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PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.
FACTURA E1ECTRONICA
Av. Colon No. 11390 COL. Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31136
CD,31111)(fri
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México
61587 FECHA
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY R.F.C. PRN000324Uy2
Agosto 10 2017 - 09:57:28
No. Serle del Certificado del SAT:
SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000404486074
00001000000405102505
Fecha y Hora de Certificación:
Folio Fiscal
Agosto 10 2017 - 09:57:31 CLIENTE: RFC: DOMICILIO COLONIA CIUDAD
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO GED620101652 FELIPE PESCADOR No. 800 PTE CENTRO C.P. 34000 DURANGO, DURANGO
METODO PAGO:
01
815AC27E-0F94-4D52442E-FB78FE10221AF EXPEDIDA EN: DOMICILIO: BLVD INDEPENDENCIA 3788 COLONIA: EL FRESNO C.P.: 27018 CIUDAD: TORREÓN MUNICIPIO: TORREÓN ESTADO: COAHUILA
TELEFONO: CUENTA PAGO:
PAÍS: MÉXICO
CANTIDAD 1 CODIGO
1 U.M. 1 CONCEPTO/DESCRIPCION
1.00 C
CONSUMO
1
VALOR UNITARIO 1 1,170.69
142300 SUB-TOTAL
TOTAL 1,170.69
1,170.69
16% I.V.A.
187.31
TOTAL
1,358.00
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N No. Folio Interno: 61587
EFECTOS FISCALES Al PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (Ninguno) ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI .5E1.1.0 DIGITAL DEL [EDI CtkWFbV+codxqRdVBal9dQ091/7by6g5meArhr5 olhEnwSly3Rd/SqQPT2eNPGKIDGodaHqN/3Y/hQ+IPOb5gzD sAkbdHUmbLn5VxpT2hA2Nr1Q1GynFIZd7X9pAH3jCjX1Fc9 qx8NWiwUlMszW5h26GinCE2uXM9eyUUGR1xfzu 01WhAyxaN5OPyu7814VW5mPlZmWHg11(7eS4 QgHknIrninylzXkksovgWSk8FulyKOU1/1y61x)0713N/63+TNIN IPHINfilanxcUbSrXVNOec52R OSIO7 WKornimyVNUlatdE7Dy4 0CyQ9UyVMIXkOzonn+eETdcwnOW8gmtC1== SELLO DEL SAT PUAWG31u4cRO6KOMOGpS+xdV9X1110 hUYNORmet9r2OTS016MbuoP2c2A1(F+bRbmpVluqNXVHKfwF FylggV0189n8C8EUWHIXne/GnKly2o1 YUpw/KdIdauX/1wH6W3081Wnggid20/8GbWL2mIASh/TOOMp mcikb61dFlifu~kt/ ea6G647UfsKq7 sPenzeyXwKEVesdwIG1FliAzhCwNTqLPXNZOkyU3PRIIKwhyG5 yUNE41pcalrmofurCi rGycaxypi OhR7ePWm+20cOPtgOrgVGq0Ga8E8XjnONbXtl6NJWIcUgkPFH4y5lAs /9Us4KghsFtxSAsIbx3PPO== Cadena Original del Complemento del Certificado Digital del SAT 111.01815AC27E-OF94-41)52-842E-FEI713E130221AF12017-08-10T09:57:311CtkWEW+codxqRdVII al9dQ091/7bY6g5meArhrSojhEnwIly3Rd/5 qQPTZeNPGRPG0dxHqN/3Y/11Q+.1P0b5gzDsAkbdHUmbLn SWIDT2hAZNrICIIGynFIZd7X9DAH3 jCjX1Fc9qx8 NWzwUJMszW5h26GinCE2uXM9eyllUGR1x(n+01WhA vxáN50Pvu7BI4VW5mP1ZmINFIg1K7eS4CINknimjnylzXkksovgW5k8EulyKDUVIv61x10713N/63+YN1 HIPHINtikTnxcUbSrXVNOec52R Q5107Q1 KqmjmyVNZZLztdE7DY40CyQ9UyVMIXkOzcill2n+eETdcwnDW Eigmtia=10000100000040448607411
file:///C:/Doctos_Digitales/GED620101652_Factura_No_0000061587.htm
10/08/2017
PETROMAX, S.A. DE CM.
PEMEX
RETRO.
E11565 / RFC PET040903DH1 AVENIDA MUNICH, No 195-AB CUAUHTEMOC
SEVEN
6
SAN NICCLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON C.P. 66450, MÉXICO TEL/FAX: DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN: BLVD, EJERCITO MEXICANO No. 405 RINCON DE SAN ANTONIO GOMEZ PALACIO GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, C.P. 35010 RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES CLAVE PEMEX: 0000115685
FACTURA No.
EBBFGFJ 84547
FOLIO FISCAL
dc4adf38-a685-4787-ba38-d3fOlfal74d3
LUGAR DE EXPEDICION FECHA: 2017-08-10 HORA; 17:39:48
GOMEZ PALACIO, DURANGO
R.F.C.: 0ED620101652
CLIENTE: 15601955 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO FELIPE PESCADOR No. EXT 800 PTE CENTRO VICTORIA DE DURANGO DURANGO, MEXICO, CP 34000 Cantidad
Unidad de medida
31.4470
Lbo
Descripción 32011
P. Unitario
MAGNA
Importe
$13776552
$433.23
Factura sinofe(s) :4956391-0 Sello Digital del Emisor: Mr7Y1T4nSH1W1m8/UICIPV2orYzgOK9Utgo41WhJPUS/3cGV8MsVHKIvEyxljEGoHxnaf4VoxHbY 19N)/tTCzz3lbYGc9/sZvJsoroy98spau9V1NrGaru6LfizxVgGF/W57D2OLVBrl i a9x1LTIaplo6vGsNMNwzrqURgbVeagfgC/MUnVaf1XPjlAVYHGsfiGetGCrXJyW a99a7IvBojRIZz 8MNf3qc8Jp210zWBEWhD1ydekWPJ9syebLRy7gHtlU5KvCf3Zeh6+17ULohurCI V815LAx8ygt52JUbCMTGWY 7 TbNwbEV8FIBXuNfinDN4h7SJ5fiSzCli9TTNO3ROYWHCwee Sello del SAT: e rHo7Mg rT1tpSD6vStWez40PbLYiBrBn3704gaj98ZzTTcJzaRSKhm6wMuSoDJVXeyd6C1Dp1C)6r8CHOAFcSKeGv8+103w53gOgrzmsko9ITSY2mwDbfKxgFdIC160KicKaVKI5d5 U1ZHo+DPG2SqlrY7BorUg515141htdyFLdoGNffeJUX6ItR8LTgOXztev yFOzWdyurYetilZaiC/K 01Ma1 T7w1dzgbNENOINtC15yWIlynAlttPhnIfj06WnXj4ho71/AV3WestY1Y xgwmbv OFmsuldYuWEE/GtUni2sz2Un44 Zjzk7MFEtUiCx+igKShdQ94PogNai+HV3/drzzemA.= Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: 111.01dc4adf38-a685-4727-ba38-d3f01fa174d312017-08-10717:34:361Mr7YfT4nSH1W1m13/U1 QPV2o/YzgOK9Utqp41WhJpUy3cGVE3MsVHKIvEyxljEGoHxnd+4V oxHbY19NVITCz z3IIDYGc9/sZYIso87ov913spOu9ViNrGaru6L6zxVgGF/W57D2OLV8rhagx1LTIgplo6v GsNMNwzTqL/RgbVeagfgOMUnVa11XPjlAVYHGs+GetGCrXJyWa99a7lv8o1RIZzáMNOoc 8 Jp8OzWBEWhD1vdekWPJ9syebLRy7gHt1U5KvCf3Zeh6+17ULohuroV815LAxElyqt52 JUbCMTGYVY7 TbNwbEV/RBXuN+nDN4h7SJsj1SzOigTTNO3RCYWHCw=7-1000010000004 0542871311
La
Importe en letras: (quinientos posos 63/100 M.N.)
Método de Pago: 01 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
SUBTOTAL I.V.A. 16.00% TOTAL
$433,23 $6740 $500.63
Este documento es una represen ación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-08-10717:39:48 - Fecha y hora de certificación: 2017-08-10T17:3436 www.atio.com.mx - No de Serie del Codificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000406285006 - www.edifact.com.mx Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas Página: 1/1
AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V. R.F.C. ACU900122EFI
acsa
FACTURA Follo Fiscal
LATERAL CARRETERA PICACHO MUSCO 4249, 3Elf PISO JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210 CIUDAD DE MÉXICO
2439302A-5ACC-D54B-9485-084A68041DD6
Lugar y Fecha de Emisión MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA Fecha y Hora de Emisión
Fecha y Hora de Cerhficactón
2017/08/16 12:45:16
CLIEHIL
2017/08/16 12:45:00
No, Serie Certificado del SAT
GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. ZONA CENTRO
00001000000401041203
Forma de Pago pago en una sola exhibición
DURANGO DURANGO C.P.34000
Núm. Cta. Pago No Identificado
No, Serle Cerliticado.del Emisor 00001000000404191611
Método de Pago 01 Efectivo Serie/Follo AC0497122
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN. rATITIITAD 2 2' 1 2
,
DESCRi0C1011 IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA CUENCAME) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA DURANGO) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA LEON GUZMÁN) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA LEON GUZMÁN) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE1CASETA YERBANIS) CC72A924FBCEF16E FF9DE37757C724DF A4A310EF394308EE
Total con letra:
16124802CBDAFB48 24528FC2DA4D2070 40927771981EF889
IJMDI,D )k MFDIDA No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
uNITAITIO 106.03 90.52 102.59 140.52 104.31
212.07 181.03 102.59 140.52 208.62
79EC15BC41C6745E EB14D34149AEFCE4
(NOVECIENTOS OCHENTA Pesos 00/100 MXN) IVA al 16.00'> 135.17
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT 111.012439302A-5ACC-D54B-9485-B84A68041DD612017-0816T12:45:001UTSK3OF6hvGZoGfya y15ofcw2V2 ywip6NSNAHsclgmWxWbGphobsamt8UeSIWcxpDefcbS6OHMdYMDstle8XRRPs5iyJmTwOSh/Hsbz0Bg+KTOF8C4ZXIK8HAsxn 4Aa2)./vHOnebv1ekB37/4-9ef2P1NINWNFKOyPv1P03NEWTQT3GhZridObAkiT3x2Or3dyfmKwZm1pGcvszOOFo3OoTgGB5Y1Xi6D60eKcTYDan3NbzG61CIN1AHIrlaw6oxNjeYNO
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BAwiASpcmjD+SwCFsQ1MpC6Q91Sa23ga VD18pdTi4ePPc"SzFE)(9pLCCMDsPWWciATFo1kFgUYFp80TeOmMEAwC122UjgSM3Meaf7g 1200RxL+3oGb/U+jenSIglaCIAU6IpNWIsf )1ZoITHAZG1RD VDRcji6VVElwlmozMnVjaVd5bh6DDwIKA+A0i3Xb6c1FTSkUnlIgBWMOlahD/
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA D UN CFDI
PARA FACTURAR: www.coconal.com
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"DURANGO - TORREÓN"
"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAMÉ
CASETA DURANGO
ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918 ENT YERBANIS - ENT. PEDR10ENA FOLIO = 6-0001234440 CARRIL 06_A
I1
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PARA FACTURAR: www.coconal.com "TORREÓN-CUENCAMÉ-YERBAWS" i ENTEPEDRICEIRIETALWIA:I~DZMAN FOLIO = 10-0000539997 CARRIL:10_E 1 11111111#1111E1 . 1111 111111
ENT. AEROPUERTO - ENT.OPE.VICTORIA ATENCION A USUARIOS TEL: 618 118 70 55. FOLIO = 2-0001471660 CARRIL :02_A
1111111111011,1111BIELIM11111 06:56:15 10/08/2017 IVA: IMPORTE: 14.48 90 52 $ Cobrador: 542764 AUTO CLASE: NRU:16124802CBDAFB48
TOTAL: 105.00
Usted cuenta con 15 dlas naturales después de emitido su ticket para generar su ladera. BIENVENIDOS
PARA FACTURAR: www.coconal.com
"DURANGC)- TC)RREIM" CASETA DURANGO
ENT. GPE. VICTORIA u ENT. AEROPUERTO. ATENCION A USUARIOS 1EL:618 118 70 55. FOLIO = 1-0001501318 CARRIL:01_8
. I 10/08/20 7
08.39:10 IMPORTE: IVA. $ 102.59 16.41 Cobrador: 542702 CLASE: AUTO N120:40927771981E8139
Expedido' Durango, Meato
I
-
-
TOTPI: 119.00
1111111111 1111/111 ; 14 101 .1 111111 10/08/ 20E7 19 ?8:O1 11411011F: IVA: TOTAL: 10 52 14.48 105.00 Cobrador: 542803 CLA3E: AUTO NRU:CC72A92'4E13CEF16E
Cant.: 1 Servicio de Peale Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura. BIENVENIDOS
CICSCII(10
Usted cuenta con 15 dlas naturales después de emitido su ticket para generar su factura. BIENVENIDOS
PARA FACTURAR: www.coconal,com /
"DURANGO - TORREÓN" CASETA YERBANIS
ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919. ENT. YERBANIS - ENT. UPE. VICTORIA FOLIO = 1-0000920795 CARRIL:01_0
1 1111111 11 1, 11111 1,111111§ 19 11 11 1 111 18:45:17 10/08/2017 IVA: IMPORTE: 16.69 104 31 $ Cobrador: 542777 AUTO CLASE: NR0:79EC158C41C6745E
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Usted cuanta con 15 dios naturales después de emitido su ticket para generar su factura. BIENVENIDOS
PARA FACTURAR: www.coconal.com
"DURANGO - TORREÓN" CASETA YERBANIS
ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919. ENT. OPE. VICTORIA - ENT. YERBANIS FOLIO = 2-0000878272 CARRIL:02i
111 I 1 11 1 11 11111 111M 1,1 j141111 1 1 1 1111 11 111 • 07:44:23 10/08/2017 IVA: IMPORTE: 16.69 $ . 104.31 Cobrador: 542394 AUTO CLASE: NRU:FF9DE37757C724DF
ro"
TOTAL: 121.00
Usted cuenta con 15 dios naturales después de emitido su ticket para generar su facture. BIENVENIDOS
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PARA FACTURAR: www.coconalcom
"TORREÓN-CUENCAMÉ-YERBANIS"
"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUZMÁN
ENT GOMEZ PALACIO - ENT.PEDRICENA FOLIO = 0-0000342603 CARRIL:06_8
1111111 1IN1!1.111,1! O111
III
10/08/2017 17:13 28 HIPO IE: IVA: 1 0.52 T2.48 $ Cobrador: 542801 C ASE: AUTO NRU:A4A 10EF394308EE Expedido- Durango. Maxlco.
TOTAL: 163.00
CASETACUENCAME
ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918. ENT. PEDRICENA - ENT. YERBANIS FOLIO - 5-0000899698 CARRIL:05_0 1111111M1 11111J11114111 10/08/2017 18:31:37 IMPURTE: IVA: TOTAL: $ 106.03 16.97 123.00 Cobrador: 542793 CLASE: AUTO NRU:24528FC2DA402070
Cant.: 1 Servicio de Peaje Usted cuenta con 30 dina naturales después de emitido su ticket para generar SU factura. BIENVENIDOS
Usted cuenta con 15 cgas naturales después de emitido su ticket para generar su factura. BIENVENIDOS
.;0605
4 SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION No.0017171
FORMATO DE COMISION COMISIONADO
LUGAR Y FECHA
C. MARCOS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ
DURANGO, DGO. 10 DE AGOSTO 2017
ADSCRIPCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL
LUGAR DE LA COMISIÓN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
GÓMEZ PALACIO,DGO.
PERIODOS DE LA COMISION Número de días 1 DEL 10/ago/2017 MOTIVÓ DE LA COMISIÓN ASISTIR A LA ENTREGA DE 246 ACCIONES DE "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN EL EJIDO SAN FELIPE DE JESÚS DEL
AL 10/ago/2017 FOLIO DEL OFICIO DE COMISION SIN
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO,DGO , SIENDO ACOMPAÑADO POR LA C.P. ANA GABRIELA RIOS RODRIGUEZ Y EL C. MEDIO DE TRANSPORTE AUTOBUS
1
1AEREA
VEHIC1N
VIÁTICOS DIAS
TARIFA 1
SIN PERNOCTAR
$
PERNOCTANDO
Efectivo, Rbo. 1117171
n
IMPORTE
1,400.00
$
$
1,400.00
$
TRANSPORTACIÓN
$
TRANSPORTE LOCAL
$
-
CUOTAS DE AUTOPISTA
$
980.00
COMBUSTIBLE
$
500.00
OTROS
$
TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS
2,880.00
$
EL BENEFICIO OBTENIDO PARA EL ESTADO SE EVALUARA MEDIANTE' ACTA
— CONSTANCIA DE PARTICIPACION
INFOIW
REPLICA
n
OTRO
n
Recibi de Secretaria De Desarrollo Socia/ Del Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje la cantidad de: $2,880.00 SON: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 y declaró bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeñó de la comisión conferida, con la obligación de Justificar, comprobar o, en su caso, reintegrar los mismos en un término de 5 días hábiles posterbres al cumplimiento de está, siendo concientes de la responsabilidad establecida en el articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de los Municipios CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLO Y/0 FIRMA)
FECHA UMITE PARA COMPROBACION
FECHA COMPROBACICN
REcIBI COMPROBACIÓN
(ANOTAR coN plumm 17/08/2017
Vo. Bo, SUPERIOR J
ARQUICO SOLICITANTE
SERVIDOR PUB
. ,---
O COMISIONADO
7"
TORIZACIÓN
4/1^-
MARCOS CARLO MARTINEZ C ARCOS CARVI: RUZ MARTÍNEZ C MARCOS CARLOS CRUZ MARTINEZ OB RVACI N: Los montos de los recursos autorizados as; mo su comprobación y Justificación, deberán apeo/se a los lineamientos establecidos por la 5 retarla de Finanzas y de Administración del Estado de O irgo y demás normas aplicables.
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACinN COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS
CARATULA
NOMBRE: C. MARCOS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ COMISION A: GÓMEZ PALACIO DGO. RECURSOS RECIBIDOS:
$ 2,880.00
VIATICOS: HOSPEDAJE: ALIMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTAC1ON: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO PERIODO: DEL 10/AGO/2017 AL 10/A0012017
MEDIANTE: Efectivo, Rbo. # 17171
PLIEGO DE COMISIÓN No.0017171
PARTIDA
IMPORTE $ $ $ $
TOTAL
$ $
1,358.00
500.00 980.00 2,838.00
TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA
$ $ $
2,838.00
COMPROBANTES Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS
$
2,880.00
COMPRUEBA:
42.00
RECIBE COMPROBACION PARA SU CAPTURA: C
reS ..... C.
ARCOS CATiTOS CRUZ MARTÍNEZ
/ C.P GUA ALUPE COVARRUBIAS RODRIGUEZ FECHA CE RECEPCIÓN E LA COMPROBACIÓN:
V
Bo. TITULA 14ÁREA:
CJMARCOS CARLOS CRUZ MARTINEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y DF ")MINISTRACION
SECRt l'ARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR C. MARCOS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ POR LA CANTIDAD DE: $ 2,880.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN NO. 17171 A GÓMEZ PALACIO,DGO, POR EL PERIODO DEL 10/AGO/2017 AL 10/AGO/2017
Fecha 10/ago/17 10/ago/17 16/ago/17
Tipo y Folio del Comprobante F/61587 F/84547 F/497122
Nombre, Razón o Denominación Social DENNY'S PETROMAX,S.A. DE CV AUTOPISTAS DE CUOTA,S.A. DE C.V.
* Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA %
c—tr
Vo.Bo
TULAR DE LA ENTIDAD
— e r--7.-- .-------''' MARCOS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ 7 C. MARCOS CARLOS CRUZ MARTINEZ
Concepto del Gasto CONSUMO COMBUSTIBLE CUOTAS Y PEAJES
1,358.00 500.00 980.00
T1tJ T A L: REVISÓ COORDIN4 Do—
Importe
D
$2,838.00 O. DE LA ENTIDAD
li
C.P. ANA GA1- leAAIOS RODRIGUEZ
rro\il./ I' \I.l( .11.1 %I
.
•
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Gómez Palacio Dgo., 009 de agosto de 2017 DDS/0517/2017
PROF. MARCOS CARLOS CRUZ MARTINEZ SECRETARIO DE LA SEDESOE, DURANGO PRESENTE.Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo le hago una atenta invitación para que nos acompañe a la "Entrega de 246 acciones de mejoramiento de vivienda" con una inversión de cinco millones de pesos dentro del ejercicio presupuestal 2016: con mezcla de recursos a través del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Estatal (FISE) Ramo 33. este próximo jueves 10 de agosto del año en curso en punto de las 11:30 horas en el Ejido San Felipe de este municipio. Dicho evento será encabezado por nuestra Presidenta Municipal la Sra. Leticia Herrero Ale, por lo cual contar con su presencia dará mayor realce a este evento. Sin m
to me despido de usted, agradeciendo lo atención
brindada
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. VÍCTOR A. ARALUCE DIRECTOR DE DES RO 3 SOCIAL
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