1
Arequipa
23
Tumbes
-5
Cusco
22
Moquegua
-10
Ayacucho
22
Pasco
-11
Tumbes
22
Huanuco
-13
Puno
21
Huancavelica
-15
-18
Puno
-35
Cajamarca
-47
30
San Martin
Amazonas
Tacna
30
Huanuco
21
Pasco
20
Huancavelica
20
Junin
20
16
El gasto en Bienes y Servicios, al mes de abril 2018, creció 10% respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 23% (superior al del año 2017). Gasto en Bienes y Servicios: Al mes de Abril 2018 (Millones de S/, y % del PIM) 10% (S/ 763 millones) 10,000
8,789
9,000
8,026
8,000
6,304
6,000
4,856
5,000 3,000
25
17
16
22
20
19
30
4,821
3,970
3,511
2,000
20
23
15
16
10 5
1,000 0
0
2012
2013
2014
2015
Ejecución
Variación %6,000 a Abr. 2018/2017 5,000
40 35
7,000
4,000
45
2016
2017
2018
% PIM
Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Abril 2018
Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Abril 2018
(Millones de S/)
(% del PIM)
5,364
4,757
31
GN: 13% 4,000 GR: 2% GL: 6% 3,000
25 22
2,351
2,212
15
14
2,000
21
20
23 20
17 14
15
24
22
19 19 20
17
33
21
14
1,074
1,056 1,000
2012
0
2017
2013
2014
2016
2017
2018
2018 G. Nacional
G. Nacional
2015
G. Regionales
G. Locales
G. Regionales
G. Locales
17
El gasto en bienes y servicios del GN fue mayor en 13% respecto a similar periodo 2017; explicado por el nivel de ejecución del sector Agricultura. Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Agricultura
223
Transportes y Comunicaciones
141
Economía y Finanzas
113
Relaciones Exteriores
33
Desarrollo e Inclusión Social
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2018 Gasto para los servicios de Mantenimiento de cauces y estructuras de seguridad física frente a peligros y desastres
26
Ambiental
26
Vivienda Construcción y Saneamiento
22
Justicia
18
Mujer y Poblaciones Vulnerables
16
Cultura
16
Interior
16
Producción
14
Trabajo y Promoción del Empleo
7
Comercio Exterior y Turismo
5
Energía y Minas
2
Presidencia Consejo Ministros
1
Salud
Mantenimiento y reparaciones (carreteras, caminos y puentes) Servicios Financieros: para la gestión integral de riesgos de desastres naturales a nivel Nacional
-4
Defensa
Relaciones Exteriores
39
Economía y Finanzas
31
Agricultura
30
Mujer y Poblaciones Vulnerables
27
Ambiental
26
Cultura
26
Comercio Exterior y Turismo
26
Producción
25
Desarrollo e Inclusión Social
25
Energía y Minas
25
Justicia
24
Presidencia Consejo Ministros
23
Trabajo y Promoción del Empleo
21
Total GN
21
Transportes y Comunicaciones
19
Interior
18
Vivienda Construcción y Saneamiento
18
Educación
-28
17
Defensa
Educación -112
15
Salud
Organismos Autónomos
73 -150
(Avance % del PIM)
-100
-50
0
50
100
14
Organos Autónomos 150
200
250
20 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
18
El gasto en bienes y servicios del GR fue superior en 2% respecto a similar periodo del año 2017; donde el GR de Lima presentó el mayor incremento en su ejecución. Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales: Al mes de Abril 2018
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales: Al mes de Abril 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
(Avance % del PIM)
Lima
29
Ancash
Lima
10
Piura Loreto
4 2
Pasco
2
Prov.Constitucional del Callao
2
Ucayali
1
Tacna
1
Tumbes
1
Madre de Dios
35
Prov.Constitucional del Callao
9
Moquegua
36
Loreto
Gasto para los servicios de Mantenimiento de cauces y estructuras de seguridad física frente a peligros y desastres
34
Tumbes
31
Ucayali
31
San Martin
28
Piura
25
Moquegua
25
Amazonas
24
Tacna
24
TOTAL GR
0
24
Madre de Dios
Junin
23
0
Municipalidad Metrop. de Lima
Cajamarca
22
Ica
22
0
Puno
0
Ayacucho
Pasco
22
Ancash
21
-1
San Martin
-2
Arequipa
-2
Arequipa
21
Huánuco
21
Huancavelica
-2
Apurímac
-3
Cusco
-3
Huánuco
-3
Cusco
La Libertad
-3
Puno
Amazonas
-4
Lambayeque
21
La Libertad
20 20 19 19
Huancavelica
-6
18
Ayacucho
Cajamarca -12 -15
21
Junin
Apurímac
-4
Ica
Lambayeque
18
Municipalidad Metrop. de Lima -10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
7 0
10
20
30
40
19
Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció 5% respecto a similar periodo del año 2017; explicado, por el nivel de ejecución del departamento de Lima. Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Abril 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Lima
17
Prov.Constitucional del Callao
Gastos para el Manejo de residuos sólidos, para el mantenimiento de parques y jardines y para el mantenimiento Vial local
14
Cusco
9
Junin
8
Huanuco
8
Apurímac
Gasto para los servicios de Mantenimiento de cauces y estructuras de seguridad física frente a peligros y desastres
6
San Martin
5
Loreto
4
Puno
4
Ica
3
Ayacucho
2
Tacna
2
40
Tumbes
25
Piura
(Avance % del PIM) Loreto
44
La Libertad
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Abril 2018
39
Prov.Constitucional del Callao
37
Piura
37
San Martin
36
Lima
35
Ucayali
34
Amazonas
34
La Libertad
33
TOTAL GL
33
Lambayeque
32
Apurímac
32
Ica
32
Cajamarca
32
Huanuco
Ancash
1
Pasco
1
Ucayali
0
Madre de Dios
0
Amazonas
-1
Tumbes Arequipa
31
Puno
30
Junin
30
Ancash
29
Ayacucho
29
Huancavelica
28
-1
Pasco
28
-1
Arequipa
27
Moquegua
-2
Madre de Dios
Cajamarca
-2
Cusco
25
Huancavelica
-3
Tacna
25
Lambayeque
Moquegua
-6 -10
26
0
10
20
30
40
50
25 0
10
20
30
40
50
20
El gasto en Proyectos de Inversión, creció 13% respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM fue de 17% (superior al del año 2017). Proyecto de Inversión: Al mes de Abril 2018 (Millones de S/, y % del PIM) 8,000
36
13% (S/ 736 millones) 33
7,000
6,497 5,761
6,000 5,000
24 21
4,078
18
3,529
3,448
3,000 2,000
27
4,544 4,021
4,000
13
12
15
13
11
15
17
15
12 9
6
1,000
3
0
0
2012
GN: 16% 2,000 GR: 12% GL: 10%
2013
2014 2015 Ejecución
2016 % PIM
2017
2018
Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Abril 2018
Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Abril 2018
(Millones de S/)
(% del PIM)
Variación % a 3,000 Abr. 2018/2017 2,500
30
2,269
2,674
2,636
2,434
27
18
16
22
17
16
1,500
1,187
1,058
15
17 14
1,000
12
500
10
9
2013
2014
17
13
15 1414
10
15
9
7
0
2017 G. Nacional
2018 G. Regionales
G. Locales
2012
G. Nacional
2015 G. Regionales
2016
2017 G. Locales
2018
21
En el GN, la ejecución de PIPs creció 16% respecto a similar periodo del 2017. Los sectores Transportes y Vivienda presentaron un mayor aumento. Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2018
Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
(Avance % del PIM)
Transportes y Comunicaciones
Ambiental
285
Vivienda Construcción y Saneamiento
Comercio Exterior y Turismo
172
Ambiental
21
Comercio Exterior y Turismo
20
Salud
7
Energía y Minas
7
Producción
5
Cultura
4
Agricultura
2
Trabajo y Promoción del Empleo
1
Mujer y Poblaciones Vulnerables
0
Justicia
0
Desarrollo e Inclusión Social
0
PIPs “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario mediante el Nuevo Aeropuerto de Chinchero – Cusco” y “Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Cusco – Chincheros – Urubamba”, “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Gambetta de la RB del Metro de Lima y Callao” y ejecución de PIPs en el marco de los Panamericanos 2019 Proyectos de Agua y Saneamiento rural y urbano
19
Transportes y Comunicaciones
18
Economía y Finanzas
16
Educación
11
Vivienda Construcción y Saneamiento
11
Agricultura
11
Producción
10
Cultura
10
Energía y Minas
9
Interior
9
Salud
0
Relaciones Exteriores
-1
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Economía y Finanzas
-4
Relaciones Exteriores
8
Trabajo y Promoción del Empleo
Interior
-14
Justicia
Educación
-21
Presidencia Consejo Ministros
Defensa -134
20
Defensa
Presidencia Consejo Ministros
7 6 4 2
1
Desarrollo e Inclusión Social
Organismos Autónomos 0
50
0
Organismos Autónomos
16 -200 -150 -100 -50
27
100
150
200
250
300
350
16 0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
22
La ejecución de PIPs en los GRs, fueron menores en 12%; donde los GRs de Ancash y Piura presentaron una mayor ejecución. Loreto lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (33%) Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Al mes de Abril 2018
Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Al mes de Abril 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
(Avance % del PIM)
Ancash
85
Piura
76
Tacna
45
Puno
37
Cusco
28
Arequipa
28
Cajamarca
16
Amazonas
11
Tumbes
9
Madre de Dios
6
Huancavelica
5
Ayacucho
4
Lambayeque
-8
Lima
-10
Municipalidad Metrop. de Lima
-11
Loreto
-13
Ica
-14
Ucayali
-17
La Libertad
-18
San Martin
-39 -77 -100
-80
-60
-40
-20
Pasco
31
Tumbes
27
Amazonas
25 25
Moquegua
24
Ucayali
24
Lambayeque
24
Puno
23
Ancash
22 21
Arequipa
17
Total GL
15
Apurímac
14
Cusco
13
Huánuco
13
Piura
12
Junin
12
Cajamarca
11
Ayacucho
-32
Moquegua Junin
Abril 2017 se ejecutaron mayores montos, principalmente en los PIPs “Ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua” y “Mejoramiento del servicio institucional de la sede central del GR de Moquegua”
-28
Prov.Constitucional del Callao
31
San Martin
7
Apurímac
33
Tacna
Madre de Dios
18
Huánuco
Ejecución de PIPs, principalmente, en las Funciones: Educación, Transportes y Agropecuaria
PIP “Construcción de pavimento de vías auxiliares y Ampliación de la Av. Sanchez Cerro – Piura – Piura”
22
Pasco
Loreto
0
20
40
60
Abril 2017 se ejecutaron mayores montos, principalmente en los PIPs “Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo” e “Implementación del Instituto regional de 80 enfermedades 100 Neoplásicas”
10
Huancavelica
8
Lima
7
Ica
5
La Libertad
5
Prov.Constitucional del Callao
Municipalidad Metrop. de Lima -5
3 1 5
15
25
35
23
La ejecución de PIPs en los GLs creció 10% respecto a similar periodo 2017; explicado, principalmente, por el aumento que presentó el departamento de Lima. Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Abril 2018
Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Abril 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Lima
(Avance % del PIM) Tacna
324
Cusco
Loreto
41
Arequipa
24
Lambayeque
Principalmente PIPs: “Recuperación de pistas y veredas de la Av. Nicolás Arriola, Tramo Javier Prado y Av. Circunvalación – La Victoria – Lima”, “Creación de la interconexión de las vías Circuito de playas de la Costa Verde”, principalmente y “Mejoramiento y Rehabilitación vial de la Av. Circunvalación, Tramo Av. Nicolás Ayllon Av. Javier Prado Distrito San Luis, San Borja, La Victoria – Lima”
14
Amazonas
4
Madre de Dios
4
Ayacucho
3
Apurímac
1
Callao
1
Ucayali
-1
Piura
-1
San Martin
-2
Ica
-3
Junin
-4
Loreto
-6
Tumbes
-6
Moquegua
-7
Pasco
31
Piura
32
Ancash
33
27
Cajamarca
26
San Martin
26
Lambayeque
25
Moquegua
25
Lima
24
Apurímac
23
La Libertad
22
Madre de Dios
22
Amazonas
22
Ica
22
Total GL
22
Cusco
20
Ayacucho
20
Ucayali
19
Arequipa
19
Ancash
18
-13
Callao
18
Huancavelica
-13
Huancavelica
18
Tacna
-20
Puno
17
Huanuco
-23
Huanuco
17
-27
Pasco
15
Junin
14
La Libertad Puno
-39
Cajamarca
-45 -100
Tumbes 0
100
200
300
400
500
600
13 0
5
10
15
20
25
30
35
24
Los proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, en el año 2018, son 15 y ejecutaron en promedio el 20% del PIM siendo el principal pliego ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pliego
PIA
PIM
Ejecución al mes de Abril 2018
Avance % PIM
2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETTGAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA
M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
2,757
1,494
289
19
2027620. CONCESIONES VIALES
M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
1,032
1,022
473
46
G.R. LA LIBERTAD
363
436
2
1
2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA
M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
305
342
37
11
2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO
M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
250
250
71
28
2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL M. DE JUSTICIA Y DERECHOS NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE HUMANOS SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA
209
209
0
0
2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
211
200
39
19
M. DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
0
191
0
0
M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
233
183
58
32
2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA
M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
115
177
4
2
2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO
M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
300
176
0
0
2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVOSANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE
M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
167
167
8
5
2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
177
166
26
16
2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N
M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
181
165
0
0
2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS
M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
150
165
81
49
Proyecto
2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA
2403504. SECTORIZACION ALCANTARILLADO DE LA PROCERES - CHORRILLOS
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ
2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO
Total Principales Proyectos
6,451
5,344
1,090
20
Resto de Proyectos
20,149
32,651
5,408
17
Total Proyectos
26,599
37,995
6,497
17
25
La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 30 de Abril del 2018, registrada en el SIAF-MEF, y se detallarán en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".
26
