Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 ( 1. Januar bis 31. Dezember 2013)

INHALTSÜBERSICHT Band I Teil A Seite

Haushaltssatzung der Stadt Würzburg

1

Vorbericht

4

Grafische Darstellungen

30

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

35

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

36

Zusammenstellung der inneren Verrechnungen

37

Verzeichnis der anordnungsbefugten Dienststellen

41

Teil B Gesamtplan nach Einzelplänen

3

Gesamtplan nach Unterabschnitten

5

Haushaltsquerschnitt

33

Gruppierungsübersicht

59

Verwaltungshaushalt

73

Einzelplan 0

75

Einzelplan 1

135

Einzelplan 2

160

Einzelplan 3

336

Einzelplan 4

374

Einzelplan 5

512

Einzelplan 6

542

Einzelplan 7

574

Einzelplan 8

603

Einzelplan 9

631

Teil A

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011 Haushalt 2011

Der Haushalt für 2011 wurde vom Stadtrat in seinen Sitzungen am 18. und 19. November 2010 sowie am 02. Dezember 2010 beraten. Er schloss mit folgenden Beträgen ab: Verwaltungshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben): Vermögenshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben): Das Gesamtvolumen belief sich somit auf

324.357.000 € 44.409.200 € 368.766.200 €.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan genehmigte die Regierung von Unterfranken mit Schreiben vom 07. Februar 2011. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte am 18. Februar 2011. Mit Beschluss des Stadtrates vom 19. Mai 2011 wurde ein Nachtragshaushalt verabschiedet, der das Volumen wie folgt veränderte: Verwaltungshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben): Vermögenshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben): Das Gesamtvolumen belief sich somit auf

325.195.000 € 42.609.200 € 367.804.200 €.

Die Nachtragshaushaltssatzung genehmigte die Regierung von Unterfranken mit Schreiben vom 01. Juli 2011. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte am 15. Juli 2011. Das Rechnungsergebnis 2011 Das Rechnungsergebnis der Haushaltsrechnung 2011 wird gem. § 79 KommHV festgestellt. Danach schließt die Jahresrechnung 2011 im Verwaltungshaushalt, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, mit 336.629.334 € (in Einnahmen und Ausgaben um 11.434.334 € mehr gegenüber Haushaltsansatz) und im Vermögenshaushalt, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, mit 34.529.852 € (um 8.079.348 € weniger gegenüber Haushaltsansatz) ab. Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftete dabei eine Gesamtzuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 19.929.670 € und damit 11.073.220 € mehr als geplant. Diese Gesamtzuführung enthält auch Zuführungen an die gesetzliche Versorgungsrücklage. Nachdem bereits im Verlauf des Jahres 2010 eine wesentliche Verbesserung der Kassenbestände zum Vorjahr zu verzeichnen war, lagen die Kassenbestände des Jahres 2011 nochmals deutlich über denen des Jahres 2010. Der durchschnittliche Zinssatz für die Kassenkredite erhöhte sich jedoch aufgrund eines im Jahr 2011 kurzfristig zu verzeichnenden Zinsanstieges von 0,40 % im Jahr 2010 auf 1,12 % im Jahr 2011.

Der Schuldenstand der Stadt Würzburg entwickelte sich 2011 wie folgt: Darlehen im Rahmen von Kreditermächtigungen der Rechtsaufsichtsbehörde: Stand am Ende des Haushaltsjahres 2011: Schuldenstand je Einwohner am 31. Dezember 2011: 1

224.776.455,54 € 1.679,84 €

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011 Schulden im Rahmen von kreditähnlichen Rechtsgeschäften: Abrechnungsstand zum 31.12.2011

3.723.183,36 €

Allgemeine Rücklage: Stand zum Ende des Jahres 2011:

12.810.365,58 €

Sonderrücklagen: Stand zum Ende des Jahres 2011:

12.665.666,57 €

Das Vermögen der Stadt betrug am 31. Dezember 2011:

186.545.454 €

In der Summe sind enthalten: Forderungen des Anlagevermögens, Geldanlagen und Vermögen der kostenrechnenden Einrichtungen.

2

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011 Die Entwicklung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabegruppen zeigt nachfolgende Aufstellung: A

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Ansatz Rechnungsergebnis Haushaltsplan 2011 des Jahres 2011 -€-€___________________________________________________________________________ Grundsteuern Gewerbesteuer Einkommensteueranteil Umsatzsteueranteil sonstige Steuern Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen Gebühren, Erlöse, Mieten, Pachten usw. Erstattungen Zuweisungen für laufende Zwecke Finanzeinnahmen Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung Summe E i n n a h m e n

21.110.000 71.000.000 46.500.000 9.100.000 220.000 39.678.000 19.539.000 22.143.650 41.563.100 26.180.400 22.110.850 6.050.000

21.541.218 71.771.602 49.451.030 9.356.170 225.471 39.678.300 21.656.505 22.990.856 44.524.803 27.028.402 22.920.861 5.484.117

325.195.000

336.629.334

Ausgaben

Ansatz Rechnungsergebnis Haushaltsplan 2011 des Jahres 2011 -€-€___________________________________________________________________________ Personalausgaben Sach- und Betriebsaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Finanzausgaben Summe A u s g a b e n

112.358.270 100.590.180 61.701.300 50.545.250 325.195.000

3

111.743.220 99.262.610 61.569.029 64.054.475 336.629.334

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011 B

Vermögenshaushalt

Einnahmen

Ansatz Rechnungsergebnis Haushaltsplan 2011 des Jahres 2011 -€-€___________________________________________________________________________ Zuführung vom Verwaltungshaushalt (einschl. Versorgungsrücklage) 8.856.200 19.929.670 Entnahme aus Rücklagen 6.141.000 47.706 Darlehensrückflüsse 54.000 53.234 Vermögensveräußerung 5.000.000 4.306.234 Beiträge 6.196.000 3.701.118 Investitionszuweisungen 12.062.000 7.077.740 Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) 4.300.000 -585.850 Übertrag Budget 0 0 Summe E i n n a h m e n 42.609.200 34.529.852 Ausgaben

Ansatz Rechnungsergebnis Haushaltsplan 2011 des Jahres 2011 -€-€___________________________________________________________________________ Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung an Rücklagen Gewährung von Darlehen Vermögenserwerb Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Betriebsanlagen Tilgung von Krediten Investitionszuschüsse Kreditbeschaffungskosten Deckung von Fehlbeträgen Summe A u s g a b e n

0 742.000 0 4.398.300 10.475.000 16.794.000 315.400 4.300.000 5.584.500 0 0 42.609.200

4

64.292 2.357.567 0 4.401.754 8.963.156 11.426.476 309.484 4.407.363 2.599.761 0 0 34.529.852

Überblick über das Haushaltsjahr 2012 Der Haushalt 2012 wurde vom Stadtrat in seinen Sitzungen am 17. und 18. November 2011 sowie am 01. Dezember 2011 beraten. Er schloss mit folgenden Beträgen ab: Verwaltungshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben):

338.384.100 €

Vermögenshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben):

64.397.900 €

Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 20. Januar 2012 die erforderliche Genehmigung der Kredite in Höhe von 5.205.000 € unter der Auflage erteilt, dass diese nur aufgenommen werden dürfen, wenn sich beim Haushaltsvollzug zeigt, dass eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (Art. 62 Abs. 3 GO). Die Ausgaben für die Tilgung 2012 belaufen sich dabei auf 5.205.000 €. Ebenso wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in der beantragten Höhe von 44.297.000 € genehmigt. Für den Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.528.000 € erforderlich. Haushaltssatzung und –plan wurden am 03. Februar 2012 amtlich bekannt gemacht.

5

Der Gesamthaushalt 2013 1.

Das Haushaltsvolumen Der Haushalt für das Jahr 2013 schließt mit folgenden Beträgen ab: Verwaltungshaushalt:

Einnahmen: Ausgaben:

349.435.800 € 349.435.800 €

Vermögenshaushalt:

Einnahmen: Ausgaben:

65.713.700 € 65.713.700 €

Das Volumen der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes erhöhte sich gegenüber dem des Vorjahres 2012 um rd. 11,1 Mio. €, das des Vermögenshaushaltes erhöhte sich um rd. 1,3 Mio. €.

6

Der Gesamthaushalt 2013 2.

Die Einnahmen a)

des Verwaltungshaushaltes:

2013

2012 - in Mio. € -

Steuern, allgemeine Zuweisungen

219,298

215,631

Gebühren, Mieten, Pachten, Zuweisungen, Erstattungen

107,293

100,472

22,845

22,281

349,436

338,384

sonstige Finanzeinnahmen (Konzessionsabgabe, kalkulat. Einnahmen, Zuführung vom Vermögenshaushalt) Summe:

b) des Vermögenshaushaltes:

2013

2012 - in Mio. € -

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

10,651

16,016

Entnahmen aus Rücklagen

5,860

3,038

Rückflüsse von Darlehen

0,062

0,055

Veräußerung v. Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitalanlagen

0

0,663

Erlöse aus Veräußerung des Anlagevermögens Beiträge und Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Einnahmen aus Krediten Summe:

7

14,067

18,599

7,565

7,091

21,615

13,731

5,894

5,205

65,714

64,398

Der Gesamthaushalt 2013 3.

Die Ausgaben a)

des Verwaltungshaushaltes:

2013

2012 - in Mio. € -

Personalausgaben

118,802

114,923

Sachausgaben, Erstattungen

103,509

101,091

Zuweisungen und Zuschüsse

68,453

64,011

sonstige Finanzausgaben (Umlagen, Zinsen, Zuführung)

58,671

58,359

349,436

338,384

Summe:

b) des Vermögenshaushaltes:

2013

2012 - in Mio. € -

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

0

0

Zuführung an Rücklagen

0,854

1,388

Vermögenserwerb

7,459

10,817

40,608

36,929

5,894

5,205

10,898

10,059

Baumaßnahmen Tilgung von Krediten Gewährung von Darlehen, Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen Deckung von Fehlbeträgen

0

0

Sonstige Ausgaben

0

0

Summe:

4.

65,714

64,398

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushalt 2013 sind zu Lasten der Jahre 2014 – 2016 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 38,006 Mio. € eingeplant.

8

Der Verwaltungshaushalt 2013 1. Die Einnahmen Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts betragen 349.435.800 €. Im Folgenden werden wichtige Einnahmepositionen im Einzelnen erläutert. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A (Grundbesitz der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) lagen in den Rechnungsjahren 2010 und 2011 leicht unter den jeweiligen Ansätzen in Höhe von 100.000 €. Aus diesem Grund wird die Einnahmeerwartung für diese Grundsteuereinnahmen im Jahr 2013 geringfügig nach unten auf 95.000 € korrigiert. Die positive Entwicklung der Einnahmen aus Grundsteuer B, die für alle übrigen bebauten oder unbebauten Grundstücke erhoben wird, setzt sich in 2012 fort. Nachdem bereits in 2011 Einnahmen von rd. 21,5 Mio. € erzielt werden konnten (zum Vergleich: 20,7 Mio. € in 2010), zeichnet sich auch für das Rechnungsjahr 2012 eine leichte Überschreitung des Haushaltsansatzes von 21,5 Mio. € ab. Aufgrund dieser Erkenntnis werden in 2013 ebenfalls Einnahmen aus Grundsteuer B in Höhe von 21,5 Mio. € veranschlagt. Das Aufkommen an Gewerbesteuer war in den Jahren 2010 und 2011 durch höchst erfreuliche Zuwachsraten gekennzeichnet. So stiegen die Gewerbesteuereinnahmen in 2010 bundesweit um 10,1 % und um weitere 13,2 % in 2011. Nach diesen zwei Jahren mit Wachstumsraten beim Bruttoinlandsprodukt von 3,7 und 3 % muss die deutsche Wirtschaft gegen die Rezessionsgefahr kämpfen. Für 2012 prognostizierte der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ als Beirat zum Bundesministerium der Finanzen in seiner Steuerschätzung vom November 2011 vor dem Hintergrund der sich verstärkenden Staatsschuldenkrise eine Steigerung von 5,9 %, die gemäßigter als die der Vorjahre ausfiel. Diese Prognose für 2012 musste in der Steuerschätzung vom Mai 2012 nochmals leicht nach unten auf 5,3 % korrigiert werden. In ihrem Herbstgutachten 2012 gehen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute Deutschlands davon aus, dass sich die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr deutlich abkühlen wird. Für 2012 wird mit einem Wachstum von 0,8 % gerechnet. In 2013 soll das Wachstum auf 1 % steigen. In ihrem Frühjahrsgutachten vom April 2012 waren die Institute noch von einem Plus in 2013 von 2 % ausgegangen. Mit ihrer aktuellen Einschätzung gehören die Institute noch zu den Optimisten. Der Internationale Währungsfonds erwartet lediglich ein Wachstum von 0,9 Prozent. Auch wenn sich die Exportwirtschaft derzeit gut darstellt und durch den sinkenden Wechselkurs des Euro sich ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Wettbewerbern außerhalb der Eurozone verbessert hat, rechnen die Institute damit, dass der Export im kommenden Jahr nur moderat wächst. Diese Einschätzung der Wirtschaftslage spiegelt sich auch in der Einnahmeerwartung der städtischen Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2013 in Höhe von 72 Mio. € wider. Nach ausgezeichneten Gewerbesteuereinnahmen in 2011 mit 71,8 Mio. € werden auch im laufenden Rechnungsjahr 2012 Einnahmen auf hohem Niveau in die städtischen Kassen fließen. Der Haushaltsansatz 2012 beläuft sich auf 73 Mio. €. Die Steuerschätzung vom Mai 2012, die für 2013 eine Zuwachsrate von 4 % sieht, dürfte zu optimistisch sein und durch die bevorstehende Steuerschätzung im November 2012 vermutlich nach unten korrigiert werden. Die Stadt Würzburg hat im Vergleich der Haushaltsansätze einen leichten Rückgang von 73 Mio. € (2012) auf 72 Mio. € in 2013 eingeplant. Gemessen an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis des Jahres 2012 in Höhe von 70 – 73 Mio. € drückt sich im Haushaltsansatz 9

Der Verwaltungshaushalt 2013 2013 dennoch die Erwartung einer weiterhin positiven wirtschaftlichen Entwicklung und deren wirtschaftlichen Nachlaufs aus. Die Orientierungsdaten der Steuerschätzung vom Mai 2012 gingen für das Haushaltsjahr 2012 von einem deutlichen Zuwachs beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6 % im Vergleich zum Vorjahr 2011 aus. Für das Haushaltsjahr 2013 wird eine weitere markante Steigerung von 6,5 % gesehen. Begründet wird diese Einschätzung mit der konjunkturellen Entwicklung, die sich vor allem bei der Lohnsteuer aufgrund der Progressionswirkung im mittleren Einkommensbereich besonders deutlich bemerkbar macht. Im städtischen Haushalt wurden für das Jahr 2012 Einnahmen aus Einkommensteuer in Höhe von 50 Mio. € veranschlagt. Die Abrechnung des 3. Quartals 2012 zeigt, dass dieser Ansatz voraussichtlich nicht nur erfüllt, sondern auch mit leichten Mehreinnahmen gerechnet werden kann. Für das Haushaltsjahr 2013 wurde ein Ansatz von 53,4 Mio. € etatisiert. Diese Erwartung beruht auf den vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung am 13.11.2012 mitgeteilten Orientierungsdaten für die Beteiligungsbeträge 2013. Dem bundesweiten Aufkommen an Umsatzsteuer wird für die nächsten Jahre ein robustes Wachstum zugeschrieben, was maßgeblich von der Entwicklung des privaten Konsums und der Exportentwicklung bestimmt wird. Diese Erwartung wird unterstützt durch die Prognose der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2012, die eine Steigerung in 2013 von 3,5 % zum Vorjahr sieht. Für das Haushaltsjahr 2013 werden - entsprechend den aktuell mitgeteilten Orientierungsdaten - Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 9,9 Mio. € erwartet. Im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds gewährt der Freistaat den Gemeinden und Landkreisen für 2013 eine Beteiligung von 12,75 % an seinen Einnahmen aus Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuerumlage zuzüglich Einnahmen bzw. Ausgaben im Länderfinanzausgleich. Die kommunalen Spitzenverbände haben in den Finanzausgleichsverhandlungen mit dem bayerischen Staatsminister der Finanzen eine weitere Erhöhung dieses Anteils von 12,5 % in 2012 um 0,25 % erreichen können. Aus diesem prozentualen Anteil werden vornehmlich die Schlüsselzuweisungen finanziert. Die Stadt Würzburg hatte in der Haushaltsplanung 2012 eine Einnahmeerwartung aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 40 Mio. € etatisiert. Tatsächlich wurden jedoch nur rd. 35,6 Mio. € bewilligt, was nicht zuletzt der Tatsache geschuldet war, dass die Landeshauptstadt München eine unerwartet hohe Zuweisung von über 137 Mio. € aus der Schlüsselmasse und damit rd. 48 % mehr als im Vorjahr erhalten hat. Dies löste eine bayernweite Debatte über die Verteilungsgerechtigkeit bei den Schlüsselzuweisungen mit dem Ergebnis aus, dass der Finanzausgleich in einigen wesentlichen Punkten schrittweise reformiert werden soll. In 2013 wird vor allem für Städte über 500.000 Einwohner eine Kappungsgrenze bei der Gewichtung ihrer Einwohnerzahlen eingeführt, was die Höhe der Zuweisungen für die betroffenen Städte München und Nürnberg deutlich begrenzen dürfte. Dies und die Tatsache, dass die gesamte Schlüsselmasse aufgrund der ausgezeichneten Steuereinnahmen des Freistaates im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 % erhöht werden konnte, lässt die Annahme zu, dass die Schlüsselzuweisungen 2013 deutlich höher als in 2012 ausfallen dürften. Zudem hat sich die Steuerkraft der Stadt Würzburg im Basisjahr 2011, das der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt wird, trotz der sehr guten Einnahmensituation im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlich entwickelt. Auch dies kann ein Indiz für eine erhöhte Landeszuweisung in 2013 sein.

10

Der Verwaltungshaushalt 2013 Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde deshalb mit 40,5 Mio. € veranschlagt. Der Bescheid über die konkreten Schlüsselzuweisungen für die Stadt Würzburg wird erst zum Ende des Jahres 2012 erwartet. Der Freistaat Bayern überlässt seinen Kommunen einen Anteil von 8/21 seiner Einnahmen aus Grunderwerbsteuer. Dieser Gemeindeanteil orientiert sich am örtlichen Aufkommen. Im Haushalt 2012 waren 4,5 Mio. € veranschlagt. Diese Einnahmeerwartung wird im Haushaltsjahr 2013 auf 4,8 Mio. € erhöht, weil das noch gute Konjunkturklima anhalten dürfte und insbesondere Grundstücksverkäufe beim Konversionsgebiet Hubland zu einem höheren Ergebnis beitragen werden. Der Freistaat Bayern gewährt der Stadt einen Belastungsausgleich zum Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) und zu den Leistungen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler. Verteilungsmaßstab ist der Anteil der Stadt Würzburg an den ausgleichsfähigen Belastungen aller Landkreise und kreisfreien Gemeinden. Berechnungsgrundlage sind die Aufwendungen des Vorjahres. Da in 2012 die Ausgaben für die Unterkunftskosten leicht rückläufig sind, ergibt sich im Folgejahr 2013 voraussichtlich ein entsprechend niedrigerer Belastungsausgleich. Der Zuweisung des Freistaates wird deshalb mit 4,8 Mio. € angesetzt (2012: 5 Mio. €). Durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen wird die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung schrittweise erhöht: In 2012 stieg die Bundesbeteiligung von 16 % auf 45 % der Nettoausgaben des Vorvorjahres. 2013 wird sich die Erstattung auf 75 % und 2014 auf 100 % erhöhen. Die Kommunen erfahren dadurch eine spürbare finanzielle Entlastung. Der Ansatz erhöht sich in 2013 um rd. 2,3 Mio. € auf 5.470.000 €. Lehrpersonalzuschüsse werden im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von rd. 13 Mio. € erwartet. Dies bedeutet eine Fortschreibung auf dem Niveau des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2012, das mit rd. 0,4 Mio. € über den Planansätzen 2012 liegen wird. Wie im Vorjahr erhält die Stadt keine Lehrpersonalzuschüsse mehr für das Mozart-SchönbornGymnasium, das seit August 2011 in die Trägerschaft der Evang. Schulstiftung übergegangen ist. Die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen wurden für das Haushaltsjahr 2013 auf rd. 13,5 Mio. € veranschlagt und liegen damit rd. 0,4 Mio. € über Haushaltsansätzen in 2012. Ursache hierfür sind im Wesentlichen höhere, im Jahr 2012 verausgabte Bauunterhaltskosten, die in den Beitragsberechnungen berücksichtigt werden können. Darüber hinaus machen sich gestiegene Heimplatzsicherungskosten im Rahmen von Blockunterricht bemerkbar. Im Haushaltsjahr 2012 war eine Gewinnablieferung der WVV in Höhe von 1 Mio. € etatisiert. Diese bezog sich auf eine Sonderausschüttung im Rahmen eines Rechtsstreits. Nachdem diese Ausschüttung erst in 2013 realisiert werden wird, ist diese Einnahme neu zu veranschlagen. Eine weitere Gewinnablieferung darüber hinaus erfolgt nicht, da die neu gegründete Bäder-GmbH im Gegenzug das Defizit aus dem Betrieb der Bäder und der Eisbahn trägt. Es wird erwartet, dass der Zweckverband Abfallwirtschaft Raum Würzburg in 2012 wie in den Vorjahren Ausschüttungen an seine Verbandsmitglieder, darunter die Stadt Würzburg, leisten wird, die aus einer Rücklage von Zinserträgen aus Vorjahren gespeist werden. Dabei wird mit einer Zahlung von 1 Mio. € gerechnet. Bereits im Zeitraum 2009 - 2011 konnten rd. 8 Mio. € vereinnahmt werden. 11

Der Verwaltungshaushalt 2013 Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben von der Stadtwerke Würzburg AG, der Würzburger Straßenbahn GmbH und dem Entwässerungsbetrieb werden im Haushaltsjahr 2013 mit 10,45 Mio. € eingeplant. Dabei werden rd. 9,2 Mio. € von der Stadtwerke Würzburg AG für das Recht der Nutzung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen für Strom, Gas, Fernwärme und Trinkwasser sowie 0,95 Mio. € von der WSB (7,5 % aus den Roheinnahmen) erwartet. Rd. 0,3 Mio. € beträgt die Konzessionsabgabe des Entwässerungsbetriebes für die Nutzung der öffentlichen Straßen durch Abwasserleitungen. Die Höhe dieser Abgabe beträgt 2 Cent pro durchgeleiteten Kubikmeter Abwasser. 2.

Die Ausgaben Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen 349.435.800 €. Auch hier die wichtigsten Ausgabenblöcke: Die Personalausgaben belaufen sich auf ca. 118,802 Mio. € und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,879 Mio. €. Für die Beamten und Versorgungsempfänger wurde in 2013 eine lineare Erhöhung von 1,0% ab Juni 2013 einkalkuliert. Daneben wurde für leistungsorientierte Besoldungsbestandteile ein Pauschalbetrag von 290.000 € eingeplant. Für die Abgeltung von Ausgleichsansprüchen von Feuerwehrbeamten wurde ein Betrag von 0,5 Mio. € und für 16 neue Feuerwehranwärter ab März 2013 ein Betrag von 0,15 Mio. € in den Haushalt eingestellt Bei den Tarifbeschäftigten erhöht sich das Entgelt zum 01.01. und 01.08.2013 jeweils um 1,4 %. Die Erhöhung des Leistungsentgeltvolumens auf 2,0 % (vom gesamten ausgezahlten Entgelt des Vorjahres) wurde umgesetzt. Bei den Beihilfeausgaben ist mit einem leichten Anstieg um 0,1 Mio. € zu rechnen. Für Neueinstellungen im Jahr 2013 auf der Grundlage des neuen Stellenplans stehen rd. 240.000 € zur Verfügung. Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 50-66) erhöhen sich 2013 um ca. 2,3 Mio. € auf 51,7 Mio. €. Mehrausgaben fallen vor allem bei den Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude (Ausgaben für Strom, Heizung, Wasser, Reinigung) (0,4 Mio. €), den Lehrund Unterrichtsmitteln der Schulen (0,2 Mio. €), den Kosten für die Wahlen (0,1 Mio. €), den Straßenbeleuchtungskosten (0,3 Mio. €), den Kosten für die Entwicklung des Konversionsgelände Hubland (Vermarktungskosten für Grundstücke am Hubland, Planungskosten, Stadtumbaumanagement) (1,1 Mio. €) an. Der Betriebskostenzuschuss für das Mainfranken Theater Würzburg war im Haushalt 2012 mit 7,1 Mio. € etatisiert. Aufgrund von Einnahmeausfällen durch rückläufige Besucherzahlen und erhöhte Personalkosten durch Tarifsteigerungen sind Mehrausgaben im Umfang von rd. 0,5 Mio. € zu erwarten. Im Haushaltsjahr 2013 wurde der Betriebskostenzuschuss in Höhe des Finanzplanung zum Haushalt 2012 veranschlagt und damit mit 7,535 Mio. € etatisiert. Daneben erhält der Eigenbetrieb Mainfranken Theater für die bisherige und künftige Aufnahme von Investitionskrediten, die nicht die Sanierung der Frankenhalle und die Generalsanierung des Theatergebäudes betreffen, Zuschüsse, um die jährlichen Kapitaldienstleistungen abzudecken. Im Verwaltungshaushalt wird deshalb in 2013 ein Zinszuschuss ausgewiesen. Der entsprechende Tilgungszuschuss ist im Vermögenshaushalt veranschlagt.

12

Der Verwaltungshaushalt 2013 Die Finanzierung der geplanten Sanierungen der Frankenhalle und des Theatergebäudes werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes direkt abgebildet. Die Finanzierung der Betriebskosten der städtischen Bäder (Nautiland mit Eisbahn, Sandermare, Hallenbad Lindleinsmühle) erfolgt durch die neugegründete Bäder-GmbH, die in den Verbund der WVV integriert ist. Die Veranschlagung eines entsprechenden Bäderzuschusses an den Betreiber im städtischen Haushalt ist deshalb nicht mehr erforderlich. Im Gegenzug erhält die Stadt Würzburg keine Gewinnausschüttung durch die WVV in diesem Umfang. Auch wird es Aufgabe der Bäder-GmbH sein, die Generalsanierung des Nautiland-Bades durchzuführen. Der Eigenbetrieb Congress Tourismus Wirtschaft erhält von der Stadt Würzburg einen laufenden Betriebskostenzuschuss von 3,2 Mio. € zur Abdeckung aller Personal- und Sachkosten, der wie folgt gegliedert ist: 1.733.900 € für den Bereich Kongresse, Tourismus, Marketing, 391.800 € für den Bereich Allgemeine Wirtschaftsförderung sowie 1.074.300 € für den Bereich Immobilienmanagement. Der Eigenbetrieb Congress Tourismus Wirtschaft wird in seinem Wirtschaftsplan 2013 und in den Plänen der folgenden Jahren die Investitionskosten für die Bestandssanierung und Attraktivierung des Congress Centrums veranschlagen. Auch hierzu leistet die Stadt Würzburg einen Zuschuss, um die jährlichen Kapitaldienstleistungen für die Fremdfinanzierung der Baukosten abzudecken. Im Verwaltungshaushalt wird deshalb in 2013 ein Zinszuschuss an CTW ausgewiesen. Der entsprechende Tilgungszuschuss ist im Vermögenshaushalt etatisiert. Die Ansätze der SGB II Leistungen („Hartz IV“) sinken um 1,1 %. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ging im Vergleich zum Vorjahr nochmals zurück. Erhielten im 1. Halbjahr 2011 noch durchschnittlich 7.600 SGB II – Berechtigte Leistungen, ging die Zahl im 1. Halbjahr 2012 auf 7.095 zurück. Die Ausgaben der Jugendhilfe nach dem SGB VIII steigen in 2013 um 0,9 Mio. € zum Vorjahr 2012. Die Ausgabensteigerung ist vor allem bedingt durch Ansatzerhöhungen bei der Heimerziehung (0,5 Mio. €), der gemeinsamen Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern (0,1 Mio. €), der Vollzeitpflege (0,1 Mio. €) und der Eingliederungshilfe (0,1 Mio. €). Die Zuschüsse nach dem BayKiBiG steigen um 2,8 Mio. €. Die Erhöhung ist bedingt durch den Ausbau der Kleinkindbetreuung aufgrund des Rechtanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab August 2013 und einem starken Anstieg der Anzahl der betreuten Kinder im Alter von 3 Jahren bis Einschulung sowie dem Anstieg des Betreuungsanteils von Kindern mit Behinderung bzw. mit drohender Behinderung. Den erhöhten Ausgaben stehen erhöhte Zuschüsse des Freistaates Bayern in Höhe von 1,8 Mio. € gegenüber. Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung führen die Erhöhung der Regelleistung, das sinkende Rentenniveau und die demographische Entwicklung zu einem Anstieg der Leistungsberechtigten. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zu 2012 um 8,1 %. Insgesamt stiegen die Ansätze der Sozialhilfe (SGB XII) um 6,9 % und liegen mit insgesamt 11,8 Mio. € deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus einem gesetzlich festgelegten Prozentsatz aus den Gewerbesteuer-Isteinnahmen und wird anteilig an Bund und Land abgeführt. Für das Jahr 2013 wurde die Umlage auf einen Vervielfältiger von 69 Punkten zum Hebesatz 13

Der Verwaltungshaushalt 2013 von 420 Punkten festgelegt. Die absolute Gewerbesteuerumlage beträgt 11,8 Mio. € und vermindert sich im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um 0,2 Mio. €. Die Bezirksumlage errechnet sich aus der Umlagekraft der Stadt Würzburg im Vorvorjahr multipliziert mit dem vom Bezirk Unterfranken jährlich neu festgesetzten Umlagesatz. Die Höhe der Umlage 2013 wird derzeit auf 28,7 Mio. € geschätzt und liegt damit um rd. 0,4 Mio. € unter der der Umlage 2012. Der Bezirk hatte im Jahr 2012 den Umlagesatz von 18,5 % auf 22,5 % erhöht. Dies bedeutete eine deutliche Steigerung von rd. 6,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Es ist davon auszugehen, dass der Umlagesatz in 2013 vorerst nicht weiter ansteigt, sondern vielmehr leicht abgesenkt wird. In der Berechnung des Ansatzes wurde deshalb ein Umlagesatz von 22 % (-0,5% zum Vorjahr) zugrunde gelegt. Für das Jahr 2013 wurde als Zielvorgabe für Einsparpotenziale eine globale Minderausgabe in Höhe von 1.162.000 € vorgegeben. Diese soll im Vollzug des Verwaltungshaushalts erreicht werden. Die Veranschlagung dieser globalen Minderausgabe führt zu einer Erhöhung der Zuführung an den Vermögenshaushalt, so dass dort entsprechend mehr Mittel für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Im Jahr 2013 kann der Verwaltungshaushalt eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 10.650.800 € erwirtschaften. Diese setzt sich zusammen aus der Zuführung für die gesetzliche Versorgungsrücklage i.H.v. 800.000 €, der Zuführung für die Gebührenausgleichsrücklage Friedhof i.H.v. 4.000 € sowie eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 9.846.800 €. Eine Pflichtzuführung in voller Höhe der Ausgaben der ordentlichen Darlehenstilgung in Höhe von 5.894.400 € wird damit erreicht. Zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt ergibt sich eine freie Finanzspanne in Höhe von 3.952.400 €.

14

Der Verwaltungshaushalt 2013 Die Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt zeigt die folgende Tabelle: Zuführung vom VerZuführung vom Zuführung vom waltungshaushalt VerwaltungshausVermögenszum Vermögenshalt zum Vermöhaushalt zum haushalt – Ansatz genshaushalt – Verwaltungsbzw. Rechnungser- Ansatz bzw. Rechhaushalt gebnis nungsergebnis

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (Fi.-Plan) 2015 (Fi.-Plan) 2016 (Fi.-Plan)

(gesamte Gr. 86; einschl. Tilgung Fehlbetrag 2003, Versorgungsrücklage sowie Zuführung zur Sonderrücklage Friedhof)

(HHST. 0.9161.8600; ohne Tilgung Fehlbetrag 2003, Versorgungsrücklage sowie ohne Zuführung zur Sonderrücklage Friedhof)

3.276.989 2.575.157 51.860 138.475 7.496.618 293.508 309.915 3.429.018 19.082.654 16.223.684 18.428.124 26.649.747 17.754.593 23.227.296 19.929.670 16.015.900 10.650.800 9.419.900 9.487.800 9.338.500

3.276.989 2.575.157 0 0 7.357.523 0 0 3.049.074 15.163.912 13.799.578 15.980.807 23.980.838 15.182.549 22.476.811 19.282.995 15.280.600 9.846.800 8.585.900 8.623.800 8.444.500

15

0 0 11.332.645 16.555.661 0 0 20.063.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Der Vermögenshaushalt 2013 1.

Die Einnahmen Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist wie folgt vorgesehen: Haushalt 2013

ursprüngliche Finanzplanung

- in Mio. € Zuführung vom Verwaltungshaushalt (incl. gesetzl. Versorgungsrücklage, Sonderrücklagen) Entnahme aus Rücklagen Rückflüsse von Darlehen Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitalanlagen Erlöse aus Veräußerung des Anlagevermögens Beiträge und Ablösebeträge Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Bund, Land, Gemeindeverbänden und Dritten Kreditaufnahmen Gesamt:

10,651

14,710

5,860 0,062

4,601 0,062

0 14,067 7,565

0 13,266 6,506

21,615 5,894 65,714

23,824 5,728 68,697

Die prognostizierte Eintrübung des Gesamtwirtschaftswachstum ist – verbunden mit den dauerhaften Ausgabesteigerungen bei der Bezirksumlage und den Personalkosten - im wesentlichen dafür verantwortlich, dass gegenüber der ursprünglichen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an dem Vermögenshaushalt lt. Finanzplanung im Haushaltsentwurf 2013 nur noch eine Zuführung (ohne Versorgungs-, Sonderrücklagen) in Höhe von 9,847 Mio. € eingeplant werden konnte. Dieser Betrag liegt damit um rd. 3,95 Mio. € über der Pflichtzuführung für die ordentliche Tilgung in Höhe von 5,894 Mio. €. Zur Finanzierung der Ausgabelasten des Vermögenshaushaltes war es erforderlich, trotz der Zuführung vom Verwaltungshaushalt eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage und der Konjunkturkrisenrücklage 2012 ff in Höhe von insgesamt 5,1 Mio. € in den Entwurf 2013 einzustellen. Daneben ist eine Entnahme aus der Sonderrücklage Landesgartenschau 2018 im Umfang von 0,7 Mio. € eingeplant. Oberstes Ziel muss es sein, den bereits prognostizierten Rücklagenverzehr aufgrund der sich abzeichnenden Verschlechterungen des Haushaltes 2012 im Rahmen der Jahresrechnung 2012 so gering wie möglich zu halten, da dies den Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung belastet. Die Erlöserwartung aus der Veräußerung des Anlagevermögens liegt bei 14,067 Mio. €. Nach dem im Jahr 2012 erfolgten Grundstücksankauf des Konversionsgebietes „Hubland“ von der BIMA wird der Weiterverkauf von Grundstücksflächen aus diesem Bereich u.a. an städtische Unternehmen erfolgen. Den eingeplanten Einnahmen aus diesen Grundstücksverkäufen im Umfang von 10,5 Mio. € stehen jedoch auch Ausgabenpositionen in entsprechender Höhe gegenüber. Mit den Beitragseinnahmen in Höhe von 7,565 Mio. € wurden insbesondere die Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge für Straßenerneuerungen bzw. für die erstmalige Herstellung veranschlagt. Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 21,615 Mio. € sind die in Aussicht gestellten Förderungen für eine Vielzahl von Maßnahmen, insbesondere für Pro16

Der Vermögenshaushalt 2013 jekte im Bereich Kinderbetreuungsfinanzierung, für den Neubau der staatlichen FOS/BOS, für den Ausbau des Zeller Bocks, den Neubau der Brücke Randersackerer Straße sowie die ÖPNV-Zuweisung und die allgemeine Investitionspauschale etatisiert worden. Die eingestellte Kreditaufnahme in Höhe von 5,894 Mio. € entspricht den Ausgaben für die ordentliche Tilgung. Für Investitionen werden keine neuen Kredite aufgenommen

17

Der Vermögenshaushalt 2013 2. Die Ausgaben Der Vermögenshaushalt 2013 sieht Ausgaben in Höhe von 65.713.700 € vor. Das Investitionsvolumen für Baumaßnahmen wurde im Haushaltsentwurf 2013 auf einem noch höheren Niveau mit 40,6 Mio. € veranschlagt und übertrifft damit das Volumen des Vorjahres um 3,7 Mio. €. Das liegt unter anderem daran, dass im Haushaltsjahr 2013 bauliche Maßnahmen im Umfang von rd. 6,8 Mio. € für die Entwicklung des neuen Stadtteils am Hubland eingestellt wurden. Weiterhin wird ab dem Jahr 2013 der Ausbau des Zeller Bocks vorangetrieben, von dessen Gesamtkosten von rd. 25,0 Mio. € im Jahr 2013 ein Teilbetrag in Höhe von 6,6 Mio. € veranschlagt worden ist. Neben den Investitionen im sog. „Kernhaushalt“ mit 40,6 Mio. € werden im Jahr 2013 die Investitionsmaßnahmen in den Eigenbetrieben Congress Tourismus Wirtschaft und Mainfranken Theater weitergeführt. Für die Fortführung der Planungsleistungen für Sanierungsmaßnahmen im Mainfranken Theater sind ca. 2,4 Mio. € eingeplant und für die Sanierung und Attraktivierung des Congress Zentrums wird es im Jahr 2013 schon zu ersten Baumaßnahmen kommen, die mit rd. 8,0 Mio. € zu Buche schlagen. Diese Maßnahmen sind in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe veranschlagt worden. Die Sanierung des NautilandBades durch die neu gegründete Bäder-GmbH wird voraussichtlich ab 2014 durchgeführt. Mit den im „Kernhaushalt“ nach Abzug der bereitgestellten Voluminas für Hubland und Zeller Bock verbleibenden Mittel i.H.v. rd. 27,2 Mio. € werden überwiegend Fortsetzungsmaßnahmen finanziert, die entweder aus sicherheitsrelevanten Gründen (z.B. Verkehrssicherungspflicht im Brücken- und Straßenbereich) oder aufgrund sonstiger rechtlicher Verpflichtungen (z.B. Sachaufwandsträgerschaft im Schulbereich etc.) notwendig sind. Bei den vorhandenen rd. 40 Schulgebäuden incl. Schulturnhallen stehen für 2013 Mittel in Höhe von 2,0 Mio. € für allgemeine und energetische Sanierungen sowie für Maßnahmen im Bereich Brandschutz (Schaffung von Fluchtwegen, Rauchschutztüren etc.) und Sicherheit (Alarmanlagen) und Hygiene zur Verfügung. Außerdem können 0,2 Mio. € zusätzlich für Maßnahmen im Rahmen der Inklusion verbaut werden. Für die Fortführung des Neubaus der staatlichen FOS/BOS wurden 2,9 Mio. € in den Entwurf aufgenommen. Für den Einbau eines Aufzuges in der Wolffskeel-Realschule sind 0,26 Mio. € vorgesehen. Diese Mittel waren bereits im Haushaltsplan 2012 eingestellt, wurden aber aufgrund des sich verzögernden Baufortschrittes im Jahr 2013 neu veranschlagt. Insgesamt können damit im Schulbereich Investitionen für Baumaßnahmen in Höhe von rd. 5,16 Mio. € getätigt werden. Außerdem stehen als Anfinanzierung 0,35 Mio. € für die Neuerrichtung einer Mensa für die Mönchberg-Schule sowie 0,7 Mio. € für einen Erweiterungsbau an der David-Schuster-Realschule zur Verfügung. Für den allgemeinen Radwegebau wurden 0,27 Mio. € eingestellt. Außerdem sind 2013 weitere Mittel für die Sanierung des Geh- und Radweges Trautenauer Straße in Höhe von 0,7 Mio. € vorgesehen. Für die Verlegung der Tiefgaragenzufahrt Eichhornstraße mit Neubau eines Aufzuges am Oberen Markt und die Oberflächengestaltung (Bauabschnitt 1 bis Martinstraße) wurden 2013 Bauausgabemittel in Höhe von 1,9 Mio. € finanziert. Daneben stehen der Fachabteilung Tiefbau auch wieder Mittel im Umfang von 1,45 Mio. € 18

Der Vermögenshaushalt 2013 für die bestehenden Straßen-, Brücken- und Altlastenpools sowie weitere rd. 5,0 Mio. € für Straßenerneuerungs- und Erschließungsmaßnahmen zur Verfügung. Das eingerichtete „Stützmauermanagement“ wurde im Haushaltsjahr 2013 mit Mitteln in Höhe von 0,5 Mio. € dotiert, um damit die anstehenden Mauersanierungen und Mauererneuerungen im Stadtgebiet fortführen zu können. In den Jahren 2013/14 wird damit der erste Bauabschnitt der Stützmauersanierung Schlossberg ausgeführt. Für die Fertigstellung der Umgestaltung des Mainvorlandes im Zusammenhang mit der Hochwasserschutzmaßnahme des Freistaates im Bereich zwischen der Alten Mainbrücke und der Sanderglacisstraße sind im Haushaltsjahr 2013 nochmals Mittel in Höhe von 1,0 Mio. € eingeplant worden. Neben dem Ausbau des Zeller Bocks wird 2013 auch der Neubau der Brücke Randersackerer Straße mit einem weiteren Teilbetrag in Höhe von rd. 2,9 Mio. € fortgeführt, für die Erneuerung der Brücke Seinsheimstraße wurden 0,95 Mio. € veranschlagt. Insgesamt entfallen auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen rd. 59 Mio. €, davon auf Baumaßnahmen 40,6 Mio. €. Haushalt 2013

ursprüngliche Finanzplanung

- in Mio. € Hochbaumaßnahmen Tiefbau (Straßen, Brücken, Plätze) sonstige bau- und betriebstechnische Anlagen Gesamt:

15,339 24,199 1,070 40,608

19,517 28,799 0,673 48,989

Im Haushaltsjahr 2013 werden voraussichtlich folgende größere Maßnahmen begonnen: Rathaus, Umstellung Software „MS Office 2003“ auf „MS Office „2010/12“ Umrüstung der integrierten Rettungsleitstelle auf Digitalfunk

110.000 € 800.000 €

(tlw. Refinanzierung dch. Freistaat/Rettungszweckverband)

Erweiterungsbau David-Schuster Realschule (Anfinanzierung)

700.000 €

(tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse)

Generalsanierung Teichanlagen Pleicher See und Klein-Nizza Städtebauliche Sanierung Heidingsfeld (Neugestaltung Rathausplatz, Sanierung Speierloch) (tlw.Refinanzierung durch Städtebauförderung) Erneuerung WC-Anlage Heuchelhof Erweiterung Israelitischer Friedhof

150.000 € 487.000 € 75.000 € 290.000 €

Für größere bauliche Fortsetzungsmaßnahmen stehen unter anderem zur Verfügung: Rathaus, Zentraler Aufzug Schulen; (Sanierungen, energetische Maßnahmen, Brandschutz, Sicherheit) Neubau staatl. FOS/BOS

400.000 € 2.000.000 € 2.900.000 €

(tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse)

Wolffskeel-Realschule; Einbau Aufzug

260.000 €

(Mitfinanzierung durch Zuschüsse/Landkreis)

Sanierung Stadtmauer Heidingsfeld

140.000 €

(tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse)

Neubau Kindertageseinrichtung „Schatzinsel“, Rottenbauer (tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse) 19

690.000 €

Der Vermögenshaushalt 2013 Umgestaltung Eichhornstraße mit Tiefgaragenverlegung und Neubau Aufzug

1.900.000 €

(tlw. Refinanzierung durch Straßenausbaubeiträge/Stellplatzablösebeträge)

Umgestaltung Hofstraße

1.200.000 €

(tlw. Refinanzierung im Rahmen der Unesco-Welterbeförderung)

Rahmenplanung Zellerau/Soziale Stadt; (Neuordnung Mainwiesen, Grünachse Zellerau Mitte etc;)

863.000 €

(tlw. Refinanzierung durch Städtebauförderung)

Konversionsmaßnahme Hubland

6.751.000 €

(Refinanzierung durch Zuschüsse/Grundstückserlöse)

„Straßen- und Altlasten- und Brückenpool“ Regenklärbecken f. Entwässerung Konrad-Adenauer-Brücke Stützmauermanagement Hochwasserschutz Oberer Mainkai mit Mainvorland

1.450.000 € 230.000 € 500.000 € 1.000.000 €

(tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse, Beteiligungen)

Fortführung Straßenerneuerungs- und Erschließungsmaßnahmen (brutto) ca.

5.000.000 €

(z.B. Marcusstr., Kaiserstr., Klinikstr., Händelstr., Nürnberger Straße etc.; tlw. Refinanzierung Beiträge nach KAG und Erschließungsbeiträge)

Erneuerung Geh- und Radweg Trautenauer Straße (tlw. Refinanzierung Beiträge nach KAG) Brücke Randersackerer Straße; Neubau

700.000 € 2.900.000 €

(tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse)

Erneuerung Brücke Seinsheimstraße

950.000 €

(tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse/Ablösebeträge)

Allg. Radwegebau

270.000 €

Der Vermögenshaushalt sieht außerdem noch für Grundstücksankäufe einschließlich Erschließungskosten Ansätze im Umfang von 3,4 Mio. € vor, wovon alleine der Betrag in Höhe von 2,6 Mio. € auf die weitere Kaufpreisrate für der Erwerb des Areals Hubland entfällt. Die Investitionszuweisungen und Zuschüsse wurden mit rd. 10,8 Mio. € im Entwurf 2013 veranschlagt. Davon entfallen 1,5 Mio. € auf den Sanierungszuschuss an die Evang. Gymnasium Würzburg GmbH für die Übernahme des Mozart-Schönborn-Gymnasiums in kirchliche Trägerschaft ab 01.08.2011. Der Gesamtzuschuss beträgt max. 12 Mio. € und wird in den Jahren 2012 bis 2019 in jährlichen Raten gezahlt. Unverändert wurde die kommunale Investitionsförderung für Pflegedienste mit 165.000 € in den Haushalt eingestellt. Im Rahmen des Krippeninvestitionsprogramms werden aus Bundes- und Landesmitteln neue Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren noch bis zum Jahr 2013 gefördert. Der Bedarf an neuen Betreuungsplätzen im Stadtgebiet Würzburg in den nächsten Jahren soll in großem Umfang in Einrichtungen freigemeinnütziger Träger abgedeckt werden. Dafür werden auch im Haushaltsjahr 2013 wieder städtische Fördermittel in erheblichem Umfang für zahlreiche Maßnahmen eingestellt, die in Höhe von ca. 70 % durch die og. Bundes- und Landesmittel refinanziert werden. Der städtische Haushalt bringt für diese Krippenfördermaßnahmen einschließlich der geförderten Kindergartenmaßnahmen nach Art. 10 FAG im Jahr 2013 Zuschussbeträge im Volumen von rd. 6,2 Mio. € auf. Für die Bezuschussung von Investitionsvorhaben Würzburger Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien, einschließlich der Finanzierung des Neubauprojektes der TG Heidingsfeld, stehen insgesamt Mittel in Höhe von rd. 0,8 Mio. € im Jahr 2013 zur Verfügung. 20

Der Vermögenshaushalt 2013 Weitere 0,7 Mio. € sind als Zuschuss an die Landesgartenschau Würzburg 2018 GmbH eingeplant worden, um nach dem Realisierungswettbewerb die weiteren Planungsaufträge vergeben zu können. Dieser Betrag wurde in voller Höhe aus der Sonderrücklage „Landesgartenschau 2018“ finanziert. Für die Erneuerung der Fußgängerbrücke am Zeller Tor auf dem Landesgartenschaugelände von 1990 musste ein Zuschuss in Höhe von rd. 0,3 Mio. € eingestellt werden. Für die Eigenbetriebe Congress Tourismus Wirtschaft und Mainfranken Theater wurden Tilgungszuschüsse in Höhe von rd. 0,2 Mio. € vorgesehen: Der Eigenbetrieb Congress Tourismus Wirtschaft veranschlagt in seinem Wirtschaftsplan 2013 und in den Plänen der folgenden Jahren die Investitionskosten für die Bestandssanierung und Attraktivierung des Congress Centrums. Hierzu leistet die Stadt Würzburg neben den Zins- auch die Tilgungszuschüsse, um die jährlichen Kapitaldienstleistungen für die Fremdfinanzierung der Baukosten abzudecken. Der Eigenbetrieb Mainfranken Theater erhält für die bisherige und künftige Aufnahme von Investitionskrediten, die nicht die Sanierung der Frankenhalle und die Generalsanierung des Theatergebäudes betreffen, ebenfalls Zins- und Tilgungszuschüsse zur Finanzierung der Kapitaldienstleistungen aus dem städt. Haushalt. Die Finanzierung der geplanten Sanierungen der Frankenhalle und des Theatergebäudes werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes direkt abgebildet. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Zimmerausstattung, Beschaffung von Arbeitsgeräten, EDV, Maschinen und Fahrzeugen, Schulausstattung) stehen rd. 2,9 Mio. € zur Verfügung. Davon entfallen rd. 1,7 Mio. € auf den Schulbereich: Rund die Hälfte dieses Betrages wird für die Ausstattung der neuen staatlichen FOS/BOS benötigt, ansonsten stehen die Gelder für den Kauf von informationstechnischer Ausstattung, für die Erneuerung von Werkstättenausstattung und Maschinen für Berufsschulen und berufliche Schulen zur Verfügung. Die restlichen Mittel in Höhe von 1,2 Mio. € verteilen sich auf eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen für die sonstigen Fachbereiche. Zu den Ausgaben des Vermögenshaushalts gehören noch die Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von insgesamt 5,894 Mio. €.

21

VI.

Die Finanzplanung 2012 bis 2016

Nach Art. 70 der Bayer. Gemeindeordnung haben die Gemeinden bei ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Basis für diese Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Verwaltungshaushalt 1.

Einnahmen Die Steuerschätzung vom Mai 2012 über die Entwicklung der Gewerbesteuer in den kommenden Jahren geht von Steigerungsraten von 4,0 % in 2013; 4,2 % in 2014, 3,9 % in 2015 und 3,4 % in 2016 aus. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Prognosen durch die bevorstehende Steuerschätzung im November 2012 korrigiert werden. Die Stadt Würzburg geht im Zeitraum bis 2015 nicht von weiteren Zuwachsraten aus, erst in 2016 werden eine Erholung der Wirtschaft und damit anziehende Gewerbesteuereinnahmen gesehen. Für die Finanzplanungsjahre 2014 und 2015 werden deshalb je 72 Mio. € und 74 Mio. € in 2016 erwartet. Die aktuelle Steuerschätzung geht von deutlichen Zuwächsen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den Finanzplanungsjahren (2014: + 5,5 %; 2015: + 5,3 %, 2016: + 5,2 %) aus. Die Einplanung der Einnahmen 2014ff. folgt dieser optimistischen Prognose nicht. Vielmehr wurden folgende Einnahmeerwartungen mit leichten Zuwächsen zum jeweiligen Vorjahr etatisiert: in 2014 53,9 Mio. €, in 2015 von 54,4 Mio. € und 2016 von 54,9 Mio. €. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Stadt Würzburg und von der Ausgestaltung des staatlichen Finanzausgleichs. Grundsätzlich fallen die staatlichen Hilfen geringer aus, wenn die Kommune selbst genügend Steuereinnahmen generieren kann. Bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen kommen jedoch noch viele weitere Unwägbarkeiten ins Spiel, die letztendlich nur eine vorsichtige Schätzung der künftigen Zuweisungen erlauben. Für die Finanzplanungsjahre 2014 bis 2016 wird die Einschätzung vertreten, dass die Finanzkrise noch ihre Auswirkungen zeigen wird und sich die zu verteilende Schlüsselmasse aufgrund geringerer Steuereinnahmen des Freistaates verringern dürfte. Entsprechend wird im Vergleich zum Jahr 2013 von leicht rückläufigen Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 39 Mio. € in 2014 ausgegangen. In den Folgejahren 2015 und 2016 werden leicht erhöhte Zuweisungen in Höhe von 40 Mio. € bzw. 41 Mio. € erwartet. Der Freistaat Bayern gewährt der Stadt einen Ausgleich für die Belastungen, die aus dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und zu den Leistungen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler erwachsen. Die Höhe der Zuweisungsmasse wird im Staatshaushaltsplan festgelegt. In den Finanzplanungsjahren wird der Belastungsausgleich mit 4,8 Mio. € fortgeschrieben. Durch die erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden die Kommunen wirksam entlastet. Die Bundesbeteiligung steigt in 2013 von 45 % auf 75 % der Nettoausgaben an und damit auf 5.470.000 €. Ab 2014 erhöht sich die Erstattung auf 100 %. Der Ansatz erhöht sich daher um rd. 3 Mio. € auf 8,5 Mio. € und in den Jahren 2015 und 2016 geringfügig um je 0,1 Mio. € entsprechend der Ausgabenentwicklung. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die Einnahmen aus Lehrpersonalzuschüssen ab 2014 verringern, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass zum Schul22

VI.

Die Finanzplanung 2012 bis 2016

jahr 2013/2014 die neu zu gründende, staatliche FOS/BOS auf dem Gelände der FranzOberthür-Schule ihren Schulbetrieb aufnehmen wird. Ab diesem Zeitpunkt werden an der städtischen FOS/BOS keine Eingangsklassen mehr gebildet und zum Schuljahr 2015/16 der Schulbetrieb eingestellt werden. Die Summe der Lehrpersonalzuschüsse wird deshalb für 2014 mit 12,8 Mio. €, für 2015 mit 12,6 Mio. € und für 2016 mit 12,4 Mio. € eingeplant. Die Höhe der Gastschulbeiträge ist vor allem abhängig von der Zahl der Gastschüler sowie der Höhe der tatsächlich angefallenen Ausgaben in den Fällen, in denen eine Kostenerstattung geleistet wird. Die Gastschulbeiträge wurden für das Haushaltsjahr 2013 auf rd. 13,6 Mio. € veranschlagt. In den Jahren 2014 bis 2016 dürften die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen auf diesem Niveau bleiben. Eine jährliche Gewinnablieferung der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH wird ab dem Finanzplanungsjahr 2014 nicht mehr etatisiert, da die neu gegründete Bäder-GmbH im Gegenzug das Defizit aus dem Betrieb der Bäder und der Eisbahn trägt. Erstmalig wird in 2014 eine Gewinnablieferung der Stadtbau Würzburg GmbH in Höhe von 500.000 € im Finanzplan festgeschrieben. Diese Einnahmeerwartung wird auch in den folgenden Jahren in gleicher Höhe fortgeschrieben. Damit soll erreicht werden, dass auch die Stadtbau als Eigengesellschaft der Stadt Würzburg zu deren Kapitalausstattung beiträgt. Weiterhin wird eine Ablieferung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Raum Würzburg aus außerplanmäßigen Zinserträgen in Höhe von 1 Mio. € in den Jahren bis 2016 erwartet. Über diese Ablieferung hinaus sind weitere Zahlungen des Zweckverbandes in den Jahren 2014 und 2015 von jeweils 2,5 Mio. € eingeplant (Gesamtansatz in diesen Jahren: je 3,5 Mio. €), die aus der Rückerstattung von Kapitalkostenumlagen resultieren, die im Zeitraum 1985 – 1989 an den Zweckverband geleistet wurden. 2.

Ausgaben Im Finanzplanungsjahr 2014 wurden bei den Personalausgaben neben einer pauschalen Steigerung von 1,5 Mio. € für tarifliche und besoldungsrechtliche Erhöhungen auch die Mehrung berücksichtigt, die sich aus zusätzlichen Stellen im Rahmen des Stellenplans 2013 ergeben haben. Auf dieser Basis wurden für die Jahre 2015 und 2016 weitere pauschale Erhöhungen von 1,2 bzw. 1,5 Mio. € vorgesehen. Für den Eigenbetrieb Mainfrankentheater Würzburg wurde im Haushaltsjahr 2013 ein Zuschussbedarf für den Betrieb des Dreispartenhauses in Höhe von 7,535 Mio. € vorgesehen. Dieser Zuschuss wurde in den Finanzplanungsjahren 2014 – 2016 auf rd. 7,73 Mio. € in 2014, rd. 7,9 Mio. € in 2015 und rd. 8,08 Mio. € erhöht. In den Finanzplanungsjahren 2014 - 2016 wird bei den Zinsausgaben nicht mit einem wesentlichen Anstieg des Mittelbedarfs gerechnet. Es wurden deshalb für 2014 8,3 Mio. €, 2015 8,5 Mio. € und 2016 8,7 Mio. € eingeplant. Ziel ist es, Zinsrisiken für das bestehende Kreditportfolio zu begrenzen. Dies geschieht auch unter Einsatz derivativer Zinsabsicherungsinstrumente. Bislang wurden variable Kreditgrundgeschäfte durch festverzinsliche Payer-Swaps langfristig abgesichert. Die Gewerbesteuerumlage entspricht einem Vervielfältiger, d.h. einem gesetzlich vorgeschriebenen Prozentsatz aus den geschätzten jährlichen Ist-Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Dieser Vervielfältiger bleibt im Finanzplanungszeitraum unverändert. Die Gewerbesteuerumlage ist – der Einplanung der Gewerbesteuereinnahmen des jeweiligen 23

VI.

Die Finanzplanung 2012 bis 2016

Jahres entsprechend – mit 11,5 Mio. € in 2014, 11,5 Mio. € in 2015 und 11,7 Mio. € in 2016 veranschlagt. Für die Finanzplanungsjahre 2014 – 2016 wird bei der Bezirksumlage nicht mit einer gravierenden Veränderung des aktuellen Umlagesatzes gerechnet. Aus diesem Grund wird der Ansatz um jeweils 0,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erhöht: 2014: 29,0 Mio. €, 2015: 29,3 Mio. €, 2016: 29,6 Mio. €. Im Finanzplanungsjahr 2014 wird der Verwaltungshaushalt eine gesamte Zuführung an den Vermögenshaushalt von rd. 9,420 Mio. € erwirtschaften, von der rd. 5,8 Mio. € zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben dienen. Im Jahr 2015 wird voraussichtlich eine Zuführung von rd. 9,488 Mio. € und im Jahr 2016 von 9,339 Mio. € erreicht werden, wovon ca. 6,4 Mio. € (2015) bzw. 7 Mio. € (2016) die ordentlichen Tilgungsausgaben abdecken werden.

Vermögenshaushalt Der Vermögenshaushalt sieht für den Finanzplanungszeitraum folgende Beträge für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vor: 2012

2013

2014

2015

M i o . €

-

59,0

55,3

40,1

34,5

40,6

43,9

28,3

19,8

- i n 57,8

2016

davon für Baumaßnahmen: 36,9

Die Investitionsausgaben insgesamt belaufen sich somit im Zeitraum 2012 bis 2016 auf insgesamt rd. 247 Mio. €. Voraussetzung für dieses Investitionsprogramm ist eine Stabilisierung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Einnahmesituation der Stadt Würzburg, weiterhin müssen die Eigenmittel aus der Veräußerung von Grundstücken erwirtschaftet werden und die staatlichen Zuweisungen in der erwarteten Höhe zufließen.

24

VI.

Die Finanzplanung 2012 bis 2016

Voraussichtliche Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der dauernden Leistungsfähigkeit in den Jahren 2013 bis 2016 (§ 3 Satz 2 Nr. 2 und 4 KommHV) Voraussichtliche Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt: Jahr

2013: 2014: 2015: 2016:

Zuführung nach Haushaltsplan und Finanzplan

davon: Zuführung

erforderliche Pflichtzuführung

an die Versorgungsrücklage, Sonderrücklage Friedhof,

(in Höhe der ordentlichen Tilgung)

804.000 € 834.000 € 864.000 € 894.000 €

5.894.400 € 5.778.000 € 6.415.500 € 7.022.500 €

10.650.800 € 9.419.900 € 9.487.800 € 9.338.500 €

freie Finanzspanne

3.952.400 € 2.807.900 € 2.208.300 € 1.422.000 €

Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung wird in den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 in vollem Umfang erreicht werden, eine darüber hinausgehende freie Finanzspanne ist nur in relativ bescheidenem Umfang zu erwarten. Entwicklung der Rücklagen in den Jahren 2012 bis 2016: Der voraussichtliche Stand der Rücklagen beträgt zum Ende des jeweiligen Jahres: in TEUR: Jahr Allgemeine Rücklage Versorgungsrücklage (gesetzlich) Sonderrücklage Sanierung Mainfränkisches Museum Stellplatz- und Kinderspielplatzrücklage Gebührenausgleichsrücklage Friedhof

2012 3.482

2013

2014

2015

2016

27

27

27

27

5.655

6.455

7.285

8.145

9.035

129

70

70

70

70

692

742

792

842

892

257

261

265

269

273

25

VI. Jahr Landesgartenschau 2018 Konjunkturkrise 2012 ff Parkautomaten

Die Finanzplanung 2012 bis 2016 2012 4.000

2013 3.300

2014 2.261

2015 2.261

2016 2.261

1.646

0

0

0

0

603

543

483

423

363

Würzburg, Dezember 2012 Fachabteilung Kämmerei

26

Anlagen

27

Gesamthaushaltsplan 2013 Einnahmen

Sonstige Finanzeinnahmen Investitionszuschüsse 7% 5% 27.229.500 € 21.615.000 € Darlehensaufnahmen 1% 5.894.400 €

Rücklagenentnahmen u. Vermögenserlöse 5% 19.926.500 €

Zuweisungen für lfd. Zwecke, Erstattungen von anderen 19 % 78.850.350 €

Gebühren, Beiträge, Mieten, Pachten 10% 42.335.750 €

Steuern u. steuerähnliche Einnahmen 53% 219.298.000 €

Gesamthaushaltsplan 2013 Ausgaben nach Ausgabegruppen

Sonstige Finanzausgaben 12% 51.442.800 €

Baumaßnahmen 10% Schuldendienst 40.608.000 € 3% 13.976.900 €

Personalausgaben 29% 118.801.950 €

Vermögenserwerb 2% 7.459.400 € Gewährung von Investitionszuschüsse n und Darlehen 3% 10.897.900 €

Sozialhilfeleistungen u. sonst. lfd. Zuwendungen 16% 68.453.850 €

Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 25% 103.508.700 €

Gesamthaushaltsplan 2013 Ausgaben nach Aufgaben

Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen 1% 4.444.800 €

Allgemeine Finanzwirtschaft 16% 64.815.700 €

Allgemeine Verwaltung 6% 24.802.050 € Öffentliche Sicherheit und Ordnung 6% 26.498.600 €

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 2% 9.213.850 € Schulen 20% 82.217.900 €

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 16% 65.521.500 €

Gesundheit, Sport, Erholung 5% 20.182.900 €

Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 5% 21.153.800 €

Soziale Sicherung 23% 96.298.400 €

Haushaltsplan 2013 Personalausgaben

Wirtschaftl. Unternehme Öffentliche Allg. Grund- u. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonderveren Bau- und 1% 1% Wohnungswesen, 260.600 € 1.788.400 € Verkehr 12% 14.143.600 €

Allgemeine Verwaltung 13% 15.318.700 €

Gesundheit, Sport, Erholung 7% 8.290.600 €

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 14% 17.173.700 €

Soziale Sicherung 13% 15.245.450 €

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 3% 4.252.400 € Schulen 36% 42.328.500 €

Bauinvestitionen im Kernhaushalt Mio. EUR

60,0 50,0 40,0

6,8

11,0

5,7

30,0

3,0

9,9

6,6

7,9 6,9

20,0 10,0 0,0

7,5 24,0

2006

21,3

2007

24,2

Basis

2009

27,2

20,7

21,3

2008

28,2

26,5

2010

2011

Konjunkturpaket

2012

Zeller Bock

2013

2,0 2,9

25,0

2014

13,9

14,9

2015

2016

Hubland

bis einschl. 2011: Rechnungsergebnisse ab 2012: Haushaltsansätze (Mittelabfluss für Zeller Bock und Hubland nur teilweise bzw. nicht gegeben – daher erfolgt Einzug nicht beanspruchter Mittel in Jahresrechnung 2012 – Neuveranschlagung 2013 ff bereits eingestellt)

Finanz- und Personalreferat

Folien.ppt S. 25

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 Euro FinanzHaushalts- Haushalts- planungsErgebnis wert 2014 ansatz ansatz 2011 in T€ 2012 in T€ 2013 in T€ in T€

Finanzplanungswert 2015 in T€

Finanzplanungswert 2016 in T€

1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) (ohne Abdeckung Fehlbetrag 2003)

19.930

16.016

10.651

9.420

9.488

9.339

647

735

804

834

864

894

0

0

0

0

0

0

64

0

0

0

0

0

4.407

5.205

5.894

5.778

6.416

7.023

53

55

62

65

72

70

1.522

1.510

1.800

1.800

1.800

1.800

16.387

11.641

5.815

4.673

4.080

3.292

3. Einmalige Einnahmen

0

0

0

0

0

0

4. Einmalige Ausgaben

0

0

0

0

0

0

1.760

1.424

2.868

1.503

1.103

1.103

10.739

19.027

19.394

18.122

14.275

12.255

4.274

9.595

14.068

15.944

10.158

7.566

abzüglich 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonderrücklagen 1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051) 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28) 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne Abdeckung Fehlbetrag 2003) zuzüglich 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) 2. Bereinigtes Ergebnis Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

Nachrichtliche Angaben 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) 6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl) Ausgaben (Gr. 94 - 96) Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)

0

0

0

0

0

0

3.154

3.182

3.233

3.265

3.300

3.335

10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechender Einrichtungen (UGr. 680)

Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2013 Haushaltsstelle

Text

Ansätze in EURO

Verwaltungshaushalt 0.1601.7091

Zuschüsse für DLRG und Wasserwacht

0.3000.708x 0.3000.7090

Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä.

307.450

0.3000.7091

Zuschüsse an kulturelle Verbände und Vereine aufgrund der Förderungsrichtlinien

336.200

0.3000.7180

Betriebskostenzuschuss für Künstlerhaus

0.3001.7090

Zuschüsse für Reisen zu Partnerstädten an Vereine und Jugendgruppen

0.3101.7130

Verbandsumlage an den Zweckverband Mainfränkisches Museum

1.160.000

0.3103.7091

Zuschuss an Landesarbeitsgemeinschaft Wein, Wald, Wasser e.V. für Projekt Jüdisches Erbe (Landjudentum Unterfranken)

2.000

0.3104.7097 0.3331.7130

Zuschuss zur fachgerechten Erfassung städt. Leihgaben in der Bibliothek des Instituts für Hochschulkunde Verbandsumlage an den Zweckverband Sing- und Musikschule Würzburg

2.300

18.700 7.500

3.550 634.000

0.3501.7090

Personalkostenersatz an die Volkshochschule (VHS)

0.3501.7091

Betriebskostenzuschuss an Gebäude Münzstr. 1 (VHS)

0.3501.7099

Hausbesorgung für 50 % des Gebäude Münzstraße

0.3650.7180

Zuschüsse für Sicherung und Unterhalt der Baudenkmäler

2.100

0.4701.7001

Zuschuss an Betreuungs- und Kontaktstelle für Muslime

3.800

0.4701.7004

Zuschüsse u.a. Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge, Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, Integrationsverein „Perspektive e.V.“

3.500

0.4701.7099

Zuschüsse an Selbsthilfegruppen

5.100

0.4980.7880

Nothilfefonds zur Unterstützung von Bedürftigen

0.4980.7881

Übernahme von Elternbeiträgen für schulische Betreuungsangebote sowie für Kindertageseinrichtungen

0.4980.7882

Sozialticket

0.4980.7884

Nothilfefonds zur Unterstützung von Senioren

0.5500.7090

Zuschüsse für nachgewiesenen Bauunterhalt an Sporthallen

105.400

0.5500.7093

Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und –vereine (ohne Bäderzuschuss an die Stadtbau Würzburg GmbH)

801.000

0.5500.7094

Fahrtkostenzuschüsse an Sportvereine

0.5500.7095

Zuschuss an SV 05 für Wolfgang-Adami-Bad

435.800

0.5500.7099

Zuschüsse für Übungsleiter

200.000

Summe:

86.000 117.000 33.000

20.000 190.000 5.000 20.000

37.000

4.536.400

Vermögenshaushalt 1.3000.9870

Investitionszuschüsse an kulturelle Verbände/Vereine

50.000

1.5500.9880

Investitionszuschüsse an Würzburger Sportvereine

340.000

Summe:

390.000

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Haushaltsplan │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Stadt Würzburg Seite 3 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Zusammenstellung der │ │ inneren Verrechnungen │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

29.04.2013

Stadt Würzburg Seite 4 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Innere Verrechnungen 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ UnterUnterAnsatz UnterAnsatz UnterAnsatz UnterAnsatz │ │ gruppe abschnitt 2013 abschnitt 2013 abschnitt 2013 abschnitt 2013 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Einnahmen 1690 0681 22.000 0685 12.900 0690 4.800 0811 3.550 │ │ 1301 175.000 4683 0 5800 3.000 7622 0 │ │ 7624 0 7627 0 7629 195.000 8551 8.500 │ │ 8801 0 8805 0 │ │ 1691 0685 35.900 0690 19.200 0811 240.000 2115 10.700 │ │ 2117 5.900 2122 14.300 2306 0 2972 25.400 │ │ 4605 1.200 7621 0 7622 73.850 7624 2.950 │ │ 7627 7.300 8801 55.950 8802 0 8804 0 │ │ 8805 5.500 │ │ 1692 0303 13.146.250 9130 0 │ │ 1693 1101 29.000 │ │ 1694 0601 0 5500 6.000 5800 35.000 6015 21.000 │ │ 1695 0000 9.000 0100 29.550 0201 13.200 0211 9.750 │ │ 0221 47.950 0231 14.700 0241 2.050 0300 6.350 │ │ 0301 42.300 0331 74.250 0601 23.450 0801 6.500 │ │ 0851 1.550 0891 750 1100 14.300 1300 46.600 │ │ 3102 0 5500 81.450 5600 139.550 6011 0 │ │ 6105 0 7901 112.850 │ │ 1696 5800 280.000 │ │ 1697 6011 15.000 6015 0 6021 0 │ │ 1698 0811 17.250 1300 1.500 2133 1.200 │ │ 1699 0684 433.000 1300 1.900 5600 62.500 5603 41.000 │ │ 5651 440.000 5652 4.100 5653 56.000 5654 27.000 │ │ 5655 135.000 5800 3.000 7629 910.000 │ │ │ │ Summe Einnahmen: 17.264.700 │ │ │ │ Ausgaben 6790 1300 175.000 2203 0 4646 4.100 5800 8.500 │ │ 8551 3.000 │ │ 6791 0000 1.200 0221 2.750 0531 3.250 0811 18.000 │ │ 1100 1.900 1101 22.750 1111 18.150 1141 0 │ │ 1300 0 2117 195.200 2132 1.200 2133 61.500 │ │ 2305 28.500 2402 25.000 3102 195.000 3320 2.500 │ │ 3402 1.300 3521 4.700 4000 24.000 4542 1.500 │ │ 4609 16.200 4643 5.900 4645 28.950 5500 39.400 │ │ 5600 36.000 5800 200 6015 13.200 6121 0 │ │ 7311 2.600 8412 0 │ │ 6792 0244 11.300 0291 31.300 0302 65.700 0341 66.700 │ │ 0501 116.400 0521 10.400 0531 0 0682 4.000 │ │ 0684 9.400 0689 5.000 1000 11.800 1100 26.100 │ │ 1101 83.500 1102 274.900 1111 30.000 1122 236.200 │ │ 1141 162.000 1161 129.300 1164 8.100 1300 1.029.000 │ │ 1400 25.400 2000 191.700 2111 6.400 2113 7.000 │ │ 2114 7.200 2115 9.500 2116 1.000 2117 16.500 │ │ 2118 6.300 2119 8.400 2120 9.900 2121 9.500 │ │ 2122 12.900 2123 5.700 2124 10.700 2131 9.400 │ │ 2132 7.800 2133 14.200 2134 2.900 2136 10.000 │ │ 2152 9.600 2202 8.900 2203 10.200 2204 9.500 │ │ 2302 15.400 2303 11.900 2304 9.600 2305 10.200 │ │ 2306 11.100 2401 872.000 2402 426.500 2403 1.175.300 │ │ 2404 28.000 2431 232.800 2451 96.300 2452 552.000 │ │ 2453 314.100 2502 76.500 2551 177.700 2552 34.400 │ │ 2553 27.700 2554 15.400 2555 48.300 2556 0 │ │ 2601 425.000 2602 10.200 2651 277.500 2701 10.200 │ │ 2961 400 3000 104.000 3001 15.500 3102 109.500 │ │ 3104 73.700 3521 204.800 4000 42.800 4001 360.300 │ │ 4050 2.400 4051 34.600 4052 201.900 4053 281.900 │ │ 4054 16.100 4061 44.700 4062 28.800 4071 414.600 │ │ 4360 900 4512 300 4521 64.100 4542 400 │ │ 4601 23.100 4602 20.500 4604 900 4605 14.600 │ │ 4606 17.800 4607 2.400 4640 12.100 4641 17.800 │ │ 4642 61.400 4643 40.800 4644 60.800 4645 24.300 │ │ 4646 95.800 4651 41.600 4652 56.200 4682 0 │ │ 5020 87.600 5500 33.500 5600 81.100 5800 811.950 │ │ 5901 5.400 6001 37.900 6003 27.800 6011 228.600 │ │ 6015 243.600 6021 209.900 6022 43.000 6105 280.300 │ │ 6121 118.800 6131 197.500 6300 453.000 7191 300 │ │ 7500 172.400 7621 8.100 8551 33.900 │ │ 6793 3402 19.100 7301 3.700 7311 6.200 │ │ 6794 0000 0 0100 0 0201 0 0211 0 │ │ 0221 0 0231 0 0241 0 0300 0 │ │ 0301 0 0302 0 0331 0 0341 0 │ │ 0501 0 0511 0 0531 0 0601 0 │ │ 0602 0 0631 0 0681 0 0801 0 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 29.04.2013

Stadt Würzburg Seite 5 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Innere Verrechnungen 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ UnterUnterAnsatz UnterAnsatz UnterAnsatz UnterAnsatz │ │ gruppe abschnitt 2013 abschnitt 2013 abschnitt 2013 abschnitt 2013 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0811 0 0831 0 0851 0 0891 0 │ │ Ausgaben 6794 1100 0 1101 0 1102 0 1111 0 │ │ 1122 0 1141 0 1161 0 1164 0 │ │ 2000 0 3000 0 3001 0 3102 0 │ │ 3104 0 3320 0 3402 0 3521 0 │ │ 4000 0 4001 0 4051 0 4052 0 │ │ 4053 0 4061 0 4062 0 4071 0 │ │ 4602 0 4651 0 4652 0 5020 0 │ │ 5500 0 5800 0 6001 0 6003 0 │ │ 6011 0 6015 0 6021 0 6105 0 │ │ 6121 0 6131 0 6300 62.000 7500 0 │ │ 7501 0 │ │ 6795 0221 10.550 0300 0 0301 7.300 0602 600 │ │ 0811 24.950 0812 5.500 1102 7.350 1301 85.000 │ │ 2971 0 2972 0 2973 0 3320 19.000 │ │ 3401 17.850 3402 31.950 5020 12.350 5651 144.850 │ │ 5652 28.300 5653 39.450 5654 21.500 5655 29.200 │ │ 5700 0 7301 20.750 7311 32.850 7501 29.700 │ │ 7629 2.900 7901 0 7912 37.250 8412 29.450 │ │ 8711 5.050 8712 4.350 8713 5.150 8714 6.050 │ │ 8715 4.200 8716 6.700 8717 4.250 8718 1.750 │ │ 6796 7500 280.000 │ │ 6797 0000 0 0201 0 0211 0 0221 0 │ │ 0231 0 0241 0 0300 0 0301 0 │ │ 0331 0 0341 0 0501 0 0521 0 │ │ 0601 0 0631 0 0681 0 0682 0 │ │ 0684 0 0685 0 0689 0 0801 0 │ │ 0811 0 0851 0 1101 0 1102 0 │ │ 1122 0 1141 0 1161 0 1300 0 │ │ 1400 0 2000 0 2100 0 2111 0 │ │ 2113 0 2114 0 2115 0 2116 0 │ │ 2117 0 2118 0 2119 0 2120 0 │ │ 2121 0 2122 0 2123 0 2124 0 │ │ 2131 0 2132 0 2133 0 2134 0 │ │ 2136 0 2152 0 2200 0 2202 0 │ │ 2203 0 2204 0 2300 0 2302 0 │ │ 2303 0 2304 0 2305 0 2306 0 │ │ 2400 0 2401 0 2402 0 2403 0 │ │ 2404 0 2431 0 2451 0 2452 0 │ │ 2453 0 2502 0 2551 0 2552 0 │ │ 2553 0 2554 0 2555 0 2556 0 │ │ 2601 0 2602 0 2651 0 2652 0 │ │ 2701 0 2971 0 2972 0 3000 0 │ │ 3001 0 3102 0 3104 0 3320 15.000 │ │ 3402 0 3521 0 3650 0 3700 0 │ │ 4000 0 4001 0 4050 0 4051 0 │ │ 4052 0 4061 0 4062 0 4071 0 │ │ 4542 0 4600 0 4601 0 4602 0 │ │ 4603 0 4604 0 4605 0 4606 0 │ │ 4607 0 4609 0 4621 0 4640 0 │ │ 4641 0 4642 0 4643 0 4644 0 │ │ 4645 0 4646 0 4651 0 4652 0 │ │ 4682 0 5020 0 5500 0 5600 0 │ │ 5603 0 5651 0 5652 0 5653 0 │ │ 5654 0 5655 0 5700 0 5800 0 │ │ 5901 0 6001 0 6003 0 6021 0 │ │ 6105 0 6121 0 6131 0 6300 0 │ │ 6701 0 6800 0 6900 0 7191 0 │ │ 7301 0 7311 0 7500 0 7501 0 │ │ 7621 0 7622 0 7624 0 7626 0 │ │ 7627 0 7629 0 7630 0 7912 0 │ │ 8412 0 8551 0 8711 0 8712 0 │ │ 8713 0 8714 0 8715 0 8716 0 │ │ 8717 0 8801 0 8811 0 │ │ 6798 0221 0 0300 0 0301 0 0602 0 │ │ 0681 2.000 0811 4.000 0812 0 1102 0 │ │ 2000 1.000 3320 0 3401 0 3402 0 │ │ 5651 0 5652 0 5653 0 5654 0 │ │ 5655 0 5700 0 5800 1.500 7301 0 │ │ 7311 0 7501 0 7629 0 7912 0 │ │ 8412 0 8711 0 8712 0 8713 0 │ │ 8714 0 8715 0 8716 0 8717 0 │ │ 6799 0201 33.000 2100 220.000 2204 25.000 2302 20.000 │ │ 2303 8.000 2305 31.000 2403 245.000 2452 155.000 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 29.04.2013

Stadt Würzburg Seite 6 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Innere Verrechnungen 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ UnterUnterAnsatz UnterAnsatz UnterAnsatz UnterAnsatz │ │ gruppe abschnitt 2013 abschnitt 2013 abschnitt 2013 abschnitt 2013 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2453 50.000 2602 7.500 2701 0 3102 910.000 │ │ Ausgaben 6799 3402 1.900 3521 400.000 │ │ │ │ Summe Ausgaben: 17.264.700 │ │ │ │ Summe Einnahmen: 17.264.700 │ │ Summe Ausgaben: 17.264.700 │ │ ═══════════════════════════════ │ │ Differenz: 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 29.04.2013

Inhaltsverzeichnis Innere Verrechnungen

3

Verzeichnis der anordnungsbefugten Dienststellen für den Haushaltsplan 2013 0001

Direktorium (Amtsleitung einschl. Stellvertreter)

0240

FB Allgemeine Bürgerdienste

0010

Finanz- und Personalreferat

0250

FB Allgemeine Bürgerdienste

0020

Umwelt- und Kommunalreferat

0255

FB Allgemeine Bürgerdienste

0030

Kultur-, Schul- und Sportreferat

0280

Amt für Zivil- und Brandschutz

0050

Sozialreferat

0300

FB Schule

0051

Aktivbüro/Selbsthilfehaus

0440

FB Kultur

0052

Beratungsstelle für Senioren und Behinderte

0441

Mozartfestbüro

0053

Allg. Sozialdienst

0450

Zweckverband Mainfränkisches Museum

0054

Betreuungsstelle nach dem BTG

0455

Stadtarchiv

0056

Jugend- und Drogenberatung

0460

Museum im Kulturspeicher

0057

Psychologischer Beratungsdienst

0470

Stadtbücherei

0060

Baureferat

0500

FB Soziales

0101

Selbsthilfekoordination Bayern

0510

FB Jugend und Familie

0104

FA Recht, Versicherungen, Haftpflicht

0560

FB Sport

0105

Zentraler Service

0610

FB Planen

0110

Zentrale Steuerung

0611

FB Planen

0115

Rechnungsprüfungsamt

0620

FA Geodaten und Vermessung

0120

FA Personal

0630

FA Bauaufsicht

0121

FA Personal

0640

FB Bauen - FA Hochbau

0122

Städt. Casino, Mensa BBZ I

0641

FB Bauen - FA Tiefbau/Bauservice

0129

FA Personal

0650

FB Bauen - FA Tiefbau

0150

Personalrat

0655

Entwässerungsbetrieb

0155

Gleichstellungsstelle

0659

Die Stadreiniger

0157

FB Allgemeine Bürgerdienste

0660

FB Umwelt- und Klimaschutz

0200

FA Kämmerei

0670

Gartenamt

0205

FA Stadtkasse

0680

Friedhofsverwaltung

0210

FA Steuern, Gebühren

0710

FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene / Fleischhygiene

0211

FA Beiträge, Wohnungsbauförderung, Umlegungsstelle

0810

FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene

0850

Forstbetrieb

0220

Congress - Tourismus - Wirtschaft

0225

Immobilienmanagement

Teil B

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Haushaltsplan │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Stadt Würzburg Seite 3 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 4 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einzelplan Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ │1 2 3 4 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 20.401.550 24.186.550 20.129.500 23.655.500 5.413.290,83 20.895.110,20 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 6.755.050 24.868.600 6.190.750 23.554.750 6.894.842,56 22.861.016,07 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 32.821.300 72.592.900 32.021.700 70.834.050 34.335.648,63 71.997.030,91 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, 2.597.700 20.771.500 2.519.900 20.089.500 2.896.772,57 18.516.591,11 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 30.872.950 89.026.400 25.637.100 83.491.370 22.417.665,07 78.355.095,75 │ │ 5 Gesundheit, Sport und Erholung 2.008.600 18.026.400 2.159.650 18.998.300 2.099.785,53 18.914.779,68 │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 6.167.900 30.867.500 5.460.050 28.777.500 6.328.720,10 28.675.315,73 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, 6.428.800 8.575.850 6.432.800 8.621.950 7.062.688,67 9.510.692,64 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtsch. Unternehmen, 14.648.550 2.452.800 15.007.900 2.427.080 15.352.684,75 3.287.560,87 │ │ Allgemeines Grund- und │ │ Sondervermögen │ │ 9 Allg. Finanzwirtschaft 226.733.400 58.067.300 222.824.750 57.934.100 233.827.234,79 63.616.140,54 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verwaltungshaushalt 349.435.800 349.435.800 338.384.100 338.384.100 336.629.333,50 336.629.333,50 │ │ │ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 0 615.500 16.000 491.000 56.191,74 775.380,49 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 1.063.000 1.630.000 263.000 61.500 275.672,00 208.946,73 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 1.918.000 9.625.000 160.000 5.838.000 427.813,02 4.029.117,79 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, 87.000 382.300 507.000 1.396.600 59.489,87 128.443,73 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 5.037.000 7.272.000 4.865.000 7.751.500 1.279.454,00 2.628.170,91 │ │ 5 Gesundheit, Sport und Erholung 808.000 2.156.500 878.000 1.680.000 309.960,00 1.035.141,88 │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 29.125.500 34.654.000 27.544.000 38.159.000 6.244.769,19 12.512.490,84 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, 100.000 638.000 76.000 920.000 41.000,00 1.202.705,07 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtsch. Unternehmen, 4.130.000 1.992.000 4.830.000 2.110.000 4.905.609,55 5.315.232,79 │ │ Allgemeines Grund- und │ │ Sondervermögen │ │ 9 Allg. Finanzwirtschaft 23.445.200 6.748.400 25.258.900 5.990.300 20.929.893,00 6.694.222,14 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Vermögenshaushalt 65.713.700 65.713.700 64.397.900 64.397.900 34.529.852,37 34.529.852,37 │ │ │ │ Gesamthaushalt 415.149.500 415.149.500 402.782.000 402.782.000 371.159.185,87 371.159.185,87 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Verpflichtungs│ │ ermächtigungen │ │ 5 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 0 Allgemeine Verwaltung │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 563.000 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 2.060.000 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung │ │ 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 35.343.000 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtsch. Unternehmen, 40.000 │ │ Allgemeines Grund- und │ │ Sondervermögen │ │ 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ ───────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verpflichtungsermächt. 38.006.000 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 5 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ nach Unterabschnitten │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 6 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │0000 Gemeinde-, Kreis- und 192.850 2.037.100 188.300 2.015.550 182.222,97 2.122.181,52 │ │ Bezirksorgane │ │ STADTRAT/DIREKTORIUM │ │00 Gemeinde-, Kreis- und 192.850 2.037.100 188.300 2.015.550 182.222,97 2.122.181,52 │ │ Bezirksorgane │ │ │ │0100 Rechnungsprüfung 120.750 890.900 114.350 906.000 103.043,01 802.932,62 │ │ RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT │ │01 Rechnungsprüfung 120.750 890.900 114.350 906.000 103.043,01 802.932,62 │ │ │ │0201 Hauptamt 517.650 1.620.700 697.250 1.647.800 42.067,93 965.560,43 │ │ ZENTRALER SERVICE │ │0208 Job-Perspektive §16e SGB II 0 0 90.000 220.800 148.541,25 218.783,76 │ │ KÜNFTIG BEI DEN BESCHÄFTIGUNGS │ │ DIENSTSTELLEN VERBUCHT! │ │0211 Organisationsamt 25.250 519.150 25.400 572.000 22.496,44 426.695,17 │ │ ZENTRALE STEUERUNG │ │0221 Personalamt 756.750 2.206.350 785.950 2.321.450 648.764,06 2.143.528,70 │ │0231 Rechtsamt 294.750 1.318.600 253.150 1.242.000 143.033,17 1.184.156,15 │ │ FG RECHT/HAFTPFLICHT/ │ │ VERSICHERUNGEN │ │0241 Öffentlichkeitsarbeit 2.050 233.800 2.300 189.600 - │ │ Pressestelle │ │0242 Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0,00 182.778,07 │ │ STÄDTEPARTNERSCHAFTEN │ │ Ab Hh-Jahr 2012 bei UA 3001 │ │0244 Europe Direct Information 22.500 112.800 - │ │ Center │ │0291 Sonstige Hauptverwaltung 0 272.050 0 86.050 31.070,08 239.726,91 │ │ PERSONAL F.WECHSELNDEN EINSATZ │ │02 Hauptverwaltung 1.618.950 6.283.450 1.854.050 6.279.700 1.035.972,93 5.361.229,19 │ │ │ │0300 Finanz- und Personalreferat 48.800 537.900 28.600 493.600 17.427,23 392.544,94 │ │0301 Kämmerei 140.650 523.000 165.450 552.700 174.426,88 783.547,58 │ │ FA KÄMMEREI │ │0302 FA Beiträge, 6.400 581.700 12.200 644.300 16.002,75 519.995,20 │ │ Wohnungsbauförderung, Umlegung │ │0303 Einnahmen aus Verrechnung 13.146.250 - 13.550.400 - │ │ der Querschnittsämter │ │0331 Kassenverwaltung 641.950 1.384.400 641.150 1.423.700 609.206,87 1.334.542,90 │ │ FA STADTKASSE │ │0341 Steuerverwaltung 1.934.950 1.245.000 1.331.150 1.104.500 932.987,96 1.088.102,19 │ │ FA STEUERN, GEBÜHREN │ │0350 Liegenschaftsverwaltung 1.074.300 1.008.400 - │ │03 Finanzverwaltung 15.919.000 5.346.300 15.728.950 5.227.200 1.750.051,69 4.118.732,81 │ │ │ │0501 Standesamt 293.050 1.058.700 288.050 1.146.500 306.099,40 1.037.666,76 │ │0511 Statistik 100 124.300 100 104.150 0,00 76.174,12 │ │0521 Wahlen 203.000 382.200 0 8.000 0,00 6.371,56 │ │0531 Volkszählung 3.250 79.900 170.514,66 │ │05 Besondere Dienststellen der 496.150 1.568.450 288.150 1.338.550 306.099,40 1.290.727,10 │ │ allgemeinen Verwaltung │ │ │ │0601 EDV-Anlage 105.400 2.335.100 67.300 1.806.700 68.393,33 1.668.157,07 │ │ INFORMATIONS- UND │ │ KOMMUNIKATIONSTECHNIK │ │0602 EDV-Anlage 0 600 0 0 127,02 4.590,99 │ │ WÜRZBURG INTEGRIERT │ │0611 Zentrale Beschaffungsstelle 14.100 13.600 13.324,32 │ │0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, 102.400 266.450 102.000 263.950 141.472,39 270.361,10 │ │ Vervielfältigungsstellen u.ä. │ │0670 Sonstige Einrichtungen 261.800 230.800 255.600 188.700 254.410,60 260.793,56 │ │ für die gesamte Verwaltung │ │ VERSORGUNGSERST. VERWALTUNG │ │0681 Verwaltungsgebäude 91.000 832.750 85.000 1.106.400 92.097,92 851.823,82 │ │ RATHAUS │ │0682 Verwaltungsgebäude 3.500 106.650 3.500 130.250 3.538,20 109.731,76 │ │ KARMELITENSTRASSE 43 │ │0684 Verwaltungsgebäude 447.000 480.500 443.000 432.250 402.538,67 429.131,50 │ │ FALKENHAUS │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 7 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │0685 Verwaltungsgebäude 48.800 66.900 55.950 67.600 55.907,39 65.669,10 │ │ DOMSTRASSE 1 │ │0689 Verwaltungsgebäude 82.000 138.550 82.000 394.650 83.290,52 447.018,91 │ │ KARMELITENSTRASSE 20 │ │0690 Verwaltungsgebäude 24.000 49.100 0 - │ │ KATHARINENGASSE 3 │ │06 Einrichtungen für die gesamte 1.165.900 4.521.500 1.094.350 4.404.100 1.101.776,04 4.120.602,13 │ │ Verwaltung │ │ │ │0800 Einrichtungen und Maßnahmen 49.450 683.850 49.450 728.150 49.684,41 392.436,18 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │0801 Personalrat 77.550 361.750 76.700 425.750 65.868,97 441.531,91 │ │ GESAMTPERSONALRAT │ │0811 Kantinen, Gemeinschafts639.600 963.700 633.800 972.350 604.077,02 905.271,03 │ │ küchen │ │ CASINO │ │0812 Kantinen, Gemeinschafts80.650 80.650 76.400 76.400 76.246,00 76.246,00 │ │ küchen │ │ KANTINE STADTREINIGER │ │0831 Aus- und Fortbildung 17.200 1.273.100 15.000 1.152.750 123.281,84 1.145.043,55 │ │0851 Gleichstellungsstelle 15.950 156.700 10.000 112.300 8.871,84 117.776,16 │ │0891 Sonstige Einrichtungen und 7.550 19.100 0 16.700 6.094,71 400,00 │ │ Maßnahmen für Verwaltungs│ │ angehörige SUCHTBEAUFTRAGTER │ │08 Einrichtungen und Maßnahmen 887.950 3.538.850 861.350 3.484.400 934.124,79 3.078.704,83 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │ │ │0 Allgemeine Verwaltung 20.401.550 24.186.550 20.129.500 23.655.500 5.413.290,83 20.895.110,20 │ │ │ │ │ │1000 Polizei 11.000 1.964.400 12.000 2.077.500 19.554,13 2.069.288,75 │ │ VERSORGUNG D EHEM STADTPOLIZEI │ │10 Polizei 11.000 1.964.400 12.000 2.077.500 19.554,13 2.069.288,75 │ │ │ │1100 Umwelt- und Kommunalreferat 96.650 230.800 95.050 234.450 82.231,05 227.332,99 │ │1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben 374.000 921.050 365.000 804.500 522.915,81 730.145,33 │ │ S.AUCH UA 1102 │ │1102 Bürgerbüro 2.693.500 3.530.100 2.387.000 3.828.350 2.455.979,38 3.503.659,05 │ │1111 STRASSENVERKEHRSANGELEGEN395.100 312.150 345.000 441.850 642.080,82 515.313,71 │ │ HEITEN; S. AUCH UA 1102 │ │1122 Verkehrsüberwachung 90.100 2.288.500 102.800 2.461.500 114.307,99 2.310.986,02 │ │1141 FB Umwelt- und Klimaschutz 85.900 1.698.800 123.500 1.547.450 154.286,67 1.266.412,48 │ │1161 Staatsangehörigkeits125.000 1.315.100 110.000 1.141.700 174.017,71 1.089.517,85 │ │ und Ausländerwesen │ │1164 Ausländer- und 0 79.550 0 48.600 0,00 54.055,46 │ │ Integrationsbeirat │ │1191 Sonstige Ordnungsaufgaben 0,00 - │ │ OBDACHLOSE (JETZT UA 4011) │ │11 Öffentliche Ordnung 3.860.250 10.376.050 3.528.350 10.508.400 4.145.819,43 9.697.422,89 │ │ │ │1300 Brandschutz 500.500 9.851.200 504.350 8.536.100 656.609,67 8.541.493,42 │ │ FEUERWEHR │ │1301 Integrierte Leitstelle 2.383.300 2.383.300 2.146.050 2.146.050 2.072.859,33 2.072.859,33 │ │13 Brandschutz 2.883.800 12.234.500 2.650.400 10.682.150 2.729.469,00 10.614.352,75 │ │ │ │1400 Katastrophenschutz, Hagelab280.050 273.100 0,00 468.488,65 │ │ wehr und dgl. │ │14 Katastrophenschutz,Zivilschutz 280.050 273.100 0,00 468.488,65 │ │ │ │1601 Rettungsdienst 13.600 13.600 11.463,03 │ │16 Rettungsdienst 13.600 13.600 11.463,03 │ │ │ │1 Öffentliche Sicherheit 6.755.050 24.868.600 6.190.750 23.554.750 6.894.842,56 22.861.016,07 │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │2000 Schulverwaltung 0 1.821.100 0 1.860.600 20.243,48 1.758.709,56 │ │2001 Allgemeine Schulverwaltung 230.600 796.700 231.800 600.700 235.941,40 488.277,65 │ │ VERSORGUNGSERSTATTUNGEN │ │ SCHULEN │ │2011 Schulaufsicht 8.500 18.500 8.500 17.900 8.410,00 14.170,06 │ │ MINISTERIALBEAUFTRAGTER │ │ FÜR REALSCHULEN │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 8 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │2012 Schulaufsicht 11.500 22.500 10.300 20.800 11.911,00 18.841,20 │ │ MINISTERIALBEAUFTRAGTER │ │ FÜR GYMNASIEN │ │20 Schulverwaltung 250.600 2.658.800 250.600 2.500.000 276.505,88 2.279.998,47 │ │ │ │2100 Grund- und Hauptschulen 135.500 1.938.950 142.500 1.894.100 19.107,34 77.872,02 │ │ ALLGEMEIN; │ │2111 Grundschule 14.850 222.100 14.850 215.450 14.602,82 271.638,41 │ │ ADALBERT-STIFTER-VOLKSSCHULE │ │2112 Grundschule BURKARDE 0 0 3.173,50 - │ │ VOLKSSCHULE: AB 09/2005 │ │ ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2122 │ │2113 Grundschule 16.950 148.500 16.850 145.900 13.900,92 214.030,00 │ │ MAX-DAUTHENDEY-VOLKSSCHULE │ │2114 Grundschule 5.400 134.450 5.400 135.250 6.349,10 160.653,05 │ │ VOLKSSCHULE DÜRRBACHGRUND │ │2115 Grundschule 30.750 260.200 30.750 250.600 32.624,78 359.059,85 │ │ GOETHE/KEPLER-VOLKSSCHULE │ │2116 Grundschule 64.800 159.450 64.800 156.650 61.978,62 224.169,48 │ │ GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE │ │2117 Grundschule 582.800 991.450 576.800 972.550 648.700,17 1.044.590,20 │ │ GRUNDSCHULE HEUCHELHOF │ │2118 Grundschule 6.900 131.350 6.900 119.950 10.637,69 183.353,85 │ │ JOSEF-VOLKSSCHULE │ │2119 Grundschule 10.700 174.150 10.700 153.550 11.959,87 229.767,69 │ │ VOLKSSCHULE LENGFELD │ │2120 Grundschule 7.300 186.350 7.300 178.250 5.168,25 330.796,06 │ │ LEONHARD-FRANK-VOLKSSCHULE │ │2121 Grundschule 8.750 221.650 8.750 219.550 13.010,66 270.992,82 │ │ VOLKSSCHULE STADTMITTE │ │2122 Grundschule STEINBACHT 41.300 326.550 41.300 270.500 23.240,83 384.821,87 │ │ -BURKARDER-VS; AB 09/2005 │ │ ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2112 │ │2123 Grundschule 5.200 124.350 5.200 118.950 4.085,48 215.040,84 │ │ VOLKSSCHULE VERSBACH │ │2124 Grundschule 13.600 228.850 13.600 224.550 15.367,69 385.860,43 │ │ WALTHER-GRUNDSCHULE │ │2130 Grundschulen 0 0 2.720,07 - │ │ JETZT IN DEN UA FÜR EINZELNE │ │ GRUNDSCHULEN SOWIE UA 2100 │ │2131 Hauptschule 6.000 209.100 6.000 218.200 34.326,84 229.479,48 │ │ GOETHE-MITTELSCHULE │ │2132 Hauptschule 17.900 258.600 17.300 266.100 23.649,15 358.376,70 │ │ GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE │ │2133 Hauptschule MITTELSCHU 88.600 436.550 95.400 423.050 112.071,70 615.366,62 │ │ HEUCHELHOF: AB 09/2008 │ │ ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2135 │ │2134 Hauptschule 46.050 142.800 46.050 179.700 13.516,10 158.105,18 │ │ PESTALOZZI-MITTELSCHULE │ │2136 Hauptschule 9.900 212.550 9.900 220.900 8.506,71 278.558,68 │ │ ZELLERAUER MITTELSCHULE │ │2152 Komb. Grund- und Hauptschule 11.500 262.450 11.500 245.050 60.194,36 347.728,62 │ │ MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE │ │21 Grund- und Hauptschulen 1.124.750 6.770.400 1.131.850 6.608.800 1.138.892,65 6.340.261,85 │ │ │ │2200 Realschulen ALLGEMEIN 446.000 443.000 83.319,91 │ │2202 Staatliche Realschule 279.400 413.050 309.450 398.450 343.711,96 551.788,39 │ │ JAKOB-STOLL-REALSCHULE │ │2203 Staatliche Realschule 194.400 406.150 194.400 391.000 282.084,90 450.554,18 │ │ WOLFFSKEEL-REALSCHULE │ │2204 Staatliche Realschule 205.200 374.700 216.000 364.300 230.373,06 415.209,75 │ │ DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE │ │22 Realschulen 679.000 1.639.900 719.850 1.596.750 856.169,92 1.500.872,23 │ │ │ │2300 Gymnasien ALLGEMEIN 1.084.500 1.129.500 292.755,74 │ │2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCH 958.600 2.258.500 1.137.000 2.495.500 1.281.478,98 5.598.161,31 │ │ BORN-GYMNASIUM Ab 01.08.2011 │ │ Evang. Gymnasium Wzbg. gGmbH │ │2302 Staatl. Gymnasium 248.200 492.050 245.200 485.750 254.762,97 686.228,72 │ │ WIRSBERG-GYMNASIUM │ │2303 Staatl. Gymnasium 273.800 418.400 274.500 395.550 310.948,92 409.163,06 │ │ RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 9 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │2304 Staatl. Gymnasium 360.800 466.400 355.900 446.900 389.197,30 726.434,99 │ │ SIEBOLD-GYMNASIUM │ │2305 Staatl. Gymnasium 321.150 526.900 338.650 529.600 407.180,87 576.417,29 │ │ RÖNTGEN-GYMNASIUM │ │2306 Staatl. Gymnasium 590.100 650.000 624.500 631.500 697.733,96 874.145,20 │ │ FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM │ │23 Gymnasien 2.752.650 5.896.750 2.975.750 6.114.300 3.341.303,00 9.163.306,31 │ │ │ │2400 Berufliche Schulen ALLGEME 2.567.500 2.309.500 1.808.955,84 │ │2401 Berufsschule 6.610.800 9.538.200 6.298.300 9.857.950 6.930.566,53 9.675.122,38 │ │ FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ │2402 Berufsschule 4.403.800 5.223.800 4.190.000 5.061.150 4.365.741,04 5.017.468,52 │ │ JOSEF-GREISING-SCHULE │ │2403 Berufsschule kaufm. 6.638.650 11.811.850 6.379.200 11.744.650 6.851.935,69 10.890.483,32 │ │ KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ │2404 Berufsschule hausw. 79.350 437.400 105.950 481.850 105.251,59 574.395,90 │ │ KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ │2431 Wirtschaftsschule 910.050 2.212.400 1.000.050 2.582.700 1.005.541,06 2.458.687,09 │ │ IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT │ │ UND DATENVERARBEITUNG │ │2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR 376.200 1.042.450 423.450 914.800 499.084,00 976.644,71 │ │ MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR │ │ -SCHULE │ │2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR 1.218.700 5.340.900 1.081.700 4.639.400 1.226.175,25 4.771.590,01 │ │ WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT │ │ UND DV │ │2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw., 1.141.900 3.001.550 1.231.900 2.775.950 1.263.371,82 2.839.460,87 │ │ soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPEN│ │ HEIMER-SCHULE │ │24 Berufliche Schulen 21.379.450 41.176.050 20.710.550 40.367.950 22.247.666,98 39.012.808,64 │ │ │ │2500 Fachakademien, Fachschulen 20.000 15.000 19.802,05 │ │ ALLGEMEIN │ │2501 Fachakademie 230.000 0 215.000 28.985,00 226.574,91 │ │ FACHAKADEMIE FÜR MUSIK │ │2502 Fachakademie hausw. 290.950 699.900 290.250 818.750 331.813,04 692.419,38 │ │ KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ │2551 Fachschule FACHSCHULE FÜ 636.900 1.633.650 721.700 1.395.750 740.023,78 1.529.649,44 │ │ TECHNIKER; FRANZ-OBERTHÜR │ │ -SCHULE │ │2552 Fachschule FACHSCHULE FÜ 166.000 360.100 183.500 410.200 202.592,17 385.708,98 │ │ BAUHANDWERKER; JOSEF-GREISING │ │ -SCHULE │ │2553 Fachschule FACHSCHULE FÜ 93.900 262.500 107.900 230.950 106.150,98 253.891,16 │ │ MALER; JOSEF-GREISING-SCHULE │ │2554 Fachschule FACHSCHULE FÜ 106.650 167.500 113.750 182.400 109.902,64 184.770,75 │ │ STRASSENBAUER; JOSEF-GREISING │ │ -SCHULE │ │2555 Fachschule FACHSCHULE FÜ 213.900 479.150 226.900 425.250 256.659,29 428.544,28 │ │ TECHNIKER TIEFBAU; JOSEF │ │ -GREISING-SCHULE │ │2556 Fachschule FACHSCHULE FÜR 5.600 11.700 74.600 20.200 1.805,07 11.742,64 │ │ DATENVERARBEITUNG; BSZ FÜR │ │ WIRTSCHAFT UND DV │ │25 Fachschulen, Fachakademien 1.513.900 3.864.500 1.718.600 3.713.500 1.777.931,97 3.733.103,59 │ │ │ │2600 Fachoberschulen, Berufsober 20.000 20.000 19.295,84 │ │ schulen ALLGEMEIN │ │2601 Fachoberschule 1.735.450 3.953.400 1.409.950 3.514.450 1.391.472,98 3.577.108,16 │ │ FACHOBERSCHULE │ │ FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ │2602 Fachoberschule 399.500 353.200 424.500 350.400 420.611,31 412.835,19 │ │ STAATL. FACHOBERSCHULE │ │2651 Berufsoberschule 1.067.600 2.812.250 853.150 2.669.650 1.036.667,03 2.644.708,50 │ │ BERUFSOBERSCHULE │ │ FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ │2652 Berufsoberschule 31.500 23.450 42.100 28.150 38.183,27 14.622,36 │ │ STAATL. BERUFSOBERSCHULE │ │26 Fachoberschulen 3.234.050 7.162.300 2.729.700 6.582.650 2.886.934,59 6.668.570,05 │ │ Berufsoberschulen │ │ │ │2700 Förderschulen ALLGEMEI 5.000 5.000 7.046,40 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 10 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │2701 Förderschule 47.000 384.450 52.000 376.000 77.722,27 459.480,43 │ │ SONDERPÄDAGOGISCHES │ │ FÖRDERZENTRUM WZBG. │ │2702 Förderschule LEO-DEEG-SCHULE 0 0 0 0,00 0,00 │ │ - IM UA 2701 ENTHALTEN │ │27 Förderschulen 47.000 389.450 52.000 381.000 77.722,27 466.526,83 │ │ │ │2901 Schülerbeförderung 1.011.500 1.390.000 909.400 1.350.000 967.705,18 1.327.909,95 │ │ auf dem Schulweg │ │2951 Sonstige schulische Aufgaben 552.000 528.000 526.120,25 │ │ UNFALLVERSICHERUNG │ │2952 Sonstige schulische Aufgaben 1.000 1.000 1.515,60 │ │ SCHÜLERBEFÖRDERUNG AUF │ │ UNTERRICHTSWEGEN │ │2961 MEDIENZENTRUM WÜRZBURG 12.500 63.700 2.500 53.700 2.382,80 3.509,13 │ │ (vormals Stadtbildstelle) │ │2971 Sonstige schulische Aufgaben 374.000 514.050 374.000 520.800 330.134,86 477.364,98 │ │ MENSA FRANZ-OERTHÜR-SCHULE │ │2972 Sonstige schulische Aufgaben 71.900 149.700 71.900 145.800 72.994,75 145.733,85 │ │ MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ │2973 Sonstige schulische Aufgaben 370.000 364.300 375.000 369.800 359.303,78 349.429,18 │ │ SCHÜLERVERPFLEGUNG - AUTOMATEN │ │2981 Sonstige schulische Aufgaben 0 0 0,00 - │ │ EHEM. HAUGER-SCHULE, │ │ JETZT UA 7630 │ │29 Sonstiges Schulwesen 1.839.900 3.034.750 1.732.800 2.969.100 1.732.521,37 2.831.582,94 │ │ │ │2 Schulen 32.821.300 72.592.900 32.021.700 70.834.050 34.335.648,63 71.997.030,91 │ │ │ │ │ │3000 Allgemeine kulturelle Angele 46.000 1.690.950 40.000 1.666.200 46.430,25 1.594.526,59 │ │ genheiten FB KULTUR │ │3001 Allgemeine kulturelle Angele 0 273.450 0 188.450 - │ │ genheiten STÄDTEPARTNER │ │ SCHAFTEN (vorher UA 0242) │ │30 Allgemeine kulturelle 46.000 1.964.400 40.000 1.854.650 46.430,25 1.594.526,59 │ │ Angelegenheiten │ │ │ │3100 Wissenschaft und Forschung 7.600 6.200 6.106,52 │ │3101 Museum ZWECKVERBAND 0 1.160.000 0 1.120.000 83.541,95 1.051.050,00 │ │ MAINFRÄNKISCHES MUSEUM │ │3102 Kunstsammlung MUSEUM IM 154.900 2.684.300 156.900 2.707.450 185.923,14 2.658.784,38 │ │ KULTURSPEICHER │ │3103 Ausstellung JOHANNA-STA 77.700 0 75.600 20.500,00 100.266,66 │ │ -ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GE│ │ SCHICHTE UND KULTUR UFR. │ │3104 Archiv STADTARCHIV 31.600 884.200 31.600 831.800 39.015,04 815.978,56 │ │31 Wissenschaft und Forschung 186.500 4.813.800 188.500 4.741.050 328.980,13 4.632.186,12 │ │ │ │3311 Theater EIGENBETRIEB 7.609.000 7.189.000 6.044.187,04 │ │ MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG │ │3320 Musikpflege MOZARTFE 1.147.200 1.523.650 1.147.200 1.514.400 1.205.702,59 1.555.235,09 │ │3331 Musikschulen ZWECKVERBA 634.000 610.000 609.903,00 │ │ SING- UND MUSIKSCHULE WZBG. │ │33 Theater und Musikpflege 1.147.200 9.766.650 1.147.200 9.313.400 1.205.702,59 8.209.325,13 │ │ │ │3401 Eigene kult. Einrichtungen 258.500 372.000 258.500 365.550 302.154,46 399.231,24 │ │ HAFENSOMMER │ │3402 Eigene kult. Einrichtungen 493.500 537.200 470.500 470.450 528.422,11 615.970,42 │ │ VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE │ │ FESTE │ │3403 Eigene kult. Einrichtungen 30.000 40.000 30.000 35.000 38.689,87 43.689,87 │ │ INT. STRASSENMUSIKFESTIVAL │ │3404 Eigene kult. Einrichtungen 6.000 6.000 6.000 6.000 4.010,21 3.076,83 │ │ MUSEUMSNACHT │ │3405 Eigene kult. Einrichtungen 0 - │ │34 Heimat- und sonstige 788.000 955.200 765.000 877.000 873.276,65 1.061.968,36 │ │ Kulturpflege │ │ │ │3501 Volkshochschule 236.000 236.000 230.337,12 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 11 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │3521 Öffentliche Bücherei 350.000 2.603.500 376.000 2.681.350 388.076,94 2.468.741,68 │ │ STADTBÜCHEREI │ │35 Volksbildung 350.000 2.839.500 376.000 2.917.350 388.076,94 2.699.078,80 │ │ │ │3650 Denkmalpflege, historische 80.000 402.950 3.200 322.650 54.306,01 305.093,42 │ │ Bauten │ │36 Naturschutz und Landschafts80.000 402.950 3.200 322.650 54.306,01 305.093,42 │ │ pflege, Heimatpflege │ │ │ │3700 Kirchen 29.000 63.400 14.412,69 │ │37 Kirchen 29.000 63.400 14.412,69 │ │ │ │3 Wissenschaft, Forschung, 2.597.700 20.771.500 2.519.900 20.089.500 2.896.772,57 18.516.591,11 │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ │4000 Verwaltung der sozialen 19.900 410.900 347.600 345.659,56 │ │ Angelegenheiten │ │ SOZIALREFERAT │ │4001 Verwaltung der Sozialhilfe 26.000 3.217.650 100 3.036.650 2.148,78 2.870.116,86 │ │ FB SOZIALES │ │4011 Verwaltung der Sozialhilfe 60.000 259.000 60.000 274.000 41.651,62 249.829,44 │ │ OBDACHLOSENWESEN │ │4050 Verwaltung der sonstigen 12.000 30.850 12.000 32.150 9.762,80 24.165,45 │ │ sozialen Leistungen │ │ SELBSTHILFEHAUS │ │4051 Verwaltung der sonstigen 159.800 361.000 109.800 346.100 164.771,40 302.022,94 │ │ sozialen Leistungen │ │ AKTIVBÜRO │ │4052 Verwaltung der sonstigen 0 1.831.950 0 1.706.100 16.622,08 1.595.854,37 │ │ sozialen Leistungen │ │ ALLGEMEINER SOZIALDIENST │ │4053 Verwaltung der Grundsicherun 2.234.000 3.390.700 2.336.000 3.561.600 2.446.901,17 3.221.528,31 │ │ für Arbeitsuchende │ │4054 Verwaltung der sonstigen 116.900 139.900 116.900 133.200 116.375,37 131.711,04 │ │ sozialen Leistungen │ │ SEKO BAYERN │ │4061 Betreuungsstelle 400 442.050 400 358.250 4.990,36 328.176,65 │ │ FÜR SENIOREN UND BEHINDERTE │ │4062 Betreuungsstelle 400 266.700 400 324.400 1.120,00 312.720,08 │ │ NACH DEM BTG │ │4071 Verwaltung der Jugendhilfe 21.500 3.740.150 23.700 3.658.500 24.643,00 3.327.273,92 │ │ FB JUGEND UND FAMILIE │ │40 Verwaltung der sozialen 2.650.900 14.090.850 2.659.300 13.778.550 2.828.986,58 12.709.058,62 │ │ Angelegenheiten │ │ │ │4101 Hilfe zum Lebensunterhalt 91.500 701.500 89.500 638.500 75.638,63 628.742,40 │ │ (3. Kapitel SGB XII) │ │ Laufende Leistungen │ │4103 Einmalige Leistungen an 20.000 7.000 8.000 7.000 38.756,25 2.663,00 │ │ Empfänger lfd. Leistungen │ │ (3. Kapitel SGB XII) │ │4104 Einmalige Leistungen an 2.000 1.000 2.000 1.000 2.762,06 0,00 │ │ sonstige Leistungsberechtigte │ │ (3. Kapitel SGB XII) ö.T. │ │4111 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegel 2.000 72.000 2.000 100.000 315,88 72.488,44 │ │ b.erheblicher Pflegebedürftig. │ │ (7. Kapitel SGB XII) ö.T. │ │4112 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegel 1.000 86.000 1.000 106.000 430,00 87.352,11 │ │ b.schwerer Pflegebedürftig. │ │ (7. Kapitel SGB XII) ö.T. │ │4113 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegel 2.000 52.000 2.000 87.000 2.670,65 57.156,73 │ │ b.schwerster Pflegebedürftig │ │ (7. Kapitel SGB XII) ö.T. │ │4114 Hilfe zur Pflege in Form von 16.000 930.000 10.000 930.000 15.840,35 955.560,51 │ │ anderen Leistungen (7. Kapitel │ │ SGB XII) ö.T. │ │4121 Leistungen zur medizinischen 0 0,00 0,00 │ │ Rehabilitation │ │ JETZT: ZUSTÄNDIGKEIT BEZIRK │ │4122 Heilpädagogische Leistungen 0 0,00 - │ │ JETZT: ZUSTÄNDIGKEIT BEZIRK │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 12 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4123 Hilfe zu einer angemessenen 0 0,00 - │ │ Schulbildung/Ausbildung │ │ JETZT: ZUSTÄNDIGKEIT BEZIRK │ │4126 Sonstige Leistungen zur Teil 0 2.157,36 - │ │ habe am Leben i.d. Gemeinsch. │ │ JETZT: ZUSTÄNDIGKEIT BEZIRK │ │4131 Erstattung an Krankenkassen 225.000 1.355.000 178.000 1.185.000 232.457,78 1.354.211,02 │ │ für Übernahme der Krankenbe│ │ handlung gem.§ 264 Abs.7 SGB V │ │4132 Hilfen zur Gesundheit 3.000 15.000 3.000 23.000 4.625,10 7.444,18 │ │ (5. Kapitel SGB XII) │ │ Hilfen gem. § 47 - 51 SGB XII │ │4141 Hilfe zur Überwindung be0 180.000 0 177.000 0,00 159.517,86 │ │ sonderer sozialer Schwierig│ │ keiten (8. Kapitel SGB XII) │ │4145 Hilfe zur Weiterführung des 0 20.000 0 20.000 0,00 12.164,27 │ │ Haushalts │ │ (9. Kapitel SGGB XII) ö.T. │ │4147 Altenhilfe 0 1.000 0 1.500 0,00 183,60 │ │ (9. Kapitel SGB XII) │ │ ö.T. │ │4148 Bestattungskosten 1.000 94.000 1.000 94.000 3.662,00 74.105,90 │ │ (9. Kapitel SGB XII) │ │ ö.T. │ │4149 Hilfe in sonstigen Lebens0 1.800 0 1.800 0,00 0,00 │ │ lagen (9. Kapitel SGB XII) │ │ ö.T. │ │4150 Grundsicherung im Alter u. b 5.662.000 8.300.000 3.314.000 7.670.000 1.199.636,68 7.497.790,31 │ │ Erwerbsminderung │ │ (4. Kapitel SGB XII) ö.T. │ │4155 Kostenerstattung 20.000 20.000 20.000 20.000 1.906,06 8.278,41 │ │41 Sozialhilfe nach dem BSHG 6.045.500 11.836.300 3.630.500 11.061.800 1.580.858,80 10.917.658,74 │ │ │ │4290 Hilfen für Asylbewerber 1.471.000 1.471.000 1.053.000 1.053.000 968.200,48 968.200,48 │ │ nach dem AsylbLG │ │ (§ 3 bis 6 AsylbLG) │ │4291 Leistungen in besonderen 163.000 163.000 103.000 103.000 100.543,44 100.543,44 │ │ Fällen nach § 2 AsylbLG │ │42 Hilfen für Asylbewerber 1.634.000 1.634.000 1.156.000 1.156.000 1.068.743,92 1.068.743,92 │ │ │ │4350 Soziale Einrichtungen für 0,00 │ │ Wohnungslose │ │ ZELLERAU,LINDLEINSM.,HEUCHELH. │ │4360 Soziale Einrichtungen für 25.600 20.300 18.321,57 │ │ Aussiedler und Ausländer │ │ QUARTIERSMANAGEMENT │ │43 Soziale Einrichtungen 25.600 20.300 18.321,57 │ │ (ohne Einricht. d.Jugendhilfe) │ │ │ │4401 Kriegsopferfürsorge nach dem 32.000 40.000 22.400 28.000 19.198,72 23.998,41 │ │ BVG (ohne Sonderfürsorge) │ │ -örtlicher Träger│ │4431 Kriegsopferfürsorge nach dem 2.200 2.200 2.200 2.200 0,00 0,00 │ │ SVG (ohne Sonderfürsorge) │ │ -ü.T.│ │44 Kriegsopferfürsorge und 34.200 42.200 24.600 30.200 19.198,72 23.998,41 │ │ ähnliche Leistungen │ │ │ │4510 Schutz von Kindern und 0 6.600 0 0 - │ │ Jugendlichen § 8a, § 8b │ │ SGB VIII, KoKi │ │4511 Außerschulische Jugendbildun 245.750 240.650 233.069,78 │ │ § 11 SGB VIII │ │4512 Kinder- und Jugenderholung 0 128.300 0 126.800 33.919,65 129.433,72 │ │ § 11 SGB VIII │ │4513 Internationale Jugendarbeit 7.000 7.000 6.843,68 │ │ § 11 SGB VIII │ │4514 Mitarbeiterbildung 100.100 183.850 164.282,00 │ │ FÖRDERUNG FREIER TRÄGER │ │ § 74 Abs. 6 SGB VIII │ │4515 Sonstige Jugendarbeit 80.000 175.000 90.000 181.000 65.528,42 130.433,79 │ │4521 Jugendsozialarbeit 287.800 785.200 389.000 791.450 285.344,24 717.083,22 │ │ § 13 SGB VIII │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 13 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4525 Erzieherischer Kinder0 46.000 0 45.000 31.051,19 │ │ und Jugendschutz │ │ § 14 SGB VIII │ │4531 Allgemeine Förderung der 35.000 92.800 50.000 92.800 49.619,94 78.139,91 │ │ Erziehung in der Familie │ │ § 16 SGB VIII │ │4533 Beratung:Partnerschaft, Sche 78.500 78.200 66.933,51 │ │ dung und Trennung │ │ §§ 17, 18 SGB VIII │ │4534 Gemeinsame Unterbringung von 26.000 300.000 20.000 170.000 35.977,55 268.226,79 │ │ Müttern oder Vätern mit │ │ Kind/ern § 19 SGB VIII │ │4535 Betreuung und Versorgung 0 20.000 1.000 20.000 100,009.996,69 │ │ des Kindes in Notsituationen │ │ § 20 SGB VIII │ │4536 Unterstützung bei notwendige 2.500 0 2.500 0 4.568,69 8.601,48 │ │ Unterbringung zur Erfüllung │ │ der Schulpflicht § 21 SGB VIII │ │4541 Förderung von Kindern 26.000 1.641.000 37.000 1.567.000 38.506,09 1.451.097,09 │ │ in Tageseinrichtungen │ │ § 22 SGB VIII │ │4542 Förderung von Kindern 455.000 726.000 415.000 705.850 387.655,13 648.897,58 │ │ in Tagespflege │ │ § 23 SGB VIII │ │4543 Unterstützung selbst6.500 5.000 4.478,52 │ │ organisierter Förderung │ │ § 25 SGB VIII │ │4551 Institutionelle Beratung 19.000 19.000 13.534,76 │ │ § 28 SGB VIII │ │4552 Soziale Gruppenarbeit 90.000 90.000 85.865,64 │ │ § 29 SGB VIII │ │4553 Erziehungsbeistand, 1.092.500 1.092.500 1.144.584,95 │ │ Betreuungshelfer │ │ § 30 SGB VIII │ │4554 Sozialpädagogische 1.610.000 1.640.000 1.641.857,22 │ │ Familienhilfe │ │ § 31 SGB VIII │ │4555 Erziehung in einer Tagesgrup 35.000 1.360.000 40.000 1.375.000 40.955,05 1.310.264,56 │ │ § 32 SGB VIII │ │4556 Vollzeitpflege 325.000 1.571.800 320.000 1.471.800 234.909,61 1.393.723,35 │ │ § 33 SGB VIII │ │4557 Heimerziehung, 1.595.500 4.775.000 1.048.000 4.250.000 953.445,07 3.879.681,13 │ │ Sonstige betreute Wohnform │ │ § 34 SGB VIII │ │4558 Intensive sozialpädagogische 8.500 305.000 8.500 305.000 17.272,83 388.619,23 │ │ Einzelbetreuung │ │ § 35 SGB VIII │ │4560 Eingl.hilfe für seelisch beh 112.000 1.890.000 102.000 1.770.000 118.896,57 1.701.981,18 │ │ Kinder und Jugendliche │ │ BISHER UA 4566 │ │4561 Hilfen für junge Volljährige 236.000 1.128.900 236.000 1.128.900 166.799,97 989.372,51 │ │ § 41 SGB VIII │ │4565 Vorläufige Maßnahmen zum 8.900 76.800 8.900 51.800 7.313,67 92.329,84 │ │ Schutz von Kindern und │ │ Jugendlichen § 42 SGB VIII │ │4571 Mitwirkung in Verfahren 700 700 363,80 │ │ vor den Vormundschafts- und │ │ Familiengerichten § 50 SGBVIII │ │4572 Adoptionsvermittlung 1.200 600 1.200 700 2.400,00 698,49 │ │ § 51 SGB VIII i.V.m. │ │ § 2 AdVermiG │ │4573 Mitwirkung in Verfahren nach 400 400 375,87 │ │ dem Jugendgerichtsgesetz │ │ § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG │ │4574 Beistandschaft, Pflegschaft 400 - │ │ und Vormundschaft │ │ (§§ 52 a - 58 SGB VIII) │ │4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne 6.300 6.300 1.936,00 │ │ Mitarbeiterfortbildung der │ │ Jugendarbeit) §§ 72,74 SGBVIII │ │45 Maßnahmen der Jugendhilfe 3.234.400 18.286.150 2.769.100 17.416.700 2.443.012,48 16.593.757,48 │ │ nach dem SGB VIII │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 14 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4600 FÖRDERUNG VON 9.837.600 18.353.150 8.037.600 15.503.200 7.476.965,48 14.196.716,90 │ │ KINDERTAGESEINRICHTUNGEN │ │ FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER │ │4601 Einrichtung der Jugend0 244.250 0 235.700 0,00 232.732,35 │ │ arbeit │ │ BECHTOLSHEIMER HOF │ │4602 Einrichtung der Jugend0 231.900 0 239.250 0,00 215.569,79 │ │ arbeit │ │ JUGENDKULTURHAUS │ │4603 Einrichtung der Jugend0 313.850 0 304.500 0,00 297.602,95 │ │ arbeit KINDERZENTRUM ZELLERAU │ │ (SPIELI)/KINDER- U. JUGENDFARM │ │4604 Einrichtung der Jugend12.700 28.250 12.700 27.200 12.683,52 36.075,55 │ │ arbeit │ │ HAUS FÜR KIND,JUGEND,FAMILIE │ │4605 Einrichtung der Jugend1.200 154.700 1.200 149.670 1.200,00 135.221,41 │ │ arbeit │ │ JUGENDZENTRUM LINDLEINSMÜHLE │ │4606 JUGENDZENTRUM HEUCHELHOF 172.800 172.200 140.383,60 │ │4607 JUGENDZENTRUM ZELLERAU MIT 40.000 149.400 0 0 - │ │ OFFENER GANZTAGSSCHULE (OGS); │ │ BIS 2012 UA 4682 │ │4609 Einrichtungen der 385.800 380.500 372.111,93 │ │ Jugendarbeit │ │ JUGENDZENTREN │ │4621 Einrichtung der Familien1.800 12.100 1.800 12.100 3.275,08 12.570,42 │ │ förderung │ │ REISERSTRASSE │ │4639 Einrichtungen für werdende 43.000 42.000 37.342,32 │ │ Mütter und Mütter oder Väter │ │ mit Kind(ern) │ │4640 Tageseinrichtungen für Kinde 71.500 140.250 71.500 138.300 43.839,92 131.476,00 │ │ ZELLERAUER REGENBOGENLAND │ │4641 Tageseinrichtung für Kinder 85.000 237.200 90.000 215.050 65.389,16 196.981,56 │ │ KINDERHORT ZELLERAU │ │4642 Tageseinrichtung für 314.400 725.000 304.400 690.350 232.782,25 660.220,56 │ │ Kinder │ │ KINDERHAUS BUNTER DRACHE │ │4643 Tageseinrichtung für 172.500 380.500 160.000 379.600 134.280,61 360.810,91 │ │ Kinder │ │ Kindergarten Heuchelhof │ │4644 Tageseinrichtung für 241.200 590.300 191.200 425.900 158.456,14 380.136,47 │ │ Kinder │ │ KINDERGARTEN ROTTENBAUER │ │4645 Tageseinrichtung für 125.000 242.750 125.000 241.250 96.777,55 234.003,62 │ │ Kinder HORT AN DER │ │ MAX-DAUTHENDEY-SCHULE │ │4646 Tageseinrichtung für 415.000 929.250 375.000 831.150 323.047,65 810.475,41 │ │ Kinder KINDERHAUS SONNEN│ │ BLUME U. KRIPPE LENGFELD │ │4647 Tageseinrichtung für 0 0 - │ │ Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG │ │ AN DER LÖWENBRÜCKE │ │4651 Erziehungs-, Jugend- und 50.000 381.300 50.000 381.900 49.913,00 360.797,21 │ │ Familienberatungsstelle │ │ PSYCHOLOG. BERATUNGSDIENST │ │4652 Erziehungs-, Jugend- und 321.950 539.550 343.900 553.250 304.473,84 522.816,32 │ │ Familienberatungsstelle │ │ JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE │ │4659 Erziehungs-, Jugend- und 537.600 525.200 485.542,00 │ │ Familienberatungsstellen │ │4669 Einrichtungen für Hilfe zur 154.300 151.600 148.000,00 │ │ Erziehung und Hilfe für junge │ │ Volljährige sowie Inobhutnahme │ │4682 JUGENDZENTRUM ZELLRAU 0 0 39.400 51.250 38.821,06 47.052,36 │ │ NACHMITTAGSBETREUUNG │ │ JETZT: UA 4607 │ │4683 Sonstige Einrichtungen 0 6.650 0 6.650 0,00 6.624,00 │ │ NACHMITTAGSBETREUUNG │ │ LINDLEINSMÜHLE │ │46 Einrichtungen der Jugendarbeit 11.689.850 24.953.850 9.803.700 21.657.770 8.941.905,26 20.021.263,64 │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 15 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4701 Förderung der Wohlfahrts0 84.300 0 80.300 0,00 74.570,57 │ │ pflege │ │4703 Förderung der Wohlfahrts0 220.000 0 220.000 0,00 203.453,01 │ │ pflege │ │ ALTENPLAN │ │4704 Förderung der Wohlfahrts70.000 70.000 68.733,30 │ │ pflege │ │ BEHINDERTENPLAN │ │4705 Förderung der Wohlfahrts0 0 223,00 │ │ pflege │ │4706 Förderung der Wohlfahrts125.000 125.000 125.000,00 │ │ pflege │ │4707 Förderung der Wohlfahrts20.000 135.350 0 135.350 136.760,96 │ │ pflege │ │ FRAUENHÄUSER │ │4708 Förderung der Wohlfahrts80.000 82.100 76.173,25 │ │ pflege │ │47 Förderung anderer Träger der 20.000 714.650 0 712.750 0,00 684.914,09 │ │ Wohlfahrtspflege und Jugend│ │ hilfe sowie sonstiger Dritter │ │ │ │4820 Grundsicherung der Arbeits5.501.000 16.752.000 5.581.000 16.935.000 5.497.843,47 16.026.884,35 │ │ suchenden nach dem SGB II │ │ (Hartz IV - SGB II) │ │4822 Arbeitsgelegenheiten nach 0 0 37.084,07 - │ │ SGB II │ │ (EIN-EURO-JOBS) │ │4881 Wohngeld 1.300 1.300 1.300 1.300 1.468,001.236,87 │ │ ABWICKLUNG ÜBER STAATSHAUSHALT │ │4883 Einkommensorientierte 50.000 50.000 - │ │ Zusatzförderung (EOF) │ │48 Weitere soziale Bereiche 5.552.300 16.803.300 5.582.300 16.936.300 5.533.459,54 16.028.121,22 │ │ │ │4901 KV gemäß § 276/276 a LAG 800 5.000 600 5.000 1.188,67 5.012,80 │ │ -örtlicher Träger│ │4932 KV gemäß § 276/276a LAG 0,00 0,00 │ │ -überörtlicher Träger│ │4960 Leistungen nach dem 287.500 390.000 89.314,08 │ │ Bundeskindergeld│ │ gesetz │ │4980 Sonstige soziale 11.000 256.000 11.000 236.000 311,10 136.458,08 │ │ Angelegenheiten │ │ - örtlicher Bereich │ │4981 Mittagsverpflegung in einer 91.000 90.000 58.473,10 │ │ Einrichtung nach │ │ § 22 SGB VIII │ │49 Sonstige soziale 11.800 639.500 11.600 721.000 1.499,77 289.258,06 │ │ Angelegenheiten │ │ │ │4 Soziale Sicherung 30.872.950 89.026.400 25.637.100 83.491.370 22.417.665,07 78.355.095,75 │ │ │ │ │ │5020 FB Verbraucherschutz, 49.000 891.050 42.000 964.850 56.512,23 873.451,20 │ │ Veterinärwesen, Lebensmittel│ │ hygiene │ │50 Gesundheitsverwaltung 49.000 891.050 42.000 964.850 56.512,23 873.451,20 │ │ │ │5191 Nichteigene Krankenhäuser 2.115.000 2.200.000 2.189.754,00 │ │51 Krankenhäuser 2.115.000 2.200.000 2.189.754,00 │ │ │ │5500 Förderung des Sports 87.450 2.051.850 93.700 1.981.250 87.836,10 1.862.349,33 │ │55 Förderung des Sports 87.450 2.051.850 93.700 1.981.250 87.836,10 1.862.349,33 │ │ │ │5600 Sportanlagen 349.250 890.500 279.250 782.100 284.019,48 759.248,23 │ │5603 Sportanlage 42.850 318.750 42.850 331.050 52.812,61 322.641,04 │ │ FREISPORTANLAGE FEGGRUBE │ │5651 Turn- und Sporthalle 594.750 1.227.300 589.750 1.168.700 390.745,25 1.126.938,15 │ │ S. OLIVER-ARENA │ │5652 Turn- und Sporthalle 62.450 353.000 42.450 384.350 41.386,19 344.743,12 │ │ KÜRNACHTALHALLE │ │5653 Turn- und Sporthalle 79.950 246.500 75.950 227.450 96.190,42 279.621,85 │ │ PLEICHACHTALHALLE │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 16 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5654 Turn- und Sporthalle 46.500 191.100 48.500 207.050 25.505,32 179.432,69 │ │ DÜRRBACHTALHALLE │ │5655 Turn- und Sporthalle 155.300 261.400 155.300 255.200 128.203,23 236.834,41 │ │ HEUCHELHOF │ │56 Eigene Sportstätten 1.331.050 3.488.550 1.234.050 3.355.900 1.018.862,50 3.249.459,49 │ │ │ │5700 Badeanstalten 53.000 430.350 304.600 1.909.450 404.632,00 2.374.926,77 │ │ BÄDER UND EISBAHN │ │57 Badeanstalten 53.000 430.350 304.600 1.909.450 404.632,00 2.374.926,77 │ │ │ │5800 Parkanlagen und öffentliche 396.100 8.650.550 393.300 8.238.100 439.289,14 8.014.985,60 │ │ Grünflächen │ │5801 Park- und Gartenanlagen 200.000 200.000 200.000,00 │ │ Bewirtschaftung LGS-Gelände │ │ 1990 │ │5802 Park- und Gartenanlagen 50.000 - │ │ DURCHFÜHRUNG LGS 2018 │ │58 Park- und Gartenanlagen 396.100 8.900.550 393.300 8.438.100 439.289,14 8.214.985,60 │ │ │ │5901 Kleingarten 92.000 83.050 92.000 82.750 92.653,56 86.253,29 │ │5939 Naherholungsgebiete,Naturpar 66.000 66.000 63.600,00 │ │ und Erholungszentren │ │59 Sonst. Erholungseinrichtungen 92.000 149.050 92.000 148.750 92.653,56 149.853,29 │ │ │ │5 Gesundheit, Sport und Erholung 2.008.600 18.026.400 2.159.650 18.998.300 2.099.785,53 18.914.779,68 │ │ │ │ │ │6001 Allgemeine Bauverwaltung 55.450 334.600 49.600 339.100 55.200,99 324.063,63 │ │ BAUREFERAT │ │6003 FA Bauservice 0 245.200 0 245.400 0,00 266.681,79 │ │6011 Hochbauverwaltung 25.000 2.156.950 25.000 2.252.850 438.846,30 2.212.208,39 │ │ ARCHITEKTENLEISTUNGEN │ │6015 FA Bauservice 100.000 3.112.550 76.000 2.731.050 221.080,47 2.861.289,18 │ │ BAUHOF HOCH- U. TIEFBAU │ │6021 Tiefbauverwaltung 43.300 2.184.200 39.400 2.074.200 38.304,02 1.826.784,52 │ │ BAUINGENIEURLEISTUNGEN │ │6022 Tiefbauverwaltung 211.000 400.100 211.000 405.500 210.715,20 373.150,96 │ │ VERKEHRSREGELUNG │ │60 Bauverwaltung 434.750 8.433.600 401.000 8.048.100 964.146,98 7.864.178,47 │ │ │ │6105 Orts- und Regionalplanung 4.700 2.654.100 4.700 2.651.600 6.801,00 2.480.732,26 │ │ FACHBEREICH PLANEN │ │6121 Gutachterausschüsse, 69.000 1.137.800 66.000 1.097.500 58.718,20 1.050.123,49 │ │ Vermessung │ │ FA GEODATEN UND VERMESSUNG │ │6131 Bauordnung 821.000 1.763.400 571.000 1.708.800 633.584,70 1.701.919,04 │ │ FACHBEREICH BAUAUFSICHT │ │6152 Städtebauliche Sanierungs- u 0 300 1.070,00 - │ │ Entwicklungsmaßnahme │ │ INNENSTADT │ │6153 Städtebauliche Sanierungs- u 0 0 101,24 - │ │ Entwicklungsmaßnahme │ │ SANIERUNG STADTTEIL PLEICH │ │6154 Städtebauliche Sanierungs- u 0 0 114,99 - │ │ Entwicklungsmaßnahme │ │ SANIERUNG STADTTEIL GROMBÜHL │ │6158 Städtebauliche Sanierungs- u 0 0 0 0 - │ │ Entwicklungsmaßnahmen │ │ SOMMERSEMINARE │ │6159 Städtebauliche Sanierungs- u 295.000 1.655.500 119.000 815.700 0,00 0,00 │ │ Entwicklungsmaßnahme │ │ HUBLAND │ │6161 Städtebaul. Sanierungsmaßnah 28.600 31.200 0 0 0,00 - │ │ HEIDINGSFELD │ │6162 Städtebaul. Sanierungsmaßnah 30.900 33.750 0 0 - │ │ EHEM. FAULENBERGKASERNE │ │61 Städtebauliche Planung, 1.249.200 7.275.750 761.000 6.273.600 700.390,13 5.232.774,79 │ │ Städtebauförderung, │ │ Vermessung, Bauordnung │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 17 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6200 Wohnungsbauförderung und 3.500 3.700 - │ │ Wohnungsfürsorge │ │62 Wohnungsbauförderung und 3.500 3.700 - │ │ Wohnungsfürsorge │ │ │ │6300 Gemeindestraßen 1.541.150 11.628.400 1.588.250 11.655.800 1.526.893,44 12.997.898,00 │ │6315 Gemeindestraßen 33.300 36.250 0 0 - │ │ KAISERSTRAßE │ │6363 Geh- und Radwege 11.500 0 - │ │ ALLGEMEIN │ │63 Gemeindestraßen 1.574.450 11.676.150 1.588.250 11.655.800 1.526.893,44 12.997.898,00 │ │ │ │6701 Straßenbeleuchtung 2.950.000 2.640.000 598.715,42 2.440.459,80 │ │67 Straßenbeleuchtung und 2.950.000 2.640.000 598.715,42 2.440.459,80 │ │ Straßenreinigung │ │ │ │6800 Parkeinrichtungen 2.900.000 392.000 2.700.000 0 2.532.176,47 0,00 │ │ PARKAUTOMATEN │ │6821 Förderung nichtöffentlicher 6.000 6.100 6.397,66 - │ │ Parkeinrichtungen │ │ PRIVATE PARKHÄUSER │ │68 Parkeinrichtungen 2.906.000 392.000 2.706.100 0 2.538.574,13 0,00 │ │ │ │6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 140.000 0 160.000 140.004,67 │ │69 Wasserläufe,Wasserbau 0 140.000 0 160.000 140.004,67 │ │ │ │6 Bau- und Wohnungswesen, 6.167.900 30.867.500 5.460.050 28.777.500 6.328.720,10 28.675.315,73 │ │ Verkehr │ │ │ │ │ │7191 Bedürfnisanstalten 264.500 0 267.500 291.752,53 │ │71 Abwasserbeseitigung 264.500 0 267.500 291.752,53 │ │ │ │7200 Abfallbeseitigung 1.000.000 1.000.000 0 1.702.532,73 - │ │7211 Mülldeponie 50.000 78.300 50.000 91.250 121.801,80 81.197,51 │ │ BAUSCHUTTDEPONIE HIMMELSTADT │ │7212 Mülldeponie 0,00 10.529,74 │ │ ERDAUSHUBDEPONIE DETTELBACH │ │ -WURDE VERKAUFT│ │7251 Tierkörperbeseitigung 28.000 38.000 23.870,63 │ │72 Abfallbeseitigung 1.050.000 106.300 1.050.000 129.250 1.824.334,53 115.597,88 │ │ │ │7301 Wochenmärkte 59.500 173.950 88.500 302.100 145.739,18 267.553,55 │ │7311 Jahrmärkte 138.500 151.750 138.500 143.000 139.341,64 176.202,43 │ │73 Märkte 198.000 325.700 227.000 445.100 285.080,82 443.755,98 │ │ │ │7500 Bestattungswesen 2.705.000 2.707.700 2.617.950 2.639.450 2.518.651,13 2.518.651,13 │ │ HOHEITLICHER BEREICH │ │7501 Allgemeines Bestattungswesen 610.000 599.700 547.100 536.100 626.912,05 603.329,57 │ │ WIRTSCHAFTLICHER BEREICH │ │75 Bestattungswesen 3.315.000 3.307.400 3.165.050 3.175.550 3.145.563,18 3.121.980,70 │ │ │ │7621 Gemeinschaftshaus, 18.900 286.050 17.850 368.500 16.298,39 306.691,01 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │ │ FELIX-FECHENBACH-HAUS │ │7622 Gemeinschaftshaus, 221.850 289.550 221.850 296.800 213.652,10 318.476,32 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │ │ GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1 │ │7624 Gemeinschaftshaus, 7.550 8.850 7.550 8.850 9.558,93 16.332,58 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │ │ LAURENTIUSSTR. 2-8, LENGFELD │ │7626 Gemeinschaftshaus, 5.600 500 5.600 500 5.753,33 0,00 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │ │ MAX-MENGERINGHAUSENERSTR. 8 │ │7627 Gemeinschaftshaus, 11.200 20.500 11.200 23.500 13.666,42 9.332,31 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │ │ BÜRGERHAUS VERSBACH │ │7628 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 94.800 220.000 94.800 200.000 100.180,04 200.000,00 │ │ (EHEM. MOZART-GYMNASIUM) │ │7629 Mehrzweckhaus KULTURSPEICHE 1.208.300 1.471.550 1.198.300 1.478.450 1.210.019,64 1.699.282,57 │ │7630 Mehrzweckhaus WALLGASSE 10 180.000 63.500 171.400 65.100 179.055,76 61.807,74 │ │ (EHEM. HAUGER-SCHULE) │ │ BISHER UA 2981 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 18 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7633 Gemeinschaftshaus, 0 0 172.000,00 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │ │ FRANKENHALLE │ │76 Sonstige öffentliche 1.748.200 2.360.500 1.728.550 2.441.700 1.748.184,61 2.783.922,53 │ │ Einrichtungen │ │ │ │7901 Tourismus 117.600 2.142.700 59.900 2.112.600 56.149,82 2.707.790,00 │ │ EIGENBETRIEB CTW │ │7912 Sonstige Förderung der 0 68.750 202.300 50.250 3.375,71 45.893,02 │ │ Wirtschaft │ │ MAINFRANKENMESSE │ │79 Fremdenverkehr, sonstige 117.600 2.211.450 262.200 2.162.850 59.525,53 2.753.683,02 │ │ Förderung von Wirtschaft und │ │ Verkehr │ │ │ │7 Öffentliche Einrichtungen, 6.428.800 8.575.850 6.432.800 8.621.950 7.062.688,67 9.510.692,64 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ │ │ │ │8171 Kombinierte 9.500.000 9.700.000 9.165.048,80 - │ │ Versorgungsunternehmen │ │81 Versorgungsunternehmen 9.500.000 9.700.000 9.165.048,80 - │ │ │ │8201 Straßenbahnen, Autobusse 950.000 0 900.000 0 2.532.101,61 0,00 │ │ WÜRZB. STRASSENBAHN GMBH │ │8202 Verkehrsunternehmen 73.500 93.000 63.805,11 │ │ NWM │ │8261 Flughafen und Luftverkehrs0 0 20.000,00 │ │ unternehmen │ │ FLUGPLATZ SCHENKENTURM │ │8262 Flughafen und Luftverkehrs18.000 18.000 18.000,00 │ │ unternehmen │ │ FLUGPLATZ GIEBELSTADT │ │82 Verkehrsunternehmen 950.000 91.500 900.000 111.000 2.532.101,61 101.805,11 │ │ │ │8412 Gaststätten 116.500 270.400 121.500 238.950 458.908,57 713.349,21 │ │ RATSKELLER │ │84 Unternehmen der Wirtschafts116.500 270.400 121.500 238.950 458.908,57 713.349,21 │ │ förderung │ │ │ │8551 Forstwirtschaftliches 268.000 438.250 285.000 475.550 283.065,40 431.321,05 │ │ Unternehmen │ │ FORSTBETRIEB │ │85 Land- und forstwirtschaftliche 268.000 438.250 285.000 475.550 283.065,40 431.321,05 │ │ Unternehmen │ │ │ │8700 Sonstige wirtschaftliche 1.000.000 1.000.000 328,75 87.297,18 │ │ Unternehmen │ │ (BETEILIGGN. AN GES.U.UNTERN.) │ │8711 Parkhaus 385.000 101.600 415.000 102.900 378.777,02 191.746,46 │ │ AM HAUPTBAHNHOF │ │8712 Parkhaus 135.000 204.300 135.000 111.600 138.655,77 86.929,86 │ │ ALTE MAINBRÜCKE │ │8713 Parkhaus 27.500 171.650 40.000 170.300 25.137,88 99.784,27 │ │ TIEFGARAGE RATHAUSHOF │ │8714 Parkhaus 238.000 208.650 239.650 213.650 243.720,68 218.071,02 │ │ TIEFGARAGE CONGRESS CENTRUM │ │8715 Parkhaus 10.100 19.400 10.100 20.100 10.210,20 19.473,05 │ │ PARKPLATZ NIGGLWEG │ │8716 Parkhaus 20.200 135.950 23.200 130.750 17.144,73 175.136,95 │ │ TIEFGARAGE GROMBÜHLSTR. 51 │ │8717 Parkhaus 19.700 24.350 19.700 25.150 19.713,36 23.464,00 │ │ TIEFGARAGE ULMER HOF │ │8718 Parkhaus 22.000 5.250 21.900 0 9.908,87 9.908,87 │ │ PARKPLATZ VIEHMARKT │ │87 Sonstige wirtschaftliche 1.857.500 871.150 1.904.550 774.450 843.597,26 911.811,66 │ │ Unternehmen │ │ │ │8801 Bebauter Grundbesitz 861.350 312.900 873.850 267.600 1.320.107,83 884.481,05 │ │ S.A. UA 8802 - 8805 │ │8802 Allgemeines Grundvermögen 34.500 32.000 206.700 180.000 - │ │ FRANKFURTER STR. 87 │ │ BÜRGERBRÄUGELÄNDE │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 19 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │8803 Allgemeines Grundvermögen 130.500 34.700 121.500 32.900 - │ │ BAHNHOFSVORPLATZ │ │ BISHER UA 8801 │ │8804 Allgemeines Grundvermögen 50.700 19.300 45.300 12.600 - │ │ ÄUSSERE AUMÜHLE │ │ BISHER UA 8801 │ │8805 Allgemeines Grundvermögen 51.500 6.400 50.100 6.330 - │ │ INNERE AUMÜHLE │ │ BISHER UA 8801 │ │8806 Allgemeines Grundvermögen 77.000 22.600 69.000 22.600 - │ │ "FESTE MARKTSTÄNDE" AUF │ │ DEM UNTEREN MARKTPLATZ │ │8811 Unbebauter Grundbesitz 751.000 353.600 730.400 305.100 749.855,28 244.792,79 │ │88 Allgemeines Grundvermögen 1.956.550 781.500 2.096.850 827.130 2.069.963,11 1.129.273,84 │ │ │ │8 Wirtsch. Unternehmen, 14.648.550 2.452.800 15.007.900 2.427.080 15.352.684,75 3.287.560,87 │ │ Allgemeines Grund- und │ │ Sondervermögen │ │ │ │ │ │9000 Steuern,allgemeine Zuweisung 219.298.000 40.500.000 215.631.000 35.700.000 213.680.295,62 35.095.806,97 │ │ und allgemeine Umlagen │ │90 Steuern, allg. Zuweisungen 219.298.000 40.500.000 215.631.000 35.700.000 213.680.295,62 35.095.806,97 │ │ und allg. Umlagen │ │ │ │9101 Allgemeine Rücklage 800.000 800.000 700.000 700.000 646.674,91 646.674,91 │ │ (einschließlich Zinserträge) │ │ VERSORGUNGSRÜCKLAGEN │ │9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb 10.000 8.000.000 10.000 8.254.000 7.607,66 8.511.912,14 │ │ schaff.-Kosten,Schuldendienst, │ │ Schuldendiensthilfe v. Dritten │ │9130 Verwaltungskostenbeiträge 0 0 - 12.799.242,24 - │ │9141 Deckungsreserve 1.162.0002.060.0000,00 │ │9151 Kalkulatorische Einnahmen 6.375.400 6.403.750 6.289.485,39 - │ │9161 Zuführungen zwischen 0 9.846.800 0 15.280.600 0,00 19.282.995,25 │ │ Verwaltungs- und Vermögens│ │ haushalt │ │9181 Zinsen aus der Anlage des 250.000 82.500 80.000 59.500 403.928,97 78.751,27 │ │ Kassenbestandes einschließ│ │ lich Kontokorrentverkehr │ │91 Sonstige allgemeine 7.435.400 17.567.300 7.193.750 22.234.100 20.146.939,17 28.520.333,57 │ │ Finanzwirtschaft │ │ │ │9200 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ │ │9699 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ Abschnitt │ │96 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ Abschnitt │ │ │ │9 Allg. Finanzwirtschaft 226.733.400 58.067.300 222.824.750 57.934.100 233.827.234,79 63.616.140,54 │ │ │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Verwaltungshaushalt 349.435.800 349.435.800 338.384.100 338.384.100 336.629.333,50 336.629.333,50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 20 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │0000 Gemeinde-, Kreis- und 5.000 10.000 4.479,47 │ │ Bezirksorgane │ │ STADTRAT/DIREKTORIUM │ │00 Gemeinde-, Kreis- und 5.000 10.000 4.479,47 │ │ Bezirksorgane │ │ │ │0201 Hauptamt 0 0 0,00 │ │ ZENTRALER SERVICE │ │0221 Personalamt 0 0,00 │ │02 Hauptverwaltung 0 0 0,00 │ │ │ │0302 Kämmerei 0 0 39.691,74 - │ │ FA BEITRÄGE USW. │ │0331 Kassenverwaltung 0 0,00 │ │ FA STADTKASSE │ │03 Finanzverwaltung 0 0 0 39.691,74 0,00 │ │ │ │0511 Statistik 2.500 2.500 0,00 │ │05 Besondere Dienststellen der 2.500 2.500 0,00 │ │ allgemeinen Verwaltung │ │ │ │0601 EDV-Anlage 155.000 116.500 155.884,42 │ │ EDV UND TELEKOMMUNIKATION, │ │ TELEFONVERMITTLUNG │ │0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, 0,00 │ │ Vervielfältigungsstellen u.ä. │ │0681 Verwaltungsgebäude 0 450.000 16.000 346.000 16.500,00 580.936,82 │ │ RATHAUS │ │0682 Verwaltungsgebäude 0 16.000 25.221,20 │ │ KARMELITENSTRASSE 43 │ │0689 Verwaltungsgebäude 0 5.969,77 │ │ KARMELITENSTRASSE 20 │ │0690 Verwaltungsgebäude 0 0 - │ │ KATHARINENGASSE 3 │ │06 Einrichtungen für die gesamte 0 605.000 16.000 478.500 16.500,00 768.012,21 │ │ Verwaltung │ │ │ │0800 Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0,00 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │0811 Kantinen, Gemeinschafts3.000 0 2.302,02 │ │ küchen │ │ CASINO │ │0851 Gleichstellungsstelle, 586,79 │ │ Frauenbeauftragte │ │ für Verwaltungsangehörige │ │08 Einrichtungen und Maßnahmen 3.000 0 2.888,81 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │ │ │0 Allgemeine Verwaltung 0 615.500 16.000 491.000 56.191,74 775.380,49 │ │ │ │ │ │1102 Bürgerbüro 0 0 270.903,86-│ │1122 Verkehrsüberwachung 0 1.466,71 │ │1141 Umweltschutz 0 1.500 - │ │ UMWELTAMT │ │11 Öffentliche Ordnung 0 1.500 269.437,15-│ │ │ │1300 Brandschutz 1.063.000 1.630.000 263.000 60.000 275.672,00 475.753,98 │ │ FEUERWEHR │ │13 Brandschutz 1.063.000 1.630.000 263.000 60.000 275.672,00 475.753,98 │ │ │ │1400 Katastrophenschutz, Hagelab0 0 2.629,90 │ │ wehr und dgl. │ │14 Katastrophenschutz,Zivilschutz 0 0 2.629,90 │ │ │ │1 Öffentliche Sicherheit 1.063.000 1.630.000 263.000 61.500 275.672,00 208.946,73 │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 21 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │2000 Schulverwaltung 0 35.000 0 65.000 0,00 34.840,58 │ │20 Schulverwaltung 0 35.000 0 65.000 0,00 34.840,58 │ │ │ │2100 Grund- und Hauptschulen 2.260.000 2.810.000 526.311,43 │ │ ALLGEMEIN │ │2111 Grundschule 0 0 2.330,36 │ │ ADALBERT-STIFTER-VOLKSSCHULE │ │2112 Grundschule 0 0 2,69 │ │ BURKARDER VOLKSSCHULE │ │2113 Grundschule 0 0 19.012,43 │ │ MAX-DAUTHENDEY-VOLKSSCHULE │ │2114 Grundschule 0 0 11.999,23 │ │ VOLKSSCHULE DÜRRBACHGRUND │ │2115 Grundschule 0 0 15.575,84 │ │ GOETHE/KEPLER-VOLKSSCHULE │ │2116 Grundschule 0 0 232.587,36 │ │ GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE │ │2117 Grundschule 0 0 0,00 4.569,29 │ │ GRUNDSCHULE HEUCHELHOF │ │2118 Grundschule 0 0 16.034,85 │ │ JOSEF-VOLKSSCHULE │ │2119 Grundschule 0 0 0 0 170.000,00 1.203,06 │ │ VOLKSSCHULE LENGFELD │ │2120 Grundschule 0 0 23.185,50 │ │ LEONHARD-FRANK-VOLKSSCHULE │ │2121 Grundschule 0 0 23.044,25 │ │ VOLKSSCHULE STADTMITTE │ │2122 Grundschule 44.000 0 0 0 0,00 437.666,59 │ │ STEINBACHTAL-BURKARDER │ │ -VOLKSSCHULE │ │2123 Grundschule 0 0 498,00 │ │ VOLKSSCHULE VERSBACH │ │2124 Grundschule 0 0 9.320,72 │ │ WALTHER-GRUNDSCHULE │ │2131 Hauptschule 0 0 0,00 │ │ GOETHE-HAUPTSCHULE │ │2132 Hauptschule 0 0 26.366,85-│ │ GUSTAV-WALLE-HAUPTSCHULE │ │2133 Hauptschule 0 0 0,00 15.673,41 │ │ HAUPTSCHULE HEUCHELHOF │ │2134 Hauptschule 0 0 65.056,42 │ │ PESTALOZZI-HAUPTSCHULE │ │2135 Hauptschule 0 0 0,00 │ │ WALTHER-HAUPTSCHULE │ │2136 Hauptschule 0 0 3.678,49 │ │ ZELLERAUER HAUPTSCHULE │ │2151 Komb. Grund- und Hauptschule 0 0 0,00 │ │ HAUGER-VOLKSSCHULE │ │2152 Komb. Grund- und Hauptschule 0 350.000 0 200.000 246.728,59 │ │ MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE │ │21 Grund- und Hauptschulen 44.000 2.610.000 0 3.010.000 170.000,00 1.628.111,66 │ │ │ │2200 Realschulen ALLGEMEIN 20.000 40.000 0,00 │ │2201 Realschule 0 0 0,00 │ │ STÄDTISCHE REALSCHULE │ │2202 Staatliche Realschule 0 0 68.696,77 │ │ JAKOB-STOLL-SCHULE │ │2203 Staatliche Realschule 160.000 260.000 160.000 310.000 16.813,02 27.567,19-│ │ WOLFFSKEEL-SCHULE │ │2204 Staatliche Realschule 0 700.000 0 14.523,77 │ │ DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE │ │22 Realschulen 160.000 980.000 160.000 350.000 16.813,02 55.653,35 │ │ │ │2300 Gymnasien ALLGEMEIN 45.000 55.000 16.100,00 │ │2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCH 1.500.000 1.500.000 42.282,82 │ │ BORN-GYMNASIUM - Ab 01.08.2011 │ │ Evang. Gymnasium Wzbg. GmbH │ │2302 Staatl. Gymnasium 0 0 0,00 113.460,26 │ │ WIRSBERG-GYMNASIUM; │ │2303 Staatl. Gymnasium 0 45.000 3.881,84 │ │ RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM; │ │2304 Staatl. Gymnasium 0 0 0,00 132.522,71 │ │ SIEBOLD-GYMNASIUM; │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 22 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │2305 Staatl. Gymnasium 0 0 110.001,98 │ │ RÖNTGEN-GYMNASIUM │ │2306 Staatl. Gymnasium 13.000 0 0 0 0,00 131.675,72 │ │ FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM │ │23 Gymnasien 13.000 1.545.000 0 1.600.000 0,00 549.925,33 │ │ │ │2400 Berufliche Schulen ALLGEMEI 0 370.000 0 370.000 0,00 1.400,00 │ │2401 Berufsschule 1.500.000 3.410.000 0 390.000 241.000,00 859.935,39 │ │ FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE; │ │2402 Berufsschule 146.000 100.000 0 0 0,00 139.142,74 │ │ JOSEF-GREISING-SCHULE; │ │2403 Berufsschule kaufm. 55.000 0 0 8.000 0,00 346.458,43 │ │ KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE; │ │2404 Berufsschule hausw. 75.000 0 45.000 0,00 309.559,73 │ │ KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ │2431 Wirtschaftsschule 0 0 24.088,28 │ │ IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT │ │2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR 0 0 0,00 │ │ MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR │ │ -SCHULE │ │2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR 0 0 64.778,29 │ │ WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT │ │ UND DV │ │24 Berufsschulen, 1.701.000 3.955.000 0 813.000 241.000,00 1.745.362,86 │ │ Berufsfachschulen, │ │ Berufsaufbauschulen │ │ │ │2602 Fachoberschule 500.000 0 9.934,32 │ │ STAATL. FACHOBERSCHULE │ │26 Fachoberschulen 500.000 0 9.934,32 │ │ Berufsoberschulen │ │ │ │2701 Förderschule 0 0 2.595,77 │ │ SONDERPÄDAGOGISCHES │ │ FÖRDERZENTRUM WZBG. │ │27 Förderschulen 0 0 2.595,77 │ │ │ │2971 Sonstige schulische Aufgaben 0 0 2.693,92 │ │ MENSA FRANZ-OERTHÜR-SCHULE; │ │29 Sonstiges Schulwesen 0 0 2.693,92 │ │ │ │2 Schulen 1.918.000 9.625.000 160.000 5.838.000 427.813,02 4.029.117,79 │ │ │ │ │ │3000 Allgemeine kulturelle Angele 0 50.000 0 50.000 0,00 24.099,97 │ │ genheiten │ │30 Allgemeine kulturelle 0 50.000 0 50.000 0,00 24.099,97 │ │ Angelegenheiten │ │ │ │3101 Museum ZWECKVERBAND 0 0 0 56.300 6.500,00 14.566,76 │ │ MAINFRÄNKISCHES MUSEUM │ │3102 Kunstsammlung MUSEUM IM 0 1.400 420.000 443.500 51.664,87 84.846,62 │ │ KULTURSPEICHER │ │3103 Ausstellung JOHANNA-STAH 900 300 - │ │ -ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GE│ │ SCHICHTE UND KULTUR UFR. │ │3104 Archiv STADTARCHIV 0 17.500 8.408,75 │ │31 Wissenschaft und Forschung 0 2.300 420.000 517.600 58.164,87 107.822,13 │ │ │ │3311 Theater EIGENBETRIEB 188.000 170.000 - │ │ MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG │ │3320 Musikpflege MOZARTFE 0 0 5.568,39 │ │33 Theater,Konzerte,Musikpflege 188.000 170.000 5.568,39 │ │ │ │3402 Volks-, Trachten- und ähnlic 2.000 519.000 4.609,70 │ │ Feste │ │34 Heimat- und sonstige 2.000 519.000 4.609,70 │ │ Kulturpflege │ │ │ │3521 Öffentliche Bücherei 0 0 1.056,34 │ │ STADTBÜCHEREI │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 23 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │3551 Sonstige Volksbildung 0 0,00 │ │35 Volksbildung 0 0 1.056,34 │ │ │ │3650 Denkmalpflege, historische 87.000 140.000 87.000 140.000 1.325,00 21.034,80-│ │ Bauten │ │36 Naturschutz und Landschafts87.000 140.000 87.000 140.000 1.325,00 21.034,80-│ │ pflege, Heimatverein │ │ │ │3700 Kirchen 0 0 6.322,00 │ │37 Kirchen 0 0 6.322,00 │ │ │ │3 Wissenschaft, Forschung, 87.000 382.300 507.000 1.396.600 59.489,87 128.443,73 │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ │4000 Verwaltung der sozialen 0,00 │ │ Angelegenheiten │ │ SOZIALREFERAT │ │4052 Verwaltung der sonstigen 0 0 4.500,00 │ │ sozialen Leistungen │ │ ALLGEMEINER SOZIALDIENST │ │4061 Betreuungsstelle 0,00 │ │ FÜR SENIOREN UND BEHINDERTE │ │4071 Verwaltung der Jugendhilfe 0 0 - │ │ FB JUGEND UND FAMILIE │ │40 Verwaltung der sozialen 0 0 0 4.500,00 │ │ Angelegenheiten │ │ │ │4511 kein Text vorhanden 0 - │ │4512 Kinder- und Jugenderholung 0 0 2.206,00 │ │ § 11 SGB VIII │ │4542 Förderung von Kindern 5.000 - │ │ in Tagespflege │ │ § 23 SGB VIII │ │45 Maßnahmen der Jugendhilfe 5.000 0 2.206,00 │ │ nach dem SGB VIII │ │ │ │4601 Einrichtung der Jugend849,83 │ │ arbeit │ │ BECHTOLSHEIMER HOF │ │4602 Einrichtung der Jugend0 0 0,00 │ │ arbeit │ │ JUGENDKULTURHAUS, -HERBERGE │ │4605 Einrichtung der Jugend0 0 2.620,78 │ │ arbeit │ │ JUGENDZENTRUM LINDLEINSMÜHLE │ │4640 Tageseinrichtung für 117.000 125.000 46.313,05 │ │ Kinder - ALLGEMEIN │ │ KINDERGÄRTEN, HORTE, KRIPPEN │ │4641 Tageseinrichtung für 1.398,00 │ │ Kinder │ │ KINDERHORT ZELLERAU │ │4642 Tageseinrichtung für 0 0 0 0 499,00 8.371,47 │ │ Kinder │ │ KINDERHAUS BUNTER DRACHE │ │4643 Tageseinrichtungen für 0 0 0 0 51.455,00 32.000,00 │ │ Kinder │ │ KINDERGARTEN UNTERDÜRRBACH │ │4644 Tageseinrichtung für 351.000 790.000 500.000 1.000.000 263.870,43 │ │ Kinder │ │ KINDERG.HEUCHELHOF/ROTTENBAUER │ │4645 Tageseinrichtung für 0,00 - │ │ Kinder HORT AN DER │ │ WALTHER-SCHULE │ │4646 Tageseinrichtung für 0 25.000 0 0 11.000,00 25.932,35 │ │ Kinder KINDERHAUS │ │ SONNENBLUME LENGFELD │ │4647 Tageseinrichtung für 30.000 0 152.000 322.500 0,00 26.000,00 │ │ Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG │ │ AN DER LÖWENBRÜCKE │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 24 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4652 Erziehungs-, Jugend- und 0 0,00 │ │ Familienberatungsstelle │ │ JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE │ │46 Einrichtungen der Jugendarbeit 381.000 932.000 652.000 1.447.500 62.954,00 407.355,91 │ │ │ │4702 Förderung der Wohlfahrts165.000 165.000 163.609,00 │ │ pflege │ │ ALTEN- UND PFLEGEHEIME │ │4704 Förderung der Wohlfahrts400.000 500.000 1.300.000 1.600.000 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERBETREUUNGS│ │ FINANZIERUNG 2008 - 2013 │ │4706 Förderung der Wohlfahrts0 0 0 0 157.200,00 237.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG THOMASKIRCHE │ │4707 Förderung der Wohlfahrts0 0 0 0 213.200,00 199.400,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG GROMBÜHL │ │4708 Förderung der Wohlfahrts0 0 0 0 2.300,003.200,00-│ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG ST. ANNA │ │4709 Förderung der Wohlfahrts0 0 0 0 73.700,00 34.900,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG "VILLA WICHTEL" │ │4710 Förderung der Wohlfahrts0 0 0 0 400,00 500,00-│ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG ST. GABRIEL │ │4711 Förderung der Wohlfahrts0 0 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG ELISABETHENHEIM │ │4712 Förderung der Wohlfahrts0 0 0 0 300,00 700,00-│ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG ST. ELISABETH │ │4713 Förderung der Wohlfahrts0 0 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG "KLEINER GLOBUS" │ │4714 Förderung der Wohlfahrts221.000 390.000 590.000 800.000 0,00 200.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG ERLÖSERKIRCHE │ │4715 Förderung der Wohlfahrts245.000 31.000 200.000 318.000 105.000,00 380.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG ST. JOSEF │ │4716 Förderung der Wohlfahrts0 0 111.000 160.000 150.000,00 180.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG ST. RITA │ │4717 Förderung der Wohlfahrts0 0 0 0 0,00 23.400,00-│ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG HL. FAMILIE │ │4718 Förderung der Wohlfahrts0 0 0 0 103.000,00 115.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG "ABENTEUERLAND" │ │4719 Förderung der Wohlfahrts72.000 93.000 0 0 97.000,00135.000,00-│ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG UNSERE LIEBE FRAU │ │4720 Förderung der Wohlfahrts257.000 446.000 390.000 900.000 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG ST. LIOBA │ │4721 Förderung der Wohlfahrts0 0 0 0 303.000,00 365.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG WALDORFSCHULVEREIN │ │4722 Förderung der Wohlfahrts48.000 72.000 230.000 250.000 0,00 100.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG DEUTSCHHAUSKIRCHE │ │4723 Förderung der Wohlfahrts250.000 382.000 291.000 561.000 210.000,00 300.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG ST. BARBARA │ │4724 Förderung der Wohlfahrts0 0 0 0 0,00 10.600,00-│ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG STIFT HAUG │ │4725 Förderung der Wohlfahrts342.000 446.000 485.000 500.000 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERTAGES│ │ EINRICHTUNG "DAY NURSERY" │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 25 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4726 Förderung der Wohlfahrts0 0 96.000 0 112.600,00 │ │ pflege KITA. ST. LAURENTIUS, │ │ LENGFELD "ARCHE NOAH" │ │4727 Förderung der Wohlfahrts194.000 245.000 350.000 750.000 - │ │ pflege KITA. MARTIN-LUTHER│ │ KIRCHE "STERNSCHNUPPE" │ │4728 Förderung der Wohlfahrts273.000 426.000 170.000 300.000 - │ │ pflege KINDERHAUS │ │ ST. JOHANNIS │ │4729 Förderung der Wohlfahrts520.000 620.000 - │ │ pflege │ │ KITA. CARITAS DON BOSCO │ │4730 Förderung der Wohlfahrts287.000 343.000 - │ │ pflege │ │ KITA. MARIA - WARD │ │4731 Förderung der Wohlfahrts273.000 363.000 - │ │ pflege INTEGRIERTE │ │ KITA. VOGELSHOF │ │4732 Förderung der Wohlfahrts467.000 850.000 - │ │ pflege │ │ KITA. ST. PAUL │ │4733 Förderung der Wohlfahrts520.000 620.000 - │ │ pflege │ │ KRIPPE WICKENMAYERSTIFTUNG │ │4734 Förderung der Wohlfahrts0 0 - │ │ pflege KITA. │ │ ST. LAURENTIUS HEIDINGSFELD │ │4735 Förderung der Wohlfahrts287.000 343.000 - │ │ pflege KRIPPE │ │ STIFTUNG JULIUSSPITAL │ │47 Förderung anderer Träger der 4.656.000 6.335.000 4.213.000 6.304.000 1.216.500,00 2.214.109,00 │ │ Wohlfahrtspflege und Jugend│ │ hilfe sowie sonstiger Dritter │ │ │ │4 Soziale Sicherung 5.037.000 7.272.000 4.865.000 7.751.500 1.279.454,00 2.628.170,91 │ │ │ │ │ │5020 FB Verbraucherschutz, 0 - │ │ Veterinärwesen, Lebensmittel│ │ hygiene │ │50 Gesundheitsverwaltung 0 - │ │ │ │5500 Förderung des Sports 0 816.000 378.000 778.000 377.160,00 211.088,86 │ │55 Förderung des Sports 0 816.000 378.000 778.000 377.160,00 211.088,86 │ │ │ │5600 Sportanlagen 5.000 40.000 0,00 43.006,60 │ │5651 Turn- und Sporthalle 12.500 0 0,00 15.015,92 │ │ s. OLIVER ARENA │ │5654 Turn- und Sporthalle 0 - │ │ DÜRRBACHTALHALLE │ │56 Eigene Sportstätten 17.500 40.000 0,00 58.022,52 │ │ │ │5700 Badeanstalten 0 0 54.000 441.747,70 │ │ BÄDER UND EISBAHN │ │5701 Badeanstalt 0,00 │ │ HALLENBAD SANDERAU │ │57 Badeanstalten 0 0 54.000 441.747,70 │ │ │ │5800 Parkanlagen und öffentliche 0 220.000 0 123.000 0,00 121.404,49 │ │ Grünflächen │ │5801 Park- und Gartenanlagen 310.000 - │ │ Bewirtschaftung LGS Gelände │ │ 1990 │ │5802 Park- und Gartenanlagen 700.000 700.000 500.000 500.000 20.000,00 │ │ DURCHFÜHRUNG LGS 2018 │ │5830 Park- und Grünflächen 0 13.000 0 13.000 7.800,00 12.292,57 │ │ Kinderspielplaetze │ │58 Park- und Gartenanlagen 700.000 1.243.000 500.000 636.000 7.800,00 153.697,06 │ │ │ │5901 Kleingarten 45.000 32.000 46.000,00 │ │5910 Spiel- und Bolzplätze 0 0 7.414,26-│ │ ENZELINSTRAßE │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 26 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5939 Naherholungsgebiete,Naturpar 35.000 140.000 0,00 132.000,00 │ │ und Erholungszentren │ │5943 Radwanderweg 108.000 0 0 0 75.000,000,00 │ │ STEINBACHTAL │ │59 Sonst. Erholungseinrichtungen 108.000 80.000 0 172.000 75.000,00170.585,74 │ │ │ │5 Gesundheit, Sport und Erholung 808.000 2.156.500 878.000 1.680.000 309.960,00 1.035.141,88 │ │ │ │ │ │6011 Hochbauverwaltung 0 0,00 │ │6015 FA Bauservice 0 0 50.000,00 │ │ BAUHOF HOCH- U. TIEFBAU │ │60 Bauverwaltung 0 0 50.000,00 │ │ │ │6121 Gutachterausschüsse, 0 20.000 0 30.000 0,00 0,00 │ │ Vermessung │ │ FA GEODATEN UND VERMESSUNG │ │6131 Bauordnung 0 0 40.105,00 │ │ FACHBEREICH BAUAUFSICHT │ │6150 Städtebaul.Sanierungsmaßnahm 160.000 200.000 - │ │ ERTÜCHTIUNG V. STRAßEN/ │ │ PLÄTZEN IM STADTGEBIET │ │6151 Städtebauliche Sanierungs- u 0 25.000 0 30.000 121.052,60 15.793,75 │ │ Entwicklungsmaßnahme │ │ SOZIALE STADT HEUCHELHOF │ │6152 Städtebauliche Sanierungs- u 2.250.000 2.231.000 10.000 110.000 134.298,11 43.201,48 │ │ Entwicklungsmaßnahme │ │ UMGESTALTUNG EICHHORNSTRAßE │ │6153 Städtebauliche Sanierungs- u 0 0 450.000 603.000 274.000,00 573.000,00 │ │ Entwicklungsmaßnahme │ │ SANIERUNG STADTTEIL PLEICH │ │6154 Städtebauliche Sanierungs- u 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ Entwicklungsmaßnahme │ │ SANIERUNG STADTTEIL GROMBÜHL │ │6155 Städtebauliche Sanierungs- u 700.000 1.200.000 700.000 1.000.000 9.076,52 6.745,14 │ │ Entwicklungsmaßnahme │ │ MOZARTAREAL UND UMGEBUNG │ │6156 Städtebauliche Sanierungs- u 0 100.000 0,00 │ │ Entwicklungsmaßnahme │ │ SANIERUNG ALTER HAFEN │ │6157 Städtebauliche Sanierungs- u 956.000 863.000 606.000 1.118.000 679.048,92 988.414,25 │ │ Entwicklungsmaßnahme RAHMEN│ │ PLANUNG ZELLERAU/SOZIALE STADT │ │6158 Städtebauliche Sanierung und 0 0 440.000 0 290.642,00 51.331,26-│ │ Entwicklung - MARKTPLATZ │ │6159 Städtebauliche Sanierungs- u 10.711.500 9.351.000 14.950.000 13.580.000 326.611,65 247.158,69 │ │ Entwicklungsmaßnahme │ │ HUBLAND │ │6160 Städtebaul.Sanierungsmaßnahm 0 0,00 │ │ GELÄNDE AM │ │ HAUPTBAHNHOF │ │6161 Städtebaul.Sanierungsmaßnahm 243.000 487.000 0 65.000 0,00 86.842,09 │ │ HEIDINGSFELD │ │6169 BETEILIGUNG AM A3 AUSBAU 0 0 0,00 │ │ BEI WÜRZBURG │ │61 Städtebauliche Planung, 14.860.500 14.337.000 17.156.000 16.836.000 1.834.729,80 1.949.929,14 │ │ Städtebauförderung, │ │ Vermessung, Bauordnung │ │ │ │6200 Wohnungsbauförderung und 48.000 42.000 - │ │ Wohnungsfürsorge │ │62 Wohnungsbauförderung und 48.000 42.000 - │ │ Wohnungsfürsorge │ │ │ │6300 Gemeindestraßen 30.000 1.228.000 30.000 1.683.000 117.774,29 1.607.417,31 │ │6301 Gemeindestraße 240.000 0 0 0 46.436,14 863.973,72 │ │ RANDERSACKERER STRAßE - KP II │ │6302 Gemeindestraße 0 0 0 0 62.727,4392.939,79-│ │ STADTRING NORD - KP II │ │6304 Gemeindestraße 500.000 500.000 207.865,45 │ │ STÜTZMAUERMANAGEMENT │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 27 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6306 Gemeindestraße 0 0,00 │ │ SCHELLINGSTRAßE/ │ │ KEESBURGSTRAßE │ │6307 Gemeindestraße 0 0 674.329,49 - │ │ BRÜCKE DER DEUTSCHEN EINHEIT │ │6308 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 30.000,00 │ │ NIKOLAUSSTRAßE │ │6309 Gemeindestraße 1.300.000 1.575.000 1.200.000 2.060.000 343.100,00 4.393.938,91 │ │ HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHME │ │ OBERER MAINKAI MIT MAINVORLAND │ │6310 Gemeindestraße 84.000 0 0 0 186.000,0053.694,02-│ │ AM PLEIDENTURM │ │6312 Gemeindestraße 50.000 0 0 0 130.551,9455.500,90-│ │ KONRADSTRAßE │ │6313 Gemeindestraße 0 0 0,00 0,00 │ │ EGLOFFSTEINSTRAßE │ │6314 Gemeindestraße 0 0 0 0 59.000,0034.539,15-│ │ UNTERDÜRRBACHER STRAßE/ │ │ ALFRED-NOBEL-STRAßE │ │6315 Gemeindestraße 737.000 755.000 737.000 755.000 0,00 0,00 │ │ KAISERSTRAßE │ │6316 Gemeindestraße 0 0 0 0,00 91.141,75-│ │ GATTINGERSTRAßE │ │6317 Gemeindestraße 0 0 0 0 500.000,00 618,50 │ │ VERSBACHER STRAßE │ │6318 Gemeindestraße 0 0 0 0 400.000,00 926,94 │ │ ZIEGELAUSTRAßE │ │6319 Gemeindestraße 250.000 0 0 0 250.000,00 23.780,66-│ │ KAPUZINERSTRAßE │ │6320 Gemeindestraße 0 0 25.000 0 97.999,99 108.774,07 │ │ REISGRUBENGASSE │ │6321 Gemeindestraße 30.000 0 0 0 28.000,000,00 │ │ MARTINSTRAßE │ │6322 Gemeindestraße 166.000 0 0 745.000 663.200,02 209.045,02-│ │ MAX-PLANCK-STRAßE │ │6323 Gemeindestraße 0 0 0 0 87.025,98 0,00 │ │ FACHMARKTZENTRUM B 19 │ │ STRAßENBAU │ │6324 Gemeindestraße 0 0 0,00 │ │ BRÜCKE SILIGMÜLLERSTRASSE │ │6325 STADTENTWICKLUNG NORD-OST 0 12.000 0 15.000 0,00 202.384,33-│ │ BP VERSBACH 20a LENGFELD 36a │ │6326 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 47.750,00-│ │ OBERER DALLENBERGWEG │ │6327 Gemeindestraße 200.000 100.000 0 300.000 781.946,84 445.102,35 │ │ PETERPLATZ │ │6328 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 29.624,18-│ │ SANDERROTHSTRAßE/ │ │ MATTHIAS-EHRENFRIED-STR. │ │6329 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 40.000,00 │ │ BENZSTRAßE │ │6330 Gemeindestraße 5.500.000 6.600.000 0 3.000.000 0,00 0,00 │ │ FRANKFURTER STRASSE │ │ ZELLER BOCK │ │6331 Gemeindestraße 0 0 145.000 0 100.000,00 475.000,00 │ │ WEIßENBURGSTRAßE │ │6333 Gemeindestraße 0 0 46.000 35.000 35.000,000,00 │ │ GRESSENGASSE │ │6334 Gemeindestraße 0,00 - │ │ VERBINDUNG HEUCHELHOF-ROTTENB. │ │6335 Gemeindestraße 240.000 250.000 300.000 430.000 0,00 77.000,00 │ │ INNENSTADTBEREICH │ │ HEIZWASSERTRANSPORTLEITUNG │ │6337 Gemeindestraße 330.000 0 0 0 572.000,00362.882,79-│ │ DAIMLERSTRAßE │ │6338 Gemeindestraße 0 1,770,00 │ │ FRIEDRICHSTRAßE │ │6339 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 4.526,85-│ │ LEISTENSTRASSE │ │6340 Gemeindestraße 0,00 0,00 │ │ RENNWEGER RING │ │6341 Gemeindestraße 0 0 0,00 0,00 │ │ WINTERLEITENWEG │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 28 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6343 Gemeindestraße 0 0 0,00 0,00 │ │ ZINDELGASSE │ │6344 Gemeindestraße 0,00 0,00 │ │ RICHARD-WAGNER-STRAßE │ │6345 Gemeindestraße 0 0 255.000 0 255.000,0016.779,61-│ │ WEINGARTENSTRAßE │ │6346 Gemeindestraße 0 0 0 0 500.000,00 11.402,64-│ │ ZEPPELINSTRAßE │ │6347 Gemeindestraße 0 0 508.440,04 0,00 │ │ SEDANSTRAßE │ │6348 Gemeindestraße 0 0 318.000 0 318.000,0017.987,85-│ │ AM EXERZIERPLATZ │ │6349 Gemeindestraße 550.000 680.000 348.000 310.000 0,00 270.000,00 │ │ KLINIKSTRAßE │ │6351 Gemeindestraße 750.000 1.050.000 856.311,67 │ │ BRÜCKENSANIERUNGEN │ │6352 Gemeindestraße 1.500.000 2.900.000 1.000.000 3.000.000 0,00 1.800,00-│ │ BRÜCKE RANDERSACKERER STRASSE │ │6353 Gemeindestraße 0 144.000 13.438,07- │ │ BRÜCKE ROTKREUZSTRASSE │ │6355 Gemeindestraße 0 0 42.258,29-│ │ BRÜCKE ERTHALSTRAßE │ │6356 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ BRÜCKE STETTINER STRASSE │ │6357 Gemeindestraße 0 0 0 100.000 - │ │ BRÜCKE ROTTENDORFER STRAßE │ │6358 Gemeindestraße 0 0 0,00 │ │ BRÜCKE ZEPPELINSTRAßE │ │6359 Gemeindestraße 540.000 950.000 0 0 0,00 131.016,00 │ │ BRÜCKE SEINSHEIMSTRAßE │ │6360 Geh- und Radweg 0 700.000 500.000 1.000.000 700.000,00 700.000,00 │ │ TRAUTENAUER STRAßE │ │6361 Geh- und Radweg 0 0 0 0 0,00 20.066,01-│ │ FRANKFURTER STRAßE │ │6363 Geh- und Radwege 0 290.000 0 550.000 158.000,00 356.598,82 │ │ ALLGEMEIN │ │6371 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ FRIEDENSTRAßE │ │6372 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ MAINAUSTRAßE │ │6373 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ ANNE-FRANK-STRAßE │ │6374 Gemeindestraße 360.000 400.000 0 0 0,00 0,00 │ │ HÄNDELSTRAßE │ │6375 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ SCHANZSTRAßE │ │6376 Gemeindestraße 0 0 0 0 - │ │ MARTIN-LUTHER-STRAßE/ │ │ ROTTENDORFER STRAßE │ │6377 Gemeindestraße 0 100.000 0 100.000 - │ │ WERNER-V.-SIEMENS-STR./ │ │ ROBERT-KIRCHHOFF-STR. │ │6378 Gemeindestraße 0 0 - │ │ SANDERRING BIS GESCHWISTER │ │ -SCHOLL-PLATZ │ │6379 Gemeindestraße 0 0 - │ │ MATTHIAS-EHRENFRIED-STRAßE │ │6380 Gemeindestraße 0 0 - │ │ EICHENDORFFSTRAßE │ │6381 Gemeindestraße 0 0 0 50.000 - │ │ DORFGRABEN │ │6382 Gemeindestraße 0 0 0 50.000 - │ │ GEORG-ENGEL-STRAßE │ │6383 Gemeindestraße 0 0 0 0 - │ │ JÄGERSTRAßE │ │6384 Gemeindestraße 40.000 0 0 50.000 - │ │ BERNER STRAßE │ │6385 Gemeindestraße 0 0 0 0 - │ │ TIEFE GASSE │ │63 Gemeindestraßen 12.147.000 17.790.000 5.048.000 15.783.000 4.268.533,58 9.246.439,90 │ │ │ │6400 Gemeindestraße 0 145.000 0 150.000 0,00 13.865,83 │ │ ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN-NEUBAU │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 29 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6401 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 20.684,27-│ │ GEWERBEGEBIET WÖLLRIED-NORD │ │6402 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 13.406,71-│ │ GEWERBEGEBIET HEUCHELHOF │ │6403 Gemeindestraße 0 582.000 0 0 80.000,00 │ │ BAUGEBIETSERGÄNZUNG │ │ HANS-LÖFFLER-STRAßE │ │6405 Gemeindestraße 405.000 450.000 0 0 4.000,000,00 │ │ SANDERHEINRICHSLEITENWEG │ │6406 Gemeindestraße 235.000 150.000 0 0 0,00 267.768,95 │ │ KRONBERG II │ │6407 Gemeindestraße 0 400.000 0 70.000 40.000,0053.072,17 │ │ ROTTENBAUER NORD │ │6409 Gemeindestraße 0 0 1.100.000 35.000 0,00 67.172,43 │ │ MATTHIAS-THOMA-STRAßE │ │6410 Gemeindestraße 147.000 0 589.000 580.000 0,00 0,00 │ │ SCHÜRERSTR./BEETHOVENSTR. │ │6411 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 47.750,00-│ │ KÖNIG-HEINRICH-STRAßE │ │6412 Gemeindestraße 600.000 500.000 2.800.000 2.000.000 0,00 600.000,00 │ │ NÜRNBERGER STRAßE/ │ │ WERNER-V.-SIEMENS-STRAßE │ │6413 Gemeindestraße 0 0,00 0,00 │ │ NÜRNBERGER STRAßE/ │ │ "REAL"-MARKT BIS B 8 NEU │ │6414 Gemeindestraße 216.000 0 0 0 0,00 275.000,00 │ │ ADALBERT-STIFTER-WEG │ │6415 Gemeindestraße 0 0 0,00 │ │ OBERDÜRRBACHER STRASSE │ │6416 Gemeindestraße 68.000 0 0 7.000 0,00 3.579,00 │ │ ZIEGELHÜTTE OBERDÜRRBACH │ │6422 Gemeindestraße 0 - │ │ WIESENWEG HEIDINGSFELD │ │6424 Gemeindestraße 0 0 0 0 137.806,11 5.346,31-│ │ DREI PAPPELN │ │6426 Gemeindestraße 0 0 0 15.000 0,00 13.944,32-│ │ ALBERTSLEITENWEG OBERDÜRRBACH │ │6444 Gemeindestraße 0 0,00 - │ │ HERIEDE II HEIDINGSFELD │ │6446 Gemeindestraße 0 41.942,04 - │ │ MITTLERER GREINBERGWEG │ │6449 Gemeindestraße 0 76.097,69 - │ │ ROSENMÜHLWEG │ │6453 Gemeindestraße 250.000 0 0 0 250.018,6030.793,83-│ │ SÜDL. DER OBERHOFSTRASSE │ │ OBERDÜRRBACH "AM WANDBERG" │ │6455 Gemeindestraße 0 40.000 0 0 0,00 0,00 │ │ UNTERDÜRRBACHER STRASSE │ │6456 Gemeindestraße 0 0 0,00 - │ │ GEWERBEGEBIET PFAFFENBERG │ │6478 Gemeindestraße 0 0 66.582,03 0,00 │ │ STEINBACHTAL │ │6481 Gemeindestraßen 0 0,00 0,00 │ │ DR.-MARIA-PROBST-STRAßE │ │6485 Gemeindestraße 0 0 0,00 - │ │ SARTORIUSSTRASSE │ │6487 Gemeindestraße 0 0 58.000 150.000 0,00 182.519,38 │ │ FLÜRLEIN/ESSIGGARTEN LENGFELD │ │6488 Gemeindestraße 0 0 50.000 0,00 18.922,49-│ │ GOSBERTSTEIGE │ │6489 Gemeindestraße 0 0 0 0 0,00 149.690,58-│ │ MAASWEG │ │6490 Gemeindestraße 0 670.000 0,00 │ │ HUBLAND │ │ SIEHE JETZT UA 6159 │ │64 GEMEINDESTRASSEN 1.921.000 2.267.000 4.547.000 3.727.000 28.409,27 1.242.439,25 │ │ │ │6701 Straßenbeleuchtung 25.000 200.000 25.000 50.000 27.053,80 50.000,00 │ │67 Straßenbeleuchtung und 25.000 200.000 25.000 50.000 27.053,80 50.000,00 │ │ Straßenreinigung │ │ │ │6800 Parkeinrichtungen 110.000 60.000 713.000 663.000 72.500,00 - │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 30 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6821 Förderung nichtöffentlicher 14.000 13.000 13.542,74 - │ │ Parkeinrichtungen │ │ PRIVATE PARKHÄUSER │ │68 Parkeinrichtungen 124.000 60.000 726.000 663.000 86.042,74 - │ │ │ │6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 1.100.000 26.317,45-│ │69 Wasserläufe,Wasserbau 0 1.100.000 26.317,45-│ │ │ │6 Bau- und Wohnungswesen, 29.125.500 34.654.000 27.544.000 38.159.000 6.244.769,19 12.512.490,84 │ │ Verkehr │ │ │ │ │ │7191 Bedürfnisanstalten 95.000 198.000 20.000,00-│ │71 Abwasserbeseitigung 95.000 198.000 20.000,00-│ │ │ │7212 Mülldeponie 0 - │ │ ERDAUSHUBDEPONIE DETTELBACH │ │72 Abfallbeseitigung 0 - │ │ │ │7301 Wochenmärkte 0 0 76.000 76.000 - │ │7311 Jahrmärkte 0 3.105,73 │ │73 Märkte 0 0 76.000 76.000 3.105,73 │ │ │ │7500 Bestattungswesen 0 120.000 0 340.000 27.903,00 824.587,07 │ │ HOHEITLICHER BEREICH │ │7501 Allgemeines Bestattungswesen 0 5.000 0 3.000 13.097,00 194.780,61 │ │ WIRTSCHAFTLICHER BEREICH │ │7513 Einrichtung des 290.000 0 - │ │ Bestattungswesens │ │ ERWEITERUNG ISRAELIT. FRIEDHOF │ │75 Bestattungswesen 0 415.000 0 343.000 41.000,00 1.019.367,68 │ │ │ │7622 Gemeinschaftshaus, 100.000 275.000 45.276,14-│ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │ │ GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1 │ │7627 Gemeinschaftshaus, 0 0 0 0,00 1.466,99-│ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │ │ BÜRGERHAUS VERSBACH │ │7628 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 0 0 - │ │ (EHEM. MOZART-GYMNASIUM) │ │7629 Mehrzweckhaus KULTURSPEICHE 0 0,00 │ │7630 Mehrzweckhaus WALLGASSE 10 0 - │ │ (EHEM. HAUGER-SCHULE) │ │ BISHER UA 2981 │ │76 Sonstige öffentliche 100.000 0 275.000 0,00 46.743,13-│ │ Einrichtungen │ │ │ │7901 Tourismus 28.000 28.000 6.974,79 │ │ EIGENBETRIEB CTW │ │7902 Fremdenverkehrsförderung 0 0,00 │ │ CONGRESS-CENTRUM WÜRZBURG │ │ -BESTAND│ │7903 Fremdenverkehrsförderung 0 0,00 │ │ CCW PLUS │ │7911 Sonstige Förderung der 100.000 0 0 0 240.000,00 │ │ Wirtschaft │ │79 Fremdenverkehr, sonstige 100.000 28.000 0 28.000 246.974,79 │ │ Förderung von Wirtschaft und │ │ Verkehr │ │ │ │7 Öffentliche Einrichtungen, 100.000 638.000 76.000 920.000 41.000,00 1.202.705,07 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ │ │ │ │8200 Verkehrsunternehmen 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.036.000,00 936.206,25 │ │8262 Flughafen und Luftverkehrs0,00 │ │ unternehmen │ │ FLUGPLATZ GIEBELSTADT │ │82 Verkehrsunternehmen 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.036.000,00 936.206,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 31 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │8412 Gaststätten 0 110.000 2.600.000,00 │ │ RATSKELLER │ │84 Unternehmen der Wirtschafts0 110.000 2.600.000,00 │ │ förderung │ │ │ │8551 Forstwirtschaftliches 2.000 5.000 - │ │ Unternehmen │ │ FORSTBETRIEB │ │85 Land- und forstwirtschaftliche 2.000 5.000 - │ │ Unternehmen │ │ │ │8714 Parkhaus 0 0 0 0 23.085,8223.085,82-│ │ TIEFGARAGE CONGRESS CENTRUM │ │87 Sonstige wirtschaftliche 0 0 0 0 23.085,8223.085,82-│ │ Unternehmen │ │ │ │8801 Bebauter Grundbesitz 0 360.000 1.600.000 385.000 821.000,00 1.407.852,05 │ │8806 Allgemeines Grundvermögen 0 - │ │ "FESTE MARKTSTÄNDE" AUF │ │ DEM UNTEREN MARKTPLATZ │ │8811 Unbebauter Grundbesitz 2.930.000 430.000 2.030.000 410.000 3.071.695,37 394.260,31 │ │88 Allgemeines Grundvermögen 2.930.000 790.000 3.630.000 795.000 3.892.695,37 1.802.112,36 │ │ │ │8901 Stiftung 0 0 0,00 0,00 │ │ EMY RÖDER-STIFTUNG │ │89 Allgemeines Sondervermögen 0 0 0,00 0,00 │ │ │ │8 Wirtsch. Unternehmen, 4.130.000 1.992.000 4.830.000 2.110.000 4.905.609,55 5.315.232,79 │ │ Allgemeines Grund- und │ │ Sondervermögen │ │ │ │ │ │9000 Steuern,allgemeine Zuweisung 1.800.000 1.510.000 1.521.781,00 - │ │ und allgemeine Umlagen │ │90 Steuern, allg. Zuweisungen 1.800.000 1.510.000 1.521.781,00 - │ │ und allg. Umlagen │ │ │ │9101 Allgemeine Rücklage 5.904.000 854.000 3.263.300 785.300 710.966,72 2.286.858,69 │ │ VERSORGUNGSRÜCKLAGE, │ │ SONDERRÜCKLAGEN │ │9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb 5.894.400 5.894.400 5.205.000 5.205.000 585.849,97- 4.407.363,45 │ │ schaff.-Kosten,Schuldendienst, │ │ Schuldendiensthilfe v. Dritten │ │9161 Zuführungen zwischen 9.846.800 0 15.280.600 0 19.282.995,25 0,00 │ │ Verwaltungs- und Vermögens│ │ haushalt │ │91 Sonstige allgemeine 21.645.200 6.748.400 23.748.900 5.990.300 19.408.112,00 6.694.222,14 │ │ Finanzwirtschaft │ │ │ │9200 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ │ │9699 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ Abschnitt │ │96 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ Abschnitt │ │ │ │9 Allg. Finanzwirtschaft 23.445.200 6.748.400 25.258.900 5.990.300 20.929.893,00 6.694.222,14 │ │ │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Vermögenshaushalt 65.713.700 65.713.700 64.397.900 64.397.900 34.529.852,37 34.529.852,37 │ │ │ │ Gesamthaushalt 415.149.500 415.149.500 402.782.000 402.782.000 371.159.185,87 371.159.185,87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg

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Stadt Würzburg Seite 33 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Haushaltsquerschnitt │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 34 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung │ │ 00 Gemeinde-, Kreis- und │ │ Bezirksorgane │ │ 0000 192850 0 1671600 238500 127000 18442500 0 5000 0 │ │ E: 1,44 12,49 1,78 0,95 13,780,04 │ │ 00 192850 0 1671600 238500 127000 18442500 0 5000 0 │ │ E: 1,44 12,49 1,78 0,95 13,780,04 │ │ 01 Rechnungsprüfung │ │ 0100 120750 0 879800 11100 0 7701500 0 0 0 │ │ E: 0,90 6,58 0,08 5,76│ │ 01 120750 0 879800 11100 0 7701500 0 0 0 │ │ E: 0,90 6,58 0,08 5,76│ │ 02 Hauptverwaltung │ │ 0201 517650 0 817500 803200 0 11030500 0 0 0 │ │ E: 3,87 6,11 6,00 8,24│ │ 0208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 0211 25250 0 505200 13950 0 4939000 0 0 0 │ │ E: 0,19 3,78 0,10 3,69│ │ 0221 756750 0 1962100 244250 0 14496000 0 0 0 │ │ E: 5,66 14,66 1,83 10,83│ │ 0231 294750 0 389900 928700 0 10238500 0 0 0 │ │ E: 2,20 2,91 6,94 7,65│ │ 0241 2050 0 230100 3700 0 2317500 0 0 0 │ │ E: 0,02 1,72 0,03 1,73│ │ 0242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 0244 22500 0 86500 26300 0 903000 0 0 0 │ │ E: 0,17 0,65 0,20 0,67│ │ 0291 0 0 240700 31350 0 2720500 0 0 0 │ │ E: 1,80 0,23 2,03│ │ 02 1618950 0 4232000 2051450 0 46645000 0 0 0 │ │ E: 12,10 31,63 15,33 34,86│ │ 03 Finanzverwaltung │ │ 0300 48800 0 454700 83200 0 4891000 0 0 0 │ │ E: 0,36 3,40 0,62 3,66│ │ 0301 51650 89000 470200 52800 0 3823500 0 0 0 │ │ E: 0,39 0,67 3,51 0,39 2,86│ │ 0302 6400 0 504800 76900 0 5753000 0 0 0 │ │ E: 0,05 3,77 0,57 4,30│ │ 0303 13146250 0 0 0 0 13146250 0 0 0 0 │ │ E: 98,25 98,25 │ │ 0331 418950 223000 1321200 63200 0 7424500 0 0 0 │ │ E: 3,13 1,67 9,87 0,47 5,55│ │ 0341 331950 1603000 512700 732300 0 689950 0 0 0 0 │ │ E: 2,48 11,98 3,83 5,47 5,16 │ │ 0350 0 0 0 1074300 0 10743000 0 0 0 │ │ E: 8,03 8,03│ │ 03 14004000 1915000 3263600 2082700 0 10572700 0 0 0 0 │ │ E: 104,66 14,31 24,39 15,56 79,01 │ │ 05 Besondere Dienststellen der │ │ allgemeinen Verwaltung │ │ 0501 293050 0 894200 164500 0 7656500 0 0 0 │ │ E: 2,19 6,68 1,23 5,72│ │ 0511 100 0 112000 12300 0 1242000 0 2500 0 │ │ E: 0,00 0,84 0,09 0,930,02 │ │ 0521 203000 0 80300 301900 0 1792000 0 0 0 │ │ E: 1,52 0,60 2,26 1,34│ │ 0531 0 0 0 3250 0 32500 0 0 0 │ │ E: 0,02 0,02│ │ 05 496150 0 1086500 481950 0 10723000 0 2500 0 │ │ E: 3,71 8,12 3,60 8,010,02 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 35 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 06 Einrichtungen für die gesamte │ │ Verwaltung │ │ 0601 105400 0 1347200 987900 0 22297000 150000 5000 0 │ │ E: 0,79 10,07 7,38 16,661,12 0,04 │ │ 0602 0 0 0 600 0 6000 0 0 0 │ │ E: 0,00 0,00 │ │ 0611 0 0 14100 0 0 141000 0 0 0 │ │ E: 0,11 0,11│ │ 0631 102400 0 173800 92650 0 1640500 0 0 0 │ │ E: 0,77 1,30 0,69 1,23│ │ 0670 261800 0 0 230800 0 31000 0 0 0 0 │ │ E: 1,96 1,72 0,23 │ │ 0681 91000 0 313600 519150 0 7417500 400000 50000 0 │ │ E: 0,68 2,34 3,88 5,542,99 0,37 │ │ 0682 3500 0 30400 76250 0 1031500 0 0 0 │ │ E: 0,03 0,23 0,57 0,77│ │ 0684 447000 0 72200 408300 0 335000 0 0 0 │ │ E: 3,34 0,54 3,05 0,25│ │ 0685 48800 0 0 66900 0 181000 0 0 0 │ │ E: 0,36 0,50 0,14│ │ 0689 82000 0 38500 100050 0 565500 0 0 0 │ │ E: 0,61 0,29 0,75 0,42│ │ 0690 24000 0 0 49100 0 251000 0 0 0 │ │ E: 0,18 0,37 0,19│ │ 06 1165900 0 1989800 2531700 0 33556000 550000 55000 0 │ │ E: 8,71 14,87 18,92 25,084,11 0,41 │ │ 08 Einrichtungen und Maßnahmen │ │ für Verwaltungsangehörige │ │ 0800 49450 0 526700 157150 0 6344000 0 0 0 │ │ E: 0,37 3,94 1,17 4,74│ │ 0801 77550 0 350000 11750 0 2842000 0 0 0 │ │ E: 0,58 2,62 0,09 2,12│ │ 0811 639600 0 372900 590800 0 3241000 0 3000 0 │ │ E: 4,78 2,79 4,42 2,420,02 │ │ 0812 80650 0 38600 42050 0 0 0 0 0 0 │ │ E: 0,60 0,29 0,31 │ │ 0831 17200 0 772900 500200 0 12559000 0 0 0 │ │ E: 0,13 5,78 3,74 9,39│ │ 0851 15950 0 118900 37800 0 1407500 0 0 0 │ │ E: 0,12 0,89 0,28 1,05│ │ 0891 7550 0 15400 3700 0 115500 0 0 0 │ │ E: 0,06 0,12 0,03 0,09│ │ 08 887950 0 2195400 1343450 0 26509000 0 3000 0 │ │ E: 6,64 16,41 10,04 19,810,02 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 0 18486550 1915000 15318700 8740850 127000 37850000 550000 65500 0 │ │ E: 138,16 14,31 114,48 65,32 0,95 28,294,11 0,49 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 36 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 1 Öffentliche Sicherheit │ │ und Ordnung │ │ 10 Polizei │ │ 1000 11000 0 90400 1874000 0 19534000 0 0 0 │ │ E: 0,08 0,68 14,01 14,60│ │ 10 11000 0 90400 1874000 0 19534000 0 0 0 │ │ E: 0,08 0,68 14,01 14,60│ │ 11 Öffentliche Ordnung │ │ 1100 96650 0 200200 30600 0 1341500 0 0 0 │ │ E: 0,72 1,50 0,23 1,00│ │ 1101 344000 30000 641700 279250 100 5470500 0 0 0 │ │ E: 2,57 0,22 4,80 2,09 0,00 4,09│ │ 1102 2693500 0 2120100 1410000 0 8366000 0 0 0 │ │ E: 20,13 15,84 10,54 6,25│ │ 1111 395100 0 230500 81650 0 82950 0 0 0 0 │ │ E: 2,95 1,72 0,61 0,62 │ │ 1122 90100 0 1815200 473300 0 21984000 0 0 0 │ │ E: 0,67 13,57 3,54 16,43│ │ 1141 85900 0 1245100 438700 15000 16129000 0 0 0 │ │ E: 0,64 9,31 3,28 0,11 12,05│ │ 1161 125000 0 993300 321800 0 11901000 0 0 0 │ │ E: 0,93 7,42 2,40 8,89│ │ 1164 0 0 61900 17650 0 795500 0 0 0 │ │ E: 0,46 0,13 0,59│ │ 11 3830250 30000 7308000 3052950 15100 65158000 0 0 0 │ │ E: 28,62 0,22 54,62 22,82 0,11 48,70│ │ 13 Brandschutz │ │ 1300 500500 0 7907400 1943800 0 9350700- 1063000 850000 780000 563000 │ │ E: 3,74 59,10 14,53 69,887,94 6,35 5,83 4,21 │ │ 1301 2383300 0 1672800 710500 0 0 0 0 0 0 │ │ E: 17,81 12,50 5,31 │ │ 13 2883800 0 9580200 2654300 0 9350700- 1063000 850000 780000 563000 │ │ E: 21,55 71,60 19,84 69,887,94 6,35 5,83 4,21 │ │ 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz │ │ 1400 0 0 195100 75450 9500 2800500 0 0 0 │ │ E: 1,46 0,56 0,07 2,09│ │ 14 0 0 195100 75450 9500 2800500 0 0 0 │ │ E: 1,46 0,56 0,07 2,09│ │ 16 Rettungsdienst │ │ 1601 0 0 0 0 13600 136000 0 0 0 │ │ E: 0,10 0,10│ │ 16 0 0 0 0 13600 136000 0 0 0 │ │ E: 0,10 0,10│ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 1 6725050 30000 17173700 7656700 38200 18113550- 1063000 850000 780000 563000 │ │ E: 50,26 0,22 128,35 57,22 0,29 135,377,94 6,35 5,83 4,21 │ │ │ │ 2 Schulen │ │ 20 Schulverwaltung │ │ 2000 0 0 1473000 348100 0 18211000 0 35000 0 │ │ E: 11,01 2,60 13,610,26 │ │ 2001 230600 0 0 796700 0 5661000 0 0 0 │ │ E: 1,72 5,95 4,23│ │ 2011 8500 0 0 18500 0 100000 0 0 0 │ │ E: 0,06 0,14 0,07│ │ 2012 11500 0 0 22500 0 110000 0 0 0 │ │ E: 0,09 0,17 0,08│ │ 20 250600 0 1473000 1185800 0 24082000 0 35000 0 │ │ E: 1,87 11,01 8,86 18,000,26 │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 37 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 21 Grund- und Hauptschulen │ │ 2100 135500 0 0 1938950 0 18034500 2200000 60000 0 │ │ E: 1,01 14,49 13,4816,44 0,45 │ │ 2111 14850 0 48800 173300 0 2072500 0 0 0 │ │ E: 0,11 0,36 1,30 1,55│ │ 2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 2113 16950 0 54100 94400 0 1315500 0 0 0 │ │ E: 0,13 0,40 0,71 0,98│ │ 2114 5400 0 55700 78750 0 1290500 0 0 0 │ │ E: 0,04 0,42 0,59 0,96│ │ 2115 30750 0 72700 187500 0 2294500 0 0 0 │ │ E: 0,23 0,54 1,40 1,71│ │ 2116 64800 0 7800 151650 0 946500 0 0 0 │ │ E: 0,48 0,06 1,13 0,71│ │ 2117 582800 0 126600 856850 8000 4086500 0 0 0 │ │ E: 4,36 0,95 6,40 0,06 3,05│ │ 2118 6900 0 48300 83050 0 1244500 0 0 0 │ │ E: 0,05 0,36 0,62 0,93│ │ 2119 10700 0 64800 109350 0 1634500 0 0 0 │ │ E: 0,08 0,48 0,82 1,22│ │ 2120 7300 0 76400 109950 0 1790500 0 0 0 │ │ E: 0,05 0,57 0,82 1,34│ │ 2121 8750 0 73300 148350 0 2129000 0 0 0 │ │ E: 0,07 0,55 1,11 1,59│ │ 2122 41300 0 98900 227650 0 28525044000 0 0 0 │ │ E: 0,31 0,74 1,70 2,130,33 │ │ 2123 5200 0 44000 80350 0 1191500 0 0 0 │ │ E: 0,04 0,33 0,60 0,89│ │ 2124 13600 0 82200 146650 0 2152500 0 0 0 │ │ E: 0,10 0,61 1,10 1,61│ │ 2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 2131 6000 0 72400 136700 0 2031000 0 0 0 │ │ E: 0,04 0,54 1,02 1,52│ │ 2132 17900 0 59900 198700 0 2407000 0 0 0 │ │ E: 0,13 0,45 1,48 1,80│ │ 2133 88600 0 109000 327550 0 3479500 0 0 0 │ │ E: 0,66 0,81 2,45 2,60│ │ 2134 46050 0 22500 120300 0 967500 0 0 0 │ │ E: 0,34 0,17 0,90 0,72│ │ 2135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 2136 9900 0 77200 135350 0 2026500 0 0 0 │ │ E: 0,07 0,58 1,01 1,51│ │ 2151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 2152 11500 0 73700 188750 0 2509500 350000 0 0 │ │ E: 0,09 0,55 1,41 1,882,62 │ │ 21 1124750 0 1268300 5494100 8000 564565044000 2550000 60000 0 │ │ E: 8,41 9,48 41,06 0,06 42,190,33 19,06 0,45 │ │ 22 Realschulen │ │ 2200 0 0 0 446000 0 4460000 0 20000 0 │ │ E: 3,33 3,330,15 │ │ 2201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 2202 279400 0 68400 344650 0 1336500 0 0 0 │ │ E: 2,09 0,51 2,58 1,00│ │ 2203 194400 0 78700 327450 0 211750160000 260000 0 0 │ │ E: 1,45 0,59 2,45 1,581,20 1,94 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 38 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 2204 205200 0 72900 301800 0 1695000 700000 0 0 │ │ E: 1,53 0,54 2,26 1,275,23 │ │ 22 679000 0 220000 1419900 0 960900160000 960000 20000 0 │ │ E: 5,07 1,64 10,61 7,181,20 7,17 0,15 │ │ 23 Gymnasien │ │ 2300 0 0 0 1084500 0 10845000 0 45000 0 │ │ E: 8,10 8,100,34 │ │ 2301 958600 0 1738500 265000 255000 12999000 0 1500000 0 │ │ E: 7,16 12,99 1,98 1,91 9,7111,21 │ │ 2302 248200 0 118400 373650 0 2438500 0 0 0 │ │ E: 1,85 0,88 2,79 1,82│ │ 2303 273800 0 91400 327000 0 1446000 0 0 0 │ │ E: 2,05 0,68 2,44 1,08│ │ 2304 360800 0 74000 392400 0 1056000 0 0 0 │ │ E: 2,70 0,55 2,93 0,79│ │ 2305 321150 0 78100 448800 0 2057500 0 0 0 │ │ E: 2,40 0,58 3,35 1,54│ │ 2306 590100 0 85200 564800 0 5990013000 0 0 0 │ │ E: 4,41 0,64 4,22 0,450,10 │ │ 23 2752650 0 2185600 3456150 255000 314410013000 0 1545000 0 │ │ E: 20,57 16,33 25,83 1,91 23,500,10 11,55 │ │ 24 Berufsschulen, │ │ Berufsfachschulen, │ │ Berufsaufbauschulen │ │ 2400 0 0 0 2567500 0 25675000 0 370000 0 │ │ E: 19,19 19,192,77 │ │ 2401 6610800 0 6700600 2837600 0 2927400- 1500000 2900000 510000 2060000 │ │ E: 49,41 50,08 21,21 21,8811,21 21,67 3,81 15,40 │ │ 2402 4403800 0 3277500 1946300 0 820000146000 0 100000 0 │ │ E: 32,91 24,49 14,55 6,131,09 0,75 │ │ 2403 6638650 0 9031800 2780050 0 517320055000 0 0 0 │ │ E: 49,61 67,50 20,78 38,660,41 │ │ 2404 79350 0 214800 222600 0 3580500 0 75000 0 │ │ E: 0,59 1,61 1,66 2,680,56 │ │ 2431 910050 0 1789300 423100 0 13023500 0 0 0 │ │ E: 6,80 13,37 3,16 9,73│ │ 2451 376200 0 740000 302450 0 6662500 0 0 0 │ │ E: 2,81 5,53 2,26 4,98│ │ 2452 1218700 0 4241900 1099000 0 41222000 0 0 0 │ │ E: 9,11 31,70 8,21 30,81│ │ 2453 1141900 0 2413500 588050 0 18596500 0 0 0 │ │ E: 8,53 18,04 4,39 13,90│ │ 24 21379450 0 28409400 12766650 0 19796600- 1701000 2900000 1055000 2060000 │ │ E: 159,78 212,31 95,41 147,9512,71 21,67 7,88 15,40 │ │ 25 Fachschulen, Fachakademien │ │ 2500 0 0 0 20000 0 200000 0 0 0 │ │ E: 0,15 0,15│ │ 2501 0 0 0 230000 0 2300000 0 0 0 │ │ E: 1,72 1,72│ │ 2502 290950 0 588200 111700 0 4089500 0 0 0 │ │ E: 2,17 4,40 0,83 3,06│ │ 2551 636900 0 1365500 268150 0 9967500 0 0 0 │ │ E: 4,76 10,20 2,00 7,45│ │ 2552 166000 0 264100 96000 0 1941000 0 0 0 │ │ E: 1,24 1,97 0,72 1,45│ │ 2553 93900 0 212900 49600 0 1686000 0 0 0 │ │ E: 0,70 1,59 0,37 1,26│ │ 2554 106650 0 118500 49000 0 608500 0 0 0 │ │ E: 0,80 0,89 0,37 0,45│ │ 2555 213900 0 370800 108350 0 2652500 0 0 0 │ │ E: 1,60 2,77 0,81 1,98│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 39 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 2556 5600 0 0 11700 0 61000 0 0 0 │ │ E: 0,04 0,09 0,05│ │ 25 1513900 0 2920000 944500 0 23506000 0 0 0 │ │ E: 11,31 21,82 7,06 17,57│ │ 26 Fachoberschulen │ │ Berufsoberschulen │ │ 2600 0 0 0 20000 0 200000 0 0 0 │ │ E: 0,15 0,15│ │ 2601 1735450 0 3266100 687300 0 22179500 0 0 0 │ │ E: 12,97 24,41 5,14 16,58│ │ 2602 399500 0 78000 275200 0 46300 0 0 500000 0 │ │ E: 2,99 0,58 2,06 0,35 3,74 │ │ 2651 1067600 0 2132300 679950 0 17446500 0 0 0 │ │ E: 7,98 15,94 5,08 13,04│ │ 2652 31500 0 0 23450 0 8050 0 0 0 0 │ │ E: 0,24 0,18 0,06 │ │ 26 3234050 0 5476400 1685900 0 39282500 0 500000 0 │ │ E: 24,17 40,93 12,60 29,363,74 │ │ 27 Förderschulen │ │ 2700 0 0 0 5000 0 50000 0 0 0 │ │ E: 0,04 0,04│ │ 2701 47000 0 78400 306050 0 3374500 0 0 0 │ │ E: 0,35 0,59 2,29 2,52│ │ 2702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 27 47000 0 78400 311050 0 3424500 0 0 0 │ │ E: 0,35 0,59 2,32 2,56│ │ 29 Sonstiges Schulwesen │ │ 2901 1011500 0 0 1390000 0 3785000 0 0 0 │ │ E: 7,56 10,39 2,83│ │ 2951 0 0 0 552000 0 5520000 0 0 0 │ │ E: 4,13 4,13│ │ 2952 0 0 0 1000 0 10000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,01│ │ 2961 12500 0 3200 60500 0 512000 0 0 0 │ │ E: 0,09 0,02 0,45 0,38│ │ 2971 374000 0 249600 264450 0 1400500 0 0 0 │ │ E: 2,80 1,87 1,98 1,05│ │ 2972 71900 0 27300 122400 0 778000 0 0 0 │ │ E: 0,54 0,20 0,91 0,58│ │ 2973 370000 0 17300 347000 0 5700 0 0 0 0 │ │ E: 2,77 0,13 2,59 0,04 │ │ 2981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 29 1839900 0 297400 2737350 0 11948500 0 0 0 │ │ E: 13,75 2,22 20,46 8,93│ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 2 32821300 0 42328500 30001400 263000 39771600- 1918000 6410000 3215000 2060000 │ │ E: 245,29 316,34 224,21 1,97 297,2314,33 47,90 24,03 15,40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 40 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, │ │ Kulturpflege │ │ 30 Allgemeine kulturelle │ │ Angelegenheiten │ │ 3000 46000 0 798800 228800 663350 16449500 0 50000 0 │ │ E: 0,34 5,97 1,71 4,96 12,290,37 │ │ 3001 0 0 119400 131550 22500 2734500 0 0 0 │ │ E: 0,89 0,98 0,17 2,04│ │ 30 46000 0 918200 360350 685850 19184000 0 50000 0 │ │ E: 0,34 6,86 2,69 5,13 14,340,37 │ │ 31 Wissenschaft und Forschung │ │ 3100 0 0 0 7600 0 76000 0 0 0 │ │ E: 0,06 0,06│ │ 3101 0 0 0 0 1160000 11600000 0 0 0 │ │ E: 8,67 8,67│ │ 3102 153500 1400 841400 1842900 0 25294000 0 1400 0 │ │ E: 1,15 0,01 6,29 13,77 18,900,01 │ │ 3103 0 0 0 0 77700 777000 0 900 0 │ │ E: 0,58 0,580,01 │ │ 3104 31600 0 566200 314450 3550 8526000 0 0 0 │ │ E: 0,24 4,23 2,35 0,03 6,37│ │ 31 185100 1400 1407600 2164950 1241250 46273000 0 2300 0 │ │ E: 1,38 0,01 10,52 16,18 9,28 34,580,02 │ │ 33 Theater und Musikpflege │ │ 3311 0 0 0 0 7609000 76090000 0 188000 0 │ │ E: 56,87 56,871,40 │ │ 3320 1147200 0 230000 1293650 0 3764500 0 0 0 │ │ E: 8,57 1,72 9,67 2,81│ │ 3331 0 0 0 0 634000 6340000 0 0 0 │ │ E: 4,74 4,74│ │ 33 1147200 0 230000 1293650 8243000 86194500 0 188000 0 │ │ E: 8,57 1,72 9,67 61,60 64,421,40 │ │ 34 Heimat- und sonstige │ │ Kulturpflege │ │ 3401 258500 0 5000 367000 0 1135000 0 0 0 │ │ E: 1,93 0,04 2,74 0,85│ │ 3402 493500 0 117900 419300 0 437000 0 2000 0 │ │ E: 3,69 0,88 3,13 0,330,01 │ │ 3403 30000 0 0 40000 0 100000 0 0 0 │ │ E: 0,22 0,30 0,07│ │ 3404 6000 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 │ │ E: 0,04 0,04 │ │ 34 788000 0 122900 832300 0 1672000 0 2000 0 │ │ E: 5,89 0,92 6,22 1,250,01 │ │ 35 Volksbildung │ │ 3501 0 0 0 0 236000 2360000 0 0 0 │ │ E: 1,76 1,76│ │ 3521 350000 0 1573700 1029800 0 22535000 0 0 0 │ │ E: 2,62 11,76 7,70 16,84│ │ 35 350000 0 1573700 1029800 236000 24895000 0 0 0 │ │ E: 2,62 11,76 7,70 1,76 18,61│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 41 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 36 Naturschutz und Landschafts│ │ pflege, Heimatpflege │ │ 3650 80000 0 0 277850 125100 32295087000 140000 0 0 │ │ E: 0,60 2,08 0,93 2,410,65 1,05 │ │ 36 80000 0 0 277850 125100 32295087000 140000 0 0 │ │ E: 0,60 2,08 0,93 2,410,65 1,05 │ │ 37 Kirchen │ │ 3700 0 0 0 29000 0 290000 0 0 0 │ │ E: 0,22 0,22│ │ 37 0 0 0 29000 0 290000 0 0 0 │ │ E: 0,22 0,22│ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 3 2596300 1400 4252400 5987900 10531200 1817380087000 140000 242300 0 │ │ E: 19,40 0,01 31,78 44,75 78,70 135,820,65 1,05 1,81 │ │ │ │ 4 Soziale Sicherung │ │ 40 Verwaltung der sozialen │ │ Angelegenheiten │ │ 4000 19900 0 328900 82000 0 3910000 0 0 0 │ │ E: 0,15 2,46 0,61 2,92│ │ 4001 26000 0 2768900 448750 0 31916500 0 0 0 │ │ E: 0,19 20,69 3,35 23,85│ │ 4011 60000 0 0 259000 0 1990000 0 0 0 │ │ E: 0,45 1,94 1,49│ │ 4050 12000 0 18400 12450 0 188500 0 0 0 │ │ E: 0,09 0,14 0,09 0,14│ │ 4051 159800 0 265600 95400 0 2012000 0 0 0 │ │ E: 1,19 1,98 0,71 1,50│ │ 4052 0 0 1551100 280850 0 18319500 0 0 0 │ │ E: 11,59 2,10 13,69│ │ 4053 2234000 0 2166300 1224400 0 11567000 0 0 0 │ │ E: 16,70 16,19 9,15 8,64│ │ 4054 116900 0 123800 16100 0 230000 0 0 0 │ │ E: 0,87 0,93 0,12 0,17│ │ 4061 400 0 343500 98550 0 4416500 0 0 0 │ │ E: 0,00 2,57 0,74 3,30│ │ 4062 400 0 221000 45700 0 2663000 0 0 0 │ │ E: 0,00 1,65 0,34 1,99│ │ 4071 20000 1500 3185750 554400 0 37186500 0 0 0 │ │ E: 0,15 0,01 23,81 4,14 27,79│ │ 40 2649400 1500 10973250 3117600 0 114399500 0 0 0 │ │ E: 19,80 0,01 82,01 23,30 85,50│ │ 41 Sozialhilfe nach dem BSHG │ │ 4101 1500 90000 0 0 701500 6100000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,67 5,24 4,56│ │ 4103 0 20000 0 0 7000 13000 0 0 0 0 │ │ E: 0,15 0,05 0,10 │ │ 4104 0 2000 0 0 1000 1000 0 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,01 0,01 │ │ 4111 0 2000 0 0 72000 700000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,54 0,52│ │ 4112 0 1000 0 0 86000 850000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,64 0,64│ │ 4113 0 2000 0 0 52000 500000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,39 0,37│ │ 4114 0 16000 0 0 930000 9140000 0 0 0 │ │ E: 0,12 6,95 6,83│ │ 4131 215000 10000 0 0 1355000 11300000 0 0 0 │ │ E: 1,61 0,07 10,13 8,44│ │ 4132 0 3000 0 0 15000 120000 0 0 0 │ │ E: 0,02 0,11 0,09│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 42 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 4141 0 0 0 0 180000 1800000 0 0 0 │ │ E: 1,35 1,35│ │ 4145 0 0 0 0 20000 200000 0 0 0 │ │ E: 0,15 0,15│ │ 4147 0 0 0 0 1000 10000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,01│ │ 4148 0 1000 0 0 94000 930000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,70 0,70│ │ 4149 0 0 0 0 1800 18000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,01│ │ 4150 5510000 152000 0 0 8300000 26380000 0 0 0 │ │ E: 41,18 1,14 62,03 19,71│ │ 4155 20000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 │ │ E: 0,15 0,15 │ │ 41 5746500 299000 0 20000 11816300 57908000 0 0 0 │ │ E: 42,95 2,23 0,15 88,31 43,28│ │ 42 Hilfen für Asylbewerber │ │ 4290 1471000 0 0 0 1471000 0 0 0 0 0 │ │ E: 10,99 10,99 │ │ 4291 163000 0 0 0 163000 0 0 0 0 0 │ │ E: 1,22 1,22 │ │ 42 1634000 0 0 0 1634000 0 0 0 0 0 │ │ E: 12,21 12,21 │ │ 43 Soziale Einrichtungen │ │ (ohne Einricht. d.Jugendhilfe) │ │ 4360 0 0 6600 19000 0 256000 0 0 0 │ │ E: 0,05 0,14 0,19│ │ 43 0 0 6600 19000 0 256000 0 0 0 │ │ E: 0,05 0,14 0,19│ │ 44 Kriegsopferfürsorge und │ │ ähnliche Leistungen │ │ 4401 32000 0 0 0 40000 80000 0 0 0 │ │ E: 0,24 0,30 0,06│ │ 4431 2200 0 0 0 2200 0 0 0 0 0 │ │ E: 0,02 0,02 │ │ 44 34200 0 0 0 42200 80000 0 0 0 │ │ E: 0,26 0,32 0,06│ │ 45 Maßnahmen der Jugendhilfe │ │ nach dem SGB VIII │ │ 4510 0 0 0 0 6600 66000 0 0 0 │ │ E: 0,05 0,05│ │ 4511 0 0 0 33500 212250 2457500 0 0 0 │ │ E: 0,25 1,59 1,84│ │ 4512 0 0 2000 28300 98000 1283000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,21 0,73 0,96│ │ 4513 0 0 0 0 7000 70000 0 0 0 │ │ E: 0,05 0,05│ │ 4514 0 0 0 0 100100 1001000 0 0 0 │ │ E: 0,75 0,75│ │ 4515 80000 0 0 105000 70000 950000 0 0 0 │ │ E: 0,60 0,78 0,52 0,71│ │ 4521 287800 0 492800 145100 147300 4974000 0 0 0 │ │ E: 2,15 3,68 1,08 1,10 3,72│ │ 4525 0 0 0 0 46000 460000 0 0 0 │ │ E: 0,34 0,34│ │ 4531 35000 0 0 0 92800 578000 0 0 0 │ │ E: 0,26 0,69 0,43│ │ 4533 0 0 0 0 78500 785000 0 0 0 │ │ E: 0,59 0,59│ │ 4534 0 26000 0 0 300000 2740000 0 0 0 │ │ E: 0,19 2,24 2,05│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 43 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 4535 0 0 0 0 20000 200000 0 0 0 │ │ E: 0,15 0,15│ │ 4536 0 2500 0 0 0 2500 0 0 0 0 │ │ E: 0,02 0,02 │ │ 4541 19000 7000 0 0 1641000 16150000 0 0 0 │ │ E: 0,14 0,05 12,26 12,07│ │ 4542 454000 1000 3200 22000 700800 2710000 0 5000 0 │ │ E: 3,39 0,01 0,02 0,16 5,24 2,030,04 │ │ 4543 0 0 0 0 6500 65000 0 0 0 │ │ E: 0,05 0,05│ │ 4551 0 0 0 0 19000 190000 0 0 0 │ │ E: 0,14 0,14│ │ 4552 0 0 0 0 90000 900000 0 0 0 │ │ E: 0,67 0,67│ │ 4553 0 0 0 2500 1090000 10925000 0 0 0 │ │ E: 0,02 8,15 8,16│ │ 4554 0 0 0 0 1610000 16100000 0 0 0 │ │ E: 12,03 12,03│ │ 4555 25000 10000 0 0 1360000 13250000 0 0 0 │ │ E: 0,19 0,07 10,16 9,90│ │ 4556 225000 100000 0 550000 1021800 12468000 0 0 0 │ │ E: 1,68 0,75 4,11 7,64 9,32│ │ 4557 1298000 297500 0 75000 4700000 31795000 0 0 0 │ │ E: 9,70 2,22 0,56 35,12 23,76│ │ 4558 1500 7000 0 0 305000 2965000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,05 2,28 2,22│ │ 4560 20000 92000 0 0 1890000 17780000 0 0 0 │ │ E: 0,15 0,69 14,12 13,29│ │ 4561 90000 146000 0 68900 1060000 8929000 0 0 0 │ │ E: 0,67 1,09 0,51 7,92 6,67│ │ 4565 8000 900 0 1500 75300 679000 0 0 0 │ │ E: 0,06 0,01 0,01 0,56 0,51│ │ 4571 0 0 0 700 0 7000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,01│ │ 4572 1200 0 0 0 600 600 0 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,00 0,00 │ │ 4573 0 0 0 400 0 4000 0 0 0 │ │ E: 0,00 0,00 │ │ 4574 0 0 0 400 0 4000 0 0 0 │ │ E: 0,00 0,00 │ │ 4581 0 0 0 6300 0 63000 0 0 0 │ │ E: 0,05 0,05│ │ 45 2544500 689900 498000 1039600 16748550 150517500 0 5000 0 │ │ E: 19,02 5,16 3,72 7,77 125,17 112,490,04 │ │ 46 Einrichtungen der Jugendarbeit │ │ 4600 9837600 0 0 78150 18275000 85155500 0 0 0 │ │ E: 73,52 0,58 136,58 63,64│ │ 4601 0 0 177600 66650 0 2442500 0 0 0 │ │ E: 1,33 0,50 1,83│ │ 4602 0 0 157400 74500 0 2319000 0 0 0 │ │ E: 1,18 0,56 1,73│ │ 4603 0 0 0 28850 285000 3138500 0 0 0 │ │ E: 0,22 2,13 2,35│ │ 4604 12700 0 7000 21250 0 155500 0 0 0 │ │ E: 0,09 0,05 0,16 0,12│ │ 4605 1200 0 112500 42200 0 1535000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,84 0,32 1,15│ │ 4606 0 0 136800 36000 0 1728000 0 0 0 │ │ E: 1,02 0,27 1,29│ │ 4607 40000 0 18500 51900 79000 1094000 0 0 0 │ │ E: 0,30 0,14 0,39 0,59 0,82│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 44 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 4609 0 0 0 75300 310500 3858000 0 0 0 │ │ E: 0,56 2,32 2,88│ │ 4621 1800 0 0 12100 0 103000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,09 0,08│ │ 4639 0 0 0 0 43000 430000 0 0 0 │ │ E: 0,32 0,32│ │ 4640 71500 0 93100 47150 0 687500 0 117000 0 │ │ E: 0,53 0,70 0,35 0,510,87 │ │ 4641 85000 0 137000 76100 24100 1522000 0 0 0 │ │ E: 0,64 1,02 0,57 0,18 1,14│ │ 4642 314400 0 471800 253200 0 4106000 0 0 0 │ │ E: 2,35 3,53 1,89 3,07│ │ 4643 172500 0 313900 66600 0 2080000 0 0 0 │ │ E: 1,29 2,35 0,50 1,55│ │ 4644 241200 0 467500 122800 0 349100351000 690000 100000 0 │ │ E: 1,80 3,49 0,92 2,612,62 5,16 0,75 │ │ 4645 125000 0 186900 55850 0 1177500 0 0 0 │ │ E: 0,93 1,40 0,42 0,88│ │ 4646 415000 0 736000 193250 0 5142500 25000 0 0 │ │ E: 3,10 5,50 1,44 3,840,19 │ │ 4647 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 │ │ E: 0,22 │ │ 4651 50000 0 319800 61500 0 3313000 0 0 0 │ │ E: 0,37 2,39 0,46 2,48│ │ 4652 321950 0 431800 107750 0 2176000 0 0 0 │ │ E: 2,41 3,23 0,81 1,63│ │ 4659 0 0 0 0 537600 5376000 0 0 0 │ │ E: 4,02 4,02│ │ 4669 0 0 0 0 154300 1543000 0 0 0 │ │ E: 1,15 1,15│ │ 4682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 4683 0 0 0 0 6650 66500 0 0 0 │ │ E: 0,05 0,05│ │ 46 11689850 0 3767600 1471100 19715150 13264000381000 715000 217000 0 │ │ E: 87,36 28,16 10,99 147,34 99,132,85 5,34 1,62 │ │ 47 Förderung anderer Träger der │ │ Wohlfahrtspflege und Jugend│ │ hilfe sowie sonstiger Dritter │ │ 4701 0 0 0 800 83500 843000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,62 0,63│ │ 4702 0 0 0 0 0 0 0 0 165000 0 │ │ E: 1,23 │ │ 4703 0 0 0 0 220000 2200000 0 0 0 │ │ E: 1,64 1,64│ │ 4704 0 0 0 0 70000 70000400000 0 500000 0 │ │ E: 0,52 0,522,99 3,74 │ │ 4705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 4706 0 0 0 0 125000 1250000 0 0 0 │ │ E: 0,93 0,93│ │ 4707 20000 0 0 0 135350 1153500 0 0 0 │ │ E: 0,15 1,01 0,86│ │ 4708 0 0 0 0 80000 800000 0 0 0 │ │ E: 0,60 0,60│ │ 4709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 4710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 4712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 45 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 4714 0 0 0 0 0 0 221000 0 390000 0 │ │ E: 1,65 2,91 │ │ 4715 0 0 0 0 0 0 245000 0 31000 0 │ │ E: 1,83 0,23 │ │ 4716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 4717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 4718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 4719 0 0 0 0 0 0 72000 0 93000 0 │ │ E: 0,54 0,70 │ │ 4720 0 0 0 0 0 0 257000 0 446000 0 │ │ E: 1,92 3,33 │ │ 4721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 4722 0 0 0 0 0 0 48000 0 72000 0 │ │ E: 0,36 0,54 │ │ 4723 0 0 0 0 0 0 250000 0 382000 0 │ │ E: 1,87 2,85 │ │ 4724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 4725 0 0 0 0 0 0 342000 0 446000 0 │ │ E: 2,56 3,33 │ │ 4726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 4727 0 0 0 0 0 0 194000 0 245000 0 │ │ E: 1,45 1,83 │ │ 4728 0 0 0 0 0 0 273000 0 426000 0 │ │ E: 2,04 3,18 │ │ 4729 0 0 0 0 0 0 520000 0 620000 0 │ │ E: 3,89 4,63 │ │ 4730 0 0 0 0 0 0 287000 0 343000 0 │ │ E: 2,14 2,56 │ │ 4731 0 0 0 0 0 0 273000 0 363000 0 │ │ E: 2,04 2,71 │ │ 4732 0 0 0 0 0 0 467000 0 850000 0 │ │ E: 3,49 6,35 │ │ 4733 0 0 0 0 0 0 520000 0 620000 0 │ │ E: 3,89 4,63 │ │ 4734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 4735 0 0 0 0 0 0 287000 0 343000 0 │ │ E: 2,14 2,56 │ │ 47 20000 0 0 800 713850 694650- 4656000 0 6335000 0 │ │ E: 0,15 0,01 5,33 5,1934,80 47,34 │ │ 48 Weitere soziale Bereiche │ │ 4820 5500000 1000 0 16752000 0 112510000 0 0 0 │ │ E: 41,10 0,01 125,19 84,08│ │ 4822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 4881 0 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,01 │ │ 4883 50000 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 │ │ E: 0,37 0,37 │ │ 48 5550000 2300 0 16753300 50000 112510000 0 0 0 │ │ E: 41,48 0,02 125,20 0,37 84,08│ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 46 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 49 Sonstige soziale │ │ Angelegenheiten │ │ 4901 800 0 0 0 5000 42000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,04 0,03│ │ 4960 0 0 0 0 287500 2875000 0 0 0 │ │ E: 2,15 2,15│ │ 4980 0 11000 0 11000 245000 2450000 0 0 0 │ │ E: 0,08 0,08 1,83 1,83│ │ 4981 0 0 0 0 91000 910000 0 0 0 │ │ E: 0,68 0,68│ │ 49 800 11000 0 11000 628500 6277000 0 0 0 │ │ E: 0,01 0,08 0,08 4,70 4,69│ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 4 29869250 1003700 15245450 22432400 51348550 58153450- 5037000 715000 6557000 0 │ │ E: 223,22 7,50 113,94 167,65 383,75 434,6037,64 5,34 49,00 │ │ │ │ 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ 50 Gesundheitsverwaltung │ │ 5020 49000 0 685500 205550 0 8420500 0 0 0 │ │ E: 0,37 5,12 1,54 6,29│ │ 50 49000 0 685500 205550 0 8420500 0 0 0 │ │ E: 0,37 5,12 1,54 6,29│ │ 51 Krankenhäuser │ │ 5191 0 0 0 0 2115000 21150000 0 0 0 │ │ E: 15,81 15,81│ │ 51 0 0 0 0 2115000 21150000 0 0 0 │ │ E: 15,81 15,81│ │ 55 Förderung des Sports │ │ 5500 87450 0 257800 214850 1579200 19644000 0 816000 0 │ │ E: 0,65 1,93 1,61 11,80 14,686,10 │ │ 55 87450 0 257800 214850 1579200 19644000 0 816000 0 │ │ E: 0,65 1,93 1,61 11,80 14,686,10 │ │ 56 Eigene Sportstätten │ │ 5600 349250 0 623500 267000 0 5412500 0 5000 0 │ │ E: 2,61 4,66 2,00 4,040,04 │ │ 5603 42850 0 0 318750 0 2759000 0 0 0 │ │ E: 0,32 2,38 2,06│ │ 5651 594750 0 228900 998400 0 6325500 0 12500 0 │ │ E: 4,44 1,71 7,46 4,730,09 │ │ 5652 62450 0 43600 309400 0 2905500 0 0 0 │ │ E: 0,47 0,33 2,31 2,17│ │ 5653 79950 0 51600 194900 0 1665500 0 0 0 │ │ E: 0,60 0,39 1,46 1,24│ │ 5654 46500 0 60900 130200 0 1446000 0 0 0 │ │ E: 0,35 0,46 0,97 1,08│ │ 5655 155300 0 60400 201000 0 1061000 0 0 0 │ │ E: 1,16 0,45 1,50 0,79│ │ 56 1331050 0 1068900 2419650 0 21575000 0 17500 0 │ │ E: 9,95 7,99 18,08 16,120,13 │ │ 57 Badeanstalten │ │ 5700 53000 0 0 430350 0 3773500 0 0 0 │ │ E: 0,40 3,22 2,82│ │ 57 53000 0 0 430350 0 3773500 0 0 0 │ │ E: 0,40 3,22 2,82│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 47 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 58 Park- und Gartenanlagen │ │ 5800 396100 0 6236800 2413750 0 82544500 200000 20000 0 │ │ E: 2,96 46,61 18,04 61,691,49 0,15 │ │ 5801 0 0 0 0 200000 2000000 0 310000 0 │ │ E: 1,49 1,492,32 │ │ 5802 0 0 0 50000 0 50000700000 0 700000 0 │ │ E: 0,37 0,375,23 5,23 │ │ 5830 0 0 0 0 0 0 0 13000 0 0 │ │ E: 0,10 │ │ 58 396100 0 6236800 2463750 200000 8504450700000 213000 1030000 0 │ │ E: 2,96 46,61 18,41 1,49 63,565,23 1,59 7,70 │ │ 59 Sonst. Erholungseinrichtungen │ │ 5901 92000 0 41600 41450 0 8950 0 45000 0 0 │ │ E: 0,69 0,31 0,31 0,07 0,34 │ │ 5910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 5939 0 0 0 0 66000 660000 0 35000 0 │ │ E: 0,49 0,490,26 │ │ 5943 0 0 0 0 0 0 108000 0 0 0 │ │ E: 0,81 │ │ 59 92000 0 41600 41450 66000 57050108000 45000 35000 0 │ │ E: 0,69 0,31 0,31 0,49 0,430,81 0,34 0,26 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 5 2008600 0 8290600 5775600 3960200 16017800808000 258000 1898500 0 │ │ E: 15,01 61,96 43,16 29,60 119,716,04 1,93 14,19 │ │ │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, │ │ Verkehr │ │ 60 Bauverwaltung │ │ 6001 55450 0 291500 43100 0 2791500 0 0 0 │ │ E: 0,41 2,18 0,32 2,09│ │ 6003 0 0 213700 31500 0 2452000 0 0 0 │ │ E: 1,60 0,24 1,83│ │ 6011 25000 0 1756900 400050 0 21319500 0 0 0 │ │ E: 0,19 13,13 2,99 15,93│ │ 6015 100000 0 1872200 1240350 0 30125500 0 0 0 │ │ E: 0,75 13,99 9,27 22,51│ │ 6021 43300 0 1612900 571300 0 21409000 0 0 0 │ │ E: 0,32 12,05 4,27 16,00│ │ 6022 211000 0 330100 70000 0 1891000 0 0 0 │ │ E: 1,58 2,47 0,52 1,41│ │ 60 434750 0 6077300 2356300 0 79988500 0 0 0 │ │ E: 3,25 45,42 17,61 59,78│ │ 61 Städtebauliche Planung, │ │ Städtebauförderung, │ │ Vermessung, Bauordnung │ │ 6105 4700 0 2154300 499800 0 26494000 0 0 0 │ │ E: 0,04 16,10 3,74 19,80│ │ 6121 69000 0 913100 224700 0 10688000 0 20000 0 │ │ E: 0,52 6,82 1,68 7,990,15 │ │ 6131 821000 0 1517800 245600 0 9424000 0 0 0 │ │ E: 6,14 11,34 1,84 7,04│ │ 6150 0 0 0 0 0 0 0 160000 0 0 │ │ E: 1,20 │ │ 6151 0 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 │ │ E: 0,19 │ │ 6152 0 0 0 0 0 0 2250000 1900000 331000 1020000 │ │ E: 16,82 14,20 2,47 7,62 │ │ 6153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 48 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 6154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6155 0 0 0 0 0 0 700000 1200000 0 1300000 │ │ E: 5,23 8,97 9,72 │ │ 6156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6157 0 0 0 0 0 0 956000 863000 0 1660000 │ │ E: 7,14 6,45 12,41 │ │ 6158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6159 295000 0 0 1655500 0 1360500- 10711500 6751000 2600000 5498000 │ │ E: 2,20 12,37 10,1780,05 50,45 19,43 41,09 │ │ 6161 28600 0 0 31200 0 2600243000 487000 0 0 │ │ E: 0,21 0,23 0,021,82 3,64 │ │ 6162 30900 0 0 33750 0 28500 0 0 0 │ │ E: 0,23 0,25 0,02│ │ 6169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 61 1249200 0 4585200 2690550 0 6026550- 14860500 11386000 2951000 9478000 │ │ E: 9,34 34,27 20,11 45,04111,06 85,09 22,05 70,83 │ │ 62 Wohnungsbauförderung und │ │ Wohnungsfürsorge │ │ 6200 0 3500 0 0 0 3500 48000 0 0 0 │ │ E: 0,03 0,03 0,36 │ │ 62 0 3500 0 0 0 3500 48000 0 0 0 │ │ E: 0,03 0,03 0,36 │ │ 63 Gemeindestraßen │ │ 6300 1541150 0 3481100 8147300 0 1008725030000 1140000 88000 640000 │ │ E: 11,52 26,02 60,89 75,390,22 8,52 0,66 4,78 │ │ 6301 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 │ │ E: 1,79 │ │ 6302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6304 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 750000 │ │ E: 3,74 5,61 │ │ 6307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 │ │ E: 0,90 │ │ 6309 0 0 0 0 0 0 1300000 1000000 575000 0 │ │ E: 9,72 7,47 4,30 │ │ 6310 0 0 0 0 0 0 84000 0 0 0 │ │ E: 0,63 │ │ 6312 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 │ │ E: 0,37 │ │ 6314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6315 33300 0 0 36250 0 2950737000 755000 0 700000 │ │ E: 0,25 0,27 0,025,51 5,64 5,23 │ │ 6316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6319 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 │ │ E: 1,87 │ │ 6320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6321 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 │ │ E: 0,22 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 49 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 6322 0 0 0 0 0 0 166000 0 0 0 │ │ E: 1,24 │ │ 6323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6325 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 │ │ E: 0,09 │ │ 6326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6327 0 0 0 0 0 0 200000 100000 0 0 │ │ E: 1,49 0,75 │ │ 6328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560000 │ │ E: 4,19 │ │ 6330 0 0 0 0 0 0 5500000 6600000 0 17400000 │ │ E: 41,10 49,32 130,04 │ │ 6331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6335 0 0 0 0 0 0 240000 250000 0 55000 │ │ E: 1,79 1,87 0,41 │ │ 6337 0 0 0 0 0 0 330000 0 0 0 │ │ E: 2,47 │ │ 6338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6349 0 0 0 0 0 0 550000 680000 0 175000 │ │ E: 4,11 5,08 1,31 │ │ 6351 0 0 0 0 0 0 0 750000 0 0 │ │ E: 5,61 │ │ 6352 0 0 0 0 0 0 1500000 2900000 0 600000 │ │ E: 11,21 21,67 4,48 │ │ 6353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6359 0 0 0 0 0 0 540000 950000 0 280000 │ │ E: 4,04 7,10 2,09 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 50 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 6360 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 500000 │ │ E: 5,23 3,74 │ │ 6361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6363 0 0 0 11500 0 115000 290000 0 0 │ │ E: 0,09 0,092,17 │ │ 6371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6374 0 0 0 0 0 0 360000 400000 0 155000 │ │ E: 2,69 2,99 1,16 │ │ 6375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6377 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 │ │ E: 0,75 │ │ 6381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6384 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 │ │ E: 0,30 │ │ 6385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 63 1574450 0 3481100 8195050 0 10101700- 12147000 17127000 663000 21935000 │ │ E: 11,77 26,02 61,24 75,4990,78 128,00 4,95 163,93 │ │ 64 GEMEINDESTRASSEN │ │ 6400 0 0 0 0 0 0 0 145000 0 0 │ │ E: 1,08 │ │ 6401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6403 0 0 0 0 0 0 0 582000 0 0 │ │ E: 4,35 │ │ 6405 0 0 0 0 0 0 405000 450000 0 0 │ │ E: 3,03 3,36 │ │ 6406 0 0 0 0 0 0 235000 150000 0 0 │ │ E: 1,76 1,12 │ │ 6407 0 0 0 0 0 0 0 400000 0 200000 │ │ E: 2,99 1,49 │ │ 6409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6410 0 0 0 0 0 0 147000 0 0 0 │ │ E: 1,10 │ │ 6411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6412 0 0 0 0 0 0 600000 500000 0 0 │ │ E: 4,48 3,74 │ │ 6414 0 0 0 0 0 0 216000 0 0 0 │ │ E: 1,61 │ │ 6415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6416 0 0 0 0 0 0 68000 0 0 0 │ │ E: 0,51 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 51 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 6422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6453 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 │ │ E: 1,87 │ │ 6455 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 2260000 │ │ E: 0,30 16,89 │ │ 6456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 6490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 64 0 0 0 0 0 0 1921000 2267000 0 2460000 │ │ E: 14,36 16,94 18,38 │ │ 67 Straßenbeleuchtung und │ │ Straßenreinigung │ │ 6701 0 0 0 2950000 0 295000025000 0 200000 0 │ │ E: 22,05 22,050,19 1,49 │ │ 67 0 0 0 2950000 0 295000025000 0 200000 0 │ │ E: 22,05 22,050,19 1,49 │ │ 68 Parkeinrichtungen │ │ 6800 2900000 0 0 392000 0 2508000 110000 60000 0 0 │ │ E: 21,67 2,93 18,74 0,82 0,45 │ │ 6821 0 6000 0 0 0 6000 14000 0 0 0 │ │ E: 0,04 0,04 0,10 │ │ 68 2900000 6000 0 392000 0 2514000 124000 60000 0 0 │ │ E: 21,67 0,04 2,93 18,79 0,93 0,45 │ │ 69 Wasserläufe,Wasserbau │ │ 6900 0 0 0 140000 0 1400000 0 0 1470000 │ │ E: 1,05 1,0510,99 │ │ 69 0 0 0 140000 0 1400000 0 0 1470000 │ │ E: 1,05 1,0510,99 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 6 6158400 9500 14143600 16723900 0 24699600- 29125500 30840000 3814000 35343000 │ │ E: 46,02 0,07 105,70 124,98 184,59217,67 230,48 28,50 264,13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 52 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 71 Abwasserbeseitigung │ │ 7191 0 0 2000 262500 0 2645000 95000 0 0 │ │ E: 0,01 1,96 1,980,71 │ │ 71 0 0 2000 262500 0 2645000 95000 0 0 │ │ E: 0,01 1,96 1,980,71 │ │ 72 Abfallbeseitigung │ │ 7200 0 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 │ │ E: 7,47 7,47 │ │ 7211 50000 0 0 78300 0 283000 0 0 0 │ │ E: 0,37 0,59 0,21│ │ 7251 0 0 0 3000 25000 280000 0 0 0 │ │ E: 0,02 0,19 0,21│ │ 72 50000 1000000 0 81300 25000 943700 0 0 0 0 │ │ E: 0,37 7,47 0,61 0,19 7,05 │ │ 73 Märkte │ │ 7301 59500 0 24900 149050 0 1144500 0 0 0 │ │ E: 0,44 0,19 1,11 0,86│ │ 7311 138500 0 34800 116950 0 132500 0 0 0 │ │ E: 1,04 0,26 0,87 0,10│ │ 73 198000 0 59700 266000 0 1277000 0 0 0 │ │ E: 1,48 0,45 1,99 0,95│ │ 75 Bestattungswesen │ │ 7500 2705000 0 1325000 1382700 0 27000 60000 60000 0 │ │ E: 20,22 9,90 10,33 0,020,45 0,45 │ │ 7501 610000 0 323000 276700 0 10300 0 0 5000 0 │ │ E: 4,56 2,41 2,07 0,08 0,04 │ │ 7513 0 0 0 0 0 0 0 290000 0 0 │ │ E: 2,17 │ │ 75 3315000 0 1648000 1659400 0 7600 0 350000 65000 0 │ │ E: 24,77 12,32 12,40 0,06 2,62 0,49 │ │ 76 Sonstige öffentliche │ │ Einrichtungen │ │ 7621 18900 0 62200 223850 0 2671500 0 0 0 │ │ E: 0,14 0,46 1,67 2,00│ │ 7622 221850 0 0 289550 0 677000 100000 0 0 │ │ E: 1,66 2,16 0,510,75 │ │ 7624 7550 0 0 8850 0 13000 0 0 0 │ │ E: 0,06 0,07 0,01│ │ 7626 5600 0 0 500 0 5100 0 0 0 0 │ │ E: 0,04 0,00 0,04 │ │ 7627 11200 0 0 20500 0 93000 0 0 0 │ │ E: 0,08 0,15 0,07│ │ 7628 94800 0 0 220000 0 1252000 0 0 0 │ │ E: 0,71 1,64 0,94│ │ 7629 1208300 0 0 1471550 0 2632500 0 0 0 │ │ E: 9,03 11,00 1,97│ │ 7630 180000 0 0 63500 0 116500 0 0 0 0 │ │ E: 1,35 0,47 0,87 │ │ 7633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 76 1748200 0 62200 2298300 0 6123000 100000 0 0 │ │ E: 13,06 0,46 17,18 4,580,75 │ │ 79 Fremdenverkehr, sonstige │ │ Förderung von Wirtschaft und │ │ Verkehr │ │ 7901 117600 0 0 0 2142700 20251000 0 28000 0 │ │ E: 0,88 16,01 15,130,21 │ │ 7911 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 │ │ E: 0,75 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 53 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 7912 0 0 16500 52250 0 687500 0 0 0 │ │ E: 0,12 0,39 0,51│ │ 79 117600 0 16500 52250 2142700 2093850100000 0 28000 0 │ │ E: 0,88 0,12 0,39 16,01 15,650,75 0,21 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 7 5428800 1000000 1788400 4619750 2167700 2147050100000 545000 93000 0 │ │ E: 40,57 7,47 13,37 34,53 16,20 16,050,75 4,07 0,70 │ │ │ │ 8 Wirtsch. Unternehmen, │ │ Allgemeines Grund- und │ │ Sondervermögen │ │ 81 Versorgungsunternehmen │ │ 8171 0 9500000 0 0 0 9500000 0 0 0 0 │ │ E: 71,00 71,00 │ │ 81 0 9500000 0 0 0 9500000 0 0 0 0 │ │ E: 71,00 71,00 │ │ 82 Verkehrsunternehmen │ │ 8200 0 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000 0 │ │ E: 8,97 8,97 │ │ 8201 0 950000 0 0 0 950000 0 0 0 0 │ │ E: 7,10 7,10 │ │ 8202 0 0 0 73500 0 735000 0 0 0 │ │ E: 0,55 0,55│ │ 8261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 8262 0 0 0 0 18000 180000 0 0 0 │ │ E: 0,13 0,13│ │ 82 0 950000 0 73500 18000 858500 1200000 0 1200000 0 │ │ E: 7,10 0,55 0,13 6,42 8,97 8,97 │ │ 84 Unternehmen der Wirtschafts│ │ förderung │ │ 8412 116500 0 0 270400 0 1539000 0 0 0 │ │ E: 0,87 2,02 1,15│ │ 84 116500 0 0 270400 0 1539000 0 0 0 │ │ E: 0,87 2,02 1,15│ │ 85 Land- und forstwirtschaftliche │ │ Unternehmen │ │ 8551 268000 0 260600 177650 0 1702500 0 2000 0 │ │ E: 2,00 1,95 1,33 1,270,01 │ │ 85 268000 0 260600 177650 0 1702500 0 2000 0 │ │ E: 2,00 1,95 1,33 1,270,01 │ │ 87 Sonstige wirtschaftliche │ │ Unternehmen │ │ 8700 0 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 │ │ E: 7,47 7,47 │ │ 8711 385000 0 0 101600 0 283400 0 0 0 0 │ │ E: 2,88 0,76 2,12 │ │ 8712 135000 0 0 204300 0 693000 0 0 0 │ │ E: 1,01 1,53 0,52│ │ 8713 27500 0 0 171650 0 1441500 0 0 0 │ │ E: 0,21 1,28 1,08│ │ 8714 238000 0 0 208650 0 29350 0 0 0 0 │ │ E: 1,78 1,56 0,22 │ │ 8715 10100 0 0 19400 0 93000 0 0 0 │ │ E: 0,08 0,14 0,07│ │ 8716 20200 0 0 135950 0 1157500 0 0 0 │ │ E: 0,15 1,02 0,87│ │ 8717 19700 0 0 24350 0 46500 0 0 0 │ │ E: 0,15 0,18 0,03│ │ 8718 22000 0 0 5250 0 16750 0 0 0 0 │ │ E: 0,16 0,04 0,13 │ │ 87 857500 1000000 0 871150 0 986350 0 0 0 0 │ │ E: 6,41 7,47 6,51 7,37 │ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 54 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 55 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 24-26 │ 40-46 │ 50-69 │ 70-79 │ │ 30-36, 39│ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 28-29 │ │ 84,86,89 │ │ │ │ │ 98,991,99│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 88 Allgemeines Grundvermögen │ │ 8801 861350 0 0 312900 0 548450 0 300000 60000 40000 │ │ E: 6,44 2,34 4,10 2,24 0,45 0,30 │ │ 8802 34500 0 0 32000 0 2500 0 0 0 0 │ │ E: 0,26 0,24 0,02 │ │ 8803 130500 0 0 34700 0 95800 0 0 0 0 │ │ E: 0,98 0,26 0,72 │ │ 8804 50700 0 0 19300 0 31400 0 0 0 0 │ │ E: 0,38 0,14 0,23 │ │ 8805 51500 0 0 6400 0 45100 0 0 0 0 │ │ E: 0,38 0,05 0,34 │ │ 8806 77000 0 0 22600 0 54400 0 0 0 0 │ │ E: 0,58 0,17 0,41 │ │ 8811 751000 0 0 353600 0 397400 2930000 0 430000 0 │ │ E: 5,61 2,64 2,97 21,90 3,21 │ │ 88 1956550 0 0 781500 0 1175050 2930000 300000 490000 40000 │ │ E: 14,62 5,84 8,78 21,90 2,24 3,66 0,30 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 8 3198550 11450000 260600 2174200 18000 12195750 4130000 300000 1692000 40000 │ │ E: 23,90 85,57 1,95 16,25 0,13 91,14 30,87 2,24 12,64 0,30 │ │ │ │ 0-8 107292800 15409600 118801950 104112700 68453850 168666100- 42268500 40608000 18357300 38006000 │ │ E: 801,84 115,16 887,85 778,08 511,58 1260,51315,89 303,48 137,19 284,03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg

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Stadt Würzburg Seite 57 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 │ │ pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ │ Steuern │ sonstige │ Deckungs-│ sonstige │ Überschuß│ sonstige │ sonstige │ │ │ │ und │ Finanz- │ reserve │ Finanz- │ (Sp. 3+4 │ Einnahmen│ Ausgaben │ │ Gl │ Aufgabenbereich │ allg. Zu-│ einnahmen│ für │ ausgaben │ - 5+6)│ Vermöge │ Vermöge │ │ │ │ weisungen│ │ Personal-│ │ │ haushalt │ haushalt │ │ │ │ │ │ ausgaben │ │ │ │ │ ├────────┴────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Gruppierungsnummer │ 00-08,09 │ 20,21,23 │ 47,85 │ 80-84 │ │ 30,31, │ 90,91,97,│ │ │ │ 26-28 │ │ 86 │ │ 36 u. 37 │ 990,992 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┬────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ 90 Steuern, allg. Zuweisungen │ │ und allg. Umlagen │ │ 9000 219298000 0 0 40500000 178798000 1800000 0 │ │ E: 1638,90 302,67 1336,23 13,45 │ │ 90 219298000 0 0 40500000 178798000 1800000 0 │ │ E: 1638,90 302,67 1336,23 13,45 │ │ │ │ 91 Sonstige allgemeine │ │ Finanzwirtschaft │ │ 9101 0 800000 0 800000 0 5904000 854000 │ │ E: 5,98 5,98 44,12 6,38 │ │ 9121 0 10000 0 8000000 7990000- 5894400 5894400 │ │ E: 0,07 59,79 59,7144,05 44,05 │ │ 9130 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 9141 0 0 11620000 1162000 0 0 │ │ E: 8,688,68 │ │ 9151 0 6375400 0 0 6375400 0 0 │ │ E: 47,65 47,65 │ │ 9161 0 0 0 9846800 9846800- 9846800 0 │ │ E: 73,59 73,5973,59 │ │ 9181 0 250000 0 82500 167500 0 0 │ │ E: 1,87 0,62 1,25 │ │ 91 0 7435400 1162000- 18729300 10131900- 21645200 6748400 │ │ E: 55,57 8,68139,97 75,72161,76 50,43 │ │ │ │ 92 Abwicklung der Vorjahre │ │ 9200 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 92 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ 96 Verrechnungstechnischer │ │ Abschnitt │ │ 9699 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 96 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einzelplan 9 219298000 7435400 1162000- 59229300 168666100 23445200 6748400 │ │ E: 1638,90 55,57 8,68442,64 1260,51 175,22 50,43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

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Stadt Würzburg Seite 59 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Gruppierungsübersicht │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Stadt Würzburg Seite 60 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2013 +-Vorj. Ansatz 2012 +-Vorj. Ergebnis 2011 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │0 Steuern, allg. Zuweisungen 219.298.000 +1,70 % 215.631.000 +0,91 % 213.680.295,62 │ │ │ │1 Einnahmen aus Verwaltung 107.292.800 +6,79 % 100.471.950 +0,44 % 100.028.177,29 │ │ und Betrieb │ │ │ │2 Sonst. Finanzeinnahmen 22.845.000 +2,53 % 22.281.150 -2,79 % 22.920.860,59 │ │ │ │3 Einnahmen des Vermögenshaush. 65.713.700 +2,04 % 64.397.900 +86,50 % 34.529.852,37 │ │ │ │ │ │ Summe Einnahmen 415.149.500 +3,07 % 402.782.000 +8,52 % 371.159.185,87 │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │4 Personalausgaben 118.801.950 +3,38 % 114.922.950 +2,85 % 111.743.220,15 │ │ │ │5 Sächlicher Verwaltungs31.188.950 +2,09 % 30.551.880 -4,18 % 31.884.311,65 │ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │6 Sächlicher Verwaltungs72.319.750 +2,52 % 70.539.020 +4,69 % 67.378.297,89 │ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │7 Zuweisungen und Zuschüsse 68.453.850 +6,94 % 64.010.850 +3,97 % 61.569.028,69 │ │ │ │8 Sonstige Finanzausgaben 58.671.300 +0,53 % 58.359.400 -8,89 % 64.054.475,12 │ │ │ │9 Ausgaben des Vermögenshaush. 65.713.700 +2,04 % 64.397.900 +86,50 % 34.529.852,37 │ │ │ │ │ │ Summe Ausgaben 415.149.500 +3,07 % 402.782.000 +8,52 % 371.159.185,87 │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 61 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2013 jeEinw. Ansatz 2012 je Einw. Ergebnis 2011 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Einnahmen │ │ │ │ │ │0 Steuern, allgemeine Zuweisungen │ │ │ │00 Realsteuern │ │000 Grundsteuer A 95.000 0,71 100.000 0,75 88.164,66 0,66 │ │001 Grundsteuer B 21.500.000 160,68 21.500.000 160,68 21.453.053,48 160,33 │ │003 Gewerbesteuer (brutto) 72.000.000 538,08 73.000.000 545,56 71.771.601,54 536,38 │ │ │ │ Summe Gruppe 00 93.595.000 699,47 94.600.000 706,98 93.312.819,68 697,36 │ │ │ │01 Gemeindeanteile an │ │ Gemeinschaftssteuern │ │010 Gemeindeanteil an 53.400.000 399,08 50.000.000 373,67 49.451.030,00 369,57 │ │ der Einkommensteuer │ │012 Gemeindeanteil an der 9.900.000 73,99 9.400.000 70,25 9.356.170,00 69,92 │ │ Umsatzsteuer │ │ │ │ Summe Gruppe 01 63.300.000 473,07 59.400.000 443,92 58.807.200,00 439,49 │ │ │ │02 andere Steuern │ │022 Hundesteuer 230.000 1,72 220.000 1,64 225.470,67 1,69 │ │024 Zuschlag zur Grunderwerb- │ │ steuer │ │ │ │ Summe Gruppe 02 230.000 1,72 220.000 1,64 225.470,67 1,69 │ │ │ │04 Schlüsselzuweisungen │ │041 vom Land 40.500.000 302,67 40.000.000 298,94 39.678.300,00 296,53 │ │ │ │ Summe Gruppe 04 40.500.000 302,67 40.000.000 298,94 39.678.300,00 296,53 │ │ │ │05 Bedarfszuweisungen │ │051 Bedarfszuweisungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │ Summe Gruppe 05 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │06 Sonstige allg. Zuweisungen │ │061 vom Land 14.673.000 109,66 14.421.000 107,77 14.586.105,11 109,01 │ │ │ │ Summe Gruppe 06 14.673.000 109,66 14.421.000 107,77 14.586.105,11 109,01 │ │ │ │08 Allgemeine Zuweisungen aus │ │ besond. Abrechnungsverfahren │ │081 Überlassung des Aufkommens 2.200.000 16,44 1.990.000 14,87 2.191.824,16 16,38 │ │ an Verwarnungsgeldern und │ │ Geldbußen vom Land │ │ │ │ Summe Gruppe 08 2.200.000 16,44 1.990.000 14,87 2.191.824,16 16,38 │ │ │ │09 Ausgleichsleistungen │ │092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung 4.800.000 35,87 5.000.000 37,37 4.878.576,00 36,46 │ │ des Vierten Gesetzes f.moderne │ │ Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt │ │ │ │ Summe Gruppe 09 4.800.000 35,87 5.000.000 37,37 4.878.576,00 36,46 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 0 219.298.000 1.638,90 215.631.000 1.611,50 213.680.295,62 1.596,92 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │1 Einn. aus Verw. und Betrieb │ │ │ │10 Verwaltungsgebühren 4.928.900 36,84 4.359.000 32,58 4.899.828,36 36,62 │ │ │ │11 Benutzungsgebühren 9.475.200 70,81 9.138.100 68,29 8.890.087,56 66,44 │ │ │ │12 Zweckgebundene Abgaben - │ │ │ │ Summe Gruppen 10 - 12 14.404.100 107,65 13.497.100 100,87 13.789.915,92 103,06 │ │ │ │13 Einnahmen aus Verkauf 2.221.700 16,60 2.233.400 16,69 2.258.795,69 16,88 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 62 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2013 jeEinw. Ansatz 2012 je Einw. Ergebnis 2011 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │14 Mieten und Pachten 4.141.950 30,95 4.335.100 32,40 4.188.985,97 31,31 │ │ │ │15 Sonstige Verwaltungs2.174.700 16,25 2.572.350 19,22 2.753.158,55 20,58 │ │ und Betriebseinnahmen │ │ │ │ Summe Gruppen 13 - 15 8.538.350 63,81 9.140.850 68,31 9.200.940,21 68,76 │ │ │ │16 Erstattungen von Ausgaben │ │ des Verwaltungshaushaltes │ │160 von Bund,LAF,ERP-Sondervermög. 5.628.000 42,06 3.233.800 24,17 3.503.610,11 26,18 │ │161 vom Land 3.072.650 22,96 2.297.700 17,17 2.300.102,85 17,19 │ │162 von Gemeinden/Gemeindeverb. 15.918.150 118,96 14.820.600 110,76 16.622.083,25 124,22 │ │163 von Zweckverbänden und dgl. 531.350 3,97 366.600 2,74 42.946,81 0,32 │ │164 vom sonstigen 162.900 1,22 117.000 0,87 205.648,24 1,54 │ │ öffentlichen Bereich │ │165 von kommunalen 2.601.150 19,44 2.533.100 18,93 2.195.092,77 16,40 │ │ Sonderrechnungen │ │166 von sonst. öffentlichen 2.348.950 17,55 2.442.400 18,25 149.084,27 1,11 │ │ Sonderrechnungen │ │167 von privaten Unternehmen 312.500 2,34 358.000 2,68 977.132,18 7,30 │ │168 von übrigen Bereichen 2.630.850 19,66 2.750.250 20,55 1.553.742,76 11,61 │ │169 Innere Verrechnungen 17.264.700 129,03 17.488.000 130,69 16.975.359,68 126,86 │ │ │ │ Summe Gruppe 16 50.471.200 377,19 46.407.450 346,82 44.524.802,92 332,75 │ │ │ │17 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ laufende Zwecke │ │170 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. 113.000 0,84 115.000 0,86 472.362,09 3,53 │ │171 vom Land 27.602.600 206,29 25.033.900 187,09 25.824.788,78 193,00 │ │172 von Gemeinden/Gemeindeverb. 254.500 1,90 283.000 2,11 86.916,04 0,65 │ │173 von Zweckverbänden und dgl. 5.000 0,04 0 0,00 83.541,95 0,62 │ │174 vom sonstigen 81.550 0,61 76.550 0,57 99.721,34 0,75 │ │ öffentlichen Bereich │ │175 von kommunalen 15.000 0,11 12.000 0,09 53.547,85 0,40 │ │ Sonderrechnungen │ │176 von sonstigen öffentlichen 12.500 0,09 114.800 0,86 51.497,32 0,38 │ │ Sonderrechnungen │ │177 von privaten Unternehmen 187.500 1,40 110.600 0,83 187.362,46 1,40 │ │178 von übrigen Bereichen 107.500 0,80 100.700 0,75 168.663,73 1,26 │ │ │ │ Summe Gruppe 17 28.379.150 212,09 25.846.550 193,16 27.028.401,56 201,99 │ │ │ │19 Aufgabenbez.Leist.-beteiligung │ │191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch 5.500.000 41,10 5.580.000 41,70 5.484.116,68 40,98 │ │192 z.Sicherung d.Lebensunterh. - │ │ nach §§ 19 ff SGB II │ │193 b.d.Eingliederg.v.Arbeits- │ │ suchenden n.§16 Abs.1/2 Nr.5/6 │ │ Abs.3 u. Abs. 4 SGB II │ │ │ │ Summe Gruppe 19 5.500.000 41,10 5.580.000 41,70 5.484.116,68 40,98 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 1 107.292.800 801,84 100.471.950 750,87 100.028.177,29 747,55 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │2 sonstige Finanzeinnahmen │ │ │ │20 Zinseinnahmen │ │200 Vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - │ │201 vom Land - │ │202 von Gemeinden/GV - │ │203 von Zweckverbänden und dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │204 vom sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │205 v. sonst.öffentl. Bereich 132.400 0,99 102.400 0,77 186.344,67 1,39 │ │206 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │207 von privaten Unternehmen 146.400 1,09 6.500 0,05 180.878,54 1,35 │ │208 von übrigen Bereichen 3.100 0,02 3.300 0,02 3.612,03 0,03 │ │209 aus inneren Darlehen 0 0,00 0 0,00 61.856,99 0,46 │ │ │ │ Summe Gruppe 20 281.900 2,11 112.200 0,84 432.692,23 3,23 │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 63 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2013 jeEinw. Ansatz 2012 je Einw. Ergebnis 2011 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. 2.000.000 14,95 2.170.000 16,22 1.702.861,48 12,73 │ │ Untern. u. a. Beteiligungen │ │ │ │22 Konzessionsabgaben 10.450.000 78,10 10.600.000 79,22 11.697.150,41 87,42 │ │ │ │ Summe Gruppen 21 - 22 12.450.000 93,04 12.770.000 95,44 13.400.011,89 100,14 │ │ │ │23 Schuldendiensthilfen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │24 Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E. │ │240 Kostenbeitr.,Aufwendungs0 0,00 878,790,01-│ │ ers.;Kosteners.;überörtl.Tr. │ │241 Kostenbeitr.,Aufwendungs0 0,00 878,790,01-│ │ ers.;Kosteners.;Örtl.Träger │ │242 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. 0 0,00 0,00 0,00 │ │ Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. │ │243 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. 30.000 0,22 30.000 0,22 28.295,47 0,21 │ │ Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger │ │244 Leistgn.v.Sozialleistungsträ0 0,00 0,00 0,00 │ │ gern - überörtlicher Träger │ │245 Leistgn.v.Sozialleistungsträ233.500 1,75 231.000 1,73 259.896,96 1,94 │ │ gern - Örtlicher Träger │ │246 Sonstige Ersatzleistungen - │ │ - überörtlicher Träger │ │247 Sonstige Ersatzleistungen 5.000 0,04 5.000 0,04 0,00 0,00 │ │ - Örtlicher Träger │ │248 Rückzahlg.gewährt.Hilfen 0 0,00 719,180,01-│ │ - überörtlicher Träger │ │249 Rückzahlg.gewährt.Hilfen 19.300 0,14 11.800 0,09 19.393,78 0,14 │ │ - Örtlicher Träger │ │ │ │ Summe Gruppe 24 430.300 3,22 406.300 3,04 494.444,23 3,70 │ │ │ │25 Ersatz von sozialen 560.900 4,19 547.400 4,09 599.251,08 4,48 │ │ Leistungen in Einrichtungen │ │250 Kostenbeitr.,Aufwendungs0 0,00 0,00 0,00 │ │ ers.;Kosteners.;überörtl.Tr. │ │251 Kostenbeitr.,Aufwendungs232.900 1,74 216.900 1,62 243.784,42 1,82 │ │ ers.;Kosteners.;Örtl.Träger │ │252 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. - │ │ Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. │ │253 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. 0 0,00 0 0,00 386,17 0,00 │ │ Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger │ │254 Leistgn.v.Sozialleistungsträ- │ │ gern - überörtlicher Träger │ │255 Leistgn.v.Sozialleistungsträ324.500 2,43 324.500 2,43 346.370,48 2,59 │ │ gern - Örtlicher Träger │ │256 Sonstige Ersatzleistungen - │ │ - überörtlicher Träger │ │257 Sonstige Ersatzleistungen 3.500 0,03 6.000 0,04 8.710,01 0,07 │ │ - Örtlicher Träger │ │258 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - │ │ - überörtlicher Träger │ │259 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - │ │ - Örtlicher Träger │ │ │ │ Summe Gruppe 25 560.900 4,19 547.400 4,09 599.251,08 4,48 │ │ │ │26 Weitere Finanzeinnahmen 2.746.500 20,53 2.041.500 15,26 1.640.683,96 12,26 │ │ │ │27 Kalkulatorische Einnahmen │ │270 Abschreibungen 3.232.850 24,16 3.181.700 23,78 3.153.736,01 23,57 │ │271 Abschreibungen zuw.finanziert - │ │275 Verzinsung des Anlagekapitals 3.142.550 23,49 3.222.050 24,08 3.135.749,38 23,43 │ │ │ │ Summe Gruppe 27 6.375.400 47,65 6.403.750 47,86 6.289.485,39 47,00 │ │ │ │280 Zuführung vom Vermögenshaush. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │281 Zuführung vom Vermögenshaush. │ │ Sonderrücklage Bestatt.wesen 0 0,00 0 0,00 64.291,81 0,48 │ │ │ │ Summe Gr. 28 0 0,00 0 0,00 64.291,81 0,48 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 64 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2013 jeEinw. Ansatz 2012 je Einw. Ergebnis 2011 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │295 Istüberschuß Verwaltungshaush. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 2 22.845.000 170,73 22.281.150 166,52 22.920.860,59 171,30 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Summe der Einnahmen 349.435.800 2.611,47 338.384.100 2.528,88 336.629.333,50 2.515,76 │ │ des Verwaltungshaushaltes │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │3 Einn. des Vermögenshaushaltes │ │ │ │300 Zuführung vom Verw.-Haushalt 9.846.800 73,59 15.280.600 114,20 19.282.995,25 144,11 │ │301 Zuführung VerwHH 4.000 0,03 35.300 0,26 0,00 0,00 │ │302 Zuführung VerwHH - │ │303 Zuführung VerwHH - │ │304 Zuführung VerwHH - │ │305 Zuführung VerwHH - │ │306 Zuführung VerwHH 800.000 5,98 700.000 5,23 646.674,91 4,83 │ │307 Zuführung VerwHH - │ │308 Zuführung VerwHH - │ │309 Zuführung VerwHH - │ │ │ │30 Summe Gruppe 30 10.650.800 79,60 16.015.900 119,69 19.929.670,16 148,94 │ │ │ │310 Entnahmen aus Rücklagen 3.455.000 25,82 2.528.000 18,89 0,00 0,00 │ │311 Entnahmen aus Sonderrücklagen 2.405.000 17,97 510.000 3,81 47.705,99 0,36 │ │312 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │313 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │314 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │315 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │316 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │317 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │318 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │ │ │319 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │ │ │ Summe Gruppe 31 5.860.000 43,79 3.038.000 22,70 47.705,99 0,36 │ │ │ │32 Rückflüsse von Darlehen │ │320 vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - │ │321 vom Land - │ │322 von Gemeinden/GV - │ │323 von Zweckverbänden und dgl. - │ │324 vom sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │325 von sonstigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 869,20 0,01 │ │326 von sonstigen Bereichen - │ │327 von sonstigen Bereichen 15.000 0,11 14.000 0,10 13.542,74 0,10 │ │328 von sonstigen Bereichen 47.000 0,35 41.000 0,31 38.822,54 0,29 │ │ │ │ Summe Gruppe 32 62.000 0,46 55.000 0,41 53.234,48 0,40 │ │ │ │33 Einnahmen aus der Veräußerung 0 0,00 663.000 4,95 - │ │ v. Beteiligungen u Rückflüsse │ │ von Kapitalanlagen │ │ │ │34 Einnahmen aus der Veräußerung 14.066.500 105,12 18.599.000 139,00 4.306.234,37 32,18 │ │ von Sachen des Anlageverm. │ │ │ │35 Beiträge und ähnl. Entgelte 7.565.000 56,54 7.091.000 52,99 3.701.117,57 27,66 │ │ │ │36 Zuschüsse für │ │ Investitionen/Investitions│ │ fördermaßnahmen │ │360 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. 700.000 5,23 700.000 5,23 26.187,17 0,20 │ │361 vom Land 20.610.000 154,03 12.287.000 91,83 6.705.342,11 50,11 │ │362 von Gemeinden/GV 110.000 0,82 160.000 1,20 107.713,02 0,80 │ │363 von Zweckverbänden und dgl. 70.000 0,52 0 0,00 83.000,00 0,62 │ │364 vom sonstigen 100.000 0,75 - │ │ öffentlichen Bereich │ │365 v.kommun. Sonderrechnungen 0 0,00 436.000 3,26 257.948,60 1,93 │ │366 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn. - │ │367 von privaten Unternehmen 0 0,00 60.000 0,45 23.675,000,18-│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 65 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2013 jeEinw. Ansatz 2012 je Einw. Ergebnis 2011 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │368 von Übrigen Bereichen 25.000 0,19 88.000 0,66 78.776,130,59-│ │ │ │ Summe Gruppe 36 21.615.000 161,54 13.731.000 102,62 7.077.739,77 52,89 │ │ │ │37 Einnahmen aus Krediten │ │ und inneren Darlehen │ │370 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - │ │371 vom Land - │ │372 von Gemeinden/GV - │ │373 von Zweckverbänden und dgl. - │ │374 vom sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │375 v.kommun. Sonderrechnungen 5.894.400 44,05 5.205.000 38,90 585.849,974,38-│ │376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen - │ │377 von privaten Unternehmen - │ │378 von übrigen Bereichen - │ │379 Innere Darlehen - │ │ Summe Gruppe 37 5.894.400 44,05 5.205.000 38,90 585.849,974,38-│ │ │ │392 Sollfehlbetrag 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │395 Istüberschuß 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │ Summe der Einnahmen des 65.713.700 491,10 64.397.900 481,27 34.529.852,37 258,06 │ │ Vermögenshaushaltes │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Summe der Gesamteinnahmen 415.149.500 3.102,58 402.782.000 3.010,15 371.159.185,87 2.773,82 │ │ ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 66 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2013 jeEinw. Ansatz 2012 je Einw. Ergebnis 2011 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Ausgaben │ │ │ │4 Personalausgaben │ │ │ │40 Aufwendung für ehrenamtliche 622.150 4,65 622.150 4,65 589.834,77 4,41 │ │ Tätigkeiten │ │ │ │41 Dienstbezüge und dgl. │ │410 Beamtinnen und Beamte 33.754.700 252,26 32.448.050 242,50 32.565.304,05 243,37 │ │411 Zuführungen zur Versorgungs189.500 1,42 186.000 1,39 184.642,11 1,38 │ │ rücklage "Beamte" │ │412 Leistungsbesoldung Beamte 290.000 2,17 290.000 2,17 - │ │414 Tariflich Beschäftigte 43.684.900 326,47 41.247.650 308,26 39.793.503,14 297,39 │ │ Summe Gruppe 41 77.919.100 582,32 74.171.700 554,31 72.543.449,30 542,15 │ │ │ │42 Versorgungsbezüge und dgl. │ │420 Beamtinnen und Beamte 21.263.700 158,91 20.957.300 156,62 19.749.160,40 147,59 │ │421 Zuführungen zur Versorgungs601.600 4,50 503.000 3,76 443.146,79 3,31 │ │ rücklage "Ruhegehaltsempf." │ │428 Sonstige 33.700 0,25 36.300 0,27 30.272,36 0,23 │ │ │ │ Summe Gruppe 42 21.899.000 163,66 21.496.600 160,65 20.222.579,55 151,13 │ │ │ │43 Beiträge zu Versorgungskassen │ │434 Tariflich Beschäftigte 3.649.200 27,27 3.864.700 28,88 3.798.134,11 28,38 │ │438 Sonstige - │ │ │ │ Summe Gruppe 43 3.649.200 27,27 3.864.700 28,88 3.798.134,11 28,38 │ │ │ │44 Beiträge zur gesetzlichen │ │ Sozialversicherung │ │440 Beamtinnen und Beamte 0 0,00 0 0,00 73.532,36 0,55 │ │444 Tariflich Beschäftigte 8.325.200 62,22 8.481.900 63,39 8.130.605,97 60,76 │ │448 Sonstige - │ │ │ │ Summe Gruppe 44 8.325.200 62,22 8.481.900 63,39 8.204.138,33 61,31 │ │ │ │45 Beihilfen, Unterstützungen 5.900.000 44,09 5.800.300 43,35 5.960.826,50 44,55 │ │ │ │46 Personal - Nebenausgaben 487.300 3,64 485.600 3,63 424.257,59 3,17 │ │ │ │47 Deckungsreserve 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ für Personalausgaben │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 4 118.801.950 887,85 114.922.950 858,86 111.743.220,15 835,10 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │5-6 Sächlicher Verwaltungs│ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │50 Unterhaltung d. Grundstücke 5.085.950 38,01 5.250.750 39,24 5.829.527,44 43,57 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │51 Unterhaltung des sonstigen 3.831.500 28,63 3.755.850 28,07 4.231.071,96 31,62 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │ Summe Gruppe 50, 51 8.917.450 66,64 9.006.600 67,31 10.060.599,40 75,19 │ │ │ │52 Geräte, Ausstattungs- und 2.443.200 18,26 2.469.400 18,45 2.464.868,89 18,42 │ │ Ausrüstungsgegenstände,sonst. │ │ Gebrauchsgegenstände │ │ │ │53 Mieten und Pachten 3.064.850 22,90 3.048.550 22,78 2.567.705,78 19,19 │ │ │ │54 Bewirtschaftg d. Grundstücke 10.886.600 81,36 10.508.980 78,54 11.264.852,64 84,19 │ │ baulichen Anlagen usw. │ │ │ │55 Haltung von Fahrzeugen 1.430.750 10,69 1.360.650 10,17 1.426.756,69 10,66 │ │ │ │56 Besondere Aufwendungen 891.900 6,67 774.800 5,79 817.769,80 6,11 │ │ für Bedienstete │ │ │ │57-63 Weiter Verwaltungs- und 16.427.100 122,77 15.395.300 115,06 14.766.421,74 110,36 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 67 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2013 jeEinw. Ansatz 2012 je Einw. Ergebnis 2011 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Betriebsausgaben │ │ │ │64 Steuern, Versicherungen, 2.311.200 17,27 2.487.120 18,59 3.033.863,30 22,67 │ │ Schadensfälle │ │ │ │65 Geschäftsausgaben 5.168.150 38,62 4.149.950 31,01 3.633.684,95 27,16 │ │ │ │66 Weitere allgemeine 175.050 1,31 171.250 1,28 164.276,40 1,23 │ │ sächliche Ausgaben │ │ │ │ Summe Gruppen 64 - 66 7.654.400 57,20 6.808.320 50,88 6.831.824,65 51,06 │ │ │ │67 Erstattungen von Ausgaben des │ │ Verwaltungshaushaltes │ │670 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. 1.019.600 7,62 1.085.900 8,12 960.948,51 7,18 │ │671 an Land 3.106.800 23,22 3.007.200 22,47 3.061.916,10 22,88 │ │672 an Gemeinden/GV 2.779.000 20,77 2.677.300 20,01 2.744.497,89 20,51 │ │673 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 147.571,99 1,10 │ │674 an sonstigen 172.600 1,29 126.700 0,95 111.045,15 0,83 │ │ öffentlichen Bereich │ │675 an kommun.Sonderrechnungen 2.335.950 17,46 1.874.050 14,01 869.254,64 6,50 │ │676 an sonst.öff.Sonderrechnungen - │ │677 an private Unternehmen 196.500 1,47 226.000 1,69 639.158,08 4,78 │ │678 an übrige Bereiche 1.789.900 13,38 1.894.400 14,16 1.235.688,17 9,23 │ │679 Innere Verrechnungen 17.264.700 129,03 17.488.000 130,69 16.975.359,68 126,86 │ │ │ │ Summe Gruppe 67 28.665.050 214,23 28.379.550 212,09 26.745.440,21 199,88 │ │ │ │68 Kalkulatorische Kosten │ │680 Abschreibungen 3.232.850 24,16 3.181.700 23,78 3.153.736,01 23,57 │ │681 Abschreibungen zuw.finanziert - │ │685 Verzinsung des Anlagekapitals 3.142.550 23,49 3.222.050 24,08 3.135.749,38 23,43 │ │ │ │ Summe Gruppe 68 6.375.400 47,65 6.403.750 47,86 6.289.485,39 47,00 │ │ │ │69 Aufgabenbezog.Leist.-beteilig. │ │690 b.Unterkunft u. Heizung 15.600.000 116,58 15.600.000 116,58 15.338.526,31 114,63 │ │ nach § 22 Abs. 1 SGB II │ │691 b.Unterkunft u. Heizung 98.000 0,73 75.000 0,56 54.539,80 0,41 │ │ nach § 22 Abs. 3 SGB II │ │692 Leistgn.z.Einglied.v.Arbeits130.000 0,97 120.000 0,90 103.374,04 0,77 │ │ suchend.n.§16Abs.2Nr.1-4 SGBII │ │693 b.einmal.Leistgn.a.Arbeits310.000 2,32 260.000 1,94 250.722,38 1,87 │ │ suchend.n.§ 23 Abs. 3 SGBII │ │694 Arbeitsl.geld II n.§19ffSGBII - │ │ f. Unterkunft u. Heizung │ │696 Leistungen für Bildung 614.000 4,59 880.000 6,58 279.721,82 2,09 │ │ und Teilhabe nach │ │ § 28 SGB II │ │ │ │ Summe Gruppe 69 16.752.000 125,19 16.935.000 126,56 16.026.884,35 119,78 │ │ │ │ Summe Hauptgruppen 5 - 6 103.508.700 773,56 101.090.900 755,49 99.262.609,54 741,83 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │7 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ (nicht für Investitionen) │ │ │ │70 Zuschüsse für laufende Zwecke 22.677.500 169,48 19.698.050 147,21 19.815.313,80 148,09 │ │ soziale oder ähnliche Einric │ │ │ │71 Zuweisungen und sonstige │ │ Zuschüsse für laufende Zwecke │ │710 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - │ │711 an Land 2.247.500 16,80 2.338.100 17,47 2.198.779,00 16,43 │ │712 an Gemeinden/GV - │ │713 an Zweckverbände und dgl. 1.896.300 14,17 1.842.300 13,77 1.756.046,75 13,12 │ │714 an sonstigen 100 0,00 100 0,00 122.624,64 0,92 │ │ öffentlichen Bereich │ │715 an kommunale 9.966.700 74,49 10.756.600 80,39 8.951.977,04 66,90 │ │ Sonderrechnungen │ │716 an sonstige öffentliche 128.259,00 0,96 │ │ Sonderrechnungen │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 68 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2013 jeEinw. Ansatz 2012 je Einw. Ergebnis 2011 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │717 an private Unternehmen 18.000 0,13 18.000 0,13 57.531,33 0,43 │ │718 an übrige Bereiche 1.378.300 10,30 1.317.050 9,84 1.611.994,66 12,05 │ │ │ │ Summe Gruppe 71 15.506.900 115,89 16.272.150 121,61 14.827.212,42 110,81 │ │ │ │72 Schuldendiensthilfen - │ │ │ │73 Leistungen d. Sozialhilfe │ │ an nat. Personen (a.v.E.) │ │730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter 0,00 0,00 │ │ u.bei Erwerbsmind. a.v.E. │ │ - Überörtlicher Träger │ │735 SH einschl.Grundsich.i.Alter 11.764.800 87,92 10.998.300 82,19 10.870.239,57 81,24 │ │ u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. │ │ - Örtlicher Träger │ │739 Leistungen für Bildung 10.000 0,07 2.000 0,01 3.733,00 0,03 │ │ und Teilhabe │ │ │ │ Summe Gruppe 73 11.774.800 88,00 11.000.300 82,21 10.873.972,57 81,27 │ │ │ │74 Leistungen d. Sozialhilfe │ │ an nat. Personen (i.E.) │ │740 SH einschl.Grundsich.i.Alter 41.500 0,31 41.500 0,31 35.407,76 0,26 │ │ u.b.Erwerbsminderung │ │ - Überörtlicher Träger │ │745 SH einschl.Grundsich. im Alter - │ │ u.b. Erwerbsminderung │ │ - Örtlicher Träger │ │ │ │ Summe Gruppe 74 41.500 0,31 41.500 0,31 35.407,76 0,26 │ │ │ │75 Leistungen an Kriegsopfer und 42.200 0,32 30.200 0,23 23.998,41 0,18 │ │ ähnliche Anspruchsberechtigte │ │ │ │76 Leistungen der Jugendhilfe 5.465.850 40,85 5.225.650 39,05 5.326.059,38 39,80 │ │ ausserhalb von Einrichtungen │ │ │ │77 Leistungen der Jugendhilfe 10.676.000 79,79 9.877.000 73,81 9.309.062,37 69,57 │ │ in Einrichtungen │ │ │ │78 Sonstige soziale Leistungen │ │781 Bildung und Teilhabe 287.500 2,15 390.000 2,91 89.314,08 0,67 │ │ n.§ 6b Bundeskindergeldgesetz │ │784 z.Eingliederg.v.Arb.suchenden - │ │ n.§16 Abs.2 Satz2 Nr.1-4 SGBII │ │785 Einmal. Leistungen a.Arb.such. - │ │ nach § 23 Abs. 3 SGB II │ │786 Arbeitsloseng.IIn.§§19ff SGBII - │ │787 Leistgn.z.Einglied.v.Arb.such. - │ │ n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr. 5/6 │ │ Abs. 3 und 4 SGB II │ │788 Weitere soziale Leistungen 347.600 2,60 320.000 2,39 199.943,98 1,49 │ │789 Leistgn.an jüdische Emigranten - │ │ aus d. ehem.Sowjetunion │ │ │ │ Summe Gruppe 78 635.100 4,75 710.000 5,31 289.258,06 2,16 │ │ │ │79 Asylbewerberleistungsgesetz 1.634.000 12,21 1.156.000 8,64 1.068.743,92 7,99 │ │ │ │ Summe der Gruppen 73 - 79 30.269.450 226,22 28.040.650 209,56 26.926.502,47 201,23 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 7 68.453.850 511,58 64.010.850 478,38 61.569.028,69 460,13 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │8 Sonstige Finanzausgaben │ │ │ │80 Zinsausgaben │ │800 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. 53.000 0,40 53.000 0,40 60.328,72 0,45 │ │801 an Land 1.000 0,01 1.000 0,01 1.310,19 0,01 │ │802 an Gemeinden/GV - │ │803 an Zweckverbände und dgl. 500 0,00 500 0,00 0,00 0,00 │ │804 an sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 69 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2013 jeEinw. Ansatz 2012 je Einw. Ergebnis 2011 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │805 an kommunale Sonderrechnungen 1.729.000 12,92 2.220.000 16,59 2.686.290,54 20,08 │ │806 an sonstige öffentliche - │ │ Sonderrechnungen │ │807 an private Unternehmen 6.267.000 46,84 6.000.000 44,84 5.820.201,74 43,50 │ │808 an übrige Bereiche 32.000 0,24 39.000 0,29 22.532,22 0,17 │ │809 für innere Darlehen - │ │ │ │ Summe Gruppe 80 8.082.500 60,40 8.313.500 62,13 8.590.663,41 64,20 │ │ │ │81 Steuerbeteiligungen │ │810 Gewerbesteuerumlage 11.800.000 88,19 12.000.000 89,68 12.174.330,00 90,98 │ │ │ │ Summe Gruppe 81 11.800.000 88,19 12.000.000 89,68 12.174.330,00 90,98 │ │ │ │82 Allgemeine Zuweisungen │ │821 an Land - │ │822 an Gemeinden und Gemeindeverb. - │ │ │ │ Summe Gruppe 82 - │ │ │ │83 Allgemeine Umlagen │ │831 an Land (Solidarumlage) - │ │832 an Gemeinden/Gemeindeverbände 28.700.000 214,49 23.700.000 177,12 22.921.476,97 171,30 │ │833 an Verwaltungsgemeinschaften - │ │ │ │ Summe Gruppe 83 28.700.000 214,49 23.700.000 177,12 22.921.476,97 171,30 │ │ │ │84 Weitere Finanzausgaben 600.000 4,48 390.000 2,91 438.334,58 3,28 │ │ │ │85 Deckungsreserve 1.162.0008,682.060.00015,400,00 0,00 │ │ │ │86 Zuführung zum Vermögens│ │ haushalt │ │860 Zuführung zum Verm.-Haushalt 9.846.800 73,59 15.280.600 114,20 19.282.995,25 144,11 │ │863 Zuführung zum Verm.-Haushalt 4.000 0,03 35.300 0,26 0,00 0,00 │ │ Gebührenausgleichsrücklage │ │866 Zuführung zum Verm.-Haushalt 800.000 5,98 700.000 5,23 646.674,91 4,83 │ │ für Versorgungsrücklage │ │ │ │ Summe Gruppe 86 10.650.800 79,60 16.015.900 119,69 19.929.670,16 148,94 │ │ │ │895 Istfehlbetrag Verwalt.hh. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 8 58.671.300 438,47 58.359.400 436,14 64.054.475,12 478,70 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Ausgaben des Verw.-Haushalts 349.435.800 2.611,47 338.384.100 2.528,88 336.629.333,50 2.515,76 │ │ ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes │ │ │ │ │ │900 Zuführung zum Verw.-Haushalt 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │901 Zuführung VerwHH 0 0,00 64.291,81 0,48 │ │902 Zuführung VerwHH - │ │903 Zuführung VerwHH - │ │904 Zuführung VerwHH - │ │905 Zuführung VerwHH - │ │906 Zuführung VerwHH - │ │907 Zuführung VerwHH - │ │908 Zuführung VerwHH - │ │909 Zuführung VerwHH - │ │ │ │ Summe Gruppe 90 0 0,00 0 0,00 64.291,81 0,48 │ │ │ │910 Zuführung an Rücklagen 0 0,00 0 0,00 1.003.391,97 7,50 │ │911 Zuführung an Sonderrücklagen 50.000 0,37 653.000 4,88 707.500,00 5,29 │ │912 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │913 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │914 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │915 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │916 Zuführung an Sonderrücklagen 804.000 6,01 735.300 5,50 646.674,91 4,83 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 70 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2013 jeEinw. Ansatz 2012 je Einw. Ergebnis 2011 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │917 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │918 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │919 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │ │ │ Summe Gruppe 91 854.000 6,38 1.388.300 10,38 2.357.566,88 17,62 │ │ │ │92 Gewährung von Darlehen │ │920 An Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - │ │921 an Land - │ │922 an Gemeinden/GV - │ │923 an Zweckverbände und dgl. - │ │924 an sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │925 an kommunale - │ │ Sonderrechnungen │ │926 an sonstige öffentliche - │ │ Sonderrechnungen │ │927 an private Unternehmen - │ │928 an übrige Bereiche - │ │ │ │ Summe Gruppe 92 - │ │ │ │93 Vermögenserwerb │ │930 Erwerb von Beteiligungen 1.200.000 8,97 1.200.000 8,97 936.206,25 7,00 │ │ Kapitalanlagen │ │932 Erwerb von Grundstücken 3.361.000 25,12 8.371.000 62,56 1.623.103,42 12,13 │ │935 Erwerb von beweglichen Sachen 2.898.400 21,66 1.245.500 9,31 1.842.444,36 13,77 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │ Summe Gruppe 93 7.459.400 55,75 10.816.500 80,84 4.401.754,03 32,90 │ │ │ │ Baumaßnahmen │ │ │ │940 Hochbaumaßnahmen 6.281.000 46,94 6.130.000 45,81 320.965,20 2,40 │ │941 Abbruchs-, Aufschließungs│ │ kosten 200.000 1,49 803.000 6,00 204.031,97 1,52 │ │942 Gebäudeneubau - │ │945 Erweiterung-, Um- u. │ │ Ausbauten 8.858.000 66,20 6.258.500 46,77 7.893.885,26 58,99 │ │949 Baunebenkosten 0 0,00 190.000 1,42 544.273,09 4,07 │ │ │ │ Summe Gruppe 94 15.339.000 114,63 13.381.500 100,01 8.963.155,52 66,99 │ │ │ │950 Tiefbaumaßnahmen 0 0,00 0 0,00 20.684,270,15-│ │951 Straßen, Plätze, Brücken 23.314.000 174,23 21.179.000 158,28 10.813.449,34 80,81 │ │952 Wasserstraßen, Ufer, Häfen, │ │ Dämme 0 0,00 1.100.000 8,22 26.317,450,20-│ │953 Wasser-, Stromversorgung │ │ Entwässerung 145.000 1,08 150.000 1,12 16.375,53 0,12 │ │955 Sport- u. Grünflächen 545.000 4,07 343.000 2,56 347.652,59 2,60 │ │958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen 195.000 1,46 32.000 0,24 296.000,00 2,21 │ │959 Baunebenkosten 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │ Summe Gruppe 95 24.199.000 180,85 22.804.000 170,42 11.426.475,74 85,39 │ │ │ │960 Betriebsanlagen - │ │963 Betriebstechnische Anlagen 1.010.000 7,55 708.300 5,29 304.458,58 2,28 │ │965 Energie- und Versorgungs│ │ netzleitungen - │ │968 Sonst. Bau- u. Betriebs- │ │ anlagen 60.000 0,45 35.000 0,26 5.025,39 0,04 │ │ │ │ Summe Gruppe 96 1.070.000 8,00 743.300 5,55 309.483,97 2,31 │ │ │ │ Summe Baumaßnahmen 40.608.000 303,48 36.928.800 275,98 20.699.115,23 154,69 │ │ │ │97 Tilgung von Krediten, │ │ Rückzahlg. innerer Darlehen │ │970 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. 93.000 0,70 93.000 0,70 92.738,12 0,69 │ │971 an Land 7.000 0,05 7.000 0,05 6.391,14 0,05 │ │972 an Gemeinden/GV - │ │973 an Zweckverbände und dgl. - │ │974 an sonstigen - │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 71 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2013 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 133.808 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2013 jeEinw. Ansatz 2012 je Einw. Ergebnis 2011 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ öffentlichen Bereich │ │975 an kommun.Sonderrechnungen 1.694.500 12,66 1.551.000 11,59 1.447.587,00 10,82 │ │976 an sonst.öff. Sonderrechnungen - │ │977 an private Unternehmen 4.099.900 30,64 3.554.000 26,56 2.860.647,19 21,38 │ │978 an übrige Bereiche - │ │979 Rückzahlg. innerer Darlehen - │ │ │ │ Summe Gruppe 97 5.894.400 44,05 5.205.000 38,90 4.407.363,45 32,94 │ │ │ │98 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ für Investitionen │ │980 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - │ │981 an Land 575.000 4,30 360.000 2,69 300.000,002,24-│ │982 an Gemeinden/GV 900 0,01 300 0,00 - │ │983 an Zweckverbände und dgl. 35.000 0,26 140.000 1,05 132.000,00 0,99 │ │984 an sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │985 an kommunale 416.000 3,11 302.000 2,26 56.974,79 0,43 │ │ Sonderrechnungen │ │986 an sonstige öffentliche - │ │ Sonderrechnungen │ │987 an private Unternehmen 1.060.000 7,92 550.000 4,11 284.099,97 2,12 │ │988 an übrige Bereiche 8.811.000 65,85 8.707.000 65,07 2.426.686,21 18,14 │ │ │ │ Summe Gruppe 98 10.897.900 81,44 10.059.300 75,18 2.599.760,97 19,43 │ │ │ │99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt │ │990 Kreditbeschaffungskosten - │ │991 Ablösung von Dauerlasten - │ │992 Deckung von Sollfehlbeträgen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │995 Istfehlbetrag 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ Summe Gruppe 99 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │ Ausgaben des Verm.-Haushaltes 65.713.700 491,10 64.397.900 481,27 34.529.852,37 258,06 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Summe der Ausgaben 415.149.500 3.102,58 402.782.000 3.010,15 371.159.185,87 2.773,82 │ │ ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg

Seite 72

23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 73 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ E i n z e l p l a n │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

23.04.2013

Stadt Würzburg

Seite 74

Abkürzung Bedeutung Budg.

Budget

ED

Einseitige Deckung

einm.

einmalige Einnahmen/Ausgaben

FL

Freiwillige Leistung

GD

Gegenseitige Deckung

Maßn.

Maßnahme

Prod.

Produkt

SN

Sammelnachweis

SNgeg

Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung

Steu.

Kostenrechnende Einrichtung

übtr.

übertragbarer Ansatz

uD-Me

Unechte Deckung, Mehreinnahmen

uD-MeMi

Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

uD-Mi

Unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZoD-Me

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen

ZoD-MeMi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZoD-Mi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Me

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-Me

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-MeMi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZuD-MeMi

Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZuD-Mi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Mi

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen

ZueD-Me

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.

ZueDMeMi

Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZueD-Mi

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.

ZW

Zweckbindung

23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 75 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1542 Ablieferungen aus 14.000 14.000 14.004,60 │ 0120 │ │ Nebentätigkeiten │ │ │ *ABFÜHRUNG VON ENTSCHÄDI│ │ │ GUNGEN/VERGÜTUNGEN DES │ │ │ OBERBÜRGERMEISTERS │ │ │ │ │ │ 1549 Sonstige Kostenersätze 17.000 17.000 16.638,00 │ 0001 │ │ *ABFÜHRUNG VON ENTSCHÄDI│ │ │ GUNGEN/VERGÜTUNGEN DER │ │ │ STADTRATSMITGLIEDER │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 139.000 133.000 112.684,55 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ CTW 50.200 EUR │ │ │ EBW 21.800 EUR │ │ │ MAINFR.THEATER 30.350 EUR │ │ │ STAR 36.650 EUR │ │ │ │ │ │ 1660 Erstattungen von sonstigen 11.850 11.600 9.336,35 │ 0200 │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON │ │ │ DER STIFTUNGSVERWALTUNG │ │ │ │ │ │ 1680 Erstattungen von übrigen 2.000 2.000 - │ 0120 │ │ Bereichen │ │ │ *VERSORGUNGSERSTATTUNG; │ │ │ SIEHE AUCH GR. 6718 │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 9.000 10.700 9.677,44 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 - │ ZuD-Me=501 0001 │ │ v. kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *SPENDEN ZUR VERFÜGUNG DIR. │ │ │ │ │ │ 1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 19.882,03 │ ZuD-Me=501 0001 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ *SPENDEN ZUR VERFÜGUNG DIR. │ │ │ │ │ │ 1780 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ ZuD-Me=501 0001 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ *SPENDEN ZUR VERFÜGUNG DIR. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0000 192.850 188.300 182.222,97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 615.000 615.000 585.368,99 │ 0001 │ │ Tätigkeit │ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR DIE │ │ │ EHRENAMTLICHEN │ │ │ STADTRATSMITGLIEDER; │ │ │ BEHINDERTENBEAUFTRAGTEN SOWIE │ │ │ EHRENSOLDE │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 791.900 760.800 837.954,42 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 72.200 85.200 83.426,26 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 44.200 41.400 51.226,64 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 113.900 99.400 124.002,47 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 31.400 34.500 29.487,84 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 3.000 3.800 2.455,33 │ 0001 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 76 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 7.700 9.018,54 │ GD=94 0001 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 20.000 20.000 17.975,25 │ 0001 │ │ *LEASINGGEBÜHREN; KFZ-STEUER; │ │ │ KFZ-VERSICHERUNG SOWIE │ │ │ KRAFTSTOFF FÜR DAS │ │ │ DIENSTFAHRZEUG DES │ │ │ OBERBÜRGERMEISTERS │ │ │ │ │ │ 5602 Bekleidungszuschüsse 400 400 337,44 │ 0105 │ │ **FÜR FAHRER DES │ │ │ OBERBÜRGERMEISTERS │ │ │ │ │ │ 6312 Feiern, Ehrungen 9.000 9.000 21.490,15 │ GD=294 0001 │ │ *AUSGABEN FÜR INTERNE │ │ │ VERANSTALTUNGEN ORGANISIERT │ │ │ DURCH BÜRO DES │ │ │ OBERBÜRGERMEISTERS │ │ │ │ │ │ 6315 Feste, Feiern und Ehrungen 9.000 9.000 - │ GD=294 0001 │ │ *AUSGABEN FÜR INTERNE │ │ │ VERANSTALTUNGEN ORGANISIERT │ │ │ DURCH DEN PROTOKOLLDIENST │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 24.000 24.000 23.991,44 │ 0001 │ │ *AUFWAND FÜR EMPFÄNGE UND │ │ │ EHRUNGEN, WIE Z. B. │ │ │ NEUJAHRSEMPFANG; GEDENKFEIER │ │ │ ZUM 16. MÄRZ U. A. │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 0 5.000 3.626,97 │ 0001 │ │ *ÖFFENTLICHKEITSARBEIT; │ │ │ PRESSESTELLE KÜNFTIG BEI UA │ │ │ 0241 │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 15.000 15.000 15.977,84 │ 0001 │ │ *KOSTEN FÜR BEWIRTUNG BEI │ │ │ AUSSCHÜSSEN UND VERSCHIEDENEN │ │ │ GREMIEN; FERNSPRECH- UND │ │ │ WARTUNGSKOSTEN FÜR RATSSÄLE │ │ │ │ │ │ 6490 Sonstige Steuern und Abgaben 200 250 - │ GD=13 0200 │ │ *KÜNSTLERSOZIALABGABE │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh8.000 8.900 7.464,60 │ 0001 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 4.500 4.500 4.656,58 │ 0001 │ │ *OBERBÜRGERMEISTER UND BÜRO │ │ │ DES OBERBÜRGERMEISTERS │ │ │ │ │ │ 6541 Dienstreisen 1.500 1.500 1.177,07 │ 0001 │ │ *2. BÜRGERMEISTER │ │ │ │ │ │ 6542 Dienstreisen 1.500 1.500 1.582,60 │ 0001 │ │ *3. BÜRGERMEISTERIN │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 15.000 30.000 39.758,88 │ 0001 │ │ *NUR DIREKTORIUM; │ │ │ PROTOKOLLDIENST HAT │ │ │ EIGENSTÄNDIGE HAUSHALTSSTELLE │ │ │ SIEHE 0.0000.6589 │ │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 15.000 - │ 0001 │ │ *NUR PROTOKOLLDIENST; │ │ │ DIREKTORIUM HAT EIGENSTÄNDIGE │ │ │ HAUSHALTSSTELLE SIEHE │ │ │ 0.0000.6588 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 77 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6600 Verfügungsmittel 9.000 9.000 8.956,40 │ 0001 │ │ *DAVON 1.000 EUR ZEHRGELD FÜR │ │ │ DURCHWANDERNDE HANDWERKER AUF │ │ │ DER WALZ │ │ │ │ │ │ 6602 Verfügungsmittel -b2.500 2.500 2.212,10 │ 0001 │ │ *2. BÜRGERMEISTER │ │ │ │ │ │ 6603 Verfügungsmittel -c2.500 2.500 1.314,25 │ 0001 │ │ *3. BÜRGERMEISTERIN │ │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 100.200 99.000 94.997,97 │ 0001 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ *KGST 7.000 │ │ │ DEUTSCHER STÄDTETAG 44.200 │ │ │ BAYERISCHER STÄDTETAG 49.000 │ │ │ │ │ │ ERHÖHUNG BEITRAGSSATZ DES │ │ │ DEUTSCHEN STÄDTETAGES UM 3 %: │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 1.200 1.200 855,97 │ ZueD-Me=124 0001 │ │ *AN 0.7627.1691: │ │ │ NEBENKOSTEN BÜRGERHAUS │ │ │ VERSBACH │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 10.358,85 │ uD-Me=121 0001 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7140 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 122.624,64 │ │ │ den sonstigen öffentlichen │ │ │ Bereich │ │ │ │ │ │ 7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 19.531,33 │ ZuD-Me=501,übtr. 0001 │ │ private Unternehmen │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 124.500 350,70 │ ZuD-Me=501,übtr. 0001 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *AUSZAHLUNGEN VOM DIREKTORIUM │ │ │ │ │ │ 7181 Zuschüsse für laufende Zwecke 127.000 - │ 0001 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE │ │ │ FÜR DIE STADRATSFRAKTIONEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0000 2.037.100 2.015.550 2.122.181,52 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0000 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 192.850 188.300 182.222,97 │ │ │ Ausgaben 2.037.100 2.015.550 2.122.181,52 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.844.2501.827.2501.939.958,55-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 78 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1630 Erstattungen durch Zweck3.950 3.900 1.050,00 │ 0200 │ │ verbände und dgl. │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ ZV ABFALLWIRTSCHAFT 3.150 EUR │ │ │ ZV MAINFR. MUSEUM 800 EUR │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 87.250 82.300 74.360,26 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ CTW 4.350 EUR │ │ │ EBW 37.350 EUR │ │ │ MAINFR.THEATER 13.950 EUR │ │ │ STAR 31.600 EUR │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 29.550 28.150 27.632,75 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0100 120.750 114.350 103.043,01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 594.000 590.700 533.713,28 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 166.500 178.900 155.905,18 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 15.200 16.400 15.986,79 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 31.900 33.000 27.637,36 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 72.200 72.400 54.973,33 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 3.500 3.735,30 │ 0115 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh100 100 31,10 │ 0115 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 1.000 1.065,25 │ 0115 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 10.000 10.000 9.885,03 │ 0115 │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0100 890.900 906.000 802.932,62 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0100 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 120.750 114.350 103.043,01 │ │ │ Ausgaben 890.900 906.000 802.932,62 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 770.150791.650699.889,61-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 79 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 7.500 7.500 7.120,44 │ 0105 │ │ *EINNAHMEN AUS VERMIETUNG VON │ │ │ STELLPLÄTZEN DER DIENST-KFZ │ │ │ IN PARKHÄUSERN UND TIEFGARAGEN │ │ │ │ │ │ 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 0 - │ 0105 │ │ und Grundflächen │ │ │ *VERMIETUNG RATHAUSINNENHOF │ │ │ FÜR FREILICHTSPIELE │ │ │ │ │ │ 1513 Ersätze für Post- und 0 13.282,62 │ 0105 │ │ Fernmeldegebühren │ │ │ │ │ │ 1549 Sonstige Kostenersätze 0 292,50 │ 0105 │ │ │ │ │ 1551 Kostenersätze von 330.000 606.000 - │ 0105 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *INTERNE WEITERVERRECHNUNG DER │ │ │ PORTOKOSTEN (SIEHE │ │ │ GRUPPIERUNG 6526) AN │ │ │ DIENSTSTELLEN (NETTOBETRÄGE) │ │ │ │ │ │ 1570 Kostenersätze 154.000 60.000 - │ uD-Me=11 0105 │ │ von Unternehmen │ │ │ *ERSTATTUNG VON EIGENBETRIEBEN │ │ │ UND EXTERNEN SOWIE DER │ │ │ DEUTSCHEN POST AG U. A. FÜR │ │ │ ERBRACHTE SORTIER- UND │ │ │ FRANKIERLEISTUNGEN │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 200 - │ 0105 │ │ │ │ │ 1650 Erstattungen durch kommunale 250 300 83,43 │ 0105,0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *FÜR BOTENDIENST WVV 250 EUR │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 12.700 10.200 9.399,40 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ CTW 1.000 EUR │ │ │ EBW 10.000 EUR │ │ │ MAINFR.THEATER 700 EUR │ │ │ STAR 1.000 EUR │ │ │ │ │ │ 1660 Erstattungen von sonstigen 0 20,86 │ 0200 │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 13.200 13.050 11.868,68 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0201 517.650 697.250 42.067,93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 561.700 538.900 521.421,94 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 133.700 138.800 129.840,05 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 19.500 20.600 19.334,69 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 44.500 45.400 41.618,32 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 58.100 56.200 45.893,24 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 8.500 8.100 7.613,56 │ GD=292 0105 │ │ *WARTUNGSVERTRÄGE FÜR │ │ │ KUVERTIER- UND │ │ │ FRANKIERUNGSMASCHINEN │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 80 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck16.200 16.200 16.000,00 │ 0105 │ │ ausstattung: Beschaffung │ │ │ *SACHKOSTEN FÜR DIE │ │ │ BESCHAFFUNG VON BÜROMATERIAL │ │ │ WIE VERSANDTASCHEN, │ │ │ KUVERTIERUMSCHLÄGE SOWIE │ │ │ ERSATZBESCHAFFUNGEN VON │ │ │ TINTENKARTUSCHEN FÜR DIE │ │ │ FRANKIER- UND │ │ │ KUVERTIERMASCHINEN, │ │ │ FRANKIERETIKETTEN │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 17.900 16.600 17.894,12 │ 0105 │ │ *FÜR STELLPLÄTZE DIENST-KFZ │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 12.000 4.300 3.090,20 │ GD=292 0105 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *LEASINGKOSTEN FÜR FRANKIER│ │ │ UND KUVERTIERMASCHINEN IN DER │ │ │ POSTSTELLE │ │ │ │ │ │ 5324 Mieten für Maschinen, 13.000 12.000 6.000,00 │ 0105 │ │ Fahrzeuge und Geräte │ │ │ *RATSINFORMATIONSSYSTEM: │ │ │ WARTUNGS- UND │ │ │ SOFTWAREPFLEGEKOSTEN, │ │ │ SCHULUNGSKOSTEN, │ │ │ PROJEKTNEBENKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5390 Sonstige Mieten und Pachten 3.750 3.750 3.480,87 │ 0105 │ │ *VERTRAGLICHE BINDUNG MIT DEM │ │ │ EBW FÜR DIE UNTERBRINGUNG VON │ │ │ GEBRAUCHTMÖBELN IN DER │ │ │ VEITSHÖCHHEIMER STR. 1 │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 3.800 3.800 3.800,00 │ 0105 │ │ *Pauschale an Fuhrpark │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 36.500 36.500 31.744,70 │ 0105 │ │ *AMTSBÜCHEREI │ │ │ Kosten für Zeitungen, Fach│ │ │ zeitschriften, Gesetzblätter, │ │ │ Bindearbeiten, Entsorgung │ │ │ sensiblen Schriftguts │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh10.000 8.000 9.916,28 │ 0105 │ │ gebühren -a│ │ │ *GESTIEGENE VERSANDKOSTEN FÜR │ │ │ SITZUNGSUNTERLAGEN │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh571.000 636.000 2.336,40 │ uD-Me=11 0105 │ │ gebühren -b│ │ │ *ABHOLUNG UND VERSAND VON │ │ │ POSTSENDUNGEN DURCH DIE │ │ │ DEUTSCHE POST AG U. A. │ │ │ │ │ │ INKL. PORTOKOSTEN FÜR │ │ │ LANDTAGS- UND BUNDESTAGSWAHL; │ │ │ VOLKSBEGEHREN STUDIENGEBÜHREN │ │ │ UND BÜRGERENTSCHEID │ │ │ STRAßENBAHN; ERSTATTUNG S. UA │ │ │ 0521 WAHLEN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 300 400 - │ 0105 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 9.250 9.250 9.163,70 │ 0105 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 68.000 60.000 67.200,12 │ 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *STADTREINIGER FÜR BOTE │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 81 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0105 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 33.000 33.000 29.212,24 │ ZueD-Me=124 0200 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *AN HHST. 0.0684.1699 │ │ │ *Anteilige Kosten des Fachbereiches Zentraler Service für Räume der │ │ │ Aktenstelle aufgrund des Flächenanteils von 7 % am Gebäude des Falkenhauses │ │ │ (an HhSt. 0.0684.1699). │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0201 1.620.700 1.647.800 965.560,43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0201 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 517.650 697.250 42.067,93 │ │ │ Ausgaben 1.620.700 1.647.800 965.560,43 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.103.050950.550923.492,50-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 82 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0208 Job-Perspektive §16e SGB II KÜNFTIG BEI DEN BESCHÄFTIGUNGS DIENSTSTELLEN VERBUCHT! │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1640 Erstattungen durch den 0 90.000 148.541,25 │ 0500 │ │ sonstigen öffentlichen │ │ │ Bereich │ │ │ *KÜNFTIGE ERSTATTUNGEN WERDEN │ │ │ BEI DEN BESCHÄFTIGUNGS│ │ │ DIENSTSTELLEN DIREKT VERBUCHT │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0208 0 90.000 148.541,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 0 175.600 174.873,59 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 11.700 11.388,62 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 33.500 32.521,55 │ SNgeg=40 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0208 0 220.800 218.783,76 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0208 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 90.000 148.541,25 │ │ │ Ausgaben 0 220.800 218.783,76 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 130.80070.242,51-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 83 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt ZENTRALE STEUERUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1630 Erstattungen durch Zweck0 - │ 0200 │ │ verbände und dgl. │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 15.500 13.400 11.527,97 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ CTW 3.300 EUR │ │ │ EBW 4.450 EUR │ │ │ MAINFR.THEATER 4.300 EUR │ │ │ STAR 3.450 EUR │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 9.750 12.000 10.968,47 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ 0110 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0211 25.250 25.400 22.496,44 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 328.900 362.000 276.548,35 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 113.100 118.900 87.077,72 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.100 8.200 6.506,62 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 8.800 17.200 12.409,79 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 49.200 48.200 30.778,47 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 1.100 1.500 1.047,07 │ 0110 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 900 4.000 2.535,66 │ 0110 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *FÜR SERVER CTW │ │ │ │ │ │ 6313 Belohnungen, Preise 400 1.000 201,40 │ 0110 │ │ *BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 500 2.500 75,74 │ 0110 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh150 500 21,65 │ 0110 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 3.000 3.000 1.464,30 │ 0110 │ │ *AUCH FÜR EU-KOORDINATION │ │ │ │ │ │ 6554 Kassen- und Organisations0 - │ 0110 │ │ prüfung u.ä. │ │ │ *EXTERNE STELLENBWERTUNGEN │ │ │ ODER GUTACHTEN │ │ │ │ │ │ 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 1.000 - │ 0110 │ │ *FÜR EU-KOORDINATION │ │ │ │ │ │ 6584 Sonstige Geschäftsausgaben 500 - │ 0110 │ │ *FÜR WERBEMITTEL UND │ │ │ GESCHÄFTSAUSGABEN, DIE NICHT │ │ │ DER ABTEILUNG ZENTRALEN │ │ │ STEUERUNG ZUZUORDNEN SIND, │ │ │ SONDERN DEM VORSCHLAGSWESEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 84 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt ZENTRALE STEUERUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 6.500 5.000 7.499,65 │ 0110 │ │ *ERHÖHUNG AUFGRUND │ │ │ KOSTENPFLICHTIGER │ │ │ ONLINE-ZUGANG FÜR BECK-ONLINE │ │ │ GESETZES- UND │ │ │ KOMMENTARSAMMLUNG MIT │ │ │ JÄHRLICH CA. 1.850 EUR │ │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 1.000 - │ 0110 │ │ *EINMALIGE DRUCKKOSTEN FÜR │ │ │ DIENSTANWEISUNGEN │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 528,75 │ uD-Me=121 0110 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0211 519.150 572.000 426.695,17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0211 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 25.250 25.400 22.496,44 │ │ │ Ausgaben 519.150 572.000 426.695,17 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 493.900546.600404.198,73-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 85 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0221 Personalamt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer23.000 23.000 18.518,31 │ ZuD-Me=78 0200 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 80,75 │ ZuD-Me=78 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 50 50 45,50 │ 0120 │ │ │ │ │ 1630 Erstattungen durch Zweck39.850 38.700 39.100,21 │ Steu.=1 0200 │ │ verbände und dgl. │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ SING- U. MUSIKSCH. 14.750 EUR │ │ │ ZV MAINFR. MUSEUM 17.050 EUR │ │ │ ZV ABFALLWIRTSCHAFT 8.050 EUR │ │ │ │ │ │ 1650 Erstattungen durch kommunale 59.150 59.300 47.483,68 │ Steu.=1 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ STADTBAU GMBH 50.600 EUR │ │ │ WVV 8.550 EUR │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 568.150 598.600 480.580,13 │ 0120,0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ CTW 45.950 EUR │ │ │ EBW 102.650 EUR │ │ │ MAINFR.THEATER 153.000 EUR │ │ │ STAR 266.550 EUR │ │ │ │ │ │ 1652 Erstattungen von kommunalen 3.250 3.200 2.974,30 │ Steu.=1 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSATZ VON: │ │ │ SPARK. MAINFR. WÜRZBURG │ │ │ │ │ │ 1660 Erstattungen von sonstigen 3.000 4.700 3.811,98 │ Steu.=1 0200 │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON │ │ │ DER STIFTUNGSVERWALTUNG │ │ │ │ │ │ 1680 Erstattungen von übrigen 12.350 11.200 10.457,41 │ Steu.=1 0200 │ │ Bereichen │ │ │ *Dienstleistungsersätze │ │ │ Halma e. V. 8.200 EUR │ │ │ VHS 4.150 EUR │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 47.950 47.200 45.711,79 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0221 756.750 785.950 648.764,06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.387.600 1.499.750 1.341.979,87 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 256.700 259.800 249.940,13 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 64.100 70.800 69.815,68 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 144.500 155.600 150.475,81 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 109.200 102.800 86.726,44 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 0 - │ 0120 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 1.700 20.000 13.629,16 │ 0120 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *ZEITERFASSUNG │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 86 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0221 Personalamt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 49,08 │ 0120 │ │ │ │ │ 6300 Verschiedene Aufwendungen für 2.200 2.200 2.014,99 │ 0120 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *BEDARF F.ABT.ARBEITSSICHERHEIT │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 75.000 75.000 67.391,24 │ GD=70 0120 │ │ *BESOLDUNGS- UND VER│ │ │ SORGUNGSABRECHNUNG │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 23.000 23.000 18.242,65 │ ZuD-Me=78 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 - │ ZuD-Me=78 0200 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh15.000 15.000 14.701,35 │ GD=70 0120 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 70.000 40.000 73.077,64 │ GD=70 0120 │ │ Amtsblatt │ │ │ *STELLENAUSSCHREIBUNGEN, │ │ │ ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 2.000 2.000 1.793,74 │ 0120 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 42.000 41.000 40.963,56 │ 0120 │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 2.750 - │ 0120 │ │ *AUSLAGERUNG DER BÜRORÄUME DER │ │ │ ARBEITSSICHERHEIT IN DIE │ │ │ DOMSTRASSE 1 │ │ │ MIETKOSTEN 2.100 │ │ │ EUR │ │ │ AN 0.0685.1691 │ │ │ BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN 650 │ │ │ EUR │ │ │ AN 0.0685.1690 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 10.550 14.450 12.345,27 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 106,43 │ uD-Me=121 0120,0200 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 275,66 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0221 2.206.350 2.321.450 2.143.528,70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0221 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 756.750 785.950 648.764,06 │ │ │ Ausgaben 2.206.350 2.321.450 2.143.528,70 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.449.6001.535.5001.494.764,64-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 87 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt FG RECHT/HAFTPFLICHT/ VERSICHERUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 100 100 - │ 0104 │ │ │ │ │ 1554 Sonstige Ersätze von 30.000 30.000 44.707,81 │ 0104 │ │ Versicherungen │ │ │ *KASSENVERSICHERUNG GEGEN │ │ │ VERMÖGENSEIGENSCHÄDEN │ │ │ │ │ │ 1630 Erstattungen durch Zweck1.750 - │ 0200 │ │ verbände und dgl. │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSATZ VON: │ │ │ ZV MAINFRÄNKISCHES MUSEUM │ │ │ │ │ │ 1650 Erstattungen durch kommunale 1.700 400 371,76 │ 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ STADTBAU GMBH 950 EUR │ │ │ WVV 750 EUR │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 246.500 210.600 86.368,78 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSATZ FÜR FG │ │ │ HAFTPFLICHT/VERSICHERUNGEN: │ │ │ CTW 24.500 EUR │ │ │ EBW 18.600 EUR │ │ │ Mainfr. Theater 26.300 EUR │ │ │ STAR 36.700 EUR │ │ │ │ │ │ ERSTATTUNGEN GUV VON │ │ │ EIGENBETRIEBEN: 140.400 EUR │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 14.700 12.050 11.584,82 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0231 294.750 253.150 143.033,17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 287.000 299.400 302.149,43 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 33.700 48.500 51.119,73 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 16.900 17.500 16.596,33 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 37.700 37.700 35.165,33 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 14.600 19.700 18.068,77 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 2.000 1.892,50 │ 0104 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 100 300 - │ 0104 │ │ │ │ │ 6430 Haftpflichtversicherungen 265.000 267.800 254.026,89 │ 0104 │ │ │ │ │ 6431 Sachversicherungen 6.600 10.000 4.857,70 │ 0104 │ │ *ELEKTRONIK- UND │ │ │ AUSSTELLUNGSVERSICHERUNG │ │ │ │ │ │ 6440 Kassenversicherung 110.000 100.000 88.978,20 │ 0104 │ │ *GEGEN VERMÖGENSEIGENSCHÄDEN │ │ │ │ │ │ 6450 Unfallversicherung 330.500 313.000 312.630,90 │ GD=75 0200 │ │ (auch gesetzliche Unfallvers.) │ │ │ *UMLAGE AN DEN BAYER. │ │ │ GEMEINDEUNFALLVER│ │ │ SICHERUNGSVERBAND, │ │ │ VGL. AUCH UA 2951 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 88 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt FG RECHT/HAFTPFLICHT/ VERSICHERUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.000 600 308,60 │ 0104 │ │ gebühren -a│ │ │ *ERHÖHUNG AUFGRUND BEWERBUNG │ │ │ FÜR SCHÖFFENAMT │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 500 500 - │ 0104 │ │ │ │ │ 6553 Prozeßauslagen u.ä. 200.000 120.000 93.548,89 │ 0104 │ │ *AUCH FA BAUAUFSICHT, FB │ │ │ PLANEN UND FB SOZIALES │ │ │ │ │ │ *EINSCHLIEßLICH HONORARKOSTEN │ │ │ FÜR DIE RECHTLICHE BERATUNG │ │ │ FÜR AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN │ │ │ MOZARTAREAL │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 15.000 5.000 4.812,88 │ 0104 │ │ *ERHÖHUNG AUFGRUND │ │ │ ONLINE-ZUGANG FÜR BECK-ONLINE │ │ │ GESETZES- UND │ │ │ KOMMENTARSAMMLUNGEN; │ │ │ KOSTEN FÜR DAS TREFFEN DER │ │ │ GROßSTADTJURISTEN IN 2013 IN │ │ │ WÜRZBURG │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0104 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0231 1.318.600 1.242.000 1.184.156,15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0231 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 294.750 253.150 143.033,17 │ │ │ Ausgaben 1.318.600 1.242.000 1.184.156,15 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.023.850988.8501.041.122,98-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 89 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 - │ 0001 │ │ │ │ │ 1650 Erstattungen durch kommunale 0 - │ 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 0 - │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 2.050 2.300 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0241 2.050 2.300 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 180.800 143.100 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 15.300 13.000 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 34.000 29.400 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 0 - │ 0001 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 1.000 - │ GD=94 0001 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh500 100 - │ 0001 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 200 1.000 - │ 0001 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 3.000 2.000 - │ 0001 │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ 0001 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0241 233.800 189.600 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0241 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 2.050 2.300 - │ │ │ Ausgaben 233.800 189.600 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 231.750187.300- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 90 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit STÄDTEPARTNERSCHAFTEN Ab Hh-Jahr 2012 bei UA 3001 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 0 83.309,80 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 7.699,83 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 17.063,80 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 2.352,10 │ │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 1.035,90 │ │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ │ │ │ 6314 Städtepartnerschaften u.ä. 19.168,40 │ │ │ │ │ │ 6316 Veranstaltung -a1.904,03 │ │ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 12.000,00 │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3.769,69 │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 3.337,33 │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 5.959,94 │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 3.465,61 │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 14.551,64 │ │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ │ │ │ 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 7.160,00 │ │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0242 0 182.778,07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0242 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 0 182.778,07 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 182.778,07-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 91 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0244 Europe Direct Information Center │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 22.500 - │ 0110 │ │ das Land │ │ │ │ │ │ 1782 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ 0110 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0244 22.500 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 54.700 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 22.200 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 9.600 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 6316 Veranstaltung -a4.500 - │ GD=293 0110 │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.000 - │ GD=293 0110 │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 4.500 - │ GD=293 0110 │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 - │ GD=293 0110 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 3.000 - │ GD=293 0110 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 11.300 - │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0244 112.800 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0244 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 22.500 - │ │ │ Ausgaben 112.800 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 90.300- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 92 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung PERSONAL F.WECHSELNDEN EINSATZ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1660 Erstattungen von sonstigen 0 31.070,08 │ 0120 │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0291 0 31.070,08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 175.500 57.700 108.531,83 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 22.200 400 12.498,43 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 10.100 5.400 7.254,56 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 23.300 11.800 79.110,16 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 9.600 200 4.417,69 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 2,04 │ GD=85 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 31.300 10.500 27.912,20 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0291 272.050 86.050 239.726,91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0291 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 31.070,08 │ │ │ Ausgaben 272.050 86.050 239.726,91 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 272.05086.050208.656,83-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 93 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0300 Finanz- und Personalreferat │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer6.600 3.300 2.634,80 │ ZuD-Me=76 0200 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1542 Ablieferungen aus 900 1.000 925,04 │ 0120 │ │ Nebentätigkeiten │ │ │ │ │ │ 1630 Erstattungen durch Zweck0 - │ Steu.=1 0200 │ │ verbände und dgl. │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSATZ VON: │ │ │ ZV MAINFR. MUSEUM │ │ │ │ │ │ 1650 Erstattungen durch kommunale 34.950 17.300 13.867,39 │ Steu.=1 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ STADTBAU WÜRZBURG GMBH UND │ │ │ WVV │ │ │ │ │ │ UMSETZUNG VON 0.0301.1650 │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 0 - │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 6.350 7.000 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ *IST MIT UA 0300 ZUSAMMEN ZU │ │ │ BERÜCKSICHTIGEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0300 48.800 28.600 17.427,23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 318.200 243.400 199.252,24 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 75.600 76.700 70.385,23 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 10.700 2.900 4.285,80 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 17.300 6.300 5.118,15 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 32.900 31.100 24.878,35 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 1.700 1.625,76 │ 0010 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 6.600 3.300 2.634,80 │ ZuD-Me=76 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 - │ ZuD-Me=76 0200 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh100 500 39,15 │ 0010 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 2.500 2.700 3.295,01 │ 0010 │ │ │ │ │ 6550 Sachverständigenkosten, 70.000 120.000 74.973,82 │ 0010 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ *BERATUNG DURCH BBG UND PARTNER BEI DER UMSETZUNG DER EU-VO 1370/07 MIT DER │ │ │ DIREKTVERGABE EINES ÖFFENTLICHEN DIENSTLEISTUNGSAUFTRAGES ÜBER DEN GESAMTEN │ │ │ STÄDTISCHEN ÖPNV MIT BUSSEN UNS STRAßENBAHNEN SOWIE IM VERKEHRSVERBUND │ │ │ MAINFRANKEN. │ │ │ │ │ │ HONORARE AN DOZENTEN FÜR INFOMATIONSVERANSTALTUNGEN UND WORKSHOPS FÜR │ │ │ STÄDTISCHE MANDATSTRÄGER. │ │ │ │ │ │ BERATUNGSLEISTUNGEN DURCH WP-GESELLSCHAFTEN ODER UNTERNEHMENSBERATUNGEN BEI │ │ │ EINZELNEN THEMEN. │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 4.000 5.000 6.056,63 │ GD=57 0010 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 94 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0300 Finanz- und Personalreferat │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 0 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0200 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0300 537.900 493.600 392.544,94 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0300 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 48.800 28.600 17.427,23 │ │ │ Ausgaben 537.900 493.600 392.544,94 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 489.100465.000375.117,71-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 95 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0301 Kämmerei FA KÄMMEREI │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer1.100 3.500 3.086,88 │ ZuD-Me=76 0200 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=76 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 12.716,39 │ │ │ │ │ │ 1630 Erstattungen durch Zweck500 450 - │ Steu.=1 0200 │ │ verbände und dgl. │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSATZ VON: │ │ │ ZV MAINFR. MUSEUM │ │ │ │ │ │ 1650 Erstattungen durch kommunale 5.600 20.200 16.246,71 │ Steu.=1 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ STADTBAU GMBH 1.400 EUR │ │ │ WVV 4.200 EUR │ │ │ │ │ │ DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE │ │ │ REFERAT I, NEU VERANSCHLAGT │ │ │ BEI UA 0300 │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 2.150 2.000 1.992,31 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ EBW 1.450 EUR │ │ │ STAR 700 EUR │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 42.300 39.300 41.080,76 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ *HIER IST DER UA 0300 │ │ │ FINANZREFERAT ZU │ │ │ BERÜCKSICHTIGEN │ │ │ │ │ │ 2080 Zinsen von übrigen 0 - │ 0200,0220 │ │ Bereichen │ │ │ │ │ │ 2620 Einnahmen aus der Inanspruch89.000 100.000 99.303,83 │ 0200 │ │ nahme von Bürgschaften │ │ │ und Gewährverträgen │ │ │ *BÜRGSCHAFTSPROVSION V. DER │ │ │ WVV │ │ │ KOMPOSTWERK: 19.000 EUR │ │ │ ALTERSTEILZEITMODELL: │ │ │ 50.000 EUR │ │ │ ZEITGUTHABEN: │ │ │ 20.000 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0301 140.650 165.450 174.426,88 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 297.300 305.800 299.124,44 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 120.500 132.000 122.946,82 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 52.400 53.500 43.456,76 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 0 - │ 0120 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 2.000 1.614,96 │ 0200 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 96 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0301 Kämmerei FA KÄMMEREI │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 2.500 6.500 - │ 0200 │ │ *LFD. KOSTEN │ │ │ SCHULDENMANAGEMENT-SOFTWARE │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 1.100 3.500 2.961,34 │ ZuD-Me=76 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 - │ ZuD-Me=76 0200 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh600 600 629,16 │ 0200 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.300 1.300 1.663,66 │ 0200 │ │ │ │ │ 6554 Kassen- und Organisations0 251.517,59 │ 0200 │ │ prüfung u.ä. │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 5.000 6.000 20.096,16 │ GD=57 0200 │ │ *INCL. DRUCK HAUSHALTSPLÄNE │ │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 35.000 35.000 33.978,09 │ 0200 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ *BAY. KOMMUNALER │ │ │ PRÜFUNGSVERBAND │ │ │ PFLICHTMITGLIEDSCHAFT, │ │ │ ARBEITSGEMEINSCHAFT DER │ │ │ UNTERFRÄNKISCHEN STADTKÄMMERER │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 7.300 6.500 5.433,06 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ *BERÜCKSICHTIGT HIER AUCH DEN │ │ │ UA 0300 FINANZREFERAT │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0200 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 125,54 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0301 523.000 552.700 783.547,58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0301 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 140.650 165.450 174.426,88 │ │ │ Ausgaben 523.000 552.700 783.547,58 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 382.350387.250609.120,70-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 97 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0302 FA Beiträge, Wohnungsbauförderung, Umlegung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 1.600 1.600 816,25 │ 0211 │ │ *ERSCHLIESSUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 1011 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 1.000 6.000 6.573,00 │ 0211 │ │ *WOHNBERECHTIGUNGSSCHEINE; │ │ │ WECHSEL ZUM FB SOZIALES IM │ │ │ LAUFE DES JAHRES 2013, │ │ │ KÜNFTIG BEI HHST. 0.4001.1011 │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 3.800 4.600 4.566,87 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ EBW 3.800 EUR │ │ │ │ │ │ 2070 Zinsen von privaten 0 434,60 │ 0200 │ │ Unternehmen │ │ │ *AB 2012 IM UA 6200 │ │ │ │ │ │ 2080 Zinsen von übrigen 0 3.612,03 │ 0200 │ │ Bereichen │ │ │ *AB 2012 IM UA 6200 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0302 6.400 12.200 16.002,75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 319.200 349.000 291.072,17 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 129.400 140.600 112.222,77 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 2.300 1.764,59 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 5.000 3.675,50 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 56.200 57.000 39.666,24 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 3.000 1.595,44 │ 0211 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 3.000 3.000 3.691,26 │ 0211 │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 2.500 2.500 2.951,22 │ 0211 │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 400 - │ 0211 │ │ *ERHÖHTE KOSTEN FÜR EXTERNE │ │ │ FACHSCHULUNGEN/-SEMINARE FÜR │ │ │ NEUE MITARBEITER/INNEN │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 4.700 4.300 4.266,64 │ 0211 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 65.700 77.200 59.089,37 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0302 581.700 644.300 519.995,20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0302 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 6.400 12.200 16.002,75 │ │ │ Ausgaben 581.700 644.300 519.995,20 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 575.300632.100503.992,45-│ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 98 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0303 Einnahmen aus Verrechnung der Querschnittsämter │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1692 Innere Verrechnungen 13.146.250 13.550.400 - │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *BISHER BEI 0.9130.1692 │ │ │ │ │ │ EINNAHMEN AUS DER VERRECHNUNG │ │ │ DER QUERSCHNITTSÄMTER; │ │ │ DIE AUSGABEN WERDEN BEI DEN │ │ │ JEWEILIGEN FACHDIENSTSTELLEN │ │ │ DER EINZELPLÄNE 0 - 8 │ │ │ GEBUCHT; │ │ │ │ │ │ ERLÄUTERUNGEN HIERZU AUF DEN │ │ │ NÄCHSTEN SEITEN: │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0303 13.146.250 13.550.400 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0303 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 13.146.250 13.550.400 - │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 13.146.250 13.550.400 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt:

0331

Kassenverwaltung

Aufgabenbeschreibung: -

Erledigung des Zahlungsverkehrs Liquiditätsplanung, Cash-Management Verwaltung der Kassenmittel (Aufnahmen von Kassenkrediten, Geldanlagen) Verbuchung der Ein- und Auszahlungen Führung der Personenkonten Erstellung des Tagesabschlusses Durchführung des Mahnverfahrens Sammlung und elektronische Archivierung der Kassenbelege Mitwirkung bei der Erstellung der Haushaltsrechnung Erstellung des kassenmäßigen Abschlusses Erstellung der Vermögensübersicht Erstellung der Vierteljahresstatistik, Jahresrechnungsstatistik und Statistik über öffentliches Finanzvermögen Durchführung der Zwangsvollstreckung Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens bei privatrechtlichen Forderungen Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren Verwahren und Verwaltung von Wertgegenständen und anderen Gegenständen Spendenabwicklung Führung der Kassengeschäfte für den Zweckverband Mainfränkisches Museum Überwachung der Zahlstellen

Auftragsgrundlage: Kommunalhaushaltsverordnung Kameralistik (KommHV), Gemeindeordnung (GO), DA-FIN

Aufgabenverantwortung: FA Stadtkasse

Fachabteilungsleitung: Günter Held

Kennzahlen: Basierend auf dem Haushaltsjahr 2011 Istbuchungen Anschreiben im Vorvollstreckungsverfahren Öffentlich-rechtliche Vollstreckungsaufträge Privatrechtliche Vollstreckungsaufträge Insolvenzverfahren

Anzahl 779.129 19.624 5.088 130 158

Volumen ----3.055.100,35 € 38.208,71 € 329.107,96 €

Stadt Würzburg Seite 99 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung FA STADTKASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 90.000 90.000 87.847,57 │ 0205 │ │ *MAHNGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 1040 Gerichtskosten und ähnliches 1.000 2.000 1.051,85 │ 0205 │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 200 200 1.663,48 │ 0205 │ │ │ │ │ 1630 Erstattungen durch Zweck4.200 4.800 - │ 0200 │ │ verbände und dgl. │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSATZ VON: │ │ │ ZV MAINFR. MUSEUM │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 249.300 263.100 241.739,84 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ EBW 125.650 EUR │ │ │ STAR 123.650 EUR │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 74.250 63.650 58.351,66 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 1762 Zuweisungen der Bundesagentur 0 5.400 - │ 0120 │ │ für Arbeit für Altersteilzeit│ │ │ beschäftigte │ │ │ │ │ │ 2610 Säumniszuschläge, 120.000 120.000 131.805,46 │ 0205 │ │ Stundungszinsen u.ä. │ │ │ │ │ │ 2611 Vollstreckungsgebühren 55.000 45.000 57.874,91 │ 0205 │ │ │ │ │ 2612 Stundungszinsen 35.000 35.000 15.800,00 │ 0205 │ │ *GEWERBESTEUER UND GRUNDABGABEN │ │ │ │ │ │ 2613 Verzugszinsen 3.000 4.000 3.451,65 │ 0205 │ │ │ │ │ 2619 Wegstreckenentschädigung 10.000 8.000 9.620,45 │ 0205 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0331 641.950 641.150 609.206,87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 934.700 933.500 893.108,24 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 167.200 186.600 173.471,64 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 44.600 48.100 46.112,60 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 102.200 106.000 97.506,86 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 72.500 75.500 61.204,77 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 10.000 5.856,72 │ 0205 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 13.000 14.000 10.856,68 │ 0205 │ │ *KFZ DER VOLLSTRECKUNGSSTELLE │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh16.000 16.000 15.250,61 │ 0205 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 800 388,24 │ 0205 │ │ │ │ │ 6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. 6.000 6.000 4.541,96 │ 0205 │ │ *DER VOLLSTRECKUNGSSTELLE │ │ │ │ │ │ 6585 Kassenfehlbeträge 200 200 55,21 │ 0205 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 27.000 27.000 26.189,37 │ 0205 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 100 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung FA STADTKASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0205 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0331 1.384.400 1.423.700 1.334.542,90 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0331 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 641.950 641.150 609.206,87 │ │ │ Ausgaben 1.384.400 1.423.700 1.334.542,90 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 742.450782.550725.336,03-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 101 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung FA STEUERN, GEBÜHREN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1540 Ersätze für Dienstleistungen 1.700 1.400 1.718,72 │ 0210 │ │ und ähnliches │ │ │ *KOSTENERSATZ WEINBAUABGABE │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 600 250 365,50 │ 0210 │ │ *ERSATZ FÜR HUNDEZEICHEN UND │ │ │ BESCHEIDKOPIEN │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 329.650 326.500 296.891,86 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ EBW 154.100 EUR │ │ │ STAR 175.550 EUR │ │ │ │ │ │ 2615 Verspätungszuschläge 3.000 3.000 5.319,44 │ 0210 │ │ │ │ │ 2616 Verzinsung von Steuer1.600.000 1.000.000 628.692,44 │ uD-Me=136 0210 │ │ nachforderungen │ │ │ *GEWERBESTEUER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0341 1.934.950 1.331.150 932.987,96 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 324.200 352.400 337.640,49 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 131.400 152.100 138.460,45 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 57.100 61.700 49.052,36 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 3.500 2.620,29 │ 0210 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 20.000 20.000 17.978,58 │ 0210 │ │ *LEISTUNGEN AKDB │ │ │ │ │ │ 6373 Kosten für Mikroverfilmung 0 - │ 0105 │ │ *WEGFALL DER MIKROVERFILUMG │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh40.000 40.000 30.286,44 │ 0210 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 300 300 - │ 0210 │ │ │ │ │ 6586 Hundezeichen 300 500 - │ 0210 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 5.000 5.000 4.525,42 │ 0210 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 66.700 79.000 69.203,58 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0210 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 8412 Verzinsung von Steuer600.000 390.000 438.334,58 │ uD-Me=136 0210 │ │ erstattungen │ │ │ *GEWERBESTEUER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0341 1.245.000 1.104.500 1.088.102,19 │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 102 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung FA STEUERN, GEBÜHREN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0341 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.934.950 1.331.150 932.987,96 │ │ │ Ausgaben 1.245.000 1.104.500 1.088.102,19 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 689.950 226.650 155.114,23-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 103 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 1.074.300 1.008.400 - │ GD=19 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *EIGENBETRIEB CTW │ │ │ IMMOBILIEN-MANAGEMENT │ │ │ PERSONALKOSTEN: 955.500 EUR │ │ │ SACHKOSTEN: 118.800 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0350 1.074.300 1.008.400 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0350 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 1.074.300 1.008.400 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.074.3001.008.400- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 104 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0501 Standesamt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 290.000 285.000 303.317,40 │ ZuD-Me=152 0260 │ │ │ │ │ 1331 Verkauf von 3.000 3.000 2.782,00 │ ZuD-Me=152 0260 │ │ Familienstammbüchern │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 50 50 - │ ZuD-Me=152 0260 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0501 293.050 288.050 306.099,40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 611.300 652.200 606.262,90 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 148.900 160.100 144.669,39 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 21.000 27.600 26.309,34 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 48.300 60.600 53.575,02 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 64.700 64.900 51.134,82 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 18.600 15.000 13.662,94 │ ZuD-Me=152 0260 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *WARTUNGSVERTRÄGE AKDB, │ │ │ AUTISTA-VERFAHREN USW. │ │ │ │ │ │ 5602 Bekleidungszuschüsse 1.500 1.500 1.500,00 │ ZuD-Me=152 0260 │ │ *ZUSCHÜSSE AN STANDESBEAMTE │ │ │ ZUR REINIGUNG DER KLEIDUNG │ │ │ FÜR TRAUUNGEN │ │ │ │ │ │ 6323 Chroniken, Urkunden 2.000 2.000 1.528,89 │ ZuD-Me=152 0260 │ │ *FAMILIENSTAMMBÜCHER │ │ │ │ │ │ 6324 Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. 500 500 90,20 │ ZuD-Me=152 0260 │ │ *BLUMENSCHMUCK FÜR TRAUSAAL │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh10.500 12.500 10.353,46 │ ZuD-Me=152 0260 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 15.000 15.000 11.635,95 │ ZuD-Me=152 0260 │ │ *INCL. VORDRUCKE, BUCHBINDEARB. │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 116.400 134.600 116.221,73 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 722,12 │ uD-Me=121 0260 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0501 1.058.700 1.146.500 1.037.666,76 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0501 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 293.050 288.050 306.099,40 │ │ │ Ausgaben 1.058.700 1.146.500 1.037.666,76 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 765.650858.450731.567,36-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 105 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0511 Statistik │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1660 Erstattungen von sonstigen 100 100 - │ 0110 │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ │ *FÜR AUSKÜNFTE AUS D. STATISTIK │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0511 100 100 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 88.300 69.800 50.301,55 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 7.300 6.500 4.705,73 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 16.400 14.400 10.280,19 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 950 604,80 │ 0110 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 9.700 9.300 9.011,80 │ 0110 │ │ *NEUAUSRICHTUNG DER │ │ │ STATISTIKSTELLE, │ │ │ STADTFORSCHUNG; │ │ │ SOFTWAREPFLEGE UND SUPPORT │ │ │ FÜR AKDB UND KOSIS │ │ │ (KOMMUNALES STATISTISCHES │ │ │ INFORMATIONSSYSTEM IM VERBAND │ │ │ DER DEUTSCHEN │ │ │ STÄDTESTATISTIKER) │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh100 200 11,28 │ 0110 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 1.500 808,55 │ 0110 │ │ *SEMINARE/TAGUNGEN IN 2013: │ │ │ -VERBAND DEUTSCHER │ │ │ STÄDTESTATISTIKER │ │ │ - KOSIS-ANWENDERGEMEINSCHAFT │ │ │ (DUVA, SIKURS, AGK, URBAN │ │ │ AUDIT) │ │ │ - STATISTISCHE WOCHE │ │ │ - AG STÄDTESTATITIK BEIM BAY. │ │ │ STÄDTETAG │ │ │ - AG STATISTIK, │ │ │ STADTFORSCHUNG, WAHLEN BEIM │ │ │ DEUTSCHEN STÄDTETAG │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.500 1.500 450,22 │ 0110 │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0511 124.300 104.150 76.174,12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0511 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 100 100 - │ │ │ Ausgaben 124.300 104.150 76.174,12 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 124.200104.05076.174,12-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 106 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0521 Wahlen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 70.000 - │ 0240 │ │ *ABSCHLAGSZAHLUNG FÜR DIE │ │ │ BUNDESTAGSWAHL 2013 │ │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 133.000 - │ 0240 │ │ *KOSTENERSTATTUNG FÜR DIE │ │ │ LANDTAGS- UND BEZIRKSWAHL 2013 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0521 203.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 61.000 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 3.700 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.300 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 9.700 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 1.600 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5390 Sonstige Mieten und Pachten 8.000 8.000 6.371,56 │ 0240 │ │ *MIETE FÜR LAGERUNG WAHLURNEN │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 124.500 - │ 0240 │ │ *KOSTEN FÜR DIE WAHLEN 2013, │ │ │ INSBESONDERE ZEHRGELDER │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh121.000 - │ 0240 │ │ gebühren -a│ │ │ *KOSTEN FÜR WAHLEN 2013, │ │ │ INSBESONDERE PORTOKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 38.000 - │ 0240 │ │ *KOSTEN FÜR WAHLEN 2013, │ │ │ INSBESONDERE DRUCKKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 10.400 - │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0240 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0521 382.200 8.000 6.371,56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0521 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 203.000 - │ │ │ Ausgaben 382.200 8.000 6.371,56 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 179.2008.0006.371,56-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 107 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0531 Volkszählung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 0 39.200 99.278,08 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 6.300 15.981,91 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 2.300 5.682,98 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 5.200 12.236,54 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 2.600 5.648,96 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 2.500 - │ 0111 │ │ *RÜCKBAU DER BÜRORÄUME AB CA. │ │ │ 01.07.2012 │ │ │ │ │ │ 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 2.000 - │ 0111 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 1.000 - │ 0111 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *WIRD IM JAHR 2013 AUFGELÖST │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 0 500 5,28 │ 0111 │ │ *SIEHE ERLÄUTERUNG BEI │ │ │ 0.0531.5220 │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh0 500 2.018,49 │ 0111 │ │ gebühren -a│ │ │ *SIEHE ERLÄUTERUNG BEI │ │ │ 0.0531.5220 │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 500 398,22 │ 0111 │ │ *SIEHE ERLÄUTERUNG BEI │ │ │ 0.0531.5220 │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 0 4.000 5.468,35 │ 0110,0111 │ │ *SIEHE ERLÄUTERUNG BEI │ │ │ 0.0531.5220 │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 3.250 5.500 5.501,38 │ ZueD-Me=124 0111 │ │ *MIETKOSTEN DOMSTRAßE 1, 2. OG │ │ │ AN 0.0685.1691 2.500 EUR │ │ │ BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN │ │ │ AN 0.0685.1690 750 EUR │ │ │ │ │ │ SCHLUSSRECHNUNG VOM JAHR 2012 │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 0 7.800 18.294,47 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0531 3.250 79.900 170.514,66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0531 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 3.250 79.900 170.514,66 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 3.25079.900170.514,66-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 108 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1513 Ersätze für Post- und 300 300 - │ 0105 │ │ Fernmeldegebühren │ │ │ *FÜR MÜNZTELEFON │ │ │ │ │ │ 1630 Erstattungen durch Zweck650 400 - │ 0200 │ │ verbände und dgl. │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSATZ VON: │ │ │ ZV MAINFR. MUSEUM │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 46.000 38.900 42.711,08 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ CTW 17.700 EUR │ │ │ EBW 10.950 EUR │ │ │ MAINFR.THEATER 2.350 EUR │ │ │ STAR 15.000 EUR │ │ │ │ │ │ 1652 Erstattungen von kommunalen 35.000 - │ 0105 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTENERSTATTUNG DER │ │ │ EIGENBETRIEBE FÜR EDV-LEASING │ │ │ │ │ │ 1694 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung │ │ │ der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 23.450 27.700 25.682,25 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0601 105.400 67.300 68.393,33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.015.700 902.000 866.271,30 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 75.100 76.200 70.137,44 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 68.600 67.100 64.163,62 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 155.200 145.500 137.266,84 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 32.600 30.900 24.790,76 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 150.000 150.000 138.515,17 │ GD=52,übtr. 0105 │ │ *EDV-ANLAGEN: LIZENZEN; │ │ │ SOFTWARE NEU UND UPDATES, │ │ │ ERSATZTEILE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 154.000 145.012,11 │ 0105 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5321 Mieten für Maschinen, 42.000 42.000 21.762,56 │ 0105 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *LEASING- UND SOFTWAREKOSTEN │ │ │ FÜR PC UND SERVER AKDB │ │ │ │ │ │ 5322 Mieten für Maschinen, 560.000 - │ 0105 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *ZENTRALE VERANSCHLAGUNG DER │ │ │ EDV-LEASINGKOSTEN FÜR DIE │ │ │ GESAMTE VERWALTUNG AB 2013 │ │ │ │ │ │ INTERNE VERRECHNUNG ERFOLGT │ │ │ BEI DEN FACHDIENSTSTELLEN │ │ │ GRP. 6794; VEREINNAHMUNG BEI │ │ │ 0.0601.1694 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 109 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5324 Mieten für Maschinen, 102.000 96.000 83.692,03 │ GD=52 0105 │ │ Fahrzeuge und Geräte │ │ │ *WIEDERKEHRENDE FESTE KOSTEN │ │ │ FÜR HARD-/SOFTWARE │ │ │ (WARTUNGSVERTRÄGE FÜR │ │ │ CISCO/NETZWERKSWITCHE, │ │ │ LIVINGDATA-PROGRAMME, ORACLE │ │ │ SOFTWARE-UPDATES, │ │ │ VIRENPROGRAMME USW), │ │ │ KOSTENMEHRUNG AUFGRD │ │ │ SOFTWAREPLFEGE FÜR │ │ │ EDV-VERWALTUNSDATENBANK │ │ │ AUSWEITUNG │ │ │ SIEMENS-WARTUNGSVERTRAG UND │ │ │ IN 2013 ZU BESCHAFFENDE │ │ │ CISCO-ROUTER │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 25.000 30.000 18.416,03 │ 0105 │ │ *INTERNET UND BAYERISCHES │ │ │ BEHÖRDENNETZ, KOSTEN FÜR │ │ │ STANDLEITUNG UND ZUGANG │ │ │ │ │ │ 6327 EDV-Kosten an Dritte - b 58.000 63.000 60.773,04 │ 0105 │ │ *VERFAHRENSKOSTEN OK-FIS, │ │ │ EASY ARCHIV, KOMXPRESS │ │ │ CLIENT-MAPPENMANAGER; │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 38.000 39.500 28.951,73 │ 0105 │ │ *LEITUNGSVERBINDUNGEN │ │ │ VODAFONE, │ │ │ SIEMENS-HICOM-TELEFONANLAGE, │ │ │ LEITUNGSVERBINDUNGEN VOM │ │ │ RATHAUS INS TECHNISCHE RATHAUS │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 0 - │ 0200 │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 0 - │ 0105 │ │ durch Dritte │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh400 400 127,91 │ 0105 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 2.500 2.100 838,33 │ 0105 │ │ *U. A. TEILNAHME AN │ │ │ INFOVERANSTALTUNGEN DES │ │ │ DEUTSCHEN STÄDTETAGES │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 10.000 8.000 7.055,70 │ 0105 │ │ *U. A. ERWEITERTER NUTZERKREIS │ │ │ VON BLACKBERRYS/SMARTPHONES │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 382,50 │ uD-Me=121 0105 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0601 2.335.100 1.806.700 1.668.157,07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0601 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 105.400 67.300 68.393,33 │ │ │ Ausgaben 2.335.100 1.806.700 1.668.157,07 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.229.7001.739.4001.599.763,74-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 110 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage WÜRZBURG INTEGRIERT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer0 - │ ZuD-Me=65 0020 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ *UMSATZSTEUER AUS │ │ │ STEUERPFLICHTIGEN ENGELTEN │ │ │ MIT 19% AUS DEN HH-STELLEN │ │ │ 0.0602.1670 UND 0.0602.1672 │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 127,02 │ ZuD-Me=65 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1670 Erstattungen von privaten 0 - │ Steu.=1,ZuD-Me=41 0020 │ │ Unternehmen │ │ │ *ERSTATTUNG VON ARVATO: │ │ │ PERSONALAUSGABEN WÜRZBURG │ │ │ INTEGRIERT UND SONSTIGE │ │ │ MITARBEITER, PROJEKTKOSTEN │ │ │ STADT WÜRZBURG │ │ │ │ │ │ 1672 Erstattungen von privaten 0 - │ Steu.=1,ZuD-Me=41 0020 │ │ Unternehmen │ │ │ *ERSTATTUNG VON SONSTIGEN │ │ │ UNTERNEHMEN (Z.B. FÜR │ │ │ EXTERNES MARKETING, │ │ │ REISEKOSTEN, VORTRÄGE) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0602 0 127,02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 - │ ZuD-Me=41 0020 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 0 - │ Steu.=1,ZuD-Me=41 0020 │ │ *PROJEKTKOSTEN LT. VERTRAG NR. │ │ │ 20.1.1, DIE VON ARVATO │ │ │ ÜBERNOMMEN WERDEN (Z.B. │ │ │ DIENSTREISEN, EDV-KOSTEN, │ │ │ GUTACHTERKOSTEN) │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 0 - │ ZuD-Me=65 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 - │ ZuD-Me=65 0020 │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 - │ Steu.=1,ZuD-Me=41 0020 │ │ │ │ │ 6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. 0 - │ Steu.=1,ZuD-Me=41 0020 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 0 - │ Steu.=1,ZuD-Me=41 0020,0105 │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 - │ Steu.=1,ZuD-Me=41 0020 │ │ *BERATERVERTRAG UNIVERSITÄT │ │ │ WÜRZBURG │ │ │ │ │ │ 6770 Erstattungen an private 0 - │ Steu.=1 0020 │ │ Unternehmen │ │ │ *HONORAR ARVATO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 111 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage WÜRZBURG INTEGRIERT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 600 4.463,97 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 127,02 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0602 600 4.590,99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0602 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 127,02 │ │ │ Ausgaben 600 4.590,99 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 6004.463,97-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 112 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 10.800 10.200 10.057,32 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 300 300 236,04 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 900 1.000 978,34 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 2.100 2.100 2.052,62 │ SNgeg=40 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0611 14.100 13.600 13.324,32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0611 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 14.100 13.600 13.324,32 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 14.10013.60013.324,32-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 113 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1510 Ersätze für allgemeine 50.000 50.000 57.237,66 │ 0105 │ │ sächliche Ausgaben │ │ │ *FÜR DRUCKAUFTRÄGE DER │ │ │ DIENSTSTELLEN │ │ │ │ │ │ 1549 Sonstige Kostenersätze 51.600 51.600 83.608,31 │ 0105 │ │ *FÜR KOPIEN DER DIENSTSTELLEN │ │ │ AB 2006 INKL. DER LICHT│ │ │ PAUSEREI FÜR PLÄNE UND │ │ │ GROSSFORMATKOPIEN │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 800 400 626,42 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ CTW 200 EUR │ │ │ MAINFR.THEATER 200 EUR │ │ │ EBW 200 EUR │ │ │ STAR 200 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0631 102.400 102.000 141.472,39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 136.000 130.900 127.775,64 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 11.500 12.500 12.175,22 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 26.300 27.500 26.220,79 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 2.000 2.000 2.000,00 │ 0105 │ │ Instandhaltung │ │ │ *REP. V. KOPIERER ETC. │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 150 550 333,08 │ 0105 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5321 Mieten für Maschinen, 4.500 4.500 4.500,00 │ 0105 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *WARTUNGSPAUSCHALE, │ │ │ GROSSFORMATKOPIERER UND │ │ │ FALTANLAGE LICHTPAUSEREI, │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 35.000 35.000 35.000,00 │ 0105 │ │ *AB 2006 INKL. DER LICHT│ │ │ PAUSEREI FÜR PLÄNE UND │ │ │ GROSSFORMATKOPIEN │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 49.000 49.000 60.356,37 │ übtr. 0105 │ │ *BETRIEB DER DRUCKMASCHINEN │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 2.000 2.000 2.000,00 │ 0105 │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0105 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0631 266.450 263.950 270.361,10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0631 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 102.400 102.000 141.472,39 │ │ │ Ausgaben 266.450 263.950 270.361,10 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 164.050161.950128.888,71-│ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 114 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung VERSORGUNGSERST. VERWALTUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1608 Erstattungen des Bundes: 7.000 7.000 8.046,73 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Versorgungslasten │ │ │ (Beteiligung) │ │ │ │ │ │ 1618 Erstattungen des Landes: 129.500 126.200 125.924,19 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Versorgungslasten │ │ │ (Beteiligung) │ │ │ │ │ │ 1628 Erstattungen durch Gemeinden 31.400 32.700 30.888,60 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Versorgungslasten (Beteilig.) │ │ │ │ │ │ 1650 Erstattungen durch kommunale 93.900 89.700 89.551,08 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *VORHER GR. 1660 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0670 261.800 255.600 254.410,60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6708 Erstattungen an den Bund: 5.800 5.700 5.606,02 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Versorgungslasten │ │ │ │ │ │ 6718 Erstattungen an das Land: 25.900 12.700 12.643,77 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Versorgungslasten │ │ │ │ │ │ 6728 Erstattungen an Gemeinden 54.600 51.500 108.156,94 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Versorgungslasten │ │ │ │ │ │ 6740 Erstattungen an den sonstigen 67.800 44.900 40.391,40 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ öffentlichen Bereich │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 19.100 17.700 17.861,09 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 57.600 56.200 76.134,34 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Bereiche │ │ │ *VORHER GR. 6770 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0670 230.800 188.700 260.793,56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0670 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 261.800 255.600 254.410,60 │ │ │ Ausgaben 230.800 188.700 260.793,56 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 31.000 66.900 6.382,96-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt:

0681 0682 0684 0689

Verwaltungsgebäude Rathaus Verwaltungsgebäude Karmelitenstr. 43 Verwaltungsgebäude Falkenhaus Verwaltungsgebäude Karmelitenstr. 20

Aufgabenbeschreibung: -

Betreuung der Bauunterhalts-, Sanierungs- und Renovierungsarbeiten Bewirtschaftung (Gebäudereinigung, Haus- und Grundstückslasten, Strom, Wärme, Wasser, Versicherungen) Beschaffung von Büroausstattung (geringwertige Wirtschaftsgüter)

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenverantwortung: FB Zentraler Service FA Logistik

Fachbereichsleitung: Fachabteilungsleitung:

Edgar Kempf Friedrich Wilhelm Schwind

Kennzahlen: Reinigungsflächen:

11.873 2.427 4.020 2.579

qm qm qm qm

Stromverbrauch (2011):

665.889 kWh 76.840 kWh 180.840 kWh 20.091 kWh

Rathaus Karmelitenstr. 43 Falkenhaus Karmelitenstr. 20

Wärmeverbrauch (2011):

1.487.550 kWh 220.665 kWh 216.505,5 kWh 383.520 kWh

Rathaus Karmelitenstr. 43 Falkenhaus Karmelitenstr. 20

Wasserverbrauch (2011):

8.253 797 927 489

Rathaus Karmelitenstr. 43 Falkenhaus Karmelitenstr. 20

m³ m³ m³ m³

Rathaus Karmelitenstr. 43 Falkenhaus Karmelitenstr. 20

Stadt Würzburg Seite 115 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 65.000 59.000 62.583,09 │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ *FÜR LADENGESCHÄFTE │ │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 4.000 4.000 3.934,06 │ 0220 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 22.000 22.000 19.830,77 │ ZueD-Me=124 0200 │ │ *ERSäTZE F. BEWIRTSCHAFT│ │ │ UNGSKOSTEN │ │ │ VON 0.0811.6791 18.000 EUR │ │ │ VON 0.0811.6798 4.000 EUR │ │ │ │ │ │ 1751 Spenden, Schenkungen usw. von 5.000,00 │ │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 750,00 │ 0105 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0681 91.000 85.000 92.097,92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 245.900 206.500 204.464,03 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 20.700 19.700 19.464,72 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 47.000 42.500 41.143,78 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 150.000 390.000 119.416,91 │ GD=16,übtr. 0105 │ │ *NUR LFD. BAUUNTERHALT │ │ │ │ │ │ 5011 Unterhalt eigener Gebäude 2.000 2.000 406,89 │ 0220 │ │ *LADENGESCHÄFTE │ │ │ │ │ │ 5012 Unterhalt der Grundstücke und 0 84,78 │ GD=8 0640 │ │ baulichen Anlagen │ │ │ │ │ │ 5013 Unterhalt eigener Gebäude 0 11.042,53-│ GD=16,übtr. 0105 │ │ │ │ │ 5015 Unterhalt eigener Gebäude 0 5.000,00 │ GD=16,übtr. 0105 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 8.000 8.000 11.153,01 │ GD=14 0640,0641 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.000 1.000 689,77 │ 0105 │ │ │ │ │ 5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck26.250 26.250 25.770,58 │ 0105 │ │ ausstattung: Beschaffung │ │ │ *FÜR BÜROMOBILIAR MIT │ │ │ ANSCHAFFUNGSKOSTEN UNTER 410 │ │ │ EUR │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 84.000 24.215,04-│ 0105 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 67.000 67.000 67.118,60 │ GD=55 0105 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 3.700 3.700 1.047,25 │ 0220 │ │ *GRUNDSTEUER FÜR LADENGESCHÄFTE │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 124.200 123.500 104.878,92 │ GD=55 0105 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 110.000 104.100 114.845,22 │ GD=55 0105 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 14.000 15.900 10.555,59 │ GD=55 0105 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 116 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 8.000 7.300 7.300,10 │ GD=45 0105 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, 400 400 1.281,55 │ 0105 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ *DIENSTKL. FÜR HAUSMEISTER U.Ä. │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 300 300 204,36 │ GD=85 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 800 750 709,65 │ 0220 │ │ durch Dritte │ │ │ *WINTERDIENST │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.500 1.500 1.484,02 │ 0105 │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 144.061,66 │ uD-Me=121 0105 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 2.000 2.000 6.000,00 │ 0105 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *BLUMENSCHMUCK RATHAUSINNENHOF │ │ │ AN 0.5800.1699 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0681 832.750 1.106.400 851.823,82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0681 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 91.000 85.000 92.097,92 │ │ │ Ausgaben 832.750 1.106.400 851.823,82 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 741.7501.021.400759.725,90-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 117 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 43 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.500 3.500 3.538,20 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0682 3.500 3.500 3.538,20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 23.800 22.000 21.476,98 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 2.000 2.100 2.088,40 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 4.600 4.500 4.341,18 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 20.000 56.000 25.703,54 │ GD=16,übtr. 0105,0640 │ │ *LFD. BAUUNTERHALT │ │ │ │ │ │ 5012 Unterhalt der Grundstücke und 0 - │ GD=8 0640 │ │ baulichen Anlagen │ │ │ │ │ │ 5013 Unterhalt eigener Gebäude 0 - │ GD=16,übtr. 0105 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 300 900 83,30 │ GD=14 0640,0641 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 13.100 13.100 12.601,77 │ GD=55 0105 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 17.300 14.900 13.625,84 │ GD=55 0105 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 19.000 10.300 19.231,54 │ GD=55 0105 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.650 1.650 1.552,15 │ GD=55 0105 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 850 750 750,00 │ GD=45 0105 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 43,08 │ GD=85 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 4.000 4.000 3.677,48 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 4.556,50 │ uD-Me=121 0105 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0682 106.650 130.250 109.731,76 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0682 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 3.500 3.500 3.538,20 │ │ │ Ausgaben 106.650 130.250 109.731,76 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 103.150126.750106.193,56-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 118 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude FALKENHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 14.000 10.000 10.260,00 │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ *AUS EXTERNER VERMIETUNG │ │ │ │ │ │ 1699 Innere Verrechnungen 433.000 433.000 392.278,67 │ ZueD-Me=124 0200 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *Zu verrechnende Flächenanteile am Gebäude Falkenhof (UA 0684): │ │ │ 7 % Steuerungs- u. Servicebereich, Aktenstelle (Zahlung aus 0.0201.6799); │ │ │ 87 % Stadtbücherei (Zahlung aus 0.3521.6799). │ │ │ Die restlichen 6 % verteilen sich je zur Hälfte auf CTW │ │ │ (Kartenverkaufsstellen) und die Betreuungsstelle der Betreuer, wobei diese │ │ │ Anteile aber aus Zweckmäßigkeitsgründen sowie wegen Geringfügigkeit nicht │ │ │ verrechnet werden. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0684 447.000 443.000 402.538,67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 56.500 54.700 53.485,07 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.800 5.300 5.226,19 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 10.900 11.300 10.831,71 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 35.000 35.000 28.184,15 │ GD=16,übtr. 0105 │ │ *LFD. BAUUNTERHALT │ │ │ │ │ │ 5013 Unterhalt eigener Gebäude 22.000 - │ GD=16,übtr. 0105 │ │ *SANIERUNG DES │ │ │ SPRINKLERWASSERTANKS │ │ │ (FEUERSCHUTZANLAGE) │ │ │ │ │ │ 5014 Unterhalt eigener Gebäude 30.000 - │ GD=16,übtr. 0105 │ │ *SANIERUNG PARKETT IM FALKENHOF │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 34.400 34.400 38.645,01 │ GD=55 0105 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 36.000 34.800 29.799,60 │ GD=55 0105 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 16.500 15.400 19.622,30 │ GD=55 0105 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.000 1.900 2.085,75 │ GD=55 0105 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.850 1.700 1.700,00 │ GD=45 0105 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 150 150 102,84 │ GD=85 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 9.400 9.900 9.164,26 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.649,50 │ uD-Me=121 0105 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 118.500 118.500 118.466,72 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 102.500 109.200 109.168,40 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0684 480.500 432.250 429.131,50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 119 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude FALKENHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0684 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 447.000 443.000 402.538,67 │ │ │ Ausgaben 480.500 432.250 429.131,50 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 33.50010.750 26.592,83-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 120 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0685 Verwaltungsgebäude DOMSTRASSE 1 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 12.900 12.950 10.012,89 │ ZueD-Me=124 0220 │ │ **BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN 2.OG │ │ │ VON 0.0221.6791 650 EUR │ │ │ VON 0.1111.6791 7.350 EUR │ │ │ VON 0.1100.6791 450 EUR │ │ │ VON 0.1101.6791 3.700 EUR │ │ │ VON 0.0531.6791 750 EUR │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 35.900 43.000 45.894,50 │ ZueD-Me=124 0220 │ │ * *MIETKOSTENANTEIL 2. OG V. │ │ │ 0.0221.6791 2.100 EUR │ │ │ 0.1111.6791 10.800 EUR │ │ │ 0.1100.6791 1.450 EUR │ │ │ 0.1101.6791 19.050 EUR │ │ │ 0.0531.6791 2.500 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0685 48.800 55.950 55.907,39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5020 Unterhalt nichteigener Gebäude 1.000 1.000 729,06 │ GD=16 0105,0220 │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 51.000 51.000 49.032,28 │ 0220 │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 7.000 6.500 6.904,69 │ 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 3.300 3.000 3.706,20 │ 0220 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 4.200 5.700 3.924,92 │ 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 400 400 323,65 │ 0220 │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 1.048,30 │ uD-Me=121 0105 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0685 66.900 67.600 65.669,10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0685 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 48.800 55.950 55.907,39 │ │ │ Ausgaben 66.900 67.600 65.669,10 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 18.10011.6509.761,71-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 121 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 20 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 67.000 67.000 67.050,00 │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ **GASTSTÄTTEN(ENCHILADA,CU) │ │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 15.000 15.000 16.240,52 │ 0220 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ **GASTSTÄTTEN(ENCHILADA,CU) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0689 82.000 82.000 83.290,52 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 30.100 29.300 24.561,25 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 2.600 2.800 2.779,45 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 5.800 6.000 4.964,02 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 10.000 254.000 341.458,87 │ GD=16,übtr. 0105 │ │ *LFD. BAUUNTERHALT │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 800 1.500 239,23 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 7.150 7.150 3.397,38 │ GD=55 0105 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 21.000 21.000 20.778,43 │ 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 18.200 15.750 15.523,09 │ GD=55 0105 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 35.000 48.950 23.886,89 │ GD=55 0105 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.000 1.000 887,29 │ GD=55 0105 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.800 1.700 1.699,90 │ GD=45 0105 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 100 42,69 │ GD=85 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 50 100 3,69 │ 0105 │ │ *NOTRUFTELEFFON AUFZUG │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 5.000 5.300 4.257,03 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.539,70 │ uD-Me=121 0105 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0689 138.550 394.650 447.018,91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0689 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 82.000 82.000 83.290,52 │ │ │ Ausgaben 138.550 394.650 447.018,91 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 56.550312.650363.728,39-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 122 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude KATHARINENGASSE 3 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 4.800 - │ ZueD-Me=124 0220 │ │ *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN │ │ │ VON 0.4000.6791 │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 19.200 - │ ZueD-Me=124 0220 │ │ *MIETKOSTENANTEIL VON │ │ │ 0.4000.6791 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0690 24.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 24.000 - │ 0220 │ │ │ │ │ 5321 Mieten für Maschinen, 3.600 - │ 0050 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KOSTEN FÜR │ │ │ NETZWERKLEITUNG/-ANBINDUNG AN │ │ │ STW │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 6.500 - │ 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 10.000 - │ 0105 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 5.000 - │ 0220 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0690 49.100 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0690 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 24.000 - │ │ │ Ausgaben 49.100 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 25.100- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 123 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1541 Personalkostenersätze 25.000 25.000 23.060,20 │ 0120 │ │ │ │ │ 1630 Erstattungen durch Zweck450 450 515,10 │ 0120 │ │ verbände und dgl. │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 24.000 24.000 25.111,13 │ 0120 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 997,98 │ 0120 │ │ vom sonstigen öffentlichen │ │ │ Bereich │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0800 49.450 49.450 49.684,41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 441.600 466.500 162.290,06 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 4.100 5.000 3.706,08 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 12.700 16.800 15.439,54 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 29.100 36.600 32.988,50 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4691 Personalnebenausgaben 6.200 6.200 1.742,36 │ GD=77 0120 │ │ -ärztlicher Dienst│ │ │ *AMTSÄRZTL. UNTERSUCHUNGEN │ │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 33.000 35.500 37.230,08 │ GD=77 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ │ │ │ 5209 Geräte, Ausstattungs- und 4.000 5.000 3.373,50 │ 0105 │ │ sonstige Gebrauchsgegenstände │ │ │ *DURCHFÜHRUNG V. MASSN. ZUR │ │ │ ANPASSUNG D. BILDSCHIRM│ │ │ ARBEITSPLÄTZE AN DIE │ │ │ ARBEITSRECHTL. VORSCHRIFTEN, │ │ │ V.A. FÜR BELEUCHTUNG │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 36.500 36.500 22.005,65 │ 0120 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5560 Kfz-Versicherungen 18.000 18.000 16.849,20 │ GD=77 0120 │ │ *U. SCHADENSABWICKLUNG FÜR │ │ │ DIENSTL. ANERKANNTE │ │ │ PRIVATFAHRZEUGE │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 250 250 205,81 │ GD=85 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5910 Allg. Sachbedarf 2.500 3.600 2.185,15 │ 0120 │ │ *FÜR ARBEITSSICHERHEIT │ │ │ │ │ │ 6310 Gemeinschaftspflege u.ä. 7.500 10.000 5.969,08 │ 0120 │ │ *CA. 4.000 EUR FÜR KRÄNZE BEI │ │ │ STERBEFÄLLEN UND 3.500 EUR │ │ │ FÜR SOMMERFEST DES │ │ │ PERSONALRATES │ │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 5.400 5.200 7.248,20 │ GD=77 0120 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ *KOMM. ARBEITGEBERVERB. BAYERN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 124 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6770 Erstattungen an private 83.000 83.000 81.202,97 │ GD=77 0120 │ │ Unternehmen │ │ │ *AN BERUFSGENOSSENSCHAFTL. │ │ │ ARBEITSMEDIZINISCHEN │ │ │ DIENST FÜR ÄRZTLICHE │ │ │ LEISTUNGEN (B.A.D.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0800 683.850 728.150 392.436,18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0800 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 49.450 49.450 49.684,41 │ │ │ Ausgaben 683.850 728.150 392.436,18 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 634.400678.700342.751,77-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 125 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0801 Personalrat GESAMTPERSONALRAT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 71.050 70.200 59.889,77 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ CTW 6.000 EUR │ │ │ EBW 10.950 EUR │ │ │ MAINFR.THEATER 25.200 EUR │ │ │ STAR 28.900 EUR │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 6.500 6.500 5.979,20 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ 0150 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0801 77.550 76.700 65.868,97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 248.500 286.000 302.517,70 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 45.000 57.800 49.714,93 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 11.400 14.100 17.296,57 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 25.500 31.000 37.140,57 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 19.600 23.400 17.572,23 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 1.000 810,24 │ 0150 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 19,51 │ 0120 │ │ │ │ │ 5690 Sonstige besondere Auf1.500 2.000 1.295,13 │ 0150 │ │ wendungen für Bedienstete │ │ │ *ARBEITSHILFEN FÜR SCHWERBEH. │ │ │ │ │ │ 6316 Veranstaltung -a0 - │ 0150 │ │ *WIE Z. B. SOMMERFEST │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 400 150,85 │ 0150 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 1.000 517,34 │ 0150 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 9.000 9.000 14.496,84 │ 0150 │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0150 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0801 361.750 425.750 441.531,91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0801 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 77.550 76.700 65.868,97 │ │ │ Ausgaben 361.750 425.750 441.531,91 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 284.200349.050375.662,94-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 126 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen CASINO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1197 Umsatzsteuer aus steuer4.000 4.000 3.885,28 │ ZuD-Me=133 0122 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ -ermäßigter Satz│ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer45.000 45.000 48.397,45 │ ZuD-Me=133 0122 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1301 Abgabe von Verpflegung an 110.000 110.000 101.607,32 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ Bedienstete │ │ │ *MITTAGESSEN, UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 1302 Sonst. Abgabe von Verpflegung 60.000 60.000 54.717,64 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 1304 Verkauf von Lebensmitteln 23.000 23.000 39.893,77 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *KREDITVERKAUF VON GE│ │ │ TRÄNKEN, UST. 19 %, │ │ │ EINSCHL. GÄSTE │ │ │ │ │ │ 1305 Verkauf von Getränken 20.000 20.000 15.388,78 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *THEKENVERKAUF, UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 1309 Verkauf v.sonst. Lebensmitteln 8.000 8.000 7.036,69 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 1310 Verkauf v.eigenen Erzeugnissen 50.000 50.000 44.346,70 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *LEBENSM. THEKENVERK., UST. 7 % │ │ │ │ │ │ 1390 Einnahmen aus Verkauf 33.000 33.000 11.157,42 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *LEBENSMITTELVERKAUF, │ │ │ UST. 7%, EINSCHL. GÄSTE │ │ │ │ │ │ 1391 Einnahmen aus sonst. Verkäufen 20.000 20.000 36.079,33 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *KREDITVERKAUF VON LEBENS│ │ │ MITTELN, UST. 19 %, │ │ │ EINSCHL. GÄSTE │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=133 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 3.550 3.550 3.232,22 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *VON HHST.0.4645.6791 (HORT │ │ │ MAX-DAUTHENDEY-SCHULE), │ │ │ KOSTENERSATZ FÜR │ │ │ VERPFLEGUNG, UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 240.000 240.000 219.342,05 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *ERSATZ DER KOSTEN FÜR ZUBE│ │ │ REITUNG DES ESSENS (UST. 7 %) │ │ │ │ │ │ VON 0.2117.6791 182.500 EUR │ │ │ (GANZTAGESSCHULE HEUCHELHOF), │ │ │ VON 0.2133.6791 57.500 EUR │ │ │ (GANZTAGESKLASSE HEUCHELHOF). │ │ │ │ │ │ 1698 Innere Verrechnungen 17.250 17.250 15.607,73 │ ZueD-Me=124 0122 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *UMSATZSTEUER VON GR. 1690, │ │ │ 1691 │ │ │ (VGL. 0.2117.6791 12.700 EUR, │ │ │ 0.2133.6791 4.000 EUR, │ │ │ 0.4645.6791 550 EUR) │ │ │ │ │ │ 1762 Zuweisungen der Bundesagentur 5.800 3.384,64 │ 0120 │ │ für Arbeit für Altersteilzeit│ │ │ beschäftigte │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0811 639.600 633.800 604.077,02 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 127 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen CASINO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 290.400 285.800 261.554,22 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 25.100 28.100 25.177,38 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 57.400 61.400 55.031,43 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 2.000 2.000 1.813,30 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 5012 Unterhalt der Grundstücke und 8.000 8.000 - │ ZuD-Me=153 0640 │ │ baulichen Anlagen │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 10.000 12.000 15.956,59 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ Anlagen │ │ │ *UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 5261 Geschirr, Bestecke, Haushalts9.000 9.000 18.592,88 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ gerät: Beschaffung │ │ │ *UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 6.000 6.000 2.398,33 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *AUTOMATEN, UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 25.000 25.000 20.435,64 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *STROMKOSTEN, UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 16.500 22.000 11.951,37 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *HEIZUNGSKOSTEN, UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 - │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *Wasserkosten, UST. 7 % │ │ │ │ │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, 3.000 3.000 2.936,23 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ *UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 300 300 253,32 │ 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5810 Lebensmittel 290.000 290.000 279.631,91 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *EINSCHL.GANZT.SCH.HEUCHELHOF │ │ │ UST. 7%, 9% UND 19% │ │ │ │ │ │ 5830 Getränke 25.000 25.000 21.241,32 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 15.000 16.000 13.276,19 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 3.000 3.000 3.066,70 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *REINIGUNG DER TISCH│ │ │ WÄSCHE, UST. 19% │ │ │ │ │ │ 6361 Dienstleistungen durch Dritte: 500 1.500 101,77 │ ZuD-Me=153 0122 │ │ 1-Euro-Jobs │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 20.250 22.250 22.786,98 │ ZuD-Me=133 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 42.000 40.000 41.791,29 │ ZuD-Me=133 0122,0640 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh50 50 16,65 │ ZuD-Me=153 0122 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 - │ ZuD-Me=153 0122 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 128 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen CASINO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 2.500 2.500 1.341,26 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 18.000 18.000 16.999,37 │ Steu.=1,ZuD-Me=153 0122 │ │ *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN │ │ │ AN 0.0681.1690 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 24.950 20.200 17.161,48 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 1.228,79 │ uD-Me=121 0122,0200 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 4.000 4.000 3.312,19 │ ZuD-Me=158 0122,0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ U.A. VON 0.0811.6791 │ │ │ (VGL. 0.0681.1690) │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 42.550 42.650 42.620,55 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 23.200 24.600 24.593,89 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0811 963.700 972.350 905.271,03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0811 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 639.600 633.800 604.077,02 │ │ │ Ausgaben 963.700 972.350 905.271,03 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 324.100338.550301.194,01-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 129 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0812 Kantinen, Gemeinschaftsküchen KANTINE STADTREINIGER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1197 Umsatzsteuer aus steuer700 700 749,45 │ ZuD-Me=147 0122 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ -ermäßigter Satz│ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer5.000 5.000 6.044,95 │ ZuD-Me=147 0122 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1301 Abgabe von Verpflegung an 1.300 3.000 - │ Steu.=1,ZuD-Me=147 0122 │ │ Bedienstete │ │ │ *MITTAGESSEN, UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 1305 Verkauf von Getränken 10.000 10.000 11.746,28 │ Steu.=1,ZuD-Me=147 0122 │ │ *THEKENVERKAUF, 19 % │ │ │ │ │ │ 1309 Verkauf v.sonst. Lebensmitteln 20.000 20.000 20.069,09 │ Steu.=1,ZuD-Me=147 0122 │ │ *UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 1310 Verkauf v.eigenen Erzeugnissen 12.500 12.500 10.706,33 │ Steu.=1,ZuD-Me=147 0122 │ │ *LEBENSM. THEKENVERK., UST. 7 % │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=147 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1650 Erstattungen durch kommunale 31.150 25.200 26.929,90 │ 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0812 80.650 76.400 76.246,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 30.100 27.300 26.628,03 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 2.600 2.700 2.695,42 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 5.900 5.900 5.650,44 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 49,08 │ GD=85 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5810 Lebensmittel 25.000 25.000 24.811,33 │ Steu.=1,ZuD-Me=147 0122 │ │ *UST. 7 %; 19 % │ │ │ │ │ │ 5830 Getränke 4.000 4.000 4.726,49 │ Steu.=1,ZuD-Me=147 0122 │ │ *UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 1.800 1.800 1.737,75 │ Steu.=1,ZuD-Me=147 0122 │ │ *UST. 19 % │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 3.100 3.100 3.751,39 │ ZuD-Me=147 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 2.600 2.600 2.965,05 │ ZuD-Me=147 0122 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 5.500 3.950 3.153,06 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 77,96 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0812 80.650 76.400 76.246,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0812 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 80.650 76.400 76.246,00 │ │ │ Ausgaben 80.650 76.400 76.246,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 0 0,00 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt:

0831

Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufgabenbeschreibung: Personalentwicklung: - Qualifizierung potenzieller künftiger Führungskräfte - Führungstraining im gewerblichen Bereich - Führungsforum - Weitere Instrumente (Mitarbeiterbefragung, Denkatelier, Verwaltungsaustausch mit Partnerstädten etc.) Ausbildung: - Bedarf, Auswahl, Betreuung, Nicht-/Übernahme Fortbildung: - Planung, Durchführung und Evaluation von Maßnahmen und Qualifizierungen, Aufstiege etc. - Erstellung eines internen Mitarbeiterprogramms - Schulungscenter Umschulungsmaßnahmen: - Prüfung und Durchführung Praktikantenverhältnisse: - Koordination und Abwicklung Reisekostenmanagement: - Ermittlung der Reisekostenvergütungen mit Versteuerung, Travelmanagement für Bahnreisen, Schulungen

Auftragsgrundlage: Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, Innerdienstliche Regelungen

Aufgabenverantwortung: FB Personal FB Personal FB Personal

Fachbereichsleitung: Herr Schulz Personalentwicklung: Frau Vossebein Aus- und Fortbildung: Herr Krämer

Kennzahlen: Anzahl der Mitarbeiter/innen: Anzahl der Nachwuchskräfte: Anzahl der jährl. Praktikanten: Qualifizierungstage:

2.793 (Juli 2012) 100 (Okt. 2012) (ca.) 250 (2011) 3.722 (2011)

Stadt Würzburg Seite 130 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 17.000 15.000 17.271,44 │ 0120 │ │ │ │ │ 1600 Erstattungen des Bundes, 0 - │ 0120 │ │ LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 100 - │ 0120 │ │ *AUSBILDUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 1620 Erstattungen durch Gemeinden 100 106.010,40 │ 0120 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *AUSBILDUNGSKOSTEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0831 17.200 15.000 123.281,84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 538.500 444.200 403.263,50 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 109.600 97.100 90.882,51 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 19.000 17.100 14.285,54 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 49.600 44.200 51.910,79 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 47.600 39.400 32.123,31 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 8.600 5.700 - │ 0120 │ │ Praktikanten │ │ │ *AUSGABEN FÜR DREI │ │ │ VORPRAKTIKANTINNEN │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 5.000 4.154,82 │ 0120 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 50 - │ GD=85 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 500.000 500.000 548.423,08 │ 0120 │ │ Umschulung │ │ │ *FÜR DIE GESAMTVERWALTUNG │ │ │ AUSBILDUNG 300.000 EUR │ │ │ FORTBILDUNG 105.000 EUR │ │ │ PERS.ENTWICKLUNG 95.000 EUR │ │ │ *Im Jahr 2013 befinden sich 8 Anwärter der 2. Qualifikationsebene, 13 │ │ │ Anwärter der 3. Qualifikationsebene, sowie 34 Angestellte in der Ausbildung │ │ │ für die allg. │ │ │ Verwaltung. Dazu bestehen im gewerblich-technischen Bereich und im │ │ │ sonstigen Bereich insgesamt 31 Ausbildungsverhältnisse. │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 100 - │ 0120 │ │ *AUSBILDUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6720 Erstattungen an Gemeinden 100 - │ 0120 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *AUSBILDUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0831 1.273.100 1.152.750 1.145.043,55 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0831 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 17.200 15.000 123.281,84 │ │ │ Ausgaben 1.273.100 1.152.750 1.145.043,55 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.255.9001.137.7501.021.761,71-│ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt:

0851

Gleichstellungsstelle

Aufgabenbeschreibung: -

Implementierung Gender Mainstreaming und Gender Budgetierung Diversity Managing Antidiskriminierung Frauenförderplan Wächterfunktion Öffentlichkeitsarbeit Beratung der internen und externen geschlechtsrelevanten Organisationen, Verbände und Einrichtungen Fortbildungen und Veranstaltungen im Bereich des Frauenförderplanes, Gender Mainstreaming, Diversity Managing, Gewalt an Frauen und Migration

Zusätzliche Aufgaben sind: - Frauenpolitischer Salon - Runder Tisch gegen häusliche Gewalt - Wiedereinstieg in das Berufsleben - Auswertung der Statistiken bzgl. des Frauenförderplanes - Vermittlung betroffener Menschen an verschiedene Beratungsstellen - Unterstützung der Beratungsstellen bei Durchführung ihrer Ziele - Interne Beratung und Hilfestellung bei Diskriminierung am Arbeitsplatz - Beratung Alleinerziehender - Mitveranstaltung von Boysdays, Girlsdays, Equal-Pay-Day, Internationaler Frauentag, Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen - Kontrolle der geschlechtsneutralen Stellenbe- und -ausschreibungen - Beratung bei der paritätischen Besetzung in Führung und Gremien - Beratung der Gremien und Organisationen über die Situation von Migrantinnen und Migranten - Teilnahme an verschiedensten Vorstellungs- und Auswahlverfahren - Diverse Veröffentlichungen über genderrelevante Fragen - Verbesserungsvorschläge und Anregungen zur Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit

Auftragsgrundlage: Bundesgleichstellungsgesetz, Bayer. Gleichstellungsgesetz, Europ. Antidiskriminierungsrichtlinie, Bundesgleichstellungskonzept, Bayer. Gleichstellungskonzept, DV zur Frauenförderung

Aufgabenverantwortung: Gleichstellungsstelle: in Vertretung:

Frau Dr. Salali Frau Rößler

Stadt Würzburg Seite 131 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 14.400 8.900 7.739,19 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ CTW 1.200 EUR │ │ │ EBW 2.200 EUR │ │ │ MAINFR.THEATER 5.150 EUR │ │ │ STAR 5.850 EUR │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 1.550 1.100 1.132,65 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 1782 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ 0155 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0851 15.950 10.000 8.871,84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 93.300 68.000 77.145,94 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 8.100 15.039,76 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 7.700 4.500 3.747,41 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 17.900 9.900 8.001,53 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 3.400 5.315,95 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 0 - │ 0155 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 600 164,57 │ 0155 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 6316 Veranstaltung -a25.000 5.000 4.872,36 │ 0155 │ │ *INTERNATIONALE │ │ │ FRAUENKONFERENZ; │ │ │ │ │ │ *PROJEKT "MiMi - VON │ │ │ MIGRANTEN FÜR MIGRANTEN" IN │ │ │ ZUSAMMENARBEIT MIT DEM │ │ │ AUSLÄNDERBEIRAT │ │ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 4.500 4.500 1.820,01 │ 0155 │ │ *JÄHRLICH WIEDERKEHRENDE │ │ │ VERANSTALTUNGEN WIE │ │ │ VERANSTALTUNGEN DES │ │ │ BÜNDNISSES GEGEN GEWALT; │ │ │ EQUAL PAY DAY; │ │ │ FRAUENPOLITISCHER SALON; │ │ │ VERANSTALTUNGEN ZUM │ │ │ INTERNATIONALEN TAG GEGEN │ │ │ GEWALT AN FRAUEN; ETC. │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 3.100 3.100 361,04-│ 0155 │ │ *PLAKATE, FLYER, WERBUNG UND │ │ │ MARKETINGMAßNAHMEN FÜR │ │ │ PROJEKTE DER │ │ │ GLEICHSTELLUNGSSTELLE │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.000 1.000 166,20 │ 0155 │ │ gebühren -a│ │ │ *FÜR GEPLANTE VERANSTALTUNGEN │ │ │ FALLEN PORTO- UND │ │ │ VERSANDKOSTEN AN, KOSTEN FÜR │ │ │ GEMA/GVL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 132 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 1.000 301,60 │ 0155 │ │ *TEILNAHME AN VERSCHIEDENEN │ │ │ ARBEITSKREISEN; │ │ │ ARBEITSGEMEINSCHAFTEN U. A. │ │ │ BEI BUND UND LAND; │ │ │ VERANSTALTUNGEN IM │ │ │ BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM │ │ │ FÜR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG, │ │ │ FAMILIEN UND FRAUEN │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 3.200 3.200 1.399,87 │ 0155 │ │ *FACHLITERATUR; │ │ │ ERGÄNZUNGSLIEFERUNGEN │ │ │ FRAUENPOLITISCHE │ │ │ INFORMATIONSDIENSTE; │ │ │ KOSTEN FÜR DIENSTHANDY │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 162,00 │ uD-Me=121 0155 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0851 156.700 112.300 117.776,16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0851 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 15.950 10.000 8.871,84 │ │ │ Ausgaben 156.700 112.300 117.776,16 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 140.750102.300108.904,32-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 133 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige SUCHTBEAUFTRAGTER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 6.800 5.795,86 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ CTW 550 EUR │ │ │ EBW 1.050 EUR │ │ │ MAINFR.THEATER 2.450 EUR │ │ │ STAR 2.750 EUR │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 750 298,85 │ 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0891 7.550 6.094,71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 12.100 12.100 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 1.000 1.100 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 2.300 2.500 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 1.200 400,00 │ 0220 │ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 500 - │ 0001 │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 500 - │ 0001 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 500 - │ 0001,0105 │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 1.000 1.000 - │ 0001 │ │ Bereiche │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0891 19.100 16.700 400,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0891 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 7.550 6.094,71 │ │ │ Ausgaben 19.100 16.700 400,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 11.55016.7005.694,71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 134 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 00 Einnahmen 192.850 188.300 182.222,97 │ │ Ausgaben 2.037.100 2.015.550 2.122.181,52 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.844.2501.827.2501.939.958,55│ │ │ │ 01 Einnahmen 120.750 114.350 103.043,01 │ │ Ausgaben 890.900 906.000 802.932,62 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 770.150791.650699.889,61│ │ │ │ 02 Einnahmen 1.618.950 1.854.050 1.035.972,93 │ │ Ausgaben 6.283.450 6.279.700 5.361.229,19 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 4.664.5004.425.6504.325.256,26│ │ │ │ 03 Einnahmen 15.919.000 15.728.950 1.750.051,69 │ │ Ausgaben 5.346.300 5.227.200 4.118.732,81 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 10.572.700 10.501.750 2.368.681,12│ │ │ │ 05 Einnahmen 496.150 288.150 306.099,40 │ │ Ausgaben 1.568.450 1.338.550 1.290.727,10 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.072.3001.050.400984.627,70│ │ │ │ 06 Einnahmen 1.165.900 1.094.350 1.101.776,04 │ │ Ausgaben 4.521.500 4.404.100 4.120.602,13 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 3.355.6003.309.7503.018.826,09│ │ │ │ 08 Einnahmen 887.950 861.350 934.124,79 │ │ Ausgaben 3.538.850 3.484.400 3.078.704,83 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.650.9002.623.0502.144.580,04│ │ │ │ │ │ 0 Einnahmen 20.401.550 20.129.500 5.413.290,83 │ │ Ausgaben 24.186.550 23.655.500 20.895.110,20 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 3.785.0003.526.00015.481.819,37│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 135 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1000 Polizei VERSORGUNG D EHEM STADTPOLIZEI │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1608 Erstattungen des Bundes: 1.000 1.000 3.391,04 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Versorgungslasten │ │ │ (Beteiligung) │ │ │ │ │ │ 1618 Erstattungen des Landes: 6.000 6.000 9.683,91 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Versorgungslasten │ │ │ (Beteiligung) │ │ │ │ │ │ 1628 Erstattungen durch Gemeinden 4.000 5.000 6.479,18 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Versorgungslasten (Beteilig.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 1000 11.000 12.000 19.554,13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 80.400 90.300 89.743,73 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 10.000 20.000 1.682,90 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 6708 Erstattungen an den Bund: 1.600 1.500 1.541,53 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Versorgungslasten │ │ │ │ │ │ 6718 Erstattungen an das Land: 1.850.000 1.940.000 1.958.542,14 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Versorgungslasten │ │ │ │ │ │ 6728 Erstattungen an Gemeinden 10.600 10.300 5.730,40 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Versorgungslasten │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 11.800 15.400 12.048,05 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 1000 1.964.400 2.077.500 2.069.288,75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1000 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 11.000 12.000 19.554,13 │ │ │ Ausgaben 1.964.400 2.077.500 2.069.288,75 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.953.4002.065.5002.049.734,62-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 136 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1100 Umwelt- und Kommunalreferat │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 82.350 80.900 69.561,00 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSATZ FÜR │ │ │ WERKLEITERTÄTIGKEIT REFERAT │ │ │ II: │ │ │ STAR 82.350 EUR │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 14.300 14.150 12.670,05 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 1100 96.650 95.050 82.231,05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 131.500 129.700 130.374,60 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 43.100 45.600 43.842,80 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 2.100 2.400 2.309,15 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 4.800 5.100 4.842,72 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 18.700 18.500 15.496,67 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 800 600,00 │ 0020 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 350 152,11 │ 0020 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 1.200 704,55 │ 0020 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.400 1.000 1.367,76 │ 0020 │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 1.900 1.700 1.700,10 │ ZueD-Me=124 0220 │ │ *MIETKOSTEN DOMSTRASSE 1, 2.OG │ │ │ AN 0.0685.1691 1.450 EUR │ │ │ BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN │ │ │ AN 0.0685.1690 450 EUR │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 26.100 28.100 25.942,53 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 1100 230.800 234.450 227.332,99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1100 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 96.650 95.050 82.231,05 │ │ │ Ausgaben 230.800 234.450 227.332,99 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 134.150139.400145.101,94-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 137 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben S.AUCH UA 1102 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 250.000 290.000 256.584,11 │ 0240 │ │ *GEBÜHREN FÜR GEWERBLI│ │ │ CHE ERLAUBNISSE UND GE│ │ │ BÜHREN FÜR FISCHEREI-, │ │ │ JAGD- UND WAFFENSCHEINE │ │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 25.000 25.000 21.814,85 │ 0240 │ │ *FÜR BUSSGELDBESCHEIDE │ │ │ │ │ │ 1682 Erstattung von übrigen 40.000 25.000 32.645,46 │ ZuD-Me=113 0240 │ │ Bereichen │ │ │ *BESTATTUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 1693 Innere Verrechnungen 29.000 173.496,00 │ ZueD-Me=124 0240 │ │ *SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN VOM │ │ │ STÄDT. BETRIEB GEWERBL. ART │ │ │ MÄRKTE, MESSEN (0.3402.6793, │ │ │ 0.7301.6793, 0.7311.6793). │ │ │ │ │ │ 2600 Bußgelder u.ä. 30.000 25.000 38.375,39 │ 0240 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 1101 374.000 365.000 522.915,81 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 423.500 369.600 336.394,32 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 134.200 133.700 116.088,64 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 7.800 5.700 5.540,50 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 17.900 12.500 11.008,56 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 58.300 54.200 41.032,67 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 2.500 - │ 0240 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6090 Bestattungskosten 60.000 60.000 71.385,83 │ ZuD-Me=113 0240 │ │ *BESTATTUNGEN VON AMTSWEGEN │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 73.800 34.500 34.209,33 │ 0240 │ │ *TIERSCHUTZVEREIN │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 0 2.727,25 │ 0240 │ │ *DER KOMMUNALE ORDNUNGSDIENST │ │ │ IST SEIT JUNI 2011 DER │ │ │ VERKEHRSÜBERWACHUNG │ │ │ ZUGEORDNET; │ │ │ SIEHE 0.1122.5500 │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh8.000 8.000 10.107,68 │ 0240 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 1.000 1.325,60 │ 0240 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 20.000 20.000 23.092,37 │ 0240 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 10.000 7.500 10.017,36 │ 0240 │ │ *TAUBENKONZEPT UND │ │ │ SANIERUNG/ERWEITERUNG DER │ │ │ BESTEHENDEN TAUBENHÄUSER │ │ │ │ │ │ 6700 Erstattungen an den Bund 0 1.500 - │ 0240 │ │ *BEI BÜRGERBÜRO 0.1102.1002 │ │ │ INTEGRIERT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 138 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben S.AUCH UA 1102 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 200 200 - │ 0240 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *ENTSTEHENDE KOSTEN DURCH │ │ │ VOLLZUG DES │ │ │ SICHERHEITSRECHTES │ │ │ (MÜLLTONNENAUFSTELLUNG) │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 22.750 13.200 - │ ZueD-Me=124 0240 │ │ *MIETKOSTEN AN UA 0685.1691 │ │ │ 19.050 EUR FÜR ABD │ │ │ GEWERBEWESEN │ │ │ *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN AN UA │ │ │ 0685.1690 3.700 EUR FÜR ABD │ │ │ GEWERBEWESEN │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 83.500 80.300 67.215,22 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0240 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7140 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 100 100 - │ 0240 │ │ den sonstigen öffentlichen │ │ │ Bereich │ │ │ *JAGDBEIRAT UND JAGDBERATER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 1101 921.050 804.500 730.145,33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1101 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 374.000 365.000 522.915,81 │ │ │ Ausgaben 921.050 804.500 730.145,33 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 547.050439.500207.229,52-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt:

1102

Bürgerbüro

Aufgabenbeschreibung: Alle Leistungen aus den Bereichen: Pass- und Meldewesen, insbesondere die Ausstellung von Ausweisdokumenten sowie das An-, Um- oder Abmelden von Bürgern Kfz-Zulassungen, mit der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen Fahrerlaubniswesen, insbesondere der Ausstellung von Führerscheinen sowie der Beaufsichtigung von Fahrschulen und Fahrlehrern Gewerbewesen, mit der An-, Um- oder Abmeldung von Gewerbebetrieben Information, insbesondere allgemeine Auskünfte und Bürgerberatung, dem Ausstellen von Führungszeugnissen, der Beglaubigung von Dokumenten oder der Verwahrung von Fundsachen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage: Alle nachfolgenden Gesetze i.V.m. Nebengesetzen, Verordnungen und Richtlinien: Grundgesetz Meldegesetz Pass- und Personalausweisgesetz Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Bewohnerparkregelung Fahrerlaubnis-Verordnung, Fahrlehrergesetz Gewerbeordnung Bundeszentralregistergesetz Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz Bürgerliches Gesetzbuch

Aufgabenverantwortung: FA Bürgerbüro

Fachabteilungsleitung: Wolfgang Gräf

Kennzahlen: Einwohnerzahl (Stand: 31.12.2011) : Fahrzeugbestand (Stand: 31.12.2011): Antragsteller in 2011: - Passwesen - Meldewesen (nur Hauptwohnsitz) - Kfz-Zulassungsvorgänge - Bewohnerparkausweise - Gewerbemeldungen - Fundsachen

aktiv

133.808 75.712

20.396 31.244 39.811 9.332 3.217 2.113

Stadt Würzburg Seite 139 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1102 Bürgerbüro │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 1.250.000 1.100.000 1.272.739,38 │ 0250 │ │ *KFZ-ZULASSUNGEN UND │ │ │ BEWOHNERPARKAUSWEISE │ │ │ │ │ │ 1001 Verwaltungsgebühren 100.000 100.000 100.250,00 │ 0240 │ │ *FÜHRUNGSZEUGNISSE, INKL. │ │ │ ANTEIL BUNDESAMT │ │ │ │ │ │ 1002 Verwaltungsgebühren 6.000 6.000 5.655,00 │ 0240 │ │ *GEWERBEZENTRALREGISTER INKL. │ │ │ ANTEIL BUNDESAMT │ │ │ │ │ │ 1003 Verwaltungsgebühren 250.000 200.000 - │ 0250 │ │ *FAHRERLAUBNISSE AB 2012, │ │ │ KOMMEND VOM UA 1111 │ │ │ STRASSENVERKEHRSANGELEGENTHEIT │ │ │ EN BEIM BÜRGERBÜRO UA 1102 │ │ │ │ │ │ 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 1.000.000 900.000 987.914,24 │ 0240 │ │ *VERWALTUNGSGEBÜHREN FÜR │ │ │ MELDE- UND PASSWESEN, SOWIE │ │ │ GEWERBEWESEN │ │ │ │ │ │ 1091 Verwaltungsgebühren 17.000 19.000 17.120,75 │ 0240 │ │ *BEGLAUBIGUNGEN │ │ │ │ │ │ 1109 Sonstige Benutzungsgebühren 1.200 1.200 1.463,94 │ 0240 │ │ und ähnliche Entgelte │ │ │ *MÜNZKOPIERER UND │ │ │ TELEFONENTGELTE │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer9.500 9.000 9.520,56 │ ZuD-Me=7 0250 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ *KENNZEICHENVERKAUF │ │ │ │ │ │ 1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen 50.000 45.000 50.621,24 │ Steu.=1 0250 │ │ *KENNZEICHENVERKAUF │ │ │ │ │ │ 1548 Sonstige Kostenersätze 8.000 5.000 8.956,02 │ 0240 │ │ *FUNDWESEN │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=7 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 1.800 1.800 1.738,25 │ 0240 │ │ *MÜLLSÄCKE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 1102 2.693.500 2.387.000 2.455.979,38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.568.400 1.682.000 1.468.377,80 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 150.700 153.800 136.671,20 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 105.100 115.100 109.898,98 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 230.400 254.300 232.053,54 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 65.500 62.400 48.307,78 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 5.000 5.000 2.325,55 │ 0105 │ │ *ALARMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 5.000 70.000 41.343,88 │ GD=7 0240 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *AUFRUFANLAGE UND │ │ │ KASSENAUTOMATEN │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 140 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1102 Bürgerbüro │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 100.000 120.000 106.380,00 │ GD=7 0240 │ │ *SEMESTERTICKET │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 155.000 160.000 124.967,01 │ GD=7 0240 │ │ *VERFAHRENSKOSTEN AN AKDB UND │ │ │ SONSTIGE │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 7.500 10.000 7.623,76 │ Steu.=1,GD=7 0250 │ │ *ANKAUF VON KFZ-KENNZEICHEN │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 8.000 7.500 7.956,25 │ ZuD-Me=7 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 1.500 1.500 1.448,52 │ ZuD-Me=7 0250 │ │ │ │ │ 6421 Gewerbesteuer, Körperschaft0 - │ 0200 │ │ steuer, Kapitalertragsteuer │ │ │ *KFZ-SCHILDERVERKAUF │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh25.000 25.000 22.596,29 │ GD=7 0240 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 750 1.000 627,65 │ 0240 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 50.000 45.000 49.577,17 │ GD=7 0240 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 700.000 700.000 806.901,56 │ GD=7 0240 │ │ *FORMULARE, PLAKETTEN UND │ │ │ DOKUMENTE │ │ │ │ │ │ 6700 Erstattungen an den Bund 70.000 115.000 64.360,89 │ 0240 │ │ *AUSKÜNFTE AUS DEM │ │ │ GEWERBEZENTRAL│ │ │ REGISTER, FÜHRUNGSZEUGNISSEN │ │ │ UND KRAFTFAHRTBUNDESAMT │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 274.900 294.400 262.228,32 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 7.350 6.350 5.382,06 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ *NUR FÜR KFZ-KENNZEICHENVERKAUF │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 4.515,05 │ uD-Me=121 0200,0240 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 115,79 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 1102 3.530.100 3.828.350 3.503.659,05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1102 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 2.693.500 2.387.000 2.455.979,38 │ │ │ Ausgaben 3.530.100 3.828.350 3.503.659,05 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 836.6001.441.3501.047.679,67-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 141 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1111 STRASSENVERKEHRSANGELEGENHEITEN; S. AUCH UA 1102 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 250.000 200.000 502.154,00 │ 0250 │ │ *BESCHEIDGEBÜHREN DER FA │ │ │ STASSENVERKHERSANGELEGENHEITEN │ │ │ │ │ │ *AB 2012 WERDEN │ │ │ FÜHRERSCHEINANGELEGENHEITEN │ │ │ BEIM UA 1102 VERBUCHT. │ │ │ │ │ │ 1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. 145.000 145.000 139.808,74 │ 0250 │ │ *FÜR Z. B. STRAßENGASTRONOMIE │ │ │ │ │ │ 1549 Sonstige Kostenersätze 100 118,08 │ 0250 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 1111 395.100 345.000 642.080,82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 176.100 169.000 272.745,21 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 4.000 50.900 36.821,75 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 15.500 16.600 18.680,19 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 34.900 35.800 39.719,34 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 19.400 12.035,96 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 3.000 7.000 6.566,20 │ 0250 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *WARTUNGSVERTRÄGE FÜR KOPIERER │ │ │ UND DIVERSE EDV-PROGRAMME │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 14.000 14.000 13.258,83 │ 0250 │ │ *VERFAHRENSKOSTEN AN AKDB │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh7.000 7.500 6.985,98 │ 0250 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 500 500 - │ 0250 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 9.000 9.000 9.718,46 │ 0250 │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 18.150 48.750 48.705,91 │ ZueD-Me=124 0250 │ │ *MIETE AN 0.0685.1691 │ │ │ 10.800 EUR │ │ │ BEW.KOSTEN AN 0.0685.1690 │ │ │ 7.350 EUR │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 30.000 63.400 50.075,88 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 1111 312.150 441.850 515.313,71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1111 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 395.100 345.000 642.080,82 │ │ │ Ausgaben 312.150 441.850 515.313,71 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 82.950 96.850126.767,11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt:

1122

Verkehrsüberwachung

Aufgabenbeschreibung: Verkehrsüberwachung und Kommunaler Ordnungsdienst allgemein: - Auskünfte an Fremde, Gäste und Bürger der Stadt Würzburg - Hilfeleistung gegenüber Personen, die sich nicht sicher im Straßenverkehr bewegen (Kinder, Senioren, Behinderte und sonstige Hilfebedürftige) - Erste-Hilfe-Leistung gegenüber Verletzten - Melden von besonderen Vorkommnissen, Unfällen, Straftaten und erheblichen Ordnungsstörungen an die Einsatzzentrale Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr: - Feststellung und Verfolgen von Verstößen gegen die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO): Halten und Parken - Verstöße in Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen von Fahrzeugen und Radfahrern, auf Rad- und Gehwegen, auf getrennten Rad- und Gehwegen und Fahrradstraßen, sämtliche Verkehrsordnungswidrigkeiten von Radfahrern auf unbeschilderten Gehwegen und Verstöße gegen das Verbot der Einfahrt in Einbahnstraßen - Ahndung von Verstößen gegen die Vorschriften über den Bau und die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen und über die technische Fahrzeugnutzungsüberwachung (StVZO) - Abschleppen oder Versetzen von Fahrzeugen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs Verkehrsüberwachung fließender Verkehr: - Feststellung und Verfolgen von Verstößen gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung im Stadtgebiet an ca. 180 Messstellen Kommunaler Ordnungsdienst: - Überwachung der Innenstadt im Rahmen des täglichen Streifendienstes sowie Kontrollen in den Stadtteilen - Öffentlichkeitsarbeit (Infostände, Vorträge an städt. Schulen, Bürgersprechstunden) - Vollzug und Überwachung des Stadtrechts - Vollzugsunterstützung im Bereich StVO und BayStrWG (Überwachung von Sondernutzungen) - Sonderaufgaben/Kontrollen bei Veranstaltungen und Events (Weindorf, Shuttle Party, etc.) - Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Stadtteilen

Aufgabenverantwortung: FB Allgemeine Bürgerdienste Fachbereichsleitung: Herr Alexander Hoffmann FA Verkehrsüberwachung Fachabteilungsleitung: Herr Kilian Koßner

Stadt Würzburg Seite 142 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 100 100 180,00 │ 0255 │ │ *FÜR AKTENEINSICHTEN │ │ │ │ │ │ 1005 Verwaltungsgebühren nach dem 90.000 100.000 92.162,71 │ 0255 │ │ Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) │ │ │ *(HALTERHAFTUNG) │ │ │ VERANSCHLAGUNG DER SONST. │ │ │ VERWARNUNGSGELDER BEI │ │ │ HHST. 0.9000.0812 │ │ │ │ │ │ 1640 Erstattungen durch den 7.828,68 │ │ │ sonstigen öffentlichen │ │ │ Bereich │ │ │ │ │ │ 1762 Zuweisungen der Bundesagentur 0 2.700 14.136,60 │ 0120 │ │ für Arbeit für Altersteilzeit│ │ │ beschäftigte │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 1122 90.100 102.800 114.307,99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.387.400 1.452.700 1.389.546,94 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 60.600 91.600 77.740,78 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 104.100 123.500 118.762,13 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 236.800 258.400 245.189,39 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 26.300 37.200 27.478,24 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 200 200 181,85 │ 0255 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 5.000 5.000 4.959,69 │ 0255 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 4.100 4.100 3.012,07 │ 0220,0255 │ │ *PARKPLATZMIETE FÜR │ │ │ STELLPLÄTZE AUF DEM CCW │ │ │ PARKPLATZ; │ │ │ MIETE GARAGE BERLINER PLATZ │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 2.700 10.000 6.276,21 │ 0255 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *FÜR WARTUNGSVERTRÄGE │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ 0255 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 600 - │ 0220 │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 17.500 21.500 16.356,87 │ 0255 │ │ *SEIT JUNI 2011 WURDE DER │ │ │ KOMMUNALE ORDNUNGSDIENST DER │ │ │ VERKEHRSÜBERWACHUNG ZUGEORDNET │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 2.156,61 │ 0255 │ │ │ │ │ 5602 Bekleidungszuschüsse 5.000 5.000 4.005,31 │ übtr. 0255 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 143 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5603 Erstausstattung 12.000 7.500 8.462,32 │ 0255 │ │ *AUCH FÜR DEN KOMMUNALEN │ │ │ ORDNUNGSDIENST, DER SEIT JUNI │ │ │ 2011 DER VERKEHRSÜBERWACHUNG │ │ │ ZUGEORDNET WURDE. │ │ │ │ │ │ AB 01.04.2013 NEUEINSTELLUNG │ │ │ VON MITARBEITERN/INNEN (3-4) │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 65.000 50.000 47.955,12 │ 0255 │ │ *VERFAHRENSKOSTEN AN AKDB │ │ │ SOWIE SOFTWAREKOSTEN FÜR │ │ │ SMART-PHONE GERÄTEN │ │ │ (DATENERFASSUNGSFUNKTION) │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 1.000 2.000 531,32 │ 0255 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh96.500 96.500 92.312,99 │ 0255 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 500 500 302,70 │ 0255 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 25.000 20.000 19.925,76 │ 0255 │ │ *AUFGRUND DER ANSCHAFFUNG DER │ │ │ 25 SMART-PHONES FALLEN │ │ │ ZUSÄTZLICHE JÄHRLICH KOSTEN │ │ │ VON CA. 5000 EUR AN │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 236.200 273.800 244.937,82 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 891,90 │ uD-Me=121 0255 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 1122 2.288.500 2.461.500 2.310.986,02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1122 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 90.100 102.800 114.307,99 │ │ │ Ausgaben 2.288.500 2.461.500 2.310.986,02 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.198.4002.358.7002.196.678,03-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

1

Öffentliche Sicherheit

Unterabschnitt:

1141

Umweltschutz

Aufgabenbeschreibung: Aufgabenschwerpunkte des Fachbereich „Umwelt- und Klimaschutz“: - Wahrnehmung der behördlichen Aufgaben im übertragenen und eigenen Wirkungskreis - Im Allgemeinen Durchführung von förmlichen und nicht förmlichen Verwaltungsverfahren, einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und ggf. Vollzugsüberwachung/Kontrolle sowie Anordnungen bspw. bei Anlagen und Erlass von Anordnungen im Einzelfall - Durchführung von Verordnungsverfahren bspw. für die Ausweisung von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten sowie öffentlichen Naturschutzflächen sowie daran anknüpfend deren Bereitstellung und Unterhaltung einschließlich des Vollzugs der Baumschutzverordnung - Im Allgemeinen fachtechnische Stellungnahmen und Gutachten als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren - Koordinierung und Durchführung Lärmminderungsplan, Luftreinhalteplanung usw. sowie Führung des Altlastenflächen /-verdachtsflächenkataster - Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen sowie Bearbeitung von Beschwerden - Erstellen von Berichten sowie Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Programmen - Schaffung von Kooperationsstrukturen und Netzwerken - Pressearbeit sowie Informations- und Motivationskampagnen - Geschäftsstelle für Naturschutzbeirat und für die Naturschutzwacht Ziele im Wesentlichen: - wasserwirtschaftliche und wasserrechtliche sowie ökologische Aspekte unter Berücksichtigung aller Interessenslagen in Einklang bringen, die Funktionen des Bodens zu sichern bzw. wiederherzustellen sowie den ordnungsgemäßen Wasserabflusses durch schonende, ökologische Erhaltungsarbeiten zur Vermeidung von z. B. Überschwemmungen zu gewährleisten - den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch Sicherstellung eines rechtskonformen Betriebes von genehmigungs- und nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen i. S. d. Bundesimmissionsschutzgesetzes zu gewährleisten sowie für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallverwertung und Beseitigung einzutreten - den Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen zu gewährleisten - die Reduzierung der CO2-Emission als Leitindikator voranzutreiben sowie möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und den Umwelt- und Klimaschutz im täglichen Handeln verankern

Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bayerisches Wassergesetz (BayWG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Bayerisches Bodenschutzgesetz (BayBodSchG), Verordnungen und Technisches Regelwerk, BImSchG; BayImSchG; Verordnungen nach dem BImSchG und KrwG und die hierzu erlassenen Verordnungen und technischen Regelwerke, Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG),

Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatschG), Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Bundeswildschutzverordnung (BWildSchV), Baumschutzverordnung der Stadt Würzburg (BaumSchutzVO), Landschaftspflegerichtlinien, technisches Regelwerk insbesondere DIN 18920 ( Schutz von Bäumen bei Bauvorhaben ); EU-Recht, Energieeinsparverordnung, BImSchG, BauGB sowie Stadtratsbeschlüsse

Aufgabenverantwortung: FB Umwelt- und Klimaschutz Fachbereichsleitung: Dr. Björn Dietrich FA Immissionsschutz- und Abfallrecht Fachabteilungsleitung: Peter Steinbach FA Naturschutz und Landschaftspflege Fachabteilungsleitung: Elmar Kuhn FA Wasser- und Bodenschutzrecht Fachabteilungsleitung: Norbert Kirchner Stabsstelle Klimaschutz, Klimaschutzkoordinator: Dr. Björn Dietrich

Stadt Würzburg Seite 144 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1141 FB Umwelt- und Klimaschutz │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 52.000 51.000 146.186,67 │ 0660 │ │ │ │ │ 1455 Jagd- und Fischereipachten 150 300 150,00 │ 0660 │ │ *NUR FISCHEREIPACHTEN │ │ │ │ │ │ 1601 Erstattungen des Bundes 0 58.200 - │ ZuD-Me=144 0660 │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 8.250 7.500 7.950,00 │ 0660 │ │ das Land │ │ │ *ABWASSERABGABE │ │ │ │ │ │ 1680 Erstattungen von übrigen 500 1.000 - │ ZueD-Me=106 0660 │ │ Bereichen │ │ │ *AUSGLEICHSZAHLUNGEN FÜR │ │ │ BAUMBEPFLANZUNGEN │ │ │ │ │ │ 1682 Erstattung von übrigen 0 5.500 - │ 0660 │ │ Bereichen │ │ │ *PROJEKT "KOMMUNALE │ │ │ KLIMAPARTNERSCHAFTEN"; │ │ │ EINNAHMEN KÜNFTIG DURCH WVV; │ │ │ STADTBAU GMBH; VR BANK UND │ │ │ SPARKASSE MAINFRANKEN │ │ │ │ │ │ 1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke 25.000 - │ 0660 │ │ *VOM LAND FÜR VERSCHIEDENE │ │ │ MAßNAHMEN AUS DEM │ │ │ KLIMASCHUTZKONZEPT │ │ │ │ │ │ WIE Z.B. STADTKLIMATISCHE │ │ │ ANPASSUNGSSTRATEGIEN, │ │ │ SCHWERPUNKTKAMPAGNEN, │ │ │ ENERGIECHECK UND -BERATUNG, │ │ │ NETZWERKBILDUNG │ │ │ │ │ │ 1782 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ 0660 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 1141 85.900 123.500 154.286,67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 832.500 760.000 692.076,09 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 243.300 235.000 219.330,12 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 19.400 17.200 14.978,16 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 44.200 37.700 31.540,17 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 105.700 95.300 77.385,76 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5100 Unterhalt des sonstigen 7.750 25.000 24.995,66 │ 0660 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ *BISHERIGE MAßNAHMEN KÜNFTIG AUF ZWEI HAUSHALTSSTELLEN AUFGETEILT: │ │ │ 0.1141.5100 MIT 7.750 EUR UND 0.1141.5101 MIT 17.000 EUR; │ │ │ │ │ │ LANDSCHAFTSPFLEGEMASSNAHMEN AUF VERSCHIEDENEN BIOTOPFLÄCHEN IM │ │ │ NATURSCHUTZGEBIET BROMBERG-ROSENGARTEN UND ZUKÜNFTIG AUF DEN │ │ │ ERWEITERUNGSFLÄCHEN NATURSCHUTZGEBIET KATZENBERG. DEM │ │ │ LANDSCHAFTSFPLEGEVERBAND DER STADT WÜRZBURG e. V. (LPV) WERDEN DIE MITTEL │ │ │ FÜR DIE VOM LPV ABZUWICKELNDEN PFLEGEMASSNAHMEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. │ │ │ │ │ │ 5101 Unterhalt des sonstigen 17.000 - │ 0660 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ *BISHERIGE MAßNAHMEN KÜNFTIG AUF ZWEI HAUSHALTSSTELLEN AUFGETEILT: │ │ │ 0.1141.5100 MIT 7.750 EUR UND 0.1141.5101 MIT 17.000 EUR; │ │ │ │ │ │ LANDSCHAFTSPFLEGEMAßNAHMEN AUF VERSCHIEDENEN BIOTOPFLÄCHEN IM STADTGEBIET │ │ │ WÜRZBURG IM RAHMEN DER ZUSTÄNDIGKEIT DES FACHBEREICHES UMWELT- UND │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 145 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1141 FB Umwelt- und Klimaschutz │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ KLIMASCHUTZ. NEBEN DEN NATURDENKMÄLERN UND DEN GESCHÜTZTEN │ │ │ LANDSCHAFTSBESTANDTEILEN IM STADTGEBIET SIND DIES VOR ALLEM │ │ │ STREUOBSTWIESEN, FEUCHTFLÄCHEN UND TROCKENHÄNGE. │ │ │ EINHER MIT DIESEM ANSATZ KÖNNEN AUCH ARTSPEZIFISCHE MAßNAHMEN DURCHGEFÜHRT │ │ │ WERDEN, WIE BEISPIELSWEISE FLEDERMAUS- UND AMPHIBIENSCHUTZ. │ │ │ │ │ │ 5102 Unterhalt des sonstigen 9.000 - │ 0660 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ *PROJEKT EU-LIFE+ │ │ │ "MAINFRÄNKISCHER MUSCHELKALK" │ │ │ IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEN │ │ │ LKR. KITZINGEN, │ │ │ MAIN-SPESSART, WÜRZBURG UND │ │ │ STADT WÜRZBURG. PROJEKTDAUER │ │ │ INSGESAMT 5 JAHRE. │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 9.000 4.689,55 │ 0660 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 11.500 6.000 9.352,71 │ 0660 │ │ *LEASINGRATE FÜR KFZ, │ │ │ MIETKOSTEN FÜR TIEFGARAGE, │ │ │ KUNDENDIENSTE, KFZ-STEUER, │ │ │ KRAFTSTOFFKOSTEN SOWIE │ │ │ ERHÖHTE LEASINGRATE FÜR │ │ │ ERSATZBESCHAFFUNG EINES │ │ │ FAHRZEUGES AUFGRUND EINES │ │ │ UNFALLS │ │ │ │ │ │ 6300 Verschiedene Aufwendungen für 50.000 - │ 0660 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *FÜR MAßNAHMEN AUS DEM KLIMASCHUTZKONZEPT WIE Z. B. STADTKLIMATISCHE │ │ │ ANPASSUNGSSTRATEGIEN, SCHWERPUNKTSTRATEGIEN, ENERGIECHECK UND -BERATUNG, │ │ │ NETZWERKBILDUNG UNTERNEHMEN │ │ │ │ │ │ 25.000 EUR DES ANSATZES WERDEN GESPERRT, FREIGABE DES RESTBETRAGES ERFOLGT │ │ │ ERST, WENN EINNAHMEN IN GLEICHER HÖHE BEI 0.1141.1711 EINGEGANGEN SIND. │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 37.500 - │ 0660 │ │ *UMSETZUNG DES │ │ │ STADTRATSBESCHLUSSES │ │ │ 02/6800-0351/2012 ZUR VERGABE │ │ │ EINES EXTERNEN GUTACHTENS ZUR │ │ │ FEINSTAUBREDUZIERUNG IN │ │ │ WÜRZBURG │ │ │ RESTFINANZIERUNG 50% DER │ │ │ GESAMTKOSTEN VON 75.000 € │ │ │ │ │ │ 50 % DER GESAMTKOSTEN WURDEN │ │ │ IM RAHMEN EINER │ │ │ AUßERPLANMÄßIGEN │ │ │ MITTELBEREITSTELLUNG IN 2012 │ │ │ ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 15.600 125.800 17.195,44 │ ZuD-Me=144 0660 │ │ *ÖFFENTLICHKEITSARBEIT: │ │ │ - WIE FLYER-DRUCK; PLAKATE, │ │ │ IN-HOUSE-SCHULUNG; PR-EVENTS; │ │ │ DEUTSCHE │ │ │ UMELTAMTSLEITER-KONFERENZ │ │ │ USW.: 8.600 EUR │ │ │ │ │ │ - ÖFFENTLICHKEITSWIRKSAME │ │ │ PROJEKTE DES BMU; BMVBS UND │ │ │ DER EU; 2 │ │ │ KLIMASCHUTZ-BEACH-FLAGS INKL. │ │ │ STANDPLATTEN; PLAKATAKTIONEN; │ │ │ KLIMAWOCHE; USW.: │ │ │ 7.000 EUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 146 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1141 FB Umwelt- und Klimaschutz │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 90.000 5.500 - │ 0660 │ │ *LÄRMMINDERUNGSPLAN: │ │ │ GESAMTKOSTEN CA. 130.000 EUR │ │ │ 1.RATE ÜBER 90.000 EUR IN │ │ │ 2013 │ │ │ 2.RATE ÜBER 40.000 EUR IN 2014 │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 6.600 26.000 10.591,00 │ 0660 │ │ *UMWELTMANAGEMENT, │ │ │ SÄUBERUNGSAKTIONEN, BE│ │ │ SEITIGUNG SCHROTTFAHRZ., │ │ │ UMWELTFORUM U. │ │ │ -INFORMATIONEN, │ │ │ MOBILFUNKMESSUNGEN, │ │ │ │ │ │ LÄRMMINDERUNGSPLANUNG KÜNFTIG │ │ │ AUF DER HH-STELLE 0.1141.6328 │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 500 1.000 100,00-│ ZueD-Me=106 0660 │ │ │ │ │ 6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen 2.800 1.250 - │ 0660 │ │ *WARTUNGSVERTRÄGE FÜR │ │ │ SPEZIELLE SOFTWAREPROGRAMME │ │ │ DES FACHBEREICHES UMWELT- UND │ │ │ KLIMASCHUTZES │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.250 2.000 1.179,81 │ 0660 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.200 1.000 476,45 │ 0660 │ │ │ │ │ 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 12.500 13.000 11.320,00 │ 0660 │ │ *UMWELTSCHUTZ,NATURSCHUTZ│ │ │ WACHT, AUCH FÜR BODEN│ │ │ UNTERSUCHUNGEN │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 13.500 12.000 14.970,60 │ 0660 │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 0 - │ ZueD-Me=124 0660 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 162.000 159.700 136.430,96 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0660 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 15.000 15.000 - │ 0660 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ │ *ZUSCHUSS AN DIE UMWELTSTATION │ │ │ (STADTREINIGER) FÜR SACH- UND │ │ │ PERSONALAUFWENDUNGEN IM │ │ │ RAHMEN DER AGENDA 21. │ │ │ ZEITVERSETZTE AUSZAHLUNG DES │ │ │ VORJAHRES. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 1141 1.698.800 1.547.450 1.266.412,48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1141 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 85.900 123.500 154.286,67 │ │ │ Ausgaben 1.698.800 1.547.450 1.266.412,48 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.612.9001.423.9501.112.125,81-│ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 147 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1161 Staatsangehörigkeits und Ausländerwesen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 125.000 110.000 170.036,29 │ 0240 │ │ *EINNAHMEN DER FA AUSLÄNDER│ │ │ ANGELEGENHEITEN │ │ │ │ │ │ 1762 Zuweisungen der Bundesagentur 0 3.981,42 │ 0120 │ │ für Arbeit für Altersteilzeit│ │ │ beschäftigte │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 1161 125.000 110.000 174.017,71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 670.700 620.000 601.087,90 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4280 Versorgungsbezüge 'Sonstige' 300 270,42 │ │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 179.700 190.000 177.089,43 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 20.600 16.900 16.105,81 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 44.200 38.100 35.069,33 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 78.100 77.000 62.593,99 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 1.000 6.500 5.531,00 │ 0240 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *MIETLEITUNG VEITSHÖCHHEIMER │ │ │ STR.100 │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1.000 1.000 277,77 │ 0240 │ │ *KOSTEN IM ASYLVERFAHREN │ │ │ FÜR GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 25.000 25.000 21.268,37 │ 0240 │ │ *FÜR SOFTWARE ZUR AUSSTELLUNG │ │ │ DES ELEKTRONISCHEN │ │ │ AUFENTHALTSTITELS │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh5.000 5.000 4.615,22 │ 0240 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 500 500 153,10 │ 0240 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 10.000 10.000 16.829,63 │ 0240 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 150.000 20.000 29.960,90 │ 0240 │ │ *REISEAUSWEISE FÜR FLÜCHTLINGE │ │ │ (ELEKTRONISCHER │ │ │ AUFENTHALTSTITEL) │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 129.300 131.400 117.574,48 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 1.090,50 │ uD-Me=121 0240 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 1161 1.315.100 1.141.700 1.089.517,85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 148 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1161 Staatsangehörigkeits und Ausländerwesen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1161 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 125.000 110.000 174.017,71 │ │ │ Ausgaben 1.315.100 1.141.700 1.089.517,85 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.190.1001.031.700915.500,14-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 149 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1164 Ausländer- und Integrationsbeirat │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 0 - │ 0001 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 - │ 0001 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 1164 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 48.400 26.600 31.096,88 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.100 2.600 2.957,28 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 9.400 5.600 6.347,08 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 300 630,77 │ 0001 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 5.300 5.000 5.823,70 │ 0001 │ │ *INTERKULTURELLER HERBST/WOCHE MIT VERSCHIEDENEN VERANSTALTUNGEN UND DER │ │ │ AUFLAGE EINES LEPORELLOS │ │ │ │ │ │ *INTERNATIONALE ERZÄHLTAGE; DARBIETUNGEN VON GESCHICHTENERZÄHLERN FÜR │ │ │ KINDER, JUGENDLICHE UND ERWACHSENE ALS ZENTRALER PUNKT INTERKULTURELLER │ │ │ KOMMUNIKATION │ │ │ │ │ │ *SOMMERFEST/KINDERFREIZEITEN FÜR FLÜCHTLINGE INKL. ANFALLENDE LEIHGEBÜHREN │ │ │ FÜR AUSSTATTUNG, HÜPFBURG USW. │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1.900 646,97 │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 2.000 - │ 0001 │ │ *PLAKATE, FLYER, HANDOUTS UND │ │ │ VERÖFFENTLICHUNGSMATERIALIEN │ │ │ VON PROJEKTEN │ │ │ │ │ │ 6361 Dienstleistungen durch Dritte: 0 - │ 0001 │ │ 1-Euro-Jobs │ │ │ │ │ │ 6490 Sonstige Steuern und Abgaben 50 50 - │ GD=13 0200 │ │ *KÜNSTLERSOZIALABGABE │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh500 650 361,35 │ 0001 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.500 1.000 867,46 │ 0001 │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 200 - │ 0001 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ *AN AGABY (ARBEITSGEMEINSCHAFT │ │ │ DER AUSLÄNDER-, MIGRANTEN│ │ │ UND INTEGRATIONSBEITRÄTE │ │ │ BAYERNS)' │ │ │ │ │ │ *AN ARBEITSGEMEINSCHAFT │ │ │ WÜRZBURGER FRAUEN (AWF) │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 8.100 4.900 5.323,97 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 150 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1164 Ausländer- und Integrationsbeirat │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 1164 79.550 48.600 54.055,46 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1164 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 79.550 48.600 54.055,46 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 79.55048.60054.055,46-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 151 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1146 Gebühren der Feuerwehr 250.000 250.000 241.816,42 │ 0280 │ │ *WARTUNGSARBEITEN UND EINSÄTZE │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 5.500 5.500 5.956,20 │ 0280 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 5.000 25.000 160.965,21 │ 0280 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *REDUZIERUNG DES ANSATZES, DA │ │ │ KEINE KAPAZITÄTEN FÜR EXTERNE │ │ │ TEILNEHMER IN 2013 FREI SIND. │ │ │ │ │ │ 1541 Personalkostenersätze 50.000 50.000 50.935,00 │ 0280 │ │ *EINN. AUS FEUERSICHERH.WACHEN │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 50 34,56-│ 0280 │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 40.000 35.000 40.773,50 │ 0280 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON │ │ │ MAINFRANKEN THEATER │ │ │ │ │ │ 1660 Erstattungen von sonstigen 100.000 90.000 104.845,00 │ 0280 │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ │ *ERSTATTUNGEN DEUTSCHE BAHN AG │ │ │ VORHER GR. 1670 │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 46.600 46.000 46.572,65 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ *VON RETTUNGSLEITSTELLE │ │ │ (0.1301.6795) │ │ │ │ │ │ 1698 Innere Verrechnungen 1.500 900 2.353,25 │ 0280 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *U.A. F. FEUERWEHRDREH│ │ │ LEITER, VON 0.5800.6798 │ │ │ │ │ │ 1699 Innere Verrechnungen 1.900 1.900 2.227,00 │ 0280 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *FAHRZEUGKOSTEN BEI KILIANI │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 200,00 │ │ │ übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 1300 500.500 504.350 656.609,67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 5.159.100 4.097.700 4.334.497,71 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 1.816.000 1.824.400 1.710.831,92 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 15.000 16.400 16.529,48 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 34.200 35.600 35.094,69 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 789.100 739.500 604.650,53 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 90.000 90.000 81.128,23 │ 0280 │ │ *ENTSCHÄDIGUNGSSATZ FÜR │ │ │ FEUERWEHRKOMMANDANTEN UND │ │ │ SICHERHEITSWACHDIENST, DER │ │ │ DURCH MITGLIEDER DER │ │ │ FREIWILLIGEN FEUERWEHREN │ │ │ GELEISTET WIRD │ │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 4.000 1.500 1.739,95 │ 0280 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 152 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 60.000 60.000 82.864,05 │ 0280 │ │ *UNTERHALT DER 10 │ │ │ LIEGENSCHAFTEN (FEUERWACHE │ │ │ UND FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER); │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 32.000 32.000 54.252,33 │ 0280 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung 5.000 5.000 7.575,24 │ 0280 │ │ Beschaffung │ │ │ *LÖSCHMITTEL │ │ │ │ │ │ 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 75.000 60.000 73.379,28 │ 0280 │ │ *EINSCHL. SCHLAUCHMATERIAL │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 20.000 12.000 24.909,60 │ 0280 │ │ *WARTUNG DER ATEMSCHUTZGE│ │ │ RÄTE FÜR ANDERE ORGANI│ │ │ SATIONEN UND MATERIALVER│ │ │ BRAUCH BEI TECHN. HILFE│ │ │ LEISTUNGEN │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 21.000 20.000 21.493,29 │ 0280 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 18.000 18.000 16.242,80 │ 0280 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 35.000 48.000 28.913,82 │ 0280 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 26.000 26.000 21.332,15 │ 0280 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 5.000 5.000 4.214,85 │ 0280 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 8.000 11.000 11.000,00 │ 0280 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5510 Unterhalt der Fahrzeuge 135.000 120.000 167.238,12 │ 0280 │ │ │ │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, 90.000 50.000 60.633,60 │ 0280 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ *AUFGRUND DER NEUEINSTELLUNG │ │ │ VON 16 FEUERWEHR-ANWÄRTERN │ │ │ STEIGT DER BEDARF FÜR NEUE │ │ │ BEKLEIDUNG UND │ │ │ SCHUTZAUSRÜSTUNG; │ │ │ ERSATZBEKLEIDUNG DER │ │ │ BERUFSFEUERWEHR │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 100 100 104,19 │ 0120 │ │ *SONST. REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5609 Sonstige Schutzkleidung 60.000 60.000 61.076,87 │ 0280 │ │ und Ausrüstung │ │ │ *BEKLEIDUNG, AUSRÜSTUNG, │ │ │ SACHBEDARF UND MITTEL │ │ │ FÜR JUGENDARBEIT DER │ │ │ FREIWILLIGEN FEUERWEHREN │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 98.000 40.000 29.795,45 │ 0280 │ │ Umschulung │ │ │ *AUS- UND FORTBILDUNGEN FÜR │ │ │ BISHERIGE BEDIENSTETE DER │ │ │ FEUERWEHR │ │ │ │ │ │ *INFOLGE DER NEUEINSTELLUNG │ │ │ VON 16 BRANDMEISTERANWÄRTERN │ │ │ ENTSTEHEN ZUSÄTZLICHE KOSTEN │ │ │ FÜR DIE AUS- UND │ │ │ FORTBILDUNGEN IN HÖHE VON CA. │ │ │ 64.500 EUR │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 153 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6300 Verschiedene Aufwendungen für 1.500 1.500 1.562,43 │ 0280 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *FÜR FREIW. FEUERWEHR │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 500 500 520,77 │ 0280 │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 400 400 1.115,49 │ 0280 │ │ durch Dritte │ │ │ *WINTERDIENST │ │ │ │ │ │ 6450 Unfallversicherung 1.100 1.600 991,87 │ 0280 │ │ (auch gesetzliche Unfallvers.) │ │ │ *FÜR FREIW. FEUERWEHR │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh2.300 2.300 2.776,77 │ 0280 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 4.000 5.000 3.891,99 │ 0280 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 30.000 27.000 30.600,54 │ 0280 │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 1.900 1.900 1.847,29 │ 0280 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │ │ │ 6730 Erstattungen an Zweckverbände 0 147.571,99 │ 0280 │ │ und dgl. │ │ │ *AB 2012 WIEDER AUF │ │ │ 0.1300.6790; WIRD ALS INNERE │ │ │ VERRECHNUNG VERBUCHT NACH │ │ │ ABSPRACHE MIT DEM ZV FÜR │ │ │ RETTUNGSDIENST- UND │ │ │ FEUERWEHRALAMIERUNG; │ │ │ VEREINNAHMUNG ERFOLGT AUF │ │ │ 0.1301.1620 │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 10.000 13.000 7.072,80 │ 0280 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *SCHWIMMBADBENUTZUNG │ │ │ │ │ │ 6790 Innere Verrechnungen 175.000 120.000 - │ ZuD-Me=95 0280 │ │ *VERBANDSUMLAGE AN DEN ZV │ │ │ RETTUNGSDIENST- UND │ │ │ FEUERWEHRALARMIERUNG │ │ │ (STEIGERUNG ERFOLGT DURCH │ │ │ EINFÜHRUNG DES DIGITALFUNKS); │ │ │ VEREINNAHMUNG ERFOLGT AUF: │ │ │ 0.1301.1690 │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 0 - │ 0280 │ │ *AN 0.8801.1691 │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 1.029.000 990.700 894.043,33 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0280 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 1300 9.851.200 8.536.100 8.541.493,42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1300 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 500.500 504.350 656.609,67 │ │ │ Ausgaben 9.851.200 8.536.100 8.541.493,42 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 9.350.7008.031.7507.884.883,75-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 154 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1301 Integrierte Leitstelle │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1620 Erstattungen durch Gemeinden 552.520,00 │ │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ │ │ │ 1630 Erstattungen durch Zweck475.000 314.000 - │ ZueD-Me=99 0280 │ │ verbände und dgl. │ │ │ *EINNAHME DER VERBANDSUMLAGEN DER LKR. WÜRZBURG, MAIN-SPESSART UND KITZINGEN │ │ │ AUS DER RECHNUNG DES ZV FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG (ZRF); │ │ │ ANTEIL DER STADT WÜRZBURG WIRD AUF DER HH-STELLE 0.1301.1690 VERBUCHT; │ │ │ │ │ │ *STEIGERUNG DURCH DIE EINFÜHRUNG DES DIGITALFUNKS. │ │ │ │ │ │ 1670 Erstattungen von privaten 65.000 60.000 64.260,00 │ 0280 │ │ Unternehmen │ │ │ *ERSTATTUNG DER FA. SIEMENS AG │ │ │ FÜR DIE AUFGESCHALTETEN │ │ │ BRANDMELDEANLAGEN │ │ │ │ │ │ 1680 Erstattungen von übrigen 1.668.300 1.652.050 1.456.079,33 │ ZueD-Me=99 0280 │ │ Bereichen │ │ │ *ERSTATTUNGEN VON ZENTRALER │ │ │ ABRECHNUNGSSTELLE FÜR DEN │ │ │ RETTUNGSDIENST BAYERN GMBH │ │ │ FÜR PERSONAL- UND SACHKOSTEN; │ │ │ *DURCH DIE EINFÜHRUNG DES │ │ │ DIGITALFUNKS WERDEN HÖHERE │ │ │ EINNAHMEN DURCH DIE │ │ │ KRANKENKASSE ERWARTET │ │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 175.000 120.000 - │ ZuD-Me=95 0280 │ │ *EINNAHME DER VERBANDSUMLAGE │ │ │ AUS DER RECHNUNG DES ZV FÜR │ │ │ RETTUNGSDIENST UND │ │ │ FEUERWEHRALARMIERUNG; │ │ │ VON 0.1300.6790 │ │ │ *STEIGERUNG DURCH DIE │ │ │ EINFÜHRUNG DES DIGITALFUNKS │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 1301 2.383.300 2.146.050 2.072.859,33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.212.800 1.166.500 1.151.021,30 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 160.800 164.700 160.594,49 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 69.400 74.600 72.784,51 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 159.900 164.100 157.638,70 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 69.900 66.800 56.763,69 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 426.500 245.000 210.367,14 │ ZueD-Me=99 0280 │ │ Anlagen │ │ │ *WARTUNGSKOSTEN UND │ │ │ BETRIEBSKOSTEN FÜR DAS VPN │ │ │ (VIRTUELLES PRIVATES │ │ │ NETZWERK) SOWIE FÜR DEN NEUEN │ │ │ DIGITALFUNK │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 2.000 1.600 1.239,15 │ ZueD-Me=99 0280 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 35.000 32.800 33.123,08 │ ZueD-Me=99 0280 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 4.800 3.800 2.683,96 │ ZueD-Me=99 0280 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 100 100 94,49 │ ZueD-Me=99 0280 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 155 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1301 Integrierte Leitstelle │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 8.000 8.000 6.882,25 │ ZueD-Me=99 0280 │ │ und Grundstücken │ │ │ *ELEKTRONIKVERSICHERUNG │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 10.000 4.000 6.313,71 │ ZueD-Me=99 0280 │ │ Umschulung │ │ │ *DAS PERSONAL DER INTEGRIERTEN LEITSTELLE MUSS NACH NEUEM LAUFBAHNRECHT IN │ │ │ EINEM 7-WÖCHIGEN DISPONENTENLEHRGANG AN DER STAATLICHEN FEUERWEHRSCHULE │ │ │ GERETSRIED AUSGEBILDET WERDEN. INFOLGE DER EINFÜHRUNG DES DIGITALFUNKS │ │ │ MÜSSEN ALLE DISPONENTEN ZUSÄTZLICH QUALIFIZIERT WERDEN. DIES ERFORDERT │ │ │ HÖHERE AUS- UND FORTBILDUNGSKOSTEN. │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 800 800 133,52 │ ZueD-Me=99 0280 │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 200 200 - │ ZueD-Me=99 0280 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh500 1.000 287,04 │ ZueD-Me=99 0280 │ │ gebühren -a│ │ │ *DURCH DIE NEUGESTALTUNG DER │ │ │ RUNDFUNKGEBÜHREN (GEZ) AB │ │ │ 01.01.2013 REDUZIERT SICH DER │ │ │ BISHERIGE BEITRAG. │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 2.600 1.600 1.481,80 │ ZueD-Me=99 0280 │ │ *DURCH EINFÜHRUNG DES │ │ │ DIGITALFUNKS SIND ENGE │ │ │ ABSTIMMUNGEN MIT ANDEREN │ │ │ BEHÖRDEN UND DIE MITARBEIT IN │ │ │ GREMIEN UNERLÄSSLICH. DADURCH │ │ │ ENTSTEHEN HÖHERE │ │ │ DIENSTREISEKOSTEN. │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 135.000 128.200 126.491,95 │ ZueD-Me=99 0280 │ │ *TELEFON- UND │ │ │ ANSCHLUSSGEBÜHREN FÜR DIE │ │ │ INTEGRIERTE LEITSTELLE │ │ │ │ │ │ *FLÄCHENDECKENDE AUSSTATTUNG │ │ │ DER RETTUNGSDIENSTFAHRZEUGE │ │ │ MIT GPS-NAVIGATION │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 85.000 82.250 84.958,55 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ *AN VERSCH. QUERSCHNITTSÄMTER │ │ │ 38.400 EUR │ │ │ AN FEUERWEHR (0.1300.1695) │ │ │ 46.600 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 1301 2.383.300 2.146.050 2.072.859,33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1301 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 2.383.300 2.146.050 2.072.859,33 │ │ │ Ausgaben 2.383.300 2.146.050 2.072.859,33 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 0 0,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 156 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 129.700 123.300 121.953,23 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 39.200 39.500 37.315,65 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 2.800 3.100 3.096,06 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 6.400 6.700 6.420,61 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 17.000 15.900 13.112,86 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 2.500 1.000 2.438,03 │ 0280 │ │ *ZIV.SCHUTZEINR., SCHUTZRÄUME │ │ │ │ │ │ *TRINKWASSER-NOTBRUNNEN │ │ │ UNTERSUCHUNGEN DER │ │ │ WASSERQUALITÄT IN │ │ │ OBERDÜRRBACH; LENGFELD UND │ │ │ ROTTENBAUER │ │ │ ZEITLICHE VORGABE DER │ │ │ UNTERSUCHUNGEN DURCH DAS │ │ │ BAYERISCHE LANDESAMT FÜR │ │ │ WASSERWIRTSCHAFT │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 1.500 1.500 29,33 │ 0280 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 500 600 315,43 │ 0280 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 100 100 51,22 │ 0280 │ │ │ │ │ 5510 Unterhalt der Fahrzeuge 4.000 4.000 6.656,17 │ 0280 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 33,72 │ 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1.000 1.500 703,74 │ 0280 │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 40.000 40.000 243.134,13 │ GD=73 0200 │ │ *VORKEHRUNGEN GG. HOCHWASSER │ │ │ *Ansatz für oberirdischen Hochwasserschutz (z.B. Kosten für Abfangzäune, │ │ │ Sandsäcke, Personalkosten der Helfer, Unterhalt der Schutzanlagen). Der │ │ │ oberirdische Hochwasserschutz wird vom EBW durchgeführt. │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 400 450 233,31 │ 0280 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 25.400 26.300 23.970,16 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0280 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 9.500 9.100 9.025,00 │ 0200 │ │ das Land │ │ │ *BEITRAG ZUM │ │ │ KATASTROPHENSCHUTZFONDS │ │ │ (PFLICHTMITGLIEDSCHAFT) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 1400 280.050 273.100 468.488,65 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 157 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1400 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 280.050 273.100 468.488,65 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 280.050273.100468.488,65-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 158 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 2.300 2.300 2.070,00 │ FL=1 0280 │ │ kulturelle Verbände, Vereine │ │ │ u.ä. sowie deren Einrichtungen │ │ │ *DLRG UND WASSERWACHT │ │ │ │ │ │ 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 11.300 11.300 9.393,03 │ 0280 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ │ *VERWALTUNGS- UND BETRIEBS│ │ │ KOSTENUMLAGE AN DEN RET│ │ │ TUNGSZWECKVERBAND WÜRZ│ │ │ BURG │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 1601 13.600 13.600 11.463,03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1601 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 13.600 13.600 11.463,03 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 13.60013.60011.463,03-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 159 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 Einnahmen 11.000 12.000 19.554,13 │ │ Ausgaben 1.964.400 2.077.500 2.069.288,75 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.953.4002.065.5002.049.734,62│ │ │ │ 11 Einnahmen 3.860.250 3.528.350 4.145.819,43 │ │ Ausgaben 10.376.050 10.508.400 9.697.422,89 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 6.515.8006.980.0505.551.603,46│ │ │ │ 13 Einnahmen 2.883.800 2.650.400 2.729.469,00 │ │ Ausgaben 12.234.500 10.682.150 10.614.352,75 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 9.350.7008.031.7507.884.883,75│ │ │ │ 14 Einnahmen │ │ Ausgaben 280.050 273.100 468.488,65 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 280.050273.100468.488,65│ │ │ │ 16 Einnahmen │ │ Ausgaben 13.600 13.600 11.463,03 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 13.60013.60011.463,03│ │ │ │ │ │ 1 Einnahmen 6.755.050 6.190.750 6.894.842,56 │ │ Ausgaben 24.868.600 23.554.750 22.861.016,07 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 18.113.55017.364.00015.966.173,51│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 160 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 0 170,00 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 1717 Zuweisungen für lfd. Zwecke 19.651,00 │ │ │ vom Land │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ │ │ │ 2600 Bußgelder u.ä. 0 422,48 │ 0300 │ │ *FÜR AUSBILDUNGSFÖRDERUNG │ │ │ -LAND│ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2000 0 20.243,48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 974.300 968.400 961.958,33 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 249.000 228.300 206.793,29 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 60.400 67.700 67.963,00 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 138.600 152.500 151.577,34 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 46.500 44.600 54.759,93 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 4.200 4.200 - │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNST. PAUSCH. SCHULHAUSMSTR. │ │ │ │ │ │ 5200 Verwaltungs-u.Zweckausstattung 10.200 10.200 10.115,00 │ ZuD-Me=182 0050 │ │ *SACHKOSTENPAUSCHALE FÜR │ │ │ NWM-GMBH │ │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 7.300 7.300 178,23 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ *FÜR SÄMTLICHE SCHULEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 600 600 770,00 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ *UNTERHALT TELEFONANLAGE │ │ │ IM SCHULREFERAT │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 17.500 17.500 100,04 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ *U. A. ÜBERPRÜFUNG FEUER│ │ │ LÖSCHER DER EINZELNEN SCHULEN │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 2.600 53.600 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ *VERSCH. SPORTANLAGEN FÜR │ │ │ SCHULÜBERGREIFENDE VERAN│ │ │ STALTUNGEN │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 800 800 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ *SPORTZENTRUM FEGGRUBE FÜR │ │ │ SCHULÜBERGREIFENDE │ │ │ VERANSTALTUNGEN │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 3.900 12.000 11.036,30 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV EINSCHL. SPEZIALSOFTWARE │ │ │ TECHNIK │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 161 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 5.000 5.000 4.564,27 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ *SOWIE ANMIETUNG FAHRZEUGE FÜR │ │ │ TRANSPORTE VON MÖBELN UND │ │ │ AUSSTATTUNG │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 100 100 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 900 900 285,00 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDT. LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. 2.900 2.900 2.016,50 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 5754 Eltern- und Schülermitwirkung 0 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 6300 Verschiedene Aufwendungen für 0 2.160,39 │ ZuD-Me=182 0050 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *GESETZL.SCHÜLERBEFÖRDERUNG: │ │ │ KOSTEN FÜR AUSSCHREIBUNG │ │ │ (VERÖFFENTLICHUNG) │ │ │ │ │ │ 6305 Verschiedene Aufwendungen für 25.000 - │ 0300 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *ERSTELLUNG SCHULENTWICKLUNGS│ │ │ KONZEPT │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 0 45.263,12-│ ZuD-Me=177 0300 │ │ *ERSTELLUNG SICHERHEITSKONZEPT │ │ │ FÜR DIE SCHULEN │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 12.000 12.000 11.563,11 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ *FÜR AUSBILDUNGSFÖRDERUNG │ │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 46.916,00 │ │ │ │ │ │ 6361 Dienstleistungen durch Dritte: 0 12.003,26 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ 1-Euro-Jobs │ │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 500 500 200,00 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Leistungen bei nicht│ │ │ versicherten Schäden │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 5.000 5.000 4.766,71 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2.500 2.500 2.241,96 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh4.500 4.500 5.065,15 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 3.000 3.000 2.307,79 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 10.500 10.500 5.943,80 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 5.300 5.300 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 300 300 330,56 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ *ZWECKVERBAND BAYER. LAND│ │ │ SCHULHEIME 260 EUR │ │ │ GES. FÖRDERER U. FREUNDE │ │ │ FH WZBG.-SCHWEINFURT 25 EUR │ │ │ VHS WÜRZBURG E.V. 45 EUR │ │ │ │ │ │ 6721 Erstattungen an Gemeinden 35.000 35.000 48.086,41 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *AN LANDKREIS WÜRZBURG FÜR DEN │ │ │ SACHAUFWAND STAATL. SCHULAMT │ │ │ │ │ │ 6770 Erstattungen an private 0 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Unternehmen │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 162 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 191.700 204.400 190.162,31 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 108,00 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 1.000 1.000 - │ ZueD-Me=124 0300 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *BLUMENSCHMUCK, 0.5800.1699 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2000 1.821.100 1.860.600 1.758.709,56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2000 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 20.243,48 │ │ │ Ausgaben 1.821.100 1.860.600 1.758.709,56 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.821.1001.860.6001.738.466,08-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 163 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung VERSORGUNGSERSTATTUNGEN SCHULEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1608 Erstattungen des Bundes: 23.000 23.000 26.305,34 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Versorgungslasten │ │ │ (Beteiligung) │ │ │ │ │ │ 1618 Erstattungen des Landes: 124.100 120.400 120.202,89 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Versorgungslasten │ │ │ (Beteiligung) │ │ │ │ │ │ 1628 Erstattungen durch Gemeinden 83.500 88.400 89.433,17 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Versorgungslasten (Beteilig.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2001 230.600 231.800 235.941,40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6708 Erstattungen an den Bund: 2.200 2.200 2.170,53 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Versorgungslasten │ │ │ │ │ │ 6718 Erstattungen an das Land: 604.900 434.100 332.261,96 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ Versorgungslasten │ │ │ │ │ │ 6728 Erstattungen an Gemeinden 84.800 82.600 83.191,41 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Versorgungslasten │ │ │ │ │ │ 6740 Erstattungen an den sonstigen 104.800 81.800 70.653,75 │ ZuD-Me=80 0120 │ │ öffentlichen Bereich │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2001 796.700 600.700 488.277,65 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2001 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 230.600 231.800 235.941,40 │ │ │ Ausgaben 796.700 600.700 488.277,65 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 566.100368.900252.336,25-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 164 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht MINISTERIALBEAUFTRAGTER FÜR REALSCHULEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 8.500 8.500 8.410,00 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ das Land │ │ │ *PAUSCHALABGELT. FÜR AUFWAND │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2011 8.500 8.500 8.410,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 2.000 3.500 1.742,56 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 200 1.000 38,85 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 2.000 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 1.500 1.500 1.030,59 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 100 100 100,00 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 50 50 50,00 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 600 600 600,00 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 200 200 200,00 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 200 200 - │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 50 50 50,00 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 1.000 1.000 382,59 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.800 1.600 1.815,76 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2.800 2.800 2.058,91 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.500 1.500 983,70 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 4.500 3.800 5.117,10 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2011 18.500 17.900 14.170,06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2011 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 8.500 8.500 8.410,00 │ │ │ Ausgaben 18.500 17.900 14.170,06 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 10.0009.4005.760,06-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 165 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht MINISTERIALBEAUFTRAGTER FÜR GYMNASIEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 11.500 10.300 11.911,00 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ das Land │ │ │ *PAUSCHALABGELTUNG FÜR AUFWAND │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2012 11.500 10.300 11.911,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 500 3.500 82,71 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 1.000 1.400 345,19 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 2.000 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 3.000 3.000 3.005,08 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 100 100 100,00 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 50 50 50,00 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 700 700 - │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 200 200 200,00 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 200 200 200,00 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 50 50 50,00 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 1.500 1.500 968,01 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 3.000 1.500 2.963,78 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2.800 2.800 1.616,59 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh2.400 1.600 2.336,05 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 5.000 4.200 6.923,79 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2012 22.500 20.800 18.841,20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2012 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 11.500 10.300 11.911,00 │ │ │ Ausgaben 22.500 20.800 18.841,20 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 11.00010.5006.930,20-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

2

Schulen

Unterabschnitt:

2100

Grund- und Hauptschulen allgemein

Aufgabenbeschreibung: -

Bereitstellung des Sachaufwandes für die Grund- und Hauptschulen im Rahmen der zentralen Mittelbewirtschaftung Beschaffung und Instandhaltung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Hard- und Software, Schulmobiliar, Sportgeräten für den Sportunterricht, Schultafeln, Büromaterial etc.

Auftragsgrundlage: Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)

Aufgabenverantwortung: FB Schule

Fachbereichsleitung: Heinz Benkert

Kennzahlen: Anzahl Grundschulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Würzburg: Anzahl der Schüler an diesen Grundschulen: Anzahl Haupt/Mittelschulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Würzburg: Anzahl der Schüler an diesen Haupt- und Mittelschulen:

UA 2700: Anzahl der Förderzentren in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Würzburg: Anzahl der Schüler an diesem Förderzentrum:

13 2.806 6 1.199

1 236

Stadt Würzburg Seite 166 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2100 Grund- und Hauptschulen ALLGEMEIN; │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1194 Gebühren und Entgelte für 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Kindergärten, Heime und Horte │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 0 - │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 0 - │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 28.500 28.500 - │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 1.000 - │ │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 200 200 120,70 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 1621 Erstattungen durch Gemeinden 1.800 1.800 3.086,64 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *KOSTENBETEILIGUNG FÜR │ │ │ JUGENDVERKEHRSSCHULE │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 105.000 111.000 - │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: │ │ │ 1.325 EUR; │ │ │ GESAMTSCHÜLER: │ │ │ GRUNDSCHULEN 2.792 │ │ │ HAUPTSCHULEN 1.188 │ │ │ (SCHÜLERZAHLEN V. 01.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1629 Sonstige Erstattungen durch 0 15.900,00 │ 0300 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ │ *SONDERVEREINBARUNGEN MIT │ │ │ HÖCHBERG ÜBER KOSTENERSATZ │ │ │ BURKARDER VOLKSSCHULE; │ │ │ JETZT 0.2122.1629 │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ *BEWEGTE GRUNDSCHULE │ │ │ │ │ │ 1681 Sponsoring 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ *BEWEGTE GRUNDSCHULE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2100 135.500 142.500 19.107,34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 980.000 980.000 11.195,21 │ GD=12,übtr. 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 - │ GD=12,übtr. 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 167 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2100 Grund- und Hauptschulen ALLGEMEIN; │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 172.000 172.000 - │ GD=14,übtr. 0640 │ │ Anlagen │ │ │ *HEIZUNGEN UND LEHRSCHWIMM│ │ │ BÄDER │ │ │ │ │ │ 5145 Unterhalt: Schulgärten u.ä. 1.500 1.500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 20.000 20.000 77,56 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 3.000 26.500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 3.500 3.500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 7.600 7.600 381,50-│ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 15.000 15.000 2.610,60-│ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 160.000 160.000 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 3.000 7.500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 1.000 6.500 450,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *SPORTZENTRUM FEGGRUBE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 8.000 4.467,10 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 7.500 7.500 5.328,70 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *JUGENDVERKEHRSSCHULE UND │ │ │ ALLG. TRANSPORTE │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 400 400 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 79.000 24.800 379,50-│ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 950 950 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 1.000 - │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 1.000 1.000 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 1.432,10-│ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5742 Kurse, musischer Unterricht 1.000 1.000 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *FÜR "QUALI" │ │ │ │ │ │ 5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 3.700 3.700 6.281,90 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *AUFWAND FÜR VERKEHRSUNTERRICHT │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 5780 Staatlich geförderte Lern0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel für Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 168 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2100 Grund- und Hauptschulen ALLGEMEIN; │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 10.000 10.000 10.000,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *PROJEKTE INTERKULTURELLE │ │ │ INTEGRATIONSARBEIT AN HAUPT│ │ │ SCHULEN │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 20.000 850 1.737,16 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6385 Kosten der notwendigen 33.000 33.000 31.522,90 │ ZuD-Me=182 0050 │ │ Schülerbeförderung auf │ │ │ Unterrichtswegen │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 2.700 2.700 200,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1.500 1.500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh100 100 163,50 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 8.000 8.000 60,00-│ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 2.400 2.400 165,46-│ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 510,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6720 Erstattungen an Gemeinden 8.000 10.000 7.950,00 │ GD=1 0300 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *GASTSCHULBEITRÄGE; PAUSCHALE │ │ │ JE GASTSCHÜLER: 1.200 EUR │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 165.000 165.000 - │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 3.017,15 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 220.000 220.000 - │ ZueD-Me=124 0300 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. │ │ │ SPORTANLAGEN: │ │ │ 0.5600.1699 2.000 EUR │ │ │ 0.5653.1699 56.000 EUR │ │ │ 0.5654.1699 27.000 EUR │ │ │ 0.5655.1699 135.000 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2100 1.938.950 1.894.100 77.872,02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2100 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 135.500 142.500 19.107,34 │ │ │ Ausgaben 1.938.950 1.894.100 77.872,02 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.803.4501.751.60058.764,68-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 169 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2111 Grundschule ADALBERT-STIFTER-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.700 3.700 3.846,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 700 700 674,88 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 850 850 806,90 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 1.000 1.000 1.024,96 │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 2.000 2.000 - │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 4.000 4.000 2.920,08 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 2.650,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 2.600 2.600 2.680,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2111 14.850 14.850 14.602,82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 37.300 35.700 35.023,20 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 3.200 3.500 3.411,46 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 7.700 8.000 7.690,17 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 600 600 505,72 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 11,24 │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 40.132,64 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 275,50 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 5.405,64 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 57,09 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 426,59 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 1.007,94 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 170 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2111 Grundschule ADALBERT-STIFTER-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.000 1.000 117,66 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 800 800 1.158,79 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 200 200 1.232,49 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 14.620,17 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 5.500 5.500 3.429,12 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 3.250 3.200 3.062,25 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 10.200 10.200 13.412,54 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 6.200 6.200 2.254,13 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 56.000 54.000 47.224,17 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 16.200 15.000 11.845,33 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 47.700 45.000 44.081,24 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 3.000 3.000 2.479,74 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 2.300 2.300 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.800 1.800 8.222,50 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 650 650 1.445,29 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 4.000 4.000 2.920,08 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 50 50 24,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 100 100 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern4.000 4.000 3.242,24 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 17,98 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.200 1.200 1.645,89 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 600 600 146,94 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh150 150 239,65 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 570,50 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 700 700 1.883,86 │ ZuD-Me=61 0300 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 171 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2111 Grundschule ADALBERT-STIFTER-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 2.945,28 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 6.400 6.700 6.146,32 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 3.107,30 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2111 222.100 215.450 271.638,41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2111 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 14.850 14.850 14.602,82 │ │ │ Ausgaben 222.100 215.450 271.638,41 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 207.250200.600257.035,59-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 172 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2112 Grundschule BURKARDER VOLKSSCHULE: AB 09/2005 ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2122 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 0 3.173,50 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2112 0 3.173,50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2112 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 3.173,50 │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 3.173,50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 173 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.800 3.800 3.876,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 2.750 2.750 2.870,47 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ *VERMIETUNG MAGAZIN AN STADT│ │ │ ARCHIV (VON 0.3104.5310) │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 700 600 626,28 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 5.000 5.000 2.423,50 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 2.500 2.500 1.059,67 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 1.325,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 2.200 2.200 1.720,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2113 16.950 16.850 13.900,92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 39.000 37.700 36.795,62 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 3.800 4.100 4.002,59 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 8.800 9.300 8.890,84 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.500 2.500 2.239,61 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 49.870,04 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 673,40 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 8.285,11 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5145 Unterhalt: Schulgärten u.ä. 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 369,04 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 545,44 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 174 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.100 1.100 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 800 800 649,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 200 200 980,81 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 2.586,80 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 3.500 3.500 2.615,24 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 4.300 4.700 4.027,47 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 4.100 4.100 3.992,60 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 27.600 26.000 23.817,25 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 3.600 3.600 3.104,90 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 23.200 22.200 22.169,59 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 5.400 5.000 5.242,26 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 700 700 692,75 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.000 1.000 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.600 1.600 2.057,16 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 550 550 531,82 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 2.500 2.500 1.059,67 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 50 50 62,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 49,18 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern3.400 3.400 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 23,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 800 800 1.242,03 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 900 900 344,91 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh100 100 79,50 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 245,70 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 650 650 1.124,46 │ ZuD-Me=61 0300 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 175 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 13.253,76 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 7.000 7.500 6.842,99 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 5.347,70 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2113 148.500 145.900 214.030,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2113 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 16.950 16.850 13.900,92 │ │ │ Ausgaben 148.500 145.900 214.030,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 131.550129.050200.129,08-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 176 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2114 Grundschule VOLKSSCHULE DÜRRBACHGRUND │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 0 - │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 1.500 1.500 2.143,38 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 0 - │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 0 - │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 2.000 2.000 1.248,72 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 1.325,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 1.900 1.900 1.632,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2114 5.400 5.400 6.349,10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 41.700 39.500 37.694,95 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.300 4.800 4.624,94 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 9.700 10.500 9.670,15 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 11.664,52 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 888,82 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 2.206,90 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 43,05 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 293,81 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 643,01 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 400 400 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 800 800 780,48 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 150 150 1.910,57 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 2.630,41 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 177 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2114 Grundschule VOLKSSCHULE DÜRRBACHGRUND │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 13.000 13.000 11.897,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *MIETE FÜR TURNHALLE UN│ │ │ TERDÜRRBACH UND SPORT│ │ │ PLATZ OBERDÜRRBACH │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 4.000 4.000 3.140,35 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 8.600 10.500 9.673,63 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 2.300 2.300 1.712,58 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 21.200 20.000 16.281,28 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 4.700 4.700 3.498,56 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 1.000 1.800 1.628,72 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 3.200 3.000 2.760,01 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 800 800 586,47 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 700 700 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.400 1.400 2.962,02 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 550 550 534,72 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 2.000 2.000 1.248,72 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 50 50 45,60 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 100 100 80,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern2.900 2.900 1.782,66 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 45,40 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 800 800 1.254,95 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 900 900 440,59 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh50 50 60,17 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 1.363,60 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 600 600 1.772,57 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 487,02 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 81,80 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 178 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2114 Grundschule VOLKSSCHULE DÜRRBACHGRUND │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 7.200 7.600 6.851,18 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 5.723,55 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 11.471,77 │ │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2114 134.450 135.250 160.653,05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2114 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 5.400 5.400 6.349,10 │ │ │ Ausgaben 134.450 135.250 160.653,05 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 129.050129.850154.303,95-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 179 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE/KEPLER-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1180 Schulgebühren und Entgelte 0 - │ 0300 │ │ *BÜCHERGELD JE SCHÜLER UND │ │ │ SCHULJAHR: ABGESCHAFFT SEIT │ │ │ DEM SCHULJAHR 2008/2009. │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.000 3.000 3.048,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 6.800 6.800 7.517,65 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ *U. A. VERMIETUNG MAGAZIN AN │ │ │ STADTARCHIV (VON 0.3104.5310) │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 600 600 533,52 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 750 750 799,78 │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 0 2.843,75 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 5.000 5.000 3.314,08 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 10.700 10.700 10.700,00 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ *MIETE VON 0.2402.6791 │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 3.900 3.900 3.868,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2115 30.750 30.750 32.624,78 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 51.600 51.000 51.757,44 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 5.800 6.000 6.015,82 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 13.300 13.300 13.014,06 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.000 2.000 2.396,24 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 60.692,09 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 2.517,68 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 907,47 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5145 Unterhalt: Schulgärten u.ä. 0 75,16 │ 0300 │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 7.815,14 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 415,69 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 180 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE/KEPLER-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 1.559,78 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.500 1.500 61,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 900 900 1.122,10 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 300 300 1.045,66 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 21.742,57 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 0 2.394,84 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 13.000 13.000 12.087,22 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 15.000 9.300 9.137,20 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 11.000 11.000 11.111,21 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 49.800 47.000 43.030,47 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 7.800 7.800 6.785,29 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 39.400 39.200 38.041,65 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 15.100 14.000 16.782,06 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 4.000 4.000 3.154,50 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.500 1.500 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.100 2.100 11.992,48 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 900 900 2.264,93 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 5.000 5.000 3.314,08 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 59,60 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 100 100 86,09 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern5.900 5.900 6.858,72 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 115,34 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 800 800 916,97 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1.000 1.000 694,96 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh150 150 196,10 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 181 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE/KEPLER-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 750,15 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.350 1.350 1.327,38 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 15,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 1.214,67 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 9.500 10.100 9.643,97 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 5.730,55 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2115 260.200 250.600 359.059,85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2115 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 30.750 30.750 32.624,78 │ │ │ Ausgaben 260.200 250.600 359.059,85 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 229.450219.850326.435,07-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 182 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1300 Verkauf von Lebensmitteln 60.000 60.000 57.695,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ELTERNBEITRÄGE │ │ │ GANZTAGESKLASSE AUSGABE BEI │ │ │ GR. 5810) │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 3.000 3.000 2.077,97 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 441,65 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 1.800 1.800 1.764,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2116 64.800 64.800 61.978,62 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 5.800 5.500 5.448,69 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 600 500 578,13 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 1.400 1.100 1.200,35 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 - │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 42.840,51 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 1.896,85 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 134,68 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 76,17 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 924,84 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 500 500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 600 600 490,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 150 150 334,06 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 7.461,25 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 3.500 6.500 3.256,95 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 4.500 4.500 468,76 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 9.000 9.000 10.560,35 │ GD=11 0300 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 183 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 18.000 17.000 16.615,78 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 3.500 3.500 2.733,42 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 22.300 23.700 25.759,73 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 6.800 6.300 7.608,30 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.200 2.200 - │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 800 800 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.100 1.100 3.244,22 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5714 Werk- und Beschäftigungsmater. 2.000 2.000 2.033,13 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *FÜR GANZTAGSKLASSEN │ │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 450 450 846,18 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 3.000 3.000 2.077,97 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 50 50 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern4.000 4.000 3.335,61 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 5810 Lebensmittel 60.000 60.000 59.175,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *MITTAGESSEN AN ST. ALBERT │ │ │ (EINNAHME BEI GR. 1300) │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 9,30 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 800 800 919,46 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 500 500 175,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh50 50 87,15 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 500 500 907,39 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 5.000 5.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 16.802,10 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 184 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 1.000 1.000 952,39 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2116 159.450 156.650 224.169,48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2116 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 64.800 64.800 61.978,62 │ │ │ Ausgaben 159.450 156.650 224.169,48 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 94.65091.850162.190,86-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 185 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1194 Gebühren und Entgelte für 60.000 60.000 72.868,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Kindergärten, Heime und Horte │ │ │ *ELTERNBEITRÄGE VERLÄNGERTE │ │ │ MITTAGSBETREUUNG │ │ │ │ │ │ 1300 Verkauf von Lebensmitteln 350.000 350.000 388.687,93 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ELTERNBEITRÄGE GANZTAGSSCHULE │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.300 3.300 3.456,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 700 700 790,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 700 700 660,96 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 1.200 1.200 996,00 │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 3.000 3.000 3.118,88 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 6.000 6.000 3.570,40 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1549 Sonstige Kostenersätze 5.000 5.000 9.900,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *GASTKINDERBEITRAG VON ELTERN │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 10.600,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 5.900 5.900 5.900,00 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ *MIETE VON 0.4643.6791 │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 115.000 115.000 118.000,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ vom Land │ │ │ *PERSONALKOSTENZUSCHUSS │ │ │ GANZTAGSSCHULE │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 5.000 5.000 5.052,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 27.000 21.000 25.100,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ *PERSONALKOSTENZUSCHUSS │ │ │ DIAGNOSEFÖRDERKLASSE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2117 582.800 576.800 648.700,17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 93.800 86.900 83.415,84 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 8.000 8.500 8.061,06 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 18.200 18.300 17.025,97 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 6.600 6.600 366,55-│ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 186 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 25.882,91 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 2.430,37 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 649,52 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 408,91 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 937,66 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 2.504,95 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.400 1.400 27,96 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 2.000 2.000 2.882,10 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5261 Geschirr, Bestecke, Haushalts300 300 3.738,21 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gerät: Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 350 350 1.309,34 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 25.254,53 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 3.300 3.300 3.457,05 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 12.000 12.000 12.263,07 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 100 100 18,86 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 7.500 7.500 5.033,63 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 71.800 70.800 68.733,96 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 29.200 27.000 25.447,99 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 64.700 61.000 49.340,74 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 3.000 3.000 3.298,42 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.750 1.750 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 11.000 11.000 11.855,21 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *TRANSPORT MITTAGESSEN │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 200 200 143,19 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.000 3.000 15.336,54 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5714 Werk- und Beschäftigungsmater. 5.000 5.000 7.838,27 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *GANZTÄGIGE BETREUUNG │ │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 1.100 1.100 2.556,44 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 187 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 6.000 6.000 3.570,40 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 200 200 108,30 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern8.000 8.000 6.863,60 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.000 2.000 912,86 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 200 200 310,95 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 800 800 1.932,04 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 900 900 530,09 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 143,90 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 536,80 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.000 1.000 1.449,31 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 600 600 586,05 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 300 300 250,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ *VEREIN GANZTAGESSCHULE │ │ │ HEUCHELHOF │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 2.635,50 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6770 Erstattungen an private 432.000,00 │ │ │ Unternehmen │ │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 406.000 400.000 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Bereiche │ │ │ *BETREUUNGSGELD AN VEREIN GTS │ │ │ HEUCHELHOF; VORHER BEI GR. │ │ │ 6770 VERBUCHT. │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 195.200 195.200 186.361,00 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ *AN │ │ │ 0.0811.1691 182.500 EUR │ │ │ 0.0811.1698 12.700 EUR │ │ │ ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR DIE │ │ │ ZUBEREITUNG DES ESSENS AN DAS │ │ │ CASINO │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 16.500 16.800 14.250,04 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 4.447,45 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 188 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 8.000 8.000 8.000,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *ARBEITGEBERFUNKTIONSPAU│ │ │ SCHALE AN DEN VEREIN GANZ│ │ │ TAGSSCHULE HEUCHELHOF E.V. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2117 991.450 972.550 1.044.590,20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2117 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 582.800 576.800 648.700,17 │ │ │ Ausgaben 991.450 972.550 1.044.590,20 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 408.650395.750395.890,03-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 189 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 0 - │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 1.500 1.500 4.140,72 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 0 - │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 2.000 2.000 3.660,00 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 2.000 2.000 1.564,97 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 - │ 0300 │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 1.400 1.400 1.272,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2118 6.900 6.900 10.637,69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 33.700 31.600 32.314,40 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 3.200 3.400 3.443,43 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 7.400 7.600 7.534,58 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 0 - │ GD=42 0300 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 4.000 4.000 4.277,74 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 38.320,04 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 2.356,52 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 752,62 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 36,06 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 1.063,46 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 190 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 200 200 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 600 600 467,92 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 100 100 887,17 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 9.874,01 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 4.000 4.000 2.868,88 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 4.500 4.500 4.228,01 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 23.300 22.000 19.627,05 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 2.500 2.500 2.128,76 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 26.300 18.000 21.762,47 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 3.800 3.500 2.825,19 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.900 1.900 1.504,58 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.000 1.000 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 900 900 3.580,38 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 350 350 1.126,20 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 2.000 2.000 1.564,97 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 50 50 14,50 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 52,95 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern2.100 2.100 1.991,72 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 157,65 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 300 300 543,43 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 400 400 285,03 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh100 100 71,90 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 431,90 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.000 1.000 1.217,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 191 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 374,55 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 7.608,64 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 6.300 6.500 6.268,68 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 1.575,70 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2118 131.350 119.950 183.353,85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2118 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 6.900 6.900 10.637,69 │ │ │ Ausgaben 131.350 119.950 183.353,85 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 124.450113.050172.716,16-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 192 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2119 Grundschule VOLKSSCHULE LENGFELD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 3.944,39 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 2.000 2.000 498,80 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 5.000 5.000 3.620,68 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 3.700 3.700 3.896,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2119 10.700 10.700 11.959,87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 48.900 36.200 37.817,44 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.700 3.800 4.170,53 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 10.900 8.600 9.196,25 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 300 300 4.308,90 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 19.794,17 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 1.193,49 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 1.691,88 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 1.175,83 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 633,58 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 2.381,79 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 500 500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 800 800 2.358,33 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 300 300 579,26 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 27.796,82 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 193 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2119 Grundschule VOLKSSCHULE LENGFELD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 5.000 5.000 4.581,74 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 1.600 1.700 2.488,86 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 5.500 5.500 5.346,74 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 26.500 25.000 17.261,20 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 5.000 5.000 3.356,23 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 27.200 26.000 22.487,20 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 7.000 6.500 8.700,09 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.000 2.000 836,39 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.000 1.000 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.600 2.600 7.164,12 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 1.000 1.000 833,77 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 5.000 5.000 3.620,68 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 147,20 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 64,36 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern5.600 5.600 2.748,47 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 70,56 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.000 1.000 1.236,75 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 800 800 328,44 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 94,15 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 3.089,50 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 900 900 1.377,14 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 64,98 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 9.494,52 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 8.400 6.800 7.312,72 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 194 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2119 Grundschule VOLKSSCHULE LENGFELD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 13.747,85 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2119 174.150 153.550 229.767,69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2119 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 10.700 10.700 11.959,87 │ │ │ Ausgaben 174.150 153.550 229.767,69 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 163.450142.850217.807,82-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 195 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 217,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 5.000 5.000 2.639,25 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 2.300 2.300 2.312,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2120 7.300 7.300 5.168,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 58.100 52.900 51.272,32 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.900 5.100 4.992,57 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 11.300 11.300 10.704,12 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.100 2.100 929,32 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 92.913,53 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 4.672,10 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 6.946,43 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5145 Unterhalt: Schulgärten u.ä. 0 242,12 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 2.383,80 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 615,18 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 4.454,58 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.000 1.000 257,02 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 800 800 1.144,64 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 200 200 302,63 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 6.112,87 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 6.500 6.500 6.538,68 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 196 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 7.200 7.200 7.634,91 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 26.500 25.000 26.111,02 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 3.300 3.300 1.618,52 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 29.900 28.700 28.629,70 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 6.900 6.400 7.161,83 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.600 1.600 1.101,74 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.200 1.200 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.600 1.600 5.985,66 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 550 550 509,49 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 5.000 5.000 2.639,25 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 50 50 39,70 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 100 100 38,07 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern3.500 3.500 3.074,92 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 452,09 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 800 800 723,17 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 900 900 599,98 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh50 50 83,70 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 1.597,40 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.100 1.100 1.516,89 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 39,96 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 540,00 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 9.900 10.000 8.947,44 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.719,15 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 197 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 34.333,80 │ │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2120 186.350 178.250 330.796,06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2120 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 7.300 7.300 5.168,25 │ │ │ Ausgaben 186.350 178.250 330.796,06 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 179.050170.950325.627,81-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 198 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2121 Grundschule VOLKSSCHULE STADTMITTE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.800 3.800 3.804,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 100 100 286,50 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 650 650 574,32 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 0 4.358,65 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 2.000 2.000 1.743,19 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 2.200 2.200 2.244,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2121 8.750 8.750 13.010,66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 53.400 51.700 50.875,47 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 5.400 6.000 5.889,24 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 12.300 13.000 12.504,25 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.200 2.200 2.420,58 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 17.325,30 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 1.385,86 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 5.383,60 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 18,03 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 43,54 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 229,68 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 500 500 297,98 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 800 800 1.648,79 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 199 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2121 Grundschule VOLKSSCHULE STADTMITTE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 200 200 1.802,59 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 8.163,31 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 4.000 4.000 3.505,73 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 9.300 8.800 8.739,81 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 11.000 11.000 12.677,47 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 10.900 10.900 6.372,88 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 17.300 19.500 17.673,66 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 23.100 21.400 13.914,75 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 42.400 40.000 36.640,36 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 7.500 7.500 6.875,00 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.100 1.100 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.400 1.400 12.601,81 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 550 550 541,56 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 2.000 2.000 1.743,19 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 50 50 26,50 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 11,96 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern3.400 3.400 3.578,50 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 10,90 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 800 800 1.183,13 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 300 300 249,38 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh100 100 133,95 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 800 800 649,94 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 96,18 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 200 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2121 Grundschule VOLKSSCHULE STADTMITTE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 10.553,92 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 9.500 10.200 9.447,12 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 14.298,20 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 1.262,94 │ │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2121 221.650 219.550 270.992,82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2121 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 8.750 8.750 13.010,66 │ │ │ Ausgaben 221.650 219.550 270.992,82 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 212.900210.800257.982,16-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 201 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2122 Grundschule STEINBACHTAL -BURKARDER-VS; AB 09/2005 ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2112 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 2.834,91 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 7.000 7.000 - │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 4.000 4.000 2.829,92 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1629 Sonstige Erstattungen durch 13.000 13.000 - │ 0300 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ │ *SONDERVEREINBARUNGEN MIT │ │ │ HÖCHBERG ÜBER GASTSCHUL│ │ │ BEITRAG BURKARDER VOLKSSCHULE │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 14.300 14.300 14.300,00 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ *MIETE VON 0.2402.6791 │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 3.000 3.000 3.276,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2122 41.300 41.300 23.240,83 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 69.500 67.300 67.164,22 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 6.800 7.000 7.090,69 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 15.600 15.400 15.341,11 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 7.000 7.000 7.047,04 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 88.190,91 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 445,30 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 4.003,68 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 272,29 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 163,83 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 400 400 166,11 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 600 600 750,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 202 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2122 Grundschule STEINBACHTAL -BURKARDER-VS; AB 09/2005 ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2112 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 300 300 1.906,66 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 7.490,47 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 1.300 1.300 1.278,35 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 5.500 5.500 3.178,22 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 1.216,80 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 7.900 7.900 8.691,53 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 51.100 48.200 45.307,87 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 5.400 5.400 3.075,71 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 57.500 35.200 44.411,51 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 10.800 10.000 12.173,56 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.500 1.500 1.810,87 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.200 1.200 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.100 2.100 4.851,13 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 800 800 562,38 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 4.000 4.000 2.829,92 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 150 150 64,70 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 100 100 119,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern4.600 4.600 1.150,29 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 200 200 29,75 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.350 1.350 1.222,81 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 900 900 492,30 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh150 150 541,80 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 342,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 600 600 1.202,38 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 199,92 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 203 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2122 Grundschule STEINBACHTAL -BURKARDER-VS; AB 09/2005 ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2112 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 - │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 12.900 13.500 12.735,37 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 10.483,40 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 18.300 8.700 8.653,38 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ *STEINBACHTAL-SCHULE │ │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 36.800 17.950 17.948,85 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ *STEINBACHTAL-SCHULE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2122 326.550 270.500 384.821,87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2122 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 41.300 41.300 23.240,83 │ │ │ Ausgaben 326.550 270.500 384.821,87 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 285.250229.200361.581,04-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 204 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2123 Grundschule VOLKSSCHULE VERSBACH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 200 200 294,29 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 3.000 3.000 1.859,19 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 2.000 2.000 1.932,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2123 5.200 5.200 4.085,48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 34.400 32.300 32.465,85 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 2.900 3.100 3.075,36 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 6.700 6.800 6.668,98 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 16.662,37 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 940,78 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 89,49 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5145 Unterhalt: Schulgärten u.ä. 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 83,85 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 114,84 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 500 500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 800 800 430,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 200 200 3.001,84 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 2.989,14 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 5.500 5.500 3.179,16 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 2.500 2.500 441,10 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 24.900 23.500 21.901,09 │ GD=11 0300 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 205 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2123 Grundschule VOLKSSCHULE VERSBACH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 2.600 2.600 1.021,14 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 20.300 18.200 18.886,95 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 3.500 3.200 3.664,55 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.300 1.300 - │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 500 500 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.600 1.600 1.700,38 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 600 600 659,71 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 3.000 3.000 1.859,19 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 38,20 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 30,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern3.000 3.000 1.518,52 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 96,44 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.200 1.200 1.583,42 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 400 400 271,95 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh100 100 66,10 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 1.435,55 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 700 700 745,16 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 6.720,84 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 5.700 5.900 5.562,42 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.643,20 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 74.277,51 │ │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2123 124.350 118.950 215.040,84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 206 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2123 Grundschule VOLKSSCHULE VERSBACH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2123 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 5.200 5.200 4.085,48 │ │ │ Ausgaben 124.350 118.950 215.040,84 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 119.150113.750210.955,36-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 207 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 4.200 4.200 4.255,20 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 2.400 2.400 2.400,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 600 600 584,64 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 1.000 1.000 876,00 │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 0 3.190,85 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 3.000 3.000 2.073,00 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 2.400 2.400 1.988,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2124 13.600 13.600 15.367,69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 61.900 60.000 58.727,09 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 6.100 6.600 6.493,46 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 14.200 15.000 14.391,85 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 0 2.585,95 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 8,58 │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 109.642,89 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 411,23 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 3.808,68 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5145 Unterhalt: Schulgärten u.ä. 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 29,68 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 999,17 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 1.120,38 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 208 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 700 700 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 600 600 411,65 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 200 200 1.617,34 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 18.467,65 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 4.000 4.000 4.391,38 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 8.000 7.500 7.520,90 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 7.000 7.000 8.733,72 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 45.000 42.500 40.087,21 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 4.000 4.000 3.723,01 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 40.300 39.700 38.546,55 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 10.800 10.000 9.580,64 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.200 1.200 2.450,60 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.900 1.900 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.600 1.600 10.381,02 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 600 600 490,84 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 3.000 3.000 2.073,00 │ ZuD-Me=505 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 50 50 60,50 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 21,54 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern3.500 3.500 4.441,21 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 595,13 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 700 700 1.168,41 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 600 600 530,52 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh250 250 121,60 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 450,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 600 600 648,69 │ ZuD-Me=61 0300 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 209 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 493,12 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 13.285,76 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 10.700 11.400 10.833,02 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 6.300,70 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2124 228.850 224.550 385.860,43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2124 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 13.600 13.600 15.367,69 │ │ │ Ausgaben 228.850 224.550 385.860,43 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 215.250210.950370.492,74-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 210 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2130 Grundschulen JETZT IN DEN UA FÜR EINZELNE GRUNDSCHULEN SOWIE UA 2100 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 0 2.720,07 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2130 0 2.720,07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2130 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 2.720,07 │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 2.720,07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 211 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2131 Hauptschule GOETHE-MITTELSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1180 Schulgebühren und Entgelte 0 40,00-│ 0300 │ │ *BÜCHERGELD JE SCHÜLER UND │ │ │ SCHULJAHR: ABGESCHAFFT SEIT │ │ │ DEM SCHULJAHR 2008/2009. │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 2.962,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 0 3.607,00 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 1.000 1.000 1.375,84 │ ZuD-Me=510 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 22.350,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1629 Sonstige Erstattungen durch 0 - │ 0300 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ │ *SONDERVEREINBARUNG MIT │ │ │ GEROLDSHAUSEN UND KIRCHHEIM │ │ │ ÜBER GASTSCHULBEITRAG │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 5.000 5.000 4.072,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2131 6.000 6.000 34.326,84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 54.400 53.400 51.558,80 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.800 5.300 5.146,15 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 11.000 11.600 10.989,48 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.200 2.200 2.233,86 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 11.878,96 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 - │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 6.441,96 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 88,92 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 1.097,13 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 5.000 11.500 1.282,62 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 500 500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 212 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2131 Hauptschule GOETHE-MITTELSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 800 800 673,65 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 300 300 2.317,98 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 11.343,06 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 12.000 15.000 10.892,96 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 5.500 5.500 5.061,77 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 23.800 22.500 20.937,31 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 3.500 3.500 3.143,15 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 35.300 28.900 27.978,37 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 6.000 5.500 6.487,19 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.200 2.200 2.313,80 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 850 850 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.500 3.500 8.102,83 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 1.100 1.100 492,43 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 1.000 1.000 1.375,84 │ ZuD-Me=510 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 1.350 1.350 1.175,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 26,20 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5742 Kurse, musischer Unterricht 0 194,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *FÜR "QUALI" │ │ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 4.000 6.000 3.649,72 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 17,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5780 Staatlich geförderte Lern7.500 7.500 1.725,90 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel für Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 54,67 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.000 1.000 1.402,91 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 300 300 730,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh150 150 173,02 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 213 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2131 Hauptschule GOETHE-MITTELSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.200 1.200 1.868,84 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 10.000 15.000 15.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 10,00 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 9.400 10.100 9.214,94 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.183,30 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2131 209.100 218.200 229.479,48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2131 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 6.000 6.000 34.326,84 │ │ │ Ausgaben 209.100 218.200 229.479,48 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 203.100212.200195.152,64-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 214 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2132 Hauptschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1180 Schulgebühren und Entgelte 0 - │ 0300 │ │ *BÜCHERGELD JE SCHÜLER UND │ │ │ SCHULJAHR: ABGESCHAFFT SEIT │ │ │ DEM SCHULJAHR 2008/2009. │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 4.000 3.400 3.456,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 708,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 700 700 684,00 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 1.200 1.200 996,00 │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 0 2.283,75 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 6.000 6.000 3.740,40 │ ZuD-Me=510 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 3.975,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 6.000 6.000 7.806,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2132 17.900 17.300 23.649,15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 43.800 41.500 40.370,08 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.500 4.100 4.263,58 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 10.400 9.100 9.211,29 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 1.200 1.200 1.872,15 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 - │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 53.446,50 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 1.267,43 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 2.201,27 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5145 Unterhalt: Schulgärten u.ä. 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 31,08-│ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 134,68 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 215 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2132 Hauptschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 12.500 12.500 14.622,37 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.000 1.000 179,56 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 800 800 1.945,85 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 450 450 517,92 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 7.910,16 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 24.000 24.000 16.403,32 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *FÜR OFFENE GANZTAGSSCHULE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 20.000 20.000 18.284,21 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 4.500 4.500 2.344,20 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 9.000 9.000 10.560,35 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 21.200 20.000 16.615,78 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 4.000 4.000 2.733,42 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 22.300 24.500 25.759,72 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 6.800 6.300 8.585,29 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.600 1.600 - │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 850 850 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6.500 6.500 18.132,70 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 2.000 2.000 1.477,82 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 6.000 6.000 3.740,40 │ ZuD-Me=510 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 2.650 2.650 1.745,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 47,50 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5742 Kurse, musischer Unterricht 0 237,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *FÜR "QUALI" │ │ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 8.000 14.000 3.000,00 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5780 Staatlich geförderte Lern12.000 12.000 8.589,32 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel für Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 216 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2132 Hauptschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 400,70 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 700 700 1.165,14 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 800 800 162,93 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh700 700 848,65 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 900 900 2.609,12 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 20.000 25.000 15.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 43.653,95 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 1.200 1.200 1.200,00 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ *AN 0.4605.1691, JUGENDZENTRUM │ │ │ LINDLEINSMÜHLE │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 7.800 7.800 7.342,29 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 5.163,20 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 4.447,17 │ │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2132 258.600 266.100 358.376,70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2132 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 17.900 17.300 23.649,15 │ │ │ Ausgaben 258.600 266.100 358.376,70 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 240.700248.800334.727,55-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 217 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2133 Hauptschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF: AB 09/2008 ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2135 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1180 Schulgebühren und Entgelte 0 - │ 0300 │ │ *BÜCHERGELD JE SCHÜLER UND │ │ │ SCHULJAHR: ABGESCHAFFT SEIT │ │ │ DEM SCHULJAHR 2008/2009. │ │ │ │ │ │ 1300 Verkauf von Lebensmitteln 66.000 66.000 69.402,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ELTERNBEITRÄGE GANZTAGESKLASSE │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.900 3.900 4.026,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 1.406,75 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 500 500 565,32 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 5.000 5.000 2.554,63 │ ZuD-Me=510 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 21.200,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1629 Sonstige Erstattungen durch 0 - │ 0300 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ │ *SONDERVEREINBARUNG MIT │ │ │ REICHENBERG ÜBER │ │ │ GASTSCHULBEITRAG │ │ │ │ │ │ 1698 Innere Verrechnungen 1.200 8.000 1.200,00 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *MIETE VON HHST. 0.3521.6791 │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 12.000 12.000 11.717,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2133 88.600 95.400 112.071,70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 83.000 74.200 70.234,26 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 7.100 7.200 6.875,27 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 16.200 15.700 14.537,19 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.700 2.700 - │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 19,23 │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 91.489,26 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 8.423,44 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 4.740,48 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 218 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2133 Hauptschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF: AB 09/2008 ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2135 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5145 Unterhalt: Schulgärten u.ä. 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 884,84 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 275,49 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 11.000 11.000 14.107,75 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 2.000 2.000 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 3.000 3.000 7.581,37 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5261 Geschirr, Bestecke, Haushalts500 500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gerät: Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 500 500 1.413,20 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 9.468,51 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 15.500 15.500 16.472,79 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 22.000 22.000 24.450,13 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 32.500 30.700 32.044,44 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 5.500 5.500 3.841,73 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 63.000 62.100 58.659,24 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 17.300 16.000 15.511,52 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 3.700 3.700 4.071,75 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 2.700 2.700 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 3.000 3.000 3.074,79 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *TRANSPORTKOSTEN MITTAGESSEN │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 49,08 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6.300 6.300 31.481,93 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 2.200 2.200 2.369,33 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 5.000 5.000 2.554,63 │ ZuD-Me=510 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 3.050 3.050 4.036,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 201,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5742 Kurse, musischer Unterricht 0 334,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *FÜR "QUALI" │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 219 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2133 Hauptschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF: AB 09/2008 ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2135 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 5.000 5.000 4.232,42 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 50,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5780 Staatlich geförderte Lern18.000 18.000 9.400,56 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel für Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1.000 1.000 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VERBRAUCHSMATERIAL KÜCHE │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 386,82 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ERSTE-HILFE-MATERIAL │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.000 1.000 1.736,52 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 800 800 657,59 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh600 600 520,30 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 74,40 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.200 1.200 1.982,45 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 111,50 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 25.000 25.000 25.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 7.287,00 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 61.500 61.500 48.335,00 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ *AN │ │ │ 0.0811.1691 57.500 EUR │ │ │ 0.0811.1698 4.000 EUR │ │ │ ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR DIE │ │ │ ZUBEREITUNG DES ESSENS AN DAS │ │ │ CASINO │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 14.200 13.900 12.079,54 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 6.954,50 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 67.139,61 │ │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2133 436.550 423.050 615.366,62 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 220 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2133 Hauptschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF: AB 09/2008 ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2135 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2133 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 88.600 95.400 112.071,70 │ │ │ Ausgaben 436.550 423.050 615.366,62 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 347.950327.650503.294,92-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 221 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2134 Hauptschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1180 Schulgebühren und Entgelte 0 - │ 0300 │ │ *BÜCHERGELD JE SCHÜLER UND │ │ │ SCHULJAHR: ABGESCHAFFT SEIT │ │ │ DEM SCHULJAHR 2008/2009. │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 4.500 4.500 4.680,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 984,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 650 650 599,64 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 8.000 8.000 1.665,50 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 2.000 2.000 1.630,96 │ ZuD-Me=510 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 4.500 4.500 3.956,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1780 Zuschüsse für laufende Zwecke 26.400 26.400 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ *VOM EUROPÄISCHEN SOZIALFONDS │ │ │ FÜR "PRAXISKLASSE" │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2134 46.050 46.050 13.516,10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 17.600 16.200 15.989,77 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 1.500 1.600 1.560,78 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 3.400 3.400 3.248,56 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 14.315,78 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 468,39 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 430,24 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 2.621,83 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 345,09 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 3.500 11.500 2.901,83 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 200 200 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 222 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2134 Hauptschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 800 800 500,57 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 250 250 1.162,67 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 874,38 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 15.000 15.000 12.435,73 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 3.050 3.000 2.901,22 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 5.200 5.200 4.166,04 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 16.400 15.500 13.695,91 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 3.100 3.100 3.595,99 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 27.950 26.600 25.092,93 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 8.600 8.000 8.991,63 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.000 1.000 1.220,17 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.000 1.000 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 48,51 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.500 3.500 9.372,87 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5714 Werk- und Beschäftigungsmater. 0 3.500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *SACHAUFWAND "PRAXISKLASSE" │ │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 1.100 1.100 1.594,19 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 2.000 2.000 1.630,96 │ ZuD-Me=510 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 1.200 1.200 956,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 179,90 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5742 Kurse, musischer Unterricht 0 98,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *FÜR "QUALI" │ │ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 4.000 4.000 3.000,00 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5780 Staatlich geförderte Lern6.800 6.800 377,61 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel für Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 46,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 0 29.500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *AN DIAKONIE WEGEN │ │ │ SCHULSOZIAL- ARBEIT FÜR │ │ │ "PRAXISKLASSE" │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.000 1.000 1.381,87 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 223 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2134 Hauptschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 400 400 1.109,93 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh300 300 215,95 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 126,95 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 600 600 3.066,62 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 195,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 10.000 10.000 10.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 4.160,52 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 2.900 3.000 2.740,83 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 1.068,20 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2134 142.800 179.700 158.105,18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2134 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 46.050 46.050 13.516,10 │ │ │ Ausgaben 142.800 179.700 158.105,18 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 96.750133.650144.589,08-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 224 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2136 Hauptschule ZELLERAUER MITTELSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1180 Schulgebühren und Entgelte 0 40,00-│ 0300 │ │ *BÜCHERGELD JE SCHÜLER UND │ │ │ SCHULJAHR: ABGESCHAFFT SEIT │ │ │ DEM SCHULJAHR 2008/2009. │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 360,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 2.000 2.000 2.174,22 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 3.000 3.000 1.495,49 │ ZuD-Me=510 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 4.900 4.900 4.517,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2136 9.900 9.900 8.506,71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 57.100 58.000 55.307,84 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 5.500 6.300 6.025,67 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 12.500 13.800 12.868,42 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.100 2.100 2.291,33 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 - │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 40.295,60 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 2.601,13 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 18.066,43 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5145 Unterhalt: Schulgärten u.ä. 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 50,07 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 4.000 11.500 3.204,85 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 500 500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 225 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2136 Hauptschule ZELLERAUER MITTELSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 800 800 819,39 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 250 250 1.315,91 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 5.924,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 12.800 12.800 7.123,90 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 3.250 3.200 3.062,25 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 6.300 6.300 5.975,65 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 1.000 1.000 990,76 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 4.200 4.200 2.559,60 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 32.000 30.500 26.142,08 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 5.000 4.600 4.853,92 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 25.400 24.000 22.732,19 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.600 1.600 1.652,88 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.100 1.100 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.500 3.500 9.586,45 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 1.100 1.100 1.375,06 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 3.000 3.000 1.495,49 │ ZuD-Me=510 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 1.550 1.550 1.305,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 50 50 101,25 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5742 Kurse, musischer Unterricht 0 142,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *FÜR "QUALI" │ │ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 2.000 2.000 1.500,00 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 39,74 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5780 Staatlich geförderte Lern7.300 7.300 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel für Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 40,34 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.200 1.200 1.332,37 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 800 800 657,35 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 226 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2136 Hauptschule ZELLERAUER MITTELSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh500 500 197,05 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 800 800 908,90 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 5.000 5.000 5.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 17.917,12 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 10.000 11.200 10.080,17 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.800,00 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2136 212.550 220.900 278.558,68 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2136 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 9.900 9.900 8.506,71 │ │ │ Ausgaben 212.550 220.900 278.558,68 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 202.650211.000270.051,97-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 227 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Hauptschule MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1180 Schulgebühren und Entgelte 20,00-│ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.400 3.400 3.480,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 1.247,60 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 600 600 525,96 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 2.000 2.000 1.704,50 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 3.000 3.000 2.747,30 │ ZuD-Me=510 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 47.700,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 2.500 2.500 2.809,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2152 11.500 11.500 60.194,36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 55.600 54.500 54.118,63 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.800 5.400 5.320,84 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 11.200 11.900 11.559,49 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.100 2.100 1.893,18 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 81.688,76 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 1.210,64 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 12.349,49 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 2.592,44 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 845,81 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 2.000 6.500 1.734,62 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 800 800 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 228 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Hauptschule MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 2.000 900 2.994,98 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5261 Geschirr, Bestecke, Haushalts500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gerät: Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 300 300 870,51 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 5.627,97 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 10.000 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ANMIETUNG SCHULRAUM │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 5.200 12.000 4.637,15 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 6.500 6.500 5.558,40 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 37.400 35.300 29.912,22 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 4.700 4.700 4.618,04 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 48.300 42.000 39.788,51 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 8.100 7.500 12.107,41 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.800 1.800 1.817,01 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.500 1.500 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 171,70 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.300 2.300 10.978,18 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 800 800 714,93 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 3.000 3.000 2.747,30 │ ZuD-Me=510 0300 │ │ *ÜBRIGE LEHRMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 350 350 566,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 51,40 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5742 Kurse, musischer Unterricht 0 68,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *FÜR "QUALI" │ │ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 10.000 8.000 4.500,00 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern3.600 3.600 171,53 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 5780 Staatlich geförderte Lern0 4.428,54 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel für Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.000 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 229 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Hauptschule MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 816,56 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.100 1.100 1.761,32 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 600 600 363,86 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh350 350 299,05 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 3.436,05 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 500 500 1.765,82 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 25.000 20.000 15.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 5.740,24 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 9.600 10.300 9.605,58 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 3.080,70 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2152 262.450 245.050 347.728,62 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2152 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 11.500 11.500 60.194,36 │ │ │ Ausgaben 262.450 245.050 347.728,62 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 250.950233.550287.534,26-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 230 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2200 Realschulen ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 180.000 180.000 10.791,11 │ GD=12,übtr. 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 - │ GD=12,übtr. 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 114.000 114.000 - │ GD=14,übtr. 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 2.000 2.000 - │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ GD=59 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 74.000 74.000 - │ GD=59 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 1.000 1.000 - │ GD=59 0300 │ │ │ │ │ 6385 Kosten der notwendigen 2.000 2.000 3.003,80 │ ZuD-Me=182 0050 │ │ Schülerbeförderung auf │ │ │ Unterrichtswegen │ │ │ │ │ │ 6720 Erstattungen an Gemeinden 73.000 70.000 69.525,00 │ GD=1 0300 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *GASTSCHULBEITRÄGE; PAUSCHALE │ │ │ JE GASTSCHÜLER: 675 EUR │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2200 446.000 443.000 83.319,91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2200 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 446.000 443.000 83.319,91 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 446.000443.00083.319,91-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 231 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 1.200 1.500 1.280,00 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 3.000 3.000 1.980,85 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 3.500 3.500 7.513,56 │ ZuD-Me=535 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 100 100 706,55 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 1.200 1.200 1.880,00 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ F. AUSG. BEI 0.2202.5749 │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 250.400 280.150 310.500,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: │ │ │ 675 EUR; │ │ │ GESAMTSCHÜLER 672 │ │ │ GASTSCHÜLER 371 │ │ │ (SCHÜLERZAHLEN V. 01.10.2012) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 20.000 20.000 19.851,00 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2202 279.400 309.450 343.711,96 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 52.600 50.500 49.576,38 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.500 4.800 4.741,20 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 10.700 11.200 10.719,28 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 600 600 505,72 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 11,23 │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 21.741,58 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 1.032,58 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 127.890,69 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ *UMRÜSTUNG WÄRMETAUSCHER │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 1.256,25 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 499,45 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 232 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 10.000 25.000 810,60 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 3.000 600 7.970,88 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 1.500 4.500 908,35 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 400 400 711,75 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 1.900 1.900 34.084,45 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 32.000 32.000 24.422,77 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ *TURNHALLE IG BASKETBALL, │ │ │ DJK 20.000 EUR │ │ │ OFFENE GANZTAGSSCHULE (AN│ │ │ MIETUNG CONTAINER) 12.000 EUR │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 0 - │ ZuD-Me=160 0300 │ │ *SPORTZENTRUM FEGGRUBE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 22.000 20.000 19.133,44 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 8.000 8.000 9.654,57 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 50 50 8,14 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 5.000 5.000 4.458,25 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 48.600 45.800 41.564,18 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 16.200 15.000 13.782,80 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 47.700 45.000 41.757,60 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.000 2.000 1.603,72 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.400 1.400 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=160 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 12.000 5.400 11.637,29 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 1.500 1.500 1.451,28 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 3.500 3.500 7.513,56 │ ZuD-Me=535,übtr. 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 500 500 1.082,18 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5720 Lernmittel 1.000 1.000 16,70 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *GRUNDNAHRUNGSMITTEL FÜR │ │ │ PFLICHTFACH "HAUSHALTS│ │ │ UND WIRTSCHAFTSKUNDE" │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 233 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 400 400 74,17 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 1.200 1.200 2.182,08 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ *STUDIENSEMINARE │ │ │ AUS EINN. BEI 0.2202.1610 │ │ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 6.000 4.000 3.000,00 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 200 200 80,00 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern30.000 30.000 15.082,19 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 5.000 400 4.997,34 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.500 1.000 1.545,22 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 800 800 1.929,23-│ ZuD-Me=160 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh800 800 1.110,55 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 400 400 255,00 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 6.000 4.000 5.709,32 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 137,00 │ ZuD-Me=160 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 15.000 10.000 10.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 50.000 50.000 54.794,48 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 8.900 9.400 8.638,59 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 5.349,05 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2202 413.050 398.450 551.788,39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2202 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 279.400 309.450 343.711,96 │ │ │ Ausgaben 413.050 398.450 551.788,39 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 133.65089.000208.076,43-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 234 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 4.000 4.000 4.028,16 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 900 900 1.080,00 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 700 700 664,08 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 900 900 875,88 │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 5.200 5.200 1.903,55 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 7.000 7.000 6.846,15 │ ZuD-Me=524 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 100 100 - │ ZuD-Me=161 0300 │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 1.600 1.600 1.800,00 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ F. AUSG. BEI 0.2203.5749 │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 675,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: │ │ │ 675 EUR; │ │ │ GESAMTSCHÜLER 536 │ │ │ GASTSCHÜLER 289 │ │ │ (SCHÜLERZAHLEN V. 01.10.2012) │ │ │ WEITERE EINNAHMEN AUS GAST│ │ │ SCHULBEITRÄGEN AUF GR. 1629. │ │ │ │ │ │ 1629 Sonstige Erstattungen durch 158.000 158.000 248.966,08 │ 0200 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ │ *KOSTENBEITRAG DES LAND│ │ │ KREISES WÜRZBURG (ZU│ │ │ SCHUSSBEDARF NACH SCHÜ│ │ │ LERZAHLEN + ANTEIL AM │ │ │ SCHULDENDIENST FÜR SUB│ │ │ VENTIONIERTE BAUDARLEHEN │ │ │ ABZÜGLICH SCHULDEN│ │ │ DIENSTHILFEN) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 16.000 16.000 15.246,00 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2203 194.400 194.400 282.084,90 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 57.000 56.700 54.707,03 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 5.700 6.200 6.383,34 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 13.300 14.100 13.900,80 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 0 - │ GD=42 0300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 235 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.700 2.700 2.472,11 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 32,54 │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 67.784,78 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 1.455,08 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 1.218,55 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 193,75 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ ZuD-Me=161 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 4.000 25.000 2.714,01 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 600 600 - │ ZuD-Me=161 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 2.700 2.700 1.559,00 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 700 700 983,46 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 1.200 1.200 17.463,69 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 12.000 12.000 13.575,63 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ *FÜR OFFENE GANZTAGSSCHULE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 25.000 25.000 19.301,57 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 11.450 10.500 10.438,18 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 7.300 7.300 7.225,13 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 53.000 50.000 45.602,79 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 4.500 4.500 5.906,43 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 47.000 51.700 49.183,67 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 19.000 17.600 18.522,85 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.000 2.000 1.717,46 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 2.400 2.400 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=161 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 17.000 6.000 16.236,54 │ ZuD-Me=161 0300 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 236 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 500 500 - │ ZuD-Me=161 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 7.000 7.000 6.846,15 │ ZuD-Me=524,übtr. 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 800 800 - │ ZuD-Me=161 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5720 Lernmittel 500 500 443,13 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *GRUNDNAHRUNGSMITTEL FÜR │ │ │ PFLICHTFACH "HAUSHALTS│ │ │ UND WIRTSCHAFTSKUNDE" │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 200 200 182,28 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 1.600 1.600 1.640,57 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ *STUDIENSEMINARE │ │ │ AUS EINN. BEI 0.2203.1610 │ │ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 8.000 2.000 1.500,00 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 100 100 - │ ZuD-Me=161 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern24.000 24.000 12.257,42 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 5.000 200 3.519,12 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 2.300 1.700 2.256,73 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 800 800 725,45 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh800 800 741,90 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 600 600 335,40 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 5.000 5.000 3.750,19 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 213,66 │ ZuD-Me=161 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 20.000 5.000 5.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 30.000 30.000 32.257,92 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6790 Innere Verrechnungen 0 - │ ZueD-Me=124 0300 │ │ *GANZTAGSBETREUUNG, 0.4683.1690 │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 10.200 11.100 10.212,26 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 237 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 9.877,85 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2203 406.150 391.000 450.554,18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2203 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 194.400 194.400 282.084,90 │ │ │ Ausgaben 406.150 391.000 450.554,18 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 211.750196.600168.469,28-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 238 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 2.900 2.900 2.916,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 1.000 1.000 2.058,00 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 500 500 523,56 │ 0220 │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 1.200 1.200 996,00 │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 0 2.739,25 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 8.000 8.000 12.593,25 │ ZuD-Me=532 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 100 100 - │ ZuD-Me=180 0300 │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 175.500 186.300 191.025,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: │ │ │ 675 EUR; │ │ │ GESAMTSCHÜLER 617 │ │ │ GASTSCHÜLER 260 │ │ │ (SCHÜLERZAHLEN V. 01.10.2012) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 16.000 16.000 17.522,00 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2204 205.200 216.000 230.373,06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 54.300 52.300 51.470,67 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.800 5.200 5.125,08 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 11.300 11.700 11.245,20 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.500 2.500 2.316,95 │ GD=42 0300 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 44,85 │ GD=42 0300 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 17.283,00 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 1.277,28 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 1.163,46 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 587,01 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 239 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ ZuD-Me=180 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 15.000 25.000 14.844,92 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 800 800 - │ ZuD-Me=180 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 3.400 3.400 258,27 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 1.400 1.400 3.199,76 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 3.500 3.500 38.838,92 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 3.000 7.000 1.214,48 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ *FÜR TURNHALLE IM FERDINANDEUM │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 10.000 6.500 6.900,00 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ *SPORTZENTRUM FEGGRUBE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 29.000 33.800 28.080,11 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 6.500 6.500 7.315,51 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 37.100 35.000 36.331,29 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 4.200 4.200 5.083,35 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 46.500 42.000 40.798,05 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 15.100 14.000 14.520,13 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 3.500 3.500 1.149,96 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.500 1.500 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=180 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 21.000 9.500 20.745,99 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 500 500 - │ ZuD-Me=180 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 8.000 8.000 12.593,25 │ ZuD-Me=532 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 500 500 - │ ZuD-Me=180 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5720 Lernmittel 500 500 605,18 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *GRUNDNAHRUNGSMITTEL FÜR │ │ │ PFLICHTFACH "HAUSHALTS│ │ │ UND WIRTSCHAFTSKUNDE" │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 400 400 520,53 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 240 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 4.000 4.000 3.947,76 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 200 200 166,19 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern24.000 24.000 21.192,95 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 6.000 2.700 7.545,07 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 2.400 1.400 2.393,18 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1.000 1.000 982,85 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.500 900 1.421,25 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 400 400 248,50 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 4.600 4.600 3.979,33 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 600 600 113,41 │ ZuD-Me=180 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 10.000 10.000 10.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 1.000 100 2.370,02 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 9.500 10.000 9.251,16 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 1.969,95 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 25.000 25.000 25.899,17 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. │ │ │ SPORTANLAGEN: │ │ │ 0.5600.1699 20.000 EUR │ │ │ 0.5603.1699 5.000 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2204 374.700 364.300 415.209,75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2204 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 205.200 216.000 230.373,06 │ │ │ Ausgaben 374.700 364.300 415.209,75 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 169.500148.300184.836,69-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

2

Schulen

Unterabschnitt:

23xx

Gymnasien

Aufgabenbeschreibung: Beschaffung des Sachaufwands für die Gymnasien , insbesondere -

Mobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel, lernmittelfreie Schulbücher, Verbrauchsmaterial (Toner, Chemikalien etc.), Schulsportgeräte, Kreide, Schwämme, Systembetreuung Bauunterhalt Vermietung und Anmietung von Schulräumen, Sporthallen Sachaufwand und Anteil am Personalaufwand der OGS

Auftragsgrundlage: Art. 3 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)

Aufgabenverantwortung: FB Schule

Fachbereichsleitung:

Heinz Benkert

Kennzahlen: Zahl der Schulen: Gesamtschülerzahlen zum Stichtag 01.10.11:

5 Gymnasien (1 Gymnasium in kirchlicher Trägerschaft) 4.166 Schüler

Stadt Würzburg Seite 241 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2300 Gymnasien ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 503.000 503.000 4.768,18 │ GD=12,übtr. 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 - │ GD=12,übtr. 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 120.000 120.000 43,96 │ GD=14,übtr. 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 4.000 4.000 - │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ GD=58 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 170.000 215.000 - │ GD=58 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 1.000 1.000 - │ GD=58 0300 │ │ │ │ │ 6385 Kosten der notwendigen 1.500 1.500 418,60 │ ZuD-Me=182 0050 │ │ Schülerbeförderung auf │ │ │ Unterrichtswegen │ │ │ │ │ │ 6720 Erstattungen an Gemeinden 285.000 285.000 287.525,00 │ GD=1 0300 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *GASTSCHULBEITRÄGE; PAUSCHALE │ │ │ JE GASTSCHÜLER: 700 EUR │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2300 1.084.500 1.129.500 292.755,74 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2300 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 1.084.500 1.129.500 292.755,74 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.084.5001.129.500292.755,74-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 242 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCHÖN BORN-GYMNASIUM Ab 01.08.2011 Evang. Gymnasium Wzbg. gGmbH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 580,00 │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 2.814,00 │ │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 2.345,87 │ │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 464,24 │ │ │ │ │ │ 1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 95.000 95.000 - │ 0300 │ │ *VON EVANG.GYMNASIUM WÜRZBURG │ │ │ GGMBH FÜR NUTZUNG │ │ │ SCHULGRUNDSTÜCK UND │ │ │ SCHULGEBÄUDE │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 3.526,75 │ │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 5.846,96 │ │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 227.850,00 │ │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │ │ │ 1680 Erstattungen von übrigen 863.600 1.042.000 - │ 0120 │ │ Bereichen │ │ │ *VON EVANG. GYMNASIUM WÜRZBURG │ │ │ GGMBH FÜR ABGEORDNETE BEAMTE │ │ │ UND ANGESTELLTE │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 0 14.259,00 │ 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 1.023.792,16 │ │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2301 958.600 1.137.000 1.281.478,98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 909.400 962.000 2.002.060,92 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 643.700 668.100 1.318.081,24 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 19.900 21.400 41.801,91 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 44.700 46.100 88.708,92 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 120.800 131.100 350.625,10 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 4.500,00 │ │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 4.449,92 │ │ │ -Sonderdienste│ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 15,53 │ │ │ -sonstiges Personal│ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks20.887,56 │ │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 60.219,55 │ │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 796,14 │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 4.541,79 │ │ │ Anlagen │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 243 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCHÖN BORN-GYMNASIUM Ab 01.08.2011 Evang. Gymnasium Wzbg. gGmbH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 491,68 │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 2.923,64 │ │ │ EDV-Betreuung │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 4.234,20 │ │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 1.161,39 │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 22.153,65 │ │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 2.000 449,95 │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 10.000 10.000 13.972,05 │ 0300 │ │ *MIETE FÜR DIE BENUTZUNG │ │ │ DES SPORTZENTRUMS FEG│ │ │ GRUBE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 20.382,09 │ 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 4.872,94 │ │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 19.526,83 │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 43.286,64 │ │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 5.793,31 │ │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 43.484,30 │ │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 21.142,28 │ │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 5.806,59 │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 1.319,06 │ │ │ Umschulung │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.412,59 │ │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 5.846,96 │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 1.425,32 │ │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ │ │ │ 5740 Besondere Lehrveranstaltungen 62,04 │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 469,97 │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 3.041,47 │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 3.427,64 │ │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 435,81 │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.151,67 │ │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh125,86 │ │ │ gebühren -b│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.464,73 │ │ │ │ │ │ 6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. 17.126,54 │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 3.645,52 │ │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 2.119,85 │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 244 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCHÖN BORN-GYMNASIUM Ab 01.08.2011 Evang. Gymnasium Wzbg. gGmbH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 416,17 │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 317,50 │ │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 119.800 84.651,25 │ │ │ Bereiche │ │ │ │ │ │ 6781 Erstattungen an übrige 255.000 280.000 109.050,00 │ 0300 │ │ Bereiche │ │ │ *ZAHLUNG SCHULGELD AN EVANG. │ │ │ GYMNASIUM WÜRZBURG GGMBH FÜR │ │ │ ALLE BEREITS AM EHEM. │ │ │ MOZART-SCHÖNBORN-GYMNASIUM │ │ │ BEFINDLICHEN SCHÜLER/INNEN │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 502.105,83 │ │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 13.554,55 │ │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 16.620,86 │ │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 720.000,00 │ │ │ an übrige Bereiche │ │ │ │ │ │ 7181 Zuschüsse für laufende Zwecke 255.000 255.000 - │ 0300 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *ANSCHUBFINANZIERUNG AN EVANG. │ │ │ GYMNASIUM WÜRZBURG GGMBH ZUR │ │ │ FINANZIERUNG DES │ │ │ SCHULÜBERGANGS │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2301 2.258.500 2.495.500 5.598.161,31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2301 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 958.600 1.137.000 1.281.478,98 │ │ │ Ausgaben 2.258.500 2.495.500 5.598.161,31 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.299.9001.358.5004.316.682,33-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 245 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.800 3.800 3.840,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 2.000 2.000 2.058,91 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 0 1.900 - │ ZuD-Me=163 0300 │ │ *FÜR STELLPLÄTZE │ │ │ │ │ │ 1420 Mieten für Maschinen, Geräte 0 - │ ZuD-Me=163 0300 │ │ und ähnliches │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 600 600 533,04 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 5.100 5.100 4.180,00 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORTAN│ │ │ LAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 7.000 7.000 6.113,70 │ ZuD-Me=518 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 100 100 - │ ZuD-Me=163 0300 │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 1.800 1.800 2.292,25 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ F. AUSG. BEI 0.2302.5749 │ │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 1.500 1.500 1.521,07 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ das Land │ │ │ *SEMINARKOSTEN │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 209.300 204.400 215.600,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: │ │ │ 700 EUR; │ │ │ GESAMTSCHÜLER 685 │ │ │ GASTSCHÜLER 299 │ │ │ (SCHÜLERZAHLEN V. 01.10.2012) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 17.000 17.000 18.624,00 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2302 248.200 245.200 254.762,97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 70.000 68.000 62.567,44 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 30.000 27.900 25.404,53 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 3.600 4.000 3.915,40 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 7.800 8.200 7.076,47 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 5.600 5.500 6.757,91 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 0 - │ GD=42 0300 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 246 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 1.400 1.400 1.807,08 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 18,48 │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 167.706,03 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 3.808,83 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 408,79 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 34,31 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ ZuD-Me=163 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 10.000 22.000 7.072,22 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.000 1.000 14.627,18 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 3.500 5.000 1.134,79 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 2.000 2.000 1.692,97 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 3.200 3.200 43.118,85 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 3.500 3.500 2.500,00 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ *SPORTZENTRUM FEGGRUBE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 20.000 20.000 14.577,37 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 9.000 8.500 8.470,14 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 11.000 11.000 11.861,40 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 600 600 330,28 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 6.000 6.000 4.158,83 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 50.100 52.000 55.165,56 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 18.900 17.500 17.462,50 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 63.600 60.000 54.054,95 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.800 2.800 2.535,86 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 2.400 2.400 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 247 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 25,29 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 15.000 2.500 13.772,05 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 7.000 7.000 6.113,70 │ ZuD-Me=518 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 1.400 1.000 1.358,15 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 400 400 475,28 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 1.800 1.800 1.016,43 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ *STUDIENSEMINARE │ │ │ AUS EINN. BEI 0.2302.1610 │ │ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 4.000 4.000 3.000,00 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 200 200 216,85 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern26.000 26.000 26.506,44 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 5.000 5.000 4.788,76 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ *FÜR PHYSIK UND │ │ │ CHEMIEUNTERRICHT │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 3.700 3.700 4.335,81 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1.000 1.000 630,13 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh900 900 1.147,35 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 200 1.000 - │ ZuD-Me=163 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 6.800 5.500 6.799,11 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 1.160,60 │ ZuD-Me=163 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 10.000 10.000 10.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 47.000 47.000 49.456,16 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 15.400 16.000 14.172,34 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.948,55 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 248 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 20.000 20.000 19.821,79 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ SCHULISCHE NUTZUNG DER │ │ │ STÄDT. SPORTANLAGEN │ │ │ 0.5600.1699 16.000 EUR │ │ │ 0.5603.1699 4.000 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2302 492.050 485.750 686.228,72 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2302 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 248.200 245.200 254.762,97 │ │ │ Ausgaben 492.050 485.750 686.228,72 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 243.850240.550431.465,75-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 249 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.800 3.800 3.744,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 - │ ZuD-Me=164 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 600 600 561,48 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 5.100 5.100 4.282,80 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORTAN│ │ │ LAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 5.000 5.000 8.425,86 │ ZuD-Me=515 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 100 100 - │ ZuD-Me=164 0300 │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 2.000 2.000 2.508,65 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ F. AUSG. BEI 0.2303.5749 │ │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 2.100 2.100 2.479,13 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ das Land │ │ │ *MIETE UND ERSATZ DER BE│ │ │ WIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR │ │ │ DIE RÄUME DES PÄDAGOGI│ │ │ SCHEN SEMINARS │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 233.100 233.800 268.100,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: │ │ │ 700 EUR; │ │ │ GESAMTSCHÜLER 649 │ │ │ GASTSCHÜLER 333 │ │ │ (SCHÜLERZAHLEN V. 01.10.2012) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 22.000 22.000 20.847,00 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2303 273.800 274.500 310.948,92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 65.100 53.200 40.116,65 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 5.900 5.800 5.894,52 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 14.200 13.400 9.720,53 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 0 - │ GD=42 0300 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 6.200 6.200 2.178,62 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 29,72 │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 250 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 17.202,31 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 5.825,96 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 5.660,73 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 586,62 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 49,75 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 10.000 25.000 8.630,72 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.500 1.200 1.467,31 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 5.000 2.900 11.896,88 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 2.000 1.400 1.969,18 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 2.700 2.700 21.137,69 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 500 500 460,16 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ *SCHULRUDERN │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 7.300 15.000 7.300,00 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ *SPORTZENTRUM FEGGRUBE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 20.000 15.000 11.957,08 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 2.250 1.500 2.119,44 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 9.500 9.500 10.184,73 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 50 50 24,22 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 9.700 9.700 8.703,33 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 51.700 51.000 49.428,01 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 24.800 23.000 20.163,81 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 53.000 50.000 47.243,58 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.500 2.500 2.388,15 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 2.600 2.600 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=164 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 12.000 8.000 9.633,41 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 5.000 5.000 8.425,86 │ ZuD-Me=515 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 1.600 1.100 1.557,68 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 251 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 1.200 300 1.155,47 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 2.000 2.000 1.457,25 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ *STUDIENSEMINARE │ │ │ AUS EINN. BEI 0.2303.1610 │ │ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 4.000 4.000 3.000,00 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 200 200 70,00 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern33.000 33.000 17.444,78 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 5.700 4.500 5.660,62 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ *FÜR PHYSIK- UND │ │ │ CHEMIEUNTERRICHT │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 2.300 1.300 2.244,56 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1.700 1.700 965,61 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.300 900 1.248,34 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 200 1.000 - │ ZuD-Me=164 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.600 1.200 1.536,89 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 548,26 │ ZuD-Me=164 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 10.000 10.000 10.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 20.000 10.000 19.976,00 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 11.900 11.000 7.635,26 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 16.013,55 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 8.000 8.000 8.034,06 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ SCHULISCHE NUTZUNG DER │ │ │ STÄDT. SPORTANLAGEN: │ │ │ 0.5603.1699 8.000 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2303 418.400 395.550 409.163,06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 252 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2303 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 273.800 274.500 310.948,92 │ │ │ Ausgaben 418.400 395.550 409.163,06 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 144.600121.05098.214,14-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 253 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.800 3.800 3.888,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 1.200 1.200 3.472,00 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 600 600 567,36 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 1.000 1.000 1.012,80 │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 3.100 3.100 4.115,00 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORTAN│ │ │ LAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 4.500 4.500 10.251,97 │ ZuD-Me=520 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 100 100 - │ ZuD-Me=165 0300 │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 2.000 2.000 2.400,45 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ F. AUSG. BEI 0.2304.5749 │ │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 1.800 1.800 1.979,72 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ das Land │ │ │ *MIETE UND ERSATZ DER BE│ │ │ WIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR │ │ │ DIE RÄUME DES PÄDAGOGI│ │ │ SCHEN SEMINARS │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 322.700 317.800 337.400,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: │ │ │ 700 EUR; │ │ │ GESAMTSCHÜLER 882 │ │ │ GASTSCHÜLER 461 │ │ │ (SCHÜLERZAHLEN V. 01.10.2012) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 20.000 20.000 24.110,00 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2304 360.800 355.900 389.197,30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 48.900 47.100 46.135,33 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.600 5.100 4.980,80 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 11.500 12.100 11.636,63 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 6.500 6.500 6.148,77 │ GD=42 0300 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.500 2.500 6.831,25 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 254 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 24,88 │ GD=42 0300 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 154.610,32 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 8.758,73 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 6.620,81 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 619,84 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 122,45 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 18.000 25.000 17.849,12 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.500 1.500 1.773,58 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 6.500 6.500 49.480,29 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 1.400 1.400 1.590,66 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 3.900 3.900 47.463,98 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 500 500 460,16 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 22.000 13.500 11.566,47 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 14.600 14.600 16.861,25 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 700 700 693,20 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 12.000 12.000 11.379,84 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 81.900 80.700 79.667,22 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 29.200 27.000 23.803,56 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 68.900 65.000 59.066,16 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 5.500 5.500 5.736,10 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 2.200 2.200 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=165 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 10.000 6.600 32.764,41 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 4.500 4.500 10.251,97 │ ZuD-Me=520 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 255 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 1.800 1.800 584,96 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 500 500 159,53 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 2.000 2.000 1.536,06 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ *STUDIENSEMINARE │ │ │ AUS EINN. BEI 0.2304.1610 │ │ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 8.000 8.000 5.250,00 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 200 200 30,00 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern30.000 30.000 31.028,92 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1.000 3.000 - │ ZuD-Me=165 0300 │ │ *FÜR MENSA │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 3.000 3.000 3.617,13 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ *FÜR PHYSIK- UND │ │ │ CHEMIEUNTERRICHT │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 2.000 2.000 2.046,22 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1.500 1.500 789,80 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.500 1.500 1.399,20 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 200 1.000 - │ ZuD-Me=165 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 2.600 2.600 1.657,02 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 968,99 │ ZuD-Me=165 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 20.000 20.000 20.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 25.000 15.000 25.964,42 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 9.600 10.200 9.983,15 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 4.306,05 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2304 466.400 446.900 726.434,99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 256 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2304 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 360.800 355.900 389.197,30 │ │ │ Ausgaben 466.400 446.900 726.434,99 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 105.60091.000337.237,69-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 257 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 4.000 4.000 4.104,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 1.500 1.500 1.964,00 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 750 750 822,06 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 3.700 3.700 3.831,50 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORTAN│ │ │ LAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 6.000 6.000 11.496,34 │ ZuD-Me=503 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 100 100 - │ ZuD-Me=166 0300 │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 2.000 2.000 2.481,60 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ F. AUSG. BEI 0.2305.5749 │ │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 2.700 2.700 2.640,37 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ das Land │ │ │ *MIETE UND ERSATZ DER BE│ │ │ WIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR │ │ │ DIE RÄUME DES PÄDAGOGI│ │ │ SCHEN SEMINARS │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 274.400 291.900 353.500,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: │ │ │ 700 EUR; │ │ │ GESAMTSCHÜLER 820 │ │ │ GASTSCHÜLER 392 │ │ │ (SCHÜLERZAHLEN V. 01.10.2012) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 26.000 26.000 26.341,00 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2305 321.150 338.650 407.180,87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 55.000 53.400 51.843,92 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.900 5.400 5.197,39 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 11.700 12.400 11.738,92 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 6.500 6.500 2.888,02 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 20,24 │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 66.419,43 │ GD=12 0300 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 258 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 5.064,25 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 2,51 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 18,03 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 230,28 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 19.000 25.000 18.193,79 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 2.100 2.100 542,20 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 5.000 5.000 4.230,46 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 1.100 1.100 1.087,15 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 3.700 3.700 32.259,48 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 500 500 460,16 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ *MIETE RUDERCLUB │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 12.000 20.000 7.750,00 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ *U.A. MIETE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DES SPORTZENTRUMS │ │ │ FEGGRUBE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 18.000 20.000 15.302,52 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 11.500 11.500 11.859,24 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 7.800 7.800 8.214,23 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 87.600 84.800 82.420,16 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 25.400 23.500 20.505,29 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 55.100 52.000 46.968,52 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.500 2.500 1.951,22 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 2.300 2.300 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=166 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 12.000 7.600 9.215,74 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 6.000 6.000 11.496,34 │ ZuD-Me=503 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 1.200 1.200 956,85 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 259 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 200 200 193,48 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 2.000 2.000 2.226,62 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ *STUDIENSEMINARE │ │ │ AUS EINN. BEI 0.2305.1610 │ │ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 4.000 4.000 3.431,80 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 200 200 62,99 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern40.000 40.000 25.335,87 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 4.900 3.900 4.809,94 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ *FÜR PHYSIK- UND │ │ │ CHEMIEUNTERRICHT │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 2.800 2.800 2.602,38 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2.000 2.000 1.112,68 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.200 1.200 994,37 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 200 1.100 - │ ZuD-Me=166 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 3.600 2.400 3.503,47 │ ZuD-Me=166 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=166 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 10.000 10.000 10.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 35.000 35.000 34.313,38 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 28.500 28.500 25.827,65 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ *AN HHST. 0.7622.1691 │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 10.200 10.800 9.446,99 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 3.797,05 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 31.000 31.000 31.706,52 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ SCHULISCHE NUTZUNG DER │ │ │ STÄDT. SPORTANLAGEN: │ │ │ 0.5600.1699 17.000 EUR │ │ │ 0.5603.1699 14.000 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2305 526.900 529.600 576.417,29 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 260 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2305 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 321.150 338.650 407.180,87 │ │ │ Ausgaben 526.900 529.600 576.417,29 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 205.750190.950169.236,42-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 261 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.700 3.700 3.780,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 2.000 4.591,52 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 700 700 620,76 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 1.231,52 │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 9.200 9.200 8.854,76 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELT FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG VON SCHULSPORTAN│ │ │ LAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 9.000 9.000 9.973,52 │ ZuD-Me=522 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 100 100 - │ ZuD-Me=167 0300 │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 2.200 2.200 2.698,00 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ F. AUSG. BEI 0.2306.5749 │ │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 2.700 2.700 2.648,88 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ das Land │ │ │ *MIETE UND ERSATZ DER BE│ │ │ WIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR │ │ │ DIE RÄUME DES PÄDAGOGI│ │ │ SCHEN SEMINARS │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 528.500 564.900 630.700,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: │ │ │ 700 EUR; │ │ │ GESAMTSCHÜLER 1.042 │ │ │ GASTSCHÜLER 755 │ │ │ (SCHÜLERZAHLEN V. 01.10.2012) │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 0 - │ ZueD-Me=124 0300 │ │ *VON HHST. 0.3521.6791 │ │ │ MIETE FÜR DIE ZWEIGSTEL│ │ │ LE DER STADTBÜCHEREI │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 32.000 32.000 32.635,00 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2306 590.100 624.500 697.733,96 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 62.700 59.600 58.846,76 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 5.900 6.400 6.265,89 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 13.900 14.600 14.089,40 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.700 2.700 2.915,94 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 262 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 31,16 │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 77.884,69 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 4.408,87 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 26.251,06 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 699,45 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 24,89 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 10.000 129,81 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 3.100 3.100 1.623,10 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 4.500 4.500 1.831,86 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 3.000 3.000 2.739,81 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 2.400 2.400 34.886,40 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 20.000 20.000 17.816,68 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ *AN DJK FÜR SPORTANLAGE │ │ │ FRANKFURTER STRASSE │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 2.500 1.000 2.750,00 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ *SPORTZENTRUM FEGGRUBE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 40.000 45.000 37.403,46 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 4.800 4.600 4.515,32 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 24.000 24.000 26.754,62 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 100 100 31,49 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 21.700 21.700 29.403,42 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 101.300 97.200 91.276,09 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 72.400 67.000 91.418,07 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 106.000 100.000 91.172,85 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 17.000 17.000 13.443,35 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 3.900 3.900 75.553,57 │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=167 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 15.000 7.000 15.257,45 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 263 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 9.000 9.000 9.973,52 │ ZuD-Me=522 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 2.400 2.400 2.671,32 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 900 400 895,43 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 2.200 2.200 2.513,05 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ *STUDIENSEMINARE │ │ │ AUS EINN. BEI 0.2306.1610 │ │ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 6.000 4.000 3.750,00 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 200 200 71,69 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern50.000 50.000 50.321,29 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 8.000 7.000 8.561,51 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ *FÜR PHYSIK- UND │ │ │ CHEMIEUNTERRICHT │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 6.500 4.800 6.508,39 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1.300 1.300 776,62 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.400 1.400 1.322,68 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 1.500 437,50 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 6.800 5.600 6.839,37 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 646,34 │ ZuD-Me=167 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 15.000 15.000 15.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 100 100 - │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 11.100 11.600 10.825,47 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 23.389,80 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2306 650.000 631.500 874.145,20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 264 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2306 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 590.100 624.500 697.733,96 │ │ │ Ausgaben 650.000 631.500 874.145,20 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 59.9007.000176.411,24-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

2

Schulen

Unterabschnitt:

24xx 25xx 26xx 2972

berufliche Schulen Fachakademie, Berufsfachschulen, Fachschulen Fachoberschulen, Berufoberschulen Lehrmensa

Aufgabenbeschreibung: Beschaffung des Sachaufwands für die beruflichen Schulen, insbesondere: -

Mobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel, lernmittelfreie Schulbücher, Verbrauchsmaterial (Toner, Chemikalien etc.), Schulsportgeräte, Kreide, Schwämme, Systembetreuung Bauunterhalt Vermietung und Anmietung von Schulräumen, Sporthallen Sachaufwand und Anteil am Personalaufwand der OGS

Auftragsgrundlage: Art. 3 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)

Aufgabenverantwortung: FB Schule

Fachbereichsleitung:

Heinz Benkert

Kennzahlen: Zahl der Schulen:

Gesamtschülerzahlen zum Stichtag 20.10.11:

4 Berufsschulen 1 Wirtschaftsschule 5 Berufsfachschulen 1 Fachakademie 5 Fachschulen 2 Fachoberschulen 2 Berufsoberschulen 1 Lehrmensa 6.592 Schüler Berufsschule 266 Schüler Wirtschaftsschule 657 Schüler Berufsfachschulen 52 Schüler Fachakademie 452 Schüler Fachschulen 896 Schüler Fachoberschule 414 Schüler Berufsoberschule

Stadt Würzburg Seite 265 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2400 Berufliche Schulen ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 516.000 516.000 - │ GD=12,übtr. 0300 │ │ *AB DEM HH-JAHR 2011 WIRD DER │ │ │ BAUUNTERHALT (GR. 5010) DER │ │ │ BERUFSSCHULEN UND DER │ │ │ BERUFLICHEN SCHULEN │ │ │ AUSSCHLIESSLICH AUF DER │ │ │ SAMMEL-HHST. 0.2400.5010 │ │ │ VERANSCHLAGT. │ │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 - │ GD=12,übtr. 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 100.000 100.000 - │ GD=14,übtr. 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 142.000 97.000 - │ 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5390 Sonstige Mieten und Pachten 355.000 292.000 310.364,25 │ 0300 │ │ *ANMIETUNG VON HEIMPLÄTZEN FÜR │ │ │ DIE BLOCKBESCHULUNG │ │ │ │ │ │ 6385 Kosten der notwendigen 4.500 4.500 3.510,00 │ ZuD-Me=182 0050 │ │ Schülerbeförderung auf │ │ │ Unterrichtswegen │ │ │ │ │ │ 6720 Erstattungen an Gemeinden 1.450.000 1.300.000 1.495.081,59 │ GD=1 0300 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *GASTSCHULBEITRÄGE │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2400 2.567.500 2.309.500 1.808.955,84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2400 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 2.567.500 2.309.500 1.808.955,84 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.567.5002.309.5001.808.955,84-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 266 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 1.000 1.000 1.027,50 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *BEGLAUBIGUNGEN │ │ │ │ │ │ 1180 Schulgebühren und Entgelte 0 60,00-│ 0300 │ │ *BÜCHERGELD JE SCHÜLER UND │ │ │ SCHULJAHR: ABGESCHAFFT SEIT │ │ │ DEM SCHULJAHR 2008/2009. │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 9.500 9.500 9.648,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 23.000 20.000 28.931,97 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ *AULA UND LEHRSÄLE │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 1.300 1.300 1.262,88 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 700 700 714,46 │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 5.600 5.600 2.689,23 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORTAN│ │ │ LAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 35.000 35.000 36.596,61 │ ZuD-Me=528 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 1.200 900 3.557,00 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 110.000 100.000 118.116,60 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *FÜR KOSTEN DER BLOCKBESCHULUNG │ │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 54.200 56.800 60.059,99 │ 0300 │ │ *PERSONALKOSTENERSTATTUNGEN │ │ │ SEMINAR- UND PRAKTIKUMSLEHRER │ │ │ FÜR BERUFSSCHULEN │ │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 110.000 75.000 85.877,23 │ 0300 │ │ das Land │ │ │ *GASTSCHÜLERBEITRÄGE VOM │ │ │ LAND FÜR AUSSER│ │ │ BAYERISCHE SCHÜLER │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 3.750.000 3.500.000 3.821.393,99 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER VZ 16 │ │ │ TZ 2.401 │ │ │ GASTSCHÜLER VZ 5 │ │ │ TZ 1.510 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1628 Erstattungen durch Gemeinden 0 8.000 8.858,28 │ 0120 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Versorgungslasten (Beteilig.) │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 0 2.840,40 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *FÜR KOSTEN DER BLOCKBESCHULUNG │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 37.500 37.500 37.500,00 │ ZuD-Me=580 0300 │ │ vom Land │ │ │ *KOOPERATIVE ANGEBOTE FÜR │ │ │ JUGENDLICHE OHNE AUSBILDUNGS│ │ │ PLATZ; AUSZAHLUNG: GR. 5790 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 267 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 25.000 25.000 29.924,00 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 2.446.800 2.422.000 2.681.628,39 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2401 6.610.800 6.298.300 6.930.566,53 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 3.509.900 3.676.300 3.362.311,08 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 2.493.000 2.485.000 2.096.606,19 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 70.700 83.400 79.697,47 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 158.300 182.300 169.427,89 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 467.800 487.600 557.721,88 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 900 900 1.738,85 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 73.290,59 │ GD=12,übtr. 0300 │ │ *AB HH-JAHR 2011 AUF │ │ │ SAMMEL-HHST. 0.2400.5010 │ │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 9.927,31 │ GD=12,übtr. 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 8.100 8.100 315.017,44 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 2.400 2.400 687,64 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 650,00 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 10.000 20.000 9.394,23 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 7.000 10.000 3.690,52 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 20.000 25.000 9.090,60 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 700 700 219,65 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 20.000 20.000 87.878,89 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 250 250 244,93 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *AN UNIVERSITÄT WÜRZBURG │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 100.000 100.000 84.759,02 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 19.250 18.200 18.172,88 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 268 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 27.200 27.200 29.789,22 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 164.300 155.000 129.349,79 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 33.000 33.000 37.050,45 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 165.000 159.000 154.525,63 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 116.600 108.000 101.097,59 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 17.400 17.400 17.215,99 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 13.000 13.000 3.874,21 │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 1.800 1.500 1.870,96 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 5.500 5.500 4.639,72 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORBILDUNG STÄDTISCHER │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 55.000 30.000 105.483,62 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 35.000 35.000 36.596,61 │ ZuD-Me=528 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 1.400 1.400 777,82 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 400 400 578,23 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 2.100 2.100 688,93 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *KOSTEN DER SEMINARE │ │ │ │ │ │ 5750 Verschiedene Schulaufwendungen 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 5753 Feiern 300 300 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 5759 Sonstige Schulaufwendungen 285.000 285.000 259.895,20 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *HEIMKOSTEN BLOCKBESCHULUNG │ │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern47.000 44.500 40.027,59 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ *NUR FÜR BERUFSSCHULE │ │ │ │ │ │ 5790 Sonstiger schulischer 37.500 37.500 37.500,00 │ ZuD-Me=580 0300 │ │ Betriebsaufwand │ │ │ *AN HANDWERKSKAMMER SERVICE │ │ │ GMBH FÜR AUSBILDUNG JUGEND│ │ │ LICHE OHNE AUSBILDUNGSPLATZ; │ │ │ EINNAHME AUF GR. 1710 │ │ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 8.000 8.000 5.913,22 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *PROJEKT "ZUKUNFTSWERKSTATT" │ │ │ FÜR JUNGARBEITERKLASSEN │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 85.000 85.000 112.746,27 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6460 Selbstregulierte Schadensfälle 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 5.000 5.000 3.314,71 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2.500 5.400 1.971,09 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 269 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh2.900 2.900 1.824,55 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 5.000 2.702,44 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 12.000 5.000 10.613,05 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 837,42 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 39.600 62.200 185.566,23 │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 100 100 - │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 191.400 193.600 191.670,79 │ GD=71 0120 │ │ Bereiche │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 872.000 964.300 825.918,69 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 45.070,40 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 169.550 185.500 185.507,45 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 253.150 259.800 259.761,69 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2401 9.538.200 9.857.950 9.675.122,38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2401 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 6.610.800 6.298.300 6.930.566,53 │ │ │ Ausgaben 9.538.200 9.857.950 9.675.122,38 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.927.4003.559.6502.744.555,85-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 270 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 100 100 15,00 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ *BEGLAUBIGUNGEN │ │ │ │ │ │ 1180 Schulgebühren und Entgelte 60,00-│ │ │ │ │ │ 1182 Schulgelder und ähnliches 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ *VGL. GR. 5740 │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 4.700 4.700 4.710,72 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 14.000 14.000 16.339,85 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1420 Mieten für Maschinen, Geräte 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ und ähnliches │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 700 700 694,20 │ 0220 │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 1.500 1.500 2.760,40 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORTAN│ │ │ LAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 20.000 20.000 15.448,24 │ ZuD-Me=527 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 900 900 1.003,15 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 235.000 235.000 226.432,80 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ *FÜR KOSTEN DER BLOCKBESCHULUNG │ │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 30.800 30.800 31.248,52 │ 0300 │ │ *PERSONALKOSTENERSTATTUNGEN │ │ │ SEMINAR- UND PRAKTIKUMSLEHRER │ │ │ FÜR BERUFSSCHULEN; │ │ │ VORHER GR. 1541 │ │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 30.000 40.000 23.026,95 │ 0300 │ │ das Land │ │ │ *GASTSCHÜLERBEITRÄGE VOM │ │ │ LAND FÜR AUSSERBAY. │ │ │ SCHÜLER │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 2.700.000 2.500.000 2.602.615,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER VZ 70 │ │ │ TZ 1.140 │ │ │ GASTSCHÜLER VZ 55 │ │ │ TZ 969 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 15.000 15.000 15.732,00 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 1.351.100 1.327.300 1.421.354,81 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ │ │ │ 1762 Zuweisungen der Bundesagentur 0 4.419,40 │ 0120 │ │ für Arbeit für Altersteilzeit│ │ │ beschäftigte │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 271 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ *FREUNDE DER MEISTERSCHULEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2402 4.403.800 4.190.000 4.365.741,04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.736.400 1.669.600 1.624.437,49 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 1.179.300 1.134.900 1.029.959,28 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 42.000 38.300 39.876,88 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 95.600 82.600 83.299,23 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 221.300 222.700 273.981,27 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.900 2.900 1.492,57 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 25,67 │ GD=42 0120,0300 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 49.974,91 │ GD=12,übtr. 0300 │ │ *AB HH-JAHR 2011 AUF │ │ │ SAMMEL-HHST. 0.2400.5010 │ │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 4.905,67 │ GD=12,übtr. 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 6.500 6.500 5.086,96 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 500 500 260,86 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 73,78 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 30.000 30.000 27.106,52 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.400 1.400 6.692,64 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 5.000 5.000 11.195,91 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 700 700 429,70 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 10.000 10.000 22.273,47 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 400 400 250,00 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ *MIETE FÜR DIE BENUTZUNG │ │ │ DER TGW-HALLE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 16.000 8.327,03 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 272 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 11.400 11.000 10.566,46 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 13.000 13.000 13.335,93 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 68.900 65.000 65.093,31 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 8.800 8.800 8.663,38 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 65.000 61.800 62.886,86 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 54.000 50.000 46.652,34 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 3.000 3.000 2.574,57 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 3.800 3.800 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 4.500 1.800 4.654,02 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 3.500 3.500 1.059,58 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHER │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 21.300 8.000 15.239,24 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 20.000 20.000 15.460,74 │ ZuD-Me=527 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 700 700 478,58 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 200 200 447,13 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5740 Besondere Lehrveranstaltungen 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ *VGL. EINNAHME BEI GR. 1182 │ │ │ │ │ │ 5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 900 900 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ *KOSTEN DER SEMINARE │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 300 300 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 5759 Sonstige Schulaufwendungen 550.000 550.000 497.725,70 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ *HEIMKOSTEN BLOCKBESCHULUNG │ │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern23.000 23.000 20.280,31 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 45.000 45.000 91.252,97 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 2.000 2.000 1.184,10 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2.500 2.500 1.880,09 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh2.500 2.000 1.997,20 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 7.000 9.000 5.230,14 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 273 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 3.500 1.500 5.374,19 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 381,89 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 48.000 56.400 86.953,33 │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 2.500 3.000 2.522,50 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 167.900 139.800 136.946,08 │ GD=71 0120 │ │ Bereiche │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 25.000 25.000 25.000,00 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ *MIETE AN │ │ │ 0.2122.1691 14.300 EUR │ │ │ 0.2115.1691 10.700 EUR │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 426.500 439.400 402.327,41 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 12.402,60 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 129.500 114.200 114.201,03 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 177.400 174.850 174.831,24 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2402 5.223.800 5.061.150 5.017.468,52 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2402 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 4.403.800 4.190.000 4.365.741,04 │ │ │ Ausgaben 5.223.800 5.061.150 5.017.468,52 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 820.000871.150651.727,48-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 274 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 300 300 370,00 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ *BEGLAUBIGUNGEN │ │ │ │ │ │ 1180 Schulgebühren und Entgelte 0 20,00-│ 0300 │ │ *BÜCHERGELD JE SCHÜLER UND │ │ │ SCHULJAHR: ABGESCHAFFT SEIT │ │ │ DEM SCHULJAHR 2008/2009. │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 0 4.900 4.944,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 68.000 68.000 77.253,47 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ *VERMIETUNG VON RÄUMEN │ │ │ (PART. BLOCK B) AN DIE │ │ │ PHARMAZEUTISCH-TECHNI│ │ │ SCHEN LEHRANSTALTEN │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 0 800 731,76 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 41.000 44.200 44.214,74 │ ZuD-Me=36 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 500 500 90,25 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 10.000 8.000 10.741,50 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ *FÜR BLOCKBESCHULUNG │ │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 29.300 29.300 66.964,41 │ 0300 │ │ *PERSONALKOSTENERSTATTUNGEN │ │ │ SEMINAR- UND │ │ │ PRAKTIKUMSLEHRER; │ │ │ VORHER GR. 1541 │ │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 65.000 50.000 68.328,88 │ 0300 │ │ das Land │ │ │ *GASTSCHÜLERBEITRÄGE VOM │ │ │ LAND FÜR AUSSER│ │ │ BAYERISCHE SCHÜLER │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 2.850.000 2.800.000 2.983.325,52 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER VZ 15 │ │ │ TZ 2.961 │ │ │ GASTSCHÜLER VZ 6 │ │ │ TZ 1.299 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1628 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0120 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Versorgungslasten (Beteilig.) │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 0 - │ ZuD-Me=170 0300 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1680 Erstattungen von übrigen 2.488,64 │ │ │ Bereichen │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 37.500 37.500 37.500,00 │ ZuD-Me=581 0300 │ │ vom Land │ │ │ *KOOPERATIVE ANGEBOTE FÜR │ │ │ JUGENDLICHE OHNE AUSBILDUNGS│ │ │ PLATZ; AUSZAHLUNG: GR. 5790 │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 38.000 38.000 36.412,00 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 275 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 3.499.050 3.297.700 3.518.590,52 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ ZuD-Me=170 0300 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2403 6.638.650 6.379.200 6.851.935,69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 4.696.600 4.581.100 4.459.646,59 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 3.390.000 3.319.500 2.778.955,55 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 93.500 101.800 110.232,44 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 213.700 226.100 234.330,93 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 636.000 651.200 739.097,59 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.000 2.000 2.144,94 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG BEI KURSEN │ │ │ DER VOLKSHOCHSCHULE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 47,47 │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 48.784,58 │ GD=12,übtr. 0300 │ │ *AB HH-JAHR 2011 AUF │ │ │ SAMMEL-HHST. 0.2400.5010 │ │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 22.121,13 │ GD=12,übtr. 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 5.500 5.500 9.662,21 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 1.000 1.000 900,02 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 1.000 1.454,47 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 5.000 20.000 3.898,84 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 3.400 3.400 246,35 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 10.000 9.500 5.717,01 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ *EINSCHLIESSLICH │ │ │ WARTUNGSVERTRÄGE │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 1.500 1.500 593,06 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 6.700 6.700 49.111,91 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 5.000 5.000 5.000,00 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ *MIETE FÜR DIE BENUTZUNG │ │ │ DES SPORTZENTRUMS FEG│ │ │ GRUBE │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 276 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 80.000 90.000 72.925,84 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 14.200 14.200 12.396,34 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 74.200 70.000 39.541,00 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 15.500 15.500 11.974,91 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 110.000 104.500 101.832,33 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 54.000 50.000 38.720,07 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 7.100 7.100 4.536,85 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 6.500 6.500 472,22 │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=170 0300 │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 4.000 4.500 3.557,18 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHER │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 22.000 15.000 21.897,81 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 41.000 44.200 44.214,74 │ ZuD-Me=36 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 1.200 1.200 - │ ZuD-Me=170 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 1.000 1.000 - │ ZuD-Me=170 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 1.800 700 1.338,75 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ │ │ │ 5759 Sonstige Schulaufwendungen 30.000 20.000 30.311,35 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ *HEIMKOSTEN BEI BLOCKBESCHULUNG │ │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern57.000 57.000 26.561,26 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 5790 Sonstiger schulischer 37.500 37.500 37.500,00 │ ZuD-Me=581 0300 │ │ Betriebsaufwand │ │ │ *AN BERUFL. FORTBILDUNGS│ │ │ ZENTRUM DER BAYER. WIRTSCHAFT │ │ │ FÜR AUSBILDUNG JUGENDLICHE │ │ │ OHNE AUSBILDUNGSPLATZ; │ │ │ EINNAHME AUF GR. 1710 │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 17.000 17.000 26.186,45 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 5.000 4.300 4.919,50 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 3.000 3.000 4.201,68 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.400 1.400 1.028,80 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 277 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 6.000 3.500 5.833,38 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 4.200 4.200 2.714,26 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 1.336,31 │ ZuD-Me=170 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 16.000 15.000 1.539,66 │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 100 500 43,50 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 332.000 320.000 289.862,47 │ GD=71 0120 │ │ Bereiche │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 1.175.300 1.265.800 1.096.979,02 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 5.848,75 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 245.000 245.000 139.496,99 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ SCHULISCHE NUTZUNG DER │ │ │ STÄDT. SPORTANLAGEN: │ │ │ 0.5603.1699 5.000 EUR │ │ │ 0.5651.1699 240.000 EUR │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 145.850 155.750 155.742,25 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 232.900 234.800 234.808,80 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2403 11.811.850 11.744.650 10.890.483,32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2403 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 6.638.650 6.379.200 6.851.935,69 │ │ │ Ausgaben 11.811.850 11.744.650 10.890.483,32 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 5.173.2005.365.4504.038.547,63-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 278 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 100 100 335,00 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *BEGLAUBIGUNGEN │ │ │ │ │ │ 1182 Schulgelder und ähnliches 5.000 2.600 2.600,00 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.300 3.300 3.024,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 35.000 35.000 30.801,50 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 750 750 676,33 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 400 400 200,00 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORTAN│ │ │ LAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1510 Ersätze für allgemeine 0 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ sächliche Ausgaben │ │ │ *VON HALMA E.V.FÜR FACHSCHULE │ │ │ FÜR ALTENPFLEGE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 0 43,48 │ ZuD-Me=40 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1541 Personalkostenersätze 0 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *VON HALMA E.V.FÜR FACHSCHULE │ │ │ FÜR ALTENPFLEGE │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 200 200 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 0 - │ 0300 │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 6.000 35.000 30.771,59 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER VZ 0 │ │ │ TZ 9 │ │ │ GASTSCHÜLER VZ 0 │ │ │ TZ 4 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 600 600 412,00 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 28.000 28.000 36.387,69 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ │ │ │ 2080 Zinsen von übrigen 0 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Bereichen │ │ │ *VON HALMA E.V.FÜR DARLEHEN FS │ │ │ FÜR ALTENPFLEGE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2404 79.350 105.950 105.251,59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 141.900 178.800 146.973,30 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 34.400 25.800 26.175,72 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 9.200 14.300 12.306,85 │ SNgeg=40 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 279 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 21.700 34.000 26.899,68 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 6.500 5.100 6.963,05 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 1.100 1.100 3.135,44 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 52,52 │ GD=42 0120,0300 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 148.661,67 │ GD=12,übtr. 0300 │ │ *AB HH-JAHR 2011 AUF │ │ │ SAMMEL-HHST. 0.2400.5010 │ │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 9.819,23 │ GD=12,übtr. 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 2.100 2.100 2.227,17 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 1.000 1.000 1.206,99 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 138,28 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.500 1.500 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 2.000 2.000 4.396,66 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 2.000 1.000 1.510,75 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 2.000 2.000 714,68 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 7.500 7.500 25.246,47 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 3.800 3.800 1.500,00 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *MIETE FÜR DIE BENUTZUNG │ │ │ DES SPORTZENTRUMS FEG│ │ │ GRUBE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 500 500 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 11.000 11.000 10.077,97 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 55.100 52.000 21.964,53 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 10.900 10.900 9.204,94 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 45.000 41.700 38.730,61 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 23.900 22.100 17.184,91 │ GD=11 0300 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 280 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 3.700 3.700 3.088,11 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.800 1.800 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 16,36 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 1.000 1.000 689,24 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHE │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.000 1.000 57,35 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 0 43,48 │ ZuD-Me=40 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 600 600 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 500 500 406,59 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern900 900 891,01 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 1.500 1.500 2.589,97 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *MATERIALVERBRAUCH FÜR BS UND │ │ │ BGJ │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.300 1.000 1.341,54 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1.000 1.500 341,82 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh800 800 206,85 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 1.000 1.553,74 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *FAHRTKOSTENENTSCHÄDIGUNG │ │ │ AN HAUSMEISTER UND LEHR│ │ │ KRÄFTE │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 2.400 2.400 595,85 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 200 200 296,50 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 2.621,76 │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 100 100 - │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 28.000 36.100 29.321,40 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 5.802,30 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 281 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 3.150 5.000 5.008,82 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3.050 4.250 4.216,03 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2404 437.400 481.850 574.395,90 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2404 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 79.350 105.950 105.251,59 │ │ │ Ausgaben 437.400 481.850 574.395,90 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 358.050375.900469.144,31-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 282 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DATENVERARBEITUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 100 100 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ *BEGLAUBIGUNGEN │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 0 4.365,25 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORTAN│ │ │ LAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 6.500 6.500 6.771,25 │ ZuD-Me=529 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 300 300 41,00 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 237.850 278.050 289.775,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: │ │ │ 1.675 EUR; │ │ │ GESAMTSCHÜLER 253 │ │ │ GASTSCHÜLER 142 │ │ │ (SCHÜLERZAHLEN V. 20.10.2012) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 5.000 5.000 7.076,00 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 660.300 710.100 697.512,56 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2431 910.050 1.000.050 1.005.541,06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 989.600 1.114.500 1.061.960,88 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 575.400 746.100 656.139,43 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 34.200 29.400 29.038,36 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 79.400 63.800 62.212,67 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 107.900 146.300 174.383,86 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 2.800 2.800 7.414,12 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 39,35 │ GD=42 0120 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 23.257,07 │ GD=12 0300 │ │ *AB HH-JAHR 2011 AUF │ │ │ SAMMEL-HHST. 0.2400.5010 │ │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 2.014,09 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 2.800 2.800 858,68 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 1.463,91 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 283 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DATENVERARBEITUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.000 1.000 151,43 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 2.400 2.400 1.703,88 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 500 500 401,66 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 6.000 6.000 11.772,93 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 5.000 5.000 4.954,42 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ *FREISPORTGELÄNDE TSV GROMBÜHL │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 24.000 28.000 22.844,57 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 3.050 3.000 2.901,22 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 5.200 5.200 7.520,46 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 28.600 27.000 19.870,69 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 3.000 3.000 3.596,00 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 27.950 26.600 25.092,93 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 8.500 7.800 10.748,67 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.000 1.000 1.220,17 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.100 1.100 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 1.000 1.000 467,08 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHER │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 7.000 3.000 6.977,62 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 6.500 6.500 6.771,25 │ ZuD-Me=529,übtr. 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 500 500 473,52 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 200 200 487,12 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 200 200 97,90 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern10.000 10.000 8.979,47 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 2.800 2.800 3.035,52 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.800 1.800 1.291,23 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1.800 1.800 497,56-│ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh700 700 483,70 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 284 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DATENVERARBEITUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 2.000 2.000 1.416,75 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.400 1.400 933,86 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 162,13 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 - │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 500 500 836,50 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 33.600 33.600 29.290,31 │ GD=71 0120 │ │ Bereiche │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 232.800 293.200 262.394,58 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 3.308,90 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2431 2.212.400 2.582.700 2.458.687,09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2431 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 910.050 1.000.050 1.005.541,06 │ │ │ Ausgaben 2.212.400 2.582.700 2.458.687,09 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.302.3501.582.6501.453.146,03-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 285 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.800 3.800 3.888,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 1.000 1.000 1.022,58 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ *VOM SCHWEISSVERBAND │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 650 650 582,00 │ 0220 │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 400 400 478,14 │ 0220 │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 1.800 1.800 1.543,01 │ ZuD-Me=47 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1544 Dienstleistungsersätze 9.000 9.000 11.700,08 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 100 100 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 0 - │ 0300 │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 100.000 150.000 245.448,55 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER 68 │ │ │ GASTSCHÜLER 40 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 2.000 2.000 1.894,00 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 257.450 254.700 232.527,64 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2451 376.200 423.450 499.084,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 370.700 320.000 328.994,60 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 300.100 247.600 233.811,33 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 3.800 3.100 3.744,90 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 9.100 7.800 8.754,58 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 56.300 48.600 62.196,56 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 33.620,25 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 664,66 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 3.700 3.700 6.076,48 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 - │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 800 800 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 13.700 13.700 13.221,07 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 286 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 2.500 2.500 21.372,60 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 6.200 6.200 6.000,00 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 21.200 20.000 18.934,77 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 1.100 1.100 933,92 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 30.000 26.800 25.551,58 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 16.200 15.000 13.266,93 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.300 1.300 1.167,64 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.900 1.900 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 1.000 1.000 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHE │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 7.700 7.700 2.085,08 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 1.800 1.800 1.543,01 │ ZuD-Me=47 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 200 200 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern3.000 3.000 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 12.000 12.000 25.058,18 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 200 200 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 500 500 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh300 300 254,76 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 1.000 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 500 500 513,13 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 287 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 70,70 │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 - │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 12.500 8.800 12.293,41 │ GD=71 0120 │ │ Bereiche │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 96.300 87.400 84.008,59 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.310,00 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 25.100 27.100 27.072,27 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 41.450 42.900 42.907,95 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2451 1.042.450 914.800 976.644,71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2451 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 376.200 423.450 499.084,00 │ │ │ Ausgaben 1.042.450 914.800 976.644,71 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 666.250491.350477.560,71-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 288 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 100 100 112,50 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ *BEGLAUBIGUNGEN │ │ │ │ │ │ 1180 Schulgebühren und Entgelte 10,00-│ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 4.000 4.000 4.236,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 2.000 2.451,54 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 800 800 731,76 │ 0220 │ │ *DIENSTWOHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 18.000 18.000 17.970,35 │ ZuD-Me=45 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 300 300 122,25 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 375.000 240.000 261.559,57 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER 323 │ │ │ GASTSCHÜLER 240 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 8.500 8.500 8.606,00 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 810.000 810.000 930.395,28 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2452 1.218.700 1.081.700 1.226.175,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 2.122.700 1.842.600 1.916.128,56 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 1.717.300 1.393.000 1.376.236,11 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 22.700 24.500 23.031,39 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 56.000 57.600 53.393,70 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 322.200 273.300 366.094,98 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 1.000 1.000 1.072,32 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 4699 Personalnebenausgaben 0 23,68 │ GD=42 0120,0300 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ *LOHNSTEUERPAUSCHALE │ │ │ SCHULHAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 41.753,58 │ GD=12 0300 │ │ *AB HH-JAHR 2011 AUF │ │ │ SAMMEL-HHST. 0.2400.5010 │ │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 4.671,39 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 1.800 1.800 4.602,39 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 289 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 - │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 146,30 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 15.000 30.000 8.511,52 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 2.000 2.000 575,49 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 10.000 7.300 3.806,62 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 500 500 568,98 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 15.000 15.000 64.387,29 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 3.200 3.200 3.000,00 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ *MIETE FÜR DIE BENUTZUNG │ │ │ DES SPORTZENTRUMS FEG│ │ │ GRUBE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 3.000 15.000 8.330,00 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 7.000 7.000 9.192,39 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 19.900 18.800 19.917,85 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 5.700 5.700 5.987,45 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 43.000 39.800 38.480,09 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 24.800 23.000 20.470,57 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.600 1.600 1.693,30 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 2.000 2.000 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 2.500 2.500 392,36 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHER │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 20.000 8.000 8.077,76 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 18.000 18.000 17.970,35 │ ZuD-Me=45 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 500 500 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 200 200 755,00 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 290 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern12.000 12.000 9.556,82 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 3.800 1.500 3.851,17 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.800 1.800 1.686,23 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 3.000 600 2.800,65 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.900 1.900 1.188,39 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh800 800 647,28 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 2.500 2.500 1.479,75 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 2.000 2.000 2.169,15 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 162,55 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 - │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 100 500 - │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 14.700 14.900 15.490,24 │ GD=71 0120 │ │ Bereiche │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 552.000 500.900 492.319,52 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.311,40 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 155.000 155.000 87.673,89 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ SCHULISCHE NUTZUNG DER │ │ │ STÄDT. SPORTANLAGEN: │ │ │ 0.5603.1699 5.000 EUR │ │ │ 0.5651.1699 150.000 EUR │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 55.900 54.600 54.606,48 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 97.700 96.400 96.375,07 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2452 5.340.900 4.639.400 4.771.590,01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2452 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.218.700 1.081.700 1.226.175,25 │ │ │ Ausgaben 5.340.900 4.639.400 4.771.590,01 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 4.122.2003.557.7003.545.414,76-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 291 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw., soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1180 Schulgebühren und Entgelte 0 80,00-│ 0300 │ │ *BÜCHERGELD JE SCHÜLER UND │ │ │ SCHULJAHR: ABGESCHAFFT SEIT │ │ │ DEM SCHULJAHR 2008/2009. │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 36.000 36.000 41.219,76 │ ZuD-Me=555 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 100 100 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 7.800 7.800 1.743,55-│ 0300 │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 370.000 420.000 483.992,60 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER INSG. 249 │ │ │ GASTSCHÜLER INSG. 155 │ │ │ BFS HAUSWIRTSCHAFT 80 │ │ │ GASTSCHÜLER HIERZU 49 │ │ │ BFS KINDERPFLEGE 100 │ │ │ GASTSCHÜLER HIERZU 62 │ │ │ BFS SOZIALPFLEGE 69 │ │ │ GASTSCHÜLER HIERZU 44 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 7.000 7.000 7.272,00 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 721.000 761.000 732.711,01 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2453 1.141.900 1.231.900 1.263.371,82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.362.300 1.273.300 1.323.577,96 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 762.700 641.900 630.597,96 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 44.400 51.600 52.526,29 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 101.000 110.200 111.016,29 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 143.100 126.000 167.746,47 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 4.500 4.000 2.681,28 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 1.500 1.500 535,38 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHE │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.700 3.700 5.852,86 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 36.000 36.000 41.287,76 │ ZuD-Me=555 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 300 300 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 200 200 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 292 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw., soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern10.000 10.000 9.988,18 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 4.500 4.000 3.492,56 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 500 500 519,10 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 0 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh700 700 665,85 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh800 800 647,28 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 3.500 3.500 2.648,57 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *FAHRTKOSTENENTSCHÄDIGUNG │ │ │ AN HAUSMEISTER UND LEHR│ │ │ KRÄFTE │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 600 600 174,93 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 284,46-│ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 100 100 - │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 59.700 57.700 60.147,75 │ GD=71 0120 │ │ Bereiche │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 314.100 307.200 301.173,72 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 50.000 50.000 32.339,16 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ SCHULISCHE NUTZUNG DER │ │ │ STÄDT. SPORTANLAGEN │ │ │ 0.5651.1699 50.000 EUR │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 35.300 34.600 34.599,95 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 62.050 57.550 57.526,03 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2453 3.001.550 2.775.950 2.839.460,87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2453 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.141.900 1.231.900 1.263.371,82 │ │ │ Ausgaben 3.001.550 2.775.950 2.839.460,87 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.859.6501.544.0501.576.089,05-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 293 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2500 Fachakademien, Fachschulen ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6720 Erstattungen an Gemeinden 20.000 15.000 19.802,05 │ GD=1 0300 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *GASTSCHULBEITRÄGE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2500 20.000 15.000 19.802,05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2500 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 20.000 15.000 19.802,05 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 20.00015.00019.802,05-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 294 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2501 Fachakademie FACHAKADEMIE FÜR MUSIK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 28.985,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2501 28.985,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 230.000 215.000 226.574,91 │ GD=71 0120 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2501 230.000 215.000 226.574,91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2501 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 28.985,00 │ │ │ Ausgaben 230.000 215.000 226.574,91 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 230.000215.000197.589,91-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 295 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2502 Fachakademie hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 9.500 9.500 9.314,25 │ ZuD-Me=572 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 50 50 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 0 6.780,95 │ 0300 │ │ *PERSONALKOSTENERSTATTUNGEN │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 60.000 100.000 108.673,84 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER 30 │ │ │ GASTSCHÜLER 29 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 1.200 1.200 1.289,00 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 220.200 179.500 205.755,00 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2502 290.950 290.250 331.813,04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 323.000 374.500 323.802,62 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 197.800 235.100 180.662,27 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 9.200 10.200 9.920,51 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 21.100 22.500 21.186,64 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 37.100 46.100 48.058,29 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 - │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 - │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 800 800 174,80 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 1.000 1.000 117,06 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHE │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.700 900 1.378,25 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 9.500 9.500 9.314,25 │ ZuD-Me=572,übtr. 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 100 100 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern1.900 1.900 1.673,99 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 1.900 1.900 1.846,76 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 150 150 104,40 │ ZuD-Me=171 0300 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 296 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2502 Fachakademie hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 0 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh100 100 73,65 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.500 1.500 957,35 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 150 150 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 - │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 - │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 76.500 96.000 76.909,62 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 5.450 6.050 6.016,85 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 9.650 10.000 10.006,31 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2502 699.900 818.750 692.419,38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2502 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 290.950 290.250 331.813,04 │ │ │ Ausgaben 699.900 818.750 692.419,38 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 408.950528.500360.606,34-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 297 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2551 Fachschule FACHSCHULE FÜR TECHNIKER; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1182 Schulgelder und ähnliches 80.000 80.000 86.250,00 │ 0300 │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 5.000 5.000 4.881,63 │ ZuD-Me=615 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 100 100 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 0 - │ 0300 │ │ *FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 105.000 65.000 77.436,00 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER 167 │ │ │ GASTSCHÜLER 131 │ │ │ LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 3.000 3.000 4.497,00 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 443.800 568.600 566.959,15 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2551 636.900 721.700 740.023,78 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 667.800 576.500 647.608,18 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 576.600 462.000 487.184,29 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 3.900 5.300 5.598,60 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 9.000 10.900 11.546,39 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 108.200 90.700 129.596,74 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 500 500 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 500 500 227,20 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHER │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 5.100 5.100 225,40 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 5.000 5.000 4.881,63 │ ZuD-Me=615 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern6.000 6.000 1.951,77 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 1.500 1.500 871,57 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 200 200 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 298 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2551 Fachschule FACHSCHULE FÜR TECHNIKER; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 500 500 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 200 200 147,82 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 - │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 177.700 159.700 168.877,81 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 24.600 25.150 25.142,80 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 45.950 45.600 45.573,48 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2551 1.633.650 1.395.750 1.529.649,44 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2551 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 636.900 721.700 740.023,78 │ │ │ Ausgaben 1.633.650 1.395.750 1.529.649,44 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 996.750674.050789.625,66-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 299 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2552 Fachschule FACHSCHULE FÜR BAUHANDWERKER; JOSEF-GREISING -SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1182 Schulgelder und ähnliches 20.000 20.000 18.065,34 │ 0300 │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 5.000 5.000 6.287,24 │ ZuD-Me=35 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 0 - │ 0300 │ │ *FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 50.000 40.000 39.926,70 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER 44 │ │ │ GASTSCHÜLER 44 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 0 1.289,00 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 91.000 118.500 137.023,89 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2552 166.000 183.500 202.592,17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 128.100 150.700 145.726,58 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 112.800 129.400 116.102,78 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 600 500 582,91 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 1.400 1.000 1.176,28 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 21.200 25.400 30.884,71 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 500 500 182,38 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ *WARTUNGS- UND REPARATURKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 500 500 85,51 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHER │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.100 2.100 1.889,99 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 5.000 5.000 6.287,24 │ ZuD-Me=35 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 500 500 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 10.200 6.200 10.024,46 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 300 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2552 Fachschule FACHSCHULE FÜR BAUHANDWERKER; JOSEF-GREISING -SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 500 500 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 500 500 143,23 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh350 350 132,90 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 500 500 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 400 400 201,65 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 - │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 31.500 35.000 25.450,50 │ GD=71 0120 │ │ Bereiche │ │ │ *FREUNDE DER MEISTERSCHULE │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 34.400 42.800 38.805,00 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 3.750 3.150 3.127,80 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 5.000 4.900 4.905,06 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2552 360.100 410.200 385.708,98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2552 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 166.000 183.500 202.592,17 │ │ │ Ausgaben 360.100 410.200 385.708,98 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 194.100226.700183.116,81-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 301 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2553 Fachschule FACHSCHULE FÜR MALER; JOSEF-GREISING-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1182 Schulgelder und ähnliches 10.000 10.000 10.650,00 │ 0300 │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 6.500 6.500 12.550,28 │ ZuD-Me=579 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 0 - │ 0300 │ │ *FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 22.000 20.000 22.181,50 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER 20 │ │ │ GASTSCHÜLER 19 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 400 400 667,00 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 55.000 71.000 60.102,20 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2553 93.900 107.900 106.150,98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 103.400 91.200 99.748,75 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 90.700 75.000 77.502,87 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 600 600 615,26 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 1.200 1.300 1.242,12 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 17.000 14.700 20.616,67 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 500 500 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ *WARTUNGS- UND REPERATURKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHER │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 600 600 212,23 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 6.500 6.500 12.550,28 │ ZuD-Me=579 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 400 400 348,99 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern400 400 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 5.100 5.100 5.999,37 │ ZuD-Me=169 0300 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 302 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2553 Fachschule FACHSCHULE FÜR MALER; JOSEF-GREISING-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 100 100 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh50 50 93,80 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 50 50 105,89 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 - │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 3.600 4.000 3.705,00 │ GD=71 0120 │ │ Bereiche │ │ │ *FREUNDE DER MEISTERSCHULE │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 27.700 25.500 26.319,47 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 1.850 1.800 1.796,85 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 2.450 2.850 2.817,85 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2553 262.500 230.950 253.891,16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2553 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 93.900 107.900 106.150,98 │ │ │ Ausgaben 262.500 230.950 253.891,16 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 168.600123.050147.740,18-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 303 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2554 Fachschule FACHSCHULE FÜR STRASSENBAUER; JOSEF-GREISING -SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1182 Schulgelder und ähnliches 20.000 20.000 18.300,00 │ 0300 │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 3.300 3.300 2.311,16 │ ZuD-Me=575 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 0 - │ 0300 │ │ *FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 25.000 20.000 22.181,50 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER 23 │ │ │ GASTSCHÜLER 23 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 350 350 640,00 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 58.000 70.100 66.469,98 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2554 106.650 113.750 109.902,64 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 59.000 65.300 66.965,42 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 48.500 50.900 49.472,94 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 600 800 694,03 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 1.300 1.500 1.401,33 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 9.100 10.000 13.160,38 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 500 500 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ *WARTUNGS- UND REPARATURKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.700 1.700 949,38 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 3.300 3.300 2.311,16 │ ZuD-Me=575 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 200 200 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 4.900 4.900 10.105,63 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 100 100 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh100 100 70,90 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 304 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2554 Fachschule FACHSCHULE FÜR STRASSENBAUER; JOSEF-GREISING -SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 500 500 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 100 100 85,95 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 - │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 18.000 20.000 17.755,50 │ GD=71 0120 │ │ Bereiche │ │ │ *FREUNDE DER MEISTERSCHULE │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 15.400 17.900 17.354,36 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 1.750 1.750 1.730,29 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 2.350 2.750 2.713,48 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2554 167.500 182.400 184.770,75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2554 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 106.650 113.750 109.902,64 │ │ │ Ausgaben 167.500 182.400 184.770,75 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 60.85068.65074.868,11-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 305 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2555 Fachschule FACHSCHULE FÜR TECHNIKER TIEFBAU; JOSEF -GREISING-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1182 Schulgelder und ähnliches 25.000 20.000 30.750,00 │ 0300 │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 7.000 7.000 3.537,04 │ ZuD-Me=576 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 0 - │ 0300 │ │ *FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 60.000 50.000 47.024,78 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER 59 │ │ │ GASTSCHÜLER 57 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 900 900 1.601,00 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 121.000 149.000 173.746,47 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2555 213.900 226.900 256.659,29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 179.400 154.100 160.901,91 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 159.000 132.600 128.995,08 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 800 500 556,45 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 1.800 1.000 1.129,07 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 29.800 26.000 34.314,20 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 500 500 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ *WARTUNGS- UND REPARATURKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 900 900 59,60 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 7.000 7.000 3.537,04 │ ZuD-Me=576 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 500 500 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern900 900 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 2.100 2.100 2.346,76 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 100 100 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 306 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2555 Fachschule FACHSCHULE FÜR TECHNIKER TIEFBAU; JOSEF -GREISING-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh100 100 111,25 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 - │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 100 100 171,63 │ ZuD-Me=169 0300 │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 - │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 36.900 45.000 43.562,48 │ GD=71 0120 │ │ Bereiche │ │ │ *FREUNDE DER MEISTERSCHULE │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 48.300 43.800 42.945,94 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 4.650 3.900 3.859,83 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 6.200 6.050 6.053,04 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2555 479.150 425.250 428.544,28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2555 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 213.900 226.900 256.659,29 │ │ │ Ausgaben 479.150 425.250 428.544,28 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 265.250198.350171.884,99-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 307 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2556 Fachschule FACHSCHULE FÜR DATENVERARBEITUNG; BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1182 Schulgelder und ähnliches 4.000 4.000 - │ 0300 │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 1.300 1.300 169,97 │ ZuD-Me=618 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 0 1.528,10 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER 0 │ │ │ GASTSCHÜLER 0 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 300 300 107,00 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 0 69.000 - │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2556 5.600 74.600 1.805,07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 0 3.600 3.570,80 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 3.300 2.974,96 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 600 791,38 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 1.000 1.000 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 1.200 1.200 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 900 900 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHER │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.200 1.200 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 1.300 1.300 - │ ZuD-Me=618 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern500 500 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 1.000 1.000 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 250 250 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 0 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 308 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2556 Fachschule FACHSCHULE FÜR DATENVERARBEITUNG; BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh250 250 215,76 │ ZuD-Me=172 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 0 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 550 550 - │ ZuD-Me=172 0300 │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 - │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 0 1.000 966,85 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 1.200 1.200 1.165,65 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 2.050 2.050 2.057,24 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2556 11.700 20.200 11.742,64 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2556 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 5.600 74.600 1.805,07 │ │ │ Ausgaben 11.700 20.200 11.742,64 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 6.10054.400 9.937,57-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 309 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsober schulen ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6720 Erstattungen an Gemeinden 20.000 20.000 19.295,84 │ GD=1 0300 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *GASTSCHULBEITRÄGE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2600 20.000 20.000 19.295,84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2600 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 20.000 20.000 19.295,84 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 20.00020.00019.295,84-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 310 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule FACHOBERSCHULE FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 800 800 822,50 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *BEGLAUBIGUNGEN │ │ │ │ │ │ 1420 Mieten für Maschinen, Geräte 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ und ähnliches │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 5.800 5.800 6.156,58 │ ZuD-Me=534 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 50 50 245,00 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 81.500 81.500 40.687,25 │ 0300 │ │ *FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 310.000 250.000 261.249,43 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER 401 │ │ │ GASTSCHÜLER 266 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 10.000 11.000 11.282,00 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 1.327.300 1.060.800 1.071.030,22 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2601 1.735.450 1.409.950 1.391.472,98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.743.300 1.517.000 1.580.160,52 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 1.171.900 1.029.400 992.233,32 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 40.100 34.300 36.772,25 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 90.900 70.100 74.987,82 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 219.900 202.000 263.945,72 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 - │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 - │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 4.000 4.000 5.131,49 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 - │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 500 500 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 400 400 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 3.000 3.000 4.640,19 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 311 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule FACHOBERSCHULE FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 1.500 1.500 1.141,47 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHER │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 10.000 10.000 3.531,23 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 5.800 5.800 6.156,58 │ ZuD-Me=534,übtr. 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 1.200 1.200 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 400 400 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 300 300 184,99 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern16.500 16.500 6.815,21 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 5790 Sonstiger schulischer 16.500 16.500 15.471,79 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Betriebsaufwand │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 6.200 6.200 4.232,03 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *ALLGEMEINER SACHBEDARF │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.600 1.600 699,08 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.700 1.700 63,91 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 1.000 155,30 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 2.000 2.000 981,23 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 46,82 │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 - │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 23.000 21.450 21.488,05 │ GD=71 0120 │ │ Bereiche │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 425.000 397.800 388.494,25 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 56.700 57.800 57.798,19 │ ZuD-Me=173 0200 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 312 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule FACHOBERSCHULE FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 109.800 111.800 111.760,96 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2601 3.953.400 3.514.450 3.577.108,16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2601 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.735.450 1.409.950 1.391.472,98 │ │ │ Ausgaben 3.953.400 3.514.450 3.577.108,16 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.217.9502.104.5002.185.635,18-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 313 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.800 3.800 3.944,88 │ 0120,0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 200.000 200.000 208.553,01 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ *U. A. BISHERIGE MIETE VON │ │ │ 0.2113.1414 │ │ │ │ │ │ 1420 Mieten für Maschinen, Geräte 0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ und ähnliches │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 700 700 1.074,68 │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 0 2.603,75 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORTAN│ │ │ LAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 3.500 3.500 4.663,23 │ ZuD-Me=570 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 245,65 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 185.000 210.000 186.967,36 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER 492 │ │ │ GASTSCHÜLER 278 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 6.500 6.500 12.558,75 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2602 399.500 424.500 420.611,31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 53.800 51.500 50.554,06 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 5.200 5.700 5.600,72 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 12.400 13.100 12.538,76 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 6.600 6.600 8.747,96 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 39.000 39.000 92.847,19 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 505,02 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 1.000 1.000 771,61 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 200 200 - │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 264,05 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 314 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 5.000 10.000 1.280,83 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 2.000 2.000 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 1.500 1.500 1.508,97 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 1.000 1.000 710,94 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 8.000 8.000 30.785,57 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 1.000 1.000 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 1.000 1.000 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ *SPORTZENTRUM FEGGRUBE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 1.200 1.200 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 12.000 12.000 11.141,13 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 50 50 15,92 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 5.700 5.700 9.296,07 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 57.800 55.700 55.542,90 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 17.300 16.000 19.846,16 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 66.800 63.000 58.668,44 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 4.300 4.300 4.203,64 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 2.100 2.100 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHER │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 8.000 8.000 3.856,65 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 3.500 3.500 4.663,23 │ ZuD-Me=570 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 600 600 668,92 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 150 150 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 315 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern12.000 12.000 12.615,70 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 5790 Sonstiger schulischer 0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Betriebsaufwand │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 2.500 2.500 1.448,89 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ *ALLGEMEINER SACHBEDARF │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 350 350 232,79 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 900 900 380,65 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh500 500 494,86 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 250 250 88,20 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.650 1.650 1.815,19 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 174,51 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 100 100 - │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 10.200 10.700 10.205,09 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 3.693,55 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 7.500 7.500 7.667,02 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ SCHULISCHE NUTZUNG DER │ │ │ STÄDT. SPORTANLAGEN │ │ │ 0.5600.1699 7.500 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2602 353.200 350.400 412.835,19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2602 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 399.500 424.500 420.611,31 │ │ │ Ausgaben 353.200 350.400 412.835,19 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 46.300 74.100 7.776,12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 316 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule BERUFSOBERSCHULE FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 4.600 4.600 10.030,78 │ ZuD-Me=578 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 50 50 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 0 57.050,60 │ 0300 │ │ *FÜR STUDIENSEMINARE │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 185.000 135.000 148.886,93 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER INSGES. VZ 292 │ │ │ GASTSCHÜLER INSGES. VZ 162; │ │ │ BOS TECHNIK 107, GASTSCH. 58 │ │ │ BOS WIRTSCH. 118, GASTSCH. 71 │ │ │ BOS SOZIALPF. 0, GASTSCH. 0 │ │ │ BOS VORKURS 34 TZ │ │ │ GASTSCHÜLER HIERZU TZ 21; │ │ │ BOS VORKLASSE 50 VZ │ │ │ GASTSCHÜLER HIERZU VZ 23 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 6.000 6.000 6.854,00 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 871.950 707.500 813.844,72 │ 0300 │ │ Lehrpersonal-/Gastschüler│ │ │ zusch., sonst. Zuweisungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2651 1.067.600 853.150 1.036.667,03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.146.200 1.189.000 1.202.726,26 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 756.900 750.000 696.085,56 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 28.300 29.800 35.011,30 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 58.900 65.400 67.472,10 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 142.000 147.100 185.166,94 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 1.500 1.500 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHE │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.300 3.300 1.457,67 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 4.600 4.600 10.030,78 │ ZuD-Me=578,übtr. 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 700 700 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 100 100 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 317 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule BERUFSOBERSCHULE FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern12.000 12.000 2.302,22 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 1.200 1.200 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 300 300 294,33 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 0 - │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh600 400 569,97 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 200 215,76 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 500 3.000 8,60 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 600 300 548,24 │ ZuD-Me=168 0300 │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 345,33 │ GD=71 0120 │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 47.300 45.350 43.134,26 │ GD=71 0120 │ │ Bereiche │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 277.500 304.200 288.127,33 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 112.200 37.900 37.909,15 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 217.350 73.300 73.302,70 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2651 2.812.250 2.669.650 2.644.708,50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2651 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.067.600 853.150 1.036.667,03 │ │ │ Ausgaben 2.812.250 2.669.650 2.644.708,50 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.744.6501.816.5001.608.041,47-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 318 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule STAATL. BERUFSOBERSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1420 Mieten für Maschinen, Geräte 0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ und ähnliches │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 600 600 152,90 │ ZuD-Me=571 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 30.000 40.000 35.867,28 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER INSGES. 89 │ │ │ GASTSCHÜLER INSGES. 44 │ │ │ BOS 74 │ │ │ GASTSCHÜLER HIERZU 34 │ │ │ VORKLASSE TZ 31 │ │ │ GASTSCHÜLER HIERZU TZ 20 │ │ │ (LETZTER STAND: 20.10.2011) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 900 1.500 2.163,09 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2652 31.500 42.100 38.183,27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 - │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 - │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 - │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 - │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 450 450 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 300 300 452,20 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 5.000 5.000 4.758,89 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 0 5.000 4.800,00 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ *FÜR ZUSÄTZLICHEN SCHULRAUM │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ *SPORTZENTRUM FEGGRUBE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 1.200 1.200 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 0 - │ GD=11 0300 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 319 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule STAATL. BERUFSOBERSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 0 - │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 0 - │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 0 - │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 - │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 0 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Umschulung │ │ │ *FORTBILDUNG STÄDTISCHER │ │ │ LEHRKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6.000 4.000 725,95 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 600 600 152,90 │ ZuD-Me=571 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 600 600 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULAUFGABENPAPIER │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 150 150 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 50 50 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern5.000 5.000 2.425,90 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 5790 Sonstiger schulischer 0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ Betriebsaufwand │ │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 1.000 3.000 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ *ALLGEMEINER SACHBEDARF │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 350 350 167,00 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 500 500 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh500 200 152,38 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 250 250 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.500 1.500 987,14 │ ZuD-Me=181 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ ZuD-Me=181 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 - │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 320 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule STAATL. BERUFSOBERSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2652 23.450 28.150 14.622,36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2652 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 31.500 42.100 38.183,27 │ │ │ Ausgaben 23.450 28.150 14.622,36 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 8.050 13.950 23.560,91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 321 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2700 Förderschulen ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6720 Erstattungen an Gemeinden 5.000 5.000 7.046,40 │ GD=1 0300 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *GASTSCHULBEITRÄGE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2700 5.000 5.000 7.046,40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2700 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 5.000 5.000 7.046,40 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 5.0005.0007.046,40-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 322 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2701 Förderschule SONDERPÄDAGOGISCHES FÖRDERZENTRUM WZBG. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 3.600 3.600 3.816,00 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 481,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 700 700 656,40 │ 0220 │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 1.000 1.000 1.012,80 │ 0220 │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 2.000 2.000 1.621,00 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORTAN│ │ │ LAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 4.000 4.000 4.011,67 │ ZuD-Me=538 0300 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 1622 Erstattungen durch Gemeinden 30.000 35.000 61.132,40 │ 0300 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ *GESAMTSCHÜLER 248 │ │ │ GASTSCHÜLER 20 │ │ │ (LETZTER STAND: 01.10.2010) │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 5.700 5.700 4.991,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2701 47.000 52.000 77.722,27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 55.600 52.900 52.081,87 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 300 300 315,00 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 5.400 5.800 5.707,74 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 12.600 12.900 12.468,93 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4698 Personalnebenausgaben 4.500 4.500 4.108,51 │ GD=42 0120 │ │ -Sonderdienste│ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT│ │ │ SCHAFTSDIENST BEI BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 42.561,70 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 1.809,91 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 9.438,55 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 209,16 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 83,04 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5225 Arbeitsgeräte und -maschinen 6.500 14.500 5.916,11 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ EDV-Betreuung │ │ │ *WARTUNG UND BETREUUNG VON │ │ │ EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 323 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2701 Förderschule SONDERPÄDAGOGISCHES FÖRDERZENTRUM WZBG. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.800 1.800 122,29 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *UNTERHALT DER │ │ │ SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 2.100 1.400 2.013,08 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5261 Geschirr, Bestecke, Haushalts500 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gerät: Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 750 750 1.878,88 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *VON SCHULSPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5273 Schulausstattung: 1.900 1.900 15.968,36 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 300 300 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *DJK UND SPORTANLAGE │ │ │ BEREITSCHAFTSPOLIZEI │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 1.500 1.150 1.438,25 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 4.300 4.100 4.027,47 │ GD=11 0300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 10.100 10.100 10.528,07 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 26.800 25.300 23.663,75 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 4.700 4.700 4.489,70 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 58.500 56.100 50.943,93 │ GD=11 0300 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 16.800 15.600 11.536,53 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 21.200 20.000 32.505,59 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.000 2.000 1.766,11 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 2.000 2.000 - │ GD=11 0300 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 17.200 13.700 19.570,92 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5715 Werk- und Beschäftigungsmater. 6.300 6.300 7.732,18 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 4.000 4.000 4.011,67 │ ZuD-Me=538 0300 │ │ *ÜBRIGE LERNMITTEL │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 2.100 2.100 2.191,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *SCHULKÜCHE │ │ │ │ │ │ 5721 Lernmittel 300 300 152,60 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ (nicht zuschußfähig) │ │ │ *KREIDE ETC. │ │ │ │ │ │ 5742 Kurse, musischer Unterricht 1.000 1.000 1.295,51 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *FÜR "QUALI" │ │ │ │ │ │ 5751 Zusätzl. Sachaufwand offene 18.000 18.000 18.787,63 │ GD=46 0300 │ │ Ganztagesschule │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 200 200 191,78 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 324 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2701 Förderschule SONDERPÄDAGOGISCHES FÖRDERZENTRUM WZBG. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern0 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 5780 Staatlich geförderte Lern8.600 8.600 7.550,68 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ mittel für Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.000 - │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 500 500 144,95 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6385 Kosten der notwendigen 1.300 1.300 883,77 │ ZuD-Me=182 0050 │ │ Schülerbeförderung auf │ │ │ Unterrichtswegen │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 2.750 2.750 1.406,39 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2.000 1.300 2.001,97 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh350 350 312,90 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -a│ │ │ *PORTO │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh400 400 215,76 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ gebühren -b│ │ │ *RUNDFUNKGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 300 300 225,00 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.800 1.100 1.772,24 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 328,24 │ ZuD-Me=61 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6711 Erstattungen an das Land 45.000 45.000 45.000,00 │ GD=46 0300 │ │ *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ│ │ │ TAGESSCHULE AN FREISTAAT │ │ │ (5.000 EUR JE SCHULKLASSE│ │ │ ODER GRUPPE UND SCHULJAHR) │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 20.000 20.000 19.880,64 │ GD=27 0300 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN │ │ │ BÄDERBETREIBER │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 10.200 10.700 9.841,47 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 6.703,90 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 0 13.696,70 │ ZueD-Me=124 0300 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ SCHULISCHE NUTZUNG DER │ │ │ STÄDT. SPORTANLAGEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2701 384.450 376.000 459.480,43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2701 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 47.000 52.000 77.722,27 │ │ │ Ausgaben 384.450 376.000 459.480,43 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 337.450324.000381.758,16-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 325 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2702 Förderschule LEO-DEEG-SCHULE - IM UA 2701 ENTHALTEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1180 Schulgebühren und Entgelte 0 - │ 0300 │ │ *BÜCHERGELD JE SCHÜLER UND │ │ │ SCHULJAHR: ABGESCHAFFT SEIT │ │ │ DEM SCHULJAHR 2008/2009. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2702 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2702 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 326 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung auf dem Schulweg │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1620 Erstattungen durch Gemeinden 70.000 34.000 39.089,48 │ ZuD-Me=182 0001,0050 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *FAHRTKOSTENRÜCKERSÄTZE DURCH │ │ │ GEMEINDEN, LANDKREISE, BEZIRKE │ │ │ │ │ │ 1630 Erstattungen durch Zweck5.000 3.900 2.281,50 │ ZuD-Me=182 0001,0050 │ │ verbände und dgl. │ │ │ *FAHRTKOSTENRÜCKERSÄTZE DURCH │ │ │ VERWALTUNGSGEMEINSCHAFTEN, │ │ │ SCHULVERBÄNDE │ │ │ │ │ │ 1680 Erstattungen von übrigen 1.500 1.500 1.034,20 │ ZuD-Me=182 0001,0050 │ │ Bereichen │ │ │ *FAHRTKOSTENRÜCKERSÄTZE DURCH │ │ │ SCHÜLER │ │ │ │ │ │ 1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 935.000 870.000 925.300,00 │ ZuD-Me=182 0001,0050 │ │ Schülerbeförderung │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2901 1.011.500 909.400 967.705,18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6391 Kosten der notwendigen 1.390.000 1.350.000 1.327.909,95 │ ZuD-Me=182 0001,0050 │ │ Schülerbeförderung auf │ │ │ dem Schulweg │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2901 1.390.000 1.350.000 1.327.909,95 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2901 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.011.500 909.400 967.705,18 │ │ │ Ausgaben 1.390.000 1.350.000 1.327.909,95 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 378.500440.600360.204,77-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 327 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2951 Sonstige schulische Aufgaben UNFALLVERSICHERUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6450 Unfallversicherung 552.000 528.000 526.120,25 │ GD=75 0200 │ │ (auch gesetzliche Unfallvers.) │ │ │ *UMLAGE AN DEN BAYER. │ │ │ GEMEINDEUNFALL│ │ │ VERSICHERUNGSVERBAND │ │ │ FÜR DIE SCHÜLER-UNFALL│ │ │ VERSICHERUNG; │ │ │ S. AUCH 0.0231.6450 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2951 552.000 528.000 526.120,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2951 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 552.000 528.000 526.120,25 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 552.000528.000526.120,25-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 328 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2952 Sonstige schulische Aufgaben SCHÜLERBEFÖRDERUNG AUF UNTERRICHTSWEGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6380 Kosten der freiwilligen 1.000 1.000 1.000,00 │ ZuD-Me=182 0050 │ │ Schülerbeförderung durch │ │ │ andere Verkehrsträger │ │ │ *FAHRTEN ZUM BETRIEBSPRAKTIKUM │ │ │ FÜR HAUPTSCHÜLER │ │ │ │ │ │ 6385 Kosten der notwendigen 0 515,60 │ ZuD-Me=182 0050 │ │ Schülerbeförderung auf │ │ │ Unterrichtswegen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2952 1.000 1.000 1.515,60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2952 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 1.000 1.000 1.515,60 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.0001.0001.515,60-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 329 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2961 MEDIENZENTRUM WÜRZBURG (vormals Stadtbildstelle) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1181 Schulgebühren und Entgelte 2.500 2.500 2.382,80 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ *KOSTENBEITRÄGE │ │ │ │ │ │ 1620 Erstattungen durch Gemeinden 10.000 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *ANTEIL LANDKREIS WÜRZBURG │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2961 12.500 2.500 2.382,80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 3.200 3.200 3.057,13 │ GD=42 0300 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ │ │ │ 5713 Ton- und Bildmaterial 40.000 50.000 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ *FÜR GEMEINSAMES MEDIENZENTRUM │ │ │ MIT DEM LANDKREIS WÜRZBURG │ │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 100 42,72 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 5.000 100 6,36 │ ZuD-Me=177 0300 │ │ │ │ │ 6720 Erstattungen an Gemeinden 15.000 - │ ZuD-Me=177 0300 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *FÜR PERSONALKOSTEN DES │ │ │ LANDKREISES WÜRZBURG │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 400 400 402,92 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2961 63.700 53.700 3.509,13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2961 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 12.500 2.500 2.382,80 │ │ │ Ausgaben 63.700 53.700 3.509,13 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 51.20051.2001.126,33-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 330 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2971 Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OERTHÜR-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1301 Abgabe von Verpflegung an 14.000 14.000 8.260,00 │ ZuD-Me=151 0122 │ │ Bedienstete │ │ │ │ │ │ 1302 Sonst. Abgabe von Verpflegung 0 - │ ZuD-Me=151 0122 │ │ │ │ │ 1305 Verkauf von Getränken 140.000 140.000 137.335,03 │ ZuD-Me=151 0122 │ │ │ │ │ 1309 Verkauf v.sonst. Lebensmitteln 220.000 220.000 184.539,83 │ ZuD-Me=151 0122 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2971 374.000 374.000 330.134,86 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 192.600 186.100 179.944,40 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 17.500 19.100 18.466,28 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 39.500 40.800 38.959,99 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 20.000 20.000 9.284,62 │ GD=12 0300 │ │ *LAUFENDER BAUUNTERHALT; │ │ │ ERNEUERUNG DER │ │ │ FUSSBODENABDICHTUNG │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 7.500 5.000 8.808,27 │ ZuD-Me=151 0122 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5261 Geschirr, Bestecke, Haushalts5.000 5.000 10.549,63 │ ZuD-Me=151 0122 │ │ gerät: Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 12.000 9.000 7.897,38 │ ZuD-Me=151 0122 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *LEASING EINER KAFFEEMASCHINE │ │ │ FÜR DAS BISTRO │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ ZuD-Me=151 0122 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ ZuD-Me=151 0122 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 0 - │ ZuD-Me=151 0122 │ │ │ │ │ 5433 Vergütung an 0 - │ ZuD-Me=151 0122 │ │ Reinigungsunternehmen │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 0 - │ ZuD-Me=151 0122 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 - │ ZuD-Me=151 0122 │ │ │ │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, 1.200 1.200 872,39 │ ZuD-Me=151 0122 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 50 - │ 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5810 Lebensmittel 150.000 165.000 136.111,77 │ ZuD-Me=151 0122 │ │ │ │ │ 5830 Getränke 35.000 35.000 30.975,37 │ ZuD-Me=151 0122 │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 10.000 10.000 10.023,20 │ ZuD-Me=151 0122 │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 1.200 1.200 1.339,00 │ ZuD-Me=151 0122 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 0 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 814,45 │ uD-Me=121 0122 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 331 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2971 Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OERTHÜR-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 12.700 12.800 12.793,39 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 9.850 10.550 10.524,84 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2971 514.050 520.800 477.364,98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2971 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 374.000 374.000 330.134,86 │ │ │ Ausgaben 514.050 520.800 477.364,98 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 140.050146.800147.230,12-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 332 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2972 Sonstige schulische Aufgaben MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1302 Sonst. Abgabe von Verpflegung 46.500 46.500 49.170,25 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 378,00 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 25.400 25.400 23.446,50 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *KOSTENERSATZ FÜR VER│ │ │ PFLEGUNG VON 0.4645.6791 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2972 71.900 71.900 72.994,75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 21.400 20.500 20.213,27 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 1.800 2.000 1.975,23 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 4.100 4.300 4.134,71 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 0 440,61 │ GD=42 0300 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 8.000 8.000 9.866,83 │ GD=12 0300 │ │ │ │ │ 5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 0 5.055,34 │ GD=12 0300 │ │ *INSBES. WARTUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 2.000 2.000 1.866,29 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 15.900 15.000 14.280,27 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 1.100 1.100 228,98 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 15.600 14.400 13.905,73 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.300 1.300 1.177,65 │ GD=11 0300 │ │ │ │ │ 5810 Lebensmittel 51.100 51.100 47.346,41 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 8.000 8.000 6.999,87 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 100 100 - │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 200 200 54,08 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 1.600 1.600 428,40 │ ZuD-Me=171 0300 │ │ *ENTSORGUNG │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 0 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 1.591,45 │ uD-Me=121 0300 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 8.600 7.700 7.690,24 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 8.900 8.500 8.478,49 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2972 149.700 145.800 145.733,85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2972 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 71.900 71.900 72.994,75 │ │ │ Ausgaben 149.700 145.800 145.733,85 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 77.80073.90072.739,10-│ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 333 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2973 Sonstige schulische Aufgaben SCHÜLERVERPFLEGUNG - AUTOMATEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1390 Einnahmen aus Verkauf 370.000 375.000 359.303,78 │ ZuD-Me=46 0122 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2973 370.000 375.000 359.303,78 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 13.600 12.900 12.628,81 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 1.100 1.200 1.183,32 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 2.600 2.700 2.573,91 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 0 - │ ZuD-Me=46 0122 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 23.000 25.000 22.365,36 │ ZuD-Me=46 0122 │ │ *WARTUNGSVERTRAG AUTOMATEN │ │ │ │ │ │ 5321 Mieten für Maschinen, 15.000 20.000 13.178,07 │ ZuD-Me=46 0122 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ │ │ │ 5490 Sonstige Bewirtschaftung der 9.000 9.000 7.115,97 │ ZuD-Me=46 0122 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *ZÄHLEN VON GELD USW. │ │ │ │ │ │ 5810 Lebensmittel 250.000 250.000 247.534,87 │ ZuD-Me=46 0122 │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 15.000 14.000 11.987,58 │ ZuD-Me=46 0122 │ │ *SACH- UND VERWALTUNGSAUFWAND │ │ │ DER SCHULEN │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 35.000 35.000 30.861,29 │ ZuD-Me=46 0122 │ │ *PROVISION HAUSMEISTER │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 0 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2973 364.300 369.800 349.429,18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2973 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 370.000 375.000 359.303,78 │ │ │ Ausgaben 364.300 369.800 349.429,18 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 5.700 5.200 9.874,60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 334 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2981 Sonstige schulische Aufgaben EHEM. HAUGER-SCHULE, JETZT UA 7630 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 0 - │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORTAN│ │ │ LAGEN DURCH VEREINE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2981 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2981 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 335 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20 Einnahmen 250.600 250.600 276.505,88 │ │ Ausgaben 2.658.800 2.500.000 2.279.998,47 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.408.2002.249.4002.003.492,59│ │ │ │ 21 Einnahmen 1.124.750 1.131.850 1.138.892,65 │ │ Ausgaben 6.770.400 6.608.800 6.340.261,85 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 5.645.6505.476.9505.201.369,20│ │ │ │ 22 Einnahmen 679.000 719.850 856.169,92 │ │ Ausgaben 1.639.900 1.596.750 1.500.872,23 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 960.900876.900644.702,31│ │ │ │ 23 Einnahmen 2.752.650 2.975.750 3.341.303,00 │ │ Ausgaben 5.896.750 6.114.300 9.163.306,31 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 3.144.1003.138.5505.822.003,31│ │ │ │ 24 Einnahmen 21.379.450 20.710.550 22.247.666,98 │ │ Ausgaben 41.176.050 40.367.950 39.012.808,64 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 19.796.60019.657.40016.765.141,66│ │ │ │ 25 Einnahmen 1.513.900 1.718.600 1.777.931,97 │ │ Ausgaben 3.864.500 3.713.500 3.733.103,59 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.350.6001.994.9001.955.171,62│ │ │ │ 26 Einnahmen 3.234.050 2.729.700 2.886.934,59 │ │ Ausgaben 7.162.300 6.582.650 6.668.570,05 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 3.928.2503.852.9503.781.635,46│ │ │ │ 27 Einnahmen 47.000 52.000 77.722,27 │ │ Ausgaben 389.450 381.000 466.526,83 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 342.450329.000388.804,56│ │ │ │ 29 Einnahmen 1.839.900 1.732.800 1.732.521,37 │ │ Ausgaben 3.034.750 2.969.100 2.831.582,94 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.194.8501.236.3001.099.061,57│ │ │ │ │ │ 2 Einnahmen 32.821.300 32.021.700 34.335.648,63 │ │ Ausgaben 72.592.900 70.834.050 71.997.030,91 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 39.771.60038.812.35037.661.382,28│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt:

3000

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Aufgabenbeschreibung: Förderung der Kultur- und Heimatpflege sowie Erfüllung eines öffentlichen Bildungsauftrages durch - Städtische kulturelle Veranstaltungen: - Junge Philharmonie Würzburg - Dialog Würzburger Erinnerungskultur - Verleihung von Kulturpreisen und Kulturehrungen - Einleitung von Verfahren zur Herstellung des denkmalpflegerischen Benehmens - Redaktion des Internetauftritts für kulturelle Veranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit: - Kulturplakat - Magazin „Kulturgut“ - Flyer, Druckwerke etc. - Führen der Geschäftsstelle Ausgleichsvereinigung - Regelung der Angelegenheiten des Stadtheimatpflegers - Kulturförderung durch Zuschüsse an kulturelle Vereinigungen: - Africa-Festival - Filminitiative Würzburg e.V. - Jazzfestival - Umsonst- und Draussen-Festival - Theater Tanzspeicher - Siebold-Gesellschaft - Main-Franken-Kreis - Elferrat für Faschingszug - Johann-Sebastian-Bach-Gesellschaft - Theater Bockshorn - Programmkino Würzburg - Künstlerhaus - Straßenmusikfestival - Kulturelle Vereinigungen auf der Grundlage der Kulturförderrichtlinien

Auftragsgrundlage: Kulturförderrichtlinien (Stadtratsbeschluss vom 10. November 2011)

Aufgabenverantwortung: FB Kultur

Fachbereichsleitung: Johannes Engels

Kennzahlen: Anzahl der kulturellen Vereinigungen, die auf der Grundlage der Kulturförderrichtlinien gefördert werden: ca. 80-100 (inkl. Projektförderung)* Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung in 2011: 110 (inkl. Projektförderung) * Gesamthöhe der Förderung in 2011: 320.000 €* * ohne Investitionszuschüsse

Stadt Würzburg Seite 336 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1187 Gebühren und Entgelte für 0 - │ 0440 │ │ kulturelle Veranstaltungen │ │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 46.000 40.000 20.296,38 │ 0120 │ │ *FÜR EHEM. BEAMTETE LEHRER │ │ │ FACHAKADEMIE FÜR MUSIK │ │ │ │ │ │ 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 - │ 0440 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ │ verbänden │ │ │ │ │ │ 1751 Spenden, Schenkungen usw. von 0 18.074,85 │ uD-Me=9 0440 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 1.909,35 │ uD-Me=9 0440 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 6.149,67 │ uD-Me=9 0440 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 3000 46.000 40.000 46.430,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 2.500 2.500 2.499,96 │ 0440 │ │ Tätigkeit │ │ │ *STADTHEIMATPFLEGER │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 531.600 513.800 502.684,02 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 155.600 159.700 148.458,21 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 13.100 14.400 14.103,19 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 29.900 31.600 30.372,60 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 66.100 63.300 51.380,02 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 1.800 3.500 2.246,04 │ 0440 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 6300 Verschiedene Aufwendungen für 18.000 18.000 45.482,97 │ GD=56 0440 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITS│ │ │ ARBEIT (U.A. KULTURPLAKAT). │ │ │ │ │ │ 6301 Verschiedene Aufwendungen für 10.250 10.250 10.949,12 │ uD-Me=9 0440 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *JUNGE PHILHARMONIE WÜRZBURG │ │ │ │ │ │ 6302 Verschiedene Aufwendungen für 5.150 5.150 30.184,75 │ uD-Me=9 0440 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *DIALOG WÜRZBURGER │ │ │ ERINNERUNGSKULTUR │ │ │ │ │ │ 6303 Verschiedene Aufwendungen für 0 25.000 - │ 0001 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *"WIR WOLLEN UNS ERINNERN" │ │ │ EINLADUNG DER │ │ │ HOLOCAUST-ÜBERLEBENDEN NACH │ │ │ WÜRZBURG │ │ │ │ │ │ 6304 Verschiedene Aufwendungen für 0 - │ uD-Me=9 0440 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *STICHWORT "ERINNERN"; │ │ │ AUSGABE-HHST FÜR ENTSPR. │ │ │ SPENDEN-EINNAHMEN │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 337 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6305 Verschiedene Aufwendungen für 29.000 29.000 - │ GD=56 0440 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *MAGAZIN "KULTURGUT" │ │ │ │ │ │ 6306 Verschiedene Aufwendungen für 15.000 - │ 0440 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *KONZEPT KRIEGERDENKMÄLER IM │ │ │ RAHMEN ERINNERUNGSKULTUR │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6.000 6.000 4.469,94 │ 0440 │ │ *PLAKATIERUNG │ │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 500 500 - │ 0440 │ │ *STADTHEIMATPFLEGER │ │ │ │ │ │ 6490 Sonstige Steuern und Abgaben 650 500 - │ GD=13 0200 │ │ *KÜNSTLERSOZIALABGABE │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh4.450 4.450 3.898,02 │ 0440 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 24.000 24.000 23.286,81 │ uD-Me=9 0440 │ │ *KULTURPREISE- UND EHRUNGEN │ │ │ *Preisgelder (Kulturmedaillen), │ │ │ Kosten Rahmenveranstaltung Kulturmedaillen, │ │ │ Kosten Rahmenveranstaltung für voraussichtl. │ │ │ Verleihung des Preises Peter C. Ruppert, │ │ │ Druckkosten Publikation Kulturpreisträger. │ │ │ │ │ │ Auszüge aus der städt. Satzung zur Verleihung von Preisen und Ehrungen im │ │ │ Kulturbereich, die finanzielle Auswirkungen haben: │ │ │ -- Preis Peter C. Ruppert, dotiert mit 15.000 EUR, Verleihung alle 3 Jahre │ │ │ (nächste Verleihung im Jahr 2014). │ │ │ -- Bis zu 3 Kulturförderpreise, jeweils dotiert mit 2.500 EUR, Verleihung │ │ │ jährlich. In den Jahren, in denen der Preis Peter C. Ruppert vergeben │ │ │ wird, erfolgt keine Verleihung der Kulturförderpreise. │ │ │ -- Bis zu 3 Kulturmedaillen, jeweils dotiert mit 500 EUR, Verleihung │ │ │ jährlich. │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 10.000 10.000 7.168,92 │ 0440 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 104.000 109.500 98.767,27 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 229,00 │ uD-Me=121 0440 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7080 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 41.550 40.550 40.550,00 │ FL=1,GD=32 0440 │ │ kult. Verbände, Vereine u. ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *AFRICA-FESTIVAL │ │ │ *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung │ │ │ von 2,5 % gerechnet. │ │ │ │ │ │ 7081 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 20.000 14.100 14.100,00 │ FL=1,GD=32 0440 │ │ kult. Verbände, Vereine u. ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *FILMINITIATIVE WZBG. E.V. │ │ │ *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung │ │ │ von 2,5 % gerechnet. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 338 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 7082 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 4.850 4.750 4.750,00 │ FL=1,GD=32 0440 │ │ kult. Verbände, Vereine u. ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *JAZZFESTIVAL │ │ │ *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung │ │ │ von 2,5 % gerechnet. │ │ │ │ │ │ 7083 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 25.000 15.000 15.000,00 │ FL=1,GD=32 0440 │ │ kult. Verbände, Vereine u. ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *UMSONST-U.-DRAUSSEN-FESTIVAL │ │ │ *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 │ │ │ % gerechnet. │ │ │ │ │ │ 7084 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 51.250 50.000 50.000,00 │ FL=1,GD=32 0440 │ │ kult. Verbände, Vereine u. ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *THEATER TANZSPEICHER │ │ │ *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung │ │ │ von 2,5 % gerechnet. │ │ │ │ │ │ 7085 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 120.750 120.000 120.000,00 │ FL=1,GD=32 0440 │ │ kult. Verbände, Vereine u. ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *Betriebskostenzuschuss an Siebold-Gesellschaft: 30.750 EUR, │ │ │ In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen │ │ │ Steigerung des Betriebskostenzuschusses von 2,5 % gerechnet. │ │ │ │ │ │ Mietkostenzuschuss an CTW (HhSt. 0.8801.1410) für Übernahme │ │ │ Dach- und Fachleistungen und sonstigem Gebäudeunterhalt für │ │ │ Nutzung Siebold-Museum durch Siebold-Gesellschaft │ │ │ ("Mieter-Vermieter-Modell") 90.000 EUR │ │ │ │ │ │ 7086 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 3.100 3.000 3.000,00 │ FL=1,GD=32 0440 │ │ kult. Verbände, Vereine u. ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *MAIN-FRANKEN-KREIS │ │ │ *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung │ │ │ von 2,5 % gerechnet. │ │ │ │ │ │ 7087 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 2.350 2.300 2.300,00 │ FL=1,GD=32 0440 │ │ kult. Verbände, Vereine u. ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *ELFERRAT FÜR FASCHINGSZUG │ │ │ *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung │ │ │ von 2,5 % gerechnet. │ │ │ │ │ │ 7088 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 10.250 10.000 10.000,00 │ FL=1,GD=32 0440 │ │ kult. Verbände, Vereine u. ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *JOHANN-SEBASTIAN-BACH-GESELL│ │ │ SCHAFT │ │ │ *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung │ │ │ von 2,5 % gerechnet. │ │ │ │ │ │ 7089 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 12.800 12.500 12.500,00 │ FL=1,GD=32 0440 │ │ kult. Verbände, Vereine u. ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *THEATER BOCKSHORN │ │ │ *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung │ │ │ von 2,5 % gerechnet. │ │ │ │ │ │ 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 15.550 15.150 15.120,00 │ FL=1,GD=32 0440 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *für PROGRAMMKINO WÜRZBURG (im ehemaligen Mozartgebäude). │ │ │ Der Mietkostenzuschuss von 1.260 EUR pro Monat wird an CTW, HhSt. │ │ │ 0.8801.1416, gezahlt ("Mieter-Vermieter-Modell"). │ │ │ Dieser Zuschuss wird entfristet und auf Dauer gezahlt. │ │ │ In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung │ │ │ von 2,5 % gerechnet. │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 339 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 336.200 328.000 313.999,77 │ FL=1,GD=32 0440 │ │ kulturelle Verbände, Vereine │ │ │ u.ä. sowie deren Einrichtungen │ │ │ *FÖRDERUNGSRICHTLINIEN FÜR │ │ │ KULTURELLE VEREINIGUNGEN │ │ │ *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung │ │ │ von 2,5 % gerechnet. │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 18.700 18.700 16.025,98 │ FL=1 0440 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS │ │ │ KÜNSTLERHAUS │ │ │ │ │ │ 7181 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.000 1.000 1.000,00 │ FL=1 0440 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *AN 0.3403.1720, INT. │ │ │ STRASSENMUSIKFESTIVAL │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3000 1.690.950 1.666.200 1.594.526,59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3000 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 46.000 40.000 46.430,25 │ │ │ Ausgaben 1.690.950 1.666.200 1.594.526,59 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.644.9501.626.2001.548.096,34-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 340 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3001 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten STÄDTEPARTNER SCHAFTEN (vorher UA 0242) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1751 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ 0001 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1772 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ ZuD-Me=66 0030 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ *SPENDEN, SCHENKUNGEN USW. │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ 0001 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ │ │ │ 1782 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ ZuD-Me=66 0030 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ *SPENDEN, SCHENKUNGEN USW. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 3001 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 2.000 2.000 - │ 0001 │ │ Tätigkeit │ │ │ *ENTSCHÄDIGUNG FÜR MITGLIEDER │ │ │ DES AK STÄDTEPARTNERSCHAFTEN │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 88.000 84.600 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 7.200 7.800 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 16.900 17.700 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 5.300 5.300 - │ 0001 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 1.400 - │ 0001 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 6300 Verschiedene Aufwendungen für 8.000 - │ ZuD-Me=66 0030 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *40 JAHRE EUROPASTADT: │ │ │ ÖFFENTLICHKEITSARBEIT │ │ │ │ │ │ 6314 Städtepartnerschaften u.ä. 16.000 21.000 - │ 0001 │ │ *Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen: │ │ │ Frühling international, Mozartfest, Mainfranken-Messe. │ │ │ Projekte/Sonderveranstaltungen. │ │ │ Gastgeschenke, Betreuung der Gäste sowie Programmgestaltung für Gruppen aus │ │ │ den Partnerstädten. │ │ │ │ │ │ 6315 Feste, Feiern und Ehrungen 30.000 - │ 0001 │ │ *Ausrichtung der Vollversammlung der Europapreisträgerstädte in Würzburg │ │ │ sowie Durchführung des Jahresprogramms aus Anlass des Jubiläums "40 Jahre │ │ │ Europastadt" im Jahr 2013. │ │ │ │ │ │ 6316 Veranstaltung -a2.500 2.500 - │ 0001 │ │ *AUSSTELLUNGEN │ │ │ │ │ │ 6317 Veranstaltung -b20.000 - │ ZuD-Me=66 0030 │ │ *40 JAHRE EUROPASTADT: │ │ │ WEITERE STÄDT. PROJEKTE │ │ │ │ │ │ 6318 Veranstaltung -c10.000 - │ ZuD-Me=66 0030 │ │ *40 JAHRE EUROPASTADT: │ │ │ ABSCHLUSSVERANSTALTUNG MIT │ │ │ ALLEN AKTEUREN │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 341 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3001 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten STÄDTEPARTNER SCHAFTEN (vorher UA 0242) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 7.500 - │ ZuD-Me=66 0030 │ │ *40 JAHRE EUROPASTADT: │ │ │ FREIHEITSLAUF IN CAEN; │ │ │ WORKSHOPS, PROJEKTWOCHEN; │ │ │ VERANSTALTUNGSREIHE: │ │ │ WÜRZBURGS PARTNERSTÄDTE │ │ │ UND EUROPA │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 10.000 10.000 - │ 0001 │ │ *Gastgeschenke und Bewirtungen für ausländische Gäste, die nicht aus den │ │ │ Partnerstädten kommen; Flaggen. │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 2.100 2.100 - │ 0001 │ │ │ │ │ 6490 Sonstige Steuern und Abgaben 50 250 - │ GD=13 0200 │ │ *KÜNSTLERSOZIALABGABE │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 8.500 8.500 - │ 0001 │ │ *U.A. REISEN IN PARTNERSTÄDTE, │ │ │ AUCH FÜR STADTRATSMITGLIEDER, │ │ │ DIE NICHT IM ARBEITSKREIS │ │ │ STÄDTEPARTNERSCHAFTEN SIND. │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.400 1.400 - │ 0001 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 15.500 16.400 - │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0001 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 7.500 7.500 - │ FL=1 0001 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *ZUSCHÜSSE FÜR REISEN ZU │ │ │ PARTNERSTÄDTEN AN VEREINE, │ │ │ JUGENDGRUPPEN UND DGL. │ │ │ │ │ │ 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 15.000 - │ ZuD-Me=66 0030 │ │ sonstige Verbände,Vereine u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *40 JAHRE EUROPASTADT │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3001 273.450 188.450 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3001 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 273.450 188.450 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 273.450188.450- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 342 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3100 Wissenschaft und Forschung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 7.600 6.200 6.106,52 │ 0440 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ *UNIVERSITÄTSBUND WBG. 150 EUR │ │ │ RÖNTGEN KURATORIUM 250 EUR │ │ │ FRANKENBUND E.V. 50 EUR │ │ │ ÖKUMENISCHE NAGELKREUZ│ │ │ INITIATIVE WBG. 100 EUR │ │ │ ARB.KREIS KULTUR│ │ │ ARBEIT BAY. STÄDTE 5.400 EUR │ │ │ JEUNESSES MUSICALES 200 EUR │ │ │ VOLKSBUND DT. KRIEGS│ │ │ GRÄBERFÜRSORGE E.V. 1.400 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3100 7.600 6.200 6.106,52 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3100 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 7.600 6.200 6.106,52 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 7.6006.2006.106,52-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 343 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3101 Museum ZWECKVERBAND MAINFRÄNKISCHES MUSEUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1730 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 83.541,95 │ uD-Me=85 0200 │ │ von Zweckverbänden und dgl. │ │ │ *ERSTATTUNG VON ÜBERZAHLTER │ │ │ VERBANDSUMLAGE AUS VORJAHR IM │ │ │ RAHMEN VON SPITZABRECHNUNG │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 3101 0 83.541,95 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 1.160.000 1.120.000 1.051.050,00 │ FL=1,uD-Me=85 0200 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ │ *VERBANDSUMLAGE = 60 % DES │ │ │ DEFIZITS; │ │ │ STEIGERUNG ZUM VORJAHR │ │ │ AUFGRUND JUBILÄUMSJAHR 2013 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3101 1.160.000 1.120.000 1.051.050,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3101 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 83.541,95 │ │ │ Ausgaben 1.160.000 1.120.000 1.051.050,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.160.0001.120.000967.508,05-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 344 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 85.000 85.000 78.322,95 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *EINTRITTSGELDER │ │ │ │ │ │ 1187 Gebühren und Entgelte für 8.000 8.000 7.793,50 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ kulturelle Veranstaltungen │ │ │ *FÜHRUNGEN, MUSEUMSPÄDAGOGIK, │ │ │ NACHBILDUNGEN │ │ │ │ │ │ 1339 Verkauf von sonst. Drucksachen 20.000 20.000 26.643,30 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ *VERKAUF STEUERFREIER │ │ │ MUSEUMS-DRUCKERZEUGNISSE │ │ │ (KATALOGE, MUSEUMSFÜHRER, │ │ │ PLAKATE, FOTOGRAFIEN ETC.) │ │ │ │ │ │ 1390 Einnahmen aus Verkauf 3.000 3.000 3.179,33 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ *UMSATZPACHT MUSEUMSSHOP │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 12.500 12.500 14.072,51 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 25.000 25.000 25.000,00 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS VON │ │ │ CINEMAXX │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 0 2.000 2.000,00 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *SPONSORING │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 0 - │ ZuD-Me=28 0460 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1681 Sponsoring 0 - │ ZuD-Me=28 0460 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 0 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 5.760,00 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ vom Land │ │ │ │ │ │ 1751 Spenden, Schenkungen usw. von 0 20.973,00 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ ZuD-Me=28 0460 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 875,00 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ │ │ │ 2050 Zinsen von kommunalen 1.400 1.400 1.303,55 │ ZuD-Me=83 0200 │ │ Sonderrechnungen (einschl. │ │ │ Sparkassen) │ │ │ *ZINSERTRAG DER NICHT│ │ │ RECHTSFÄHIGEN "WILLI UND │ │ │ JOSEFINE GREINER-STIF│ │ │ TUNG" │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 3102 154.900 156.900 185.923,14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 662.900 640.800 617.288,86 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 200 200 145,44 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 55.000 60.000 58.284,43 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 123.300 128.200 122.535,22 │ SNgeg=40 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 345 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 0 5,75 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 14.000 14.000 12.862,68 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 4.600 4.600 2.905,98 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ Anlagen │ │ │ *SICHERHEITS-, ALARMANLAGEN; │ │ │ ABLUFTANLAGE │ │ │ │ │ │ 5167 Unterhalt von Grabstätten 500 500 499,20 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ aufgrund von Pflegeverträgen │ │ │ *PFLEGE DER GRABSTÄTTE EMY │ │ │ ROEDER │ │ │ │ │ │ 5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck14.000 14.000 14.091,48 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ ausstattung: Instandhaltung │ │ │ *AUFWENDUNGEN FÜR │ │ │ RESTAURIERUNG WERKSTATT │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 2.400 2.400 2.400,00 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ *MAGAZIN WALTHER-GRUNDSCHULE │ │ │ (AN 0.2124.1414) │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 2.300 6.500 3.468,23 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5321 Mieten für Maschinen, 1.300 1.300 913,92 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *FOTOKOPIERGERÄT │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 83.000 104.000 92.059,28 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *KÄLTE, LÜFTUNG, TEMPERIERUNG, │ │ │ REINIGUNG │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 4.300 3.500 3.566,78 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ *REINIGUNG VORPLATZ │ │ │ │ │ │ 5490 Sonstige Bewirtschaftung der 0 1.071,00 │ 0460 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, 2.000 1.200 1.317,21 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 250 250 233,23 │ ZuD-Me=28 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6300 Verschiedene Aufwendungen für 45.000 30.000 28.757,98 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, │ │ │ MARKETING │ │ │ │ │ │ 6301 Verschiedene Aufwendungen für 0 6.666,60 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *AUFARBEITUNG KUNSTBESTAND │ │ │ NS-ZEIT │ │ │ │ │ │ 6302 Verschiedene Aufwendungen für 30.000 - │ │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 141.000 141.000 174.672,23 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ *SONDER- UND │ │ │ WECHSELAUSSTELLUNGEN │ │ │ *Ausstellungsplanung 2013: │ │ │ -- "... die Grenzen überfliegen" - Der Maler Hermann Hesse 11.000 EUR │ │ │ -- Tradition und Propaganda. Kunst der NS-Zeit aus dem │ │ │ Bestand des Museums im Kulturspeicher 28.800 EUR │ │ │ -- Der Berliner Skulpturenfund - "Entartete Kunst im │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 346 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ Bombenschutt" 10.000 EUR │ │ │ -- Max Pechstein auf Reisen 40.000 EUR │ │ │ -- Jakob Bill 30.000 EUR │ │ │ -- "Rein malerisch" - Wilhelm Leibl und sein Kreis 62.000 EUR │ │ │ │ │ │ Diese Ausstellungen mit einem Gesamtvolumen von 181.800 EUR können │ │ │ allerdings nur im geplanten Umfang stattfinden, wenn zusätzliche Mittel │ │ │ (Spenden, Sponsoring, ...) eingeworben werden. │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 0 1.400 - │ ZuD-Me=83 0460 │ │ *AUSGABEN DER GREINER-STIFTUNG │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 10.000 10.000 7.286,11 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ *MATERIALIEN USW. FÜR │ │ │ FÜHRUNGEN UND MUSEUMSPÄDAGOGIK │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 249.300 245.600 241.450,94 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ *U.A. AUFSICHTS-, KASSEN-, │ │ │ SCHLIESSDIENST │ │ │ │ │ │ 6445 Feuer- und Hausratversicherung 21.000 21.000 16.871,81 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ *AUCH │ │ │ EINBRUCH-DIEBSTAHLVERSICHERUNG │ │ │ │ │ │ 6490 Sonstige Steuern und Abgaben 2.050 2.000 - │ GD=13 0200 │ │ *KÜNSTLERSOZIALABGABE │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh12.000 12.000 12.731,32 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 19.000 19.000 20.702,08 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 400 400 465,00 │ ZuD-Me=28 0460 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ *Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V., Würzburg 35 EUR │ │ │ Deutscher Museumsbund e.V., Berlin 110 EUR │ │ │ Landesarbeitskreis Museumspädagogik e. V., Regensburg 120 EUR │ │ │ Arbeitsgem. Bildhauermuseen und Skupturensammlungen e.V., Bremen 100 EUR │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 195.000 188.000 187.144,94 │ ZueD-Me=124 0460 │ │ *WEITERE BEWIRTSCHAFTUNGS│ │ │ KOSTEN AN 0.7629.1690 │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 109.500 115.600 105.193,00 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.073,50 │ uD-Me=121 0460 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 910.000 910.000 921.120,18 │ ZueD-Me=124 0200 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *Anteilige Kosten des Museums im Kulturspeicher aufgrund des Flächenanteils │ │ │ von 77 % am Gebäude des Mehrzweckhauses Kulturspeicher (an HhSt. │ │ │ 0.7629.1699): │ │ │ Kalk. Abschreibung 545.000 EUR, │ │ │ kalk. Verzinsung 365.000 EUR. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3102 2.684.300 2.707.450 2.658.784,38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3102 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 154.900 156.900 185.923,14 │ │ │ Ausgaben 2.684.300 2.707.450 2.658.784,38 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.529.4002.550.5502.472.861,24-│ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 347 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3103 Ausstellung JOHANNA-STAHL -ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GESCHICHTE UND KULTUR UFR. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 20.500,00 │ │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ │ verbänden │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 3103 20.500,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 500,70 │ │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 26.165,96 │ │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 7020 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 75.700 73.600 70.100,00 │ FL=1 0455 │ │ Gemeinden und Gemeinde│ │ │ verbände │ │ │ *ZWECKVEREINBARUNG JDZ MIT │ │ │ BEZIRK UNTERFRANKEN │ │ │ │ │ │ 7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 2.000 2.000 2.000,00 │ FL=1 0455 │ │ kulturelle Verbände, Vereine │ │ │ u.ä. sowie deren Einrichtungen │ │ │ *AN LANDESARBEITSGEM. WEIN, │ │ │ WALD, WASSER E.V. FÜR PROJEKT │ │ │ JÜDISCHES ERBE (LANDJUDENTUM │ │ │ UNTERFRANKEN) │ │ │ *Gesamtbewilligung 6.000 EUR; Auszahlung 2.000 EUR für drei Jahre (2011 │ │ │ 2013). │ │ │ │ │ │ 7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.500,00 │ │ │ Förderkreise sowie deren │ │ │ Einrichtungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3103 77.700 75.600 100.266,66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3103 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 20.500,00 │ │ │ Ausgaben 77.700 75.600 100.266,66 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 77.70075.60079.766,66-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

3

Kultur

Unterabschnitt:

3104

Stadtarchiv

Aufgabenbeschreibung: -

Übernahme, Ordnung und Verzeichnung von Unterlagen der Stadtverwaltung (auch digitale Daten) Benutzerberatung im Lesesaal Wissenschaftliche und dienstliche Recherchen Übernahme und Erschließung von Sammlungen (Fotos, Karten- und Pläne, Nachlässe, Plakate, Graphische Sammlung) Betreuung der Dienstbibliothek (Schwerpunkt Stadtgeschichte) Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Tagungen und Ausstellungen) Herausgabe von Publikationen zur Stadtgeschichte Erforschung der Würzburger Stadtgeschichte

Auftragsgrundlage: Bayer. Archivgesetz, Satzung des Stadtarchivs Würzburg (vom 8. Januar 1996)

Aufgabenverantwortung: Stadtarchiv Dienststellenleitung: Herr Dr. Wagner

Kennzahlen: Anzahl der schriftlichen Anfragen (2011) Aktenübernahme (2011) Benutzertage (2011) Veröffentlichungen (2011) Führungen im Stadtarchiv (2011)

847 80,5 lfm 1130 3 6

Stadt Würzburg Seite 348 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 7.000 7.000 7.364,20 │ 0455 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *ÜBERWIEGEND ERSÄTZE FÜR │ │ │ FOTOKOPIEN │ │ │ │ │ │ 1339 Verkauf von sonst. Drucksachen 2.000 2.000 1.956,32 │ 0455 │ │ *EIGENPRODUKTIONEN, VGL. GR. │ │ │ 6329 │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 1.600 1.600 1.462,29 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 276,12 │ │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1529 Ersätze für sonstige 21.000 21.000 20.956,11 │ 0455 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ *VON CTW FÜR DIE VERMIETUNG │ │ │ DES 2. OG DER BAROCKHÄUSER │ │ │ │ │ │ 1544 Dienstleistungsersätze 0 5.000,00 │ 0455 │ │ *VON STIFTUNGSVERWALTUNG FÜR │ │ │ ERARBEITUNG URKUNDENBUCH │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 0 - │ 0460 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1681 Sponsoring 0 - │ 0460 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ │ │ │ 1751 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ 0455 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 2.000,00 │ 0455 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ 0455 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 3104 31.600 31.600 39.015,04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 408.800 356.400 370.894,04 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 59.300 54.900 51.381,42 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 22.100 21.800 23.501,32 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 50.200 47.800 50.195,63 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 25.800 22.300 18.161,26 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 0 - │ 0455 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 15.000 10.000 12.288,14 │ 0455 │ │ │ │ │ 5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung 9.000 9.000 8.580,19 │ 0455 │ │ Beschaffung │ │ │ *ANKAUF BÜCHER ARCHIVBIBLIOTHEK │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 300 300 - │ 0455 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 349 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 8.400 8.400 7.889,64 │ 0455 │ │ *FEUERWEHRANSCHLUSS, EINBRUCH│ │ │ MELDEANLAGE, POLIZEI│ │ │ ANSCHLUSS, SICHERHEITS│ │ │ BELEUCHTUNGSANLAGE │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 5.500 5.500 4.944,41 │ 0455 │ │ *WARTUNG AUFZUGSANLAGE │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 9.300 9.300 9.264,00 │ 0455 │ │ *MAGAZINE IN DER DAUTHENDEY│ │ │ UND DER KEPLER-GRUNDSCHULE; │ │ │ AN 0.2113.1414 2.750 EUR, │ │ │ 0.2115.1414 6.550 EUR │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 5.100 9.300 8.895,62 │ 0455 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 4.000 4.000 3.238,28 │ 0455 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *REINIGUNG SOWIE GRUNDSTÜCKS│ │ │ LASTEN │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 10.500 9.500 11.223,22 │ 0455 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 14.000 9.000 14.025,87 │ 0455 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.300 2.100 2.207,87 │ 0455 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 100 203,24 │ 0120 │ │ │ │ │ 6023 Ton- und Bildmaterial 5.500 13.000 3.490,32 │ 0455 │ │ *BESTANDSERHALTUNG SICHER│ │ │ HEITSVERFILMUNG/DIGITALI│ │ │ SIERUNG, VERPACKUNG, │ │ │ RESTAURIERUNG │ │ │ *Beschaffung Urkundenboxen (ca. 2.000 EUR) sowie Archivköcher für die │ │ │ Lagerung großformatiger Pläne (ca. 900 EUR). │ │ │ │ │ │ 6050 Bedarf für Sammlungen 3.000 3.000 3.373,04 │ 0455 │ │ *ANKAUF VON ARCHIVALIEN │ │ │ │ │ │ 6300 Verschiedene Aufwendungen für 0 6.000 4.552,00 │ 0455 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *PROJEKT "WÜRZBURG IM │ │ │ NATIONALSOZIALISMUS" │ │ │ │ │ │ 6301 Verschiedene Aufwendungen für 5.000 15.000 15.000,00 │ 0455 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *ERARBEITUNG URKUNDENBUCH FÜR │ │ │ STIFTUNGSVERWALTUNG │ │ │ │ │ │ 6302 Verschiedene Aufwendungen für 3.500 3.500 2.143,94 │ 0455 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *EXTERNE HAUSMEISTERVERTRETUNG │ │ │ │ │ │ 6303 Verschiedene Aufwendungen für 4.000 - │ 0455 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *PROJEKT "WÜRZBURG UND DER │ │ │ BAUERNKRIEG" │ │ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 3.000 3.000 1.484,38 │ 0455 │ │ *AUSSTELLUNGEN │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 10.000 8.000 5.622,46 │ 0455 │ │ *VERÖFFENTLICHUNGEN │ │ │ STADTGESCHICHTE │ │ │ *Insbes. Tagungsband zur Friestagung, die im Feb. 2012 stattfand. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 350 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 8.500 8.500 4.300,00 │ 0455 │ │ *Über die übliche Öffentlichkeitsarbeit hinaus, soll auf Wunsch des │ │ │ Arbeitskreises "Stadtarchive" im Bayer. Städtetag ein Übersichtsband │ │ │ "Kommunale Archive in Bayern" erarbeitet werden. │ │ │ │ │ │ 6323 Chroniken, Urkunden 7.000 7.000 7.120,00 │ 0455 │ │ *Stadtgeschichtliche Projekte, Chroniken, Urkundenbücher, Editionen, │ │ │ Druckkostenzuschüsse. │ │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 13.500 13.500 6.500,00 │ 0455 │ │ *DRUCK DER "EDITION DER WÜRZ│ │ │ BURGER RATSPROTOKOLLE" │ │ │ *In 2013 werden die ersten beiden Bände in Druck gehen. Das langfristig │ │ │ angelegte Projekt läuft in Zusammenarbiet mit dem Historischen Institut der │ │ │ Universität weiter. │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 5.000 5.000 3.848,10 │ 0455 │ │ *DRUCKKOSTEN SELBSTVERLEGTE │ │ │ PUBLIKATIONEN (GR. 1339) │ │ │ │ │ │ 6445 Feuer- und Hausratversicherung 1.400 1.400 - │ 0455 │ │ │ │ │ 6490 Sonstige Steuern und Abgaben 100 150 - │ GD=13 0200 │ │ *KÜNSTLERSOZIALABGABE │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh2.500 2.500 1.904,71 │ 0455 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 2.000 3.000 - │ 0455 │ │ *BISHER TEIL DER GR. 6588. │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 10.000 9.000 10.589,32 │ 0455 │ │ *SIEHE HIERZU AUCH GR. 6540. │ │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 700 700 647,44 │ 0455 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ *Gesellschaft für Fränkische Geschichte, Castell 51 EUR │ │ │ Bay. Landesverein für Heimatpflege, München 75 EUR │ │ │ Kommission für Bay. Landesgeschichte, München 51 EUR │ │ │ Gesellschaft für Familienforschung in Franken e.V., Nürnberg 25 EUR │ │ │ Argeitsgem. für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein 45 EUR │ │ │ Württembergischer Geschichts- u. Altertumsverein e.V., Stuttgart 35 EUR │ │ │ Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V., Würzburg 25 EUR │ │ │ Würzburger Diözesan-Geschichtsverein 15 EUR │ │ │ Verein für Bay. Kirchengeschichte, Nürnberg 23 EUR │ │ │ Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 11 EUR │ │ │ Südwestdeutscher Arbeitskreis Stadtgeschichtsforschung, Nürnberg 100 EUR │ │ │ Verein für Geschichte u. Altertumskunde von Erfurt e.V. 25 EUR │ │ │ International Council on Archives, Paris 150 EUR │ │ │ Ges. für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Unterfranken 16 EUR │ │ │ Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V., München 26 EUR │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 73.700 70.200 67.751,38 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 1.148,00 │ uD-Me=121 0455 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 44.050 47.200 47.178,60 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 28.550 30.900 30.880,72 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 351 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 3.550 1.550 1.550,00 │ FL=1 0455 │ │ Förderkreise sowie deren │ │ │ Einrichtungen │ │ │ *ZUSCHUSS ZUR FACH│ │ │ GERECHTEN ERFASSUNG │ │ │ STÄDT. LEIHGABEN IN DER │ │ │ BIBLIOTHEK DES INSTITUTS │ │ │ FÜR HOCHSCHULKUNDE │ │ │ *Der Zuschuss wird nur für 2013 um 2.000 EUR erhöht, damit die im 2. │ │ │ Weltkrieg verbrannten Inventarlisten erfasst werden können. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3104 884.200 831.800 815.978,56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3104 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 31.600 31.600 39.015,04 │ │ │ Ausgaben 884.200 831.800 815.978,56 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 852.600800.200776.963,52-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 352 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3311 Theater EIGENBETRIEB MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 7.535.000 7.100.000 5.813.000,00 │ 0200 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ │ *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS │ │ │ │ │ │ 7151 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 74.000 89.000 231.187,04 │ 0200 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ │ *ZINSZUSCHUSS AN THEATER FÜR │ │ │ SCHULDENDIENST BESTEHENDER │ │ │ DARLEHEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3311 7.609.000 7.189.000 6.044.187,04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3311 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 7.609.000 7.189.000 6.044.187,04 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 7.609.0007.189.0006.044.187,04-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt:

3320

Mozartfest

Aufgabenbeschreibung: Planung, Durchführung und Nachbereitung des Mozartfestes Würzburg: - Erstellen des jährlichen Programms des Mozartfestes - Erstellen des Budgets für das Mozartfest - Engagement der Künstler (Gagenverhandlungen, Auftrittskonditionen etc.) - Ausstellen der Verträge - Einwerben von Sponsoringgeldern - Kartenverkauf für die Konzerte des Mozartfestes - Erstellen von Angeboten für Reisegruppen - Organisation des Mozartfestes (Festlegung der Spielorte, technische Aufbauten, Künstlerbetreuung, Auswahl des Zusatz-Personals etc.) - Erstellen der Printmedien (Jahresprogramm, Konzert-Programmhefte, Plakate, Flyer etc.) - Marketing/Werbung für das Mozartfest (Plakatierung, Anzeigen, Social Media etc.) - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen, Newsletter, Homepage etc.) - Jugendarbeit: Planung und Durchführung von Schulprojekten und Kinderkonzerten - Verwaltung und Vermietung des Inventars (Konzertflügel, Stühle, kleine Außenbühne) - Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen (z. B. Mainfränkisches Museum, Stadtbücherei, Programmkino Central etc.) - Abwicklung aller Abrechnungen (Karteneinnahmen, Gagenauszahlungen, GEMA etc.)

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss vom 31.07.2008

Aufgabenverantwortung: Mozartfest-Büro

Geschäftsführung: Karin Rawe

Kennzahlen: für 2011: Dauer Mozartfest: Veranstaltungen:

Veranstaltungsorte: Besucher: Auslastung:

27. Mai bis 3. Juli 2011 55 Veranstaltungen von Klassik bis Hiphop, dazu der Mozart-Tag in der Würzburger Innenstadt sowie Fest-Gottesdienste und Filmvorführungen über 20 verschiedene Spielstätten in und um Würzburg über 25.000 93 %

Stadt Würzburg Seite 353 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3320 Musikpflege MOZARTFEST │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 8.000 8.000 9.047,50 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *SYSTEMGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 1101 Benutzungsgebühren und 12.000 12.000 12.386,35 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *BEARBEITUNGSGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 1187 Gebühren und Entgelte für 810.000 810.000 822.144,00 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ kulturelle Veranstaltungen │ │ │ *KARTENVERKAUF │ │ │ │ │ │ 1188 Gebühren und Entgelte für 14.500 - │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ kulturelle Veranstaltungen │ │ │ *GALAKONZERT │ │ │ (UMSATZSTEUER 19 %) │ │ │ │ │ │ 1190 Sonstige Gebühren und 14.000 20.000 21.350,00 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *ANZEIGEN (UMSATZSTEUER 19 %) │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer32.500 32.500 32.211,24 │ ZuD-Me=72 0441 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1339 Verkauf von sonst. Drucksachen 7.000 8.000 8.691,00 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ *PROGRAMMVERKAUF │ │ │ │ │ │ 1390 Einnahmen aus Verkauf 100 100 102,86 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ *FESTSPIELARTIKEL │ │ │ (UMSATZSTEUER 19 %) │ │ │ │ │ │ 1391 Einnahmen aus sonst. Verkäufen 100 100 113,50 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ *KOMMISSIONSGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 2.500 3.500 9.694,00 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ und Grundflächen │ │ │ *MIETEN AUS INVENTAR │ │ │ (UMSATZSTEUER 19 %) │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=72 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 14.000 16.000 23.582,74 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ *SONSTIGE ERLÖSE │ │ │ │ │ │ 1621 Erstattungen durch Gemeinden 6.000 10.000 8.000,00 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *KOSTENBETEILIGUNGEN │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 136.500 150.000 137.707,40 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ *UMSATZSTEUER 19 % │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 56.110,00 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ vom Land │ │ │ │ │ │ 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 - │ ZuD-Me=68 0441 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ │ verbänden │ │ │ │ │ │ 1751 Spenden, Schenkungen usw. von 15.000 12.000 9.500,00 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1780 Zuschüsse für laufende Zwecke 75.000 65.000 55.000,00 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ *VOM FREUNDESKREIS MOZARTFEST │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 354 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3320 Musikpflege MOZARTFEST │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 62,00 │ │ │ übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 3320 1.147.200 1.147.200 1.205.702,59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 172.700 172.600 159.690,71 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 9.000 9.500 7.725,40 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 12.200 11.500 12.922,41 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 27.700 25.200 27.921,73 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 3.900 3.900 2.730,62 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 4.500 4.500 4.302,14 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 62.000 55.000 53.465,25 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ *BÜHNENTECHNIK │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 19.000 25.000 10.537,46 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ *FÜR INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 85.000 85.000 81.341,85 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 1.372,63 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 8.000 8.000 8.367,30 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ │ │ │ 6011 Dekoration, Bühnenausstattung 5.000 5.000 8.007,34 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ *AUCH KLEINMATERIAL │ │ │ │ │ │ 6019 Sonstiger Theaterbedarf 44.000 44.000 38.439,00 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ *NEBEN-, ZUSATZLEISTUNGEN │ │ │ KONZERTE │ │ │ │ │ │ 6300 Verschiedene Aufwendungen für 30.000 34.000 33.226,79 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *PROGRAMM-MAGAZIN │ │ │ │ │ │ 6301 Verschiedene Aufwendungen für 38.000 38.000 38.014,96 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *INSERTION (ANZEIGEN) │ │ │ │ │ │ 6302 Verschiedene Aufwendungen für 0 - │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *GALAKONZERT (100 % VORSTEUER│ │ │ ABZUG) │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 12.000 14.000 13.640,89 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ *ABENDPROGRAMME │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 24.000 25.000 21.346,26 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ *WERBEKOSTEN, INTERNET│ │ │ PRÄSENTATION, PRESSEARBEIT, │ │ │ EINTRITTSKARTEN │ │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 6.000 6.000 6.215,01 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ *PLAKATE │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 21.000 20.000 22.300,80 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ *ILLUMINATION (FESTBELEUCHTUNG) │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 738.000 736.000 802.826,07 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ *KÜNSTLERHONORARE │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 355 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3320 Musikpflege MOZARTFEST │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 38.000 38.000 32.729,55 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ durch Dritte │ │ │ *PLATZANWEISER USW. │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 19.500 19.500 21.774,16 │ ZuD-Me=72 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 13.000 13.000 10.351,26 │ ZuD-Me=72 0441 │ │ │ │ │ 6490 Sonstige Steuern und Abgaben 18.000 17.000 21.403,51 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ *KÜNSTLERSOZIALABGABE │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh28.000 26.000 27.898,77 │ ZuD-Me=68 0441 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 - │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ *FESTSPIELARTIKEL (100 % VOR│ │ │ STEUERABZUG) │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 40.000 40.000 51.577,24 │ Steu.=1,ZuD-Me=68 0441 │ │ *EINSCHL. GEMA │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 2.500 2.500 1.949,02 │ ZueD-Me=124 0441 │ │ *AN 0.8805.1691 FÜR MIETE │ │ │ LAGERFLÄCHEN BEIM BAUHOF │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 19.000 18.000 15.779,79 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 15.000 15.000 14.239,84 │ uD-Me=121 0200,0441 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 85,82 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 6.050 2.500 2.481,29 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 2.500 600 570,22 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3320 1.523.650 1.514.400 1.555.235,09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3320 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.147.200 1.147.200 1.205.702,59 │ │ │ Ausgaben 1.523.650 1.514.400 1.555.235,09 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 376.450367.200349.532,50-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 356 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3331 Musikschulen ZWECKVERBAND SING- UND MUSIKSCHULE WZBG. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 634.000 610.000 609.903,00 │ FL=1 0200 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ │ *VERBANDSUMLAGE │ │ │ *DIE VERBANDSUMLAGE FÜR DEN ZWECKVERBAND SING- UND MUSIKSCHULE WÜRZBURG WIRD │ │ │ GEMEINSAM VOM LANDKREIS UND DER STADT WÜRZBURG GETRAGEN. DIE AUFTEILUNG DER │ │ │ NICHT GEDECKTEN AUSGABEN ERFOLGT PROZENTUAL NACH DER ZAHL DER JEWEILS FÜR │ │ │ DIE STADT ODER DEN LANDKREIS ABGELEISTETEN UNTERRICHTSSTUNDEN. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3331 634.000 610.000 609.903,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3331 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 634.000 610.000 609.903,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 634.000610.000609.903,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt:

3401

Hafensommer

Aufgabenbeschreibung: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Würzburger Hafensommers: - Abwicklung sämtlicher vertraglicher Angelegenheiten und Durchführung von Ausschreibungen ( Licht- und Tontechnik, Bühne, Security, Sanitätsdienste, Gastronomie, Agenturen und Künstler, GEMA, KSK u.a.). - Aufstellung , Vollzug und laufende Überwachung des Gesamtbudgets; Sponsorenmanagement - Vorbereitung und/oder Abwicklung sämtlicher Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Vorverkauf, Abendkasse, Produktionsleitung, Strom, Genehmigung ABD, Podeste, Absperrungen, Backstagebereich, Verpflegung Künstler u.a., Hilfskräfte) - Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Programmheft, Flyer, Internetauftritt, Pressearbeit, Social Media, Anzeigen) - Programmplanung (durch künstlerische Leitung) - Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (Classic Night, Abschlusstag) - Sonderaktionen (z.B. Fotoausstellung)

Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschluss 2007

Aufgabenverantwortung: FB Kultur Fachbereichsleiter: Stellv. Fachbereichsleiter Kultur:

Johannes Engels Ole Kruse

Kennzahlen: Besucherzahlen (2012): Anzahl Veranstaltungstage (2012): Anzahl Veranstaltungen (2012): Künstler: Kinovorführungen (2012): Programmhefte:

10.000 23 36 ca. 220 7 30.000

Stadt Würzburg Seite 357 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3401 Eigene kult. Einrichtungen HAFENSOMMER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 140.000 140.000 160.101,34 │ Steu.=1,ZuD-Me=59 0440 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *EINTRITTSGELDER HAFENSOMMER, │ │ │ UMSATZSTEUER 7 % │ │ │ │ │ │ 1197 Umsatzsteuer aus steuer10.000 10.000 11.207,11 │ uD-Me=71 0440 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ -ermäßigter Satz│ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer5.700 5.700 9.560,07 │ uD-Me=71 0440 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1390 Einnahmen aus Verkauf 0 - │ Steu.=1,ZuD-Me=59 0440 │ │ *HAFENSOMMER, │ │ │ UMSATZSTEUER 19 % │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 24.300 24.300 19.469,76 │ uD-Me=71 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 0 10.000,00 │ Steu.=1,ZuD-Me=59 0440 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *HAFENSOMMER, UMSATZSTEUER 19 % │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 30.000 30.000 40.316,18 │ Steu.=1,ZuD-Me=59 0440 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ *HAFENSOMMER, UMSATZSTEUER 19 % │ │ │ │ │ │ 1672 Erstattungen von privaten 0 - │ 0440 │ │ Unternehmen │ │ │ *INT. STRASSENMUSIKFESTIVAL, │ │ │ JETZT 0.3403.1671 │ │ │ │ │ │ 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 - │ 0440 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ │ verbänden │ │ │ *INT. STRASSENMUSIKFESTIVAL, │ │ │ JETZT 0.3403.1720 │ │ │ │ │ │ 1751 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ ZuD-Me=59 0440 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 48.500 48.500 48.500,00 │ ZuD-Me=59 0440 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 3.000,00 │ ZuD-Me=59 0440 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 3401 258.500 258.500 302.154,46 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 5.000 5.000 5.488,32 │ ZuD-Me=59 0440 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 5.000 5.000 - │ 0641 │ │ *HAFENBÜHNE │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 5.800 5.200 5.166,36 │ 0220 │ │ *AN HAFEN GMBH UND HEIZKRAFT│ │ │ WERK GMBH FÜR HAFENBÜHNE │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 2.700 2.700 2.079,02 │ Steu.=1,ZuD-Me=59 0440 │ │ *HAFENSOMMER │ │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 300 300 96,69 │ Steu.=1,ZuD-Me=59 0440 │ │ *HAFENSOMMER │ │ │ │ │ │ 6316 Veranstaltung -a292.700 292.700 335.982,83 │ Steu.=1,ZuD-Me=59 0440 │ │ *HAFENSOMMER │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 358 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3401 Eigene kult. Einrichtungen HAFENSOMMER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6317 Veranstaltung -b0 - │ 0440 │ │ *INT. STRASSENMUSIKFESTIVAL, │ │ │ JETZT 0.3403.6316 │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 0 - │ uD-Me=71 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 40.000 40.000 39.996,43 │ uD-Me=71 0440 │ │ │ │ │ 6413 Umsatzsteuer als Vorsteuer, 0 - │ ZuD-Me=59 0440 │ │ die nicht geltend gemacht │ │ │ werden kann │ │ │ │ │ │ 6490 Sonstige Steuern und Abgaben 2.650 2.800 - │ GD=13 0200 │ │ *KÜNSTLERSOZIALABGABE │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 17.850 11.850 10.181,05 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 240,54 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3401 372.000 365.550 399.231,24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3401 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 258.500 258.500 302.154,46 │ │ │ Ausgaben 372.000 365.550 399.231,24 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 113.500107.05097.076,78-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 359 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3402 Eigene kult. Einrichtungen VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE FESTE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 5.000 7.000 5.487,39 │ ZuD-Me=21 0240 │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 3.000 3.000 3.386,73 │ ZuD-Me=13 0240 │ │ *ABSCHLEPPEN VON AUTOS AUF DER │ │ │ TALAVERA │ │ │ │ │ │ 1168 Standgeb. und ähnl. Entgelte 5.500 5.500 3.476,50 │ Steu.=1,ZuD-Me=32 0240 │ │ *PLATZGELDER FÜR ZIRKUSSE UND │ │ │ SONST. VERANSTALTUNGEN │ │ │ │ │ │ 1169 Sonstige Marktgebühren 21.000 10.000 10.607,14 │ Steu.=1, 0220 │ │ *MAINWIESEN, GEWERBLICH │ ZueD-Me=123 │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer80.000 75.000 83.761,13 │ ZuD-Me=135 0220,0240 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 195.000 190.000 203.357,81 │ Steu.=1,ZuD-Me=21 0240 │ │ *KILIANI-VOLKSFEST │ │ │ │ │ │ 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 40.000 40.000 36.984,16 │ Steu.=1,ZuD-Me=21 0240 │ │ und Grundflächen │ │ │ *FRÜHJAHRSVOLKSFEST │ │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 130.000 120.000 157.928,92 │ Steu.=1,ZuD-Me=21 0240 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ *VERKAUF STROM AN SCHAUSTELLER │ │ │ │ │ │ 1523 Ersätze für sonstige 4.000 4.312,74 │ Steu.=1,ZuD-Me=21 0240 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ *ABNAHME MÜLL V. SCHAUSTELLERN │ │ │ │ │ │ 1529 Ersätze für sonstige 10.000 10.000 8.279,58 │ Steu.=1,ZuD-Me=21 0240 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ *VERKAUF WASSER AN SCHAUSTELLER │ │ │ │ │ │ 1553 Regreßansprüche 0 442,95 │ ZuD-Me=57 0240 │ │ *SCHADENSREGULIERUNG │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=135 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und 10.000 10.397,06 │ │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 3402 493.500 470.500 528.422,11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 79.600 62.200 47.906,39 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 21.600 17.800 15.883,34 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 2.200 2.000 1.687,64 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 5.100 4.200 1.817,26 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 9.400 7.200 5.614,12 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks4.000 4.000 256,13 │ Steu.=1 0240 │ │ unterhalt │ │ │ *TALAVERA-PLATZ │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 2.000 2.500 47,88 │ Steu.=1 0240 │ │ *WC-ANLAGE TALAVERA │ │ │ │ │ │ 5090 Sonstiger Unterhalt von 5.600 5.600 3.254,16 │ Steu.=1, 0220 │ │ Gebäuden und Grundstücken │ ZueD-Me=123 │ │ *AUSGABEN INSTANDSETZUNG │ │ │ MAINWIESEN │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 360 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3402 Eigene kult. Einrichtungen VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE FESTE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 1.800 1.357,14 │ Steu.=1 0240 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 25.000 25.000 23.968,56 │ 0240 │ │ *KANALEINLEITUNG, MÜLL, │ │ │ STRASSENREINIGUNG │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 92.000 92.000 112.576,00 │ Steu.=1,ZuD-Me=21 0240 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 11.000 11.000 10.471,03 │ Steu.=1,ZuD-Me=21 0240 │ │ │ │ │ 6316 Veranstaltung -a70.000 60.000 76.960,01 │ Steu.=1,ZuD-Me=21 0240 │ │ *KILIANI-VOLKSFEST │ │ │ │ │ │ 6318 Veranstaltung -c20.000 15.000 20.179,23 │ Steu.=1,ZuD-Me=21 0240 │ │ *FRÜHJAHRSVOLKSFEST │ │ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 1.000 1.000 - │ Steu.=1,ZuD-Me=32 0240 │ │ *ZIRKUSSE │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 1.000 1.000 3.937,50 │ Steu.=1 0240 │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 0 - │ ZuD-Me=57 0240 │ │ *SCHADENSREGULIERUNG │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 5.300 5.300 5.280,00 │ Steu.=1, 0220 │ │ *PACHT MAINWIESEN, GEWERBLICH │ ZueD-Me=123 │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 40.000 40.000 44.177,49 │ ZuD-Me=135 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 40.000 35.000 38.832,07 │ ZuD-Me=135 0220,0240 │ │ │ │ │ 6490 Sonstige Steuern und Abgaben 800 650 - │ GD=13 0200 │ │ *KÜNSTLERSOZIALABGABE │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.000 2.000 281,45 │ 0240 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 500 500 - │ Steu.=1 0240 │ │ │ │ │ 6587 Transportkosten 3.000 3.000 2.873,83 │ ZuD-Me=13 0240 │ │ *ABSCHLEPPEN VON AUTOS AUF DER │ │ │ TALAVERA │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.200 1.000 1.184,67 │ Steu.=1 0240 │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 1.300 1.300 1.260,00 │ ZueD-Me=124 0240 │ │ *AN 0.8801.1691 (ANMIETUNG │ │ │ LAGERHALLE AUMÜHLSTR.) │ │ │ │ │ │ 6793 Innere Verrechnungen 19.100 114.360,00 │ ZueD-Me=124 0240 │ │ *SONDERNUTZUNGSGEBÜHR AN │ │ │ 0.1101.1693 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 31.950 26.150 22.696,07 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 17.060,15 │ uD-Me=121 0200,0240 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 751,57 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 361 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3402 Eigene kult. Einrichtungen VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE FESTE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 1.900 1.900 - │ ZueD-Me=124 0240 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *AN HHST. 0.1300.1699 │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 26.800 25.800 25.775,05 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ *FÜR FESTPLATZ-TALAVERA │ │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 14.850 15.550 15.521,68 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ *FÜR FESTPLATZ-TALAVERA │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3402 537.200 470.450 615.970,42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3402 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 493.500 470.500 528.422,11 │ │ │ Ausgaben 537.200 470.450 615.970,42 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 43.70050 87.548,31-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 362 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3403 Eigene kult. Einrichtungen INT. STRASSENMUSIKFESTIVAL │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 6.000 6.000 15.039,87 │ ZuD-Me=74 0440 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 5.000 5.000 8.150,00 │ ZuD-Me=74 0440 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ │ verbänden │ │ │ *VON 0.3000.7091 4.000 EUR │ │ │ VON 0.3000.7181 1.000 EUR │ │ │ │ │ │ 1751 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ ZuD-Me=74 0440 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 19.000 19.000 15.500,00 │ ZuD-Me=74 0440 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ ZuD-Me=74 0440 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 3403 30.000 30.000 38.689,87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6316 Veranstaltung -a40.000 35.000 43.689,87 │ ZuD-Me=74 0440 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3403 40.000 35.000 43.689,87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3403 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 30.000 30.000 38.689,87 │ │ │ Ausgaben 40.000 35.000 43.689,87 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 10.0005.0005.000,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 363 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3404 Eigene kult. Einrichtungen MUSEUMSNACHT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 6.000 6.000 3.675,71 │ Steu.=1 0440 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *EINTRITTSGELDER MUSEUMSNACHT │ │ │ (OPEN-ART), UMSATZSTEUER 7 %. │ │ │ │ │ │ 1197 Umsatzsteuer aus steuer0 257,29 │ uD-Me=71 0440 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ -ermäßigter Satz│ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 77,21 │ uD-Me=71 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 3404 6.000 6.000 4.010,21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6316 Veranstaltung -a6.000 6.000 2.742,33 │ Steu.=1 0440 │ │ *MUSEUMSNACHT (OPEN-ART) │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 0 - │ uD-Me=71 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 334,50 │ uD-Me=71 0440 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3404 6.000 6.000 3.076,83 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3404 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 6.000 6.000 4.010,21 │ │ │ Ausgaben 6.000 6.000 3.076,83 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 0 933,38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 364 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 86.000 86.000 86.433,75 │ FL=1,GD=10 0300 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *PERSONALKOSTENERSATZ AN │ │ │ DIE VOLKSHOCHSCHULE │ │ │ │ │ │ 7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 117.000 117.000 111.947,62 │ FL=1,GD=10 0300 │ │ kulturelle Verbände, Vereine │ │ │ u.ä. sowie deren Einrichtungen │ │ │ *ZUSCHUSS FÜR MIETE UND │ │ │ BETRIEBSKOSTEN FÜR DEN VON │ │ │ DER VHS GENUTZTEN TEIL DES │ │ │ GEBÄUDES MÜNZSTRASSE 1 │ │ │ │ │ │ 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 33.000 33.000 31.955,75 │ FL=1,GD=10 0300 │ │ sonstige Verbände,Vereine u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *HAUSBESORGUNG FÜR 50 % DES │ │ │ GEBÄUDES MÜNZSTRASSE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3501 236.000 236.000 230.337,12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3501 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 236.000 236.000 230.337,12 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 236.000236.000230.337,12-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt:

3521

Stadtbücherei

Aufgabenbeschreibung: Die Stadtbücherei mit allen zentralen Abteilungen sowie den Zweigstellen Heidingsfeld, Heuchelhof, Lengfeld und Versbach ist eine öffentliche, nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Kultur- und Bildungseinrichtung der Stadt Würzburg. Sie ergänzt die formale Bildung, indem sie eine Plattform für Menschen der verschiedenen Altersstufen, Herkunftsländer und Schichten zur Teilnahme am lebenslangen Lernen bietet und mit Hilfe zeitgemäßer Technologien freien Zugang zu Informationen schafft. Die Stadtbücherei stellt Medien zur Ausleihe sowie zur Nutzung vor Ort zur Verfügung, sie bietet Raum für soziale Interaktion und Kommunikation, sie organisiert Veranstaltungen zur Leseförderung, Kulturvermittlung und zum lebenslangen Lernen. Die Angebote der Stadtbücherei stehen allen Interessent/innen offen. Mit ihrer hohen Breitenwirkung ist die Stadtbücherei ein wichtiger Teil des Strukturkapitals der Stadt Würzburg und ihrer öffentlichen Kultur- und Bildungslandschaft. Die Stadtbücherei leistet mit ihrer Kundenorientierung einen erheblichen Beitrag zur Lebensqualität und zum Image der Stadt als modernem und leistungsfähigem Mittelpunkt der Region.

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung

Aufgabenverantwortung: Stadtbücherei

Dienststellenleitung: Anja Flicker

Kennzahlen (2011): Medien im Gesamtsystem (31.12.2011): Entleihungen im Gesamtsystem: Jahresöffnungsstunden im Gesamtsystem: Büchereibesucher: Ausgaben je Besuch: Recherchen des Auskunftsdienstes: Veranstaltungen: Personalstellen:

218.539 1.129.180 4.169 658.680 (= 2.196 / Tag) 2,89 € 81.991 617 28

Stadt Würzburg Seite 365 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 165.000 165.000 164.388,83 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *JAHRESBEITRAG │ │ │ │ │ │ 1101 Benutzungsgebühren und 62.000 62.000 61.936,05 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *BEARBEITUNGSGEBÜHREN │ │ │ (EINSCHL. BISHERIGE GR. 1102) │ │ │ │ │ │ 1109 Sonstige Benutzungsgebühren 8.000 8.000 7.369,55 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ und ähnliche Entgelte │ │ │ *MÜNZKOPIERER │ │ │ │ │ │ 1187 Gebühren und Entgelte für 25.000 25.000 16.743,10 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ kulturelle Veranstaltungen │ │ │ *AUSGABEN AUF GR. 6319 UND │ │ │ GR. 5829 │ │ │ │ │ │ 1190 Sonstige Gebühren und 10.000 10.000 10.741,62 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *INTERNET │ │ │ │ │ │ 1199 Sonstige Gebühren und 65.000 80.000 72.919,60 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *SÄUMNISGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 1305 Verkauf von Getränken 3.000 14.000 17.171,00 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ *KALTGETRÄNKE LESECAFE; │ │ │ AUSGABEN AUF GR. 5829 │ │ │ │ │ │ 1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen 5.000 5.000 9.014,06 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ *FLOHMARKT │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 7.000 7.000 7.375,00 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 0 - │ ZuD-Me=30 0470 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *SPONSORING │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 0 1.200,00 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1681 Sponsoring 0 3.844,35 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ │ │ │ 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 - │ 0470 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ │ verbänden │ │ │ *PREISGELD BÜRGERSOZIALPREIS │ │ │ FÜR EHRENAMTLICHEN MOBILEN │ │ │ BÜCHERDIENST │ │ │ │ │ │ 1751 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ ZuD-Me=30 0470 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1760 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ ZuD-Me=30 0470 │ │ von sonstigen öffentlichen │ │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 8.610,90 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ *KOSTENERSATZ FÜR VER│ │ │ LORENE BÜCHER │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 6.000,00 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 762,88 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 366 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 1782 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ ZuD-Me=30 0470 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ *ZUWEISUNGEN EUROPÄISCHE UNION │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 3521 350.000 376.000 388.076,94 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.194.700 1.199.200 1.101.923,34 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 54.500 54.200 50.006,02 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 90.400 102.900 95.065,93 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 205.600 224.800 201.564,22 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 22.500 20.800 16.748,90 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 6.000 6.000 3.982,94 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 9.000 9.000 1.621,65 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ Anlagen │ │ │ *WARTUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5200 Verwaltungs-u.Zweckausstattung 22.000 22.000 22.409,55 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ *ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN, │ │ │ ABONNEMENTS ETC. │ │ │ │ │ │ 5202 Verwaltungs-u.Zweckausstattung 176.000 171.000 202.495,73 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ kurzfristig nutzbare │ │ │ Anlagegüter │ │ │ *BESCHAFFUNG VON BÜCHERN UND │ │ │ MEDIEN │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 3.500 3.500 3.460,20 │ GD=17 0470 │ │ *FÜR STADTTEILBÜCHEREI │ │ │ HEIDINGSFELD, RATHAUSPLATZ 2 │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 80.000 98.000 79.699,10 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 1.500 1.500 1.575,72 │ GD=17 0470 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *REINIGUNGSKOSTEN FÜR │ │ │ STADTTEILBÜCHEREI HEUCHELHOF │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 6.100 6.100 5.959,14 │ GD=17 0470 │ │ *FÜR STADTTEILBÜCHEREI │ │ │ HEIDINGSFELD, RATHAUSPLATZ 2 │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 600 600 562,34 │ GD=17 0470 │ │ *FÜR STADTTEILBÜCHEREI │ │ │ HEIDINGSFELD, RATHAUSPLATZ 2 │ │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 200 200 - │ GD=17 0470 │ │ *FÜR STADTTEILBÜCHEREI │ │ │ HEIDINGSFELD, RATHAUSPLATZ 2 │ │ │ │ │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, 0 - │ ZuD-Me=30 0470 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ *FÜR DIE BUCHPFLEGER │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 8,88 │ ZuD-Me=30 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5740 Besondere Lehrveranstaltungen 500 500 357,00 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ *EDV-SCHULUNG │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 367 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5829 Sonstige Lebensmittel 4.500 7.000 6.761,45 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ *KALTGETRÄNKE LESECAFE; │ │ │ EINNAHMEN AUF GR. 1305 UND │ │ │ GR. 1187 │ │ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 25.000 25.000 23.288,31 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ *KULTURELLE VERANSTALTUNGEN │ │ │ EINNAHMEN AUF GR. 1187 │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 5.500 5.500 5.211,26 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ *MÜNZKOPIERER │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 15.000 15.000 14.442,40 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ │ │ │ 6327 EDV-Kosten an Dritte - b 4.000 4.000 1.421,60 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ *FREMDDATENÜBERNAHME │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 41.000 41.000 42.712,93 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ *ALLGEMEINE BETRIEBS- UND │ │ │ SACHAUFWENDUNGEN │ │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 0 - │ ZuD-Me=30 0470 │ │ durch Dritte │ │ │ *AUSGABEN EU-PROJEKT │ │ │ │ │ │ 6445 Feuer- und Hausratversicherung 1.000 2.000 367,10 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ │ │ │ 6490 Sonstige Steuern und Abgaben 300 250 - │ GD=13 0200 │ │ *KÜNSTLERSOZIALABGABE │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh8.000 9.000 6.475,07 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 16.000 16.000 13.635,14 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 550 550 165,00 │ ZuD-Me=30 0470 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ *Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin 358 EUR │ │ │ Friedrich-Bödecker-Kreis in Bayern e.V., Bad Endorf 80 EUR │ │ │ Freunde Mainfränkischer Kunst u. Geschichte e.V., Würzburg 35 EUR │ │ │ Würzburger Diözesangeschichtsverein 15 EUR │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 4.700 11.500 10.134,30 │ ZueD-Me=124 0470 │ │ *FÜR DIE STADTTEILBÜCHEREIEN │ │ │ AN DIE HHST. │ │ │ 0.2133.1698 1.200 EUR │ │ │ 0.7624.1691 2.000 EUR │ │ │ 0.7627.1691 1.500 EUR │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 204.800 224.200 193.620,03 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0470 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6799 Innere Verrechnungen: 400.000 400.000 363.066,43 │ ZueD-Me=124 0200 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *Anteilige Kosten der Stadtbücherei aufgrund des Flächenanteils von 87 % am │ │ │ Gebäude des Falkenhauses (an HhSt. 0.0684.1699). │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3521 2.603.500 2.681.350 2.468.741,68 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 368 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3521 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 350.000 376.000 388.076,94 │ │ │ Ausgaben 2.603.500 2.681.350 2.468.741,68 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.253.5002.305.3502.080.664,74-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 369 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1420 Mieten für Maschinen, Geräte 0 - │ 0640,0641 │ │ und ähnliches │ │ │ *FAHNEN, FAHNENSTANGEN │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 0 - │ ZuD-Me=55 0640 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1681 Sponsoring 0 2.000,00 │ ZuD-Me=55 0640 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 5.600,00 │ ZuD-Me=55 0640 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1772 Zuschüsse für laufende Zwecke 80.000 - │ ZuD-Me=23 0030 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ *SANIERUNG WASCHSCHIFF; │ │ │ SIEHE AUSGABE AUF GR. 5293. │ │ │ │ │ │ 1773 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ uD-Me=94 0640 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ *KRIEGERDENKMAL │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 3.200 46.706,01 │ ZuD-Me=55 0640 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ │ │ │ 1782 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ ZuD-Me=23 0440 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ *SANIERUNG WASCHSCHIFF; │ │ │ SIEHE AUSGABE AUF GR. 5293. │ │ │ │ │ │ 1783 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ uD-Me=94 0640 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ *KRIEGERDENKMAL │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 3650 80.000 3.200 54.306,01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 15.000 4.000 14.000,00 │ 0640 │ │ *ALTER KRANEN: │ │ │ ALLG. BAUUNTERHALT, GRAFFITI│ │ │ ENTFERNUNG, STEINMETZMÄSSIGE │ │ │ SICHERUNG UND STEIN│ │ │ RESTAURIERUNG, INSTANDHALTUNG │ │ │ ELEKTRISCHE ANLAGEN. │ │ │ *Insbes. Instandsetzung und Instandhaltung der Figurengruppe und des │ │ │ Wappenreliefs mit Ergänzung und Teilrekonstruktion der Fehlstellen durch │ │ │ Stein- und Metallrestaurierung. │ │ │ │ │ │ 5090 Sonstiger Unterhalt von 8.000 8.000 5.920,93 │ ZuD-Me=55 0640 │ │ Gebäuden und Grundstücken │ │ │ *SPÜLUNG STILLGELEGTER BRUNNEN │ │ │ │ │ │ 5100 Unterhalt des sonstigen 15.000 15.000 5.305,75 │ 0640 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ *SICHERUNGSMASSNAHMEN AN │ │ │ STADT- UND BASTIONSMAUERN, │ │ │ INSBES. BEHEBUNG VON FROST│ │ │ SCHÄDEN,GRAFFITI-ENTFER│ │ │ NUNGEN,STEINMETZMÄSSIGE │ │ │ SICHERUNG UND STEIN│ │ │ RESTAURIERUNG. │ │ │ │ │ │ 5135 Unterhalt des sonstigen 19.000 19.000 14.443,72 │ ZuD-Me=55 0640 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ *BRUNNENPOOL │ │ │ │ │ │ 5143 Unterhalt: Denkmäler u.ä. 0 15.000,00 │ ZuD-Me=55,übtr. 0640 │ │ *BÄCKERBRUNNEN │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 370 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5144 Unterhalt: Denkmäler u.ä. 98.000 98.000 98.000,00 │ ZuD-Me=55,übtr. 0640 │ │ *UNTERHALT DER ÖFFENTLI│ │ │ CHEN DENKMÄLER UND BRUN│ │ │ NEN EINSCHLIESSLICH │ │ │ WARTUNG DER BRUNNEN │ │ │ │ │ │ 5146 Unterhalt: Denkmäler u.ä. 0 - │ uD-Me=94 0640 │ │ *KRIEGERDENKMAL │ │ │ │ │ │ 5202 Verwaltungs-u.Zweckausstattung 2.500 2.000 2.000,00 │ 0640,0641 │ │ kurzfristig nutzbare │ │ │ Anlagegüter │ │ │ *VOR ALLEM FAHNEN │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 3.000 6.200 2.623,27 │ 0640 │ │ *UNTERHALT UND INSTAND│ │ │ SETZUNG DER TURMUHR AM │ │ │ GRAFENECKART UND DER │ │ │ GIEMAULUHR AM RATHAUS │ │ │ HEIDINGSFELD │ │ │ │ │ │ 5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck100.000 - │ ZuD-Me=23 0440 │ │ ausstattung: Instandhaltung │ │ │ *SANIERUNG WASCHSCHIFF │ │ │ *Dieser Ansatz ist komplett gesperrt, da mit der Sanierung des Waschschiffes │ │ │ erst begonnen werden darf, wenn 80.000 EUR eingenommen sind (siehe │ │ │ Einnahme-HhSt. Gr. 1772 und Gr. 1782). │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 10.500 10.500 8.451,81 │ ZuD-Me=55 0640 │ │ *STROMVERBRAUCH DER │ │ │ ÖFFENTLICHEN BRUNNEN │ │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.500 17.500 98,81 │ ZuD-Me=55 0640 │ │ *KANALBENUTZUNGSGEBÜHR FÜR │ │ │ ÖFFENTLICHE BRUNNEN │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 4.100 4.100 3.490,13 │ GD=26 0640 │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ REINIGUNG DER STRASSEN AN │ │ │ ÖFFENTLICHEN ANLAGEN │ │ │ (FÜR DENKMÄLER UND │ │ │ HISTORISCHE ANLAGEN) │ │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 250 250 - │ 0640 │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0640 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 123.000 129.000 - │ 0200 │ │ das Land │ │ │ *BEITRAG AN DEN ENTSCHÄDIGUNGSFONDS NACH DEM DENKMALSCHUTZGESETZ. DIE HÖHE │ │ │ DES BEITRAGES DER STADT AN DEN FONDS ERMITTELT SICH AUS DEM PROZENTUALEN │ │ │ VERHÄLTNIS ZWISCHEN UMLAGEKRAFT DER STADT ZUR UMLAGEKRAFT ALLER BAYERISCHEN │ │ │ GEMEINDEN. │ │ │ │ │ │ 7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 128.259,00 │ │ │ sonstige öffentliche │ │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.100 2.100 - │ FL=1 0640 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *FÜR SICHERUNG UND │ │ │ UNTERHALTUNG DER BAUDENKMÄLER │ │ │ │ │ │ 7181 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 7.000 7.500,00 │ FL=1,ZuD-Me=55 0640 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3650 402.950 322.650 305.093,42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 371 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3650 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 80.000 3.200 54.306,01 │ │ │ Ausgaben 402.950 322.650 305.093,42 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 322.950319.450250.787,41-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 372 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3700 Kirchen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks19.500 55.000 8.127,11 │ 0640 │ │ unterhalt │ │ │ *BAULASTVERPFLICHTUNG AN │ │ │ KIRCHEN UND PFARRHÄUSERN │ │ │ │ │ │ 5020 Unterhalt nichteigener Gebäude 2.500 1.500 1.370,88 │ 0640 │ │ *SYNAGOGE │ │ │ │ │ │ 5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber 5.500 5.500 4.914,70 │ 0640 │ │ *BAULICHER UNTERHALT DES │ │ │ ISRAEL. FRIEDHOFS, │ │ │ SICHERUNG VON EINSTURZ│ │ │ GEFÄHRDETEN GRABSTEINEN │ │ │ │ │ │ 6445 Feuer- und Hausratversicherung 1.500 1.400 - │ 0640 │ │ *BRANDVERSICHERUNG KIRCHEN │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0640 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 3700 29.000 63.400 14.412,69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3700 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 29.000 63.400 14.412,69 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 29.00063.40014.412,69-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 373 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 30 Einnahmen 46.000 40.000 46.430,25 │ │ Ausgaben 1.964.400 1.854.650 1.594.526,59 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.918.4001.814.6501.548.096,34│ │ │ │ 31 Einnahmen 186.500 188.500 328.980,13 │ │ Ausgaben 4.813.800 4.741.050 4.632.186,12 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 4.627.3004.552.5504.303.205,99│ │ │ │ 33 Einnahmen 1.147.200 1.147.200 1.205.702,59 │ │ Ausgaben 9.766.650 9.313.400 8.209.325,13 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 8.619.4508.166.2007.003.622,54│ │ │ │ 34 Einnahmen 788.000 765.000 873.276,65 │ │ Ausgaben 955.200 877.000 1.061.968,36 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 167.200112.000188.691,71│ │ │ │ 35 Einnahmen 350.000 376.000 388.076,94 │ │ Ausgaben 2.839.500 2.917.350 2.699.078,80 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.489.5002.541.3502.311.001,86│ │ │ │ 36 Einnahmen 80.000 3.200 54.306,01 │ │ Ausgaben 402.950 322.650 305.093,42 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 322.950319.450250.787,41│ │ │ │ 37 Einnahmen │ │ Ausgaben 29.000 63.400 14.412,69 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 29.00063.40014.412,69│ │ │ │ │ │ 3 Einnahmen 2.597.700 2.519.900 2.896.772,57 │ │ Ausgaben 20.771.500 20.089.500 18.516.591,11 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 18.173.80017.569.60015.619.818,54│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 374 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten SOZIALREFERAT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1640 Erstattungen durch den 19.900 - │ 0120 │ │ sonstigen öffentlichen │ │ │ Bereich │ │ │ *BISHER: 0.0208.1640 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4000 19.900 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 231.500 196.600 195.626,00 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 44.900 47.300 43.494,66 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 10.200 8.200 8.555,03 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 22.800 18.100 18.385,85 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 19.500 19.200 15.373,61 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 0 - │ 0050 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 2.600 1.978,95 │ 0050 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6312 Feiern, Ehrungen 5.000 5.000 - │ 0050 │ │ *BÜRGERSOZIALPREIS UND │ │ │ EHRENAMTSFEST │ │ │ │ │ │ 6361 Dienstleistungen durch Dritte: 0 13.283,20 │ 0050 │ │ 1-Euro-Jobs │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh800 800 774,53 │ GD=49 0050 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 2.400 2.400 2.031,77 │ GD=49 0050 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 6.550 6.550 8.398,00 │ GD=49 0050 │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 450 450 419,00 │ 0050 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 24.000 - │ ZueD-Me=124 0050 │ │ *MIETKOSTEN KATHARINENGASSE 3 │ │ │ AN 0.0690.1691 19.200 EUR │ │ │ BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN AN │ │ │ 0.0690.1690 4.800 EUR │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 42.800 40.400 37.086,96 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 252,00 │ uD-Me=121 0050 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4000 410.900 347.600 345.659,56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4000 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 19.900 - │ │ │ Ausgaben 410.900 347.600 345.659,56 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 391.000347.600345.659,56-│ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 375 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe FB SOZIALES │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1011 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 5.000 - │ 0500 │ │ *WOHNBERECHTIGUNGSSCHEINE; │ │ │ WECHSEL VON FA BEITRÄGE, │ │ │ WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG, │ │ │ UMLEGUNG IM LAUFE DES JAHRES │ │ │ 2013, BISHER BEI HHST. │ │ │ 0.0302.1011 │ │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 2.000 100 934,00 │ 0500 │ │ │ │ │ 1640 Erstattungen durch den 19.000 - │ 0120 │ │ sonstigen öffentlichen │ │ │ Bereich │ │ │ *BISHER: 0.0208.1640 │ │ │ │ │ │ 1762 Zuweisungen der Bundesagentur 0 1.214,78 │ 0120 │ │ für Arbeit für Altersteilzeit│ │ │ beschäftigte │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4001 26.000 100 2.148,78 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.955.100 1.791.700 1.722.824,02 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 356.200 350.800 333.133,30 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 92.600 92.900 88.506,60 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 211.200 201.100 190.971,09 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 153.800 141.300 117.009,15 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks0 - │ 0500 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 2.000 2.000 2.027,52 │ GD=157 0500 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 5.300 5.300 4.456,37 │ GD=157 0500 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 32.000 35.994,13 │ GD=157 0500 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV-KOSTEN KÜNFTIG BEI GRP. │ │ │ 6794; │ │ │ OK-PROGRAMME KÜNFTIG BEI GRP. │ │ │ 6322 │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 4.100 4.100 4.052,16 │ GD=157 0500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *WEISSENBURGSTR. 36 A, WZBG., │ │ │ GEFÄHRDETENHILFE │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 900 900 672,52 │ GD=157 0500 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 400 400 295,88 │ GD=157 0500 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 200 200 227,99 │ GD=157 0500 │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 1.881,20 │ GD=157 0500 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 49,08 │ GD=85 0120 │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 31.000 11.000 8.857,09 │ GD=157 0500 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh13.000 13.000 11.081,91 │ GD=157 0500 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 2.500 1.500 1.793,14 │ GD=157 0500 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 376 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe FB SOZIALES │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6550 Sachverständigenkosten, 9.000 9.000 6.706,35 │ GD=157 0500 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ *PRÜFGEBÜHREN KVB-KZVB │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 18.000 18.000 16.399,44 │ GD=157 0500 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 360.300 359.400 323.177,92 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0500 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4001 3.217.650 3.036.650 2.870.116,86 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4001 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 26.000 100 2.148,78 │ │ │ Ausgaben 3.217.650 3.036.650 2.870.116,86 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 3.191.6503.036.5502.867.968,08-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 377 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe OBDACHLOSENWESEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1548 Sonstige Kostenersätze 60.000 60.000 41.651,62 │ 0500 │ │ *OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4011 60.000 60.000 41.651,62 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks6.000 6.000 5.749,05 │ GD=2 0500 │ │ unterhalt │ │ │ *OBDACHLOSENWESEN │ │ │ -SACHLEISTUNGEN BARKASSE │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 0 - │ GD=2 0500 │ │ *FÜR SEDANSTR. 11 │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ GD=2 0500 │ │ *FÜR SEDANSTR. 11 │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 0 - │ GD=2 0500 │ │ *FÜR SEDANSTR. 11 │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 60.000 75.000 53.179,82 │ GD=2 0500 │ │ *OBDACHLOSENWESEN │ │ │ -LEISTUNGEN OHNE │ │ │ STADTBAU/STADTWERKE │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 193.000 193.000 190.900,57 │ GD=2 0500 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *OBACHLOSENWESEN │ │ │ -LEISTUNGEN AN DIE │ │ │ STADTBAU/STADTWERKE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4011 259.000 274.000 249.829,44 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4011 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 60.000 60.000 41.651,62 │ │ │ Ausgaben 259.000 274.000 249.829,44 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 199.000214.000208.177,82-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 378 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen SELBSTHILFEHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 8.400 8.400 9.762,80 │ 0051 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *NUTZUNGSGEBÜHREN FÜR │ │ │ SELBSTHILFEHAUS IN DER │ │ │ SCANZONISTR. 4 │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 3.600 3.600 - │ 0051 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4050 12.000 12.000 9.762,80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 14.400 14.700 10.909,28 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 1.200 1.400 1.376,62 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 2.800 3.000 2.200,57 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 1.500 1.500 826,31 │ 0051 │ │ *SELBSTHILFEHAUS SCANZONISTR. 4 │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 1.700 1.700 1.723,75 │ GD=41 0051 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 3.500 3.800 2.309,11 │ GD=41 0051 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.500 1.500 1.109,26 │ GD=41 0051 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 400 400 395,82 │ GD=41 0051 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 25,29 │ GD=85 0120 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.400 1.400 1.254,43 │ GD=158 0051 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 2.400 2.700 1.909,01 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 126,00 │ uD-Me=121 0051 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4050 30.850 32.150 24.165,45 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4050 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 12.000 12.000 9.762,80 │ │ │ Ausgaben 30.850 32.150 24.165,45 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 18.85020.15014.402,65-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 379 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen AKTIVBÜRO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 2.400 - │ ZuD-Me=3 0051 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *TEILNEHMERGEBÜHREN FÜR │ │ │ SYMPOSIUM GESUNDE STÄDTE │ │ │ NETZWERK 2013 │ │ │ │ │ │ 1190 Sonstige Gebühren und 0 174,00 │ 0051 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *TEILNAHME - BZW. │ │ │ SEMINARGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 7.800 7.800 5.568,00 │ uD-Me=48 0051 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *ANZEIGEN SELBSTHILFEZEITUNG │ │ │ │ │ │ 1541 Personalkostenersätze 0 - │ 0051 │ │ │ │ │ 1549 Sonstige Kostenersätze 0 - │ uD-Me=58 0051 │ │ │ │ │ 1640 Erstattungen durch den 45.000 20.000 43.343,90 │ 0051 │ │ sonstigen öffentlichen │ │ │ Bereich │ │ │ *FÖRDERUNG DER │ │ │ SELBSTHILFEGRUPPEN DURCH DIE │ │ │ KRANKENKASSEN (RUNDER TISCH); │ │ │ PERSONALKOSTENERSATZ │ │ │ │ │ │ 1641 Erstattungen des sonstigen 9.000 7.000 5.934,41 │ ZuD-Me=43 0051 │ │ öffentlichen Bereichs │ │ │ *FÖRDERUNG DER │ │ │ SELBSTHILFEGRUPPEN DURCH DIE │ │ │ KRANKENKASSEN (RUNDER TISCH); │ │ │ SACHKOSTENERSATZ │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 0 - │ ZuD-Me=3 0051 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ *SYMPOSIUM GESUNDE STÄDTE │ │ │ NETZWERK 2013 │ │ │ │ │ │ 1681 Sponsoring 2.600 - │ ZuD-Me=3 0051 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ *VON BERUFSGENOSSENSCHAFT FÜR │ │ │ SYMPOSIUM GESUNDE STÄDTE │ │ │ NETZWERK 2013 │ │ │ │ │ │ 1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. 8.000 - │ ZuD-Me=3 0051 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ *SYMPOSIUM GESUNDE STÄDTE │ │ │ NETZWERK 2013 │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 - │ uD-Me=81 0051 │ │ vom Land │ │ │ *EHRENAMTSKARTE │ │ │ │ │ │ 1730 Zuweisungen für lfd. Zwecke 5.000 - │ ZuD-Me=3 0051 │ │ von Zweckverbänden und dgl. │ │ │ *SYMPOSIUM GESUNDE STÄDTE │ │ │ NETZWERK 2013 │ │ │ │ │ │ 1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke 80.000 75.000 90.000,00 │ 0051 │ │ vom sonstigen öffentlichen │ │ │ Bereich │ │ │ *INSTITUTIONELLE FÖRDERUNG DES │ │ │ SELBSTHILFEBÜROS DURCH DIE │ │ │ KRANKENKASSEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 380 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen AKTIVBÜRO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 19.751,09 │ uD-Me=88 0051 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ *WÜRZBURG BEWEGT SICH, │ │ │ GESUNDHEITSTAGE, USW. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4051 159.800 109.800 164.771,40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 200.900 202.000 160.565,24 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 16.800 19.200 15.260,51 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 37.900 41.900 32.577,28 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 10.000 10.000 8.303,91 │ 0051 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5200 Verwaltungs-u.Zweckausstattung 600 600 460,77 │ GD=158 0051 │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 1.200 - │ ZuD-Me=3 0051 │ │ *TAGUNGSSTÄTTE FÜR SYMPOSIUM │ │ │ GESUNDE STÄDTE NETZWERK 2013 │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 2.500 1.341,05 │ GD=158 0051 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6316 Veranstaltung -a27.200 - │ ZuD-Me=3 0051 │ │ *SYMPOSIUM GESUNDE STÄDTE │ │ │ NETZWERK 2013 │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 0 21.151,09 │ uD-Me=88 0051 │ │ *WÜRZBURG BEWEGT SICH, │ │ │ GESUNDHEITSTAGE, USW. │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 3.000 3.000 1.779,51 │ GD=158 0051 │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 0 - │ uD-Me=81 0051 │ │ *EHRENAMTSKARTE │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 7.000 7.000 5.934,41 │ ZuD-Me=43 0051 │ │ *FÖRDERUNG DER │ │ │ SELBSTHILFEGRUPPEN DURCH DIE │ │ │ KRANKENKASSEN (RUNDER TISCH) │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh2.000 2.000 790,36 │ GD=158 0051 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 10.500 10.500 10.500,00 │ uD-Me=48 0051 │ │ *FÜR SELBSTHILFEZEITUNG │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 9.300 9.300 10.601,65 │ GD=158 0051 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ uD-Me=58 0051 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 34.600 38.100 28.557,16 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0051 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 381 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen AKTIVBÜRO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 4.200,00 │ GD=158 0051 │ │ sonstige Verbände,Vereine u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *JETZT: 0.4701.7099 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4051 361.000 346.100 302.022,94 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4051 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 159.800 109.800 164.771,40 │ │ │ Ausgaben 361.000 346.100 302.022,94 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 201.200236.300137.251,54-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 382 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4052 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen ALLGEMEINER SOZIALDIENST │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1780 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ uD-Me=51 0053 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ *KOOPERATIONSPROJEKT STADT FÜR │ │ │ KINDER E.V. - ALLGEMEINER │ │ │ SOZIALDIENST │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 16.622,08 │ uD-Me=91 0053 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ *AKTION PATENKIND │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4052 0 16.622,08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.104.900 991.750 950.251,15 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 183.900 191.500 162.550,05 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 54.300 50.400 51.787,45 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 124.500 110.500 111.544,08 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 79.900 77.600 57.454,91 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 3.600 4.000 2.327,64 │ 0053 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 7.000 7.000 765,43 │ 0640 │ │ *ASD BÜRO HEUCHELHOF │ │ │ BIS 2010: 0.7625.5010 │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 700 700 631,77 │ 0053 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 18.000 17.000 16.659,09 │ 0053 │ │ *ASD-BÜROS │ │ │ BIS 2010: 0.4350.5310 │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 3.900 9.500 6.504,58 │ 0053 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *ANSCHLUSS DATENNETZ VPN; │ │ │ EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 3.700 5.600 3.328,30 │ GD=37 0053 │ │ *ASD-BÜROS │ │ │ BIS 2010: 0.4350.5420 │ │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 5.500 6.100 3.500,52 │ GD=37 0053 │ │ *ASD-BÜROS │ │ │ BIS 2010: 0.4350.5430 │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 3.600 2.300 3.229,76 │ GD=37 0053 │ │ *ASD-BÜROS │ │ │ BIS 2010: 0.4350.5441 │ │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 200 100 154,94 │ GD=37 0053 │ │ *ASD-BÜROS │ │ │ BIS 2010: 0.4350.5450 │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 33,72 │ GD=85 0120 │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 0 16.622,08 │ uD-Me=91 0053 │ │ *AKTION PATENKIND │ │ │ │ │ │ 6431 Sachversicherungen 1.000 1.000 - │ 0053 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh2.700 2.700 4.193,16 │ 0053 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 6.200 5.000 4.152,89 │ GD=43 0053 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 383 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4052 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen ALLGEMEINER SOZIALDIENST │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 26.000 24.000 24.014,42 │ GD=43 0053 │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 400 500 104,32 │ 0053 │ │ *STADTTEILARBEIT │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 201.900 198.800 176.044,11 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0053 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ uD-Me=51 0053 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *KOOPERATIONSPROJEKT STADT FÜR │ │ │ KINDER E.V. - ALLGEMEINER │ │ │ SOZIALDIENST │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4052 1.831.950 1.706.100 1.595.854,37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4052 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 16.622,08 │ │ │ Ausgaben 1.831.950 1.706.100 1.595.854,37 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.831.9501.706.1001.579.232,29-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 384 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4053 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1601 Erstattungen des Bundes 2.444.207,42 │ │ │ │ │ │ 1602 Erstattungen des Bundes 2.693,75 │ │ │ │ │ │ 1661 Erstattungen von sonstigen 2.230.000 2.330.000 - │ ZuD-Me=31 0500 │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ │ *BIS 2011: 0.4053.1601 │ │ │ PERSONALKOSTEN-/SERVICE│ │ │ LEISTUNGEN │ │ │ │ │ │ 1662 Erstattungen von sonstigen 4.000 6.000 - │ ZuD-Me=31 0500 │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ │ *BIS 2011: 0.4053.1602 │ │ │ (SACHKOSTEN/IT-KOSTEN) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4053 2.234.000 2.336.000 2.446.901,17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.581.200 1.626.800 1.493.972,15 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 199.400 225.700 191.127,31 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 90.800 103.700 98.830,69 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 207.000 228.600 207.959,82 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 86.700 91.500 67.555,82 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 1.200 1.200 781,78 │ 0500 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 3.000 2.139,39 │ GD=157 0500 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 2.000 3.000 399,40 │ GD=157 0500 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 500 500 - │ GD=157 0500 │ │ │ │ │ 6701 Erstattungen an den Bund 815.000 850.000 811.282,95 │ ZuD-Me=31 0500 │ │ *PERSONALKOSTEN-/SERVICE│ │ │ LEISTUNGEN; │ │ │ KFA-ANTEIL: 15,2% │ │ │ │ │ │ 6702 Erstattungen an den Bund 125.000 110.000 75.986,59 │ ZuD-Me=31 0500 │ │ *SACHKOSTEN/IT-KOSTEN; │ │ │ KFA-ANTEIL: 15,2% │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 281.900 317.600 271.492,41 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4053 3.390.700 3.561.600 3.221.528,31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4053 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 2.234.000 2.336.000 2.446.901,17 │ │ │ Ausgaben 3.390.700 3.561.600 3.221.528,31 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.156.7001.225.600774.627,14-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 385 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4054 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen SEKO BAYERN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1548 Sonstige Kostenersätze 116.900 116.900 116.375,37 │ 0101 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4054 116.900 116.900 116.375,37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 97.800 90.600 90.498,50 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 8.100 8.400 8.427,26 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 17.900 17.900 17.449,61 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 16.100 16.300 15.335,67 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4054 139.900 133.200 131.711,04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4054 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 116.900 116.900 116.375,37 │ │ │ Ausgaben 139.900 133.200 131.711,04 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 23.00016.30015.335,67-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 386 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle FÜR SENIOREN UND BEHINDERTE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1541 Personalkostenersätze 0 - │ 0052 │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 400 400 530,00 │ 0052 │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 4.460,36 │ uD-Me=90 0052 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ *PROJEKTE DER BERATUNGSSTELLE │ │ │ FÜR SENIOREN UND BEHINDERTE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4061 400 400 4.990,36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 265.800 200.800 198.961,58 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 22.100 18.900 18.710,44 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 49.600 39.900 38.745,26 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 5.000 5.000 4.556,50 │ GD=132 0052 │ │ *FÜR EHREN- UND NEBENAMT│ │ │ LICHE TÄTIGKEITEN │ │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 1.000 1.000 336,68 │ 0052 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 1.800 983,28 │ GD=132 0052 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 - │ GD=85 0120 │ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 18.000 18.000 16.935,30 │ GD=132 0052 │ │ *DARUNTER MASSNAHMEN UND │ │ │ EINZELFALLHILFEN IM │ │ │ RAHMEN DER ALTENBETREUUNG │ │ │ UND MASSNAHMEN IM RAHMEN │ │ │ DER EINGLIEDERUNGSHILFEN │ │ │ FÜR BEHINDERTE, SOWIE │ │ │ FÖRDERUNG VON AKTIV│ │ │ KREISEN │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.250 2.250 2.651,46 │ GD=132 0052 │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 1.800 1.800 1.435,51 │ GD=132 0052 │ │ *FLYER, │ │ │ ANSCHRIFTENVERZEICHNISSE, │ │ │ FOLDER, ETC. │ │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 0 4.460,36 │ uD-Me=90 0052 │ │ *PROJEKTE DER BERATUNGSSTELLE │ │ │ FÜR SENIOREN UND BEHINDDERTE │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 25.000 25.000 - │ 0052 │ │ *AKTIONSPLAN ZUR UMSETZUNG DER │ │ │ UN-KONVENTION ÜBER DIE RECHTE │ │ │ VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.800 1.800 1.637,93 │ GD=132 0052 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 300 300 371,22 │ GD=132 0052 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 4.700 4.700 3.956,18 │ GD=132 0052 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 387 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle FÜR SENIOREN UND BEHINDERTE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 44.700 37.000 34.434,95 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0052 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4061 442.050 358.250 328.176,65 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4061 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 400 400 4.990,36 │ │ │ Ausgaben 442.050 358.250 328.176,65 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 441.650357.850323.186,29-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 388 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4062 Betreuungsstelle NACH DEM BTG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 400 400 420,00 │ 0054 │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 700,00 │ uD-Me=92 0054 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ *AKTION PATENKIND, HERBIPOLIS │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4062 400 400 1.120,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit 1.400 1.400 1.399,02 │ 0054 │ │ -sonstiges Personal│ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 172.700 205.900 201.388,65 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 14.400 19.400 18.983,60 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 32.500 42.500 40.707,61 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 5.700 7.000 5.017,28 │ GD=159 0054 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *PRGROAMM PROSOZIAL; │ │ │ EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 0 700,00 │ uD-Me=92 0054 │ │ *AKTION PATENKIND, HERBIPOLIS │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh3.500 2.200 3.458,89 │ GD=159 0054 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 2.100 2.500 1.618,54 │ GD=159 0054 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 5.600 6.000 4.857,56 │ GD=159 0054 │ │ *AUCH: │ │ │ AUFWENDUNGEN/ARBEITSMATERIAL │ │ │ FÜR VERANSTALTUNGEN, │ │ │ BERATUNGSGESPRÄCHE UND │ │ │ ÖFFENTLICHKEITSARBEIT │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 28.800 37.500 34.588,93 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0054 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4062 266.700 324.400 312.720,08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4062 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 400 400 1.120,00 │ │ │ Ausgaben 266.700 324.400 312.720,08 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 266.300324.000311.600,08-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 389 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe FB JUGEND UND FAMILIE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 - │ 0510 │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 20.000 22.200 21.300,00 │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *ZUSCHÜSSE DES │ │ │ INTEGRATIONSAMTES; │ │ │ PERSONALKOSTENZUSCHUSS FÜR │ │ │ DIE KOORDINIERENDE │ │ │ KINDERSCHUTZSTELLE (KOKI) │ │ │ │ │ │ 2601 Zwangsgelder 1.500 1.500 3.200,00 │ 0510 │ │ │ │ │ 2614 Prozeßzinsen 0 143,00 │ 0510 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4071 21.500 23.700 24.643,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 1.250 1.250 566,80 │ 0510 │ │ Tätigkeit │ │ │ *JUGENDHILFEAUSSCHUSS │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 2.193.400 2.103.100 1.944.421,89 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 508.500 493.300 452.344,50 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 79.000 86.500 82.191,32 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 178.400 185.700 170.042,19 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 221.000 200.000 159.885,60 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 4.200 4.200 8.565,39 │ 0510 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 - │ 0510 │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 21.500 21.250 20.844,43 │ 0510 │ │ *VERPACHTUNG DES ANWESENS │ │ │ MAX-MENGERINGHAUSENSTR. 8-10 │ │ │ AN DIE STADTBAU; │ │ │ ANWESEN WIRD VOM │ │ │ KOLPING-BILDUNGSWERK FÜR EIN │ │ │ STADTTEILBEZOGENES PROJEKT │ │ │ ZUR BERUFLICHEN INTEGRATION │ │ │ BENACHTEILIGTER JUGENDLICHER │ │ │ GENUTZT │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 15.000 35.500 30.981,26 │ 0510 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *PROGRAMM OK.JUG; │ │ │ EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 15.000 10.000 4.009,37 │ 0510 │ │ │ │ │ 6361 Dienstleistungen durch Dritte: 0 332,14 │ 0510 │ │ 1-Euro-Jobs │ │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 9.000 9.000 4.156,52 │ 0510 │ │ durch Dritte │ │ │ *DIENSTLEISTUNGEN DER │ │ │ STADTREINIGER FÜR │ │ │ VERSCHIEDENE FESTE EINSCHL. │ │ │ DER ANFALLENDEN │ │ │ ABFALLBESEITIGUNGSARBEITEN │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh21.000 21.000 19.669,99 │ 0510 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 6.750 6.750 8.630,14 │ GD=48 0510 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 390 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe FB JUGEND UND FAMILIE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 49.700 50.500 47.630,03 │ GD=48 0510 │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 1.850 1.850 1.650,00 │ 0510 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 414.600 428.600 371.352,35 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ * │ │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ *BAUHOFLEISTUNGEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4071 3.740.150 3.658.500 3.327.273,92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4071 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 21.500 23.700 24.643,00 │ │ │ Ausgaben 3.740.150 3.658.500 3.327.273,92 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 3.718.6503.634.8003.302.630,92-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt:

4101-4104

Hilfe zum Lebensunterhalt laufende und einmalige Leistungen

Aufgabenbeschreibung: -

Sicherung des Lebensunterhalts für Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, jedoch keinen Anspruch auf Grundsicherung nach dem SGB II und XII haben

-

Unterstützung, Beratung und ggf. Aktivierung zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit bei vorübergehend Erwerbsunfähigen

-

Neben dem notwendigen Lebensunterhalt (Regelbedarf) werden Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe (u.a. Erstausstattung für Wohnung und Bekleidung), ergänzende Darlehen, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Beiträge für die Krankenund Pflegeversicherung gewährt

Auftragsgrundlage: 3. Kapitel SGB XII

Aufgabenverantwortung: FB Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Baufeld

Kennzahlen: Leistungsberechtigte zum 30.06.2012: Bedarfsgemeinschaften zum 30.06.2012:

204 200

Stadt Würzburg Seite 391 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Laufende Leistungen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1629 Sonstige Erstattungen durch 1.500 1.500 1.090,26-│ 0500 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ │ *BEZIRK UNTERFRANKEN │ │ │ │ │ │ 2400 Kostenbeiträge und 437,52-│ │ │ Aufwendungsersatz; │ │ │ Kostenersatz │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen12.000 12.000 17.824,21 │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4101.2410 (DEUTSCHE) │ │ │ 0.4101.2414 (EU-AUSLÄNDER) │ │ │ 0.4101.2417 (SONSTIGE AUSLÄNDER) │ │ │ │ │ │ 2417 Kostenbeiträge und Aufwen1.135,67 │ │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) - g │ │ │ │ │ │ 2430 Unterhaltsansprüche gegen 30.000 30.000 28.235,47 │ 0500 │ │ bürgerlich-rechtlich Unter│ │ │ haltsverpflichtete (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4101.2430 │ │ │ 0.4101.2434 │ │ │ 0.4101.2437 │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs40.000 40.000 27.822,65 │ 0500 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4101.2450 │ │ │ 0.4101.2454 │ │ │ 0.4101.2457 │ │ │ │ │ │ 2454 Leistungen v. Sozialleistungs1.000 2.660,69 │ │ │ trägern (a.v.E.) - d │ │ │ │ │ │ 2457 Leistungen v. Sozialleistungs500 451,70 │ │ │ trägern (a.v.E.) - g │ │ │ │ │ │ 2480 Rückzahlung gewährter 719,18-│ │ │ Hilfen -Tilgung und Zinsen von │ │ │ Darlehen │ │ │ │ │ │ 2490 Rückzahlung gewährter Hilfen 8.000 4.000 1.213,98-│ 0500 │ │ -Tilgung und Zinsen von Dar│ │ │ lehen- (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4101.2490 │ │ │ 0.4101.2494 │ │ │ 0.4101.2497 │ │ │ │ │ │ 2497 Rückzahlung gewährter Hilfen 500 969,18 │ │ │ -Tilgung und Zinsen von Dar│ │ │ lehen- (a.v.E.) - g │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4101 91.500 89.500 75.638,63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6725 Erstattungen an Gemeinden 0 - │ GD=138 0500 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sonstige Erstattungen │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 590.000 560.000 546.775,74 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 30.000 15.000 15.257,92 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 392 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Laufende Leistungen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 70.000 60.000 64.136,00 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7391 Leistungen für Bildung und 0 136,00 │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe an natürliche │ │ │ Personen a.v.E. │ │ │ *SCHUL- UND KITAAUSFLÜGE │ │ │ │ │ │ 7392 Leistungen für Bildung und 1.500 674,20 │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe an natürliche │ │ │ Personen a.v.E. │ │ │ *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN │ │ │ │ │ │ 7393 Leistungen für Bildung und 2.000 2.000 1.190,00 │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe an natürliche │ │ │ Personen a.v.E. │ │ │ *SCHULBEDARF │ │ │ │ │ │ 7394 Leistungen für Bildung und 0 - │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe an natürliche │ │ │ Personen a.v.E. │ │ │ *SCHÜLERBEFÖRDERUNG │ │ │ │ │ │ 7395 Leistungen für Bildung und 1.000 - │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe an natürliche │ │ │ Personen a.v.E. │ │ │ *LERNFÖRDERUNG │ │ │ │ │ │ 7396 Leistungen für Bildung und 4.500 1.582,20 │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe an natürliche │ │ │ Personen a.v.E. │ │ │ *MITTAGSVERPFLEGUNG │ │ │ │ │ │ 7397 Leistungen für Bildung und 1.000 80,60 │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe an natürliche │ │ │ Personen a.v.E. │ │ │ *SOZIALE/KULTURELLE TEILHABE │ │ │ │ │ │ 7400 Leistungen der Sozialhilfe an 1.500 1.500 1.090,26-│ GD=138 0500 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *NETTOAUFWENDUNGEN BEI │ │ │ STATIONÄREM AUFENTHALT │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4101 701.500 638.500 628.742,40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4101 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 91.500 89.500 75.638,63 │ │ │ Ausgaben 701.500 638.500 628.742,40 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 610.000549.000553.103,77-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 393 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (3. Kapitel SGB XII) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2400 Kostenbeiträge und 441,27-│ │ │ Aufwendungsersatz; │ │ │ Kostenersatz │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen20.000 8.000 10.516,37 │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4103.2410 │ │ │ 0.4103.2414 │ │ │ 0.4103.2417 │ │ │ │ │ │ 2417 Kostenbeiträge und Aufwen28.526,15 │ │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) - g │ │ │ │ │ │ 2490 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 155,00 │ 0500 │ │ -Tilgung und Zinsen von Dar│ │ │ lehen- (a.v.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4103 20.000 8.000 38.756,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 4.000 4.000 2.543,00 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 1.000 1.000 - │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 2.000 2.000 120,00 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4103 7.000 7.000 2.663,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4103 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 20.000 8.000 38.756,25 │ │ │ Ausgaben 7.000 7.000 2.663,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 13.000 1.000 36.093,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 394 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kapitel SGB XII) ö.T. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen2.000 2.000 1.615,86 │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4104.2410 │ │ │ 0.4104.2414 │ │ │ 0.4104.2417 │ │ │ │ │ │ 2417 Kostenbeiträge und Aufwen1.146,20 │ │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) - g │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4104 2.000 2.000 2.762,06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 1.000 1.000 - │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 0 - │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 0 - │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONST. AUSLÄNDER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4104 1.000 1.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4104 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 2.000 2.000 2.762,06 │ │ │ Ausgaben 1.000 1.000 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.000 1.000 2.762,06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt:

4111-4114

Hilfe zur Pflege

Aufgabenbeschreibung: -

Gewährung aller Leistungen, welche die notwendige ambulante Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden der Berechtigten erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten

-

Gewährt wird sie Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer (mindestens für sechs Monate) in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen

-

1) Die häusliche Pflege umfasst neben dem Pflegegeld der Stufen I bis III Pflegesachleistungen (vergleichbar der gesetzlichen Pflegeversicherung) 2) Im Rahmen des erweiterten Pflegebegriffs können auch Pflegebeihilfe und Pflegesachleistungen (Heranziehung einer besonderen Pflegekraft) erbracht werden, wenn die Voraussetzungen für die Pflegestufe I noch nicht erfüllt sind (Pflegestufe O) 3) Zusätzlich sieht das SGB XII Leistungen für die pflegende Person in Form von Erstattungen der angemessene Aufwendungen und Beiträge zur Alterssicherung vor

Auftragsgrundlage: 7. Kapitel SGB XII

Aufgabenverantwortung: FB Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Baufeld

Kennzahlen: Leistungsberechtigte zum 30.06.2012:

Pflegesachleistungen Pflegegeld Sonstige häusliche Pflege

110 91 42

Stadt Würzburg Seite 395 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4111 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.erheblicher Pflegebedürftig. (7. Kapitel SGB XII) ö.T. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen2.000 1.000 150,88 │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4111.2410 │ │ │ 0.4111.2414 │ │ │ 0.4111.2417 │ │ │ │ │ │ 2417 Kostenbeiträge und Aufwen1.000 165,00 │ │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) - g │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs0 - │ 0500 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4111.2450 │ │ │ 0.4111.2454 │ │ │ 0.4111.2457 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4111 2.000 2.000 315,88 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 30.000 38.000 31.085,77 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 2.000 2.000 - │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 40.000 60.000 41.402,67 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4111 72.000 100.000 72.488,44 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4111 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 2.000 2.000 315,88 │ │ │ Ausgaben 72.000 100.000 72.488,44 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 70.00098.00072.172,56-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 396 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4112 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürftig. (7. Kapitel SGB XII) ö.T. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen1.000 1.000 - │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4112.2410 │ │ │ 0.4112.2414 │ │ │ 0.4112.2417 │ │ │ │ │ │ 2417 Kostenbeiträge und Aufwen430,00 │ │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) - g │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs0 - │ 0500 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4112.2450 │ │ │ 0.4112.2454 │ │ │ 0.4112.2457 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4112 1.000 1.000 430,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 20.000 30.000 21.296,70 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 6.000 6.000 5.546,99 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 60.000 70.000 60.508,42 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4112 86.000 106.000 87.352,11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4112 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.000 1.000 430,00 │ │ │ Ausgaben 86.000 106.000 87.352,11 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 85.000105.00086.922,11-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 397 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4113 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig (7. Kapitel SGB XII) ö.T. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen2.000 1.000 - │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4113.2410 │ │ │ 0.4113.2414 │ │ │ 0.4113.2417 │ │ │ │ │ │ 2417 Kostenbeiträge und Aufwen685,00 │ │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) - g │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs0 159,01 │ 0500 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4113.2450 │ │ │ 0.4113.2454 │ │ │ 0.4113.2457 │ │ │ │ │ │ 2457 Leistungen v. Sozialleistungs1.000 1.826,64 │ │ │ trägern (a.v.E.) - g │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4113 2.000 2.000 2.670,65 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 25.000 35.000 25.506,94 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 2.000 2.000 - │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 25.000 50.000 31.649,79 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4113 52.000 87.000 57.156,73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4113 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 2.000 2.000 2.670,65 │ │ │ Ausgaben 52.000 87.000 57.156,73 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 50.00085.00054.486,08-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 398 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen (7. Kapitel SGB XII) ö.T. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen1.000 1.000 422,84 │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs15.000 1.000 5.566,73 │ 0500 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4114.2450 │ │ │ 0.4114.2454 │ │ │ 0.4114.2457 │ │ │ │ │ │ 2457 Leistungen v. Sozialleistungs8.000 9.850,78 │ │ │ trägern (a.v.E.) - g │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4114 16.000 10.000 15.840,35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 590.000 590.000 598.855,35 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 10.000 10.000 14.400,32 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 330.000 330.000 342.304,84 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4114 930.000 930.000 955.560,51 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4114 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 16.000 10.000 15.840,35 │ │ │ Ausgaben 930.000 930.000 955.560,51 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 914.000920.000939.720,16-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 399 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4126 Sonstige Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinsch. JETZT: ZUSTÄNDIGKEIT BEZIRK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen2.157,36 │ │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4126 2.157,36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4126 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 2.157,36 │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.157,36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 400 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.§ 264 Abs.7 SGB V │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1629 Sonstige Erstattungen durch 215.000 170.000 222.999,19 │ 0500 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ │ *BEZIRK UNTERFRANKEN; │ │ │ 16 V.H.ANTEIL │ │ │ EINGLIEDERUNGSHILFE │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen10.000 - │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4131.2410 │ │ │ 0.4131.2414 │ │ │ 0.4131.2417 │ │ │ │ │ │ 2417 Kostenbeiträge und Aufwen8.000 9.458,59 │ │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) - g │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs0 - │ 0500 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4131 225.000 178.000 232.457,78 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 330.000 230.000 277.420,97 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 25.000 15.000 17.474,81 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 1.000.000 940.000 1.059.315,24 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4131 1.355.000 1.185.000 1.354.211,02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4131 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 225.000 178.000 232.457,78 │ │ │ Ausgaben 1.355.000 1.185.000 1.354.211,02 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.130.0001.007.0001.121.753,24-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 401 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4132 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) Hilfen gem. § 47 - 51 SGB XII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen1.000 1.000 - │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4132.2410 │ │ │ 0.4132.2414 │ │ │ 0.4132.2417 │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs2.000 2.000 4.625,10 │ 0500 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4132 3.000 3.000 4.625,10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 12.000 20.000 5.957,95 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 1.000 2.000 126,01 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 2.000 1.000 1.360,22 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4132 15.000 23.000 7.444,18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4132 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 3.000 3.000 4.625,10 │ │ │ Ausgaben 15.000 23.000 7.444,18 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 12.00020.0002.819,08-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 402 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen0 - │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4141.2410 │ │ │ 0.4141.2414 │ │ │ 0.4141.2417 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4141 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 168.000 160.000 143.235,40 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 10.000 15.000 14.370,92 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 2.000 2.000 1.911,54 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4141 180.000 177.000 159.517,86 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4141 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 180.000 177.000 159.517,86 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 180.000177.000159.517,86-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 403 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (9. Kapitel SGGB XII) ö.T. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen0 - │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4145.2410 │ │ │ 0.4145.2414 │ │ │ 0.4145.2417 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4145 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 20.000 20.000 11.516,27 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 0 - │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 0 648,00 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4145 20.000 20.000 12.164,27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4145 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 20.000 20.000 12.164,27 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 20.00020.00012.164,27-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 404 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII) ö.T. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen0 - │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4147.2410 │ │ │ 0.4147.2417 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4147 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 1.000 1.000 183,60 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 0 500 - │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4147 1.000 1.500 183,60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4147 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 1.000 1.500 183,60 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.0001.500183,60-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 405 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII) ö.T. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen1.000 1.000 3.662,00 │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4148.2410 │ │ │ 0.4148.2414 │ │ │ 0.4148.2417 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4148 1.000 1.000 3.662,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 70.000 70.000 51.154,10 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 4.000 4.000 1.550,88 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 20.000 20.000 21.400,92 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4148 94.000 94.000 74.105,90 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4148 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.000 1.000 3.662,00 │ │ │ Ausgaben 94.000 94.000 74.105,90 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 93.00093.00070.443,90-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 406 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) ö.T. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen0 - │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4149.2410 │ │ │ 0.4149.2414 │ │ │ 0.4149.2417 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4149 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 1.000 1.000 - │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 100 100 - │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 700 700 - │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4149 1.800 1.800 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4149 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 1.800 1.800 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.8001.800- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt:

4150

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laufende und einmalige Leistungen

Aufgabenbeschreibung: -

Sicherung des Lebensunterhalts für Personen mit einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung sowie Personen über 65 Jahren, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können

-

Neben dem notwendigen Lebensunterhalt (Regelbedarf) werden Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe (u.a. Erstausstattung für Wohnung und Bekleidung), ergänzende Darlehen, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Beiträge für die Krankenund Pflegeversicherung gewährt

Auftragsgrundlage: 4. Kapitel SGB XII

Aufgabenverantwortung: FB Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Baufeld

Kennzahlen: Leistungsberechtigte zum 30.06.2012: Bedarfsgemeinschaften zum 30.06.2012:

1.406 1.262

Stadt Würzburg Seite 407 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) ö.T. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1601 Erstattungen des Bundes 5.470.000 3.120.000 999.767,11 │ 0500 │ │ *Im Jahr 2010 hat die Bundesregierung eine Gemeindefinanzkommission │ │ │ eingesetzt, zu deren Aufgaben es gehörte, Entlastungsmöglichkeiten auf der │ │ │ Aufgabenseite zu prüfen und Lösungsvorschläge zu den drängenden Problemen │ │ │ des kommunalen Finanzsystems zu erarbeiten. │ │ │ Die Kommunen sollen jetzt entlastet werden, indem die Bundesbeteiligung bei │ │ │ der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung schrittweise angehoben │ │ │ wird. │ │ │ Nach dem Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen steigt 2012 die │ │ │ Bundesbeteiligung an den SGB XII-Grundsicherungsausgaben von 16 Prozent auf │ │ │ 45 Prozent an. 2013 erhöht sich die Erstattung auf 75 Prozent und 2014 auf │ │ │ 100 Prozent. (ENTWURF) │ │ │ │ │ │ 1629 Sonstige Erstattungen durch 40.000 40.000 36.498,02 │ 0500 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ │ *100 v.H. ERSTATTUNG AUS GRP. │ │ │ 7400 │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen30.000 25.000 22.273,65 │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4150.2410 │ │ │ 0.4150.2414 │ │ │ 0.4150.2417 │ │ │ │ │ │ 2414 Kostenbeiträge und Aufwen1.000 882,50 │ │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) - d │ │ │ │ │ │ 2417 Kostenbeiträge und Aufwen10.000 4.471,03 │ │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) - g │ │ │ │ │ │ 2430 Unterhaltsansprüche gegen 0 - │ 0500 │ │ bürgerlich-rechtlich Unter│ │ │ haltsverpflichtete (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs112.000 100.000 102.252,19 │ 0500 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4150.2450 │ │ │ 0.4150.2454 │ │ │ 0.4150.2457 │ │ │ │ │ │ 2454 Leistungen v. Sozialleistungs2.000 3.895,44 │ │ │ trägern (a.v.E.) - d │ │ │ │ │ │ 2457 Leistungen v. Sozialleistungs10.000 10.113,16 │ │ │ trägern (a.v.E.) - g │ │ │ │ │ │ 2490 Rückzahlung gewährter Hilfen 10.000 4.000 16.733,25 │ 0500 │ │ -Tilgung und Zinsen von Dar│ │ │ lehen- (a.v.E.) │ │ │ *BISHER: 0.4150.2490 │ │ │ 0.4150.2494 │ │ │ 0.4150.2497 │ │ │ │ │ │ 2494 Rückzahlung gewährter Hilfen 888,00 │ │ │ -Tilgung und Zinsen von Dar│ │ │ lehen- (a.v.E.) - d │ │ │ │ │ │ 2497 Rückzahlung gewährter Hilfen 2.000 1.862,33 │ │ │ -Tilgung und Zinsen von Dar│ │ │ lehen- (a.v.E.) - g │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4150 5.662.000 3.314.000 1.199.636,68 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 408 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) ö.T. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7350 Leistungen der Sozialhilfe 4.490.000 4.100.000 4.019.368,91 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 7354 Leistungen der Sozialhilfe 230.000 230.000 214.033,16 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7357 Leistungen der Sozialhilfe 3.540.000 3.300.000 3.227.820,22 │ GD=138 0500 │ │ an natürliche Personen │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 7391 Leistungen für Bildung und 0 - │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe an natürliche │ │ │ Personen a.v.E. │ │ │ *SCHULAUSFLÜGE │ │ │ │ │ │ 7392 Leistungen für Bildung und 0 - │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe an natürliche │ │ │ Personen a.v.E. │ │ │ *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN │ │ │ │ │ │ 7393 Leistungen für Bildung und 0 70,00 │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe an natürliche │ │ │ Personen a.v.E. │ │ │ *SCHULBEDARF │ │ │ │ │ │ 7394 Leistungen für Bildung und 0 - │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe an natürliche │ │ │ Personen a.v.E. │ │ │ *SCHÜLERBEFÖRDERUNG │ │ │ │ │ │ 7395 Leistungen für Bildung und 0 - │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe an natürliche │ │ │ Personen a.v.E. │ │ │ *LERNFÖRDERUNG │ │ │ │ │ │ 7396 Leistungen für Bildung und 0 - │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe an natürliche │ │ │ Personen a.v.E. │ │ │ *MITTAGSVERPFLEGUNG │ │ │ │ │ │ 7400 Leistungen der Sozialhilfe an 40.000 40.000 36.498,02 │ GD=138 0500 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *ü.T. │ │ │ ERSTATTUNG ÜBER GRP. 1629 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4150 8.300.000 7.670.000 7.497.790,31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4150 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 5.662.000 3.314.000 1.199.636,68 │ │ │ Ausgaben 8.300.000 7.670.000 7.497.790,31 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.638.0004.356.0006.298.153,63-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 409 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4155 Kostenerstattung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1625 Sonstige Erstattungen durch 20.000 20.000 1.906,06 │ 0500 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4155 20.000 20.000 1.906,06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6725 Erstattungen an Gemeinden 20.000 20.000 8.278,41 │ GD=138 0500 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sonstige Erstattungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4155 20.000 20.000 8.278,41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4155 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 20.000 20.000 1.906,06 │ │ │ Ausgaben 20.000 20.000 8.278,41 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 0 6.372,35-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 410 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG (§ 3 bis 6 AsylbLG) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 1.471.000 1.053.000 955.812,96 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ *100 V.H. REGIERUNG VON │ │ │ UNTERFRANKEN │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen0 - │ ZuD-Me=18 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs0 539,83 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2510 Kostenbeiträge und Aufwen0 418,62 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2550 Leistungen v. Sozialleistungs0 11.429,07 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ trägern (i.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4290 1.471.000 1.053.000 968.200,48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7910 Leistungen nach dem Asyl0 - │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (a.v.E.) │ │ │ *BUT-LEISTUNGEN (a.v.E.), │ │ │ PAR. 6 │ │ │ │ │ │ 7911 Leistungen nach dem Asyl50.000 80.000 28.152,90 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (a.v.E.) │ │ │ *KRANKHEIT, SCHWANGERSCHAFT, │ │ │ GEBURT │ │ │ STATIONÄR, PAR. 4 │ │ │ │ │ │ 7912 Leistungen nach dem Asyl0 398,50 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (a.v.E.) │ │ │ *SACHLEISTUNGEN, PAR. 3 │ │ │ │ │ │ 7913 Leistungen nach dem Asyl4.000 2.000 959,10 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (a.v.E.) │ │ │ *WERTGUTSCHEINE, PAR. 3 │ │ │ │ │ │ 7914 Leistungen nach dem Asyl15.000 6.000 1.991,56 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (a.v.E.) │ │ │ *GELDLEISTUNGEN FÜR PERS. │ │ │ BEDÜRFNISSE, PAR. 3 │ │ │ │ │ │ 7915 Leistungen nach dem Asyl70.000 40.000 17.187,38 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (a.v.E.) │ │ │ *GELDLEISTUNGEN FÜR │ │ │ LEBENSUNTERHALT, PAR. 3 │ │ │ │ │ │ 7916 Leistungen nach dem Asyl15.000 15.000 7.231,27 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (a.v.E.) │ │ │ *KRANKHEIT, SCHWANGERSCHAFT, │ │ │ GEBURT │ │ │ AMBULANT, PAR. 4 │ │ │ │ │ │ 7917 Leistungen nach dem Asyl0 - │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (a.v.E.) │ │ │ *ARBEITSANGELEGENHEITEN, PAR. 5 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 411 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG (§ 3 bis 6 AsylbLG) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 7918 Leistungen nach dem Asyl4.000 4.000 2.857,58 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (a.v.E.) │ │ │ *SACHLEISTUNGEN/ │ │ │ WERTGUTSCHEINE,PAR. 6 │ │ │ │ │ │ 7919 Leistungen nach dem Asyl8.000 1.000 63,00 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (a.v.E.) │ │ │ *GELDLEISTUNGEN, PAR. 6 │ │ │ │ │ │ 7920 Leistungen nach dem Asyl10.000 - │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (i.E.) │ │ │ *BUT-LEISTUNGEN (i.E.), PAR 6 │ │ │ │ │ │ 7921 Leistungen nach dem Asyl400.000 400.000 375.121,30 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (i.E.) │ │ │ *KRANKHEIT, SCHWANGERSCHAFT, │ │ │ GEBURT, │ │ │ STATIONÄR, PAR. 4 │ │ │ │ │ │ 7922 Leistungen nach dem Asyl0 - │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (i.E.) │ │ │ *SACHLEISTUNGEN, PAR. 3 │ │ │ │ │ │ 7923 Leistungen nach dem Asyl100.000 100.000 90.491,37 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (i.E.) │ │ │ *WERTGUTSCHEINE, PAR. 3 │ │ │ │ │ │ 7924 Leistungen nach dem Asyl360.000 120.000 126.375,21 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (i.E.) │ │ │ *GELDLEISTUNGEN FÜR PERS. │ │ │ BEDÜRFNISSE, PAR. 3 │ │ │ │ │ │ 7925 Leistungen nach dem Asyl4.000 4.000 3.341,54 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (i.E.) │ │ │ *GELDLEISTUNGEN FÜR │ │ │ LEBENSUNTERHALT, PAR. 3 │ │ │ │ │ │ 7926 Leistungen nach dem Asyl400.000 250.000 278.685,05 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (i.E.) │ │ │ *KRANKHEIT, SCHWANGERSCHAFT, │ │ │ GEBURT, │ │ │ AMBULANT, PAR. 4 │ │ │ │ │ │ 7927 Leistungen nach dem Asyl0 - │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (i.E.) │ │ │ *ARBEITSGELEGENHEITEN, PAR. 5 │ │ │ │ │ │ 7928 Leistungen nach dem Asyl30.000 30.000 33.405,25 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (i.E.) │ │ │ *SACHLEISTUNGEN/WERTGUTSCHEINE │ │ │ PAR. 6 │ │ │ │ │ │ 7929 Leistungen nach dem Asyl1.000 1.000 1.939,47 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (i.E.) │ │ │ *GELDLEISTUNGEN, PAR. 6 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4290 1.471.000 1.053.000 968.200,48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 412 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG (§ 3 bis 6 AsylbLG) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4290 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.471.000 1.053.000 968.200,48 │ │ │ Ausgaben 1.471.000 1.053.000 968.200,48 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 0 0,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 413 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4291 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 163.000 103.000 97.372,81 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ *100 V.H. REGIERUNG VON │ │ │ UNTERFRANKEN │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen0 - │ ZuD-Me=18 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs0 2.208,00 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2510 Kostenbeiträge und Aufwen0 962,63 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2550 Leistungen v. Sozialleistungs0 - │ ZuD-Me=18 0500 │ │ trägern (i.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4291 163.000 103.000 100.543,44 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7910 Leistungen nach dem Asyl40.000 30.000 38.265,65 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (a.v.E.) │ │ │ *HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT, │ │ │ PAR. 2 │ │ │ 3. KAPITEL SGB XII │ │ │ │ │ │ 7911 Leistungen nach dem Asyl80.000 20.000 20.920,37 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (a.v.E.) │ │ │ *SONSTIGE HILFEN NACH DEM │ │ │ 5.-9. KAPITEL SGB XII, │ │ │ PAR. 2 │ │ │ │ │ │ 7912 Leistungen nach dem Asyl1.000 1.000 - │ 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (a.v.E.) │ │ │ *BUT-LEISTUNGEN │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 7920 Leistungen nach dem Asyl10.000 10.000 4.493,20 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (i.E.) │ │ │ *HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT, │ │ │ PAR. 2 │ │ │ 3. KAPITEL SGB XII │ │ │ │ │ │ 7921 Leistungen nach dem Asyl30.000 40.000 36.864,22 │ ZuD-Me=18 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (i.E.) │ │ │ *SONSTIGE HILFEN NACH DEM │ │ │ 5.-9. KAPITEL SGB XII, │ │ │ PAR. 2 │ │ │ │ │ │ 7922 Leistungen nach dem Asyl2.000 2.000 - │ 0500 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ │ an Personen (i.E.) │ │ │ *BUT-LEISTUNGEN │ │ │ (I.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4291 163.000 103.000 100.543,44 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 414 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4291 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4291 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 163.000 103.000 100.543,44 │ │ │ Ausgaben 163.000 103.000 100.543,44 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 0 0,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 415 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer QUARTIERSMANAGEMENT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 5.200 5.200 4.926,41 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 400 500 431,05 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 1.000 1.100 986,27 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 1.200 1.100 990,72 │ 0050 │ │ *BUDAPESTER STR. 12 │ │ │ BISHER: 0.7625.5400 │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 4.600 3.000 2.700,00 │ GD=53 0050 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *DEN-HAAGER-STR. 16/18 │ │ │ BISHER: 0.7625.5441 │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 7.200 4.500 4.700,18 │ GD=53 0050 │ │ *DEN-HAAGER-STR. 16/18, │ │ │ BUDAPESTER STR. 12 │ │ │ BISHER: 0.7625.5443 │ │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 800 1.400 344,53 │ GD=53 0050 │ │ *DEN-HAAGER-STR. 16/18, │ │ │ BUDAPESTER STR. 12 │ │ │ BISHER: 0.4350.5430 │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 2.500 1.700 1.615,03 │ GD=53 0050 │ │ *DEN-HAAGER-STR. 16/18, │ │ │ BUDAPESTER STR. 12 │ │ │ BISHER: 0.7625.5441 │ │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.800 900 791,46 │ GD=53 0050 │ │ *DEN-HAAGER-STR.18, │ │ │ BUDAPESTER STR. 12 │ │ │ BISHER: 0.7625.5450 │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 900 900 835,92 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4360 25.600 20.300 18.321,57 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4360 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 25.600 20.300 18.321,57 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 25.60020.30018.321,57-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 416 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1601 Erstattungen des Bundes 32.000 22.400 19.198,72 │ 0500 │ │ *80 % VON GRZ. 7524-7573 │ │ │ │ │ │ 1611 Erstattungen des Landes 0 - │ 0500 │ │ *10 % VON GRZ. 7541-7551 │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen0 - │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *ÜBERGANG UND ÜBERLEITUNG VON │ │ │ ANSPRÜCHEN GRZ. 7524-7532, │ │ │ 7567-7573 │ │ │ │ │ │ 2411 Kostenbeiträge und Aufwen0 - │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) - a │ │ │ *ÜBERGANG UND ÜBERLEITUNG VON │ │ │ ANSPRÜCHEN GRZ. 7541-7551 │ │ │ │ │ │ 2490 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 - │ 0500 │ │ -Tilgung und Zinsen von Dar│ │ │ lehen- (a.v.E.) │ │ │ *TILGUNG VON DARLEHEN │ │ │ │ │ │ 2491 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 - │ 0500 │ │ -Tilgung und Zinsen von Dar│ │ │ lehen- (a.v.E.) - a │ │ │ *ZINSEN VON DARLEHEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4401 32.000 22.400 19.198,72 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6701 Erstattungen an den Bund 0 - │ GD=22 0500 │ │ │ │ │ 6719 Erstattungen an das Land: 0 - │ GD=22 0500 │ │ sonstige Fälle │ │ │ │ │ │ 7524 Krankenhilfe: Leistungen 0 - │ GD=22 0500 │ │ an Beschädigte │ │ │ │ │ │ 7525 Krankenhilfe: Leistungen 0 - │ GD=22 0500 │ │ an Hinterbliebene │ │ │ │ │ │ 7526 Hilfe zur Weiterführung 0 - │ GD=22 0500 │ │ des Haushalts: Leistungen │ │ │ an Beschädigte │ │ │ │ │ │ 7527 Hilfe zur Weiterführung 0 - │ GD=22 0500 │ │ des Haushalts: Leistungen │ │ │ an Hinterbliebene │ │ │ │ │ │ 7528 Altenhilfe: Leistungen 0 - │ GD=22 0500 │ │ an Beschädigte │ │ │ │ │ │ 7529 Altenhilfe: Leistungen 0 - │ GD=22 0500 │ │ an Hinterbliebene │ │ │ │ │ │ 7531 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: 15.000 - │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Beschädigte │ │ │ │ │ │ 7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: 10.000 20.000 12.550,36 │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Hinterbliebene │ │ │ │ │ │ 7541 Erholungshilfe: 0 - │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Beschädigte │ │ │ │ │ │ 7542 Erholungshilfe: 0 - │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Hinterbliebene │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 417 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 7551 Wohnungshilfe 0 - │ GD=22 0500 │ │ │ │ │ 7567 Hilfe in besond. Lebenslagen: 0 - │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Beschädigte │ │ │ -ambulant│ │ │ │ │ │ 7568 Hilfe in besond. Lebenslagen: 0 1.098,17 │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Hinterbliebene │ │ │ -ambulant│ │ │ │ │ │ 7571 Hilfe zur Pflege: 0 - │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Beschädigte │ │ │ -ambulant│ │ │ │ │ │ 7573 Hilfe zur Pflege: 15.000 8.000 10.349,88 │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Hinterbliebene │ │ │ -ambulant│ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4401 40.000 28.000 23.998,41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4401 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 32.000 22.400 19.198,72 │ │ │ Ausgaben 40.000 28.000 23.998,41 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 8.0005.6004.799,69-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 418 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4431 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -ü.T.│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1601 Erstattungen des Bundes 2.200 2.200 - │ 0500 │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen0 - │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *ÜBERGANG UND ÜBERLEITUNG VON │ │ │ ANSPRÜCHEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4431 2.200 2.200 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7524 Krankenhilfe: Leistungen 0 - │ GD=22 0500 │ │ an Beschädigte │ │ │ │ │ │ 7525 Krankenhilfe: Leistungen 0 - │ GD=22 0500 │ │ an Hinterbliebene │ │ │ │ │ │ 7531 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: 500 500 - │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Beschädigte │ │ │ │ │ │ 7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: 500 500 - │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Hinterbliebene │ │ │ │ │ │ 7567 Hilfe in besond. Lebenslagen: 0 - │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Beschädigte │ │ │ -ambulant│ │ │ │ │ │ 7568 Hilfe in besond. Lebenslagen: 0 - │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Hinterbliebene │ │ │ -ambulant│ │ │ │ │ │ 7571 Hilfe zur Pflege: 600 600 - │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Beschädigte │ │ │ -ambulant│ │ │ │ │ │ 7573 Hilfe zur Pflege: 600 600 - │ GD=22 0500 │ │ Leistungen an Hinterbliebene │ │ │ -ambulant│ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4431 2.200 2.200 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4431 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 2.200 2.200 - │ │ │ Ausgaben 2.200 2.200 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 419 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4510 Schutz von Kindern und Jugendlichen § 8a, § 8b SGB VIII, KoKi │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 - │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *ZUWENDUNGEN ZUR FÖRDERUNG VON │ │ │ FRÜHEN HILFEN │ │ │ S. 0.4554.7601 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4510 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7880 Weitere soziale Leistungen 1.600 - │ 0053 │ │ *MASSNAHMEN ZUM KINDERSCHUTZ │ │ │ NACH DEM KINDERSCHUTZGESETZ │ │ │ │ │ │ 7881 Weitere soziale Leistungen 5.000 - │ 0510 │ │ *BISHER 0.4071.6588 │ │ │ KOKI - NETZWERK FRÜHE KINDHEIT │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4510 6.600 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4510 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 6.600 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 6.600- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt:

4511 – 4525

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aufgabenbeschreibung: Jugendarbeit: - Familienwegweiser, Willkommenspaket - kommunaler Jugendplan (Stadtjugendring) - Projekte im Bereich der politischen, kulturellen und sozialen Bildung - Ferienmaßnahmen und Familienerholung Förderung der Jugendverbände: - Jugendtreffs - offene Jugendarbeit Jugendsozialarbeit: - Jugendsozialarbeit an Schulen (JAS) - „aktion jugend + arbeit e.V.“ (aja) - Projekt „Arbeiten-Lernen-Erfahrung sammeln“ (ALE) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: - Maßnahmen im Bereich des präventiven Jugendschutzes - Bundesprojekt „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“

Auftragsgrundlage: §§ 11 – 14 SGB VIII

Aufgabenverantwortung: FB Jugend und Familie I

Leiterin: Karola Fleischmann

Stadt Würzburg Seite 420 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung § 11 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 31.500 27.000 21.509,79 │ 0510 │ │ *WILLKOMMENSPAKET, │ │ │ FAMILIENWEGWEISER, │ │ │ MOBILES AKTIVPAKET, │ │ │ ZUSCHÜSSE KINDERTHEATER, │ │ │ MAINFRANKENMESSE, │ │ │ JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 2.000 3.400 1.400,00 │ 0510 │ │ *MODELLPROJEKT BÜRGERARBEIT │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 160.000 160.000 160.000,00 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *ZUSCHÜSSE NACH DEM KOMMUNALEN │ │ │ JUGENDPLAN, │ │ │ ZUSCHÜSSE FÜR ZENTRALE │ │ │ PLANUNGS- UND │ │ │ LEITUNGSAUFGABEN │ │ │ S.A. HHST. 0.4609.7092 │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 23.000 21.000 20.957,49 │ 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *PROJEKTE UND AKTIVITÄTEN IM │ │ │ BEREICH DER POLITISCHEN, │ │ │ KULTURELLEN UND SOZIALEN │ │ │ BILDUNG; │ │ │ AUCH PÄDAGOGISCHE BETREUUNG │ │ │ KUPSCHACKERCLUB │ │ │ │ │ │ 7601 Leistungen der Jugendhilfe an 29.250 29.250 29.202,50 │ 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *BISHER 0.4511.7600 U. │ │ │ 0.4603.7180 │ │ │ BETRIEBS- UND PERSONAL│ │ │ KOSTENZUSCHUSS AN DEN VEREIN │ │ │ DER KINDER- UND JUGENDFARM │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4511 245.750 240.650 233.069,78 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4511 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 245.750 240.650 233.069,78 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 245.750240.650233.069,78-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 421 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung § 11 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 0 33.419,65 │ uD-Me=93 0510 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *JUGENPROGRAMME, FERIENPÄSSE │ │ │ │ │ │ 1751 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ 0050 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 500,00 │ │ │ privaten Unternehmen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4512 0 33.919,65 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 2.000 2.500 751,61 │ 0510 │ │ Praktikanten │ │ │ *U.A. PRAKTIKANTENSTELLE │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 28.000 28.000 6.312,00 │ 0510 │ │ *LAGERFLÄCHEN DER ABTEILUNG │ │ │ KINDER-, JUGEND-, UND │ │ │ FAMILIENARBEIT │ │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 0 33.411,98 │ uD-Me=93 0510 │ │ *JUGENDPROGRAMME, FERIENPÄSSE │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 500,00 │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 300 300 99,07 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.000 3.000 2.050,00 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *AWO STADTRANDERHOLUNG │ │ │ FRANKENWARTE │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 60.000 58.000 55.416,01 │ 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *FERIENPROGRAMME, │ │ │ PROJEKTE UND AKTIVITÄTEN DER │ │ │ JUGENDHILFE AUSSERHALB VON │ │ │ EINRICHTUNGEN SOWIE │ │ │ GESCHWISTERBONUS FÜR │ │ │ ABENTEUERLAND │ │ │ │ │ │ 7700 Leistungen der Jugendhilfe an 35.000 35.000 30.893,05 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *FAMIELIENERHOLUNG/ │ │ │ FERIENMASSNAHMEN (MAX. 175 │ │ │ EUR JE TEILNEHMER UND JAHR); │ │ │ BISHER: 0.4531.7700 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4512 128.300 126.800 129.433,72 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4512 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 33.919,65 │ │ │ Ausgaben 128.300 126.800 129.433,72 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 128.300126.80095.514,07-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 422 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit § 11 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 7.000 7.000 6.843,68 │ 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *PROJEKTE UND VERANSTALTUNGEN │ │ │ IM RAHMEN DER JUGENDARBEIT, │ │ │ INTEGRATION VON AUSSIEDLERN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4513 7.000 7.000 6.843,68 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4513 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 7.000 7.000 6.843,68 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 7.0007.0006.843,68-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 423 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung FÖRDERUNG FREIER TRÄGER § 74 Abs. 6 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 0 5.000 - │ 0510 │ │ *JUGENDZENTRUM ZELLERAU (BEZUG │ │ │ 08/2012) │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 20.500 20.500 20.500,00 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *PERSONALKOSTENZUSCHÜSSE AN │ │ │ VERBÄNDE FÜR HAUPTAMTLICHES │ │ │ PERSONAL │ │ │ │ │ │ 7181 Zuschüsse für laufende Zwecke 79.600 158.350 143.782,00 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *ZUSCHÜSSE AN FREIE TRÄGER FÜR DEN BETRIEB VON JUGENDZENTREN: │ │ │ CVJM OFFENE TÜR: 34.505 EUR │ │ │ KILIANEUM CAFE DOMAIN + KIDS POINT: 15.820 EUR │ │ │ OFFENE JUGENDARBEIT LENGFELD: 15.000 EUR │ │ │ JUGENDTREFF ROTTENBAUER: 2.200 EUR │ │ │ JUGENDTREFF UNTERDÜRRBACH: 1.000 EUR │ │ │ JUGENDTREFF OBERDÜRRBACH: 1.000 EUR │ │ │ JUGENDTREFF EVANGELISCHE JUGEND IMMERHIN: 10.000 EUR │ │ │ (REDUZIERUNG DES ANSATZES, DA JUZ ZELLERAU AB 2013 UNTER 0.4607.7181: │ │ │ 79.000 EUR) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4514 100.100 183.850 164.282,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4514 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 100.100 183.850 164.282,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 100.100183.850164.282,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 424 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 0 5.528,42 │ uD-Me=17 0510 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ *KIJU GROMBÜHL │ │ │ │ │ │ 1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. 80.000 90.000 60.000,00 │ 0510 │ │ Bund │ │ │ *BUNDESPROJEKT "TOLERANZ │ │ │ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" │ │ │ │ │ │ 1780 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ uD-Me=17 0510 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ *KIJU GROMBÜHL │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4515 80.000 90.000 65.528,42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 0 6.000 362,86 │ 0510 │ │ *STADTWEITES KINDER- UND │ │ │ JUGENDFORUM; │ │ │ KOOPERATION MIT DEM │ │ │ STADTJUGENDRING │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 100.000 100.000 60.000,00 │ 0510 │ │ *BUNDESPROJEKT "TOLERANZ │ │ │ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 5.000 5.000 5.570,93 │ uD-Me=17 0510 │ │ *KIJU GROMBÜHL │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 70.000 70.000 64.500,00 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *Modellprojekt " WÜRZBURG 2002 - STADT FÜR KINDER" │ │ │ Aktivspielplatz Steinlein │ │ │ Träger: Kinder- und Jugendinitiative Lindleinsmühle e.V., │ │ │ Spielgarten Heuchelhof │ │ │ Träger: Ökologischer Spielgarten e.V. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4515 175.000 181.000 130.433,79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4515 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 80.000 90.000 65.528,42 │ │ │ Ausgaben 175.000 181.000 130.433,79 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 95.00091.00064.905,37-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 425 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. 0 105.700,00 │ 0510 │ │ Bund │ │ │ *JETZT: 0.4521.1760 │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 285.300 286.500 177.190,00 │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *STAATLICHE ZUWENDUNG FÜR JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN │ │ │ FÖRDERUNG BETRÄGT 40% │ │ │ GUSTAV-WALLE-SCHULE: 12.270 EUR │ │ │ VOLKSSCHULE ZELLERAU: 16.360 EUR │ │ │ HAUPTSCHULE HEUCHELHOF: 12.585 EUR │ │ │ SONDERPÄDAGOGISCHES FÖRDERZENTRUM: 11.300 EUR │ │ │ MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE 12.585 EUR │ │ │ ESF-MITTEL FÜR DEN VEREIN AJA E.V.: 220.000 EUR │ │ │ │ │ │ 1760 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 100.000 - │ 0510 │ │ von sonstigen öffentlichen │ │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *BISHER: 0.4521.1701 │ │ │ KOOPERATIONSVERTRAG MIT DER │ │ │ ARGE WÜRZBURG FÜR │ │ │ BESCHÄFTIGUNGSMASSNAHMEN DES │ │ │ VEREINS "AJA" │ │ │ │ │ │ 1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 - │ uD-Me=73 0510 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1780 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.500 2.500 2.454,24 │ uD-Me=73 0510 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ *Mieterstattung des Kolping-Bildungswerkes im Zusammenhang mit der │ │ │ Überlassung des Anwesens Max-Mengeringhausen-Straße 8/10 zur Durchführung │ │ │ eines stadtteilbezogenen Projektes zur beruflichen Integration │ │ │ benachteiligter Jugendlicher (Projekt Arbeiten-Lernen-Erfahrung sammeln) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4521 287.800 389.000 285.344,24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 386.500 403.600 376.605,62 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 32.300 37.900 35.368,46 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 74.000 83.600 76.339,08 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 15.000 15.000 15.000,00 │ 0510 │ │ *FÜR PROJEKTARBEIT IN SCHULEN │ │ │ INSBS. IN BRENNPUNKTEN; │ │ │ ABWICKLUNG ERFOLGT │ │ │ AUSSCHLIEßLICH ÜBER │ │ │ KOORDINATOR IM SOZIALREFERAT │ │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 66.000 66.000 43.100,00 │ 0510 │ │ Bereiche │ │ │ *ZUSCHUSS AN AJA E.V. FÜR │ │ │ DAS PROJEKT "MASSNAHMEN │ │ │ DER BERUFSBEZ.JUGENDHILFE" │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 64.100 73.200 64.348,83 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 426 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 61.600 30.450 25.890,00 │ 0510 │ │ Wohlfahrtsverbände u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *PESTALOZZI-VOLKSSCHULE: 12.300 EUR │ │ │ DON BOSCO BERUFSSCHULE: 8.220 EUR │ │ │ AB 2013: JOSEF-GRUNDSCHULE: 16.440 EUR │ │ │ AB 2013: GOETHE-VOLKSSCHULE: 24.000 EUR │ │ │ (EINNAHME BEI 0.4820.1910, ZIFF. 2) │ │ │ │ │ │ 7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke 10.100 10.100 6.000,00 │ 0050 │ │ der Jugendhilfe an Wohlfahrts│ │ │ verbände u.ä. │ │ │ *KOOPERATIONSPROJEKT │ │ │ ARBEITSWELTBEZOGENE │ │ │ JUGENDSOZIALARBEIT │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 10.800 10.800 10.791,73 │ uD-Me=73 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *PROJEKT FÜR JUNGE ARBEITSLOSE │ │ │ - VORMALS "ALE" - ARBEITEN, │ │ │ LERNEN, ERFAHRUNG SAMMELN │ │ │ (MATERIALKOSTEN) │ │ │ │ │ │ 7181 Zuschüsse für laufende Zwecke 19.400 19.400 19.204,00 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *FÜR SOZIALPÄDAGOGISCH │ │ │ BEGLEITETE WOHNGRUPPEN DER │ │ │ ELTERNHILFE E.V.; │ │ │ ABWICKLUNG ERFOLGT ÜBER │ │ │ KOORDINATOR IM SOZIALREFERAT │ │ │ MIT FA JUGEND-UND │ │ │ FAMILIENARBEIT │ │ │ │ │ │ 7182 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 3.035,50 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *JETZT: 0.4531.7183 │ │ │ │ │ │ 7183 Zuschüsse für laufende Zwecke 4.000 - │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *PROJEKT ROVEN; ESF-PROGRAMM │ │ │ SCHULVERWEIGERUNG - DIE 2. │ │ │ CHANCE │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 41.400 41.400 41.400,00 │ 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *BESCHÄFTIGUNG JUNGER │ │ │ ARBEITSLOSER BEI AJA E.V.; │ │ │ MIETE AJA: 0.4609.5310 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4521 785.200 791.450 717.083,22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4521 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 287.800 389.000 285.344,24 │ │ │ Ausgaben 785.200 791.450 717.083,22 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 497.400402.450431.738,98-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 427 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz § 14 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1190 Sonstige Gebühren und 0 - │ uD-Me=15 0510 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *FACHTAGUNG MEDIENSUCHT │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4525 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6316 Veranstaltung -a0 - │ uD-Me=15 0510 │ │ *FACHTAGUNG MEDIENSUCHT │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 46.000 45.000 31.051,19 │ 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *AKTIVITÄTEN UND PROJEKTE IM │ │ │ BEREICH DES PRÄVENTIVEN │ │ │ JUGENDSCHUTZES │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4525 46.000 45.000 31.051,19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4525 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 46.000 45.000 31.051,19 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 46.00045.00031.051,19-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt:

4531 – 4533

Förderung der Erziehung in der Familie

Aufgabenbeschreibung: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie: - Familienstützpunkte Sanderau, Grombühl, Zellerau - Familienzentrum Frau-Holle-Weg - Elternbildungsmaßnahmen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung: - Kompetenztraining - Männerbüro Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts: - Umgangsrechtsbegleitung (Deutscher Kinderschutzbund mit ehrenamtlichen Mitarbeitern) - professionelle Umgangsrechtsbegleitung (AGS mit Diplom-Sozialpädagogen)

Auftragsgrundlage: §§ 16 – 18 SGB VIII

Aufgabenverantwortung: FB Jugend und Familie I

Leiterin: Karola Fleischmann

Stadt Würzburg Seite 428 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 35.000 50.000 49.619,94 │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *MODELLPROJEKT │ │ │ "FAMILIENSTÜTZPUNKTE" │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4531 35.000 50.000 49.619,94 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 12.000 12.000 12.000,00 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *ZUSCHUSS FAMILIENZENTRUM │ │ │ FRAU-HOLLE-WEG 27 │ │ │ BETREUUNGSEINRICHTUNG MIT │ │ │ ELTERNMITHILFE │ │ │ 1 GEMISCHTE GRUPPE FÜR │ │ │ KINDER VON 2 - 10 (NETZ │ │ │ FÜR KINDER) │ │ │ 1 KRABBELGRUPPE │ │ │ │ │ │ 7181 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 3.811,50 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *JETZT: 0.4531.7183 │ │ │ │ │ │ 7182 Zuschüsse für laufende Zwecke 50.000 50.000 49.619,94 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *FAMILIENSTÜTZPUNKTE IN DEN │ │ │ STADTTEILEN SANDERAU, │ │ │ ZELLERAU UND GROMBÜHL │ │ │ │ │ │ 7183 Zuschüsse für laufende Zwecke 30.800 30.800 12.708,47 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *ELTERNBILDUNGSMASSNAHMEN/FAMIL │ │ │ IENPROGRAMM; │ │ │ KOMPLEMENTÄR-MITTEL AUS: │ │ │ 0.4512.7180 4.500 EUR │ │ │ 0.4531.7181 4.900 EUR │ │ │ 0.4543.7180 5.000 EUR │ │ │ 0.4669.7070 3.900 EUR │ │ │ 0.4521.7182 3.400 EUR │ │ │ 0.4531.7181 1.100 EUR │ │ │ 0.4621.7099 1.900 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4531 92.800 92.800 78.139,91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4531 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 35.000 50.000 49.619,94 │ │ │ Ausgaben 92.800 92.800 78.139,91 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 57.80042.80028.519,97-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 429 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung §§ 17, 18 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 30.000 30.000 21.970,00 │ 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *AWO FAMILYPOWER │ │ │ (KOMPETENZTRAINING), │ │ │ BISCHÖFLICHES ORDINARIAT │ │ │ (KOMPETENZTRAINING), │ │ │ MÄNNERBÜRO │ │ │ (EBZ: 0.4659.7004) │ │ │ │ │ │ 7601 Leistungen der Jugendhilfe an 33.500 33.200 42.504,25 │ 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *UMGANGSRECHTBEGLEITUNG │ │ │ │ │ │ 7602 Leistungen der Jugendhilfe an 15.000 15.000 2.459,26 │ 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *PROFESSIONELLE UMGANGSRECHT│ │ │ BEGLEITUNG │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4533 78.500 78.200 66.933,51 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4533 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 78.500 78.200 66.933,51 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 78.50078.20066.933,51-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt:

4534 – 4565

Förderhilfe, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme

(Deckungsring 098)

Aufgabenbeschreibung: Förderung der Erziehung in der Familie: - Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege: - Förderung in Tageseinrichtungen (§ 22a SGB VIII) - Förderung in Kindertagespflege (§23 SGB VIII) - Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kindern (§25 SGB VIII) Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige: - ambulante Hilfe zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) - Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Krankenhilfe (§ 40 SGB VIII) - Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung (§ 41 SGB VIII) Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage: §§ 19 – 42 SGB VIII

Aufgabenverantwortung: FB Jugend und Familie II

Leiter: Wilfried Ziegler

Stadt Würzburg Seite 430 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern § 19 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1623 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 2510 Kostenbeiträge und Aufwen10.000 4.000 7.321,04 │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2530 Unterhaltsansprüche gegen 0 - │ 0510 │ │ bürgerlich-rechtlich Unter│ │ │ haltsverpflichtete (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2550 Leistungen v. Sozialleistungs15.000 15.000 28.656,51 │ 0510 │ │ trägern (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2570 Sonstige Ersatzleistungen 1.000 1.000 - │ 0510 │ │ (i.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4534 26.000 20.000 35.977,55 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7700 Leistungen der Jugendhilfe an 300.000 170.000 268.226,79 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *PAR. 19 SGB VIII │ │ │ UNTERBRINGUNG VON SCHWANGEREN │ │ │ FRAUEN ODER │ │ │ ERZIEHUNGSUNFÄHIGER MÜTTER O. │ │ │ VÄTER M. KIND │ │ │ TRÄGER: SKF, WOHNHEIM │ │ │ FRÜHLINGSTR. IN FÜRTH, │ │ │ MUTTER-KIND-EINRICHTUNG │ │ │ SCHEINFELD, ETC. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4534 300.000 170.000 268.226,79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4534 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 26.000 20.000 35.977,55 │ │ │ Ausgaben 300.000 170.000 268.226,79 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 274.000150.000232.249,24-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 431 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1623 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen0 - │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs0 1.000 - │ 0510 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2470 Sonstige Ersatzleistungen 0 - │ 0510 │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2510 Kostenbeiträge und Aufwen0 100,00-│ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (i.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4535 0 1.000 100,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 20.000 20.000 9.996,69 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *PAR. 20 SGB VIII │ │ │ UNTERSTÜTZUNG EINES │ │ │ ELTERNTEILS VON KINDERN, WENN │ │ │ DER ANDERE, DAS KIND │ │ │ ÜBERWIEGEND BETREUENDE │ │ │ ELTERNTEIL, AUS ZWINGENDEM │ │ │ GRUND AUSFÄLLT; │ │ │ TRÄGER: RITASCHWESTERN, │ │ │ DIAKONIE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4535 20.000 20.000 9.996,69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4535 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 1.000 100,00-│ │ │ Ausgaben 20.000 20.000 9.996,69 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 20.00019.00010.096,69-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 432 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1623 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 2510 Kostenbeiträge und Aufwen2.500 2.500 4.568,69 │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2550 Leistungen v. Sozialleistungs0 - │ 0510 │ │ trägern (i.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4536 2.500 2.500 4.568,69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7700 Leistungen der Jugendhilfe an 0 8.601,48 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *PAR. 21 SGB VIII │ │ │ UNTERBRINGUNG VON KINDERN │ │ │ ODER JUGENDLICHEN ZUR │ │ │ ERFÜLLUNG IHRER SCHUL│ │ │ PFLICHT, WENN DIE ELTERN │ │ │ DIES NICHT GEWÄHRLEISTEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4536 0 8.601,48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4536 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 2.500 2.500 4.568,69 │ │ │ Ausgaben 0 8.601,48 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.500 2.500 4.032,79-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 433 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1623 Erstattungen durch Gemeinden 19.000 30.000 19.466,00 │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 2050 Zinsen von kommunalen 0 9.407,76 │ 0200 │ │ Sonderrechnungen (einschl. │ │ │ Sparkassen) │ │ │ *STIFTUNG E. CHRIST │ │ │ JETZT: 0.4980.2050 │ │ │ │ │ │ 2510 Kostenbeiträge und Aufwen7.000 7.000 8.160,33 │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2550 Leistungen v. Sozialleistungs0 1.472,00 │ 0510 │ │ trägern (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2570 Sonstige Ersatzleistungen 0 - │ 0510 │ │ (i.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4541 26.000 37.000 38.506,09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 0 9.407,76 │ übtr. 0200,0510 │ │ *STIFTUNG E. CHRIST │ │ │ JETZT: 0.4980.6320 │ │ │ │ │ │ 7700 Leistungen der Jugendhilfe an 980.000 960.000 852.526,61 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *§ 22 SGB VIII │ │ │ ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN │ │ │ IN KINDERGÄRTEN │ │ │ │ │ │ 7701 Leistungen der Jugendhilfe an 380.000 380.000 399.423,93 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *§ 22 SGB VIII │ │ │ ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN │ │ │ IN KINDERHORTEN │ │ │ │ │ │ 7702 Leistungen der Jugendhilfe an 160.000 120.000 113.571,20 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *§ 22 SGB VIII │ │ │ ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN │ │ │ IN KINDERKRIPPEN │ │ │ │ │ │ 7703 Leistungen der Jugendhilfe an 21.000 22.000 16.879,25 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *§ 22 SGB VIII │ │ │ ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN │ │ │ IN KINDERBETREUUNGSFORM "NETZ │ │ │ FÜR KINDER" │ │ │ │ │ │ 7705 Leistungen der Jugendhilfe an 20.000 30.000 15.537,34 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *§ 27 SGB VIII │ │ │ ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN │ │ │ IN KINDERGÄRTEN │ │ │ │ │ │ 7706 Leistungen der Jugendhilfe an 80.000 55.000 43.751,00 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen │ │ │ *§ 27 SGB VIII │ │ │ ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN │ │ │ IN KINDERHORTEN │ │ │ │ │ │ 7707 Leistungen der Jugendhilfe an 0 - │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *§ 27 SGB VIII │ │ │ ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN │ │ │ IN KINDERKRIPPEN │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 434 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 7708 Leistungen der Jugendhilfe an 0 - │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *§ 27 SGB VIII │ │ │ ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN │ │ │ IN KINDERBETREUUNGSFORM "NETZ │ │ │ FÜR KINDER" │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4541 1.641.000 1.567.000 1.451.097,09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4541 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 26.000 37.000 38.506,09 │ │ │ Ausgaben 1.641.000 1.567.000 1.451.097,09 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.615.0001.530.0001.412.591,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 435 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 210.000 200.000 193.194,84 │ 0510 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *ENTGELTE VON ELTERN FÜR │ │ │ TAGESPFLEGEBETREUUNGEN │ │ │ │ │ │ 1623 Erstattungen durch Gemeinden 4.000 4.000 3.387,42 │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 50.000 40.000 51.620,09 │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *KiföG │ │ │ │ │ │ 1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke 190.000 170.000 138.945,78 │ 0510 │ │ (kindbezogene Förderung │ │ │ gem. BayKiBiG) │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ 0510 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen0 - │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs1.000 1.000 507,00 │ 0510 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2470 Sonstige Ersatzleistungen 0 - │ 0510 │ │ (a.v.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4542 455.000 415.000 387.655,13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 2.500 20.700 14.694,20 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 200 2.000 1.442,55 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 500 4.300 3.005,48 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks1.000 500 - │ 0510 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 6.000 1.000 1.232,21 │ 0510 │ │ Beschaffung │ │ │ *AUSSTATTUNG FÜR │ │ │ NEUEINRICHTUNG EINES │ │ │ TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTES │ │ │ (ANSCHAFFUNGSWERT < 410 EUR) │ │ │ S.A. 1.4542.9350 │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 7.800 - │ 0510 │ │ *ZWEITER TAGESPFLEGESTÜTZPUNKT │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 2.000 1.000 89,25 │ GD=30 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 2.400 1.200 - │ GD=30 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 300 150 - │ GD=30 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 400 200 - │ GD=30 0510 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 3,48 │ GD=85 0120 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 200 200 - │ 0510 │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 1.500 1.500 1.546,93 │ ZueD-Me=124 0510 │ │ *AN HHST. 0.7624.1691 │ │ │ LAURENTIUSSTR. 6 │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 436 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 400 3.800 2.522,47 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 61.800 60.300 58.135,40 │ GD=98 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *ZUSCHUSS AN DPWV UND DKSB │ │ │ FÜR DIE PROJEKTE FAMILIEN│ │ │ TAGESPFLEGE │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 30.000 30.000 33.631,97 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *PAR. 23 SGB VIII │ │ │ LEISTUNGEN AN TAGES│ │ │ PFLEGEPERSONEN │ │ │ │ │ │ 7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4.000 4.000 1.528,18 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *ELTERNARBEIT MIT KINDERN │ │ │ INKL. │ │ │ FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN │ │ │ ETC. FÜR TAGESPFLEGEPERSONEN │ │ │ │ │ │ 7602 Leistungen der Jugendhilfe an 45.000 45.000 53.767,11 │ FL=1,GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *SOZIALVERSICHERUNGEN │ │ │ (ALTERSVORSORGE, UNFALL- UND │ │ │ KRANKENVERSICHERUNG) FÜR │ │ │ TAGESPFLEGEPERSONEN │ │ │ │ │ │ 7603 Leistungen der Jugendhilfe an 530.000 500.000 462.980,13 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *EINFÜHRUNG EINER │ │ │ QUALIFIZIERTEN TAGESPFLEGE; │ │ │ LEISTUNGEN AN QUALIFIZIERTE │ │ │ TAGESPFLEGEPERSONEN │ │ │ │ │ │ 7604 Leistungen der Jugendhilfe an 30.000 30.000 14.318,22 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *EINFÜHRUNG EINER │ │ │ QUALIFIZIERTEN TAGESPFLEGE; │ │ │ ERSATZ BEI AUSFALLZEITEN VON │ │ │ TAGESPFLEGEPERSONEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4542 726.000 705.850 648.897,58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4542 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 455.000 415.000 387.655,13 │ │ │ Ausgaben 726.000 705.850 648.897,58 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 271.000290.850261.242,45-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 437 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung § 25 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 6.500 5.000 4.478,52 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *AN KRABBEL- UND SPIELSTUBEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4543 6.500 5.000 4.478,52 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4543 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 6.500 5.000 4.478,52 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 6.5005.0004.478,52-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 438 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4551 Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 19.000 19.000 13.534,76 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *FÖRDERHILFE DURCH │ │ │ EVANGELISCHES BERATUNGSZENTRUM │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4551 19.000 19.000 13.534,76 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4551 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 19.000 19.000 13.534,76 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 19.00019.00013.534,76-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 439 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 90.000 90.000 85.865,64 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *PAR. 29 SGB VIII │ │ │ SOZIALE TRAININGSKURSE │ │ │ FÜR JUGENDLICHE, DIE U.A. │ │ │ VOM GERICHT ZUR ÜBERWIN│ │ │ DUNG VON ENTWICKLUNGS│ │ │ SCHWIERIGKEITEN UND VER│ │ │ HALTENSPROBLEMEN FESTGE│ │ │ SETZT WERDEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4552 90.000 90.000 85.865,64 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4552 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 90.000 90.000 85.865,64 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 90.00090.00085.865,64-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 440 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6723 Erstattungen an Gemeinden 2.500 2.500 5.580,32 │ GD=98 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 1.090.000 1.090.000 1.139.004,63 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *PAR. 30 SGB VIII │ │ │ FÜR VERHALTENSAUFFÄLLIGE │ │ │ KINDER VON 6 - 16 JAHREN; JE │ │ │ EHRENAMTL. BETREUUNGSHELFER │ │ │ MTL. 125 EUR ZZGL. │ │ │ AUSLAGENERSATZ VON 25 EUR │ │ │ (ANTEIL CA. 63 %); AUCH │ │ │ PROFESSIONELLER │ │ │ ERZIEHUNGSBEISTAND DER EVANG. │ │ │ KINDER- U. JUGENDHILFE │ │ │ (ANTEIL CA. 37 %) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4553 1.092.500 1.092.500 1.144.584,95 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4553 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 1.092.500 1.092.500 1.144.584,95 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.092.5001.092.5001.144.584,95-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 441 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 1.250.000 1.250.000 1.303.173,81 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *PAR. 31 SGB VIII │ │ │ SOZIALPÄD. FAMILIENHILFE │ │ │ TRÄGER: EVANG. KINDER-,JUGEND- U. FAMILIENHILFE, EVANG. BERATUNGSZENTRUM, │ │ │ SKF,JUGENDHILFE CREGLINGEN, ANTONIA-WERR-ZENTRUM, HONORARKRÄFTE │ │ │ FALLZAHLENTWICKLUNG: │ │ │ 2004: 32 FAM. M. 68 KI. │ │ │ 2005: 44 FAM. M. 99 KI. │ │ │ 2006: 50 FAM. M. 109 KI. │ │ │ 2007: 74 FAM. M. 141 KI. │ │ │ 2008: 107 FAM. M. 197 KI. │ │ │ 2009: 130 FAM. M. 237 KI. │ │ │ 2010: 168 FAM. M. 317 KI. │ │ │ 2011: 167 FAM. M. 313 KI. │ │ │ │ │ │ 7601 Leistungen der Jugendhilfe an 360.000 390.000 338.683,41 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *BETREUUNGSHILFE, │ │ │ FAMILIENPFLEGE, │ │ │ FAMILIENHEBAMME NACH DEM │ │ │ PROJEKT FRÜHE HILFEN │ │ │ TRÄGER: EVANG. SOZIALSTATION, │ │ │ RITASCHWESTERN, DKSB, │ │ │ HONORARKRÄFTE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4554 1.610.000 1.640.000 1.641.857,22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4554 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 1.610.000 1.640.000 1.641.857,22 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.610.0001.640.0001.641.857,22-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 442 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1623 Erstattungen durch Gemeinden 25.000 30.000 28.001,79 │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 2510 Kostenbeiträge und Aufwen10.000 10.000 12.953,26 │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2550 Leistungen v. Sozialleistungs0 - │ 0510 │ │ trägern (i.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4555 35.000 40.000 40.955,05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7700 Leistungen der Jugendhilfe an 1.330.000 1.355.000 1.310.264,56 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *PAR. 32 SGB VIII │ │ │ HEILPÄD. TAGESSTÄTTEN: EVANG. KINDER- U. JUGENDHILFE, WICKENMAYER'SCHE │ │ │ KINDERPFLEGE, ELISABETH-WEBER-SCHULE, KOLPING-; KINDER UND JUGENDLICHE MIT │ │ │ ERHEBL. VERHALTENSAUFFÄLLIGKEITEN, BEI DENEN ZUSÄTZLICHE BETREUUNG │ │ │ NOTWENDIG IST │ │ │ │ │ │ 7701 Leistungen der Jugendhilfe an 30.000 20.000 - │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *HORT ZUR INDIVIDUELLEN │ │ │ FÖRDERUNG; │ │ │ KOMMUNALER ZUSCHUSS │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4555 1.360.000 1.375.000 1.310.264,56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4555 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 35.000 40.000 40.955,05 │ │ │ Ausgaben 1.360.000 1.375.000 1.310.264,56 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.325.0001.335.0001.269.309,51-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 443 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1623 Erstattungen durch Gemeinden 225.000 225.000 130.456,43 │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen50.000 45.000 53.231,25 │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2430 Unterhaltsansprüche gegen 0 60,00 │ 0510 │ │ bürgerlich-rechtlich Unter│ │ │ haltsverpflichtete (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs45.000 45.000 51.161,93 │ 0510 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2470 Sonstige Ersatzleistungen 5.000 5.000 - │ 0510 │ │ (a.v.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4556 325.000 320.000 234.909,61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6723 Erstattungen an Gemeinden 550.000 600.000 543.172,17 │ GD=98 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 950.000 800.000 789.510,66 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *PAR. 33 SGB VIII │ │ │ UNTERBRINGUNG VON KINDERN │ │ │ UND JUGENDLICHEN BIS 18 J. │ │ │ IN EINER ANDEREN FAMILIE, │ │ │ WENN SIE DURCH KINDESMISS│ │ │ HANDLUNG, OBDACHLOSIGKEIT │ │ │ ODER DROGENMISSBRAUCH DER │ │ │ ELTERN GEFÄHRDET SIND │ │ │ │ │ │ 7601 Leistungen der Jugendhilfe an 70.000 70.000 59.668,74 │ FL=1 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *ALTERSSICHERUNG PFLEGEMÜTTER │ │ │ │ │ │ 7602 Leistungen der Jugendhilfe an 1.800 1.800 1.371,78 │ 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *ELTERNARBEIT MIT KINDERN │ │ │ INKL. │ │ │ FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN │ │ │ ETC. FÜR VOLLZEITPFLEGEELTERN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4556 1.571.800 1.471.800 1.393.723,35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4556 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 325.000 320.000 234.909,61 │ │ │ Ausgaben 1.571.800 1.471.800 1.393.723,35 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.246.8001.151.8001.158.813,74-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 444 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1623 Erstattungen durch Gemeinden 128.000 128.000 25.250,66 │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 1625 Sonstige Erstattungen durch 1.170.000 620.000 620.236,00 │ 0510 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ │ *BIS 2010: 0.4560.1625, │ │ │ 0.4561.1625; │ │ │ DURCH LAND UND BEZIRK; │ │ │ U.A. FÜR UNBEGLEITETE │ │ │ MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE: │ │ │ 550.000 EUR │ │ │ │ │ │ 2510 Kostenbeiträge und Aufwen120.000 120.000 125.442,36 │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2530 Unterhaltsansprüche gegen 0 386,17 │ 0510 │ │ bürgerlich-rechtlich Unter│ │ │ haltsverpflichtete (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2550 Leistungen v. Sozialleistungs175.000 175.000 179.087,75 │ 0510 │ │ trägern (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2570 Sonstige Ersatzleistungen 2.500 5.000 3.042,13 │ 0510 │ │ (i.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4557 1.595.500 1.048.000 953.445,07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6723 Erstattungen an Gemeinden 75.000 100.000 26.237,78 │ GD=98 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 7700 Leistungen der Jugendhilfe an 4.700.000 4.150.000 3.853.443,35 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *PAR. 34 SGB VIII │ │ │ HEIMERZIEHUNG VON KINDERN UND │ │ │ JUGENDLICHEN BIS 18, DIE Z.B. │ │ │ DURCH KINDESMISSBRAUCH, │ │ │ OBDACHLOSIGKEIT ODER │ │ │ DROGENMISSBRAUCH DER ELTERN │ │ │ GEFÄHRDET SIND; │ │ │ U.A. UNBEGLEITETE │ │ │ MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE: │ │ │ 550.000 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4557 4.775.000 4.250.000 3.879.681,13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4557 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.595.500 1.048.000 953.445,07 │ │ │ Ausgaben 4.775.000 4.250.000 3.879.681,13 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 3.179.5003.202.0002.926.236,06-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 445 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1623 Erstattungen durch Gemeinden 1.500 1.500 - │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen0 4.219,34 │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs0 13.053,49 │ 0510 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2510 Kostenbeiträge und Aufwen2.500 2.500 - │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2550 Leistungen v. Sozialleistungs4.500 4.500 - │ 0510 │ │ trägern (i.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4558 8.500 8.500 17.272,83 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6723 Erstattungen an Gemeinden 0 - │ GD=98 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 180.000 145.000 388.619,23 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *PAR. 35 SGB VIII │ │ │ AMBULANTE INTENSIVE │ │ │ SOZIALPÄDAGOGISCHE │ │ │ EINZELBETREUUNG │ │ │ │ │ │ 7700 Leistungen der Jugendhilfe an 125.000 160.000 - │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *PAR. 35 SGB VIII │ │ │ VOLLSTATIONÄRE INTENSIVE │ │ │ SOZIALPÄDAGOGISCHE │ │ │ EINZELBETREUUNG (IM IN- UND │ │ │ AUSLAND) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4558 305.000 305.000 388.619,23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4558 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 8.500 8.500 17.272,83 │ │ │ Ausgaben 305.000 305.000 388.619,23 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 296.500296.500371.346,40-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 446 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4560 Eingl.hilfe für seelisch beh. Kinder und Jugendliche BISHER UA 4566 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1623 Erstattungen durch Gemeinden 20.000 20.000 16.418,47 │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen2.000 2.000 7.293,50 │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs5.000 5.000 10.898,00 │ 0510 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2470 Sonstige Ersatzleistungen 0 - │ 0510 │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2510 Kostenbeiträge und Aufwen50.000 40.000 50.803,20 │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2530 Unterhaltsansprüche gegen 0 - │ 0510 │ │ bürgerlich-rechtlich Unter│ │ │ haltsverpflichtete (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2550 Leistungen v. Sozialleistungs35.000 35.000 33.483,40 │ 0510 │ │ trägern (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2570 Sonstige Ersatzleistungen 0 - │ 0510 │ │ (i.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4560 112.000 102.000 118.896,57 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6723 Erstattungen an Gemeinden 0 488,81 │ GD=98 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 450.000 400.000 323.097,83 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *PAR. 35A SGB VIII │ │ │ BEHANDLUNGSKOSTEN BEIM │ │ │ INSTITUT FÜR HEILPÄDA│ │ │ GOGISCHE FÖRDERUNG, SKF, │ │ │ DIAKONIE WÜRZBURG; │ │ │ │ │ │ 7700 Leistungen der Jugendhilfe an 1.250.000 1.250.000 1.261.982,36 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *PAR. 35A SGB VIII │ │ │ STATIONÄRE │ │ │ EINGLIEDERUNGSHILFE │ │ │ FALLZAHLENTWICKLUNG: │ │ │ 2004: 17 │ │ │ 2005: 25 │ │ │ 2006: 24 │ │ │ 2007: 24 │ │ │ 2008: 27 │ │ │ 2009: 31 │ │ │ 2010: 34 │ │ │ 2011: 43 │ │ │ │ │ │ 7701 Leistungen der Jugendhilfe an 190.000 120.000 116.412,18 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *PAR. 35A SGB VIII │ │ │ TEILSTATIONÄRE │ │ │ EINGLIEDERUNGSHILFE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4560 1.890.000 1.770.000 1.701.981,18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 447 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4560 Eingl.hilfe für seelisch beh. Kinder und Jugendliche BISHER UA 4566 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4560 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 112.000 102.000 118.896,57 │ │ │ Ausgaben 1.890.000 1.770.000 1.701.981,18 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.778.0001.668.0001.583.084,61-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 448 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1621 Erstattungen durch Gemeinden 5.000 5.000 - │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *Sozial-, Jugendhilfe, KOF │ │ │ u.ä. │ │ │ HILFEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 1623 Erstattungen durch Gemeinden 85.000 85.000 24.715,30 │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen7.500 7.500 5.729,14 │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2430 Unterhaltsansprüche gegen 0 - │ 0510 │ │ bürgerlich-rechtlich Unter│ │ │ haltsverpflichtete (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs13.500 13.500 12.304,62 │ 0510 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2510 Kostenbeiträge und Aufwen30.000 30.000 31.809,16 │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2530 Unterhaltsansprüche gegen 0 - │ 0510 │ │ bürgerlich-rechtlich Unter│ │ │ haltsverpflichtete (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2550 Leistungen v. Sozialleistungs95.000 95.000 92.241,75 │ 0510 │ │ trägern (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2570 Sonstige Ersatzleistungen 0 - │ 0510 │ │ (i.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4561 236.000 236.000 166.799,97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6721 Erstattungen an Gemeinden 10.500 10.500 2.225,00 │ GD=98 0510 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *FÜR HILFEN AUSSERHALB VON │ │ │ EINRICHTUNGEN │ │ │ │ │ │ 6723 Erstattungen an Gemeinden 58.400 58.400 7.124,36 │ GD=98 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ *FÜR HILFEN IN EINRICHTUNGEN │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 60.000 60.000 54.803,72 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *PAR. 41 SGB VIII │ │ │ HILFE FÜR DIE PERSÖNLICH│ │ │ KEITSENTWICKLUNG UND ZU EINER │ │ │ EIGENVERANTWORTLICHEN │ │ │ LEBENSFÜHRUNG FÜR JUNGE │ │ │ VOLLJÄHRIGE (18-21 J.) IN │ │ │ EINER PFLEGEFAMILIE │ │ │ │ │ │ 7700 Leistungen der Jugendhilfe an 1.000.000 1.000.000 925.219,43 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *PAR. 41 SGB VIII │ │ │ HILFEN INNERHALB VON EIN│ │ │ RICHTUNGEN FÜR JUNGE VOLL│ │ │ JÄHRIGE (18-21 J.) UND │ │ │ ÜBERGANG VON HEIM ZU │ │ │ BETREUTEM WOHNEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4561 1.128.900 1.128.900 989.372,51 │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 449 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4561 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 236.000 236.000 166.799,97 │ │ │ Ausgaben 1.128.900 1.128.900 989.372,51 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 892.900892.900822.572,54-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 450 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1621 Erstattungen durch Gemeinden 0 - │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *Sozial-, Jugendhilfe, KOF │ │ │ u.ä. │ │ │ INOBHUTNAHME (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 1623 Erstattungen durch Gemeinden 8.000 8.000 - │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ *INOBHUTNAHME (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen0 200,66 │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2470 Sonstige Ersatzleistungen 0 - │ 0510 │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2510 Kostenbeiträge und Aufwen900 900 1.445,13 │ 0510 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (i.E.) │ │ │ │ │ │ 2570 Sonstige Ersatzleistungen 0 5.667,88 │ 0510 │ │ (i.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4565 8.900 8.900 7.313,67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6721 Erstattungen an Gemeinden 0 - │ GD=98 0510 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *INOBHUTNAHME (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 6723 Erstattungen an Gemeinden 1.500 1.500 - │ GD=98 0510 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ │ Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. │ │ │ *INOBHUTNAHME (i.E.) │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 300 300 - │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ *PAR. 42, 43 SGB VIII │ │ │ INOBHUTNAHME VON KINDERN │ │ │ UND JUGENDLICHEN; │ │ │ HERAUSNAHME DES KINDES ODER │ │ │ DES JUGENDLICHEN OHNE │ │ │ ZUSTIMMUNG DES PERSONEN│ │ │ SORGEBERECHTIGTEN; │ │ │ ANSCHLIESSEND LEISTUNGEN │ │ │ AUSSERHALB VON EINRICH│ │ │ TUNGEN │ │ │ │ │ │ 7700 Leistungen der Jugendhilfe an 75.000 50.000 92.329,84 │ GD=98 0510 │ │ natürliche Personen (i.E.) │ │ │ *PAR. 42, 43 SGB VIII │ │ │ INOBHUTNAHME VON KINDERN UND │ │ │ JUGENDLICHEN, HERAUSNAHME DES │ │ │ KINDES OHNE ZUSTIMMUNG DES │ │ │ PERSONENSORGEBERECHTIGTEN; │ │ │ ANSCHLIESSEND LEISTUNGEN IN │ │ │ EINRICHTUNGEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4565 76.800 51.800 92.329,84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4565 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 8.900 8.900 7.313,67 │ │ │ Ausgaben 76.800 51.800 92.329,84 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 67.90042.90085.016,17-│ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 451 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten § 50 SGBVIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 700 700 363,80 │ 0510 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4571 700 700 363,80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4571 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 700 700 363,80 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 700700363,80-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 452 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 1.200 1.200 2.400,00 │ 0510 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4572 1.200 1.200 2.400,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7600 Leistungen der Jugendhilfe an 600 700 698,49 │ 0510 │ │ natürliche Personen (a.v.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4572 600 700 698,49 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4572 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.200 1.200 2.400,00 │ │ │ Ausgaben 600 700 698,49 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 600 500 1.701,51 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 453 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 400 400 375,87 │ 0510 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4573 400 400 375,87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4573 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 400 400 375,87 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 400400375,87-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 454 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4574 Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft (§§ 52 a - 58 SGB VIII) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 400 - │ 0510 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4574 400 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4574 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 400 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 400- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 455 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit) §§ 72,74 SGBVIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 6.300 6.300 1.936,00 │ 0510 │ │ Umschulung │ │ │ *SUPERVISION FÜR ABT. │ │ │ ERZIEHUNGSHILFE 3.000 EUR │ │ │ FORTBILDUNG FÜR │ │ │ KINDERGARTENPERSONAL │ │ │ 1.100 EUR │ │ │ SONST. FORTBILDUNG │ │ │ 2.200 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4581 6.300 6.300 1.936,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4581 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 6.300 6.300 1.936,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 6.3006.3001.936,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt:

4600

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgabenbeschreibung: -

Bereitstellung von Plätzen für Kinder von 0 – 3 Jahren

-

Bereitstellung von Plätzen für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

-

Bereitstellung von Plätzen für Schulkinder

Auftragsgrundlage: §§ 22 – 24 SGB VIII

Aufgabenverantwortung: FB Jugend und Familie I

Leiterin: Karola Fleischmann

Kennzahlen: Zahl der betreuten Kinder zum Stichtag 01. September 2011: 0 – 3 Jahre: 3 Jahre bis Schuleintritt: Schulkinder:

816 Kinder 2.450 Kinder 910 Kinder

Stadt Würzburg Seite 456 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4600 FÖRDERUNG VON KINDERTAGESEINRICHTUNGEN FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 12.600 12.600 15.819,23 │ 0510 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ *BISHER UA 4649 │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 300.000 300.000 394.934,32 │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *KiföG │ │ │ │ │ │ 1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke 9.525.000 7.725.000 7.066.211,93 │ uD-Me=12 0510 │ │ (kindbezogene Förderung │ │ │ gem. BayKiBiG) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4600 9.837.600 8.037.600 7.476.965,48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks10.000 - │ GD=93 0510 │ │ unterhalt │ │ │ *VON KINDERGÄRTEN │ │ │ FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER MIT │ │ │ STÄDTISCHER BAULAST │ │ │ BISHER: 0.4641.5000 │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 750 - │ GD=24 0510 │ │ *AUSSENANLAGEN; SANDAUSTAUSCH; │ │ │ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE │ │ │ VON KINDERGÄRTEN │ │ │ FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER MIT │ │ │ STÄDTISCHER BAULAST │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 60.700 46.500 46.638,73 │ 0510 │ │ *BISHER UA 4649 │ │ │ AN STADTBAU GMBH FÜR WEISSENBURGSTR. 38 (AWO KINDERGARTEN KLEINER GLOBUS) │ │ │ UND BUKARESTER STR. 9 (INTEGRATIVER KINDERGARTEN VOGELSHOF) │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 5.500 5.500 4.827,89 │ GD=106 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 600 600 - │ GD=106 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 500 500 - │ GD=106 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 100 100 - │ GD=106 0510 │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 297,50 │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7008 Zuschüsse nach dem 18.275.000 15.450.000 14.144.952,78 │ uD-Me=12 0510 │ │ BayKiBiG (kindbezogene │ │ │ Förderung) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4600 18.353.150 15.503.200 14.196.716,90 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4600 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 9.837.600 8.037.600 7.476.965,48 │ │ │ Ausgaben 18.353.150 15.503.200 14.196.716,90 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 8.515.5507.465.6006.719.751,42-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt:

4601 - 4609

Einrichtungen der Jugendarbeit

Aufgabenbeschreibung: Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit, insbesondere -

Bechtolsheimer Hof Jugendkulturhaus Kinderzentrum (Spieli) Zellerau Kinder- und Jugendfarm Haus für Kind, Jugend und Familie Jugendzentrum Lindleinsmühle Jugendzentrum Heuchelholf Jugendtreff Grombühl Jugendzentrum Zellerau

Auftragsgrundlage: §§ 13, 14, 74 SGB VIII

Aufgabenverantwortung: FB Jugend und Familie I

Leiterin: Karola Fleischmann

Stadt Würzburg Seite 457 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit BECHTOLSHEIMER HOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 0 - │ 0510 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │ │ │ 1550 Versicherungen, Schadensfälle 0 - │ uD-Me=102 0510 │ │ und dgl. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4601 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 126.100 118.800 118.327,55 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 10.100 10.800 10.634,10 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 22.600 22.900 22.183,97 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 14.000 14.000 13.952,70 │ 0510 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 4.800 4.800 2.165,89 │ 0510 │ │ Praktikanten │ │ │ *ANTEIL FÜR PRAKTIKANTEN: │ │ │ 4.000 EUR │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 10.200 10.200 15.666,95 │ GD=20 0510 │ │ *ÜBERPRÜFUNG ELEKTROANLAGE: │ │ │ 5.500 EUR │ │ │ WARTUNGSVERTRÄGE: │ │ │ 700 EUR │ │ │ GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT: │ │ │ 4.000 EUR │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 400 400 335,45 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 1.000 1.000 495,64 │ uD-Me=102 0510 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 1.000 1.000 498,39 │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ GD=4 0640 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 3.450 3.450 2.232,90 │ GD=107 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ GD=107 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 9.000 5.950 7.452,08 │ GD=107 0510 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 8.950 8.950 6.464,02 │ GD=107 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 - │ GD=107 0510 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 33,60 │ GD=85 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 600 600 282,15 │ 0510 │ │ Leistungen bei nicht│ │ │ versicherten Schäden │ │ │ *EIGENANTEIL FÜR │ │ │ VERMÖGENSSCHÄDEN │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh700 700 564,71 │ 0510 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 8.200 8.200 8.245,55 │ 0510 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 458 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit BECHTOLSHEIMER HOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 23.100 23.900 22.041,70 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 1.155,00 │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4601 244.250 235.700 232.732,35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4601 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 244.250 235.700 232.732,35 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 244.250235.700232.732,35-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 459 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDKULTURHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 0 - │ 0510 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4602 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 111.300 106.900 105.209,88 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 9.200 10.000 9.851,34 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 21.200 22.000 21.161,27 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 9.700 9.700 9.484,84 │ 0510 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 6.000 6.000 3.862,32 │ 0510 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 8.000 8.000 11.020,89 │ GD=20 0510 │ │ │ │ │ 5011 Unterhalt eigener Gebäude 9.000 20.000 1.428,06 │ GD=20 0510 │ │ *JUGENDGÄSTEHAUS │ │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 800 800 794,43 │ 0510 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 1.800 1.800 1.781,54 │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ GD=4 0640 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 500 500 - │ 0510 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 3.350 3.350 3.198,65 │ GD=108 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 7.500 5.800 6.975,76 │ GD=108 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 6.150 6.150 4.856,73 │ GD=108 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 - │ GD=108 0510 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 33,72 │ GD=85 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 1.600 1.600 986,90 │ 0510 │ │ Leistungen bei nicht│ │ │ versicherten Schäden │ │ │ *EIGENANTEIL BEI │ │ │ VERMÖGENSSCHÄDEN │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.250 1.000 1.156,88 │ 0510 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 14.000 14.000 14.056,64 │ 0510 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 20.500 21.600 19.709,94 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 460 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDKULTURHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4602 231.900 239.250 215.569,79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4602 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 231.900 239.250 215.569,79 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 231.900239.250215.569,79-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 461 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit KINDERZENTRUM ZELLERAU (SPIELI)/KINDER- U. JUGENDFARM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1194 Gebühren und Entgelte für 0 - │ 0510 │ │ Kindergärten, Heime und Horte │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4603 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 4.500 4.500 2.622,93 │ GD=20 0510 │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 700 700 665,29 │ 0510 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 900 900 878,90 │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ GD=4 0640 │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 10.000 10.000 9.365,53 │ GD=133 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 3.000 1.900 2.741,80 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 3.000 2.200 2.773,78 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 850 800 808,33 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 5.900 5.900 5.880,19 │ 0510 │ │ │ │ │ 6770 Erstattungen an private 0 - │ 0510 │ │ Unternehmen │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 753,20 │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 224.500 218.600 213.513,00 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *KINDERZENTRUM ZELLERAU (SPIELI): │ │ │ │ │ │ PERSONALKOSTEN 175.000 EUR │ │ │ PAUSCHALE FÜR HONORAR│ │ │ KRÄFTE/BKP 32.000 EUR │ │ │ PERSONALNEBENKOSTEN│ │ │ PAUSCHALE 8.750 EUR │ │ │ VERWALTUNGSKOSTEN│ │ │ PAUSCHALE 8.750 EUR │ │ │ │ │ │ 7181 Zuschüsse für laufende Zwecke 60.500 59.000 57.600,00 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *KINDER- UND JUGENDFARM: │ │ │ │ │ │ PERSONALKOSTEN 55.000 EUR │ │ │ PERSONALNEBENKOSTEN│ │ │ PAUSCHALE 2.750 EUR │ │ │ VERWALTUNGSKOSTEN│ │ │ PAUSCHALE 2.750 EUR │ │ │ S.A. 0.4511.7601 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4603 313.850 304.500 297.602,95 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4603 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 313.850 304.500 297.602,95 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 313.850304.500297.602,95-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 462 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit HAUS FÜR KIND,JUGEND,FAMILIE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 2.650 2.650 2.639,52 │ 0510 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 10.050 10.050 10.044,00 │ 0510 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ *VON FAMILIENZENTRUM, DAS │ │ │ EINEN STÄDT. ZUSCHUSS │ │ │ VON 12.000 EUR AUS HHST. │ │ │ 0.4531.7090 ERHÄLT │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4604 12.700 12.700 12.683,52 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 7.000 7.000 6.481,63 │ 0510 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 9.000 9.000 19.597,53 │ GD=20 0510 │ │ *GEWÖHNLICHER UNTERHALT: │ │ │ 9.000 EUR │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ GD=4 0640 │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 2.000 1.650 1.694,98 │ GD=133 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 6.050 6.050 5.256,78 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 2.250 1.450 1.795,90 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.050 1.050 394,64 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 900 1.000 854,09 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4604 28.250 27.200 36.075,55 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4604 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 12.700 12.700 12.683,52 │ │ │ Ausgaben 28.250 27.200 36.075,55 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 15.55014.50023.392,03-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 463 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM LINDLEINSMÜHLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 1.200 1.200 1.200,00 │ ZueD-Me=124 0510 │ │ *VON 0.2132.6791 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4605 1.200 1.200 1.200,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 83.800 81.300 77.951,39 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 6.800 7.400 7.104,28 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 15.900 16.500 15.531,05 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 0 - │ 0510 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 6.000 5.000 3.972,17 │ 0510 │ │ Praktikanten │ │ │ *ANTEIL FÜR PRAKTIKANTEN: │ │ │ 4.000 EUR │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 12.000 8.500 7.215,21 │ GD=20 0510 │ │ *ÜBLICHER BAUUNTERHALT: │ │ │ 4.500 EUR │ │ │ PUTZERNEUERUNG: 3.500 EUR │ │ │ BODENBELAG: 4.000 EUR │ │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 350 350 28,00 │ 0510 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 350 350 87,82 │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 650 650 822,24 │ GD=133 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 3.700 3.700 880,61 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 200 170 - │ 0510 │ │ Leistungen bei nicht│ │ │ versicherten Schäden │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh350 350 95,20 │ 0510 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 10.000 10.000 7.544,93 │ 0510 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 14.600 15.400 13.778,51 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 210,00 │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4605 154.700 149.670 135.221,41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4605 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.200 1.200 1.200,00 │ │ │ Ausgaben 154.700 149.670 135.221,41 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 153.500148.470134.021,41-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 464 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4606 JUGENDZENTRUM HEUCHELHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 102.200 100.400 84.741,04 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 8.500 9.300 7.761,57 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 19.400 20.500 16.761,43 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 6.700 6.700 6.298,86 │ 0510 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 3.500 3.500 1.590,09 │ GD=20 0510 │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 500 500 29,00 │ 0510 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 500 500 129,85 │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 150 150 622,36 │ GD=133 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 200 200 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 200 200 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 50 50 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 300 300 - │ 0510 │ │ Leistungen bei nicht│ │ │ versicherten Schäden │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh500 500 339,58 │ 0510 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 12.300 10.300 6.881,15 │ 0510 │ │ *U.A. SKATERANLAGE: │ │ │ 2.000 EUR │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 17.800 19.100 15.228,67 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4606 172.800 172.200 140.383,60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4606 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 172.800 172.200 140.383,60 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 172.800172.200140.383,60-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 465 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4607 JUGENDZENTRUM ZELLERAU MIT OFFENER GANZTAGSSCHULE (OGS); BIS 2012 UA 4682 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1190 Sonstige Gebühren und 13.500 - │ 0510 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *ESSENSGELDER │ │ │ AN 0.4607.5810 │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 26.500 - │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *ZUSCHUSS DURCH FREISTAAT ZUM │ │ │ BETRIEB DER OGS │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4607 40.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 18.500 - │ 0510 │ │ Praktikanten │ │ │ *ZUM BETRIEB DER OGS │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 4.500 - │ GD=20 0510 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 800 - │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ *U.A. AUFZUG │ │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 600 - │ 0510 │ │ Beschaffung │ │ │ *ZUM BETRIEB DER OGS │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 400 - │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ *ZUM BETRIEB DER OGS │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 300 - │ 0640 │ │ *U.A. SICHERHEITSBELEUCHTUNG │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 19.000 - │ GD=133 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *U.A. RAUMKOSTEN, REINIGUNG, │ │ │ WINTERDIENST │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 3.400 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 2.500 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.200 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5810 Lebensmittel 13.500 - │ 0510 │ │ *ESSENSGELDER FÜR OGS AN ST. │ │ │ ELISABETH │ │ │ VON 0.4607.1190 │ │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 1.600 - │ 0510 │ │ Leistungen bei nicht│ │ │ versicherten Schäden │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.700 - │ 0510 │ │ *ZUM BETRIEB DER OGS │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 2.400 - │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 466 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4607 JUGENDZENTRUM ZELLERAU MIT OFFENER GANZTAGSSCHULE (OGS); BIS 2012 UA 4682 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 7181 Zuschüsse für laufende Zwecke 79.000 - │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *ZUSCHUSS AN DIÖZESE UND SKF │ │ │ ZUM BETRIEB DES JUZ │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4607 149.400 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4607 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 40.000 - │ │ │ Ausgaben 149.400 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 109.400- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 467 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTREN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 15.000 15.000 9.216,39 │ GD=20 0510 │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 200 200 - │ 0510 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 37.500 35.000 47.311,79 │ 0510 │ │ *MIETKOSTEN AJA; NARRENFREUNDE │ │ │ ZELLERAU; JUGENDCLUB │ │ │ BENZSTRASSE; DEUTSCHER │ │ │ PFADFINDERBUND; WEGERENTE FÜR │ │ │ THEATER NEUNERPLATZ │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 600 400 545,20 │ GD=133 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 1.200 1.200 160,90-│ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.600 1.500 1.233,84 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 350 350 275,81 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 1.250 1.250 - │ 0510 │ │ Leistungen bei nicht│ │ │ versicherten Schäden │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.400 1.400 - │ 0510 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 16.200 16.200 10.814,66 │ ZueD-Me=124 0510 │ │ *AN 0.7622.1691 FÜR HOBBIT-BÜHNE Miete: 5.900 EUR │ │ │ Betriebskosten: 700 EUR │ │ │ AN 0.7627.1691 FÜR BÜRGERHAUS VERSBACH: 4.600 EUR │ │ │ AN 0.8801.1691 FÜR MAINAUSTRASSE: 1.100 EUR │ │ │ AN 0.8801.1691 FÜR THEATER AM NEUNERPLATZ: 2.900 EUR │ │ │ AN 0.8801.1691 FÜR LAGERFLÄCHE: 1.000 EUR │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke 4.600 4.600 4.600,00 │ 0510 │ │ der Jugendhilfe an Wohlfahrts│ │ │ verbände u.ä. │ │ │ *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS │ │ │ FREIZEITHEIM MAINAUSTR. │ │ │ (FREIZEITFREUNDE ZELLERAU), │ │ │ GEMEINSCHAFT SANT`EGIDIO; │ │ │ VEREIN MENSCHEN IN DER STADT │ │ │ │ │ │ 7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH 76.200 74.450 72.650,00 │ 0510 │ │ an sonst. Wohlfahrtsverbände │ │ │ u.ä. sowie deren Einrichtungen │ │ │ *BETRIEBS- UND PERSONAL│ │ │ KOSTENZUSCHUSS JUGEND│ │ │ TREFF GROMBÜHL; │ │ │ FÖRDERUNG VON │ │ │ SUCHTPRÄVENTIVEN MASSNAHMEN │ │ │ IM STADTTEIL GROMBÜHL; │ │ │ MILCHLADEN E.V. │ │ │ │ │ │ 7079 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 16.000 16.000 16.000,00 │ 0510 │ │ sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. │ │ │ sowie deren sonst.Einrichtung. │ │ │ *PRÄVENTIONSPROJEKT GROMBÜHL │ │ │ MILLE GRAZIE │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 468 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTREN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 7080 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 5.000 5.000 5.000,00 │ 0510 │ │ kult. Verbände, Vereine u. ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *SHALOM EUROPA -JUGENDZENTRUM │ │ │ JACHAD IN DER ISRAELITISCHEN │ │ │ GEMEINDE WÜRZBURG │ │ │ │ │ │ 7081 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 41.600 41.600 41.600,00 │ 0510 │ │ kult. Verbände, Vereine u. ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *ZUSCHUSS AN DIE DIAKONIE; │ │ │ OFFENE JUGENDARBEIT │ │ │ HEIDINGSFELD │ │ │ │ │ │ 7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 167.100 166.350 163.025,14 │ 0510 │ │ Jugendverbände u.ä. sowie │ │ │ deren Einrichtungen │ │ │ *AN STADTJUGENDRING │ │ │ PERSONALKOSTENPAUSCHALE: │ │ │ 124.000 EUR │ │ │ S.A. HHST. 0.4511.7180 │ │ │ GESCHÄFTSSTELLENPAUSCHALE: │ │ │ 32.300 EUR │ │ │ MIETE INCL. NEBENKOSTEN FÜR │ │ │ GESCHÄFTSSTELLE: │ │ │ 10.050 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4609 385.800 380.500 372.111,93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4609 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 385.800 380.500 372.111,93 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 385.800380.500372.111,93-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 469 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung REISERSTRASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1519 Ersätze für sonstige 0 1.475,08 │ uD-Me=53 0051 │ │ Geschäftsausgaben │ │ │ *VILLA KUNTERBUNT UND │ │ │ SPATZENTRUHE │ │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 1.800 1.800 1.800,00 │ 0051 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ uD-Me=54 0051 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ *VILLA KUNTERBUNT UND │ │ │ SPATZENTRUHE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4621 1.800 1.800 3.275,08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 2.500 2.500 2.478,16 │ 0051 │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 2.200 2.200 1.273,81 │ GD=41 0051 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 5.500 5.500 5.078,52 │ GD=41 0051 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.400 1.400 1.172,69 │ GD=41 0051 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 500 500 292,16 │ GD=41 0051 │ │ │ │ │ 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 0 1.475,08 │ uD-Me=53 0051 │ │ *VILLA KUNTERBUNT UND │ │ │ SPATZENTRUHE │ │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - │ uD-Me=54 0051 │ │ *VILLA KUNTERBUNT UND │ │ │ SPATZENTRUHE - VERWENDUNG DER │ │ │ EINNAHMEN BEI GRP. 1781 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0051 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 800,00 │ 0510 │ │ sonstige Verbände,Vereine u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *AB 2012: 0.4531.7183 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4621 12.100 12.100 12.570,42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4621 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.800 1.800 3.275,08 │ │ │ Ausgaben 12.100 12.100 12.570,42 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 10.30010.3009.295,34-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 470 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4639 Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7079 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 43.000 42.000 37.342,32 │ 0510 │ │ sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. │ │ │ sowie deren sonst.Einrichtung. │ │ │ *SCHWANGERENBERATUNG: │ │ │ PRO FAMILIA: 22.000 EUR │ │ │ FRAUEN BERATEN FRAUEN: 21.000 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4639 43.000 42.000 37.342,32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4639 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 43.000 42.000 37.342,32 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 43.00042.00037.342,32-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt:

4640 - 4646

Betrieb eigener Kindertageseinrichtungen

Aufgabenbeschreibung: Folgende Kindertageseinrichtungen werden in städtischer Trägerschaft betrieben: -

Zellerauer Regenbogenland Kinderhort Zellerau Kinderhaus Bunter Drach Heuchelhofer Schlaumäuse Schatzinsel Rottenbauer Hort an der Max-Dauthendey-Schule Kinderhaus Sonnenblume

Auftragsgrundlage: §§ 22 - 24 SGB VIII

Aufgabenverantwortung: FB Jugend und Familie I

Leiterin: Karola Fleischmann

Kennzahlen: Insgesamt werden von der Stadt Würzburg als Träger 7 Kindertageseinrichtungen betrieben. Krippengruppen/Kleinkindgruppen: Kindergartengruppen: Gruppen mit Schulkindbetreuung

3 11 3

Stadt Würzburg Seite 471 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder ZELLERAUER REGENBOGENLAND │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1190 Sonstige Gebühren und 15.000 15.000 861,20 │ uD-Me=108 0510 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *ESSENSGELDER │ │ │ │ │ │ 1194 Gebühren und Entgelte für 20.000 25.000 17.319,00 │ 0510 │ │ Kindergärten, Heime und Horte │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 1.500 1.500 1.816,32 │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *KiföG │ │ │ │ │ │ 1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke 35.000 30.000 23.843,40 │ 0510 │ │ (kindbezogene Förderung │ │ │ gem. BayKiBiG) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4640 71.500 71.500 43.839,92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 72.800 69.800 76.071,76 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 6.100 6.600 7.143,62 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 14.200 14.700 15.640,77 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 1.000 1.000 1.839,70 │ GD=93 0510 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 - │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 600 600 100,00 │ GD=24 0510 │ │ *SANDAUSTAUSCH │ │ │ │ │ │ 5212 Zimmerausstattungen kurz800 800 796,31 │ 0510 │ │ fristig nutzbare Anlagegüter │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 200 200 169,21 │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ GD=4 0640 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 8.900 8.700 8.394,72 │ 0510 │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 5.500 5.500 5.147,84 │ GD=133 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 950 650 708,86 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 700 650 585,12 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5753 Feiern 200 200 179,87 │ 0510 │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 15.000 15.000 1.032,47 │ uD-Me=108 0510 │ │ *MITTAGESSEN │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.200 1.200 638,68 │ 0510 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 12.100 12.700 13.027,07 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4640 140.250 138.300 131.476,00 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 472 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder ZELLERAUER REGENBOGENLAND │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4640 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 71.500 71.500 43.839,92 │ │ │ Ausgaben 140.250 138.300 131.476,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 68.75066.80087.636,08-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 473 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHORT ZELLERAU │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1190 Sonstige Gebühren und 0 - │ 0510 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *ESSENSGELDER │ │ │ │ │ │ 1194 Gebühren und Entgelte für 45.000 50.000 42.128,00 │ 0510 │ │ Kindergärten, Heime und Horte │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 3.000 3.000 - │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *KiföG │ │ │ │ │ │ 1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke 37.000 37.000 23.261,16 │ 0510 │ │ (kindbezogene Förderung │ │ │ gem. BayKiBiG) │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ ZuD-Me=103 0510 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4641 85.000 90.000 65.389,16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 107.700 86.600 82.571,63 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 9.200 8.300 8.170,51 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 20.100 17.400 16.188,40 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks0 10.000 9.104,63 │ GD=93 0510 │ │ unterhalt │ │ │ *VON KINDERGÄRTEN FREI│ │ │ GEMEINNÜTZIGER TRÄGER │ │ │ MIT STÄDT. BAULAST; │ │ │ AUCH KIGA AM SONNFELD │ │ │ JETZT: 0.4600.5000 │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 15.300 15.300 1.671,21 │ GD=93 0510 │ │ │ │ │ 5020 Unterhalt nichteigener Gebäude 167,00 │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 2.000 2.000 - │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 750 - │ GD=24 0510 │ │ *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ │ │ │ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE │ │ │ │ │ │ 5212 Zimmerausstattungen kurz900 900 899,24 │ 0510 │ │ fristig nutzbare Anlagegüter │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 500 500 377,68 │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ GD=4 0640 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 9.200 9.200 9.128,60 │ 0510 │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 13.000 11.500 14.336,10 │ GD=133 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *AUCH KOSTENERSATZ AN ST. │ │ │ ELISABETH │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 0 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5717 Spiel- und Sportgeräte 0 - │ ZuD-Me=103 0510 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 474 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHORT ZELLERAU │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5753 Feiern 500 500 499,39 │ 0510 │ │ │ │ │ 5810 Lebensmittel 15.500 12.000 15.471,35 │ 0510 │ │ *AUCH KOSTENERSATZ AN ST. │ │ │ ELISABETH │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.400 1.400 916,83 │ 0510 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 17.800 15.700 14.091,07 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 24.100 23.000 23.387,92 │ 0510 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ *KÜCHENHILFE AN ST. ELISABETH │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4641 237.200 215.050 196.981,56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4641 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 85.000 90.000 65.389,16 │ │ │ Ausgaben 237.200 215.050 196.981,56 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 152.200125.050131.592,40-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 475 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1190 Sonstige Gebühren und 24.000 24.000 6.778,00 │ uD-Me=109 0510 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *ESSENSGELDER │ │ │ │ │ │ 1194 Gebühren und Entgelte für 95.000 85.000 96.462,00 │ 0510 │ │ Kindergärten, Heime und Horte │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5.900 5.900 5.888,16 │ 0510 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. 25.000 25.000 14.084,33 │ uD-Me=69 0510 │ │ Bund │ │ │ *PROJEKT "OFFENSIVE FRÜHE │ │ │ CHANCEN" │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 4.500 4.500 6.888,83 │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *KiföG │ │ │ │ │ │ 1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke 160.000 160.000 102.680,93 │ 0510 │ │ (kindbezogene Förderung │ │ │ gem. BayKiBiG) │ │ │ │ │ │ 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 - │ 0510 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ │ verbänden │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ 0510 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4642 314.400 304.400 232.782,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 369.500 326.100 327.071,96 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 31.200 31.000 32.092,98 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 71.100 68.000 66.820,70 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 1.500 1.500 4.421,68 │ GD=93 0510 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 285,60 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 1.000 1.000 128,89 │ GD=24 0510 │ │ *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ │ │ │ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE │ │ │ │ │ │ 5212 Zimmerausstattungen kurz1.200 1.200 707,09 │ 0510 │ │ fristig nutzbare Anlagegüter │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 900 900 832,51 │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ GD=4 0640 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck0 - │ 0510 │ │ ausstattung: Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 35.400 32.500 25.625,61 │ GD=133 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 5.850 5.850 4.952,34 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 3.000 2.500 2.887,87 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.700 1.700 1.403,85 │ GD=133 0510 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 476 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5753 Feiern 900 900 897,20 │ 0510 │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 24.000 24.000 6.681,01 │ uD-Me=109 0510 │ │ *MITTAGESSEN │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 5.100 5.100 1.574,54 │ uD-Me=69 0510 │ │ *PROJEKT "OFFENSIVE FRÜHE │ │ │ CHANCEN" │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.800 1.800 752,55 │ 0510 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 61.400 59.300 56.135,43 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 66.500 78.500 78.517,47 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 42.950 48.500 48.431,28 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4642 725.000 690.350 660.220,56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4642 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 314.400 304.400 232.782,25 │ │ │ Ausgaben 725.000 690.350 660.220,56 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 410.600385.950427.438,31-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 477 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Heuchelhof │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1194 Gebühren und Entgelte für 50.000 50.000 60.518,50 │ 0510 │ │ Kindergärten, Heime und Horte │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 2.500 2.493,91 │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *KiföG │ │ │ │ │ │ 1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke 120.000 110.000 71.268,20 │ 0510 │ │ (kindbezogene Förderung │ │ │ gem. BayKiBiG) │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ 0510 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4643 172.500 160.000 134.280,61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 245.900 238.200 228.715,49 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 20.600 22.500 21.751,58 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 47.400 49.800 46.760,10 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 2.500 2.500 2.626,53 │ GD=93 0510 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 - │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 1.000 1.000 445,44 │ GD=24 0510 │ │ *AUSSENANLAGEN/ │ │ │ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG │ │ │ DER BAUMBESTÄNDE │ │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 900 900 900,00 │ 0510 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 500 500 500,00 │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ GD=4 0640 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 9.500 9.500 9.264,56 │ GD=133 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 3.800 3.800 2.932,52 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5753 Feiern 400 400 400,00 │ 0510 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.300 1.300 763,50 │ 0510 │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 5.900 5.900 5.900,00 │ ZueD-Me=124 0510 │ │ *MIETE AN 0.2117.1691 │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 40.800 43.300 39.167,99 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 683,20 │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4643 380.500 379.600 360.810,91 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 478 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Heuchelhof │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4643 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 172.500 160.000 134.280,61 │ │ │ Ausgaben 380.500 379.600 360.810,91 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 208.000219.600226.530,30-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 479 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN ROTTENBAUER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1190 Sonstige Gebühren und 21.200 21.200 4.094,00 │ uD-Me=110 0510 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *ESSENSGELDER │ │ │ │ │ │ 1194 Gebühren und Entgelte für 70.000 65.000 70.249,00 │ 0510 │ │ Kindergärten, Heime und Horte │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 2.200 2.200 2.876,52 │ 0510 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1620 Erstattungen durch Gemeinden 2.800 2.800 4.563,38 │ 0510 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *EINZELINTEGRATION BEHINDERTER │ │ │ KINDER │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 2.532,61 │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *KiföG │ │ │ │ │ │ 1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke 145.000 100.000 73.815,63 │ 0510 │ │ (kindbezogene Förderung │ │ │ gem. BayKiBiG) │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 325,00 │ │ │ privaten Unternehmen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4644 241.200 191.200 158.456,14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 366.100 244.100 226.930,14 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 30.500 23.400 22.610,72 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 65.500 50.900 46.327,06 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 5.400 5.400 6.345,03 │ 0510 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 2.800 2.800 2.549,84 │ GD=93 0510 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 636,71 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 1.000 1.000 861,56 │ GD=24 0510 │ │ *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ │ │ │ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE │ │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 1.050 1.050 1.016,23 │ 0510 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 750 750 512,28 │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 200 200 - │ GD=4 0640 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 19.700 14.600 15.394,56 │ GD=133 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 9.500 9.500 8.376,35 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.900 1.900 1.606,33 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.800 1.800 959,48 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5753 Feiern 700 700 655,09 │ 0510 │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 21.200 21.200 2.468,98 │ uD-Me=110 0510 │ │ *MITTAGESSEN │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 480 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN ROTTENBAUER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 325,00 │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.400 1.400 1.353,64 │ 0510 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 60.800 45.200 39.824,97 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 1.382,50 │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4644 590.300 425.900 380.136,47 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4644 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 241.200 191.200 158.456,14 │ │ │ Ausgaben 590.300 425.900 380.136,47 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 349.100234.700221.680,33-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 481 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder HORT AN DER MAX-DAUTHENDEY-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1190 Sonstige Gebühren und 20.000 - │ 0510 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *ESSENSGELDER │ │ │ │ │ │ 1194 Gebühren und Entgelte für 45.000 45.000 42.977,00 │ 0510 │ │ Kindergärten, Heime und Horte │ │ │ │ │ │ 1302 Sonst. Abgabe von Verpflegung 0 20.000 18.074,00 │ 0510 │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 - │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *KiföG │ │ │ │ │ │ 1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke 60.000 60.000 35.226,55 │ 0510 │ │ (kindbezogene Förderung │ │ │ gem. BayKiBiG) │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 500,00 │ │ │ übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4645 125.000 125.000 96.777,55 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 146.400 141.200 138.765,90 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 12.300 13.400 13.122,93 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 28.200 29.400 28.272,81 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 1.172,92 │ GD=93 0510 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 - │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 - │ GD=24 0510 │ │ *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ │ │ │ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE │ │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 900 900 899,44 │ 0510 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 200 200 195,74 │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 400 400 371,67 │ 0510 │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 500,00 │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.100 1.100 28,40 │ 0510 │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 28.950 28.950 26.932,50 │ ZueD-Me=124 0510 │ │ *AN HHST. │ │ │ │ │ │ 0.0811.1690 3.000 EUR │ │ │ 0.0811.1698 550 EUR │ │ │ 0.2972.1691 25.400 EUR │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 24.300 25.700 23.741,31 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4645 242.750 241.250 234.003,62 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 482 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder HORT AN DER MAX-DAUTHENDEY-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4645 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 125.000 125.000 96.777,55 │ │ │ Ausgaben 242.750 241.250 234.003,62 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 117.750116.250137.226,07-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 483 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME U. KRIPPE LENGFELD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1190 Sonstige Gebühren und 28.500 28.500 6.343,00 │ uD-Me=63 0510 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ *ESSENSGELDER │ │ │ │ │ │ 1194 Gebühren und Entgelte für 145.000 105.000 145.271,96 │ 0510 │ │ Kindergärten, Heime und Horte │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 6.500 6.500 8.599,28 │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *KiföG │ │ │ │ │ │ 1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke 195.000 195.000 109.362,37 │ 0510 │ │ (kindbezogene Förderung │ │ │ gem. BayKiBiG) │ │ │ │ │ │ 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 8.353,04 │ 0510 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ │ verbänden │ │ │ *GASTKINDER │ │ │ │ │ │ 1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 40.000 40.000 45.118,00 │ 0510 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4646 415.000 375.000 323.047,65 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 576.000 496.800 494.106,53 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 48.800 47.400 47.239,14 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 111.200 103.700 100.930,54 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 16.700 16.700 27.357,57 │ GD=93 0510 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 3.964,50 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 3.500 3.500 7.964,68 │ GD=24 0510 │ │ *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ │ │ │ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE │ │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 4.200 1.400 1.203,50 │ 0510 │ │ Beschaffung │ │ │ *U.A. STÜHLE 2.800 EUR │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 1.000 1.000 674,94 │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ GD=4 0640 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSRTOMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 21.500 19.500 17.435,27 │ GD=133 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 8.000 9.000 6.223,63 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 5.800 5.200 5.507,52 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 900 800 821,58 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 28,32 │ GD=85 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5753 Feiern 900 900 888,86 │ 0510 │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 28.500 28.500 5.948,68 │ uD-Me=63 0510 │ │ *MITTAGESSEN │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 2.300 2.300 3.441,64 │ 0510 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 484 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME U. KRIPPE LENGFELD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6790 Innere Verrechnungen 4.100 4.100 - │ ZueD-Me=124 0510 │ │ *AN HHST. 5652.1699: │ │ │ 4.100 EUR │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 95.800 90.300 84.637,81 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.100,70 │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4646 929.250 831.150 810.475,41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4646 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 415.000 375.000 323.047,65 │ │ │ Ausgaben 929.250 831.150 810.475,41 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 514.250456.150487.427,76-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 485 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG AN DER LÖWENBRÜCKE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks0 - │ GD=93 0510 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 - │ 0640 │ │ Anlagen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4647 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4647 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 0 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 486 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle PSYCHOLOG. BERATUNGSDIENST │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 50.000 50.000 49.913,00 │ 0057 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ │ verbänden │ │ │ *VON BEZIRK UNTERFRANKEN │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ uD-Me=87 0057 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ *FOND FÜR ALLEINERZIEHENDE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4651 50.000 50.000 49.913,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 229.800 222.300 213.458,61 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 13.000 13.300 12.064,83 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 16.600 18.100 17.599,19 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 36.900 38.500 36.679,83 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 5.600 5.400 4.264,43 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 17.900 17.900 11.835,50 │ 0057 │ │ *VERGÜT. FÜR HONORARKRÄFTE │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 1.400 1.400 - │ 0057 │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 900 900 900,00 │ 0057 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 400 400 367,59 │ 0057 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ GD=4 0640 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 3.100 3.100 - │ 0057 │ │ *AUSSENSTELLE HEUCHELHOF │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 2.500 2.490,31 │ 0057 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 2.100 2.100 6.576,08 │ GD=40 0057 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 200 200 - │ GD=40 0057 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 2.200 2.200 762,08 │ GD=40 0057 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.900 1.900 1.101,88 │ GD=40 0057 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 100 100 - │ GD=40 0057 │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 0 - │ uD-Me=87 0057 │ │ *FOND FÜR ALLEINERZIEHENDE │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh600 600 560,60 │ 0057 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 7.000 7.000 13.142,88 │ 0057 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 41.600 44.000 38.993,40 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 487 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle PSYCHOLOG. BERATUNGSDIENST │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0057 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4651 381.300 381.900 360.797,21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4651 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 50.000 50.000 49.913,00 │ │ │ Ausgaben 381.300 381.900 360.797,21 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 331.300331.900310.884,21-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 488 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. 292.577,76 │ │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 114.200 107.650 - │ 0056 │ │ vom Land │ │ │ *REG. V. UNTERFRANKEN │ │ │ │ │ │ 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 199.500 228.000 - │ 0056 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ │ verbänden │ │ │ *BEZIRK UNTERFRANKEN │ │ │ │ │ │ 1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke 1.550 1.550 - │ 0056 │ │ vom sonstigen öffentlichen │ │ │ Bereich │ │ │ *DRV NORDBAYERN │ │ │ │ │ │ 1762 Zuweisungen der Bundesagentur 6.700 6.700 11.896,08 │ 0120 │ │ für Arbeit für Altersteilzeit│ │ │ beschäftigte │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4652 321.950 343.900 304.473,84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 330.200 341.100 314.212,22 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 29.200 33.800 30.662,71 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 67.700 65.600 71.674,79 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 3.500 4.000 745,00 │ 0056 │ │ *VERGÜTUNG FÜR NEBENAMTLICHE │ │ │ MITARBEITER │ │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 1.200 800 - │ 0056 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5020 Unterhalt nichteigener Gebäude 500 500 9.710,81 │ 0105 │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 1.300 1.000 526,06 │ GD=161 0056 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 300 300 - │ GD=161 0056 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 38.200 32.800 30.360,00 │ 0056 │ │ *AUGUSTINERSTR. 2 │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 400 302,56 │ GD=161 0056 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.900 1.500 880,81 │ 0105 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 5,88 │ GD=85 0120 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh350 350 263,55 │ GD=161 0056 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 4.200 3.000 387,62 │ GD=161 0056 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 4.800 6.000 8.094,16 │ GD=161 0056 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 56.200 62.100 54.990,15 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 489 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0056,0105 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4652 539.550 553.250 522.816,32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4652 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 321.950 343.900 304.473,84 │ │ │ Ausgaben 539.550 553.250 522.816,32 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 217.600209.350218.342,48-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 490 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4659 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke 537.600 525.200 485.542,00 │ 0510 │ │ der Jugendhilfe an Wohlfahrts│ │ │ verbände u.ä. │ │ │ *S.A. 0.4533.7600 │ │ │ ERZIEHUNGSBERATUNG │ │ │ 382.200 EUR │ │ │ EHE/FAMILIENBERATUNG │ │ │ 126.500 EUR │ │ │ ELTERNARBEIT │ │ │ 4.590 EUR │ │ │ │ │ │ HILFEN FÜR KINDER PSYCHISCH │ │ │ KRANKER ELTERN 24.250 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4659 537.600 525.200 485.542,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4659 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 537.600 525.200 485.542,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 537.600525.200485.542,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 491 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4669 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 31.500 31.500 31.500,00 │ 0510 │ │ sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *BAHNHOFSPROJEKT, DIAKONIE │ │ │ STREETWORK │ │ │ │ │ │ 7079 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.100 1.100 - │ 0510 │ │ sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. │ │ │ sowie deren sonst.Einrichtung. │ │ │ *JUGENDSCHUTZSTELLEN │ │ │ │ │ │ 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 9.000 9.000 9.000,00 │ 0510 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *PERSONALKOSTENZUSCHUSS FÜR │ │ │ WILDWASSER WÜRZBURG E.V. │ │ │ FRAUENNOTRUF │ │ │ │ │ │ 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 112.700 110.000 107.500,00 │ 0510 │ │ sonstige Verbände,Vereine u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *KOOPERATION "OBERZELLER │ │ │ SCHWESTERN" UND "WILD│ │ │ WASSER E.V." │ │ │ Wildwasser e.V. 66.200 EUR │ │ │ Kloster Oberzell 41.400 EUR │ │ │ Frauencafé Antonie-Werr-Haus │ │ │ 5.100 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4669 154.300 151.600 148.000,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4669 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 154.300 151.600 148.000,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 154.300151.600148.000,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 492 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4682 JUGENDZENTRUM ZELLRAU NACHMITTAGSBETREUUNG JETZT: UA 4607 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1194 Gebühren und Entgelte für 0 12.900 12.321,06 │ 0510 │ │ Kindergärten, Heime und Horte │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 26.500 26.500,00 │ 0510 │ │ vom Land │ │ │ *PAUSCHALZUSCHUSS │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4682 0 39.400 38.821,06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 0 18.500 18.368,04 │ 0510 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5211 Zimmerausstattungen 0 600 599,81 │ 0510 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 0 400 360,32 │ 0510 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 0 9.850 9.830,88 │ 0510 │ │ *BETRIEBSKOSTENPAUSCHALE AN │ │ │ DIE STADTBAU │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ GD=133 0510 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 3.400 2.506,41 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 0 1.300 1.267,78 │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 - │ GD=133 0510 │ │ │ │ │ 5753 Feiern 0 100 98,66 │ 0510 │ │ │ │ │ 5810 Lebensmittel 0 12.900 10.000,00 │ 0510 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 0 1.600 1.600,00 │ 0510 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 0 2.600 2.420,46 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0510 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4682 0 51.250 47.052,36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4682 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 39.400 38.821,06 │ │ │ Ausgaben 0 51.250 47.052,36 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 11.8508.231,30-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 493 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4683 Sonstige Einrichtungen NACHMITTAGSBETREUUNG LINDLEINSMÜHLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 0 - │ ZueD-Me=124 0510 │ │ *GANZTAGSBETREUUNG, 0.2203.6790 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4683 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 6.650 6.650 6.624,00 │ 0510 │ │ sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *FÖRDERANGEBOT │ │ │ GEMEINDEINTEGRATIONSZENTRUM │ │ │ LINDLEINSMÜHLE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4683 6.650 6.650 6.624,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4683 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 6.650 6.650 6.624,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 6.6506.6506.624,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 494 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 0 - │ uD-Me=34 0050 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ *BÜRGERSOZIALPREIS │ │ │ │ │ │ 1780 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ uD-Me=34 0050 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ *BÜRGERSOZIALPREIS │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4701 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6300 Verschiedene Aufwendungen für 500 500 - │ uD-Me=34 0050 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *BÜRGERSOZIALPREIS; │ │ │ EINNAHMEN AUS SPONSORING BEI │ │ │ 0.4701.1671 U. 0.4701.1780 │ │ │ ERHÖHEN DIE │ │ │ AUSGABEERMÄCHTIGUNG │ │ │ ENTSPRECHEND │ │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 300 300 172,85 │ 0050 │ │ │ │ │ 7001 Zuschüsse für lfd. Zwecke 3.800 3.800 3.800,00 │ FL=1 0050 │ │ (ohne Jugendhilfe) an Wohl│ │ │ fahrtsverbände und Dritte │ │ │ *BETREUUNGS- UND KONTAKTSTELLE │ │ │ FÜR MUSLIME │ │ │ │ │ │ 7002 Zusch.f.lfd.Zwecke 60.000 60.000 59.997,72 │ 0050 │ │ an Wohlfahrtsverbände │ │ │ und Dritte │ │ │ *INTEGRATIONSARBEIT FÜR │ │ │ MIGRANTEN UND MENSCHEN MIT │ │ │ MIGRATIONSHINTERGRUND │ │ │ BISHER: 0.4705.7001 │ │ │ │ │ │ 7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke 3.500 3.500 3.500,00 │ FL=1 0050 │ │ der Jugendhilfe an Wohlfahrts│ │ │ verbände u.ä. │ │ │ *U.A. DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE: 470 EUR │ │ │ LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE: 410 EUR │ │ │ INTEGARTIONSVEREIN "PERSPEKTIVE E.V.": 1.200 EUR │ │ │ │ │ │ 7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.500 1.500 1.500,00 │ 0050 │ │ die Caritas sowie deren │ │ │ sonstige Einrichtungen │ │ │ *BETREUUNG VON FLÜCHTLINGEN │ │ │ UND ASYLBEWERBERN │ │ │ BISHER: 0.4705.7039 │ │ │ │ │ │ 7079 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 9.600 5.600 5.600,00 │ 0050 │ │ sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. │ │ │ sowie deren sonst.Einrichtung. │ │ │ *ZUSCHUSS AN VEREIN │ │ │ AKTIVE HILFE │ │ │ │ │ │ 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 5.100 5.100 - │ FL=1 0051 │ │ sonstige Verbände,Vereine u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *BISHER: 0.4051.7099; │ │ │ ZUSCHÜSSE FÜR SELBSTHILFE│ │ │ GRUPPEN UND INITIATIVEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4701 84.300 80.300 74.570,57 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 495 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4701 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 84.300 80.300 74.570,57 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 84.30080.30074.570,57-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 496 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege ALTENPLAN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. 0 - │ 0052 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ *AKTIV IM ALTER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4703 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7001 Zuschüsse für lfd. Zwecke 220.000 220.000 203.453,01 │ GD=3 0052 │ │ (ohne Jugendhilfe) an Wohl│ │ │ fahrtsverbände und Dritte │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4703 220.000 220.000 203.453,01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4703 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 220.000 220.000 203.453,01 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 220.000220.000203.453,01-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 497 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege BEHINDERTENPLAN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 65.000 65.000 65.000,00 │ GD=3 0052 │ │ Wohlfahrtsverbände u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *GERONTOPSYCHIATRISCHES │ │ │ VERBUNDNETZ │ │ │ HALMA │ │ │ │ │ │ 7001 Zuschüsse für lfd. Zwecke 5.000 5.000 3.733,30 │ GD=3 0052 │ │ (ohne Jugendhilfe) an Wohl│ │ │ fahrtsverbände und Dritte │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4704 70.000 70.000 68.733,30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4704 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 70.000 70.000 68.733,30 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 70.00070.00068.733,30-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 498 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7001 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 223,00 │ 0200 │ │ (ohne Jugendhilfe) an Wohl│ │ │ fahrtsverbände und Dritte │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4705 0 223,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4705 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 0 223,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 223,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 499 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4706 Förderung der Wohlfahrtspflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7079 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 125.000 125.000 125.000,00 │ GD=162 0500 │ │ sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. │ │ │ sowie deren sonst.Einrichtung. │ │ │ *SCHULDNERBERATUNGSSTELLE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4706 125.000 125.000 125.000,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4706 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 125.000 125.000 125.000,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 125.000125.000125.000,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 500 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4707 Förderung der Wohlfahrtspflege FRAUENHÄUSER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1629 Sonstige Erstattungen durch 20.000 - │ 0500 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ │ *ERSTATTUNG PSYCHOSOZIALE │ │ │ BETREUUNG NACH │ │ │ § 16 a SGB II │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4707 20.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7079 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 135.350 135.350 136.760,96 │ GD=162 0500 │ │ sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. │ │ │ sowie deren sonst.Einrichtung. │ │ │ *PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS FRAUENHÄUSER: 97.000 EUR │ │ │ BETREUUNGSSTELLE FÜR MÄDCHEN UND FRAUEN IN NOT: 28.100 EUR │ │ │ TELEFONSEELSORGE - NOTRUF FÜR FRAUEN: 10.250 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4707 135.350 135.350 136.760,96 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4707 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 20.000 - │ │ │ Ausgaben 135.350 135.350 136.760,96 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 115.350135.350136.760,96-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 501 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4708 Förderung der Wohlfahrtspflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7001 Zuschüsse für lfd. Zwecke 30.000 32.100 26.173,25 │ 0054 │ │ (ohne Jugendhilfe) an Wohl│ │ │ fahrtsverbände und Dritte │ │ │ *SKF UND DIAKONISCHES WERK ZUR │ │ │ FÜHRUNG VON VEREINSBE│ │ │ TREUUNGEN; PAUSCHALE │ │ │ AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR │ │ │ EHRENAMTLICHE BETREUER │ │ │ │ │ │ 7079 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 50.000 50.000 50.000,00 │ GD=162 0500 │ │ sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. │ │ │ sowie deren sonst.Einrichtung. │ │ │ *BAHNHOFSMISSION: 35.000 EUR │ │ │ WÄRMESTUBE: 15.000 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4708 80.000 82.100 76.173,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4708 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 80.000 82.100 76.173,25 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 80.00082.10076.173,25-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt:

4820

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Aufgabenbeschreibung: -

Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II

-

Neben der Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung werden Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen und Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit gewährt

-

Hinzu kommen die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II (u.a. Betreuung minderjähriger Kinder und für psychosoziale Betreuung), einmalige Bedarfe (Erstausstattung für die Wohnung und Bekleidung) und die Leistungen für Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage: § 6 Abs. 1 SGB II regelt die Zuständigkeit der Stadt Würzburg. Das Jobcenter Stadt Würzburg ist für die Gewährung aller Leistungen nach dem SGB II zuständig (Kooperationsvereinbarung nach § 44 b SGB II). Dies sind neben den kommunalen Leistungen die Gewährung von Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und aktivierende Eingliederungsleistungen. Die haushaltsrechtliche Verantwortung für die kommunalen Leistungen liegt beim FB Soziales. Zur Gewährleistung dieser Verantwortlichkeit übt die Stadt Würzburg gegenüber dem Jobcenter Stadt Würzburg das zustehende Weisungs- und Prüfungsrecht aus.

Aufgabenverantwortung: FB Soziales Jobcenter Stadt Würzburg

Fachbereichsleitung: Geschäftsführung:

Kennzahlen: Leistungsberechtigte zum 30.06.2012: Bedarfsgemeinschaften zum 30.06.2012:

7.066 3.990

Frau Baufeld Herr Schreyer

Stadt Würzburg Seite 502 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II (Hartz IV - SGB II) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1910 Leistungsbeteiligung bei 5.500.000 5.580.000 5.484.116,68 │ 0500 │ │ Leistungen für Unterkunft und │ │ │ Heizung an Arbeitsuchende │ │ │ *Mit dem Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz wurde die Bundesbeteiligung an den │ │ │ Kosten der Unterkunft und Heizung neu festgesetzt (§ 46 SGB II). │ │ │ Der Bundesanteil wurde ab 2011 von 24,5 v.H. auf 35,8 v.H. erhöht. Die │ │ │ Erhöhung um 11,3 v.H. ist zweckgebunden für die Finanzierung von folgenden │ │ │ Leistungen: │ │ │ 1) 5,4 v.H.: Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II (UA 4820) und BKGG │ │ │ (UA 4960) │ │ │ 2) 2,8 v.H.: Schulsozialarbeit (UA 4521) und für außerschulisches │ │ │ Hortmittagessen (UA 4981) │ │ │ 3) 1,9 v.H.: Übernahme der Warmwasserkosten SGB II (UA 4820) │ │ │ 4) 1,2 v.H.: Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe SGB (UA 4053) und │ │ │ BKGG (UA 4000) │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen1.000 1.000 11.704,15 │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ *MIT BUNDESANTEIL │ │ │ │ │ │ 2411 Kostenbeiträge und Aufwen0 2.022,64 │ 0500 │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) - a │ │ │ *OHNE BUNDESANTEIL │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4820 5.501.000 5.581.000 5.497.843,47 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6901 Leistungsbeteiligung bei 11.700.000 11.700.000 11.537.297,84 │ GD=138 0500 │ │ Leistungen für Unterkunft und │ │ │ Heizung │ │ │ *(§ 22 Abs. 1 u. § 27 Abs. 3 │ │ │ SGB II); │ │ │ Mietschulden (§ 22 Abs. 8 │ │ │ SGB) │ │ │ DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 6902 Leistungsbeteiligung bei 700.000 700.000 705.066,57 │ GD=138 0500 │ │ Leistungen für Unterkunft und │ │ │ Heizung │ │ │ *(§ 22 Abs. 1 u. § 27 Abs. 3 │ │ │ SGGB II); │ │ │ Mietschulden (§ 22 Abs. 8 │ │ │ SGB) │ │ │ EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 6905 Leistungsbeteiligung bei 3.200.000 3.200.000 3.096.161,90 │ GD=138 0500 │ │ Leistungen für Unterkunft und │ │ │ Heizung │ │ │ *(§ 22 Abs. 1 u. § 27 Abs. 3 │ │ │ SGGB II); │ │ │ Mietschulden (§ 22 Abs. 8 │ │ │ SGB) │ │ │ SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 6911 Leistungsbeteiligung gem. 80.000 60.000 44.796,78 │ GD=138 0500 │ │ § 22 Abs. 6 SGB II │ │ │ *MIETKAUTIONEN/UMZUGSKOSTEN │ │ │ DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 6912 Leistungsbeteiligung gem. 5.000 3.000 2.652,27 │ GD=138 0500 │ │ § 22 Abs. 6 SGB II │ │ │ *MIETKAUTIONEN/UMZUGSKOSTEN/ │ │ │ EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 503 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II (Hartz IV - SGB II) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6915 Leistungsbeteiligung gem. 13.000 12.000 7.090,75 │ GD=138 0500 │ │ § 22 Abs. 6 SGB II │ │ │ *MIETKAUTIONEN/UMZUGSKOSTEN/ │ │ │ SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 6921 Leistungen zur Eingliederung 60.000 60.000 55.557,00 │ GD=138 0500 │ │ nach § 16 a SGB II │ │ │ *DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 6922 Leistungen zur Eingliederung 20.000 10.000 8.210,00 │ GD=138 0500 │ │ nach § 16 a SGB II │ │ │ *EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 6925 Leistungen zur Eingliederung 50.000 50.000 39.607,04 │ GD=138 0500 │ │ nach § 16 a SGB II │ │ │ *SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 6931 Leistungsbeteiligung bei 240.000 180.000 191.962,97 │ GD=138 0500 │ │ einmaligen Leistungen │ │ │ nach § 24 Abs. 3 SGB II │ │ │ *ERSTAUSSTATTUNG │ │ │ DEUTSCHE │ │ │ │ │ │ 6932 Leistungsbeteiligung bei 20.000 10.000 18.502,96 │ GD=138 0500 │ │ einmaligen Leistungen │ │ │ nach § 24 Abs. 3 SGB II │ │ │ *ERSTAUSSTATTUNG │ │ │ EU-AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 6935 Leistungsbeteiligung bei 50.000 70.000 40.256,45 │ GD=138 0500 │ │ einmaligen Leistungen │ │ │ nach § 24 Abs. 3 SGB II │ │ │ *ERSTAUSSTATTUNG │ │ │ SONSTIGE AUSLÄNDER │ │ │ │ │ │ 6961 Leistungen für Bildung und 4.000 40.000 1.890,45 │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe nach § 28 SGB II │ │ │ *SCHUL- UND KITAAUSFLÜGE │ │ │ │ │ │ 6962 Leistungen für Bildung und 80.000 80.000 53.298,05 │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe nach § 28 SGB II │ │ │ *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRRTEN │ │ │ │ │ │ 6963 Leistungen für Bildung und 130.000 130.000 76.484,37 │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe nach § 28 SGB II │ │ │ *SCHULBEDARF │ │ │ │ │ │ 6964 Leistungen für Bildung und 0 204,00 │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe nach § 28 SGB II │ │ │ *SCHÜLERBEFÖRDERUNG │ │ │ │ │ │ 6965 Leistungen für Bildung und 70.000 150.000 7.725,74 │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe nach § 28 SGB II │ │ │ *LERNFÖRDERUNG │ │ │ │ │ │ 6966 Leistungen für Bildung und 280.000 350.000 123.733,36 │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe nach § 28 SGB II │ │ │ *MITTAGSVERPFLEGUNG │ │ │ │ │ │ 6967 Leistungen für Bildung und 50.000 130.000 16.385,85 │ GD=138 0500 │ │ Teilhabe nach § 28 SGB II │ │ │ *SOZIALE/KULTURELLE TEILHABE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4820 16.752.000 16.935.000 16.026.884,35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4820 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 5.501.000 5.581.000 5.497.843,47 │ │ │ Ausgaben 16.752.000 16.935.000 16.026.884,35 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 11.251.00011.354.000- 10.529.040,88-│ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 504 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4822 Arbeitsgelegenheiten nach SGB II (EIN-EURO-JOBS) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1670 Erstattungen von privaten 0 37.084,07 │ 0001,0050,│ │ Unternehmen │ 0105,0122,│ │ *PAUSCHALE ZUR ABDECKUNG DER │ 0240,0300,│ │ KOSTEN FÜR KOMMUNALE │ 0455,0460,│ │ ARBEITSGELEGENHEITEN; │ 0470,0500,│ │ VORHER GR. 2471 │ 0510,0641,│ │ │ 0670,0680 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4822 0 37.084,07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4822 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 37.084,07 │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 37.084,07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 505 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4881 Wohngeld ABWICKLUNG ÜBER STAATSHAUSHALT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2410 Kostenbeiträge und Aufwen1.280,00-│ │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) │ │ │ │ │ │ 2411 Kostenbeiträge und Aufwen188,00-│ │ │ dungsersatz; Kostenersatz │ │ │ (a.v.E.) - a │ │ │ │ │ │ 2492 Rückzahlung gewährter Hilfen 500 500 - │ ZuD-Me=56 0500 │ │ (einschl. Zinsen von Darlehen) │ │ │ *BESONDERER MIETZUSCHUSS │ │ │ │ │ │ 2493 Rückzahlung gewährter Hilfen 800 800 - │ ZuD-Me=56 0500 │ │ (einschl. Zinsen von Darlehen) │ │ │ *ALLGEMEINES WOHNGELD │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4881 1.300 1.300 1.468,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6719 Erstattungen an das Land: 1.300 1.300 1.236,87 │ ZuD-Me=56 0500 │ │ sonstige Fälle │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4881 1.300 1.300 1.236,87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4881 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.300 1.300 1.468,00-│ │ │ Ausgaben 1.300 1.300 1.236,87 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 0 2.704,87-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 506 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4883 Einkommensorientierte Zusatzförderung (EOF) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 50.000 - │ ZuD-Me=183 0500 │ │ vom Land │ │ │ │ │ │ 2490 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 - │ 0500 │ │ -Tilgung und Zinsen von Dar│ │ │ lehen- (a.v.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4883 50.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 0 - │ ZuD-Me=183 0500 │ │ │ │ │ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 50.000 - │ 0500 │ │ an übrige Bereiche │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4883 50.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4883 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 50.000 - │ │ │ Ausgaben 50.000 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 507 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1629 Sonstige Erstattungen durch 800 600 1.188,67 │ 0500 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ │ *BEZIRK UNTERFRANKEN; │ │ │ ANTEIL EINGLIEDERUNGSHILFE │ │ │ 16 V.H. │ │ │ │ │ │ 2450 Leistungen v. Sozialleistungs0 - │ 0500 │ │ trägern (a.v.E.) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4901 800 600 1.188,67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7883 Weitere soziale Leistungen 5.000 5.000 5.012,80 │ GD=138 0500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4901 5.000 5.000 5.012,80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4901 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 800 600 1.188,67 │ │ │ Ausgaben 5.000 5.000 5.012,80 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 4.2004.4003.824,13-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 508 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7811 Bildung und Teilhabe 2.000 20.000 240,00 │ GD=138 0500 │ │ nach § 6b Bundeskinder│ │ │ geldgesetz │ │ │ *SCHUL- UND KITAAUSFLÜGE │ │ │ │ │ │ 7812 Bildung und Teilhabe 40.000 40.000 10.679,80 │ GD=138 0500 │ │ nach § 6b Bundeskinder│ │ │ geldgesetz │ │ │ *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN │ │ │ │ │ │ 7813 Bildung und Teilhabe 50.000 40.000 23.540,00 │ GD=138 0500 │ │ nach § 6b Bundeskinder│ │ │ geldgesetz │ │ │ *SCHULBEDARF │ │ │ │ │ │ 7814 Bildung und Teilhabe 500 236,50 │ GD=138 0500 │ │ nach § 6b Bundeskinder│ │ │ geldgesetz │ │ │ *SCHÜLERBEFÖRDERUNG │ │ │ │ │ │ 7815 Bildung und Teilhabe 50.000 70.000 1.503,90 │ GD=138 0500 │ │ nach § 6b Bundeskinder│ │ │ geldgesetz │ │ │ *LERNFÖRDERUNG │ │ │ │ │ │ 7816 Bildung und Teilhabe 110.000 150.000 41.971,00 │ GD=138 0500 │ │ nach § 6b Bundeskinder│ │ │ geldgesetz │ │ │ *MITTAGSVERPFLEGUNG │ │ │ │ │ │ 7817 Bildung und Teilhabe 35.000 70.000 11.142,88 │ GD=138 0500 │ │ nach § 6b Bundeskinder│ │ │ geldgesetz │ │ │ *SOZIALE/KULTURELLE TEILHABE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4960 287.500 390.000 89.314,08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4960 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 287.500 390.000 89.314,08 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 287.500390.00089.314,08-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 509 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1780 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 311,10 │ uD-Me=70 0053 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ *SPENDEN │ │ │ │ │ │ 2050 Zinsen von kommunalen 11.000 11.000 - │ uD-Me=142 0200 │ │ Sonderrechnungen (einschl. │ │ │ Sparkassen) │ │ │ *STIFTUNG E. CHRIST │ │ │ BISHER: 0.4541.2050 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4980 11.000 11.000 311,10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 11.000 11.000 - │ uD-Me=142,übtr. 0510 │ │ *STIFTUNG E. CHRIST │ │ │ BISHER: 0.4541.6320 │ │ │ │ │ │ 7880 Weitere soziale Leistungen 20.000 20.000 7.426,07 │ uD-Me=70 0053 │ │ *NOTHILFEFONDS; │ │ │ VERWENDUNGSZWECK: FÜR DIE │ │ │ UNTERSTÜTZUNG VON BEDÜRFTIGEN │ │ │ S.A. 0.4980.7884 │ │ │ │ │ │ 7881 Weitere soziale Leistungen 190.000 180.000 107.313,58 │ 0510 │ │ *JHA-Beschluss sozial indizierte Hilfen: │ │ │ Übernahme von Elternbeiträgen für schulische Betreuungsangebote sowie für │ │ │ Kindertageseinrichtungen als freiwillige Leistung │ │ │ │ │ │ 7882 Weitere soziale Leistungen 5.000 5.000 3.127,80 │ FL=1 0500 │ │ *SOZIALTICKET │ │ │ │ │ │ 7884 Weitere soziale Leistungen 20.000 10.000 8.590,63 │ 0052 │ │ *NOTHILFEFONDS; │ │ │ VERWENDUNGSZWECK: SENIOREN │ │ │ S.A. 0.4980.7880 │ │ │ │ │ │ 7885 Weitere soziale Leistungen 10.000 10.000 10.000,00 │ 0510 │ │ *MASSNAHMEN GEGEN KINDERARMUT; │ │ │ MODELLPROJEKT OFFENER TREFF │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4980 256.000 236.000 136.458,08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4980 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 11.000 11.000 311,10 │ │ │ Ausgaben 256.000 236.000 136.458,08 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 245.000225.000136.146,98-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 510 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4981 Mittagsverpflegung in einer Einrichtung nach § 22 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7881 Weitere soziale Leistungen 1.000 613,00 │ GD=138 0500 │ │ *MITTAGSVERPFLEGUNG HORT │ │ │ 3. KAP. SGB XII │ │ │ │ │ │ 7882 Weitere soziale Leistungen 0 - │ GD=138 0500 │ │ *MITTAGSVERPFLEGUNG HORT │ │ │ 4. KAP. SGB XII │ │ │ │ │ │ 7883 Weitere soziale Leistungen 60.000 60.000 43.078,40 │ GD=138 0500 │ │ *MITTAGSVERPFLEGUNG HORT │ │ │ SGB II │ │ │ │ │ │ 7884 Weitere soziale Leistungen 30.000 30.000 14.781,70 │ GD=138 0500 │ │ *MITTAGSVERPFLEGUNG HORT │ │ │ BKGG │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4981 91.000 90.000 58.473,10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4981 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 91.000 90.000 58.473,10 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 91.00090.00058.473,10-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 511 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 40 Einnahmen 2.650.900 2.659.300 2.828.986,58 │ │ Ausgaben 14.090.850 13.778.550 12.709.058,62 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 11.439.95011.119.2509.880.072,04│ │ │ │ 41 Einnahmen 6.045.500 3.630.500 1.580.858,80 │ │ Ausgaben 11.836.300 11.061.800 10.917.658,74 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 5.790.8007.431.3009.336.799,94│ │ │ │ 42 Einnahmen 1.634.000 1.156.000 1.068.743,92 │ │ Ausgaben 1.634.000 1.156.000 1.068.743,92 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 0 0,00 │ │ │ │ 43 Einnahmen │ │ Ausgaben 25.600 20.300 18.321,57 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 25.60020.30018.321,57│ │ │ │ 44 Einnahmen 34.200 24.600 19.198,72 │ │ Ausgaben 42.200 30.200 23.998,41 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 8.0005.6004.799,69│ │ │ │ 45 Einnahmen 3.234.400 2.769.100 2.443.012,48 │ │ Ausgaben 18.286.150 17.416.700 16.593.757,48 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 15.051.75014.647.60014.150.745,00│ │ │ │ 46 Einnahmen 11.689.850 9.803.700 8.941.905,26 │ │ Ausgaben 24.953.850 21.657.770 20.021.263,64 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 13.264.00011.854.07011.079.358,38│ │ │ │ 47 Einnahmen 20.000 │ │ Ausgaben 714.650 712.750 684.914,09 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 694.650712.750684.914,09│ │ │ │ 48 Einnahmen 5.552.300 5.582.300 5.533.459,54 │ │ Ausgaben 16.803.300 16.936.300 16.028.121,22 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 11.251.00011.354.00010.494.661,68│ │ │ │ 49 Einnahmen 11.800 11.600 1.499,77 │ │ Ausgaben 639.500 721.000 289.258,06 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 627.700709.400287.758,29│ │ │ │ │ │ 4 Einnahmen 30.872.950 25.637.100 22.417.665,07 │ │ Ausgaben 89.026.400 83.491.370 78.355.095,75 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 58.153.45057.854.27055.937.430,68│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 512 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5020 FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 15.000 13.000 27.701,94 │ 0810 │ │ *LEBENSMITTELÜBERWACHUNG │ │ │ │ │ │ 1011 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 16.000 16.000 13.386,70 │ 0810 │ │ *VETERINÄRWESEN │ │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 2.000 2.000 166,00 │ 0710 │ │ *IM RAHMEN DER FLEISCHBESCHAU │ │ │ │ │ │ 1137 Fleischbeschaugebühren 15.000 10.000 15.257,59 │ 0710 │ │ │ │ │ 1680 Erstattungen von übrigen 1.000 1.000 - │ 0810 │ │ Bereichen │ │ │ *KOSTENERSATZ FÜR │ │ │ LEBENSMITTELUNTERHALTUNG │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 5020 49.000 42.000 56.512,23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 453.500 498.100 478.014,80 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 141.300 164.400 149.960,19 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 8.900 11.400 10.817,58 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 20.400 24.400 23.023,97 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 61.400 66.600 53.004,90 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks0 - │ 0105 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5020 Unterhalt nichteigener Gebäude 2.500 2.500 211,30 │ 0105 │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 1.000 - │ GD=9 0810 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 45.700 29.500 22.873,16 │ GD=9 0810 │ │ *VEITSHÖCHHEIMER STR. 1 │ │ │ MIETE UND BETRIEBSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 4.000 3.139,50 │ GD=9 0810 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5321 Mieten für Maschinen, 500 500 - │ GD=9 0710 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV FLEISCHHYGIENE │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 8.500 5.500 3.665,20 │ GD=9 0710 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *AUCH REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ VEITSHÖCHHEIMER STR. 1 │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 400 - │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 2.000 400 1.596,91 │ GD=9 0810 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 100 - │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 4.000 1.500 2.292,73 │ GD=9 0710 │ │ *SACHAUFWAND FÜR FLEISCHHYGIENE │ │ │ │ │ │ 6326 Bakteriol. Fleischuntersuchung 750 500 - │ GD=9 0710 │ │ *RÜCKSTANDSUNTERSUCHUNGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 513 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5020 FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 15.000 10.000 5.846,57 │ GD=9 0810 │ │ *SACHAUFWAND FÜR LEBENSMITTEL│ │ │ ÜBERWACHUNG, VETERINÄRAUF│ │ │ GABEN, FUTTERMITTELHYGIENE │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 4.500 5.500 2.959,80 │ GD=9 0810 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh150 150 1,45 │ GD=9 0710 │ │ gebühren -a│ │ │ *FB VVL FLEISCHHYGIENE │ │ │ │ │ │ 6526 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.500 1.500 1.179,28 │ GD=9 0810 │ │ gebühren -b│ │ │ *FB VVL │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 10.000 14.000 7.212,81 │ GD=9 0810 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 8.000 7.000 7.073,81 │ GD=9 0810 │ │ *LEBENSMITTELÜBERWACHUNG, │ │ │ VETERINÄRAUFGABEN, FUTTER│ │ │ MITTELHYGIENE │ │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 1.500 1.500 - │ GD=9 0710 │ │ *FLEISCHHYGIENE │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 87.600 106.700 93.229,30 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 12.350 8.700 7.347,94 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ *NUR FLEISCHHYGIENE │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0105 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5020 891.050 964.850 873.451,20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5020 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 49.000 42.000 56.512,23 │ │ │ Ausgaben 891.050 964.850 873.451,20 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 842.050922.850816.938,97-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 514 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7111 Krankenhausumlage an das Land 2.115.000 2.200.000 2.189.754,00 │ 0200 │ │ *Die Ermittlung der Krankenhausumlage beruht zum einen auf der Umlagekraft │ │ │ und zum anderen auf der Einwohnerzahl der Stadt Würzburg im Verhältnis zu │ │ │ den jeweiligen bayernweiten Werten. Die sich hieraus ergebenden │ │ │ prozentualen Umlagesätze bezeichnen in der Summe den Anteil der Stadt an │ │ │ der zu erbringenden Gesamtumlage für Bayern. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5191 2.115.000 2.200.000 2.189.754,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5191 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 2.115.000 2.200.000 2.189.754,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.115.0002.200.0002.189.754,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

5

Gesundheit, Sport und Erholung

Unterabschnitt:

5500

Förderung des Sports

Aufgabenbeschreibung: Förderung des Vereinssports mittels Beratung und Gewährung von Zuschüssen für -

laufenden Betrieb der Sportvereine nachgewiesenen Bauunterhalt an vereinseigenen Sporthallen Fahrtkosten Übungsleiter verbilligte Nutzung der städtischen Bäder und der Eisbahn

Unterhalt der Sportgeräte für Vereinssport Durchführung von städtischen Sportveranstaltungen (z.B. Residenzlauf, Ferienlager) sowie Ehrungen

Auftragsgrundlage: Sportförderrichtlinien (Stadtratsbeschluss vom 17.12.2008)

Aufgabenverantwortung: FB Sport

Fachbereichsleitung: Jens Röder

Kennzahlen: Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten: Anzahl der Vereine ohne eigene Sportstätten: Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung in 2011: Gesamthöhe der Förderung in 2011: Anzahl der Vereinsmitglieder in 2011: davon Jugendliche zwischen 5 – 17 Jahren:

41 50 354 1.566.800 € 42.820 10.140

Stadt Würzburg Seite 515 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1694 Innere Verrechnungen 6.000 6.000 8.998,47 │ uD-Me=39 0560 │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 81.450 87.700 78.837,63 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 1780 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - │ ZuD-Me=96 0030 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 5500 87.450 93.700 87.836,10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 200.800 183.400 175.463,08 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 4.300 4.600 4.186,00 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 15.700 16.100 15.410,40 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 35.100 34.900 32.695,70 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 1.900 1.800 1.479,59 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 2.000 2.400 - │ 0560 │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 200 200 150,44 │ 0560 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck2.000 2.000 2.684,87 │ 0560 │ │ ausstattung: Instandhaltung │ │ │ *UNTERHALTUNG DER SPORTGERÄTE │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 1.800 1.148,40 │ 0560 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 1.800 1.000 1.728,70 │ GD=29 0560 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 1.600 1.600 - │ 0560 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 1.100 1.100 - │ GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.000 1.000 - │ GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 200 200 - │ GD=29 0560 │ │ │ │ │ 6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 13.000 13.000 12.999,87 │ übtr. 0560 │ │ *FERIENLAGER │ │ │ │ │ │ 6316 Veranstaltung -a0 - │ ZuD-Me=96 0030 │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 3.000 3.000 - │ 0560 │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 18.000 18.000 18.000,00 │ GD=23 0560 │ │ *RESIDENZLAUF: 5.500 EUR │ │ │ SCHULMEISTERSCHAFT: 1.500 EUR │ │ │ SPORTABZEICHENWETTBEWERB: 4.200 EUR │ │ │ SPORTLEREHRUNGEN: 5.600 EUR │ │ │ SONSTIGES: 1.200 EUR │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 700 1.000 711,50 │ GD=5 0560 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 6.800 6.800 6.834,35 │ GD=5 0560 │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 550 550 535,00 │ 0560 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ *DEUTSCHE OLYMPISCHE GESELLSCHAFT: 160 EUR │ │ │ ARGE BAYERISCHER SPORTÄMTER: 20 EUR │ │ │ ARGE DEUTSCHER SPORTÄMTER: 50 EUR │ │ │ VERBAND DER WÜRZBURGER SPORTVEREINE: 260 EUR │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 516 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ KÖNIGLICH PRIVILEGIERTE │ │ │ HAUPTSCHÜTZENGESELLSCHAFT: 60 EUR │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 90.000 90.000 69.335,44 │ 0560 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *AN BÄDERBETREIBER FÜR │ │ │ VERBILLIGTE BENUTZUNG DER │ │ │ SCHWIMMBÄDER UND DER │ │ │ EISBAHN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 39.400 39.400 27.273,83 │ ZueD-Me=124 0560 │ │ *AN UA 7622 FÜR DIE NUTZUNG │ │ │ DER SPORTHALLE MÜNZSTRASSE │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 33.500 33.600 30.208,13 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 871,00 │ uD-Me=121 0560 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 105.400 105.400 41.878,57 │ FL=1,übtr. 0560 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *FÜR NACHGEWIESENEN BAU│ │ │ UNTERHALT AN SPORTHALLEN │ │ │ │ │ │ 7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 801.000 781.000 762.382,02 │ FL=1,GD=23,übtr. 0560 │ │ Sportverbände und -vereine │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *Zuschüsse an Vereine aus Sportförderrichtlinien: │ │ │ Zuschüsse nach dem Beitragsaufkommen, anteilige Übernahme von │ │ │ Abschreibungen und Bewirtschaftungskosten, etc. │ │ │ In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von │ │ │ 2,5% gerechnet │ │ │ │ │ │ 7094 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 37.000 37.000 41.517,98 │ FL=1,GD=23 0560 │ │ Sportverbände und -vereine │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE │ │ │ │ │ │ 7095 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 435.800 425.100 414.700,00 │ 0560 │ │ Sportverbände und -vereine │ │ │ *ZUSCHUSS AN SV 05 FÜR │ │ │ WOLFGANG-ADAMI-BAD; │ │ │ BIS 2013 JÄHRLICHE STEIGERUNG │ │ │ VON 2,5% │ │ │ │ │ │ 7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 25.000,00 │ 0560 │ │ Sportverbände und -vereine │ │ │ *ZUSCHUSS FÜR VEREINE MIT │ │ │ EIGENEN SPORTANLAGEN (Z.B. │ │ │ FÜR STROM, GAS, WASSER, │ │ │ ABWASSER) │ │ │ │ │ │ 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 200.000 175.300 175.154,46 │ FL=1 0560 │ │ sonstige Verbände,Vereine u.ä. │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *ZUSCHÜSSE FÜR ÜBUNGSLEITER; │ │ │ AB 2014 JÄHRLICHE ERHÖHUNG UM │ │ │ 2,5 % │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5500 2.051.850 1.981.250 1.862.349,33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 517 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5500 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 87.450 93.700 87.836,10 │ │ │ Ausgaben 2.051.850 1.981.250 1.862.349,33 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.964.4001.887.5501.774.513,23-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

5

Gesundheit, Sport und Erholung

Unterabschnitt:

5600

Sportanlagen

Aufgabenbeschreibung: Unterhalt und Betrieb folgender städtischer Sportanlagen: -

Freisportanlage Sanderrasen 8 städtische Rasenspielfelder 27 vereinseigene Rasenspielfelder (Fachpflege) Ca. 25 schulische Außensportanlagen (Fachpflege)

Belegung der Sportanlagen durch Sportvereine Beschaffung von Sportgeräten

Auftragsgrundlage: Geschäftsordnung der Stadt Würzburg, Satzung für die Benutzung städtischer Freisportanlagen außerhalb der Schulzeit vom 05.06.1998, Gebührensatzung zur Satzung für die Benutzung städtischer Freisportanlagen außerhalb der Schulzeit vom 05.06.1998

Aufgabenverantwortung: Sportfachlich: Bau/Technik: Bau/Technik:

FBSport Fachbereichsleitung: FA Hochbau: FB Schule Fachbereichsleitung:

Jens Röder Thomas Hesselbach (Sanderrasen) Heinz Benkert (schulische Anlagen)

Kennzahlen: Größe der zu pflegenden Sportrasenflächen: Größe der zu pflegenden Allwetterplätze: Größe der zu pflegenden Sandflächen:

252.000 m2 10.000 m2 1.000 m2

Stadt Würzburg Seite 518 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 10.200 10.200 10.000,00 │ 0560 │ │ und Grundflächen │ │ │ *KOSTENERSATZ VON DEN │ │ │ PRIVATSCHULEN FÜR DIE │ │ │ BENUTZUNG DES SANDER│ │ │ RASENS │ │ │ │ │ │ 1541 Personalkostenersätze 85.000 85.000 83.600,39 │ Steu.=1 0560 │ │ *VON STADTBAU GMBH FÜR │ │ │ LEISTUNGEN STÄDT. MITAR│ │ │ BEITER IN DER EISBAHN │ │ │ │ │ │ 1640 Erstattungen durch den 52.000 - │ 0120 │ │ sonstigen öffentlichen │ │ │ Bereich │ │ │ *BISHER: 0.0208.1640 │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 139.550 121.550 109.311,82 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 1699 Innere Verrechnungen 62.500 62.500 81.107,27 │ ZueD-Me=124 0560 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *KOSTENERSÄTZE VON DEN │ │ │ SCHULEN FÜR DIE BENUT│ │ │ ZUNG DER STÄDT. SPORT│ │ │ PLÄTZE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 5600 349.250 279.250 284.019,48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 462.300 382.700 365.072,23 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 38.500 35.500 35.209,29 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 87.700 79.100 74.239,84 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 35.000 35.000 32.179,06 │ 0560 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 4.750 4.750 13.341,89 │ 0560 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 1.400 1.400 94,09 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ *IN SPORTPLATZGEBÄUDEN │ │ │ │ │ │ 5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 8.000 4.000 7.323,72 │ 0560 │ │ *U.A. ALLWETTERSPORTPLÄTZE │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 30.000 30.000 29.809,21 │ 0560 │ │ *GÄRTNER, PFLEGE UND UNTERHALT │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ GD=6 0640 │ │ │ │ │ 5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck1.000 1.000 920,04 │ 0560 │ │ ausstattung: Instandhaltung │ │ │ *DER SPORTGERÄTE │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 37.400 37.400 37.400,00 │ 0560 │ │ *ANMIETUNG VON HALLEN │ │ │ WÄHREND DER KERNZEIT IM │ │ │ SPORTZENTRUM FEGGRUBE │ │ │ FÜR ZWECKE DES BREITEN│ │ │ SPORTS │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 11.300 8.800 11.267,60 │ GD=29 0560 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *FÜR SANDERRASEN │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 8.100 - │ GD=29 0560 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 519 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.000 7.100 914,84 │ GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 8.900 8.365,09 │ GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 7.100 1.500 7.055,36 │ GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 30.000 30.000 25.826,82 │ 0560 │ │ │ │ │ 5510 Unterhalt der Fahrzeuge 5.250 5.250 3.521,94 │ 0560 │ │ *STEUER UND VERSICHERUNGEN │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 500 500 372,19 │ GD=85 0120 │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 900 900 - │ 0560 │ │ *ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 900 900 - │ 0560 │ │ durch Dritte │ │ │ *AN STADTREINIGER │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.000 1.500 519,10 │ 0560 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 500 500 427,19 │ GD=5 0560 │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 36.000 32.000 35.413,33 │ ZueD-Me=124 0560 │ │ *AN 0.8801.1691 │ │ │ DAIMLERSTR. 6 │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 81.100 74.200 66.771,85 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 3.203,55 │ uD-Me=121 0560 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5600 890.500 782.100 759.248,23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5600 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 349.250 279.250 284.019,48 │ │ │ Ausgaben 890.500 782.100 759.248,23 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 541.250502.850475.228,75-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

5

Gesundheit, Sport und Erholung

Unterabschnitt:

5603-5655

Sportanlagen

Aufgabenbeschreibung: Unterhalt und Betrieb folgender städtischer Sportanlagen: -

Freisportanlage Feggrube S.Oliver-Arena Kürnachtalhalle Pleichachtalhalle Dürrbachtalhalle Sporthalle Heuchelhof

Belegung der Sportanlagen durch Sportvereine

Auftragsgrundlage: Satzung für die Benutzung städtischer Freisportanlagen außerhalb der Schulzeit vom 05.06.1998 Gebührensatzung zur Satzung für die Benutzung städtischer Freisportanlagen außerhalb der Schulzeit vom 05.06.1998

Aufgabenverantwortung: Sportfachlich: FB Sport Bau/Technik: FA Hochbau:

Fachbereichsleitung: Jens Röder Thomas Hesselbach

Stadt Würzburg Seite 520 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5603 Sportanlage FREISPORTANLAGE FEGGRUBE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 300 300 323,39 │ 0560 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 1.550 1.550 - │ 0560 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 0 - │ 0560 │ │ und Grundflächen │ │ │ *KOSTENERSATZ VON PRIVATSCHULEN │ │ │ │ │ │ 1699 Innere Verrechnungen 41.000 41.000 52.489,22 │ ZueD-Me=124 0560 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *KOSTENERSÄTZE VON DEN SCHULEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 5603 42.850 42.850 52.812,61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 5.000 5.400 12.206,83 │ 0560 │ │ *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 400 400 - │ 0560 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 1.900 1.900 - │ 0560 │ │ │ │ │ 5209 Geräte, Ausstattungs- und 300 300 - │ 0560 │ │ sonstige Gebrauchsgegenstände │ │ │ *BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck800 800 628,14 │ 0560 │ │ ausstattung: Instandhaltung │ │ │ *DER SPORTGERÄTE │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 30.800 32.000 30.735,51 │ GD=29 0560 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.900 10.400 1.738,08 │ GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 2.200 - │ GD=29 0560 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 500 500 214,98 │ GD=5 0560 │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0560 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 95.000 95.000 94.964,14 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 182.150 182.150 182.153,36 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5603 318.750 331.050 322.641,04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5603 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 42.850 42.850 52.812,61 │ │ │ Ausgaben 318.750 331.050 322.641,04 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 275.900288.200269.828,43-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 521 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle S. OLIVER-ARENA │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer21.000 21.000 20.563,64 │ ZuD-Me=131 0560 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 70.000 70.000 57.656,42 │ Steu.=1 0560 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1490 Sonstige Mieten und Pachten 500 500 384,00 │ Steu.=1 0560 │ │ *WERBEFLÄCHEN (BANDE) │ │ │ │ │ │ 1513 Ersätze für Post- und 250 250 189,75 │ Steu.=1 0560 │ │ Fernmeldegebühren │ │ │ │ │ │ 1553 Regreßansprüche 2.000 2.000 587,83 │ uD-Me=111 0560 │ │ *SIEHE GRP. 6329 │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 11.000 6.000 12.565,65 │ ZuD-Me=131 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1558 Rückvergütung vom Finanzamt 0 - │ 0200 │ │ *KAPITALERTRAGSTEUER, │ │ │ KÖRPERSCHAFTSSTEUER │ │ │ (AUS BETEILIGUNGEN AM BGA │ │ │ FREIZEITBETRIEBE) │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 50.000 50.000 50.000,00 │ Steu.=1 0560 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1699 Innere Verrechnungen 440.000 440.000 248.797,96 │ Steu.=1, 0560 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ ZueD-Me=124 │ │ *KOSTENERSÄTZE VON DEN │ │ │ SCHULEN FÜR HALLENBENUT│ │ │ ZUNG │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 5651 594.750 589.750 390.745,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 145.700 112.500 92.908,91 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 12.300 10.300 9.690,61 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 28.500 23.100 18.573,31 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 42.400 42.400 21.969,58 │ 0560 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 78.000 78.000 62.875,33 │ Steu.=1,übtr. 0560 │ │ *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT: │ │ │ 60.000 EUR │ │ │ OBERBELAG ZUGANGSRAMPE: │ │ │ 18.000 EUR │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 12.000 12.000 15.507,83 │ Steu.=1,GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.500 3.200 246,62 │ Steu.=1,GD=6 0640 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 2.500 2.500 3.046,91 │ GD=104 0560 │ │ *VON SPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck15.000 15.000 14.174,92 │ Steu.=1,GD=28 0560 │ │ ausstattung: Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 71.600 42.600 71.508,83 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 39.500 50.600 37.180,44 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 522 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle S. OLIVER-ARENA │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 49.400 44.200 45.703,82 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 8.400 9.500 8.388,86 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 700 700 51,74 │ Steu.=1 0560 │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 2.000 2.000 187,19 │ Steu.=1,uD-Me=111 0560 │ │ *SCHADENSREGULIERUNG │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 0 - │ ZuD-Me=131 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 32.000 27.000 31.658,88 │ ZuD-Me=131 0560,0640,│ │ │ 0641 │ │ │ │ │ 6413 Umsatzsteuer als Vorsteuer, 22.000 22.000 19.205,00 │ ZuD-Me=131 0560 │ │ die nicht geltend gemacht │ │ │ werden kann │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 5.000 5.000 2.162,19 │ Steu.=1,GD=5 0560 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 144.850 153.400 136.388,97 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 21.336,67 │ uD-Me=121 0200,0560 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 1.470,41 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 318.300 306.900 306.893,08 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 195.650 205.800 205.808,05 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5651 1.227.300 1.168.700 1.126.938,15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5651 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 594.750 589.750 390.745,25 │ │ │ Ausgaben 1.227.300 1.168.700 1.126.938,15 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 632.550578.950736.192,90-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 523 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5652 Turn- und Sporthalle KÜRNACHTALHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer2.000 2.600 1.668,55 │ ZuD-Me=131 0560 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 15.300 15.300 8.781,89 │ Steu.=1 0560 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1513 Ersätze für Post- und 50 50 - │ Steu.=1 0560 │ │ Fernmeldegebühren │ │ │ │ │ │ 1553 Regreßansprüche 1.000 1.000 - │ uD-Me=128 0560 │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 40.000 19.400 26.488,58 │ ZuD-Me=131 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1699 Innere Verrechnungen 4.100 4.100 4.447,17 │ Steu.=1, 0560 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ ZueD-Me=124 │ │ *KOSTENERSATZ VOM KINDERGARTEN │ │ │ LENGFELD │ │ │ 0.4646.6790 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 5652 62.450 42.450 41.386,19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 33.200 33.000 29.579,93 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 3.100 3.500 3.361,33 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 7.300 7.900 7.019,02 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 150.000 100.000 67.346,11 │ Steu.=1,übtr. 0560 │ │ *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT: │ │ │ 15.000 EUR │ │ │ ERNEUERUNG DER │ │ │ HALLENBELEUCHTUNG: │ │ │ 93.500 EUR │ │ │ BESEITIGUNG TÜV-MÄNGEL │ │ │ ELEKTRO: │ │ │ 41.500 EUR │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 900 900 1.312,44 │ Steu.=1,GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.200 1.200 1.342,55 │ Steu.=1,GD=6 0640 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 300 300 582,62 │ GD=104 0560 │ │ *VON SPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck2.300 2.300 - │ Steu.=1,GD=28 0560 │ │ ausstattung: Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 27.200 21.600 27.146,66 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 28.600 25.600 26.904,93 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 15.800 22.400 14.556,17 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.100 4.800 1.090,22 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 300 300 - │ Steu.=1 0560 │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 1.000 1.000 - │ Steu.=1,uD-Me=128 0560 │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 0 - │ ZuD-Me=131 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 42.000 22.000 27.607,93 │ ZuD-Me=131 0560,0640,│ │ │ 0641 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 524 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5652 Turn- und Sporthalle KÜRNACHTALHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6413 Umsatzsteuer als Vorsteuer, 5.000 5.000 278,87 │ ZuD-Me=131 0560 │ │ die nicht geltend gemacht │ │ │ werden kann │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 1.100 1.100 1.293,15 │ Steu.=1,GD=5 0560 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 28.300 29.900 26.172,26 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 7.125,72 │ uD-Me=121 0200,0560 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 549,20 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 800 55.150 55.126,86 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3.500 46.400 46.347,15 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5652 353.000 384.350 344.743,12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5652 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 62.450 42.450 41.386,19 │ │ │ Ausgaben 353.000 384.350 344.743,12 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 290.550341.900303.356,93-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 525 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5653 Turn- und Sporthalle PLEICHACHTALHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer1.600 1.600 1.385,51 │ ZuD-Me=131 0560 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 10.700 10.700 7.291,97 │ Steu.=1 0560 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1513 Ersätze für Post- und 50 50 - │ Steu.=1 0560 │ │ Fernmeldegebühren │ │ │ │ │ │ 1553 Regreßansprüche 700 700 - │ uD-Me=130 0560 │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 10.900 6.900 13.235,43 │ ZuD-Me=131 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1699 Innere Verrechnungen 56.000 56.000 74.277,51 │ Steu.=1, 0560 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ ZueD-Me=124 │ │ *KOSTENERSÄTZE VON DEN │ │ │ GRUND- UND HAUPTSCHULEN │ │ │ FÜR HALLENBENUTZUNG │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 5653 79.950 75.950 96.190,42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 35.300 25.500 38.745,87 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 3.300 2.400 3.736,47 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 7.700 5.300 8.264,59 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 5.300 5.300 5.973,42 │ 0560 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 30.000 45.000 64.487,29 │ Steu.=1,übtr. 0560 │ │ *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT: │ │ │ 10.000 EUR │ │ │ FASSADENANSTRICH: │ │ │ 20.000 EUR │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 600 600 10.376,57 │ Steu.=1,GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 700 700 603,81 │ Steu.=1,GD=6 0640 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 200 200 - │ GD=104 0560 │ │ *VON SPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck900 900 900,00 │ Steu.=1,GD=28 0560 │ │ ausstattung: Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 15.600 15.600 10.511,69 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 13.700 9.600 12.882,17 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 7.900 8.400 7.290,88 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.000 1.800 927,69 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 300 300 69,85 │ 0560 │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 700 700 - │ Steu.=1,uD-Me=130 0560 │ │ *SCHADENSREGULIERUNG │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 0 - │ ZuD-Me=131 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 12.500 8.500 14.303,56 │ ZuD-Me=131 0560,0640,│ │ │ 0641 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 526 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5653 Turn- und Sporthalle PLEICHACHTALHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6413 Umsatzsteuer als Vorsteuer, 3.000 3.000 5.562,49 │ ZuD-Me=131 0560 │ │ die nicht geltend gemacht │ │ │ werden kann │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 500 500 255,15 │ Steu.=1,GD=5 0560 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 39.450 23.050 20.144,24 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 4.174,56 │ uD-Me=121 0200,0560 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 317,38 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 39.650 40.050 40.051,96 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 28.200 30.050 30.042,21 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5653 246.500 227.450 279.621,85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5653 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 79.950 75.950 96.190,42 │ │ │ Ausgaben 246.500 227.450 279.621,85 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 166.550151.500183.431,43-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 527 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5654 Turn- und Sporthalle DÜRRBACHTALHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer1.800 1.800 1.400,25 │ ZuD-Me=131 0560 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 11.200 11.200 7.369,65 │ Steu.=1 0560 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1553 Regreßansprüche 300 300 - │ uD-Me=37 0560 │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 6.200 8.200 5.263,65 │ ZuD-Me=131 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1699 Innere Verrechnungen 27.000 27.000 11.471,77 │ Steu.=1, 0560 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ ZueD-Me=124 │ │ *KOSTENERSÄTZE VON DEN │ │ │ GRUND- UND HAUPTSCHULEN │ │ │ FÜR HALLENBENUTZUNG │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 5654 46.500 48.500 25.505,32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 43.600 41.900 42.293,55 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 3.600 3.900 3.903,87 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 8.400 8.700 8.645,61 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 5.300 5.300 5.816,36 │ 0560 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 15.000 27.500 4.160,15 │ Steu.=1,übtr. 0560 │ │ *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT: │ │ │ 5.000 EUR │ │ │ STATISCHE UNTERSUCHUNG: │ │ │ 10.000 EUR │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 600 600 4.328,85 │ Steu.=1,GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 700 700 537,59 │ Steu.=1,GD=6 0640 │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 300 300 - │ GD=104 0560 │ │ *VON SPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck800 800 759,60 │ Steu.=1,GD=28 0560 │ │ ausstattung: Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 9.500 8.700 9.435,87 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 10.900 10.200 10.260,40 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 7.600 9.000 6.998,47 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 700 1.900 695,42 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 300 300 - │ 0560 │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 300 300 - │ Steu.=1,uD-Me=37 0560 │ │ *SCHADENSREGULIERUNG │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 0 - │ ZuD-Me=131 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 8.000 10.000 6.290,49 │ ZuD-Me=131 0560,0640,│ │ │ 0641 │ │ │ │ │ 6413 Umsatzsteuer als Vorsteuer, 2.000 2.000 473,48 │ ZuD-Me=131 0560 │ │ die nicht geltend gemacht │ │ │ werden kann │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 528 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5654 Turn- und Sporthalle DÜRRBACHTALHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 600 600 51,91 │ Steu.=1,GD=5 0560 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 21.500 21.450 18.764,82 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.780,88 │ uD-Me=121 0200,0560 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 373,41 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 28.600 28.600 28.578,60 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 22.800 24.300 24.283,36 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5654 191.100 207.050 179.432,69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5654 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 46.500 48.500 25.505,32 │ │ │ Ausgaben 191.100 207.050 179.432,69 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 144.600158.550153.927,37-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 529 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5655 Turn- und Sporthalle HEUCHELHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer1.100 1.100 1.104,56 │ ZuD-Me=131 0560 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 9.700 9.700 5.813,53 │ Steu.=1 0560 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1553 Regreßansprüche 600 600 - │ ZuD-Me=4 0560 │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 8.900 8.900 6.115,03 │ ZuD-Me=131 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1699 Innere Verrechnungen 135.000 135.000 115.170,11 │ Steu.=1, 0560 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ ZueD-Me=124 │ │ *KOSTENERSÄTZE VON DEN │ │ │ GRUND- UND HAUPTSCHULEN │ │ │ FÜR HALLENBENUTZUNG │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 5655 155.300 155.300 128.203,23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 47.500 43.900 44.945,12 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 3.900 4.000 4.124,47 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 9.000 9.100 9.039,22 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 25.000 10.000 10.886,64 │ Steu.=1,übtr. 0560 │ │ *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT: │ │ │ 10.000 EUR │ │ │ STATISCHE UNTERSUCHUNG: │ │ │ 15.000 EUR │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 1.000 1.000 5.119,41 │ Steu.=1,GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 1.250 1.250 54,05 │ Steu.=1 0640 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 1.000 2.700 77,63 │ GD=104 0560 │ │ *VON SPORTGERÄTEN │ │ │ │ │ │ 5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck1.000 2.700 263,89 │ Steu.=1,GD=28 0560 │ │ ausstattung: Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 16.200 20.800 16.133,02 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 28.600 24.600 26.928,11 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 14.200 21.600 13.034,90 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 3.800 4.600 3.743,70 │ Steu.=1,GD=29 0560 │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 300 300 - │ 0560 │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 600 600 - │ Steu.=1,ZuD-Me=4 0560 │ │ *SCHADENSREGULIERUNG │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 0 - │ ZuD-Me=131 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 10.000 10.000 6.916,79 │ ZuD-Me=131 0560,0640,│ │ │ 0641 │ │ │ │ │ 6413 Umsatzsteuer als Vorsteuer, 8.000 8.000 6.645,55 │ ZuD-Me=131 0560 │ │ die nicht geltend gemacht │ │ │ werden kann │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 300 300 142,10 │ Steu.=1,GD=5 0560 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 530 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5655 Turn- und Sporthalle HEUCHELHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 29.200 27.550 24.221,21 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.137,42 │ uD-Me=121 0200,0560 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 234,30 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 35.500 35.500 35.495,75 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 25.050 26.700 26.691,13 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5655 261.400 255.200 236.834,41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5655 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 155.300 155.300 128.203,23 │ │ │ Ausgaben 261.400 255.200 236.834,41 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 106.10099.900108.631,18-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 531 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten BÄDER UND EISBAHN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer29.000 29.000 30.514,07 │ ZuD-Me=27 0200,0560 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 24.000 76.600 77.000,00 │ Steu.=1 0200 │ │ und Grundstücken │ │ │ *ERBBAUZINS VON BÄDER GMBH │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 199.000 297.117,93 │ ZuD-Me=27 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 5700 53.000 304.600 404.632,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 - │ 0010 │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 0 - │ 0640 │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 29.000 - │ ZuD-Me=27 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 228.000 327.632,00 │ ZuD-Me=27 0010,0030,│ │ │ 0560,0640 │ │ │ │ │ 6770 Erstattungen an private 0 10.000 25.000,00 │ 0010 │ │ Unternehmen │ │ │ *HONORAR FÜR STEUERRECHTLICHE │ │ │ BERATUNG │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 0 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0200 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 236.950 255.900 255.696,33 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 164.400 175.550 174.922,04 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ │ │ │ 7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 1.591.676,40 │ Steu.=1 0200 │ │ Sportverbände und -vereine │ │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ │ *NETTO-ZUSCHUSS FÜR BETRIEB │ │ │ BÄDER UND EISBAHN AB 2012 BEI │ │ │ 0.5700.7150 │ │ │ │ │ │ 7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 1.200.000 - │ Steu.=1 0200 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ │ *FINANZIERUNG NAUTILAND MIT │ │ │ EISBAHN, SANDERMARE UND │ │ │ HALLENBAD LINDLEINSMÜHLE │ │ │ DURCH BÄDER GMBH │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 532 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten BÄDER UND EISBAHN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 7151 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 40.000 - │ 0200 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ │ *ZINSZUSCHUSS AN │ │ │ BÄDERBETREIBER FÜR │ │ │ FREMDFINANZIERUNG │ │ │ INVESTITIONSKOSTEN │ │ │ GENERALSANIERUNG NAUTILAND │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5700 430.350 1.909.450 2.374.926,77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5700 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 53.000 304.600 404.632,00 │ │ │ Ausgaben 430.350 1.909.450 2.374.926,77 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 377.3501.604.8501.970.294,77-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 533 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1313 Verkauf von eigenen 5.000 7.700 3.170,80 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ Gartenerzeugnissen │ │ │ *ABRECHNUNGEN DER KASSENBLOCKS │ │ │ VON GÄRTNEREI UND BAUMSCHULE │ │ │ SOWIE EINNHAMEN AUS │ │ │ DEKORATIONEN FÜR STÄDT. │ │ │ DIENSTSTELLEN UND │ │ │ EIGENBETRIEBE │ │ │ │ │ │ 1540 Ersätze für Dienstleistungen 30.000 25.000 35.758,42 │ 0670 │ │ und ähnliches │ │ │ *VON DEN EIGENBETRIEBEN SOWIE │ │ │ DER WVV UND DEREN │ │ │ TOCHTERGESELLSCHAFTEN │ │ │ │ │ │ 1550 Versicherungen, Schadensfälle 0 32.416,30 │ uD-Me=44 0670 │ │ und dgl. │ │ │ *GEGENKONTO: 0.5800.6328 │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 1.000 1.000 2.055,00 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *HOLZVERKAUF │ │ │ │ │ │ 1650 Erstattungen durch kommunale 33.100 30.600 30.713,38 │ 0220 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *FRANZ-HORN-STR. │ │ │ │ │ │ 1680 Erstattungen von übrigen 6.000 6.000 6.000,00 │ 0220 │ │ Bereichen │ │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 3.000 5.000 - │ uD-Me=8 0670 │ │ *MASCHINENREPARATUREN DER │ │ │ WERKSTATT DES GARTENAMTES │ │ │ │ │ │ 1694 Innere Verrechnungen 35.000 35.000 8.246,66 │ uD-Me=39 0670 │ │ │ │ │ 1696 Innere Verrechnungen 280.000 280.000 292.021,86 │ uD-Me=1 0670 │ │ *VERRECHNUNGEN FÜR │ │ │ GRÜNUNTERHALT FRIEDHOF │ │ │ │ │ │ 1699 Innere Verrechnungen 3.000 3.000 6.000,00 │ ZueD-Me=124 0670 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *FÜR BLUMENSCHMUCK VON │ │ │ 0.2000.6798: 1.000 EUR │ │ │ 0.0681.6798: 2.000 EUR │ │ │ │ │ │ 1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 6.156,72 │ ZuD-Me=504 0670 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ *BAUM- UND BANKSPENDEN │ │ │ GEGENKONTO: 0.5800.5880 │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 16.750,00 │ 0670 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ ZuD-Me=504 0670 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ *BAUM- UND BANKSPENDEN │ │ │ GEGENKONTO: 0.5800.5880 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 5800 396.100 393.300 439.289,14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 4.913.500 4.554.900 4.319.312,82 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 37.800 40.000 36.698,02 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 380.400 421.500 405.281,66 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 886.000 926.100 871.731,29 │ SNgeg=40 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 534 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 15.600 15.200 12.297,81 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 3.500 3.500 327,42 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 25.000 25.000 30.239,51 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *EINSCHLIESSLICH GEBÄUDEN VON │ │ │ ZWEIGSTELLEN │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 900 900 865,28 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5120 Unterhalt des sonstigen 1.500 1.500 240,05 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ unbeweglichen Fremdvermögens │ │ │ *GÄRTNERPFLEGE DES │ │ │ ISRAELISCHEN FRIEDHOFES │ │ │ │ │ │ 5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. 25.000 25.000 16.909,97 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ │ │ │ 5145 Unterhalt: Schulgärten u.ä. 11.000 11.000 10.689,12 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *SCHULBÄUME │ │ │ │ │ │ 5160 Unterhalt: Freizeitanlagen uä. 15.000 15.000 9.014,75 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *WEGENETZE IN DEN │ │ │ NAHERHOLUNGSGEBIETEN; │ │ │ SANIERUNG FUSSWEGENETZ │ │ │ RINGPARK │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 200.000 200.000 168.112,05 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *BAUMPFLANZUNG, UNTERHALT │ │ │ DER GRÜNANLAGEN, BAUM│ │ │ SCHEIBENVERGRÖSSERUNG, │ │ │ UNTERHALT DER WEGE, │ │ │ PLÄTZE UND TREPPEN IN │ │ │ GRÜNANLAGEN, BEGRÜ│ │ │ NUNGSMASSNAHMEN │ │ │ │ │ │ 5169 Unterhalt von sonstigen 3.000 5.000 1.274,00 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ Freizeitanlagen │ │ │ *PFLEGE UND SICHERUNG DER │ │ │ BIOTOPE │ │ │ │ │ │ 5202 Verwaltungs-u.Zweckausstattung 0 - │ ZuD-Me=14 0670 │ │ kurzfristig nutzbare │ │ │ Anlagegüter │ │ │ *SITZBÄNKEBESCHAFFUNG UND │ │ │ UNTERHALTUNG │ │ │ │ │ │ 5203 Verwaltungs-u.Zweckausstattung 125.000 120.000 106.565,11 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ Instandhaltung │ │ │ *UNTERHALT DER SPIEL-UND │ │ │ BOLZPLÄTZE, SPIELGE│ │ │ RÄTE USW. INKL. GRÜNER KREIS │ │ │ DERZEIT WERDEN 170 SPIEL- UND │ │ │ BOLZPLÄTZE BETREUT │ │ │ S.A. 1.5830.9550 │ │ │ │ │ │ 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 105.000 100.000 114.625,47 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 32.000 32.000 32.567,07 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *ANWESEN │ │ │ MAX-MENGERINGHAUSENSTR. 8-10 │ │ │ (MIETE AN DIE STADTBAU) │ │ │ │ │ │ 5311 Mieten und Pachten 54.000 53.000 50.010,06 │ 0220 │ │ *FRANZ-HORN-STR. │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 24.000 23.000 24.995,97 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *SOFTWARE; │ │ │ EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 535 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 15.000 15.000 15.260,85 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 700 700 865,49 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 24.000 18.000 23.663,89 │ ZuD-Me=14 0220,0670 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 70.000 60.000 65.681,07 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 18.000 15.000 16.478,18 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 3.800 3.800 318,16 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5490 Sonstige Bewirtschaftung der 3.000 3.000 798,00 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *EINSCHLIESSLICH ANLAGEN│ │ │ BETRIEB │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 275.000 250.000 294.403,33 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ │ │ │ 5510 Unterhalt der Fahrzeuge 120.000 99.700 128.544,77 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *BETRIEB DER LKW │ │ │ │ │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, 17.000 17.000 18.645,22 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 4.600 4.600 4.116,34 │ ZuD-Me=14 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5860 Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel 25.000 25.000 25.882,89 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ │ │ │ 5880 Nutzland 0 6.156,72 │ ZuD-Me=504 0670 │ │ *VERWENDUNG DER BAUM- UND │ │ │ BANKSPENDEN V.GRP. 1770 U. │ │ │ 1781 │ │ │ │ │ │ 6312 Feiern, Ehrungen 1.500 1.500 804,52 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *GEFALLENENEHRUNG │ │ │ │ │ │ 6313 Belohnungen, Preise 0 - │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *BLUMENSCHMUCKWETTBEWERBE │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1.300 1.300 1.023,40 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *AUFSTELLEN UND ABBAUEN DER │ │ │ MAIBÄUME │ │ │ │ │ │ 6324 Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. 0 - │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *WEIHNACHTSBÄUME, -SCHMUCK │ │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 0 32.416,30 │ uD-Me=44 0670 │ │ *BEHEBUNG VON │ │ │ VERSICHERUNGSSCHÄDEN, │ │ │ SACHBESCHÄDIGUNGEN USW. AN │ │ │ ÖFFENTLICHEN GRÜNFLÄCHEN UND │ │ │ DEREN EINRICHTUNGEN │ │ │ (EINNAHMEN BEI 0.5800.1550) │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 40.000 35.800 39.469,73 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *ABFALLBESEITIGUNG │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 270.000 263.000 272.579,83 │ GD=26 0670 │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ REINIGUNG DER STRASSEN AN │ │ │ ÖFFENTLICHEN ANLAGEN │ │ │ (FÜR ÖFFENTLICHE SPIELPLÄTZE, │ │ │ GRÜNANLAGEN, GRÜNFLÄCHEN UND │ │ │ WALD) │ │ │ │ │ │ 6361 Dienstleistungen durch Dritte: 0 - │ 0670 │ │ 1-Euro-Jobs │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 536 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6450 Unfallversicherung 61.000 61.000 60.204,30 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ (auch gesetzliche Unfallvers.) │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh800 800 752,57 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6555 Planungskosten, Bebauungspläne 0 22.445,54 │ 0670 │ │ u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff │ │ │ *ERSTELLUNG GESAMTBESTANDSPLAN │ │ │ RINGPARK UND DENDROLOGISCHES │ │ │ GUTACHTEN │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 14.000 14.000 14.951,11 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *EINSCHLIESSLICH VORMALS │ │ │ 0.3600.6510 │ │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 5.000 5.000 5.335,49 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *KOSTEN FÜR PLANUNGEN, │ │ │ GUTACHTEN │ │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 500 200 432,00 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ *DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR │ │ │ GARTENKUNST UND │ │ │ LANDSCHAFTSKULTUR (DGGL); │ │ │ BAYER. GÄRTNEREIVERBAND E.V. │ │ │ │ │ │ 6790 Innere Verrechnungen 8.500 8.500 5.546,57 │ ZueD-Me=124 0670 │ │ *AN 0.8551.1690 FÜR │ │ │ HOLZLIEFERUNG │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 200 200 19,08 │ ZueD-Me=124 0670 │ │ *0.8801.1691 │ │ │ PACHT FL.NR. 710/4 LENGFELD │ │ │ (LAGERPLATZ GARTENAMT) │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 811.950 761.500 743.971,57 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 108,00 │ uD-Me=121 0670 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 1.500 900 2.353,25 │ ZueD-Me=124 0670 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *KOSTEN FÜR EINSATZ DER │ │ │ BERUFSFEUERWEHR │ │ │ AN HHST. 0.1300.1698 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5800 8.650.550 8.238.100 8.014.985,60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5800 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 396.100 393.300 439.289,14 │ │ │ Ausgaben 8.650.550 8.238.100 8.014.985,60 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 8.254.4507.844.8007.575.696,46-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 537 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5801 Park- und Gartenanlagen Bewirtschaftung LGS-Gelände 1990 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6555 Planungskosten, Bebauungspläne 0 - │ 0020 │ │ u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff │ │ │ │ │ │ 7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 200.000 200.000 200.000,00 │ 0200 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ │ *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS LGS │ │ │ 1990 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5801 200.000 200.000 200.000,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5801 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 200.000 200.000 200.000,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 200.000200.000200.000,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 538 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5802 Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 50.000 - │ 0020 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5802 50.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5802 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 50.000 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 50.000- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 539 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5901 Kleingarten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1451 Pachten 76.000 76.000 76.630,04 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ │ │ │ 1529 Ersätze für sonstige 16.000 16.000 16.023,52 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ *WASSERGELD │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 5901 92.000 92.000 92.653,56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 32.600 31.500 30.785,10 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 2.700 2.900 2.870,38 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 6.300 6.600 6.350,05 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5169 Unterhalt von sonstigen 20.000 20.000 21.541,14 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ Freizeitanlagen │ │ │ *LAUFENDER UNTERHALT DER │ │ │ ANLAGEN UND SONSTIGE │ │ │ BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 16.000 16.000 19.427,42 │ ZuD-Me=14 0670 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 7,32 │ GD=85 0120 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 5.400 5.700 5.271,88 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0670 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5901 83.050 82.750 86.253,29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5901 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 92.000 92.000 92.653,56 │ │ │ Ausgaben 83.050 82.750 86.253,29 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 8.950 9.250 6.400,27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 540 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 66.000 66.000 63.600,00 │ 0200 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ │ *UMLAGE FÜR VERWALTUNGS│ │ │ UND BETRIEBSKOSTEN AN DEN │ │ │ ZWECKVERBAND "ERHOLUNGS│ │ │ UND WANDERGEBIET WÜRZ│ │ │ BURG" │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 5939 66.000 66.000 63.600,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5939 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 66.000 66.000 63.600,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 66.00066.00063.600,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 541 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 50 Einnahmen 49.000 42.000 56.512,23 │ │ Ausgaben 891.050 964.850 873.451,20 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 842.050922.850816.938,97│ │ │ │ 51 Einnahmen │ │ Ausgaben 2.115.000 2.200.000 2.189.754,00 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.115.0002.200.0002.189.754,00│ │ │ │ 55 Einnahmen 87.450 93.700 87.836,10 │ │ Ausgaben 2.051.850 1.981.250 1.862.349,33 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.964.4001.887.5501.774.513,23│ │ │ │ 56 Einnahmen 1.331.050 1.234.050 1.018.862,50 │ │ Ausgaben 3.488.550 3.355.900 3.249.459,49 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.157.5002.121.8502.230.596,99│ │ │ │ 57 Einnahmen 53.000 304.600 404.632,00 │ │ Ausgaben 430.350 1.909.450 2.374.926,77 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 377.3501.604.8501.970.294,77│ │ │ │ 58 Einnahmen 396.100 393.300 439.289,14 │ │ Ausgaben 8.900.550 8.438.100 8.214.985,60 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 8.504.4508.044.8007.775.696,46│ │ │ │ 59 Einnahmen 92.000 92.000 92.653,56 │ │ Ausgaben 149.050 148.750 149.853,29 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 57.05056.75057.199,73│ │ │ │ │ │ 5 Einnahmen 2.008.600 2.159.650 2.099.785,53 │ │ Ausgaben 18.026.400 18.998.300 18.914.779,68 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 16.017.80016.838.65016.814.994,15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 542 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUREFERAT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 55.450 49.600 48.391,69 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VOM │ │ │ EBW FÜR WERKLEITER BAUMGART │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 6.809,30 │ uD-Me=89 0060 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ *VORTRAGSREIHE ARCHITEKTUR │ │ │ PLUS, SPENDEN FÜR │ │ │ SONDDERPROJEKTE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6001 55.450 49.600 55.200,99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 193.800 190.100 185.160,73 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 58.500 61.500 56.633,89 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 4.200 4.500 4.478,59 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 9.600 10.000 9.721,48 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 25.400 24.900 20.017,80 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 0 2.300 572,47 │ 0060 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 0 6.566,76 │ uD-Me=89 0060 │ │ *VORTRAGSREIHE ARCHITEKTUR │ │ │ PLUS, SPENDEN FÜR │ │ │ SONDDERPROJEKTE │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh700 700 134,85 │ 0060 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 4.500 4.500 4.404,69 │ 0060,0120 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 37.900 40.600 36.372,37 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0060 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6001 334.600 339.100 324.063,63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6001 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 55.450 49.600 55.200,99 │ │ │ Ausgaben 334.600 339.100 324.063,63 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 279.150289.500268.862,64-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 543 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6003 FA Bauservice │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1549 Sonstige Kostenersätze 0 - │ 0641 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6003 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 158.400 152.800 171.699,24 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 15.100 15.700 14.510,37 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 10.200 11.000 13.688,67 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 23.400 24.300 29.642,25 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 6.600 6.300 5.128,84 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 700 2.000 854,06 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh1.000 1.000 - │ ZuD-Me=16 0641 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 2.000 3.000 234,11 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 27.800 29.300 30.924,25 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0641 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6003 245.200 245.400 266.681,79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6003 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 245.200 245.400 266.681,79 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 245.200245.400266.681,79-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 544 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung ARCHITEKTENLEISTUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1541 Personalkostenersätze 10.000 10.000 636,90 │ 0640 │ │ *CTW, STADTBAU, STADTREINIGER │ │ │ │ │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 2.154,40 │ uD-Me=42 0640 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ *VERKAUFSERLÖSE KUPFERLEITUNGEN │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 1.125,24 │ ZuD-Me=98 0640 │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 0 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 1697 Innere Verrechnungen 15.000 15.000 422.465,36 │ uD-Me=121 0640 │ │ *ARCHITEKTENLEISTUNGEN │ │ │ │ │ │ 1762 Zuweisungen der Bundesagentur 0 12.464,40 │ 0120 │ │ für Arbeit für Altersteilzeit│ │ │ beschäftigte │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6011 25.000 25.000 438.846,30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.316.300 1.327.400 1.325.660,22 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 107.600 113.000 104.106,89 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 87.200 100.900 103.070,53 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 199.800 222.100 222.991,27 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 46.000 44.700 36.046,77 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks200 200 903,98 │ 0105 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 66.000 63.000 65.009,40 │ 0640 │ │ *MIETE UND BETRIEBSKOSTEN │ │ │ VEITSHÖCHHEIMER STR. 1 │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 20.000 38.000 34.931,21 │ 0640 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *SOFTWARE; │ │ │ EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 9.000 9.000 8.667,22 │ 0640 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *AUCH REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ VEITSHÖCHHEIMER STR. 1 │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 50.000 55.000 48.999,75 │ 0640 │ │ │ │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, 2.500 2.500 2.429,34 │ 0640 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 350 350 212,68 │ GD=85 0120 │ │ │ │ │ 6300 Verschiedene Aufwendungen für 0 2.042,02 │ uD-Me=42 0640 │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 2.000 3.200 986,41 │ 0640 │ │ *KOSTEN FÜR PLANUNGEN, │ │ │ GUTACHTEN │ │ │ │ │ │ 6330 Werkstättenbedarf 1.500 1.500 1.498,78 │ 0640 │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh2.600 2.600 1.659,62 │ ZuD-Me=98 0640 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 0 6,90 │ ZuD-Me=98 0640 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 545 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung ARCHITEKTENLEISTUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6582 Behördenumzüge 0 - │ 0105 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 17.300 17.300 16.855,89 │ 0640 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 228.600 252.100 236.129,51 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6011 2.156.950 2.252.850 2.212.208,39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6011 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 25.000 25.000 438.846,30 │ │ │ Ausgaben 2.156.950 2.252.850 2.212.208,39 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.131.9502.227.8501.773.362,09-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 546 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6015 FA Bauservice BAUHOF HOCH- U. TIEFBAU │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1346 Verkauf von Bau- und sonstigem 4.000 4.000 8.911,19 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ Material │ │ │ *VERKAUF VON MATERIAL AUS DEM │ │ │ BESTAND DES BETRIEBSHOFS │ │ │ (Z.B. GEBRAUCHTE │ │ │ PFLASTERSTEINE, BASALT) │ │ │ │ │ │ 1540 Ersätze für Dienstleistungen 5.000 5.000 5.857,95 │ ZuD-Me=16 0640,0641 │ │ und ähnliches │ │ │ *UMZUGSTRUPPE │ │ │ │ │ │ 1549 Sonstige Kostenersätze 0 - │ ZuD-Me=16 0641 │ │ *MATERIALERSATZ │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 1.794,84-│ ZuD-Me=16 0641 │ │ │ │ │ 1652 Erstattungen von kommunalen 25.000 17.000 29.454,26 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1670 Erstattungen von privaten 15.000 27.000 16.268,75 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1680 Erstattungen von übrigen 30.000 2.000 35.393,37 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ Bereichen │ │ │ │ │ │ 1694 Innere Verrechnungen 21.000 21.000 - │ uD-Me=39 0641 │ │ │ │ │ 1697 Innere Verrechnungen 0 118.266,43 │ uD-Me=121 0641 │ │ *WERKSTATTLEISTUNGEN │ │ │ │ │ │ 1742 Zuweisungen der Bundesagentur 0 8.723,36 │ 0120 │ │ für Arbeit für Altersteilzeit│ │ │ beschäftigte │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6015 100.000 76.000 221.080,47 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.471.500 1.176.700 1.256.696,73 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 122.500 111.000 107.237,40 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 278.200 246.400 231.698,32 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 20.000 20.000 14.620,39 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ │ │ │ 5011 Unterhalt eigener Gebäude 75.000 75.000 169.602,67 │ 0641 │ │ *ERNEUERUNG DER SCHADHAFTEN │ │ │ DACHEINDECKUNG UND DACHSTUHL │ │ │ DER LAGERHALLE DES BAUHOFES │ │ │ │ │ │ 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 150.000 120.000 180.467,89 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ *HALTUNG VON GERÄTEN │ │ │ (RADLADER, DUMPER, FRÄSE, │ │ │ USW.), AUCH ANMIETUNG VON │ │ │ FREMDMASCHINEN │ │ │ UND MASCHINEN DER STAR │ │ │ SIEHE AUCH: 0.6015.6331 │ │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 13.000 13.000 12.026,96 │ 0641 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 1.500 7.000 6.132,09 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 547 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6015 FA Bauservice BAUHOF HOCH- U. TIEFBAU │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 12.000 12.000 6.726,80 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 10.000 13.000 6.228,47 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 7.000 8.000 6.010,00 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 6.000 3.000 5.855,30 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 500.000 500.000 453.056,40 │ 0641 │ │ │ │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, 30.000 21.000 30.013,80 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ *WERKZEUGE UND SCHUTZKLEIDUNG │ │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 550 550 489,94 │ GD=85 0120 │ │ │ │ │ 6331 Werkstättenbedarf: 140.000 170.000 137.953,07 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ Verbrauchsgüter │ │ │ *BISHER AUCH HHST. 0.6015.5520 │ │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 3.500 3.500 332,04 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ Leistungen bei nicht│ │ │ versicherten Schäden │ │ │ │ │ │ 6527 Post-, Rundfunk-, Fernseh2.000 2.000 1.849,11 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ gebühren -c│ │ │ *GEBÜHREN HANDYS │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 13.000 12.000 13.174,54 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 13.200 3.000 10.848,24 │ ZueD-Me=124 0641 │ │ *UA 8805 3.000 EUR │ │ │ UA 8801 10.200 EUR │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 243.600 213.900 210.269,02 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6015 3.112.550 2.731.050 2.861.289,18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6015 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 100.000 76.000 221.080,47 │ │ │ Ausgaben 3.112.550 2.731.050 2.861.289,18 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 3.012.5502.655.0502.640.208,71-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 548 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung BAUINGENIEURLEISTUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 0 56,75-│ 0650 │ │ │ │ │ 1549 Sonstige Kostenersätze 0 - │ 0650 │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 43.300 39.400 38.360,77 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE FÜR │ │ │ HERRN ROTH: │ │ │ EBW 43.300 EUR │ │ │ │ │ │ 1697 Innere Verrechnungen 0 - │ uD-Me=121 0650 │ │ *BAUINGENIEURLEISTUNGEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6021 43.300 39.400 38.304,02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.228.100 1.145.600 997.826,72 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 87.100 90.100 84.387,29 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 84.000 84.800 74.236,03 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 174.900 180.300 160.001,77 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 37.800 36.500 29.764,98 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 1.000 1.000 - │ 0650 │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 0 - │ 0650 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks200 200 2.692,68 │ 0105 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 7.000 7.000 6.502,60 │ 0650 │ │ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 162.000 120.000 128.206,31 │ 0650 │ │ *MIETE UND BETRIEBSKOSTEN │ │ │ VEITSHÖCHHEIMER STR. 1 │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 26.000 47.000 46.957,72 │ 0650 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 20.000 19.000 18.362,80 │ 0650 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *AUCH REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ VEITSHÖCHHERIMER STR. 1 │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 50.000 40.000 39.994,35 │ 0650 │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 3.500 3.500 3.500,00 │ 0650 │ │ durch Dritte │ │ │ *VERKEHRSZÄHLUNG, -UNTERSUCHUNG │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh3.500 3.500 3.481,48 │ 0650 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6555 Planungskosten, Bebauungspläne 63.000 63.000 35.321,88 │ 0650 │ │ u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff │ │ │ *UNTERSUCHUNGEN UND PLANUNGEN │ │ │ IM VERKEHRSBEREICH SOWIE │ │ │ VERKEHRSGUTACHTEN FÜR │ │ │ VERSCHIEDENE INNERSTÄDTISCHE │ │ │ HOCHBELASTETE KNOTENPUNKTE │ │ │ │ │ │ 6582 Behördenumzüge 0 - │ 0105 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 26.000 18.000 17.977,32 │ 0650 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 549 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung BAUINGENIEURLEISTUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 200 200 169,00 │ 0650 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 209.900 214.500 177.401,59 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0650 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6021 2.184.200 2.074.200 1.826.784,52 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6021 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 43.300 39.400 38.304,02 │ │ │ Ausgaben 2.184.200 2.074.200 1.826.784,52 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.140.9002.034.8001.788.480,50-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 550 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6022 Tiefbauverwaltung VERKEHRSREGELUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 110.000 110.000 112.428,08 │ 0650 │ │ │ │ │ 1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. 100.000 100.000 98.317,94 │ 0650 │ │ *GERÜSTAUFSTELLUNGEN UND │ │ │ BAUSTELLENEINRICHTUNGEN │ │ │ │ │ │ 1549 Sonstige Kostenersätze 1.000 1.000 30,82-│ 0650 │ │ *ABSCHLEPPKOSTEN │ │ │ SIEHE AUCH 0.6022.6320 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6022 211.000 211.000 210.715,20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 233.300 236.900 225.712,00 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 42.900 49.900 44.462,61 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 10.800 11.600 11.259,97 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 24.400 25.000 23.791,86 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 18.700 20.200 15.715,75 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3.000 3.000 159,46 │ 0650 │ │ *ABSCHLEPPKOSTEN │ │ │ AUSGABE ZU 0.6022.1549 │ │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 0 - │ 0650 │ │ durch Dritte │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 24.000 11.000 9.756,26 │ 0650 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 43.000 47.900 42.293,05 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6022 400.100 405.500 373.150,96 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6022 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 211.000 211.000 210.715,20 │ │ │ Ausgaben 400.100 405.500 373.150,96 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 189.100194.500162.435,76-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 551 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung FACHBEREICH PLANEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1190 Sonstige Gebühren und 4.500 4.500 6.801,00 │ 0610 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │ │ │ 1339 Verkauf von sonst. Drucksachen 200 200 - │ 0610 │ │ *BROSCHÜREN UND LUFTBILDER │ │ │ │ │ │ 1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen 0 - │ 0610 │ │ *VERKAUF VON PLÄNEN UND │ │ │ ÄHNLICHEM │ │ │ │ │ │ 1543 Personalkostenersätze 0 - │ 0610 │ │ *STADTBAU │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 0 - │ 0610 │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 0 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6105 4.700 4.700 6.801,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.562.400 1.485.700 1.418.425,57 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 218.400 227.800 213.760,81 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 85.700 87.300 85.393,13 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 193.100 189.400 180.054,96 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 94.700 92.100 75.358,35 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung 5.000 5.000 59,55 │ 0610 │ │ Beschaffung │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 5.000 25.000 25.000,00 │ 0610 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 40.000 40.000 29.834,16 │ 0610 │ │ *KOMMISSION FÜR STADTBILD UND │ │ │ ARCHITEKTUR: │ │ │ U.A. HONORARE FÜR SACHVER│ │ │ STÄNDIGE UND EXPERTEN │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 2.500 3.400 2.058,80 │ 0610 │ │ *SONDERBEDARF AN BÜROMATERIAL │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh2.500 3.000 1.887,26 │ 0610 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 2.000 2.000 - │ GD=50 0610 │ │ │ │ │ 6555 Planungskosten, Bebauungspläne 80.000 180.000 168.564,37 │ 0610 │ │ u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff │ │ │ *S. A. PLANUNGSKOSTEN KONVERSION: 0.6159.6555, │ │ │ NEUÜBERARBEITUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS; │ │ │ S. A. PLANUNGSKOSTEN AUSWEISUNG VON WOHNGEBIETEN: 0.6105.6557 │ │ │ │ │ │ 6557 Planungsmittel 60.000 - │ 0610 │ │ *ZUM AUSWEISEN VON │ │ │ WOHNGEBIETEN IN OBERDÜRRBACH, │ │ │ UNTERDÜRRBACH, VERSBACH, │ │ │ LENGFELD │ │ │ │ │ │ 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 2.500 2.500 1.151,03 │ 0610 │ │ *DRUCKKOSTEN FÜR PLÄNE, │ │ │ LUFTBILDER, KARTEIEN UND │ │ │ FLÄCHENNUTZUNGSPLAN │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 552 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung FACHBEREICH PLANEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 20.000 18.000 19.187,50 │ GD=50 0120,0610 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 280.300 290.400 259.996,77 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0610 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6105 2.654.100 2.651.600 2.480.732,26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6105 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 4.700 4.700 6.801,00 │ │ │ Ausgaben 2.654.100 2.651.600 2.480.732,26 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.649.4002.646.9002.473.931,26-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 553 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung FA GEODATEN UND VERMESSUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 30.000 30.000 21.529,48 │ 0620 │ │ *VORKAUFSRECHTSBESCHEINIGUNGEN, │ │ │ TEILUNGSGENEHMIGUNGEN, │ │ │ BODENWERTGUTACHTEN │ │ │ │ │ │ 1030 Vermessungsgebühren 1.500 1.500 1.041,50 │ 0620 │ │ *FÜR ABMARKUNGSMATERIAL │ │ │ │ │ │ 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren 20.000 20.000 21.441,73 │ 0620 │ │ *ABSTECKUNGSGEBÜHREN, │ │ │ LAGEPLÄNE, DIGITALE DATEN │ │ │ │ │ │ 1091 Verwaltungsgebühren 4.000 4.000 2.320,50 │ uD-Me=49 0620 │ │ *DIGITALE DATEN AUS DER │ │ │ STADTGRUNDKARTE │ │ │ │ │ │ 1516 Ersätze für Sachverständigen6.000 6.000 7.884,99 │ 0620 │ │ und Gerichtskosten │ │ │ *GEBÜHR DER FELDGESCHWORENEN │ │ │ │ │ │ 1650 Erstattungen durch kommunale 7.500 4.500 4.500,00 │ 0620 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *FÜR GIS │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ uD-Me=25 0620 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ *GRENZGANG │ │ │ │ │ │ 1781 Spenden, Schenkungen usw. von 0 - │ uD-Me=25 0620 │ │ übrigen Bereichen │ │ │ *GRENZGANG │ │ │ │ │ │ 2634 Bodenordnungsverfahren 0 - │ 0620 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6121 69.000 66.000 58.718,20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 665.000 612.100 599.405,21 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 81.800 99.600 94.087,51 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 39.800 37.100 36.023,64 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 91.000 80.800 77.086,26 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 35.500 40.300 33.183,70 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung 10.600 8.000 6.628,02 │ 0620 │ │ Beschaffung │ │ │ *NUTZUNG DES AUTOMATISCHEN │ │ │ LIEGENSCHAFTSBUCHES DES │ │ │ STAATL. VERMESSUNGSAMTES │ │ │ FÜR GIS │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 600 600 368,16 │ 0620 │ │ *MIETEN FÜR GARAGEN │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 10.000 25.000 19.662,77 │ 0620 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 15.000 15.000 20.658,38 │ 0620 │ │ *EINSCHLIESSLICH SONSTIGER │ │ │ FAHRZEUGKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, 500 500 300,00 │ 0620 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 554 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung FA GEODATEN UND VERMESSUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 200 200 175,87 │ GD=85 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5622 Fortbildung 5.000 5.000 4.185,69 │ 0620 │ │ *STÄDT. GIS; SCHULUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6319 Sonstige Veranstaltungen 2.000 2.000 911,66 │ uD-Me=25 0620 │ │ *GRENZGANG │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 9.000 7.000 6.591,18 │ 0620 │ │ *SPEZIELLE SACH- UND │ │ │ BETRIEBSAUFWENDUNGEN: │ │ │ VERMESSUNGSTECHN. INNEN-/ │ │ │ AUSSENDIENST │ │ │ │ │ │ 6374 Wartungskosten EDV 20.000 10.000 9.802,99 │ 0620 │ │ *STÄDT. GIS; PFLEGE- UND │ │ │ WARTUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh2.500 2.500 2.329,80 │ 0620 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 1.000 1.000 656,15 │ GD=47 0620 │ │ │ │ │ 6556 Honorare u.ä. 9.000 9.000 8.090,58 │ 0620 │ │ *AN GUTACHTERAUSSCHUSS; │ │ │ AUCH: ERSTELLUNG │ │ │ BODENRICHTWERTKARTE │ │ │ │ │ │ 6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine 4.000 4.000 3.929,50 │ 0620 │ │ *AUSLAGEN FÜR │ │ │ ABMARKUNGSMATERIAL, │ │ │ GRENZSTEINE, NÄGEL, PFLÖCKE │ │ │ │ │ │ 6559 Sonstige Sachverständigen8.000 8.000 7.899,46 │ 0620 │ │ und Gerichtskosten │ │ │ *FELDGESCHWORENENGEBÜHR - VGL. │ │ │ GRP. 1516 │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 4.500 4.500 4.193,21 │ GD=47 0620 │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 4.000 4.000 3.288,56 │ uD-Me=49 0620 │ │ *ABGABE VON 80% DER GEBÜHREN │ │ │ FÜR LAGEPLÄNE UND DIGITALE │ │ │ DATEN AUF DER GRUNDLAGE DER │ │ │ VEREINBARUNG MIT DEM STAATL. │ │ │ VERMESSUNGSAMT │ │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 0 - │ 0620 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 118.800 121.300 110.665,19 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0620 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6121 1.137.800 1.097.500 1.050.123,49 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6121 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 69.000 66.000 58.718,20 │ │ │ Ausgaben 1.137.800 1.097.500 1.050.123,49 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.068.8001.031.500991.405,29-│ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 555 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6131 Bauordnung FACHBEREICH BAUAUFSICHT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 750.000 500.000 560.496,73 │ 0630 │ │ │ │ │ 1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. 71.000 71.000 73.087,97 │ 0630 │ │ *BISHER: 0.6022.1191 │ │ │ 0.6300.1191 │ │ │ │ │ │ 1517 Ersätze für Statiken 0 - │ 0630 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6131 821.000 571.000 633.584,70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.073.900 1.001.500 982.080,72 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 194.000 202.500 189.334,33 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 50.300 50.600 49.981,56 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 115.500 112.200 107.957,70 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 84.100 81.900 66.735,47 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks0 - │ 0630 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 400 400 - │ 0630 │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 5.000 15.000 13.999,18 │ 0630 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 6.900 6.900 6.900,00 │ 0630 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 400 400 400,00 │ 0630 │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 13.500 13.500 12.559,44 │ 0630 │ │ *SERVER UND PFLEGE │ │ │ PROSOZ/PROBAUG │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh6.100 6.100 11.054,79 │ 0630 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6553 Prozeßauslagen u.ä. 0 59.889,33 │ 0630 │ │ *AB 2012 ZENTRAL BEI FB RECHT │ │ │ 0.0231.6553 │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 15.800 15.800 17.052,77 │ 0630 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 197.500 202.000 183.973,75 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0630 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6131 1.763.400 1.708.800 1.701.919,04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6131 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 821.000 571.000 633.584,70 │ │ │ Ausgaben 1.763.400 1.708.800 1.701.919,04 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 942.4001.137.8001.068.334,34-│ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 556 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme INNENSTADT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 0 350,00 │ 0610 │ │ │ │ │ 1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen 0 300 720,00 │ 0610 │ │ *BÜCHERVERKAUF │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6152 0 300 1.070,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6152 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 300 1.070,00 │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 300 1.070,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 557 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG STADTTEIL PLEICH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 0 - │ 0610 │ │ │ │ │ 1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. 0 101,24 │ 0220 │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 - │ 0220 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6153 0 101,24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6153 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 101,24 │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 101,24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 558 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG STADTTEIL GROMBÜHL │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 0 300,00 │ 0610 │ │ │ │ │ 1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. 0 185,01-│ 0220 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6154 0 114,99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6154 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 114,99 │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 114,99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 559 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen SOMMERSEMINARE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1671 Sponsoring 0 - │ ZuD-Me=29 0610 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6158 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6316 Veranstaltung -a0 - │ ZuD-Me=29 0610 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6158 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6158 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 0 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 560 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 295.000 119.000 - │ 0610 │ │ vom Land │ │ │ *FÖRDERUNG "STADTUMBAU WEST" │ │ │ FÜR STADTUMBAUMANAGEMENT │ │ │ 50% VON 0.6159.6556 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6159 295.000 119.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks0 - │ GD=25 0220 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 500.000 393.700 - │ GD=25 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 0 - │ GD=25 0220 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ GD=25 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 0 - │ GD=25 0220 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 0 - │ GD=25 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 - │ GD=25 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 0 - │ GD=25 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 100.000 - │ GD=25 0220 │ │ *GRUNDSTÜCKSVERMARKTUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 6555 Planungskosten, Bebauungspläne 455.500 184.000 - │ 0610 │ │ u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff │ │ │ *PLANUNGSKOSTEN KONVERSION │ │ │ │ │ │ 6556 Honorare u.ä. 600.000 238.000 - │ 0610 │ │ *STADTUMBAUMANAGEMENT │ │ │ FÖRDERUNG DURCH FREISTAAT: │ │ │ SIEHE 0.6159.1710 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6159 1.655.500 815.700 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6159 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 295.000 119.000 - │ │ │ Ausgaben 1.655.500 815.700 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.360.500696.700- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 561 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6161 Städtebaul. Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 0 - │ 0610 │ │ │ │ │ 1601 Erstattungen des Bundes 28.600 - │ 0660 │ │ *ZUSCHUSS DER KFW FÜR DAS │ │ │ FÖRDERPROGRAMM "ENERGETISCHE │ │ │ SANIERUNG - ZUSCHUSS FÜR │ │ │ INTEGRIERTES QUARTIERSKONZEPT │ │ │ UND SANIERUNGSMANAGER" FÜR │ │ │ "WÜRZBURG HEIDINGSFELD" │ │ │ │ │ │ 1682 Erstattung von übrigen 0 - │ 0660 │ │ Bereichen │ │ │ *ERSTATTUNG DURCH DRITTE FÜR │ │ │ KFW-FÖRDERPROGRAMM │ │ │ "INTEGRIERTES │ │ │ QUARTIERSMANAGEMENT WÜRZBURG │ │ │ HEIDINGSFELD" │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6161 28.600 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 400 - │ 0660 │ │ *BÜRGERVERANSTALTUNG │ │ │ "ENERGETISCHE │ │ │ QUARTIERSKONZEPTE" │ │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 30.800 - │ 0660 │ │ *KFW-FÖRDERPROGRAMM │ │ │ INTEGRIERTES │ │ │ QUARTIERSMANAGEMENT "WÜRZBURG │ │ │ HEIDINGSFELD"; │ │ │ KOSTEN GESAMTPROJEKT CA. │ │ │ 44.000 EUR; │ │ │ ANSATZ 2013 ENTSPRICHT 70% │ │ │ DER GESAMTKOSTEN; 30% WURDEN │ │ │ BEREITS IN 2012 │ │ │ AUßERPLANMÄßIG │ │ │ BEREITGESTELLT. │ │ │ │ │ │ *DER KFW-ZUSCHUSS WIRD IN │ │ │ 2013 AUF DER 0.6161.1601 MIT │ │ │ 28.600 EUR VEREINNAHMT. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6161 31.200 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6161 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 28.600 - │ │ │ Ausgaben 31.200 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.600- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 562 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6162 Städtebaul. Sanierungsmaßnahme EHEM. FAULENBERGKASERNE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1601 Erstattungen des Bundes 30.900 - │ 0660 │ │ *ZUSCHUSS DER KFW FÜR DAS │ │ │ FÖRDERPROGRAMM "ENERGETISCHE │ │ │ SANIERUNG - ZUSCHUSS FÜR │ │ │ INTEGRIERTES QUARTIERSKONZEPT │ │ │ UND SANIERUNGSMANAGER" FÜR │ │ │ "WÜRZBURG FAULENBERG" │ │ │ │ │ │ 1682 Erstattung von übrigen 0 - │ 0660 │ │ Bereichen │ │ │ *ERSTATTUNG DURCH DRITTE FÜR │ │ │ KFW-FÖRDERPROGRAMM │ │ │ "INTEGRIERTES │ │ │ QUARTIERSMANAGEMENT WÜRZBURG │ │ │ FAULENBERG" │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6162 30.900 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 400 - │ 0660 │ │ *BÜRGERVERANSTALTUNG │ │ │ "ENERGETISCHE │ │ │ QUARTIERSKONZEPTE" │ │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 33.350 - │ 0660 │ │ *KFW-FÖRDERPROGRAMM │ │ │ INTEGRIERTES │ │ │ QUARTIERSMANAGEMENT "WÜRZBURG │ │ │ FAULENBERG"; │ │ │ KOSTEN GESAMTPROJEKT CA. │ │ │ 47.600 EUR; │ │ │ ANSATZ 2013 ENTSPRICHT 70% │ │ │ DER GESAMTKOSTEN; 30% WURDEN │ │ │ BEREITS IN 2012 │ │ │ AUßERPLANMÄßIG │ │ │ BEREITGESTELLT. │ │ │ │ │ │ *DER KFW-ZUSCHUSS WIRD IN │ │ │ 2013 AUF DER 0.6162.1601 MIT │ │ │ 30.900 EUR VEREINNAHMT. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6162 33.750 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6162 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 30.900 - │ │ │ Ausgaben 33.750 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.850- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 563 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2070 Zinsen von privaten 400 400 - │ 0200 │ │ Unternehmen │ │ │ *FÜR STÄDT. │ │ │ WOHNUNGSBAUDARLEHEN AN │ │ │ WOHNBAU GMBH │ │ │ │ │ │ 2080 Zinsen von übrigen 3.100 3.300 - │ 0200 │ │ Bereichen │ │ │ *WOHNUNGSBAUDARLEHEN │ │ │ AN PRIVATE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6200 3.500 3.700 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6200 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 3.500 3.700 - │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 3.500 3.700 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt:

6300

Gemeindestraßen

Aufgabenbeschreibung: Unterhalt der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze: - regelmäßige Verkehrssicherheitskontrollen - Reparatur und Instandhaltung sowie Instandsetzung von Straßen u. ä. - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Schilder, Geländer, usw.) Unterhalt der Brücken, Stege: - einfache Bauwerksprüfungen alle 3 Jahre (Brücken, Stützmauern, Ingenieurbauwerke, Verkehrszeichenbrücken) - Bauwerkshauptprüfungen alle 6 Jahre (Brücken, Stützmauern, Ingenieurbauwerke, Verkehrszeichenbrücken) - Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken, Stützmauern, Ingenieurbauwerke durch den Brückeninstandsetzungstrupp

Auftragsgrundlage: Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG), Art. 9 Straßenbaulast (Verkehrssicherungspflicht), DIN 1076 und Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung der Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF)

Aufgabenverantwortung: FA Tiefbau

Fachabteilungsleiter: Jörg Roth

Kennzahlen: Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca

18 km 13 km 15 km 9 km 345 km 184 km 86 km 4 km

Ca

142 18 36 35 km

Bundesstraßen im Stadtgebiet Staatsstraßen im Stadtgebiet Kreisstraßen im Stadtgebiet Gemeindeverbindungsstraßen Ortsstraßen Öffentliche Feld- und Waldwege Beschränkt öffentliche Wege Eigentümerwege Brückenbauwerke Bachverdolungen mit ca. 5,5 km Gesamtlänge Verkehrszeichenbrücken Stützmauern

Stadt Würzburg Seite 564 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. 55.000 55.000 52.712,13 │ 0630,0641,│ │ │ 0650 │ │ │ │ │ 1455 Jagd- und Fischereipachten 3.150 3.150 3.149,24 │ 0650 │ │ *JAGDPACHTANTEIL FÜR FELDWEGE │ │ │ (VORHER 0.6021.1455) │ │ │ │ │ │ 1550 Versicherungen, Schadensfälle 35.000 35.000 38.711,50 │ uD-Me=33 0641 │ │ und dgl. │ │ │ *ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNG │ │ │ VERKEHRSANLAGEN │ │ │ │ │ │ 1640 Erstattungen durch den 18.000 - │ 0120 │ │ sonstigen öffentlichen │ │ │ Bereich │ │ │ *BISHER: 0.0208.1640 │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 5.000 45.000 6.135,50 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1660 Erstattungen von sonstigen 0 - │ ZuD-Me=16 0641 │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1670 Erstattungen von privaten 10.000 35.000 11.012,07 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1680 Erstattungen von übrigen 3.000 1.000 3.800,00 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ Bereichen │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 - │ 0641 │ │ vom Land │ │ │ │ │ │ 1715 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 1.412.000 1.411.000 1.411.373,00 │ 0200 │ │ Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer │ │ │ (soweit nicht UGr 3615) │ │ │ *DIE STADT ERHÄLT ALS KFZ-STEUER-BETEILIGUNG EINEN FESTBETRAG IN HÖHE DES │ │ │ DURCHSCHNITTS DER JAHRE 2008-2010. │ │ │ │ │ │ 1771 Spenden, Schenkungen usw. von 0 3.100 - │ ZuD-Me=16 0641 │ │ privaten Unternehmen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6300 1.541.150 1.588.250 1.526.893,44 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 2.700.400 2.703.900 2.642.640,65 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 48.500 51.400 46.757,94 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 212.600 237.300 239.081,91 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 498.800 531.000 520.219,27 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 20.800 20.600 16.347,56 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5130 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 170.000 170.000 70.689,49 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ *SINKKASTENREINIGUNG DURCH EBW │ │ │ │ │ │ 5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 1.000.000 1.000.000 1.859.935,57 │ ZuD-Me=16,übtr. 0641 │ │ *ALLGEMEINER STRASSENPOOL │ │ │ │ │ │ 5132 Unterhalt von Parkplätzen 3.000 1.600 3.102,75 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ *ANTEIL │ │ │ KANALEINLEITUNGSGEBÜHREN FÜR │ │ │ PARKPLATZ DALLENBERGBAD │ │ │ │ │ │ 5133 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 50.000 - │ 0641 │ │ *SCHLEIFENVERLEGUNG │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 565 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen 700.000 800.000 701.173,92 │ GD=38 0641 │ │ *SIGNALANLAGEN UND │ │ │ VERKEHRSZEICHEN │ │ │ │ │ │ 5135 Unterhalt des sonstigen 50.000 - │ 0641 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ *STEUERGERÄTE LSA │ │ │ │ │ │ 5136 Unterhalt des sonstigen 0 - │ GD=38 0641 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ *SIGNALANLAGEN UND │ │ │ VERKEHRSZEICHEN PLANUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5137 Unterhalt des sonstigen 5.500 6.000 4.987,51 │ 0640 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ *REINIGUNG GLASSCHIRM │ │ │ BARBAROSSAPLATZ │ │ │ │ │ │ 5138 Sonstiger Straßenunterhalt 200.000 100.000 302.232,13 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ *FUHRLEISTUNGEN DER │ │ │ PRIVATFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5139 Sonstiger Straßenunterhalt 10.000 10.000 - │ ZuD-Me=16 0641 │ │ *UNTERHALT DER DURCHFAHRTEN │ │ │ │ │ │ 5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. 200.000 200.000 200.000,00 │ übtr. 0650 │ │ *ALLGEMEINER BRÜCKENPOOL │ │ │ │ │ │ 5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 390.000 390.000 370.094,78 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ *AN ÖFFENTLICHEN STRASSEN │ │ │ │ │ │ 5152 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 212.000 212.000 - │ 0200 │ │ *UNTERHALT STÄDTISCHER KANÄLE │ │ │ FÜR DIE STRASSENENTWÄSSERUNG │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 1.000 1.000 1.255,94 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ *BISHER 0.6021.5310 │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 2.000 2.000 1.812,78 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ *BRÜCKENBAUWERKE │ │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 4.000 3.000 3.659,43 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ *BRÜCKENBAUWERKE │ │ │ │ │ │ 5490 Sonstige Bewirtschaftung der 1.800.000 1.800.000 3.077.860,32 │ 0200 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *BISHER 0.6300.6362 │ │ │ AN STADTREINIGER: │ │ │ KOSTENERSATZ Z. ABDECKUNG │ │ │ DES ALLGEMEININTERESSES │ │ │ AN DER REINHALTUNG DER │ │ │ STRASSEN UND WINTERDIENST │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.000 2.000 991,60 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ *VERBRENNEN VON ABFÄLLEN │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 60.000 35.000 78.411,11 │ uD-Me=33 0641 │ │ *BESEITIGUNG VON SCHÄDEN; │ │ │ AUCH LICHTMASTBESCHÄDIGUNGEN │ │ │ │ │ │ 6340 Energie für Betriebszwecke 162.000 162.000 142.936,73 │ 0641 │ │ *FÜR SIGNALANLAGEN UND │ │ │ VERKEHRSZEICHEN │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 2.300.000 2.350.000 1.945.129,25 │ 0200 │ │ *KOSTEN DER │ │ │ STRASSENENTWÄSSERUNG AN DEN │ │ │ ENTWÄSSERUNGSBETRIEB DER │ │ │ STADT WÜRZBURG │ │ │ │ │ │ 6361 Dienstleistungen durch Dritte: 0 - │ 0641 │ │ 1-Euro-Jobs │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 566 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6362 Dienstleistungen durch Dritte 210.000 210.000 203.880,15 │ GD=26 0641 │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ REINIGUNG DER STRASSEN AN │ │ │ ÖFFENTLICHEN ANLAGEN │ │ │ (FÜR SONST NICHT │ │ │ BERÜCKSICHTIGTE ÖFFENTLICHE │ │ │ VERKEHRSWEGE SOWIE │ │ │ GRUNDSTÜCKE OHNE │ │ │ ZUGANGSMÖGLICHKEIT AUS │ │ │ STRASSENBAULICHEN GRÜNDEN); │ │ │ STRASSENREINIGUNG AUSSERHALB │ │ │ GESCHLOSSENER ORTSLAGE WEGEN │ │ │ VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT │ │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 4.000 4.000 835,53 │ ZuD-Me=16 0641 │ │ durch Dritte │ │ │ *REINIGUNG UND ABFALLBE│ │ │ SEITUNG DER AUTOWASCH│ │ │ PLÄTZE │ │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 5.000 5.000 - │ ZuD-Me=16 0641 │ │ Leistungen bei nicht│ │ │ versicherten Schäden │ │ │ *VERSICHERUNG VERKEHRSRECHNER │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 91.800 91.800 90.000,00 │ 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *REINIGUNG DER │ │ │ BUSHALTESTELLEN; │ │ │ BISHER: 0.8201.6360 │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 453.000 494.200 456.616,55 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 62.000 62.000 17.245,13 │ uD-Me=39 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0641 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6300 11.628.400 11.655.800 12.997.898,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6300 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.541.150 1.588.250 1.526.893,44 │ │ │ Ausgaben 11.628.400 11.655.800 12.997.898,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 10.087.25010.067.550- 11.471.004,56-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 567 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraßen KAISERSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1601 Erstattungen des Bundes 33.300 - │ 0660 │ │ *ZUSCHUSS DER KFW FÜR DAS │ │ │ FÖRDERPROGRAMM "ENERGETISCHE │ │ │ SANIERUNG - ZUSCHUSS FÜR │ │ │ INTEGRIERTES QUARTIERSKONZEPT │ │ │ UND SANIERUNGSMANAGER" FÜR │ │ │ "KAISERSTRASSE" │ │ │ │ │ │ 1682 Erstattung von übrigen 0 - │ 0660 │ │ Bereichen │ │ │ *ERSTATTUNG DURCH DRITTE FÜR │ │ │ KFW-FÖRDERPROGRAMM │ │ │ "INTEGRIERTES │ │ │ QUARTIERSMANAGEMENT │ │ │ KAISERSTRASSE" │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6315 33.300 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6321 Öffentlichkeitsarbeit 400 - │ 0660 │ │ *BÜRGERVERANSTALTUNG │ │ │ "ENERGETISCHE │ │ │ QUARTIERSKONZEPTE" │ │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 35.850 - │ 0660 │ │ *KFW-FÖRDERPROGRAMM │ │ │ INTEGRIERTES │ │ │ QUARTIERSMANAGEMENT │ │ │ "KAISERSTRASSE"; │ │ │ KOSTEN GESAMTPROJEKT CA. │ │ │ 51.200 EUR; │ │ │ ANSATZ 2013 ENTSPRICHT 70% │ │ │ DER GESAMTKOSTEN; 30% WURDEN │ │ │ BEREITS IN 2012 │ │ │ AUßERPLANMÄßIG │ │ │ BEREITGESTELLT. │ │ │ │ │ │ *DER KFW-ZUSCHUSS WIRD IN │ │ │ 2013 AUF DER 0.6315.1601 MIT │ │ │ 33.300 EUR VEREINNAHMT. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6315 36.250 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6315 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 33.300 - │ │ │ Ausgaben 36.250 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.950- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 568 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 5.500 - │ 0640 │ │ *FAHRRADGARAGE │ │ │ KARMELITENSTRASSE │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 6.000 - │ 0640 │ │ *FAHRRADGARAGE │ │ │ KARMELITENSTRASSE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6363 11.500 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6363 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 11.500 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 11.500- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 569 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1670 Erstattungen von privaten 598.715,42 │ │ │ Unternehmen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6701 598.715,42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 - │ GD=33,übtr. 0200 │ │ Anlagen │ │ │ *SIEHE 0.6701.6360 │ │ │ │ │ │ 6342 Stromverbrauch für 0 - │ GD=33,übtr. 0200 │ │ Betriebszwecke │ │ │ *SIEHE 0.6701.6360 │ │ │ │ │ │ 6343 Gasverbrauch für 0 - │ GD=33,übtr. 0200 │ │ Betriebszwecke │ │ │ *SIEHE 0.6701.6360 │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 2.950.000 2.640.000 2.434.062,14 │ 0200 │ │ *VERTRAG "BELEUCHTETE │ │ │ STRASSE": SEIT 2007 WIRD PRO │ │ │ STRASSENLEUCHTE EINE │ │ │ PAUSCHALE BERECHNET, DIE │ │ │ SOWOHL DIE ENERGIEKOSTEN ALS │ │ │ AUCH DIE UNTERHALTSKOSTEN │ │ │ ENTHÄLT │ │ │ │ │ │ 6556 Honorare u.ä. 0 6.397,66 │ 0200 │ │ *HONORAR EXTERNE BERATUNG │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0200 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6701 2.950.000 2.640.000 2.440.459,80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6701 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 598.715,42 │ │ │ Ausgaben 2.950.000 2.640.000 2.440.459,80 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.950.0002.640.0001.841.744,38-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 570 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen PARKAUTOMATEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1192 Parkplatzgebühren und ähnl. 2.900.000 2.700.000 2.532.176,47 │ 0220 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6800 2.900.000 2.700.000 2.532.176,47 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6556 Honorare u.ä. 0 - │ 0010 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 370.000 - │ 0220 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *ENTGELT AN SVG FÜR │ │ │ BEWIRTSCHAFTUNG DER │ │ │ PARKAUTOMATEN │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0200 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 22.000 - │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0 - │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6800 392.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6800 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 2.900.000 2.700.000 2.532.176,47 │ │ │ Ausgaben 392.000 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.508.000 2.700.000 2.532.176,47 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 571 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6821 Förderung nichtöffentlicher Parkeinrichtungen PRIVATE PARKHÄUSER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2060 Zinsen von sonstigen 0 - │ 0200 │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ │ *AUS DARLEHEN ZUM PARKHAUSBAU │ │ │ │ │ │ 2070 Zinsen von privaten 6.000 6.100 6.397,66 │ 0200 │ │ Unternehmen │ │ │ *AUS DARLEHEN ZUM PARKHAUSBAU │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6821 6.000 6.100 6.397,66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6821 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 6.000 6.100 6.397,66 │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 6.000 6.100 6.397,66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 572 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1670 Erstattungen von privaten 0 - │ 0200 │ │ Unternehmen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 6900 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. 140.000 160.000 140.004,67 │ GD=73 0200 │ │ *SICHERHEITS- UND │ │ │ SANIERUNGSMASSNAHMEN; │ │ │ INKL. TUNNELRÄUMUNG │ │ │ PLEICHACH (2. ABSCHNITT) │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0200 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 6900 140.000 160.000 140.004,67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6900 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 140.000 160.000 140.004,67 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 140.000160.000140.004,67-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 573 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 60 Einnahmen 434.750 401.000 964.146,98 │ │ Ausgaben 8.433.600 8.048.100 7.864.178,47 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 7.998.8507.647.1006.900.031,49│ │ │ │ 61 Einnahmen 1.249.200 761.000 700.390,13 │ │ Ausgaben 7.275.750 6.273.600 5.232.774,79 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 6.026.5505.512.6004.532.384,66│ │ │ │ 62 Einnahmen 3.500 3.700 │ │ Ausgaben │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 3.500 3.700 │ │ │ │ 63 Einnahmen 1.574.450 1.588.250 1.526.893,44 │ │ Ausgaben 11.676.150 11.655.800 12.997.898,00 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 10.101.70010.067.55011.471.004,56│ │ │ │ 67 Einnahmen 598.715,42 │ │ Ausgaben 2.950.000 2.640.000 2.440.459,80 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.950.0002.640.0001.841.744,38│ │ │ │ 68 Einnahmen 2.906.000 2.706.100 2.538.574,13 │ │ Ausgaben 392.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.514.000 2.706.100 2.538.574,13 │ │ │ │ 69 Einnahmen 0 │ │ Ausgaben 140.000 160.000 140.004,67 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 140.000160.000140.004,67│ │ │ │ │ │ 6 Einnahmen 6.167.900 5.460.050 6.328.720,10 │ │ Ausgaben 30.867.500 28.777.500 28.675.315,73 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 24.699.60023.317.45022.346.595,63│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 574 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4695 Geringfügig Beschäftigte/ 2.000 2.000 1.423,02 │ 0640 │ │ Praktikanten │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 50.000 50.000 84.734,86 │ 0640 │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 130.000 130.000 127.781,74 │ GD=18 0640 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *REINIGUNG DURCH PRIVATFIRMEN │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ GD=18 0640 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 27.000 30.000 23.184,79 │ GD=18 0640 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 8.000 8.000 8.685,71 │ GD=18 0640 │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 7.000 7.000 8.604,90 │ 0640 │ │ *REINIGUNGSMATERIAL │ │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 200 200 - │ 0640 │ │ durch Dritte │ │ │ *AN STADTREINIGER │ │ │ │ │ │ 6770 Erstattungen an private 40.000 40.000 37.150,00 │ 0220 │ │ Unternehmen │ │ │ *ZUSCHUSS WC-NUTZUNG │ │ │ "NETTE TOILETTE" │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 300 300 187,51 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0640 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7191 264.500 267.500 291.752,53 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7191 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 264.500 267.500 291.752,53 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 264.500267.500291.752,53-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 575 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2030 Zinsen von Zweckverbänden 0 - │ 0200 │ │ u. dgl. │ │ │ │ │ │ 2100 Gewinnablieferungen der 1.000.000 1.000.000 1.452.532,73 │ 0200 │ │ wirtschaftlichen Unternehmen │ │ │ *SONDERAUSSCHÜTTUNG DES ZV │ │ │ ABFALLWIRTSCHAFT RAUM WÜRZBURG │ │ │ │ │ │ 2101 Gewinnablieferungen der 0 250.000,00 │ 0200 │ │ wirtschaftlichen Unternehmen │ │ │ *DSD │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7200 1.000.000 1.000.000 1.702.532,73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7200 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.000.000 1.000.000 1.702.532,73 │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.000.000 1.000.000 1.702.532,73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 576 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie BAUSCHUTTDEPONIE HIMMELSTADT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1122 Abfallbeseitigungsgebühren 50.000 50.000 121.801,80 │ 0659 │ │ für Sonderabfälle │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7211 50.000 50.000 121.801,80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5180 Unterhalt Abfall20.000 30.000 19.103,22 │ 0659 │ │ beseitigungsanlagen │ │ │ │ │ │ 5340 Leasing von Maschinen, 0 - │ 0659 │ │ Geräte, Fahrzeuge │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 600 600 - │ 0659 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 1.000 1.700 276,91 │ 0659 │ │ │ │ │ 5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände 100 100 - │ 0659 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 500 500 - │ 0659 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 15.000 15.000 18.476,07 │ 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *PERSONALKOSTENANTEIL ARBEITER │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 6.550 6.550 6.549,77 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 34.550 36.800 36.791,54 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7211 78.300 91.250 81.197,51 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7211 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 50.000 50.000 121.801,80 │ │ │ Ausgaben 78.300 91.250 81.197,51 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 28.30041.25040.604,29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 577 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7212 Mülldeponie ERDAUSHUBDEPONIE DETTELBACH -WURDE VERKAUFT│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 2.927,68 │ │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 7.602,06 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7212 10.529,74 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7212 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 10.529,74 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 10.529,74-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 578 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 3.000 3.000 1.769,91 │ 0810 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *BESEITIGUNG VON TIERKÖRPERN │ │ │ AUF ÖFFENTLICHEN FLÄCHEN │ │ │ │ │ │ 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 25.000 35.000 22.100,72 │ 0810 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ │ *ZV TIERKÖRPERVERWERTUNG │ │ │ UNTERFRANKEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7251 28.000 38.000 23.870,63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7251 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 28.000 38.000 23.870,63 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 28.00038.00023.870,63-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 579 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte 50.000 50.000 51.783,48 │ Steu.=1 0240 │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer9.500 38.500 23.269,59 │ ZuD-Me=19 0220,0240,│ │ pflichtigen Entgelten │ 0610 │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 0 59.046,05 │ Steu.=1,ZuD-Me=24 0220 │ │ *MARKTSTÄNDE; │ │ │ JETZT AUF 0.8806.1415 │ │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 0 11.640,06 │ Steu.=1,ZuD-Me=24 0220 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ *MARKTSTÄNDE; │ │ │ JETZT AUF 0.8806.1520 │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ Steu.=1,ZuD-Me=19 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7301 59.500 88.500 145.739,18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 15.500 14.400 14.382,59 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 6.700 6.600 6.240,96 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 2.700 2.500 2.089,50 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks10.000 10.000 10.192,30 │ Steu.=1 0225 │ │ unterhalt │ │ │ *REINIGUNG DER TROPFTÜLLEN │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 47,23 │ Steu.=1 0220 │ │ *STÄDT. MARKTSTÄNDE; │ │ │ JETZT AUF 0.8806.5010 │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 962,15 │ Steu.=1,ZuD-Me=24 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *MARKTSTÄNDE; │ │ │ JETZT AUF 0.8806.5400 │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 10.000 8.000 13.145,30 │ ZuD-Me=24 0220 │ │ *STRASSENREINIGUNG │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 3.410,88 │ Steu.=1,ZuD-Me=24 0220 │ │ *JETZT AUF 0.8806.5420 │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 0 1.352,52 │ Steu.=1,ZuD-Me=24 0220 │ │ *JETZT AUF 0.8806.5441 │ │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 1.336,50 │ Steu.=1,ZuD-Me=24 0220 │ │ *JETZT AUF 0.8806.5450 │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 54.500 65.300 21.698,46 │ ZuD-Me=19 0200 │ │ * 8.500 EUR für Umsatzsteuer-Ausscheidung Wochenmärkte 2012; │ │ │ 46.000 EUR einmalige Rückzahlung anteiliger Vorsteuer für gesamten Betrieb │ │ │ gewerbl. Art Märkte, Messen ab 2005 (zugeordnete Toiletten, Teile des │ │ │ Marktplatzes einschl. des Glasdaches), da die festen Marktstände aus dem │ │ │ BgA herausgenommen werden sollen um künftig die Körperschaft- und │ │ │ Gewerbesteuerlast zu reduzieren. Da diese Zahlung in 2012 voraussichtlich │ │ │ nicht erfolgt, ist eine erneute Veranschlagung in 2013 erforderlich. │ │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 1.000 19.200 1.126,78 │ ZuD-Me=19 0220,0225,│ │ │ 0240,0610,│ │ │ 0611,0650 │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 580 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6421 Gewerbesteuer, Körperschaft47.000 47.000 123.533,66 │ GD=51 0200 │ │ steuer, Kapitalertragsteuer │ │ │ *25.000 EUR KÖRPERSCHAFTSTEUER │ │ │ 22.000 EUR GEWERBESTEUER │ │ │ FÜR GESAMTEN BETRIEB GEWERBL. │ │ │ ART MÄRKTE, MESSEN │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh200 450 80,25 │ 0240 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 400 450 296,84 │ Steu.=1 0240 │ │ │ │ │ 6793 Innere Verrechnungen 3.700 22.176,00 │ ZueD-Me=124 0240 │ │ *SONDERNUTZUNGSGEBÜHR AN │ │ │ 0.1101.1693 │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 20.750 13.900 11.789,61 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0200,0220,│ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ 0240 │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 444,35 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 1.200 24.200 24.167,40 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 300 90.100 9.080,27 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7301 173.950 302.100 267.553,55 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7301 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 59.500 88.500 145.739,18 │ │ │ Ausgaben 173.950 302.100 267.553,55 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 114.450213.600121.814,37-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 581 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 2.500 2.500 - │ 0240 │ │ │ │ │ 1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte 40.000 40.000 42.134,81 │ Steu.=1,ZuD-Me=60 0240 │ │ *STANDGEBÜHREN BEI MESSEN │ │ │ (OHNE WEIHNACHTSMESSE) │ │ │ │ │ │ 1167 Standgeb. und ähnl. Entgelte 65.000 65.000 65.079,20 │ Steu.=1,ZuD-Me=60 0240 │ │ *STANDGEBÜHREN WEIHNACHTSMESSE │ │ │ │ │ │ 1168 Standgeb. und ähnl. Entgelte 0 - │ 0240 │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer19.000 19.000 22.247,81 │ ZuD-Me=19 0240 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 12.000 12.000 9.879,82 │ Steu.=1,ZuD-Me=26 0240 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=19 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7311 138.500 138.500 139.341,64 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 22.000 20.500 20.432,18 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 8.900 8.800 8.398,08 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 3.900 3.600 2.968,39 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 284,52 │ Steu.=1,ZuD-Me=26 0240 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 8.500 8.500 8.501,54 │ Steu.=1,ZuD-Me=26 0240 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 137,46 │ Steu.=1,ZuD-Me=26 0240 │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 0 - │ 0240 │ │ │ │ │ 6328 Sonst. versch. Betriebsaufwand 35.000 35.000 35.049,74 │ Steu.=1,ZuD-Me=60 0240 │ │ *AUFWAND FÜR WEIHNACHTSMESSE │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 7.500 7.500 6.691,23 │ Steu.=1,ZuD-Me=60 0240 │ │ *AUFWAND FÜR VERKAUFSMESSEN │ │ │ (OHNE WEIHNACHTSMESSE) │ │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 4.000 4.000 - │ 0240 │ │ durch Dritte │ │ │ *AN STADTREINIGER │ │ │ FÜR DIE REINIGUNG DER │ │ │ VERKAUFSSTÄNDE │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 7.000 7.000 12.612,00 │ ZuD-Me=19 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 12.000 12.000 9.076,58 │ ZuD-Me=19 0240 │ │ │ │ │ 6421 Gewerbesteuer, Körperschaft0 - │ GD=51 0200 │ │ steuer, Kapitalertragsteuer │ │ │ │ │ │ 6490 Sonstige Steuern und Abgaben 350 350 - │ GD=13 0200 │ │ *KÜNSTLERSOZIALABGABE │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh500 500 469,40 │ 0240 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 582 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 450 450 - │ 0240 │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 2.600 2.600 2.520,00 │ ZueD-Me=124 0240 │ │ *AN 0.8801.1691 (ANMIETUNG │ │ │ LAGERHALLE AUMÜHLSTR.) │ │ │ │ │ │ 6793 Innere Verrechnungen 6.200 36.960,00 │ ZueD-Me=124 0240 │ │ *SONDERNUTZUNGSGEBÜHR AN │ │ │ 0.1101.1693 │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 32.850 32.200 28.164,62 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 3.377,46 │ uD-Me=121 0200,0240 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 559,23 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7311 151.750 143.000 176.202,43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7311 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 138.500 138.500 139.341,64 │ │ │ Ausgaben 151.750 143.000 176.202,43 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 13.2504.50036.860,79-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt:

7500

Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH

Aufgabenbeschreibung: -

Durchführung von Bestattungen Öffnen und Schließen von Erd- und Urnengräbern Unterhalt von 8 städtischen Friedhöfen (Gebäudeunterhalt, Wegebau, Müllentsorgung, Winterdienst, etc.) Dokumentation aller Sterbefälle in Würzburg Vergabe von Bestattungsterminen Genehmigung von Grabmalen/Standfestigkeitsprüfungen Grabverwaltung (Vergabe, Verlängerungen, Auflösungen, Beschwerden, etc.) Gebührenerhebung

Auftragsgrundlage: -

GO KAG Bestattungsgesetz, Bestattungsverordnung Friedhofssatzung der Stadt Würzburg Friedhofsgebührensatzung der Stadt Würzburg Bestattungs- und Leichenverordnung der Stadt Würzburg

Aufgabenverantwortung: Dienststellenleiterin: Stellvertreter:

Isolde Krones Steffen Schmitt

Kennzahlen: Anzahl der Friedhöfe:

8

Anzahl der Grabstellen:

ca. 35.000

jährliche Sterbefälle in Würzburg:

ca. 2.500

jährliche Bestattungen in Würzburg gesamt Erdbestattungen Urnenbestattungen

ca. 1.200 ca. 480 ca. 720

Gebühreneinnahmen 2011:

ca. 2,5 Mio.

Stadt Würzburg Seite 583 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 115.000 115.000 98.451,62 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 60.000 60.000 59.198,00 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │ │ │ 1141 Bestattungsgebühren 480.000 470.000 661.464,50 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ *ERDBESTATTUNG │ │ │ S.A. 0.7500.1143 │ │ │ │ │ │ 1142 Grabgebühren 1.650.000 1.600.000 1.526.309,00 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ *GRABPLATZGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 1143 Bestattungsgebühren 300.000 280.000 - │ ZueD-Me=22 0680 │ │ *URNENBESTATTUNG │ │ │ BISHER: 0.7500.1141 │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 0 - │ ZueD-Me=22 0680 │ │ und Grundstücken │ │ │ *LAGERPLÄTZE │ │ │ │ │ │ 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 4.500 4.500 3.852,16 │ 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 500 450 191,75 │ 0220 │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 3.000 3.000 7.940,83 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 92.000 85.000 92.651,46 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ das Land │ │ │ *PAUSCHALE ZUWEISUNG FÜR │ │ │ KRIEGSGRÄBERPFLEGE │ │ │ │ │ │ 1780 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 4.300,00 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ von übrigen Bereichen │ │ │ │ │ │ 2810 Zuführung vom Vermögenshaush. 0 64.291,81 │ 0200 │ │ *AUS DER SONDERRÜCKLAGE │ │ │ "BESTATTUNGSRÜCKLAGE" │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7500 2.705.000 2.617.950 2.518.651,13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 1.033.100 990.100 911.241,74 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 200 200 141,72 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 89.300 92.900 87.107,00 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 202.400 205.700 186.159,20 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 0 - │ ZueD-Me=22 0680 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 50.000 20.000 62.788,15 │ ZueD-Me=22,übtr. 0680 │ │ │ │ │ 5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 100.000 100.000 48.562,21 │ ZueD-Me=22,übtr. 0680 │ │ *INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSWEGE │ │ │ │ │ │ 5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber 50.000 50.000 45.727,76 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ │ │ │ 5167 Unterhalt von Grabstätten 400 400 357,90 │ 0200 │ │ aufgrund von Pflegeverträgen │ │ │ *GRABSTÄTTE NAGLER │ │ │ │ │ │ 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 13.000 13.000 5.422,75 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 1.100 1.100 800,00 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 584 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck2.500 2.500 38,45 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ ausstattung: Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 0 16.405,34 │ 0680 │ │ *BEETHOVENCENTER │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 5.900 8.500 9.750,21 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *SOFTWARE; │ │ │ EDV KÜNFTIG BEI GRP. 6794 │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 180.000 180.000 203.470,22 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 20.000 25.000 17.002,79 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 20.000 20.000 29.659,00 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 30.000 30.000 23.788,35 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 85.000 85.000 96.466,27 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 3.000 3.000 3.871,08 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 5.000 5.000 1.562,57 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ *GRABVERFÜLLMATERIAL │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 10.000 5.500 16.374,83 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ *BESCHRIFTUNG URNENGEMEIN│ │ │ SCHAFTSGRAB │ │ │ │ │ │ 6361 Dienstleistungen durch Dritte: 0 - │ 0680 │ │ 1-Euro-Jobs │ │ │ │ │ │ 6450 Unfallversicherung 12.000 13.000 12.476,84 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ (auch gesetzliche Unfallvers.) │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh4.500 4.500 4.188,10 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6555 Planungskosten, Bebauungspläne 10.000 - │ 0680 │ │ u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff │ │ │ *EINLADUNGSWETTBEWERB FÜR │ │ │ VERGRÖSSERUNG DER │ │ │ AUSSEGNUNGSHALLE │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 15.000 15.000 11.499,22 │ ZueD-Me=22 0680 │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 172.400 179.700 156.110,57 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6796 Innere Verrechnungen 280.000 280.000 292.021,86 │ uD-Me=1 0680 │ │ *VERRECHNUNGEN VOM GARTENAMT │ │ │ FÜR GRÜNUNTERHALT │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 1.641,00 │ uD-Me=121 0680 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 181.600 133.000 132.995,00 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 127.300 141.050 141.021,00 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 585 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 8630 Zuführung zum 4.000 35.300 - │ ZueD-Me=22 0200 │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ *SONDERRÜCKLAGE ZUM AUSGLEICH │ │ │ VON GEBÜHRENSCHWANKUNGEN; │ │ │ GEGENHAUSHALTSSTELLE: │ │ │ 1.9101.3010 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7500 2.707.700 2.639.450 2.518.651,13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7500 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 2.705.000 2.617.950 2.518.651,13 │ │ │ Ausgaben 2.707.700 2.639.450 2.518.651,13 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.70021.5000,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Einzelplan:

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt:

7501

Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH

Aufgabenbeschreibung: -

Trauergespräche und Beratung Organisation und Betreuung von Bestattungen Abschließen von Bestattungsvorsorgen Herstellung von Sterbebildern und Trauerdruck Abholung und Versorgung von Verstorbenen Überführungen Fahrten zum Krematorium

Auftragsgrundlage: -

Bestattungsgesetz, Bestattungsverordnung Stadtratsbeschlüsse BGB (Werkverträge)

Aufgabenverantwortung: Dienststellenleiterin: Isolde Krones Ltd. Sachbearbeiterin Bestattungsdienst: Gabriele Herrmann

Kennzahlen: pro Jahr im Durchschnitt Anzahl der Bestattungsfälle: Anzahl der Vorsorgeberatungen und Verträge:

500 80

Abholung und Versorgung:

500

Fahrten zum Krematorium :

300

Gesamtumsatz :

600.000 €

Stadt Würzburg Seite 586 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1000 Verwaltungsgebühren 45.000 45.000 51.806,14 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ *BESTATTUNGSENTGELTE │ │ │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und 162.000 152.000 163.829,63 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer98.000 90.000 100.094,94 │ ZuD-Me=86 0680 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1390 Einnahmen aus Verkauf 265.000 220.000 269.475,60 │ ZuD-Me=86 0680 │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 0 100 - │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=86 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 40.000 40.000 41.705,74 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7501 610.000 547.100 626.912,05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 259.900 226.000 246.808,10 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 18.800 20.400 22.656,89 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 44.300 46.400 49.990,70 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 0 - │ ZuD-Me=86 0680 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 500 500 - │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ │ │ │ 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 2.000 2.000 2.184,69 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ │ │ │ 5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck1.000 1.000 1.233,58 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ ausstattung: Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 0 7.030,86 │ 0680 │ │ *BEETHOVENSTR. │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 5.000 5.000 9.335,76 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ *EDV │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 3.000 3.000 6.626,85 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 2.500 2.500 502,83 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.500 1.500 3.369,94 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 500 500 110,88 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 6.000 6.000 10.037,44 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 3.000 3.000 1.447,33 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 0 - │ ZuD-Me=86 0680 │ │ │ │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 80.000 75.000 92.777,20 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 63.000 55.000 19.869,95 │ ZuD-Me=86 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 35.000 35.000 79.726,64 │ ZuD-Me=86 0680 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 587 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6421 Gewerbesteuer, Körperschaft7.000 7.000 2.714,58 │ ZuD-Me=86 0200 │ │ steuer, Kapitalertragsteuer │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 7.500 7.500 11.528,27 │ Steu.=1,ZuD-Me=86 0680 │ │ │ │ │ 6794 Innere Verrechnungen 0 - │ ZuD-Me=122 0200 │ │ *EDV-Kosten des UA 0601 (FA IuK) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server │ │ │ sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets. │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 29.700 30.000 23.253,40 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0680 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 498,35 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 23.000 7.400 10.328,66 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 6.500 1.400 1.296,67 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7501 599.700 536.100 603.329,57 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7501 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 610.000 547.100 626.912,05 │ │ │ Ausgaben 599.700 536.100 603.329,57 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 10.300 11.000 23.582,48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 588 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FELIX-FECHENBACH-HAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 4.700 4.550 4.791,12 │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 7.850 7.850 6.011,27 │ 0560 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1513 Ersätze für Post- und 50 50 - │ 0560 │ │ Fernmeldegebühren │ │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 2.500 2.000 2.616,00 │ 0220 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ │ │ │ 1522 Ersätze für Heizungskosten 2.800 2.400 2.880,00 │ 0220 │ │ │ │ │ 1553 Regreßansprüche 1.000 1.000 - │ uD-Me=132 0560 │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 0 - │ ZueD-Me=124 0220 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7621 18.900 17.850 16.298,39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 49.300 47.600 46.297,81 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 3.900 4.300 4.215,86 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 9.000 9.600 9.204,72 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks69.000 146.000 12.647,19 │ 0220 │ │ unterhalt │ │ │ *IN 2013: │ │ │ BRANDSCHUTZ │ │ │ STAHLKONSTRUKTION: 50.000 EUR │ │ │ GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT: 19.000 EUR │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 1.100 1.100 80.526,70 │ GD=14,übtr. 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5210 Zimmerausstattungen 0 - │ 0052 │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 700 700 64,32 │ GD=15 0640 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 3.100 3.100 1.624,23 │ 0560 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 9.200 9.200 5.766,20 │ GD=54 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 6.200 6.200 5.949,01 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 15.000 18.000 15.884,75 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 10.000 10.000 12.011,07 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.000 2.000 1.033,72 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 3.200 3.200 2.709,59 │ GD=54 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1.300 1.300 690,00 │ 0560 │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 900 900 - │ uD-Me=132 0560 │ │ *SCHADENSREGULIERUNG │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 600 1.000 753,84 │ GD=5 0560 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 589 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FELIX-FECHENBACH-HAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 8.100 8.600 7.869,61 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 3.774,75 │ uD-Me=121 0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 59.400 59.400 59.383,00 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 34.050 36.300 36.284,64 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7621 286.050 368.500 306.691,01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7621 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 18.900 17.850 16.298,39 │ │ │ Ausgaben 286.050 368.500 306.691,01 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 267.150350.650290.392,62-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 590 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 100.000 100.000 106.860,01 │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 3.000 3.000 1.370,25 │ 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *NUTZUNGSENTGELT FÜR │ │ │ SPORTHALLE VON VEREINEN │ │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 45.000 45.000 46.404,12 │ 0220 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 0 - │ ZueD-Me=124 0560 │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ VERBILLIGTE VERMIETUNG │ │ │ VON RÄUMEN │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 73.850 73.850 59.017,72 │ ZueD-Me=124 0220 │ │ *MIETE: │ │ │ UA 2305 22.200 EUR │ │ │ UA 5500 38.300 EUR │ │ │ UA 4609 5.950 EUR │ │ │ │ │ │ BETRIEBSKOSTEN: │ │ │ UA 2305 6.300 EUR │ │ │ UA 5500 1.100 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7622 221.850 221.850 213.652,10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks10.000 10.000 20.000,00 │ 0220 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 2.000 2.000 1.484,92 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 1.500 1.500 - │ GD=104 0560 │ │ *SPORTGERÄTE │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 14.600 14.600 14.780,93 │ GD=54 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 10.000 10.000 9.291,96 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 10.000 10.000 10.433,00 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 35.000 35.000 40.228,24 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.600 1.600 1.444,62 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.600 1.600 1.500,00 │ GD=54 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 6780 Erstattungen an übrige 32.200 32.200 31.955,74 │ 0300 │ │ Bereiche │ │ │ *AN VHS FÜR HAUSBESORGUNG VON │ │ │ 50 % DES GEBÄUDES MÜNZSTRASSE │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 591 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 9.108,70 │ uD-Me=121 0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 107.150 106.550 106.534,19 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 63.900 71.750 71.714,02 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7622 289.550 296.800 318.476,32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7622 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 221.850 221.850 213.652,10 │ │ │ Ausgaben 289.550 296.800 318.476,32 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 67.70074.950104.824,22-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 592 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7624 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle LAURENTIUSSTR. 2-8, LENGFELD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 600 600 574,44 │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 4.000 4.000 3.853,75 │ 0220 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 0 - │ ZueD-Me=124 0220 │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ VERBILLIGTE VERMIETUNG │ │ │ VON RÄUMEN │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 2.950 2.950 5.130,74 │ ZueD-Me=124 0220 │ │ *VON HHST. │ │ │ 0.3521.6791: 1.450 EUR │ │ │ 0.4542.6791: 1.500 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7624 7.550 7.550 9.558,93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks1.000 1.000 1.760,91 │ 0220 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 1.000 1.000 6.063,62 │ 0220 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5213 Zimmerausstattungen 0 - │ 0220 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 1.800 1.800 2.136,38 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 4.000 4.000 4.696,43 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 650 650 1.548,61 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 200 200 126,63 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 200 200 - │ GD=54 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7624 8.850 8.850 16.332,58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7624 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 7.550 7.550 9.558,93 │ │ │ Ausgaben 8.850 8.850 16.332,58 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.3001.3006.773,65-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 593 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7626 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle MAX-MENGERINGHAUSENERSTR. 8 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 5.600 5.600 5.753,33 │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ *DIENSTWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1522 Ersätze für Heizungskosten 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 0 - │ 0220 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7626 5.600 5.600 5.753,33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 500 500 - │ GD=54 0240 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7626 500 500 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7626 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 5.600 5.600 5.753,33 │ │ │ Ausgaben 500 500 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 5.100 5.100 5.753,33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 594 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7627 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS VERSBACH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 1.400 1.400 1.362,08 │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 2.500 2.500 2.199,46 │ 0220 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 0 - │ ZueD-Me=124 0220 │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ VERBILLIGTE VERMIETUNG │ │ │ VON RÄUMEN │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 7.300 7.300 10.104,88 │ ZueD-Me=124 0220 │ │ *0.0000.6791 1.200 EUR │ │ │ 0.3521.6791 1.500 EUR │ │ │ 0.4609.6791 4.600 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7627 11.200 11.200 13.666,42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks10.000 10.000 4.262,15 │ 0220 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 1.000 1.000 186,32 │ 0220 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 1.600 1.600 1.450,26 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 5.000 8.000 1.889,10 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 2.000 2.000 1.297,71 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 700 700 246,77 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 200 200 - │ GD=54 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7627 20.500 23.500 9.332,31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7627 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 11.200 11.200 13.666,42 │ │ │ Ausgaben 20.500 23.500 9.332,31 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 9.30012.3004.334,11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 595 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7628 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHEM. MOZART-GYMNASIUM) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 90.000 90.000 95.692,04 │ ZuD-Me=38 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 3.800 3.800 4.199,00 │ ZuD-Me=38 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORT│ │ │ ANLAGEN DURCH VEREINE │ │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 1.000 1.000 289,00 │ ZuD-Me=38 0220 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7628 94.800 94.800 100.180,04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 0 - │ 0560 │ │ *SPORTGERÄTE │ │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 220.000 200.000 200.000,00 │ ZuD-Me=38 0220 │ │ durch Dritte │ │ │ *GEBÄUDEVERWALTUNG DURCH │ │ │ STADTWERKE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7628 220.000 200.000 200.000,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7628 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 94.800 94.800 100.180,04 │ │ │ Ausgaben 220.000 200.000 200.000,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 125.200105.20099.819,96-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 596 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7629 Mehrzweckhaus KULTURSPEICHER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer5.300 5.300 5.080,19 │ ZuD-Me=62 0220,0610 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 65.000 65.000 62.367,95 │ Steu.=1,ZuD-Me=62 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 1430 Ersätze für Nebenleistungen im 20.000 20.000 16.446,72 │ Steu.=1,ZuD-Me=62 0220 │ │ Rahmen von Miet- und │ │ │ Pachtverträgen │ │ │ *RÜCKERSÄTZE │ │ │ BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 13.000 10.000 14.793,68 │ Steu.=1 0220 │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 3.065,98 │ ZuD-Me=62 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 195.000 188.000 187.144,94 │ ZueD-Me=124 0220 │ │ *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN V. │ │ │ 0.3102.6791 │ │ │ │ │ │ 1699 Innere Verrechnungen 910.000 910.000 921.120,18 │ ZueD-Me=124 0200 │ │ Sonstige Betriebsleistungen │ │ │ *KALK. KOSTEN │ │ │ *Flächenanteile am Gebäude des Mehrzweckhauses Kulturspeicher (UA 7629): │ │ │ 77 % Museum im Kulturspeicher; │ │ │ 23 % Anteil von Hafentheater, Tanzwerkstatt, Berufsverband Bildender │ │ │ Künstler. │ │ │ Dieser Anteil wird jedoch nicht auf den UA 7629 verrechnet. │ │ │ │ │ │ Zahlungen des Museums im Kulturspeicher (0.3102.6799) aufgrund des o.a. │ │ │ Flächenanteils für: │ │ │ Kalk. Abschreibung 545.000 EUR, │ │ │ kalk. Verzinsung 365.000 EUR. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7629 1.208.300 1.198.300 1.210.019,64 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 0 - │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 0 - │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 0 - │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 15.000 15.000 220.878,13 │ Steu.=1,ZuD-Me=62, 0220 │ │ │ übtr. │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 100.000 100.000 100.921,65 │ Steu.=1,ZuD-Me=62 0220 │ │ Anlagen │ │ │ *LÜFTUNGS- U. │ │ │ RAUCHMELDEANLAGE; │ │ │ GEBÄUDELEITTECHNIK; │ │ │ BRAND- U. NOTRUFSYSTEM │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 20.000 20.000 26.147,92 │ Steu.=1,ZuD-Me=62 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 75.000 70.000 73.564,74 │ Steu.=1,ZuD-Me=62 0220 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 70.000 60.000 65.465,84 │ ZuD-Me=62 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 3.500 3.500 3.720,12 │ Steu.=1,ZuD-Me=62 0220 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 597 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7629 Mehrzweckhaus KULTURSPEICHER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 500 5.500 107,10 │ Steu.=1,ZuD-Me=62 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 800 800 - │ ZuD-Me=62 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 4.500 4.500 8.094,50 │ ZuD-Me=62 0220,0610 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 2.900 2.850 2.398,72 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 1.672,20 │ uD-Me=121 0200,0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 51,67 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 707.750 707.450 707.412,21 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 471.600 488.850 488.847,77 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7629 1.471.550 1.478.450 1.699.282,57 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7629 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.208.300 1.198.300 1.210.019,64 │ │ │ Ausgaben 1.471.550 1.478.450 1.699.282,57 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 263.250280.150489.262,93-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 598 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7630 Mehrzweckhaus WALLGASSE 10 (EHEM. HAUGER-SCHULE) BISHER UA 2981 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 180.000 170.000 178.847,76 │ ZuD-Me=64 0220 │ │ ähnlichem │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 0 700 - │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 0 700 - │ 0220 │ │ *HAUSMEISTERWOHNUNG │ │ │ │ │ │ 1500 Ersätze für die Benutzung von 0 208,00 │ ZuD-Me=64 0560 │ │ Anstalten und Einrichtungen │ │ │ *ENTGELTE FÜR DIE BE│ │ │ NUTZUNG DER SCHULSPORTAN│ │ │ LAGEN DURCH VEREINE │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7630 180.000 171.400 179.055,76 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 10.000 10.000 8.135,84 │ ZuD-Me=64 0220 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 2.500 2.500 - │ ZuD-Me=64 0220 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 5.500 5.500 5.309,98 │ ZuD-Me=64 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 5.500 6.500 5.337,43 │ ZuD-Me=64 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 8.000 8.000 8.946,30 │ ZuD-Me=64 0220 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 30.000 30.000 30.695,96 │ ZuD-Me=64 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.500 1.500 1.255,02 │ ZuD-Me=64 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 0 600 - │ ZuD-Me=64 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 0 - │ ZuD-Me=64 0220 │ │ │ │ │ 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 500 500 61,51 │ ZuD-Me=64 0220 │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.065,70 │ uD-Me=121 0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7630 63.500 65.100 61.807,74 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7630 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 180.000 171.400 179.055,76 │ │ │ Ausgaben 63.500 65.100 61.807,74 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 116.500 106.300 117.248,02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 599 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7633 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FRANKENHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks0 - │ 0610 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 6555 Planungskosten, Bebauungspläne 0 172.000,00 │ 0610 │ │ u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff │ │ │ │ │ │ 6556 Honorare u.ä. 0 - │ 0610 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 0 - │ 0120 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7633 0 172.000,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7633 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 0 172.000,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 172.000,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 600 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7901 Tourismus EIGENBETRIEB CTW │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer0 - │ ZuD-Me=67 0610 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=67 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1650 Erstattungen durch kommunale 0 400 386,30 │ 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 4.750 3.700 3.315,86 │ 0200 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: │ │ │ EBW 1.350 EUR │ │ │ STAR 3.400 EUR │ │ │ │ │ │ 1695 Innere Verrechnungen auf 112.850 55.800 52.447,66 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7901 117.600 59.900 56.149,82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 0 - │ ZuD-Me=67 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 - │ ZuD-Me=67 0610,0640 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 0 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.733.900 1.679.500 2.907.790,00 │ GD=19 0200 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ │ *CONGRESS-TOURISMUS-MARKETING │ │ │ S.A. 0.0350.6750 U. │ │ │ 0.7901.7152 │ │ │ PERSONALKOSTEN: 1.542.200 EUR │ │ │ SACHKOSTEN: 191.700 EUR │ │ │ │ │ │ 7151 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 200.000,00-│ 0200 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ │ *CONGRESS-TOURISMUS-WIRTSCHAFT │ │ │ UNTERHALTS- UND │ │ │ SANIERUNGSMASSNAHMEN │ │ │ BÜROGEBÄUDE TURMGASSE 9 │ │ │ (DACH, FASSADE, ANBAU │ │ │ INNENHOF) │ │ │ │ │ │ 7152 Zuschüsse für laufende Zwecke 391.800 412.100 - │ GD=19 0200 │ │ an kommunale Sonderrechnungen │ │ │ *ALLGEMEINE │ │ │ WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG │ │ │ PERSONALKOSTEN: 348.600 EUR │ │ │ SACHKOSTEN: 43.200 EUR │ │ │ │ │ │ 7153 Zuschüsse für laufende Zwecke 17.000 21.000 - │ 0200 │ │ an kommunale Sonderrechnungen │ │ │ *ZINSZUSCHUSS FÜR MASSNAHME │ │ │ "ATTRAKTIVIERUNG/SANIERUNG │ │ │ CCW BESTAND" │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7901 2.142.700 2.112.600 2.707.790,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7901 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 117.600 59.900 56.149,82 │ │ │ Ausgaben 2.142.700 2.112.600 2.707.790,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.025.1002.052.7002.651.640,18-│ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 601 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft MAINFRANKENMESSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer0 32.300 - │ ZuD-Me=135 0240 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 3.375,71 │ ZuD-Me=135 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 - │ Steu.=1 0240 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │ │ │ 1619 Sonstige Erstattungen durch 0 - │ Steu.=1 0240 │ │ das Land │ │ │ │ │ │ 2120 Gewinnablieferungen v. fremden 0 170.000 - │ Steu.=1 0240 │ │ wirtschaftlichen Unternehmen │ │ │ │ │ │ 2121 Gewinnablieferungen v. fremden 0 - │ Steu.=1 0240 │ │ wirtschaftlichen Unternehmen │ │ │ *STANDGELD FÜR HALLE STADT │ │ │ WÜRZBURG │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 7912 0 202.300 3.375,71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 10.800 9.100 7.887,43 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 3.700 3.300 2.949,03 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 100 200 129,85 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 300 300 139,78 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 1.600 1.300 1.042,37 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 4690 Personalnebenausgaben 0 - │ Steu.=1 0240 │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 - │ 0240 │ │ │ │ │ 5350 Pachten 0 - │ 0240 │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 0 - │ Steu.=1 0240 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 6318 Veranstaltung -c15.000 19.844,85 │ Steu.=1 0240 │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 0 32.300 - │ ZuD-Me=135 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 3.178,41 │ ZuD-Me=135 0240 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 37.250 3.750 10.524,00 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0240 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 197,30 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 7912 68.750 50.250 45.893,02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7912 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 202.300 3.375,71 │ │ │ Ausgaben 68.750 50.250 45.893,02 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 68.750152.050 42.517,31-│ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 602 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 71 Einnahmen │ │ Ausgaben 264.500 267.500 291.752,53 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 264.500267.500291.752,53│ │ │ │ 72 Einnahmen 1.050.000 1.050.000 1.824.334,53 │ │ Ausgaben 106.300 129.250 115.597,88 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 943.700 920.750 1.708.736,65 │ │ │ │ 73 Einnahmen 198.000 227.000 285.080,82 │ │ Ausgaben 325.700 445.100 443.755,98 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 127.700218.100158.675,16│ │ │ │ 75 Einnahmen 3.315.000 3.165.050 3.145.563,18 │ │ Ausgaben 3.307.400 3.175.550 3.121.980,70 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 7.600 10.50023.582,48 │ │ │ │ 76 Einnahmen 1.748.200 1.728.550 1.748.184,61 │ │ Ausgaben 2.360.500 2.441.700 2.783.922,53 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 612.300713.1501.035.737,92│ │ │ │ 79 Einnahmen 117.600 262.200 59.525,53 │ │ Ausgaben 2.211.450 2.162.850 2.753.683,02 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.093.8501.900.6502.694.157,49│ │ │ │ │ │ 7 Einnahmen 6.428.800 6.432.800 7.062.688,67 │ │ Ausgaben 8.575.850 8.621.950 9.510.692,64 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.147.0502.189.1502.448.003,97│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 603 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2200 Konzessionsabgaben 9.500.000 9.700.000 9.165.048,80 │ 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8171 9.500.000 9.700.000 9.165.048,80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8171 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 9.500.000 9.700.000 9.165.048,80 │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 9.500.000 9.700.000 9.165.048,80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 604 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8201 Straßenbahnen, Autobusse WÜRZB. STRASSENBAHN GMBH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 - │ 0200 │ │ vom Land │ │ │ *JETZT BEI 1.8200.3610 │ │ │ │ │ │ 2200 Konzessionsabgaben 950.000 900.000 2.532.101,61 │ 0200 │ │ *WÜRZBURGER STRASSENBAHN GMBH │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8201 950.000 900.000 2.532.101,61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 0 - │ 0200 │ │ *REINIGUNG DER │ │ │ BUSHALTESTELLEN; │ │ │ JETZT: 0.6300.6750 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8201 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8201 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 950.000 900.000 2.532.101,61 │ │ │ Ausgaben 0 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 950.000 900.000 2.532.101,61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 605 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8202 Verkehrsunternehmen NWM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6770 Erstattungen an private 73.500 93.000 63.805,11 │ 0010 │ │ Unternehmen │ │ │ *UMLAGE AN NAHVERKEHR WÜRZBURG-MAINFRANKEN GMBH: 32.500 EUR │ │ │ MARKETINGBUDGET: 20.000 EUR │ │ │ GUTACHTEN ZUR LINIENBÜNDELUNG UND │ │ │ ZUR INTEGRATION DES LANDKREISES MSP: 21.000 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8202 73.500 93.000 63.805,11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8202 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 73.500 93.000 63.805,11 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 73.50093.00063.805,11-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 606 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8261 Flughafen und Luftverkehrsunternehmen FLUGPLATZ SCHENKENTURM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 20.000,00 │ 0220 │ │ private Unternehmen │ │ │ *LT ÜBERGABEVERTRAG LÄNGSTENS │ │ │ BIS 31.12.2011 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8261 0 20.000,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8261 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 0 20.000,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 20.000,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 607 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8262 Flughafen und Luftverkehrsunternehmen FLUGPLATZ GIEBELSTADT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 18.000 18.000 18.000,00 │ 0220 │ │ private Unternehmen │ │ │ *FESTBETRAGSZUSCHUSS BIS 2015 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8262 18.000 18.000 18.000,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8262 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 18.000 18.000 18.000,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 18.00018.00018.000,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 608 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8412 Gaststätten RATSKELLER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1197 Umsatzsteuer aus steuer0 - │ ZuD-Me=82 0220 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ -ermäßigter Satz│ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer16.000 16.000 6.514,75 │ ZuD-Me=82 0220 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 5.500 5.500 - │ 0220 │ │ *WOHNUNG LANGGASSE │ │ │ │ │ │ 1451 Pachten 62.000 81.000 22.145,00 │ Steu.=1 0220 │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 24.000 10.000 17.663,14 │ 0220 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ *RÜCKERSATZ WARTUNGSVERTRÄGE, │ │ │ HAUS- UND GRUNDSTÜCKSLASTEN │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 9.000 9.000 412.585,68 │ ZuD-Me=82 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8412 116.500 121.500 458.908,57 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 30.000 5.000 5.580,28 │ Steu.=1 0220 │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 10.000 10.000 4.349,15 │ Steu.=1,übtr. 0220 │ │ Anlagen │ │ │ *WARTUNGSVERTRÄGE │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ Steu.=1 0220 │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 0 - │ 0220 │ │ *FÜR LAGERHALLE FRANKFURTER │ │ │ STR. 87 (EHEM. │ │ │ BÜRGERBRÄUGELÄNDE) │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 10.000 1.000 16.259,92 │ Steu.=1,GD=21 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *EINSCHLIESSLICH HAUS- UND │ │ │ GRUNDSTÜCKSLASTEN │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 0 19.931,82 │ Steu.=1,GD=21 0220 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 0 10.179,41 │ GD=21 0220 │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 0 - │ ZuD-Me=82 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 25.000 25.000 418.791,40 │ ZuD-Me=82 0220,0640 │ │ │ │ │ 6460 Selbstregulierte Schadensfälle 0 85.000,00 │ 0220 │ │ │ │ │ 6791 Innere Verrechnungen 0 - │ ZueD-Me=124 0220 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 29.450 22.450 19.836,45 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 2.158,13 │ uD-Me=121 0200,0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 309,03 │ ZuD-Me=158 0200,0220 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 101.500 111.850 78.806,08 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 609 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8412 Gaststätten RATSKELLER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 64.450 63.650 52.147,54 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8412 270.400 238.950 713.349,21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8412 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 116.500 121.500 458.908,57 │ │ │ Ausgaben 270.400 238.950 713.349,21 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 153.900117.450254.440,64-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 610 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1311 Verkauf von eigenen forstwirt220.000 240.000 231.026,32 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ schaftlichen Erzeugnissen │ │ │ *HOLZVERKAUF │ │ │ │ │ │ 1540 Ersätze für Dienstleistungen 10.000 16.500 18.086,27 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ und ähnliches │ │ │ *PFLEGE DES STADTWERKE│ │ │ WALDES U. MIETKOSTENERSATZ │ │ │ DER FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT │ │ │ │ │ │ 1541 Personalkostenersätze 4.000 4.000 4.000,00 │ 0850 │ │ *FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT │ │ │ WÜRZBURG │ │ │ │ │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und 9.000 9.000 6.429,40 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ *PIRSCHBEZIRKENTGELTE UND │ │ │ WILDBRETERLÖSE │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 500 500 - │ ZuD-Me=107 0850 │ │ *SPORADISCH AUFTRETENDE │ │ │ ENTGELTE UND NUTZUNGSGEBÜHREN │ │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 8.500 8.500 6.186,41 │ ZueD-Me=124 0850 │ │ *VON 0.5800.6790 FÜR │ │ │ HOLZLIEFERUNG │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 16.000 6.500 17.337,00 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ vom Land │ │ │ *ZUSCHÜSSE FÜR WALDBAULICHE │ │ │ PFLEGEMASSNAHMEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8551 268.000 285.000 283.065,40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 41 Dienstbezüge und dergleichen 202.500 192.100 174.319,21 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 42 Versorgungsbezüge und dergl. 3.600 3.700 3.356,33 │ SNgeg=42 │ │ │ │ │ 43 Beiträge zu Versorgungskassen 16.200 17.300 15.705,72 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 44 Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich 37.200 38.400 33.963,82 │ SNgeg=40 │ │ │ │ │ 45 Beihilfen, Unterstützungen usw 1.100 1.100 871,31 │ SNgeg=45 │ │ │ │ │ 5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 3.000 9.000 345,52 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ *KOSTEN FÜR MATERIAL UND │ │ │ MIETEN FÜR MASCHINEN │ │ │ │ │ │ 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 8.000 9.500 6.942,13 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ *KOSTEN FÜR ERSATZTEILE, │ │ │ REPARATUREN UND BETRIEBSSTOFFE │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 5.500 5.500 5.470,80 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ *BÜRORÄUME FÜR FORSTBETRIEB IM │ │ │ ANWESEN RATHAUSPLATZ 2 │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ ZuD-Me=107 0850 │ │ │ │ │ 5440 Strom, Gas u.ä 1.900 1.800 2.087,19 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ *STROM- UND GASKOSTEN FÜR DIE │ │ │ RÄUMLICHKEITEN IM ANWESEN │ │ │ RATHAUSPLATZ 2 │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 9.000 12.000 8.055,55 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ │ │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, 1.100 1.100 2.021,13 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 611 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5601 Dienst- und Schutzkleidung 0 0,84 │ ZuD-Me=107 0120 │ │ *REINIGUNGSKOSTEN │ │ │ │ │ │ 5860 Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel 750 750 7.233,88 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ *VERBRAUCHSMITTEL │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 5.000 5.800 898,68 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ *NATURSCHUTZ UND ERHOLUNG, │ │ │ U.A. LEHRPFADE, FROSTSCHUTZ, │ │ │ KRANKHEITSBEKÄMPFUNG │ │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 60.000 91.000 102.252,34 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ durch Dritte │ │ │ *EINSATZ EINES UNTERNEHMERS │ │ │ Z.B. FÜR HOLZRÜCKEN, HOLZEINSCHLAG, │ │ │ VERKEHRSSICHERUNGSMASSNAHMEN │ │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 10.000 10.000 8.984,63 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ Leistungen bei nicht│ │ │ versicherten Schäden │ │ │ *VERSICHERUNGEN, │ │ │ LANDWIRTSCHAFTLICHE │ │ │ UNFALLVERSICHERUNG │ │ │ │ │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh100 100 - │ ZuD-Me=107 0850 │ │ gebühren -a│ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 500 500 - │ ZuD-Me=107 0850 │ │ │ │ │ 6588 Geschäftsausgaben 2.000 2.500 2.268,37 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ │ │ │ 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 400 400 - │ ZuD-Me=107 0850 │ │ *FÜR REGIEJAGD │ │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 1.500 1.300 1.377,38 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ *MITGLIEDSBEITRÄGE AN BAYER. │ │ │ WALDBESITZERVERBAND, │ │ │ SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER │ │ │ WALD, │ │ │ FORSTBETRIEBSGENOSSENSCHAFT, │ │ │ USW. │ │ │ │ │ │ 6719 Erstattungen an das Land: 32.000 31.500 25.092,35 │ ZuD-Me=107 0850 │ │ sonstige Fälle │ │ │ *FÜR STAATL. REVIERLEITER; │ │ │ INIATIVE "NETZWERK FORST UND │ │ │ HOLZ IN UNTERFRANKEN" │ │ │ │ │ │ 6790 Innere Verrechnungen 3.000 5.000 - │ uD-Me=8 0850 │ │ *MASCHINENREPARATUREN DER │ │ │ WERKSTATT DES GARTENAMTES │ │ │ │ │ │ 6792 Innere Verrechnungen 33.900 35.200 30.073,87 │ ZuD-Me=176 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *AN 0.0303.1692 │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0850 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8551 438.250 475.550 431.321,05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8551 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 268.000 285.000 283.065,40 │ │ │ Ausgaben 438.250 475.550 431.321,05 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 170.250190.550148.255,65-│ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 612 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BETEILIGGN. AN GES.U.UNTERN.) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2100 Gewinnablieferungen der 1.000.000 1.000.000 328,75 │ 0200 │ │ wirtschaftlichen Unternehmen │ │ │ *GEWINNABLIEFERUNG WVV │ │ │ │ │ │ 2125 Erstattung der Kapital0 - │ 0200 │ │ ertragssteuer │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8700 1.000.000 1.000.000 328,75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6421 Gewerbesteuer, Körperschaft87.297,18 │ │ │ steuer, Kapitalertragsteuer │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8700 87.297,18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8700 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 1.000.000 1.000.000 328,75 │ │ │ Ausgaben 87.297,18 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.000.000 1.000.000 86.968,43-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 613 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8711 Parkhaus AM HAUPTBAHNHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer65.000 65.000 60.477,01 │ ZuD-Me=79 0220 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1450 Pachten 320.000 350.000 318.300,01 │ Steu.=1 0220 │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=79 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8711 385.000 415.000 378.777,02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 5.000 5.000 100.000,00 │ 0220 │ │ │ │ │ 5360 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 11.000 11.000 10.949,25 │ 0220 │ │ *AN DIE DEUTSCHE BUNDESBAHN │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 13.100 13.100 12.351,33 │ Steu.=1 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.600 1.600 1.600,00 │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ *HAFTPFLICHT UND │ │ │ FEUERVERSICHERUNG │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 64.400 64.400 45.011,51 │ ZuD-Me=79 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 600 600 15.358,07 │ ZuD-Me=79 0200,0220 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 5.050 6.300 5.473,26 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 107,43 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 0 - │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 850 900 895,61 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8711 101.600 102.900 191.746,46 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8711 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 385.000 415.000 378.777,02 │ │ │ Ausgaben 101.600 102.900 191.746,46 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 283.400 312.100 187.030,56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 614 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8712 Parkhaus ALTE MAINBRÜCKE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer24.000 24.000 22.138,30 │ ZuD-Me=79 0200,0220 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 111.000 111.000 116.517,47 │ Steu.=1 0220 │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=79 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8712 135.000 135.000 138.655,77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks110.000 1.000 - │ Steu.=1 0220 │ │ unterhalt │ │ │ *2013: U.A. BODENSANIERUNG │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ Steu.=1,GD=15 0220 │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 30.000 30.000 32.795,31 │ Steu.=1,GD=34 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 0 - │ Steu.=1,GD=34 0220 │ │ │ │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen 0 - │ 0220 │ │ durch Dritte │ │ │ *JETZT 0.8712.5400 │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 20.500 20.500 22.051,16 │ ZuD-Me=79 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 3.500 3.500 - │ ZuD-Me=79 0200,0220,│ │ │ 0640 │ │ │ │ │ 6421 Gewerbesteuer, Körperschaft20.000 20.000 - │ 0200 │ │ steuer, Kapitalertragsteuer │ │ │ *FÜR DEN GESAMTEN BETRIEB │ │ │ GEWERBL. ART VERKEHRSBETRIEBE │ │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 4.000 4.000 - │ Steu.=1 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 4.350 4.200 3.614,04 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0200,0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 87,14 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 50 1.800 1.791,78 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 11.900 26.600 26.590,43 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8712 204.300 111.600 86.929,86 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8712 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 135.000 135.000 138.655,77 │ │ │ Ausgaben 204.300 111.600 86.929,86 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 69.30023.400 51.725,91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 615 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8713 Parkhaus TIEFGARAGE RATHAUSHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer4.500 5.300 4.013,61 │ ZuD-Me=79 0220 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 21.500 28.000 21.124,27 │ Steu.=1 0220 │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 1.500 6.700 - │ ZuD-Me=79 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8713 27.500 40.000 25.137,88 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks4.300 4.300 183,40 │ Steu.=1 0220 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 28.000 18.000 306,58 │ Steu.=1 0640 │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ Steu.=1,GD=15 0220 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 4.300 4.300 4.217,26 │ Steu.=1,GD=35 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 0 - │ Steu.=1,GD=35 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 600 600 - │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 0 - │ Steu.=1 0220 │ │ *AN TIEFGARAGEN-BETREIBER │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 40.000 40.000 1.112,71 │ ZuD-Me=79 0200 │ │ *40.000 EUR einmalige Rückzahlung von Vorsteuern an das Finanzamt für die │ │ │ Tiefgarage Rathaushof, da im Zuge der Umbaumaßnahmen (2006 - 2008) │ │ │ Stellplätze wegfielen und deshalb nur ein eingeschränkter Vorsteuerabzug │ │ │ möglich ist. │ │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 6.000 12.000 2.810,48 │ ZuD-Me=79 0220,0640 │ │ │ │ │ 6413 Umsatzsteuer als Vorsteuer, 702,62 │ │ │ die nicht geltend gemacht │ │ │ werden kann │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 5.150 5.500 4.759,25 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0200,0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 90,42 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 47.600 47.600 47.585,10 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 35.700 38.000 38.016,45 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8713 171.650 170.300 99.784,27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8713 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 27.500 40.000 25.137,88 │ │ │ Ausgaben 171.650 170.300 99.784,27 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 144.150130.30074.646,39-│ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 616 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8714 Parkhaus TIEFGARAGE CONGRESS CENTRUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1192 Parkplatzgebühren und ähnl. 0 - │ Steu.=1 0200 │ │ *JETZT 0.8714.1410 │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer38.000 38.000 38.913,38 │ ZuD-Me=79 0220 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1451 Pachten 200.000 200.000 204.807,30 │ Steu.=1 0220 │ │ │ │ │ 1554 Sonstige Ersätze von 0 1.650 - │ 0220 │ │ Versicherungen │ │ │ *SIEHE GRP. 5460 │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=79 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8714 238.000 239.650 243.720,68 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks0 2.163,79 │ Steu.=1 0220 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 6.200 6.200 5.753,99 │ Steu.=1 0220 │ │ Instandhaltung │ │ │ *FEUERMELDEANLAGEN, ETC. │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 10.000 12.000 13.425,81 │ Steu.=1 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ *VERTRÄGE MIT MARITIM │ │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 5.000 3.800 4.966,22 │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 23.000 23.000 33.794,39 │ ZuD-Me=79 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 15.000 15.000 5.013,52 │ ZuD-Me=79 0220,0640 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 6.050 6.050 5.257,15 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 105,47 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 66.600 65.900 65.900,47 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 76.800 81.700 81.690,21 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8714 208.650 213.650 218.071,02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8714 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 238.000 239.650 243.720,68 │ │ │ Ausgaben 208.650 213.650 218.071,02 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 29.350 26.000 25.649,66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 617 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8715 Parkhaus PARKPLATZ NIGGLWEG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer1.600 1.600 1.630,20 │ ZuD-Me=79 0220 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 0 - │ Steu.=1 0220 │ │ │ │ │ 1450 Pachten 8.500 8.500 8.580,00 │ Steu.=1 0220 │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=79 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8715 10.100 10.100 10.210,20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5253 Technische Geräte und Apparate 0 - │ Steu.=1 0220 │ │ Instandhaltung │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 1.200 1.200 1.166,79 │ Steu.=1 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 1.400 1.400 1.488,39 │ ZuD-Me=79 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 200 200 - │ ZuD-Me=79 0220 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 4.200 4.100 3.482,79 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 141,81 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 0 - │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 12.400 13.200 13.193,27 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8715 19.400 20.100 19.473,05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8715 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 10.100 10.100 10.210,20 │ │ │ Ausgaben 19.400 20.100 19.473,05 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 9.30010.0009.262,85-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 618 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8716 Parkhaus TIEFGARAGE GROMBÜHLSTR. 51 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1192 Parkplatzgebühren und ähnl. 9.000 12.000 6.422,48 │ Steu.=1,ZuD-Me=141 0220 │ │ *ÖFFENTLICHE STELLPLÄTZE │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer3.000 3.000 2.376,55 │ ZuD-Me=79 0200,0220 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ *ÖFFENTLICHE STELLPLÄTZE │ │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 6.000 6.000 6.085,52 │ Steu.=1,ZuD-Me=141 0220 │ │ *DAUERSTELLPLÄTZE │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 2.200 2.200 2.260,18 │ ZuD-Me=79 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ │ │ │ 1558 Rückvergütung vom Finanzamt 0 - │ 0200 │ │ *KAPITALERTRAGSTEUER │ │ │ │ │ │ 2600 Bußgelder u.ä. 0 - │ 0220 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8716 20.200 23.200 17.144,73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks100 100 49.500,00 │ Steu.=1,ZuD-Me=141 0220 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 0 - │ Steu.=1,ZuD-Me=141 0220 │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 53.000 46.000 52.767,40 │ Steu.=1,ZuD-Me=141 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 9.500 9.500 - │ Steu.=1,ZuD-Me=141 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 0 - │ Steu.=1,ZuD-Me=141 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 0 - │ ZuD-Me=141 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 0 - │ ZuD-Me=79 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 5.200 5.200 4.526,09 │ ZuD-Me=79 0200,0220 │ │ │ │ │ 6750 Erstattungen an kommunale 850 850 - │ Steu.=1 0200 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 6.700 6.700 5.852,97 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 110,64 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 33.100 33.100 33.085,60 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 27.500 29.300 29.294,25 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8716 135.950 130.750 175.136,95 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8716 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 20.200 23.200 17.144,73 │ │ │ Ausgaben 135.950 130.750 175.136,95 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 115.750107.550157.992,22-│ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 619 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8717 Parkhaus TIEFGARAGE ULMER HOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer3.100 3.100 3.147,48 │ ZuD-Me=79 0220 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 16.600 16.600 16.565,88 │ Steu.=1 0220 │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 0 - │ Steu.=1 0220 │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=79 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8717 19.700 19.700 19.713,36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks1.000 1.000 - │ Steu.=1 0220 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 1.500 1.500 1.441,82 │ Steu.=1 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 100 100 - │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 2.700 2.700 3.071,04 │ ZuD-Me=79 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 400 400 - │ ZuD-Me=79 0220 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 4.250 4.150 3.573,65 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ │ │ │ 6798 Innere Verrechnungen: 0 76,44 │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Sonstige Verwaltungsleistungen │ │ │ *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 0 - │ ZuD-Me=173 0200 │ │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 14.400 15.300 15.301,05 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8717 24.350 25.150 23.464,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8717 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 19.700 19.700 19.713,36 │ │ │ Ausgaben 24.350 25.150 23.464,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 4.6505.4503.750,64-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 620 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8718 Parkhaus PARKPLATZ VIEHMARKT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer3.500 9.908,87 │ ZuD-Me=79 0220 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │ │ │ 1451 Pachten 18.500 21.900 - │ Steu.=1 0220 │ │ *VON SVG GMBH │ │ │ │ │ │ 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., 0 - │ ZuD-Me=79 0200 │ │ Umsatzsteuer Rückvergütung, │ │ │ abziehb.Vorsteuer aus Investi. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8718 22.000 21.900 9.908,87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6411 Umsatzsteuer und dgl. 3.500 9.908,87 │ ZuD-Me=79 0200 │ │ │ │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 - │ ZuD-Me=79 0220 │ │ │ │ │ 6795 Innere Verrechnungen auf 1.750 - │ ZuD-Me=158 0200 │ │ Betriebe gewerbl. Art │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8718 5.250 9.908,87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8718 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 22.000 21.900 9.908,87 │ │ │ Ausgaben 5.250 9.908,87 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 16.750 21.900 0,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 621 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz S.A. UA 8802 - 8805 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 110.000 110.000 116.269,44 │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ *DAVON 90.000 EUR MIET│ │ │ KOSTENZUSCHUSS FÜR NUTZUNG │ │ │ SIEBOLD-MUSEUM DURCH │ │ │ SIEBOLD-GESELLSCHAFT (HHST │ │ │ 0.3000.7085) │ │ │ │ │ │ 1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. 20.000 2.000 4.459,85 │ 0220 │ │ *VERBLEIBENDE MIETEN SEIT DEM │ │ │ PACHTVERTRAG MIT DER STADTBAU │ │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 82.000 78.500 87.811,38 │ 0220 │ │ │ │ │ 1416 Mieten aus gewerblich 110.000 110.000 375.797,94 │ ZuD-Me=2 0220 │ │ genutzten Räumen │ │ │ *DAVON 15.150 EUR MIET│ │ │ KOSTENZUSCHUSS FÜR NUTZUNG │ │ │ EHEM. MOZARTGEBÄUDE DURCH │ │ │ PROGRAMMKINO WÜRZBURG (HHST │ │ │ 0.3000.7090); │ │ │ JETZT AUCH UA 8802 - 8805 │ │ │ │ │ │ 1417 Mieten aus gewerblich 90.000 90.000 18.688,13 │ 0220 │ │ genutzten Räumen │ │ │ │ │ │ 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 0 - │ 0220 │ │ und Grundflächen │ │ │ *MIETENDE STÄNDERBÜHLSTRASSE │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 50.000 65.000 170.054,50 │ 0220 │ │ │ │ │ 1451 Pachten 140.000 150.000 175.841,96 │ 0220 │ │ *VERPACHTUNG AN STADTBAU │ │ │ │ │ │ 1522 Ersätze für Heizungskosten 10.000 20.000 83.770,86 │ 0220 │ │ *VERBLEIBENDE HEIZKOSTEN│ │ │ RÜCKERSÄTZE SEIT DEM PACHT│ │ │ VERTRAG MIT DER STADTBAU │ │ │ │ │ │ 1554 Sonstige Ersätze von 1.000 1.000 - │ 0220 │ │ Versicherungen │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 400 400 42,80 │ 0220 │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 192.000 192.000 224.788,44 │ 0220 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *MIETE VON EIGENBETRIEBEN: │ │ │ EBW UND STADTREINIGER │ │ │ │ │ │ 1652 Erstattungen von kommunalen 0 - │ 0220 │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 0 - │ ZueD-Me=124 0220 │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ VERBILLIGTE VERMIETUNG │ │ │ VON RÄUMEN │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 55.950 54.950 52.822,07 │ ZueD-Me=124 0220 │ │ *UA 3402 1.300 EUR │ │ │ UA 4609 5.650 EUR │ │ │ UA 5600 36.000 EUR │ │ │ UA 5800 200 EUR │ │ │ UA 6015 10.200 EUR │ │ │ UA 7311 2.600 EUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 622 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz S.A. UA 8802 - 8805 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 1772 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 9.760,46 │ 0220 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ *INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS │ │ │ KRANENKAI 1 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8801 861.350 873.850 1.320.107,83 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks100.000 100.000 495.404,34 │ ZuD-Me=2,übtr. 0220 │ │ unterhalt │ │ │ *JETZT AUCH UA 8802-8805 │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 1.700 1.700 417,26 │ GD=14 0640 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 0 - │ ZuD-Me=14 0670 │ │ *JETZT: 0.5800.5860 │ │ │ │ │ │ 5250 Technische Geräte und Apparate 100 100 - │ GD=15 0220 │ │ *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGEN │ │ │ │ │ │ 5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 11.000 11.000 10.474,03 │ 0220 │ │ │ │ │ 5360 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 16.000 16.000 15.817,18 │ 0220 │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 25.000 34.000 33.032,47 │ GD=54 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 75.000 57.300 118.754,21 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 55.000 21.000 101.130,31 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 5.000 9.000 51.472,12 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 0 23.114,07 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 6.500 1.700 13.865,21 │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 16.800 15.000 20.000,00 │ GD=54 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 6550 Sachverständigenkosten, 0 - │ 0220 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │ │ │ 6555 Planungskosten, Bebauungspläne 0 - │ 0610 │ │ u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff │ │ │ │ │ │ 6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine 0 - │ 0220 │ │ *JETZT 0.6121.6558 │ │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 800 800 138,80 │ 0220 │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 861,05 │ uD-Me=121 0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8801 312.900 267.600 884.481,05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8801 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 861.350 873.850 1.320.107,83 │ │ │ Ausgaben 312.900 267.600 884.481,05 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 548.450 606.250 435.626,78 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 623 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8802 Allgemeines Grundvermögen FRANKFURTER STR. 87 - BÜRGERBRÄUGELÄNDE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 0 700 - │ 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 1416 Mieten aus gewerblich 23.000 106.000 - │ 0220 │ │ genutzten Räumen │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 4.500 70.000 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1522 Ersätze für Heizungskosten 7.000 30.000 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 0 - │ ZueD-Me=124 0220 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8802 34.500 206.700 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks5.000 30.000 - │ 0220 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 0 10.000 - │ 0220 │ │ Anlagen │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 1.000 1.000 - │ GD=54 0220 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 8.000 35.000 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 10.000 45.000 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 5.000 46.000 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.000 3.000 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 2.000 10.000 - │ GD=54 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8802 32.000 180.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8802 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 34.500 206.700 - │ │ │ Ausgaben 32.000 180.000 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 2.500 26.700 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 624 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8803 Allgemeines Grundvermögen BAHNHOFSVORPLATZ BISHER UA 8801 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1416 Mieten aus gewerblich 110.000 101.000 - │ 0220 │ │ genutzten Räumen │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 6.500 6.500 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1522 Ersätze für Heizungskosten 14.000 14.000 - │ 0220 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8803 130.500 121.500 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks2.000 2.000 - │ 0220 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 8.000 7.000 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.000 200 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5443 Fernwärme 18.000 18.000 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 5.000 5.000 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 700 700 - │ GD=54 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8803 34.700 32.900 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8803 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 130.500 121.500 - │ │ │ Ausgaben 34.700 32.900 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 95.800 88.600 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 625 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8804 Allgemeines Grundvermögen ÄUSSERE AUMÜHLE BISHER UA 8801 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. 2.000 2.000 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 4.400 4.400 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1416 Mieten aus gewerblich 25.000 25.400 - │ 0220 │ │ genutzten Räumen │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 9.000 3.200 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1522 Ersätze für Heizungskosten 3.600 3.600 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 6.700 6.700 - │ 0220 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 0 - │ 0220 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8804 50.700 45.300 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks2.000 2.000 - │ 0220 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 9.500 3.500 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 5.500 5.500 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.100 1.100 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 1.000 300 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 200 200 - │ GD=54 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8804 19.300 12.600 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8804 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 50.700 45.300 - │ │ │ Ausgaben 19.300 12.600 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 31.400 32.700 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 626 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8805 Allgemeines Grundvermögen INNERE AUMÜHLE BISHER UA 8801 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1416 Mieten aus gewerblich 42.000 42.000 - │ 0220 │ │ genutzten Räumen │ │ │ │ │ │ 1431 Grundstückslastenersätze 4.000 2.600 - │ 0220 │ │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 0 - │ ZueD-Me=124 0220 │ │ │ │ │ 1691 Innere Verrechnungen 5.500 5.500 - │ ZueD-Me=124 0220 │ │ *UA 3320 2.500 EUR │ │ │ UA 6015 3.000 EUR │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8805 51.500 50.100 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks500 500 - │ 0220 │ │ unterhalt │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 2.800 2.800 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.900 1.900 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 200 130 - │ GD=54 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.000 1.000 - │ GD=54 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8805 6.400 6.330 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8805 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 51.500 50.100 - │ │ │ Ausgaben 6.400 6.330 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 45.100 43.770 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 627 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8806 Allgemeines Grundvermögen "FESTE MARKTSTÄNDE" AUF DEM UNTEREN MARKTPLATZ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 68.000 60.000 - │ ZuD-Me=24 0220 │ │ │ │ │ 1520 Ersätze für 9.000 9.000 - │ ZuD-Me=24 0220 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8806 77.000 69.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5010 Unterhalt eigener Gebäude 2.500 2.500 - │ ZuD-Me=24 0220 │ │ *STÄDT. MARKTSTAND, GLASDACH, │ │ │ TAUBENABWEHR │ │ │ │ │ │ 5040 Unterhalt betriebstechnischer 7.000 7.000 - │ ZuD-Me=24 0220 │ │ Anlagen │ │ │ *HEIZUNG EINSCHL. KAMINKEHRER │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 3.500 5.500 - │ ZuD-Me=24 0220 │ │ *STRASSENREINIGUNG │ │ │ │ │ │ 5420 Heizungskosten 4.800 4.800 - │ ZuD-Me=24 0220 │ │ │ │ │ 5441 Strombezugskosten 1.500 1.300 - │ ZuD-Me=24 0220 │ │ │ │ │ 5450 Wasserversorgung 2.000 1.500 - │ ZuD-Me=24 0220 │ │ │ │ │ 5460 Versicherung von Gebäuden 1.300 - │ ZuD-Me=24 0220 │ │ und Grundstücken │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8806 22.600 22.600 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8806 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 77.000 69.000 - │ │ │ Ausgaben 22.600 22.600 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 54.400 46.400 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 628 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1415 Mieten aus Grundflächen 23.000 20.000 24.544,33 │ 0220 │ │ *S.A. 0.8811.1451 │ │ │ 0.8811.1419 │ │ │ │ │ │ 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 1.800 1.800 1.795,00 │ ZueD-Me=123 0220 │ │ und Grundflächen │ │ │ *MIETE AUS AFRICA-FESTIVAL UND │ │ │ UMSONST UND DRAUSSEN │ │ │ │ │ │ 1451 Pachten 112.000 103.100 130.672,14 │ 0220 │ │ *U.A. STAUDENRAUS MEGALIGHT; │ │ │ SIEHE AUCH NEUE HHST │ │ │ 0.8718.1451 (PARKPLATZ │ │ │ VIEHMARKT) │ │ │ │ │ │ 1459 Sonstige Pachten 75.000 75.000 65.368,94 │ 0220 │ │ *ENTGELT FÜR BERECHTIGUNG │ │ │ ZUR AUFSTELLUNG VON AN│ │ │ SCHLAGSÄULEN UND -TAFELN │ │ │ VOM PLAKATINSTITUT │ │ │ STAUDENRAUS, VORHER │ │ │ 0.1101.1191 │ │ │ │ │ │ 1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 475.000 465.000 458.594,20 │ 0220 │ │ │ │ │ 1490 Sonstige Mieten und Pachten 40.000 40.000 38.654,17 │ 0220 │ │ *CONTAINER-STANDORTE (DSD) │ │ │ │ │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 1.300 1.285,00 │ ZueD-Me=123 0220 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ *AFRICA-FESTIVAL UND UMSONST │ │ │ UND DRAUSSEN │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 200 200 4.563,50 │ 0220 │ │ │ │ │ 1651 Erstattungen von 24.000 24.000 24.378,00 │ 0220 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ │ *STADTREINIGER │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8811 751.000 730.400 749.855,28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks110.000 70.000 29.405,83 │ 0220 │ │ unterhalt │ │ │ *U.A. PFLEGE DER STÄDTISCHEN │ │ │ UNBEBAUTEN GRUNDSTÜCKE; │ │ │ GRUNDWASSERSANIERUNG │ │ │ (AUMÜHLE) │ │ │ │ │ │ 5090 Sonstiger Unterhalt von 1.400 1.400 821,92 │ ZueD-Me=123,übtr. 0220 │ │ Gebäuden und Grundstücken │ │ │ *MAINWIESEN │ │ │ │ │ │ 5350 Pachten 2.500 2.500 2.497,26 │ 0220 │ │ *U.A. Mainwiesen │ │ │ │ │ │ 5410 Haus-, Grundstückslasten 130.000 130.000 124.007,13 │ 0220 │ │ *STRASSENREINIGUNG, STEUERN │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 0 - │ 0220 │ │ │ │ │ 5880 Nutzland 32.500 35.000 32.285,85 │ 0220 │ │ *ENTSCHÄDIGUNG HAMSTERFLÄCHE │ │ │ │ │ │ 6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 2.000 1.000 1.320,00 │ ZueD-Me=123 0220 │ │ *GELÄNDEMIETE AN FREISTAAT │ │ │ BAYERN │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 629 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6360 Dienstleistungen durch Dritte 70.000 60.000 53.947,14 │ GD=26 0220 │ │ *KOSTENERSATZ FÜR DIE │ │ │ REINIGUNG DER STRASSEN AN │ │ │ ÖFFENTLICHEN ANLAGEN │ │ │ (AUCH GEWÄSSER III. ORDNUNG) │ │ │ │ │ │ 6550 Sachverständigenkosten, 5.000 5.000 488,10 │ 0220 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ *NOTARKOSTEN FÜR ERBBAURECHTE │ │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 200 200 19,56 │ 0220 │ │ │ │ │ 6797 Innere Verrechnungen: 0 - │ uD-Me=121 0220 │ │ Architekten-, Ingenieur- u. │ │ │ Werkstattleistungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8811 353.600 305.100 244.792,79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8811 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 751.000 730.400 749.855,28 │ │ │ Ausgaben 353.600 305.100 244.792,79 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 397.400 425.300 505.062,49 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 630 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 81 Einnahmen 9.500.000 9.700.000 9.165.048,80 │ │ Ausgaben │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 9.500.000 9.700.000 9.165.048,80 │ │ │ │ 82 Einnahmen 950.000 900.000 2.532.101,61 │ │ Ausgaben 91.500 111.000 101.805,11 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 858.500 789.000 2.430.296,50 │ │ │ │ 84 Einnahmen 116.500 121.500 458.908,57 │ │ Ausgaben 270.400 238.950 713.349,21 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 153.900117.450254.440,64│ │ │ │ 85 Einnahmen 268.000 285.000 283.065,40 │ │ Ausgaben 438.250 475.550 431.321,05 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 170.250190.550148.255,65│ │ │ │ 87 Einnahmen 1.857.500 1.904.550 843.597,26 │ │ Ausgaben 871.150 774.450 911.811,66 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 986.350 1.130.100 68.214,40│ │ │ │ 88 Einnahmen 1.956.550 2.096.850 2.069.963,11 │ │ Ausgaben 781.500 827.130 1.129.273,84 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.175.050 1.269.720 940.689,27 │ │ │ │ │ │ 8 Einnahmen 14.648.550 15.007.900 15.352.684,75 │ │ Ausgaben 2.452.800 2.427.080 3.287.560,87 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 12.195.750 12.580.820 12.065.123,88 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 631 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 0001 Grundsteuer -A95.000 100.000 88.164,66 │ 0210 │ │ *HEBESATZ 340 % (SEIT │ │ │ 01.01.2005); │ │ │ HEBESATZ VOR 2005: 280% │ │ │ │ │ │ 0010 Grundsteuer -B21.500.000 21.500.000 21.453.053,48 │ 0210 │ │ *HEBESATZ 450% (SEIT │ │ │ 01.01.2005); │ │ │ HEBESATZ VOR 2005: │ │ │ 390% │ │ │ │ │ │ 0030 Gewerbesteuer 72.000.000 73.000.000 71.771.601,54 │ uD-Me=5 0210 │ │ *HEBESATZ 420% (SEIT 01.01.1991) │ │ │ UNECHT DECKUNGSFAEHIG MIT HHST.0.9000.8100 (GEWERBESTEUERUMLAGE) │ │ │ │ │ │ 0100 Gemeindeanteil an der 53.400.000 50.000.000 49.451.030,00 │ 0210 │ │ Einkommensteuer │ │ │ │ │ │ 0120 Gemeindeanteil an der 9.900.000 9.400.000 9.356.170,00 │ 0210 │ │ Umsatzsteuer │ │ │ * │ │ │ │ │ │ 0220 Hundesteuer 230.000 220.000 225.470,67 │ 0210 │ │ *AB 1.1.2003 JHR. 80 EUR │ │ │ │ │ │ 0410 Schlüsselzuweisungen vom Land 40.500.000 40.000.000 39.678.300,00 │ 0200 │ │ *BEI DER BERECHNUNG DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN WIRD DER FIKTIVE FINANZBEDARF │ │ │ EINER KOMMUNE - AUSGEDRÜCKT DURCH DIE STEUERKRAFT - EINER FIKTIVEN │ │ │ AUSGABEBELASTUNG, DIE VOR ALLEM AUF DIE EINWOHNERZAHL UND EINEN SOG. │ │ │ GRUNDBETRAG PRO EINWOHNER ABSTELLT; GEGENÜBERGESTELLT. AUS DER DIFFERENZ │ │ │ ERHÄLT DIE KOMMUNE 55 % ALS SCHLÜSSELZUWEISUNG. DER GRUNDBETRAG IST EINE │ │ │ JÄHRLICH NEU FESTGESETZTE RECHENGRÖSSE UND BEZEICHNET EINEN BESTIMMTEN │ │ │ ANTEIL AN DER ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN SCHLÜSSELMASSE. │ │ │ │ │ │ 0510 Bedarfszuweisungen vom Land 0 - │ 0200 │ │ │ │ │ 0611 Pauschale Finanzzuweisungen 4.490.000 4.490.000 4.470.829,64 │ 0200 │ │ *NACH ART. 7 FAG ZUSCHUSS ZUM VERWALTUNGSAUFWAND FÜR AUFGABEN DES │ │ │ ÜBERTRAGENEN WIRKUNGSKREISES: PAUSCHALE IN HÖHE VON 33,56 EUR PRO EINWOHNER │ │ │ WÜRZBURGS. │ │ │ │ │ │ 0614 Sonstige allgem. Zuweisungen 46.000 86.707,69 │ │ │ vom Land │ │ │ │ │ │ 0615 Einkommensteuerersatzleistung 4.900.000 4.900.000 4.351.593,00 │ 0200 │ │ v.Land durch Umsatzsteuerbet. │ │ │ f.Verluste Familienleist.ausg. │ │ │ │ │ │ 0616 Überlassung des Aufkommens 4.800.000 4.500.000 5.190.552,08 │ 0210 │ │ aus der Grunderwerbsteuer │ │ │ │ │ │ 0617 Sonstige allgem. Zuweisungen 90.000 92.000 93.500,00 │ 0200 │ │ vom Land │ │ │ *ZUWEISUNG FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES HEIMGESETZES NACH ART. 9 FAG: 1.700 EUR │ │ │ FÜR JEDES HEIM UND 1.700 EUR JE ANGEFANGENE 100 HEIMPLÄTZE. │ │ │ │ │ │ 0618 Sonstige allgem. Zuweisungen 251.000 251.000 251.366,70 │ 0200 │ │ vom Land │ │ │ *FINANZZUWEISUNG NACH ART. 9 FAG FÜR ÜBERTRAGENE AUFGABEN DER │ │ │ LEBENSMITTELÜBERWACHUNG, DES VETERINÄRWESENS UND VOLLZUG DES │ │ │ FUTTERMITTELRECHTS │ │ │ │ │ │ 0619 Sonstige allgem. Zuweisungen 142.000 142.000 141.556,00 │ 0200 │ │ vom Land │ │ │ *FINANZZUWEISUNG NACH ART.9 FAG FÜR DIE ÜBERTRAGENEN AUFGABEN DER │ │ │ WASSERWIRTSCHAFTSÄMTER: ZUSCHUSS IN HÖHE VON 0,80 EUR PRO EINWOHNER │ │ │ ZUZÜGLICH PAUSCHALE IN HÖHE VON 35.000 EUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 632 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 0810 Überlassung des Aufkommens 100.000 90.000 109.133,43 │ 0240 │ │ an Verwarnungsgeldern und │ │ │ Geldbußen vom Land │ │ │ *GELDBUSSEN FÜR ANGE│ │ │ LEGENHEITEN DES AMTES │ │ │ FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG │ │ │ NACH DEM OWIG │ │ │ │ │ │ 0811 Zwangsgelder aus 0 - │ 0111 │ │ Verpflichtungsbescheiden │ │ │ Zensus 2011 │ │ │ │ │ │ 0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen 2.100.000 1.900.000 2.082.690,73 │ 0255 │ │ a.d. komm. Verkehrsüberwachung │ │ │ *AUFWAND DES STÄDTISCHEN │ │ │ VERKEHRSÜBERWACHUNGS│ │ │ DIENSTES SIEHE UA 0.1122 │ │ │ │ │ │ 0920 Ausgleichsleistungen 4.800.000 5.000.000 4.878.576,00 │ 0200 │ │ *BELASTUNGSAUSGLEICH IM JAHR │ │ │ 2010 FÜR BELASTUNGEN IM JAHR │ │ │ 2009 AUS DEM VIERTEN GESETZ │ │ │ FÜR MODERNE DIENSTLEISTUNGEN │ │ │ AM ARBEITSMARKT UND ZU DEN │ │ │ LEISTUNGEN AN AUSLÄNDER, │ │ │ AUSSIEDLER UND SPÄTAUSSIEDLER. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9000 219.298.000 215.631.000 213.680.295,62 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8100 Gewerbesteuerumlage 11.800.000 12.000.000 12.174.330,00 │ uD-Me=5 0210 │ │ *DIE UMLAGE ERRECHNET SICH AUS DEN GEWERBESTEUEREINNAHMEN (HHST. │ │ │ 0.9000.0030) DIVIDIERT DURCH DEN HEBESATZ VON 420 V.H. UND MULTIPLIZIERT │ │ │ MIT EINEM GESETZLICH FESTGELEGTEN VERVIELFÄLTIGER VON 69 V.H. │ │ │ DIE HAUSHALTSSTELLE IST UNECHT DECKUNGSFÄHIG MIT HHST. 0.9000.0030 │ │ │ (GEWERBESTEUER). │ │ │ │ │ │ 8325 Bezirksumlage 28.700.000 23.700.000 22.921.476,97 │ 0200 │ │ *UMLAGE WIRD BERECHNET AUS UMLAGEKRAFT MULTIPLIZIERT MIT UMLAGESATZ; │ │ │ UMLAGESATZ 2012: 22,5 % │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9000 40.500.000 35.700.000 35.095.806,97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9000 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 219.298.000 215.631.000 213.680.295,62 │ │ │ Ausgaben 40.500.000 35.700.000 35.095.806,97 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 178.798.000 179.931.000 178.584.488,65 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 633 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) VERSORGUNGSRÜCKLAGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2691 Einnahmen aus Versorgungsrück800.000 700.000 646.674,91 │ ZuD-Me=6 0120 │ │ lagen │ │ │ *DIE GESETZLICH VERPFLICHTENDE VERSORGUNGSRÜCKLAGE WIRD DEM │ │ │ VERMÖGENSHAUSHALT (HHST. 1.9101.9161) ZUGEFÜHRT UND VON DORT AN DIE │ │ │ DEPOTBANK ZUM KAUF VON ANTEILEN AUS DEM BAYER. PENSIONSFONDS AUSGEZAHLT. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9101 800.000 700.000 646.674,91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8661 Zuführung z. Vermögenshaushalt 800.000 700.000 646.674,91 │ ZuD-Me=6 0200 │ │ für Versorgungsrücklagen │ │ │ *SIEHE ERLÄUTERUNG BEI HHST. │ │ │ 0.9101.2691 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9101 800.000 700.000 646.674,91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9101 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 800.000 700.000 646.674,91 │ │ │ Ausgaben 800.000 700.000 646.674,91 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 0 0,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 634 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2050 Zinsen von kommunalen 10.000 10.000 7.607,66 │ ZuD-Me=84 0200 │ │ Sonderrechnungen (einschl. │ │ │ Sparkassen) │ │ │ *ZINSEN VON DEN EIGENBETRIEBEN │ │ │ (EIGENKAPITALVERZINSUNG UND │ │ │ ZINSERSTATTUNGEN AUS FREMDEN │ │ │ GELDANLAGEN) │ │ │ │ │ │ 2090 Zinsen aus inneren Darlehen 0 - │ ZuD-Me=84 0200 │ │ einschließlich innere │ │ │ Kassenkredite │ │ │ *ZINSEN VON DEN EIGENBETRIEBEN │ │ │ (S.JETZT 1.9181.2090) │ │ │ │ │ │ 2312 Schuldendiensthilfen vom Land 0 - │ ZuD-Me=84 0200 │ │ -Sonstige│ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9121 10.000 10.000 7.607,66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8000 Zinsen an den Bund, LAF, 53.000 53.000 60.328,72 │ ZuD-Me=84 0200 │ │ ERP-Sondervermögen │ │ │ │ │ │ 8010 Zinsen an das Land 1.000 1.000 1.310,19 │ ZuD-Me=84 0200 │ │ │ │ │ 8050 Zinsausgaben 1.679.000 2.200.000 2.630.086,31 │ ZuD-Me=84 0200 │ │ Kommunale Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 8051 Zinsausgaben 0 - │ ZuD-Me=84 0200 │ │ Kommunale Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 8070 Zinsausgaben 6.267.000 6.000.000 5.820.186,92 │ ZuD-Me=84 0200 │ │ an private Unternehmen │ │ │ │ │ │ 8080 Zinsen an den Kreditmarkt ein0 - │ ZuD-Me=84 0200 │ │ schließl. äußere Kassenkredite │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9121 8.000.000 8.254.000 8.511.912,14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9121 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 10.000 10.000 7.607,66 │ │ │ Ausgaben 8.000.000 8.254.000 8.511.912,14 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 7.990.0008.244.0008.504.304,48-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 635 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9130 Verwaltungskostenbeiträge │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1692 Innere Verrechnungen 0 12.799.242,24 │ 0200 │ │ Verwaltungskostenbeiträge │ │ │ *KÜNFTIG BEI 0.0303.1692 │ │ │ VERRECHNUNGSTECHNISCHER │ │ │ ABSCHNITT │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9130 0 12.799.242,24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9130 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 12.799.242,24 │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 12.799.242,24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 636 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4700 Deckungsreserve für Personal0 - │ 0200 │ │ ausgaben gemäß § 11 KommHV │ │ │ │ │ │ 8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) 1.162.0002.060.000- │ 0200 │ │ *GLOBALE MINDERAUSGABE (INKL. │ │ │ PERSONAL,SACHKOSTEN) │ │ │ │ │ │ 8501 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) 0 - │ 0200 │ │ *MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG; │ │ │ WEITERE AUSGABEN HIERFÜR BEI │ │ │ 0.3311.7150 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9141 1.162.0002.060.000- │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9141 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 1.162.0002.060.000- │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.162.000 2.060.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 637 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2700 Abschreibungen 3.232.850 3.181.700 3.153.736,01 │ ZuD-Me=173 0200 │ │ *Abschreibung UA Bezeichnung │ │ │ 118.500 EUR 0684 Generalsanierung Falkenhaus │ │ │ 42.550 EUR 0811 Kantine Rathaus │ │ │ 18.300 EUR 2122 Grundschule (Steinbachtal) │ │ │ 169.550 EUR 2401 Gew. BBZ I, Franz-Oberthür-Schule │ │ │ 129.500 EUR 2402 Gew. BBZ II, Josef-Greising-Schule │ │ │ 145.850 EUR 2403 Kaufm. BBZ (BS) │ │ │ 3.150 EUR 2404 Hauswirtsch. BBZ (BS) │ │ │ 25.100 EUR 2451 BFS Maschinenbau │ │ │ 55.900 EUR 2452 BFS f. Wirtschaft und DV │ │ │ 35.300 EUR 2453 Hauswirtsch. BBZ (BFS) │ │ │ 5.450 EUR 2502 Hausw. BBZ (Fachakademie) │ │ │ 24.600 EUR 2551 Fachschule für Technik │ │ │ 3.750 EUR 2552 Fachschule für Bauhandwerker │ │ │ 1.850 EUR 2553 Fachschule für Maler u. Stukkateure │ │ │ 1.750 EUR 2554 Fachschule für Straßenbauer │ │ │ 4.650 EUR 2555 Fachschule für Techniker (Tiefbau) │ │ │ 1.200 EUR 2556 Fachschule für Wirtschaft und Datenverarbeitung │ │ │ 56.700 EUR 2601 Fachoberschule │ │ │ 112.200 EUR 2651 Berufsoberschulen │ │ │ 12.700 EUR 2971 BBZ I Mensa │ │ │ 8.600 EUR 2972 HBBZ Mensa │ │ │ 44.050 EUR 3104 Stadtarchiv │ │ │ 6.050 EUR 3320 Mozartfest │ │ │ 26.800 EUR 3402 Festplatz Talavera │ │ │ 66.500 EUR 4642 Kindergarten Lindleinsmühle │ │ │ 95.000 EUR 5603 Feggrube │ │ │ 318.300 EUR 5651 S. Oliver Arena │ │ │ 800 EUR 5652 Kürnachtalhalle │ │ │ 39.650 EUR 5653 Pleichachtalhalle │ │ │ 28.600 EUR 5654 Dürrbachtalhalle │ │ │ 35.500 EUR 5655 Heuchelhofhalle │ │ │ 236.950 EUR 5700 Städt. Bäder, Eisbahn │ │ │ 22.000 EUR 6800 Parkautomaten │ │ │ 6.550 EUR 7211 Erdaushubdeponie Himmelstadt │ │ │ 1.200 EUR 7301 Wochenmärkte │ │ │ 181.600 EUR 7500 Bestattungswesen │ │ │ 23.000 EUR 7501 Städt. Bestattungsdienst │ │ │ 59.400 EUR 7621 Fechenbach-Haus Grombühl │ │ │ 107.150 EUR 7622 Mehrzweckhaus Münzstr. 1 │ │ │ 707.750 EUR 7629 Kulturspeicher │ │ │ 101.500 EUR 8412 Ratskeller │ │ │ 50 EUR 8712 Parkhaus Alte Mainbrücke │ │ │ 47.600 EUR 8713 Tiefgarage Rathaushof │ │ │ 66.600 EUR 8714 Tiefgarage CCW │ │ │ 33.100 EUR 8716 Tiefgarage Grombühlstr. 51 │ │ │ │ │ │ 2750 Verzinsung des Anlagekapitals 3.142.550 3.222.050 3.135.749,38 │ ZuD-Me=174 0200 │ │ *Verzinsung UA Bezeichnung │ │ │ 102.500 EUR 0684 Generalsanierung Falkenhaus │ │ │ 23.200 EUR 0811 Kantine Rathaus │ │ │ 36.800 EUR 2122 Grundschule (Steinbachtal) │ │ │ 253.150 EUR 2401 Gew. BBZ I, Franz-Oberthür-Schule │ │ │ 177.400 EUR 2402 Gew. BBZ II, Josef-Greising-Schule │ │ │ 232.900 EUR 2403 Kaufm. BBZ (BS) │ │ │ 3.050 EUR 2404 Hauswirtsch. BBZ (BS) │ │ │ 41.450 EUR 2451 BFS Maschinenbau │ │ │ 97.700 EUR 2452 BFS f. Wirtschaft und Datenverarbeitung │ │ │ 62.050 EUR 2453 Hauswirtsch. BBZ (BFS) │ │ │ 9.650 EUR 2502 Hausw. BBZ (Fachakademie) │ │ │ 45.950 EUR 2551 Fachschule für Techniker │ │ │ 5.000 EUR 2552 Fachschule für Bauhandwerker │ │ │ 2.450 EUR 2553 Fachschule für Maler u. Stukkateure │ │ │ 2.350 EUR 2554 Fachschule für Straßenbauer │ │ │ 6.200 EUR 2555 Fachschule für Techniker (Tiefbau) │ │ │ 2.050 EUR 2556 Fachschule für Wirtschaft und Datenverarbeitung │ │ │ 109.800 EUR 2601 Fachoberschule │ │ │ 217.350 EUR 2651 Berufsoberschulen │ │ │ 9.850 EUR 2971 BBZ I Mensa │ │ │ 8.900 EUR 2972 HBBZ Mensa │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 638 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 28.550 EUR 3104 Stadtarchiv │ │ │ 2.500 EUR 3320 Mozartfest │ │ │ 14.850 EUR 3402 Festplatz Talavera │ │ │ 42.950 EUR 4642 Kindergarten Lindleinsmühle │ │ │ 182.150 EUR 5603 Feggrube │ │ │ 195.650 EUR 5651 S. Oliver Arena │ │ │ 3.500 EUR 5652 Kürnachtalhalle │ │ │ 28.200 EUR 5653 Pleichachtalhalle │ │ │ 22.800 EUR 5654 Dürrbachtalhalle │ │ │ 25.050 EUR 5655 Heuchelhofhalle │ │ │ 164.400 EUR 5700 Städt. Bäder, Eisbahn │ │ │ 34.550 EUR 7211 Erdaushubdeponie Himmelstadt │ │ │ 300 EUR 7301 Wochenmärkte │ │ │ 127.300 EUR 7500 Bestattungswesen │ │ │ 6.500 EUR 7501 Städt. Bestattungsdienst │ │ │ 34.050 EUR 7621 Fechenbach-Haus Grombühl │ │ │ 63.900 EUR 7622 Mehrzweckhaus Münzstr. 1 │ │ │ 471.600 EUR 7629 Kulturspeicher │ │ │ 64.450 EUR 8412 Ratskeller │ │ │ 850 EUR 8711 Parkhaus am Hauptbahnhof │ │ │ 11.900 EUR 8712 Parkhaus Alte Mainbrücke │ │ │ 35.700 EUR 8713 Tiefgarage Rathaushof │ │ │ 76.800 EUR 8714 Tiefgarage CCW │ │ │ 12.400 EUR 8715 Parkplatz Nigglweg │ │ │ 27.500 EUR 8716 Tiefgarage Grombühlstr. 51 │ │ │ 14.400 EUR 8717 Tiefgarage Ulmer Hof │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9151 6.375.400 6.403.750 6.289.485,39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9151 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 6.375.400 6.403.750 6.289.485,39 │ │ │ Ausgaben - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 6.375.400 6.403.750 6.289.485,39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 639 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 - │ 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9161 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt 9.846.800 15.280.600 19.282.995,25 │ 0200 │ │ *ZUFÜHRUNG DES │ │ │ VERWALTUNGSHAUSHALTS AN │ │ │ DEN VERMÖGENSHAUSHALT │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9161 9.846.800 15.280.600 19.282.995,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9161 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 9.846.800 15.280.600 19.282.995,25 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 9.846.80015.280.600- 19.282.995,25-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 640 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2050 Zinsen von kommunalen 110.000 80.000 168.025,70 │ ZuD-Me=84 0205 │ │ Sonderrechnungen (einschl. │ │ │ Sparkassen) │ │ │ *ZINSERTRÄGE AUS DER AN│ │ │ LAGE VON MITTELN DES KAS│ │ │ SENBESTANDES (FESTGELD-, │ │ │ HABEN- UND SPARBUCHZIN│ │ │ SEN) │ │ │ │ │ │ 2070 Zinsen von privaten 140.000 174.046,28 │ ZuD-Me=84 0205 │ │ Unternehmen │ │ │ *ZINSERTRÄGE AUS DER ANLAGE │ │ │ VON MITTELN DES │ │ │ KASSENBESTANDES (FESTGELD│ │ │ UND HABENZINSEN) BEI PRIVATEN │ │ │ GELDINSTITUTEN │ │ │ │ │ │ 2090 Zinsen aus inneren Darlehen 0 61.856,99 │ ZuD-Me=84 0200 │ │ einschließlich innere │ │ │ Kassenkredite │ │ │ *ZINSEN VON DEN EIGENBETRIEBEN │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9181 250.000 80.000 403.928,97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8010 Zinsen an das Land 0 - │ ZuD-Me=84,übtr. 0200 │ │ *AUS ABRECHNUNG STAATSZUSCHUSS │ │ │ │ │ │ 8030 Zinsausgaben 500 500 - │ ZuD-Me=84 0205 │ │ an Zweckverbände und dgl. │ │ │ │ │ │ 8050 Zinsausgaben 50.000 20.000 45.343,01 │ ZuD-Me=84 0205 │ │ Kommunale Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 8051 Zinsausgaben 10.861,22 │ │ │ Kommunale Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 8070 Zinsausgaben 0 14,82 │ ZuD-Me=84 0205 │ │ an private Unternehmen │ │ │ │ │ │ 8081 Zinsen an Private 22.000 24.000 22.532,22 │ 0200 │ │ *ERSPARTE KASSENKREDIT│ │ │ ZINSEN (GRABPFLEGE) │ │ │ │ │ │ 8082 Zinsausgaben 10.000 15.000 - │ 0680 │ │ Übrige Bereiche │ │ │ *ERSPARTE KASSENKREDIT│ │ │ ZINSEN (BESTATTUNGSVORSORGE) │ │ │ │ │ │ 8410 Sonstige Finanzausgaben 0 - │ 0200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9181 82.500 59.500 78.751,27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9181 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 250.000 80.000 403.928,97 │ │ │ Ausgaben 82.500 59.500 78.751,27 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 167.500 20.500 325.177,70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 641 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2950 Abschlußtechnische Vorgänge 0 - │ 0200 │ │ (Ist-Überschuß des VerwHH) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9200 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8950 Abschlußtechnische Vorgänge 0 - │ 0200 │ │ (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9200 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9200 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 0 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 642 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ Vermerke AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2999 Verrechnung von Einnahmebuchg. 0 - │ 0129 │ │ im Verwaltungs-HH;die angeord. │ │ │ HH-stelle war nicht eröffnet │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9699 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8999 Verrechnung von Ausgabebuchg. 0 - │ 0129 │ │ im Verwaltungs-HH;die angeord. │ │ │ HH-Stelle war nicht eröffnet │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9699 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9699 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 0 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 643 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 90 Einnahmen 219.298.000 215.631.000 213.680.295,62 │ │ Ausgaben 40.500.000 35.700.000 35.095.806,97 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 178.798.000 179.931.000 178.584.488,65 │ │ │ │ 91 Einnahmen 7.435.400 7.193.750 20.146.939,17 │ │ Ausgaben 17.567.300 22.234.100 28.520.333,57 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 10.131.90015.040.3508.373.394,40│ │ │ │ 92 Einnahmen 0 │ │ Ausgaben 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 │ │ │ │ 96 Einnahmen 0 │ │ Ausgaben 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 │ │ │ │ │ │ 9 Einnahmen 226.733.400 222.824.750 233.827.234,79 │ │ Ausgaben 58.067.300 57.934.100 63.616.140,54 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 168.666.100 164.890.650 170.211.094,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg

Seite 644

23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 645 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ E i n z e l p l a n │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

23.04.2013

Stadt Würzburg

Seite 646

Abkürzung Bedeutung Budg.

Budget

ED

Einseitige Deckung

einm.

einmalige Einnahmen/Ausgaben

FL

Freiwillige Leistung

GD

Gegenseitige Deckung

Maßn.

Maßnahme

Prod.

Produkt

SN

Sammelnachweis

SNgeg

Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung

Steu.

Kostenrechnende Einrichtung

übtr.

übertragbarer Ansatz

uD-Me

Unechte Deckung, Mehreinnahmen

uD-MeMi

Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

uD-Mi

Unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZoD-Me

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen

ZoD-MeMi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZoD-Mi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Me

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-Me

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-MeMi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZuD-MeMi

Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZuD-Mi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Mi

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen

ZueD-Me

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.

ZueDMeMi

Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZueD-Mi

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.

ZW

Zweckbindung

23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 647 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9351 Zimmerausstattungen 4.479,47 10.000 5.000 0 0 0 │ │ AOD: 0105 │ │ *NEUAUSSTATTUNG FRAKTIONSZIMMER │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 0000 4.479,47 10.000 5.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0000 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 4.479,47 10.000 5.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 0000 4.479,4710.0005.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 648 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 - │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0105 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 - │ │ AOD: 0105 │ │ *ERSATZBESCHAFFUNG │ │ KUVERTIER-/FRANKIERMASCHINE │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 0 0 0 - │ │ AOD: 0105 │ │ *RATSINFORMATIONSSYSTEM │ │ (LIZENZEN) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 0201 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0201 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 0201 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 649 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0302 Kämmerei FA BEITRÄGE USW. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3250 Darlehensrückflüsse von 869,20 0 0 - │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ AOD: 0200 │ │ *DARLEHENSRÜCKZAHLUNG VON DER │ │ WOHNBAU GMBH (AB 2012 │ │ VERANSCHLAGUNG IM UA 6200) │ │ │ │3280 Darlehensrückflüsse von 38.822,54 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR WOHUNGSGBAUDARLEHEN (AB │ │ 2012 VERANSCHLAGUNG IM UA │ │ 6200) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 0302 39.691,74 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0302 │ │ │ │ Einnahmen 39.691,74 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 0302 39.691,74 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 650 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0511 Statistik │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9391 Erwerb von sonst. beweglichen 2.500 2.500 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ AOD: 0110 │ │ *NEUAUSRICHTUNG │ │ STATISTIKSTELLE │ │ (ERSTBESCHAFFUNG │ │ STATISTISCHER SOFTWARE MIT │ │ LIZENZEN) │ │ 2013: LIZENZ FÜR │ │ STATISTIKPROGRAMM SPST │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 0511 2.500 2.500 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0511 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.500 2.500 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 0511 2.5002.5000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 651 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage EDV UND TELEKOMMUNIKATION, TELEFONVERMITTLUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9391 Erwerb von sonst. beweglichen 2.643,08 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ AOD: 0105 │ │ *AUSTAUSCH BZW. ERSATZ│ │ BESCHAFFUNG DEFEKTER HARDWARE │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 36.000,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0105 │ │ *AUSTAUSCH DER ANALOGEN GEGEN │ │ DIGITALE TELEFONE │ │ │ │9631 Betriebstechnische Anlagen 6.500 40.000 0 0 0 │ │ AOD: 0105 │ │ *2013: LIZENZEN FÜR │ │ INTERNETZUGANG = 25.000 EUR, │ │ IT-NOTFALLKONZEPT = 15.000 EUR │ │ │ │9632 Betriebstechnische Anlagen 41.000,00 80.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0105 │ │ *2012:AUSTAUSCH DER VERALTETEN │ │ CISCO-SWITCHE UND BESCHAFFUNG │ │ ZUSÄTZLICH NOTWENDIGER │ │ NETZWERKVERTEILER │ │ │ │9633 Betriebstechnische Anlagen 110.000 110.000 110.000 120.000 │ │ AOD: 0105 │ │ *2013-2016: UMSTELLUNG │ │ SOFTWARE "MS OFFICE 2003" AUF │ │ "MS OFFICE 2010_12 (GESAMT │ │ CA. 450.000 EUR) │ │ │ │9634 Betriebstechnische Anlagen 76.241,34 30.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0105 │ │ *SOFTWARE ZUR CLIENT- UND │ │ SOFTWAREVERWALTUNG UND │ │ SOFTWARE ZUR VERWALTUNG VON │ │ HARD-, SOFTWARE UND LIZENZEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 0601 155.884,42 116.500 155.000 115.000 115.000 125.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0601 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 155.884,42 116.500 155.000 115.000 115.000 125.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 0601 155.884,42116.500155.000115.000115.000125.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 652 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3651 Spenden, Schenkungen, 16.500,00 16.000 0 0 0 0 │ │ Erbschaften von │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ AOD: 0105,0640 │ │ *2012: VON DER │ │ SPARKASSENSTIFTUNG FÜR │ │ AUßENBELEUCHTUNG │ │ RATHAUS/ROTER BAU │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 0681 16.500,00 16.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9351 Zimmerausstattungen 106.310,36 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ GD=205 │ │ AOD: 0105 │ │ *BESCHAFFUNG VON BÜROMÖBELN │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 3.238,28 0 0 0 0 │ │ GD=205 │ │ AOD: 0105 │ │ │ │9391 Erwerb von sonst. beweglichen 22.903,60 0 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ AOD: 0105 │ │ *2011: BESCHAFFUNG VON │ │ SOFTWARE IM ZUSAMMENHANG MIT │ │ DEN UMBAUMAßNAHMEN IM BEREICH │ │ DER AUSLÄNDERBEHÖRDE │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 145.000,00 100.000 0 0 0 125.000 │ │ AOD: 0640 │ │ *2016: ERNEUERUNG │ │ RATHAUS-SCHLIEßANLAGE MIT │ │ ÄNDERUNGSARBEITEN (125.000 │ │ EUR) │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 50.000,00 150.000 400.000 0 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *ZENTRALER RATHAUSAUFZUG │ │ (GESAMTKOSTEN 600.000 EUR) │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 30.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *FENSTERERNEUERUNG │ │ GESAMT CA.: 994.000 EUR │ │ * │ │ IM RAHMEN DES ÖKO-AUDITS WERDEN DIE NICHT MEHR FUNKTIONSFÄHIGEN FENSTER (632) IM RATHAUS GEGEN NEUE │ │ AUSGETAUSCHT (ENERGIEEINSPARUNG). DER AUSTAUSCH ERFOLGT ABSCHNITTSWEISE IM GESAMTEN RATHAUS INCL. │ │ GRAFENECKART. BIS EINSCHL. 2012 BEREITGESTELLT: CA. 860.000 EUR │ │ │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 208.724,91 0 0 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *UMBAUMAßNAHMEN IM BEREICH DER │ │ AUSLÄNDERBEHÖRDE │ │ │ │9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 8.684,29 - │ │ AOD: 0640 │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 16.150,90 0 0 0 0 │ │ AOD: 0105 │ │ *2011: KLIMATISIERUNG TRAUSAAL │ │ │ │9631 Betriebstechnische Anlagen 16.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0105 │ │ *2012: FASSADENBELEUCHTUNG │ │ RATHAUS/ROTER BAU │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 653 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9632 Betriebstechnische Anlagen 19.924,48 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 0681 580.936,82 346.000 450.000 50.000 50.000 175.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0681 │ │ │ │ Einnahmen 16.500,00 16.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 580.936,82 346.000 450.000 50.000 50.000 175.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 0681 564.436,82330.000450.00050.00050.000175.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 654 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 43 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 10.869,03 - │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 16.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0105 │ │ *INSTALLATION EINES │ │ ELEKTRISCHEN HAUSALARMS FÜR │ │ DAS ÄMTERGEBÄUDE │ │ │ │9631 Betriebstechnische Anlagen 14.352,17 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 0682 25.221,20 16.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0682 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 25.221,20 16.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 0682 25.221,2016.0000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 655 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 20 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 5.969,77 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 0689 5.969,77 - │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0689 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 5.969,77 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 0689 5.969,77- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 656 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude KATHARINENGASSE 3 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ AOD: 0105 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 0690 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0690 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 0690 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 657 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9391 Erwerb von sonst. beweglichen 0 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ AOD: 0120 │ │ *AUSBAU DES │ │ ZEITWIRTSCHAFTSSYSTEMS │ │ (ANSCHLUSS WEITERER │ │ DIENSTSTELLEN) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 0800 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0800 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 0800 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 658 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen CASINO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 2.302,02 3.000 0 0 0 │ │ Steu.=1 │ │ AOD: 0122 │ │ *ERSATZBESCHAFFUNG VON DREI │ │ TRANSPORTBEHÄLTERN(NETTOBETRAG │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 0 0 0 - │ │ AOD: 0122 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 0811 2.302,02 3.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0811 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.302,02 3.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 0811 2.302,023.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 659 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 586,79 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 0851 586,79 - │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0851 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 586,79 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 0851 586,79- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 660 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 00 Einnahmen - │ │ Ausgaben 4.479,47 10.000 5.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 4.479,4710.0005.0000 0 0 │ │ │ │ 02 Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 0 0 0 │ │ │ │ 03 Einnahmen 39.691,74 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 39.691,74 0 0 0 0 │ │ │ │ 05 Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.500 2.500 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.5002.5000 0 0 │ │ │ │ 06 Einnahmen 16.500,00 16.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 768.012,21 478.500 605.000 165.000 165.000 300.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 751.512,21462.500605.000165.000165.000300.000-│ │ │ │ 08 Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.888,81 3.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.888,813.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ 0 Einnahmen 56.191,74 16.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 775.380,49 491.000 615.500 165.000 165.000 300.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 719.188,75475.000615.500165.000165.000300.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 661 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1102 Bürgerbüro │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9391 Erwerb von sonst. beweglichen 17.280,87 0 0 0 - │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ AOD: 0105 │ │ *BESCHAFFUNG VON SOFTWARE│ │ MODULEN FÜR DEN NEUEN │ │ PERSONALAUSWEIS, FÜR │ │ STEUERUNG KASSENAUTOMAT UND │ │ FÜR SPRACHAUSGABE FÜR │ │ GEHÖRLOSE │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 288.184,730 0 0 - │ │ AOD: 0640 │ │ *2010: UMBAU BACKOFFICE INCL. │ │ BRANDSCHUTZ UND NEUKONZEPTION │ │ FRONTOFFICE MIT │ │ AKKUSTIKMAßNAHMEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 1102 270.903,860 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1102 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 270.903,860 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 1102 270.903,86 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 662 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1.466,71 - │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0255 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 1122 1.466,71 - │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1122 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 1.466,71 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 1122 1.466,71- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 663 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz UMWELTAMT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9391 Erwerb von sonst. beweglichen 1.500 0 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ AOD: 0660 │ │ *LIZENZ ECO-REGION/CO2 │ │ BILANZSOFTWARE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 1141 1.500 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1141 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 1.500 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 1141 1.5000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 664 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3454 Verkauf von Fahrzeugen 13.879,00 0 0 0 0 │ │ und Zubehör │ │ AOD: 0280 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 53.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 │ │ Land │ │ AOD: 0280 │ │ *FÜR FAHRZEUGBESCHAFFUNGEN │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 178.000 148.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0280 │ │ *2013: ZUSCHUSS FÜR ENDGERÄTE │ │ DIGITALFUNK OHNE EINBAUKOSTEN │ │ = CA. 178.000 EUR) │ │ 2014: ZUSCHUSS FÜR │ │ FUNKMELDEEMPFÄNGER │ │ DIGITALFUNK = CA. 185.000 │ │ EUR) │ │ - S.GRP. 9352 │ │ │ │3612 Investitionszuweisungen vom 740.000 260.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0280 │ │ *2013: FÜR DIE UMRÜSTUNG DER │ │ INTEGRIERTEN LEITSTELLE AUF │ │ DIGITALFUNK (GESAMT CA. │ │ 1.001.000 EUR) - AUSGABEN BEI │ │ 1.1300.9633 │ │ │ │3618 Investitionen vom Land 163.000 0 0 0 - │ │ -sonstiges│ │ AOD: 0280 │ │ *FÜR DEN AUSBAU ZUR │ │ INTEGRIERTEN │ │ RETTUNGSLEITSTELLE (1,023 │ │ MIO.EUR │ │ ZUSÄTZLICHE ERSTATTUNG FÜR │ │ MEHRKOSTEN FÜR DIE │ │ ERWEITERUNG DES │ │ TECHNIKBEREICHS (1,33 MIO.EUR) │ │ │ │3619 Sonstige Investitions208.793,00 0 0 0 0 │ │ zuweisungen vom Land │ │ AOD: 0280 │ │ *FÜR BAULICHE MAßNAHMEN │ │ *ERNEUERUNG EINSATZZENTRALE UND AUSBAU ZUR RETTUNGSLEITSTELLE (FEUERWEHRANTEIL). FÜR DIE BAUL. MAßNAHMEN WURDE │ │ EINE FÖRDERUNG VON 65.500 EUR GELEISTET. DIE GENAUE FÖRDERHÖHE FÜR DIE TECHNISCHEN MAßNAHMEN WIRD NOCH 2011 │ │ GEKLÄRT. │ │ │ │3630 Investitionszuweisungen von 45.000 16.000 0 0 │ │ Zweckverbänden und dgl. │ │ AOD: 0280 │ │ *2013: VOM │ │ RETTUNGSZWECKVERBAND FÜR DIE │ │ UMRÜSTUNG DER INTEGRIERTEN │ │ LEITSTELLE AUF DIGITALFUNK │ │ (GESAMT CA. 61.000 EUR) │ │ AUSGABEN BEI 1.1300.9633 │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ AOD: 0280 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 1300 275.672,00 263.000 1.063.000 524.000 100.000 100.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 665 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 9.503,45 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0280 │ │ *EINRICHTUNG FÜR DIE │ │ FEUERWACHE UND DIE NEUN │ │ FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER DER │ │ FREIWILLIGEN FEUERWEHREN │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 47.862,54 50.000 400.000 200.000 50.000 50.000 │ │ AOD: 0280 │ │ *ERSATZ- UND NEUBESCHAFFFUNGEN │ │ DAVON 2013/14: UMRÜSTUNG │ │ ALLER FAHRZEUGE AUF │ │ DIGITALFUNK │ │ 2013: ENDGERÄTE = CA.373.000 │ │ EUR │ │ 2014: FUNKMELDEEMPFÄNGER = │ │ CA. 185.000 EUR │ │ (BEZUSCHUSSUNG VOM FREISTAAT │ │ - S.GRP. 3611) │ │ │ │9357 Beschaffung von Fahrzeugen 300.000,00 370.000 350.000 300.000 300.000 │ │ AOD: 0280 │ │ Verpfl.ermächt. 280.000 │ │ davon 2014 280.000 │ │ *BESCHAFFUNG HLF 20 FÜR DIE │ │ BERUFSFEUERWEHR │ │ (VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG │ │ AUS 2012 ZU LASTEN 2013 │ │ I.H.V. 350.000 EUR) │ │ AUßERDEM: │ │ ANHÄNGER FÜR FAHRSCHULE = │ │ 20.000 EUR │ │ UND │ │ VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG ZU │ │ LASTEN 2014 I.H.V. 280.000 │ │ EUR FÜR LF 10 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 38.000,00 0 60.000 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *2014: EINFRIEDUNG DES │ │ GELÄNDES DER BERUFSFEUERWEHR │ │ INCL. NEUEM SCHIEBETOR │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 612,010 0 0 - │ │ AOD: 0640 │ │ *FFW ROTTENBAUER (ERNEUERUNG │ │ DES VORPLATZES VOR DER │ │ FAHRZEUGHALLE 40.000 EUR │ │ (VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT) │ │ UND ERNEUERUNG DER TORE DER │ │ EINFAHRTSHALLE 23.000 EUR │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 41.000,00 0 0 - │ │ AOD: 0640 │ │ *ERWEITERUNG │ │ FEUERWEHRGERÄTEHAUS LENGFELD │ │ (GESAMT CA. 75.000 EUR) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 50.000 0 0 0 │ │ AOD: 0280 │ │ *PLANUNGSKOSTEN FÜR NEUBAU │ │ FEUERWEHRZENTRUM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 666 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9631 Betriebstechnische Anlagen 0 0 0 - │ │ AOD: 0280 │ │ *FÜR DIE EINRICHTUNG DER INTEGRIERTEN RETTUNGSLEITSTELLE (RETTUNGSDIENSTANTEIL) │ │ GESAMT: 1.023.000 EUR (ABFINANZIERUNG ERFOLGT DURCH GEBILDETE HAUSHALTSAUSGABERESTE) │ │ REFINANZIERUNG IN VOLLER HÖHE DURCH DEN FREISTAAT (HHSTELLE 1.1300.3618) │ │ ZUSÄTZLICH 2008: MEHRKOSTEN FÜR DIE ERWEITERUNG DER SYSTEMTECHNIK, IUK-TECHNIK UND ELR-TECHNIK (GESAMT │ │ VORAUSSICHTLICH 1.400.000 EUR). AUCH HIER ERFOLGT DIE REFINANZIERUNG DURCH DEN FREISTAAT I.H.V. │ │ VORAUSSICHTLICH 90% BIS 95% - S. HHSTELLE 1.1300.3618). │ │ │ │9632 Betriebstechnische Anlagen 0 0 - │ │ AOD: 0280 │ │ *EINRICHTUNG EINES │ │ FUNKGLEICHWELLENSYSTEMS │ │ (REFINANZIERUNG ZU 100 │ │ PROZENT DURCH DEN FREISTAAT) │ │ GESAMTKOSTEN: 420.000 EUR │ │ │ │9633 Betriebstechnische Anlagen 800.000 283.000 0 0 │ │ AOD: 0280 │ │ Verpfl.ermächt. 283.000 │ │ davon 2014 283.000 │ │ *2013: UMRÜSTUNG DER │ │ INTEGRIERTEN │ │ RETTUNGSLEITSTELLE AUF │ │ DIGITALFUNK UND ANBINDUNG AN │ │ DAS DIGITALFUNKNETZ, │ │ GESAMTKOSTEN 1,083 │ │ MIO.EUR)(REFINANZIERUNG DURCH │ │ FREISTAAT UND │ │ RETTUNGSZWECKVERBAND I.H.V. │ │ RD. 1.062.000 EUR- S.GRP. │ │ 3612 UND 3630) │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 40.000,00 0 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0280 │ │ *2011: AN DIE FEUERWEHR │ │ UNTERDÜRRBACH FÜR DIE │ │ ERWEITERUNG DER FAHRZEUGHALLE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 1300 475.753,98 60.000 1.630.000 903.000 360.000 360.000 │ │ Verpfl.ermächt. 563.000 │ │ davon 2014 563.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1300 │ │ │ │ Einnahmen 275.672,00 263.000 1.063.000 524.000 100.000 100.000 │ │ Ausgaben 475.753,98 60.000 1.630.000 903.000 360.000 360.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 1300 200.081,98203.000 567.000379.000260.000260.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 667 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 2.629,90 0 0 0 0 │ │ AOD: 0280 │ │ *2011: VERSORGUNGSBEHÄLTER FÜR │ │ ÜBERÖRTLICHE KATASTROPHENHILFE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 1400 2.629,90 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1400 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.629,90 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 1400 2.629,900 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 668 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 Einnahmen - │ │ Ausgaben 269.437,151.500 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 269.437,15 1.5000 0 0 0 │ │ │ │ 13 Einnahmen 275.672,00 263.000 1.063.000 524.000 100.000 100.000 │ │ Ausgaben 475.753,98 60.000 1.630.000 903.000 360.000 360.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 200.081,98203.000 567.000379.000260.000260.000-│ │ │ │ 14 Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.629,90 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.629,900 0 0 0 │ │ │ │ │ │ 1 Einnahmen 275.672,00 263.000 1.063.000 524.000 100.000 100.000 │ │ Ausgaben 208.946,73 61.500 1.630.000 903.000 360.000 360.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 66.725,27 201.500 567.000379.000260.000260.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 669 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3450 Verkauf von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ AOD: 0300 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 2000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 707,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLE SCHULEN (U.A. ERSATZ │ │ VON │ │ TELEKOMMUNIKATIONSANLAGEN, │ │ ARBEITSGERÄTEN FÜR │ │ SCHULHAUSMEISTER UND │ │ SCHULSEKRETARIATE) │ │ │ │9356 Schulausstattungen 34.133,58 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLE SCHULEN │ │ SCHULCOMPUTER UND PROGRAMME │ │ UND INSTALLATION VON │ │ NETZWERKEN (MEDIENKOMPETENZ) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2000 34.840,58 65.000 35.000 35.000 35.000 35.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2000 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 34.840,58 65.000 35.000 35.000 35.000 35.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2000 34.840,5865.00035.00035.00035.00035.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 670 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2100 Grund- und Hauptschulen ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ *VOLKS- UND FÖRDERSCHULEN │ │ FÜR MOBILIAR (ERSTAUSSTATTUNG │ │ ODER ERSATZBESCHAFFUNG), WENN │ │ DER BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER │ │ ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR │ │ GERINGWERTIGE │ │ WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT │ │ (ANSONSTEN │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT) │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 10.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ *(LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL) │ │ VOLKS- UND FÖRDERSCHULEN │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 25.841,01 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) STEHT │ │ 2013 DER BETRAG VON 1,0 MIO. │ │ EUR ZUR VERFÜGUNG │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ RE 2010 = 0,999 MIO.EUR │ │ RE 2011 = 1,505 MIO.EUR │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 200.000 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 490.470,42 1.250.000 1.000.000 1.000.000 500.000 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ AB 2011: 5-JAHRESPROGRAMM │ │ RE 2011 = 1,0 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2100 526.311,43 2.810.000 2.260.000 2.060.000 1.560.000 1.060.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2100 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 526.311,43 2.810.000 2.260.000 2.060.000 1.560.000 1.060.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2100 526.311,43- 2.810.000- 2.260.000- 2.060.000- 1.560.000- 1.060.000-│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 671 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2111 Grundschule ADALBERT-STIFTER-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 2.330,36 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2111 2.330,36 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2111 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.330,36 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2111 2.330,360 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 672 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2112 Grundschule BURKARDER VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 2,69 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2112 2,69 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2112 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 2,69 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2112 2,690 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 673 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1.257,16 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 17.755,27 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2113 19.012,43 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2113 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 19.012,43 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2113 19.012,430 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 674 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2114 Grundschule VOLKSSCHULE DÜRRBACHGRUND │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1.586,73 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 4.372,92 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 6.039,58 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2114 11.999,23 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2114 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 11.999,23 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2114 11.999,230 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 675 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE/KEPLER-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 698,99 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 14.876,85 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2115 15.575,84 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2115 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 15.575,84 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2115 15.575,840 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 676 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 1.500,00 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 231.087,36 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2116 232.587,36 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2116 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 232.587,36 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2116 232.587,360 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 677 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 1.392,28 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 3.177,01 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2117 4.569,29 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2117 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 4.569,29 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2117 4.569,290 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 678 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 6.271,97 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 2.978,450 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 12.741,33 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2118 16.034,85 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2118 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 16.034,85 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2118 16.034,850 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 679 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2119 Grundschule VOLKSSCHULE LENGFELD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 170.000,00 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *FÖRDERUNG NACH DEM │ │ INVESTITIONSPAKT │ │ BUND-LÄNDER-KOMMUNEN ZUR │ │ ENERGETISCHEN MODERNISIERUNG │ │ SOZIALER INFRASTRUKTUR (ZWEI │ │ DRITTEL AUS DEN FF-FÄHIGEN │ │ KOSTEN, D.H. CA. 1,15 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 2119 170.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1.140,02 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 407,00 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 1.601,70 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 1.945,660 0 0 0 │ │ AOD: 0300 │ │ *INVESTITIONSPAKT SANIERUNG │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2119 1.203,06 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2119 │ │ │ │ Einnahmen 170.000,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 1.203,06 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2119 168.796,94 0 0 0 0 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 680 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 7.159,77 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 3.839,96 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 9.534,27 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2.651,50 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2120 23.185,50 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2120 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 23.185,50 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2120 23.185,500 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 681 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2121 Grundschule VOLKSSCHULE STADTMITTE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 5.733,42 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 961,52 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 15.001,40 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 1.347,91 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2121 23.044,25 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2121 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 23.044,25 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2121 23.044,250 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 682 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2122 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER -VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 44.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *FÖRDERUNG NACH ART.10 FAG FÜR │ │ NEUBAU DUSCH- UND │ │ UMKLEIDETRAKT (184.000 EUR)│ │ S.GRP. 9451. │ │ RE 2012= 140.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 2122 44.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 100.496,13 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 295.000,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0300 │ │ *NEUBAU DES DUSCH- UND │ │ UMKLEIDETRAKTES DER │ │ SPORTHALLE (GESAMT CA. │ │ 495.000 EUR) - FÖRDERUNG NACH │ │ ART. 10 FAG (S. GRP. 3610) │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 42.170,46 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2122 437.666,59 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 683 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2122 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER -VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2122 │ │ │ │ Einnahmen 44.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 437.666,59 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2122 437.666,5944.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 684 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2123 Grundschule VOLKSSCHULE VERSBACH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 498,00 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2123 498,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2123 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 498,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2123 498,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 685 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 3.712,84 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 5.607,88 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2124 9.320,72 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2124 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 9.320,72 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2124 9.320,720 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 686 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2131 Hauptschule GOETHE-HAUPTSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2131 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2131 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2131 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 687 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2132 Hauptschule GUSTAV-WALLE-HAUPTSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 170,76 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 6.245,93 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 40.000,000 0 0 0 │ │ AOD: 0300 │ │ *GANZTAGESKONZEPT IM │ │ ZUSAMMENHANG MIT EINER │ │ NACHNUTZUNG DES HALLENBADES │ │ LINDLEINSMÜHLE │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 7.216,46 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2132 26.366,850 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2132 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 26.366,850 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2132 26.366,85 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 688 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2133 Hauptschule HAUPTSCHULE HEUCHELHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 5.289,92 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 4.990,320 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 15.373,81 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2133 15.673,41 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2133 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 15.673,41 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2133 15.673,410 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 689 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2134 Hauptschule PESTALOZZI-HAUPTSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 2.813,09 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 62.243,33 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2134 65.056,42 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2134 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 65.056,42 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2134 65.056,420 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 690 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2135 Hauptschule WALTHER-HAUPTSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2135 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2135 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2135 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 691 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2136 Hauptschule ZELLERAUER HAUPTSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1.348,13 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 2.330,36 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2136 3.678,49 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2136 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 3.678,49 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2136 3.678,490 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 692 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2151 Komb. Grund- und Hauptschule HAUGER-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2151 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2151 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2151 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 693 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Hauptschule MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 190.000 370.000 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *FÖRDERUNG NACH "FAG15PLUS" │ │ UND 10 FAG FÜR DIE │ │ NEUERRICHTUNG MENSA, │ │ BARRIEREFREIHEIT UND │ │ UMBAUMAßNAHMEN - S.GRP. 9451 │ │ (CA. 560.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 2152 0 190.000 370.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 4.486,47 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 648,50 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 210.266,33 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 200.000 350.000 500.000 650.000 0 │ │ AOD: 0300 │ │ *2014/15: NEUERRICHTUNG EINER │ │ MENSA I.R. DER │ │ NACHMITTAGS-BETREUUNG, │ │ HERSTELLUNG BARRIEREFREIHEIT │ │ UND UMBAUMAßNAHMEN, GESAMT │ │ CA. 1,5 MIO. EUR (FÖRDERUNG │ │ NACH "FAG15PLUS" UND 10 FAG) │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 31.327,29 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2152 246.728,59 200.000 350.000 500.000 650.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 694 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Hauptschule MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2152 │ │ │ │ Einnahmen 0 190.000 370.000 0 │ │ Ausgaben 246.728,59 200.000 350.000 500.000 650.000 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2152 246.728,59200.000350.000310.000280.0000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 695 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2200 Realschulen ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=215 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MOBILIAR (ERSTAUSSTATTUNG │ │ ODER ERSATZBESCHAFFUNG), WENN │ │ DER BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER │ │ ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR │ │ GERINGWERTIGE │ │ WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT │ │ (ANSONSTEN │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT) │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=222 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ GD=216 │ │ AOD: 0300 │ │ *LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2200 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2200 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2200 40.00020.00020.00020.00020.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 696 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2201 Realschule STÄDTISCHE REALSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=215 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 0 0 0 0 │ │ GD=216 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2201 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2201 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2201 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 697 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 7.432,98 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=215 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 198,00 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 2.122,44 0 0 0 0 │ │ GD=216 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 58.397,30 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 546,05 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2202 68.696,77 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2202 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 68.696,77 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2202 68.696,770 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 698 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 50.000 100.000 60.000 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH ART. 10 FAG FÜR EINBAU │ │ EINES AUFZUGS UND ERSTELLUNG │ │ DES 2. FLUCHT- UND │ │ RETTUNGSWEGES (GESAMT CA. │ │ 210.000 EUR) │ │ │ │3617 Investitionszuweisungen 90.900,000 0 0 0 │ │ vom Land (Bundesmittel) │ │ AOD: 0200 │ │ *FÖRDERMITTEL KONJUNKTURPAKET │ │ II │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 107.713,02 160.000 110.000 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ AOD: 0200 │ │ *VOM LANDKREIS WÜRZBURG │ │ KOSTENANTEIL FÜR DEN EINBAU │ │ EINES AUFZUGES │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG 2013) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 2203 16.813,02 160.000 160.000 100.000 60.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 4.300,07 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=215 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 558,60 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 5.682,11 50.000 0 0 0 0 │ │ GD=216 │ │ AOD: 0300 │ │ *2010-2012: NEUAUSTATTUNG DES │ │ CHEMIESAALS (ANPASSUNG AN │ │ LEHRPLAN UND │ │ SICHERHEITSBESTIMMUNGEN) │ │ GESAMT CA.90.000 EUR │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 260.000 260.000 0 0 0 │ │ AOD: 0300 │ │ *EINBAU EINES AUFZUGS (CA. │ │ 260.000 EUR│ │ NEUVERANSCHLAGUNG 2013) │ │ I.V.M. DER ERSTELLUNG 2. │ │ FLUCHT- UND RETTUNGSWEG (CA. │ │ 240.000 EUR - FINANZIERUNG │ │ AUS 1.2100.9453) INSGESAMT │ │ DAMIT KOSTEN I.H.V. 500.000 │ │ EUR │ │ (ERWARTETE FÖRDERMITTEL NACH │ │ ART. 10 FAG = CA. 210.000 │ │ EUR, BETEILIGUNG DES LKR = │ │ 110.000 EUR │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 699 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 65.450,00 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9456 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 103.557,970 0 0 0 │ │ AOD: 0300 │ │ *ENERGETISCHE GEBÄUDESANIERUNG │ │ IM RAHMEN DES │ │ KONJUNKTURPAKETES II │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2203 27.567,19310.000 260.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2203 │ │ │ │ Einnahmen 16.813,02 160.000 160.000 100.000 60.000 0 │ │ Ausgaben 27.567,19310.000 260.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2203 44.380,21 150.000100.000100.000 60.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 700 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 1.000.000 500.000 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG │ │ FüR ERWEITERUNGBAU - S.GRP. │ │ 9451 (GESAMT CA. 1,5 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 2204 0 1.000.000 500.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 3.213,00 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=215 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 11.310,77 0 0 0 0 │ │ GD=216 │ │ AOD: 0300 │ │ *2011: BESCHAFFUNG EINES │ │ KLIMAGERÄTES FÜR DIE BEIDEN │ │ PC-RÄUME DER SCHULE │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 700.000 2.000.000 500.000 0 │ │ AOD: 0300 │ │ *ERWEITERUNGSBAU (GESAMT CA. │ │ 3,2 MIO.EUR ZZGL. │ │ EINRICHTUNGSKOSTEN) │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2204 14.523,77 700.000 2.000.000 500.000 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2204 │ │ │ │ Einnahmen 0 1.000.000 500.000 0 │ │ Ausgaben 14.523,77 700.000 2.000.000 500.000 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2204 14.523,77700.000- 1.000.0000 0 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 701 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2300 Gymnasien ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=215 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MOBILIAR (ERSTAUSSTATTUNG │ │ ODER ERSATZBESCHAFFUNG), WENN │ │ DER BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER │ │ ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR │ │ GERINGWERTIGE │ │ WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT │ │ (ANSONSTEN │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT) │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=222 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 16.100,00 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ GD=216 │ │ AOD: 0300 │ │ *LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2300 16.100,00 55.000 45.000 45.000 45.000 45.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2300 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 16.100,00 55.000 45.000 45.000 45.000 45.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2300 16.100,0055.00045.00045.00045.00045.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 702 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCHÖN BORN-GYMNASIUM - Ab 01.08.2011 Evang. Gymnasium Wzbg. GmbH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9356 Schulausstattungen 1.282,82 0 0 0 - │ │ GD=216 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 41.000,00 0 0 0 - │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.700.000 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0300 │ │ *SANIERUNGSZUSCHUSS FÜR DIE │ │ GEBÄUDESANIERUNG IN HÖHE VON │ │ MAX. 12 MIO.EUR (2012 BIS │ │ 2019) AN DIE EVANG. GYMNASIUM │ │ WÜRZBURG GMBH │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2301 42.282,82 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.700.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2301 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 42.282,82 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.700.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2301 42.282,82- 1.500.000- 1.500.000- 1.600.000- 1.600.000- 1.700.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 703 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM; │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 6.120,81 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=215 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 3.539,04 0 0 0 0 │ │ GD=216 │ │ AOD: 0300 │ │ *AB 2007/08: │ │ NATURWISSENSCHAFTLICH-TECHNO│ │ LOGISCHER AUSBILDUNGSZWEIG, │ │ DAHER ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG │ │ FÜR DIE FACHBEREICHE PHYSIK │ │ UND NATUR/TECHNIK │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 72.051,44 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 31.748,97 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2302 113.460,26 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2302 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 113.460,26 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2302 113.460,260 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 704 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM; │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=215 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 340,79 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 3.110,83 45.000 0 0 0 0 │ │ GD=216 │ │ AOD: 0300 │ │ *2012: ERSATZBESCHAFFUNG VON │ │ ABZÜGEN FÜR DIE CHEMIERÄUME │ │ INCL. ANSCHLUSSKOSTEN │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 430,22 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2303 3.881,84 45.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2303 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 3.881,84 45.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2303 3.881,8445.0000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 705 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM; │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 3.046,40 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=215 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 5.498,96 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 2.410,10 0 0 0 0 │ │ GD=216 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 75.455,77 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 46.111,48 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2304 132.522,71 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2304 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 132.522,71 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2304 132.522,710 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 706 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 3.038,01 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=215 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 1.960,27 0 0 0 0 │ │ GD=216 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 79.596,63 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 25.407,07 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2305 110.001,98 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2305 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 110.001,98 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2305 110.001,980 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 707 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 13.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH "FAG-PLUS 15" FÜR DEN │ │ AUSBAU VON RÄUMEN FÜR DIE │ │ GANZTAGESBETREUUNG (GESAMT │ │ 63.000 EUR) │ │ VORAUSS.RE 2012 = 50.000 EUR │ │ │ │3651 Spenden, Schenkungen, 0 0 0 0 │ │ Erbschaften von │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ AOD: 0300 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 2306 13.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 7.432,88 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=215 │ │ AOD: 0300 │ │ * │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 1.159,54 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 5.507,80 0 0 0 0 │ │ GD=216 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 117.029,45 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 546,05 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2306 131.675,72 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2306 │ │ │ │ Einnahmen 13.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 131.675,72 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2306 131.675,7213.000 0 0 0 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 708 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2400 Berufliche Schulen ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3671 Spenden, Schenkungen 0 0 0 0 │ │ und Erbschaften │ │ von privaten Unternehmen │ │ AOD: 0300 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 2400 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=217 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MOBILIAR (ERSTAUSSTATTUNG │ │ ODER ERSATZBESCHAFFUNG), WENN │ │ DER BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER │ │ ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR │ │ GERINGWERTIGE │ │ WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT │ │ (ANSONSTEN │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT) │ │ RE 2010 = 119.287 EUR │ │ RE 2011 = 74.642 EUR │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=218 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 1.400,00 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 │ │ GD=219 │ │ AOD: 0300 │ │ *LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL │ │ FÜR ALLE BERUFLICHEN SCHULEN │ │ RE 2010 = 142.398 EUR │ │ RE 2011 = 172.710 EUR │ │ │ │9359 Erwerb von sonst. beweglichen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ GD=223 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR DEN KAUF DER │ │ INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) │ │ AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN │ │ UND BERUFLICHEN SCHULEN │ │ (STADTRATSBESCHLUSS VOM │ │ 03.03.2005). DURCH DIE │ │ UMSTELLUNG VON LEASING AUF │ │ KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN │ │ IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE │ │ EINGERECHNET WERDEN. │ │ RE 2010 = 195.798 EUR │ │ RE 2011 = 199.755 EUR │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2400 1.400,00 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 709 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2400 Berufliche Schulen ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2400 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 1.400,00 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2400 1.400,00370.000370.000370.000370.000370.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 710 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE; │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 1.500.000 1.000.000 755.000 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG │ │ FÜR DEN NEUBAU FÜR DIE │ │ STAATL. FOS/BOS (GESAMT 3,255 │ │ MIO. EUR) │ │ │ │3619 Sonstige Investitions241.000,00 0 0 0 0 │ │ zuweisungen vom Land │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE GENERALSANIERUNG │ │ GESAMT: 2.183.000 EUR LT. │ │ BESCHEID VOM 07.05.2008 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 2401 241.000,00 1.500.000 1.000.000 755.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 4.052,00 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=217 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 120.000 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ *ERNEUERUNG DER │ │ TELEKOMMUNIKATIONSANLAGE │ │ │ │9353 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ AOD: 0300 │ │ *BESCHAFFUNG VON │ │ BERUFSSPEZIFISCHER │ │ AUSSTATTUNG FÜR DIE │ │ FACHBEREICHE HEIZUNG, LÜFTUNG │ │ UND SANITÄR │ │ │ │9354 Erwerb von beweglichen Sachen 90.000,00 90.000 90.000 90.000 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0300 │ │ *ERSATZBESCHAFFUNGEN FÜR DEN │ │ MASCHINENPARK FÜR DIE │ │ LEHRWERKSTÄTTEN DER │ │ BERUFSSCHULE/BERUFSFACHSCHULE │ │ MASCHINENBAU (MASCHINEN │ │ Z.TEIL ÜBER 30 JAHRE ALT) │ │ 2011: 3-ACHS-CNC-FRÄSMASCHINE │ │ 2012/13: ZWEI │ │ CNC-DREHMASCHINEN │ │ 2014: 5-ACHS-CNC-FRÄSMASCHINE │ │ │ │9356 Schulausstattungen 61.091,67 300.000 0 0 0 │ │ GD=219 │ │ AOD: 0300 │ │ *NEUBAU STAATL.FOS/BOS: │ │ NEUORGANISATION DER DRUCKEREI │ │ FÜR DIE BERUFSSCHULE IM UG │ │ (I.V.M. HHSTELLE 1.2602.9356: │ │ AUSSTATTUNG KLASSENZIMMER = │ │ GESAMT 800.000 EUR) │ │ INBETRIEBNAHME ZUM │ │ SCHULJAHRESBEGINN 2013/14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 711 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE; │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9359 Erwerb von sonst. beweglichen 104.353,40 0 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ GD=223 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR DEN KAUF DER │ │ INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) │ │ AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN │ │ UND BERUFLICHEN SCHULEN │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *GENERALSANIERUNG │ │ GESAMT RD. 9.915.000 EUR │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 600.000,00 300.000 2.900.000 2.060.000 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ Verpfl.ermächt. 2.060.000 │ │ davon 2014 2.060.000 │ │ *NEUBAU STAATL.FOS/BOS │ │ EINSCHL. NEUORGANISATION DER │ │ DRUCKEREI │ │ GESAMT CA. 8,56 MIO.EUR │ │ (ZZGL. EINRICHTUNGSKOSTEN │ │ SIEHE BEI 1.2401.9356) │ │ INBETRIEBNAHME ZUM │ │ SCHULJAHRESBEGINN 2013/14 │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 438,32 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2401 859.935,39 390.000 3.410.000 2.150.000 0 0 │ │ Verpfl.ermächt. 2.060.000 │ │ davon 2014 2.060.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2401 │ │ │ │ Einnahmen 241.000,00 1.500.000 1.000.000 755.000 0 │ │ Ausgaben 859.935,39 390.000 3.410.000 2.150.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2401 618.935,39390.000- 1.910.000- 1.150.000755.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 712 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE; │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3452 Verkauf von Maschinen, 15.000 0 0 0 │ │ Geräten u.ä. │ │ AOD: 0300 │ │ *VERKAUFSERLÖS ALTE │ │ CNC-MASCHINE │ │ SCHREINERWERKSTATT │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 106.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH ART. 10 FAG FÜR DEN │ │ UMBAU DER MALERWERKSTÄTTEN │ │ NACH DEN GÜLTIGEN │ │ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN │ │ (GESAMT 206.000 EUR) │ │ RE 2012 = 100.000 EUR │ │ │ │3681 Spenden, Schenkungen 0 0 0 0 │ │ Erbschaften von │ │ übrigen Bereichen │ │ ZuD-Me=536 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR DIE ERRICHTUNG EINES │ │ ANBAUS (S.GRP. 9452) │ │ │ │3682 Spenden, Schenkungen 25.000 0 0 0 │ │ Erbschaften von │ │ übrigen Bereichen │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ERSATZBESCHAFFUNG │ │ CNC-MASCHINE - S.GRP. 9354 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 2402 146.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 3.049,00 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=217 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9354 Erwerb von beweglichen Sachen 100.000 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0300 │ │ *ERSATZBESCHAFFUNG │ │ CNC-MASCHINE FÜR DIE │ │ SCHREINERWERKSTATT (TLW. │ │ REFINANZIERUNG S. GRP. 3681) │ │ │ │9356 Schulausstattungen 58.059,39 0 0 0 0 │ │ GD=219 │ │ AOD: 0300 │ │ *SIEHE JETZT HHSTELLE │ │ 1.2400.9356 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 713 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE; │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9359 Erwerb von sonst. beweglichen 40.535,09 0 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ GD=223 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR DEN KAUF DER │ │ INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) │ │ AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN │ │ UND BERUFLICHEN SCHULEN │ │ (STADTRATSBESCHLUSS VOM │ │ 03.03.2005). DURCH DIE │ │ UMSTELLUNG VON LEASING AUF │ │ KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN │ │ IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE │ │ EINGERECHNET WERDEN. DIES │ │ FÜHRT ZU MEHREINNAHMEN IM │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT. │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ AOD: 0300 │ │ *GESAMT RD. 454.000 EUR │ │ *FÜR DEN UMBAU DER MALERWERKSTÄTTEN NACH DEN DERZEIT GÜLTIGEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN, UM EINE FACHGERECHTE │ │ UND UNFALLFREIE AUSBILDUNG ZU GEWÄHRLEISTEN. │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ ZuD-Me=536 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 37.499,26 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2402 139.142,74 100.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2402 │ │ │ │ Einnahmen 146.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 139.142,74 100.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2402 139.142,7446.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 714 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE; │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 55.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH ART. 10 FAG FÜR UMBAU │ │ UND AUSSTATTUNG (EDV) VON │ │ UNTERRICHTSRÄUMEN │ │ (GESAMT 125.000 EUR) │ │ VORAUSS. RE 2012 = 70.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 2403 55.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 8.596,59 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=217 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 5.559,88 8.000 0 0 0 0 │ │ GD=219 │ │ AOD: 0300 │ │ *2012: KLIMATISIERUNG │ │ SERVERRÄUME BLOCK A UND C │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 273.358,37 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 28.000,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0300 │ │ *GESAMT CA. 368.000 EUR │ │ *UMBAU UND AUSSTATTUNG (EDV) VON UNTERRICHTSRÄUMEN - FAG-FÖRDERMAßNAHME S. HHSTELLE 1.2403.3610 │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 30.943,59 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2403 346.458,43 8.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2403 │ │ │ │ Einnahmen 55.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 346.458,43 8.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2403 346.458,438.00055.000 0 0 0 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 715 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 53.402,26 45.000 55.000 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=217 │ │ AOD: 0300 │ │ *ERNEUERUNG DER SCHULKÜCHEN (2008-2013) │ │ DIE SECHS KÜCHEN SIND SEIT DEM SCHULHAUSNEUBAU 1967 STÄNDIG IN BETRIEB, STARK ABGENUTZT UND ENTSPRECHEN NICHT │ │ MEHR DEM TECHNISCHEN STANDARD. │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 40.505,56 20.000 0 0 0 │ │ GD=219 │ │ AOD: 0300 │ │ *2013: ERNEUERUNG │ │ HEIßLUFTDÄMPFER │ │ │ │9359 Erwerb von sonst. beweglichen 0 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ GD=223 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR DEN KAUF DER │ │ INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) │ │ AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN │ │ UND BERUFLICHEN SCHULEN │ │ (STADTRATSBESCHLUSS VOM │ │ 03.03.2005). DURCH DIE │ │ UMSTELLUNG VON LEASING AUF │ │ KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN │ │ IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE │ │ EINGERECHNET WERDEN. DIES │ │ FÜHRT ZU MEHREINNAHMEN IM │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT. │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 178.385,88 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 37.266,03 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2404 309.559,73 45.000 75.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 716 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2404 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 309.559,73 45.000 75.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2404 309.559,7345.00075.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 717 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.783,12 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=217 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 3.118,25 0 0 0 0 │ │ GD=219 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 18.186,91 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2431 24.088,28 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2431 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 24.088,28 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2431 24.088,280 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 718 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=217 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=218 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 0 0 0 0 │ │ GD=219 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9359 Erwerb von sonst. beweglichen 0 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ GD=223 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR DEN KAUF DER │ │ INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) │ │ AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN │ │ UND BERUFLICHEN SCHULEN │ │ (STADTRATSBESCHLUSS VOM │ │ 03.03.2005). DURCH DIE │ │ UMSTELLUNG VON LEASING AUF │ │ KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN │ │ IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE │ │ EINGERECHNET WERDEN. DIES │ │ FÜHRT ZU MEHREINNAHMEN IM │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT. │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 - │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2451 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2451 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2451 0 0 0 0 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 719 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.759,39 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=217 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 2.975,00 0 0 0 0 │ │ GD=219 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9359 Erwerb von sonst. beweglichen 49.303,80 0 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ GD=223 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR DEN KAUF DER │ │ INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) │ │ AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN │ │ UND BERUFLICHEN SCHULEN │ │ (STADTRATSBESCHLUSS VOM │ │ 03.03.2005). DURCH DIE │ │ UMSTELLUNG VON LEASING AUF │ │ KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN │ │ IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE │ │ EINGERECHNET WERDEN. DIES │ │ FÜHRT ZU MEHREINNAHMEN IM │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT. │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 9.740,10 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2452 64.778,29 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2452 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 64.778,29 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2452 64.778,290 0 0 0 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 720 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1.746,57 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=217 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 500.000 0 0 0 │ │ GD=219 │ │ AOD: 0300 │ │ *NEUBAU STAATL. FOS/BOS │ │ NEUAUSSTATTUNG KLASSENZIMMER │ │ FOS I.V.M. HHSTELLE │ │ 1.2401.9356 = GESAMT 800.000 │ │ EUR │ │ │ │9359 Erwerb von sonst. beweglichen 5.562,22 0 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ GD=223 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR DEN KAUF DER │ │ INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) │ │ AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN │ │ UND BERUFLICHEN SCHULEN │ │ (STADTRATSBESCHLUSS VOM │ │ 03.03.2005). DURCH DIE │ │ UMSTELLUNG VON LEASING AUF │ │ KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN │ │ IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE │ │ EINGERECHNET WERDEN. DIES │ │ FÜHRT ZU MEHREINNAHMEN IM │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT. │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2.625,53 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2602 9.934,32 500.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2602 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 9.934,32 500.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2602 9.934,32500.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 721 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2701 Förderschule SONDERPÄDAGOGISCHES FÖRDERZENTRUM WZBG. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ GD=208 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 405,94 0 0 0 0 │ │ GD=209 │ │ AOD: 0300 │ │ │ │9356 Schulausstattungen 1.643,78 0 0 0 0 │ │ GD=210 │ │ AOD: 0300 │ │ *ERNEUERUNG DER SCHULKÜCHE │ │ (UM DIE HYGIENERECHTLICHEN │ │ UND SICHERHEITSRECHTLICHEN │ │ VORSCHRIFTEN EINHALTEN ZU │ │ KÖNNEN, IST DIE SANIERUNG DES │ │ GESAMTEN BEREICHES DRINGEND │ │ ERFORDERLICH) │ │ │ │9359 Erwerb von sonst. beweglichen 0 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ GD=223 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR DEN KAUF DER │ │ INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) │ │ AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN │ │ UND BERUFLICHEN SCHULEN │ │ (STADTRATSBESCHLUSS VOM │ │ 03.03.2005). DURCH DIE │ │ UMSTELLUNG VON LEASING AUF │ │ KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN │ │ IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE │ │ EINGERECHNET WERDEN. DIES │ │ FÜHRT ZU MEHREINNAHMEN IM │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT. │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ GD=211 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND │ │ ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG). │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ GD=214 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR MAßNAHMEN IM RAHMEN DER │ │ INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN │ │ (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, │ │ 27) (GEGENSEITIG │ │ DECKUNGSFÄHIG) │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 546,05 0 0 0 0 │ │ GD=226 │ │ AOD: 0300 │ │ *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN │ │ UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR │ │ ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, │ │ 23, 24, 25, 26, 27) │ │ (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2701 2.595,77 0 0 0 0 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 722 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2701 Förderschule SONDERPÄDAGOGISCHES FÖRDERZENTRUM WZBG. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2701 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.595,77 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2701 2.595,770 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 723 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2971 Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OERTHÜR-SCHULE; │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9351 Zimmerausstattungen 654,24 0 0 0 0 │ │ AOD: 0122 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 2.039,68 0 0 0 0 │ │ AOD: 0122 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 2971 2.693,92 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2971 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.693,92 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 2971 2.693,920 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 724 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 34.840,58 65.000 35.000 35.000 35.000 35.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 34.840,5865.00035.00035.00035.00035.000-│ │ │ │ 21 Einnahmen 170.000,00 44.000 190.000 370.000 0 │ │ Ausgaben 1.628.111,66 3.010.000 2.610.000 2.560.000 2.210.000 1.060.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.458.111,663.010.0002.566.0002.370.0001.840.0001.060.000-│ │ │ │ 22 Einnahmen 16.813,02 160.000 160.000 1.100.000 560.000 0 │ │ Ausgaben 55.653,35 350.000 980.000 2.020.000 520.000 20.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 38.840,33190.000820.000920.00040.000 20.000-│ │ │ │ 23 Einnahmen 13.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 549.925,33 1.600.000 1.545.000 1.645.000 1.645.000 1.745.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 549.925,331.600.0001.532.0001.645.0001.645.0001.745.000-│ │ │ │ 24 Einnahmen 241.000,00 1.701.000 1.000.000 755.000 0 │ │ Ausgaben 1.745.362,86 813.000 3.955.000 2.520.000 370.000 370.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.504.362,86813.0002.254.0001.520.000385.000 370.000-│ │ │ │ 26 Einnahmen - │ │ Ausgaben 9.934,32 500.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 9.934,32500.0000 0 0 │ │ │ │ 27 Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.595,77 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.595,770 0 0 0 │ │ │ │ 29 Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.693,92 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.693,920 0 0 0 │ │ │ │ │ │ 2 Einnahmen 427.813,02 160.000 1.918.000 2.290.000 1.685.000 0 │ │ Ausgaben 4.029.117,79 5.838.000 9.625.000 8.780.000 4.780.000 3.230.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 3.601.304,775.678.0007.707.0006.490.0003.095.0003.230.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 725 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3621 Spenden, Schenkungen 0 0 0 0 │ │ Erbschaften von │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ AOD: 0440 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 3000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 24.099,97 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ private Unternehmen │ │ AOD: 0440 │ │ *BAUKOSTENZUSCHÜSSE AN │ │ KULTURELLE VERBÄNDE/VEREINE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 3000 24.099,97 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3000 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 24.099,97 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 3000 24.099,9750.00050.00050.00050.00050.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 726 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3101 Museum ZWECKVERBAND MAINFRÄNKISCHES MUSEUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3110 Entnahme aus Sonderrücklagen 6.500,00 0 0 0 0 │ │ ZuD-Me=502 │ │ AOD: 0200 │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ AOD: 0450 │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ AOD: 0450 │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ ZuD-Me=530 │ │ AOD: 0450 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 3101 6.500,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 7.790,76 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0450 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 5.096,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0450 │ │ │ │9357 Beschaffung von Fahrzeugen 2.680,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0450 │ │ │ │9358 Erwerb von Kunstgegenständen 1.000,000 0 0 0 │ │ ZuD-Me=530 │ │ AOD: 0450 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 50.000 0 0 │ │ AOD: 0450 │ │ *2014: PLANUNGSMITTEL │ │ UMSETZUNG MUSEUMSKONZEPT │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 56.300 0 0 0 0 │ │ ZuD-Me=502 │ │ AOD: 0450 │ │ *2012: ERWERB UND MONTAGE VON │ │ BRANDSCHUTZTÜREN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 3101 14.566,76 56.300 0 50.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3101 │ │ │ │ Einnahmen 6.500,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 14.566,76 56.300 0 50.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 3101 8.066,7656.3000 50.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 727 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3621 Spenden, Schenkungen 0 0 0 - │ │ Erbschaften von │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ZuD-Me=517 │ │ AOD: 0450 │ │ │ │3651 Spenden, Schenkungen, 420.000 0 0 0 - │ │ Erbschaften von │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ AOD: 0440 │ │ *VON DER SPARKASSENSTIFTUNG │ │ FÜR DIE KÄLTELIEFERUNGSANLAGE │ │ │ │3671 Spenden, Schenkungen 0 0 0 - │ │ und Erbschaften │ │ von privaten Unternehmen │ │ ZuD-Me=517 │ │ AOD: 0460 │ │ │ │3681 Spenden, Schenkungen 51.664,87 0 0 0 - │ │ Erbschaften von │ │ übrigen Bereichen │ │ ZuD-Me=517 │ │ AOD: 0460 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 3102 51.664,87 420.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 20.000,00 0 0 - │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0460 │ │ *2011: BESCHAFFUNG VON GERÄTEN │ │ FÜR DIE ERSTELLUNG EINER │ │ AUDIOFÜHRUNG │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 - │ │ AOD: 0460 │ │ │ │9358 Erwerb von Kunstgegenständen 52.968,42 1.400 1.400 1.400 1.400 │ │ ZuD-Me=517 │ │ AOD: 0460 │ │ *DAVON 1.400 EUR ZWECKGEBUNDEN │ │ AUS ZINSEINNAHMEN DER │ │ GREINER-STIFTUNG │ │ (S.A.HHSTELLE 0.3102.2050) │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 - │ │ AOD: 0640 │ │ *KLIMATISIERUNG DER BÜRORÄUME │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 11.878,20 8.500 0 0 0 - │ │ AOD: 0460 │ │ *2011/12: ERSATZBESCHAFFUNG │ │ VIDEOKAMERAS (33 STÜCK) │ │ │ │9631 Betriebstechnische Anlagen 15.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0460 │ │ *ERNEUERUNG DER TELEFONANLAGE │ │ │ │9632 Betriebstechnische Anlagen 420.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0640 │ │ *KÄLTELIEFERUNGSANLAGE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 3102 84.846,62 443.500 1.400 1.400 1.400 1.400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 728 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3102 │ │ │ │ Einnahmen 51.664,87 420.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 84.846,62 443.500 1.400 1.400 1.400 1.400 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 3102 33.181,7523.5001.4001.4001.4001.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 729 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3103 Ausstellung JOHANNA-STAHL-ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GESCHICHTE UND KULTUR UFR. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9820 Investitionszuschüsse an 300 900 0 0 0 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ AOD: 0455 │ │ *FÜR DEN ERWERB VON │ │ BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN │ │ GEM. ZWECKVEREINBARUNG │ │ ZWISCHEN STADT, BEZIRK │ │ UNTERFRANKEN UND │ │ ISRAELITISCHER GEMEINDE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 3103 300 900 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3103 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 300 900 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 3103 3009000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 730 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 8.408,75 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0455 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 17.500 0 0 0 0 │ │ AOD: 0455 │ │ *BRANDSCHUTZMAßNAHMEN IM │ │ KELLERGESCHOSS │ │ (TREPPENHAUSABSCHLUSS) │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 0 0 0 0 │ │ AOD: 0455 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 3104 8.408,75 17.500 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3104 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 8.408,75 17.500 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 3104 8.408,7517.5000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 731 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3311 Theater EIGENBETRIEB MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9850 Investitionszuschüsse an 170.000 188.000 212.000 228.000 246.000 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ AOD: 0200 │ │ *TILGUNGSZUSCHUSS AN DEN │ │ EIGENBETRIEB FÜR │ │ SCHULDENDIENST BESTEHENDER │ │ DARLEHEN FÜR DAS THEATER │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 3311 170.000 188.000 212.000 228.000 246.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3311 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 170.000 188.000 212.000 228.000 246.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 3311 170.000188.000212.000228.000246.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 732 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3320 Musikpflege MOZARTFEST │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9351 Zimmerausstattungen 997,12 0 0 0 0 │ │ AOD: 0441 │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 4.571,27 0 0 0 0 │ │ AOD: 0441 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 3320 5.568,39 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3320 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 5.568,39 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 3320 5.568,390 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 733 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3402 Volks-, Trachten- und ähnliche Feste │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.100,00 2.000 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0240 │ │ *ZUSÄTZLICHE ZÄUNE UND │ │ ABSPERRGITTTER │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 519.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0220 │ │ *ENTWÄSSERUNGS-, FRISCHWASSER│ │ UND STROMLEITUNGEN DER │ │ MAINWIESEN/MESSEGELÄNDE │ │ (I.V.M. 1.8811.9510) │ │ │ │9535 Entwässerung 2.509,70 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 3402 4.609,70 519.000 2.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3402 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 4.609,70 519.000 2.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 3402 4.609,70519.0002.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 734 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1.056,34 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0470 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 3521 1.056,34 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3521 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 1.056,34 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 3521 1.056,340 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 735 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 │ │ Land │ │ AOD: 0610 │ │ *FÜR SANIERUNG STADTMAUER HEIDINGSFELD │ │ ENTSCHÄDIGUNGSFONDS GESAMT 846.800 EUR (75.000 EUR PRO JAHR) │ │ BAYER.LANDESSTIFTUNG GESAMT 87.000 EUR (12.500 EUR PRO JAHR) │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0610 │ │ *FÜR DIE SANIERUNG DES │ │ KILIANSBRUNNES │ │ ENTSCHÄDIGUNGSFONDS (400.000 │ │ EUR) │ │ BAYERISCHE LANDESSTIFTUNG │ │ (200.000 EUR) │ │ │ │3651 Spenden, Schenkungen, 0 0 0 - │ │ Erbschaften von │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ ZuD-Me=138 │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR SANIERUNG DES │ │ KILIANSBRUNNENS │ │ │ │3671 Spenden, Schenkungen 0 0 0 - │ │ und Erbschaften │ │ von privaten Unternehmen │ │ ZuD-Me=137 │ │ AOD: 0640 │ │ *APOSTELFIGUREN MARIENKAPELLE │ │ │ │3672 Spenden, Schenkungen 1.325,00 0 0 0 - │ │ und Erbschaften │ │ von privaten Unternehmen │ │ ZuD-Me=138 │ │ AOD: 0640 │ │ *FÜR SANIERUNG DES │ │ KILIANSBRUNNENS │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 3650 1.325,00 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 19.649,550 0 0 - │ │ ZuD-Me=138 │ │ AOD: 0640 │ │ *SANIERUNG DES KILIANSBRUNNES │ │ │ │9401 Baumaßnahmen 1.385,25140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 │ │ AOD: 0610 │ │ *SANIERUNG HISTORISCHE MAUERN │ │ AB 2005: STADTMAUER HEIDINGSFELD (GESAMT: 1,46 MIO.EUR) │ │ BIS EINSCHL. 2012 BEREITGESTELLT: 836.000 EUR │ │ (SIEHE AUCH HHSTELLE 1.3650.3610) │ │ │ │9480 Künstlerische Ausgestaltung 0 0 0 - │ │ ZuD-Me=137 │ │ AOD: 0640 │ │ *APOSTELFIGUREN MARIENKAPELLE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 3650 21.034,80140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 736 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3650 │ │ │ │ Einnahmen 1.325,00 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 │ │ Ausgaben 21.034,80140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 3650 22.359,80 53.00053.00053.00053.00053.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 737 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3700 Kirchen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9881 Investitionszuschüsse an 6.322,00 0 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *2011: BAUKOSTENZUSCHUSS AN │ │ DIE KATH.KIRCHENSTIFTUNG ST. │ │ LAURENTIUS FÜR DIE │ │ RESTAURIERUNG DES EHRENMALS │ │ IM EHRENHOF VOR DER │ │ LAURENTIUSKIRCHE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 3700 6.322,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3700 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 6.322,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 3700 6.322,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 738 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 30 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 24.099,97 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 24.099,9750.00050.00050.00050.00050.000-│ │ │ │ 31 Einnahmen 58.164,87 420.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 107.822,13 517.600 2.300 51.400 1.400 1.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 49.657,2697.6002.30051.4001.4001.400-│ │ │ │ 33 Einnahmen - │ │ Ausgaben 5.568,39 170.000 188.000 212.000 228.000 246.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 5.568,39170.000188.000212.000228.000246.000-│ │ │ │ 34 Einnahmen - │ │ Ausgaben 4.609,70 519.000 2.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 4.609,70519.0002.0000 0 0 │ │ │ │ 35 Einnahmen - │ │ Ausgaben 1.056,34 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.056,340 0 0 0 │ │ │ │ 36 Einnahmen 1.325,00 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 │ │ Ausgaben 21.034,80140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 22.359,80 53.00053.00053.00053.00053.000-│ │ │ │ 37 Einnahmen - │ │ Ausgaben 6.322,00 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 6.322,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ 3 Einnahmen 59.489,87 507.000 87.000 87.000 87.000 87.000 │ │ Ausgaben 128.443,73 1.396.600 382.300 453.400 419.400 437.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 68.953,86889.600295.300366.400332.400350.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 739 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4052 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen ALLGEMEINER SOZIALDIENST │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ AOD: 0053 │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 4.500,00 0 0 0 - │ │ AOD: 0640 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4052 4.500,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4052 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 4.500,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4052 4.500,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 740 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung § 11 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.206,00 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0510 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4512 2.206,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4512 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.206,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4512 2.206,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 741 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 5.000 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0510 │ │ *AUSSTATTUNG FÜR EINRICHTUNG │ │ EINES NEUEN │ │ TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTES │ │ (ANSCHAFFUNGSWERT > 410 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4542 5.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4542 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 5.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4542 5.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 742 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit BECHTOLSHEIMER HOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 849,83 - │ │ des Anlagevermögens │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4601 849,83 - │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4601 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 849,83 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4601 849,83- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 743 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDKULTURHAUS, -HERBERGE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 - │ │ AOD: 0640 │ │ *EINBAU EINER LÜFTUNGSANLAGE │ │ IM JUGENDKULTURHAUS (CAFE │ │ CAIRO) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4602 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4602 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4602 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 744 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM LINDLEINSMÜHLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.620,78 0 0 0 - │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0510 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4605 2.620,78 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4605 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.620,78 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4605 2.620,780 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 745 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder - ALLGEMEIN - KINDERGÄRTEN, HORTE, KRIPPEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 7.000 7.000 7.000 7.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0510 │ │ *NOTWENDIGE │ │ ERSATZBESCHAFFUNGEN (GERÄTE │ │ ETC.) FÜR STÄDT. │ │ KINDERTAGESEINRICHTUNGEN, │ │ WENN BESCHAFFUNGSWERT ÜBER │ │ DER ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR │ │ GERINGWERTIGE │ │ WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT │ │ (ANSONSTEN │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT) │ │ │ │9351 Zimmerausstattungen 6.700,55 0 0 0 - │ │ AOD: 0510 │ │ *BESCHAFFUNG VON ERGONOMISCHEN │ │ ERZIEHERSTÜHLEN FÜR ALLE │ │ STÄDTISCHEN │ │ KINDERTAGESEINRICHTUNGEN │ │ │ │9391 Erwerb von sonst. beweglichen 10.000 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ AOD: 0510 │ │ *INTERNETBASIERTES │ │ ANMELDESYSTEM (SOFTWARE) FÜR │ │ DIE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 39.612,50 125.000 100.000 100.000 100.000 100.000 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR SUBSTANZERHALTENDE │ │ MASSNAHMEN AN │ │ NICHTSTÄDTISCHEN │ │ KINDERTAGESEINRICHTUNGEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4640 46.313,05 125.000 117.000 107.000 107.000 107.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4640 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 46.313,05 125.000 117.000 107.000 107.000 107.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4640 46.313,05125.000117.000107.000107.000107.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 746 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHORT ZELLERAU │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1.398,00 - │ │ des Anlagevermögens │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4641 1.398,00 - │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4641 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 1.398,00 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4641 1.398,00- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 747 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 499,00 0 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ AOD: 0510 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4642 499,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1.671,47 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0510 │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 6.700,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0510 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4642 8.371,47 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4642 │ │ │ │ Einnahmen 499,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 8.371,47 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4642 7.872,470 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 748 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN UNTERDÜRRBACH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 20.000,00 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG VON 6 │ │ KRIPPENPLÄTZEN (GESAMT RD. │ │ 120.000 EUR) │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 31.455,00 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ AOD: 0200 │ │ *VON DER │ │ JOHANNITER-UNFALL-HILFE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4643 51.455,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 32.000,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *EINRICHTUNG VON 6 │ │ KRIPPENPLÄTZEN UND AUSBAU DER │ │ SOZIALRÄUME FÜR DAS PERSONAL │ │ (GESAMTKOSTEN RD. 232.000 │ │ EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4643 32.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4643 │ │ │ │ Einnahmen 51.455,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 32.000,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4643 19.455,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 749 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERG.HEUCHELHOF/ROTTENBAUER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 100.000 200.000 93.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUSCHUSS NACH ART. 10 FAG FÜR │ │ DEN NEUBAU VON ZWEI │ │ KINDERGARTEN- UND EINER │ │ HORTGRUPPE (CA. 44 % AUS DEN │ │ ZWF.KOSTEN) RD. 393.000 EUR │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 400.000 151.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG VON 24 │ │ KRIPPENPLÄTZEN (GESAMT RD. │ │ 551.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4644 500.000 351.000 93.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9351 Zimmerausstattungen 3.870,43 100.000 0 0 0 │ │ AOD: 0510 │ │ *AUSSTATTUNGSKOSTEN FÜR DIE │ │ NEUERRICHTUNG DER KITA (DAVON │ │ 30.000 EUR FÜR DIE ZWEI │ │ KRIPPENGRUPPEN UND 70.000 EUR │ │ FÜR KINDERGARTEN/HORT) │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 260.000,00 1.000.000 690.000 0 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *NEUBAU EINES STÄDT. │ │ KINDERHAUSES IM STADTTEIL │ │ ROTTENBAUER MIT ZWEI │ │ KRIPPEN-, ZWEI KINDERGARTEN│ │ UND EINER HORTGRUPPE │ │ (GESAMTBAUKOSTEN CA. 1,95 │ │ MIO.EUR, BIS EINSCHL. 2011 │ │ BEREITGESTELLT 0,26 MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4644 263.870,43 1.000.000 790.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4644 │ │ │ │ Einnahmen 500.000 351.000 93.000 0 0 │ │ Ausgaben 263.870,43 1.000.000 790.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4644 263.870,43500.000439.00093.000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 750 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME LENGFELD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 11.000,00 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT 297.200 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4646 11.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 932,35 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0510 │ │ *AUSSTATTUNGSKOSTEN FÜR DIE │ │ EINRICHTUNG EINER NEUEN │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (U.A. BELEGPLÄTZE FÜR IKEA) │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 25.000,00 25.000 0 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *BAUKOSTEN FÜR DIE EINRICHTUNG │ │ EINER NEUEN KRIPPENGRUPPE MIT │ │ 12 PLÄTZEN │ │ 2013: RESTFINANZIERUNG │ │ SONNENSEGEL, SANDKASTEN, │ │ RAUMTEILER = 10.000 EUR │ │ UND ERWEITERUNG FREIFLÄCHE = │ │ 15.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4646 25.932,35 25.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4646 │ │ │ │ Einnahmen 11.000,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 25.932,35 25.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4646 14.932,3525.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 751 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG AN DER LÖWENBRÜCKE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 122.000 30.000 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG VON 6 │ │ KRIPPENPLÄTZEN (GESAMT CA. │ │ 152.000 EUR) │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 30.000 0 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ AOD: 0200 │ │ *KOSTENBETEILIGUNG DER │ │ STUDENT. KITA LÖWENBRÜCKE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4647 152.000 30.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 7.500 0 0 0 - │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0510 │ │ *AUSSTATTUNGSKOSTEN FÜR DIE │ │ EINRICHTUNG EINER NEUEN │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 6 PLÄTZEN │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG 2012) │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 26.000,00 315.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0640 │ │ *BAUKOSTEN FÜR DIE EINRICHTUNG │ │ VON 6 NEUEN KRIPPENPLÄTZEN │ │ MIT UMBAUMAßNAHMEN IM │ │ KINDERGARTEN (GESAMTKOSTEN │ │ CA. 341.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4647 26.000,00 322.500 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4647 │ │ │ │ Einnahmen 152.000 30.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 26.000,00 322.500 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4647 26.000,00170.50030.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 752 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege ALTEN- UND PFLEGEHEIME │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 163.609,00 165.000 165.000 83.000 83.000 83.000 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0500 │ │ *KOMMUNALE INVESTITIONS│ │ FÖRDERUNG FÜR AMBULANTE │ │ PFLEGEDIENSTE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4702 163.609,00 165.000 165.000 83.000 83.000 83.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4702 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 163.609,00 165.000 165.000 83.000 83.000 83.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4702 163.609,00165.000165.00083.00083.00083.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 753 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG 2008 - 2013 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 1.300.000 400.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4704 1.300.000 400.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 1.600.000 500.000 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *"POOL" FÜR DIE FÖRDERUNG FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG 2008-2013" ZUR SCHAFFUNG ZUSÄTZLICHER BETREUUNGSPLÄTZE FÜR KINDER UNTER DREI │ │ JAHREN. │ │ │ │ FÜR DIE PROJEKTE, FÜR DIE BIS ZUM DRUCK DES HAUSHALTSPLANENTWURFS 2013 NOCH KEINE KONKRETEN │ │ PLANUNGSUNTERLAGEN VORLIEGEN, WIRD DIESER "POOL" GEBILDET. │ │ │ │ AUS DIESEM WERDEN DANN BEI KONKRETISIERUNG IM LAUFE DES JAHRES 2013 DIE MITTEL AUF EINEN EIGENEN │ │ PROJEKTUNTERABSCHNITT UMGESETZT. │ │ │ │ DIE FÖRDERUNG SIEHT IN DER REGEL WIE FOLGT AUS: │ │ BAUKOSTEN: │ │ ZUSCHUSS DER STADT WÜRBURG AN DEN TRÄGER I.H.V. CA. 85 PROZENT DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN │ │ DAVON REFINANZIERUNG I.H.V. CA. 70 PROZENT DURCH DEN FREISTAAT BAYERN (S.GRP. 3611) │ │ AUSSTATTUNGSINVESTITIONEN WERDEN ZU 100 PROZENT BIS ZU 1.250 EUR/PLATZ GEFÖRDERT. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4704 1.600.000 500.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4704 │ │ │ │ Einnahmen 1.300.000 400.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 1.600.000 500.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4704 300.000100.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 754 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4706 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG THOMASKIRCHE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 80.000,00 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUSCHUSS NACH ART. 10 FAG FÜR │ │ DEN NEUBAU (ERSATZBAU) FÜR 2 │ │ KINDERGARTEN- UND 1 │ │ KRIPPENGRUPPE (CA. 44 % AUS │ │ DEN ZWF.KOSTEN) RD. 360.000 │ │ EUR │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 77.200,00 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: RD. 276.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4706 157.200,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 237.000,00 0 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DEN NEUBAU (ERSATZBAU) │ │ FÜR 2 KINDERGARTEN- UND 2 │ │ KRIPPENGRUPPEN (GESAMT: CA. │ │ 1,1 MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4706 237.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4706 │ │ │ │ Einnahmen 157.200,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 237.000,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4706 79.800,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 755 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4707 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG GROMBÜHL │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 156.000,00 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUSCHUSS NACH ART. 10 FAG FÜR │ │ DEN NEUBAU (ERSATZBAU) FÜR 4 │ │ KINDERGARTEN- UND 2 │ │ HORTGRUPPEN (CA. 44 % AUS DEN │ │ ZWF.KOSTEN) RD. 766.000 EUR │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 57.200,00 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: CA. 286.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4707 213.200,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 199.400,00 0 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DEN NEUBAU (ERSATZBAU) │ │ DES KATH. KINDERGARTENS │ │ (4-GRUPPIG) UND JUGENDHORTES │ │ (2-GRUPPIG) MIT NEUBAU EINER │ │ KINDERKRIPPE IN GROMBÜHL, │ │ (GESAMT: RD. 2,085 MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4707 199.400,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4707 │ │ │ │ Einnahmen 213.200,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 199.400,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4707 13.800,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 756 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4708 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG ST. ANNA │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 2.300,000 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: RD. 210.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4708 2.300,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 3.200,000 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ NEUEN KRIPPENGRUPPE (UMBAU) │ │ MIT 12 PLÄTZEN (GESAMT: RD. │ │ 251.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4708 3.200,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4708 │ │ │ │ Einnahmen 2.300,000 0 0 0 │ │ Ausgaben 3.200,000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4708 900,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 757 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG "VILLA WICHTEL" │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 16.500,00 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUSCHUSS NACH ART. 10 FAG FÜR │ │ DIE SANIERUNG DES 3-GRUPPIGEN │ │ KINDERGARTENS (ca. 44 % AUS │ │ DEN ZWF.KOSTEN) CA. 230.000 │ │ EUR │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 57.200,00 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: RD. 297.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4709 73.700,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 34.900,00 0 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE SANIERUNG DES │ │ 3-GRUPPIGEN KINDERGARTENS │ │ MIT NEUBAU EINER KINDERKRIPPE │ │ (GESAMT: rd. 0,877 MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4709 34.900,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4709 │ │ │ │ Einnahmen 73.700,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 34.900,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4709 38.800,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 758 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4710 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG ST. GABRIEL │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 400,00 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 18 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: RD. 403.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4710 400,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 500,000 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ NEUEN KRIPPENGRUPPE MIT 18 │ │ PLÄTZEN (GESAMT RD. 484.000 │ │ EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4710 500,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4710 │ │ │ │ Einnahmen 400,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 500,000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4710 900,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 759 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4712 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG ST. ELISABETH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 300,00 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: RD. 162.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4712 300,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 700,000 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE (GESAMT RD. │ │ 290.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4712 700,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4712 │ │ │ │ Einnahmen 300,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 700,000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4712 1.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 760 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4714 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG ERLÖSERKIRCHE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 150.000 110.000 61.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUSCHUSS NACH ART. 10 FAG FÜR │ │ DEN NEUBAU (ERSATZBAU) FÜR 2 │ │ KINDERGARTENGRUPPEN (CA. 44 % │ │ AUS DEN ZWF.KOSTEN) RD. │ │ 321.000 EUR │ │ NEUVERANSCHLAGUNG AB 2012 │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 440.000 111.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG VON ZWEI │ │ KRIPPENGRUPPEN MIT 24 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: CA. 551.000 EUR) │ │ NEUVERANSCHLAGUNG AB 2012 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4714 590.000 221.000 61.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 200.000,00 800.000 390.000 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DEN NEUBAU (ERSATZBAU) │ │ FÜR 2 KINDERGARTEN- UND DIE │ │ NEUEINRICHTUNG VON 2 │ │ KRIPPENGRUPPEN (GESAMT: CA. │ │ 1,39 MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4714 200.000,00 800.000 390.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4714 │ │ │ │ Einnahmen 590.000 221.000 61.000 0 0 │ │ Ausgaben 200.000,00 800.000 390.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4714 200.000,00210.000169.00061.000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 761 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4715 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG ST. JOSEF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 30.000,00 122.000 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUSCHUSS NACH ART. 10 FAG FÜR │ │ DEN NEUBAU DES │ │ 2-GRP.KINDERGARTENS CA.48 % │ │ AUS DEN ZWF.KOSTEN - RD. │ │ 265.000 EUR │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 75.000,00 78.000 245.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG VON ZWEI │ │ KRIPPENGRUPPEN MIT 24 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: CA. 548.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4715 105.000,00 200.000 245.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 380.000,00 318.000 31.000 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *NEUBAU DES 2-GRP. │ │ KINDERGARTENS MIT ERWEITERUNG │ │ UM ZWEI KRIPPENGRUPPEN IN │ │ OBERDÜRRBACH │ │ (GESAMT CA. 1,279 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4715 380.000,00 318.000 31.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4715 │ │ │ │ Einnahmen 105.000,00 200.000 245.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 380.000,00 318.000 31.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4715 275.000,00118.000214.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 762 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4716 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG ST. RITA │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 100.000,00 68.000 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUSCHUSS NACH ART. 10 FAG FÜR │ │ DIE GENERALSANIERUNG DES │ │ KINDERGARTENS UND DER │ │ BESTEHENDEN KRIPPE CA.44 % │ │ AUS DEN ZWF.KOSTEN - RD. │ │ 278.000 EUR │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 50.000,00 43.000 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: CA. 173.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4716 150.000,00 111.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 180.000,00 160.000 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *GENERALSANIERUNG KINDERGARTEN │ │ MIT KRIPPE UND ERWEITERUNG UM │ │ EINE WEITERE KRIPPENGRUPPE │ │ (GESAMT RD. 0,923 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4716 180.000,00 160.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4716 │ │ │ │ Einnahmen 150.000,00 111.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 180.000,00 160.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4716 30.000,0049.0000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 763 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4717 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG HL. FAMILIE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4717 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 23.400,000 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4717 23.400,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4717 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 23.400,000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4717 23.400,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 764 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4718 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG "ABENTEUERLAND" │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 103.000,00 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: CA. 303.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4718 103.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 115.000,00 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE (GESAMT RD. │ │ 365.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4718 115.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4718 │ │ │ │ Einnahmen 103.000,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 115.000,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4718 12.000,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 765 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4719 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG UNSERE LIEBE FRAU │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 97.000,0072.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: RD. 175.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4719 97.000,0072.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 135.000,0093.000 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE (GESAMT RD. │ │ 208.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4719 135.000,0093.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4719 │ │ │ │ Einnahmen 97.000,0072.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 135.000,0093.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4719 38.000,00 21.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 766 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4720 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG ST. LIOBA │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 180.000 150.000 88.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUSCHUSS NACH ART. 10 FAG FÜR │ │ DEN NEUBAU DES KINDERGARTENS │ │ CA.45 % AUS DEN ZWF.KOSTEN │ │ RD. 418.000 EUR │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 210.000 107.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: CA. 317.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4720 390.000 257.000 88.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 900.000 446.000 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *NEUBAU DES KINDERGARTEN MIT │ │ ERWEITERUNG UM EINE │ │ KRIPPENGRUPPE (GESAMT RD. │ │ 1,346 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4720 900.000 446.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4720 │ │ │ │ Einnahmen 390.000 257.000 88.000 0 0 │ │ Ausgaben 900.000 446.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4720 510.000189.00088.000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 767 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4721 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG WALDORFSCHULVEREIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 303.000,00 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: CA. 303.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4721 303.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 365.000,00 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE (GESAMT RD. │ │ 365.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4721 365.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4721 │ │ │ │ Einnahmen 303.000,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 365.000,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4721 62.000,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 768 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4722 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG DEUTSCHHAUSKIRCHE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 60.000 26.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUSCHUSS NACH ART. 10 FAG FÜR │ │ ZUWEISUNGEN NACH ART.10 FAG │ │ FÜR KRIPPENBEDINGTE │ │ UMBAUMAßNAHMEN IM │ │ KINDERGARTEN (CA. 45% AUS DEN │ │ ZWF.KOSTEN) RD. 86.000 EUR │ │ NEUVERANSCHLAGUNG AB 2012 │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 170.000 22.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: RD. 192.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4722 230.000 48.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 100.000,00 250.000 72.000 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE UND │ │ UMBAUMAßNAHMEN IM │ │ KINDERGARTEN (GESAMT RD. │ │ 0,422 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4722 100.000,00 250.000 72.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4722 │ │ │ │ Einnahmen 230.000 48.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 100.000,00 250.000 72.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4722 100.000,0020.00024.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 769 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4723 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG ST. BARBARA │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 50.000 150.000 59.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUSCHUSS NACH ART. 10 FAG FÜR │ │ DIE GENERALSANIERUNG DES │ │ KINDERGARTENS CA.45 % AUS DEN │ │ ZWF.KOSTEN - RD. 259.000 EUR │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 210.000,00 241.000 100.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG VON 2 │ │ KRIPPENGRUPPEN (GESAMT CA. │ │ 551.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4723 210.000,00 291.000 250.000 59.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 200.000 382.000 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *GENERALSANIERUNG DES │ │ KINDERGARTEN IM ZUSAMMENHANG │ │ MIT DER ENERGETISCHEN │ │ SANIERUNG (KP II) (GESAMT RD. │ │ 0,582 MIO.EUR) │ │ │ │9881 Investitionszuschüsse an 300.000,00 361.000 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *EINRICHTUNG DER KINDERKRIPPE │ │ ST. BARBARA MIT 2 GRUPPEN AM │ │ MISSIO DURCH DAS │ │ MISSIONSÄRZTLICHE INSTITUT │ │ (GESAMT CA. 661.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4723 300.000,00 561.000 382.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4723 │ │ │ │ Einnahmen 210.000,00 291.000 250.000 59.000 0 0 │ │ Ausgaben 300.000,00 561.000 382.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4723 90.000,00270.000132.00059.000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 770 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4724 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG STIFT HAUG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4724 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 10.600,000 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE, INSBES. │ │ HERRICHTUNG DER AUßENANLAGEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4724 10.600,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4724 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 10.600,000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4724 10.600,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 771 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4725 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERTAGESEINRICHTUNG "DAY NURSERY" │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 485.000 342.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG VON 3 │ │ KRIPPENGRUPPEN (GESAMT RD. │ │ 782.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4725 485.000 342.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 500.000 446.000 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE EINRICHTUNG VON 3 │ │ KRIPPENGRUPPEN (GESAMT RD. │ │ 0,991 MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4725 500.000 446.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4725 │ │ │ │ Einnahmen 485.000 342.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 500.000 446.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4725 15.000104.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 772 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4726 Förderung der Wohlfahrtspflege KITA. ST. LAURENTIUS, LENGFELD "ARCHE NOAH" │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 96.000 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG VON 12 │ │ KRIPPENPLÄTZEN (GESAMT: RD. │ │ 96.00 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4726 96.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 112.600,00 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE EINRICHTUNG VON 12 │ │ KRIPPENPLÄTZEN (GESAMT │ │ 112.600 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4726 112.600,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4726 │ │ │ │ Einnahmen 96.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 112.600,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4726 112.600,0096.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 773 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4727 Förderung der Wohlfahrtspflege KITA. MARTIN-LUTHERKIRCHE "STERNSCHNUPPE" │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 120.000 120.000 40.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUSCHUSS NACH ART. 10 FAG FÜR │ │ DEN NEUBAU (ERSATZBAU) FÜR 2 │ │ KINDERGARTENGRUPPEN (CA. 45 % │ │ AUS DEN ZWF.KOSTEN) RD. │ │ 280.000 EUR │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 230.000 74.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPEN MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT: CA. 304.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4727 350.000 194.000 40.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 750.000 245.000 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DEN NEUBAU (ERSATZBAU) │ │ FÜR ZWEI KINDERGARTEN- UND │ │ DIE NEUEINRICHTUNG VON EINER │ │ KRIPPENGRUPPE (GESAMT: CA. │ │ 0,995 MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4727 750.000 245.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4727 │ │ │ │ Einnahmen 350.000 194.000 40.000 0 0 │ │ Ausgaben 750.000 245.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4727 400.00051.00040.000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 774 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4728 Förderung der Wohlfahrtspflege KINDERHAUS ST. JOHANNIS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 40.000 86.000 30.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUSCHUSS NACH ART. 10 FAG FÜR │ │ DEN NEUBAU (ERSATZBAU) FÜR │ │ EINE KINDERGARTENGRUPPE (CA. │ │ 45 % AUS DEN ZWF.KOSTEN) RD. │ │ 156.000 EUR │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 130.000 187.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE MIT 12 PLÄTZEN │ │ (GESAMT CA. 317.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4728 170.000 273.000 30.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 300.000 426.000 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DEM NEUBAU (ERSATZBAU) │ │ FÜR EINE KINDERGARTENGRUPPE │ │ UND DIE NEUERRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE (GESAMT CA. │ │ 726.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4728 300.000 426.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4728 │ │ │ │ Einnahmen 170.000 273.000 30.000 0 0 │ │ Ausgaben 300.000 426.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4728 130.000153.00030.000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 775 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4729 Förderung der Wohlfahrtspflege KITA. CARITAS DON BOSCO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 520.000 55.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE SCHAFFUNG VON ZWEI │ │ KRIPPENGRUPPEN (GESAMT CA. │ │ 575.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4729 520.000 55.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 620.000 69.000 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE SCHAFFUNG VON ZWEI │ │ KRIPPENGRUPPEN IM EHEM. │ │ GEORG-EYDEL-HAUS (GESAMT CA. │ │ 689.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4729 620.000 69.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4729 │ │ │ │ Einnahmen 520.000 55.000 0 0 │ │ Ausgaben 620.000 69.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4729 100.00014.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 776 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4730 Förderung der Wohlfahrtspflege KITA. MARIA - WARD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 287.000 30.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE (GESAMT CA. │ │ 317.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4730 287.000 30.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 343.000 38.000 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE (GESAMT CA. │ │ 381.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4730 343.000 38.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4730 │ │ │ │ Einnahmen 287.000 30.000 0 0 │ │ Ausgaben 343.000 38.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4730 56.0008.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 777 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4731 Förderung der Wohlfahrtspflege INTEGRIERTE KITA. VOGELSHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 273.000 30.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE SCHAFFUNG VON 16 │ │ INTEGRATIVEN │ │ KRIPPENPLÄTZEN(GESAMT CA. │ │ 303.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4731 273.000 30.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 363.000 40.000 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE SCHAFFUNG VON 16 │ │ INTEGRTIVEN KRIPPENPLÄTZEN │ │ (GESAMT RD. 403.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4731 363.000 40.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4731 │ │ │ │ Einnahmen 273.000 30.000 0 0 │ │ Ausgaben 363.000 40.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4731 90.00010.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 778 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4732 Förderung der Wohlfahrtspflege KITA. ST. PAUL │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 180.000 80.000 61.000 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUSCHUSS NACH ART. 10 fag FÜR │ │ DEN NEUBAU (ERSATZBAU) VON │ │ ZWEI KINDERGARTENGRUPPEN │ │ (GESAMT CA. 321.000 EUR) │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 287.000 30.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE SCHAFFUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE (GESAMT CA. │ │ 317.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4732 467.000 110.000 61.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 850.000 246.000 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DEN NEUBAU (ERSATZBAU) │ │ VON ZWEI KINDERGARTENGRUPPEN │ │ UND DIE SCHAFFUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE (GESAMT CA. │ │ 1,096 MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4732 850.000 246.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4732 │ │ │ │ Einnahmen 467.000 110.000 61.000 0 │ │ Ausgaben 850.000 246.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4732 383.000136.00061.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 779 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4733 Förderung der Wohlfahrtspflege KRIPPE WICKENMAYERSTIFTUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 520.000 55.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE SCHAFFUNG VON ZWEI │ │ KRIPPENGRUPPEN (GESAMT CA. │ │ 575.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4733 520.000 55.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 620.000 69.000 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE SCHAFFUNG VON ZWEI │ │ KRIPPENGRUPPEN (GESAMT CA. │ │ 689.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4733 620.000 69.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4733 │ │ │ │ Einnahmen 520.000 55.000 0 0 │ │ Ausgaben 620.000 69.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4733 100.00014.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 780 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4734 Förderung der Wohlfahrtspflege KITA. ST. LAURENTIUS HEIDINGSFELD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 220.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH ART. 10 FAG FÜR DIE │ │ SANIERUNG MIT UMBAU (GESAMT │ │ CA. 220.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4734 0 220.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 0 490.000 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE SANIERUNG MIT │ │ UMBAUMAßNAHMEN IN DER │ │ KINDERTAGESEINRICHTUNG │ │ (GESAMT CA. 490.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4734 0 490.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4734 │ │ │ │ Einnahmen 0 220.000 0 0 │ │ Ausgaben 0 490.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4734 0 270.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 781 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4735 Förderung der Wohlfahrtspflege KRIPPE STIFTUNG JULIUSSPITAL │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 287.000 30.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *NACH DEM INVESTITIONSPROGRAMM │ │ "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" │ │ FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE (GESAMT MAX. │ │ 317.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 4735 287.000 30.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 343.000 38.000 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR DIE EINRICHTUNG EINER │ │ KRIPPENGRUPPE DURCH │ │ UMBAU(GESAMT MAX. 381.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 4735 343.000 38.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4735 │ │ │ │ Einnahmen 287.000 30.000 0 0 │ │ Ausgaben 343.000 38.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 4735 56.0008.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 782 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 40 Einnahmen - │ │ Ausgaben 4.500,00 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 4.500,000 0 0 0 │ │ │ │ 45 Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.206,00 5.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.206,005.0000 0 0 │ │ │ │ 46 Einnahmen 62.954,00 652.000 381.000 93.000 0 0 │ │ Ausgaben 407.355,91 1.447.500 932.000 107.000 107.000 107.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 344.401,91795.500551.00014.000107.000107.000-│ │ │ │ 47 Einnahmen 1.216.500,00 4.213.000 4.656.000 808.000 61.000 0 │ │ Ausgaben 2.214.109,00 6.304.000 6.335.000 1.073.000 83.000 83.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 997.609,002.091.0001.679.000265.00022.00083.000-│ │ │ │ │ │ 4 Einnahmen 1.279.454,00 4.865.000 5.037.000 901.000 61.000 0 │ │ Ausgaben 2.628.170,91 7.751.500 7.272.000 1.180.000 190.000 190.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.348.716,912.886.5002.235.000279.000129.000190.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 783 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3404 Veräußerung von bebauten 377.160,00 378.000 0 0 0 0 │ │ Grundstücken │ │ AOD: 0220 │ │ *PROJEKT DREIFACHSPORTHALLE TG │ │ HEIDINGSFELD - TAUSCHWERT │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 5500 377.160,00 378.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 211.088,86 285.000 340.000 290.000 290.000 400.000 │ │ übrige Bereiche │ │ FL=1 │ │ AOD: 0560 │ │ *AN WÜRZBURGER SPORTVEREINE │ │ FÜR BAUMAßNAHMEN │ │ (BEZUSCHUSSUNG NACH DEN │ │ SPORTFÖRDERRICHTLINIEN) │ │ - AUCH ZUR ABDECKUNG VON │ │ ZWISCHENFINANZIERUNGSKOSTEN │ │ BIS ZUR HÖHE VON 50.000 EUR │ │ (2012/14: I.V.M. 1.5500.9882) │ │ │ │9881 Investitionszuschüsse an 98.000 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ FL=1 │ │ AOD: 0200 │ │ *BAUKOSTENZUSCHUSS FÜR │ │ SANIERUNG WOLFGANG-ADAMI-BAD, │ │ MAXIMAL 2,096 MIO. EUR │ │ EINSCHL. 2012 BEREITGESTELLT: │ │ 1,998 MIO. EUR │ │ │ │9882 Investitionszuschüsse an 493.000 378.000 330.000 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0560 │ │ *AN TG HEIDINGSFELD FÜR DIE │ │ ERRICHTUNG EINER │ │ DREIFACHSPORTHALLE │ │ (STÄDT.BAUKOSTENZUSCHUSS │ │ I.H.V. 445.000 EUR UND │ │ TAUSCHWERT GRUNDSTÜCK I.H.V. │ │ 378.000 EUR) │ │ TLW. NEUVERANSCHLAGUNG │ │ 2013/2014 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 5500 211.088,86 778.000 816.000 620.000 290.000 400.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5500 │ │ │ │ Einnahmen 377.160,00 378.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 211.088,86 778.000 816.000 620.000 290.000 400.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 5500 166.071,14 400.000816.000620.000290.000400.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 784 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 43.006,60 25.000 5.000 75.000 25.000 25.000 │ │ AOD: 0560 │ │ *2013: HANDRASENMÄHER, │ │ MOTORSENSE │ │ 2014: GROßFLÄCHENMÄHER │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 15.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0640 │ │ *NEUERSTELLUNG DES │ │ AUßENGERÄTERAUMES SANDERRASEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 5600 43.006,60 40.000 5.000 75.000 25.000 25.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5600 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 43.006,60 40.000 5.000 75.000 25.000 25.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 5600 43.006,6040.0005.00075.00025.00025.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 785 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle s. OLIVER ARENA │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 15.015,92 0 0 0 - │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0560 │ │ │ │9391 Erwerb von sonst. beweglichen 12.500 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ AOD: 0560 │ │ *ERWERB HALLENBELEGUNGSSOFTWARE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 5651 15.015,92 12.500 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5651 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 15.015,92 12.500 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 5651 15.015,9212.5000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 786 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten BÄDER UND EISBAHN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 900.000 1.102.000 │ │ Land │ │ AOD: 0200 │ │ *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG │ │ FÜR SCHULSCHWIMMEN NAUTILAND │ │ (DREIFACHÜBUNGSSTÄTTE) AUS │ │ NETTOKOSTENRICHTWERT (CA. 45 │ │ PROZENT= 2,002 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 5700 0 0 900.000 1.102.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9490 Baunebenkosten: Hochbau 380.000,00 0 0 0 - │ │ AOD: 0030 │ │ *PLANUNGSMITTEL FÜR SANIERUNG │ │ NAUTILAND │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 61.747,70 0 0 0 - │ │ AOD: 0560 │ │ *BESCHAFFUNG EINES │ │ WÄRMETAUSCHERS FÜR NAUTILAND │ │ IM ZUGE DER UMRÜSTUNG DER │ │ FERNWÄRMEANLAGE VON DAMPF AUF │ │ HEIßWASSER (NETTOBETRAG) │ │ │ │9850 Investitionszuschüsse an 54.000 0 0 0 0 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ AOD: 0200 │ │ │ │9851 Investitionszuschüsse an 0 0 2.000.000 2.452.000 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ AOD: 0200 │ │ *AN BÄDER GMBH FÜR │ │ SCHULSCHWIMMEN NAUTILAND │ │ (DREIFACHÜBUNGSSTÄTTE │ │ NETTOKOSTENRICHTWERT) GESAMT │ │ RD. 4,452 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 5700 441.747,70 54.000 0 0 2.000.000 2.452.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5700 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 900.000 1.102.000 │ │ Ausgaben 441.747,70 54.000 0 0 2.000.000 2.452.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 5700 441.747,7054.0000 0 1.100.000- 1.350.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 787 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ ZuD-Me=50 │ │ AOD: 0670 │ │ *SPENDEN ZUR STADTBEGRÜNUNG │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 5800 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 94.847,05 95.000 20.000 75.000 15.000 15.000 │ │ AOD: 0670 │ │ *2013: BESCHAFFUNG VON │ │ ARBEITSGERÄTEN │ │ 2014: ERSATZBESCHAFFUNG EINES │ │ GROßFLÄCHENMÄHERS │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 7.968,59 8.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ ZuD-Me=50 │ │ AOD: 0670 │ │ *NEUANSCHAFFUNG,SANIERUNG UND │ │ ERSATZ VON │ │ BAUMREIHEN/STRAßENBEGLEITGRÜN │ │ IM STADTGEBIET │ │ │ │9551 Sport- und Grünflächen u.ä. 18.588,85 150.000 145.000 0 0 │ │ AOD: 0670 │ │ *GENERALSANIERUNG TEICHANLAGEN │ │ U.A. SANIERUNG DER ANLAGEN IM │ │ KLEIN-NIZZA, PLEICHER SEE │ │ │ │9553 Sport- und Grünflächen 20.000 0 45.000 45.000 0 │ │ AOD: 0670 │ │ *FÜR UMGESTALTUNG UND │ │ ATTRAKTIVIERUNG DER │ │ PARKANLAGE AM BURKARDER TOR │ │ 2014/15: SANIERUNG │ │ TEICHANLAGE (GESAMT 90.000 │ │ EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 5800 121.404,49 123.000 220.000 315.000 110.000 65.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5800 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 121.404,49 123.000 220.000 315.000 110.000 65.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 5800 121.404,49123.000220.000315.000110.00065.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 788 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5801 Park- und Gartenanlagen Bewirtschaftung LGS Gelände 1990 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 310.000 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ AOD: 0670 │ │ *2013: ERNEUERUNG │ │ FUßGÄNGERBRÜCKE ZELLER TOR │ │ (NETTOBETRAG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 5801 310.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5801 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 310.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 5801 310.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 789 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5802 Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3110 Entnahme aus Sonderrücklagen 500.000 700.000 1.039.000 0 0 │ │ ZuD-Me=185 │ │ AOD: 0200 │ │ *"LANDESGARTENSCHAU 2018" │ │ (STAND ZUM 31.12.2011 = 4,5 │ │ MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 5802 500.000 700.000 1.039.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 0 0 150.000 200.000 │ │ AOD: 0670 │ │ *SCHAFFUNG VON WEGE-, │ │ GRÜNVERBINDUNGEN │ │ 2015: ZWISCHEN LGS-GELÄNDE │ │ UND LEHNLEITE │ │ 2016: SÜDL. GRÜNACHSE │ │ HUBLAND/GUTENTAL │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 20.000,00 500.000 700.000 1.500.000 1.800.000 4.000.000 │ │ private Unternehmen │ │ ZuD-Me=185 │ │ AOD: 0670 │ │ *AN LANDESGARTENSCHAU WÜRZBURG │ │ 2018 GMBH FÜR │ │ INVESTITIONSMAßNAHMEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 5802 20.000,00 500.000 700.000 1.500.000 1.950.000 4.200.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5802 │ │ │ │ Einnahmen 500.000 700.000 1.039.000 0 0 │ │ Ausgaben 20.000,00 500.000 700.000 1.500.000 1.950.000 4.200.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 5802 20.000,000 0 461.000- 1.950.000- 4.200.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 790 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5830 Park- und Grünflächen Kinderspielplaetze │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3527 Kinderspielplatzbeiträge 7.800,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0630 │ │ *ABLÖSUNG KINDERSPIELPLÄTZE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 5830 7.800,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 12.292,57 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 │ │ AOD: 0510 │ │ *BETEILIGUNGSPROJEKTE MIT │ │ ANWOHNERN, VEREINEN, │ │ INITIATIVEN ETC. IM RAHMEN │ │ DER SANIERUNG VON │ │ AKTIONSFLÄCHEN │ │ (SPIEL-/BOLZPLÄTZEN) IM │ │ STADTGEBIET IN KOOPERATION │ │ MIT DEM GARTENAMT │ │ (WEITERE MITTEL FÜR DEN │ │ UNTERHALT VON SPIEL- UND │ │ BOLZPLÄTZEN SIEHE IM │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT │ │ 0.5800.5203) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 5830 12.292,57 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5830 │ │ │ │ Einnahmen 7.800,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 12.292,57 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 5830 4.492,5713.00013.00013.00013.00013.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 791 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5901 Kleingarten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9584 Sonstige Tiefbaumaßnahme 46.000,00 32.000 45.000 45.000 45.000 45.000 │ │ AOD: 0670 │ │ *SANIERUNG BESTEHENDER ANLAGEN │ │ (ES GIBT 22 │ │ KLEINGARTENANLAGEN MIT 1.018 │ │ GARTENPARZELLEN. DAVON SIND │ │ 15 ANLAGEN ÜBER 30 BIS ÜBER │ │ 50 JAHRE ALT UND │ │ GENERALSANIERUNGSBEDÜRFTIG. │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 5901 46.000,00 32.000 45.000 45.000 45.000 45.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5901 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 46.000,00 32.000 45.000 45.000 45.000 45.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 5901 46.000,0032.00045.00045.00045.00045.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 792 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5910 Spiel- und Bolzplätze ENZELINSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 7.414,260 0 0 - │ │ AOD: 0670 │ │ *FÜR DEN BAU EINER WC-ANLAGE │ │ FÜR DIE KLEINGARTENANLAGE │ │ ENZELIN UND DEN │ │ KINDERSPIELPLATZ "KUPSCHACKER" │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 5910 7.414,260 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5910 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 7.414,260 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 5910 7.414,26 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 793 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9830 Investitionszuweisungen an 132.000,00 140.000 35.000 50.000 50.000 50.000 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ AOD: 0200 │ │ *ERHOLUNGS- UND WANDERGEBIET │ │ WÜRZBURG │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 5939 132.000,00 140.000 35.000 50.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5939 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 132.000,00 140.000 35.000 50.000 50.000 50.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 5939 132.000,00140.00035.00050.00050.00050.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 794 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ Unterabschnitt: 5943 Radwanderweg STEINBACHTAL │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 100.000,0083.000 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0650 │ │ *NACH ART. 13 C FAG │ │ (GESAMT 0,893 MIO. EUR - BIS │ │ EINSCHL. 2010 │ │ AUSBEZAHLT=717.000 EUR) │ │ 2013: SCHLUSSRATE NACH │ │ PRÜFUNG DES VN │ │ │ │3630 Investitionszuweisungen von 25.000,00 25.000 0 0 - │ │ Zweckverbänden und dgl. │ │ AOD: 0650 │ │ *KOSTENBETEILIGUNG DES │ │ ZWECKVERBANDES │ │ ERHOLUNGS-/WANDERGEBIET │ │ WÜRZBURG (GESAMT 75.000 EUR │ │ BIS EINSCHL. 2010 AUSBEZAHLT= │ │ 50.000 EUR, RESTZAHLUNG │ │ ERFOLGT NACH ERSTELLUNG DES │ │ VN) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 5943 75.000,00108.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT: 1.525.000 EUR │ │ (UNSELBSTÄNDIGER RADWANDERWEG │ │ VOM ZOLLHAUS BIS ZUM │ │ BUSWENDEPLATZ) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 5943 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5943 │ │ │ │ Einnahmen 75.000,00108.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 5943 75.000,00108.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 795 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 50 Einnahmen - │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich - │ │ │ │ 55 Einnahmen 377.160,00 378.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 211.088,86 778.000 816.000 620.000 290.000 400.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 166.071,14 400.000816.000620.000290.000400.000-│ │ │ │ 56 Einnahmen - │ │ Ausgaben 58.022,52 40.000 17.500 75.000 25.000 25.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 58.022,5240.00017.50075.00025.00025.000-│ │ │ │ 57 Einnahmen 0 0 900.000 1.102.000 │ │ Ausgaben 441.747,70 54.000 0 0 2.000.000 2.452.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 441.747,7054.0000 0 1.100.0001.350.000-│ │ │ │ 58 Einnahmen 7.800,00 500.000 700.000 1.039.000 0 0 │ │ Ausgaben 153.697,06 636.000 1.243.000 1.828.000 2.073.000 4.278.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 145.897,06136.000543.000789.0002.073.0004.278.000-│ │ │ │ 59 Einnahmen 75.000,00108.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 170.585,74 172.000 80.000 95.000 95.000 95.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 245.585,74172.00028.000 95.00095.00095.000-│ │ │ │ │ │ 5 Einnahmen 309.960,00 878.000 808.000 1.039.000 900.000 1.102.000 │ │ Ausgaben 1.035.141,88 1.680.000 2.156.500 2.618.000 4.483.000 7.250.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 725.181,88802.0001.348.5001.579.0003.583.0006.148.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 796 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6015 FA Bauservice BAUHOF HOCH- U. TIEFBAU │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 50.000,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *2011: ERNEUERUNG DER │ │ EINSTURZGEFÄHRDETEN GARAGEN │ │ IM BAUHOF (2.BA) UND │ │ NEUORDNUNG DER HOF- UND │ │ LAGERFLÄCHEN DES BAUHOFS │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6015 50.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6015 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 50.000,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6015 50.000,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 797 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung FA GEODATEN UND VERMESSUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3650 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ ZuD-Me=511 │ │ AOD: 0620 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6121 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ ZuD-Me=511 │ │ AOD: 0620 │ │ *WEITERENTWICKLUNG DES STÄDT. │ │ GEOINFORMATIONSSYSTEMS │ │ (SOFTWARE)│ │ STADTRATSBESCHLUSS VOM │ │ 26.01.2006 │ │ (I.V.M. GRP. 3650) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6121 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6121 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6121 30.00020.00020.00020.00020.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 798 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6131 Bauordnung FACHBEREICH BAUAUFSICHT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9390 Erwerb von sonst. beweglichen 4.105,00 0 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ AOD: 0630 │ │ │ │9391 Erwerb von sonst. beweglichen 36.000,00 0 0 0 - │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ AOD: 0105 │ │ *2011: BESCHAFFUNG │ │ ARCHIVIERUNGSSOFTWARE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6131 40.105,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6131 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 40.105,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6131 40.105,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 799 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6150 Städtebaul.Sanierungsmaßnahmen ERTÜCHTIUNG V. STRAßEN/ PLÄTZEN IM STADTGEBIET │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 200.000 100.000 100.000 100.000 0 │ │ AOD: 0610 │ │ *AUSBAUPROGRAMM ZUR │ │ VERBESSERUNG DES STADTBILDES │ │ FÜR DIE JAHRE 2012-2015 │ │ (2013: EINSCHL. │ │ FASSADENBELEUCHTUNG SPITÄLE │ │ CA. 20.000 EUR) │ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 50.000 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *PLANUNGSMITTEL ZUR │ │ VERBESSERUNG DER │ │ VERKEHRSVERHÄLTNISSE AM │ │ BERLINER PLATZ │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ ZuD-Me=100 │ │ AOD: 0510 │ │ *SPIELPUNKTE IN DER INNENSTADT │ │ (STEIGERUNG DER ATTRAKTIVITÄT │ │ IM INNENSTADTBEREICH FÜR │ │ JUNGE FAMILIEN DURCH DIE │ │ SCHAFFUNG VON SPIELPUNKTEN │ │ (BISHER HHSTELLE 1.6152.9550) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6150 200.000 160.000 110.000 110.000 10.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6150 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 200.000 160.000 110.000 110.000 10.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6150 200.000160.000110.000110.00010.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 800 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SOZIALE STADT HEUCHELHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 85.400,00 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0610 │ │ *(AUCH BUNDESMITTEL) │ │ │ │3650 Investitionszuschüsse von 92.748,60 0 0 0 - │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ ZuD-Me=519 │ │ AOD: 0610 │ │ │ │3651 Spenden, Schenkungen, 0 0 0 - │ │ Erbschaften von │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ ZuD-Me=519 │ │ AOD: 0610 │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 57.096,000 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ ZuD-Me=519 │ │ AOD: 0610 │ │ *BETEILIGUNG │ │ KOOPERATIONSPARTNER │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6151 121.052,60 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 15.793,75 30.000 25.000 20.000 20.000 20.000 │ │ ZuD-Me=519 │ │ AOD: 0610 │ │ *AB 2011: VERSTETIGUNG DER │ │ MAßNAHMEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6151 15.793,75 30.000 25.000 20.000 20.000 20.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6151 │ │ │ │ Einnahmen 121.052,60 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 15.793,75 30.000 25.000 20.000 20.000 20.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6151 105.258,85 30.00025.00020.00020.00020.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 801 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme UMGESTALTUNG EICHHORNSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3110 Entnahme aus Sonderrücklagen 10.000 0 0 0 0 │ │ ZuD-Me=100 │ │ AOD: 0200 │ │ *KINDERSPIELPLATZABLÖSEBETRÄGE │ │ FÜR DIE SCHAFFUNG VON │ │ SPIELPUNKTEN IN DER │ │ INNENSTADT (S.GRP. 9550) │ │ │ │3401 Veräußerung von unbebauten 700.000 0 0 0 │ │ Grundstücken │ │ AOD: 0220 │ │ *EINSCHL. ÜBERBAURECHTE │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 701,890 450.000 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *FÜR BA I │ │ │ │3526 Stellplatzablösebeiträge 135.000,00 1.550.000 0 0 0 │ │ ZuD-Me=512 │ │ AOD: 0630 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0610 │ │ *STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL FÜR │ │ ISEK (S.GRP. 9490) │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ AOD: 0610 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6152 134.298,11 10.000 2.250.000 450.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9110 Zuführung an Sonderrücklagen 135.000,00 0 0 0 0 │ │ ZuD-Me=512 │ │ AOD: 0200 │ │ *STELLPLATZRÜCKLAGE │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 331.000 0 0 0 │ │ AOD: 0220 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 600.000 0 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ *NEUBAU AUFZUG OBERER MARKT │ │ (GESAMT 600.000 EUR) │ │ │ │9490 Baunebenkosten: Hochbau 0 0 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ *2010: INTEGRIERTES │ │ STÄDTEBAULICHES │ │ ENTWICKLUNGSKONZEPT (ISEK) │ │ 150.000 EUR UND │ │ STRAßENBEZOGENES │ │ PROJEKTMANAGEMENT 50.000 EUR │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 850.000 720.000 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ Verpfl.ermächt. 720.000 │ │ davon 2014 720.000 │ │ *VERLEGUNG TIEFGARAGENZUFAHRT │ │ (GESAMT CA. 1.570.000 EUR) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 802 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme UMGESTALTUNG EICHHORNSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 91.798,52100.000 450.000 300.000 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ Verpfl.ermächt. 300.000 │ │ davon 2014 300.000 │ │ *OBERFLÄCHENGESTALTUNG BA I │ │ BIS MARTINSTRAßE (KOSTEN = │ │ CA. 750.000 EUR) │ │ AUßERDEM 2012 BEREITGESTELLT: │ │ VERLEGUNG TRAFOSTATION = │ │ 195.000 EUR │ │ WEITERE LEITUNGSVERLEGUNGEN = │ │ 479.000 EUR │ │ PLANUNGSKOSTEN = 200.000 EUR │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 10.000 0 0 0 0 │ │ ZuD-Me=100 │ │ AOD: 0510 │ │ *SPIELPUNKTE IN DER INNENSTADT │ │ (STEIGERUNG DER ATTRAKTIVITÄT │ │ IM INNENSTADTBEREICH FÜR │ │ JUNGE FAMILIEN DURCH DIE │ │ SCHAFFUNG VON SPIELPUNKTEN │ │ (AB 2013 SIEHE HHSTELLE │ │ 1.6150.9550) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6152 43.201,48 110.000 2.231.000 1.020.000 0 0 │ │ Verpfl.ermächt. 1.020.000 │ │ davon 2014 1.020.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6152 │ │ │ │ Einnahmen 134.298,11 10.000 2.250.000 450.000 0 0 │ │ Ausgaben 43.201,48 110.000 2.231.000 1.020.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6152 91.096,63 100.00019.000 570.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 803 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG STADTTEIL PLEICH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3590 Sonstige Beiträge und 0 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ AOD: 0610 │ │ *ABRECHNUNG PLEICH: │ │ AUSGLEICHSBETRÄGE § 154 BAUGB │ │ VON DEN │ │ GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMERN │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 250.000,00 390.000 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0610 │ │ * │ │ *FÜR BÜRGERHAUS PLEICH - RESTAURIERUNG "ZUR STADT KITZINGEN": │ │ ENTSCHÄDIGUNGSFONDS 564.600 EUR │ │ BAY.LANDESSTIFTUNG CA. 90.000 EUR │ │ │ │3619 Sonstige Investitions24.000,00 0 0 0 0 │ │ zuweisungen vom Land │ │ AOD: 0610 │ │ *ABRECHNUNG PLEICH: │ │ ZUSCHUSS ZUM HONORAR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 - │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ AOD: 0610 │ │ *FÜR BÜRGERHAUS PLEICH │ │ RESTAURIERUNG "ZUR STADT │ │ KITZINGEN" │ │ VOM BEZIRK UNTERFRANKEN │ │ (25.000 EUR) │ │ │ │3651 Spenden, Schenkungen, 0 0 0 0 │ │ Erbschaften von │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ AOD: 0610 │ │ *FÜR BÜRGERHAUS PLEICH │ │ RESTAURIERUNG "ZUR STADT │ │ KITZINGEN" │ │ VON DER SPARKASSENSTIFTUNG │ │ 100.000 EUR FÜR DEN │ │ GRUNDERWERB (VEREINNAHMT 2008) │ │ │ │3671 Spenden, Schenkungen 60.000 0 0 0 - │ │ und Erbschaften │ │ von privaten Unternehmen │ │ AOD: 0610 │ │ *FÜR BÜRGERHAUS PLEICH │ │ RESTAURIERUNG "ZUR STADT │ │ KITZINGEN" │ │ GESAMT VORAUSSICHTLICH │ │ 130.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6153 274.000,00 450.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9412 Anliegerbeiträge 603.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ *ABFÜHRUNG DES 2/3-ANTEILS DER │ │ ERMITTELTEN AUSGLEICHSBETRÄGE │ │ AN DEN FREISTAAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 804 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG STADTTEIL PLEICH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 573.000,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *SANIERUNG DES BÜRGERHAUSES │ │ PLEICH - RESTAURIERUNG "ZUR │ │ STADT KITZINGEN" MIT 1,25 │ │ MIO. EUR │ │ (BIS EINSCHL. 2011 │ │ BEREITGESTELLT) │ │ * │ │ GESAMTKOSTEN 1.350.000 EUR │ │ GRUNDERWERB 100.000 EUR │ │ BAUKOSTEN 1.250.000 EUR │ │ --------------------------------│ │ │ │ GESAMTEINNAHMEN 995.000 EUR │ │ ENTSCHÄDIGUNGSFONDS/ │ │ LANDESSTIFTUNG 740.000 EUR │ │ SPARKASSENSTIFTUNG 100.000 EUR │ │ BEZIRK UNTERFRANKEN 25.000 EUR │ │ SPENDEN 130.000 EUR │ │ ----------------------------------│ │ EIGENANTEIL STADT 355.000 EUR │ │ │ │9512 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ *ABRECHNUNG PLEICH: │ │ ABFÜHRUNG DER │ │ AUSGLEICHSBETRÄGE (HHSTELLE │ │ 6153.3590) │ │ IN HÖHE VON 60 % AN DEN │ │ FREISTAAT BAYERN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6153 573.000,00 603.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6153 │ │ │ │ Einnahmen 274.000,00 450.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 573.000,00 603.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6153 299.000,00153.0000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 805 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG STADTTEIL GROMBÜHL │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3590 Sonstige Beiträge und 0 0 0 - │ │ ähnliche Entgelte │ │ AOD: 0610 │ │ *AUSGLEICHSBETRÄGE § 154 BAUGB │ │ VON DEN │ │ GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMERN │ │ │ │3619 Sonstige Investitions0 0 0 - │ │ zuweisungen vom Land │ │ AOD: 0610 │ │ *ZUSCHUSS ZUM HONORAR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6154 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9512 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 - │ │ AOD: 0610 │ │ *ABFÜHRUNG DER │ │ AUSGLEICHSBETRÄGE │ │ (S.GRP.3590) IN HÖHE VON 60 % │ │ AN DEN FREISTAAT BAYERN │ │ │ │9590 Baunebenkosten: Tiefbau 0 0 0 - │ │ AOD: 0610 │ │ *ERSTELLUNG EINES GUTACHTENS │ │ FÜR DIE ERMITTLUNG DER │ │ AUSGLEICHSBETRÄGE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6154 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6154 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6154 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 806 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme MOZARTAREAL UND UMGEBUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 9.076,52 700.000 700.000 900.000 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ AOD: 0610 │ │ *UNESCO-WELTERBEFÖRDERUNG │ │ (GESAMT 1.690.500 EUR) │ │ RE 2010/11 = 90.500 EUR │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG AB 2013) │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ZuD-Me=521 │ │ AOD: 0610 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6155 9.076,52 700.000 700.000 900.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9490 Baunebenkosten: Hochbau 14.000,000 0 0 - │ │ AOD: 0610 │ │ *VERKEHRSGUTACHTEN LINIE SECHS │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 20.745,14 1.000.000 1.200.000 1.300.000 0 0 │ │ ZuD-Me=521 │ │ AOD: 0610 │ │ Verpfl.ermächt. 1.300.000 │ │ davon 2014 1.300.000 │ │ *UMGESTALTUNG HOFSTRAßE: │ │ GESAMT RD. 2,6 MIO.EUR) │ │ FÖRDERUNG IM RAHMEN DER │ │ UNESCO-WELTERBEFÖRDERUNG │ │ I.H.V.RD. 1,7 MIO.EUR, D.H. │ │ STÄDT. EIGENANTEIL RD. 0,9 │ │ MIO.EUR │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG AB 2013) │ │ BISHER BEREITGESTELLT = 0,1 │ │ MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6155 6.745,14 1.000.000 1.200.000 1.300.000 0 0 │ │ Verpfl.ermächt. 1.300.000 │ │ davon 2014 1.300.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6155 │ │ │ │ Einnahmen 9.076,52 700.000 700.000 900.000 0 0 │ │ Ausgaben 6.745,14 1.000.000 1.200.000 1.300.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6155 2.331,38 300.000500.000400.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 807 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG ALTER HAFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 100.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ *NEUBAU FUß-/RADWEGEVERBINDUNG │ │ INNENSTADT-KULTURSPEICHER: 1. │ │ BA: ERRICHTUNG EINER │ │ STAHLKONSTRUKTION MIT BELAG │ │ UND BEFESTIGUNG │ │ DIE BAUABSCHNITTE 2 UND 3 │ │ KÖNNEN ERST DANN REALISIERT │ │ WERDEN, WENN │ │ STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL │ │ BEWILLIGT WERDEN │ │ *HINWEIS: WENN DIE HAUSHALTSMITTEL DES JAHRES 2012 NICHT ABFLIEßEN, DANN ABFINANZIERUNG 2013 ÜBER │ │ RADPOOLMITTEL BEI 1.6363.9510 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6156 100.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6156 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 100.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6156 100.0000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 808 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme RAHMENPLANUNG ZELLERAU/SOZIALE STADT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 322.748,92 359.000 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *FÜR ZELLERAUER MARKTPLÄTZLE │ │ (GESAMT CA. 682.000 EUR) │ │ VORAUSLEISTUNG 2011 = RD. │ │ 323.000 EUR, ENDABRECHNUNG │ │ 2013 GEPLANT │ │ │ │3590 Sonstige Beiträge und 190.000 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ AOD: 0211 │ │ *ERGÄNZUNG ZUM │ │ ERSCHLIEßUNGSVERTRAG ÜBER │ │ AUSGLEICHSFLÄCHEN │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 193.200,00 500.000 348.000 525.000 330.000 0 │ │ Land │ │ AOD: 0610 │ │ *ZUWENDUNGEN AUS DEM │ │ BUND-LÄNDER-STÄDTEBAUFÖRDERUNG │ │ SPROGRAMM II - SOZIALE STADT │ │ - FÜR DIE │ │ INVESTITIONSMAßNAHMEN (S.GRP. │ │ 9450, 9510 UND 9511). │ │ PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 50% │ │ VON DEN GESAMTKOSTEN. │ │ │ │3612 Investitionszuweisungen vom 50.000,00 59.000 59.000 59.000 59.000 0 │ │ Land │ │ AOD: 0610 │ │ *AUS DEM │ │ BUND-LÄNDER-STÄDTEBAUFÖRDERUNG │ │ SPROGRAMM II - SOZIALE STADT │ │ - FÜR DAS INTEGRIERTE │ │ HANDLUNGSKONZEPT (GRP. 9451). │ │ PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 50% │ │ VON DEN GESAMTKOSTEN. │ │ │ │3613 Investitionszuweisungen vom 112.400,00 47.000 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0610 │ │ *BUND-LÄNDER-STÄDTEBAUFÖRDE│ │ RUNGSPROGRAMM II -SOZIALE │ │ STADT - FÜR DIE UMGESTALTUNG │ │ DER WEIßENBURGSTRAßE (GESAMT │ │ CA. 259.000 EUR) │ │ AUSGABEN VERANSCHLAGT IM UA │ │ 6331 │ │ │ │3650 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ AOD: 0610 │ │ │ │3651 Spenden, Schenkungen, 700,00 0 0 0 0 │ │ Erbschaften von │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ AOD: 0610 │ │ │ │3671 Spenden, Schenkungen 0 0 0 0 │ │ und Erbschaften │ │ von privaten Unternehmen │ │ AOD: 0610 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6157 679.048,92 606.000 956.000 584.000 389.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 809 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme RAHMENPLANUNG ZELLERAU/SOZIALE STADT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 300.000,00 300.000 0 0 0 0 │ │ GD=202 │ │ AOD: 0610 │ │ *NEUBAU DES JUGENDZENTRUM MIT │ │ GESAMTKOSTEN VON RD. 1,6 MIO. │ │ EUR (KOSTEN AUßENANLAGEN │ │ (SIEHE GRP. 9511). │ │ OHNE EINRICHTUNGSKOSTEN │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 47.822,17 118.000 118.000 118.000 118.000 0 │ │ GD=202 │ │ AOD: 0610 │ │ *INTEGRIERTES HANDLUNGSKONZEPT (LAUFENDE MAßNAHMEN WIE VORBEREITENDE UNTERSUCHUNGEN, QUARTIERSMANAGEMENT, │ │ VERFÜGUNGS-/INVESTITIONSFONDS) │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 50.000 0 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ *SOZIALZENTRUM ZELLERAU │ │ 2013: PLANUNGSKOSTEN │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 640.000,00 250.000 185.000 500.000 100.000 0 │ │ GD=202 │ │ AOD: 0610 │ │ Verpfl.ermächt. 600.000 │ │ davon 2014 500.000 │ │ 2015 100.000 │ │ *2013-2015: │ │ NEUORDNUNG MAINWIESEN, BA 3 │ │ (WC-ANLAGE, PARKPLATZ ETC.) │ │ (GESAMT CA. 0,785 MIO.EUR) │ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 592,08 450.000 510.000 500.000 560.000 0 │ │ GD=202 │ │ AOD: 0610 │ │ Verpfl.ermächt. 1.060.000 │ │ davon 2014 500.000 │ │ 2015 560.000 │ │ *2013-2015 (IN MIO.EUR): │ │ FERTIGSTELLUNG FREIFLÄCHEN │ │ JUZ (GESAMT 0,54, BIS │ │ EINSCHL. 2012 BEREITGESTELLT │ │ = 0,46), GRÜNACHSE ZELLERAU │ │ MITTE: │ │ BA FEUERWEHR (GESAMT CA. 1,0 │ │ , BIS EINSCHL. 2012 │ │ BEREITGESTELLT = 35.000 EUR) │ │ BA KLOSTERMAUER (GESAMT CA. │ │ 0,2), WEIßENBURGSTRAßE WEST │ │ (GESAMT 0,3) │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 0 50.000 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0610 │ │ *2014: BETEILIGUNG STADT AN │ │ STÄDTEBAUL. IDEENWETTBEWERB │ │ "ALTE MÄLZEREI" │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6157 988.414,25 1.118.000 863.000 1.168.000 778.000 0 │ │ Verpfl.ermächt. 1.660.000 │ │ davon 2014 1.000.000 │ │ 2015 660.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6157 │ │ │ │ Einnahmen 679.048,92 606.000 956.000 584.000 389.000 0 │ │ Ausgaben 988.414,25 1.118.000 863.000 1.168.000 778.000 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6157 309.365,33512.00093.000 584.000389.0000 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 810 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung - MARKTPLATZ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 315.642,00 440.000 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0610 │ │ *STÄDTEBAUFÖRDERUNG MAX. 60 % │ │ GESAMT CA. 3,257 MIO.EUR │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 25.000,000 0 0 - │ │ privaten Unternehmen │ │ AOD: 0610 │ │ *KOSTENBETEILIGUNG DER SVG GMBH │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6158 290.642,00 440.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 25.619,990 0 0 - │ │ AOD: 0640 │ │ *SCHLIEßEN DER SPINDEL, │ │ ERRICHTUNG EINER FAHRRAD│ │ STATION │ │ GESAMT: 0,6 MIO.EUR │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 25.711,270 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *FÜR STRAßENBAU, │ │ OBERFLÄCHENGESTALTUNG, │ │ BELEUCHTUNG, ANTEILE │ │ VERSORGUNGSTRÄGER │ │ GESAMT: 2,4 MIO. EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6158 51.331,260 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6158 │ │ │ │ Einnahmen 290.642,00 440.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 51.331,260 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6158 341.973,26 440.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 811 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3401 Veräußerung von unbebauten - 14.515.000 10.521.500 12.748.500 9.919.500 6.856.500 │ │ Grundstücken │ │ AOD: 0220 │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 16.611,65 0 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ AOD: 0610 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 310.000,00 435.000 190.000 2.216.000 915.000 38.000 │ │ Land │ │ AOD: 0610 │ │ *AUS DEM PROGRAMM "STADTUMBAU │ │ WEST" │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0610 │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ AOD: 0610 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6159 326.611,65 14.950.000 10.711.500 14.964.500 10.834.500 6.894.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9110 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0 0 0 │ │ AOD: 0200 │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 19.980,58 7.800.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 │ │ AOD: 0220 │ │ *VON DER BUNDESANSTALT FÜR │ │ IMMOBILIEN (BIMA)- 2012 ERSTE │ │ KAUFPREISRATE, BIS EINSCHL. │ │ 2017 WEITERE RATENZAHLUNGEN │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 4.252.000 1.830.000 2.447.000 │ │ AOD: 0610 │ │ *SANIERUNG WACHHAUS, GEBÄUDE │ │ 13, GEÄUDE 14, SANIERUNG TOWER │ │ │ │9401 Baumaßnahmen 4.890.000 5.351.000 5.498.000 3.808.000 0 │ │ GD=212 │ │ AOD: 0610 │ │ Verpfl.ermächt. 5.498.000 │ │ davon 2014 5.498.000 │ │ *ORDNUNGSMAßNAHMEN (ALTLASTEN, │ │ GEBÄUDEABBRUCH, │ │ STRAßENRÜCKBAU, │ │ RODUNGSMAßNAHMEN)│ │ NEUVERANSCHLAGUNG AB 2013 │ │ │ │9402 Baumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ GD=212 │ │ AOD: 0610 │ │ │ │9403 Hochbaumaßnahme 0 0 0 0 │ │ GD=212 │ │ AOD: 0610 │ │ │ │9404 Hochbaumaßnahme 0 0 0 0 │ │ GD=212 │ │ AOD: 0610 │ │ │ │9405 Hochbaumaßnahme 0 0 0 0 │ │ GD=212 │ │ AOD: 0610 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 812 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9406 Hochbaumaßnahme 0 0 0 0 │ │ GD=212 │ │ AOD: 0610 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 48.905,02 700.000 420.000 180.000 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ *WETTBEWERB SANIERUNG GEBÄUDE │ │ 14 UND WETTBEWERB SANIERUNG │ │ TOWER │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG AB 2013) │ │ │ │9490 Baunebenkosten: Hochbau 37.273,09 190.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ *PLANUNGSKOSTEN SIEHE JETZT │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT │ │ 0.6159.6555 │ │ │ │9491 Baunebenkosten: Hochbau 141.000,00 0 0 0 - │ │ AOD: 0610 │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 670.000 0 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ *STRAßENBAU │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 0 304.000 1.061.000 212.000 │ │ AOD: 0610 │ │ *AUSGLEICHSMAßNAHMEN │ │ GRÜNFLÄCHEN │ │ │ │9551 Sport- und Grünflächen u.ä. 140.000 750.000 75.000 75.000 │ │ AOD: 0610 │ │ *HERSTELLUNG │ │ GRÜNFLÄCHEN/WEGEVERBINDUNGEN │ │ │ │9552 Sport- und Grünflächen u.ä. 170.000 20.000 100.000 200.000 │ │ AOD: 0610 │ │ *SPORT- UND FREIZEITANLAGEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6159 247.158,69 13.580.000 9.351.000 13.604.000 9.474.000 5.534.000 │ │ Verpfl.ermächt. 5.498.000 │ │ davon 2014 5.498.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6159 │ │ │ │ Einnahmen 326.611,65 14.950.000 10.711.500 14.964.500 10.834.500 6.894.500 │ │ Ausgaben 247.158,69 13.580.000 9.351.000 13.604.000 9.474.000 5.534.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6159 79.452,96 1.370.000 1.360.500 1.360.500 1.360.500 1.360.500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 813 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6161 Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 243.000 327.000 302.000 315.000 │ │ Land │ │ AOD: 0610 │ │ *ZUWENDUNGEN AUS DEM │ │ STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM │ │ "AKTIVE STADT UND │ │ ORTSTEILZENTREN" FÜR DIE │ │ INVESTITIONSMAßNAHMEN (S.GRP. │ │ 9451 UND 9510. PAUSCHALER │ │ FÖRDERSATZ VON 50% VON DEN │ │ GESAMTKOSTEN. │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6161 243.000 327.000 302.000 315.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 100.000 0 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ *SANIERUNG DES "SPEIERLOCHS" │ │ ALS INFORMATIONS- UND │ │ QUARTIERSTREFFPUNKT INKL. │ │ BÜRO FÜR PROJEKTMANAGER │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 60.000 155.000 105.000 130.000 │ │ GD=204 │ │ AOD: 0610 │ │ *QUARTIERSFONDS, │ │ GESTALTUNGSHANDBUCH, │ │ VERBESSERUNG │ │ BELEUCHTUNGSSITUATION, │ │ FASSADEN-/HOFGESTALTUNG │ │ │ │9490 Baunebenkosten: Hochbau 0 0 0 0 │ │ GD=204 │ │ AOD: 0610 │ │ *2010: VORBEREITENDE PLANUNGEN │ │ FÜR DIE AUFNAHME IN DAS │ │ PROGRAMM "AKTIVE STADT UND │ │ ORTSTEILZENTREN" │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 65.000 327.000 500.000 500.000 500.000 │ │ GD=204 │ │ AOD: 0610 │ │ *2013-2015: │ │ REALISIERUNGSWETTBEWERB UND │ │ NEUGESTALTUNG DES │ │ RATHAUSPLATZES - GESAMT CA. │ │ 1,3 MIO. EUR │ │ AB 2016: UMGESTALTUNG │ │ WENZEL-, KLINGENSTRAßE, │ │ HEIGELSBACHPROMENADE ETC. │ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 86.842,09 0 0 0 0 │ │ GD=204 │ │ AOD: 0610 │ │ *2010/2011 SANIERUNG │ │ ZWISCHENGEMÄUERBACH (GESAMT │ │ 350.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6161 86.842,09 65.000 487.000 655.000 605.000 630.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6161 │ │ │ │ Einnahmen 243.000 327.000 302.000 315.000 │ │ Ausgaben 86.842,09 65.000 487.000 655.000 605.000 630.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6161 86.842,0965.000244.000328.000303.000315.000-│ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 814 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6169 BETEILIGUNG AM A3 AUSBAU BEI WÜRZBURG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 500.000 500.000 500.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2014: │ │ KOSTENBETEILIGUNG DER STADT │ │ WÜRZBURG AM 6-STREIFIGEN │ │ AUSBAU DER BUNDESAUTOBAHN A 3 │ │ (GESAMT 2,9 MIO.EUR, DAVON │ │ 470.000 EUR FÜR │ │ FREIZEIT-SPIEL- UND │ │ SPORTEINRICHTUNGEN) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6169 0 500.000 500.000 500.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6169 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 500.000 500.000 500.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6169 0 500.000500.000500.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 815 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3270 Darlehensrückflüsse von 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ privaten Unternehmen │ │ AOD: 0200 │ │ │ │3280 Darlehensrückflüsse von 41.000 47.000 50.000 57.000 55.000 │ │ übrigen Bereichen │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR WOHUNGSGBAUDARLEHEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6200 42.000 48.000 51.000 58.000 56.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6200 │ │ │ │ Einnahmen 42.000 48.000 51.000 58.000 56.000 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6200 42.000 48.000 51.000 58.000 56.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 816 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3450 Verkauf von beweglichen Sachen 22.500,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 95.274,29 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ AOD: 0211 │ │ *FÜR MAßNAHMEN, DIE AUS DEM │ │ STRAßENPOOL UMGESETZT WERDEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6300 117.774,29 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 120.607,44 110.000 75.000 75.000 75.000 75.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0650 │ │ *ERSATZBESCHAFFUNGEN VON │ │ BAUSTELLEN- UND KLEINGERÄTEN │ │ FÜR BAUHOF UND BRÜCKEN- UND │ │ INGENIEURBAU │ │ │ │9359 Erwerb von sonst. beweglichen 12.928,51 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ AOD: 0650 │ │ *VERKEHRSZEICHEN U. DERGL. │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 499.621,26 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *"STRAßENPOOL" ZUR FORTFÜHRUNG DER DRINGENDEN SANIERUNGSMAßNAHMEN LT. BERICHT ZUM STRAßENMANAGEMENT │ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 173.268,35 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *"ALTLASTENPOOL" FÜR MEHRKOSTEN BEI DEN STRAßENERNEUERUNGSMAßNAHMEN │ │ REFINANZIERUNG ERFOLGT DURCH STRAßENAUSBAUBEITRÄGE BEI DEN EINZELMAßNAHMEN │ │ │ │9512 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 94.966,36 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *BARRIEREFREIER UMBAU DER │ │ HALTESTELLEN IM STADTGEBIET │ │ (KOSTEN PRO HALTESTELLE CA. │ │ 10.000 EUR) │ │ │ │9514 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 676.000,00 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *MODERNISIERUNG DER │ │ VERKEHRSREGELUNGSTECHNIK │ │ (GESAMT 1,004 MIO. EUR) │ │ │ │9515 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 500.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2011: POOL FÜR │ │ BEITRAGSFÄHIGE │ │ STRAßENERNEUERUNGSMAßNAHMEN │ │ UND FÜR GEMEINSCHAFTS│ │ MAßNAHMEN MIT DEN │ │ VERSORGUNGSTRÄGERN (RE 2011= │ │ 0) │ │ │ │9516 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 25.000,00 200.000 230.000 440.000 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 440.000 │ │ davon 2014 440.000 │ │ *REGENKLÄRBECKEN FÜR │ │ ENTWÄSSERUNG │ │ KONRAD-ADENAUER-BRÜCKE │ │ (GESAMT 670.000 EUR) │ │ NEUVERANSCHLAGUNG 2013/14 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 817 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9517 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 50.000 200.000 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 200.000 │ │ davon 2014 200.000 │ │ *2013/14: AUSBAU DES FUß-UND │ │ RADWEGES ZWISCHEN MOSKAUER │ │ RING UND MWANZAWEG ZUR │ │ GEWÄHRLEISTUNG DER │ │ SCHULWEGESICHERHEIT (GESAMT │ │ 0,25 MIO.EUR) │ │ │ │9518 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 75.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *ABWICKLUNG DES DURCHFÜHRUNGS│ │ UND ERSCHLIEßUNGSVERTRAGES │ │ ÜBER DEN TEILAUSBAU DES │ │ REUßENWEGES VOM 10./29.03.10 │ │ (KOSTENANTEIL STADT) │ │ │ │9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen 5.025,39 35.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *VERKEHRSSIGNALANLAGEN │ │ │ │9681 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *WEGWEISUNG FÜR │ │ HAUPTEINFALLSTRAßEN │ │ (ERGÄNZUNG UND ERNEUERUNG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6300 1.607.417,31 1.683.000 1.228.000 1.588.000 948.000 948.000 │ │ Verpfl.ermächt. 640.000 │ │ davon 2014 640.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6300 │ │ │ │ Einnahmen 117.774,29 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ Ausgaben 1.607.417,31 1.683.000 1.228.000 1.588.000 948.000 948.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6300 1.489.643,02- 1.653.000- 1.198.000- 1.558.000918.000918.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 818 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße RANDERSACKERER STRAßE - KP II │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 240.000 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 1,2 MIO.EUR │ │ (VORAUSZAHLUNG 2010= │ │ RD.940.000 EUR (80%), REST IN │ │ 2013 │ │ │ │3617 Investitionszuweisungen 0 0 0 - │ │ vom Land (Bundesmittel) │ │ AOD: 0650 │ │ *FÖRDERMITTEL KONJUNKTURPAKET │ │ II FÜR STRAßENSANIERUNG │ │ │ │3618 Investitionen vom Land 1.563,860 0 0 - │ │ -sonstiges│ │ AOD: 0660 │ │ *FÖRDERMITTEL KONJUNKTURPAKET │ │ II FÜR LÄRMSCHUTZFENSTER │ │ │ │3650 Investitionszuschüsse von 48.000,00 0 0 0 - │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ AOD: 0650 │ │ *ANTEIL VERSORGUNGSTRÄGER │ │ (ENTWÄSSERUNGSBETRIEB) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6301 46.436,14 240.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 870.000,00 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *UMBAU RANDERSACKERER STRAßE │ │ ZWISCHEN EINMÜNDUNGEN │ │ FELIX-DAHN-STRAßE UND │ │ CONRADISTRAßE MIT AUSSTATTUNG │ │ DER FAHRBAHN MIT LÄRMARMEN │ │ ASPHALT │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 6.026,280 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0660 │ │ *FÜR LÄRMSCHUTZFENSTER │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6301 863.973,72 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6301 │ │ │ │ Einnahmen 46.436,14 240.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 863.973,72 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6301 817.537,58240.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 819 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße STADTRING NORD - KP II │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3617 Investitionszuweisungen 0 0 0 - │ │ vom Land (Bundesmittel) │ │ AOD: 0650 │ │ *FÖRDERMITTEL KONJUNKTURPAKET │ │ II FÜR STRAßENSANIERUNG │ │ │ │3618 Investitionen vom Land 62.727,430 0 0 - │ │ -sonstiges│ │ AOD: 0660 │ │ *FÖRDERMITTEL KONJUNKTURPAKET │ │ II FÜR LÄRMSCHUTZFENSTER │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6302 62.727,430 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 14.519,920 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *AUSSTATTUNG DER FAHRBAHN MIT │ │ LÄRMARMEN ASPHALT VON DER │ │ RIMPARER STRAßE BIS ZUM │ │ EUROPASTERN │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 78.419,870 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0660 │ │ *FÜR LÄRMSCHUTZFENSTER │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6302 92.939,790 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6302 │ │ │ │ Einnahmen 62.727,430 0 0 0 │ │ Ausgaben 92.939,790 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6302 30.212,36 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 820 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße STÜTZMAUERMANAGEMENT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 207.865,45 500.000 500.000 750.000 500.000 500.000 │ │ GD=206 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 750.000 │ │ davon 2014 750.000 │ │ *SANIERUNG EINSTURZGEFÄHRDETER │ │ STÜTZMAUERN IM STADTGEBIET │ │ 2013/14: 1. BA STÜTZMAUER │ │ SCHLOSSBERG │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6304 207.865,45 500.000 500.000 750.000 500.000 500.000 │ │ Verpfl.ermächt. 750.000 │ │ davon 2014 750.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6304 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 207.865,45 500.000 500.000 750.000 500.000 500.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6304 207.865,45500.000500.000750.000500.000500.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 821 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße BRÜCKE DER DEUTSCHEN EINHEIT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 172.640,70 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0650 │ │ *SCHLUSSRATE NACH ART. 13 C FAG │ │ │ │3616 Zuweisungen für Investitionen 501.688,79 0 0 0 - │ │ nach dem GVFG │ │ AOD: 0650 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6307 674.329,49 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6307 │ │ │ │ Einnahmen 674.329,49 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6307 674.329,49 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 822 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße NIKOLAUSSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 112.000 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 112.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6308 0 112.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 30.000,00 0 120.000 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 120.000 │ │ davon 2014 120.000 │ │ *ERNEUERUNG (BIS EINSCHL. 2012 │ │ BEREIT GESTELLT = 30.000 EUR) │ │ GESAMT 150.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6308 30.000,00 0 120.000 0 0 │ │ Verpfl.ermächt. 120.000 │ │ davon 2014 120.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6308 │ │ │ │ Einnahmen 0 112.000 0 0 │ │ Ausgaben 30.000,00 0 120.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6308 30.000,000 8.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 823 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHME OBERER MAINKAI MIT MAINVORLAND │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3406 Ersatzleistung bei Vermögens0 0 0 0 │ │ schäden an unbeweglichen │ │ Sachen │ │ AOD: 0650 │ │ │ │3590 Sonstige Beiträge und 50.000,00 0 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ AOD: 0650 │ │ *KOSTENBETEILIGUNG DER │ │ ANLIEGER │ │ GESAMT: 500.000 EUR │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 67.000,00 200.000 300.000 300.000 559.000 0 │ │ Land │ │ AOD: 0650 │ │ *ZUWENDUNGEN NACH ART. 13 C │ │ FAG FÜR BA I (0,3 MIO.EUR) │ │ UND BA II (0,2 MIO.EUR) │ │ SOWIE FÜR DEN UNTERABSCHNITT │ │ BA II (2,4 MIO. EUR, │ │ VERANSCHLAGT AB 2010). │ │ GESAMT: CA. 2,9 MIO.EUR │ │ RE BIS EINSCHL. 2012 VORAUSS. │ │ =1,741 MIO. EUR │ │ │ │3611 Investitionszuweisungen vom 126.100,00 0 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0650 │ │ *BETEILIGUNG DES FREISTAATES │ │ AN DEN BAUMASSNAHMEN DES │ │ MAINVORLANDES BIS 2,8 MIO.EUR │ │ (LT. ZUSATZVEREINBARUNG ZUM │ │ HOCHWASSERSCHUTZ VOM │ │ 24.11.04/18.05.05) │ │ BIS EINSCHL. 2011 VEREINNAHMT │ │ = 2.800.000 EUR │ │ │ │3616 Zuweisungen für Investitionen 100.000,00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.367.000 0 │ │ nach dem GVFG │ │ AOD: 0650 │ │ *FÜR BA I (4,6 MIO.EUR) UND BA │ │ II (3,6 MIO.EUR) │ │ GESAMT CA. 8,2 MIO. EUR │ │ RE BIS EINSCHL. 2012 VORAUSS. │ │ = 4,833 MIO. EUR │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ AOD: 0650 │ │ *VON HAFEN GMBH UND │ │ ENTWÄSSERUNGSBETRIEB FÜR UA │ │ BA II │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6309 343.100,00 1.200.000 1.300.000 1.300.000 1.926.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 824 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHME OBERER MAINKAI MIT MAINVORLAND │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 3.000.000,00 1.000.000 1.000.000 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT: 13,1 MIO. EUR │ │ AUSBAU STRAßENZÜGE IM │ │ MAINVORLAND │ │ BA I MIT 5,5 MIO.EUR: ALTE │ │ MAINBRÜCKE BIS REIBELTGASSE, │ │ BA II MIT 7,6 MIO.EUR (AB │ │ 2010 NEU VERANSCHLAGT): │ │ REIBELTGASSE BIS │ │ SANDERGLACISSTRASSE │ │ BIS EINSCHL. 2012 │ │ BEREITGESTELLT: 12,1 MIO.EUR │ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 50.000,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT: 500.000 EUR │ │ UMSETZUNG DER │ │ ANLIEGERMASSNAHMEN │ │ (BEARBEITUNG ERFOLGT DURCH │ │ DAS WASSERWIRTSCHAFTSAMT │ │ WZBG. NACH VEREINBARUNG MIT │ │ DEN ANLIEGERN. DIE KOSTEN │ │ WERDEN VON DER STADT WZBG. │ │ VERAUSLAGT UND VON DEN │ │ ANLIEGERN IN VOLLER HÖHE │ │ EINGEFORDERT (S. GRP. 3590) │ │ │ │9512 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1.500.000,00 650.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT: CA. 5,55 MIO. EUR │ │ AUSBAU STRAßENZUG IM │ │ MAINVORLAND - UNTERABSCHNITT │ │ IM BA II (VON DER │ │ REIBELTGASSE BIS ZUR │ │ LUDWIGSBRÜCKE, MIT UFERMAUER, │ │ PROMENADE, ZUFAHRT, │ │ LICHTSIGNALANLAGE), │ │ VERSCHOBEN AUF 2010 FF. │ │ BIS EINSCHL. 2012 │ │ BEREITGESTELLT: 5,55 MIO. EUR │ │ │ │9514 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 143.938,91 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *NEUBAU PARKPLÄTZE NÖRDLICH │ │ UND SÜDLICH DER LUDWIGSBRÜCKE │ │ ZWISCHEN UFERPROMENADE UND │ │ RADWEG IM BEREICH BA II │ │ (NICHT FÖRDERFÄHIG) │ │ GESAMT: 750.000 EUR │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 50.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0670 │ │ *GESTALTUNG SPIELFLÄCHE AM │ │ WILLY-BRANDT-KAI INCL. │ │ SPIELGERÄT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 825 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHME OBERER MAINKAI MIT MAINVORLAND │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9810 Investitionszuweisungen an 300.000,00360.000 575.000 83.000 0 0 │ │ das Land │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT: 2,86 MIO. EUR │ │ BETEILIGUNG DER STADT WZBG. │ │ AN DEN │ │ HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN │ │ UND DER BINNENENTWÄSSERUNG │ │ ZWISCHEN ALTER MAINBRÜCKE BIS │ │ SANDERGLACISSTRASSE (TE 06 │ │ UND 07) │ │ (BIS EINSCHL. 2012 │ │ BEREITGESTELLT RD. 2,202 MIO. │ │ EUR= RE) │ │ (LT. ZUSATZVEREINBARUNG MIT │ │ DEM FREISTAAT ZUM │ │ HOCHWASSERSCHUTZ) │ │ * │ │ ERLÄUTERUNG: │ │ UMSETZUNG LAUT STADTRATSBESCHLUESSE VOM 12.05.2005 UND VOM 24.07.2008: │ │ GESAMTAUSGABEN: 23,01 MIO. EUR │ │ BETEILIGUNG AN FREISTAAT F.HOCHWASSERSCHUTZ 2,11 MIO. EUR │ │ AUSBAU STRAßENZÜGE IM MAINVORLAND (BA I,II) 14,70 MIO. EUR │ │ AUSBAU STRAßENZUG IM MAINVORLAND (UA BA II) 4,95 MIO. EUR │ │ ANLIEGERMAßNAHMEN 0,50 MIO. EUR │ │ -----------------------------------------------------------------------│ │ GESAMTEINNAHMEN: 14,44 MIO. EUR │ │ ANLIEGERBETEILIGUNG 0,50 MIO. EUR │ │ ZUWENDUNGEN NACH FAG/GFVF 11,14 MIO. EUR │ │ BETEILIGUNG DES FREISTAATES MAINVORLAND 2,80 Mio. EUR │ │ -----------------------------------------------------------------------│ │ EIGENANTEIL DER STADT: 8,57 MIO. EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6309 4.393.938,91 2.060.000 1.575.000 83.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6309 │ │ │ │ Einnahmen 343.100,00 1.200.000 1.300.000 1.300.000 1.926.000 0 │ │ Ausgaben 4.393.938,91 2.060.000 1.575.000 83.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6309 4.050.838,91860.000275.000- 1.217.000 1.926.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 826 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße AM PLEIDENTURM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 81.000,0084.000 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 84.000 EUR │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 105.000,000 - │ │ übrigen Bereichen │ │ AOD: 0650 │ │ *KOSTENBETEILIGUNG │ │ WASSERWIRTSCHAFTSAMT/STADT│ │ WERKE (GESAMT CA. 105.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6310 186.000,0084.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 53.694,020 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG IM ZUSAMMENHANG │ │ MIT HOCHWASSERBEDINGTEN │ │ LEITUNGSVERLEGUNGEN UND │ │ -ERNEUERUNGEN (GESAMT CA. │ │ 211.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6310 53.694,020 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6310 │ │ │ │ Einnahmen 186.000,0084.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 53.694,020 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6310 132.305,9884.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 827 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße KONRADSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 130.551,9450.000 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 256.000 EUR (DAVON │ │ VZ 2011= 206.OOO EUR, │ │ RESTZAHLUNG 2013) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6312 130.551,9450.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 55.500,900 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT 450.000 │ │ EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6312 55.500,900 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6312 │ │ │ │ Einnahmen 130.551,9450.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 55.500,900 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6312 75.051,0450.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 828 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6314 Gemeindestraße UNTERDÜRRBACHER STRAßE/ ALFRED-NOBEL-STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 119.000,000 119.000 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 119.000 EUR │ │ │ │3616 Zuweisungen für Investitionen 60.000,00 0 0 0 0 │ │ nach dem GVFG │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT CA. 100.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6314 59.000,000 119.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 34.539,150 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *EINRICHTUNG EINES │ │ KREISVERKEHRS (BESCHLUSS DES │ │ UMWELT- UND │ │ PLANUNGSAUSSCHUSSES VOM │ │ 12.11.2007) │ │ GESAMT CA. 650.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6314 34.539,150 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6314 │ │ │ │ Einnahmen 59.000,000 119.000 0 0 │ │ Ausgaben 34.539,150 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6314 24.460,850 119.000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 829 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße KAISERSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 560.000 560.000 0 140.000 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 700.000 EUR │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG AB 2013) │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 177.000 177.000 177.000 27.000 27.000 │ │ Land │ │ AOD: 0610 │ │ *ZUWENDUNGEN AUS DEM │ │ STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM │ │ "AKTIVE STADT UND │ │ ORTSTEILZENTREN" FÜR DIE │ │ INVESTITIONSMAßNAHMEN (S.GRP. │ │ 9451 UND 9510. PAUSCHALER │ │ FÖRDERSATZ VON 50% VON DEN │ │ GESAMTKOSTEN NACH ABZUG VON │ │ STRAßENAUSBAUBEITRÄGEN. │ │ NEUVERANSCHLAGUNG AB 2013 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6315 737.000 737.000 177.000 167.000 27.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 │ │ AOD: 0610 │ │ *QUARTIERSFONDS, │ │ GESCHÄFTSSTRAßENMANAGEMENT, │ │ VERFÜGUNGSFONDS │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG AB 2013) │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 700.000 700.000 700.000 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ Verpfl.ermächt. 700.000 │ │ davon 2014 700.000 │ │ *FÜR UMGESTALTUNG (BAUKOSTEN │ │ CA. 1,4 MIO. EUR) │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG AB 2013) │ │ * │ │ FINANZIERUNG GRP. 9510: │ │ BAUKOSTEN 1,4 MIO.EUR │ │ ABZGL.STRAßENAUSBAUBEITRÄGE 0,7 MIO.EUR │ │ ABZGL.FÖRDERUNG 0,3 MIO.EUR │ │ -----------------------------------------│ │ EIGENANEIL STADT CA. 0,4 MIO.EUR │ │ │ │ DIE AUSGABEMITTEL WERDEN ERST DANN FREIGEGEBEN WENN SICHERGESTELLT IST, DASS DER STÄDT. EIGENANTEIL AUF │ │ 400.000 EUR BEGRENZT IST. │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6315 755.000 755.000 755.000 55.000 55.000 │ │ Verpfl.ermächt. 700.000 │ │ davon 2014 700.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6315 │ │ │ │ Einnahmen 737.000 737.000 177.000 167.000 27.000 │ │ Ausgaben 755.000 755.000 755.000 55.000 55.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6315 18.00018.000578.000112.000 28.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 830 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraße GATTINGERSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *(GESAMT CA. 593.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6316 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 91.141,75- │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. 1,1 │ │ MIO.EUR, FERTIGSTELLUNG 2010) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6316 91.141,750 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6316 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 91.141,750 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6316 91.141,75 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 831 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraße VERSBACHER STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 500.000,00 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *(GESAMT CA. 500.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6317 500.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 618,50 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. │ │ 750.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6317 618,50 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6317 │ │ │ │ Einnahmen 500.000,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 618,50 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6317 499.381,50 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 832 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraße ZIEGELAUSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 400.000,00 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 400.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6318 400.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 926,94 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. │ │ 550.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6318 926,94 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6318 │ │ │ │ Einnahmen 400.000,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 926,94 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6318 399.073,06 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 833 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraße KAPUZINERSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 250.000,00 250.000 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 0,25 MIO.EUR FÜR │ │ BA I (NEUVERANSCHLAGUNG 2013) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6319 250.000,00 250.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 23.780,660 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. 1,1 │ │ MIO. EUR) │ │ BA I MIT RD. 0,4 MIO.EUR │ │ DURCHGEFÜHRT IN DEN JAHREN │ │ 2008/09 UND │ │ BA II MIT RD. 0,67 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6319 23.780,660 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6319 │ │ │ │ Einnahmen 250.000,00 250.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 23.780,660 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6319 273.780,66 250.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 834 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße REISGRUBENGASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 97.999,99 25.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 115.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6320 97.999,99 25.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 108.774,07 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT 130.000 │ │ EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6320 108.774,07 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6320 │ │ │ │ Einnahmen 97.999,99 25.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 108.774,07 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6320 10.774,0825.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 835 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraße MARTINSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 28.000,0030.000 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 30.000 EUR (FÜR │ │ ANTEIL UMBAU ZUR │ │ FUßGÄNGERZONE) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6321 28.000,0030.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT 175.000 │ │ EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6321 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6321 │ │ │ │ Einnahmen 28.000,0030.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6321 28.000,0030.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 836 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6322 Gemeindestraße MAX-PLANCK-STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 663.200,02 166.000 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 829.000 EUR │ │ (DAVON VZ 2011= 663.200 EUR, │ │ RESTZAHLUNG 2013) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6322 663.200,02 166.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 209.045,02745.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. 1,6 │ │ MIO.EUR) │ │ 2010: BA 1: FRANKFURTER │ │ STRAßE BIS │ │ DR.MARIA-PROBST-STRAßE │ │ 2012: BA 2: BIS │ │ WEIßENBURGSTRAßE/MAINAUSTRAßE │ │ (BIS EINSCHL. 2011 │ │ BEREITGESTELLT RD. 0,855 │ │ MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6322 209.045,02745.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6322 │ │ │ │ Einnahmen 663.200,02 166.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 209.045,02745.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6322 872.245,04 745.000166.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 837 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße FACHMARKTZENTRUM B 19 STRAßENBAU │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3590 Sonstige Beiträge und 0 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ AOD: 0650 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 87.025,98 - │ │ Land │ │ AOD: 0650 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6323 87.025,98 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6323 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6323 │ │ │ │ Einnahmen 87.025,98 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6323 87.025,98 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 838 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6324 Gemeindestraße BRÜCKE SILIGMÜLLERSTRASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ * │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6324 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6324 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6324 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 839 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6325 STADTENTWICKLUNG NORD-OST BP VERSBACH 20a LENGFELD 36a │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT 324.000 EUR FÜR GE LENGFELD 36 a (GRP. 9511) │ │ ZZGL. 4.000 EUR AUS DEN AUSGLEICHSMAßNAHMEN (GRP. 9550) │ │ │ │3590 Sonstige Beiträge und 0 0 0 - │ │ ähnliche Entgelte │ │ AOD: 0211 │ │ *KOSTENERSTATTUNGSBEITRÄGE FÜR │ │ GE LENGFELD 36 a │ │ (GESAMT: 48.000 EUR) │ │ *FÜR AUSGLEICHSFLÄCHEN, DIE AUFGRUND DER EINGRIFFE DURCH BAUGRUNDSTÜCKE ZU SCHAFFEN SIND. DIE │ │ ERSTATTUNGSPFLICHT ENTSTEHT MIT DER FERTIGSTELLUNG UND ABRECHNUNG DER GESAMTEN AUSGLEICHSMAßNAHMEN │ │ (FRÜHESTENS AB 2011 - S.A. GRP. 9550). │ │ (DIE KOSTEN FÜR AUSGLEICHSFLÄCHEN FÜR DIE EINGRIFFE DURCH STRAßENVERSIEGELUNG UND FÜR STRAßENBEGLEITGRÜN │ │ WERDEN ÜBER ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE ABGERECHNET). │ │ │ │3591 Sonstige Beiträge und ähnliche 0 - │ │ Entgelte │ │ AOD: 0211 │ │ *KOSTENERSTATTUNGSBEITRÄGE FÜR │ │ NATURSCHUTZRECHTLICHE │ │ AUSGLEICHSMAßNAHMEN FÜR │ │ SONDERGEBIET VERSBACH 20 a │ │ (GESAMT: 480.000 EUR) │ │ │ │3592 Sonstige Beiträge und ähnliche 0 0 0 - │ │ Entgelte │ │ AOD: 0211 │ │ *KOSTENERSTATTUNGSBEITRÄGE FÜR │ │ AUSGLEICHSMAßNAHMEN FÜR │ │ HAMSTER (GESAMT: 372.000 EUR) │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 4.100.000 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0650 │ │ *2014: FÖRDERUNG NACH GVFG FÜR │ │ BEREITS HERGESTELLTE BEREICHE │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 - │ │ privaten Unternehmen │ │ AOD: 0610,0650 │ │ *GESAMT CA. 0,32 MIO.EUR │ │ (IKEA 0,14 MIO.Ç FÜR PLANUNG, ARTENSCHUTZRECHTLICHE AUSGLEICHSMAßNAHMEN UND MUTSCHLER 0,18 MIO.EUR FÜR │ │ ANSCHLUSSKNOTEN UND F.STICHSTRAßEN IM GE) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6325 0 4.100.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 - │ │ AOD: 0220 │ │ *GRUNDERWERB FÜR STRAßEN UND │ │ AUSGLEICHSFLÄCHEN; GESAMT CA. │ │ 2,4 MIO.EUR │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 209.241,510 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT CA. 8 MIO.EUR, BIS │ │ EINSCHL. 2009 BEREITGESTELLT │ │ CA. 7,2 MIO.EUR (GRP. 9510 │ │ UND 9590) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 840 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6325 STADTENTWICKLUNG NORD-OST BP VERSBACH 20a LENGFELD 36a │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *2009: STICHSTRAßE IM GE │ │ LENGFELD 36 a; GESAMT CA. │ │ 360.000 EUR │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 6.857,18 15.000 12.000 0 0 0 │ │ AOD: 0670 │ │ *FÜR NATURSCHUTZRECHTLICHE │ │ AUSGLEICHSMAßNAHMEN; GESAMT │ │ CA. 0,37 MIO.EUR │ │ │ │9590 Baunebenkosten: Tiefbau 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *PLANUNGSKOSTEN (BIS EINSCHL. │ │ 2006 BEREITGESTELLT 0,38 MIO. │ │ EUR) │ │ │ │9591 Baunebenkosten 0 0 0 - │ │ AOD: 0610 │ │ *DIE KOSTEN FÜR DIE UMSIEDLUNG │ │ UND VERGRÄMUNG DER HAMSTER │ │ (CA. 84.000 EUR INSGESAMT) │ │ UND DIE KOSTEN FÜR │ │ ENTSCHÄDIGUNGEN UND │ │ PACHTZAHLUNGEN (CA. 26.000 │ │ EUR JÄHRLICH) SIND IM │ │ VERWALTUNGSHAUSHALT BEI │ │ 0.8811.5880 VERANSCHLAGT. │ │ * │ │ EINNAHME-/AUSGABEZUSAMMENFASSUNG UA 6325: │ │ │ │ GESAMTAUSGABEN: 11,985 MIO. EUR │ │ GRUNDERWERB STRAßEN/AUSGLEICHSFLÄCHEN 2,425 MIO. EUR │ │ STRAßENBAUKOSTEN 8,000 MIO. EUR │ │ STRAßENBAUKOSTEN STICHSTRAßEN GE 0,360 MIO. EUR │ │ NATURSCHUTZRECHTLICHE AUSGLEICHSMAßNAHMEN 0,370 MIO. EUR │ │ │ │ ZZGL.HAMSTER AUSGLEICHSMAßNAHMEN: │ │ UMSIEDLUNG UND VERGRÄMUNG 0,084 MIO. EUR (VERWALTUNGSH.) │ │ ENTSCHÄDIGUNGEN,PACHT F. 20 JAHRE 0,520 Mio. EUR (VERWALTUNGSH.) │ │ (JÄHRLICH CA. 26.000 Ç) │ │ PLANUNGSKOSTEN BAULEITPLANUNG 0,226 Mio. EUR (VERWALTUNGSH.) │ │ ----------------------------------------------------------------------------│ │ GESAMTEINNAHMEN: 6,548 MIO. EUR │ │ ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE 0,328 MIO. EUR │ │ KOSTENERSTATTUNGSBEITRÄGE 0,900 MIO. EUR │ │ FÖRDERUNG NACH GVFG/FAG 5,000 MIO. EUR │ │ INVESTITIONSZUSCHÜSSE V.PRIVATEN BEREICH 0,320 Mio. EUR │ │ -----------------------------------------------------------------------│ │ EIGENANTEIL DER STADT RD. 5,437 MIO. EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6325 202.384,3315.000 12.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6325 │ │ │ │ Einnahmen 0 4.100.000 0 0 │ │ Ausgaben 202.384,3315.000 12.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6325 202.384,33 15.00012.000- 4.100.000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 841 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6326 Gemeindestraße OBERER DALLENBERGWEG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 600.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6326 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 47.750,000 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. │ │ 800.000 EUR) BIS EINSCHL. │ │ 2011 BEREITGESTELLT = 50.000 │ │ EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6326 47.750,000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6326 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 47.750,000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6326 47.750,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 842 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6327 Gemeindestraße PETERPLATZ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 781.946,84 200.000 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 0,985 MIO. EUR │ │ (DAVON VZ 2011= 785.OOO EUR, │ │ RESTZAHLUNG 2013) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6327 781.946,84 200.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 445.102,35 300.000 100.000 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. 1,99 │ │ MIO.EUR) │ │ BIS EINSCHL. 2012 │ │ BEREITGESTELLT = 1,89 MIO. │ │ EUR │ │ ERHÖHUNG DER KOSTEN AUFGRUND │ │ DER INTENSIVEN ACHÄOLOGISCHEN │ │ BAUBEGLEITUNG UND DER HOHEN │ │ ANZAHL VON LEITUNGEN IM │ │ UNTERGRUND │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6327 445.102,35 300.000 100.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6327 │ │ │ │ Einnahmen 781.946,84 200.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 445.102,35 300.000 100.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6327 336.844,49 300.000100.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 843 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6328 Gemeindestraße SANDERROTHSTRAßE/ MATTHIAS-EHRENFRIED-STR. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 480.000 │ │ AOD: 0211 │ │ *SANDERROTHSTRAßE: GESAMT CA. │ │ 600.000 EUR (VORAUSLEISTUNG │ │ 2016, ENDABRECHNUNG 2018) │ │ │ │3528 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 600.000 │ │ AOD: 0211 │ │ *MATTHIAS-EHRENFRIED-STRAßE: │ │ GESAMT CA. 750.000 EUR │ │ (VORAUSLEISTUNG 2016, │ │ ENDABRECHNUNG 2018) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6328 0 0 0 1.080.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 29.624,180 0 0 500.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2016: ERNEUERUNG │ │ SANDERROTHSTRAßE(GESAMT CA. │ │ 1.050.000 EUR) │ │ BIS EINSCHL. 2012 │ │ BEREITGESTELLT = 50.000 EUR │ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 600.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2016: ERNEUERUNG │ │ MATTHIAS-EHRENFRIED-STRAßE │ │ (GESAMT CA. 1.260.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6328 29.624,180 0 0 1.100.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6328 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 1.080.000 │ │ Ausgaben 29.624,180 0 0 1.100.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6328 29.624,18 0 0 0 20.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 844 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6329 Gemeindestraße BENZSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 72.000 18.000 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 90.000 EUR │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 300.000 75.000 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 375.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6329 0 372.000 93.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 40.000,00 0 560.000 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 560.000 │ │ davon 2014 560.000 │ │ *ERNEUERUNG UND TLW. │ │ ERSTMALIGE HERSTELLUNG │ │ GESAMT CA. 0,6 MIO.EUR - BIS │ │ EINSCHL. 2011 BEREITGESTELLT │ │ = 40.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6329 40.000,00 0 560.000 0 0 │ │ Verpfl.ermächt. 560.000 │ │ davon 2014 560.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6329 │ │ │ │ Einnahmen 0 372.000 93.000 0 │ │ Ausgaben 40.000,00 0 560.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6329 40.000,000 188.00093.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 845 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße FRANKFURTER STRASSE ZELLER BOCK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 700.000 700.000 600.000 150.000 │ │ Land │ │ AOD: 0650 │ │ *NACH ART. 13 C FAG │ │ 10 % AUS DEN ZWF.KOSTEN │ │ I.H.V. CA. 21,5 MIO. EUR = │ │ 2,15 MIO.EUR │ │ │ │3616 Zuweisungen für Investitionen 4.800.000 4.500.000 4.200.000 1.550.000 │ │ nach dem GVFG │ │ AOD: 0650 │ │ *70 % AUS DEN ZWF.KOSTEN │ │ I.H.V. CA. 21,5 MIO. EUR = │ │ 15,05 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6330 5.500.000 5.200.000 4.800.000 1.700.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 3.000.000 6.600.000 7.900.000 7.500.000 2.000.000 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 17.400.000 │ │ davon 2014 7.900.000 │ │ 2015 7.500.000 │ │ 2016 2.000.000 │ │ *AUSBAU DER FRANKFURTER │ │ STRASSE ZWISCHEN DEN │ │ EINMÜNDUNGEN MAINAUSTRASSE │ │ UND HETTSTADTER STEIGE │ │ (GESAMT RD. 25 MIO.EUR) │ │ (VORAUSS.RE BIS EINSCHL. 2012 │ │ = 1,0 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6330 3.000.000 6.600.000 7.900.000 7.500.000 2.000.000 │ │ Verpfl.ermächt. 17.400.000 │ │ davon 2014 7.900.000 │ │ 2015 7.500.000 │ │ 2016 2.000.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6330 │ │ │ │ Einnahmen 5.500.000 5.200.000 4.800.000 1.700.000 │ │ Ausgaben 3.000.000 6.600.000 7.900.000 7.500.000 2.000.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6330 3.000.000- 1.100.000- 2.700.000- 2.700.000300.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 846 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6331 Gemeindestraße WEIßENBURGSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 145.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 726.000 EUR │ │ (DAVON VZ 2010= 581.OOO EUR, │ │ RESTZAHLUNG 2012) │ │ │ │3650 Investitionszuschüsse von 100.000,00 0 0 - │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ AOD: 0650 │ │ *KOSTENANTEIL │ │ ENTWÄSSERUNGSBETRIEB │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6331 100.000,00 145.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 475.000,00 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG │ │ 2009/11: VON EINMÜNDUNG GEORG-EYDEL-STRAßE BIS SEDANSTR. (GESAMT CA. 1,45 MIO.EUR) │ │ TLW.REFINANZIERUNG DURCH STRAßENAUSBAUBEITRÄGE, ANTEIL DER VERSORGUNGSTRÄGER (S.OBEN GRP. 3525, 3650 SOWIE │ │ STÄDTEBAUFÖRDERUNG I.H.V. RD. 259.000 EUR (VERANSCHLAGT BEI 1.6157.3613) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6331 475.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6331 │ │ │ │ Einnahmen 100.000,00 145.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 475.000,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6331 375.000,00145.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 847 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6333 Gemeindestraße GRESSENGASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 35.000,0046.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ AOD: 0650 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6333 35.000,0046.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 35.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (VERANSCHLAGT │ │ WERDEN NUR MATERIAL- UND │ │ FREMDKOSTEN, DIE AUSFÜHRUNG │ │ ERFOLGT DURCH EIGENES │ │ PERSONAL DES BAUHOFS │ │ GESAMTKOSTEN MIT LOHN = │ │ 75.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6333 35.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6333 │ │ │ │ Einnahmen 35.000,0046.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 35.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6333 35.000,0011.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 848 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße INNENSTADTBEREICH HEIZWASSERTRANSPORTLEITUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 300.000 240.000 0 63.000 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *FÜR ERNEUERUNG MARKUSSTRAßE │ │ (GRP. 9510) GESAMT CA. 0,303 │ │ MIO.EUR │ │ NEUVERANSCHLAGUNG AB 2013 │ │ │ │3528 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *FÜR ERNEUERUNG BAHNHOFSTRAßE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6335 300.000 240.000 0 63.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 70.000,00 430.000 250.000 55.000 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 55.000 │ │ davon 2014 55.000 │ │ *ERNEUERUNG DER MARCUSSTRAßE │ │ IM ZUGE DER NEUVERLEGUNG │ │ EINER │ │ HEIZWASSER-TRANSPORTLEITUNG │ │ IN DER INNENSTADT DURCH DIE │ │ STADTWERKE │ │ GESAMT CA. 0,405 MIO. EUR │ │ (VORAUSS.RE BIS 2012= 100.000 │ │ EUR) │ │ VERGABEBESCHLUSS │ │ FERIENAUSSCHUSS 16.08.2012 │ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 7.000,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG BAHNHOFSTRAßE │ │ EINMÜNDUNG RÖNTGENRING BIS │ │ EINSCHLIEßLICH │ │ KREUZUNGSBEREICH │ │ BAHNHOFSTRAßE/HAUGERKIRCHPLATZ │ │ IM ZUGE DER NEUVERLEGUNG │ │ EINER │ │ HEIZWASSER-TRANSPORTLEITUNG │ │ IN DER INNENSTADT DURCH DIE │ │ STADTWERKE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6335 77.000,00 430.000 250.000 55.000 0 0 │ │ Verpfl.ermächt. 55.000 │ │ davon 2014 55.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6335 │ │ │ │ Einnahmen 300.000 240.000 0 63.000 0 │ │ Ausgaben 77.000,00 430.000 250.000 55.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6335 77.000,00130.00010.00055.00063.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 849 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße DAIMLERSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 572.000,00330.000 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 330.000 EUR │ │ * │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6337 572.000,00330.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 362.882,790 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. │ │ 966.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6337 362.882,790 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6337 │ │ │ │ Einnahmen 572.000,00330.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 362.882,790 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6337 209.117,21330.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 850 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6338 Gemeindestraße FRIEDRICHSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 1,77- │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 500.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6338 1,770 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6338 │ │ │ │ Einnahmen 1,770 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6338 1,770 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 851 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße LEISTENSTRASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 960.000 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 1,2 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6339 0 0 0 960.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 4.526,850 0 0 1.000.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2016: ERNEUERUNG (GESAMT │ │ CA. 2,0 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6339 4.526,850 0 0 1.000.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6339 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 960.000 │ │ Ausgaben 4.526,850 0 0 1.000.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6339 4.526,85 0 0 0 40.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 852 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße WINTERLEITENWEG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 850.000 EUR │ │ * │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6341 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6341 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6341 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 853 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6343 Gemeindestraße ZINDELGASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 205.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6343 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6343 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6343 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 854 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6345 Gemeindestraße WEINGARTENSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 255.000,00255.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 255.000 EUR │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG 2012) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6345 255.000,00255.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 16.779,610 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. │ │ 500.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6345 16.779,610 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6345 │ │ │ │ Einnahmen 255.000,00255.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 16.779,610 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6345 238.220,39255.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 855 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6346 Gemeindestraße ZEPPELINSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 500.000,00 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 1,08 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6346 500.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 11.402,640 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG │ │ 2007 BA 1: │ │ SEUFERT/SCHLÖRSTR. BIS │ │ FRIESSTR./GEGENBAUERSTR. │ │ 2008/09 BA 2: │ │ FRIESSTR./GEGENBAUERSTR. BIS │ │ TRAUTENAUERSTRAßE │ │ (GESAMT CA. 1.980.000 EUR) │ │ * │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6346 11.402,640 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6346 │ │ │ │ Einnahmen 500.000,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 11.402,640 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6346 511.402,64 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 856 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6347 Gemeindestraße SEDANSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 508.440,04 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *(GESAMT CA. 500.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6347 508.440,04 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6347 │ │ │ │ Einnahmen 508.440,04 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6347 508.440,04 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 857 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6348 Gemeindestraße AM EXERZIERPLATZ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 318.000,00318.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 318.000 EUR │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG 2012) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6348 318.000,00318.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 17.987,850 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. │ │ 620.000 EUR) │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6348 17.987,850 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6348 │ │ │ │ Einnahmen 318.000,00318.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 17.987,850 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6348 300.012,15318.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 858 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße KLINIKSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 348.000 550.000 0 140.000 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 690.000 EUR │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG AB 2013) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6349 348.000 550.000 0 140.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 270.000,00 310.000 680.000 175.000 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 175.000 │ │ davon 2014 175.000 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. │ │ 925.000 EUR) │ │ VORAUSS.RE BIS 2012= 70.000 │ │ EUR │ │ (VERGABEBESCHLUSS │ │ FERIENAUSSCHUSS 16.08.2012) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6349 270.000,00 310.000 680.000 175.000 0 0 │ │ Verpfl.ermächt. 175.000 │ │ davon 2014 175.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6349 │ │ │ │ Einnahmen 348.000 550.000 0 140.000 0 │ │ Ausgaben 270.000,00 310.000 680.000 175.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6349 270.000,0038.000 130.000175.000140.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 859 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6351 Gemeindestraße BRÜCKENSANIERUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 856.311,67 1.050.000 750.000 750.000 750.000 750.000 │ │ GD=206 │ │ AOD: 0650 │ │ *FÜR BRÜCKENSANIERUNGEN ZUR │ │ VERMEIDUNG │ │ WEITERGEHENDER │ │ BAUWERKSSCHÄDEN INSBES. │ │ AN TRAGENDEN BAUWERKSTEILEN. │ │ DIENT DER │ │ VERKEHRSSICHERHEIT, DA │ │ ANSONSTEN DIE │ │ SPERRUNG FÜR DEN │ │ STRASSENVERKEHR DROHT. │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6351 856.311,67 1.050.000 750.000 750.000 750.000 750.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6351 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 856.311,67 1.050.000 750.000 750.000 750.000 750.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6351 856.311,67- 1.050.000750.000750.000750.000750.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 860 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße BRÜCKE RANDERSACKERER STRASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3616 Zuweisungen für Investitionen 1.000.000 1.500.000 1.200.000 945.000 0 │ │ nach dem GVFG │ │ AOD: 0650 │ │ *60 % AUS DEN │ │ ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN │ │ I.H.V. 7,742 MIO.EUR, │ │ GESAMT 4,645 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6352 1.000.000 1.500.000 1.200.000 945.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1.800,00- 3.000.000 2.900.000 2.500.000 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 600.000 │ │ davon 2014 600.000 │ │ *NEUBAU DER BRÜCKE ÜBER DEN │ │ STADTRING SÜD MIT EINRICHTUNG │ │ EINER DRITTEN FAHRSPUR │ │ * │ │ GESAMTKOSTEN CA. 8,9 MIO.EUR │ │ GESAMTFÖRDERUNG CA. 4,5 MIO.EUR │ │ ---------------------------------│ │ EIGENANTEIL STADT 4,4 MIO.EUR │ │ │ │ (BIS EINSCHL. 2012 BEREITGESTELLT: RD. 3,5 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6352 1.800,00- 3.000.000 2.900.000 2.500.000 0 0 │ │ Verpfl.ermächt. 600.000 │ │ davon 2014 600.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6352 │ │ │ │ Einnahmen 1.000.000 1.500.000 1.200.000 945.000 0 │ │ Ausgaben 1.800,00- 3.000.000 2.900.000 2.500.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6352 1.800,00 2.000.000- 1.400.000- 1.300.000945.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 861 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6353 Gemeindestraße BRÜCKE ROTKREUZSTRASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3590 Sonstige Beiträge und 0 0 0 - │ │ ähnliche Entgelte │ │ AOD: 0650 │ │ *VORTEILSAUSGLEICH DEUTSCHE │ │ BAHN AG (GESAMT: 1,47 MIO.EUR) │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 2.946,8038.000 0 0 0 - │ │ Land │ │ AOD: 0650 │ │ *FÖRDERUNG NACH FAG (CA. 20 % │ │ AUS DEN ZUWENDUNGSFÄHIGEN │ │ KOSTEN GESAMT 0,22 MIO.EUR) │ │ 2012: SCHLUSSRATE │ │ │ │3616 Zuweisungen für Investitionen 10.491,27106.000 0 0 0 - │ │ nach dem GVFG │ │ AOD: 0650 │ │ *CA. 60 % AUS DEN │ │ ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN │ │ GESAMT CA. 0,60 MIO.EUR) │ │ 2012: SCHLUSSRATE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6353 13.438,07144.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6353 │ │ │ │ Einnahmen 13.438,07144.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6353 13.438,07144.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 862 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6355 Gemeindestraße BRÜCKE ERTHALSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 42.258,290 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *GENERALSANIERUNG │ │ BRÜCKENBAUWERK UND │ │ STÜTZMAUERSANIERUNG (GESAMT │ │ CA. 1,1 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6355 42.258,290 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6355 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 42.258,290 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6355 42.258,29 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 863 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6356 Gemeindestraße BRÜCKE STETTINER STRASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3616 Zuweisungen für Investitionen 0 655.000 0 0 │ │ nach dem GVFG │ │ AOD: 0650 │ │ *(75% AUS DEN │ │ ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, │ │ GESAMT RD. 2,6 MIO. EUR) │ │ 2014: SCHLUSSRATE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6356 0 655.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG │ │ *DAS BRÜCKENBAUWERK ÜBER DER STETTINER STRAßE IST EIN WICHTIGES ÜBERFÜHRUNGSBAUWERK IM ZUGE DES STADTRINGES │ │ SÜD. ERHEBLICHE SCHÄDEN BEEINTRÄCHTIGEN DIE STANDSICHERHEIT UND DIE VERKEHRSSICHERHEIT. │ │ │ │ GESAMTKOSTEN CA. 3,92 MIO.EUR │ │ GESAMTFÖRDERUNG CA. 2,60 MIO.EUR │ │ ---------------------------------│ │ EIGENMITTTEL DER STADT 1,32 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6356 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6356 │ │ │ │ Einnahmen 0 655.000 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6356 0 655.000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 864 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße BRÜCKE ROTTENDORFER STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3616 Zuweisungen für Investitionen 0 0 500.000 500.000 │ │ nach dem GVFG │ │ AOD: 0650 │ │ *CA. 60% AUS DEN │ │ ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, CA. │ │ 1,0 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6357 0 0 500.000 500.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 100.000 0 100.000 900.000 900.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2014: ERNEUERUNG (GESAMT │ │ CA. 2,0 MIO.EUR) │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6357 100.000 0 100.000 900.000 900.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6357 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 500.000 500.000 │ │ Ausgaben 100.000 0 100.000 900.000 900.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6357 100.0000 100.000400.000400.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 865 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6358 Gemeindestraße BRÜCKE ZEPPELINSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 100.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2016: │ │ GENERALINSTANDSETZUNG (GESAMT │ │ CA. 1,5 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6358 0 0 0 100.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6358 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 100.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6358 0 0 0 100.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 866 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6359 Gemeindestraße BRÜCKE SEINSHEIMSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3590 Sonstige Beiträge und 80.000 144.000 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ AOD: 0650 │ │ *ABLÖSEBETRAG DB NETZ AG FÜR │ │ STRAßENBAU, GESAMT 224.000 EUR │ │ │ │3591 Sonstige Beiträge und ähnliche 260.000 30.000 0 0 │ │ Entgelte │ │ AOD: 0650 │ │ *ABLÖSEBETRAG DB NETZ AG FÜR │ │ BRÜCKENBAU, GESAMT 290.000 EUR │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 200.000 70.000 80.000 0 │ │ Land │ │ AOD: 0650 │ │ *GVFG-FÖRDERUNG (CA. 50 % AUS │ │ DEN ZWF.KOSTEN, GESAMT CA. │ │ 350.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6359 540.000 244.000 80.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 131.016,00 950.000 280.000 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 280.000 │ │ davon 2014 280.000 │ │ *ERNEUERUNG EISENBAHNBRÜCKE │ │ SEINSHEIMSTRAßE (SR-BESCHLUSS │ │ VOM 15.07.2010 │ │ GESAMT CA. 1,4 MIO.EUR (BIS │ │ EINSCHL. 2012 BEREITGESTELLT │ │ = 170.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6359 131.016,00 950.000 280.000 0 0 │ │ Verpfl.ermächt. 280.000 │ │ davon 2014 280.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6359 │ │ │ │ Einnahmen 540.000 244.000 80.000 0 │ │ Ausgaben 131.016,00 950.000 280.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6359 131.016,00410.00036.00080.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 867 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6360 Geh- und Radweg TRAUTENAUER STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 700.000,00 500.000 0 300.000 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 1,5 MIO. EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6360 700.000,00 500.000 0 300.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 700.000,00 1.000.000 700.000 500.000 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 500.000 │ │ davon 2014 500.000 │ │ *GENERALSANIERUNG DES GEH- UND │ │ RADWEGES │ │ GESAMT: CA. 2,3 MIO.EUR │ │ (VORAUSS. RE BIS EINSCHL. │ │ 2012 = 1,0 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6360 700.000,00 1.000.000 700.000 500.000 0 0 │ │ Verpfl.ermächt. 500.000 │ │ davon 2014 500.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6360 │ │ │ │ Einnahmen 700.000,00 500.000 0 300.000 0 0 │ │ Ausgaben 700.000,00 1.000.000 700.000 500.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6360 0,00 500.000700.000200.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 868 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6361 Geh- und Radweg FRANKFURTER STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 1.040.000 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 1,3 MIO. EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6361 0 0 0 1.040.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 20.066,010 0 0 1.000.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2016: GENERALSANIERUNG DES │ │ GEH- UND RADWEGES │ │ GESAMT: CA. 2,0 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6361 20.066,010 0 0 1.000.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6361 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 1.040.000 │ │ Ausgaben 20.066,010 0 0 1.000.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6361 20.066,01 0 0 0 40.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 869 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3110 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 │ │ ZuD-Me=509 │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUR REFINANZIERUNG VON │ │ FAHRRADABSTELLANLAGEN (S.GRP. │ │ 9511) │ │ │ │3526 Stellplatzablösebeiträge 100.000,00 0 0 0 - │ │ ZuD-Me=509 │ │ AOD: 0200 │ │ * │ │ │ │3630 Investitionszuweisungen von 58.000,00 0 0 0 - │ │ Zweckverbänden und dgl. │ │ AOD: 0650 │ │ *VOM ZWECKVERBAND │ │ ERHOLUNGS-UND WANDERGEBIET │ │ FÜR RADWEGE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6363 158.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 270.000,00 300.000 270.000 270.000 270.000 270.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *ALLG. RADWEGEBAU │ │ (AB 2010 UMGESETZT VOM │ │ EINZELPLAN 5 (1.5939.9554) │ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 100.000,00 0 0 0 0 │ │ ZuD-Me=509 │ │ AOD: 0610 │ │ *FINANZIERUNG VON │ │ FAHRRADABSTELLANLAGEN │ │ (IN VERBINDUNG MIT ÖPNV, │ │ DAMIT REFINANZIERUNG AUS │ │ STELLPLATZABLÖSE - S.HHSTELLE │ │ 1.6363.3110) │ │ │ │9512 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 250.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *FÜR AUSBAU DER │ │ RADWEGE-MAGISTRALE 1 │ │ -SANDERAU-HUBLAND│ │ │ │9513 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 13.401,180 0 0 0 │ │ AOD: 0670 │ │ *FORTFÜHRUNG DES RADWEGES IM │ │ ROTTENBAURER GRUND UND │ │ AUFBRINGUNG EINER │ │ ASPHALTTRAGDECKSCHICHT AUF │ │ DIE BISHER WASSERGEBUNDENEN │ │ ABSCHNITTE │ │ │ │9514 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 20.000 0 0 0 │ │ AOD: 0610 │ │ *FÜR AUSFÜHRUNGSPLANUNG RADWEG │ │ WÜRZBURG-GÜNTERSLEBEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6363 356.598,82 550.000 290.000 270.000 270.000 270.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6363 │ │ │ │ Einnahmen 158.000,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 356.598,82 550.000 290.000 270.000 270.000 270.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6363 198.598,82550.000290.000270.000270.000270.000-│ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 870 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6371 Gemeindestraße FRIEDENSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 1,5 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6371 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 60.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2016: ERNEUERUNG (GESAMT │ │ CA. 1,96 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6371 0 0 0 60.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6371 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 60.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6371 0 0 0 60.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 871 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6372 Gemeindestraße MAINAUSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 570.000 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 0,72 MIO. EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6372 0 0 570.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 600.000 500.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2015: ERNEUERUNG (GESAMT │ │ CA. 1,2 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6372 0 0 600.000 500.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6372 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 570.000 0 │ │ Ausgaben 0 0 600.000 500.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6372 0 0 30.000500.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 872 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6373 Gemeindestraße ANNE-FRANK-STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 0,705 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6373 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. 0,94 │ │ MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6373 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6373 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6373 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 873 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6374 Gemeindestraße HÄNDELSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 360.000 90.000 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 0,45 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6374 360.000 90.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 400.000 155.000 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 155.000 │ │ davon 2014 155.000 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. 0,6 │ │ MIO. EUR) │ │ BIS EINSCHL. 2012 BEREIT │ │ GESTELLT= 45.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6374 400.000 155.000 0 0 │ │ Verpfl.ermächt. 155.000 │ │ davon 2014 155.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6374 │ │ │ │ Einnahmen 360.000 90.000 0 0 │ │ Ausgaben 400.000 155.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6374 40.00065.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 874 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6375 Gemeindestraße SCHANZSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 0,3 MIO. EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6375 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 40.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2016: ERNEUERUNG (GESAMT │ │ CA. 0,4 MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6375 0 0 0 40.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6375 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 40.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6375 0 0 0 40.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 875 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße MARTIN-LUTHER-STRAßE/ ROTTENDORFER STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 164.000 0 41.000 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 0,205 MIO. EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6376 0 164.000 0 41.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 300.000 110.000 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. 0,41 │ │ MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6376 0 300.000 110.000 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6376 │ │ │ │ Einnahmen 0 164.000 0 41.000 │ │ Ausgaben 0 300.000 110.000 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6376 0 136.000110.00041.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 876 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße WERNER-V.-SIEMENS-STR./ ROBERT-KIRCHHOFF-STR. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6377 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 100.000 100.000 0 0 100.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2014: PLANUNGSKOSTEN FÜR │ │ DIE DETAILPLANUNG │ │ KREISVERKEHR │ │ WERNER-VON-SIEMENS-STRAßE/PILZ │ │ IGGRUNDSTRAßE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6377 100.000 100.000 0 0 100.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6377 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 100.000 100.000 0 0 100.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6377 100.000100.0000 0 100.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 877 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6381 Gemeindestraße DORFGRABEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 192.000 48.000 │ │ AOD: 0211 │ │ *AB 2014: GESAMT CA. 0,24 MIO. │ │ EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6381 0 0 192.000 48.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 50.000 0 50.000 250.000 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *ERNEUERUNG (GESAMT CA. 0,3 │ │ MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6381 50.000 0 50.000 250.000 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6381 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 192.000 48.000 │ │ Ausgaben 50.000 0 50.000 250.000 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6381 50.0000 50.00058.00048.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 878 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraße GEORG-ENGEL-STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 256.000 64.000 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 0,32 MIO. EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6382 0 0 256.000 64.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 50.000 0 50.000 370.000 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2014: ERNEUERUNG (GESAMT │ │ CA. 0,42 MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6382 50.000 0 50.000 370.000 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6382 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 256.000 64.000 │ │ Ausgaben 50.000 0 50.000 370.000 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6382 50.0000 50.000114.00064.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 879 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6383 Gemeindestraße JÄGERSTRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 1,4 MIO. EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6383 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 60.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2016: ERNEUERUNG (GESAMT │ │ CA. 1,76 MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6383 0 0 0 60.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6383 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 60.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6383 0 0 0 60.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 880 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6384 Gemeindestraße BERNER STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 40.000 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 40.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6384 40.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 50.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *VERBESSERUNG DER │ │ ÜBERGANGSSITUATION IM BEREICH │ │ DES KÖRPERBEHINDERTENZENTRUMS │ │ (GESAMT CA. 50.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6384 50.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6384 │ │ │ │ Einnahmen 40.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 50.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6384 50.00040.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 881 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6385 Gemeindestraße TIEFE GASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 0,525 MIO. EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6385 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 100.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2016: ERNEUERUNG (GESAMT │ │ CA. 0,7 MIO. EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6385 0 0 0 100.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6385 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 100.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6385 0 0 0 100.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 882 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6400 Gemeindestraße ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN-NEUBAU │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3510 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6400 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9535 Entwässerung 13.865,83 150.000 145.000 100.000 100.000 100.000 │ │ AOD: 0211 │ │ *ABFÜHRUNG DER MIT DEN │ │ ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGEN │ │ EINGENOMMENEN STRASSEN│ │ ENTWÄSSERUNGSBEITRÄGE AN DEN │ │ EBW │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6400 13.865,83 150.000 145.000 100.000 100.000 100.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6400 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 13.865,83 150.000 145.000 100.000 100.000 100.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6400 13.865,83150.000145.000100.000100.000100.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 883 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6401 Gemeindestraße GEWERBEGEBIET WÖLLRIED-NORD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT: 1.534.000 EUR │ │ FRIEDRICH-BERGIUS-RING │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6401 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 20.684,270 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT: 1.876.000 EUR │ │ FRIEDRICH-BERGIUS-RING │ │ EINSCHL. INNERE ERSCHLIESSUNG │ │ SCIENCE-PARK (DECKENBAU, │ │ PARKSTREIFEN, BEPFLANZUNG, │ │ EVTL. STICHSTRASSE "B") │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6401 20.684,270 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6401 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 20.684,270 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6401 20.684,27 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 884 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraße GEWERBEGEBIET HEUCHELHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT: 3.345.000 EUR │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ AOD: 0650 │ │ *VON UNIVERSITÄT │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6402 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *WEST GESAMT: 1.627.000 EUR │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 6.611,090 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *OST GESAMT: 1.893.000 EUR │ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 6.795,620 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *MODELLIERUNG EINES │ │ SCHUTZWALLS (DELPSTRAßE) │ │ 64.000 EUR MIT ANSCHLIEßENDEM │ │ FELDWEGEBAU 50.000 EUR │ │ (FINANZIERUNG S.GRP. 3680) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6402 13.406,710 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6402 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 13.406,710 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6402 13.406,71 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 885 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6403 Gemeindestraße BAUGEBIETSERGÄNZUNG HANS-LÖFFLER-STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 585.000 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 0,585 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6403 0 585.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 80.000,00 582.000 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT RD. 0,822 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6403 80.000,00 582.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6403 │ │ │ │ Einnahmen 0 585.000 0 0 │ │ Ausgaben 80.000,00 582.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6403 80.000,00582.000585.000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 886 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6405 Gemeindestraße SANDERHEINRICHSLEITENWEG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 4.000,00405.000 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT: 1,5 MIO.EUR AUS │ │ ERSCHLIEßUNGSVERTRAG MIT DEM │ │ FREISTAAT BAYERN (BIS 2010) │ │ 2013: BEITRÄGE AUS DEM │ │ ABSCHNITT ZWISCHEN │ │ TRAUTENAUER STRAßE UND OBERER │ │ BOGENWEG CA. 0,405 MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6405 4.000,00405.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 450.000 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT: 1.510.000 EUR AUS DEM │ │ ERSCHLIESSUNGSVERTRAG MIT DEM │ │ FREISTAAT BAYERN │ │ 1.BA: ADAMIBAD BIS │ │ FACHHOCHSCHULE 2008/09 (1,0 │ │ MIO.EUR) │ │ 2.BA: FACHHOCHSCHULE BIS │ │ HUBLAND 2010 (0,51 MIO.EUR) │ │ 2013: ERNEUERUNG ABSCHNITT │ │ ZWISCHEN TRAUTENAUER STRAßE │ │ UND OBERER BOGENWEG (GESAMT │ │ 0,45 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6405 450.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6405 │ │ │ │ Einnahmen 4.000,00405.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 450.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6405 4.000,0045.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 887 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6406 Gemeindestraße KRONBERG II │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 90.000 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT: CA. 1.060.000 EUR │ │ VEREINNAHMTE VORAUSLEISTUNGEN │ │ CA. 970.000 EUR │ │ │ │3590 Sonstige Beiträge und 235.000 0 0 - │ │ ähnliche Entgelte │ │ AOD: 0211 │ │ *KOSTENERSTATTUNGSBETRÄGE │ │ *FÜR AUSGLEICHSFLÄCHEN FÜR DIE EINGRIFE DURCH BAUGRUNDSTÜCKE. DIE ERSTATTUNGSPFLICHT ENTSTEHT MIT DER │ │ FERTIGSTELLUNG UND ABRECHNUNG DER AUSGLEICHSMAßNAHMEN (FRÜHESTENS AB 2010 - S.A. GRP. 9550). │ │ (DIE KOSTEN FÜR AUSGLEICHSFLÄCHEN FÜR DIE EINGRIFFE DURCH STRAßENVERSIEGELUNG UND FÜR STRAßENBEGLEITGRÜN │ │ WERDEN ÜBER ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE ABGERECHNET). │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6406 235.000 90.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 152.000 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT: CA. 830.000 EUR │ │ BIS EINSCHL.2007 BEREIT│ │ GESTELLT: 680.000 EUR │ │ DECKENBAU 2014, DANN ERFOLGT │ │ ENDABRECHNUNG │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 17.768,95 0 0 0 - │ │ AOD: 0670 │ │ *GESAMT: 235.000 EUR │ │ HERSTELLUNG VON IM │ │ BEBAUUNGSPLAN FESTGESETZTEN │ │ AUSGLEICHSFLÄCHEN FÜR BAU│ │ UND STRASSENVERSIEGELUNG, │ │ STRASSENBEGLEITGRÜN │ │ 2011: ENTWICKLUNGSPFLEGE │ │ │ │9551 Sport- und Grünflächen u.ä. 0 0 0 - │ │ AOD: 0670 │ │ *UMGESTALTUNG SPIELPLATZ │ │ "GRÜNZUG KRONBERG" │ │ │ │9584 Sonstige Tiefbaumaßnahme 250.000,00 150.000 0 0 0 │ │ AOD: 0200 │ │ *DURCHLEITKANAL "RÖMISCHE │ │ KLINGE", GESAMT CA. 400.000 │ │ EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6406 267.768,95 150.000 152.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6406 │ │ │ │ Einnahmen 235.000 90.000 0 0 │ │ Ausgaben 267.768,95 150.000 152.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6406 267.768,9585.000 62.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 888 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6407 Gemeindestraße ROTTENBAUER NORD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ │ │3527 Kinderspielplatzbeiträge 40.000,000 40.000 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *ABRECHNUNG SPIELPLATZ "AM │ │ FELDKREUZ" │ │ │ │3590 Sonstige Beiträge und 0 0 0 - │ │ ähnliche Entgelte │ │ AOD: 0211 │ │ *KOSTENERSTATTUNGSBETRÄGE │ │ *FÜR AUSGLEICHSFLÄCHEN FÜR DIE EINGRIFE DURCH BAUGRUNDSTÜCKE. DIE ERSTATTUNGSPFLICHT ENTSTEHT MIT DER │ │ FERTIGSTELLUNG UND ABRECHNUNG DER AUSGLEICHSMAßNAHMEN (S.A. GRP. 9550). │ │ (DIE KOSTEN FÜR AUSGLEICHSFLÄCHEN FÜR DIE EINGRIFFE DURCH STRAßENVERSIEGELUNG UND FÜR STRAßENBEGLEITGRÜN │ │ WERDEN ÜBER ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE ABGERECHNET). │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6407 40.000,000 40.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 45.005,90400.000 200.000 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 200.000 │ │ davon 2014 200.000 │ │ *GESAMT: 3.927.000 EUR │ │ 2013/14: DECKENBAU UND AUSBAU │ │ STICHWEG AM KINDERHAUS │ │ MAXIMILIAN-KOLBE-STRAßE, │ │ DANACH ERFOLGT ENDABRECHNUNG │ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ABWICKLUNG DES │ │ ERSCHLIEßUNGSVERTRAGES │ │ ZWISCHEN DER SBW-BAUTRÄGER│ │ UND VERWALTUNGS-GMBH UND DER │ │ STADT WÜRZBURG VOM │ │ 18./23.12.08 │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 98.078,07 70.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0670 │ │ *GESAMT: CA. 1,1 MIO.EUR │ │ HERSTELLUNG VON IM │ │ BEBAUUNGSPLAN FESTGESETZTEN │ │ AUSGLEICHSFLÄCHEN FÜR BAU│ │ UND STRASSENVERSIEGELUNG │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6407 53.072,17 70.000 400.000 200.000 0 0 │ │ Verpfl.ermächt. 200.000 │ │ davon 2014 200.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6407 │ │ │ │ Einnahmen 40.000,000 40.000 0 0 │ │ Ausgaben 53.072,17 70.000 400.000 200.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6407 93.072,1770.000400.000160.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 889 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6409 Gemeindestraße MATTHIAS-THOMA-STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 1.100.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT: CA. 1,1 MIO. EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6409 1.100.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 67.172,43 35.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMTE STRAßENBAUKOSTEN CA. 1,2 MIO. EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6409 67.172,43 35.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6409 │ │ │ │ Einnahmen 1.100.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 67.172,43 35.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6409 67.172,43- 1.065.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 890 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6410 Gemeindestraße SCHÜRERSTR./BEETHOVENSTR. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 589.000 147.000 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GEAMT CA. 736.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6410 589.000 147.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 580.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERSCHLIEßUNG - GESAMT 920.000 │ │ EUR (BIS EINSCHL.2011 │ │ BEREITGESTELLT = RD. 340.000 │ │ EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6410 580.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6410 │ │ │ │ Einnahmen 589.000 147.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 580.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6410 9.000 147.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 891 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6411 Gemeindestraße KÖNIG-HEINRICH-STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 576.000 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 720.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6411 0 0 0 576.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 47.750,000 0 0 600.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2016: ESCHLIEßUNG (GESAMT │ │ CA. 800.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6411 47.750,000 0 0 600.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6411 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 576.000 │ │ Ausgaben 47.750,000 0 0 600.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6411 47.750,00 0 0 0 24.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 892 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6412 Gemeindestraße NÜRNBERGER STRAßE/ WERNER-V.-SIEMENS-STRAßE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 2.800.000 600.000 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *FÜR DEN BEREICH NÜRNBERGER │ │ STRAßE VON EDEKA BIS │ │ OHMSTRAßE (ES IST │ │ BEABSICHTIGT, EINVERNEHMLICHE │ │ ABLÖSEVEREINBARUNGEN MIT │ │ ALLEN ANLIEGERN ZU TREFFEN) │ │ TLW. NEUVERANSCHLAGUNG 2013 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6412 2.800.000 600.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 600.000,00 2.000.000 500.000 0 0 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *2011-2013: NÜRNBERGER STRAßE │ │ VON EDEKA BIS OHMSTRAßE (RD. │ │ 3,1 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6412 600.000,00 2.000.000 500.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6412 │ │ │ │ Einnahmen 2.800.000 600.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 600.000,00 2.000.000 500.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6412 600.000,00800.000 100.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 893 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6414 Gemeindestraße ADALBERT-STIFTER-WEG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 216.000 0 54.000 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 270.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6414 216.000 0 54.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 275.000,00 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *ERSTMALIGE HERSTELLUNG │ │ (GESAMT CA. 300.000 EUR) │ │ BIS EINSCHL.2011 │ │ BEREITGESTELLT = 300.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6414 275.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6414 │ │ │ │ Einnahmen 216.000 0 54.000 0 │ │ Ausgaben 275.000,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6414 275.000,00216.000 0 54.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 894 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6415 Gemeindestraße OBERDÜRRBACHER STRASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 500.000 500.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2013: │ │ TEILABSCHNITT LINDLEINSTRAßE │ │ BIS STRAUBMÜHLWEG (GESAMT CA. │ │ 1,0 Mio.EUR) │ │ *2003 ABSCHLUSS EINER ABLÖSEVEREINBARUNG MIT DEM FREISTAAT BAYERN: DER ERSCHLIEßUNGSBEITRAG WURDE ALS │ │ VORAUSLEISTUNG IN ZWEI RATEN IN DEN JAHREN 2003 UND 2005 IM HAUSHALT VEREINNAHMT (RD. 1,02 MIO.EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6415 0 0 500.000 500.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6415 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 500.000 500.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6415 0 0 500.000500.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 895 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6416 Gemeindestraße ZIEGELHÜTTE OBERDÜRRBACH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT: 185.000 EUR │ │ │ │3590 Sonstige Beiträge und 68.000 0 0 - │ │ ähnliche Entgelte │ │ AOD: 0211 │ │ *KOSTENERSTATTUNGSBETRÄGE │ │ CA. 68.000 EUR │ │ *FÜR NATURSCHUTZRECHTLICHE AUSGLEICHSFLÄCHEN AUFGRUND DER DURCH DIE BAUGRUNDSTÜCKE VERURSACHTEN EINGRIFFE │ │ (S.GRP. 9550) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6416 68.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 150.000 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *2015 DECKENBAU │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 3.579,00 7.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0670 │ │ *HERSTELLUNG VON IM │ │ BEBAUUNGSPLAN FESTGESETZTEN │ │ AUSGLEICHSFLÄCHEN FÜR BAU│ │ UND STRASSENVERSIEGELUNG, │ │ STRASSENBEGLEITGRÜN │ │ (2010-2012 ENTWICKLUNGSPFLEGE) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6416 3.579,00 7.000 0 0 150.000 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6416 │ │ │ │ Einnahmen 68.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 3.579,00 7.000 0 0 150.000 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6416 3.579,007.00068.000 0 150.0000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 896 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6422 Gemeindestraße WIESENWEG HEIDINGSFELD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6422 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6422 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6422 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 897 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6424 Gemeindestraße DREI PAPPELN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 137.806,11 0 0 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT: 408.000 EUR │ │ (BEREITS VEREINNAHMT: 358.000 │ │ EUR - ENDABRECHNUNG 2011) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6424 137.806,11 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 5.346,310 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT CA. 508.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6424 5.346,310 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6424 │ │ │ │ Einnahmen 137.806,11 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 5.346,310 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6424 143.152,42 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 898 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6426 Gemeindestraße ALBERTSLEITENWEG OBERDÜRRBACH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 342.000 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT: 342.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6426 0 0 342.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 13.944,3215.000 0 0 335.000 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT: 380.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6426 13.944,3215.000 0 0 335.000 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6426 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 342.000 0 │ │ Ausgaben 13.944,3215.000 0 0 335.000 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6426 13.944,32 15.0000 0 7.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 899 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6446 Gemeindestraße MITTLERER GREINBERGWEG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 41.942,04 - │ │ AOD: 0211 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6446 41.942,04 - │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6446 │ │ │ │ Einnahmen 41.942,04 - │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6446 41.942,04 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 900 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6449 Gemeindestraße ROSENMÜHLWEG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 76.097,69 - │ │ AOD: 0211 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6449 76.097,69 - │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6449 │ │ │ │ Einnahmen 76.097,69 - │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6449 76.097,69 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 901 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6453 Gemeindestraße SÜDL. DER OBERHOFSTRASSE OBERDÜRRBACH "AM WANDBERG" │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 250.000,00250.000 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT: CA. 688.000 EUR │ │ │ │3527 Kinderspielplatzbeiträge 18,600 0 - │ │ AOD: 0211 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6453 250.018,60250.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 30.793,830 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT: 840.000 EUR (BISHER │ │ BEREITGESTELLT: 640.000 EUR) │ │ SÜDLICHES BAUGEBIET │ │ DECKENBAU "AM WANDBERG" │ │ 2010/11 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6453 30.793,830 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6453 │ │ │ │ Einnahmen 250.018,60250.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 30.793,830 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6453 219.224,77250.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 902 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6455 Gemeindestraße UNTERDÜRRBACHER STRASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 640.000 0 160.000 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 800.000 EUR │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 176.000 0 44.000 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT CA. 220.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6455 0 816.000 0 204.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 40.000 900.000 900.000 460.000 │ │ AOD: 0650 │ │ Verpfl.ermächt. 2.260.000 │ │ davon 2014 900.000 │ │ 2015 900.000 │ │ 2016 460.000 │ │ *ERSCHLIEßUNG IM │ │ ALTORTBEREICH, GESAMT CA. 2,3 │ │ MIO.EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6455 40.000 900.000 900.000 460.000 │ │ Verpfl.ermächt. 2.260.000 │ │ davon 2014 900.000 │ │ 2015 900.000 │ │ 2016 460.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6455 │ │ │ │ Einnahmen 0 816.000 0 204.000 │ │ Ausgaben 40.000 900.000 900.000 460.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6455 40.00084.000900.000256.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 903 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6456 Gemeindestraße GEWERBEGEBIET PFAFFENBERG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6456 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6456 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6456 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 904 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6478 Gemeindestraße STEINBACHTAL │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 66.582,03 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *2011: ERSTATTUNG │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6478 66.582,03 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6478 │ │ │ │ Einnahmen 66.582,03 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6478 66.582,03 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 905 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6485 Gemeindestraße SARTORIUSSTRASSE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6485 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6485 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6485 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 906 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6487 Gemeindestraße FLÜRLEIN/ESSIGGARTEN LENGFELD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT: CA. 1.160.000 EUR │ │ │ │3590 Sonstige Beiträge und 0 350.000 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ AOD: 0211 │ │ *KOSTENERSTATTUNGSBETRÄGE │ │ (GESAMT CA. 350.000 EUR) │ │ *FÜR AUSGLEICHSFLÄCHEN FÜR DIE EINGRIFE DURCH BAUGRUNDSTÜCKE. DIE ERSTATTUNGSPFLICHT ENTSTEHT MIT DER │ │ FERTIGSTELLUNG UND ABRECHNUNG DER AUSGLEICHSMAßNAHMEN (FRÜHESTENS AB 2014 - S.A. GRP. 9550). │ │ (DIE KOSTEN FÜR AUSGLEICHSFLÄCHEN FÜR DIE EINGRIFFE DURCH STRAßENVERSIEGELUNG UND FÜR STRAßENBEGLEITGRÜN │ │ WERDEN ÜBER ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE ABGERECHNET). │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 58.000 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ AOD: 0211 │ │ *ERSCHLIEßUNGSVERTRAG │ │ FA.GENESIS-SCHREIER FÜR │ │ BEGRÜNUNGSMAßNAHMEN/AUSGLEICHS │ │ FLÄCHEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6487 58.000 0 350.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 125.000 0 │ │ AOD: 0650 │ │ *GESAMT: 1.651.000 EUR │ │ EINSCHL. 2010 BEREITGESTELLT: │ │ 1.526.000 EUR - FORTFÜHRUNG │ │ 2015 (DECKSCHICHT) │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 182.519,38 150.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0670 │ │ *HERSTELLUNG VON IM │ │ BEBAUUNGSPLAN FESTGESETZTEN │ │ AUSGLEICHSFLÄCHEN FÜR BAU│ │ UND STRASSENVERSIEGELUNG │ │ WERDEN CA. 500.000 EUR │ │ BENÖTIGT │ │ *2011: IM ANSATZ ENTHALTEN IST DIE ERSTATTUNG DER KOSTEN I.H.V. 120.000 EUR AN DIE STADTBAU WÜRZBURG GMBH FÜR │ │ DIE TEILWEISE HERSTELLUNG VON AUSGLEICHSFLÄCHEN (GEREGELT DUCH ERSCHLIEßUNGS- UND FINANZIERUNGSVERTRAG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6487 182.519,38 150.000 0 0 125.000 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6487 │ │ │ │ Einnahmen 58.000 0 350.000 0 0 │ │ Ausgaben 182.519,38 150.000 0 0 125.000 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6487 182.519,3892.0000 350.000 125.0000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 907 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6488 Gemeindestraße GOSBERTSTEIGE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 18.922,4950.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ * │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6488 18.922,4950.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6488 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 18.922,4950.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6488 18.922,49 50.0000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 908 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6489 Gemeindestraße MAASWEG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 1.296.000 │ │ AOD: 0211 │ │ *GESAMT: 1.620.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6489 0 0 0 1.296.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 149.690,580 0 0 1.200.000 │ │ AOD: 0650 │ │ *AB 2016: GESAMT: RD. 1,8 MIO. │ │ EUR │ │ ERSTMALIGE HERSTELLUNG IM │ │ ZUSAMMENHANG MIT MAßNAHMEN │ │ DER STADTWERKE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6489 149.690,580 0 0 1.200.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6489 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 1.296.000 │ │ Ausgaben 149.690,580 0 0 1.200.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6489 149.690,58 0 0 0 96.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 909 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6490 Gemeindestraße HUBLAND SIEHE JETZT UA 6159 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 670.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *2012: PLANUNGSMITTEL │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6490 670.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6490 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 670.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6490 670.0000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 910 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 27.053,80 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ AOD: 0211 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6701 27.053,80 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9850 Investitionszuschüsse an 50.000,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ AOD: 0650 │ │ *INVESTITIONSKOSTEN FÜR DIE │ │ ERNEUERUNG, VERBESSERUNG UND │ │ ERGÄNZUNG DER │ │ STRASSENBELEUCHTUNGSANLAGEN │ │ IM STADTGEBIET (NICHT IN ER│ │ SCHLIESSUNGSGEBIETEN) │ │ TLW. REFINANZIERUNG DURCH │ │ STRAßENAUSBAUBEITRÄGE (S.GRP. │ │ 3525) │ │ │ │9851 Investitionszuschüsse an 150.000 150.000 0 0 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ AOD: 0650 │ │ *UMBAU STRAßENBELEUCHTUNG │ │ FRANKFURTER STRAßE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6701 50.000,00 50.000 200.000 200.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6701 │ │ │ │ Einnahmen 27.053,80 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ Ausgaben 50.000,00 50.000 200.000 200.000 50.000 50.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6701 22.946,2025.000175.000175.00025.00025.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 911 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3110 Entnahme aus Sonderrücklagen 60.000 60.000 60.000 60.000 │ │ ZuD-Me=184 │ │ AOD: 0200 │ │ *PARKAUTOMATEN │ │ │ │3305 Rückflüsse von Eigenkapital 663.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0200 │ │ *EIGENTUMSÜBERGANG │ │ PARKAUTOMATEN VON SVG AN STADT │ │ │ │3510 Beiträge und ähnliche Entgelte 72.500,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ ZuD-Me=506 │ │ AOD: 0630 │ │ *KFZ-STELLPLATZABLÖSEBETRÄGE │ │ AUßERHALB VON │ │ SANIERUNGSGEBIETEN │ │ │ │3512 Beiträge u. ähnl. Entgelte -a0 0 0 0 │ │ ZuD-Me=531 │ │ AOD: 0630 │ │ *KFZ-STELLPLATZABLÖSEBEITRÄGE │ │ INNERHALB VON │ │ SANIERUNGSGEBIETEN │ │ │ │3524 Erschließungsgebiete 0 0 0 0 │ │ (Ablösungsbeträge) │ │ ZuD-Me=506 │ │ AOD: 0630 │ │ *BEI ABLÖSEVERLANGEN INNERHALB │ │ DER BESCHRÄNKUNGSZONE │ │ │ │3526 Stellplatzablösebeiträge 0 0 0 0 │ │ ZuD-Me=506 │ │ AOD: 0630 │ │ *INNERHALB DES RINGPARKS │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6800 72.500,00 713.000 110.000 110.000 110.000 110.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9110 Zuführung an Sonderrücklagen 603.000 0 0 0 0 │ │ AOD: 0200 │ │ *PARKAUTOMATEN │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 │ │ ZuD-Me=184 │ │ AOD: 0220 │ │ *BESCHAFFUNG PARKAUTOMATEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6800 663.000 60.000 60.000 60.000 60.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6800 │ │ │ │ Einnahmen 72.500,00 713.000 110.000 110.000 110.000 110.000 │ │ Ausgaben 663.000 60.000 60.000 60.000 60.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6800 72.500,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 912 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6821 Förderung nichtöffentlicher Parkeinrichtungen PRIVATE PARKHÄUSER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3250 Darlehensrückflüsse von 0 0 0 0 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ AOD: 0200 │ │ *VON WOHNBAU GMBH │ │ │ │3270 Darlehensrückflüsse von 13.542,74 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 │ │ privaten Unternehmen │ │ AOD: 0200 │ │ *FÜR TIEFGARAGE MARKTPLATZ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 6821 13.542,74 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6821 │ │ │ │ Einnahmen 13.542,74 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6821 13.542,74 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 913 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9520 Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme 26.317,450 0 0 - │ │ AOD: 0650 │ │ *HOCHWASSERSCHUTZMAßNAHME │ │ DÜRRBACH (HOCHWASSERFREIER │ │ AUSBAU AUF EINER LÄNGE VON │ │ CA. 100 METERN) │ │ │ │9522 Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme 1.100.000 0 1.470.000 1.470.000 1.360.000 │ │ AOD: 0200 │ │ Verpfl.ermächt. 1.470.000 │ │ davon 2014 1.470.000 │ │ *KANALBAUMAßNAHME MIT │ │ HOCHWASSERSCHUTZ AN DER │ │ KÜRNACH (ANTEIL FÜR DIE │ │ HOCHWASSERENTLASTUNGSMAßNAHMEN │ │ = RD. 4,3 MIO.EUR │ │ AUSFÜHRUNG ERFOLGT DURCH EBW │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG AB 2014) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 6900 26.317,45- 1.100.000 0 1.470.000 1.470.000 1.360.000 │ │ Verpfl.ermächt. 1.470.000 │ │ davon 2014 1.470.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6900 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 26.317,45- 1.100.000 0 1.470.000 1.470.000 1.360.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 6900 26.317,45 1.100.0000 1.470.000- 1.470.000- 1.360.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 914 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 60 Einnahmen - │ │ Ausgaben 50.000,00 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 50.000,000 0 0 0 │ │ │ │ 61 Einnahmen 1.834.729,80 17.156.000 14.860.500 17.225.500 11.525.500 7.209.500 │ │ Ausgaben 1.949.929,14 16.836.000 14.337.000 18.397.000 11.507.000 6.714.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 115.199,34320.000 523.500 1.171.50018.500 495.500 │ │ │ │ 62 Einnahmen 42.000 48.000 51.000 58.000 56.000 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 42.000 48.000 51.000 58.000 56.000 │ │ │ │ 63 Einnahmen 4.268.533,58 5.048.000 12.147.000 14.063.000 9.762.000 5.490.000 │ │ Ausgaben 9.246.439,90 15.783.000 17.790.000 16.941.000 12.253.000 9.483.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 4.977.906,32- 10.735.0005.643.0002.878.0002.491.0003.993.000-│ │ │ │ 64 Einnahmen 28.409,27 4.547.000 1.921.000 1.881.000 396.000 2.076.000 │ │ Ausgaben 1.242.439,25 3.727.000 2.267.000 1.352.000 2.110.000 2.860.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.214.029,98820.000 346.000529.000 1.714.000784.000-│ │ │ │ 67 Einnahmen 27.053,80 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ Ausgaben 50.000,00 50.000 200.000 200.000 50.000 50.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 22.946,2025.000175.000175.00025.00025.000-│ │ │ │ 68 Einnahmen 86.042,74 726.000 124.000 124.000 124.000 124.000 │ │ Ausgaben 663.000 60.000 60.000 60.000 60.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 86.042,74 63.000 64.000 64.000 64.000 64.000 │ │ │ │ 69 Einnahmen - │ │ Ausgaben 26.317,451.100.000 0 1.470.000 1.470.000 1.360.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 26.317,45 1.100.0000 1.470.0001.470.0001.360.000-│ │ │ │ │ │ 6 Einnahmen 6.244.769,19 27.544.000 29.125.500 33.369.500 21.890.500 14.980.500 │ │ Ausgaben 12.512.490,84 38.159.000 34.654.000 38.420.000 27.450.000 20.527.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 6.267.721,65- 10.615.0005.528.5005.050.5005.559.5005.546.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 915 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 20.000,00198.000 20.000 198.000 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *2013: ERTÜCHTIGUNG WC-ANLAGE │ │ AM HAUPTBAHNHOF │ │ 2014: ERNEUERUNG WC-ANLAGE │ │ RENNWEGER RING │ │ (NEUVERANSCHLAGUNG) │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 130.000 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *2014: ERWEITERUNG │ │ TOILETTENANLAGE VIEHMARKTPLATZ │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 75.000 0 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *2013: ERNEUERUNG WC-ANLAGE AM │ │ HEUCHELHOF │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 105.000 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *2015: ERRICHTUNG EINER │ │ MOBILEN TOILETTENANLAGE AM │ │ GRAF-LUCKNER-WEIHER │ │ * │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 7191 20.000,00198.000 95.000 328.000 105.000 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7191 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 20.000,00198.000 95.000 328.000 105.000 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 7191 20.000,00 198.00095.000328.000105.0000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 916 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3403 Veräußerung von bebauten 76.000 0 0 0 - │ │ Grundstücken │ │ AOD: 0220 │ │ *FÜR MARKTSTAND │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 7301 76.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9323 Erwerb bebauter Grundstücke 76.000 0 0 0 - │ │ und baulicher Anlagen │ │ AOD: 0220 │ │ *FÜR MARKTSTAND │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 7301 76.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7301 │ │ │ │ Einnahmen 76.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 76.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 7301 0 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 917 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 3.105,73 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 7311 3.105,73 - │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7311 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 3.105,73 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 7311 3.105,73- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 918 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3110 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 │ │ ZuD-Me=533 │ │ AOD: 0200 │ │ │ │3450 Verkauf von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ AOD: 0680 │ │ │ │3617 Investitionszuweisungen 27.703,00 0 0 0 0 │ │ vom Land (Bundesmittel) │ │ AOD: 0200 │ │ *FÖRDERMITTEL KONJUNKTURPAKET │ │ II (GESAMT 393.800 EUR) │ │ │ │3681 Spenden, Schenkungen 200,00 0 0 0 0 │ │ Erbschaften von │ │ übrigen Bereichen │ │ ZuD-Me=139 │ │ AOD: 0680 │ │ *FÜR DIE BESCHAFFUNG VON │ │ BÄNKEN (S.GRP. 9354) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 7500 27.903,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9000 Zuführung zum Verwaltungs0 0 0 0 │ │ haushalt │ │ ZuD-Me=533 │ │ AOD: 0200 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 46.782,91 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0680 │ │ *2011: NEUSTRUKTURIERUNG │ │ FRIEDHOFSVERWALTUNG: │ │ NEUAUSSTATTUNG ARBEITSPLÄTZE, │ │ AUFENTHALTS-/KANTINENBEREICH, │ │ UMKLEIDEN │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 60.000 0 0 0 │ │ AOD: 0680 │ │ *2013: BESCHAFFUNG EINES │ │ GERÄTETRÄGERS/ │ │ MULTIFUNKTIONSARBEITSMASCHINE │ │ │ │9354 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ ZuD-Me=139 │ │ AOD: 0680 │ │ *BESCHAFFUNG VON BÄNKEN AUS │ │ SPENDENEINNAHMEN (S.GRP. 3681) │ │ │ │9357 Beschaffung von Fahrzeugen 9.992,43 0 0 0 0 │ │ AOD: 0680 │ │ *2011: BESCHAFFUNG EINES │ │ ELEKTROFAHRZEUGS FÜR DEN │ │ WALDFRIEDHOF │ │ │ │9359 Erwerb von sonst. beweglichen 5.000 0 0 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ AOD: 0680 │ │ *2012: ANSCHAFFUNG EINER │ │ ABSETZMULDE FÜR DIE │ │ RESTMÜLLENTSORGUNG AM │ │ HAUPTFRIEDHOF │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 919 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 616.771,80 200.000 0 0 0 0 │ │ GD=207 │ │ AOD: 0680 │ │ *AB 2010: NEUSTRUKTURIERUNG FRIEDHOFSVERWALTUNG │ │ 2010/11: VERWALTUNGSGEBÄUDE │ │ 2011: WERKSTÄTTEN MIT GARAGEN │ │ 2012: BETRIEBSHOF │ │ (GESAMTKOSTEN CA. 1,45 MIO.EUR) │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 200.000,00 135.000 60.000 0 0 0 │ │ AOD: 0680 │ │ *ERWEITERUNG FRIEDHOF LENGFELD │ │ EINSCHL. PARKPLATZ (PLANUNGS│ │ UND AUSBAUKOSTEN, GESAMT │ │ 495.000 EUR) │ │ BIS EINSCHL. 2012 │ │ BEREITGESTELLT = 435.000 EUR │ │ │ │9456 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 48.960,070 0 0 0 │ │ AOD: 0680 │ │ *ENERGETISCHE SANIERUNG IM │ │ RAHMEN DES KONJUNKTURPAKETES │ │ II │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 7500 824.587,07 340.000 120.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7500 │ │ │ │ Einnahmen 27.903,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 824.587,07 340.000 120.000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 7500 796.684,07340.000120.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 920 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3617 Investitionszuweisungen 13.097,00 0 0 0 0 │ │ vom Land (Bundesmittel) │ │ AOD: 0200 │ │ *FÖRDERMITTEL KONJUNKTURPAKET │ │ II │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 7501 13.097,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 20.000,00 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0680 │ │ *AB 2012: BESCHAFFUNG VON │ │ BESTATTUNGSZUBEHÖR │ │ │ │9357 Beschaffung von Fahrzeugen 40.731,93 0 0 0 0 │ │ AOD: 0680 │ │ *2011: BESCHAFFUNG EINES │ │ LEICHENWAGENS │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 134.048,68 0 0 0 0 │ │ GD=207 │ │ AOD: 0680 │ │ *AB 2010: NEUSTRUKTURIERUNG │ │ FRIEDHOFSVERWALTUNG │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 7501 194.780,61 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7501 │ │ │ │ Einnahmen 13.097,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 194.780,61 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 7501 181.683,613.0005.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 921 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7513 Einrichtung des Bestattungswesens ERWEITERUNG ISRAELIT. FRIEDHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 290.000 290.000 0 0 │ │ AOD: 0670 │ │ *ERWEITERUNG ISRAELITISCHER │ │ FRIEDHOF (GESAMT CA. 580.000 │ │ EUR) │ │ HAUSHALTSVERMERK: │ │ DIE FREIGABE DER MITTEL │ │ ERFOLGT NACH ABSCHLUSS EINER │ │ VEREINBARUNG MIT DER │ │ ISRAELITISCHEN GEMEINDE │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 7513 290.000 290.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7513 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 290.000 290.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 7513 290.000290.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 922 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 45.276,14275.000 100.000 100.000 100.000 100.000 │ │ AOD: 0640 │ │ *GENERALSANIERUG (RD. 5,0 │ │ MIO.EUR) │ │ EINSCHL. 2012 BEREITGESTELLT: │ │ 3,33 MIO. EUR │ │ 2013: INSTANDSETZUNG RÄUME IM │ │ 1.OG NORDFLÜGEL │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 7622 45.276,14275.000 100.000 100.000 100.000 100.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7622 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 45.276,14275.000 100.000 100.000 100.000 100.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 7622 45.276,14 275.000100.000100.000100.000100.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 923 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7627 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS VERSBACH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9456 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 1.466,990 0 0 - │ │ AOD: 0640 │ │ *ENERGETISCHE SANIERUNG IM │ │ RAHMEN DES KONJUNKTURPAKETES │ │ II │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 7627 1.466,990 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7627 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 1.466,990 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 7627 1.466,99 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 924 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7628 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHEM. MOZART-GYMNASIUM) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 132.000 0 0 │ │ AOD: 0220 │ │ *2014: UMSETZUNG │ │ SICHERHEITSKONZEPT │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 7628 0 132.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7628 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 132.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 7628 0 132.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 925 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7901 Tourismus EIGENBETRIEB CTW │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9850 Investitionszuschüsse an 6.974,79 28.000 28.000 200.000 330.000 330.000 │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ AOD: 0200 │ │ *2011: PLANUNGSKOSTENZUSCHUSS │ │ FÜR SANIERUNG CCW BESTAND │ │ AB 2013: TILGUNGSZUSCHUSS AN │ │ CTW FÜR │ │ SANIERUNG/ATTRAKTIVIERUNG CCW │ │ BESTAND │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 7901 6.974,79 28.000 28.000 200.000 330.000 330.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7901 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 6.974,79 28.000 28.000 200.000 330.000 330.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 7901 6.974,7928.00028.000200.000330.000330.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 926 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 100.000 0 0 0 │ │ Land │ │ AOD: 0220 │ │ *BREITBANDFÖRDERUNG │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 7911 100.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 240.000,00 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ AOD: 0220 │ │ *BREITBANDANSCHLUSS │ │ OBER-/UNTERDÜRRBACH │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 7911 240.000,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7911 │ │ │ │ Einnahmen 100.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 240.000,00 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 7911 240.000,00100.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 927 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 71 Einnahmen - │ │ Ausgaben 20.000,00198.000 95.000 328.000 105.000 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 20.000,00 198.00095.000328.000105.0000 │ │ │ │ 73 Einnahmen 76.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 3.105,73 76.000 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 3.105,730 0 0 0 0 │ │ │ │ 75 Einnahmen 41.000,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 1.019.367,68 343.000 415.000 295.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 978.367,68343.000415.000295.0005.0005.000-│ │ │ │ 76 Einnahmen - │ │ Ausgaben 46.743,13275.000 100.000 232.000 100.000 100.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 46.743,13 275.000100.000232.000100.000100.000-│ │ │ │ 79 Einnahmen 100.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 246.974,79 28.000 28.000 200.000 330.000 330.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 246.974,7928.00072.000 200.000330.000330.000-│ │ │ │ │ │ 7 Einnahmen 41.000,00 76.000 100.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 1.202.705,07 920.000 638.000 1.055.000 540.000 435.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.161.705,07844.000538.0001.055.000540.000435.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 928 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 1.036.000,00 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 │ │ Land │ │ ZuD-Me=101 │ │ AOD: 0200 │ │ *ÖPNV-ZUWEISUNG │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 8200 1.036.000,00 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9300 Erwerb von Beteiligungen, 936.206,25 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 │ │ Kapitaleinlagen u.ä. │ │ ZuD-Me=101 │ │ AOD: 0200 │ │ *WEITERLEITUNG DER │ │ ÖPNV-ZUWEISUNGEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 8200 936.206,25 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8200 │ │ │ │ Einnahmen 1.036.000,00 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 │ │ Ausgaben 936.206,25 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 8200 99.793,75 0 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 929 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8412 Gaststätten RATSKELLER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 2.600.000,00 110.000 0 0 0 - │ │ AOD: 0640 │ │ *2011: SANIERUNGSKOSTEN │ │ (NETTO) │ │ 2012: INSTANDSETZUNG DER │ │ SOZIAL-, PERSONALRÄUME IM OG │ │ (NETTOBETRAG) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 8412 2.600.000,00 110.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8412 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.600.000,00 110.000 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 8412 2.600.000,00110.0000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 930 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ AOD: 0850 │ │ *ERSATZBESCHAFFUNG MASCHINEN │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 8551 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8551 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 8551 5.0002.0002.0002.0002.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 931 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8714 Parkhaus TIEFGARAGE CONGRESS CENTRUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3110 Entnahme aus Sonderrücklagen 23.085,820 0 0 - │ │ ZuD-Me=77 │ │ AOD: 0200 │ │ *ENTNAHME AUS DER │ │ STELLPLATZRÜCKLAGE │ │ (INNENSTADT UND PLEICH) FÜR │ │ DIE SANIERUNG │ │ GESAMT 860.000 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 8714 23.085,820 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 30.785,820 0 0 - │ │ ZuD-Me=77 │ │ AOD: 0640 │ │ *GESAMT: RD. 860.000 EUR │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 7.700,00 0 0 0 - │ │ AOD: 0220 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 8714 23.085,820 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8714 │ │ │ │ Einnahmen 23.085,820 0 0 0 │ │ Ausgaben 23.085,820 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 8714 0,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 932 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3404 Veräußerung von bebauten 821.000,00 1.600.000 0 1.400.000 0 6.000.000 │ │ Grundstücken │ │ AOD: 0220 │ │ *SONDERVERKÄUFE │ │ U.A. MOZARTAREAL │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 8801 821.000,00 1.600.000 0 1.400.000 0 6.000.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9323 Erwerb bebauter Grundstücke 1.208.862,53 85.000 0 0 0 0 │ │ und baulicher Anlagen │ │ AOD: 0220 │ │ *2012: RESTBETRAG │ │ KOSTENABRECHNUNG VERLEGUNG B8 │ │ AN STAATL.BAUAMT │ │ │ │9402 Baumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ AOD: 0200 │ │ *GLOBALER INVESTITIONSPOOL ZUR │ │ HAUSHALTERISCHEN DARSTELLUNG │ │ NOCH NICHT KONKRETER │ │ BAUMAßNAHMEN │ │ │ │9403 Hochbaumaßnahme 100.000 100.000 0 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *SUBSTANZSICHERUNG DEBES-VILLA │ │ (2013 HOLZARBEITEN) │ │ │ │9412 Anliegerbeiträge 204.031,97 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 │ │ GD=291 │ │ AOD: 0220 │ │ *STRAßENAUSBAUBEITRÄGE FÜR │ │ STÄDTISCHE GRUNDSTÜCKE │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 5.042,450 0 0 0 │ │ AOD: 0640 │ │ *2009: SANIERUNGSKONZEPT │ │ WEINBERGSHÄUSCHEN │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 60.000 40.000 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ AOD: 0640 │ │ Verpfl.ermächt. 40.000 │ │ davon 2014 40.000 │ │ *AN DEN VERSCHÖNERUNGSVEREIN │ │ FÜR DIE SANIERUNG DES │ │ WEINBERGSHÄUSCHEN (GESAMT │ │ MAX. 100.000 EUR) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 8801 1.407.852,05 385.000 360.000 240.000 200.000 200.000 │ │ Verpfl.ermächt. 40.000 │ │ davon 2014 40.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8801 │ │ │ │ Einnahmen 821.000,00 1.600.000 0 1.400.000 0 6.000.000 │ │ Ausgaben 1.407.852,05 385.000 360.000 240.000 200.000 200.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 8801 586.852,05- 1.215.000 360.000- 1.160.000 200.000- 5.800.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 933 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3401 Veräußerung von unbebauten 2.952.415,37 2.000.000 2.800.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 │ │ Grundstücken │ │ ZuD-Me=75 │ │ AOD: 0220 │ │ *LT.GRUNDSTÜCKSVERKAUFSPROGNOSE │ │ │ │3402 Veräußerung von unbebauten 111.720,00 0 0 0 0 │ │ Grundstücken │ │ ZuD-Me=10 │ │ AOD: 0220 │ │ *ZUR WEITERLEITUNG AN │ │ BAYERNGRUND GMBH (I.V.M. │ │ HAUSHALTSSTELLE 1.9121.9773) │ │ │ │3405 Veräußerung von unbebauten 7.560,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ Grundstücken │ │ - Vereinfachte Umlegung │ │ ZuD-Me=507 │ │ AOD: 0620 │ │ │ │3641 Investitionszuweisungen vom 100.000 0 0 0 │ │ sonstigen öffentlichen Bereich │ │ AOD: 0660 │ │ *FÖRDERUNG FÜR GRUNDERWERB │ │ BROMBERG-ROSENGARTEN FÜR EU │ │ LIFE + MAINFRÄNKISCHER │ │ MUSCHELKALK IM │ │ NATURSCHUTZGEBIET - SIEHE │ │ GRP. 9321) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 8811 3.071.695,37 2.030.000 2.930.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb unbebauter Grundstücke 5.076,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ - Vereinfachte Umlegungen │ │ ZuD-Me=507 │ │ AOD: 0620 │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 243.216,28 230.000 250.000 150.000 150.000 150.000 │ │ ZuD-Me=75 │ │ AOD: 0220 │ │ *2013: DAVON 100.000 EUR FÜR │ │ GRUNDERWERB │ │ BROMBERG-ROSENGARTEN FÜR EU │ │ LIFE + MAINFRÄNKISCHER │ │ MUSCHELKALK IM │ │ NATURSCHUTZGEBIET - 100%IGE │ │ REFINANZIERUNG DURCH │ │ FÖRDERMITTEL SIEHE GRP. 3641) │ │ │ │9322 Erwerb unbebauter Grundstücke 145.968,03 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 │ │ GD=291 │ │ AOD: 0220 │ │ *ERSCHLIEßUNGS- UND │ │ KANALBAUKOSTENBEITRÄGE FÜR │ │ GRUNDSTÜCKE IM STÄDT. │ │ EIGENTUM │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 8811 394.260,31 410.000 430.000 330.000 330.000 330.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8811 │ │ │ │ Einnahmen 3.071.695,37 2.030.000 2.930.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 │ │ Ausgaben 394.260,31 410.000 430.000 330.000 330.000 330.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 8811 2.677.435,06 1.620.000 2.500.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 934 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 82 Einnahmen 1.036.000,00 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 │ │ Ausgaben 936.206,25 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 99.793,75 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 84 Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.600.000,00 110.000 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.600.000,00110.0000 0 0 0 │ │ │ │ 85 Einnahmen - │ │ Ausgaben 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 5.0002.0002.0002.0002.000-│ │ │ │ 87 Einnahmen 23.085,820 0 0 0 │ │ Ausgaben 23.085,820 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0,00 0 0 0 0 │ │ │ │ 88 Einnahmen 3.892.695,37 3.630.000 2.930.000 2.930.000 1.530.000 7.530.000 │ │ Ausgaben 1.802.112,36 795.000 790.000 570.000 530.000 530.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 2.090.583,01 2.835.000 2.140.000 2.360.000 1.000.000 7.000.000 │ │ │ │ │ │ 8 Einnahmen 4.905.609,55 4.830.000 4.130.000 4.130.000 2.730.000 8.730.000 │ │ Ausgaben 5.315.232,79 2.110.000 1.992.000 1.772.000 1.732.000 1.732.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 409.623,242.720.000 2.138.000 2.358.000 998.000 6.998.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 935 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3614 Investitionspauschale 1.521.781,00 1.510.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 │ │ (Art. 12 FAG) │ │ AOD: 0200 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 9000 1.521.781,00 1.510.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9000 │ │ │ │ Einnahmen 1.521.781,00 1.510.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 │ │ Ausgaben - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 9000 1.521.781,00 1.510.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 936 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE, SONDERRÜCKLAGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3010 Zuführung vom 35.300 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ Verwaltungshaushalt │ │ ZuD-Me=105 │ │ AOD: 0200 │ │ *VON HHSTELLE 0.7500.8630 │ │ (FRIEDHOF). │ │ WIRD DER SONDERRÜCKLAGE ZUM │ │ AUSGLEICH VON │ │ GEBÜHRENSCHWANKUNGEN ZUGEFÜHRT │ │ │ │3061 Zuführung vom Verwaltungshaus646.674,91 700.000 800.000 830.000 860.000 890.000 │ │ halt zu Versorgungsrücklagen │ │ ZuD-Me=20 │ │ AOD: 0200 │ │ *DIE FINANZIERUNG DER GESETZLICH VERPFLICHTENDEN VERSORGUNGSRÜCKLAGE ERFOLGT IN DER WEISE, DASS IN DEN JAHREN │ │ 1999 BIS (VORERST) 2013 DIE BESOLDUNGS- UND VERSORGUNGSANPASSUNGEN IM DURCHSCHNITT UM 0,2 % VERMINDERT │ │ WERDEN. DIESE BETRÄGE AUS DEM PERSONALHAUSHALT WERDEN IM UA 9101 DES VERWALTUNGSHAUSHALTS GEBÜNDELT UND VON │ │ DORT IN DEN VERMÖGENSHAUSHALT (HHSt. 1.9101.3061) ÜBERFÜHRT. ÜBER HHST. 1.9101.9161 ERFOLGT DIE AUSZAHLUNG AN │ │ DEN BAYERISCHEN PENSIONSFONDS. │ │ │ │3100 Entnahme aus der 2.528.000 3.455.000 0 0 0 │ │ allgemeinen Rücklage │ │ ZuD-Me=52 │ │ AOD: 0200 │ │ *GESAMT RD. 12,8 MIO.EUR │ │ │ │3110 Entnahme aus Sonderrücklagen 1.645.000 0 0 0 │ │ AOD: 0200 │ │ *KONJUNKTURKRISE 2012 FF │ │ (GESAMT RD. 1,6 MIO.EUR) │ │ │ │3111 Entnahme aus Sonderrücklagen 64.291,81 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 9101 710.966,72 3.263.300 5.904.000 834.000 864.000 894.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9010 Zuführung zum Verwaltungshh. 64.291,81 0 0 0 0 │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUFÜHRUNG VON DER │ │ SONDERRÜCKLAGE │ │ BESTATTUNGSWESEN AN FRIEDHOF │ │ │ │9100 Zuführung an die 1.003.391,97 0 0 0 732.600 │ │ allgemeine Rücklage │ │ ZuD-Me=52 │ │ AOD: 0200 │ │ │ │9110 Zuführung an Sonderrücklagen 72.500,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ ZuD-Me=506 │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUFÜHRUNG DER │ │ STELLPLATZABLÖSEBETRÄGE │ │ AUßERHALB VON │ │ SANIERUNGSGEBIETEN │ │ (S.HHSTELLE 1.6800.3510)FÜR │ │ DIE HERSTELLUNG NEUER │ │ STELLPLÄTZE │ │ │ │9111 Zuführung an Sonderrücklagen 500.000,00 0 0 0 0 │ │ LANDESGARTENSCHAU │ │ AOD: 0200 │ │ │ │9112 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0 0 0 │ │ KONJUNKTURKRISE │ │ AOD: 0200 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 937 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE, SONDERRÜCKLAGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9113 Zuführung an Sonderrücklagen 0 30.000 0 0 │ │ ZuD-Me=531 │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUFÜHRUNG DER │ │ STELLPLATZABLÖSEBETRÄGE │ │ INNERHALB VON │ │ SANIERUNGSGEBIETEN │ │ (S.HHSTELLE 1.6800.3512)FÜR │ │ DIE HERSTELLUNG NEUER │ │ STELLPLÄTZE │ │ (2014: ZUFÜHRUNG │ │ STELLPLATZABLÖSEBETRAG FÜR │ │ UMBAU STADTARCHIV) │ │ │ │9161 Zuführung an Sonderrücklage 646.674,91 700.000 800.000 830.000 860.000 890.000 │ │ "Versorgungsrücklagen" │ │ ZuD-Me=20 │ │ AOD: 0200 │ │ *SIEHE ERLÄUTERUNG BEI HHST. │ │ 1.9101.3061 │ │ │ │9163 Zuführung an Sonderrücklage 35.300 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ ZuD-Me=105 │ │ AOD: 0200 │ │ *ZUM AUSGLEICH VON │ │ GEBÜHRENSCHWANKUNGEN BEIM │ │ FRIEDHOF │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 9101 2.286.858,69 785.300 854.000 914.000 914.000 1.676.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9101 │ │ │ │ Einnahmen 710.966,72 3.263.300 5.904.000 834.000 864.000 894.000 │ │ Ausgaben 2.286.858,69 785.300 854.000 914.000 914.000 1.676.600 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 9101 1.575.891,97- 2.478.000 5.050.000 80.00050.000782.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 938 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3750 Kreditaufnahmen von kommunalen 585.849,97- 5.205.000 5.894.400 8.478.000 8.707.600 7.022.500 │ │ Sonderrechnungen │ │ AOD: 0200 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 9121 585.849,97- 5.205.000 5.894.400 8.478.000 8.707.600 7.022.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9700 Tilgungsausgaben an den Bund, 92.738,12 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 │ │ LAF, ERP-Sondervermögen │ │ GD=290 │ │ AOD: 0200 │ │ │ │9710 Tilgungsausgaben an das Land 6.391,14 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 │ │ GD=290 │ │ AOD: 0200 │ │ │ │9750 Tilgungsausgaben 1.447.587,00 1.551.000 1.694.500 1.486.500 1.420.500 1.239.000 │ │ an kommunale │ │ Sonderrechnungen │ │ GD=290 │ │ AOD: 0200 │ │ │ │9751 Tilgungsausgaben 0 0 0 0 │ │ an kommunale │ │ Sonderrechnungen │ │ AOD: 0200 │ │ │ │9770 Tilgungsausgaben 2.248.927,19 3.054.000 3.599.900 4.192.500 4.896.000 5.684.500 │ │ an private Unternehmen │ │ GD=290 │ │ AOD: 0200 │ │ │ │9773 Tilgungsausgaben 611.720,00 500.000 500.000 0 0 0 │ │ an private Unternehmen │ │ ZuD-Me=10 │ │ AOD: 0220 │ │ *AN BAYERNGRUND GMBH │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 9121 4.407.363,45 5.205.000 5.894.400 5.778.000 6.415.500 7.022.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9121 │ │ │ │ Einnahmen 585.849,97- 5.205.000 5.894.400 8.478.000 8.707.600 7.022.500 │ │ Ausgaben 4.407.363,45 5.205.000 5.894.400 5.778.000 6.415.500 7.022.500 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 9121 4.993.213,420 0 2.700.000 2.292.100 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 939 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3000 Zuführung vom 19.282.995,25 15.280.600 9.846.800 8.585.900 8.623.800 8.444.500 │ │ Verwaltungshaushalt │ │ ZuD-Me=52 │ │ AOD: 0200 │ │ *NACHRICHTLICH: │ │ PFLICHTZUFÜHRUNG DES │ │ VERWALTUNGSHAUSHALTS AN DEN │ │ VERMÖGENSHAUSHALT NACH PAR. │ │ 22 ABS.1 SATZ 2 KOMMHV IN │ │ HÖHE DER ORDENTLICHEN │ │ TILGUNG: 5.894.400 EUR │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 9161 19.282.995,25 15.280.600 9.846.800 8.585.900 8.623.800 8.444.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9000 Zuführung zum Verwaltungs0 0 0 0 │ │ haushalt │ │ AOD: 0200 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 9161 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9161 │ │ │ │ Einnahmen 19.282.995,25 15.280.600 9.846.800 8.585.900 8.623.800 8.444.500 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 9161 19.282.995,25 15.280.600 9.846.800 8.585.900 8.623.800 8.444.500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 940 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3901 Durchbuchung Sollfehlbetrag 0 0 0 0 │ │ nach Art. 66 Abs.4 GO │ │ AOD: 0200 │ │ │ │3920 Durchbuchung Sollfehlbetrag 0 0 0 0 │ │ AOD: 0200 │ │ │ │3950 Abschlußtechnische Vorgänge 0 0 0 0 │ │ (Ist-Überschuß des VermHH) │ │ AOD: 0200 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 9200 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9920 Deckung Sollfehlbetrag 0 0 0 0 │ │ AOD: 0200 │ │ │ │9921 Deckung Sollfehlbetrag 0 0 0 0 │ │ nach Art. 66 Abs. 4 GO │ │ AOD: 0200 │ │ │ │9950 Abschlußtechnische Vorgänge 0 0 0 0 │ │ (Ist-Fehlbetrag des VermHH) │ │ AOD: 0200 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 9200 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9200 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 9200 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 941 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3999 Verrechnung von Einnahmebuchg. 0 0 0 0 │ │ im Vermögens-HH; die angeord. │ │ HH-stelle war nicht eröffnet │ │ AOD: 0129 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Einnahmen UA 9699 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9999 Verrechnung von Ausgabebuchg. 0 0 0 0 │ │ im Vermögens-HH; die angeord. │ │ HH-stelle war nicht eröffnet │ │ AOD: 0129 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 9699 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9699 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 9699 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Stadt Würzburg Seite 942 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2013 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 90 Einnahmen 1.521.781,00 1.510.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.521.781,00 1.510.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 │ │ │ │ 91 Einnahmen 19.408.112,00 23.748.900 21.645.200 17.897.900 18.195.400 16.361.000 │ │ Ausgaben 6.694.222,14 5.990.300 6.748.400 6.692.000 7.329.500 8.699.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 12.713.889,86 17.758.600 14.896.800 11.205.900 10.865.900 7.661.900 │ │ │ │ 92 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 0 0 0 │ │ │ │ 96 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ 9 Einnahmen 20.929.893,00 25.258.900 23.445.200 19.697.900 19.995.400 18.161.000 │ │ Ausgaben 6.694.222,14 5.990.300 6.748.400 6.692.000 7.329.500 8.699.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 14.235.670,86 19.268.600 16.696.800 13.005.900 12.665.900 9.461.900 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 23.04.2013

Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

3

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

5

Haushaltsquerschnitt

33

Gruppierungsübersicht

59

Einzelplan

73

Einzelplan

645

Teil C

39.678

davon

09 10, 11, 12

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen

08 0

davon

- Markt- und Volksfestgebühren (Gr. 116) - Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen (Gr. 118)

- Bestattungsgebühren und Feuerwehrgebühren (Gr. 114)

171 1.002

173

2.600

10

907

4.359

13.497

215.631

0

5.000

40.000

61.411

154.220

220

9.400

50.000

73.000

21.600

2

2012

1.015

2.430

15

956

- Benutzungsgebühren (Gr. 110)

- Fleischbeschaugebühren (Gr. 113)

4.900

13.790

213.680

0

4.879

- Verwaltungsgebühren (Gr. 10)

Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

(Hauptgruppe 0)

Allgemeine Umlagen

07 07

- Belastungsausgleich für Hartz IV und Leistungen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler

- Schlüsselzuweisungen

61.335

Allgemeine Zuweisungen insgesamt (Pauschale Finanzzuweisungen, Ersatz für Familienlastenausgleich, Grunderwerbsteueraufkommen, Verwarnungsgelder VÜD, Bußgelder, Schlüsselzuweisung, Bedarfszuweisung, Ausgleichsleistungen Hartz IV)

06 04 - 06, 08, 09

225

05 00 - 03

152.345

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Steuern zusammen

04 02, 03

9.356

49.451

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

03 010

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

71.772

Gewerbesteuer nach Ertrag

02 003, 004

012

21.541

Grundsteuern A und B

1

2011

01 000, 001

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Einnahme- bzw. Ausgabeart

-in 1.000 €-

Nr. Nummer

Rechnungsergebnis

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs-

Stand: 19.12.2012

FINANZPLAN

1.024

182

2.680

15

929

4.929

14.404

219.298

0

4.800

40.500

62.173

157.125

230

9.900

53.400

72.000

21.595

3

2013

1.040

185

2.730

15

945

5.030

14.692

218.630

0

4.800

39.000

61.000

157.630

230

9.800

53.900

72.000

21.700

4

2014

1.060

187

2.780

16

960

5.130

15.017

220.630

0

4.800

40.000

62.400

158.230

230

9.800

54.400

72.000

21.800

5

2015

1.080

190

2.830

16

980

5.230

15.448

224.830

0

4.800

41.000

63.900

160.930

230

9.900

54.900

74.000

21.900

6

2016

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)

15 1

übrigen Finanzeinnahmen insgesamt

18 21, 22, 24 - 28

Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)

Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)

20 0 - 2

170

22.281 338.384

336.629

0

6.404

2.042

954

10.600

22.921

0

- Zuführung vom Vermögenshaushalt

19 2

6.289

1.641

1.094

- Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)

forderungen, Stundungszinsen, Säumniszuschläge) (Gr.26)

- weitere Finanzeinnahmen (z.B. Zinsen für Steuernach-

- Ersatz von sozialen Leistungen (Gr. 24, 25)

11.697

170

- Konzessionsabgaben WVV, WSB und EBW (Gr. 22)

- Gewinnablieferung Mainfrankenmesse (Gr. 212)

0 1.000

0 2.771

22.169 1.000

0

112

100.472

5.580

26.103 17.488

22.488 0

0

433

100.028

5.484

22.617 16.975

- Sonderausschüttung ZV Abfallwirtschaft (Gr. 21)

- Gewinnablieferung Stadtbau

- Gewinnablieferung WVV (Gr. 21)

Schuldendiensthilfen

17 23

davon

Zinseinnahmen

16 20

Sonstige Finanzeinnahmen

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Rahmen von Hartz IV (Erstattungsquote des Bundes für Unterkunftskosten)

14 a 19

von sonstigen Bereichen davon - innere Verrechnungen (Gr. 169)

14 164 - 169, 174 - 178

13.078

13.049

12.626 15.470

15.161

27.332

3.349

9.141

2

2012

16.835

davon - Lehrpersonalzuschüsse (Gr. 1719)

von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden insgesamt davon - Gastschulbeiträge (Gr. 1622)

28.125

3.976

9.201

1

2011

vom Land insgesamt

vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (u.a. Erstattung d. Bundes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

13 162, 163, 172,173

12 161, 171

11 160, 170

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungsund Betriebseinnahmen

10 13, 14, 15

16, 17

Einnahme- bzw. Ausgabeart

-in 1.000 €-

Lfd. Gruppierungs-

Nr. Nummer

349.436

22.845

0

6.375

2.747

991

10.450

0

1.000

0

22.563 1.000

0

282

107.293

5.500

25.725 17.265

13.550

16.709

12.989

30.675

5.741

8.538

3

2013

353.152

23.990

0

6.450

2.600

990

9.500

170

3.500

500

23.710 0

0

280

110.532

5.500

26.000 17.400

13.600

16.800

12.800

30.840

8.000

8.700

4

2014

356.167

23.720

0

6.500

2.450

990

9.500

0

3.500

500

23.440 0

0

280

111.817

5.500

26.400 17.600

13.600

16.900

12.600

31.000

8.100

8.900

5

2015

359.719

21.440

0

6.550

2.450

990

9.500

170

1.000

500

21.160 0

0

280

113.448

5.500

26.800 17.800

13.600

17.100

12.400

31.300

8.200

9.100

6

2016

- Zuführung zur Sonderrücklage Friedhof

- zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes

von sonstigen Bereichen

28 364 - 368

Innere Darlehen

33 379

Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)

vom sonst.,öffentl., kommunalen Bereich und Kreditmarkt

32 374 - 377, 378

35 0 - 3

von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden insgesamt, davon

31 372, 373

Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)

vom Land

30 371

34 3

vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

29 370

Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen

von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden

27 362, 363

37

vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

vom Land

26 361

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen

Beiträge und ähnliche Entgelte

Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens

Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der

davon

Entnahmen aus Rücklagen

402.782

64.398

34.530 371.159

0

5.205

-586 0

0

0

0

584

160

12.287

700

7.091

19.317

0

3.038

35

700

15.281

16.016

2

2012

0

0

0

155

191

6.705

26

3.701

4.359

0

48

0

647

19.283

davon - Zuführung zum Vermögenshaushalt (einschl.Pflichtzuführung)

- gesetzliche Versorgungsrücklage

19.930

1

2011

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

25 360

36

24 35

23 32, 33, 34

22 31

21 30

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Einnahme- bzw. Ausgabeart

-in 1.000 €-

Lfd. Gruppierungs-

Nr. Nummer

415.150

65.714

0

5.894

0

0

0

125

180

20.610

700

7.565

14.129

0

5.860

4

800

9.847

10.651

3

2013

415.190

62.038

0

8.478

0

0

0

0

16

22.615

900

3.767

15.744

0

1.099

4

830

8.586

9.420

4

2014

403.616

47.449

0

8.708

0

0

0

0

0

15.717

0

1.955

11.522

0

60

4

860

8.624

9.488

5

2015

402.880

43.161

0

7.023

0

0

0

0

0

6.869

0

5.414

14.457

0

60

4

890

8.445

9.339

6

2016

46 715, 725

an Land (u.a. Krankenhausumlage)

davon

Generalsanierung Nautiland

- Zinszuschuss an Bäderbetreiber für Fremdfinanzierung

- Betriebskostenzuschuss an Mainfranken Theater Wzbg. - Zinszuschuss an Mainfranken Theater Würzburg für Schuldendienst bestehender Darlehen

an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

- Verbandsumlage an Zweckverband Sing- und Musikschule

davon - Verbandsumlage an Zweckverband Mainfränkisches Museum

an Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.

an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

44 711, 721 45 712, 713, 722, 723

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen

43 710, 720

71, 72

42 70

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)

41 5/6

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Innere Verrechnungen

Kalkulatorische Kosten Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Rahmen von Hartz IV (Unterbringungskosten)

39 679

40 68 40 a 69

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

38 670 - 678

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

610

0

5.813 231

8.952

40

7.100 89

10.757

610

1.120

1.842

1.756 1.051

2.338

0

19.698

101.091

6.404 16.935

17.488

10.892

49.373

1.120

7.711 13.786 5.800

24.948

61.558

114.923

2

2012

2.199

0

19.815

99.263

6.289 16.027

16.975

9.770

50.201

1.062

7.240 12.870 5.856

- SN 42 (Versorgung ohne Schulen) - SN 42 (Versorgung Schulen) - SN 45 (Beihilfen)

- sonst. Personalausgaben (Ehrenamtliche, Nebenausgaben usw.)

25.645

57.480

111.743

1

2011

- SN 40 (aktive Beschäftigte Schulen)

davon - SN 40 (aktive Beschäftigte ohne Schulen)

Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

37 50 - 66

36 40 - 47

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Einnahme- bzw. Ausgabeart

-in 1.000 €-

Lfd. Gruppierungs-

Nr. Nummer

0

7.535 74

9.967

634

1.160

1.896

2.248

0

22.678

103.509

6.375 16.752

17.265

11.400

51.716

1.109

7.610 14.289 5.900

25.156

64.738

118.802

3

2013

0

7.732 70

10.232

634

1.130

1.870

2.250

0

22.900

104.370

6.450 16.800

17.400

11.500

52.220

1.100

7.700 14.500 6.000

25.500

65.900

120.700

4

2014

0

7.905 64

10.455

634

1.140

1.880

2.250

0

23.055

104.920

6.500 16.800

17.600

11.600

52.420

1.100

7.800 14.700 6.100

25.700

66.500

121.900

5

2015

0

8.080 57

10.730

634

1.150

1.940

2.250

0

23.260

105.570

6.550 16.800

17.800

11.700

52.720

1.100

7.900 14.900 6.100

26.000

67.400

123.400

6

2016

700

an Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.

an sonstige Bereiche

59 922, 982, 923, 983

60 924 - 928, 984 - 988

61 930

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen

Vermögenserwerb

an Land

58 921, 981

93

an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

Gewährung v.Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen

57 920, 980

92, 98

Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)

56 4 - 8

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)

55 8

360

936

2.768

1.200

9.559

140

-300 132

0

338.384

336.629

0

58.359

35

64.055

0

647

- Zuführung zur Sonderrücklage Friedhof

- gesetzliche Versorgungsrücklage

390 16.016 15.281

438 19.930 19.283

12.000 23.700 -1.670 0 -2.060

- Sonstige Finanzausgaben (Gr. 84) Zuführung zum Vermögenshaushalt davon - Zuführung zum Vermögenshaushalt

54 86

12.174 22.921 438 0 0

Gewerbesteuerumlage

8.314

64.011

28.041

Umlagen (Bezirksumlage) Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve davon - Allgemeine Deckungsreserve - globale Minderausgabe

8.591

61.569

26.927

21 1.335

2

2012

51 810

Zinsausgaben

0 1.920

1

2011

52 82, 83 53 84, 85

50 80

Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)

49 7

Sonstige Finanzausgaben

Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe u.ä.

an sonstige Bereiche

48 73 - 79

47 714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728

Einnahme- bzw. Ausgabeart

-in 1.000 €- Zinszuschuss an CTW f. Fremdfinanzierung San. CCW Bestand

Lfd. Gruppierungs-

Nr. Nummer 17

1.200

10.287

36

575

0

349.436

58.671

4

800

600 10.651 9.847

28.700 -562 0 -1.162

11.800

8.083

68.454

30.270

1.396

3

2013

1.200

5.645

50

83

0

353.152

58.820

4

830

600 9.420 8.586

29.000 600 0 0

11.500

8.300

69.262

30.600

1.410

150

4

2014

1.200

6.531

50

0

0

356.167

59.388

4

860

600 9.488 8.624

29.300 600 0 0

11.500

8.500

69.959

30.900

1.420

200

5

2015

1.200

9.411

50

0

0

359.719

59.939

4

890

600 9.339 8.445

29.600 600 0 0

11.700

8.700

70.810

31.200

1.430

250

6

2016

- an gesetzliche Versorgungsrücklage

Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen

Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)

Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)

75 90, 91, 97, 99

76 9

77 4 - 9

72 979

74 990, 991

Rückzahlung von inneren Darlehen

71 974, 975, 977,978

Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)

an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt

70 972, 973

73 992

an Land

an Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden und dgl.

69 971

an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen

- an Stellplatzrücklage

- an Sonderrücklage Konjunkturkrise 2012 ff

- an Sonderrücklage Parkautomaten

- an Sonderrücklage Landesgartenschau

- an Sonderrücklage Friedhof

68 970

97

1.003

davon

- an allgemeine Rücklage

Zuführungen an Rücklagen

0

402.782

64.398

34.530 371.159

6.593

0

0

0

5.105

0

7

93

50

6.829

0

0

0

4.308

0

6

93

208

603

0 0

0

35

700

0

1.388

500

0

647

64 2.358

Zuführungen zum Verwaltungshaushalt

57.805

27.700

67 91

36.929

1.246

8.371

2

2012

20.699

66 90

Baumaßnahmen

64 94, 95, 96

1.842

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

63 935-939

1.623

1

2011

65 92, 93, 94, 95, 96, 98

Erwerb von Grundstücken

62 932

Einnahme- bzw. Ausgabeart

-in 1.000 €-

Lfd. Gruppierungs-

Nr. Nummer

415.150

65.714

6.748

0

0

0

5.794

0

7

93

50

0

0

0

4

800

0

854

0

58.965

40.608

2.898

3.361

3

2013

415.190

62.038

6.692

0

0

0

5.679

0

6

93

80

0

0

0

4

830

0

914

0

55.346

43.930

1.508

2.930

4

2014

403.616

47.449

7.330

0

0

0

6.317

0

6

93

50

0

0

0

4

860

0

914

0

40.119

28.300

1.108

2.930

5

2015

402.880

43.161

8.700

0

0

0

6.924

0

6

93

50

0

0

0

4

890

733

1.677

0

34.461

19.762

1.108

2.930

6

2016

518 879

21 22 23 24-26 27 28 20-29

2

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 31 Wissenschaft, Forschung 35 Volksbildung 30,32-34,36,37 Übriges

3

43,46 40-42,44,45, 47-49

4

03 04 05 06 07 08 09

10

11 12 13

14

15 16

17

Finanzplan_Teil2 Teil 2]

5.838

Einzelplan 2 zusammen

10-16

02

Gesundheit, Sport, Erholung

7.752

1.448 6.304

Soziale Sicherung Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge, Jugendhilfe Übriges

Einzelplan 4 zusammen

1.397

3.010 350 1.600 813 65

Einzelplan 3 zusammen

Schulen Grund und Hauptschulen Realschulen Gymnasien Berufsbildende Schulen Förderschulen Gesamtschulen Übriges

61

491

Allgemeine Verwaltung

00-08

01

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2012

Aufgabenbereiche - in 1.000 € -

Lfd. Nr. Gliederungsnummer

- Aufteilung der lfd. Nr. 47 des Teil 1-

7.272

932 6.340

382

2 380

9.625

2.610 980 1.545 4.455 35

1.630

616

1.180

107 1.073

453

51 402

8.780

2.560 2.020 1.645 2.520 35

903

165

190

107 83

419

1 418

4.780

2.210 520 1.645 370 35

360

165

Finanzplanungsjahr 2013 2014 2015

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

190

107 83

437

1 436

3.230

1.060 20 1.745 370 35

360

300

2016

63-66 60-62,67-69

6

70,71 72 73-79

7

80-87 88,89

8 0-8

23 24

25

26 27 28

29

30 31

32 33

Finanzplan_Teil2 Teil 2]

Einzelplan 5 zusammen

5

22

Einzelplan 8 zusammen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 Teil 1)

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundund Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 7 zusammen

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges

Einzelplan 6 zusammen

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßen Übriges

Aufgabenbereiche - in 1.000 € Krankenhäuser Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens Sport, Badeanstalten Übriges

Lfd. Nr. Gliederungsnummer 18 51 19 50,54 20 55-57 21 58,59

1.992 58.965

57.805

1.202 790

638

95 543

34.654

20.057 14.597

2.157

2013 834 1.323

2.110

1.315 795

920

198 722

37.556

19.510 18.046

1.680

2012 872 808

55.346

1.772

1.202 570

1.055

328 727

38.420

18.293 20.127

2.618

40.119

1.732

1.202 530

540

105 435

27.450

14.363 13.087

4.483

Finanzplanungsjahr 2014 2015 695 2.315 1.923 2.168

34.461

1.732

1.202 530

435

435

20.527

12.343 8.184

7.250

2016 2.877 4.373

1 . 0601 . 9632 / 0

1 . 0601 . 9631 / 0

1 . 0601 . 9391 / 0

1 . 0511 . 9391 / 0

1 . 0000 . 9351 / 0

Einzelplan 0

2012: Austausch der veralteten Cisco-Switche und Beschaffung zusätzlicher notwendiger Netzwerkverteiler

Betriebstechnische Anlagen

EDV und Telekommunikation, Telefonvermittlung

2013: Lizenzen für Internetzugang und IT-Notfallkonzept

Betriebstechnische Anlagen

EDV und Telekommunikation, Telefonvermittlung

Austausch bzw. Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens

EDV und Telekommunikation, Telefonvermittlung

Neuausrichtung Statistikstelle (Erstbeschaffung Software mit Lizenzen) 2012: Linzenz für Statstikprogramm SPST

Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Statistik

Neuausstattung Fraktionszimmer

Zimmerausstattungen

Stadtrat/Direktorium

T€

121

47

20

5

15

Gesamt

41

0

0

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€ T€

2012

80

7

0

3

10

3. Investitionsprogramm 2012 - 2016 T€

2013

0

40

5

3

5

T€

2014

0

0

5

0

0

T€

2015

0

0

5

0

0

T€

2016

0

0

5

0

0

folgende Jahre T€

0

0

0

0

0

1 . 0681 . 9452 / 0

1 . 0681 . 9451 / 0

1 . 0681 . 9450 / 0

1 . 0681 . 9351 / 0

1 . 0601 . 9634 / 0

1 . 0601 . 9633 / 0

Fenstererneuerung

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Rathaus

Verwaltungsgebäude

Zentraler Rathausaufzug (gesamt 600.000 €)

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Rathaus

Verwaltungsgebäude

2016: Erneuerung Schließanlage

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Rathaus

Verwaltungsgebäude

Ersatzbesch. v. Büromöbeln

Zimmerausstattungen

Rathaus

Verwaltungsgebäude

Software zur Client- und Softwareverwaltung und Lizenzen

Betriebstechnische Anlagen

EDV und Telekommunikation, Telefonvermittlung

2013-2016: Umstellung Software "MS Office 2003" auf "MS Office 2010/2012"

Betriebstechnische Anlagen

EDV und Telekommunikation, Telefonvermittlung

T€

861

600

370

406

106

450

Gesamt

831

50

145

106

76

0

bis 2011 bereitgestellt T€

50

30

0

30

150

100

T€

2012 T€

0

400

0

50

0

110

2013 T€

0

0

0

50

0

110

2014 T€

0

0

0

50

0

110

2015 T€

0

0

125

50

0

120

2016

0

0

0

0

0

50

folgende Jahre T€

Ersatzbeschaffung von drei Transportbehältern (Nettobetrag)

Arbeitsgeräte und Maschinen

Casino

Kantinen, Gemeinschaftsküchen

2012: Installation eines elektrischen Hausalarms

Betriebstechnische Anlagen

Karmelitenstraße 43

Verwaltungsgebäude

2012: Fassadenbeleuchtung Rathaus/Roter Bau

Betriebstechnische Anlagen

Rathaus

Verwaltungsgebäude

1 . 1300 . 9350 / 0

1 . 1141 . 9391 / 0

Einzelplan 1

Einrichtung für die Feuerwache und die neun Feuerwehrgerätehäuser der freiwilligen Feuerwehren

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Feuerwehr

Brandschutz

Lizenzbeschaffung

Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Umweltamt

Summe Einzelplan 0

1 . 0811 . 9352 / 0

1 . 0682 . 9630 / 0

1 . 0681 . 9631 / 0

T€

70

2

3

16

16

Gesamt

10

0

0

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€

0

16

16

10

2

491

T€

2012 T€

3

0

0

10

0

616

2013 T€

0

0

0

10

0

165

2014

0

0

0

0

10

165

T€

2015 T€

0

0

0

10

0

300

2016

0

0

0

0

10

folgende Jahre T€

Zuschussdes Freistaates und des Rettungszweckverbandes =1,062 Mio. €

2013:Umrüstung der Integrierten Rettungsleitstelle auf Digitalfunk (gesamt 1,083 Mio.€)

Betriebstechnische Anlagen

Feuerwehr

Brandschutz

Planungskosten für Neubau Feuerwehrzentrum

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Feuerwehr

Brandschutz

2014: Einfriedung des Geländes der Berufsfeuerwehr incl. neuem Schiebetor

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Feuerwehr

Brandschutz

Zuschuss des Freistaaest Bayern in Höhe von ca. 25 % pro Fahrzeugbeschaffung

Beschaffung HLF 20 für die Berufsfeuerwehr, Fahrschulanhänger und Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2014 für LF 10

Beschaffung von Fahrzeugen

Feuerwehr

Brandschutz

Förderung vom Freistaat ca. 363.000 €

Ersatz- und Neubeschaffungen; davon 2013/14: Umrüstung aller Fahrzeuge auf Digitalfunk

Arbeitsgeräte und Maschinen

Feuerwehr

Brandschutz

Summe Einzelplan 1

1 . 1300 . 9633 / 0

1 . 1300 . 9453 / 0

1 . 1300 . 9450 / 0

1 . 1300 . 9357 / 0

1 . 1300 . 9352 / 0 848

1.083

50

98

1.920

T€

Gesamt

0

0

38

300

48

bis 2011 bereitgestellt T€ T€

2012

62

0

0

0

0

50

800

50

0

370

400

1.630

T€

2013 T€

903

283

0

60

350

200

2014

0

0

0

300

50

360

T€

2015 T€

50

360

0

0

0

300

2016

0

0

0

300

50

folgende Jahre T€

1 . 2100 . 9452 / 0

1 . 2100 . 9450 / 0

1 . 2100 . 9356 / 0

1 . 2100 . 9350 / 0

1 . 2000 . 9356 / 0

1 . 2000 . 9352 / 0

Einzelplan 2

Allgemeiner Schulpool "Inklusion"

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Allgemein

Grund- und Hauptschulen

Für allg. Sanierungen und energetische Maßnahmen für alle Schularten (UAe 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) - steht im Jahr 2013 der Betrag von 1,0 Mio. € z.Vfg. (gegenseitig deckungsfähig)

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Allgemein

Grund- und Hauptschulen

Volks- und Förderschulen

Schulausstattungen

Allgemein

Grund- und Hauptschulen

Mobiliar für Volks- und Förderschulen, wenn Beschaffungwert > Abschreibungsgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Allgemein

Grund- und Hauptschulen

Schulcomputer und Programme und Installation von Netzwerken

Schulausstattungen

Schulverwaltung

u.a. Ersatz von Telekommunikationsanlagen

Arbeitsgeräte und Maschinen

Schulverwaltung

130

240

244

30

200

8.005

T€

Gesamt

0

1.505

10

0

34

0

bis 2011 bereitgestellt T€

20

40

60

5

0

1.500

T€

2012

20

40

30

5

200

1.000

T€

2013

20

40

30

5

0

1.000

T€

2014

20

40

30

5

0

1.000

T€

2015

20

40

30

5

0

1.000

T€

2016

5

0

1.000

20

40

30

folgende Jahre T€

1 . 2203 . 9451 / 0

1 . 2203 . 9356 / 0

1 . 2200 . 9356 / 0

1 . 2200 . 9350 / 0

1 . 2152 . 9451 / 0

1 . 2100 . 9453 / 0

Zuschuss nach Art. 10 FAG, Beteiligung des Landkreises Würzburg ca.320.000 €

Einbau eines Aufzugs i.v.m. der Erstellung eines 2. Flucht-und Rettungsweges (gesamt ca. 0,5 Mio. €)

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Wolffskeel-Schule

Staatliche Realschule

Neuausstattung des Chemiesaales (Anpassung an Lehrplan und Sicherheitsbestimmungen)

Schulausstattungen

Wolffskeel-Schule

Staatliche Realschule

Lehr- und Unterrichtsmittel

Schulausstattungen

Allgemein

Realschulen

Für Mobiliar

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Allgemein

Realschulen

Förderung nach "FAG15plus" und Art. 10 FAG ca. 560.000 €

Neuerrichtung Mensa i.R.der Nachmittagsbetreuung, Barrierefreiheit und Umbaumaßnahmen (gesamt ca. 1,5 Mio.€) -Neuveranschlagung ab 2013

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Mönchberg-Volksschule

Komb. Grund- und Hauptschule

Für Brandschutz, ELA-Anlagen, Hygiene/Sicherheit für alle Schularten (UAe 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 gegenseitig deckungsfähig -5-Jahresprogramm

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Allgemein

Grund- und Hauptschulen

520

84

70

70

1.700

4.750

T€

Gesamt

0

34

0

0

0

1.000

bis 2011 bereitgestellt T€

260

50

20

20

200

1.250

T€

2012

260

0

10

10

350

1.000

T€

2013

0

0

10

10

500

1.000

T€

2014 T€

0

0

10

10

650

500

2015 T€

2016

0

0

10

10

0

0

0

0

0

0

10

10

folgende Jahre T€

1 . 2400 . 9350 / 0

1 . 2303 . 9356 / 0

1 . 2301 . 9880 / 0

1 . 2300 . 9356 / 0

1 . 2300 . 9350 / 0

1 . 2204 . 9451 / 0

Für Mobiliar (Erstausstattung oder Ersatzbeschaffung), wenn der Beschaffungswert über der Abschreibungsgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter liegt

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Allgemein

Berufliche Schulen

2012: Ersatzbeschaffung von Abzügen für die Chemieräume

Schulausstattungen

Riemenschneider-Gymnasium

Staatl. Gymnasium

Sanierungszuschuss in Höhe von max. 12 Mio.€ (bis 2019)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Mozart- und Schönborn-Gymnasium, ab 01.08.11 Evang. Gymnasium Wzbg. GmbH

Gymnasium

Lehr- und Unterrichtsmittel

Schulausstattungen

Allgemein

Gymnasien

Für Mobiliar (Erstausstattung oder Ersatzbeschaffung), wenn der Beschaffungswert über der Abschreibungsgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter liegt

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Allgemein

Gymnasien

Förderung nach Art. 10 FAG ca. 1,5 Mio.€

Erweiterungsbau, gesamt ca. 3,2 Mio.€ (ohne Einrichtung)

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

David-Schuster-Realschule

Realschule

180

45

12.000

125

155

3.200

T€

Gesamt

0

0

0

0

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€

25

30

0

30

45

1.500

T€

2012

20

25

700

30

0

1.500

T€

2013

30

0

1.600

20

25

2.000

T€

2014

20

25

500

30

0

1.600

T€

2015

20

25

0

30

0

1.700

T€

2016

0

30

0

4.100

20

25

folgende Jahre T€

1 . 2401 . 9451 / 0

1 . 2401 . 9356 / 0

1 . 2401 . 9354 / 0

1 . 2401 . 9352 / 0

1 . 2400 . 9359 / 0

1 . 2400 . 9356 / 0

Art. 10 FAG-Föderung ca. 3,255 Mio. €

Neubau staatl. FOS/BOS gesamt ca. 8,56 Mio. € (zzgl. Einrichtungskosten s.Grp. 9356 und 1.2601.9356)

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Franz-Oberthür-Schule

Berufsschule

Neubau staatl. FOS/BOS: Neuorganisation der Druckerei für die BFS im UG (i.V.m. 1.2602.9356)

Schulausstattungen

Franz-Oberthür-Schule

Berufsschule

Ersatzbeschaffungen für den Maschinenpark für die Lehrwerstätten der Berufsschule/BFS Maschinenbau

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Franz-Oberthür-Schule

Berufsschule

Erneuerung der Telekommunikationsanlage

Arbeitsgeräte und Maschinen

Franz-Oberthür-Schule

Berufsschule

Kauf informationstechnischer Ausstattung an Berufsschulen und beruflichen Schulen

Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Allgemein

Berufliche Schulen

Lehr- und Unterrichtsmittel für alle beruflichen Schulen

Schulausstattungen

Allgemein

Berufliche Schulen

8.560

300

360

120

1.200

1.013

T€

Gesamt

3.300

0

90

0

0

173

bis 2011 bereitgestellt T€

300

0

90

0

200

140

T€

2012

300

90

120

200

140

2.900

T€

2013

0

90

0

200

140

2.060

T€

2014 T€

0

0

0

0

200

140

2015 T€

0

0

0

0

200

140

2016

0

0

0

0

200

140

folgende Jahre T€

Neubau staatl. FOS/BOS: Neuausstattung Klassenzimmer FOS (i.V.m. 1.2401.936)

Schulausstattungen

Staatl. Fachoberschule

2013: Erneuerung Heißluftdämpfer

Schulausstattungen

hausw. Klara-Oppenheimer-Schule

Berufsschule

Erneuerung der sechs Schulküchen (2008-2013)

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

hausw. Klara-Oppenheimer-Schule

Berufsschule

2012: Klimatisierung Serverräume Block A und C

Schulausstattungen

Klara-Oppenheimer-Schule

Berufsschule

Spenden i.H.v. 25.000 €

Ersatzbeschaffung CNC-Maschine für die Schreinerwerkstatt

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Josef-Greising-Schule

Berufsschule

Summe Einzelplan 2

1 . 2602 . 9356 / 0

1 . 2404 . 9356 / 0

1 . 2404 . 9350 / 0

1 . 2403 . 9356 / 0

1 . 2402 . 9354 / 0

T€

500

20

296

8

100

Gesamt

0

0

196

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€

0

0

45

8

0

5.838

T€

2012

500

20

55

0

100

9.625

T€

2013

0

0

0

0

0

8.780

T€

2014

4.780

T€

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.230

T€

2016 folgende Jahre T€

0

0

0

0

0

1 . 3102 . 9631 / 0

1 . 3102 . 9630 / 0

1 . 3102 . 9358 / 0

1 . 3101 . 9630 / 0

1 . 3101 . 9450 / 0

1 . 3000 . 9870 / 0

Einzelplan 3

2012: Erneuerung Telefonanlage

Betriebstechnische Anlagen

Museum im Kulturspeicher

2011/12: Ersatzbeschaffung Videokameras (33 Stück)

Betriebstechnische Anlagen

Museum im Kulturspeicher

1400 € sind zweckgebunden aus Zinseinnahmen der Greiner-Stiftung (s.HHStelle 0.3102.2050)

Erwerb von Kunstgegenständen

Museum im Kulturspeicher

2012: Brandschutztüren

Betriebstechnische Anlagen

Zweckverband Mainfränkisches Museum

2014: Planungsmittel Umsetzung Museumskonzept

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Zweckverband Mainfränkisches Museum

Baukostenzuschüsse an kulturelle Verbände und Vereine

Investitionszuschüsse an private Unternehmen

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

T€

15

20

7

56

50

350

Gesamt

0

12

0

0

0

50

bis 2011 bereitgestellt T€ T€

2012

15

9

0

56

0

50

T€

2013

0

0

1

0

0

50

T€

2014

0

0

1

0

50

50

T€

2015

0

0

1

0

0

50

T€

2016

0

0

1

0

0

50

0

0

1

0

0

50

folgende Jahre T€

1 . 3402 . 9510 / 0

1 . 3402 . 9350 / 0

1 . 3311 . 9850 / 0

1 . 3104 . 9450 / 0

1 . 3103 . 9820 / 0

1 . 3102 . 9632 / 2

Mainwiesen/Messegelände: Entwässerungs-, Frischwasser- und Stromleitungen

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Volks- Trachten- und ähnliche Feste

2013: Zusätzliche Zäune und Absperrgitter

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Volks- Trachten- und ähnliche Feste

Tilgungszuschuss an den Eigenbetrieb für Schuldendienst bestehender Darlehen für das Theater

Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Eigenbetrieb Mainfranken Theater

Theater

2012: Brandschutzmaßnahmen im Kellergeschoss

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Stadtarchiv

für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (gem. Zweckvereinbarung)

Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Johanna-Stahl-Zentrum für jüdische Geschichte und Kultur Unterfranken

22012: Kältelieferungsanlage

Betriebstechnische Anlagen

Museum im Kulturspeicher

18

1

420

519

2

1.044

T€

Gesamt

0

0

0

0

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€

519

0

170

18

0

420

T€

2012 T€

0

1

0

0

2

188

2013 T€

0

0

0

0

0

212

2014 T€

0

0

0

0

0

228

2015 T€

0

0

0

0

0

246

2016 folgende Jahre T€

0

0

0

0

0

0

Förderung der Bay.Landesstiftung und des Entschädigungsfonds gesamt ca. 934.000 €

Sanierung Historische Mauern; ab 2005: Stadtmauer Heidingsfeld (Gesamt1,46 Mio. €)

Hochbaumaßnahme

Denkmalpflege, historische Bauten (vorher UA 3601)

1 . 4640 . 9880 / 0

1 . 4640 . 9391 / 0

1 . 4640 . 9350 / 0

1 . 4542 . 9350 / 0

Einzelplan 4

Für substanzerhaltende Maßnahmen an nichtstädtischen Kindergärten

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Allgemein - Kindergärten, Horte, Krippen

Tageseinrichtungen für Kinder

Internetbasiertes Anmeldesystem (Software) für die Kindertageseinrichtungen

Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Allgemein - Kindergärten, Horte, Krippen

Tageseinrichtungen für Kinder

Notwendige Ersatzbeschaffungen für städt. Kindertageseinrichtungen

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Allgemein - Kindergärten, Horte, Krippen

Tageseinrichtungen für Kinder

Ausstattung für die Einrichtung eines neues Tagespflegestützpunktes (Anschaffungswert > 410 €)

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII

Summe Einzelplan 3

1 . 3650 . 9401 / 0

665

10

35

5

1.460

T€

Gesamt

40

0

0

0

696

bis 2011 bereitgestellt T€

125

0

0

0

1.397

140

T€

2012 T€

100

10

7

5

382

140

2013 T€

100

0

7

0

453

140

2014

100

0

7

0

140

419

T€

2015 T€

100

0

7

0

437

140

2016

100

0

7

0

64

folgende Jahre T€

1 . 4702 . 9880 / 0

1 . 4647 . 9450 / 0

1 . 4647 . 9350 / 0

1 . 4646 . 9450 / 0

1 . 4644 . 9400 / 0

1 . 4644 . 9351 / 0

Kommunale Investitionsförderung für ambulante Pflegedienste

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Alten- und Pflegeheime

Förderung der Wohlfahrtspflege

Krippenförderung ca. 152.000 €

Baukosten für die Errichtung einer neuen Krippengruppe mit 6 Plätzen (Gesamtkosten ca. 341.000 €)

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Kindertageseinrichtung An der Löwenbrücke

Tageseinrichtung für Kinder

Ausstattungskosten für die Einrichtung einer neuen Krippengruppe mit 6 Plätzen

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Kindertageseinrichtung An der Löwenbrücke

Tageseinrichtung für Kinder

2013: Restfinanzirung Sonnensegel, Sandkasten und Erweiterung Freifläche

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Kinderhaus Sonnenblume Lengfeld

Tageseinrichtung für Kinder

FAG-Förderung ca. 0,393 Mio.€, Krippenförderung ca. 0,551 Mio.€

Neubau städt. Kinderhaus im Stadtteil Rottenbauer (Baukosten ca. 1,95 Mio.€)

Hochbaumaßnahme

Kindergärten Heuchelhof/Rottenbauer

Tageseinrichtung für Kinder

2013: Ausstattungskosten für die Einrichtung von zwei neuen Krippengruppen und für die Kindergartenund Hortgruppen

Zimmerausstattungen

Kindergarten Heuchelhof / Rottenbauer

Tageseinrichtung für Kinder

104

826

341

8

25

1.950

T€

Gesamt

164

26

0

0

260

4

bis 2011 bereitgestellt T€

0

165

315

8

0

1.000

T€

2012 T€

165

0

0

25

690

100

2013 T€

2014

83

0

0

0

0

0

T€

2015

83

0

0

0

0

0

T€

2016

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

folgende Jahre T€

1 . 4720 . 9880 / 0

1 . 4719 . 9880 / 0

1 . 4716 . 9880 / 0

1 . 4715 . 9880 / 0

1 . 4714 . 9880 / 0

1 . 4704 . 9880 / 0

Art. 10 FAG-Förderung ca. 418.000 €, Krippenförderung ca. 317.000 €

Neubau Kindergarten mit Erweiterung um eine zweite Krippengruppe (gesamt 1,346 Mio.€)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kindertageseinrichtung St. Lioba

Förderung der Wohlfahrtspflege

Krippenförderung ca. 175.000 €

Einrichtung einer Krippengruppe (gesamt rd. 208.000 €)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kindertageseinrichtung "Unsere Liebe Frau"

Förderung der Wohlfahrtspflege

Art. 10 FAG-Förderung ca. 278.000 €, Krippenförderung ca. 173.000 €

Generalsanierung Kindergarten und Erweiterung um eine weitere Krippengruppe (gesamt ca. 0,93 Mio.€)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kindertageseinrichtung St. Rita

Förderung der Wohlfahrtspflege

Art. 10 FAG-Förderung ca. 265.000 €, Krippenförderung ca. 548.000 €

Neubau 3-grp. Kindergarten mit Erweiterung um eine Krippengruppe in Oberdürrbach (gesamt ca. 1,248 Mio.€)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kindertageseinrichtung St. Josef

Förderung der Wohlfahrtspflege

Art. 10 FAG-Förderung ca. 321.000 €, Krippenförderung ca. 551.000 €

Für den Neubau von 2 Kindergarten- und die Neueinrichtung von 2 Krippengruppen (gesamt: ca. 1,39 Mio. €)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kindertageseinrichtung Erlöserkirche

Förderung der Wohlfahrtspflege

Refinanzierung durch Krippenförderung vom Freistaat

"Pool" für die Förderung freigemeinnütziger Träger nach dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013" zur Schaffung von Krippenplätzen für Kinder unter 3 Jahre

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013

Förderung der Wohlfahrtspflege

1.346

208

930

1.279

1.390

2.100

T€

Gesamt

0

115

770

930

200

0

bis 2011 bereitgestellt T€

900

0

160

318

800

1.600

T€

2012 T€

446

93

0

31

390

500

2013 T€

2014

0

0

0

0

0

0

T€

2015

0

0

0

0

0

0

T€

2016

0

0

0

0

0

0

folgende Jahre T€

0

0

0

0

0

0

1 . 4728 . 9880 / 0

1 . 4727 . 9880 / 0

1 . 4725 . 9880 / 0

1 . 4723 . 9881 / 0

1 . 4723 . 9880 / 0

1 . 4722 . 9880 / 0

Art. 10 FAG-Förderung ca.156.000 €, Krippenförderung ca. 317.000 €

Neubau (eine Kindergarten- und eine Krippengruppe), gesamt ca. 0,73 Mio.€

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kinderhaus St. Johannis

Förderung der Wohlfahrtspflege

Art. 10 FAG-Förderung ca. 280.000 €, Krippenförderung ca. 304.000 €

Neubau (2 Kindergarten- und eine Krippengruppe), gesamt ca.0,995 Mio.€

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kita. Martin-Lutherkirche "Sternschnuppe"

Förderung der Wohlfahrtspflege

Krippenförderung ca. 0,782 Mio.€

Einrichtung von drei Krippengruppen (gesamt ca. 0,991 Mio.€)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kindertageseinrichtung "Day Nursery"

Förderung der Wohlfahrtspflege

Krippenförderung ca. 551.000 €

Einrichtung der Kinderkrippe St. Barbara am Missio (gesamt ca. 0,661 Mio. €)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kindertageseinrichtung St. Barbara

Förderung der Wohlfahrtspflege

Art. 10 FAG-Förderung ca. 259.000 €

Generalsanierung des Kindergartens mit energet. Sanierung (gesamt ca. 0,582 Mio. €)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kindertageseinrichtung St. Barbara

Förderung der Wohlfahrtspflege

Art. 10 FAG-Förderung ca. 86.000 €, Krippenförderung ca. 192.000 €

Einrichtung einer Krippengruppe und Umbaumaßnahmen im Kindergarten (gesamt ca. 0,422 Mio. €)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kindertageseinrichtung Deutschhauskirche

Förderung der Wohlfahrtspflege

T€

726

995

946

661

582

422

Gesamt

0

0

0

300

0

100

bis 2011 bereitgestellt T€

300

750

500

361

200

250

T€

2012 T€

72

426

245

446

0

382

2013 T€

2014

0

0

0

0

0

0

T€

2015

0

0

0

0

0

0

T€

2016

0

0

0

0

0

0

folgende Jahre T€

0

0

0

0

0

0

1 . 4734 . 9880 / 0

1 . 4733 . 9880 / 0

1 . 4732 . 9880 / 0

1 . 4731 . 9880 / 0

1 . 4730 . 9880 / 0

1 . 4729 . 9880 / 0

FAG-Förderung ca. 0,2 Mio. €

Sanierung mit Umbau der Kindertageseinrichtung

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kita. St. Laurentius Heidingsfeld

Förderung der Wohlfahrtspflege

Krippenförderung ca. 0,575 Mio.€

Schaffung von zwei Krippengruppen (gesamt ca. 0,689 Mio. €)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Krippe Wickenmayerstiftung

Förderung der Wohlfahrtspflege

FAG-Förderung ca. 0,321 Mio.€ und Krippenförderung ca. 0,317 Mio.€

Neubau (Ersatzbau) von zwei Kindergartengruppen und Schaffung einer Krippengruppe (gesamt ca. 1,096 Mio. €)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kita. St. Paul

Förderung der Wohlfahrtspflege

Krippenförderung ca. 0,3 Mio. €

Für die Schaffung von 16 integrierten Krippenplätzen (gesamt ca. 0,43 Mio.€)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Integrierte Kita. Vogelshof

Förderung der Wohlfahrtspflege

Krippenförderung ca. 0,317 Mio. €

Neubau einer Krippengruppe (gesamt ca. 0,381 Mio.€)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kita. Maria Ward

Förderung der Wohlfahrtspflege

Krippenförderung ca. 0,58 Mio. €

Schaffung von zwei Krippengruppen im ehem. Georg-Eydel-Haus (gesamt ca. 0,69 Mio.€

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Kita. Caritas Don Bosco

Förderung der Wohlfahrtspflege

403

381

689

490

689

1.096

T€

Gesamt

0

0

0

0

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€ T€

2012

0

0

0

0

0

0

T€

0

620

850

363

343

620

2013 T€

40

38

69

490

69

246

2014 T€

2015

0

0

0

0

0

0

T€

2016

0

0

0

0

0

0

folgende Jahre T€

0

0

0

0

0

0

Krippenförderung ca. 0,317 Mio.€)

Einrichtung einer Krippengruppe (gesamt ca. 0,381 Mio.€)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Krippe Stiftung Juliusspital

Förderung der Wohlfahrtspflege

1 . 5600 . 9352 / 0

1 . 5500 . 9882 / 0

1 . 5500 . 9881 / 0

1 . 5500 . 9880 / 0

Einzelplan 5

2013: Handrasenmäher, 2014: Großflächenmäher

Arbeitsgeräte und Maschinen

Sportanlagen

An TG Heidingsfeld für Dreifachsporthalle (städt. Baukostenzuschuss = 445.000 €, Tauschwert Grundstück = 378.000 €) - tlw. Neuveranschlagung 2013/14

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Förderung des Sports

Baukostenzuschuss für Sanierung des Wolfgang-Adami-Bades; gesamt ca. 2,096 Mio. € (Schlusszahlung)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Förderung des Sports

An Würzburger Sportvereine für Baumaßnahmen (Bezuschussung nach den Sportförderrichtlinien)

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Förderung des Sports

Summe Einzelplan 4

1 . 4735 . 9880 / 0 381

223

1.201

98

2.005

T€

Gesamt

43

0

0

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€

0

25

493

0

285

7.752

T€

2012

343

5

378

98

340

7.272

T€

2013

38

75

330

0

290

1.180

T€

2014

0

25

0

0

290

190

T€

2015 T€

0

25

0

0

400

190

2016

0

25

0

0

400

folgende Jahre T€

1 . 5800 . 9550 / 0

1 . 5800 . 9352 / 0

1 . 5700 . 9851 / 0

1 . 5700 . 9850 / 0

1 . 5651 . 9391 / 0

1 . 5600 . 9450 / 0

Sanierung von Baumreihen/Straßenbegleitgrün im Stadtgebiet

Sport- und Grünflächen u.ä.

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

2013: Beschaffung von Arbeitsgeräten, 2014: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher

Arbeitsgeräte und Maschinen

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

FAG-Förderung ca. 2 Mio. €

An Bäder GmbH für Schulschwimmen Nautiland (Dreifachübungsstätte - Nettokostenrichtwert), gesamt rd. 4,452 Mio.€

Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen

Badeanstalten - Bäder und Eisbahn -

Tilgungszuschuss

Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Badeanstalten - Bäder und Eisbahn -

2013: Anschaffung einer Hallenbelegungssoftware

Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens

S. Oliver Arena

Turn- und Sporthalle

Neuerstellung Außengeräteraum Sanderrasen

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Sportanlagen

54

13

15

258

235

4.452

T€

Gesamt

0

0

0

0

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€ T€

2012

8

95

0

54

0

15

T€

2013

50

20

0

0

13

0

T€

2014

50

75

0

0

0

0

0

0

0

50

15

2.000

T€

2015

0

0

0

50

15

2.452

T€

2016

0

0

0

0

50

15

folgende Jahre T€

1 . 5830 . 9550 / 0

1 . 5802 . 9870 / 0

1 . 5802 . 9550 / 0

1 . 5801 . 9870 / 0

1 . 5800 . 9553 / 0

1 . 5800 . 9551 / 0

Beteiligungsprojekte mit Anwohnern, Vereinen etc. im Rahmen der Sanierung von Aktionsflächen ( Spielund Bolzplätze) im Stadtgebiet - weitere Mittel im VerwaltungsHH für Unterhalt s. 0.5800.5203

Sport- und Grünflächen u.ä.

Kinderspielplätze

Park- und Grünflächen

2012-2015: Entnahme aus Sonderrücklage in gleicher Höhe wie Ausgabebedarf (gesamt 4,5 Mio.€)

An Landesgartenschau Würzburg 2018 GmbH für Auslobung Ideen- und Realisierungswettbewerb und Folgemaßnahmen

Investitionszuschüsse an private Unternehmen

LGS 2018

Parkanlage und öffentliche Grünfläche

Schaffung von Wege- und Grünverbindungen 2015: zwischen LGS-Gelände und Lehnleite 2016: Grünachse Hubland/Gutental

Sport- und Grünflächen u.ä.

LGS 2018

Parkanlage und öffentliche Grünfläche

2013: Erneuerung Fußgängerbrücke Zeller Tor (Nettobetrag)

Investitionszuschüsse an private Unternehmen

Bewirtschaftung LGS Gelände 1990

Parkanlage und öffentliche Grünfläche

Für Umgestaltung und Attraktivierung der Parkanlage Burkarder Tor (2014/15: Sanierung Teichanlage)

Sport- und Grünflächen

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Generalsanierung Teichanlagen (u.a. Sanierung der Anlagen im Klein-Nizza, Pleicher See)

Sport- und Grünflächen

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

350

310

110

314

78

10.400

T€

Gesamt

0

20

0

0

0

19

bis 2011 bereitgestellt T€

0

0

20

0

13

500

T€

2012 T€

13

700

0

310

0

150

2013

0

0

45

145

13

1.500

T€

2014

150

0

45

0

13

1.800

T€

2015

200

0

0

0

13

4.000

T€

2016

0

0

0

0

13

1.880

folgende Jahre T€

Erholungs- u. Wandergebiet Würzburg

Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dgl.

Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren

Sanierung bestehender Anlagen

Sonstige Tiefbaumaßnahmen

Kleingarten

1 . 6150 . 9511 / 0

1 . 6150 . 9510 / 0

1 . 6121 . 9350 / 0

Einzelplan 6

Planungsmittel zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse am Berliner Platz

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Ertüchtigung von Straßen/Plätzen im Stadtgebiet

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ausbauprogramm zur Verbesserung des Stadtbildes für die Jahre 2012-2015 (2013: einschl. Fassadenbleuchtung Spitäle ca. 20.000 €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Ertüchtigung von Straßen/Plätzen im Stadtgebiet

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Weiterentwicklung des städt. GIS

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

FA Geodaten und Vermessung

Gutachterausschüsse, Vermessung

Summe Einzelplan 5

1 . 5939 . 9830 / 0

1 . 5901 . 9584 / 0

T€

50

500

130

507

303

Gesamt

0

0

0

132

46

bis 2011 bereitgestellt T€

32

0

200

30

1.680

140

T€

2012

35

45

50

100

20

2.157

T€

2013

50

45

0

100

20

2.618

T€

2014

50

45

0

100

20

4.483

T€

2015

50

45

0

0

20

7.250

T€

2016

0

0

20

50

45

folgende Jahre T€

1 . 6152 . 9511 / 0

1 . 6152 . 9510 / 0

1 . 6152 . 9450 / 0

1 . 6152 . 9321 / 0

1 . 6151 . 9450 / 0

1 . 6150 . 9550 / 0

Tlw. Refinanzierung durch Grundstückserlöse, Straßenausbaubeiträge und Stellplatzablösebeträge

Oberflächengestaltung BA 1 bis Martinstraße (Kosten ca. 750.000 EUR) (2012: Verlegung Trafostation, Leitungsverlegungen, Planungskosten)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Umgestaltung Eichhornstraße

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Tlw. Refinanzierung durch Grundstückserlöse, Straßenausbaubeiträge und Stellplatzablösebeträge

Verlegung Tiefgaragenzufahrt

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Umgestaltung Eichhornstraße

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Tlw. Refinanzierung durch Grundstückserlöse, Straßenausbaubeiträge und Stellplatzablösebeträge

Neubau Aufzug Oberer Markt, gesamt ca. 600.000 €

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Umgestaltung Eichhornstraße

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Tlw. Refinanzierung durch Grundstückserlöse, Straßenausbaubeiträge und Stellplatzablösebeträge

Erwerb unbebauter Grundstücke

Umgestaltung Eichhornstraße

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

ab 2011: Verstetigung der Maßnahmen

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Soziale Stadt Heuchelhof

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Spielpunkte in der Innenstadt (umgesetzt ab 2013 von HHStelle 1.6152.9550)

Sport- und Grünflächen u.ä.

Ertüchtigung von Straßen/Plätzen im Stadtgebiet

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

600

331

131

50

850

1.570

T€

Gesamt

0

0

0

0

16

0

bis 2011 bereitgestellt T€

0

0

0

30

0

100

T€

2012 T€

25

10

450

850

600

331

2013 T€

0

0

20

10

300

720

2014 T€

2015

0

0

0

0

20

10

T€

2016

0

0

0

0

20

10

0

0

0

0

0

10

folgende Jahre T€

1 . 6157 . 9451 / 0

1 . 6157 . 9450 / 0

1 . 6156 . 9510 / B

1 . 6155 . 9510 / 0

1 . 6153 . 9412 / 0

1 . 6152 . 9550 / 0

Refinanzierung durch Städtebauförderung in Höhe von ca. 50 % der tatsächlichen Ausgaben

Integriertes Handlungskonzept

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Rahmenplanung Zellerau Mitte/Soziale Stadt

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Refinanzierung durch Städtebauförderung in Höhe von ca. 50% der tatsächlichen Ausgaben

Neubau des Jugendzentrum mit Gesamtkosten von rd. 1,6 Mio. € (ohne Einrichtungskosten)

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Rahmenplanung Zellerau-Mitte/Soziale Stadt

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Neubau Fuß- /Radwegeverbindung Innenstadt-Kulturspeicher, 1. BA

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Sanierung Alter Hafen

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

UNESCO-Welterbeförderung rd. 1,7 Mio.€

Umgestaltung Hofstraße, gesamt ca. 2,6 Mio. € (Neuveranschlagung ab 2013, bisher bereitgestellt ca. 100.000 €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Mozartareal und Umgebung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Abführung des 2/3-Anteils der ermittelten Ausgleichsbeträge an den Freistaat

Anliegerbeiträge

Sanierung Stadtteil Pleich

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Schaffung von Spielpunkten in der Innenstadt zur Steigerung der Attraktivität (ab 2013 siehe HHStelle 1.6150.9550)

Sport- und Grünflächen u.ä.

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

603

10

637

1.600

100

3.610

T€

Gesamt

165

1.300

0

110

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€

10

118

300

100

1.000

603

T€

2012

0

0

118

0

0

1.200

T€

2013

0

0

118

0

0

1.300

T€

2014 T€

0

0

0

0

0

118

2015 T€

2016

0

0

0

0

0

0

folgende Jahre T€

0

0

0

0

0

0

1 . 6159 . 9400 / 0

1 . 6159 . 9321 / 0

1 . 6157 . 9880 / 0

1 . 6157 . 9511 / 0

1 . 6157 . 9510 / 0

1 . 6157 . 9452 / 0

Sanierung Wachhaus, Gebäude 13, Gebäude 14, Tower

Hochbaumaßnahme

Hubland

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

von der Bundesanstalt für Immobilien (BIMA) - 2012-2017 Kaufpreisraten

Erwerb unbebauter Grundstücke

Hubland

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Refinanzierung durch Städtebauförderung in Höhe von ca. 50 % der tatsächlichen Ausgaben

2014: Beteiligung an städtebaulichem Ideenwettbewerb "Alte Mälzerei"

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Rahmenplanung Zellerau / Soziale Stadt

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Refinanzierung durch Städtebauförderung in Höhe von ca. 50% der tatsächlichen Ausgaben

2013-2015: Fertigstellung Freiflächen JUZ, Grünachse Zellerau Mitte, Weißenburgstraße West, gesamt ca. 2 Mio.€

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Rahmenplanung Zellerau / Soziale Stadt

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Refinanzierung durch Städtebauförderung in Höhe von ca. 50% der Ausgaben

2013-2015: Neuordung Mainwiesen, BA 3 (WC-Anlage, Parkplätze etc.), gesamt ca. 785.000 €

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Rahmenplanung Zellerau/Soziale Stadt

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Refinanzierung durch Städtebauförderung in Höhe von ca. 50 % der tatsächlichen Ausgaben

Sozialzentrum Zellerau (2013 Planungskosten)

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Rahmenplanung Zellerau / Soziale Stadt

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

50

8.529

20.800

50

2.030

3.064

T€

Gesamt

0

0

0

10

2.029

0

bis 2011 bereitgestellt T€

0

0

7.800

0

450

250

T€

2012

0

510

185

50

0

2.600

T€

2013

50

500

500

0

4.252

2.600

T€

2014

0

560

100

0

1.830

2.600

T€

2015

0

0

0

0

2.447

2.600

T€

2016

0

0

0

0

0

2.600

folgende Jahre T€

1 . 6159 . 9551 / 0

1 . 6159 . 9550 / 0

1 . 6159 . 9510 / 0

1 . 6159 . 9490 / 0

1 . 6159 . 9450 / 0

1 . 6159 . 9401 / 0

Herstellung Grünflächen/Wegeverbindungen

Sport- und Grünflächen

Hubland

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Ausgleichsmaßnahmen Grünflächen

Sport- und Grünflächen u.ä.

Hubland

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Straßenbau

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Hubland

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Planungskosten siehe jetzt Verwaltungshaushalt 0.6159.6555)

Baunebenkosten: Hochbau

Hubland

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Wettbewerb Sanierung Gebäude 14 und Wettbewerb Sanierung Tower (Neuveranschlagung ab 2013)

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Hubland

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Ordnungsmaßnahmen (Neuveranschlagung ab 2013)

Hochbaumaßnahme

Hubland

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

1.040

1.577

670

598

2.166

19.547

T€

Gesamt

0

0

0

408

866

0

bis 2011 bereitgestellt T€

0

0

0

190

700

4.890

T€

2012

140

0

670

0

420

5.351

T€

2013

750

304

0

0

180

5.498

T€

2014

75

1.061

0

0

0

3.808

T€

2015 T€

0

0

0

0

75

212

2016 folgende Jahre T€

0

0

0

0

0

0

1 . 6300 . 9350 / 0

1 . 6169 . 9500 / 0

1 . 6161 . 9510 / 0

1 . 6161 . 9451 / 0

1 . 6161 . 9450 / 0

1 . 6159 . 9552 / 0

Ersatzbeschaffung von Baustellen- und Kleingeräten

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Gemeindestraßen

Kostenbeteiligung der Stadt am 6-streifigen Ausbau (gesamt ca. 2,9 Mio.€, davon rd. 470.000 € für Freizeit-Spiel- und Sporteinrichtungen)

Tiefbaumaßnahmen

Mitfinanzierung A3 Ausbau bei Würzburg

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Refinanzierung durch Städtebaufördermittel "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" i.H.v. ca. 50 % der tatsächlichen Ausgaben

2013-2015: Realisierungswettbewerb und Neugestaltung des Rathausplatzes, gesamt ca. 1,3 Mio.€, ab 2016: Umgestaltung Straßen

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Heidingsfeld

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Refinanzierung durch Städtebaufördermittel "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" i.H.v. ca. 50 % der tatsächlichen Ausgaben

Quartierfonds, Gestaltungshandbuch, Beleuchtungssituation, Fassaden- und Hofgestaltung

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Heidingsfeld

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Refinanzierung durch Städtebaufördermittel "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" i.H.v. ca. 50 % der tatsächlichen Ausgaben

Sanierung "Speierloch"

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Heidingsfeld

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Sport- und Freizeitanlagen

Sport- und Grünflächen

Hubland

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

450

100

490

606

2.900

2.392

T€

Gesamt

121

0

0

0

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€

0

65

0

0

0

110

T€

2012 T€

75

0

327

60

100

170

2013 T€

0

20

75

500

500

155

2014 T€

75

500

500

105

0

100

2015 T€

75

500

500

130

0

200

2016

0

0

0

75

1.400

500

folgende Jahre T€

1 . 6300 . 9516 / 0

1 . 6300 . 9515 / 0

1 . 6300 . 9512 / 0

1 . 6300 . 9511 / 0

1 . 6300 . 9510 / 0

1 . 6300 . 9359 / 0

Regenklärbecken für Entwässerung Konrad-Adenauer-Brücke (gesamt 670.000 €) - Neuveranschlagung 2013/14

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Gemeindestraßen

Pool für beitragsfähige Straßenerneuerungsmaßnahmen

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Gemeindestraßen

Barrierefreier Umbau der Haltestellen im Stadtgebiet

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Gemeindestraßen

"Altlastenpool" für Mehrkosten bei den Straßenerneuerungsmaßnahmen (Refinanzierung erfolgt dch. Straßenausbaubeiträge bei den Einzelmaßnahmen)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Gemeindestraßen

"Straßenpool"

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Gemeindestraßen

Verkehrszeichen u. dergl.

Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Gemeindestraßen

91

895

750

595

1.073

3.500

T€

Gesamt

25

0

95

173

500

13

bis 2011 bereitgestellt T€

13

200

500

100

150

500

T€

2012 T€

13

230

50

100

150

500

2013 T€

13

440

50

100

150

500

2014 T€

13

0

50

100

150

500

2015 T€

13

0

50

100

150

500

2016

0

50

0

150

500

13

folgende Jahre T€

1 . 6308 . 9510 / 0

1 . 6304 . 9510 / 0

1 . 6300 . 9681 / 0

1 . 6300 . 9680 / 0

1 . 6300 . 9518 / 0

1 . 6300 . 9517 / 0

Straßenausbaubeiträge ca. 112.000 €

Erneuerung, gesamt 150.000 €

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Nikolausstraße

Gemeindestraße

Sanierung Stützmauern im Stadtgebiet 2013/14: 1. BA Stützmauer Schlossberg

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Stützmauermanagement

Gemeindestraße

Wegweisung für Haupteinfallstraßen (Ergänzung und Erneuerung)

Sonst. Bau- und Betriebsanlagen

Gemeindestraßen

Verkehrssignalanlagen

Sonst. Bau- und Betriebsanlagen

Gemeindestraßen

Abwicklung des Durchführungs- und Erschließungsvertrages über Teilausbau Reußenweg (Kostenanteil Stadt)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Gemeindestraßen

2013/14: Ausbau des Fuß- und Radweges zwischen Moskauer Ring und Mwanzaweg zur Gewährleistung der Schulwegsicherheit

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Gemeindestraßen

50

353

75

250

150

3.458

T€

Gesamt

30

208

0

68

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€

0

35

75

0

0

500

T€

2012 T€

10

50

0

50

0

500

2013 T€

120

750

10

50

0

200

2014 T€

10

50

0

0

0

500

2015 T€

10

50

0

0

0

500

2016

0

0

0

500

10

50

folgende Jahre T€

1 . 6315 . 9510 / 0

1 . 6315 . 9451 / 0

1 . 6309 . 9810 / 0

1 . 6309 . 9550 / 0

1 . 6309 . 9512 / 0

1 . 6309 . 9510 / 0

Refinanzierung durch Städtebaufördermittel "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" i.H.v. ca. 50 % der tatsächlichen Ausgaben und Straßenausbaubeiträge

Umgestaltung (Baukosten ca. 1,4 Mio. €) - Neuveranschlagung ab 2013

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Kaiserstraße

Gemeindestraße

Refinanzierung durch Städtebaufördermittel "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" i.H.v. ca. 50 % der tatsächlichen Ausgaben

Quartiersfonds, Geschäftsstraßenmanagement, Verfügungsfonds (Neuveranschlagung 2012)

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Kaiserstraße

Gemeindestraße

Förderung nach GVFG, FAG, Beteiligung des Freistaates und der Anlieger gesamt: 14,44 Mio. €

Beteiligung der Stadt Würzburg an den Hochwasserschutzmaßnahmen und der Binnenentwässerung zwischen Alter Mainbrücke bis Sanderglacisstraße (Gesamt: 2,86 Mio. EUR)

Investitionszuweisungen an das Land

Hochwasserschutzmaßnahme Oberer Mainkai mit Mainvorland

Gemeindestraße

Gestaltung Spielfläche am Willy-Brandt-Kai

Sport- und Grünflächen u.ä.

Hochwasserschutzmaßnahme Oberer Mainkai mit Mainvorland

Gemeindestraße

Förderung nach GVFG, FAG, Beteiligung des Freistaates und der Anlieger gesamt: 14,44 Mio. €

Ausbau Straßenzug - UA im BA II von der Reibeltgasse bis Ludwigsbrücke, gesamt ca. 5,55 Mio. €

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Hochwasserschutzmaßnahme Oberer Mainkai mit Mainvorland

Gemeindestraße

Förderung nach GVFG, FAG, Beteiligung des Freistaates und der Anlieger gesamt: 14,44 Mio. €

Ausbau Straßenzüge; BA I und BA II, gesamt 13,1 Mio.€

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Hochwasserschutzmaßnahme Oberer Mainkai mit Mainvorland

Gemeindestraße

2.100

275

2.860

50

5.550

13.100

T€

Gesamt

0

0

1.842

0

4.900

11.100

bis 2011 bereitgestellt T€

700

55

360

50

650

1.000

T€

2012

700

55

575

0

0

1.000

T€

2013 T€

55

83

0

0

0

700

2014 T€

2015

0

55

0

0

0

0

T€

2016

0

55

0

0

0

0

folgende Jahre T€

0

0

0

0

0

0

1 . 6329 . 9510 / 0

1 . 6328 . 9511 / 0

1 . 6328 . 9510 / 0

1 . 6327 . 9510 / 0

1 . 6325 . 9550 / 0

1 . 6322 . 9510 / 0

Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge c. 465.000 €

Erneuerung und tlw. erstmalige Herstellung (gesamt ca. 600.000 €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Benzstraße

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 0,75 Mio.€

Ab 2016: Erneuerung Matthias-Ehrenfried-Straße, gesamt ca. 1,26 Mio.€

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Sanderrothstraße/Matthias-Ehrenfried-Straße

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 0,6 Mio.€

Ab 2016: Erneuerung Sanderrothstraße, gesamt ca. 1,05 Mio. €

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Sanderrothstraße/Matthias-Ehrenfried-Straße

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 1,03 Mio. €

Erneuerung (gesamt ca. 1,99 Mio.€)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Peterplatz

Gemeindestraße

Gesamtausgaben rd. 11,985 Mio.€ abzgl. Gesamteinnahmen rd. 6,548 Mio.€

Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Sport- und Grünflächen u.ä.

Stadtentwicklung Würzburg Nord-Ost (BP Versbach 20 a und Lengfeld 36 a) Neuveranschlagung 2008 ff

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 0,9 Mio.€

Erneuerung, 2010/11: BA 1: Frankfurter Straße bis Dr. Maria-Probst-Straße ; 2012: BA 2: bis Weißeburgstraße/Mainaustraße

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Max-Planck-Straße

Gemeindestraße

600

1.260

1.050

1.990

27

1.392

T€

Gesamt

40

0

0

1.590

0

647

bis 2011 bereitgestellt T€

0

0

0

300

15

745

T€

2012 T€

12

0

0

0

0

100

2013 T€

0

0

0

0

0

560

2014 T€

2015

0

0

0

0

0

0

T€

0

0

0

0

600

500

2016

0

0

0

0

660

550

folgende Jahre T€

1 . 6351 . 9510 / 0

1 . 6349 . 9510 / 0

1 . 6339 . 9510 / 0

1 . 6335 . 9510 / 0

1 . 6333 . 9510 / 0

1 . 6330 . 9510 / 0

"Brückenpool"

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Brückensanierungen

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 690.000 €

Erneuerung (gesamt ca. 925.000 €), vorauss.RE bis 2012= 70.000 €,daher tlw.Neuveranschlagung ab 2013

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Klinikstraße

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 1,2 Mio.€

Ab 2016: Erneuerung (Gesamt ca. 2,0 Mio. EUR)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Leistenstraße

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca.303.000 €

Erneuerung Markusstraße im Zuge der Neuverlegung einer Heizwassertransportleitung in der Innenstadt durch die Stadtwerke (Gesamt 0,405 Mio.€}, vorauss.RE bis 2012=100.000 €,daher tlw.Neuveranschlagung

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Innenstadtbereich - Heizwassertransportleitung

Gemeindestraße

Straßenausbeiträge

Erneuerung

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Gressengasse

Gemeindestraße

Investitionszuschüsse nach GVFG/FAG i.H.v. ca.17,2 Mio. €

Ausbau der Frankfurter Straße zwischen den Einmündungen Mainaustraße und Hettstadter Steige (gesamt ca. 25 Mio.€) - tlw. Neuveranschlagung der Mittel von 2012 ab 2013

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Frankfurter Straße Zeller Bock

Gemeindestraße

5.656

1.435

2.000

805

35

27.500

T€

Gesamt

856

270

0

70

0

500

bis 2011 bereitgestellt T€

1.050

310

0

430

35

3.000

T€

2012

750

680

0

250

0

6.600

T€

2013

750

175

0

55

0

7.900

T€

2014

750

0

0

0

0

7.500

T€

2015

750

0

1.000

0

0

2.000

T€

2016

0

0

0

750

0

1.000

folgende Jahre T€

1 . 6361 . 9510 / 0

1 . 6360 . 9510 / 0

1 . 6359 . 9510 / 0

1 . 6358 . 9510 / 0

1 . 6357 . 9510 / 0

1 . 6352 . 9510 / 0

Straßenausbaubeiträge ca. 660.000 €

Ab 2016: Generalsanierung (gesamt ca. 2,0 Mio. €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Geh- und Radweg Frankfurter Straße

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 1.500.000 €

Generalsanierung (gesamt ca. 2,3 Mio.€)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Geh- und Radweg Trautenauer Straße

Gemeindestraße

GVFG-Förderung/Ablöse DB Netz AG ca.0,86 Mio.€

Erneuerung Eisenbahnbrücke Seinsheimstraße, gesamt rd. 1,4 Mio.€ (davon 50.000 € außerplanmäßig 2010 bereitgestellt)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Brücke Seinsheimstraße

Gemeindestraße

Ab 2016: Generalinstandsetzung (gesamt ca. 1,5 Mio. €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Brücke Zeppelinstraße

Gemeindestraße

GVFG-Förderung ca. 1,0 Mio.€

Ab 2014: Erneuerung (gesamt ca. 2,0 Mio. €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Brücke Rottendorfer Straße

Gemeindestraße

FAG/GVFG-Förderung gesamt: ca. 4,645 Mio. €

Neubau (Gesamt: 8,9 Mio.€)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Neubau Brücke Randersackerer Straße

Gemeindestraße

2.000

2.300

1.400

1.500

2.000

8.900

T€

Gesamt

0

100

170

0

0

500

bis 2011 bereitgestellt T€

0

1.000

0

0

100

3.000

T€

2012

0

700

950

0

0

2.900

T€

2013

0

500

280

0

100

2.500

T€

2014 T€

0

0

0

0

0

900

2015

0

0

100

900

0

1.000

T€

2016

0

0

1.000

0

0

1.400

folgende Jahre T€

1 . 6374 . 9510 / 0

1 . 6372 . 9510 / 0

1 . 6371 . 9510 / 0

1 . 6363 . 9514 / 0

1 . 6363 . 9512 / 0

1 . 6363 . 9510 / 0

Straßenausbaubeiträge ca. 450.000 €

Erneuerung (Gesamt ca. 0,6 Mio. EUR)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Händelstraße

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 720.000 €

Ab 2015: Erneuerung (Gesamt ca. 1,2 Mio. EUR)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Mainaustraße

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 1,5 Mio. €

Ab 2016: Erneuerung (Gesamt ca. 1,96 Mio. EUR)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Friedenstraße

Gemeindestraße

Für Ausführungsplanung Radweg Würzburg-Güntersleben

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Allgemein

Geh- und Radwege

2012: Für Ausbau der Radwege Magistrale 1 - Sanderau/Hubland -

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Allgemein

Geh- und Radwege

Allg. Radwegebau (ab 2010 umgesetzt von 1.5939.9554)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Allgemein

Geh- und Radwege

555

1.200

1.960

20

250

1.650

T€

Gesamt

0

0

0

0

0

270

bis 2011 bereitgestellt T€

0

0

0

0

250

300

T€

2012 T€

400

0

0

20

0

270

2013 T€

155

0

0

0

0

270

2014 T€

0

600

0

0

0

270

2015 T€

0

500

60

0

0

270

2016

0

0

0

0

100

1.900

folgende Jahre T€

1 . 6383 . 9510 / 0

1 . 6382 . 9510 / 0

1 . 6381 . 9510 / 0

1 . 6377 . 9510 / 0

1 . 6376 . 9510 / 0

1 . 6375 . 9510 / 0

Straßenausbaubeiträge ca. 1,4 Mio. €

ab 2016: Erneuerung (gesamt ca. 1,76 Mio.€)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Jägerstraße

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 320.000 €

Erneuerung (gesamt ca. 0,4 Mio. €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Georg-Engel-Straße

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 240.000 €

Erneuerung (gesamt ca. 0,3 Mio. €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Dorfgraben

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge

2014: Planungskosten für die Detailplanung Kreisverkehr

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Werner-von-Siemens-/Robert-Kirchhoff-Straße

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 205.000 €

Erneuerung (Gesamt ca. 0,41 Mio. EUR)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Martin-Luther-/Rottendorfer Straße

Gemeindestraße

Ab 2016 Erneuerung, gesamt ca. 0,4 Mio.€

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Schanzstraße

Gemeindestraße

410

400

1.760

470

350

2.550

T€

Gesamt

0

0

0

0

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€

0

0

0

50

50

100

T€

2012 T€

0

0

0

0

0

100

2013 T€

0

0

50

50

0

300

2014 T€

0

0

370

250

0

110

2015 T€

0

40

60

0

0

100

2016

1.700

0

0

2.250

0

360

folgende Jahre T€

1 . 6406 . 9510 / 0

1 . 6405 . 9510 / 0

1 . 6403 . 9510 / 0

1 . 6400 . 9535 / 0

1 . 6385 . 9510 / 0

1 . 6384 . 9510 / 0

Erschließungsbeiträge

Erschließung (gesamt ca. 830.000 €) - 2014: Deckenbau

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Kronberg II

Gemeindestraße

Erschließungsbeiträge ca. 1,905 Mio. €

Gesamt: 1.960.000 € , 2014: Abschnitt Trautenauer Straße bis Oberer Bogenweg

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Sanderheinrichsleitenweg

Gemeindestraße

Erschließungsbeiträge ca. 585.000 €

Erschließung (gesamt ca.0,822 Mio €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Hans-Löffler-Straße

Gemeindestraße

Abführung der mit den Erschließungsbeiträgen eingenommenen Straßenentwässerungsbeiträge an den EBW

Entwässerung

Erschließungsstraßen - Neubau

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 0,525 Mio.€

ab 2016: Erneuerung (gesamt ca. 0,7 Mio. €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Tiefe Gasse

Gemeindestraße

Straßenausbaubeiträge ca. 40.000 €

Verbesserung der Übergangssituation im Bereich des Körperbehindertenzentrums

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Berner Straße

Gemeindestraße

822

695

700

50

832

1.960

T€

Gesamt

680

1.510

240

0

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€

0

50

0

0

0

150

T€

2012 T€

0

0

0

450

582

145

2013 T€

0

0

152

0

0

100

2014 T€

0

0

0

0

0

100

2015 T€

0

0

0

0

100

100

2016

0

0

0

0

100

600

folgende Jahre T€

1 . 6411 . 9510 / 0

1 . 6410 . 9510 / 0

1 . 6409 . 9510 / 0

1 . 6407 . 9550 / 0

1 . 6407 . 9510 / 0

1 . 6406 . 9584 / 0

Erschließungsbeiträge ca. 720.000 €

Ab 2016: Erschließung (Gesamt ca. 800.000 EUR)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

König-Heinrich-Straße

Gemeindestraße

Erschließungsbeiträge ca. 736.000 €

Erschließung (gesamt ca. 920.000 €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Schürer-./Beethovenstraße

Gemeindestraße

Erschließungsbeiträge ca. 1,1 Mio. €

Erschließung (gesamt ca. 1,2 Mio. €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Dr. Matthias-Thoma-Straße

Gemeindestraße

Refinanzierung durch Kostenerstattungsbeträge

Herstellung von im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsflächen für Bau- und Straßenversiegelung (Gesamt: ca. 1,1 Mio.€)

Sport- und Grünflächen u.ä.

Rottenbauer Nord

Gemeindestraße

Erschließungsbeiträge

Erschließung (gesamt ca. 3,927 Mio. €) 2013/14: Deckenbau

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Rottenbauer Nord

Gemeindestraße

Durchleitkanal "Römische Klinge", gesamt ca. 400.000 €

Sonstige Tiefbaumaßnahmen

Kronberg II

Gemeindestraße

400

800

920

1.182

1.077

3.927

T€

Gesamt

0

340

1.147

1.007

3.327

250

bis 2011 bereitgestellt T€

35

70

0

0

0

580

T€

2012 T€

0

0

0

0

400

150

2013 T€

0

0

0

0

0

200

2014 T€

2015

0

0

0

0

0

0

T€

0

0

0

0

0

600

2016

0

0

0

0

0

200

folgende Jahre T€

1 . 6455 . 9510 / 0

1 . 6426 . 9510 / 0

1 . 6416 . 9550 / 0

1 . 6416 . 9510 / 0

1 . 6415 . 9510 / 0

1 . 6412 . 9510 / 0

Erschießungs- und Straßenausbaubeiträge ca. 1,0 Mio.€

Erschließung im Altortbereich (gesamt ca. 2,3 Mio.€)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Unterdürrbacher Straße

Gemeindestraße

Erschließungsbeiträge ca. 342.000 €

Erschließung (gesamt ca. 380.000 €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Albertsleitenweg Unterdürrbach

Gemeindestraße

Herstellung von im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsflächen (2010-2012 Entwicklungspflege)

Sport- und Grünflächen u.ä.

Ziegelhütte Oberdürrbach

Gemeindestraße

2015: Deckenbau

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Ziegelhütte Oberdürrbach

Gemeindestraße

Aufgrund einer Ablösevereinbarung mit dem Freistaat wurde bereits ein Erschließungsbeitrag i.H.v. 1,02 Mio.€ gezahlt

Ab 2015: Teilabschnitt Lindleinstr. bis Straubmühlweg

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Oberdürrbacher Straße

Gemeindestraße

Erschließungsbeiträge

2011/13: Nürnberger Straße von EDEKA bis Ohmstraße (ca. 3,1 Mio.€)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Nürnberger Straße / Werner-v.-Siemens-Straße

Gemeindestraße

2.300

380

54

150

1.000

3.100

T€

Gesamt

0

30

47

0

0

600

bis 2011 bereitgestellt T€

0

15

7

0

0

2.000

T€

2012 T€

40

0

0

0

0

500

2013 T€

0

0

0

0

0

900

2014 T€

0

900

335

0

150

500

2015 T€

0

460

0

0

0

500

2016 folgende Jahre T€

0

0

0

0

0

0

1 . 6701 . 9850 / 0

1 . 6490 . 9510 / 0

1 . 6489 . 9510 / 0

1 . 6488 . 9510 / 0

1 . 6487 . 9550 / 0

1 . 6487 . 9510 / 0

Investitionskosten für die Erneuerung und Ergänzung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Stadtgebiet (nicht in Erschließungsgebieten)

Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Straßenbeleuchtung

Planungsmittel

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Hubland - siehe jetzt UA 6159

Gemeindestraße

Erschließungsbeiträge gesamt ca. 1,620 Mio. €

ab 2016: Erstmalige Herstellung (gesamt ca. 1.800.000 €)

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Maasweg

Gemeindestraße

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Gosbertsteige

Gemeindestraße

Tlw. Refinanzierung durch Kostenerstattungsbeträge

Herstellung von im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsflächen für Bau- und Straßenversiegelung, Straßenbegleitgrün (2006) (Gesamt: ca. 500.000 €)

Sport- und Grünflächen u.ä.

Flürlein/Essiggarten Lengfeld

Gemeindestraße

Erschließungsbeiträge gesamt 1,160 Mio. €

Gesamt: 1.651.000 €, 2015 Deckschicht

Straßen, Plätze, Brücken u.ä.

Flürlein/Essiggarten Lengfeld

Gemeindestraße

350

670

1.800

50

428

1.651

T€

Gesamt

50

0

0

0

278

1.526

bis 2011 bereitgestellt T€

0

50

670

0

50

150

T€

2012 T€

2013

50

0

0

0

0

0

T€

2014

50

0

0

0

0

0

T€

50

0

0

0

0

125

2015

0

0

0

50

0

1.200

T€

2016

0

0

0

50

0

600

folgende Jahre T€

Kanalbaumaßnahme mit integrierter Hochwasserschutzmaßnahme an der Kürnach (Anteil Hochwasserschutz ca. 4,3 Mio. €) - Neuveranschlagung ab 2014

Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme

Wasserläufe, Wasserbau

Beschaffung Parkautomaten

Betriebstechnische Anlagen

Parkeinrichtungen

Umbau Straßenbeleuchtung Frankfurter Straße

Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen

Straßenbeleuchtung

1 . 7191 . 9451 / 0

1 . 7191 . 9450 / 0

Einzelplan 7

2014: Erweiterung Toilettenanlage Viehmarktparkplatz

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Bedürfnisanstalten

2013: Ertüchtigung WC-Anlage am Hauptbahnhof, 2014: Erneuerung WC-Anlage Rennweger Ring (Neuveranschlagung)

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Bedürfnisanstalten

Summe Einzelplan 6

1 . 6900 . 9522 / 0

1 . 6800 . 9630 / 0

1 . 6701 . 9851 / 0

360

300

130

416

5.400

T€

Gesamt

0

0

0

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€

60

0

0

198

37.556

1.100

T€

2012

0

60

150

0

20

34.654

T€

2013

60

150

130

198

38.420

1.470

T€

2014

60

0

27.450

0

0

1.470

T€

2015

60

0

0

0

20.527

1.360

T€

2016

0

0

0

0

60

folgende Jahre T€

1 . 7500 . 9450 / 0

1 . 7500 . 9359 / 0

1 . 7500 . 9352 / 0

1 . 7301 . 9323 / 0

1 . 7191 . 9453 / 0

1 . 7191 . 9452 / 0

ab 2010: Neustrukturierung Friedhofsverwaltung (gesamt ca. 1,45 Mio. €)

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Hoheitlicher Bereich

Bestattungswesen

2012: Absetzmulde für Hauptfriedhof

Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Hoheitlicher Bereich

Bestattungswesen

2013: Beschaffung eines Geräteträgers/Multifunktionsarbeitsmaschine

Arbeitsgeräte und Maschinen

Hoheitlicher Bereich

Bestattungswesen

Weiterverkaufserlös in gleicher Höhe wurde eingeplant

Marktstand

Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen

Wochenmärkte

2015: Errichtung einer mobilen Toilettenanlage am Graf-Luckner-Weiher

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Bedürfnisanstalten

2013: Erneuerung WC-Anlage am Heuchelhof

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Bedürfnisanstalten

5

60

76

105

75

1.450

T€

Gesamt

1.250

0

0

0

0

0

bis 2011 bereitgestellt T€

5

0

76

0

0

200

T€

2012 T€

2013

0

0

60

0

0

75

T€

2014

0

0

0

0

0

0

T€

0

0

0

0

0

105

2015 T€

2016

0

0

0

0

0

0

folgende Jahre T€

0

0

0

0

0

0

ab 2013: Tilgungszuschuss an CTW für Sanierung/Attraktivierung CCW Bestand

Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Eigenbetrieb CTW

Wirtschafsförderung, Tourismus

2014: Umsetzung Sicherheitskonzept

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Mehrzweckhaus Maxstraße 2 (ehem. Mozart-Gymnasium)

Generalsanierung (Gesamt rd. 5,0 Mio. €)

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Gebäude Münzstraße 1

Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle

gesamt ca. 580.000 €

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Erweiterung Israelitischer Friedhof

Einrichtung des Bestattungswesens

ab 2012: Beschaffung von Bestattungszubehör

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Wirtschaftlicher Bereich

Allgemeines Bestattungswesen

Erweiterung Friedhof Lengfeld einschl. Parkplatz (Planungs- und Ausbaukosten) - gesamt 495.000 €

Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme

Hoheitlicher Bereich

Bestattungswesen

Summe Einzelplan 7

1 . 7901 . 9850 / 0

1 . 7628 . 9450 / 0

1 . 7622 . 9450 / 0

1 . 7513 . 9451 / 0

1 . 7501 . 9350 / 0

1 . 7500 . 9451 / 0

580

48

495

1.246

132

5.000

T€

Gesamt

0

0

3.330

0

20

300

bis 2011 bereitgestellt T€

920

28

0

275

0

3

135

T€

2012 T€

5

60

638

28

0

100

290

2013

200

132

100

290

5

0

1.055

T€

2014

0

5

0

330

0

100

540

T€

2015 T€

0

5

0

435

330

0

100

2016

0

5

0

330

0

995

folgende Jahre T€

1 . 8801 . 9412 / 0

1 . 8801 . 9403 / 0

1 . 8801 . 9323 / 0

1 . 8551 . 9350 / 0

1 . 8412 . 9450 / 0

1 . 8200 . 9300 / 0

Einzelplan 8

Straßenausbaubeiträge für städt. Grundstücke

Anliegerbeiträge

Bebauter Grundbesitz

Substanzsicherung Debes Villa (2013 Holzarbeiten)

Hochbaumaßnahme

Bebauter Grundbesitz

2012: Restbetrag Kostenabrechnung Verlegung B 8 an staatl. Bauamt

Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen

Bebauter Grundbesitz

Ersatzbeschaffung Maschinen

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Forstbetrieb

Forstwirtschaftliches Unternehmen

2011: Sanierungskosten (netto). 2012: Instandsetzung der Sozial-, Personalräume im OG (netto)

Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten

Ratskeller

Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und dgl.)

Weiterleitung der ÖPNV-Zuweisungen

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen

Verkehrsunternehmen

1.404

200

1.294

15

2.710

8.136

T€

Gesamt

204

0

1.209

0

2.600

936

bis 2011 bereitgestellt T€

200

100

85

5

110

1.200

T€

2012

200

100

0

2

0

1.200

T€

2013

200

0

0

2

0

1.200

T€

2014

200

0

0

2

0

1.200

T€

2015

200

0

0

2

0

1.200

T€

2016

200

0

0

2

0

1.200

folgende Jahre T€

Erschließungsbeiträge für Grundstücke im städt. Eigentum

Erwerb unbebauter Grundstücke

Unbebauter Grundbesitz

2013: davon 100.000 € für Grunderwerb Bbromberg-Rosengarten für EU Life + Mainfränkischer Muschelkalk im Naturschutzgebiert (100%ige Refinanzierung)

Erwerb unbebauter Grundstücke

Unbebauter Grundbesitz

Vereinfachte Umlegung

Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen

Unbebauter Grundbesitz

für Sanierung Weinbergshäuschen an den Verschönerungsverein

Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche

Bebauter Grundbesitz

Summe aller Investitionen

Summe Einzelplan 8

1 . 8811 . 9322 / 0

1 . 8811 . 9321 / 0

1 . 8811 . 9320 / 0

1 . 8801 . 9880 / 0

185

100

1.046

1.323

T€

Gesamt

146

243

5

0

bis 2011 bereitgestellt T€

30

0

58.965

57.805

150

250

30

60

1.992

T€

2013

2.110

150

230

T€

2012

150

150

30

40

55.346

1.772

T€

2014

0

150

150

30

40.119

1.732

T€

2015

150

150

30

0

34.461

1.732

T€

2016

0

150

150

30

folgende Jahre T€

Summe Finanzierungsbedarf A)

Hochwasserschutz Heidingsfeld (derzeit noch ohne Betrag)

28,7

1,5

1,5

Gemeindeverbindungsstraße von Lengfeld mit Anschluss an die B19 zur Kreisstraße WÜ 8, Platzhalter = 1,5 Mio. €

Bahnhaltepunkte Heidingsfeld (derzeit noch ohne Betrag, Platzhalter = 1,0 Mio.€)

2,9

Beteiligung am Ausbau der Bundesautobahn A 3 i.H.v. 2,9 Mio.€ ab Baubeginn, gesamt 2,9 Mio.€

0,0

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Hubland (ab 2012 ohne Belastung für den städt. Haushalt veranschlagt

12,0

5,9

Landesgartenschau 2018 (Investitionen ca. 14 Mio. € abzgl. ca. 3,6 Mio.€ Förderung = Nettobedarf i.H.v. ca. 10,4 Mio.€). Rücklagenansparung f. Investitionen bis 2011 = 4,5 Mio.€ , damit noch zu finanzieren = 5,9 Mio.€ netto. NACHRICHTLICH: Dazu kommen noch die Kosten der Durchführung i.H.v. ca. 8 Mio.€

Sanierungszuschuss für die Überleitung des städt. Mozart-/Schönborngymnasium in Evang. Gymnasium Würzburg GmbH, gesamt max.12 Mio.€

0,1

0,6

0,1

-

-

-

-

-

-

-

1,5

-

-

-

1,5

-

-

-

-

1,9

-

-

-

1,5

-

-

0,4

-

4,7

-

1,0

0,5

1,6

-

-

0,1

1,5

4,1

-

0,5

0,5

1,6

-

-

-

1,5

5,1

1,5

-

0,5

1,7

-

-

-

1,4

8,3

-

-

0,7

1,7

-

5,9

-

-

2,4

-

-

0,7

1,7

-

-

-

-

0,7

-

-

-

0,7

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4,3

Gesamt

= im Haushalt bzw. in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften finanziert/anfinanziert

Hochwasserschutzmaßnahme an der Kürnach (Gemeinschaftsmaßnahme mit EBW); gesamt rd. 4,3 Mio. € Erneuerung Brücke Seinsheimstraße (Kostenanteil Stadt ca. 1,4 Mio.€ , nach Abzug der GVFG-Förderung und der Ablösebeträge verbleibt ein Kostenanteil netto i.H.v. ca. 0,6 Mio.€

A) Unabweisbar (vertragliche/gesetzliche Verpflichtung oder bauliche /verkehrssicherungstechnische Notwendigkeit

Stand: 26.11.2012

Fortgeschriebene Investitionspriorisierung bis 2020

68,3

3,5

Erneuerung Parkhaus Quellenbach, Bahnhof (346 Stellplätze x 10.000 €) ca.

Summe Finanzierungsbedarf B)

-

8,0

0,5

-

-

8,0

-

1,0

Sanierung Mainfränkisches Museum; Platzhalter - Mehrung zu erwarten Generalsanierungen bzw. vergleichbare Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von Schulgebäuden i.V. m. Förderung nach Art. 10 FAG (z.B. Wirsberggymnasium) - Platzhalter

-

-

-

-

0,5

2,0

-

-

-

-

0,1

0,7

-

-

0,5

-

-

-

0,7

-

10,5

-

1,0

-

-

0,4

7,0

0,9

-

1,1

-

-

0,1

11,1

-

1,0

-

-

0,1

4,6

2,1

-

2,7

-

-

0,6

15,2

2,0

1,0

-

-

-

0,7

4,3

4,5

2,7

-

-

-

15,1

1,5

1,0

-

0,3

-

-

7,5

4,5

0,3

-

-

-

2,6

-

1,0

-

0,4

-

-

1,2

-

-

-

-

-

3,3

-

1,0

2,0

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

4,0

-

1,0

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,0

-

1,0

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,6

13,0

Sanierung CCW Bestand einschl. Attraktivierung Passage und Anbau; geschätzte Kosten ca. 15 Mio.€ ohne Steuer, Fördereinnahmen (RÖFE) - geschätzt ca. 2 Mio. €, Nettobedarf ca. 13 Mio.€

Erneuerung Brücke Rottendorfer Straße (Gemeinschaftsmaßnahme mit DB Netz AG, Anteil der Stadt Würzburg ca. 1,4 Mio.€, nach Abzug von GVFGFörderung/Ablösebeträge netto ca. 0,6 Mio. € Ufermauererneuerung südl.der Ludwigsbrücke im Bereich der bestehenden Schiffsanlegestelle , ca. 2,4 Mio. € nach Abzug von GVFG-Förderung (ca. 1,4 Mio. €) netto ca. 1,0 Mio. €

16,0

9,0

Sanierung Nautiland durch Bäder GmbH, ca. 13 Mio. € ohne Steuer (Förderung für den schulischen Anteil nach Art. 10 FAG ca. 4 Mio. €, Nettokosten damit ca. 9 Mio. €)

Sanierung Mainfrankentheater, geschätzte Kosten ca. 22 Mio.€, geschätzte Fördereinnahmen (Art. 10 FAG) ca. 6 Mio. €, Nettokosten damit ca. 16 Mio.€

7,8

1,4

Gesamt

Sanierung Frankfurter Straße - Zeller Bock, Kosten ca. 25 Mio. € abzgl. GVFG/FAG-Förderung (ca. 17,2 Mio. €) = netto ca. 7,8 Mio. €

BA 3: Eichhornstraße bis ab Spiegelstraße bis Theaterstraße - Kostenhöhe nicht bekannt

Neugestaltung Oberer Markt/Eichhornstraße/Spiegelstraße: BA 1: Eichhornstraße bis Martinstraße (Verlegung Tiefgarageneinfahrt, neuer Aufzug am Oberen Markt, Oberflächengestaltung (Nettokosten nach Abzug von Grunderlösen, Stellplatzablöse- und Straßenausbaubeiträgen ca. 1,4 Mio. € BA 2: Eichhornstraße bis Spiegelstraße - Kostenhöhe nicht bekannt

B) Zeitgemäße Instandhaltung

0,8

2,0

Uferpromenade Innenstadt/Kulturspeicher (Alter Hafen), 1.-3. BA, gesamt ca. 1,5 Mio.€ abzgl. ca. 50 % Städtebauförderung (für den 1. BA sind im Haushalt 2012 100.000 € eingestellt, so dass im Anschluss daran noch ca. 0,7 Mio.€ nach Abzug der Förderung zu finanzieren sind)

Neubau Ganztagsschule Gustav-Walle-Schule (im Zusammenhang mit Abbruch Lindleinsmühlebad (ca. 500 m² x 3.200 € = 1,5 Mio.€ + 0,5 Mio.€, Förderung muss noch geklärt werden)

Finanzierungsbedarf gesamt A) bis C)

Summe Finanzierungsbedarf C)

Neubau Siligmüllerbrücke (im Kontext Linie 6 und Brücke Rottendorfer Straße) brutto ca. 3,8 Mio. € Rahmenplanung Zellerau, Umbau des Hauses Sedanstraße 11-13 zum "Sozialzentrum Zellerau" durch die Stadtbau, Komplementärmittelanteil der Stadt (nach Abzug der Städtebaufördermittel i.H.v. ca. 50%) Neubau Feuerwehrzentrum Faulenbergkaserne, gesamt ca. 12 Mio. € , verbleibender Nettoanteil nach Abzug der staatl. Förderung i.H.v. ca. 2,0 Mio. € = 10 Mio. €)

Straßenbahn Linie 6 (Begleitmaßnahmen); Platzhalter ca. 12 Mio.€

140,8

0,6

0,0

-

0,4

10,0 43,8

-

-

-

-

-

-

-

1,8

-

-

-

-

-

-

0,3

1,5

6,9

0,4

-

3,0

-

-

-

0,3

3,2

11,0

-

2,0

3,0

2,0

-

-

0,3

3,7

9,7

-

1,8

3,0

1,5

1,0

0,7

0,3

1,4

0,6 4,6

-

-

3,0

-

1,0

-

-

-

3,9 14,2 22,7 30,3 29,9 15,5

0,4

-

-

-

-

-

0,1

-

0,3

9,2

3,5 3,5

-

-

-

-

-

-

-

-

7,7

3,0 3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

6,9

2,9 2,9

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,8

12,0

3,5

1,2

Städtebaul. Sanierungsmaßnahme "Ortskern Heidingsfeld", insbesondere Neugestaltung des Rathausplatzes einschl. Brückensanierung, außerdem Quartiersfonds, Projektmanagement, Fassaden- und Hofgestaltung, Touristisches Leitsystem. Investitionsvolumen 2013-2016 = ca. 2,4 Mio. € - nach Abzug der Städtebauförderung ca. 50 % netto ca. 1,2 Mio. €

Gestaltung des Bahnhofsumfelds, Platzhalter ca. 3,5 Mio.€

10,1

Gesamt

Sanierung/Erweiterung Frankenhalle, vorrangig als zweite Spielstätte für das Theater geschätzte Kosten ca. 13,9 Mio.€, geschätzte Fördereinnahmen (Art. 10 FAG) ca.3,8 Mio. €, Nettokosten damit ca. 10,1 Mio.€

C) Freiwillig, nicht zwingend erforderlich

Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage 631 Gleichstellungsstelle für Frauen 131f Grünanlagen 533ff/787 Grunderwerbssteuer 631 Grundschulen 166ff/670ff Grundsicherung f. Arbeitssuchende 502ff Grundsteuer 631 Grundstücksverkehr (siehe Eigenbetrieb CTW) Gruppierungsübersicht 59ff Gymnasien 241ff/701ff Hauptschulen 211ff/686ff Haus für Kind, Jugend, Familie 469 Haushaltsquerschnitt 33ff Hauswirtschaftliche Schulen 291ff Heuchelhofhalle 529f Hochbauverwaltung 544f Hochwasserschutz 823ff Hundesteuer 631 Immobilienverwaltung (siehe CTW) Investitionspauschale 935 Investitionsprogramm C9 Jahrmärkte 581ff Job-Perspektive 82 Jugendarbeit 420ff Jugendkulturhaus 459f Jugend- und Drogenberatungsstelle 488f Jugendzentren 463ff Kämmerei 95ff Kalkulatorische Einnahmen 637 Kantine (Casino) 126ff/658 Katastrophenschutz, Zivilschutz 156/667 Kindergärten und -horte 471ff Kindergärten (nichteigene) 456 Kinder-, Jugenderholung 421 Kinderspielplätze 790 Kleingärten 539/791 Konzessionsabgaben 603 Kraftfahrzeugsteuer 564 Krankenhausumlage 514 Kredite 634/938 Kriegsopferfürsorge 416ff Kürnachtalhalle 523f Kulturamt 336ff Kunstgegenstände, Ankauf 726 Landesgartenschau 537f/789 Lebensmittelüberwachung 512ff Mainfrankenmesse 601 Mainfranken Theater, Wirtschaftsplan C199 Mainfränkisches Museum (ZV) 343/726 Marketing (siehe Eigenbetrieb CTW) Medienzentrum 329 Mehrzweckhäuser 588ff Mensa 330ff Mieteinnahmen allg. Grundvermögen 621ff Mozartfest 353ff Münzstraße 1 590ff/922 Naherholung, Naturparks, Erholungszentren 540/793 Oberbürgermeister, Bürgermeister 75ff Obdachlosenunterkünfte 377 Öffentlichkeitsarbeit (siehe Eigenbetrieb CTW) Park- und Gartenanlagen 533ff/787 Parkautomaten 570 Parkhäuser und Tiefgaragen 613ff/931 Paten- und Partnerstädte 90 Personalamt 85ff Personalrat 125 Planen (Fachbereich d. Baureferats) 551ff Pleichachtalhalle 525ff

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis Abfallbeseitigung (siehe Stadtreiniger) Ablösung von Stell- u. Spielplätzen 801/911 Abwasserbeseitigung (siehe Entwässerungsbetrieb) Abwicklung der Vorjahre 641/940 Agenda 21 146 Allgemeine Ordnungsaufgaben 137ff Alten- und Pflegeheime 752 Altenplan 496 Anordnungsbefugte Dienststellen A41 Aufwandsentsch. f. Stadtratsmitglieder 75 Ausbildung der Dienstkräfte 130 Ausländerbeirat 149 Bäder 531/786 Bauaufsicht 555 Baureferat 542 Bebauter Grundbesitz 621ff/932 Bechtolsheimer Hof 457 Bedürfnisanstalten 574 Behindertenplan 497 Berufsschulen 265ff/708ff Beschaffungsstelle, Zentrale 112 Beteiligungen 612 Betreuungsst. f. Senioren u. Behinderte 386f Bezirksumlage 632 Brandschutz 151ff/664ff Brücken 565 Brunnen, öffentliche 369f/735 Bürgerbüro 139f/661 CTW (siehe Eigenbetrieb CTW) Deckungsreserve 636 Denkmalpflege, -schutz 369ff/735f Deponien 576ff Direktorium 75ff Dokumentationszentrum, Jüdisches 347 Duales System (siehe Stadtreiniger) Dürrbachtalhalle 527f Ehrensolde 75 Einkommensteueranteil 631 Einwohnerwesen 139f Eisbahn 531 Entwässerungsbetrieb, Wirtschaftsplan C89 Erschließungsstraßen 816ff Fachakademie für Musik 294 Fachoberschulen 309ff/720 Fachschulen 282ff/717ff FB Jugend u. Familie 389f Feste und Ehrungen 76/359ff Feuerwehr 151ff/664ff Finanzplan C1ff Finanzzuweisungen, Pauschale 631 Fleischhygiene 513 Flugplatz Schenkenturm 606 Flugplatz Giebelstadt 607 Förderschulen 321ff Forstbetrieb 610ff Fortbildung der Dienstkräfte 130 Frauenhaus 500 Freisportanlage Feggrube 520 Freiwillige Leistungen A36 Friedhöfe, Friedhofsverwaltung 583ff/918ff Fuhrpark (siehe Stadtreiniger) Ganztagsschule Heuchelhof 185ff/677 Gartenamt 533ff/787 Gemeindeorgane 75 Gemeindestraßen 564ff/816ff Gemeindeunfallversicherung 87 Gesamtplan 5ff

235

Wasserläufe, Wasserbau 572/913 Wirtschaftsförderung (siehe CTW) Wissenschaft u. Forschung 336ff/725ff Wochenmärkte 579f Wohlfahrtspflege 494ff/752ff Wohngeld 505 Wohnungsbauförderung 97 Wohnungslose 377 Wolfgang-Adami-Bad 531 Zentraler Service 79 Zinsen 634 Zivilschutz, Katastrophenschutz 156/667 Zuführung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 639/939

Polizei (ehem. Stadtpolizei) 135 Psychologischer Beratungsdienst 486f Radwege 794 Rathaus 115ff/652ff Ratskeller 608/929 Realschulen 230ff/695ff Rechnungsprüfungsamt 78 Rettungsdienst 154 Rücklagen C83 Sanierung Pleich 803 Sanierung Stadtteil Grombühl 805 Schlüsselzuweisungen 631 Schülerbeförderung 326/328 Schüler-Unfallversicherung 327 Schulden C82 Schulverwaltung 160ff/669 Schwangerenberatung 470 Selbsthilfezentrum, -büro 378ff Signalanlagen 565 Sing- und Musikschule (ZV) 356 S. Oliver-Arena 521f/785 Sondernutzungsgebühren 550/564 Sozialamt 375ff Soziale Angelegenheiten 374ff Spielhaus Reiserstraße 469 Sportförderung 515ff/783 Sportstätten 518ff/784ff Sportzentrum Feggrube 520 Stadtarchiv 348ff/730 Stadtbücherei 365ff/734 Stadtkasse 99f Stadtteilzentrum Grombühl 590ff Stadtratsmitglieder 75ff Stadtreiniger (Wirtschaftsplan) C115 Stadtwerke 603 Standesamt 104 Statistik 105 Stellenplan für Beamte C55 Stellenplan Tarifbeschäftigte (TVöD) C61 Steuern 631 Steuerverwaltung 101f Straßenbeleuchtung 569/910 Straßenbauverwaltung 548ff Straßenreinigung (siehe Stadtreiniger) Straßenunterhaltung 564ff/816ff Straßenverkehrsamt 141ff Suchtbeauftragter 133 Tiefbauverwaltung 548ff Tierkörperbeseitigung 578 Tierschutz 137 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit A35 Umweltamt 144 Unbebauter Grundbesitz 628f/933 Verkehrsüberwachungsdienst 142f Verkehrsunternehmen 604ff/928 Vermessungswesen 553f/797 Vermögensübersicht C85 Verpflichtungsermächtigungen C81 Versorgungserstattungen 114/163 Versorgungsrücklage 633/936f Verwaltungsangehörige, Einrichtungen und Maßnahmen 123ff Verwaltungsgebäude 115ff/652ff Verwarnungsgelder 632 Volksfeste 359ff Volkshochschule 364 Vorbericht A4 Wahlen 106

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