Stadt Iphofen 97346 Iphofen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2017

erstellt am 20.12.2016 geändert am 31.01.2017

SDR - Sammellisten-Kopf HPL Stadt Iphofen Stadt Iphofen 2017

Inhaltsverzeichnis

SDR - Sammellisten-Kopf HPL Stadt Iphofen EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE EPL - Einzelplan EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB HQ - Haushaltsquerschnitt GR - Gruppierungsübersicht FPL - Finanzplan BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit DKG - Deckungsringe gegenseitig KE - Kostenrechnende Einrichtung FLH - Freiwillige Leistungen (HHST) IV - Innere Verrechnungen

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Stadt Iphofen 2017

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einzelplan Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ │1 2 3 4 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 223.700 613.300 269.400 699.000 466.900,24- 1.583.829,46 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 15.400 220.300 15.400 166.400 14.138,14 146.763,48 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 265.100 706.500 262.800 651.100 262.762,56 630.730,98 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 16.300 667.400 12.400 659.200 14.737,58 448.896,63 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 2.823.300 3.726.900 2.773.100 3.620.600 2.890.290,47 3.236.928,33 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 431.700 1.239.000 406.700 1.174.300 343.321,10 936.453,18 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 209.900 999.500 216.100 1.049.600 126.762,92 481.499,44 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 910.600 1.954.200 909.800 1.882.400 864.163,57 1.876.888,21 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen 2.614.700 2.372.000 2.487.400 2.217.700 2.403.053,66 2.121.076,64 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 14.320.500 9.332.100 13.126.900 8.359.700 14.427.587,76 9.416.851,17 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verwaltungshaushalt 21.831.200 21.831.200 20.480.000 20.480.000 20.879.917,52 20.879.917,52 │ │ │ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 255.000 244.000 321.800 841.200 862.600,00 5.335.166,56 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 184.200 745.700 42.300 270.300 60.936,37 47.007,10 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 0 40.000 0 44.400 0,00 2.630,18 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 191.100 358.900 504.800 818.900 1.017.117,76 996.718,73 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 595.000 2.205.800 266.000 1.367.500 72.146,98 117.300,66 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 8.000 434.500 8.000 332.500 4.000,00 122.629,70 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 4.744.000 4.586.100 5.491.700 6.396.100 1.851.611,61 639.093,64 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 317.400 870.600 217.100 884.700 379.912,81 784.769,64 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen 752.100 3.416.200 576.200 1.871.100 145.132,46 589.255,95 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.324.200 2.469.200 7.808.900 2.410.100 3.969.489,52 2.335.491,47 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Vermögenshaushalt 15.371.000 15.371.000 15.236.800 15.236.800 8.362.947,51 10.970.063,63 │ │ │ │ Gesamthaushalt 37.202.200 37.202.200 35.716.800 35.716.800 29.242.865,03 31.849.981,15 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Verpflichtungs│ │ ermächtigungen │ │ 5 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 0 Allgemeine Verwaltung │ │ 1 Öffentliche Sicherheit │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen │ │ 3 Wissenschaft, Forschung │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung │ │ 5 Gesundheit, Sport, │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ ───────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verpflichtungsermächt. │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einzelplan Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 │ │Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ │1 2 10 11 12 13 14 15 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 234.300 579.600 235.200 593.000 236.000 597.700 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 15.400 129.500 15.400 131.000 15.400 132.600 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 262.800 667.200 262.800 677.000 262.800 687.900 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 12.100 638.200 12.100 566.700 12.100 571.600 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 2.851.800 3.732.200 2.895.300 3.798.500 2.949.100 3.866.600 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 408.600 1.143.600 404.000 1.143.300 405.100 1.159.800 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 153.500 693.600 139.100 701.400 139.600 679.100 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 947.200 1.794.300 918.500 1.744.500 935.500 1.752.700 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen 2.500.200 2.181.700 2.847.000 2.531.900 2.479.000 2.171.500 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 14.464.000 10.290.000 14.622.000 10.464.100 14.786.900 10.602.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verwaltungshaushalt 21.849.900 21.849.900 22.351.400 22.351.400 22.221.500 22.221.500 │ │ │ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 160.000 429.100 160.000 429.100 0 29.100 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 57.600 90.000 281.700 465.000 281.700 465.000 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 0 21.500 0 21.500 0 21.500 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 164.400 812.000 118.500 260.000 118.500 280.000 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 100.000 528.300 25.000 1.016.300 25.000 1.026.300 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 5.000 129.500 5.000 505.500 5.000 55.500 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 3.303.900 4.372.100 2.311.000 3.673.000 2.795.000 2.952.000 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 377.200 1.884.000 322.200 1.728.300 318.000 1.183.900 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen 112.000 2.055.700 62.700 2.224.400 564.200 235.900 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.449.900 407.800 7.472.500 435.500 2.990.200 848.400 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Vermögenshaushalt 10.730.000 10.730.000 10.758.600 10.758.600 7.097.600 7.097.600 │ │ │ │ Gesamthaushalt 32.579.900 32.579.900 33.110.000 33.110.000 29.319.100 29.319.100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EPL - Einzelplan Stadt Iphofen 2017

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EPL - Einzelplan

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EPL - Einzelplan

Abkürzung Bedeutung

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Budg.

Budget

ED

Einseitige Deckung

einm.

einmalige Einnahmen/Ausgaben

FL

Freiwillige Leistung

GD

Gegenseitige Deckung

KE

Kostenrechnende Einrichtung

Maßn.

Maßnahme

Prod.

Produkt

SN

Sammelnachweis

SNgeg

Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung

übtr.

übertragbarer Ansatz

uD-Me

Unechte Deckung, Mehreinnahmen

uD-MeMi

Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

uD-Mi

Unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZoD-Me

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen

ZoD-MeMi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZoD-Mi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Me

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-Me

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-MeMi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZuD-MeMi

Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZuD-Mi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Mi

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen

ZueD-Me

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.

ZueDMeMi

Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZueD-Mi

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.

ZW

Zweckbindung

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EPL - Einzelplan

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EPL - Einzelplan

┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 0 │ │ │ │ Allgemeine Verwaltung │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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EPL - Einzelplan

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 97,50 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0000 97,50 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 26.607,68 29.400 30.400 31.000 31.600 32.200 │ │ Tätigkeit │ │ GD=1 │ │ *Entschädigungen für 2. │ │ Bürgermeister, 3. Bgm. │ │ Vertretungen, Ehrensold │ │ St.-Referenten │ │ │ │4099 Aufwendungen für ehrenamtliche 21.383,40 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ Tätigkeit -sonstiges Personal│ │ GD=1 │ │ *Sitzungsgelder und Ver│ │ sicherungen für die │ │ Stadträte │ │ │ │4100 Beamtenbezüge 83.287,65 86.800 87.900 89.700 91.500 93.300 │ │ GD=1 │ │ │ │4110 Zuführungen zur Versorgungs436,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ rücklage 'Beamte' │ │ GD=1 │ │ │ │4300 Beiträge zu Versorgungskassen 30.129,40 37.000 32.000 32.600 33.300 34.000 │ │ 'Beamte' │ │ GD=1 │ │ │ │4480 Beiträge zur gesetzlichen 2.017,79 2.500 2.200 2.200 2.300 2.300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Sonstige' │ │ GD=1 │ │ │ │4490 Beiträge zur gesetzlichen 500 500 500 500 500 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Sonstige' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 5.693,88 4.900 5.000 5.100 5.200 5.300 │ │ GD=1 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 500 500 500 500 500 │ │ Umschulung │ │ │ │6312 Feiern, Ehrungen 10.218,31 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 │ │ *Aufwand für Alters- und │ │ Ehejubiläen, Ehrungen │ │ │ │6314 Städtepartnerschaften u.ä. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6320 Verschiedener Betriebsaufwand 18.858,52 17.500 18.000 18.200 18.500 18.900 │ │ *Aufwendungen für Stadt│ │ rats- u. Ausschuss│ │ sitzungen; │ │ Entschädigung an die Mit│ │ glieder des Stadtrates für │ │ das Ratsinformationssystem │ │ (RIS) │ │ │ │6329 Sonstiger verschiedener 243,75 300 300 300 300 300 │ │ Betriebsaufwand │ │ *Bürgerversammlungen │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6540 Dienstreisen 2.293,60 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 │ │ *u.a. Fahrtkostenerstattung an │ │ Stadtratsmitglieder │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 250,00 500 500 500 500 500 │ │ │ │6600 Verfügungsmittel 3.988,48 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Der Ansatz liegt unter │ │ der in § 11 KommHV │ │ gen. Grenze von 0,5 v.T. │ │ der Ausgaben des Ver│ │ waltungshaushalts │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 707,92 500 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0000 206.117,37 232.000 229.100 232.400 236.000 239.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0000 │ │ │ │ Einnahmen 97,50 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben 206.117,37 232.000 229.100 232.400 236.000 239.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0000 206.019,87231.900229.000232.300235.900239.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 333,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Gebühren für Feldgeschworene │ │ │ │1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 97,00 500 500 500 500 500 │ │ *Verkauf von Grenzsteinen │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 26,46 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0200 457,10 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be19.712,05 2.000 2.000 2.000 2.100 2.100 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Botendienste │ │ │ │4149 Entgelte für tariflich Be5.534,66 6.000 6.000 6.100 6.200 6.400 │ │ schäftigte │ │ -sonstiges Personal│ │ GD=1 │ │ │ │4210 Zuführungen zur Versorgungs451,62 400 400 400 400 400 │ │ rücklage 'Ruhegehaltsempf.' │ │ GD=1 │ │ │ │4300 Beiträge zu Versorgungskassen 7.526,00 7.400 7.600 7.700 7.800 7.900 │ │ 'Beamte' │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.527,85 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.644,30 400 400 400 400 400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4449 Sozialversicherungsbeiträge 1.562,70 1.800 1.800 1.800 1.900 1.900 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ -sonstiges Personal│ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ *für Pensionäre │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck884,55 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ *Grenzsteine, Hilfsmittel │ │ etc. │ │ 2017 wg. Baugebiet │ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 18.233,87 20.500 16.000 16.300 16.600 16.900 │ │ *Übernahme der Kosten für │ │ die Iphöfer Nachrichten; │ │ 1/5 der Kosten für Inter│ │ netseite www.stadt-iphofen.de │ │ (Rest Tourismus HHSt. │ │ 0.07900.6322) ca. 5.000 EUR │ │ │ │6374 -- kein GRZ-Text vorhanden -388,07 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 47.582,88 47.000 51.000 52.000 53.000 54.000 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ *Rechtsschutzversicherung │ │ ges.Haftpflichtversicher. │ │ ges. Unfallversicherung │ │ Elektronikpauschalver│ │ sicherung Anteil Stadt │ │ │ │6500 Bürobedarf 765,81 800 800 800 800 800 │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 2.954,67 1.500 2.300 2.400 2.500 2.600 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 2.761,06 2.400 3.000 3.100 3.200 3.300 │ │ │ │6540 Dienstreisen 48,90 300 300 300 300 300 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 7.007,37 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Aufwand für die Feldge│ │ schworenen │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 4.104,87 4.500 4.600 4.600 4.700 4.800 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Bayer. Gemeindetag KV KT │ │ Bayer.Gemeindetag München │ │ Komm.Arbeitgeberverband │ │ Universitätsbund │ │ Bayer. Städtetag │ │ LEADER+ u.a. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 21,99 200 100 100 100 100 │ │ │ │8419 Sonstige Finanzausgaben 3.841,47 9.500 7.500 7.500 7.500 7.500 │ │ *Ausgleichsabgabe an das │ │ Zentrum Familie und Soziales │ │ Region Unterfranken │ │ (Schwerbehindertenabgabe) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0200 128.554,69 113.200 116.300 114.000 116.000 117.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0200 │ │ │ │ Einnahmen 457,10 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 │ │ Ausgaben 128.554,69 113.200 116.300 114.000 116.000 117.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0200 128.097,59111.600114.700112.400114.400116.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 275,00 0 0 0 0 │ │ *vereinnahmte Mahngebühren │ │ werden an die VGem Iphofen │ │ weitergeleitet │ │ │ │1040 Gerichtskosten und ähnliches 24,10 0 0 0 0 │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ *u. a. Überzahlung Klein│ │ beträge │ │ ungeklärte Kassenüberschüsse │ │ │ │2610 Säumniszuschläge, 3.015,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Stundungszinsen u.ä. │ │ │ │2612 Stundungszinsen 470,00 100 100 100 100 100 │ │ │ │2616 Verzinsung von Steuer1.022.094,0025.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ nachforderungen │ │ *z.B. Gewerbesteuer = 6 % │ │ p.a. Grundsteuer, Umsatz│ │ steuer u.ä. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0331 1.018.309,4026.100 26.100 26.100 26.100 26.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 109,50 200 200 200 200 200 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Gerichtsvollzieher │ │ │ │6554 Kassen- und Organisations3.906,00 4.000 0 4.200 0 │ │ prüfung u.ä. │ │ *überörtliche Rechnungs│ │ prüfung alle 2 Jahre │ │ │ │6581 Bankgebühren u. ä. 8.110,56 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ *u.a. seit 2009 Depotgebühren │ │ an Sparkasse für nicht │ │ Sparkassen-Wertpapiere │ │ Kursverluste bei Wertpapier│ │ geschäften u.a. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 105,44 100 100 100 100 100 │ │ │ │8412 Verzinsung von Steuer137.612,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ erstattungen │ │ *z.B. Gewerbesteuer 6 % │ │ p.a., Grundsteuer, Um│ │ satzsteuer │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0331 149.843,50 34.300 38.300 34.300 38.500 34.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0331 │ │ │ │ Einnahmen 1.018.309,4026.100 26.100 26.100 26.100 26.100 │ │ Ausgaben 149.843,50 34.300 38.300 34.300 38.500 34.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0331 1.168.152,908.20012.2008.20012.4008.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2615 Verspätungszuschläge 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0341 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0341 │ │ │ │ Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0341 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0521 Wahlen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 0 0 0 0 │ │ Tätigkeit │ │ GD=1 │ │ *Zehrgelder für Wahlhelfer │ │ für Kommunalwahlen; │ │ Europa-, Bundestags-, │ │ Landtags-, Kreistagswahl und │ │ Volksentscheide werden über │ │ die VGem Iphofen abgewickelt │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be261,76 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 22,06 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 52,52 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 │ │ ausstattung │ │ │ │6500 Bürobedarf 0 0 0 0 │ │ *Kommunalwahlen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0521 336,34 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0521 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 336,34 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0521 336,340 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer0 0 0 0 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 5.716,63 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Historisches Rathaus: │ │ Miete für Verkündhalle, │ │ Rathauskeller │ │ T-Mobile Funk 3.600 EUR jrl. │ │ (Vertrag bis 31.12.12, │ │ Kündigung mind. 1 Jahr │ │ vorher, sonst Verlängerung) │ │ │ │1515 Ersätze für Dienstreisen und 2.054,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Dienstfahrzeuge │ │ *Pauschale für die Benut│ │ zung des städt. Dienst│ │ PKW`s durch die VGem │ │ Iphofen (1.200 EUR) │ │ und Kostenersatz vom Bayer. │ │ Gemeindetag (Fahrten zum Teil │ │ mit der Bahn) │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 461.245,02 25.500 8.900 0 0 0 │ │ vom Finanzamt │ │ *USt-Anteil aus Baukosten DLZ │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 200 200 200 200 200 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *Versicherungsleistungen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0600 469.015,65 32.700 16.100 7.200 7.200 7.200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be16.990,04 21.600 24.400 24.900 25.400 25.900 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4210 Zuführungen zur Versorgungs0 0 0 0 │ │ rücklage 'Ruhegehaltsempf.' │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.427,50 1.700 1.900 1.900 2.000 2.000 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.541,53 4.300 4.800 4.900 5.000 5.100 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks4.299,92 40.000 20.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ *Rest. Sockel Rath. 6.000 EUR │ │ │ │ Reinigung Boden Verkündhalle │ │ Rathaus 2.000 EUR │ │ pauschal 2.000 EUR │ │ Fensterreparatur 10.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck2.157,75 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ausstattung │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5300 Mieten und Pachten 3.116,32 400 400 400 400 400 │ │ *Miete für Stellplätze in │ │ der Tiefgarage für 1 │ │ Dienstfahrzeug (Bgm.) │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 9.837,36 12.500 14.500 14.800 15.100 15.400 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Bewirtschaftung Rathaus │ │ sowie Anstrahlung des Rat│ │ hauses und der Kirche in │ │ Iphofen │ │ steigende Energiekosten │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 10.601,29 13.500 13.000 13.500 14.000 14.500 │ │ *Aufwand für die städt. │ │ Dienst-PKW's │ │ Spritkosten, Reparaturen, │ │ Reifen, Kundendienst etc. │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.383,10 1.600 1.600 1.600 1.700 1.700 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 975.376,09 128.000 19.000 0 0 0 │ │ *anteilige Umsatzsteuer aus │ │ den Baukosten DLZ │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 0 0 0 0 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0600 1.028.730,90 225.700 101.700 66.100 67.700 69.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0600 │ │ │ │ Einnahmen 469.015,65 32.700 16.100 7.200 7.200 7.200 │ │ Ausgaben 1.028.730,90 225.700 101.700 66.100 67.700 69.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0600 559.715,25193.00085.60058.90060.50061.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "ALTE SCHULE" UND DLZ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer7.415,54 25.800 16.700 19.800 19.900 20.000 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 26.178,40 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 │ │ *Miete Verwaltungsgemeinschaft │ │ │ │1401 Mieten und Pachten 32.764,00 105.000 77.800 93.500 93.500 93.500 │ │ Gewerbeflächen │ │ *Miete Gewerbeflächen: │ │ Läden und Gewölbekeller rd. │ │ 78.000 EUR wenn alle Läden │ │ vermietet sind; │ │ Touristinfo 15.400 EUR │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 6.264,96 15.800 10.000 10.500 11.000 11.500 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Nebenkostenabrechnung gewerb│ │ liche Flächen und Tourist│ │ info │ │ │ │1520 Ersätze für 5.000,00 15.000 22.000 22.000 22.000 22.000 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ *Nebenkostenabrechnung mit │ │ Verwaltungsgemeinschaft │ │ Iphofen │ │ │ │1521 Ersätze für 0 0 0 0 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ Energie - Gewerbeflächen │ │ *s. HHSt. 0.0601.1430 │ │ │ │1522 Ersätze für 0 0 0 0 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ Heizkosten Gewerbeflächen │ │ *s. HHSt. 0.0601.1430 │ │ │ │1523 Ersätze für 0 0 0 0 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ Reinigung Gewerbeflächen │ │ *s. HHSt. 0.0601.1430 │ │ │ │1529 Ersätze für sonstige 0 0 0 0 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ *s. HHSt. 0.0601.1430 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 4.216,01 7.900 13.900 14.100 14.400 14.600 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0601 81.838,91 208.800 179.700 199.200 200.100 200.900 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be5.012,04 8.400 11.000 11.200 11.400 11.700 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Hausmeister und Reinigungs│ │ kraft │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 388,42 700 900 900 900 900 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ *Hausmeister und Reinigungs│ │ kraft │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "ALTE SCHULE" UND DLZ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.011,32 1.700 2.200 2.200 2.300 2.300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ *Hausmeister und Reinigungs│ │ kraft │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ *Hausmeister und Reinigungs│ │ kraft │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks484,80 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ *allgemein │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck489,47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 15.000 15.200 15.400 15.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Grundsteuer; │ │ Wartung Brandmeldeanlage, │ │ Aufzug, Feuerwehranschluss │ │ etc. │ │ │ │5420 Bewirtschaftung d.Grundstücke 23.077,22 15.000 25.000 25.500 26.000 26.500 │ │ und baulichen Anlagen │ │ Energiekosten - Fernwärme │ │ *Abrechnung Fernwärme │ │ │ │5431 Reinigungskosten 805,94 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ Reinigungsmittel │ │ *Kostenerstattung an VGem │ │ Iphofen für Räume Bgm und │ │ Techn. Amt ca. 3.000 EUR │ │ allg. 1.000 EUR │ │ │ │5432 Reinigungskosten 500 500 500 500 500 │ │ Reinigungsgegenstände │ │ │ │5441 Bewirtschaftung d.Grundstücke 15.439,16 17.000 16.500 16.900 17.300 17.700 │ │ und baulichen Anlagen │ │ Strombezugskosten │ │ *Strombezug │ │ │ │5450 Bewirtschaftung d.Grundstücke 1.351,63 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ und baulichen Anlagen │ │ Wasser- u. Abwassergebühren │ │ *Wasser- und Abwassergebühren │ │ │ │5460 Bewirtschaftung d.Grundstücke 5.209,21 3.500 6.000 6.200 6.400 6.600 │ │ und baulichen Anlagen │ │ Gebäudeversicherung │ │ *Gebäudeversicherung │ │ Dienstleistung Freifläche │ │ Brunnen etc. │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 476,391.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ *Sachversicherungen │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 6.189,74 7.900 13.900 14.100 14.400 14.600 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 4.522,43 25.800 16.700 19.800 19.900 20.000 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 405,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "ALTE SCHULE" UND DLZ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6800 Abschreibungen 0 0 0 0 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0601 63.909,99 90.600 118.800 123.600 125.600 127.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0601 │ │ │ │ Einnahmen 81.838,91 208.800 179.700 199.200 200.100 200.900 │ │ Ausgaben 63.909,99 90.600 118.800 123.600 125.600 127.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0601 17.928,92 118.200 60.900 75.600 74.500 73.400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6560 Sachkosten (für GUV) 1.404,12 400 400 400 400 400 │ │ *Beiträge zur sicherheits│ │ technischen Betreuung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0614 1.404,12 400 400 400 400 400 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0614 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 1.404,12 400 400 400 400 400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0614 1.404,12400400400400400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be525,02 3.400 3.500 3.500 3.600 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 43,38 300 300 300 300 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 105,26 700 700 700 700 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4690 Personalnebenausgaben 1.332,04 700 700 700 700 700 │ │ GD=1 │ │ *Zuschuss zum Betriebsaus│ │ flug, Arbeitsjubiläen, │ │ sonst. betriebliche Ver│ │ anstaltungen │ │ │ │4699 Personalnebenausgaben 300,00 600 600 600 600 600 │ │ -sonstiges Personal│ │ GD=1 │ │ *Zuschuss Getränkeautomat │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 2.504,10 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ Umschulung │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 122,75 200 200 200 200 200 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 │ │ *UA. AUSGLEICHSABGABE NACH │ │ § 11 SCHWBHG AN DIE REG. │ │ V. UNTERFRANKEN │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0800 4.932,55 1.500 7.400 7.500 7.500 7.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0800 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 4.932,55 1.500 7.400 7.500 7.500 7.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0800 4.932,551.5007.4007.5007.5007.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 │ │ -ärztlicher Dienst│ │ GD=1 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0842 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0842 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0842 1.3001.3001.3001.3001.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 00 Einnahmen 97,50 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben 206.117,37 232.000 229.100 232.400 236.000 239.600 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 206.019,87231.900229.000232.300235.900239.500-│ │ │ │ 02 Einnahmen 457,10 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 │ │ Ausgaben 128.554,69 113.200 116.300 114.000 116.000 117.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 128.097,59111.600114.700112.400114.400116.300-│ │ │ │ 03 Einnahmen 1.018.309,4026.200 26.200 26.200 26.200 26.200 │ │ Ausgaben 149.843,50 34.300 38.300 34.300 38.500 34.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 1.168.152,908.10012.1008.10012.3008.100-│ │ │ │ 05 Einnahmen - │ │ Ausgaben 336,34 0 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 336,340 0 0 0 │ │ │ │ 06 Einnahmen 550.854,56 241.500 195.800 206.400 207.300 208.100 │ │ Ausgaben 1.094.045,01 316.700 220.900 190.100 193.700 197.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 543.190,4575.20025.10016.300 13.600 11.100 │ │ │ │ 08 Einnahmen - │ │ Ausgaben 4.932,55 2.800 8.700 8.800 8.800 8.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 4.932,552.8008.7008.8008.8008.900-│ │ │ │ │ │ 0 Einnahmen 466.900,24269.400 223.700 234.300 235.200 236.000 │ │ Ausgaben 1.583.829,46 699.000 613.300 579.600 593.000 597.700 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 2.050.729,70429.600389.600345.300357.800361.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 1 │ │ │ │ Öffentliche Sicherheit │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 500 500 500 500 500 │ │ *Arbeitskreis Gewissen │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ │6780 Erstattungen an die übrigen 0 0 0 0 │ │ Bereiche │ │ │ │7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 898,20 900 900 900 900 900 │ │ Tierzucht-,Tierschutz- u.land│ │ wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. │ │ *Tierheim Kitzingen │ │ 0,20 EUR/Einwohner │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1100 898,20 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1100 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 898,20 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1100 898,201.6001.6001.6001.6001.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1005 Verwaltungsgebühren nach dem 10.068,10 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 │ │ Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) │ │ *Gebühren aus komm. Verkehrs│ │ überwachung ruhender Verkehr │ │ lt. Berechnung der Über│ │ wachungsfirma │ │ ohne den Einnahmen für die │ │ Ausnahmegenehmigungen (VGem) │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 1122 10.068,10 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be53,38 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 4,49 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 10,72 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 │ │ ausstattung │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 480,00 500 500 500 500 500 │ │ *ab Nov. 2012 Miete für Büro │ │ Verkehrsüberwachung mtl. 40 │ │ EUR an den Markt Wiesentheid │ │ zuzüglich Nebenkosten │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 0 0 0 0 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6369 Sonstige Dienstleistungen 13.700,46 15.600 15.000 15.200 15.400 15.600 │ │ durch Dritte │ │ *Kommunale Verkehrsüberwachung │ │ ruhender Verkehr lt. Rahmen│ │ vertrag mit der Überwachungs│ │ firma und │ │ Geschwindigkeitskontrolle │ │ bisher HHSt. 0.1122.6761 │ │ │ │6500 Bürobedarf 600 600 600 600 600 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 405,99 0 0 0 0 │ │ *einschl. Internet-Anschluss │ │ für Halterabfrage beim │ │ Kraftfahrt-Bundesamt │ │ │ │6581 Bankgebühren u. ä. 0 0 0 0 │ │ │ │6761 Erstattungen an sonstige 21,25 0 0 0 0 │ │ öffentliche Sonderrechnung -a│ │ *Geschwindigkeitskontrolle │ │ neu HHSt. 0.1122.6369 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1122 14.676,29 16.900 16.300 16.500 16.700 16.900 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1122 │ │ │ │ Einnahmen 10.068,10 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 │ │ Ausgaben 14.676,29 16.900 16.300 16.500 16.700 16.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1122 4.608,198.8008.2008.4008.6008.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Verrechnung Drehleiter│ │ einsätze u.a., │ │ Nutzungsgeb. Schulungsraum │ │ │ │1146 Gebühren der Feuerwehr 1.188,47 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ *lt. Gebührensatzung │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 2.061,10 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Abrechnung Nebenkosten für │ │ Feuerwehrsaal Nenzenheim │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 65,27 500 500 500 500 500 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *Versicherungsleistungen, │ │ Anteil Mülltonne │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ │ │1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 205,20 300 300 300 300 300 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden │ │ *Kostenerstattung vom │ │ Landkreis KT für die │ │ Atemschutzwerkstatt │ │ und SW 2000 │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 550,00 100 100 100 100 100 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *(nur Privatunternehmen) │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 100 100 100 100 100 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Spenden von Privatpersonen, │ │ Vereinen, Stiftungen etc. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 1300 4.070,04 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 10.082,47 11.500 11.000 11.200 11.400 11.700 │ │ Tätigkeit │ │ GD=1 │ │ *Entschädigungen für │ │ Kommandanten │ │ Verdienstausfall bei Schulung │ │ und Einsätzen │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be11.867,06 11.600 11.800 12.000 12.300 12.500 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *u.a. Gebäudereinigung │ │ Hausmeisterehepaar │ │ und Gerätewart │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 779,28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.519,32 2.300 2.300 2.300 2.400 2.400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4480 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Sonstige' │ │ GD=1 │ │ │ │4490 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Sonstige' │ │ GD=1 │ │ │ │4690 Personalnebenausgaben 4.900,16 4.000 10.000 2.000 2.000 2.000 │ │ GD=1 │ │ *Atemschutzuntersuchungen │ │ etc. │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks4.217,36 22.000 50.000 3.000 3.000 3.000 │ │ unterhalt │ │ *Sockel Neubau 10.000 EUR │ │ Schulungsraum Boden erneuern │ │ 4.200 EUR │ │ Fenster ern. Iph. 35.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 0 0 0 0 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck18.534,50 18.000 38.000 12.000 12.000 12.200 │ │ ausstattung │ │ *Reparaturen und Ersatzbe│ │ schaffungen lt. Liste 1. Kdt. │ │ u. pauschal; u.a. │ │ Ersatzteile Atemschutz 7.000 │ │ EUR; │ │ Schläuche, Armaturen, │ │ Kleinteile 25.000 EUR; │ │ Überprüfg. Seilwinde und │ │ Schaumanlage 6.000 EUR │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 39.260,88 33.000 33.500 33.800 34.100 34.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 21.288,72 18.000 20.000 20.300 20.600 20.900 │ │ *u.a. Nachrüstung Halterungen │ │ Atemschutzflaschen in TLF │ │ Iphofen 3.000 EUR │ │ allg. 15.000 EUR │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 7.647,00 15.000 15.000 4.000 4.000 4.000 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ *Einsatzkleidung lt. Liste Kdt. │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 4.612,01 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ Umschulung │ │ *Lehrgänge für Feuerwehrleute │ │ an der Feuerwehrschule │ │ Sonstige │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.426,81 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ *Zusatzversicherungen │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.798,10 1.700 1.800 1.800 1.900 1.900 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 800 900 900 900 900 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Kreisfeuerwehrverband, │ │ Bayer. Gmain │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 2.255,32 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ *Zuschüsse an Feuerwehr│ │ vereine │ │ Bayr. Gmain │ │ Zuschüsse für Jugend│ │ feuerwehren │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1300 131.188,99 147.900 202.400 111.400 112.700 114.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1300 │ │ │ │ Einnahmen 4.070,04 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 │ │ Ausgaben 131.188,99 147.900 202.400 111.400 112.700 114.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1300 127.118,95140.600195.100104.100105.400106.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │7120 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 0 0 - │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1400 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1400 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1400 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 Einnahmen 10.068,10 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 │ │ Ausgaben 15.574,49 18.500 17.900 18.100 18.300 18.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 5.506,3910.4009.80010.00010.20010.400-│ │ │ │ 13 Einnahmen 4.070,04 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 │ │ Ausgaben 131.188,99 147.900 202.400 111.400 112.700 114.100 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 127.118,95140.600195.100104.100105.400106.800-│ │ │ │ 14 Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ 1 Einnahmen 14.138,14 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 │ │ Ausgaben 146.763,48 166.400 220.300 129.500 131.000 132.600 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 132.625,34151.000204.900114.100115.600117.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 2 │ │ │ │ Schulen │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 115.487,00 108.700 125.700 126.400 127.900 128.700 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ *Verwaltungsumlage an den │ │ Schulverband Hellmitzhei│ │ mer Bucht (Grundschule) │ │ 58 Schüler á 2.168,00 EUR │ │ = 125.744 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2110 115.487,00 108.700 125.700 126.400 127.900 128.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2110 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 115.487,00 108.700 125.700 126.400 127.900 128.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2110 115.487,00108.700125.700126.400127.900128.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- GRUND- u. HAUPTSCHULE IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 0 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 262.762,56 262.800 262.800 262.800 262.800 262.800 │ │ *Miete für Schule alt = │ │ 4.145,26 qm x 4,66 EUR x │ │ 12 Monate = 231.802,92 EUR │ │ 2 neue Klassenräume = │ │ 200,19 qm x 9,54 EUR x │ │ 12 Monate = 22.917,72 EUR │ │ Ganztagsbetreuung = │ │ 403,71 qm x 1,66 EUR x │ │ 12 Monate = 8.041,92 EUR │ │ Summe: 262.762,56 EUR │ │ Raum Hallenbad bei HHSt. │ │ 0.5700.1419 │ │ │ │1559 Sonst. Versicherungsleistungen 0 0 0 0 │ │ Schadensfälle und ähnliches │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 1.500 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 2150 262.762,56 262.800 264.300 262.800 262.800 262.800 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be1.444,96 6.600 7.000 7.100 7.300 7.400 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Mittagsbetreuung und │ │ Hausmeister Umbuchung │ │ auf Schulverband Iphofen │ │ Leistungen der Arbeiter │ │ des städt. Bauhofs lt. │ │ Stundennachweis im Zuge der │ │ Lohnaufteilung am Jahresende │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 119,70 600 600 600 600 600 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 287,44 1.300 1.400 1.400 1.500 1.500 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks9.404,52 19.000 60.000 10.000 10.000 10.000 │ │ unterhalt │ │ *Verkab. Handarb. 2.000 EUR │ │ sonstiges 5.000 EUR │ │ │ │ Dachreparatur, Fassadenan│ │ strich, Ern. Fußböden u.a. │ │ 53.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 691,70 14.500 14.500 2.500 2.500 2.500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *sonstiges 2.500 EUR │ │ neue Notbatterien für │ │ Beleuchtung 3.000 EUR │ │ Jalousien 5.000 EUR │ │ LED-Umrüstung 4.000 EUR │ │ │ │5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 3.327,47 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- GRUND- u. HAUPTSCHULE IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.191,23 2.000 2.200 2.200 2.300 2.300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.045,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6722 Erstattungen an Gemeinden 1.500 0 0 0 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 475.542,00 466.700 461.400 489.300 496.700 506.200 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ *Verwaltungsumlage an den │ │ Schulverbund Iphofen │ │ Grund- u. Mittelschule │ │ 169 Schüler á 2.730,00 EUR │ │ ergibt 461.370,00 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2150 494.054,02 515.400 553.300 517.800 525.600 535.200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2150 │ │ │ │ Einnahmen 262.762,56 262.800 264.300 262.800 262.800 262.800 │ │ Ausgaben 494.054,02 515.400 553.300 517.800 525.600 535.200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2150 231.291,46252.600289.000255.000262.800272.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2700 Förderschulen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1680 Erstattungen durch übrige 800 0 0 0 │ │ Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 2700 800 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6722 Erstattungen an Gemeinden 5.000 5.000 0 0 0 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ Gastschulbeiträge │ │ *2016 Gastschulbeitrag für │ │ einen Schüler │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2700 5.000 5.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2700 │ │ │ │ Einnahmen 800 0 0 0 │ │ Ausgaben 5.000 5.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2700 5.0004.2000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2942 Freiwillige Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6380 Kosten der freiwilligen 0 0 0 0 │ │ Schülerbeförderung │ │ *Übernahme der Beförderungs│ │ kosten für Schüler an die │ │ Spielmann-Schule in Iphofen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2942 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2942 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2942 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 21.189,96 22.000 22.500 23.000 23.500 24.000 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ *Gesetzliche │ │ Schülerunfallverischerung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2950 21.189,96 22.000 22.500 23.000 23.500 24.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2950 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 21.189,96 22.000 22.500 23.000 23.500 24.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2950 21.189,9622.00022.50023.00023.50024.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 Einnahmen 262.762,56 262.800 264.300 262.800 262.800 262.800 │ │ Ausgaben 609.541,02 624.100 679.000 644.200 653.500 663.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 346.778,46361.300414.700381.400390.700401.100-│ │ │ │ 27 Einnahmen 800 0 0 0 │ │ Ausgaben 5.000 5.000 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 5.0004.2000 0 0 │ │ │ │ 29 Einnahmen - │ │ Ausgaben 21.189,96 22.000 22.500 23.000 23.500 24.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 21.189,9622.00022.50023.00023.50024.000-│ │ │ │ │ │ 2 Einnahmen 262.762,56 262.800 265.100 262.800 262.800 262.800 │ │ Ausgaben 630.730,98 651.100 706.500 667.200 677.000 687.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 367.968,42388.300441.400404.400414.200425.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 3 │ │ │ │ Wissenschaft, Forschung │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen MUSEUM RATHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 4.200 0 0 0 │ │ vom Land │ │ *Zuw. für Inventarisierung │ │ Museumsgut (bis 30%) │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Spenden von Sparkassen │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3210 100 4.300 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be501,26 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 44,06 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 99,05 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks5.000 20.000 0 0 0 │ │ unterhalt │ │ *Konzept kulturhistorische │ │ Sammlung │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck31,05 500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.548,68 1.300 2.000 2.000 2.100 2.100 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6323 Chroniken, Urkunden 4.358,50 5.000 14.000 100 100 100 │ │ *Restaurierungsmaßnahmen; │ │ 2017: Inventarisierung │ │ Museumsgut 14.000 EUR │ │ Restaurierung Skulptur s. │ │ VMHH (1.3210.9402) │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 402,71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6500 Bürobedarf 100 100 100 100 100 │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 200 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3210 7.985,31 13.100 37.800 3.900 4.000 4.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3210 │ │ │ │ Einnahmen 100 4.300 100 100 100 │ │ Ausgaben 7.985,31 13.100 37.800 3.900 4.000 4.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3210 7.985,3113.00033.5003.8003.9003.900-│ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -1- ARCHIV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3211 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be30.311,71 25.300 26.400 27.000 27.500 28.000 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Reinigung │ │ u. Archivhilfe │ │ │ │4160 Beschäftigungsentgelte und dgl 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.507,98 2.000 2.100 2.100 2.200 2.200 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 5.784,27 5.100 5.300 5.400 5.500 5.600 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck4.690,85 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ ausstattung │ │ *u.a. Bücherkauf, Verpackung, │ │ Archivalien │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 722,21 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Ev. Kirchengemeinde Dornheim, │ │ St. Iphofen trägt 50% der Be│ │ wirtschaftungskosten │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 1.993,63 700 1.000 700 700 700 │ │ Umschulung │ │ │ │6323 Chroniken, Urkunden 6.390,27 10.000 15.000 500 500 500 │ │ *Fortsetzung Restaurierung │ │ einzelner Werke │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 327,89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6500 Bürobedarf 204,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 929,33 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 906,80 100 100 100 100 100 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 165,00 200 200 200 200 200 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3211 54.934,74 50.400 58.100 44.000 44.700 45.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3211 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 54.934,74 50.400 58.100 44.000 44.700 45.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3211 54.934,7450.40058.10044.00044.70045.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3212 Nichtwissenschaftliche Museen KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH: │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 2.400,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 │ │ *Miete für Büro 1.800 EUR │ │ Plus Garage u. Dachboden │ │ 600 EUR │ │ bisher UA 3200 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 193,86 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *bisher UA 3200 │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ │ │1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3212 2.593,86 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 - │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 - │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 193,86 0 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Beiträge an Kirchenburg│ │ verein Mönchsondheim │ │ Bayer. Landesverein für │ │ Heimatpflege │ │ bisher UA 3200 │ │ │ │7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 100.392,70 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ *Zuschuss an den Kirchen│ │ burgverein │ │ 1/2 Anteil der jährlich │ │ anfallenden ungedeckten │ │ Betriebskosten │ │ Erhöhung ab 2016 auf jährlich │ │ 140.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3212 100.586,56 140.100 140.100 140.100 140.100 140.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3212 │ │ │ │ Einnahmen 2.593,86 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 │ │ Ausgaben 100.586,56 140.100 140.100 140.100 140.100 140.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3212 97.992,70137.700137.700137.700137.700137.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3310 Theater │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1187 Gebühren und Entgelte für 412,00 500 500 500 500 500 │ │ kulturelle Veranstaltungen │ │ *Provision Vorverkauf │ │ Kabaretts u.a. │ │ │ │1300 Verkauf von Lebensmitteln 207,00 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3310 619,00 500 500 500 500 500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4480 Beiträge zur gesetzlichen 835,32 500 800 800 800 800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Sonstige' │ │ GD=1 │ │ *Künstlersozialkasse │ │ bisher HHSt. 0.3310.6740 │ │ │ │5810 Lebensmittel 0 0 0 0 │ │ │ │6319 Sonstige Veranstaltungen 10.144,55 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ *Kulturprogramm, Druck und │ │ Graphikkosten │ │ evtl. Kulturzeichen Lkr. │ │ │ │6740 Erstattungen von Ausgaben 0 0 - │ │ des Verwaltungshaushalts │ │ *Künstlersozialkasse │ │ jetzt HHSt. 0.3310.4480 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3310 10.979,87 6.500 6.800 6.800 6.800 6.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3310 │ │ │ │ Einnahmen 619,00 500 500 500 500 500 │ │ Ausgaben 10.979,87 6.500 6.800 6.800 6.800 6.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3310 10.360,876.0006.3006.3006.3006.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3320 Musikpflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1187 Gebühren und Entgelte für 3.865,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ kulturelle Veranstaltungen │ │ *Verkündhalle Rathaus │ │ │ │1300 Verkauf von Lebensmitteln 206,50 300 300 300 300 300 │ │ │ │1761 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 1.000,00 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Spenden von Sparkassen │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3320 5.071,50 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │5810 Lebensmittel 300 300 300 300 300 │ │ │ │6319 Sonstige Veranstaltungen 1.245,88 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Gagen, Bühnentechnik für │ │ Konzerte │ │ │ │7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 2.040,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ FL=33 │ │ *versch. Musikvereine im │ │ gesamten Stadtgebiet │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3320 3.285,88 6.300 8.300 8.300 8.300 8.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3320 │ │ │ │ Einnahmen 5.071,50 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 │ │ Ausgaben 3.285,88 6.300 8.300 8.300 8.300 8.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3320 1.785,62 3.0005.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3330 Musikschulen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Zuweisung vom Dr.Karl│ │ heinz-Spielmann-Fonds │ │ zum Betrieb der Musik│ │ schule │ │ wird lt. Beschluss des │ │ Finanzausschusses v. │ │ 25.01.2010 ab 2010 bis auf │ │ weiteres nicht mehr gewährt │ │ │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3330 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 │ │ ausstattung │ │ *u.a. Kauf von │ │ Musikinstrumenten │ │ │ │6722 Erstattungen an Gemeinden 100.525,49 103.000 104.000 105.000 106.000 107.000 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ Gastschulbeiträge │ │ *Erstattung an die Stadt │ │ Kitzingen für die Musik│ │ schule Zw.Stelle Iphofen │ │ einschl. Reisekosten │ │ der Lehrkräfte │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3330 100.525,49 103.000 104.000 105.000 106.000 107.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3330 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 100.525,49 103.000 104.000 105.000 106.000 107.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3330 100.525,49103.000104.000105.000106.000107.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 2.793,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Miete für Podium u. ä. │ │ │ │1330 Verkauf von Drucksachen 100 100 100 100 100 │ │ aller Art │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 105,22 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *von SPARKASSEN │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 300,00 500 500 500 500 500 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *Spenden für Heimatpflege │ │ (z. B. Stücht) von │ │ PRIVATUNTERNEHMEN │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3400 3.198,22 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be9.703,75 22.700 24.200 24.700 25.200 25.700 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 681,92 1.800 1.900 1.900 2.000 2.000 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.625,26 4.500 4.800 4.900 5.000 5.100 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 292,75 500 500 500 500 500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck9.959,15 11.500 11.500 12.000 12.200 12.400 │ │ ausstattung │ │ *Fuhrpark Stadt │ │ Leistungen Stadtwald etc. │ │ │ │6310 Gemeinschaftspflege u.ä. 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ *Ehrung von ehrenamtlich │ │ Tätigen │ │ │ │6312 Feiern, Ehrungen 17.312,83 60.000 25.000 30.000 25.000 25.000 │ │ *Festakte d. Stadt Iphofen │ │ Auslagen Winzerfest │ │ 2018: Verleihung der Stadt│ │ rechte vor 725 Jahren │ │ │ │6323 Chroniken, Urkunden 1.724,32 8.500 8.500 2.500 2.500 2.500 │ │ *u.a. Dorfchroniken für Stadt│ │ teile pauschal 2.500 EUR │ │ │ │ archäologische Dokumentation │ │ Dornheim etc. 6.000 EUR │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 940,00 400 400 400 400 400 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 375,00 400 400 400 400 400 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Beitrag "Unser Steigerwald" │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.850,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ *Zuschüsse an Vereine │ │ Weinprinzessin │ │ Weiterleitung von Spenden │ │ (Stücht) 3.000 EUR │ │ Budget Kulturref. 2.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3400 44.464,98 116.800 83.700 83.800 79.700 80.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3400 │ │ │ │ Einnahmen 3.198,22 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 │ │ Ausgaben 44.464,98 116.800 83.700 83.800 79.700 80.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3400 41.266,76113.60080.50080.60076.50077.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │7094 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 5.956,34 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Volkshochschulverbände und │ │ -vereine sowie deren Einricht. │ │ *VHS-Leiter │ │ VHS Kitzingen │ │ Bücherei │ │ Kath. Erw.-Bildung │ │ sonstige │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3500 5.956,34 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3500 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 5.956,34 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3500 5.956,345.0005.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei St. Veit Iphofen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 200 200 200 200 200 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 2.000,00 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *von Sparkassen │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 2.500 2.300 2.300 2.300 2.300 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Anteil kath. Kirchengemeinde │ │ für weiteren Ausbau des │ │ Medienbestandes 2.000 EUR pro │ │ Jahr │ │ St. Michaelsbund e.V. 300 EUR │ │ pro Jahr │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3521 2.000,00 2.700 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 500 500 500 500 500 │ │ Tätigkeit │ │ GD=1 │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be1.000 1.300 1.300 1.400 1.400 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Reinigungskraft anteilig │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 100 100 100 100 100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 200 300 300 300 300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck304,79 200 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.244,54 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ Umschulung │ │ *Schulung der ehrenamtlichen │ │ Mitarbeiter │ │ │ │6070 Bedarf für öffentl. Büchereien 251,24 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 │ │ *Ausbau Medienbestand │ │ 1 EUR je EW = 4.584 EUR │ │ zzgl. Anteil kath. │ │ Kirchen-gemeinde │ │ 2.000 EUR │ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ *Werbematerial, Flyer │ │ │ │6322 EDV-Kosten an Dritte 642,60 4.600 3.000 3.100 3.200 3.300 │ │ *Büchereiverwaltungsprogramm │ │ Onleihe-Programm │ │ │ │6500 Bürobedarf 111,03 300 300 300 300 300 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 413,14 300 400 400 400 400 │ │ │ │6540 Dienstreisen 48,00 100 100 100 100 100 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei St. Veit Iphofen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 332,69 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 775,03 100 100 100 100 100 │ │ │ │6800 Abschreibungen 0 0 0 0 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3521 5.123,06 20.100 18.900 19.000 19.200 19.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3521 │ │ │ │ Einnahmen 2.000,00 2.700 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Ausgaben 5.123,06 20.100 18.900 19.000 19.200 19.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3521 3.123,0617.40016.40016.50016.70016.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1549 Sonstige Kostenersätze 1.255,00 0 0 0 0 │ │ *Erstattung der Personalkosten │ │ Life Projekt - Verr. m. │ │ HHSt.1.3600.9501 │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3600 1.255,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4100 Beamtenbezüge 6.700,00 7.200 7.200 7.300 7.500 7.600 │ │ GD=1 │ │ *Anteil Fell │ │ Erst. an 0.8551.1540 │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be22.902,94 24.500 27.300 27.800 28.400 29.000 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung MA Wald und │ │ Bauhof │ │ │ │4300 Beiträge zu Versorgungskassen 2.800,00 2.900 2.900 3.000 3.000 3.100 │ │ 'Beamte' │ │ GD=1 │ │ *Anteil Fell │ │ Erst. an 0.8551.1540 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.854,42 2.000 2.200 2.200 2.300 2.300 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 4.576,73 4.900 5.500 5.600 5.700 5.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 30.472,08 33.000 33.000 38.000 13.000 13.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *lfd. jährliche Maßnahmen │ │ 13.000 EUR │ │ │ │ 2017: Ausbaggern Weiher │ │ Birklingen 20.000 EUR │ │ │ │ 2018: │ │ Schenkenseemauer 25.000 EUR │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 303,66 300 300 300 300 300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Infopavillion LIFE+ │ │ Kehrgebühren │ │ Versicherungen │ │ GrSt │ │ │ │6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3.031,80 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ *Folgekosten LIFE+ │ │ Betriebsgeb. Internet 300 EUR │ │ GEMA-Gebühren für LIFE+-Film │ │ "Der Mittelwald" 600 EUR │ │ Öffnung Mittelwaldpavillon │ │ 2.500 EUR │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 1.424,30 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Landschaftspflegeverband │ │ Kitzingen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3600 74.065,93 80.200 83.800 89.600 65.600 66.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3600 │ │ │ │ Einnahmen 1.255,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 74.065,93 80.200 83.800 89.600 65.600 66.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3600 72.810,9380.20083.80089.60065.60066.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- ÖKO-KONTO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4100 Beamtenbezüge 6.700,00 7.200 7.200 7.300 7.500 7.600 │ │ GD=1 │ │ *Anteil Fell │ │ Erst. an 0.8551.1540 │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be4.400 5.000 5.100 5.200 5.300 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung MA Wald │ │ │ │4300 Beiträge zu Versorgungskassen 2.800,00 2.900 2.900 3.000 3.000 3.100 │ │ 'Beamte' │ │ GD=1 │ │ *Anteil Fell │ │ Erst. an 0.8551.1540 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 300 400 400 400 400 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 900 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 3.161,83 0 0 0 0 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │6320 Verschiedener Betriebsaufwand 500 500 500 500 500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3601 12.661,83 16.200 17.000 17.300 17.600 17.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3601 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 12.661,83 16.200 17.000 17.300 17.600 17.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3601 12.661,8316.20017.00017.30017.60017.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *PRIVATUNTERNEHMEN │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3650 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be660,05 7.500 7.600 7.800 7.900 8.100 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 62,58 600 600 600 600 600 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 130,49 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks1.402,72 26.000 25.000 10.000 10.000 10.000 │ │ unterhalt │ │ *sonst. Bauunterhalt an hist. │ │ Bauwerken jrl. 5.000 EUR │ │ (kleine Denkmalpflege) u.a. │ │ Ausbessserung Mainbernheimer │ │ │ │ Tor bei Rückel 20.000 EUR │ │ Rest. Marienbrunnen 1.500 EUR │ │ Sandsteinsanierung │ │ Mittagsturm 15.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck800 800 800 800 800 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 4.103,63 5.300 5.000 5.200 5.400 5.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 700 700 700 700 700 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 12,00 0 0 0 0 │ │ │ │7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 6.898,00 11.200 10.000 12.000 12.200 12.400 │ │ das Land │ │ *Beitrag zum Entschädigungs│ │ fonds nach dem Denkmalschutz│ │ gesetz (abhängig von Umlage│ │ kraft) │ │ │ │7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3650 13.269,47 53.700 51.300 38.700 39.300 39.900 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3650 │ │ │ │ Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben 13.269,47 53.700 51.300 38.700 39.300 39.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3650 13.269,4753.60051.20038.60039.20039.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- MICHAELSKAPELLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 100 0 0 0 0 │ │ *von Privaten │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3651 100 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be92,43 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 8,13 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 18,27 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks15,00 0 0 0 0 │ │ unterhalt │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 4.619,71 7.000 6.000 6.200 6.400 6.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 500 500 500 500 500 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3651 4.753,54 7.500 6.500 6.700 6.900 7.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3651 │ │ │ │ Einnahmen 100 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 4.753,54 7.500 6.500 6.700 6.900 7.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3651 4.753,547.4006.5006.7006.9007.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom sonstigen öffentlichen │ │ Bereich │ │ *z.B. EFK Bamberg │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 - │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *von SPARKASSEN │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 - │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Zuschüsse von Privatpersonen, │ │ Vereine, Kirchen, Stiftungen │ │ oder andere Organisationen │ │ ohne Erwerbscharakter │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3700 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be2.573,75 9.500 10.300 10.500 10.700 10.900 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Anteil MA Wald und Bauhof │ │ │ │4160 Beschäftigungsentgelte und dgl 1.709,08 500 500 500 500 500 │ │ GD=1 │ │ *Turmuhrenbetreuer │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 273,67 800 800 800 800 800 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 678,26 1.900 2.100 2.100 2.200 2.200 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks1.081,62 15.000 20.000 50.000 3.000 3.000 │ │ unterhalt │ │ *Pfarrhaus, Haustüren 9.000 │ │ EUR │ │ Fensteranstrich Pfarrhaus │ │ 5.000 EUR │ │ Dachkontrolle Kirchenschiff │ │ St.Veit 6.000 EUR │ │ │ │ 2018: │ │ Sanierung Anbau Pfarrscheune │ │ 50.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 496,23 8.000 8.000 1.500 1.500 1.500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *Glockenaufhängung Kath. │ │ Kirche Dornheim 8.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.661,02 3.000 2.800 3.000 3.200 3.400 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 830,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ die übrigen Bereiche │ │ *Zuschüsse an Privatpersonen, │ │ Vereine, Kirchen, Stiftungen │ │ oder andere Organisationen │ │ ohne Erwerbscharakter │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3700 10.303,63 40.300 46.100 70.000 23.500 23.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3700 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 10.303,63 40.300 46.100 70.000 23.500 23.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3700 10.303,6340.30046.10070.00023.50023.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 32 Einnahmen 2.593,86 2.500 6.700 2.500 2.500 2.500 │ │ Ausgaben 163.506,61 203.600 236.000 188.000 188.800 189.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 160.912,75201.100229.300185.500186.300186.900-│ │ │ │ 33 Einnahmen 5.690,50 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 │ │ Ausgaben 114.791,24 115.800 119.100 120.100 121.100 122.100 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 109.100,74112.000115.300116.300117.300118.300-│ │ │ │ 34 Einnahmen 3.198,22 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 │ │ Ausgaben 44.464,98 116.800 83.700 83.800 79.700 80.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 41.266,76113.60080.50080.60076.50077.300-│ │ │ │ 35 Einnahmen 2.000,00 2.700 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Ausgaben 11.079,40 25.100 23.900 24.000 24.200 24.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 9.079,4022.40021.40021.50021.70021.800-│ │ │ │ 36 Einnahmen 1.255,00 200 100 100 100 100 │ │ Ausgaben 104.750,77 157.600 158.600 152.300 129.400 131.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 103.495,77157.400158.500152.200129.300131.300-│ │ │ │ 37 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 10.303,63 40.300 46.100 70.000 23.500 23.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 10.303,6340.30046.10070.00023.50023.900-│ │ │ │ │ │ 3 Einnahmen 14.737,58 12.400 16.300 12.100 12.100 12.100 │ │ Ausgaben 448.896,63 659.200 667.400 638.200 566.700 571.600 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 434.159,05646.800651.100626.100554.600559.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 4 │ │ │ │ Soziale Sicherung │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere HAUS A + D, ALTENWOHNUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 47.075,64 48.500 48.500 48.500 48.500 48.500 │ │ *13 Wohnungen im Haus A │ │ und D │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 14.179,00 16.400 16.400 16.600 16.800 17.100 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Mietnebenkosten für 13 │ │ Wohnungen │ │ │ │1540 Ersätze für Dienstleistungen 200 200 200 200 200 │ │ und ähnliches │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 - │ │ vom Land │ │ *Aufwendungszuschuß von │ │ der Bayer. Landesboden│ │ kreditanstalt für 851 qm │ │ Wohnfläche bis 15.12.2011 │ │ ab 2012 kein Aufwendungs│ │ zuschuss mehr │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 - │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Agentur für Arbeit │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 10.000,00 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Spenden und Zuschüsse von │ │ Privatpersonen, Vereinen, │ │ Kirchen, Stiftungen oder │ │ andere Organisationen ohne │ │ Erwerbscharakter │ │ Bürgerspitalstiftung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4310 71.254,64 65.100 65.100 65.300 65.500 65.800 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be25.466,79 27.600 27.200 27.700 28.300 28.900 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.971,88 2.200 2.200 2.200 2.300 2.300 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 5.014,08 5.500 5.500 5.600 5.700 5.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 30,21 100 100 100 100 100 │ │ GD=1 │ │ │ │4692 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 │ │ -Pflegedienst│ │ Ordensgestellung │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks1.563,07 11.200 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 2.728,15 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *Wartungsgebühren für neuen │ │ Aufzug in Kirchgasse 19 │ │ (Haus A) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere HAUS A + D, ALTENWOHNUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 300 300 300 300 300 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck4.883,86 500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 10.304,10 9.200 10.300 10.400 10.500 10.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Wasser-/Kanalgebühren │ │ Strom │ │ Fernwärme u.a. │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 102,00 200 200 200 200 200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6500 Bürobedarf 295,80 300 300 300 300 300 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 512,58 500 500 500 500 500 │ │ │ │6554 Kassen- und Organisations300 300 300 300 300 │ │ prüfung u.ä. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 95,76 500 500 500 500 500 │ │ │ │6800 Abschreibungen 15.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4310 67.968,28 76.400 67.400 68.100 69.000 69.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4310 │ │ │ │ Einnahmen 71.254,64 65.100 65.100 65.300 65.500 65.800 │ │ Ausgaben 67.968,28 76.400 67.400 68.100 69.000 69.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4310 3.286,36 11.3002.3002.8003.5004.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 1.623.563,38 1.500.000 1.530.000 1.540.000 1.560.000 1.590.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *jährliche Anpassung der │ │ Pflegesätze │ │ Erhöhung zum 01.01.2017 │ │ 41 Pflegeplätze │ │ │ │1157 Pflegegebühren für 10.183,33 10.200 10.200 10.400 10.600 10.800 │ │ Alten- und Pflegeheime │ │ *Abrechnung Inkontinenz│ │ Pauschalen │ │ │ │1304 Verkauf von Lebensmitteln 29.685,13 27.500 28.000 28.500 29.000 29.500 │ │ *Kostenersätze für Mittag│ │ essen von Personen die │ │ nicht in der Kurz-, Lang│ │ oder Tagespflege unter│ │ gebracht sind │ │ │ │1513 Ersätze für Post- und 725,05 800 800 800 800 800 │ │ Fernmeldegebühren │ │ │ │1540 Ersätze für Dienstleistungen 2.354,72 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ und ähnliches │ │ *Ersatz für Namensschilder etc. │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 21,00 500 500 500 500 500 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 - │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Agentur für Arbeit - ABM │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 100 100 100 100 100 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *PRIVATUNTERNEHMEN │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Spenden und Zuschüsse von │ │ Privatpersonen, Vereinen, │ │ Kirchen, Stiftungen oder │ │ andere Organisationen ohne │ │ Erwerbscharakter │ │ Bürgerspitalstiftung │ │ │ │2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 3.000 2.600 900 900 900 │ │ Sonderrechnungen │ │ *Zinsen von Sparkassen aus │ │ Sonderrücklagen │ │ (Sparbuch + Wertpapier) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4321 1.666.532,61 1.544.600 1.574.700 1.583.700 1.604.400 1.635.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be760.042,89 773.200 822.400 838.800 855.600 872.700 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 59.877,91 61.900 65.800 67.100 68.500 69.800 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 147.421,69 154.700 164.500 167.800 171.100 174.600 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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erstellt am 31.01.2017

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 422,91 500 500 500 500 500 │ │ GD=1 │ │ │ │4692 Personalnebenausgaben 90.529,40 144.000 131.000 133.600 136.300 139.000 │ │ -Pflegedienst│ │ Ordensgestellung │ │ GD=1 │ │ *S. Merin, S. Della u. S. │ │ Deepa 2016: 118.900 EUR │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks36.767,58 29.000 14.000 4.000 4.000 4.000 │ │ unterhalt │ │ *jährl. pauschal 4.000 EUR │ │ 2017: │ │ Schlosser-, Fliesen- u. Ma│ │ lerarbeiten 10.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 17.175,34 15.000 20.000 15.400 15.600 15.900 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *Wartungsgebühren für Auf│ │ zug, Fluchttüren, und sonst. │ │ Pflegehilfsmittel │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck14.880,91 10.000 12.000 12.200 12.400 12.600 │ │ ausstattung │ │ *u.a. Namensetiketten │ │ │ │5238 Wäschereinigung außer Haus 1.022,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 1.104,48 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 │ │ *Miete für 6 Stellplätze │ │ der Tiefgarage für die │ │ Kurz- und Langzeitpflege │ │ USt-frei │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 38.733,92 45.000 42.000 42.500 43.000 43.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5430 Reinigungskosten 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 │ │ *Reinigungsartikel │ │ Hygieneartikel │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 1.137,50 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 1.446,23 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 4.836,32 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ Umschulung │ │ *Pflichtschulungen, allg. │ │ Fortbildungen 5.000 EUR │ │ Hygieneschulungen 5.000 EUR │ │ │ │5810 Lebensmittel 117.392,70 124.000 126.000 126.300 126.600 126.900 │ │ *Essenslieferungen │ │ │ │5900 Medizinischer Sach- und 7.043,15 6.200 6.400 6.600 6.700 6.800 │ │ sonstiger Anstaltsaufwand │ │ │ │5916 Krankenpflegeartikel einschl. 15.625,26 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ ärztliches Verbrauchsmaterial │ │ *Inkontinenzartikel │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 35.730,05 37.000 36.000 37.000 38.000 39.000 │ │ *höherer Energiebedarf für │ │ Anbau u. Therapieräume │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.959,30 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6500 Bürobedarf 2.070,63 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 903,15 1.400 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 3.075,48 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ │ │6530 Amtliche Bekanntmachungen, 1.000 2.500 1.000 1.000 1.000 │ │ Stellenausschreibungen │ │ │ │6540 Dienstreisen 287,74 100 100 100 100 100 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 1.534,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Caritasverband │ │ Beratungskosten │ │ │ │6554 Kassen- und Organisations318,00 300 300 300 300 300 │ │ prüfung u.ä. │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ *Werbeartikel, kleine Präsente │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 4.167,84 200 200 200 200 200 │ │ │ │6800 Abschreibungen 70.000,00 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4321 1.435.506,38 1.512.700 1.558.900 1.568.600 1.595.100 1.622.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4321 │ │ │ │ Einnahmen 1.666.532,61 1.544.600 1.574.700 1.583.700 1.604.400 1.635.100 │ │ Ausgaben 1.435.506,38 1.512.700 1.558.900 1.568.600 1.595.100 1.622.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4321 231.026,23 31.900 15.800 15.100 9.300 13.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4322 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS B,TAGESPFL.u.SCHWE.-WOHN. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 146.989,54 149.500 155.000 157.000 162.000 167.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Tagespflege │ │ 3 % Erhöhung │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 7.074,00 7.600 7.100 7.100 7.100 7.100 │ │ *Miete für Schwesternwoh│ │ nungen │ │ 4 Schwestern je 196,50 EUR x │ │ 12 Monate │ │ │ │1540 Ersätze für Dienstleistungen 42.007,50 50.800 47.000 47.500 48.000 48.500 │ │ und ähnliches │ │ *Ersätze für │ │ Fahrdienstleistungen │ │ (s. 0.4322.5953) │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 - │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Zusch. Agentur für Arbeit │ │ Spenden von Sparkassen │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 10.000,00 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Spenden und Zuschüsse von │ │ Privatpersonen, Vereinen, │ │ Kirchen, Stiftungen oder │ │ andere Organisationen ohne │ │ Erwerbscharakter │ │ Bürgerspitalstiftung │ │ │ │2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 2.875,00 0 0 0 0 │ │ Sonderrechnungen │ │ *Zinsen von Sparkassen aus │ │ Sonderrücklage │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4322 208.946,04 207.900 209.100 211.600 217.100 222.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be89.232,16 98.000 101.600 103.600 105.700 107.800 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 7.136,41 8.000 8.100 8.300 8.400 8.600 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 17.599,00 19.600 20.300 20.700 21.100 21.500 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 60,42 100 100 100 100 100 │ │ GD=1 │ │ │ │4692 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 │ │ -Pflegedienst│ │ Ordensgestellung │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 │ │ unterhalt │ │ *allgemein 2.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck1.525,73 1.600 1.700 1.800 1.800 1.800 │ │ ausstattung │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4322 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS B,TAGESPFL.u.SCHWE.-WOHN. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 6.717,19 7.500 7.700 8.000 8.200 8.400 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 1.025,34 800 800 800 800 800 │ │ │ │5622 Fortbildung und Umschulung 30,00 500 500 500 500 500 │ │ *Pflichtschulungen, allg. │ │ Fortbildungen │ │ │ │5810 Lebensmittel 20.716,36 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 │ │ │ │5910 Allg. medizinischer Sachbedarf 500 500 500 500 500 │ │ │ │5953 Weitere Verwaltungs- und 42.007,50 50.800 47.000 47.500 48.000 48.500 │ │ Betriebsausgaben │ │ *Fahrdienst │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 132,30 900 900 900 900 900 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6500 Bürobedarf 308,67 400 400 400 400 400 │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 41,75 300 300 300 300 300 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 768,87 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6554 Kassen- und Organisations1.534,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ prüfung u.ä. │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 398,94 800 800 800 800 800 │ │ │ │6800 Abschreibungen 2.600,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4322 191.834,64 218.000 219.400 222.400 226.200 230.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4322 │ │ │ │ Einnahmen 208.946,04 207.900 209.100 211.600 217.100 222.600 │ │ Ausgaben 191.834,64 218.000 219.400 222.400 226.200 230.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4322 17.111,40 10.10010.30010.8009.1007.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4323 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS E, SOZ.STAT.,ABG.ST.,2 WO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1154 Ambulante Behandlung 228.279,82 205.000 235.000 238.000 241.000 244.000 │ │ -Erstattung durch │ │ Sozialhilfeträger│ │ │ │1400 Mieten und Pachten 7.648,60 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 │ │ *2 Wohnungen a`330 EUR │ │ x 12 Monate = 7.920 EUR │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 2.280,00 2.600 2.400 2.500 2.600 2.700 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Nebenkosten für 2 Wohnun│ │ gen │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 - │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Zuschuss von Agentur für │ │ Arbeit │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Spenden und Zuschüsse von │ │ Privatpersonen, Vereinen, │ │ Kirchen, Stiftungen oder │ │ andere Organisationen ohne │ │ Erwerbscharakter │ │ Bürgerspitalstiftung │ │ │ │2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 0 0 0 0 │ │ Sonderrechnungen │ │ *Zinsen aus Sonderrücklage ABZ │ │ │ │ seit 2011 bei Kurz- u. Lang│ │ zeitpflege und Tagespflege je │ │ 50 % │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4323 238.208,42 215.500 245.300 248.400 251.500 254.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be139.333,44 146.200 163.200 166.500 169.800 173.200 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 10.864,71 11.700 13.100 13.400 13.600 13.900 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 25.896,33 29.300 32.600 33.300 33.900 34.600 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 90,62 200 200 200 200 200 │ │ GD=1 │ │ │ │4692 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 │ │ -Pflegedienst│ │ Ordensgestellung │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks3.000 5.000 1.000 1.000 1.000 │ │ unterhalt │ │ *Fassadensan. Torhaus ABZ │ │ Sandsteinsockel 5.000 EUR │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4323 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS E, SOZ.STAT.,ABG.ST.,2 WO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck1.303,05 2.500 2.500 2.500 2.600 2.600 │ │ ausstattung │ │ *Abrechnungsprogramm │ │ Swing ambulant │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 736,32 900 900 900 900 900 │ │ *Miete für 1 Stellplatz in │ │ der Tiefgarage für die │ │ Sozialstation KT - 381 │ │ (2013,2014 2 Stellplätze) │ │ USt-frei │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 4.810,45 6.200 6.000 6.200 6.400 6.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 1.956,75 4.600 4.500 4.600 4.700 4.800 │ │ │ │5622 Fortbildung und Umschulung 500 500 500 500 500 │ │ *Pflichtschulungen, allg. │ │ Fortbildungen │ │ │ │5810 Lebensmittel 2.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ │ │5910 Allg. medizinischer Sachbedarf 712,70 600 600 600 600 600 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 408,58 700 700 700 700 700 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6500 Bürobedarf 611,78 700 700 700 700 700 │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 742,42 600 600 600 600 600 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 854,05 1.500 900 900 900 900 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 200 200 200 200 200 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Caritasverband │ │ Beratungskosten │ │ │ │6554 Kassen- und Organisations100 100 100 100 100 │ │ prüfung u.ä. │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 258,49 300 300 300 300 300 │ │ │ │6800 Abschreibungen 2.900,00 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4323 193.479,69 215.800 238.600 239.200 243.700 248.400 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4323 │ │ │ │ Einnahmen 238.208,42 215.500 245.300 248.400 251.500 254.600 │ │ Ausgaben 193.479,69 215.800 238.600 239.200 243.700 248.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4323 44.728,73 3006.700 9.200 7.800 6.200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen - BÜRGERBUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 459,00 500 500 500 500 500 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Fahrgelder │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 2.302,80 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 │ │ vom Land │ │ *Zuschuss für öffentlichen │ │ Personennahverkehr │ │ 7500 km jährl. │ │ x 0,60 EUR/km │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4390 2.761,80 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be1.214,53 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 100 100 100 100 100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 316,87 300 300 300 300 300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4690 Personalnebenausgaben 500 500 500 500 500 │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck100 100 100 100 100 │ │ ausstattung │ │ │ │5320 Mieten und Pachten 1.102,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ *Miete incl. aller Unter│ │ haltungskosten außer │ │ Versicherungen │ │ 7.500 km jährlich │ │ x 0,40 EUR/km │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 568,03 700 700 700 700 700 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4390 3.201,43 6.000 6.000 6.000 6.000 6.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4390 │ │ │ │ Einnahmen 2.761,80 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Ausgaben 3.201,43 6.000 6.000 6.000 6.000 6.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4390 439,631.0001.0001.0001.0001.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 - │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 2.604,50 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ *Zuschuss zu den Ausgaben für │ │ den Disco-Bus (60%) │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 946,00 0 0 - │ │ von privaten Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4601 3.550,50 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be2.641,53 12.200 12.800 13.100 13.300 13.600 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung am Ende des │ │ Jahres │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 218,05 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 528,42 2.500 2.600 2.600 2.700 2.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 17.529,91 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ GD=3 │ │ *Reparaturen Spielgeräte etc. │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ GD=2 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 258,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ GD=2 │ │ │ │6324 Disco-Bus 5.209,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4601 26.385,61 30.100 30.800 31.100 31.400 31.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4601 │ │ │ │ Einnahmen 3.550,50 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 26.385,61 30.100 30.800 31.100 31.400 31.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4601 22.835,1130.10030.80031.10031.40031.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME/FAMILIENPASS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 100 100 100 100 100 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 0 0 0 0 │ │ │ │1559 Sonst. Versicherungsleistungen 28.000,00 0 0 - │ │ Schadensfälle und ähnliches │ │ *2015: Erstattung Versiche│ │ rungsschaden Jugendraum Nen│ │ zenheim 28.000 EUR │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 - │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Zusch. von der Agentur für │ │ Arbeit │ │ Spenden von Sparkassen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4602 28.000,00 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be49.416,25 48.200 50.700 51.700 52.700 53.800 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 4.066,56 3.900 4.100 4.200 4.300 4.400 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 9.900,43 9.700 10.100 10.300 10.500 10.700 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 100 100 100 │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks13.014,68 18.000 16.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ *Erneuerung Boden Jugendhaus │ │ Iphofen 7.000 EUR │ │ Fassade str. Iph. 8.000 EUR │ │ sonstiges 1.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 200 200 200 200 200 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck2.427,97 1.400 2.300 1.400 1.400 1.400 │ │ ausstattung │ │ *Erwerb von Spielen, Bastelma│ │ terial, Bücher, Spielkonsolen │ │ Geschirr usw. │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 3.430,60 4.100 4.000 4.100 4.200 4.300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 200 200 200 200 │ │ Umschulung │ │ übtr. │ │ │ │5810 Lebensmittel 14,53 200 200 200 200 200 │ │ │ │6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 500 500 500 500 500 │ │ *Wochendfreizeit für 24 │ │ Personen 2 Tage │ │ │ │6500 Bürobedarf 100 100 100 100 100 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME/FAMILIENPASS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 968,77 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6540 Dienstreisen 549,15 500 500 500 500 500 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 85,07 500 300 300 300 300 │ │ │ │7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 14.864,21 14.000 15.000 15.200 15.400 15.600 │ │ die übrigen Bereiche │ │ *Zuschüsse an Privatpersonen, │ │ Vereine, Kirchen, Stiftungen │ │ oder andere Organisationen │ │ ohne Erwerbscharakter │ │ Ermäßigungen für Kinder │ │ für folgende Einricht. │ │ Hallenbad Iphofen │ │ Kirchenburgmuseum Msdh. │ │ Knauf-Museum │ │ Musikschule Iphofen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4602 98.738,22 102.600 105.300 92.000 93.600 95.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4602 │ │ │ │ Einnahmen 28.000,00 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben 98.738,22 102.600 105.300 92.000 93.600 95.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4602 70.738,22102.500105.20091.90093.50095.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit FERIENMASSNAHMEN bisher UA 4512 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 4.602,75 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Gebühren für Ferienbetreuung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4603 4.602,75 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be12.907,50 12.000 20.000 20.400 20.800 21.200 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Personalkosten für │ │ Ferienbetreuung │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 79,90 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 207,49 400 1.000 1.000 1.000 1.100 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ *Ferienbetreuung │ │ │ │6329 Sonstiger verschiedener 3.678,01 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ Betriebsaufwand │ │ *Ferienpassaktion und │ │ Ferienbetreuung 5.000 EUR │ │ Schwimmbad-Shuttle 5.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4603 16.872,90 22.900 31.500 31.900 32.300 32.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4603 │ │ │ │ Einnahmen 4.602,75 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ Ausgaben 16.872,90 22.900 31.500 31.900 32.300 32.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4603 12.270,1519.40027.50027.90028.30028.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGÄRTEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 7.148,99 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 48.415,00 53.300 60.000 60.500 61.000 61.500 │ │ vom Land │ │ *Zuschüsse aus Bundesmitteln │ │ für Krippenplätze │ │ (Auszahlung durch das Land) │ │ │ │1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke 609.923,72 678.100 660.000 673.200 686.700 700.400 │ │ vom Land │ │ Kindergarten (PK-Zuschuss) │ │ *Anteil des Staates an den │ │ Personalkostenzuschüssen an │ │ die Kindergärten nach dem │ │ BayKiBiG │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 946,00 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4640 666.433,71 731.400 720.000 733.700 747.700 761.900 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be6.536,19 17.500 18.500 18.900 19.200 19.600 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnanteil Bauhof │ │ Busbegleitung Iphofen-Hell│ │ mitzheim │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 500,76 1.400 1.500 1.500 1.600 1.600 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.312,74 3.500 3.700 3.800 3.800 3.900 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 200 200 200 200 200 │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks2.524,47 5.000 29.000 5.000 5.000 5.000 │ │ unterhalt │ │ *Treppe KiGa Hellmitzheim │ │ Außenanlage 5.000 EUR │ │ Verbesserung Schallschutz, │ │ Erneuerung Decke, Beleuchtung │ │ 24.000 EUR │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 4.546,87 600 600 600 600 600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6029 Sonstiger Kindergartenbedarf 16.867,50 16.200 17.400 17.600 17.800 18.000 │ │ *Kosten der Kinderbeförde│ │ rung in die Kindergärten │ │ Hellmitzheim und Nenzen│ │ heim │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 520,03 600 600 600 600 600 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGÄRTEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7008 Betriebskostenförderung 1.067.625,37 1.259.900 1.259.000 1.284.200 1.309.900 1.336.100 │ │ nach dem BayKiBiG │ │ *9 Gruppen │ │ 3 Gruppen u. 2 Krippengruppen │ │ StT Iphofen │ │ 1 Gruppe u. 1 Krippengruppe │ │ StT Hellmitzheim │ │ 1 Gruppe u. 1 Krippengruppe │ │ StT Nenzenheim │ │ Ausz. des gesamten │ │ PK-Zuschusses durch Kommunen, │ │ Staatszuschuss siehe │ │ 0.4640.1714 │ │ Ansatz nach den derzeit │ │ vorliegenden Meldungen │ │ │ │7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.781,00 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ die Religionsgemeinschaften │ │ u.ä.sowie deren Einrichtungen │ │ *Weiterleitung der Bundes│ │ mittel für Krippenplätze an │ │ Kindergartenträger mit denen │ │ keine Defizitvereinbarung │ │ besteht │ │ │ │7061 Freiwillige Übernahme von 1.649,00 0 0 0 0 │ │ Elternbeiträgen │ │ │ │7064 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 6.303,00 8.100 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ die Religionsgemeinschaften │ │ u.ä.sowie deren Einrichtungen │ │ *Übernahme der Elternbeiträge │ │ für Kinder der Kindergärten │ │ im Vorschuljahr für die │ │ Teile, die den Fördersatz des │ │ Staates von 100 Euro über│ │ steigen │ │ │ │7068 Förderung des Anstellungs86.359,49 101.600 105.000 107.000 109.000 111.000 │ │ schlüssels 1 zu 10 durch die │ │ Stadt Iphofen │ │ *Übernahme der Mehrkosten des │ │ Betreuungsschlüssels von 1 zu │ │ 11,5 auf 1 zu 10,0 an die │ │ kirchlichen Kindergärten in │ │ der Stadt Iphofen │ │ die Kinderkrippe Iphofen wird │ │ mit 1 zu 9,0 gefördert │ │ Ansatz nach den derzeit │ │ vorliegenden Meldungen │ │ │ │7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.146,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ Religionsgemeinschaften u.ä. │ │ sowie deren sonst.Einrichtung. │ │ *Zuschüsse an Evang. Kirchen│ │ verwaltung für Kindergärten │ │ in den StT. Hellmitzheim u. │ │ Nenzenheim, Kath. Kirchen│ │ stiftung Iphofen zu den │ │ ungedeckten Betriebskosten │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4640 1.197.672,42 1.432.600 1.465.500 1.469.400 1.497.700 1.526.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4640 │ │ │ │ Einnahmen 666.433,71 731.400 720.000 733.700 747.700 761.900 │ │ Ausgaben 1.197.672,42 1.432.600 1.465.500 1.469.400 1.497.700 1.526.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4640 531.238,71701.200745.500735.700750.000764.700-│ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1761 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Spenden von Sparkassen │ │ │ │1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *von PRIVATUNTERNEHMEN │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4701 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 484,00 500 500 500 500 500 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Fördermitgliedschaft im │ │ BRK Kreisverband Kitzin│ │ gen │ │ sonstige │ │ │ │7001 Zuschüsse für lfd. Zwecke 4.784,76 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ (ohne Jugendhilfe) an Wohl│ │ fahrtsverbände und Dritte │ │ *Zuwendungen für Altennach│ │ mittage an │ │ Sen.-Club St. Veit 300 Euro │ │ Arbeiterwohlfahrt 250 Euro │ │ VDK 150 Euro │ │ Sozialstationen 0,50 Euro │ │ je Einwohner in den StT. │ │ sonstige │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4701 5.268,76 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4701 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 5.268,76 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4701 5.268,763.5003.5003.5003.5003.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 43 Einnahmen 2.187.703,51 2.038.100 2.099.200 2.114.000 2.143.500 2.183.100 │ │ Ausgaben 1.891.990,42 2.028.900 2.090.300 2.104.300 2.140.000 2.176.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 295.713,09 9.200 8.900 9.700 3.500 6.600 │ │ │ │ 46 Einnahmen 702.586,96 735.000 724.100 737.800 751.800 766.000 │ │ Ausgaben 1.339.669,15 1.588.200 1.633.100 1.624.400 1.655.000 1.686.600 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 637.082,19853.200909.000886.600903.200920.600-│ │ │ │ 47 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 5.268,76 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 5.268,763.5003.5003.5003.5003.500-│ │ │ │ │ │ 4 Einnahmen 2.890.290,47 2.773.100 2.823.300 2.851.800 2.895.300 2.949.100 │ │ Ausgaben 3.236.928,33 3.620.600 3.726.900 3.732.200 3.798.500 3.866.600 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 346.637,86847.500903.600880.400903.200917.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 5 │ │ │ │ Gesundheit, Sport, │ │ Erholung │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5400 ÄRZTLICHE VERSORGUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 57.300,00 58.000 62.300 62.300 62.300 62.300 │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 5.129,66 9.500 10.000 10.300 10.600 10.900 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ │ │1680 Erstattungen durch übrige - │ │ Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5400 62.429,66 67.500 72.300 72.600 72.900 73.200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 - │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 - │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks2.417,02 1.500 10.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ *Anstrich Ostfassade │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 500 0 0 0 0 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck500 0 0 0 0 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 8.170,19 3.000 5.000 5.200 5.400 5.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 1.025,17 5.000 1.500 1.600 1.700 1.800 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.469,79 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ *Brandversicherung │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 0 0 0 0 │ │ │ │6800 Abschreibungen 40.106,69 34.800 41.500 41.500 41.500 41.500 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 26.729,43 23.200 20.800 20.800 20.800 20.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5400 79.918,29 70.100 80.300 72.600 72.900 73.200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5400 │ │ │ │ Einnahmen 62.429,66 67.500 72.300 72.600 72.900 73.200 │ │ Ausgaben 79.918,29 70.100 80.300 72.600 72.900 73.200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5400 17.488,632.6008.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 360,00 0 0 - │ │ von privaten Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5500 360,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 103,32 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ *u.a. Schüler- und │ │ Sportlerehrungen │ │ (bisher 0.5500.6620) │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 4.735,10 200 200 200 200 200 │ │ │ │7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 38.487,72 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ Sportverbände und -vereine │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ FL=55 │ │ *Weiterleitung der an die │ │ WFG Iphofen verrechneten │ │ Arbeitsleistungen etc. │ │ Übungsleiterzuschüsse an │ │ Sportvereine │ │ Förderung der Jugendar│ │ beit │ │ sonstige 28.000 EUR │ │ Budget Sportref. 2.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5500 43.326,14 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5500 │ │ │ │ Einnahmen 360,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 43.326,14 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5500 42.966,1433.20033.20033.20033.20033.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen SPORTGELÄNDE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1101 Benutzungsgebühren und 5.309,16 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ähnliche Entgelte -a│ │ *Gebühren für die Benut│ │ zung des städt. Freisport │ │ geländes │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 6,56 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5600 5.315,72 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be10.927,28 11.400 11.900 12.100 12.400 12.600 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Platzwart und Lohnaufteilung │ │ Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 566,96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.070,71 2.300 2.400 2.400 2.500 2.500 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks2.632,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ GD=3 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 500 500 500 500 500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ GD=3 │ │ │ │5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 9.569,37 37.000 7.000 5.000 5.000 5.000 │ │ GD=3 │ │ *u.a. Erifizieren u. Vertiku│ │ tieren 7.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck118,29 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ausstattung │ │ GD=3 │ │ *Versch. Beschaffungen │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 669,76 800 800 800 800 800 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ GD=3 │ │ *Bewirtschaftungskosten │ │ für das Freisportgelände │ │ Iphofen │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 500 0 0 0 0 │ │ GD=3 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5600 26.554,87 57.700 27.700 25.900 26.300 26.600 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen SPORTGELÄNDE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5600 │ │ │ │ Einnahmen 5.315,72 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ Ausgaben 26.554,87 57.700 27.700 25.900 26.300 26.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5600 21.239,1552.60022.60020.80021.20021.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- KARL-KNAUF-HALLE, SPORTHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 45.768,93 51.000 50.000 60.000 60.000 60.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ KE=5651 │ │ *Hallengebühren von Schu│ │ len und Vereinen │ │ │ │1103 Benutzungsgebühren und 4.770,00 4.000 4.500 4.600 4.700 4.800 │ │ ähnliche Entgelte -c│ │ KE=5651 │ │ *Wegfall von Veranstaltungen │ │ mit USt.-Auswurf │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer9.615,56 10.500 10.400 12.300 12.300 12.300 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ KE=5651 │ │ │ │1513 Ersätze für Post- und 100 0 0 0 0 │ │ Fernmeldegebühren │ │ KE=5651 │ │ *Telefongebühren aus der │ │ Freisprechzelle in der │ │ Karl-Knauf-Halle │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 3.521,46 16.800 27.600 12.100 10.300 10.500 │ │ vom Finanzamt │ │ KE=5651 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 69,23 200 200 200 200 200 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=5651 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5651 63.745,18 82.600 92.700 89.200 87.500 87.800 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be44.051,12 59.200 60.000 61.200 62.400 63.700 │ │ schäftigte │ │ KE=5651,GD=1 │ │ *Personalkosten 60 % │ │ Sporthalle (40 % bei │ │ Veranstaltungshalle) │ │ Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 3.419,80 4.700 4.800 4.900 5.000 5.100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=5651,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 9.208,80 11.800 12.000 12.300 12.500 12.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=5651,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 36,86 200 200 200 200 200 │ │ KE=5651,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks2.271,46 26.000 43.000 5.000 5.000 5.000 │ │ unterhalt │ │ KE=5651 │ │ *Anstrich Umkleiden 6.000 EUR │ │ Fassadenanstrich 25.000 EUR │ │ Anstrich Tribüne 3.000 EUR │ │ Anstr. Windbretter 3.000 EUR │ │ Tausch Feststelltüren 6.000 │ │ EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 161,70 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ KE=5651 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- KARL-KNAUF-HALLE, SPORTHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 2.000 10.000 12.000 2.000 2.000 │ │ KE=5651 │ │ *Grundreinigung Boden │ │ Sporthalle 2.000 EUR │ │ Haltegurte Trennvorhänge │ │ 8.000 EUR │ │ 2018: │ │ Ausbesserung Boden 10.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck925,47 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ausstattung │ │ KE=5651 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 8.061,28 10.000 10.000 8.200 8.400 8.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=5651 │ │ *großer Kundendienst für │ │ Technik 6.000 EUR │ │ sonstiges 4.000 EUR │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 26.365,16 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000 │ │ KE=5651 │ │ *Strom │ │ Heizung, seit Nov. 2009 │ │ Fernwärme aus Biomasseheiz│ │ werk │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 291,14 400 400 400 400 400 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=5651 │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 6.643,26 16.800 27.600 12.100 10.300 10.500 │ │ KE=5651 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 6.877,63 10.500 10.400 12.300 12.300 12.300 │ │ KE=5651 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.111,45 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ KE=5651 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 293,80 600 600 600 600 600 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ KE=5651 │ │ *BKPV - Jahresabschlüsse, │ │ Steuererklärungen │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ KE=5651 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5651 109.718,93 175.100 212.400 163.100 153.500 156.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5651 │ │ │ │ Einnahmen 63.745,18 82.600 92.700 89.200 87.500 87.800 │ │ Ausgaben 109.718,93 175.100 212.400 163.100 153.500 156.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5651 45.973,7592.500119.70073.90066.00068.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten HALLENBAD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1161 Badegebühren u.ä. Entgelte 61.297,58 58.000 65.000 70.000 70.000 70.000 │ │ KE=5700 │ │ *Badegebühren von öffent│ │ lichem Badebetrieb │ │ Wasserwacht Iphofen pauschal │ │ 5.000 EUR brutto │ │ Anpassung Eintrittsgebühren │ │ zum 01.04.2017 │ │ │ │1165 Sonstige Badegebühren u.ä. 46.928,25 50.000 55.000 59.000 59.000 59.000 │ │ KE=5700 │ │ *Badegebühren von Schulen │ │ letzte Erhöhung 01.01.2005 │ │ Erhöhung ab 01.04.2017 │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer8.715,85 9.800 9.500 10.500 10.500 10.500 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ KE=5700 │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 12.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 │ │ KE=5700 │ │ *Massagepraxis und Sauna │ │ │ │1414 Mieten aus Hallen, Sälen und 0 0 0 0 │ │ ähnlichem │ │ KE=5700 │ │ *Die Cafeteria wird jetzt von │ │ der Stadt betrieben. Deshalb │ │ fällt keine Miete mehr an │ │ (siehe UA 5701) │ │ │ │1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 2.476,56 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ und Grundflächen │ │ KE=5700 │ │ *Miete vom Schulverband │ │ Iphofen für den Raum im │ │ Dachgeschoß des Hallen│ │ bades = 117,26 qm x 1,76 EUR │ │ x 12 Monate = 2.476,56 EU │ │ │ │1435 Sonstige Rückersätze für 3.968,89 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Nebenleistungen aus Miet│ │ und Pachtverträgen │ │ KE=5700 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 31.684,50 59.400 64.100 36.800 33.300 33.600 │ │ vom Finanzamt │ │ KE=5700 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 200 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=5700 │ │ │ │1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden │ │ KE=5700 │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ KE=5700 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Stadt Iphofen

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten HALLENBAD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Zuschüsse von Privatpersonen, │ │ Vereine, Kirchen, Stiftungen │ │ oder andere Organisationen │ │ ohne Erwerbscharakter │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5700 167.071,63 193.900 210.100 192.800 189.300 189.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be104.185,22 110.700 111.400 113.600 115.900 118.200 │ │ schäftigte │ │ KE=5700,GD=1 │ │ *einschl. Lohnaufteilung Bau│ │ hof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 7.992,52 8.900 8.900 9.100 9.300 9.400 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=5700,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 20.035,97 22.200 22.300 22.700 23.200 23.700 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=5700,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 153,60 500 500 500 500 500 │ │ KE=5700,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks3.314,62 3.300 3.300 3.300 3.300 3.400 │ │ unterhalt │ │ KE=5700 │ │ │ │5162 Unterhalt: Badeanlagen u.ä. 26.166,95 32.000 45.000 32.500 32.500 33.000 │ │ KE=5700 │ │ *Wartungsverträge │ │ │ │5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 500 500 500 500 500 │ │ KE=5700 │ │ *pauschal 500 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck978,90 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ KE=5700 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 28.341,87 30.000 30.000 30.300 30.600 30.900 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=5700 │ │ *Wasser-/Kanalgebühren etc. │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 300 300 300 300 300 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=5700 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 14,00 100 100 100 100 100 │ │ Umschulung │ │ KE=5700 │ │ │ │6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 100 100 100 │ │ KE=5700 │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 110.336,06 115.000 115.000 116.000 117.000 118.000 │ │ KE=5700 │ │ *EGTF - Strom │ │ ab Nov.2009 Fernwärme aus │ │ Bioheizwerk (inkl. evtl. Gas│ │ bezug zur Spitzenlastabdek│ │ kung); │ │ künftig bei Betrieb BHKW │ │ Verrechnung mit UA 0.8163.1174 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten HALLENBAD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6369 Sonstige Dienstleistungen 5.112,92 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ durch Dritte │ │ KE=5700 │ │ *pauschale Entschädigung │ │ an Wasserwacht Iphofen │ │ für Aufsicht netto │ │ (Brutto 5.112,92 Euro) │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.618,38 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=5700 │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 40.399,80 59.400 64.100 36.800 33.300 33.600 │ │ KE=5700 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 11.726,18 9.800 9.500 10.500 10.500 10.500 │ │ KE=5700 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 954,49 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ KE=5700 │ │ *Telefongebühren │ │ Telefonbucheinträge in │ │ verschiedenen Telefonbüchern │ │ │ │6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh405,00 500 500 500 500 500 │ │ gebühren -a│ │ KE=5700 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 293,80 400 400 400 400 400 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ KE=5700 │ │ *BKPV - Erstellung der │ │ Steuererklärungen │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ KE=5700 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 5.100,00 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ KE=5700 │ │ *Pauschale │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5700 367.130,28 408.100 426.300 391.600 392.400 397.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5700 │ │ │ │ Einnahmen 167.071,63 193.900 210.100 192.800 189.300 189.600 │ │ Ausgaben 367.130,28 408.100 426.300 391.600 392.400 397.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5700 200.058,65214.200216.200198.800203.100207.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5701 Hallenbad - Cafeteria │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer6.545,56 7.600 7.000 7.100 7.100 7.100 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1304 Verkauf von Lebensmitteln 34.674,45 40.000 37.000 37.200 37.400 37.600 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 184,18 9.700 7.200 4.300 4.400 4.400 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 64,64 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5701 41.468,83 57.300 51.200 48.600 48.900 49.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be16.925,80 15.300 15.000 15.300 15.600 15.900 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 520,84 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 4.691,19 3.100 3.000 3.100 3.100 3.200 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck1.162,28 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ *Ersatz Spülmaschine 2.500 EUR │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 918,89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Nebenkostenpauschale, │ │ Reinigungsmittel usw. │ │ │ │5810 Lebensmittel 18.304,68 18.000 18.200 18.500 18.800 19.100 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 200 200 200 200 200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 1.827,26 9.700 7.200 4.300 4.400 4.400 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 4.902,47 7.600 7.000 7.100 7.100 7.100 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 201,90 200 200 200 200 200 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5701 49.455,31 61.400 54.000 51.900 52.600 53.400 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5701 │ │ │ │ Einnahmen 41.468,83 57.300 51.200 48.600 48.900 49.100 │ │ Ausgaben 49.455,31 61.400 54.000 51.900 52.600 53.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5701 7.986,484.1002.8003.3003.7004.300-│ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen AUCH OBSTBAU u. NATURPARK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 2.930,08 300 300 300 300 300 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *u.a. Erlös aus Obstver│ │ steigerung │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5900 2.930,08 300 300 300 300 300 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4100 Beamtenbezüge 6.700,00 7.200 7.200 7.300 7.500 7.600 │ │ GD=1 │ │ *Anteil Fell │ │ Erst. an 0.8551.1540 │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be81.970,51 223.300 238.300 243.100 247.900 252.900 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnkosten für Unterhalt │ │ Erholungseinrichtungen │ │ Naturpark Steigerwald │ │ Lohnaufteilung Bauhof u. Wald │ │ │ │4300 Beiträge zu Versorgungskassen 2.800,00 2.900 2.900 3.000 3.000 3.100 │ │ 'Beamte' │ │ GD=1 │ │ *Anteil Fell │ │ Erst. an 0.8551.1540 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 6.330,57 17.900 19.000 19.400 19.800 20.200 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 16.743,86 44.700 47.700 48.700 49.600 50.600 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks48,50 500 500 500 500 500 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 115.873,61 41.000 55.000 55.500 56.000 56.500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *Splitten der Wege in den Erholungsanlagen und Auf│ │ wand für Nachpflanzung Obstbäume, Unterhalt der │ │ Erholungsanlagen Naturpark Steigerwald │ │ Leistungen des städt. Fuhrparks 30.000 EUR │ │ Pflege und Mark.-beiten der Wanderwege 6.000 EUR │ │ Unterhalt historischer Weinberg 5.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck9.513,49 9.000 12.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ausstattung │ │ *Unterhalt der Sitzgelegen│ │ heiten in den Erholungs│ │ anlagen 4.000 EUR │ │ neue Abfalleimer Stadtteil │ │ Iphofen 8.000 EUR │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 7.314,33 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *u.a. Wassergebühren; │ │ Verkehrssicherungsmaßnahmen │ │ an Wegen und Gehölz │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen AUCH OBSTBAU u. NATURPARK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 11.682,91 16.000 16.000 16.300 16.600 16.900 │ │ │ │6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 945,02 200 200 200 200 200 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 396,71 300 300 300 300 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 300 300 300 300 300 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Mitgliedsbeitrag zum Förder│ │ verein "Unser Steigerwald │ │ e.V." zur Erhaltung des │ │ Naturparks Steigerwald │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 29,85 200 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5900 260.349,36 368.700 405.100 405.300 412.400 419.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5900 │ │ │ │ Einnahmen 2.930,08 300 300 300 300 300 │ │ Ausgaben 260.349,36 368.700 405.100 405.300 412.400 419.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5900 257.419,28368.400404.800405.000412.100419.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 54 Einnahmen 62.429,66 67.500 72.300 72.600 72.900 73.200 │ │ Ausgaben 79.918,29 70.100 80.300 72.600 72.900 73.200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 17.488,632.6008.0000 0 0 │ │ │ │ 55 Einnahmen 360,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 43.326,14 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 42.966,1433.20033.20033.20033.20033.200-│ │ │ │ 56 Einnahmen 69.060,90 87.700 97.800 94.300 92.600 92.900 │ │ Ausgaben 136.273,80 232.800 240.100 189.000 179.800 182.700 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 67.212,90145.100142.30094.70087.20089.800-│ │ │ │ 57 Einnahmen 208.540,46 251.200 261.300 241.400 238.200 238.700 │ │ Ausgaben 416.585,59 469.500 480.300 443.500 445.000 450.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 208.045,13218.300219.000202.100206.800212.200-│ │ │ │ 59 Einnahmen 2.930,08 300 300 300 300 300 │ │ Ausgaben 260.349,36 368.700 405.100 405.300 412.400 419.800 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 257.419,28368.400404.800405.000412.100419.500-│ │ │ │ │ │ 5 Einnahmen 343.321,10 406.700 431.700 408.600 404.000 405.100 │ │ Ausgaben 936.453,18 1.174.300 1.239.000 1.143.600 1.143.300 1.159.800 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 593.132,08767.600807.300735.000739.300754.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 6 │ │ │ │ Bau- und Wohnungswesen, │ │ Verkehr │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung Bauordnung - Bauleitplanung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1349 Verkauf von sonstigen 100 100 100 100 100 │ │ beweglichen Sachen │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 610,00 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ │ │1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 - │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Kostenerstattung von Privaten │ │ für Bepl. reiflächen Photo│ │ voltaikanlage │ │ │ │2634 Bodenordnungsverfahren 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6100 610,00 200 200 200 200 200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be71.565,30 86.300 88.500 90.300 92.100 93.900 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 6.210,83 6.900 7.100 7.200 7.400 7.500 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 11.827,13 17.300 17.700 18.100 18.400 18.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 100 100 100 │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5209 Geräte, Ausstattungs- und 433,77 800 900 900 900 900 │ │ sonstige Gebrauchsgegenstände │ │ *Wartung Drucker Bauverwal│ │ tung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 0 0 - │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 500 500 500 500 500 │ │ Umschulung │ │ │ │6313 Belohnungen, Preise 30.000 0 0 30.000 0 │ │ *Auszeichnungen für pri│ │ vate Sanierungsmaßnahmen │ │ (alle 3 Jahre, 2013, 2016, │ │ 2019) │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 300 300 300 300 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung Bauordnung - Bauleitplanung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6555 Planungskosten, Bebauungspläne 48.527,87 106.000 106.000 40.000 40.000 40.000 │ │ u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff │ │ *Bauleitplanung: │ │ BG Geiersberg II 35.000 EUR │ │ Gewgeb. Alte Reichsstr. Teil │ │ II 40.000 EUR │ │ Kreisverkehr B8 10.000 EUR │ │ sonst. Bauleitplan.20.000 EUR │ │ Vermittlungsgebühr für Bau│ │ plätze ca. 1.000 EUR │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ *u.a. Werbeanzeigen für Bau│ │ gebiete der Stadt Iphofen │ │ │ │6710 Erstattungen an das Land 0 0 0 0 │ │ │ │8414 Bodenordnungsverfahren 1.000 6.000 1.000 1.000 1.000 │ │ *pauschal allg. Kosten │ │ 1.000 EUR │ │ 2017: Iphofen VI - Verbands│ │ umlage 5.000 EUR │ │ │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6100 138.564,90 250.700 228.600 159.900 192.200 164.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6100 │ │ │ │ Einnahmen 610,00 200 200 200 200 200 │ │ Ausgaben 138.564,90 250.700 228.600 159.900 192.200 164.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6100 137.954,90250.500228.400159.700192.000164.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung Städtebauliche Beratung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 18.000 15.800 30.000 15.000 15.000 │ │ vom Land │ │ *Zuwendungen StBF │ │ Beratung StTe. Iphofen, Birk│ │ lingen, Dornheim, Hellmitz│ │ heim, Mönchsondheim, Possen│ │ heim │ │ 2017 Ergebnisbericht San. │ │ Altstadt 15.800 EUR │ │ 2018 Berater 30.000 EUR │ │ 2019/20 Berater 15.000 EUR │ │ │ │1781 Zuschüsse für lfd. Zwecke 26.200 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Zuwendung Dr. │ │ K.-H.-Spielmann-Fond der │ │ Stadt Iphofen zu Publikation │ │ "Dokumentation zu Sanierung │ │ der Altstadt und der │ │ dörflichen Stadtviertel von │ │ Iphofen (SR v. 17.10.2016) │ │ ca. 26.200 EUR (Deckungslücke) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6101 18.000 42.000 30.000 15.000 15.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 55.000 42.000 50.000 25.000 25.000 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Beratung StBF │ │ Ergebnisbericht städtebaul. │ │ Beratung │ │ Publikation "Dokumentation zu │ │ Sanierung..." ca. 42.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6101 55.000 42.000 50.000 25.000 25.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6101 │ │ │ │ Einnahmen 18.000 42.000 30.000 15.000 15.000 │ │ Ausgaben 55.000 42.000 50.000 25.000 25.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6101 37.0000 20.00010.00010.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept -I S E K│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 42.000 42.000 0 0 0 │ │ vom Land │ │ *60% Förderung auf Projekt│ │ kosten │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6102 42.000 42.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 70.000 70.000 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *2017: │ │ Projektkosten 70.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6102 70.000 70.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6102 │ │ │ │ Einnahmen 42.000 42.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 70.000 70.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6102 28.00028.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6103 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 1.264,41 5.000 0 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Projektkosten ILEK ab 2015 │ │ │ │6730 Erstattungen an Zweckverbände 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ und dgl. │ │ *Kostenerstattung an ARGE ab │ │ 2016 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6103 1.264,41 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6103 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 1.264,41 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6103 1.264,4115.00010.00010.00010.00010.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6104 Orts- und Regionalplanung Energetische Stadtsanierung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke 30.100 0 0 0 0 │ │ von Bund, LAF, ERP-Sonder│ │ vermögen │ │ *Zuschuss KfW zu den Projekt│ │ kosten (65 %) │ │ Laufzeit 36 Monate │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6104 30.100 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be10.000 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Personalkosten Energetische │ │ Stadtsanierung, Anteile von │ │ Personal Bauverwaltung (s. │ │ HHSt. 0.6100.4140) │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 200 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ *Personalkosten Energetische │ │ Stadtsanierung, Anteile von │ │ Personal Bauverwaltung (s. │ │ HHSt. 0.6100.4340) │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.000 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ *Personalkosten Energetische │ │ Stadtsanierung, Anteile von │ │ Personal Bauverwaltung (s. │ │ HHSt. 0.6100.4440) │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ *Personalkosten Energetische │ │ Stadtsanierung, Anteile von │ │ Personal Bauverwaltung │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 31.100 0 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Erstellung eines integrierten │ │ Quartierskonzeptes zur ener│ │ getischen Sanierung des denk│ │ malgeschützten Gebäudebestan│ │ des │ │ ab Oktober 2016 bis Sept. 2019 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6104 43.300 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6104 │ │ │ │ Einnahmen 30.100 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 43.300 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6104 13.2000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6106 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6556 Honorare u.ä. 0 0 0 0 │ │ *City Check │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6106 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6106 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6106 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2070 Zinsen von privaten 2.993,33 2.700 0 0 0 0 │ │ Unternehmen │ │ *Zinsen von │ │ Wohnungsbaugenossenschaft │ │ ehem. Lkr. SEF │ │ Darlehen sind zum 30.03.2016 │ │ vollständig zurückgezahlt │ │ │ │2100 Gewinnablieferungen der 100 100 100 100 100 │ │ wirtschaftlichen Unternehmen │ │ *Dividende von │ │ Wohnungsbaugenossenschaft │ │ ehem. Lkr. SEF aus │ │ Genossenschaftsanteilen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6200 2.993,33 2.800 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6200 │ │ │ │ Einnahmen 2.993,33 2.800 100 100 100 100 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6200 2.993,33 2.800 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. 25,00 400 400 400 400 400 │ │ │ │1520 Ersätze für 200 200 200 200 200 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ *Kostenersätze von Verei│ │ nen u.sonst.Veranstaltern │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 3.668,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *u.a. Hausnummernschilder │ │ │ │1595 Manöverschäden 0 0 0 0 │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 101.700,00 102.000 102.000 102.500 103.000 103.500 │ │ vom Land │ │ *Straßenunterhaltungszuschuss │ │ │ │ seit 2011 pauschale Zuweisung │ │ für Straßenunterhalt gem. │ │ Festlegung Finanzausgleich │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6300 105.393,00 103.600 103.600 104.100 104.600 105.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be12.977,47 49.300 51.800 52.800 53.900 55.000 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof und Wald │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.097,18 3.900 4.100 4.200 4.300 4.400 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.594,43 9.900 10.400 10.600 10.800 11.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5130 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 23.197,74 175.000 200.000 50.000 50.000 50.000 │ │ *Ausbesserung der Ortsstraßen u. San. Gehwege 50.000 EUR │ │ Deckenbau Vogts-/Domherrnmühle 30.000 EUR │ │ Deckenbau Herrgottsmühle - Nenzenheim 60.000 EUR │ │ Deckenbau StT. Possenheim, FlNr. 373 15.000 EUR │ │ Gehwegsan. Iph. Weinbergstr. im Zuge Erdverkab. 20.000 EUR │ │ Zufahrt Edeka 3.000 EUR │ │ Gehwegabsenkung Zufahrt Brönner Sondergeb. B8 8.000 EUR │ │ OT Dornheim verschiedene Fußwege │ │ │ │5135 Unterhalt: Winterdienst 43.002,32 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 │ │ *Streusalz │ │ Aufteilung Fahrzeugnutzung │ │ Lohnaufteilung Bauhof ca. │ │ 19.200 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck2.740,17 18.500 9.000 8.500 8.500 8.500 │ │ ausstattung │ │ *Material für Straßenab│ │ sperrungen 3.000 EUR │ │ Austausch Verkehrszeichen │ │ 5.000 EUR │ │ Hausnummernzuteilung 1.000 EUR │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 600 600 600 600 600 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ *Warnkleidung │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 30,00 100 100 100 100 100 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 59.510,00 66.200 62.100 60.300 56.400 56.600 │ │ *OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG │ │ Verrechnung mit HHSt. │ │ 0.7001.1690 = 42.100 EUR │ │ 0.7005.1690 = 5.500 EUR │ │ 0.7007.1690 = 2.900 EUR │ │ 0.7008.1690 = 11.600 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6300 145.149,31 368.500 383.100 232.100 229.600 231.200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6300 │ │ │ │ Einnahmen 105.393,00 103.600 103.600 104.100 104.600 105.100 │ │ Ausgaben 145.149,31 368.500 383.100 232.100 229.600 231.200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6300 39.756,31264.900279.500128.000125.000126.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6488 Brücken │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 245,10 0 0 - │ │ Betriebseinnahmen │ │ *Erstattung für Schadensfälle │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6488 245,10 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be300,13 6.100 6.400 6.500 6.700 6.800 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 25,16 500 500 500 500 500 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 60,08 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. 7.354,08 18.000 32.000 8.000 8.000 8.000 │ │ *Brückenprüfungen 3.000 EUR │ │ sonst. Unterhalt 5.000 EUR │ │ Domherrnmühle 10.000 EUR │ │ untere Mühle 8.000 EUR │ │ 2017: Hauptprüfung Bahnbrücke │ │ am Landturm zur Alten Reichs│ │ straße 6.000 EUR │ │ (alle 6 Jahre) │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 100 100 100 100 100 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6488 7.739,45 25.900 40.300 16.400 16.700 16.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6488 │ │ │ │ Einnahmen 245,10 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 7.739,45 25.900 40.300 16.400 16.700 16.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6488 7.494,3525.90040.30016.40016.70016.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 0 0 - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6701 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be696,44 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 58,14 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 139,03 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung 14.770,03 29.000 29.000 29.500 30.000 30.600 │ │ *Straßenbeleuchtung │ │ Komplettservice durch N-Ergie │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 60,69 1.000 500 500 500 500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6342 Stromverbrauch für 61.758,49 80.000 80.500 81.000 81.500 83.100 │ │ Betriebszwecke │ │ *Strombezug von STW Burg GmbH │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6701 77.482,82 110.300 110.200 111.200 112.200 114.400 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6701 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 77.482,82 110.300 110.200 111.200 112.200 114.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6701 77.482,82110.300110.200111.200112.200114.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be17.704,74 22.300 22.900 23.400 23.800 24.300 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *einschl. Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.357,77 1.800 1.800 1.800 1.900 1.900 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.461,66 4.500 4.500 4.600 4.700 4.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck1.934,99 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ ausstattung │ │ *2 Sätze Besen und Un│ │ krautbesen │ │ │ │5430 Reinigungskosten 9.340,05 13.000 13.300 13.600 13.900 14.200 │ │ *u.a. Kosten des Städt. │ │ Fuhrparks │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6751 33.799,21 43.200 44.000 44.900 45.800 46.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6751 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 33.799,21 43.200 44.000 44.900 45.800 46.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6751 33.799,2143.20044.00044.90045.80046.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6810 Parkeinrichtungen Öffentliche Parkplätze │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be0 0 - │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 - │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 - │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks200 200 200 200 200 │ │ unterhalt │ │ │ │5350 Pachten 425,00 500 500 500 500 500 │ │ *Parkfläche in Possenheim am │ │ Gemeinschaftshaus │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6810 425,00 700 700 700 700 700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6810 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 425,00 700 700 700 700 700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6810 425,00700700700700700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer2.331,96 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ KE=6869 │ │ *Umsatzsteuer für 30 umsatz│ │ steuerpflichtige Stellplätze │ │ │ │ ab 01.03.2016 10 % Erhöhung │ │ (mtl. 33,74 EUR x 19 % MWSt = │ │ 6,41 EUR x 30 Stellplätze = │ │ 192,30 EUR x 12 Monate = │ │ 2.307,60 EUR) │ │ │ │1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 14.849,16 15.600 15.700 15.700 15.700 15.700 │ │ und Grundflächen │ │ KE=6869 │ │ *Erhöhung ab 01.03.2016: │ │ 39 Stellpl. á 33,74 EUR/mtl. │ │ x 12 M.= 15.790,32 EUR; davon │ │ 30 steuerpflichtig, │ │ 9 eigengenutzte = steuerfrei │ │ 1 Bürgermeister, 1 Verwaltung │ │ 6 Kurz- u. Langzeitpfl. │ │ 1 Sozialstation │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 0 0 0 0 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ KE=6869 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 327,37 1.500 4.000 1.100 1.200 1.200 │ │ vom Finanzamt │ │ KE=6869 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 13,00 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=6869 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6869 17.521,49 19.400 22.000 19.100 19.200 19.200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be2.672,83 2.700 2.700 2.800 2.800 2.900 │ │ schäftigte │ │ KE=6869,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 211,86 300 300 300 300 300 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=6869,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 534,47 600 600 600 600 600 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=6869,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks200 200 200 200 200 │ │ unterhalt │ │ KE=6869 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 2.641,34 1.000 800 800 800 800 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ KE=6869 │ │ *Wartungsgebühr für Rauch│ │ abzugsanlage und Rolltor │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 972,63 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=6869 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 4.763,17 3.200 3.800 3.900 4.000 4.100 │ │ KE=6869 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=6869 │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 1.434,74 1.500 4.000 1.100 1.200 1.200 │ │ KE=6869 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 1.175,38 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 │ │ KE=6869 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 146,90 100 100 100 100 100 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 1.300,00 700 700 700 700 700 │ │ KE=6869 │ │ *3,5 % des UA 6869 (Netto) = │ │ Verwaltungskostenanteil │ │ │ │6800 Abschreibungen 8.500,00 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 │ │ KE=6869 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6869 24.353,32 22.500 25.100 22.400 22.600 22.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6869 │ │ │ │ Einnahmen 17.521,49 19.400 22.000 19.100 19.200 19.200 │ │ Ausgaben 24.353,32 22.500 25.100 22.400 22.600 22.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6869 6.831,833.1003.1003.3003.4003.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1310 Verkauf von eigenen Erzeug0 0 0 0 │ │ nissen │ │ *Bodenaushub │ │ │ │1595 Manöverschäden 0 0 0 0 │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6900 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be9.501,87 18.300 19.200 19.600 20.000 20.400 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof und │ │ ggf. Wald │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 772,72 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.902,19 3.700 3.800 3.900 4.000 4.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 40.544,24 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *Ausbaggern der Regen│ │ rückhaltebecken in den │ │ Weinbergen etc. 20.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ │ │6555 Planungskosten, Bebauungspläne 0 0 0 0 │ │ u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff │ │ *z.B. Gewässerentwicklungsplan │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6900 52.721,02 44.500 45.500 46.000 46.600 47.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6900 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 52.721,02 44.500 45.500 46.000 46.600 47.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6900 52.721,0244.50045.50046.00046.60047.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Stadt Iphofen

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 61 Einnahmen 610,00 90.300 84.200 30.200 15.200 15.200 │ │ Ausgaben 139.829,31 434.000 350.600 219.900 227.200 199.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 139.219,31343.700266.400189.700212.000184.300-│ │ │ │ 62 Einnahmen 2.993,33 2.800 100 100 100 100 │ │ Ausgaben - │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 2.993,33 2.800 100 100 100 100 │ │ │ │ 63 Einnahmen 105.393,00 103.600 103.600 104.100 104.600 105.100 │ │ Ausgaben 145.149,31 368.500 383.100 232.100 229.600 231.200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 39.756,31264.900279.500128.000125.000126.100-│ │ │ │ 64 Einnahmen 245,10 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 7.739,45 25.900 40.300 16.400 16.700 16.800 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 7.494,3525.90040.30016.40016.70016.800-│ │ │ │ 67 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 111.282,03 153.500 154.200 156.100 158.000 161.100 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 111.282,03153.500154.200156.100158.000161.100-│ │ │ │ 68 Einnahmen 17.521,49 19.400 22.000 19.100 19.200 19.200 │ │ Ausgaben 24.778,32 23.200 25.800 23.100 23.300 23.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 7.256,833.8003.8004.0004.1004.300-│ │ │ │ 69 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 52.721,02 44.500 45.500 46.000 46.600 47.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 52.721,0244.50045.50046.00046.60047.000-│ │ │ │ │ │ 6 Einnahmen 126.762,92 216.100 209.900 153.500 139.100 139.600 │ │ Ausgaben 481.499,44 1.049.600 999.500 693.600 701.400 679.100 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 354.736,52833.500789.600540.100562.300539.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 7 │ │ │ │ Öffentl. Einrichtungen, │ │ Wirtschaftsförderung │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1111 Kanalbenutzungsgebühren 313.394,78 310.000 315.000 316.000 317.000 318.000 │ │ KE=7001 │ │ *Mehreinnahmen können als │ │ Mehrausgaben verwendet │ │ werden (§ 17 Abs. 2 u. VV │ │ Nr. 4 zu § 17 KommHV) │ │ Ab 2007 Kanalgebühr/cbm │ │ Stt. Iphofen 1,70 EUR │ │ │ │1112 Kanalbenutzungsgebühren 17.184,50 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 │ │ (Sonderfälle) │ │ KE=7001 │ │ *WINZERABWÄSSER │ │ │ │1115 Gebühren der Kläranlage 0 0 0 0 │ │ KE=7001 │ │ │ │1116 Abgaben von Abwassereinleitern 304,30 300 300 300 300 300 │ │ KE=7001 │ │ │ │1176 Gebühren und Entgelte für 15.077,34 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 │ │ Wasser und Energie │ │ Stromgebühren │ │ *Einnahmen aus Blockheizkraft│ │ werk ab März 2010 │ │ Verrechnung mit Grupp. 6340 │ │ Energie für Betriebszwecke │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 500 500 500 500 500 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=7001 │ │ *z.B. Leistungen für andere │ │ Kläranlagen │ │ │ │1670 Erstattungen durch private 0 0 0 0 │ │ Unternehmen │ │ KE=7001 │ │ │ │1690 Innere Verrechnungen 35.350,00 41.100 42.100 36.200 36.500 36.800 │ │ KE=7001 │ │ *GEBÜHREN FÜR │ │ STRASSENENTWÄSSERUNG │ │ Verr.m.HHSt. 0.6300.6790 │ │ rd. 10 % der Betriebskosten │ │ │ │2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 6.223,64 10.000 0 0 0 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7001 │ │ *Entnahme aus Überschüsse │ │ 2013+2014 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7001 387.534,56 381.600 397.600 382.700 384.000 385.300 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be92.856,50 79.900 83.500 85.200 86.900 88.600 │ │ schäftigte │ │ KE=7001,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 7.709,91 6.400 6.800 7.000 7.100 7.300 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7001,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 18.410,60 16.000 16.700 17.000 17.400 17.700 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7001,GD=1 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 110,59 100 100 100 100 100 │ │ KE=7001,GD=1 │ │ │ │4690 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 │ │ KE=7001,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks1.597,17 10.500 8.000 8.000 8.000 8.000 │ │ unterhalt │ │ KE=7001 │ │ *allg. 8.000 EUR │ │ │ │5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 19.851,19 51.000 82.000 20.000 20.000 20.000 │ │ KE=7001 │ │ *Unterhaltung von Ortska│ │ nälen sowie Hausanschlüs│ │ sen bis zur Grundstücks│ │ grenze │ │ Kanalreinigung │ │ Überrechnung Mischwasserbe│ │ handlungsanlagen │ │ 2017 Kamerabef. 60.000 EUR │ │ Kanalreinigung 20.000 EUR │ │ Sinkkastenreinig. 2.000 EUR │ │ │ │5158 Unterhalt: Kläranlagen 28.694,41 16.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ KE=7001 │ │ *Klärschlammentsorgung │ │ Ersatzbeschaffung │ │ Kläranlagenausstattung │ │ Nachweis Kläranlagenreinigung │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck631,28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ KE=7001 │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 0 0 0 0 │ │ KE=7001 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 37.534,00 26.000 26.000 26.500 27.000 27.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=7001 │ │ │ │5490 Sonstige Bewirtschaftung der 2.509,40 4.200 4.200 4.300 4.400 4.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ Blockheizkraftwerk │ │ *Betriebsaufwand für │ │ Blockheizkraftwerk ab 2010 │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 690,97 1.800 1.900 1.900 1.900 1.900 │ │ KE=7001 │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 99,01 500 500 500 500 500 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=7001 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 125,00 500 500 500 500 500 │ │ Umschulung │ │ KE=7001 │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 49.247,58 46.000 49.000 49.200 49.400 49.600 │ │ KE=7001 │ │ *N-Ergie, E.ON und EGTF; │ │ Strom aus Blockheizkraftwerk │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 260,20 300 300 300 300 300 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=7001 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6496 Weiterleitung der Abwasser29.133,34 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 │ │ abgabe (vgl. UGr 1116) │ │ KE=7001 │ │ *Abwasserabgabe StT. Iphofen │ │ │ │6500 Bürobedarf 200 200 200 200 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.647,85 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 │ │ KE=7001 │ │ │ │6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 │ │ KE=7001 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 48,00 200 200 200 200 200 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ KE=7001 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ KE=7001 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 12.372,50 13.100 12.600 12.600 12.700 12.900 │ │ KE=7001 │ │ *3,5 % des UA 7001 = Verwal│ │ tungskostenanteil │ │ (2017: ohne Kosten für │ │ Kamerabefahrung, da bereits │ │ 2016 berücksichtigt) │ │ │ │6800 Abschreibungen 59.848,67 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ KE=7001 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 24.156,39 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 │ │ KE=7001 │ │ │ │8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 17.944,27 6.100 0 21.200 19.400 17.500 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7001 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7001 405.478,83 381.600 420.500 382.700 384.000 385.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7001 │ │ │ │ Einnahmen 387.534,56 381.600 397.600 382.700 384.000 385.300 │ │ Ausgaben 405.478,83 381.600 420.500 382.700 384.000 385.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7001 17.944,270 22.9000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung -005- ABWASSERANLAGE POSSENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1111 Kanalbenutzungsgebühren 14.620,00 15.800 19.000 22.000 22.500 22.500 │ │ KE=7005 │ │ *Mehreinnahmen können als │ │ Mehrausgaben verwendet │ │ werden (§ 17 Abs. 2 u. VV │ │ Nr. 4 zu § 17 KommHV) │ │ Kanalgebühren 2,00 EUR │ │ je cbm ab 01.01.2007 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=7005 │ │ │ │1690 Innere Verrechnungen 6.040,00 5.900 5.500 5.900 5.600 5.400 │ │ KE=7005 │ │ *Gebühren für │ │ Straßenentwässerung │ │ Verr. m. HHSt. 6300.6790 │ │ 10 % der Betriebskosten │ │ │ │2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7005 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7005 20.660,00 21.700 24.500 27.900 28.100 27.900 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be13.124,18 16.000 16.400 16.700 17.300 17.600 │ │ schäftigte │ │ KE=7005,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.087,70 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7005,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.631,16 3.200 3.400 3.600 3.700 3.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7005,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 14,75 0 0 0 0 │ │ KE=7005,GD=1 │ │ │ │5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 925,67 7.000 1.500 7.000 1.000 1.000 │ │ KE=7005 │ │ *Verschiedenes 1.000 EUR │ │ Sinkkastenreinig. 500 EUR │ │ 2018: │ │ Kamerabefahrung 6.000 EUR │ │ │ │5158 Unterhalt: Kläranlagen 4.875,22 2.700 5.000 2.800 5.500 2.900 │ │ KE=7005 │ │ *Klärschlammentsorgung │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck300 300 300 300 300 │ │ ausstattung │ │ KE=7005 │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 0 0 0 0 │ │ KE=7005 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.405,79 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=7005 │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 83,00 200 200 200 200 200 │ │ KE=7005 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung -005- ABWASSERANLAGE POSSENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 100 100 100 100 100 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=7005 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 0 0 0 0 │ │ Umschulung │ │ KE=7005 │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 5.669,97 7.500 7.000 7.100 7.200 7.300 │ │ KE=7005 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 145,00 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=7005 │ │ │ │6496 Weiterleitung der Abwasser931,44 900 900 900 900 900 │ │ abgabe (vgl. UGr 1116) │ │ KE=7005 │ │ │ │6500 Bürobedarf 100 100 100 100 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 196,62 200 200 200 200 200 │ │ KE=7005 │ │ │ │6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 │ │ KE=7005 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 48,00 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ KE=7005 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 │ │ KE=7005 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 2.114,00 2.100 1.900 2.100 2.000 1.900 │ │ KE=7005 │ │ *3,5 % aus UA 7005 = Verwal│ │ tungskostenanteil │ │ │ │6800 Abschreibungen 8.835,67 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 │ │ KE=7005 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 5.102,79 5.900 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ KE=7005 │ │ *endgültige Berechnung nach │ │ Prüfung des Verwendungsnach│ │ weises │ │ │ │8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7005 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7005 48.190,96 58.700 54.700 58.800 56.200 54.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7005 │ │ │ │ Einnahmen 20.660,00 21.700 24.500 27.900 28.100 27.900 │ │ Ausgaben 48.190,96 58.700 54.700 58.800 56.200 54.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7005 27.530,9637.00030.20030.90028.10026.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Stadt Iphofen

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7007 Abwasserbeseitigung -007- STT. BIRKLINGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1111 Kanalbenutzungsgebühren 4.643,00 4.500 9.000 11.700 12.000 12.000 │ │ KE=7007 │ │ *Mehreinnahmen können als │ │ Mehrausgaben verwendet │ │ werden (§ 17 Abs. 2 u. VV │ │ Nr. 4 zu § 17 KommHV) │ │ Kanalgebühren 2,00 EUR │ │ je cbm ab 01.01.2007 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=7007 │ │ │ │1690 Innere Verrechnungen 2.700,00 2.700 2.900 3.100 3.000 2.800 │ │ KE=7007 │ │ *Gebühren für │ │ Straßenentwässerung │ │ Verr.m. HHSt. 6300.6790 │ │ 10 % der Betriebskosten │ │ │ │2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7007 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7007 7.343,00 7.200 11.900 14.800 15.000 14.800 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be9.705,39 16.000 10.100 10.200 10.300 10.400 │ │ schäftigte │ │ KE=7007,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 803,44 1.300 900 900 900 900 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7007,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.945,48 3.200 2.100 2.200 2.300 2.400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7007,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 12,90 0 0 0 0 │ │ KE=7007,GD=1 │ │ │ │5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 1.165,87 4.000 600 4.500 600 600 │ │ KE=7007 │ │ *Sinkkastenreinig. 500 EUR │ │ 2018: │ │ Kamerabefahrung 4.000 EUR │ │ │ │5158 Unterhalt: Kläranlagen 3.103,12 1.000 3.000 1.000 3.000 1.000 │ │ KE=7007 │ │ *Klärschlammentsorgung │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck100 100 100 100 100 │ │ ausstattung │ │ KE=7007 │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 0 0 0 0 │ │ KE=7007 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 3.348,54 800 800 800 800 800 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=7007 │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 84,04 100 100 100 100 100 │ │ KE=7007 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7007 Abwasserbeseitigung -007- STT. BIRKLINGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 100 100 100 100 100 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=7007 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 0 0 0 0 │ │ Umschulung │ │ KE=7007 │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 1.191,48 4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 │ │ KE=7007 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 110,99 200 200 200 200 200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=7007 │ │ │ │6496 Weiterleitung der Abwasser518,96 1.800 900 900 900 1.000 │ │ abgabe (vgl. UGr 1116) │ │ KE=7007 │ │ │ │6500 Bürobedarf 100 100 100 100 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 194,37 200 200 200 200 200 │ │ KE=7007 │ │ │ │6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 │ │ KE=7007 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 48,00 0 0 0 0 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ KE=7007 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 │ │ KE=7007 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 945,00 1.300 1.000 1.100 1.000 1.000 │ │ KE=7007 │ │ *3,5 % aus UA 7007 = Verwal│ │ tungskostenanteil │ │ │ │6800 Abschreibungen 2.752,67 2.000 2.800 2.800 2.800 2.800 │ │ KE=7007 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 1.808,47 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 │ │ KE=7007 │ │ *endgültige Berechnung nach │ │ Prüfung des Verwendungsnach│ │ weises │ │ │ │8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7007 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7007 27.738,72 37.900 29.000 31.300 29.600 28.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7007 │ │ │ │ Einnahmen 7.343,00 7.200 11.900 14.800 15.000 14.800 │ │ Ausgaben 27.738,72 37.900 29.000 31.300 29.600 28.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7007 20.395,7230.70017.10016.50014.60013.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008- ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1111 Kanalbenutzungsgebühren 93.616,90 90.000 103.800 108.000 108.500 109.000 │ │ KE=7008 │ │ *Mehreinnahmen können als │ │ Mehrausgaben verwendet │ │ werden (§ 17 Abs. 2 u. VV │ │ Nr. 4 zu § 17 KommHV) │ │ Ab 01.01.2007 Kanalgebühren │ │ │ │ 1,85 EUR/cbm │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=7008 │ │ │ │1690 Innere Verrechnungen 15.420,00 16.500 11.600 15.100 11.300 11.600 │ │ KE=7008 │ │ *Gebühren für │ │ Straßenentwässerung │ │ Verr.m. 0.6300.6790 │ │ 10 % der Betriebskosten │ │ │ │2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7008 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7008 109.036,90 106.600 115.500 123.200 119.900 120.700 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be24.783,10 24.000 25.000 25.500 26.000 26.500 │ │ schäftigte │ │ KE=7008,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.051,96 1.900 2.000 2.000 2.100 2.100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7008,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 4.969,89 4.800 5.000 5.100 5.200 5.300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7008,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 46,08 100 100 100 100 100 │ │ KE=7008,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks1.200,00 4.500 4.500 400 400 400 │ │ unterhalt │ │ KE=7008 │ │ *2017 Außenanstrich Betriebs│ │ gebäude │ │ │ │5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 4.638,55 56.000 10.000 47.000 10.000 10.000 │ │ KE=7008 │ │ *Umlegung von Hausan│ │ schlüssen s. Vermögenshaus│ │ halt im jeweiligen UA │ │ Überechnung Mischwasserbe│ │ handlungsanlagen │ │ Sinkkastenreinig. 3.000 EUR │ │ 2018: │ │ Kamerabefahrung 44.000 EUR │ │ │ │5158 Unterhalt: Kläranlagen 14.426,67 20.000 15.000 17.000 15.000 17.000 │ │ KE=7008 │ │ *Klärschlammentsorgung │ │ wasserrechtliche Erlaubnis │ │ Kläranlagenausstattung │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008- ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck37,95 300 300 300 300 300 │ │ ausstattung │ │ KE=7008 │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 100 100 100 100 100 │ │ KE=7008 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 5.417,41 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=7008 │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 175,35 300 300 300 300 300 │ │ KE=7008 │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 200 200 200 200 200 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=7008 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 100 100 100 100 100 │ │ Umschulung │ │ KE=7008 │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 21.351,03 21.500 21.700 21.900 22.100 22.300 │ │ KE=7008 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 333,37 400 400 400 400 400 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=7008 │ │ │ │6496 Weiterleitung der Abwasser17.157,38 8.600 8.600 8.600 8.600 8.800 │ │ abgabe (vgl. UGr 1116) │ │ KE=7008 │ │ *Abwasserabgabe für die an │ │ die Gruppenkläranlage an│ │ geschlossenen Stadtteile │ │ │ │6500 Bürobedarf 100 100 100 100 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 215,33 300 300 300 300 300 │ │ KE=7008 │ │ │ │6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 │ │ KE=7008 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 48,00 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ KE=7008 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ KE=7008 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 5.397,00 5.800 4.000 3.700 4.000 4.100 │ │ KE=7008 │ │ *3,5 % aus UA 7008 = Verwal│ │ tungskostenanteil │ │ (2018 ohne Kamerabefahrung, │ │ da bereits 2016 │ │ berücksichtigt) │ │ │ │6800 Abschreibungen 8.879,90 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 │ │ KE=7008 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 4.358,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ KE=7008 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008- ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 0 0 6.800 4.500 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7008 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7008 115.486,97 166.700 115.500 150.900 119.900 120.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7008 │ │ │ │ Einnahmen 109.036,90 106.600 115.500 123.200 119.900 120.700 │ │ Ausgaben 115.486,97 166.700 115.500 150.900 119.900 120.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7008 6.450,0760.1000 27.7000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EPL - Einzelplan

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1123 Müllplatzbenutzungsgebühren 9.643,32 9.200 9.800 9.900 10.000 10.100 │ │ *Einnahmen DSD u. LdKrs. KT │ │ │ │1124 Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke 852,30 600 600 600 600 600 │ │ *Verkauf von Müllsäcken │ │ │ │1125 Sonstige Abfallbeseitigungs100 0 0 0 0 │ │ gebühren │ │ *Provision für den Verkauf │ │ von Müllsäcken │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7200 10.495,62 9.900 10.400 10.500 10.600 10.700 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be11.410,71 27.800 29.100 29.700 30.300 30.900 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 717,24 2.200 2.300 2.300 2.400 2.400 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.574,17 5.600 5.800 5.900 6.000 6.200 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks0 0 0 0 │ │ unterhalt │ │ │ │5189 Unterhalt sonstige Abfall150,00 1.600 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ beseitigungsanlagen │ │ *Unterhalt Containerplätze │ │ und Lagerplatz holzige │ │ Abfälle │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck400 400 400 400 400 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 34.571,17 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *LRA KT - Abfallbeseiti│ │ gung für öffentl. Anlagen │ │ einschl. Spielplätze für │ │ alle Stadtteile, sowie │ │ Restmüllbeseitigung │ │ an Containerplätzen und │ │ nach Sperrgutabfuhr │ │ │ │6498 Beitrag zum Altdeponien3.556,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 │ │ Unterstützungsfonds │ │ *nach Art. 13a Bayerisches │ │ Bodenschutzgesetz, │ │ ca. 1 Promille der jährlichen │ │ Umlagekraft │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7200 52.979,29 74.100 80.100 80.800 81.600 82.400 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7200 │ │ │ │ Einnahmen 10.495,62 9.900 10.400 10.500 10.600 10.700 │ │ Ausgaben 52.979,29 74.100 80.100 80.800 81.600 82.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7200 42.483,6764.20069.70070.30071.00071.700-│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Stadt Iphofen

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7300 Märkte │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1166 Marktgebühren u.ä. Entgelte 5.530,00 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 │ │ *Kirchweih │ │ Märkte │ │ Händler │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 150,00 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7300 5.680,00 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be9.011,60 30.500 32.100 32.700 33.400 34.100 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 742,43 2.500 2.600 2.700 2.700 2.800 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.805,44 6.100 6.400 6.500 6.700 6.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 3.631,22 3.100 3.600 3.700 3.700 3.800 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *u.a. Fuhrparkstunden │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck3.163,04 7.000 10.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ausstattung │ │ *Lichterkette LED 5.000 EUR │ │ │ │ allg. Ausstattung 2.000 EUR │ │ neue Ausstattung Beleuchtung │ │ bei DLZ │ │ Instandhaltung Marktmobiliar │ │ und Weinwürfel │ │ │ │6319 Sonstige Veranstaltungen 7.604,22 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 │ │ *Kirchweih, Letzte Fuhre, │ │ Weihnachtsmarkt │ │ Musikgagen etc. │ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 9.846,08 8.000 13.000 13.200 13.400 13.600 │ │ *Anzeigen, Flyerdruck u. Radio │ │ (bisher 0.7300.6620) │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 42,13 500 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7300 35.846,16 64.700 74.900 71.000 72.100 73.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7300 │ │ │ │ Einnahmen 5.680,00 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 │ │ Ausgaben 35.846,16 64.700 74.900 71.000 72.100 73.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7300 30.166,1659.10069.30065.40066.50067.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EPL - Einzelplan

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1140 Bestattungsgebühren und ähnl. 10.666,50 32.800 35.000 35.000 35.000 35.000 │ │ *Erhöhung ab 01.01.2016, SR v. │ │ 07.12.2015 │ │ │ │1610 Erstattungen des Landes 76,07 100 100 100 100 100 │ │ *Regierung von Unterfranken │ │ Vollzug des Gräbergesetzes │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7500 10.742,57 32.900 35.100 35.100 35.100 35.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be7.118,16 24.400 25.700 26.200 26.700 27.300 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *u.a. Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 599,34 2.000 2.000 2.000 2.100 2.100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.423,83 4.900 5.100 5.200 5.300 5.400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks5.576,74 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ unterhalt │ │ *Friedhof Iphofen, │ │ Ausbesserung Friedhofsmauer │ │ 10.000 EUR │ │ │ │5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber 6.399,42 6.200 6.300 6.300 6.300 6.300 │ │ *einschl. Entsorgung │ │ Grüngutcontainer │ │ Anlage Urnengräber in │ │ Iphofen, Hellmitzheim, │ │ Dornheim einschl. Planung │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck378,77 300 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 4.344,38 3.500 3.500 3.600 3.600 3.700 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 200 200 200 200 200 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ │6365 Weitere Verwaltungs- und 2.200,13 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 │ │ Betriebsausgaben Bestattungs│ │ leistungen durch Privatuntern. │ │ *Abrechnung mit Bestattungs│ │ unternehmen │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 102,25 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Kriegsgräberfürsorge │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 165,80 400 400 400 400 400 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 1.582,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 │ │ *Pauschal │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7500 29.890,82 67.400 70.200 70.900 71.600 72.400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7500 │ │ │ │ Einnahmen 10.742,57 32.900 35.100 35.100 35.100 35.100 │ │ Ausgaben 29.890,82 67.400 70.200 70.900 71.600 72.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7500 19.148,2534.50035.10035.80036.50037.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 40,90 100 100 100 100 100 │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7605 40,90 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7605 │ │ │ │ Einnahmen 40,90 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7605 40,90 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- KKH VERANSTALTUNGSHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 4.640,00 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ KE=7621 │ │ *KARL-KNAUF-SAAL │ │ │ │1101 Benutzungsgebühren und 900,00 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 │ │ ähnliche Entgelte -a│ │ KE=7621 │ │ *KÜCHE │ │ │ │1102 Benutzungsgebühren und 675,00 1.200 1.200 1.500 1.500 1.500 │ │ ähnliche Entgelte -b│ │ KE=7621 │ │ *MEHRZWECKRAUM │ │ │ │1103 Benutzungsgebühren und 7.690,00 7.500 7.500 10.000 10.000 10.000 │ │ ähnliche Entgelte -c│ │ KE=7621 │ │ *STEUERFREIE GEBÜHREN │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer1.180,85 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ KE=7621 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 1.711,63 16.300 23.900 19.900 32.300 5.700 │ │ vom Finanzamt │ │ KE=7621 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=7621 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7621 16.797,48 36.600 44.200 46.000 58.400 31.800 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be25.496,30 27.000 27.200 27.700 28.300 28.900 │ │ schäftigte │ │ KE=7621,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.039,89 2.200 2.200 2.200 2.300 2.300 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7621,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 5.049,48 5.400 5.400 5.500 5.600 5.700 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7621,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 24,58 100 100 100 100 100 │ │ KE=7621,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks721,55 18.000 31.000 2.500 2.500 2.500 │ │ unterhalt │ │ KE=7621 │ │ *Außenputz ern. 25.000 EUR │ │ Tausch Feststelltüren 6.000 │ │ EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ KE=7621 │ │ *u.a. Ausbessern Rasenfläche │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- KKH VERANSTALTUNGSHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck2.628,51 10.000 10.000 3.000 3.000 3.000 │ │ ausstattung │ │ KE=7621 │ │ *Vorhang Bühne, Gardinen Mehr│ │ zweckraum 3.000 EUR │ │ Rep. Bühne Saal 6.000 EUR │ │ Gläser u.a. 800 EUR │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 5.747,10 15.000 7.500 5.500 5.700 5.700 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=7621 │ │ *Kundendienst Lüftungsanlage, │ │ Wartung Filter 2.000 EUR │ │ allg. 5.500 EUR │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 11.915,57 15.000 15.500 16.000 16.200 16.400 │ │ KE=7621 │ │ *Strom, Netznutzung, Fernwärme │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 647,78 600 600 600 600 600 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=7621 │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 3.713,11 16.300 23.900 19.900 32.300 5.700 │ │ KE=7621 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 765,51 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 │ │ KE=7621 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 843,35 600 600 600 600 600 │ │ KE=7621 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 400 400 400 400 400 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ KE=7621 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ KE=7621 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7621 59.592,73 114.200 128.000 88.100 101.700 76.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7621 │ │ │ │ Einnahmen 16.797,48 36.600 44.200 46.000 58.400 31.800 │ │ Ausgaben 59.592,73 114.200 128.000 88.100 101.700 76.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7621 42.795,2577.60083.80042.10043.30044.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS HELLMITZHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 100 100 100 100 100 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7622 200 200 200 200 200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be121,56 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 10,27 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 24,45 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks402,91 30.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 200 200 200 200 200 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.528,07 3.100 3.200 3.200 3.300 3.400 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Bürgerhaus │ │ "Flatterhaus" │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 191,60 200 200 200 200 200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7622 3.278,86 33.800 4.900 4.900 5.000 5.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7622 │ │ │ │ Einnahmen 200 200 200 200 200 │ │ Ausgaben 3.278,86 33.800 4.900 4.900 5.000 5.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7622 3.278,8633.6004.7004.7004.8004.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7624 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -04- EHEM.RATH.u.KI.BURG NENZENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 100 100 100 100 100 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7624 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be278,67 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 23,22 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 55,73 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks1.460,05 30.000 20.000 200 200 200 │ │ unterhalt │ │ *Flurbereinigungsraum Dach │ │ umdecken 20.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 200 200 200 200 200 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 3.607,79 4.000 4.000 4.100 4.200 4.300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7624 5.425,46 34.600 24.600 4.900 5.000 5.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7624 │ │ │ │ Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben 5.425,46 34.600 24.600 4.900 5.000 5.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7624 5.425,4634.50024.5004.8004.9005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7625 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -05- BÜRGERHAUS POSSENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 0 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 3.848,94 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7625 3.848,94 3.100 3.600 3.600 3.600 3.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be268,23 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 22,56 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 53,82 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks1.294,97 7.000 20.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ *Rep. Außenfassade, Innenwände │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 200 200 200 200 200 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 11.326,89 13.000 12.500 12.800 12.800 13.100 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 829,61 900 900 900 900 900 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 215,21 200 200 200 200 200 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7625 14.011,29 21.900 34.400 16.700 16.700 17.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7625 │ │ │ │ Einnahmen 3.848,94 3.100 3.600 3.600 3.600 3.600 │ │ Ausgaben 14.011,29 21.900 34.400 16.700 16.700 17.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7625 10.162,3518.80030.80013.10013.10013.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7626 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -06- BÜRGERHAUS DORNHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 100 100 100 100 100 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. 3.456,60 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 1.350,54 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7626 4.807,14 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be1.180,13 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 92,85 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 235,19 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks3.689,38 5.000 1.000 20.000 1.000 1.000 │ │ unterhalt │ │ *2018: Anstrich 20.000 EUR │ │ sonstiges 1.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 300 300 300 300 300 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 3.248,32 5.500 5.500 5.700 5.800 5.900 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 114,62 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 396,24 400 400 400 400 400 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7626 8.956,73 11.700 7.700 26.900 8.000 8.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7626 │ │ │ │ Einnahmen 4.807,14 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ Ausgaben 8.956,73 11.700 7.700 26.900 8.000 8.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7626 4.149,596.6002.60021.8002.9003.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7627 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -07- GEMEINSCHAFTSRAUM BIRKLINGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 16,00 100 100 100 100 100 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7627 16,00 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be155,60 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 13,14 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 31,26 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks4.118,43 500 500 500 500 500 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 200 2.200 200 200 200 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *Schallschutzdecke 2.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.176,04 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 55,94 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7627 6.550,41 2.900 4.900 2.900 2.900 2.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7627 │ │ │ │ Einnahmen 16,00 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben 6.550,41 2.900 4.900 2.900 2.900 2.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7627 6.534,412.8004.8002.8002.8002.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7641 Öffentliche Waagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 0 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7641 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4160 Beschäftigungsentgelte und dgl 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks100 100 100 100 100 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 100 100 100 100 100 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 5,50 100 100 100 100 100 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7641 5,50 400 400 400 400 400 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7641 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 5,50 400 400 400 400 400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7641 5,50400400400400400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- ÖFFENTL. WC`S, TELEFONZELLEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 3.645,03 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *u.a. Gebühren aus │ │ Entsorgungsstation am │ │ Parkplatz Einersheimer Tor │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 508,56 0 0 0 0 │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 - │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7691 4.153,59 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be16.788,38 32.500 33.100 33.800 34.400 35.100 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Reinigungskraft und Lohnauf│ │ teilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.276,57 2.600 2.600 2.700 2.700 2.800 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.330,51 2.500 6.600 6.700 6.900 7.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks115,21 1.500 3.000 1.500 1.500 1.500 │ │ unterhalt │ │ *WC-Anlage Ringsbühl │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 100 100 100 100 100 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5320 Mieten und Pachten 0 0 0 0 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 18.484,16 19.000 19.000 19.200 19.400 19.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Unterhalt öffentliche │ │ WCs │ │ │ │6542 Dienstreisen 263,84 500 500 500 500 500 │ │ *Fahrten der Reinigungsfrau │ │ mit Privat-PKW │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7691 40.258,67 58.800 65.000 64.600 65.600 66.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7691 │ │ │ │ Einnahmen 4.153,59 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ Ausgaben 40.258,67 58.800 65.000 64.600 65.600 66.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7691 36.105,0855.80062.00061.60062.60063.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark -1│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 132.214,25 142.000 135.000 136.000 137.000 138.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Verrechnung der Leistun│ │ gen des Fuhrparks an │ │ städt. Einrichtungen und │ │ an Dritte │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 1.157,39 200 200 200 200 200 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7701 133.371,64 142.200 135.200 136.200 137.200 138.200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be2.320,21 6.100 6.400 6.500 6.700 6.800 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 200,01 500 500 500 500 500 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 463,58 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck1.835,86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ │ │5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 500 500 500 500 500 │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 63.748,60 62.000 65.000 66.000 67.000 68.000 │ │ │ │6329 Sonstiger verschiedener 400 400 400 400 400 │ │ Betriebsaufwand │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7701 68.568,26 71.800 75.200 76.300 77.600 78.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7701 │ │ │ │ Einnahmen 133.371,64 142.200 135.200 136.200 137.200 138.200 │ │ Ausgaben 68.568,26 71.800 75.200 76.300 77.600 78.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7701 64.803,38 70.400 60.000 59.900 59.600 59.500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 8.980,10 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Verrechnungen der Leistg. │ │ des Bauhofes an stadt. │ │ Einrichtungen und Dritte │ │ │ │1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 100 100 100 100 100 │ │ │ │1347 Verkauf von Altmaterial 100 100 100 100 100 │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 6.360,00 6.200 6.300 6.300 6.300 6.300 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Bellmann, Knauf │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 1.535,53 500 500 500 500 500 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Agentur für Arbeit │ │ (ABM, Altersteilzeit oder │ │ Ein-Euro-Jobs) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7711 16.875,63 14.900 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be334.004,02 48.800 71.300 72.700 74.200 75.700 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *ab 2016 Berücksichtigung der │ │ Lohnanteile Bauhof im Ansatz │ │ der einzelnen Unterabschnitte │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 28.544,40 3.900 5.700 5.800 5.900 6.000 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 66.547,63 9.800 14.300 14.600 14.900 15.200 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 391,92 500 500 500 500 500 │ │ GD=1 │ │ │ │4690 Personalnebenausgaben 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ *Wasserspender für Mitarbeiter │ │ Impfungen │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks2.660,99 27.000 61.000 28.000 28.500 29.100 │ │ unterhalt │ │ *Lohnanteil Bauhof für Büro │ │ rd. 19.300 EUR │ │ 2017: │ │ sonstiges 4.000 EUR │ │ Fassade streichen 4.000 EUR │ │ neue Falttore 30.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck3.375,73 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 10.241,91 10.500 10.600 10.700 10.800 10.900 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *u.a. Grundsteuer und Abfall│ │ beseitigung │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 10.367,69 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 2.914,18 400 400 400 400 400 │ │ Umschulung │ │ │ │6329 Sonstiger verschiedener 500 500 500 500 500 │ │ Betriebsaufwand │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 17.786,70 20.400 20.000 20.200 20.400 20.600 │ │ *Ab 2009 Energie (Strom u. Gas) │ │ │ │6500 Bürobedarf 1.228,66 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 3.781,13 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 56,40 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7711 481.901,36 137.100 201.100 170.200 172.900 175.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7711 │ │ │ │ Einnahmen 16.875,63 14.900 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ Ausgaben 481.901,36 137.100 201.100 170.200 172.900 175.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7711 465.025,73122.200186.100155.200157.900160.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1595 Manöverschäden 0 0 0 0 │ │ │ │1660 Erstattungen durch sonstige 0 0 - │ │ öffentliche Sonderrechnungen │ │ *Unterhalt Weinbergstraßen │ │ jetzt HHSt. 0.7800.1670 │ │ │ │1670 Erstattungen durch private 13.173,08 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 │ │ Unternehmen │ │ *Erstattungen von den Win│ │ zern für Unterhalt Wein│ │ bergstraßen = ca. 260 ha │ │ x 50 Euro = 13.000 EUR │ │ bisher HHSt. 0.7800.1660 │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7800 13.173,08 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be5.524,26 6.600 7.000 7.100 7.300 7.400 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof und Wald │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 458,10 500 600 600 600 600 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.104,18 1.300 1.400 1.400 1.500 1.500 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 500 500 500 500 500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5130 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 6.483,68 50.000 60.000 50.000 50.000 50.000 │ │ *WEINBERGSTRASSEN │ │ sonstiger Unterhalt │ │ │ │5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 16.770,99 80.000 60.000 25.000 25.000 25.000 │ │ *SONSTIGE WIRSCHAFTSWEGE │ │ jrl. pauschal 25.000 EUR │ │ 2017: Wirtschaftsweg │ │ Verlängerung am Schützenhaus │ │ Dornheim │ │ Possenheim div. │ │ Mönchsondheim │ │ Hellmitzheim │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 │ │ ausstattung │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ │7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ │ │7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 0 - │ │ die übrigen Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7800 30.341,21 139.000 129.600 84.700 85.000 85.100 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7800 │ │ │ │ Einnahmen 13.173,08 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 │ │ Ausgaben 30.341,21 139.000 129.600 84.700 85.000 85.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7800 17.168,13125.900116.50071.60071.90072.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und TOURISMUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 0 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Benutzungsgebühr für │ │ Messestand │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer4.944,36 5.300 5.400 5.400 5.400 5.400 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1220 Fremdenverkehrsbeitrag 24.692,41 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ *Beiträge zum Werbefonds │ │ │ │1330 Verkauf von Drucksachen 2.555,03 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ aller Art │ │ *Verkauf von Drucksachen und │ │ Werbeartikel │ │ │ │1510 Ersätze für allgemeine 0 0 0 0 │ │ sächliche Ausgaben │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 46.588,08 19.500 26.600 20.500 20.600 20.700 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 1.137,85 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *u.a. Einnahmen aus Club│ │ telefon │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ │ │1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7900 79.917,73 52.900 60.600 54.500 54.600 54.700 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be113.048,45 126.800 133.900 136.600 139.300 142.100 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 9.397,12 10.200 10.700 10.900 11.100 11.400 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 22.106,52 25.400 26.800 27.300 27.900 28.400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 184,32 200 200 200 200 200 │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks30,75 0 0 0 0 │ │ unterhalt │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck3.620,51 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ausstattung │ │ *Instandhaltung und Austausch │ │ Beamertechnik, Infrastruktur │ │ Terroir-f-Technik │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 1.200,00 13.100 13.100 13.100 13.100 13.400 │ │ *Miete für Räume DLZ (s. HHSt. │ │ 0.0601.1401) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und TOURISMUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.648,57 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Mietnebenkosten an DLZ │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 494,00 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Umschulung │ │ │ │6320 Verschiedener Betriebsaufwand 4.319,34 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Tagungen, Messen, Journa│ │ listenbetr. u.ä. 5.000 EUR │ │ Gästeführerausbildung 5.000 │ │ EUR │ │ Wandertouristisches Konzept │ │ 5.000 EUR │ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 44.839,16 40.000 65.000 45.200 45.400 45.600 │ │ *Werbeanzeigen │ │ Nachdruck von Werbe│ │ prospekten 45.000 EUR │ │ Digitale Weinbergsführung │ │ Konzeption 20.000 EUR │ │ │ │6322 EDV-Kosten an Dritte 87.997,75 20.000 28.000 28.200 28.400 28.600 │ │ *techn. Support Internet-Seite │ │ Weiterverrechnung für │ │ www.stadt-iphofen.de 1/5 an │ │ Öffentlichkeitsarbeit (HHSt. │ │ 0.0200.6321) │ │ │ │6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 998,40 4.500 4.500 1.800 1.800 1.800 │ │ *Einkauf von Drucksachen, │ │ Fahrradkarten │ │ zum Weiterverkauf │ │ 2016/17: Neuauflage │ │ Wanderkarte │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 47.871,12 19.500 26.600 20.500 20.600 20.700 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 4.022,85 5.300 5.400 5.400 5.400 5.400 │ │ │ │6500 Bürobedarf 1.990,94 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 4.178,23 4.000 4.200 4.300 4.400 4.400 │ │ *Portokostenersatz an VGem │ │ Iphofen │ │ Telefongebühren │ │ │ │6540 Dienstreisen 550,92 1.000 800 800 800 800 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 293,80 200 200 200 200 200 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 2.535,24 3.000 2.600 2.600 2.600 2.600 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Fränk. Weinland │ │ Fränk. Weinbauverband │ │ Fremdenverkehrsverband │ │ Nordbayern │ │ Frankenwein/Frankenland │ │ LAG Z.I.E.L Kitzingen │ │ Steigerwaldclub e.V. │ │ Tourismusverband Steigerwald │ │ sonstige │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 236,96 300 300 300 300 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und TOURISMUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 6.560,03 10.000 7.500 7.500 7.500 7.500 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ *ARGE Weinparadies Anteil │ │ Verwaltungskosten │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7900 359.124,98 296.400 353.700 318.800 322.900 327.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7900 │ │ │ │ Einnahmen 79.917,73 52.900 60.600 54.500 54.600 54.700 │ │ Ausgaben 359.124,98 296.400 353.700 318.800 322.900 327.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7900 279.207,25243.500293.100264.300268.300272.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISMUS-VERANSTALTUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer2.414,35 1.000 500 500 500 500 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1510 Ersätze für allgemeine 3.434,03 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ sächliche Ausgaben │ │ *2017 u. 2019: Sponsoring │ │ Weinfreundschaften │ │ 2016 u. 2018: Sponsoring │ │ Feinschmeckermesse │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 3.083,76 8.900 5.200 8.900 5.200 8.900 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1660 Erstattungen durch sonstige 7.575,12 - │ │ öffentliche Sonderrechnungen │ │ │ │1670 Erstattungen durch private 1.700,00 2.000 0 0 0 0 │ │ Unternehmen │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 17.000 5.000 17.000 5.000 17.000 │ │ vom Land │ │ *Clustermittel für fränk. │ │ Weintourismussymposium 2017, │ │ 2019 │ │ ab 2006 alle 2 Jahre FSM │ │ vom LWMin. 2016, 2018 │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 5.917,53 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *SPENDEN VON SPARKASSEN │ │ │ │1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 25.000 0 25.000 0 25.000 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *Eintrittsgelder u. Stand│ │ gebühren alle 2 Jahre FSM │ │ (2016 u. 2018) │ │ (bisher 0.7901.1660) │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *PRIVATE UNTERNEHMEN │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7901 24.124,79 56.400 13.200 53.900 13.200 53.900 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Kostenersatz für Leistungen │ │ des Städt. Bauhofes │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │6316 Veranstaltung -a11.674,16 2.500 15.000 2.500 15.000 2.500 │ │ *Weinfreundschaften │ │ alle 2 Jahre │ │ │ │6317 Veranstaltung -b1.621,03 42.000 2.500 42.000 2.500 42.000 │ │ *Feinschmeckermesse │ │ alle 2 Jahre │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISMUS-VERANSTALTUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6318 Veranstaltung -c14.670,59 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 │ │ *Fränk. │ │ Weintourismus-Symposium alle │ │ 2 Jahre │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 4.536,61 8.900 5.200 8.900 5.200 8.900 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 961,88 1.000 500 500 500 500 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 100 100 100 100 100 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7901 33.464,27 56.500 33.300 56.000 33.300 56.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7901 │ │ │ │ Einnahmen 24.124,79 56.400 13.200 53.900 13.200 53.900 │ │ Ausgaben 33.464,27 56.500 33.300 56.000 33.300 56.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7901 9.339,4810020.1002.10020.1002.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Vertriebsunterstützung von │ │ N-Ergie und Stadtbetriebe KT │ │ bisher HHSt. 0.7910.1660 │ │ Wegfall ab 2015 │ │ │ │1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 - │ │ von privaten Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7910 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck6.562,85 10.000 12.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ausstattung │ │ *Erneuerung Ortseingangsbe│ │ schilderung │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 0 0 - │ │ *Miete bis Okt. 2012 │ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 1.185,07 6.000 10.000 6.000 6.000 6.000 │ │ *Gewerbetag │ │ Fortschreibung dwif-Studie │ │ │ │7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 17.805,84 11.700 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ *Mietzuschuss als Wirtschafts│ │ förderung lt. SR 24.11.2014 │ │ gewerbliche Mieter DLZ, Rest│ │ flächen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7910 25.553,76 27.700 22.000 8.000 8.000 8.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7910 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 25.553,76 27.700 22.000 8.000 8.000 8.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7910 25.553,7627.70022.0008.0008.0008.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7911 BREITBANDVERSORGUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer0 0 0 0 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1490 Mieten und Pachten 0 0 0 0 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 0 0 - │ │ vom Finanzamt │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7911 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0 0 │ │ * │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7911 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7911 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7911 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 9.715,00 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 │ │ vom Land │ │ *Zuschuss ÖPNV für Kirchen│ │ burgexpress 30% │ │ │ │1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 3.886,00 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden │ │ *Abre. Kirchenburgexpress │ │ Mkt. Mkt. Einersheim 1/5 │ │ Mkt. Willanzheim 1/5 │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 1.943,00 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Abre. Kirchenburgexpress │ │ Kirchenburgverein 1/5 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7920 15.544,00 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6320 Verschiedener Betriebsaufwand 23.121,70 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 │ │ *Kirchenburgexpress, │ │ Bocksbeutelexpress │ │ │ │7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.121,27 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ die übrigen Bereiche │ │ *Verbundumlage an VGN │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7920 24.242,97 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7920 │ │ │ │ Einnahmen 15.544,00 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 │ │ Ausgaben 24.242,97 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7920 8.698,978.0008.0008.0008.0008.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 70 Einnahmen 524.574,46 517.100 549.500 548.600 547.000 548.700 │ │ Ausgaben 596.895,48 644.900 619.700 623.700 589.700 588.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 72.321,02127.80070.20075.10042.70039.300-│ │ │ │ 72 Einnahmen 10.495,62 9.900 10.400 10.500 10.600 10.700 │ │ Ausgaben 52.979,29 74.100 80.100 80.800 81.600 82.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 42.483,6764.20069.70070.30071.00071.700-│ │ │ │ 73 Einnahmen 5.680,00 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 │ │ Ausgaben 35.846,16 64.700 74.900 71.000 72.100 73.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 30.166,1659.10069.30065.40066.50067.700-│ │ │ │ 75 Einnahmen 10.742,57 32.900 35.100 35.100 35.100 35.100 │ │ Ausgaben 29.890,82 67.400 70.200 70.900 71.600 72.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 19.148,2534.50035.10035.80036.50037.300-│ │ │ │ 76 Einnahmen 29.664,05 48.300 56.400 58.200 70.600 44.000 │ │ Ausgaben 138.079,65 278.300 269.900 209.400 205.300 181.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 108.415,60230.000213.500151.200134.700137.300-│ │ │ │ 77 Einnahmen 150.247,27 157.100 150.200 151.200 152.200 153.200 │ │ Ausgaben 550.469,62 208.900 276.300 246.500 250.500 254.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 400.222,3551.800126.10095.30098.300101.200-│ │ │ │ 78 Einnahmen 13.173,08 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 │ │ Ausgaben 30.341,21 139.000 129.600 84.700 85.000 85.100 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 17.168,13125.900116.50071.60071.90072.000-│ │ │ │ 79 Einnahmen 119.586,52 125.800 90.300 124.900 84.300 125.100 │ │ Ausgaben 442.385,98 405.100 433.500 407.300 388.700 415.800 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 322.799,46279.300343.200282.400304.400290.700-│ │ │ │ │ │ 7 Einnahmen 864.163,57 909.800 910.600 947.200 918.500 935.500 │ │ Ausgaben 1.876.888,21 1.882.400 1.954.200 1.794.300 1.744.500 1.752.700 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 1.012.724,64972.6001.043.600847.100826.000817.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 8 │ │ │ │ Wirtschaftl.Unternehmen │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │2200 Konzessionsabgaben 167.269,15 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 │ │ *N-Ergie │ │ E.ON │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8101 167.269,15 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8101 200 200 200 200 200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8101 │ │ │ │ Einnahmen 167.269,15 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 │ │ Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8101 167.269,15 164.800 164.800 164.800 164.800 164.800 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage - KA Iph. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1176 Gebühren und Entgelte für 0 0 0 0 │ │ Wasser und Energie │ │ Stromgebühren │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer0 0 0 0 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 0 0 0 0 │ │ vom Finanzamt │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8102 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 0 0 0 0 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0 0 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 0 0 0 0 │ │ │ │6440 Steuern, Versicherungen, 0 0 0 0 │ │ Schadensfälle │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8102 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8102 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8102 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung -1│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2200 Konzessionsabgaben 12.304,85 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ *Stadtwerke Kitzingen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8131 12.304,85 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8131 │ │ │ │ Einnahmen 12.304,85 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8131 12.304,85 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1171 Wasserverbrauchsgebühren 658.506,77 695.000 700.000 705.000 708.000 710.000 │ │ KE=8151 │ │ *seit 01.07.2001 Was│ │ serverbrauchsgebühren │ │ 1,75 Euro/cbm; │ │ ab 01.01.2016 1,95 Euro/cbm; │ │ │ │ *** │ │ Mehreinnahmen können als │ │ Mehrausgaben verwendet │ │ werden (§ 17 Abs. 2 u. VV │ │ Nr. 4 zu § 17 KommHV) │ │ │ │1172 Entgelte für Unterhalt von 14.970,56 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 │ │ Wasseranschlüssen │ │ KE=8151 │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer47.913,27 52.000 58.600 50.500 50.700 50.900 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ KE=8151 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 45.443,08 57.000 121.100 100.200 52.800 53.000 │ │ vom Finanzamt │ │ KE=8151 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=8151 │ │ │ │2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 1.553,74 3.700 2.200 2.900 4.400 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=8151 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8151 768.387,42 816.100 895.500 870.000 826.500 830.400 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be19.030,48 48.800 51.300 52.300 53.400 54.400 │ │ schäftigte │ │ KE=8151,GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.623,14 3.900 4.100 4.200 4.300 4.400 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=8151,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.803,39 9.800 10.300 10.500 10.700 10.900 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=8151,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 10,00 100 100 100 100 100 │ │ KE=8151,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks169,53 200 200 200 200 200 │ │ unterhalt │ │ KE=8151 │ │ │ │5150 Unterhalt von Wasserversorg.56.264,13 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 │ │ und Entwässerungsanlagen │ │ KE=8151 │ │ *mit Aufteilung Fahrzeug│ │ aufwand Fuhrpark │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck3.013,02 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 │ │ ausstattung │ │ KE=8151 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 2.349,79 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ KE=8151 │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 9,22 600 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=8151 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 60,00 200 200 200 200 200 │ │ Umschulung │ │ KE=8151 │ │ │ │6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 100 100 100 │ │ KE=8151 │ │ │ │6330 Werkstättenbedarf 428,16 500 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ KE=8151 │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 2.177,28 4.000 6.100 6.200 6.300 6.400 │ │ KE=8151 │ │ │ │6351 Fremdwasserbezug 462.502,65 435.000 460.000 462.000 464.000 466.000 │ │ KE=8151 │ │ *Fremdwasserbezug von der │ │ ab 01.01.2007 1,15 EUR/cbm │ │ ab 01.01.2011 1,05 EUR/cbm │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 232,00 900 900 900 900 900 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=8151 │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 52.310,48 57.000 121.100 100.200 52.800 53.000 │ │ KE=8151 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 32.006,14 52.000 58.600 50.500 50.700 50.900 │ │ KE=8151 │ │ │ │6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 │ │ KE=8151 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 4.188,56 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ KE=8151 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ KE=8151 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 26.852,00 23.900 25.000 25.100 25.300 25.400 │ │ KE=8151 │ │ *3,5 % des UA 8151 (Netto) = │ │ Verwaltungskostenanteil │ │ │ │6800 Abschreibungen 52.752,98 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 │ │ KE=8151 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 39.564,74 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 │ │ KE=8151 │ │ │ │8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 126.382,82 24.600 0 0 0 0 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=8151 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8151 885.730,51 816.100 895.500 870.000 826.500 830.400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8151 │ │ │ │ Einnahmen 768.387,42 816.100 895.500 870.000 826.500 830.400 │ │ Ausgaben 885.730,51 816.100 895.500 870.000 826.500 830.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8151 117.343,090 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1170 Gebühren für Fernwärme 170.971,68 170.000 175.000 180.000 185.000 187.000 │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer32.689,48 32.300 33.300 34.300 35.200 35.600 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 1.078,00 500 500 500 500 500 │ │ *Miete für die Lagerhalle für │ │ Hackschnitzel von der FBG │ │ │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 11.175,90 190.200 188.200 20.700 400.000 21.700 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8161 215.915,06 393.000 397.000 235.500 620.700 244.800 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be14.312,05 21.300 22.300 22.700 23.200 23.700 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof und Wald │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.183,26 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.869,34 4.300 4.500 4.600 4.700 4.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks62,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *auch Wärmezähler │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 8.721,42 12.000 9.000 9.200 9.400 9.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *einschl. Entsorgung Asche │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 500 500 500 500 │ │ *Anteil Fahrzeuge │ │ KT IP 210 │ │ KT - 2279 │ │ │ │6342 Stromverbrauch für 7.906,77 7.500 8.000 8.200 8.400 8.600 │ │ Betriebszwecke │ │ │ │6343 Ausgaben für Energie 5.043,36 5.000 5.000 5.200 5.400 5.600 │ │ für Betriebszwecke │ │ Erdgas │ │ │ │6349 Ausgaben für Energie 91.471,80 75.000 77.000 79.000 81.000 83.000 │ │ für Betriebszwecke │ │ Hackschnitzel │ │ *einschl. Transportkosten │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 4.096,92 4.100 4.200 4.200 4.300 4.400 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 11.348,76 190.200 188.200 20.700 400.000 21.700 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 31.642,57 32.300 33.300 34.300 35.200 35.600 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 405,57 400 400 400 400 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 440,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 8.771,00 6.800 6.900 7.000 7.100 7.200 │ │ *3,5 % des UA 8161 (Netto) = │ │ Verwaltungskostenanteil │ │ │ │6800 Abschreibungen 31.517,93 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 24.066,72 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8161 243.860,17 416.700 417.500 254.200 637.900 263.400 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8161 │ │ │ │ Einnahmen 215.915,06 393.000 397.000 235.500 620.700 244.800 │ │ Ausgaben 243.860,17 416.700 417.500 254.200 637.900 263.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8161 27.945,1123.70020.50018.70017.20018.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwehr und Ärztehaus) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1170 Gebühren für Fernwärme 16.979,05 20.000 20.500 21.500 22.500 23.500 │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer3.800 0 0 0 0 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 0 0 0 0 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 87,63 1.500 0 0 0 0 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 500 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8162 17.066,68 25.800 20.500 21.500 22.500 23.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be931,32 3.200 1.500 1.500 1.600 1.600 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *nach Lohnaufteilung │ │ Stammpersonal │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 76,73 300 100 100 100 100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 186,78 600 200 200 200 200 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks500 500 500 500 500 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 0 0 0 0 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 842,91 800 800 800 800 800 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6342 Stromverbrauch für 800 800 800 800 800 │ │ Betriebszwecke │ │ │ │6343 Ausgaben für Energie 358,12 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 │ │ für Betriebszwecke │ │ Erdgas │ │ │ │6349 Ausgaben für Energie 4.388,82 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 │ │ für Betriebszwecke │ │ Hackschnitzel │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 300 300 300 300 300 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 218,88 1.500 0 0 0 0 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 7.491,19 3.800 0 0 0 0 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 200 200 200 200 200 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 1.277,50 900 700 700 700 700 │ │ *3,5 % des UA 8162 (Netto) = │ │ Verwaltungskostenanteil │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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erstellt am 31.01.2017

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwehr und Ärztehaus) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6800 Abschreibungen 8.232,36 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3.087,13 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8162 27.091,74 29.900 22.100 22.200 22.300 22.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8162 │ │ │ │ Einnahmen 17.066,68 25.800 20.500 21.500 22.500 23.500 │ │ Ausgaben 27.091,74 29.900 22.100 22.200 22.300 22.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8162 10.025,064.1001.600700200 1.200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8163 Fernwärmeversorgung Blockheizkraftwerk -BHKW│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1170 Gebühren für Fernwärme 10.500 10.400 41.800 41.800 41.800 │ │ │ │1174 Gebühren für Strom 5.600 20.000 80.200 80.200 80.200 │ │ *Verrechnung Stromverkauf an │ │ Hallenbad (0.5700.6340); │ │ Einspeisung in Netz des EVU │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer3.100 5.800 23.200 23.200 23.200 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 33.800 34.700 13.700 13.700 13.700 │ │ vom Finanzamt │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8163 53.000 70.900 158.900 158.900 158.900 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks500 0 0 0 0 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 1.000 1.600 4.000 4.000 4.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck0 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.000 2.000 8.000 8.000 8.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6342 Stromverbrauch für 0 0 0 0 │ │ Betriebszwecke │ │ │ │6343 Ausgaben für Energie 10.400 15.000 59.800 59.800 59.800 │ │ für Betriebszwecke │ │ Erdgas │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 500 500 2.000 2.000 2.000 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 33.800 34.700 13.700 13.700 13.700 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 3.100 5.800 23.200 23.200 23.200 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 │ │ │ │6800 Abschreibungen 0 10.900 10.900 10.900 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0 1.600 1.600 1.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8163 51.300 59.600 123.700 123.700 123.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8163 │ │ │ │ Einnahmen 53.000 70.900 158.900 158.900 158.900 │ │ Ausgaben 51.300 59.600 123.700 123.700 123.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8163 1.700 11.300 35.200 35.200 35.200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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erstellt am 31.01.2017

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8171 Versorgungsunternehmen Energienutzung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6556 Honorare u.ä. 0 0 0 0 │ │ *Energienutzungsplan │ │ Kostenanteil Stadt │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8171 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8171 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8171 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

erstellt am 31.01.2017

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, VINOTHEK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer4.878,42 4.900 5.000 5.000 5.100 5.200 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1300 Verkauf von Lebensmitteln 1.744,13 0 0 - │ │ │ │1304 Verkauf von Lebensmitteln 14.359,17 0 0 - │ │ │ │1391 Einnahmen aus Verkauf 0 0 - │ │ (steuerfrei) │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 4.000,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ *mtl. 500 Euro │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 5.346,37 20.000 20.200 20.500 20.800 21.200 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Nebenkostenabrechnung │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 54.123,22 20.700 9.700 4.000 4.100 4.100 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1559 Sonst. Versicherungsleistungen 1.062,50 0 0 0 0 │ │ Schadensfälle und ähnliches │ │ * │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 265,46 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8412 85.779,27 51.600 40.900 35.500 36.000 36.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be8.412,09 500 500 500 500 500 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnanteil Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 211,52 100 100 100 100 100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 501,62 100 100 100 100 100 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks4.681,53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ unterhalt │ │ *sonstiges 1.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck248,35 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 1.400,00 0 0 0 0 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 20.468,48 15.900 18.000 18.200 18.400 18.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5810 Lebensmittel 1.268,25 0 0 0 0 │ │ │ │5822 Eink.Lebensmittel (19 %) 0 0 - │ │ │ │5829 sonst. Wareinkäufe 0 0 - │ │ │ │5830 WEINEINKAUF 5.456,16 0 0 - │ │ │ │5831 Eink.alkoholfreie Getränke 29,12 0 0 - │ │ │ │5832 Eink. sonstige Getränke 113,12 0 0 - │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, VINOTHEK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 306,00 600 600 600 600 600 │ │ *Internetseite │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 0 0 0 0 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 56.689,10 20.700 9.700 4.000 4.100 4.100 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 10.537,34 4.900 5.000 5.000 5.100 5.200 │ │ │ │6500 Bürobedarf 685,52 0 0 0 0 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 595,96 0 0 - │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 234,41 400 400 400 400 400 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 23,36 100 100 100 100 100 │ │ │ │6800 Abschreibungen 10.669,15 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 9.833,56 9.800 12.000 12.000 12.000 12.000 │ │ │ │7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 6.674,42 1.000 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ *anteilige Wirtschaftsför│ │ derung bis 31.03.2016 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8412 139.039,06 66.100 63.500 58.000 58.400 58.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8412 │ │ │ │ Einnahmen 85.779,27 51.600 40.900 35.500 36.000 36.500 │ │ Ausgaben 139.039,06 66.100 63.500 58.000 58.400 58.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8412 53.259,7914.50022.60022.50022.40022.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8413 PFARRGASSE 24 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer1.805,88 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 6.594,00 6.400 6.700 6.700 6.700 6.700 │ │ *Wohnung (ohne MWSt) │ │ │ │1416 Mieten aus Gebäuden 9.000,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ und Grundstücken │ │ *GWF - Weinbistro │ │ (MWSt-pflichtig) │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 1.120,12 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Wohnung (ohne MWSt) │ │ Wein-Bistro (MWSt-pflichtig) │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 176,89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ *u.a. Ersatz für Schäden von │ │ Versicherungen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8413 18.696,89 19.400 19.700 19.700 19.700 19.700 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks79,50 8.000 8.000 1.000 1.000 1.000 │ │ unterhalt │ │ *Sockelausbesserung, Streichen │ │ der Holzlamellen, Sonstiges │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 1.373,61 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 150,66 200 200 200 200 200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 77,82 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 2.321,13 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 146,90 100 100 100 100 100 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6800 Abschreibungen 7.014,87 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 6.488,71 7.000 6.500 6.500 6.500 6.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8413 17.653,20 26.300 25.800 18.800 18.800 18.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8413 │ │ │ │ Einnahmen 18.696,89 19.400 19.700 19.700 19.700 19.700 │ │ Ausgaben 17.653,20 26.300 25.800 18.800 18.800 18.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8413 1.043,69 6.9006.100900 900 900 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ KE=8551 │ │ *Gebühren für die Nutzung │ │ des Stammholzlagerplatzes │ │ │ │1311 Verkauf von eigenen forstwirt447.512,55 480.000 480.000 482.000 485.000 487.000 │ │ schaftlichen Erzeugnissen │ │ KE=8551 │ │ │ │1319 Verkauf von sonstigen 18.570,28 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ eigenen Erzeugnissen │ │ KE=8551 │ │ │ │1451 Pachten 3.490,05 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ KE=8551 │ │ *Landwirtschaftliche Grund │ │ stücke (Waldgrundstücke) │ │ │ │1455 Jagd- und Fischereipachten 31.198,50 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 │ │ KE=8551 │ │ │ │1529 Ersätze für sonstige 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ KE=8551 │ │ │ │1540 Ersätze für Dienstleistungen 134.460,74 38.000 38.500 39.000 39.500 40.000 │ │ und ähnliches │ │ KE=8551 │ │ *PK-Anteile Stadtförsterei für │ │ Naturschutz- u. Landschafts│ │ pflege, Öko-Konto, Sonst. Er│ │ holungseinrichtungen: │ │ 0.3600.4100 u. 4300 │ │ 0.3601.4100 u. 4300 │ │ 0.5900.4100 u. 4300 │ │ │ │1556 Wildschadenentschädigung 10.453,00 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 │ │ KE=8551 │ │ *Zäunungspauschale 10,00 │ │ Euro/ha │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 7.866,23 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=8551 │ │ │ │1595 Manöverschäden 0 0 0 0 │ │ KE=8551 │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 203.101,12 100.000 105.000 105.000 105.000 105.000 │ │ vom Land │ │ KE=8551 │ │ *Zuwendungen Staat: │ │ Waldbau und Beförsterung │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 - │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Agentur für Arbeit │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8551 856.652,47 698.500 699.500 702.000 705.500 708.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4100 Beamtenbezüge 68.274,31 69.700 69.700 71.100 72.500 74.000 │ │ KE=8551,GD=1 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4110 Zuführungen zur Versorgungs392,39 700 700 700 700 700 │ │ rücklage 'Beamte' │ │ KE=8551,GD=1 │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be202.385,03 194.000 220.300 224.700 229.200 233.800 │ │ schäftigte │ │ KE=8551,GD=1 │ │ *Anteil Wald │ │ Lohnaufteilung auf andere Un│ │ terabschnitte bereits dort │ │ jeweils berücksichtigt │ │ │ │4300 Beiträge zu Versorgungskassen 27.144,60 27.900 28.500 29.000 29.600 30.200 │ │ 'Beamte' │ │ KE=8551,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 16.322,05 15.500 17.600 18.000 18.300 18.700 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=8551,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 39.037,20 38.800 44.100 45.000 45.900 46.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=8551,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 3.979,56 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 │ │ KE=8551,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks517,95 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ unterhalt │ │ KE=8551 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 53.706,54 40.000 35.000 25.000 25.000 25.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ KE=8551 │ │ *u.a.Schädlingsbekämpfung │ │ Baumpflanzen │ │ │ │5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 26.688,77 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ KE=8551 │ │ │ │5170 Unterhalt land- und forst0 0 0 0 │ │ wirtschaftlicher Grundbesitz │ │ KE=8551 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck10.283,48 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ausstattung │ │ KE=8551 │ │ │ │5350 Pachten 2.206,36 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ KE=8551 │ │ *Jagdpachtanteile an die │ │ -Waldgen. Possenheim │ │ -Waldgen. Mönchsondheim │ │ -Fürstlich Schwarzenberg` │ │ sche Domäne, Scheinfeld │ │ -Markt Seinsheim │ │ -Markt Willanzheim │ │ -Jagdgen.Possenheim │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 1.477,53 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=8551 │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 16.672,98 23.000 23.500 24.000 24.500 25.000 │ │ KE=8551 │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 7.507,58 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=8551 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 1.612,65 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Umschulung │ │ KE=8551 │ │ │ │5621 Ausbildung AZuBi's 471,74 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ │ │6320 Verschiedener Betriebsaufwand 147.127,02 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 │ │ KE=8551 │ │ *u.a. Holzrücken und │ │ Fremdfirmen │ │ │ │6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 9.533,05 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ KE=8551 │ │ │ │6329 Sonstiger verschiedener 48,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Betriebsaufwand │ │ KE=8551 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 23.316,86 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=8551 │ │ *Landwirtschaftliche Be│ │ rufsgenossenschaft │ │ u.a. │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0 0 │ │ KE=8551 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 8.811,35 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ KE=8551 │ │ │ │6500 Bürobedarf 242,47 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ KE=8551 │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 481,00 400 500 500 500 500 │ │ KE=8551 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 2.409,44 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ KE=8551 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 734,36 600 700 700 700 700 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ KE=8551 │ │ * │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 3.480,80 3.300 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ KE=8551 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 669,52 700 700 700 700 700 │ │ KE=8551 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 3.200,00 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 │ │ KE=8551 │ │ *Pauschal │ │ │ │7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ KE=8551 │ │ *Jagpachtanteile │ │ neu HHSt. 0.8551.7180 │ │ │ │7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.082,44 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 │ │ die übrigen Bereiche │ │ *Weiterleitung von │ │ Jagpachtanteilen │ │ bisher HHSt. 0.8551.7170 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8551 679.817,03 657.600 686.300 684.500 692.800 701.400 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8551 │ │ │ │ Einnahmen 856.652,47 698.500 699.500 702.000 705.500 708.000 │ │ Ausgaben 679.817,03 657.600 686.300 684.500 692.800 701.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8551 176.835,44 40.900 13.200 17.500 12.700 6.600 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1173 Sonstige Wassergebühren 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 │ │ und Entgelte │ │ *Vereinbarung über die Nutzung │ │ des Wassers der ehemaligen │ │ Eigenversorg. (Wasserhaus am │ │ Bahnweg) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8700 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8700 │ │ │ │ Einnahmen 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8700 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- und MIETWOHNGRUNDSTÜCKE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer6.700 6.700 6.700 6.700 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ *USt aus gewerblich │ │ vermieteten Objekten │ │ Bahnhofstr. 24 und 29 │ │ │ │1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. 171.061,46 175.000 170.000 170.000 170.000 170.000 │ │ *Mieten für Wohnungen │ │ (Nebenkosten Bauhof HHSt. │ │ 0.7711.1340) │ │ │ │1412 Mieten aus Gewerbeflächen 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ │ │1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 100 100 100 100 │ │ und Grundflächen │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 42.101,78 36.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Knauf u. andere, Nebenkosten │ │ bei Bauhof (7711) │ │ │ │1431 Ersätze für Nebenleistungen im 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen - Gewerbeflächen │ │ │ │1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 1.560,00 3.100 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ │ │1549 Sonstige Kostenersätze 0 0 0 0 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 16.500 2.900 3.000 3.000 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 600,00 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8801 215.323,24 214.200 249.900 236.300 236.400 236.400 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be2.747,54 12.200 12.800 13.100 13.300 13.600 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 227,46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 549,66 2.500 2.500 2.600 2.600 2.700 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks20.751,66 37.000 42.000 15.000 15.000 15.000 │ │ unterhalt │ │ *Marktplatz 21 Fassade, Sockel │ │ erneuern 25.000 EUR │ │ sonstiges 12.000 EUR │ │ Unterhalt Gebäude │ │ Getränkemarkt Uhl 5.000 EUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- und MIETWOHNGRUNDSTÜCKE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5001 Gebäude- und Grundstücks12.000 0 0 0 │ │ unterhalt │ │ -Gewerbeflächen│ │ *Unterhalt gewerblich │ │ vermietete Mietobjekte: │ │ Bahnhofstr. 24 │ │ (Fitnessstudio) │ │ Bahnhofstr. 29 (FBG) │ │ │ │ Anstrich Bahnhofstr. 29 │ │ 12.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 2.357,16 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 │ │ *Hausverwaltung Schmid für │ │ Kirchgasse 30 - Eigentums│ │ wohnung mtl. 209 Euro │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 63.163,04 53.000 45.000 45.500 46.000 46.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Grundsteuer,Strom,Wasser│ │ und Kanalgebühren,Schorn│ │ steinfeger etc. │ │ │ │5401 Bewirtschaftung der 15.000 15.300 15.600 15.900 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ -Gewerbeflächen│ │ *Grundsteuer,Strom,Wasser│ │ und Kanalgebühren,Schorn│ │ steinfeger etc. bei │ │ gewerblich vermieteten │ │ Mietobjekten: │ │ Bahnhofstr. 24 │ │ Bahnhofstr. 29 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.729,94 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 16.500 2.900 3.000 3.000 │ │ *USt aus gewerblich │ │ vermieteten Objekten │ │ Bahnhofstr. 24 und 29 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 6.700 6.700 6.700 6.700 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ │6800 Abschreibungen 16.719,16 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 │ │ *Abschreibungen │ │ Marktplatz 11 6.500 EUR │ │ Marktplatz 21 10.000 EUR │ │ Kirchgasse 30 2.400 EUR │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 12.632,13 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700 │ │ *Kalk. Verzinsung │ │ Marktplatz 11 7.000 EUR │ │ Marktplatz 21 6.000 EUR │ │ Kirchgasse 30 1.700 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8801 120.877,75 145.200 193.100 141.700 142.800 144.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8801 │ │ │ │ Einnahmen 215.323,24 214.200 249.900 236.300 236.400 236.400 │ │ Ausgaben 120.877,75 145.200 193.100 141.700 142.800 144.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8801 94.445,49 69.000 56.800 94.600 93.600 92.300 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- LANDW. GRUNDSTÜCKE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1451 Pachten 41.048,63 38.000 42.000 42.000 42.000 42.000 │ │ *auch Kleingärten │ │ │ │1455 Jagd- und Fischereipachten 510,00 500 500 500 500 500 │ │ │ │1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 100 100 100 100 100 │ │ │ │1549 Sonstige Kostenersätze 0 0 0 0 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8811 41.558,63 38.700 42.700 42.700 42.700 42.700 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 3.315,38 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *auch Kleingärten │ │ │ │5170 Unterhalt land- und forst766,01 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ wirtschaftlicher Grundbesitz │ │ │ │5350 Pachten 100 100 100 100 100 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.925,79 4.000 4.100 4.100 4.200 4.200 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Grundsteuer, landwirtsch. │ │ Berufsgenossenschaft etc. │ │ Grundstückspflege │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8811 7.007,18 8.300 8.400 8.400 8.500 8.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8811 │ │ │ │ Einnahmen 41.558,63 38.700 42.700 42.700 42.700 42.700 │ │ Ausgaben 7.007,18 8.300 8.400 8.400 8.500 8.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8811 34.551,45 30.400 34.300 34.300 34.200 34.200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EPL - Einzelplan

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 81 Einnahmen 1.180.943,16 1.460.900 1.557.900 1.459.900 1.802.600 1.431.600 │ │ Ausgaben 1.156.682,42 1.314.200 1.394.900 1.270.300 1.610.600 1.240.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 24.260,74 146.700 163.000 189.600 192.000 191.600 │ │ │ │ 84 Einnahmen 104.476,16 71.000 60.600 55.200 55.700 56.200 │ │ Ausgaben 156.692,26 92.400 89.300 76.800 77.200 77.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 52.216,1021.40028.70021.60021.50021.300-│ │ │ │ 85 Einnahmen 856.652,47 698.500 699.500 702.000 705.500 708.000 │ │ Ausgaben 679.817,03 657.600 686.300 684.500 692.800 701.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 176.835,44 40.900 13.200 17.500 12.700 6.600 │ │ │ │ 87 Einnahmen 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 │ │ Ausgaben - │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 │ │ │ │ 88 Einnahmen 256.881,87 252.900 292.600 279.000 279.100 279.100 │ │ Ausgaben 127.884,93 153.500 201.500 150.100 151.300 152.600 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 128.996,94 99.400 91.100 128.900 127.800 126.500 │ │ │ │ │ │ 8 Einnahmen 2.403.053,66 2.487.400 2.614.700 2.500.200 2.847.000 2.479.000 │ │ Ausgaben 2.121.076,64 2.217.700 2.372.000 2.181.700 2.531.900 2.171.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 281.977,02 269.700 242.700 318.500 315.100 307.500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 9 │ │ │ │ Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │0001 Grundsteuer -A112.127,80 107.700 110.000 111.000 111.000 111.000 │ │ *Aufkommen bei einem Hebe│ │ satz von 300 v.H. │ │ seit 2005 │ │ Finanzplanung lt. │ │ Orientierungsdaten keine │ │ Steigerung │ │ │ │0010 Grundsteuer -B514.664,54 501.200 509.000 516.600 524.300 532.200 │ │ *Aufkommen bei einem Hebe│ │ satz von 300 v.H. │ │ Finanzplanung lt. Orien│ │ tierungsdaten StMI │ │ 2018 + 1,5 % │ │ 2019 + 1,5 % │ │ 2020 + 1,5 % │ │ │ │0030 Gewerbesteuer 9.815.196,75 8.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 │ │ *Aufkommen bei einem Hebe│ │ satz von 300 v.H. │ │ Ansatz gem. Vorauszahlungen │ │ u. bekannten Nachforderungen │ │ bzw. Erstattungen │ │ │ │0100 Gemeindeanteil an der 2.188.099,00 2.233.700 2.359.500 2.475.100 2.601.300 2.734.000 │ │ Einkommensteuer │ │ *Lt. Mitteilung d. Bayer. │ │ Landesamtes für Statistik │ │ und Datenverarbeitung │ │ v. 21.11.2016 │ │ Ansatz der Finanzplanung lt. │ │ Schr.d.StMI │ │ 2018: + 4,9 % │ │ 2019: + 5,1 % │ │ 2020: + 5,1 % │ │ │ │0120 Gemeindeanteil an der 640.867,00 663.600 815.700 960.500 982.000 1.004.200 │ │ Umsatzsteuer │ │ *Lt. Mitteilung d. Bayer. Landesamtes für Statistik │ │ und Datenverarbeitung vom 21.11.2016 │ │ Ansatz der Finanzplanung lt. Schr.des StMI │ │ 2018: - 22,1 % │ │ 2019: + 3,4 % │ │ 2020: + 3,4 % │ │ * Ergänzt um die Auswirkungen der Bundesentlastungen über │ │ den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (lt. Kämmerertagung │ │ des BayStT am 02.12.2016) │ │ │ │0220 Hundesteuer 9.530,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ *Hundesteuer ab 01.01.05 │ │ erhöht │ │ │ │0410 Schlüsselzuweisungen vom Land 0 0 0 0 │ │ │ │0510 Bedarfszuweisungen vom Land 0 0 0 0 │ │ │ │0611 Pauschale Finanzzuweisungen 0 0 0 0 │ │ │ │0615 Einkommensteuerersatzleistung 168.453,00 177.700 183.400 185.200 187.100 189.000 │ │ v.Land durch Umsatzsteuerbet. │ │ f.Verluste Familienleist.ausg. │ │ *lt. Mitteilung des Bayer. │ │ Landesamtes für Statistik │ │ und Datenverarbeitung │ │ vom 21.11.2016 │ │ (angenommene Steigerung rd. │ │ 1,0 %) │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │0616 Überlassung des Aufkommens 19.249,93 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ aus der Grunderwerbsteuer │ │ *2015 - Bauplatzverkäufe │ │ Hündlein u.a. │ │ │ │1690 Innere Verrechnungen 68.911,00 65.300 63.500 63.700 64.200 64.600 │ │ *0.5700.6790 = 5.100 EUR │ │ 0.6869.6790 = 700 EUR │ │ 0.7001.6790 = 12.600 EUR │ │ 0.7005.6790 = 1.900 EUR │ │ 0.7007.6790 = 1.000 EUR │ │ 0.7008.6790 = 4.000 EUR │ │ 0.7500.6790 = 2.400 EUR │ │ 0.8151.6790 = 25.000 EUR │ │ 0.8161.6790 = 6.900 EUR │ │ 0.8162.6790 = 700 EUR │ │ 0.8551.6790 = 3.200 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9000 13.537.099,02 12.289.200 13.581.100 13.852.100 14.009.900 14.175.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │8100 Gewerbesteuerumlage 2.247.722,00 1.955.000 2.185.000 2.185.000 2.026.700 2.026.700 │ │ *Berechnung: 9.500.000 EUR │ │ : 300 v.H. x 69 v.H. = │ │ 2.185.000 EUR │ │ Gew.St.-Umlagesatz │ │ │ │ 2007: 73 v.H. │ │ 2008: 65 v.H. │ │ 2009: 66 v.H. │ │ 2010: 71 v.H. │ │ 2011: 70 v.H. │ │ seit 2012: 69 v.H. │ │ 2019/20: 64 v.H. │ │ │ │8210 Allg. Zuweisungen an das Land 0 0 0 0 │ │ │ │8321 Kreisumlage 2.697.626,84 5.227.100 4.684.300 6.157.000 4.728.000 4.835.700 │ │ *42,5 v.H. Hebesatz aus │ │ 11.021.778 EUR Umlagekraft = │ │ Zahllast an │ │ den Landkreis Kitzingen │ │ │ │8330 Allg. Umlagen an Zweckverbände 577.093,50 622.000 646.300 664.300 676.800 686.600 │ │ Verwaltungsgemeinschaften │ │ und dgl. │ │ *Verwaltungsumlage an die │ │ VGem Iphofen (4.584 EW á │ │ 141,00 EUR = 646.344 EUR) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9000 5.522.442,34 7.804.100 7.515.600 9.006.300 7.431.500 7.549.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9000 │ │ │ │ Einnahmen 13.537.099,02 12.289.200 13.581.100 13.852.100 14.009.900 14.175.000 │ │ Ausgaben 5.522.442,34 7.804.100 7.515.600 9.006.300 7.431.500 7.549.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9000 8.014.656,68 4.485.100 6.065.500 4.845.800 6.578.400 6.626.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 386.159,71 359.500 250.000 110.000 110.000 110.000 │ │ Sonderrechnungen │ │ *aus Rücklagen u. Girokonten │ │ │ │2070 Zinsen von privaten 29,35 100 100 100 100 100 │ │ Unternehmen │ │ *Zinsen aus Sparbuch und │ │ Girokonto │ │ │ │2700 Abschreibungen 346.330,05 325.700 338.200 349.100 349.100 349.100 │ │ *0.4310.6800 = 15.000 EUR │ │ 0.4321.6800 = 70.000 EUR │ │ 0.4322.6800 = 2.600 EUR │ │ 0.4323.6800 = 2.900 EUR │ │ 0.5400.6800 = 41.500 EUR │ │ 0.6869.6800 = 8.500 EUR │ │ 0.7001.6800 = 50.000 EUR │ │ 0.7005.6800 = 8.900 EUR │ │ 0.7007.6800 = 2.800 EUR │ │ 0.7008.6800 = 8.000 EUR │ │ 0.8151.6800 = 53.000 EUR │ │ 0.8161.6800 = 26.000 EUR │ │ 0.8162.6800 = 8.000 EUR │ │ 0.8412.6800 = 15.000 EUR │ │ 0.8413.6800 = 7.000 EUR │ │ 0.8801.6800 = 19.000 EUR │ │ ab 2018 zusätzlich: │ │ 0.8163.6800 = 10.900 EUR │ │ │ │2750 Verzinsung des Anlagekapitals 157.828,07 152.300 150.900 152.500 152.500 152.500 │ │ *0.5400.6850 = 20.800 EUR │ │ 0.7001.6850 = 18.000 EUR │ │ 0.7005.6850 = 5.100 EUR │ │ 0.7007.6850 = 1.800 EUR │ │ 0.7008.6850 = 6.000 EUR │ │ 0.8151.6850 = 39.000 EUR │ │ 0.8161.6850 = 24.000 EUR │ │ 0.8162.6850 = 3.000 EUR │ │ 0.8412.6850 = 12.000 EUR │ │ 0.8413.6850 = 6.500 EUR │ │ 0.8801.6850 = 14.700 EUR │ │ ab 2018 zusätzlich: │ │ 0.8163.6850 = 1.600 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9100 890.347,18 837.600 739.200 611.700 611.700 611.700 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9100 │ │ │ │ Einnahmen 890.347,18 837.600 739.200 611.700 611.700 611.700 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9100 890.347,18 837.600 739.200 611.700 611.700 611.700 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 141,56 100 200 200 400 200 │ │ Sonderrechnungen │ │ *Zinsen von Sparkassen aus │ │ Sonderrücklagen (Sparbuch + │ │ Giro) HuF-Verein │ │ Zinsen ABZ s. UA 4321 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9111 141,56 100 200 200 400 200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9111 │ │ │ │ Einnahmen 141,56 100 200 200 400 200 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9111 141,56 100 200 200 400 200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2300 Schuldendiensthilfen 0 0 0 0 │ │ Bund │ │ │ │2310 Schuldendiensthilfen vom Land 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9121 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │8000 Zinsen an den Bund, LAF, 0 0 0 0 │ │ ERP-Sondervermögen │ │ *Zinsen an die Kreditanstalt │ │ für Wiederaufbau (KFW) │ │ │ │8010 Zinsen an das Land 2.820,35 2.500 400 400 400 200 │ │ *Staatsschuldenverwaltung │ │ │ │8060 Zinsen an sonstige öffentl. 26.745,10 23.500 27.000 5.100 4.300 2.500 │ │ Sonderrechnungen │ │ *Zinsen aus bestehenden │ │ Krediten: │ │ Sparkasse │ │ Bayer. Landesbodenkreditanst. │ │ LfA Förderbank Bayern │ │ │ │ Bestand: │ │ 2017: 21.400 EUR │ │ 2018: 1.300 EUR │ │ 2019: 1.300 EUR │ │ 2020: 1.300 EUR │ │ │ │ zzgl. Zinsen aus KfW-Kredit │ │ für Fernwärme-Investition │ │ │ │8061 Zinsen an sonstige öffentl. 85.982,72 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ Sonderrechnungen -a│ │ *Kassenkredit Sparkasse │ │ │ │8070 Zinsen an private Unternehmen 0 0 0 0 │ │ │ │8071 Zinsen an private Unternehmen 3,55 100 100 100 100 100 │ │ -a│ │ *Kassenkredit VR-Bank Kitzingen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9121 115.551,72 56.100 52.500 30.600 29.800 27.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9121 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 115.551,72 56.100 52.500 30.600 29.800 27.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9121 115.551,7256.10052.50030.60029.80027.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4700 Deckungsreserve für Personal10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ ausgaben gemäß § 11 KommHV │ │ │ │8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9141 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9141 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9141 35.00035.00035.00035.00035.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 │ │ (ohne Sonderrücklagen) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9161 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt 3.778.857,11 464.500 1.729.000 1.218.100 2.967.800 2.990.200 │ │ (ohne Sonderrücklagen) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9161 3.778.857,11 464.500 1.729.000 1.218.100 2.967.800 2.990.200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9161 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 3.778.857,11 464.500 1.729.000 1.218.100 2.967.800 2.990.200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9161 3.778.857,11464.500- 1.729.000- 1.218.100- 2.967.800- 2.990.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 │ │ (Ist-Überschuss des VerwHH) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9200 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │8950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 │ │ (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9200 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9200 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9200 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2999 Verrechnung von Einnahmebuchg. 0 0 0 0 │ │ im Verwaltungs-HH;die angeord. │ │ HH-stelle war nicht eröffnet │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9699 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │8999 Verrechnung von Ausgabebuchg. 0 0 0 0 │ │ im Verwaltungs-HH;die angeord. │ │ HH-Stelle war nicht eröffnet │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9699 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9699 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9699 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 90 Einnahmen 13.537.099,02 12.289.200 13.581.100 13.852.100 14.009.900 14.175.000 │ │ Ausgaben 5.522.442,34 7.804.100 7.515.600 9.006.300 7.431.500 7.549.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 8.014.656,68 4.485.100 6.065.500 4.845.800 6.578.400 6.626.000 │ │ │ │ 91 Einnahmen 890.488,74 837.700 739.400 611.900 612.100 611.900 │ │ Ausgaben 3.894.408,83 555.600 1.816.500 1.283.700 3.032.600 3.053.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 3.003.920,09282.100 1.077.100671.8002.420.5002.441.100-│ │ │ │ 92 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 0 0 0 0 │ │ │ │ 96 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ 9 Einnahmen 14.427.587,76 13.126.900 14.320.500 14.464.000 14.622.000 14.786.900 │ │ Ausgaben 9.416.851,17 8.359.700 9.332.100 10.290.000 10.464.100 10.602.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 5.010.736,59 4.767.200 4.988.400 4.174.000 4.157.900 4.184.900 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 0 │ │ │ │ Allgemeine Verwaltung │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3450 Verkauf von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 859.600,00 257.000 205.000 160.000 160.000 0 │ │ Land │ │ *Reg. Wifö-Programm Neubau │ │ (Tourist-Info) 50.000 EUR │ │ StBf: │ │ Alte Schule 90.000 EUR │ │ Freianlagen 45.000 EUR │ │ hist. Keller 20.000 EUR │ │ │ │ 2018/19 Zuw. zu Sanierung │ │ Altes Rathaus │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 3.000,00 4.800 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 60.000 50.000 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayer. Landesstiftung │ │ Rest "Alte Schule" 50.000 EUR │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0600 862.600,00 321.800 255.000 160.000 160.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *Erwerb von Gaden Rathaus │ │ Nenzenheim │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9357 Beschaffung von Fahrzeugen 0 0 0 0 │ │ *PKW für Bürgermeister wird │ │ nicht gekauft sondern geleast │ │ │ │9360 Erwerb von beweglichen Sachen 13.582,64 25.000 25.000 5.000 5.000 5.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ -Ersatzbeschaffung│ │ *Ergänzung der Ausstattung │ │ der Rathäuser, pauschal │ │ 5.000 EUR │ │ neue Technik Sitzungssaal │ │ 20.000 EUR │ │ │ │9370 Erwerb von beweglichen Sachen 6.279,12 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 │ │ des Anlagevermögens │ │ -Leasing│ │ *Leasinggebühren für Dienst│ │ PKW Bürgermeister │ │ │ │9401 Hochbaumaßnahme -a10.000 100.000 400.000 400.000 0 │ │ *RATHAUS IPHOFEN │ │ Sanierung Rathaus │ │ 2017 Planung 100.000 EUR │ │ 2018 Bau 400.000 EUR │ │ 2019 Bau 400.000 EUR │ │ │ │9402 Hochbaumaßnahme -b0 0 0 0 │ │ *RATHAUS NENZENHEIM │ │ │ │9403 Hochbaumaßnahme -c0 0 0 0 │ │ *RATHAUS MÖNCHSONDHEIM │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9404 Hochbaumaßnahme -d5.315.304,80 800.000 100.000 0 0 0 │ │ *DIENSTLEISTUNGSZENTRUM (DLZ) │ │ 2014: │ │ Neubauten u. Sanierung (Brutto 7.500.000 EUR, netto 6.302.500 EUR │ │ zzgl. nicht abzugsfähige Vorsteuer = 70% aus 19% MWST = 838.250 EUR) │ │ │ │ 2015: │ │ Sanierung Rest und Außenanlagen (einschl. nicht abzugsfähige Vorsteuer = 75% aus 19% MWST) │ │ Gesamtansatz: 5.000.000 EUR │ │ │ │ 2016 Restkosten 800.000 EUR │ │ 2017 Restkosten 100.000 EUR │ │ │ │9830 Investitionszuweisungen an 12.800 17.900 17.900 17.900 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ *Investitionsumlage an die │ │ VGem Iphofen (4.584 EW │ │ á 2,80 EUR = 12.835,20 EUR) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0600 5.335.166,56 841.200 244.000 429.100 429.100 29.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0600 │ │ │ │ Einnahmen 862.600,00 321.800 255.000 160.000 160.000 0 │ │ Ausgaben 5.335.166,56 841.200 244.000 429.100 429.100 29.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0600 4.472.566,56519.40011.000 269.100269.10029.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 06 Einnahmen 862.600,00 321.800 255.000 160.000 160.000 0 │ │ Ausgaben 5.335.166,56 841.200 244.000 429.100 429.100 29.100 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 4.472.566,56519.40011.000 269.100269.10029.100-│ │ │ │ │ │ 0 Einnahmen 862.600,00 321.800 255.000 160.000 160.000 0 │ │ Ausgaben 5.335.166,56 841.200 244.000 429.100 429.100 29.100 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 4.472.566,56519.40011.000 269.100269.10029.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 1 │ │ │ │ Öffentliche Sicherheit │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung VIDEOÜBERWACHUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 10.000 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *2017 ff. Überwachung │ │ öffentlicher Plätze │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1100 10.000 10.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1100 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 10.000 10.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1100 10.00010.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *Digitalisierter Behördenfunk │ │ (s. Feuerwehr UA 1300) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 1122 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Digitalisierter Behördenfunk │ │ (s. Feuerwehr UA 1300) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1122 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1122 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1122 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHREN DER STADT IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3453 Verkauf von Werkzeugen 0 0 0 0 │ │ und Instrumenten │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 46.500,00 41.300 129.000 56.400 280.500 280.500 │ │ Land │ │ *2017: │ │ Digitalfunk 54.500 EUR │ │ TS8 Birklingen 4.500 EUR │ │ TLF 3000 (IP) 70.000 EUR │ │ │ │ 2018: │ │ MLF (Possenheim) 56.400 EUR │ │ │ │ 2019/2020: │ │ StbF zu Neubau Feuerwehrhaus Mönchsondheim │ │ │ │3619 Sonstige Investitions0 0 0 0 │ │ zuweisungen vom Land │ │ *Zuweisungen aus der │ │ Feuerschutzsteuer │ │ (bisher 0.1300.1710) │ │ nach Stellplätzen, Fahr│ │ zeugen und Einwohner │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 54.000 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *LRA KT für Fahrzeug TLF 3000 │ │ 54.000 EUR │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 13.236,37 - │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 1.200,00 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Rückzahlung der Investitions│ │ hilfe, FW Nenzenheim │ │ (Ende: 2023) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 1300 60.936,37 42.300 184.200 57.600 281.700 281.700 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 47.007,10 190.000 515.200 65.000 5.000 5.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ *2017: │ │ Digitalfunk Rest 50.000 EUR │ │ Hohlstrahlrohr (Dornh.,Helmitzh.) 1.300 EUR │ │ Amphibio, schwimmender Saugkorb (Birklingen) 800 EUR │ │ Kettensäge für TLF 3000 1.300 EUR │ │ Kettensäge für MLF Possenheim 1.300 EUR │ │ Rettungssäge 1.500 EUR │ │ Anstauhilfe Biberdamm (Hellmitzheim) 12.000 EUR │ │ Fahrgestell TLF 3000, Aufbau u. Beladung (IP) 297.000 EUR │ │ Fahrgestell MLF, Aufbau u. Beladung (Possenh.) 150.000 EUR │ │ 2018: │ │ Rest Fahrzeug f. Possenheim 60.000 EUR │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ *Feuerwehrhaus Dornheim │ │ Restkosten │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Stadt Iphofen

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHREN DER STADT IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9401 Hochbaumaßnahme -a60.000 191.500 0 0 0 │ │ *Feuerwehrhaus Hellmitzheim │ │ 2017 191.500 EUR │ │ │ │9402 Hochbaumaßnahme -b15.000 0 15.000 460.000 460.000 │ │ *Feuerwehrhaus Mönchsondheim │ │ 2018 Planung 15.000 EUR │ │ 2019 Bau 460.000 EUR │ │ 2020 Bau 460.000 EUR │ │ │ │9403 Hochbaumaßnahme -c14.000 0 0 0 │ │ *Feuerwehrhaus Iphofen │ │ Schließanl. Iph. 14.000 EUR │ │ │ │9404 Hochbaumaßnahme -d5.000 0 0 0 │ │ *Feuerwehrhaus Nenzenheim │ │ Verstärkung Hausanschluss │ │ Strom │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 10.000 0 0 0 │ │ *Rauchmelder mit Weiterleitung │ │ zu Kommandanten │ │ (Brandmeldeanlage), │ │ Nachrüstung in Gerätehäusern │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 5.300 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1300 47.007,10 270.300 735.700 80.000 465.000 465.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1300 │ │ │ │ Einnahmen 60.936,37 42.300 184.200 57.600 281.700 281.700 │ │ Ausgaben 47.007,10 270.300 735.700 80.000 465.000 465.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1300 13.929,27 228.000551.50022.400183.300183.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 10.000 10.000 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 10.00010.0000 0 │ │ │ │ 13 Einnahmen 60.936,37 42.300 184.200 57.600 281.700 281.700 │ │ Ausgaben 47.007,10 270.300 735.700 80.000 465.000 465.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 13.929,27 228.000551.50022.400183.300183.300-│ │ │ │ │ │ 1 Einnahmen 60.936,37 42.300 184.200 57.600 281.700 281.700 │ │ Ausgaben 47.007,10 270.300 745.700 90.000 465.000 465.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 13.929,27 228.000561.50032.400183.300183.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 2 │ │ │ │ Schulen │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9830 Investitionszuweisungen an 2.120,00 4.400 0 4.600 4.600 4.600 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ *2017 wird keine Investitions│ │ umlage erhoben │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2110 2.120,00 4.400 0 4.600 4.600 4.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2110 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.120,00 4.400 0 4.600 4.600 4.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2110 2.120,004.4000 4.6004.6004.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- GRUND- u. HAUPTSCHULE IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3671 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privatem Unternehmen -a│ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 2150 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 10.000 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Sonnensegel 10.000 EUR │ │ │ │9412 Anliegerbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 510,18 30.000 30.000 0 0 0 │ │ *2017: Gestaltung Außenanlage │ │ an der Südseite des │ │ Hallenbades 30.000 EUR │ │ │ │9830 Investitionszuweisungen an 0 16.900 16.900 16.900 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ *2017 wird keine Investitions│ │ umlage erhoben │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2150 510,18 40.000 40.000 16.900 16.900 16.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2150 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 510,18 40.000 40.000 16.900 16.900 16.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2150 510,1840.00040.00016.90016.90016.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 2.630,18 44.400 40.000 21.500 21.500 21.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 2.630,1844.40040.00021.50021.50021.500-│ │ │ │ │ │ 2 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 2.630,18 44.400 40.000 21.500 21.500 21.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 2.630,1844.40040.00021.50021.50021.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 3 │ │ │ │ Wissenschaft, Forschung │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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EPL - Einzelplan

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen MUSEEN RATHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 102.373,00 42.500 42.500 42.500 0 0 │ │ Land │ │ *2017: │ │ Weinwelten 22.500 EUR │ │ Sammlung "Alt" 20.000 EUR │ │ (LEADER-Mittel) │ │ │ │ 2018: │ │ Weinwelten 22.500 EUR │ │ Sammlung "Alt" 20.000 EUR │ │ (LEADER-Mittel) │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Bezirk Unterfranken für │ │ Winzerscheune, Ausstellungs│ │ konzept │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3210 102.373,00 42.500 42.500 42.500 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 - │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 4.990,08 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9351 Einrichtung 869,21 60.000 60.000 20.000 0 0 │ │ *Vitrinen für Ausstellung │ │ Sammlung "Alt" Dornheim │ │ │ │9358 Erwerb von Kunstgegenständen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ *Museumsgut Rathaus │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 3.513,46 0 0 0 0 │ │ *WINZERSCHEUNE FEUERGASSE │ │ │ │9401 Hochbaumaßnahme -a25.000 25.000 45.000 0 0 │ │ *WEINWELTEN / WEINERLEBNIS │ │ 2017/2018: │ │ Konzepterstellung │ │ │ │9402 Hochbaumaßnahme -b15.000 10.000 0 0 0 │ │ *Restaurierung einer Skulptur: │ │ Lanzenspitze etc. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3210 9.372,75 105.000 100.000 70.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3210 │ │ │ │ Einnahmen 102.373,00 42.500 42.500 42.500 0 0 │ │ Ausgaben 9.372,75 105.000 100.000 70.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3210 93.000,25 62.50057.50027.5005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -1- ARCHIV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 21.589,91 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9358 Erwerb von Kunstgegenständen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3211 21.589,91 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3211 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 21.589,91 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3211 21.589,915.0005.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3212 Nichtwissenschaftliche Museen Sammlungen, Ausstellungen KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 300.000,00 85.400 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *StBF Rest für Sanierung Kir│ │ chenburg Gaden (2016) │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 34.954,93 50.000 0 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayer. Landesstiftung │ │ Zuschuss Sanierung Kirchen│ │ burg Gaden Rest (2016) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3212 334.954,93 135.400 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 469.539,56 30.000 0 50.000 0 0 │ │ *2018 │ │ Historisches Rathaus, Einbau │ │ neue Heizung 50.000 EUR │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3212 469.539,56 30.000 0 50.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3212 │ │ │ │ Einnahmen 334.954,93 135.400 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 469.539,56 30.000 0 50.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3212 134.584,63105.400 0 50.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege (Bildstöcke UA 3700) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 20.520,00 5.100 5.100 0 0 0 │ │ Land │ │ *Zuschuss LWG für Terroir f, │ │ Rest │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3400 20.520,00 5.100 5.100 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9359 Erwerb von sonst. beweglichen 7.735,00 27.000 2.000 25.000 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ *2017: Hinweisschild │ │ Ludwigsbrücke 2.000 EUR │ │ 2018: mobile Bühne 25.000 EUR │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 749,70 0 0 - │ │ *Projekt Terroir f │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 - │ │ *Neuer Brunnen Ludwigstraße │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 25.000 15.000 0 0 0 │ │ *Beleuchtung historischer │ │ Bauten │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3400 8.484,70 52.000 17.000 25.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3400 │ │ │ │ Einnahmen 20.520,00 5.100 5.100 0 0 0 │ │ Ausgaben 8.484,70 52.000 17.000 25.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3400 12.035,30 46.90011.90025.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei St. Veit Iphofen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 22.500,00 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ │ │3681 Investitionszuschüsse von 132.480,78 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3521 154.980,78 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 152.480,78 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3521 152.480,78 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3521 │ │ │ │ Einnahmen 154.980,78 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 152.480,78 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3521 2.500,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege und LIFE-PROJEKT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 222,30 0 0 - │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 379.767,90 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *Life-Projekt │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3600 379.990,20 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 3.426,31 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *Life-Projekt │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Landschaftspflege │ │ verschiedene 5.000 EUR │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a193.069,94 0 0 0 0 │ │ *Life-Projekt Umsetzungsmaß│ │ nahmen abgeschlossen │ │ │ │9502 Tiefbaumaßnahme -b17,28 0 0 0 0 │ │ *LIFE Naturerlebniswege │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ *Weiterleitung von │ │ Life-Zuschüssen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3600 196.513,53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3600 │ │ │ │ Einnahmen 379.990,20 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 196.513,53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3600 183.476,67 5.0005.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- ÖKO-KONTO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *u. a. Streuobstpflanzungen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3601 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3601 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3601 5.0005.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege VERSCHIEDENE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 2.500,00 49.800 24.800 10.000 10.000 10.000 │ │ Land │ │ *Landesamt für Denkmalpflege │ │ Zuschüsse Voruntersuchungen │ │ Einersheimer Tor 12.800 EUR │ │ Pfarrgasse 3 12.000 EUR │ │ Folgejahre pau. 10.000 EUR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 10.657,85 9.400 4.700 2.500 2.500 2.500 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Zuschüsse Voruntersuchungen │ │ Bezirk: │ │ Einersheimer Tor 3.800 EUR │ │ Henkersturm 900 EUR │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 4.000,00 0 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayerische Landesstiftung │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Private Unternehmen │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3650 17.157,85 59.200 29.500 12.500 12.500 12.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 20.000 │ │ *INNENAUSBAU RÖDELSEER TOR │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2.975,00 85.000 15.000 370.000 0 0 │ │ Maßnahme -a│ │ *Entwicklungskonzept Türme und Tore │ │ Einersheimer Tor: │ │ 2016 Vorunters. 25.000 EUR │ │ 2018 Ausbau/San. 250.000 EUR mit Vorgebäude │ │ │ │ Henkersturm │ │ 2017 Planung 15.000 EUR inkl. Befunduntersuchung │ │ 2018 Bau 120.000 EUR │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 18.485,70 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -b│ │ *Marktplatz 9+10 │ │ (Verkauf bei 1.8800.3400) │ │ │ │9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -d│ │ │ │9457 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 26.206,93 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -g│ │ *Michaelskapelle │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege VERSCHIEDENE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9490 Baunebenkosten: Hochbau 15.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ *BEFUNDUNTERSUCHUNGEN │ │ versch. jrl. 20.000 EUR │ │ 2017: │ │ Feinunters. Pfarrgasse 3 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3650 62.667,63 105.000 35.000 390.000 20.000 40.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3650 │ │ │ │ Einnahmen 17.157,85 59.200 29.500 12.500 12.500 12.500 │ │ Ausgaben 62.667,63 105.000 35.000 390.000 20.000 40.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3650 45.509,7845.8005.500377.5007.50027.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- INSTANDS.STADTMAUER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 │ │ Land │ │ *Landesamt für Denkmalpflege │ │ Sanierung Stadtmauer Einers│ │ heimer Tor bis Eulenturm │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 1.421,00 900 900 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Bezirk Ufr. │ │ Voruntersuchung Henkersturm │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 20.000 20.000 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayerische Landesstiftung │ │ Sanierung Stadtmauer Einers│ │ heimer Tor bis Eulenturm │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3652 1.421,00 70.900 70.900 100.000 100.000 100.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 13.028,13 50.000 50.000 200.000 200.000 200.000 │ │ *2017 Vorplanung 50.000 EUR │ │ ab 2018 Bau 200.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3652 13.028,13 50.000 50.000 200.000 200.000 200.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3652 │ │ │ │ Einnahmen 1.421,00 70.900 70.900 100.000 100.000 100.000 │ │ Ausgaben 13.028,13 50.000 50.000 200.000 200.000 200.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3652 11.607,1320.900 20.900 100.000100.000100.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz und -pflege -3- BENEFIZIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 75.000 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *2016: │ │ Sanierung Stadtmauer im │ │ Bereich des ehem. Benefiziums │ │ Förd. LfD 75.000 EUR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 2.800 2.800 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Bezirk │ │ Vorunters. San. Stadtmauer im │ │ Bereich Benefizium 2.842 EUR │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 100.000 31.500 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayerische Landesstiftung │ │ Sanierung Stadtmauer bei │ │ ehem. Benefizium │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3653 177.800 34.300 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 857,57 330.000 42.000 0 0 0 │ │ *Stadtmauer am Benefizium, │ │ 2017 Rest │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -a│ │ *Sanierung Benefizium │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ *Kostenerstattung Sanierung │ │ Benefizium │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3653 857,57 330.000 42.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3653 │ │ │ │ Einnahmen 177.800 34.300 0 0 0 │ │ Ausgaben 857,57 330.000 42.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3653 857,57152.2007.7000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz und -pflege -4- KIRCHENBURG NENZENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3654 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3654 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3654 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3655 BÜRGERSPITAL IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3655 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9840 Investitionszuweisungen an den 0 0 0 0 │ │ sonstigen öffentlichen Bereich │ │ *Evang. Kirchengemeinde │ │ Iphofen Weiterleitung StBF. │ │ nicht erforderlich wegen │ │ Kostenminderung │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 1.000 11.000 10.000 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ *2017: │ │ Evang. Kirchengemeinde │ │ Iphofen für Instandsetzung │ │ Elektrik im Bürgerspital │ │ 2017/2018: │ │ ant. Kosten Innenrenovierung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3655 1.000 11.000 10.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3655 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 1.000 11.000 10.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3655 1.00011.00010.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten KIRCHEN ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Land │ │ *Bildstockprogramm │ │ jährl. 5.000 EUR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 4.200 1.000 3.400 1.000 1.000 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Bildstockprogramm Bezirk │ │ jährl. 1.000 EUR │ │ │ │ 2018 │ │ Renard-Gemälde 2.400 EUR │ │ │ │3640 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ sonstigen öffentlichen Bereich │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 1.900 0 1.000 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayerische Landesstiftung │ │ 2018 │ │ Renard-Gemälde 1.000 EUR │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 5.720,00 2.500 2.500 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Kostenbeteiligung an der │ │ Versetzung Kreuzigungsgruppe │ │ 2.500 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3700 5.720,00 13.600 8.500 9.400 6.000 6.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 25.636,17 64.000 52.000 42.000 10.000 10.000 │ │ *2017: │ │ Bildstock (Replik) von 1515 30.000 EUR │ │ Bildstock Nr. 10 und vier Feldkreuze 17.000 EUR sowie 2018: 19.000 EUR │ │ allgemein u. unvorhergesehenes 5.000 EUR │ │ │ │ 2018 ff. allg. 10.000 EUR │ │ Restauration Renard-Gemälde 13.000 EUR │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -a│ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 36.548,00 60.000 30.000 10.000 10.000 10.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *2016: │ │ Blutskirche Rest 3.400 EUR │ │ Orgelsan. Blutskir. 7.000 EUR │ │ allgemein 10.000 EUR │ │ 2017/2018 Planung kath. │ │ Pfarrhaus Dornheim │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3700 62.184,17 124.000 82.000 52.000 20.000 20.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3700 │ │ │ │ Einnahmen 5.720,00 13.600 8.500 9.400 6.000 6.000 │ │ Ausgaben 62.184,17 124.000 82.000 52.000 20.000 20.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3700 56.464,17110.40073.50042.60014.00014.000-│ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3701 Kirchliche Angelegenheiten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 0 0 - │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3701 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3701 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3701 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3702 Kirchl. Angelegenheiten -2- ST. VEIT, IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 300 300 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Bezirk │ │ Sanierung Bildstock │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3702 300 300 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 6.900 6.900 0 0 0 │ │ *San. Eingangstüren 5.000 EUR │ │ San. Bildstock 1.900 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3702 6.900 6.900 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3702 │ │ │ │ Einnahmen 300 300 0 0 0 │ │ Ausgaben 6.900 6.900 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3702 6.6006.6000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 32 Einnahmen 437.327,93 177.900 42.500 42.500 0 0 │ │ Ausgaben 500.502,22 140.000 105.000 125.000 10.000 10.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 63.174,2937.900 62.50082.50010.00010.000-│ │ │ │ 34 Einnahmen 20.520,00 5.100 5.100 0 0 0 │ │ Ausgaben 8.484,70 52.000 17.000 25.000 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 12.035,30 46.90011.90025.0000 0 │ │ │ │ 35 Einnahmen 154.980,78 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 152.480,78 0 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 2.500,00 0 0 0 0 │ │ │ │ 36 Einnahmen 398.569,05 307.900 134.700 112.500 112.500 112.500 │ │ Ausgaben 273.066,86 496.000 148.000 610.000 230.000 250.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 125.502,19 188.10013.300497.500117.500137.500-│ │ │ │ 37 Einnahmen 5.720,00 13.900 8.800 9.400 6.000 6.000 │ │ Ausgaben 62.184,17 130.900 88.900 52.000 20.000 20.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 56.464,17117.00080.10042.60014.00014.000-│ │ │ │ │ │ 3 Einnahmen 1.017.117,76 504.800 191.100 164.400 118.500 118.500 │ │ Ausgaben 996.718,73 818.900 358.900 812.000 260.000 280.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 20.399,03 314.100167.800647.600141.500161.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 4 │ │ │ │ Soziale Sicherung │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere HAUS A u.D, ALTENWOHNUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4310 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 11.000 10.000 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *2017 │ │ Wäschereimaschinen, Spülma│ │ schine 10.000 EUR │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 15.000 25.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Umbau Wohnungen │ │ Umbau bestehender │ │ Duschen/Wannen │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 26.000 0 0 0 0 │ │ *Müllplatz ABZ in Tiefgarage │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4310 52.000 35.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4310 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 52.000 35.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4310 52.00035.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Private Unternehmen │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 945,98 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4321 945,98 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 - │ │ und baulichen Anlagen │ │ *Grunderwerb für Anbau │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 11.885,92 30.000 45.500 32.000 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *2017: │ │ SWING Pflegedokumentation │ │ Programm 9.000 EUR │ │ SWING Zeiterfassung u. │ │ Dienstplan Programm 10.000EUR │ │ sonst. Ausstatt. 15.000 EUR │ │ Waschmaschine 10.000 EUR │ │ Personalkleidung 1.500 EUR │ │ │ │ 2018 │ │ Schließanlage 32.000 EUR │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 44.974,09 8.000 23.000 0 0 0 │ │ *2017: │ │ Fäkalienhebeanl. 8.000 EUR │ │ Umb. Notfallzimmer 15.000 EUR │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 48.212,37 20.000 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -a│ │ │ │9800 Investitionszuweisungen an den 0 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4321 105.072,38 58.000 68.500 32.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4321 │ │ │ │ Einnahmen 945,98 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 105.072,38 58.000 68.500 32.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4321 104.126,4058.00068.50032.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4322 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS B,TAGESPFL.u.SCHW.-WOHN. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4322 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.082,50 6.500 6.500 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Erweiterg. Rufanl. 2.000 EUR │ │ PC für Tagespflege 2.000 EUR │ │ Personalkleidung 2.500 EUR │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 2.947,63 200.000 300.000 190.000 0 0 │ │ *Kapelle Haus B │ │ 2017 Plan u. Bau 300.000 EUR │ │ 2018 190.000 EUR │ │ │ │9800 Investitionszuweisungen an den 0 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4322 5.030,13 206.500 306.500 190.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4322 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 5.030,13 206.500 306.500 190.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4322 5.030,13206.500306.500190.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4323 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS E, SOZ.STAT.,WOHN.,ABG.ST │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3450 Verkauf von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 2.201,00 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4323 2.201,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 4.000 2.500 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Personalkleidung 2.500 EUR │ │ │ │9357 Beschaffung von Fahrzeugen 1.308,00 1.300 1.300 1.300 1.300 │ │ *auch Leasing │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4323 1.308,00 4.000 3.800 1.300 1.300 1.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4323 │ │ │ │ Einnahmen 2.201,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 1.308,00 4.000 3.800 1.300 1.300 1.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4323 893,00 4.0003.8001.3001.3001.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4324 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen DEMENZWOHNGRUPPE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 25.000 25.000 │ │ Land │ │ *Wohnungspakt Freistaat Bayern │ │ 2. Säule (2016-2019) │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4324 0 0 25.000 25.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 50.000 10.000 90.000 1.000.000 1.000.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *Benefizium-Stiftung │ │ Investitionszuschüsse für Bau │ │ 2016-2019 │ │ Kirchgasse 11 u. 13 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4324 50.000 10.000 90.000 1.000.000 1.000.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4324 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 25.000 25.000 │ │ Ausgaben 50.000 10.000 90.000 1.000.000 1.000.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4324 50.00010.00090.000975.000975.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4601 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Ergänzung der Ausstattung │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │9401 Hochbaumaßnahme -a2.225,78 56.000 16.000 10.000 10.000 10.000 │ │ *Erw. Mönchsondh. 8.000 EUR │ │ Ringsbühl Ergänz. 8.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4601 2.225,78 56.000 16.000 10.000 10.000 10.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4601 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 2.225,78 56.000 16.000 10.000 10.000 10.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4601 2.225,7856.00016.00010.00010.00010.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4602 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.633,23 5.000 11.000 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Jugendhaus Iphofen u.a. │ │ Möbel, Computer samt Zubehör │ │ u. sonst. 5.000 EUR │ │ Sonnenschutz 6.000 EUR │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 130.000 200.000 0 0 10.000 │ │ *2017: │ │ Jugendr. Nenzenh. 200.000 EUR │ │ 2020: │ │ Plan Mönchsondh. 10.000 EUR │ │ 2021 │ │ Bau Mönchsondh. 218.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4602 2.633,23 135.000 211.000 0 0 10.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4602 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 2.633,23 135.000 211.000 0 0 10.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4602 2.633,23135.000211.0000 0 10.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGÄRTEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 69.000,00 266.000 595.000 100.000 0 0 │ │ Land │ │ *Kath. Kindertagesstätte Ip│ │ hofen, Erweiterung Krippe │ │ 50.000 EUR │ │ Speiseraum/Küche 45.000 EUR │ │ Neubau Iphofen 500.000 EUR │ │ 2018 Rest Neubau 100.000 EUR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4640 69.000,00 266.000 595.000 100.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 50.000 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 - │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9401 Hochbaumaßnahme -a1.031,14 306.000 28.000 0 0 0 │ │ *2017 Nenzenheim, Verkleidung │ │ Außenbereich 6.000 EUR │ │ │ │ Kiga Hellmitzheim Turnraum │ │ 22.000 EUR │ │ │ │9402 Hochbaumaßnahme -b1.300.000 200.000 0 0 │ │ *2017: │ │ Neubau Iphofen 1.300.000 EUR │ │ 2018 Rest 200.000 EUR │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ *Weiterleitung Investitions│ │ zuschüsse │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 450.000 227.000 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ *Zuschuss an die Kath.Kirchen│ │ stiftung Iphofen, │ │ Weiterleitung Investitions│ │ zuschüsse für Kindertages│ │ stätte u. Außenanlage │ │ 50.000 EUR │ │ Weiterleitung für Speiseraum │ │ u. Küche 177.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4640 1.031,14 806.000 1.555.000 200.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4640 │ │ │ │ Einnahmen 69.000,00 266.000 595.000 100.000 0 0 │ │ Ausgaben 1.031,14 806.000 1.555.000 200.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4640 67.968,86 540.000960.000100.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 43 Einnahmen 3.146,98 0 0 25.000 25.000 │ │ Ausgaben 111.410,51 370.500 423.800 318.300 1.006.300 1.006.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 108.263,53370.500423.800318.300981.300981.300-│ │ │ │ 46 Einnahmen 69.000,00 266.000 595.000 100.000 0 0 │ │ Ausgaben 5.890,15 997.000 1.782.000 210.000 10.000 20.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 63.109,85 731.0001.187.000110.00010.00020.000-│ │ │ │ │ │ 4 Einnahmen 72.146,98 266.000 595.000 100.000 25.000 25.000 │ │ Ausgaben 117.300,66 1.367.500 2.205.800 528.300 1.016.300 1.026.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 45.153,681.101.5001.610.800428.300991.3001.001.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 5 │ │ │ │ Gesundheit, Sport, │ │ Erholung │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5400 Gesundheit, Sport, ÄRZTLICHE VERSORGUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 9.722,90 20.000 0 0 0 │ │ *Bauliche Erweiterungen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5400 9.722,90 20.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5400 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 9.722,90 20.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5400 9.722,9020.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 4.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Rückzahlbare │ │ Investitionshilfe │ │ 1. FC Iphofen │ │ 2016 bis 2020 je 5.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5531 4.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 0 0 - │ │ private Unternehmen │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 27.570,24 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *10 % Sportförderung für │ │ eigene Baumaßnahmen der │ │ Sportvereine │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5531 27.570,24 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5531 │ │ │ │ Einnahmen 4.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Ausgaben 27.570,24 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5531 23.570,245.0005.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5600 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *für Kunstrasenplatz │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 4.872,26 40.000 120.000 20.000 470.000 20.000 │ │ *2017 │ │ Wurzelsch. Pappeln 20.000 EUR │ │ tw.Ern. Laufbahn 80.000 EUR │ │ Zaunanlage Sportgelände │ │ 2017-2019 je 20.000 EUR │ │ │ │ 2019: Bau eines Kunstrasen│ │ platzes 450.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5600 4.872,26 40.000 120.000 20.000 470.000 20.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5600 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 4.872,26 40.000 120.000 20.000 470.000 20.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5600 4.872,2640.000120.00020.000470.00020.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- KARL-KNAUF-HALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ │3650 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ kommunalen Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5651 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 17.000 48.500 4.000 4.000 4.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Rasenmäher 1.000 EUR │ │ Bodenputzmaschine 12.000 EUR │ │ pauschal 4.000 EUR │ │ │ │ Austausch Lichtbalken, │ │ Umrüstung auf LED 30.000 EUR │ │ Defibrillator 1.500 EUR │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5651 17.000 48.500 4.000 4.000 4.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5651 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 17.000 48.500 4.000 4.000 4.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5651 17.00048.5004.0004.0004.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten HALLENBAD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5700 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 3.500 3.500 1.500 1.500 1.500 │ │ *pauschal 1.500 EUR │ │ Scheuermaschine 2.000 EUR │ │ │ │9412 Anliegerbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 34.000 30.000 0 0 0 │ │ *Zaun Freianlage 20.000 EUR │ │ Aufwertung Außenanlagen: │ │ Sonnenschutz 10.000 EUR │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 64.377,65 85.000 120.000 20.000 0 0 │ │ *2017: │ │ Kassenautomat mit E-Arbeiten │ │ 35.000 EUR │ │ Brandschutz 10.000 EUR │ │ neue Pumpen 4.000 EUR │ │ neue Haartrockner 800 EUR │ │ Schaltschrank 70.000 EUR │ │ │ │ 2018 │ │ Umrüstung auf LED-Beleuchtung │ │ 20.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5700 64.377,65 122.500 153.500 21.500 1.500 1.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5700 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 64.377,65 122.500 153.500 21.500 1.500 1.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5700 64.377,65122.500153.50021.5001.5001.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5701 Hallenbad - Cafeteria │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.000 2.500 2.000 2.000 2.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Gewerbespülmaschine 2.500 EUR │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 25.000 15.000 0 0 0 │ │ *2017: Cafeteria Decke Anstr., │ │ Beleuchtg., Umbaumaßnahmen │ │ 15.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5701 27.000 17.500 2.000 2.000 2.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5701 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 27.000 17.500 2.000 2.000 2.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5701 27.00017.5002.0002.0002.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *Traumrunde Dornheim, │ │ LEADER-Förderung │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 3.000 3.000 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Geo-ökologischer Lehrpfad │ │ Spenden für Fitness-Parcour │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Naturpark Steigerwald für │ │ Weinlehrpfad "Kalb" │ │ entfällt │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5900 3.000 3.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *allgemeiner Grunderwerb Na│ │ turschutz │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 6.922,63 27.000 17.000 3.000 3.000 3.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Geräte für Fitness-Parcour │ │ 3.000 EUR │ │ Ruhebänke 8.000 EUR │ │ Prüf- u. Informationssystem │ │ Baumbestand 6.000 EUR │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 1.660,00 61.000 7.000 61.000 7.000 7.000 │ │ *Motorsensen 7.000 EUR │ │ │ │ 2018 │ │ Mähroboter für Böschungen │ │ 54.000 EUR │ │ │ │9401 Hochbaumaßnahme -a0 0 0 0 │ │ │ │9402 Hochbaumaßnahme -b0 0 0 0 │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 567,52 20.000 15.000 0 0 0 │ │ *Fusswege südöstlich zum │ │ Sondergebiet B 8 - Teil II │ │ Fl.Nr. 3614+3615 15.000 EUR │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a6.936,50 18.000 0 0 0 │ │ *Traumrunde Dornheim │ │ (50 % LEADER-Förderung auf │ │ Materialkosten) │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *pauschal │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5900 16.086,65 116.000 65.000 72.000 18.000 18.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5900 │ │ │ │ Einnahmen 3.000 3.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 16.086,65 116.000 65.000 72.000 18.000 18.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5900 16.086,65113.00062.00072.00018.00018.000-│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 54 Einnahmen - │ │ Ausgaben 9.722,90 20.000 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 9.722,9020.0000 0 0 │ │ │ │ 55 Einnahmen 4.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Ausgaben 27.570,24 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 23.570,245.0005.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ 56 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 4.872,26 57.000 168.500 24.000 474.000 24.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 4.872,2657.000168.50024.000474.00024.000-│ │ │ │ 57 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 64.377,65 149.500 171.000 23.500 3.500 3.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 64.377,65149.500171.00023.5003.5003.500-│ │ │ │ 59 Einnahmen 3.000 3.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 16.086,65 116.000 65.000 72.000 18.000 18.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 16.086,65113.00062.00072.00018.00018.000-│ │ │ │ │ │ 5 Einnahmen 4.000,00 8.000 8.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Ausgaben 122.629,70 332.500 434.500 129.500 505.500 55.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 118.629,70324.500426.500124.500500.50050.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 6 │ │ │ │ Bau- und Wohnungswesen, │ │ Verkehr │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ *pauschal │ │ vereinfachte Umlegungen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6100 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9329 Sonstiger Grunderwerb 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ *pauschal │ │ vereinfachte Umlegungen │ │ │ │9351 Einrichtung 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6100 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6100 │ │ │ │ Einnahmen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Ausgaben 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6100 0 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge VGL. UA 8800 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3270 Darlehensrückflüsse von 14.666,66 14.700 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ *Tilgung │ │ Wohnungsbaugenossen-schaft │ │ ehem. Lkr. SEF │ │ Darlehen wurden zum │ │ 30.03.2016 vollständig getilgt │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 20.089,63 50.000 103.000 50.000 50.000 50.000 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ *Verkauf von Bauplätzen │ │ in BAUGEBIETEN ohne eigenen │ │ Unterabschnitt │ │ 2017 │ │ Birklingen 65.000 EUR │ │ Possenh./Dornh. 38.000 EUR │ │ 2018ff. pauschal 50.000 EUR │ │ BG Dorfleite Dornheim und │ │ BG am Lehmen Possenheim │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6200 34.756,29 64.700 103.000 50.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9270 Gewährung von Darlehen an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 8.600 54.000 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *Grunderwerb │ │ Innenbereichsflächen │ │ Birklingen für Bauplätze │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ *Erschließungsbeitrag für │ │ städt. Bauplätze in allen │ │ Stadtteilen │ │ │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6200 8.600 54.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6200 │ │ │ │ Einnahmen 34.756,29 64.700 103.000 50.000 50.000 50.000 │ │ Ausgaben 8.600 54.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6200 34.756,29 56.100 49.000 50.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6221 Sonstige Wohnungsbauförderung -1- STT. IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 45.200,00 516.000 600.000 450.000 210.000 102.000 │ │ Land │ │ *Marktplatz 9+10 24.000 EUR │ │ Maxstr. 26 360.000 EUR │ │ Mittelgasse 4 120.000 EUR │ │ Marktplatz 7 96.000 EUR │ │ Finanzplanung lt. Städtbau│ │ förderungsjahresantrag │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *St. Iphofen für Kirchgasse 30 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6221 45.200,00 516.000 600.000 450.000 210.000 102.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ *Sanierung │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -a│ │ *Marktplatz 11 │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -b│ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -c│ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 33.763,81 890.000 1.000.000 750.000 350.000 170.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *2017: │ │ Komm.FP │ │ Marktplatz 9+10 40.000 EUR │ │ Maxstr. 26 600.000 EUR │ │ Mittelgasse 4 200.000 EUR │ │ Marktplatz 7 160.000 EUR │ │ Finanzplanung lt. Antrag │ │ Städtebauförderung │ │ │ │9881 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ *EINZELMASSNAHMEN │ │ Stadt Iphofen, Kirchgasse 30 │ │ Eigentumswohnung Riesling │ │ │ │9882 Investitionszuschüsse an 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *EINZELGEHÖFTE; STREUSIEDLUNGEN │ │ │ │9883 Investitionszuschüsse an 207,24 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *GEIERSBERG │ │ │ │9884 Investitionszuschüsse an 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *SONDERZUSCHÜSSE │ │ ZWEITSANIERUNGEN │ │ 10 % der Kosten maximal 1.500 │ │ Euro │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6221 33.971,05 916.000 1.026.000 776.000 376.000 196.000 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6221 Sonstige Wohnungsbauförderung -1- STT. IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6221 │ │ │ │ Einnahmen 45.200,00 516.000 600.000 450.000 210.000 102.000 │ │ Ausgaben 33.971,05 916.000 1.026.000 776.000 376.000 196.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6221 11.228,95 400.000426.000326.000166.00094.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6222 Sonstige Wohnungsbauförderung -2- STT. HELLMITZHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 486.000 450.000 12.000 12.000 12.000 │ │ Land │ │ *2017: │ │ Sportplatzstr. 5 450.000 EUR │ │ ("Jägerhaus") │ │ 2018-2020 Komm.FP 12.000 EUR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 40.000 40.000 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayerische Landesstiftung │ │ Sportplatzstr. 5 │ │ ("Jägerhaus") │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6222 526.000 490.000 12.000 12.000 12.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 30.000 50.000 0 0 0 │ │ *SANIERUNG ALTE SCHULE, │ │ Helmboldstr. 16 │ │ 2017 │ │ nur Planung 50.000 EUR │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 11.602,89 550.000 400.000 0 0 0 │ │ Maßnahme -a│ │ *Sportplatzstr. 5 │ │ ("Jägerhaus") │ │ 2017 Rest │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 10.442,06 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *KOMM. FÖRDERPROGRAMM │ │ 2017-2020: 20.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6222 22.044,95 600.000 470.000 20.000 20.000 20.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6222 │ │ │ │ Einnahmen 526.000 490.000 12.000 12.000 12.000 │ │ Ausgaben 22.044,95 600.000 470.000 20.000 20.000 20.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6222 22.044,9574.00020.000 8.0008.0008.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6223 Sonstige Wohnungsbauförderung -3- STT. MÖNCHSONDHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 441.000 741.000 404.000 │ │ Land │ │ *Gaststätte Hauptstr.11 │ │ 2018 BA I 441.000 EUR │ │ 2019 BA II 441.000 EUR │ │ Neubau Rückgebäude │ │ 2019 300.000 EUR │ │ 2020 344.400 EUR │ │ │ │ 2020 eh. Schmiede 60.000 EUR │ │ 2021 eh. Schule 48.000 EUR │ │ Städtebauliche Denkmalpflege │ │ (Kirchenburg s. UA 3200) │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 5.000 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Notsicherung Anwesen Rückert │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6223 5.000 0 441.000 741.000 404.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 800,00 0 - │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 50.000 50.000 735.000 1.235.000 574.000 │ │ Maßnahme -a│ │ *Sanierung Gaststätte │ │ Hauptstr. 11 │ │ 2017 Plan 50.000 EUR │ │ 2018 BA I 735.000 EUR │ │ 2019 BA II 735.000 EUR │ │ 2019 Neubau Rückgebäude │ │ 500.000 EUR │ │ 2020 Rückgeb.Rest 574.000 EUR │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 30.000 30.000 0 0 0 │ │ Maßnahme -b│ │ *Notsicherung Anwesen Rückert │ │ │ │9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -c│ │ *Sanierung ehem. Schule 2021 │ │ │ │9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 100.000 │ │ Maßnahme -d│ │ *Sanierung ehem. Schmiede 2020 │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *Komm.FP jrl. 10.000 EUR │ │ (an Private) │ │ Städtebauliche Denkmalpflege │ │ (Kirchenburg s. UA 3212) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6223 800,00 90.000 90.000 745.000 1.245.000 684.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6223 │ │ │ │ Einnahmen 5.000 0 441.000 741.000 404.000 │ │ Ausgaben 800,00 90.000 90.000 745.000 1.245.000 684.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6223 800,0085.00090.000304.000504.000280.000-│ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6224 Sonstige Wohnungsbauförderung StT. NENZENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 9.646,37 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *KOMM. FÖRDERPROGRAMM │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6224 9.646,37 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6224 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 9.646,37 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6224 9.646,3712.00012.00012.00012.00012.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6225 Sonstige Wohnungsbauförderung -5- STT. POSSENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 2.500,00 30.000 0 480.000 540.000 480.000 │ │ Land │ │ *Komm.FP │ │ Kostenerstattungen │ │ 2019-2020 je 30.000 EUR │ │ 2019/2020: │ │ ehem. Gasthaus, Poststr. 1 │ │ je 450.000 EUR │ │ 2019: ehem. Posthalt., │ │ Poststr. 2 60.000 EUR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 1.071,00 10.000 0 0 10.000 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Bezirk, ehem. Posthalterei, │ │ Poststr. 2 10.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6225 3.571,00 40.000 0 480.000 550.000 480.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -a│ │ *Veräußerung der ehem. │ │ Schule (Einn. s. HHSt. │ │ 1.8800.3400) │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 6.149,33 50.000 0 50.000 500.000 500.000 │ │ Maßnahme -b│ │ *Ehem. Gasthaus, Poststr. 1 │ │ 2018 Plan 50.000 EUR │ │ 2019 BA I 500.000 EUR │ │ 2020 BA II 500.000 EUR │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 1.842,98 10.000 10.000 10.000 160.000 50.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *KOMM. FÖRDERPROGRAMM │ │ jrl. 10.000 EUR │ │ Kostenerstattungen │ │ 2019/2020 50.000 EUR │ │ │ │ 2019: │ │ Alte Posthalterei, Poststr. 2 │ │ 100.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6225 7.992,31 60.000 10.000 60.000 660.000 550.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6225 │ │ │ │ Einnahmen 3.571,00 40.000 0 480.000 550.000 480.000 │ │ Ausgaben 7.992,31 60.000 10.000 60.000 660.000 550.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6225 4.421,3120.00010.000420.000 110.00070.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6226 Sonstige Wohnungsbauförderung -6- STT . DORNHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 102.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ Land │ │ *Kostenerstattungen 30.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6226 102.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ *Sanierung ehem. ev. Schule │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 17.663,60 70.000 130.000 50.000 50.000 50.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *KOMM. FÖRDERPROGRAMM │ │ 2017-2020: jrl. 50.000 EUR │ │ 2017: Zuschuss ehem. Evang. │ │ Schule Restbetrag 40.000 EUR │ │ Kellerverfüllung, Einbau 2 │ │ Treppenläufe 40.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6226 17.663,60 70.000 130.000 50.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6226 │ │ │ │ Einnahmen 102.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ Ausgaben 17.663,60 70.000 130.000 50.000 50.000 50.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6226 17.663,6032.000 100.00020.00020.00020.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6227 Sonstige Wohnungsbauförderung -7- STT. BIRKLINGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ Land │ │ *Komm.FP │ │ bis 2020 jrl. 30.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6227 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -a│ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 0 - │ │ private Unternehmen │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 637,82 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *Komm.FP und Kostenerstattun│ │ gen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6227 637,82 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6227 │ │ │ │ Einnahmen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ Ausgaben 637,82 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6227 637,8220.00020.00020.00020.00020.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3401 Veräußerung von unbebauten 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Grundstücken │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 │ │ │ │3590 Sonstige Beiträge und 0 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 2.500 2.500 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 833,00 8.500 8.500 40.000 2.500 2.500 │ │ des Anlagevermögens │ │ *jrl. versch. 2.500 EUR │ │ Schneeräumschild Radlader │ │ 6.000 EUR │ │ 2018: │ │ Ermittlung des Anlagevermö│ │ gens d. Straßen 40.000 EUR │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ *Unterstellhallen │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 20.000 20.000 0 0 0 │ │ *Altstadt Iphofen │ │ 2017: Stadtmöblierung │ │ │ │9512 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ -Anliegerbeiträge│ │ *Eigene Grundstücke │ │ Stadtgraben West │ │ │ │9513 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ │ │9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 79.620,48 225.000 25.000 20.000 20.000 20.000 │ │ *Gehfreundliches Pflaster, │ │ Ergänzung 25.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6300 80.453,48 256.000 56.000 60.000 22.500 22.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6300 │ │ │ │ Einnahmen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Ausgaben 80.453,48 256.000 56.000 60.000 22.500 22.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6300 80.453,48253.50053.50057.50020.00020.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- STT. IPHOFEN, BAHNHOFSTR. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6301 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6301 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6301 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6301 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraßen BAUGEBIET POSSENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 23.527,30 55.700 56.000 35.000 35.000 35.000 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ *2017: Baugebiet Lindenbuck │ │ 2 Bauplätze │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6302 23.527,30 55.700 56.000 35.000 35.000 35.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ *Erschließungskosten │ │ städtische Bauplätze │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6302 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6302 │ │ │ │ Einnahmen 23.527,30 55.700 56.000 35.000 35.000 35.000 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6302 23.527,30 55.700 56.000 35.000 35.000 35.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003- BAUGEBIET GEIERSBERG II │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ *GEIERSBERG II - Abwicklung │ │ über Bayerngrund; │ │ Weiterleitung von │ │ Verkaufserlösen über HHSt. │ │ 1.6303.9500 │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 - │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6303 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ *GEIERSBERG II - Abwicklung │ │ über Bayerngrund; │ │ Weiterleitung der │ │ Verkaufserlöse aus │ │ Bauplatzverkäufen von HHSt. │ │ 1.6303.3400 │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 2.228,49 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6303 2.228,49 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6303 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 2.228,49 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6303 2.228,490 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- MÖNCHSONDHEIM - HÜTTENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 80.000 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6304 0 80.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 200.000 0 0 │ │ *Gemeindeverbindungsstraße │ │ Mönchsondheim - Hüttenheim │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6304 0 200.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6304 │ │ │ │ Einnahmen 0 80.000 0 0 │ │ Ausgaben 0 200.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6304 0 120.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005-; IPHOFEN-MAKRT EINERSHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 250.000 128.000 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ *Klimaschutzprogramm des │ │ Bundes für Radwegebau │ │ 2017 Rest │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 800.000 240.000 0 0 0 │ │ Land │ │ *Radweg Iphofen - Markt │ │ Einersheim Unterführung B 8 │ │ am Landturm 940.000 EUR │ │ Verlegung Gemeindestraße │ │ 2017 Rest │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6305 1.050.000 368.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 8.103,57 90.000 85.000 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *Grunderwerb Privat; │ │ Vermessung Straße und Radweg │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 38.473,02 2.780.000 570.000 200.000 0 0 │ │ *2016/2017 Straßenbau mit │ │ Radweg, Rest 570.000 EUR │ │ 2018: Ablösung Brücke an BRD │ │ ca. 200.000 EUR │ │ │ │ Anbindung Strecke Kreuzung │ │ FFW/Mkt. Einersheimer Str. │ │ siehe bei UA 1.6311 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6305 46.576,59 2.870.000 655.000 200.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6305 │ │ │ │ Einnahmen 1.050.000 368.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 46.576,59 2.870.000 655.000 200.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6305 46.576,59- 1.820.000287.000200.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraße -006- IPHOFEN - QUARTIER MITTE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 50.000 50.000 0 │ │ *2018 + 2019 je 50.000 EUR │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 178.000 18.000 0 318.000 348.000 │ │ Land │ │ *2017: │ │ Ordnungsmaßnahme Lange Gasse 35, 18.000 EUR │ │ 2019: │ │ Platz Blutskirche 90.000 EUR │ │ Westl. Ludwigstr. 108.000 EUR │ │ Freianlage Lange Gasse 120.000 EUR │ │ 2020: │ │ Umgest. Büttnersgasse 108.000 EUR │ │ Freifl. Langeg.-Eiermarkt 90.000 EUR │ │ Freifl. Langeg.-Ludwigstr. 60.000 EUR │ │ Östl. Ludwigstr. 90.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6306 178.000 18.000 50.000 368.000 348.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 30.000 0 0 0 0 │ │ *Brücke Ludwigstraße │ │ │ │9561 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ │ │9562 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ *Obere Gasse │ │ │ │9563 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1.237,01 30.000 30.000 0 200.000 250.000 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ *LANGE GASSE │ │ 2017: │ │ Ordnungsmaßnahme Lange G. 35 │ │ 30.000 EUR │ │ 2019: │ │ Freianl. 200.000 EUR │ │ 2020: │ │ bis Eiermarkt 150.000 EUR │ │ bis Ludwigstr. 100.000 EUR │ │ │ │9564 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 330.000 150.000 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ *LUDWIGSTRASSE │ │ 2019: │ │ Platz Blutskirche 150.000 EUR │ │ westl.Ludwigstr. 180.000 EUR │ │ 2020: │ │ östl. Ludwigstr. 150.000 EUR │ │ │ │9565 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 180.000 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ *2020 Umgestaltung Büttnergasse │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6306 1.237,01 60.000 30.000 0 530.000 580.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6306 │ │ │ │ Einnahmen 178.000 18.000 50.000 368.000 348.000 │ │ Ausgaben 1.237,01 60.000 30.000 0 530.000 580.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6306 1.237,01118.000 12.00050.000 162.000232.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007- RADWEGE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 25.000 25.000 0 0 │ │ Land │ │ *Radwegeprogramm 50% Förderung │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6307 25.000 25.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 515,24 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 119.723,68 50.000 50.000 0 0 │ │ *Bahnhofstraße Bereich B8 │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a51.800 0 0 0 │ │ *Radweg BG Hündlein III │ │ Rödelseer Str. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6307 120.238,92 101.800 50.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6307 │ │ │ │ Einnahmen 25.000 25.000 0 0 │ │ Ausgaben 120.238,92 101.800 50.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6307 120.238,9276.80025.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008- STADTGR.WEST, STRASSE/FUSSWEG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 100.621,80 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *Stadtgraben West GVFG │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6308 100.621,80 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 - │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6308 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6308 │ │ │ │ Einnahmen 100.621,80 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6308 100.621,80 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße -009- BAUGEBIET DORNHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6309 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6309 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6309 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6309 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- BAUGEBIET HELLMITZHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6310 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6310 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6310 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6310 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße -011- BAUGEBIET OST │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3401 Veräußerung von unbebauten 0 0 0 0 │ │ Grundstücken │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 │ │ │ │3523 Erschließungsbeiträge -Voraus0 0 0 0 │ │ leistung mit Vorfinanzierung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6311 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 390.000 445.000 0 0 0 │ │ *Deckenbau Einersheimer Str., │ │ Verkehrsinsel Einersheimer │ │ Str./Kalbweg, │ │ Querung Einersheimer Str., │ │ Fußweg Schafhofgraben, │ │ Einersheimer Str. Erweiterung │ │ Geh- u. Radwege │ │ │ │9591 Baunebenkosten: Tiefbau -a55.000 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6311 445.000 445.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6311 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 445.000 445.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6311 445.000445.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße -012- BAUGEBIET NENZENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 119.300,69 110.600 122.000 50.000 50.000 50.000 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ *Baugebiet Hohlbügelsteig │ │ 2017: 4 Bauplätze 122.000 EUR │ │ 2018 ff. jrl. 1 Bauplatz │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6312 119.300,69 110.600 122.000 50.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 10.000 10.000 0 0 0 │ │ *Ausbau Weg zw. Feuerwehr u. │ │ BG Hohlbügelsteig │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6312 10.000 10.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6312 │ │ │ │ Einnahmen 119.300,69 110.600 122.000 50.000 50.000 50.000 │ │ Ausgaben 10.000 10.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6312 119.300,69 100.600 112.000 50.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße -013- INDUSTRIEGEB. ALTE REICHSSTR. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3401 Veräußerung von unbebauten 28.428,76 106.000 106.000 0 0 0 │ │ Grundstücken │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 1.000.000 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6313 28.428,76 106.000 106.000 0 0 1.000.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 257,59 0 0 0 0 │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ *für eigene Grundstücke │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 350.000 350.000 350.000 │ │ *Erweiterung Teil II │ │ 2018/2019/2020 je 350.000 EUR │ │ │ │9590 Baunebenkosten: Tiefbau 940,30 20.000 20.000 0 0 0 │ │ │ │9860 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ sonstige öffentliche Sonder│ │ rechnungen │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ *Weiterleitung von För│ │ dermitteln für Straße │ │ an private Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6313 1.197,89 20.000 20.000 350.000 350.000 350.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6313 │ │ │ │ Einnahmen 28.428,76 106.000 106.000 0 0 1.000.000 │ │ Ausgaben 1.197,89 20.000 20.000 350.000 350.000 350.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6313 27.230,87 86.000 86.000 350.000350.000650.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße -015- GEIERSBERG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 341.314,79 341.000 0 0 200.000 0 │ │ *2019: Geiersbergstr. │ │ 200.000 EUR │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6315 341.314,79 341.000 0 0 200.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1.375,000 0 285.000 0 │ │ *2019: │ │ Geiersbergstr. 285.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6315 1.375,000 0 285.000 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6315 │ │ │ │ Einnahmen 341.314,79 341.000 0 0 200.000 0 │ │ Ausgaben 1.375,000 0 285.000 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6315 342.689,79 341.000 0 0 85.0000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraße -018- IPHOFEN - GRÄBENVIERTEL │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 60.000 │ │ Land │ │ *2019: │ │ Freiflächen Gräbenviertel │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6318 0 0 0 60.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 442,42 0 130.000 0 0 │ │ *2018 │ │ Sanierung Straßenbelag │ │ 30.000 EUR │ │ Sanierung Mauersockel Obere │ │ Gräbengasse 100.000 EUR │ │ │ │9561 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 100.000 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ *2020: │ │ Freiflächen Gräbenviertel │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6318 442,42 0 130.000 0 100.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6318 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 60.000 │ │ Ausgaben 442,42 0 130.000 0 100.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6318 442,420 130.0000 40.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße -020- FREIFLÄCHEN RÖDELSEER STR. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 150.000 │ │ Land │ │ *2020 │ │ Freiflächenplanung Rödelseer │ │ Straße │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6320 0 0 0 150.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 250.000 │ │ *2019 │ │ Freiflächenplanung Rödelseer │ │ Str. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6320 0 0 0 250.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6320 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 150.000 │ │ Ausgaben 0 0 0 250.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6320 0 0 0 100.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6321 GEWERBEGEBIET AN DER B 8 UND SONDERGEBIET │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 231.410,00 50.000 0 0 0 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ *ab 2014: │ │ Gewerbegebiet an der B 8 │ │ - Teil 2 │ │ 2017: ca. 2.000 m │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 275.590,90 62.100 0 0 0 │ │ *ab 2014: │ │ Gewerbegebiet an der B 8 │ │ - Teil 2 │ │ Ablösung aller Erschließungs│ │ beiträge │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6321 507.000,90 112.100 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 2.407,31 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *ab 2014: │ │ Gewerbegebiet an der B 8 │ │ - Teil 2 │ │ Grunderwerb für │ │ Erschließungsstraße │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 38.068,39 33.000 0 0 0 0 │ │ *Gewerbegebiet an der B 8 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6321 40.475,70 33.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6321 │ │ │ │ Einnahmen 507.000,90 112.100 0 0 0 │ │ Ausgaben 40.475,70 33.000 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6321 466.525,20 33.000112.100 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6324 Gemeindestraße -024- DORFERN.NENZENHEIM-STRASSEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 200.0000 0 0 │ │ Land │ │ *Ortsmitte │ │ Ergänzungsvereinbarung │ │ Staatsstraße und │ │ Seitenbereiche, Rückzahlung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6324 200.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 - │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 11.067,61 226.000 26.000 0 0 0 │ │ *2017: │ │ Parkplätze vor dem Friedhof │ │ 20.000 EUR │ │ Gehfreundliches Pflaster │ │ 6.000 EUR │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6324 11.067,61 226.000 26.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6324 │ │ │ │ Einnahmen 200.0000 0 0 │ │ Ausgaben 11.067,61 226.000 26.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6324 11.067,61226.000226.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6325 Gemeindestraße -025- NAHVERKEHRSKONZEPT B8 MIT BARRIEREFREIEM BAHNHOF │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 125.300 292.400 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ *Bund (Kreisel) │ │ 2017: 125.300 EUR │ │ 2018: 292.400 EUR │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 300.000 348.900 0 0 │ │ Land │ │ *2017: │ │ ÖPNV (Busbahnhof) 150.000 EUR │ │ BayGVFG (Ausbau Bahnhofstraße) 150.000 EUR │ │ │ │ 2018: │ │ BayGVFG (Kreisel) 83.500 EUR │ │ ÖPNV (Busbahnhof) 107.000 EUR │ │ BayGVFG (Ausbau Bahnhofstraße) 74.900 EUR │ │ BayGVFG (Geh- und Radweg) 83.500 EUR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 225.200 250.300 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *2017: │ │ Kreisel 75.200 EUR │ │ Bahnhofstraße 150.000 EUR │ │ │ │ 2018: │ │ Kreisel 175.400 EUR │ │ Bahnhofstraße 74.900 EUR │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6325 650.500 891.600 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 50.000 100.000 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 29.771,72 250.600 584.800 0 0 │ │ *Kreisverkehr │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a154.200 359.900 0 0 │ │ *Busbahnhof │ │ │ │9502 Tiefbaumaßnahme -b134.900 314.900 0 0 │ │ *Ausbau Bahnhofstraße │ │ │ │9503 Tiefbaumaßnahme -c50.100 117.000 0 0 │ │ *Geh- und Radweg mit Begrünung │ │ │ │9590 Baunebenkosten: Tiefbau 100.000 0 0 0 0 │ │ *Baunebenkosten werden hier │ │ gebucht; jedoch keine │ │ Einzelansätze - sind in Tief│ │ bau jeweils enthalten │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6325 29.771,72 150.000 689.800 1.376.600 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6325 │ │ │ │ Einnahmen 650.500 891.600 0 0 │ │ Ausgaben 29.771,72 150.000 689.800 1.376.600 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6325 29.771,72150.00039.300485.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6326 Gemeindestraße -026- VERLEGUNG KT 16 - B 8 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 100.000 100.000 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ *Verlegung KT 16/B 8 │ │ Restrate │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6326 100.000 100.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 185,00 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 12.000 0 0 0 0 │ │ *Abrechnung LRA Kitzingen │ │ KT 1 Verkehrsinsel Nenzenheim │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6326 185,00 12.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6326 │ │ │ │ Einnahmen 100.000 100.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 185,00 12.000 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6326 185,0088.000 100.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6327 Gemeindestraße -027- IPHOFEN - KIRCHGASSENVIERTEL │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 9.000 │ │ Land │ │ *Städtebauliche Einzelplanung │ │ östl. Kirchgasse │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6327 0 0 0 9.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 15.000 │ │ *Städtebauliche Einzelplanung │ │ östl. Kirchgasse │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6327 0 0 0 15.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6327 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 9.000 │ │ Ausgaben 0 0 0 15.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6327 0 0 0 6.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6331 Gemeindestraße -031- IPHOFEN, BAUGEB." HÜNDLEIN II" │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 103.938,43 335.500 115.500 0 0 0 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ *BA I │ │ 2017: 2 Bauplätze 115.500 EUR │ │ │ │3401 Veräußerung von unbebauten 450.810,00 552.600 428.100 0 0 0 │ │ Grundstücken │ │ *HÜNDLEIN II │ │ 2017: 6 Bauplätze 428.100 EUR │ │ │ │3402 Veräußerung von Grundstücken, 230.000 380.800 0 0 0 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ *HÜNDLEIN III │ │ 2017: Ablösung anteilige │ │ Bauflächen 280.910 EUR │ │ Verkauf 3 Baupl. 99.900 EUR │ │ │ │3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 273.600 324.000 0 0 0 │ │ *2017: Hündlein III, │ │ Erschließung Grundstück inkl. │ │ Zisterne u. Gasanschluss, 4 │ │ Bauplätze 202.340 EUR │ │ Erschließung, Zisterne, Gas │ │ für 3 Bauplätze 121.755 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6331 554.748,43 1.391.700 1.248.400 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 92.513,47 91.000 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *Hündlein III │ │ Erwerb künftiges Bauland │ │ einschl. NK │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ *Bauabschnitt I │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a759,92 160.000 88.000 0 0 0 │ │ *2017: │ │ Erschließung Hündlein III │ │ Rest Bepflanzung 15.000 EUR │ │ Erdverkabelung 20 KV │ │ 50.000 EUR │ │ Nebenkosten Rest 5.000 EUR │ │ Rest Bau 17.300 EUR │ │ │ │9502 Tiefbaumaßnahme -b4.731,44 0 0 0 0 │ │ *"Hündlein II" │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6331 98.004,83 251.000 88.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6331 │ │ │ │ Einnahmen 554.748,43 1.391.700 1.248.400 0 0 0 │ │ Ausgaben 98.004,83 251.000 88.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6331 456.743,60 1.140.700 1.160.400 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6342 Gemeindestraße -042- STT. HELLMITZHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6342 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 0 0 0 0 │ │ │ │9551 Sport- und Grünfläche -a0 0 0 0 │ │ │ │9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6342 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6342 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6342 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6343 Gemeindestraße -043- STT. MÖNCHSONDHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ Land │ │ *GESAMTMASSNAHME 2016 - 2020 │ │ FREIANLAGEN │ │ jährlich 30.000 EUR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6343 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 15.000 0 0 0 │ │ *ehem. Halle Rückert │ │ Bau eines Ausweichparkplatzes │ │ │ │9561 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ │ │9562 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ │ │9563 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ *GESAMTMASSNAHME 2016 - 2020 │ │ FREIANLAGEN │ │ jährlich 50.000 EUR │ │ incl. Brunnen │ │ │ │9564 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6343 50.000 65.000 50.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6343 │ │ │ │ Einnahmen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ Ausgaben 50.000 65.000 50.000 50.000 50.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6343 20.00035.00020.00020.00020.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6345 Gemeindestraße -045- STT. POSSENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ *Grenzregelungen im Rahmen │ │ Straßenausbau │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 440.000 440.000 354.300 0 0 │ │ *Possenheim Ortsmitte │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 100.000 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *2016: │ │ GVFG Straßenbau │ │ Restbetrag 100.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6345 540.000 440.000 354.300 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *Grenzregelungen im Rahmen │ │ Straßenausbau │ │ │ │9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 0 0 0 0 │ │ │ │9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 437,33 2.000 0 0 0 0 │ │ │ │9561 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ *SCHULSTRASSE │ │ │ │9562 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ *UMFELD, KIRCHSTRASSE │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6345 437,33 2.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6345 │ │ │ │ Einnahmen 540.000 440.000 354.300 0 0 │ │ Ausgaben 437,33 2.000 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6345 437,33538.000 440.000 354.300 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6346 Gemeindestraße -046- STT. DORNHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 30.000 0 0 0 │ │ Land │ │ *StBF für Neugestaltung │ │ Parkplatz am Friedhof │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 - │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6346 30.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 10.000 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *Grunderwerb für Neugestaltung │ │ Parkplatz am Friedhof │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a0 0 0 0 │ │ │ │9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 50.000 0 0 0 │ │ *Neugestaltung Parkplatz am │ │ Friedhof │ │ │ │9561 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ │ │9562 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ *archäologische Grabungen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6346 60.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6346 │ │ │ │ Einnahmen 30.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 60.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6346 30.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6347 Gemeindestraße -047- STT. BIRKLINGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ │ │3525 Straßenausbaubeiträge 170.000 170.000 170.000 0 0 │ │ *Straßenausbaubeiträge │ │ zzgl. Beteiligung │ │ Kath. Kirche 5.000 EUR │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 90.000,00 130.000 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *Parkplatz + Umfeld Kirche │ │ 130.000 EUR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 972,00 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6347 90.972,00 300.000 170.000 170.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 │ │ *Grunderwerb für Baugebiet │ │ │ │9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 15.387,42 0 0 0 0 │ │ │ │9563 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ -Erneuerungsbauvorhaben│ │ *FREIANLAGE UM KIRCHE │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6347 15.387,42 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6347 │ │ │ │ Einnahmen 90.972,00 300.000 170.000 170.000 0 0 │ │ Ausgaben 15.387,42 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6347 75.584,58 300.000 170.000 170.000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6488 Brücken │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *Brücke Herrengraben beim │ │ Rödelseer Tor │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6488 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 25.000 45.000 0 0 0 │ │ *2017: │ │ Brücke Obere Mühle 25.000 EUR │ │ Brücke Wehrbach 20.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6488 25.000 45.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6488 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 25.000 45.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6488 25.00045.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 2.169,65 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6700 2.169,65 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │9860 Investitionszuschüsse an 84.628,93 50.000 70.000 40.000 20.000 20.000 │ │ sonstige öffentliche Sonder│ │ rechnungen │ │ *N-Ergie Nürnberg für Straßenbeleuchtungsanlagen │ │ jährl. pauschal 20.000 EUR │ │ 2017: │ │ Busparkplatz 30.000 EUR │ │ Baugeb. Hündl. III 10.000 EUR │ │ Kreisverkehr B8 10.000 EUR │ │ 2018: │ │ Gewerbegeb. Alte Reichsstraße II 20.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6700 84.628,93 50.000 70.000 40.000 20.000 20.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6700 │ │ │ │ Einnahmen 2.169,65 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 84.628,93 50.000 70.000 40.000 20.000 20.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6700 82.459,2850.00070.00040.00020.00020.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BUSPARKPLATZ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 210.000 120.000 0 0 │ │ Land │ │ *Neugestaltung Busparkplatz, │ │ StBF │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6811 210.000 120.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9420 Gebäudeneubau 0 0 0 0 │ │ │ │9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 350.000 200.000 0 0 │ │ *Neugestaltung Busparkplatz │ │ beim Einersheimer Tor │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6811 350.000 200.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6811 │ │ │ │ Einnahmen 210.000 120.000 0 0 │ │ Ausgaben 350.000 200.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6811 140.00080.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6813 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLÄTZE AN DER SCHÜTZENSTR. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6813 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 25.000 0 0 0 0 │ │ *Rad & Apartment bei Wohn│ │ mobilstellplatz │ │ (ggf. Förderung möglich) │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 50.000 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6813 75.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6813 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 75.000 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6813 75.0000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6869 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.000 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a15.000 0 0 0 │ │ *2017 Neues Tor Tiefgarage │ │ │ │9590 Baunebenkosten: Tiefbau 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6869 2.000 15.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6869 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 2.000 15.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6869 2.00015.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *Hochwasserschutz Breitbach │ │ (Konjunkturprogramm) │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6900 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ *HOCHWASSERFREILEGUNG SÜD │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a15.379,20 50.000 15.000 0 0 0 │ │ *Feuerlöschteich Dornheim │ │ 2017 Rest, Möblierung │ │ │ │9502 Tiefbaumaßnahme -b0 0 0 0 │ │ *WALDSEE │ │ │ │9503 Tiefbaumaßnahme -c0 0 0 0 │ │ *Wasserschutzmaßnahmen │ │ Mühlen am Breitbach einschl. │ │ Grunderwerb │ │ (Konjunkturprogramm) │ │ │ │9504 Tiefbaumaßnahme -d0 0 0 0 │ │ *Biotop am Sattelsee │ │ Abwicklung über Land│ │ schaftspflegeverband │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6900 15.379,20 50.000 15.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6900 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 15.379,20 50.000 15.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6900 15.379,2050.00015.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 61 Einnahmen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Ausgaben 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 62 Einnahmen 83.527,29 1.283.700 1.253.000 1.493.000 1.623.000 1.108.000 │ │ Ausgaben 92.756,10 1.806.600 1.842.000 1.713.000 2.413.000 1.562.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 9.228,81522.900589.000220.000790.000454.000-│ │ │ │ 63 Einnahmen 1.765.914,67 4.205.500 3.278.500 1.688.400 685.500 1.684.500 │ │ Ausgaben 446.329,41 4.385.000 2.246.600 2.416.600 1.237.500 1.367.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 1.319.585,26 179.5001.031.900 728.200552.000317.000 │ │ │ │ 64 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 25.000 45.000 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 25.00045.0000 0 0 │ │ │ │ 67 Einnahmen 2.169,65 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 84.628,93 50.000 70.000 40.000 20.000 20.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 82.459,2850.00070.00040.00020.00020.000-│ │ │ │ 68 Einnahmen 210.000 120.000 0 0 │ │ Ausgaben 77.000 365.000 200.000 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 77.000155.00080.0000 0 │ │ │ │ 69 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 15.379,20 50.000 15.000 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 15.379,2050.00015.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ 6 Einnahmen 1.851.611,61 5.491.700 4.744.000 3.303.900 2.311.000 2.795.000 │ │ Ausgaben 639.093,64 6.396.100 4.586.100 4.372.100 3.673.000 2.952.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 1.212.517,97 904.400157.900 1.068.2001.362.000157.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 7 │ │ │ │ Öffentl. Einrichtungen, │ │ Wirtschaftsförderung │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- STT. IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt 17.944,27 6.100 0 21.200 19.400 17.500 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ │ │3130 Entnahme aus Sonderrücklagen 6.223,64 10.000 0 0 0 │ │ zum Ausgleich von Gebühren│ │ schwankungen │ │ │ │3450 Verkauf von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ │ │3530 Beiträge für Abwasseranlagen 33.921,90 40.000 41.000 30.000 30.000 30.000 │ │ *2017 Nachberechnungen; │ │ 2018 ff. pauschal │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ * │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7001 58.089,81 46.100 51.000 51.200 49.400 47.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 6.223,64 10.000 0 0 0 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ │ │9130 Zuführung an Sonderrücklagen 17.944,27 6.100 0 21.200 19.400 17.500 │ │ zum Ausgleich von Gebühren│ │ schwankungen │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 77.000 70.000 20.000 20.000 20.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Sonstiges 5.000 EUR │ │ Geogr.Inf.S. 10.000 EUR │ │ Prozessleittechnik 10.000 EUR │ │ Sauerstoffmessung 10.000 EUR │ │ Rührwerk Schlammspeicher │ │ 6.200 EUR │ │ Faulbehälter divers 5.000 EUR │ │ Gastank Wechsel Membrane │ │ 8.800 EUR │ │ u.a. │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 3.378,74 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ *Sonst. Kanäle │ │ Hausanschlüsse u.a. wegen │ │ Grundstücksteilung │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a37.868,57 5.000 2.000 0 0 0 │ │ *Sondergebiet B 8 │ │ Gutachter │ │ │ │9502 Tiefbaumaßnahme -b0 80.000 0 0 │ │ *Gräbenviertel │ │ │ │9503 Tiefbaumaßnahme -c100.000 23.000 0 0 0 │ │ *Baugebiet Hündlein III │ │ Rest │ │ │ │9504 Tiefbaumaßnahme -d0 0 0 0 │ │ *Stadtgraben West │ │ Hausanschlüsse │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- STT. IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9505 Tiefbaumaßnahme -e0 300.000 400.000 300.000 │ │ *Regenrückhaltebecken │ │ Industriegebiet Alte Reichs│ │ straße │ │ Gewerbegebiet Alte Reichs│ │ straße II │ │ 2018 300.000 EUR │ │ 2019 400.000 EUR │ │ 2020 300.000 EUR │ │ │ │9506 Tiefbaumaßnahme -f0 0 200.000 0 │ │ *Ludwigstr./Bahnhofstr. │ │ Platz vor Blutskirche │ │ westl. Ludwigstr. │ │ östl. Ludwigstr. │ │ │ │9507 Tiefbaumaßnahme -g0 0 100.000 0 │ │ *Quartier Mitte │ │ Lange Gasse lt. Antrag │ │ StBF. │ │ │ │9508 Tiefbaumaßnahme -h0 30.000 0 0 │ │ *Obere Gasse II │ │ │ │9509 Tiefbaumaßnahme -i50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ *Fremdwassersanierung │ │ │ │9535 Entwässerung 0 0 0 0 │ │ *Überrechnung des Kanalsystems │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ *Weiterleitung von Wirt│ │ schaftsförderungen für │ │ Kleinkläranlagen │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7001 65.415,22 253.100 170.000 516.200 804.400 402.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7001 │ │ │ │ Einnahmen 58.089,81 46.100 51.000 51.200 49.400 47.500 │ │ Ausgaben 65.415,22 253.100 170.000 516.200 804.400 402.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7001 7.325,41207.000119.000465.000755.000355.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung -002- STT. HELLMITZHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3530 Beiträge für Abwasseranlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ *Nachberechnungen und │ │ Gewerbegebiet │ │ │ │3539 Sonstige Entwässerungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7002 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9535 Entwässerung 3.598,55 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ *neue Hausanschlüsse │ │ Fremdwasserbeseitigung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7002 3.598,55 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7002 │ │ │ │ Einnahmen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Ausgaben 3.598,55 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7002 3.598,558.0008.0008.0008.0008.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung -003- STT. MÖNCHSONDHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3530 Beiträge für Abwasseranlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ *Nachberechnungen │ │ │ │3539 Sonstige Entwässerungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7003 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9535 Entwässerung 2.208,05 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ *Hausanschlüsse │ │ Fremdwasserbeseitigung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7003 2.208,05 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7003 │ │ │ │ Einnahmen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Ausgaben 2.208,05 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7003 2.208,052.0002.0002.0002.0002.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7004 Abwasserbeseitigung -004- STT. NENZENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3530 Beiträge für Abwasseranlagen 5.000 2.600 2.000 2.000 2.000 │ │ *Nachberechnungen │ │ │ │3539 Sonstige Entwässerungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7004 5.000 2.600 2.000 2.000 2.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9535 Entwässerung 99.189,75 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ *Verlegung Hausanschlüsse und │ │ Fremdwasserbeseitigung │ │ 6.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7004 99.189,75 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7004 │ │ │ │ Einnahmen 5.000 2.600 2.000 2.000 2.000 │ │ Ausgaben 99.189,75 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7004 99.189,751.0003.4004.0004.0004.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung -005- STT. POSSENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ │ │3130 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 │ │ zum Ausgleich von Gebühren│ │ schwankungen │ │ │ │3406 Ersatzleistung bei Vermögens0 0 0 0 │ │ schäden an unbewegl. Sachen │ │ │ │3530 Beiträge für Abwasseranlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ │ │3539 Sonstige Entwässerungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7005 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ │ │9130 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0 0 0 │ │ zum Ausgleich von Gebühren│ │ schwankungen │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.100 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Gebläse Belebungsbecken │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │9535 Entwässerung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ *Hausanschlüsse │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7005 4.000 6.100 4.000 4.000 4.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7005 │ │ │ │ Einnahmen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Ausgaben 4.000 6.100 4.000 4.000 4.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7005 2.0004.1002.0002.0002.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7006 Abwasserbeseitigung -006- STT . DORNHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3530 Beiträge für Abwasseranlagen 2.000 3.800 2.000 2.000 2.000 │ │ *Nachberechnungen │ │ │ │3539 Sonstige Entwässerungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7006 2.000 3.800 2.000 2.000 2.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9535 Entwässerung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Hausanschlüsse │ │ Fremdwasserbeseitigung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7006 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7006 │ │ │ │ Einnahmen 2.000 3.800 2.000 2.000 2.000 │ │ Ausgaben 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7006 3.0001.2003.0003.0003.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7007 Abwasserbeseitigung -007- STT. BIRKLINGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ │ │3130 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 │ │ zum Ausgleich von Gebühren│ │ schwankungen │ │ │ │3530 Beiträge für Abwasseranlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │3539 Sonstige Entwässerungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7007 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ │ │9130 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0 0 0 │ │ zum Ausgleich von Gebühren│ │ schwankungen │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.400 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Gebläse Belebungsbecken mit │ │ Frequenzumrichter │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │9535 Entwässerung 944,86 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Hausanschlüsse u.a. wegen │ │ Grundstücksteilung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7007 944,86 5.000 7.400 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7007 │ │ │ │ Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Ausgaben 944,86 5.000 7.400 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7007 944,864.0006.4004.0004.0004.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008- ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt 0 0 6.800 4.500 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ │ │3130 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 │ │ zum Ausgleich von Gebühren│ │ schwankungen │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7008 0 0 6.800 4.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ │ │9130 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0 6.800 4.500 │ │ zum Ausgleich von Gebühren│ │ schwankungen │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 15.000 10.000 6.000 6.000 6.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Geograpfisches Informations│ │ system für Kanäle 3.000 EUR │ │ │ │ KA-Technik 7.000 EUR │ │ │ │9357 Beschaffung von Fahrzeugen 0 0 0 0 │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a0 0 0 0 │ │ *Zulaufkanäle │ │ │ │9502 Tiefbaumaßnahme -b0 0 0 0 │ │ *Becken/Stauraum │ │ │ │9503 Tiefbaumaßnahme -c0 0 0 0 │ │ │ │9535 Entwässerung 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7008 15.000 10.000 6.000 12.800 10.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7008 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 6.800 4.500 │ │ Ausgaben 15.000 10.000 6.000 12.800 10.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7008 15.00010.0006.0006.0006.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9660 Abfallbeseitigungsanlagen 30.000 30.000 30.000 0 0 │ │ *Grüngutlagerplatz Nenzenheim │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7200 30.000 30.000 30.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7200 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 30.000 30.000 30.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7200 30.00030.00030.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7300 Wochenmärkte │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1.525,69 9.000 10.000 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Erwerb/Bau von Marktbuden │ │ (á ca. 3.000 EUR) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7300 1.525,69 9.000 10.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7300 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 1.525,69 9.000 10.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7300 1.525,699.00010.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Kriegerdenkmal │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7500 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Erwerb von │ │ Stühlen und Bänken, │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ *Friedhof Iphofen │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 80.000 80.000 310.000 10.000 10.000 │ │ *Plattenbelag zwischen den │ │ Gräbern jährl. 10.000 EUR │ │ 2017 Mauerabdeck. 30.000 EUR │ │ │ │ Erweiterung │ │ 2017 Planung 40.000 EUR │ │ 2018 Bau 300.000 EUR │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a0 0 0 0 │ │ │ │9502 Tiefbaumaßnahme -b0 0 0 0 │ │ │ │9503 Tiefbaumaßnahme -c0 0 0 0 │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ *Einmalzahlung = 50 % der │ │ Sanierungskosten, wenn │ │ Friedhof in Trägerschaft der │ │ evang. Kirchengemeinde bleibt │ │ (Restbetrag) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7500 80.000 80.000 310.000 10.000 10.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7500 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 80.000 80.000 310.000 10.000 10.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7500 80.00080.000310.00010.00010.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- VERANSTALTUNGSHALLE IN DER KKH │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3671 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privatem Unternehmen -a│ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7621 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 25.000 59.000 65.000 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *HD Beamer 8.000 EUR │ │ 3 Richtmikrophone mit Zubehör 6.000 EUR │ │ Mischpult 10.000 EUR │ │ Lautsprecher 8.000 EUR │ │ Austausch Lichtbalken - LED 12.000 EUR │ │ Stühle für Veranstaltungshalle 15.000 EUR │ │ 2018: │ │ Schließanlage 25.000 EUR │ │ neuer Auslegeboden für Sporthalle (Festveranstaltungen) │ │ 40.000 EUR │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 10.000 140.000 0 │ │ *ANBAU │ │ 2018: Planung 10.000 EUR │ │ 2019: Bau 140.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7621 25.000 59.000 75.000 140.000 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7621 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 25.000 59.000 75.000 140.000 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7621 25.00059.00075.000140.0000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7622 Bürgerhaus Hellmitzheim │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 5.000 0 0 0 │ │ Land │ │ *Zuschuss LfD für Sanierung │ │ Bürgerhaus │ │ 2017: 5.000 EUR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 5.000 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Zuschuss Bezirk Ufr. für │ │ Sanierung Bürgerhaus │ │ 2017: 5.000 EUR │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 6.000 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Zuschuss Bayer. │ │ Landesstiftung für Sanierung │ │ Bürgerhaus │ │ 2017: 6.000 EUR │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 15,00 - │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7622 15,00 16.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 - │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 62.000 0 0 0 │ │ *Sanierung Bürgerhaus │ │ 2017 62.000 EUR │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 17.300 3.000 0 - │ │ private Unternehmen │ │ *Flatterhaus │ │ Türschließer 3.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7622 17.300 65.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7622 │ │ │ │ Einnahmen 15,00 16.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 17.300 65.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7622 15,00 17.30049.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7624 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen NENZENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 - │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Kostenersatz VR-Bank │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7624 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 - │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7624 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7624 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7624 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark -1│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3453 Verkauf von Werkzeugen 3.400,00 0 0 0 0 │ │ und Instrumenten │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7701 3.400,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 63.000 68.000 10.000 10.000 10.000 │ │ *Ersatzbeschaffung Fahrzeuge │ │ u. Maschinen │ │ sonstige Fzg. 10.000 EUR │ │ Ersatz Piaggio 25.000 EUR │ │ Ablösung Stapler 33.000 EUR │ │ │ │9370 Erwerb von beweglichen Sachen 38.214,02 21.000 47.000 55.000 55.000 55.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ -Leasing│ │ *Leasing für Schlepper, │ │ Stapler, Unimog │ │ Mobilbagger ab 7/2017 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7701 38.214,02 84.000 115.000 65.000 65.000 65.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7701 │ │ │ │ Einnahmen 3.400,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 38.214,02 84.000 115.000 65.000 65.000 65.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7701 34.814,0284.000115.00065.00065.00065.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 │ │ │ │9322 Erwerb bebauter Grundstücke 0 0 0 0 │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 2.479,85 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ *sonst. 3.500 EUR │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 7.000 0 7.000 0 0 │ │ *Schotter- und Splittlager│ │ erweiterung 7.000 EUR │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7711 2.479,85 10.500 3.500 10.500 3.500 3.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7711 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 2.479,85 10.500 3.500 10.500 3.500 3.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7711 2.479,8510.5003.50010.5003.5003.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege allgemein │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 500 500 29.000 500 500 │ │ des Anlagevermögens │ │ *2018: │ │ Software für Straßen│ │ unterhaltungsmanagement │ │ Wirtschaftswege 9.000 EUR │ │ Ermittlung des Anlagevermö│ │ gens Wirtschaftswege │ │ 20.000 EUR │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 │ │ private Unternehmen │ │ *Aussiedlungsprogramm für │ │ Intensivtierhaltung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7850 45.500 45.500 74.000 45.500 45.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7850 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 45.500 45.500 74.000 45.500 45.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7850 45.50045.50074.00045.50045.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7851 Wirtschaftsweg -1- STT. IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 7.408,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ *Maschinenhallenflächen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7851 7.408,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *weiterer Grunderwerb für │ │ Maschinenhallen │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 500 500 500 500 500 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 3.192,02 0 0 0 0 │ │ *Flurbereinigung Iphofen VI │ │ Wirtschaftswegebau │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7851 3.192,02 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7851 │ │ │ │ Einnahmen 7.408,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Ausgaben 3.192,02 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7851 4.215,98 500500500500500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7852 Wirtschaftsweg -2- STT. HELLMITZHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7852 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ │ │9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7852 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7852 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7852 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7853 Wirtschaftsweg -3- STT. MÖNCHSONDHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *Radweg von Möchsondheim zur │ │ Nierenmühle (wurde über ALE │ │ abgewickelt). │ │ 2010: Teilstück Nierenmühle │ │ bis Herrgottsmühle │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7853 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 0 0 - │ │ übrige Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7853 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7853 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7853 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7854 Wirtschaftsweg -4- STT. NENZENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7854 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7854 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7854 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7855 Wirtschaftsweg -5- STT. POSSENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7855 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 80.000 0 50.000 0 0 │ │ *Ausbau Wirtschaftswege │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7855 80.000 0 50.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7855 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 80.000 0 50.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7855 80.0000 50.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7856 Wirtschaftsweg -6- STT. DORNHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7856 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7856 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7856 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7857 Wirtschaftsweg -7- STT. BIRKLINGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7857 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7857 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7857 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 80.000 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *Förderung durch LWG: │ │ Zuschuss Hütte am histori│ │ schen Weinberg 25.000 EUR │ │ Weintouristisches Erlebnis│ │ modell 55.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7900 80.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 6.051,95 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Ladestation E-Mobile │ │ │ │9359 Erwerb von sonst. beweglichen 111.237,04 0 0 - │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ *Weintouristisches Erlebnis│ │ modell (50 % Netto-Förderung) │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ *Rad & Appartment 2016 │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a22.107,86 0 0 0 0 │ │ *Historischer Weinberg, Hütte │ │ und Umfeld, Beschilderung │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 7.800 17.600 6.800 6.600 6.400 │ │ übrige Bereiche │ │ *anteilige Tilgungsraten │ │ der Stadt Iphofen am Dar│ │ lehen der Weinparadies │ │ Franken GbR (2015-2027) │ │ für die Sanierung und │ │ Teilerweiterung der │ │ Weinparadiesscheune; │ │ Pauschale 10.000 EUR für │ │ Mehrkosten │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7900 139.396,85 15.800 18.600 7.800 7.600 7.400 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7900 │ │ │ │ Einnahmen 80.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 139.396,85 15.800 18.600 7.800 7.600 7.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7900 139.396,8564.200 18.6007.8007.6007.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 311.000,00 72.000 120.000 60.000 0 0 │ │ Land │ │ *Zuschuss für │ │ Breitband-Versorgung 2017/2018 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7910 311.000,00 72.000 120.000 60.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9650 Energie- und Versorgungs10.415,27 0 0 0 0 │ │ netzleitungen │ │ │ │9870 Investitionszuschüsse an 389.267,50 120.000 200.000 100.000 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ *Breitband-Versorgung BA II │ │ Birklingen, Kläranlage │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7910 399.682,77 120.000 200.000 100.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7910 │ │ │ │ Einnahmen 311.000,00 72.000 120.000 60.000 0 0 │ │ Ausgaben 399.682,77 120.000 200.000 100.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7910 88.682,7748.00080.00040.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft WEINBERGSBEWÄSSERUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 112.000 250.000 250.000 250.000 │ │ Land │ │ *Weinbergsbewässerung │ │ Förderung durch LWG (50 % der │ │ Nettokosten) │ │ │ │ 2017: 75 % auf bisherige │ │ Kosten der Machbarkeitsstudie │ │ im Rahmen Pilotprojekt nach │ │ RZWAS │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7911 112.000 250.000 250.000 250.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 5.242,90 40.000 10.000 500.000 500.000 500.000 │ │ *Baukosten │ │ 2016: Bohrungen, Schürfe, │ │ geologische Untersuchungen │ │ 40.000 EUR │ │ 2017: Planung 10.000 EUR │ │ 2018: 500.000 EUR │ │ 2019: 500.000 EUR │ │ 2020: 500.000 EUR │ │ │ │9590 Baunebenkosten: Tiefbau 23.679,11 20.000 10.000 100.000 100.000 100.000 │ │ *Honorare, Planungskosten u.a. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7911 28.922,01 60.000 20.000 600.000 600.000 600.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7911 │ │ │ │ Einnahmen 112.000 250.000 250.000 250.000 │ │ Ausgaben 28.922,01 60.000 20.000 600.000 600.000 600.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7911 28.922,0160.00092.000 350.000350.000350.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 70 Einnahmen 58.089,81 60.100 64.400 62.200 67.200 63.000 │ │ Ausgaben 171.356,43 302.100 218.500 556.200 851.200 447.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 113.266,62242.000154.100494.000784.000384.000-│ │ │ │ 72 Einnahmen - │ │ Ausgaben 30.000 30.000 30.000 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 30.00030.00030.0000 0 │ │ │ │ 73 Einnahmen - │ │ Ausgaben 1.525,69 9.000 10.000 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 1.525,699.00010.0000 0 0 │ │ │ │ 75 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 80.000 80.000 310.000 10.000 10.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 80.00080.000310.00010.00010.000-│ │ │ │ 76 Einnahmen 15,00 16.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 42.300 124.000 75.000 140.000 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 15,00 42.300108.00075.000140.0000 │ │ │ │ 77 Einnahmen 3.400,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 40.693,87 94.500 118.500 75.500 68.500 68.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 37.293,8794.500118.50075.50068.50068.500-│ │ │ │ 78 Einnahmen 7.408,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Ausgaben 3.192,02 131.000 51.000 129.500 51.000 51.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 4.215,98 126.00046.000124.50046.00046.000-│ │ │ │ 79 Einnahmen 311.000,00 152.000 232.000 310.000 250.000 250.000 │ │ Ausgaben 568.001,63 195.800 238.600 707.800 607.600 607.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 257.001,6343.8006.600397.800357.600357.400-│ │ │ │ │ │ 7 Einnahmen 379.912,81 217.100 317.400 377.200 322.200 318.000 │ │ Ausgaben 784.769,64 884.700 870.600 1.884.000 1.728.300 1.183.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 404.856,83667.600553.2001.506.8001.406.100865.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 8 │ │ │ │ Wirtschaftl.Unternehmen │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8100 Versorgungsunternehmen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9610 Betriebsanlagen Hochbau 0 0 - │ │ *Trafostation Pfarrgasse │ │ │ │9650 Energie- und Versorgungs808,01 0 0 - │ │ netzleitungen │ │ *Verlegung Stromtrasse Innen│ │ stadtbereich │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8100 808,01 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8100 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 808,01 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8100 808,010 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9600 Betriebsanlagen - KA Iphofen 0 0 0 0 │ │ Freiflächenphotovoltaikanlage │ │ *Bau einer Photovoltaikanlage │ │ (netto) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8102 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8102 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8102 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- STT. IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt 126.382,82 24.600 0 0 0 0 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ │ │3130 Entnahme aus Sonderrücklagen 1.553,74 3.700 2.200 2.900 4.400 │ │ zum Ausgleich von Gebühren│ │ schwankungen │ │ │ │3450 Verkauf von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ │ │3560 Beiträge für Wasser9.122,30 13.000 25.600 5.000 5.000 5.000 │ │ versorgungsanlagen │ │ (Herstellungsaufwand) │ │ *Nachberechnungen │ │ │ │3569 Sonstige Wasserversorgungs100.000 0 0 0 │ │ beiträge │ │ *Kostenbeteiligung für │ │ Verlegung Wasserleitung im │ │ Rahmen Bau │ │ Gemeindeverbindungssstraße │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8151 137.058,86 37.600 129.300 7.200 7.900 9.400 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 1.553,74 3.700 2.200 2.900 4.400 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ │ │9130 Zuführung an Sonderrücklagen 126.382,82 24.600 0 0 0 0 │ │ zum Ausgleich von Gebühren│ │ schwankungen │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 6.076,21 17.000 17.000 5.000 5.000 5.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Drucker 500 EUR │ │ AVA-Software 5.000 EUR │ │ sonst. 1.500 EUR │ │ Geogr.Info.-System für │ │ Wasserleitung 10.000 EUR │ │ │ │9357 Beschaffung von Fahrzeugen 12.596,64 15.000 15.000 0 0 0 │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │9531 Wasserversorgung 27.366,34 40.000 364.000 280.000 30.000 30.000 │ │ *pauschal 30.000 EUR │ │ │ │ 2017 Rest Hündlein III 11.600 EUR │ │ 2017: neue Wasserleitung entlang Einersheimerstr., Neuanschluss Aussiedler u. Werk II Fa. Knauf 302.500 EUR │ │ Austausch Wasserschieber Einersheimerstr. im Rahmen Deckenbauprogramm 20.000 EUR │ │ │ │ 2018: Erw. Gewerbegeb. Alte Reichsstraße II je 250.000 EUR │ │ Obere Gasse II 30.000 EUR │ │ Platz Blutskirche, westl. Ludwigstr., Lange Gasse, Ringschluss │ │ │ │9830 Investitionszuweisungen an 0 0 0 0 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8151 173.975,75 96.600 399.700 287.200 37.900 39.400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- STT. IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8151 │ │ │ │ Einnahmen 137.058,86 37.600 129.300 7.200 7.900 9.400 │ │ Ausgaben 173.975,75 96.600 399.700 287.200 37.900 39.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8151 36.916,8959.000270.400280.00030.00030.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8152 Wasserversorgung -12- STT. HELLMITZHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3560 Beiträge für Wasser1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ versorgungsanlagen │ │ (Herstellungsaufwand) │ │ *Nachberechnugen │ │ │ │3569 Sonstige Wasserversorgungs0 0 0 0 │ │ beiträge │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8152 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9531 Wasserversorgung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8152 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8152 │ │ │ │ Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Ausgaben 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8152 1.0001.0001.0001.0001.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8153 Wasserversorgung -13- STT. MÖNCHSONDHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3560 Beiträge für Wasser3.522,60 500 500 500 500 500 │ │ versorgungsanlagen │ │ (Herstellungsaufwand) │ │ │ │3569 Sonstige Wasserversorgungs0 0 0 0 │ │ beiträge │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8153 3.522,60 500 500 500 500 500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9531 Wasserversorgung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8153 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8153 │ │ │ │ Einnahmen 3.522,60 500 500 500 500 500 │ │ Ausgaben 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8153 3.522,60 1.5001.5001.5001.5001.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8154 Wasserversorgung -14- STT. NENZENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3560 Beiträge für Wasser2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ versorgungsanlagen │ │ (Herstellungsaufwand) │ │ *Nachberechnungen │ │ │ │3569 Sonstige Wasserversorgungs0 0 0 0 │ │ beiträge │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8154 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9531 Wasserversorgung 6.908,26 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8154 6.908,26 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8154 │ │ │ │ Einnahmen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Ausgaben 6.908,26 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8154 6.908,263.0003.0003.0003.0003.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8155 Wasserversorgung -15- STT. POSSENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3560 Beiträge für Wasser500 500 500 500 500 │ │ versorgungsanlagen │ │ (Herstellungsaufwand) │ │ *Wasserherstellungsbeiträge │ │ Nchberechnungen │ │ │ │3569 Sonstige Wasserversorgungs0 0 0 0 │ │ beiträge │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8155 500 500 500 500 500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9531 Wasserversorgung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8155 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8155 │ │ │ │ Einnahmen 500 500 500 500 500 │ │ Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8155 500500500500500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8156 Wasserversorgung -16- STT. DORNHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3560 Beiträge für Wasser500 500 500 500 500 │ │ versorgungsanlagen │ │ (Herstellungsaufwand) │ │ *Nachberechnungen │ │ │ │3569 Sonstige Wasserversorgungs0 0 0 0 │ │ beiträge │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8156 500 500 500 500 500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9531 Wasserversorgung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8156 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8156 │ │ │ │ Einnahmen 500 500 500 500 500 │ │ Ausgaben 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8156 4.5004.5004.5004.5004.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8157 Wasserversorgung -17- STT. BIRKLINGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3560 Beiträge für Wasser300 300 300 300 300 │ │ versorgungsanlagen │ │ (Herstellungsaufwand) │ │ *Nachberechnungen │ │ │ │3569 Sonstige Wasserversorgungs0 0 0 0 │ │ beiträge │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8157 300 300 300 300 300 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9531 Wasserversorgung 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8157 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8157 │ │ │ │ Einnahmen 300 300 300 300 300 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8157 300 300 300 300 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung HACKSCHNITZELHEIZUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 100.000 416.000 0 0 500.000 │ │ Land │ │ *Nahwärmeförderung │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 1.305,00 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *2014: Unterfränk. Kulturstif│ │ tung, archäologische Grabun│ │ gen │ │ │ │3640 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ sonstigen öffentlichen Bereich │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Baukostenzuschüsse von │ │ Privaten für Anschlüsse an │ │ Fernwärmeversorgung │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8161 1.305,00 100.000 416.000 0 0 500.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 - │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 16,81 370.000 210.000 0 934.000 0 │ │ *Erweiterung Heizwerk 2016: │ │ Kesselanlage kpl. inkl. Nebenkosten 370.000 EUR │ │ │ │ Heizwerkanbau 2019: │ │ Gebäude, Kesselanlage, techn. Ausstattung inkl. Nebenkosten 934.000 EUR │ │ │ │ Heizwerkanbau 2021: │ │ Gebäude, Kesselanlagen Hackgut und Gas, techn. Ausstattung inkl. Nebenkosten 2.083.800 EUR │ │ │ │9650 Energie- und Versorgungs1.886,96 525.000 674.000 0 1.056.000 0 │ │ netzleitungen │ │ *FERNWÄRME │ │ Netzerweiterung │ │ 2016/17: 525.000 EUR │ │ 2017 Hausanschluss │ │ Winzerscheune 20.000 EUR │ │ 2019: 1.056.000 EUR │ │ 2021: 2.185.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8161 1.903,77 895.000 884.000 0 1.990.000 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8161 │ │ │ │ Einnahmen 1.305,00 100.000 416.000 0 0 500.000 │ │ Ausgaben 1.903,77 895.000 884.000 0 1.990.000 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8161 598,77795.000468.0000 1.990.000500.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwehr und Ärztehaus) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3640 Investitionszuweisungen vom 0 0 - │ │ sonstigen öffentlichen Bereich │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 - │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 - │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8162 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │9650 Energie- und Versorgungs0 0 0 0 │ │ netzleitungen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8162 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8162 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8162 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8163 Fernwärmeversorgung Blockheizkraftwerk -BHKW│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Bund, LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8163 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 164.000 164.000 0 0 0 │ │ *Bau eines BHKW zur Wärme- und │ │ Stromerzeugung für Hallen- bad │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8163 164.000 164.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8163 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 164.000 164.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8163 164.000164.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, VINOTHEK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 73.800 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *Förderung Relaunch Vinothek │ │ durch LWG (25 % der zwf. │ │ Nettokosten) │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 2.000,00 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Zuschuss der Betreiber │ │ GmbH │ │ │ │3671 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privatem Unternehmen -a│ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8412 2.000,00 73.800 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9300 Erwerb von Beteiligungen, 0 0 0 0 │ │ Kapitaleinlagen │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 5.919,00 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 264.304,62 90.000 30.000 0 0 0 │ │ *Relaunch Vinothek │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8412 270.223,62 90.000 30.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8412 │ │ │ │ Einnahmen 2.000,00 73.800 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 270.223,62 90.000 30.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8412 268.223,6216.20030.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ │ │3406 Ersatzleistung bei Vermögens0 0 0 0 │ │ schäden an unbewegl. Sachen │ │ │ │3450 Verkauf von beweglichen Sachen 200,00 0 0 0 0 │ │ *Verkauf der alten Seilwinde │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8551 200,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 1.500.000 1.500.000 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 16.739,80 25.000 25.000 5.000 5.000 5.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Ergänzung Ausrüstung (Mo│ │ torsägen etc.) │ │ Waldarbeiterschutzwagen │ │ │ │9357 Beschaffung von Fahrzeugen 31.017,00 12.000 12.000 12.000 0 0 │ │ *Ersatzbeschaffungen Dienst│ │ fahrzeuge Stadtförsterei │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 24.901,80 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ *Neubau von Rückewegen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8551 72.658,60 52.000 1.552.000 1.532.000 20.000 20.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8551 │ │ │ │ Einnahmen 200,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 72.658,60 52.000 1.552.000 1.532.000 20.000 20.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8551 72.458,6052.000- 1.552.000- 1.532.00020.00020.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9300 Erwerb von Beteiligungen, 1.000 0 0 0 0 │ │ Kapitaleinlagen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8700 1.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8700 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 1.000 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8700 1.0000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 360.000 152.000 50.000 50.000 50.000 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ *GRUNDSTÜCKE IN DEN ALTORTEN │ │ Altmannshäuser Str., Dor. │ │ Marktplatz 9 + 10, Iph. │ │ Alte Schule Possenheim │ │ Dornheim (Anw. Himmelein) │ │ Am Lindenbuck 14 Possenheim │ │ │ │3411 Ablösung dinglicher Rechte 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8800 360.000 152.000 50.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 27.587,22 400.000 130.000 100.000 100.000 100.000 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *GRUNDSTÜCKE IN DEN ALTORTEN │ │ Verschiedene │ │ 2017: Erwerb künftiges │ │ Bauland │ │ Erw. Ev. Gdehaus Hellmitzheim │ │ u. Gde.wiese 30.000 EUR │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ *für städt. Mietwohnungen │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.880,64 5.000 5.000 65.000 5.000 5.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ *pauschal 5.000 EUR │ │ 2018: Software Gebäudeunter│ │ halts-Management 15.000 EUR │ │ 2018: Ermittlung des │ │ Anlagevermögens │ │ komm. Gebäude 50.000 EUR │ │ ab 2019: Weiterführung │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 666,40 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ *Umbau Heizung für Fernwärme │ │ pauschal jhrl. 4.000 EUR │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2.451,40 50.000 115.000 0 0 0 │ │ Maßnahme -a│ │ *div. Abbrüche ca. 115.000 EUR │ │ Einersheimer Str. 3 │ │ Teil Alte Schule Hellmitzh. │ │ Anbau Getränkemarkt Stadtgra│ │ ben West │ │ ehem. Anwesen Herwig │ │ (Schützenstraße) │ │ Alte Schule Possenheim │ │ Mönchsondheim ehem. Halle │ │ Rückert │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 60.000 0 0 0 │ │ Maßnahme -b│ │ *Sanierung Bahnhofstr. 24 │ │ Leerstand │ │ │ │9460 Bautechnische Anlagen 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9910 Ablösung von Dauerlasten 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ (Nutzungsrechte u.ä.) │ │ *Ablösung Holzrechte │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8800 33.585,66 457.500 316.500 171.500 111.500 111.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8800 │ │ │ │ Einnahmen 360.000 152.000 50.000 50.000 50.000 │ │ Ausgaben 33.585,66 457.500 316.500 171.500 111.500 111.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8800 33.585,6697.500164.500121.50061.50061.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 1.046,00 50.000 50.000 0 0 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ *2017 ff. verschiedene │ │ pauschal und Hüttstatt │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8810 1.046,00 50.000 50.000 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 29.192,28 100.000 55.000 50.000 50.000 50.000 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *2017: Flurbereinigung │ │ Iphofen VI 50.000 EUR │ │ sonst. Grundst. 5.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8810 29.192,28 100.000 55.000 50.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8810 │ │ │ │ Einnahmen 1.046,00 50.000 50.000 0 0 │ │ Ausgaben 29.192,28 100.000 55.000 50.000 50.000 50.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8810 28.146,28100.0005.0000 50.00050.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 81 Einnahmen 141.886,46 142.400 550.100 12.000 12.700 514.200 │ │ Ausgaben 183.595,79 1.170.600 1.462.700 302.200 2.042.900 54.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 41.709,331.028.200912.600290.2002.030.200459.800 │ │ │ │ 84 Einnahmen 2.000,00 73.800 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 270.223,62 90.000 30.000 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 268.223,6216.20030.0000 0 0 │ │ │ │ 85 Einnahmen 200,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 72.658,60 52.000 1.552.000 1.532.000 20.000 20.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 72.458,6052.0001.552.0001.532.00020.00020.000-│ │ │ │ 87 Einnahmen - │ │ Ausgaben 1.000 0 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 1.0000 0 0 0 │ │ │ │ 88 Einnahmen 1.046,00 360.000 202.000 100.000 50.000 50.000 │ │ Ausgaben 62.777,94 557.500 371.500 221.500 161.500 161.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 61.731,94197.500169.500121.500111.500111.500-│ │ │ │ │ │ 8 Einnahmen 145.132,46 576.200 752.100 112.000 62.700 564.200 │ │ Ausgaben 589.255,95 1.871.100 3.416.200 2.055.700 2.224.400 235.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 444.123,491.294.9002.664.1001.943.7002.161.700328.300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 9 │ │ │ │ Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3614 Investitionspauschale 83.083,00 0 0 0 0 │ │ (Art. 12 FAG) │ │ *wegen der hohen Steuer│ │ kraft werden │ │ Investitions-zuweisungen │ │ nicht mehr │ │ gewährt │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9000 83.083,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9000 │ │ │ │ Einnahmen 83.083,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9000 83.083,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3100 Entnahme aus Rücklagen 3.500.000 4.335.900 0 0 0 │ │ (ohne Sonderrücklagen) │ │ *Sparbrief fällig: │ │ 23.10.2017: 4.000.000 EUR │ │ │ │ Entnahme voraussichtlicher │ │ Sollüberschuss 2016 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9101 3.500.000 4.335.900 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9100 Zuführung an Rücklagen 14,46 1.000.000 209.300 200.000 200.000 200.000 │ │ (ohne Sonderrücklagen) │ │ *Zuführung der Zinsen aus Zu│ │ wachssparen, die dem Spar│ │ konto gut geschrieben werden │ │ und Neuanlage von Rücklagen; │ │ │ │ 2016 bis 2022 planmäßige │ │ Ansparung jhrl. 200.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9101 14,46 1.000.000 209.300 200.000 200.000 200.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9101 │ │ │ │ Einnahmen 3.500.000 4.335.900 0 0 0 │ │ Ausgaben 14,46 1.000.000 209.300 200.000 200.000 200.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9101 14,46- 2.500.000 4.126.600 200.000200.000200.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3190 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 │ │ *Sonderrücklage ABZ │ │ │ │3191 Entnahme aus Sonderrücklage 1 0 0 0 0 │ │ │ │3193 Entnahmen aus sonstigen 0 0 - │ │ Sonderrücklagen │ │ │ │3194 Entnahme aus Sonderrücklagen 28.996,01 0 0 0 0 │ │ *Sonderrücklage HuF-Verein │ │ fällig 30.03.2019 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9111 28.996,01 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9190 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0 - │ │ *ABZ │ │ │ │9191 Zuführung an Sonderrücklage 1 289.333,40 500 500 0 0 0 │ │ *Zuführung des Überschusses │ │ aus dem jährlichen Betriebs│ │ ergebnisses des ABZ an die │ │ Rücklage und Zinsen │ │ │ │9193 Zuführung an Rücklagen 0 0 - │ │ (Sonderrücklagen) │ │ *Sonderrücklage ABZ │ │ │ │9194 Zuführung an Sonderrücklagen 28.645,06 100 100 200 400 200 │ │ *Sonderrücklage HuF-Verein │ │ Neuanlage 2014, fällig │ │ 30.03.2019 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9111 317.978,46 600 600 200 400 200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9111 │ │ │ │ Einnahmen 28.996,01 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 317.978,46 600 600 200 400 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9111 288.982,45600600200400200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, (bisher UA 9100) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3706 Kreditaufnahmen vom Bund, 0 0 0 0 │ │ LAF, ERP-Sondervermögen │ │ │ │3716 Kreditaufnahmen vom Land 0 0 0 0 │ │ │ │3766 Kreditaufnahmen von sonstigen 78.553,40 3.844.400 2.259.300 5.231.800 4.504.700 0 │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ *Sparkasse, BayernLB, │ │ BayernLabo, KfW, │ │ LfA-Förderbank │ │ 2017: KfW-Kredit für │ │ Erwei-terung des │ │ Fernwärmenetzes und │ │ Heizanlage 441.160 EUR │ │ │ │ Rest zum Haushaltsausgleich │ │ 2017ff. │ │ │ │3767 Kreditaufnahmen von sonstigen 0 0 0 0 │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ - Umschuldung │ │ *Sparkasse, Landesbank │ │ │ │3776 Kreditaufnahmen von privaten 0 0 0 0 │ │ Unternehmen │ │ *Privatbanken │ │ VR-Bank, Hypo, Castell-Bank, │ │ Bauspk. u.ä. │ │ │ │ vorläufiger Kreditbedarf zum │ │ Ausgleich 2017 ff. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9121 78.553,40 3.844.400 2.259.300 5.231.800 4.504.700 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9706 Tilgung von Krediten, Rück0 0 0 0 │ │ zahlung von inneren Darlehen │ │ │ │9716 Ordentliche Tilgungsausgaben 35.197,04 41.000 17.900 17.900 17.900 9.000 │ │ an das Land │ │ *Staatsschuldenverwaltung │ │ │ │9717 Außerordentl. Tilgungsausgaben 34.000 0 0 0 0 │ │ und Umschuldung an das Land │ │ *Staatsschuldenverwaltung │ │ │ │9766 Ordentliche Tilgungsausgaben 329.500,00 329.500 2.236.400 184.700 212.200 212.200 │ │ an sonstige öffentliche │ │ Sonderrechnungen │ │ *Bestand: │ │ 2017 2.236.400 EUR │ │ 2018 102.000 EUR │ │ 2019 102.000 EUR │ │ 2020 102.000 EUR │ │ │ │ zusätzlich Tilgung KfW ab │ │ 15.05.2018 82.686 EUR │ │ 2019 ff. 110.248 EUR │ │ │ │9767 Außerordentl. Tilgungsausgaben 0 0 0 422.000 │ │ und Umschuldung an sonstige │ │ öffentliche Sonderrechnungen │ │ │ │9776 Ordentliche Tilgungsausgaben 0 0 0 0 │ │ an private Unternehmen │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, (bisher UA 9100) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9777 Außerordentliche Tilgungs0 0 0 0 │ │ ausgaben und Umschuldung │ │ an private Unternehmen │ │ │ │9900 Kreditbeschaffungskosten, 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Disagio │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9121 364.697,04 409.500 2.259.300 207.600 235.100 648.200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9121 │ │ │ │ Einnahmen 78.553,40 3.844.400 2.259.300 5.231.800 4.504.700 0 │ │ Ausgaben 364.697,04 409.500 2.259.300 207.600 235.100 648.200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9121 286.143,64- 3.434.900 0 5.024.200 4.269.600 648.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3000 Zuführung vom 3.778.857,11 464.500 1.729.000 1.218.100 2.967.800 2.990.200 │ │ Verwaltungshaushalt │ │ (ohne Sonderrücklagen) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9161 3.778.857,11 464.500 1.729.000 1.218.100 2.967.800 2.990.200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9000 Zuführung zum Verwaltungs0 0 0 0 │ │ haushalt │ │ (ohne Sonderrücklagen) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9161 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9161 │ │ │ │ Einnahmen 3.778.857,11 464.500 1.729.000 1.218.100 2.967.800 2.990.200 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9161 3.778.857,11 464.500 1.729.000 1.218.100 2.967.800 2.990.200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3920 Durchbuchung Sollfehlbetrag 0 0 0 0 │ │ │ │3950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 │ │ (Ist-Überschuss des VermHH) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9200 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9920 Deckung Sollfehlbetrag 1.652.801,51 1.000.000 0 0 0 0 │ │ *Deckung voraussichtlicher │ │ Sollfehlbetrag 2015: │ │ ca. 2.000.000 EUR │ │ Abdeckung 2016 und 2017 │ │ │ │9950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 │ │ (Ist-Fehlbetrag des VermHH) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9200 1.652.801,51 1.000.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9200 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 1.652.801,51 1.000.000 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9200 1.652.801,51- 1.000.0000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3999 Verrechnung von Einnahmebuchg. 0 0 0 0 │ │ im Vermögens-HH; die angeord. │ │ HH-stelle war nicht eröffnet │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9699 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9999 Verrechnung von Ausgabebuchg. 0 0 0 0 │ │ im Vermögens-HH; die angeord. │ │ HH-stelle war nicht eröffnet │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9699 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9699 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9699 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 90 Einnahmen 83.083,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben - │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 83.083,00 0 0 0 0 │ │ │ │ 91 Einnahmen 3.886.406,52 7.808.900 8.324.200 6.449.900 7.472.500 2.990.200 │ │ Ausgaben 682.689,96 1.410.100 2.469.200 407.800 435.500 848.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 3.203.716,56 6.398.800 5.855.000 6.042.100 7.037.000 2.141.800 │ │ │ │ 92 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 1.652.801,51 1.000.000 0 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 1.652.801,511.000.0000 0 0 0 │ │ │ │ 96 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ 9 Einnahmen 3.969.489,52 7.808.900 8.324.200 6.449.900 7.472.500 2.990.200 │ │ Ausgaben 2.335.491,47 2.410.100 2.469.200 407.800 435.500 848.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 1.633.998,05 5.398.800 5.855.000 6.042.100 7.037.000 2.141.800 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Stadt Iphofen 2017

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EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

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EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ nach Unterabschnitten │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │0000 Gemeinde-, Kreis- und 100 229.100 100 232.000 97,50 206.117,37 │ │ Bezirksorgane │ │00 Gemeinde-, Kreis- und 100 229.100 100 232.000 97,50 206.117,37 │ │ Bezirksorgane │ │ │ │0200 Hauptverwaltung 1.600 116.300 1.600 113.200 457,10 128.554,69 │ │02 Hauptverwaltung 1.600 116.300 1.600 113.200 457,10 128.554,69 │ │ │ │0331 Kassenverwaltung 26.100 38.300 26.100 34.300 1.018.309,40149.843,50 │ │0341 Steuerverwaltung 100 100 0,00 - │ │03 Finanzverwaltung 26.200 38.300 26.200 34.300 1.018.309,40149.843,50 │ │ │ │0521 Wahlen 0 0 336,34 │ │05 Besondere Dienststellen der 0 0 336,34 │ │ allgemeinen Verwaltung │ │ │ │0600 Einrichtungen für die gesamt 16.100 101.700 32.700 225.700 469.015,65 1.028.730,90 │ │ Verwaltung │ │0601 Einrichtungen für die gesamt 179.700 118.800 208.800 90.600 81.838,91 63.909,99 │ │ Verwaltung │ │ "ALTE SCHULE" UND DLZ │ │0614 Sicherheitstechnischer Diens 400 400 1.404,12 │ │06 Einrichtungen für die gesamte 195.800 220.900 241.500 316.700 550.854,56 1.094.045,01 │ │ Verwaltung │ │ │ │0800 Einrichtungen und Maßnahmen 7.400 1.500 4.932,55 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │0842 Arbeitsmedizinischer Dienst 1.300 1.300 0,00 │ │08 Einrichtungen und Maßnahmen 8.700 2.800 4.932,55 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │ │ │0 Allgemeine Verwaltung 223.700 613.300 269.400 699.000 466.900,24- 1.583.829,46 │ │ │ │ │ │1100 Öffentliche Ordnung 1.600 1.600 898,20 │ │1122 Verkehrsüberwachung 8.100 16.300 8.100 16.900 10.068,10 14.676,29 │ │11 Öffentliche Ordnung 8.100 17.900 8.100 18.500 10.068,10 15.574,49 │ │ │ │1300 Brandschutz 7.300 202.400 7.300 147.900 4.070,04 131.188,99 │ │ FEUERWEHR IPHOFEN │ │13 Brandschutz 7.300 202.400 7.300 147.900 4.070,04 131.188,99 │ │ │ │1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe 0 0 0,00 │ │ und dgl. │ │14 Katastrophenschutz,Zivilschutz 0 0 0,00 │ │ │ │1 Öffentliche Sicherheit 15.400 220.300 15.400 166.400 14.138,14 146.763,48 │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │2110 Grundschule -10125.700 108.700 115.487,00 │ │ GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT │ │2150 Kombinierte Grund- und 264.300 553.300 262.800 515.400 262.762,56 494.054,02 │ │ Hauptschule -10│ │ GRUND- u. HAUPTSCHULE IPHOFEN │ │21 Grund- und Hauptschulen 264.300 679.000 262.800 624.100 262.762,56 609.541,02 │ │ │ │2700 Förderschulen 800 5.000 0 5.000 - │ │27 Förderschulen 800 5.000 0 5.000 - │ │ │ │2942 Freiwillige Schülerbeförderu 0 0 0,00 │ │ von Schülern weiterführender │ │ Schulen │ │2950 Sonstige schulische Aufgaben 22.500 22.000 21.189,96 │ │29 Übrige schulische Aufgaben 22.500 22.000 21.189,96 │ │ │ │2 Schulen 265.100 706.500 262.800 651.100 262.762,56 630.730,98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │0000 Gemeinde-, Kreis- und 100 232.400 100 236.000 100 239.600 │ │ Bezirksorgane │ │00 Gemeinde-, Kreis- und 100 232.400 100 236.000 100 239.600 │ │ Bezirksorgane │ │ │ │0200 Hauptverwaltung 1.600 114.000 1.600 116.000 1.600 117.900 │ │02 Hauptverwaltung 1.600 114.000 1.600 116.000 1.600 117.900 │ │ │ │0331 Kassenverwaltung 26.100 34.300 26.100 38.500 26.100 34.300 │ │0341 Steuerverwaltung 100 100 100 - │ │03 Finanzverwaltung 26.200 34.300 26.200 38.500 26.200 34.300 │ │ │ │0521 Wahlen 0 0 0 │ │05 Besondere Dienststellen der 0 0 0 │ │ allgemeinen Verwaltung │ │ │ │0600 Einrichtungen für die gesamte 7.200 66.100 7.200 67.700 7.200 69.100 │ │ Verwaltung │ │0601 Einrichtungen für die gesamte 199.200 123.600 200.100 125.600 200.900 127.500 │ │ Verwaltung │ │ "ALTE SCHULE" UND DLZ │ │0614 Sicherheitstechnischer Dienst 400 400 400 │ │06 Einrichtungen für die gesamte 206.400 190.100 207.300 193.700 208.100 197.000 │ │ Verwaltung │ │ │ │0800 Einrichtungen und Maßnahmen 7.500 7.500 7.600 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │0842 Arbeitsmedizinischer Dienst 1.300 1.300 1.300 │ │08 Einrichtungen und Maßnahmen 8.800 8.800 8.900 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │ │ │0 Allgemeine Verwaltung 234.300 579.600 235.200 593.000 236.000 597.700 │ │ │ │ │ │1100 Öffentliche Ordnung 1.600 1.600 1.600 │ │1122 Verkehrsüberwachung 8.100 16.500 8.100 16.700 8.100 16.900 │ │11 Öffentliche Ordnung 8.100 18.100 8.100 18.300 8.100 18.500 │ │ │ │1300 Brandschutz 7.300 111.400 7.300 112.700 7.300 114.100 │ │ FEUERWEHR IPHOFEN │ │13 Brandschutz 7.300 111.400 7.300 112.700 7.300 114.100 │ │ │ │1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr 0 - │ │ und dgl. │ │14 Katastrophenschutz,Zivilschutz 0 - │ │ │ │1 Öffentliche Sicherheit 15.400 129.500 15.400 131.000 15.400 132.600 │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │2110 Grundschule -10126.400 127.900 128.700 │ │ GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT │ │2150 Kombinierte Grund- und 262.800 517.800 262.800 525.600 262.800 535.200 │ │ Hauptschule -10│ │ GRUND- u. HAUPTSCHULE IPHOFEN │ │21 Grund- und Hauptschulen 262.800 644.200 262.800 653.500 262.800 663.900 │ │ │ │2700 Förderschulen 0 0 0 0 0 0 │ │27 Förderschulen 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │2942 Freiwillige Schülerbeförderung 0 0 0 │ │ von Schülern weiterführender │ │ Schulen │ │2950 Sonstige schulische Aufgaben 23.000 23.500 24.000 │ │29 Übrige schulische Aufgaben 23.000 23.500 24.000 │ │ │ │2 Schulen 262.800 667.200 262.800 677.000 262.800 687.900 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │3200 Museen, Sammlungen, 0 0,00 - │ │ Ausstellungen, NEU UA 3212 │ │ KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH. │ │3210 Museen, Sammlungen, 4.300 37.800 100 13.100 0,00 7.985,31 │ │ Ausstellungen │ │ MUSEUM RATHAUS │ │3211 Museen, Sammlungen, 0 58.100 0 50.400 0,00 54.934,74 │ │ Ausstellungen -1│ │ ARCHIV │ │3212 Nichtwissenschaftliche Musee 2.400 140.100 2.400 140.100 2.593,86 100.586,56 │ │ KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH: │ │32 Museen, Sammlungen, 6.700 236.000 2.500 203.600 2.593,86 163.506,61 │ │ Ausstellungen │ │ │ │3310 Theater 500 6.800 500 6.500 619,00 10.979,87 │ │3320 Musikpflege 3.300 8.300 3.300 6.300 5.071,50 3.285,88 │ │3330 Musikschulen 0 104.000 0 103.000 0,00 100.525,49 │ │33 Theater und Musikpflege 3.800 119.100 3.800 115.800 5.690,50 114.791,24 │ │ │ │3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle 3.200 83.700 3.200 116.800 3.198,22 44.464,98 │ │34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 3.200 83.700 3.200 116.800 3.198,22 44.464,98 │ │ │ │3500 Volkshochschulen 5.000 5.000 5.956,34 │ │3521 Stadtbücherei St. Veit Iphof 2.500 18.900 2.700 20.100 2.000,00 5.123,06 │ │35 Volksbildung 2.500 23.900 2.700 25.100 2.000,00 11.079,40 │ │ │ │3600 Naturschutz und 0 83.800 0 80.200 1.255,00 74.065,93 │ │ Landschaftspflege │ │3601 Naturschutz und 17.000 16.200 12.661,83 │ │ Landschaftspflege -1│ │ ÖKO-KONTO │ │3650 Denkmalschutz und -pflege 100 51.300 100 53.700 0,00 13.269,47 │ │3651 Denkmalschutz und -pflege -1 0 6.500 100 7.500 0,00 4.753,54 │ │ MICHAELSKAPELLE │ │36 Naturschutz, 100 158.600 200 157.600 1.255,00 104.750,77 │ │ Denkmalschutz und -pflege │ │ │ │3700 Kirchliche Angelegenheiten 0 46.100 0 40.300 0,00 10.303,63 │ │37 Kirchliche Angelegenheiten 0 46.100 0 40.300 0,00 10.303,63 │ │ │ │3 Wissenschaft, Forschung 16.300 667.400 12.400 659.200 14.737,58 448.896,63 │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ │4310 Soziale Einrichtungen 65.100 67.400 65.100 76.400 71.254,64 67.968,28 │ │ für Ältere │ │ HAUS A + D, ALTENWOHNUNGEN │ │4321 Soziale Einrichtungen für 1.574.700 1.558.900 1.544.600 1.512.700 1.666.532,61 1.435.506,38 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE │ │4322 Soziale Einrichtungen für 209.100 219.400 207.900 218.000 208.946,04 191.834,64 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ HAUS B,TAGESPFL.u.SCHWE.-WOHN. │ │4323 Soziale Einrichtungen für 245.300 238.600 215.500 215.800 238.208,42 193.479,69 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ HAUS E, SOZ.STAT.,ABG.ST.,2 WO │ │4390 Andere soziale Einrichtungen 5.000 6.000 5.000 6.000 2.761,80 3.201,43 │ │ BÜRGERBUS │ │43 Einrichtungen der Sozialhilfe 2.099.200 2.090.300 2.038.100 2.028.900 2.187.703,51 1.891.990,42 │ │ und der Kriegsopferfürsorge │ │ │ │4601 Einrichtung der Jugend0 30.800 0 30.100 3.550,50 26.385,61 │ │ arbeit -1│ │ KINDERSPIELPLÄTZE │ │4602 Einrichtung der Jugend100 105.300 100 102.600 28.000,00 98.738,22 │ │ arbeit -2│ │ JUGENDRÄUME/FAMILIENPASS │ │4603 Einrichtungen der 4.000 31.500 3.500 22.900 4.602,75 16.872,90 │ │ Jugendarbeit FERIENMASSNAHMEN │ │ bisher UA 4512 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │3200 Museen, Sammlungen, - │ │ Ausstellungen, NEU UA 3212 │ │ KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH. │ │3210 Museen, Sammlungen, 100 3.900 100 4.000 100 4.000 │ │ Ausstellungen │ │ MUSEUM RATHAUS │ │3211 Museen, Sammlungen, 0 44.000 0 44.700 0 45.300 │ │ Ausstellungen -1│ │ ARCHIV │ │3212 Nichtwissenschaftliche Museen 2.400 140.100 2.400 140.100 2.400 140.100 │ │ KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH: │ │32 Museen, Sammlungen, 2.500 188.000 2.500 188.800 2.500 189.400 │ │ Ausstellungen │ │ │ │3310 Theater 500 6.800 500 6.800 500 6.800 │ │3320 Musikpflege 3.300 8.300 3.300 8.300 3.300 8.300 │ │3330 Musikschulen 0 105.000 0 106.000 0 107.000 │ │33 Theater und Musikpflege 3.800 120.100 3.800 121.100 3.800 122.100 │ │ │ │3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 3.200 83.800 3.200 79.700 3.200 80.500 │ │34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 3.200 83.800 3.200 79.700 3.200 80.500 │ │ │ │3500 Volkshochschulen 5.000 5.000 5.000 │ │3521 Stadtbücherei St. Veit Iphofen 2.500 19.000 2.500 19.200 2.500 19.300 │ │35 Volksbildung 2.500 24.000 2.500 24.200 2.500 24.300 │ │ │ │3600 Naturschutz und 0 89.600 0 65.600 0 66.500 │ │ Landschaftspflege │ │3601 Naturschutz und 17.300 17.600 17.900 │ │ Landschaftspflege -1│ │ ÖKO-KONTO │ │3650 Denkmalschutz und -pflege 100 38.700 100 39.300 100 39.900 │ │3651 Denkmalschutz und -pflege -10 6.700 0 6.900 0 7.100 │ │ MICHAELSKAPELLE │ │36 Naturschutz, 100 152.300 100 129.400 100 131.400 │ │ Denkmalschutz und -pflege │ │ │ │3700 Kirchliche Angelegenheiten 0 70.000 0 23.500 0 23.900 │ │37 Kirchliche Angelegenheiten 0 70.000 0 23.500 0 23.900 │ │ │ │3 Wissenschaft, Forschung 12.100 638.200 12.100 566.700 12.100 571.600 │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ │4310 Soziale Einrichtungen 65.300 68.100 65.500 69.000 65.800 69.800 │ │ für Ältere │ │ HAUS A + D, ALTENWOHNUNGEN │ │4321 Soziale Einrichtungen für 1.583.700 1.568.600 1.604.400 1.595.100 1.635.100 1.622.100 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE │ │4322 Soziale Einrichtungen für 211.600 222.400 217.100 226.200 222.600 230.100 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ HAUS B,TAGESPFL.u.SCHWE.-WOHN. │ │4323 Soziale Einrichtungen für 248.400 239.200 251.500 243.700 254.600 248.400 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ HAUS E, SOZ.STAT.,ABG.ST.,2 WO │ │4390 Andere soziale Einrichtungen 5.000 6.000 5.000 6.000 5.000 6.100 │ │ BÜRGERBUS │ │43 Einrichtungen der Sozialhilfe 2.114.000 2.104.300 2.143.500 2.140.000 2.183.100 2.176.500 │ │ und der Kriegsopferfürsorge │ │ │ │4601 Einrichtung der Jugend0 31.100 0 31.400 0 31.900 │ │ arbeit -1│ │ KINDERSPIELPLÄTZE │ │4602 Einrichtung der Jugend100 92.000 100 93.600 100 95.300 │ │ arbeit -2│ │ JUGENDRÄUME/FAMILIENPASS │ │4603 Einrichtungen der 4.000 31.900 4.000 32.300 4.000 32.800 │ │ Jugendarbeit FERIENMASSNAHMEN │ │ bisher UA 4512 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4640 Tageseinrichtungen für Kinde 720.000 1.465.500 731.400 1.432.600 666.433,71 1.197.672,42 │ │ KINDERGÄRTEN │ │46 Einrichtungen der 724.100 1.633.100 735.000 1.588.200 702.586,96 1.339.669,15 │ │ Jugendarbeit │ │ │ │4701 Förderung der Wohlfahrts0 3.500 0 3.500 0,00 5.268,76 │ │ pflege -01│ │47 Förderung anderer Träger der 0 3.500 0 3.500 0,00 5.268,76 │ │ Wohlfahrtspflege und Jugend│ │ hilfe sowie sonstiger Dritter │ │ │ │4 Soziale Sicherung 2.823.300 3.726.900 2.773.100 3.620.600 2.890.290,47 3.236.928,33 │ │ │ │ │ │5400 ÄRZTLICHE VERSORGUNG 72.300 80.300 67.500 70.100 62.429,66 79.918,29 │ │54 Sonstige Einrichtungen und 72.300 80.300 67.500 70.100 62.429,66 79.918,29 │ │ Maßnahmen der Gesundheits│ │ pflege │ │ │ │5500 Förderung des Sports 0 33.200 0 33.200 360,00 43.326,14 │ │55 Förderung des Sports 0 33.200 0 33.200 360,00 43.326,14 │ │ │ │5600 Sportanlagen 5.100 27.700 5.100 57.700 5.315,72 26.554,87 │ │ SPORTGELÄNDE │ │5651 Turn- und Sporthalle -192.700 212.400 82.600 175.100 63.745,18 109.718,93 │ │ KARL-KNAUF-HALLE, SPORTHALLE │ │56 Eigene Sportstätten 97.800 240.100 87.700 232.800 69.060,90 136.273,80 │ │ │ │5700 Badeanstalten 210.100 426.300 193.900 408.100 167.071,63 367.130,28 │ │ HALLENBAD │ │5701 Hallenbad - Cafeteria 51.200 54.000 57.300 61.400 41.468,83 49.455,31 │ │57 Badeanstalten 261.300 480.300 251.200 469.500 208.540,46 416.585,59 │ │ │ │5900 Sonst. Erholungseinrichtunge 300 405.100 300 368.700 2.930,08 260.349,36 │ │ AUCH OBSTBAU u. NATURPARK │ │59 Sonst. Erholungseinrichtungen 300 405.100 300 368.700 2.930,08 260.349,36 │ │ │ │5 Gesundheit, Sport, 431.700 1.239.000 406.700 1.174.300 343.321,10 936.453,18 │ │ Erholung │ │ │ │ │ │6100 Städtebauliche Planung, 200 228.600 200 250.700 610,00 138.564,90 │ │ Städtebauförderung, Vermessung │ │ Bauordnung - Bauleitplanung │ │6101 Orts- und Regionalplanung 42.000 42.000 18.000 55.000 0,00 0,00 │ │ Städtebauliche Beratung │ │6102 Orts- und Regionalplanung 42.000 70.000 42.000 70.000 0,00 0,00 │ │ Integriertes städtebauliches │ │ Entwicklungskonzept -I S E K│ │6103 Orts- und Regionalplanung 0 10.000 0 15.000 0,00 1.264,41 │ │ Integriertes ländliches │ │ Entwicklungskonzept -I L E K│ │6104 Orts- und Regionalplanung 0 0 30.100 43.300 0,00 0,00 │ │ Energetische Stadtsanierung │ │6106 Stadtentwicklung 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │61 Städtebauliche Planung, 84.200 350.600 90.300 434.000 610,00 139.829,31 │ │ Städtebauförderung, │ │ Vermessung, Bauordnung │ │ │ │6200 Wohnungsbauförderung und 100 2.800 2.993,33 - │ │ Wohnungsfürsorge │ │62 Wohnungsbauförderung und 100 2.800 2.993,33 - │ │ Wohnungsfürsorge │ │ │ │6300 Gemeindestraßen 103.600 383.100 103.600 368.500 105.393,00 145.149,31 │ │63 Gemeindestraßen 103.600 383.100 103.600 368.500 105.393,00 145.149,31 │ │ │ │6488 Brücken 0 40.300 0 25.900 245,10 7.739,45 │ │64 Gemeindestraßen 0 40.300 0 25.900 245,10 7.739,45 │ │ │ │6701 Straßenbeleuchtung -010 110.200 0 110.300 77.482,82 │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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erstellt am 31.01.2017

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4640 Tageseinrichtungen für Kinder 733.700 1.469.400 747.700 1.497.700 761.900 1.526.600 │ │ KINDERGÄRTEN │ │46 Einrichtungen der 737.800 1.624.400 751.800 1.655.000 766.000 1.686.600 │ │ Jugendarbeit │ │ │ │4701 Förderung der Wohlfahrts0 3.500 0 3.500 0 3.500 │ │ pflege -01│ │47 Förderung anderer Träger der 0 3.500 0 3.500 0 3.500 │ │ Wohlfahrtspflege und Jugend│ │ hilfe sowie sonstiger Dritter │ │ │ │4 Soziale Sicherung 2.851.800 3.732.200 2.895.300 3.798.500 2.949.100 3.866.600 │ │ │ │ │ │5400 ÄRZTLICHE VERSORGUNG 72.600 72.600 72.900 72.900 73.200 73.200 │ │54 Sonstige Einrichtungen und 72.600 72.600 72.900 72.900 73.200 73.200 │ │ Maßnahmen der Gesundheits│ │ pflege │ │ │ │5500 Förderung des Sports 0 33.200 33.200 33.200 │ │55 Förderung des Sports 0 33.200 33.200 33.200 │ │ │ │5600 Sportanlagen 5.100 25.900 5.100 26.300 5.100 26.600 │ │ SPORTGELÄNDE │ │5651 Turn- und Sporthalle -189.200 163.100 87.500 153.500 87.800 156.100 │ │ KARL-KNAUF-HALLE, SPORTHALLE │ │56 Eigene Sportstätten 94.300 189.000 92.600 179.800 92.900 182.700 │ │ │ │5700 Badeanstalten 192.800 391.600 189.300 392.400 189.600 397.500 │ │ HALLENBAD │ │5701 Hallenbad - Cafeteria 48.600 51.900 48.900 52.600 49.100 53.400 │ │57 Badeanstalten 241.400 443.500 238.200 445.000 238.700 450.900 │ │ │ │5900 Sonst. Erholungseinrichtungen 300 405.300 300 412.400 300 419.800 │ │ AUCH OBSTBAU u. NATURPARK │ │59 Sonst. Erholungseinrichtungen 300 405.300 300 412.400 300 419.800 │ │ │ │5 Gesundheit, Sport, 408.600 1.143.600 404.000 1.143.300 405.100 1.159.800 │ │ Erholung │ │ │ │ │ │6100 Städtebauliche Planung, 200 159.900 200 192.200 200 164.500 │ │ Städtebauförderung, Vermessung │ │ Bauordnung - Bauleitplanung │ │6101 Orts- und Regionalplanung 30.000 50.000 15.000 25.000 15.000 25.000 │ │ Städtebauliche Beratung │ │6102 Orts- und Regionalplanung 0 0 0 0 0 0 │ │ Integriertes städtebauliches │ │ Entwicklungskonzept -I S E K│ │6103 Orts- und Regionalplanung 0 10.000 0 10.000 0 10.000 │ │ Integriertes ländliches │ │ Entwicklungskonzept -I L E K│ │6104 Orts- und Regionalplanung 0 0 0 0 0 0 │ │ Energetische Stadtsanierung │ │6106 Stadtentwicklung 0 0 0 0 0 0 │ │61 Städtebauliche Planung, 30.200 219.900 15.200 227.200 15.200 199.500 │ │ Städtebauförderung, │ │ Vermessung, Bauordnung │ │ │ │6200 Wohnungsbauförderung und 100 100 100 - │ │ Wohnungsfürsorge │ │62 Wohnungsbauförderung und 100 100 100 - │ │ Wohnungsfürsorge │ │ │ │6300 Gemeindestraßen 104.100 232.100 104.600 229.600 105.100 231.200 │ │63 Gemeindestraßen 104.100 232.100 104.600 229.600 105.100 231.200 │ │ │ │6488 Brücken 0 16.400 16.700 16.800 │ │64 Gemeindestraßen 0 16.400 16.700 16.800 │ │ │ │6701 Straßenbeleuchtung -010 111.200 112.200 114.400 │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6751 Straßenreinigung 44.000 43.200 33.799,21 │ │67 Straßenbeleuchtung und 0 154.200 0 153.500 111.282,03 │ │ Straßenreinigung │ │ │ │6810 Parkeinrichtungen 700 700 425,00 │ │ Öffentliche Parkplätze │ │6869 Bau, Betrieb und Unterhaltun 22.000 25.100 19.400 22.500 17.521,49 24.353,32 │ │ von öffentlichen Tiefgaragen │ │68 Parkeinrichtungen 22.000 25.800 19.400 23.200 17.521,49 24.778,32 │ │ │ │6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 45.500 0 44.500 0,00 52.721,02 │ │69 Wasserläufe, Wasserbau 0 45.500 0 44.500 0,00 52.721,02 │ │ │ │6 Bau- und Wohnungswesen, 209.900 999.500 216.100 1.049.600 126.762,92 481.499,44 │ │ Verkehr │ │ │ │ │ │7001 Abwasserbeseitigung -001397.600 420.500 381.600 381.600 387.534,56 405.478,83 │ │ IPHOFEN │ │7005 Abwasserbeseitigung -00524.500 54.700 21.700 58.700 20.660,00 48.190,96 │ │ ABWASSERANLAGE POSSENHEIM │ │7007 Abwasserbeseitigung -00711.900 29.000 7.200 37.900 7.343,00 27.738,72 │ │ STT. BIRKLINGEN │ │7008 Abwasserbeseitigung -008115.500 115.500 106.600 166.700 109.036,90 115.486,97 │ │ ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM │ │70 Abwasserbeseitigung 549.500 619.700 517.100 644.900 524.574,46 596.895,48 │ │ │ │7200 Abfallbeseitigung 10.400 80.100 9.900 74.100 10.495,62 52.979,29 │ │72 Abfallbeseitigung 10.400 80.100 9.900 74.100 10.495,62 52.979,29 │ │ │ │7300 Märkte 5.600 74.900 5.600 64.700 5.680,00 35.846,16 │ │73 Märkte 5.600 74.900 5.600 64.700 5.680,00 35.846,16 │ │ │ │7500 Bestattungswesen 35.100 70.200 32.900 67.400 10.742,57 29.890,82 │ │75 Bestattungswesen 35.100 70.200 32.900 67.400 10.742,57 29.890,82 │ │ │ │7605 Werbeeinrichtungen 100 100 40,90 - │ │ (Anschlagsäulen und dgl.) │ │7621 Gemeinschaftshaus, 44.200 128.000 36.600 114.200 16.797,48 59.592,73 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -01│ │ KKH VERANSTALTUNGSHALLE │ │7622 Gemeinschaftshaus, 200 4.900 200 33.800 0,00 3.278,86 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -02│ │ BÜRGERHAUS HELLMITZHEIM │ │7624 Gemeinschaftshaus, 100 24.600 100 34.600 0,00 5.425,46 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -04│ │ EHEM.RATH.u.KI.BURG NENZENHEIM │ │7625 Gemeinschaftshaus, 3.600 34.400 3.100 21.900 3.848,94 14.011,29 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -05│ │ BÜRGERHAUS POSSENHEIM │ │7626 Gemeinschaftshaus, 5.100 7.700 5.100 11.700 4.807,14 8.956,73 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -06│ │ BÜRGERHAUS DORNHEIM │ │7627 Gemeinschaftshaus, 100 4.900 100 2.900 16,00 6.550,41 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -07│ │ GEMEINSCHAFTSRAUM BIRKLINGEN │ │7641 Öffentliche Waagen 0 400 0 400 0,00 5,50 │ │7691 Sonstige öffentliche 3.000 65.000 3.000 58.800 4.153,59 40.258,67 │ │ Gemeinschaftseinrichtung -1│ │ ÖFFENTL. WC`S, TELEFONZELLEN │ │76 Sonstige öffentliche 56.400 269.900 48.300 278.300 29.664,05 138.079,65 │ │ Einrichtungen │ │ │ │7701 Fuhrpark -1135.200 75.200 142.200 71.800 133.371,64 68.568,26 │ │7711 Bauhof -115.000 201.100 14.900 137.100 16.875,63 481.901,36 │ │77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 150.200 276.300 157.100 208.900 150.247,27 550.469,62 │ │ │ │7800 Förderung der Land- und 13.100 129.600 13.100 139.000 13.173,08 30.341,21 │ │ Forstwirtschaft │ │78 Förderung der Land- und 13.100 129.600 13.100 139.000 13.173,08 30.341,21 │ │ Forstwirtschaft │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6751 Straßenreinigung 44.900 45.800 46.700 │ │67 Straßenbeleuchtung und 0 156.100 158.000 161.100 │ │ Straßenreinigung │ │ │ │6810 Parkeinrichtungen 700 700 700 │ │ Öffentliche Parkplätze │ │6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung 19.100 22.400 19.200 22.600 19.200 22.800 │ │ von öffentlichen Tiefgaragen │ │68 Parkeinrichtungen 19.100 23.100 19.200 23.300 19.200 23.500 │ │ │ │6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 46.000 0 46.600 0 47.000 │ │69 Wasserläufe, Wasserbau 0 46.000 0 46.600 0 47.000 │ │ │ │6 Bau- und Wohnungswesen, 153.500 693.600 139.100 701.400 139.600 679.100 │ │ Verkehr │ │ │ │ │ │7001 Abwasserbeseitigung -001382.700 382.700 384.000 384.000 385.300 385.300 │ │ IPHOFEN │ │7005 Abwasserbeseitigung -00527.900 58.800 28.100 56.200 27.900 54.000 │ │ ABWASSERANLAGE POSSENHEIM │ │7007 Abwasserbeseitigung -00714.800 31.300 15.000 29.600 14.800 28.000 │ │ STT. BIRKLINGEN │ │7008 Abwasserbeseitigung -008123.200 150.900 119.900 119.900 120.700 120.700 │ │ ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM │ │70 Abwasserbeseitigung 548.600 623.700 547.000 589.700 548.700 588.000 │ │ │ │7200 Abfallbeseitigung 10.500 80.800 10.600 81.600 10.700 82.400 │ │72 Abfallbeseitigung 10.500 80.800 10.600 81.600 10.700 82.400 │ │ │ │7300 Märkte 5.600 71.000 5.600 72.100 5.600 73.300 │ │73 Märkte 5.600 71.000 5.600 72.100 5.600 73.300 │ │ │ │7500 Bestattungswesen 35.100 70.900 35.100 71.600 35.100 72.400 │ │75 Bestattungswesen 35.100 70.900 35.100 71.600 35.100 72.400 │ │ │ │7605 Werbeeinrichtungen 100 100 100 - │ │ (Anschlagsäulen und dgl.) │ │7621 Gemeinschaftshaus, 46.000 88.100 58.400 101.700 31.800 76.000 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -01│ │ KKH VERANSTALTUNGSHALLE │ │7622 Gemeinschaftshaus, 200 4.900 200 5.000 200 5.100 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -02│ │ BÜRGERHAUS HELLMITZHEIM │ │7624 Gemeinschaftshaus, 100 4.900 100 5.000 100 5.100 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -04│ │ EHEM.RATH.u.KI.BURG NENZENHEIM │ │7625 Gemeinschaftshaus, 3.600 16.700 3.600 16.700 3.600 17.000 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -05│ │ BÜRGERHAUS POSSENHEIM │ │7626 Gemeinschaftshaus, 5.100 26.900 5.100 8.000 5.100 8.100 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -06│ │ BÜRGERHAUS DORNHEIM │ │7627 Gemeinschaftshaus, 100 2.900 100 2.900 100 2.900 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -07│ │ GEMEINSCHAFTSRAUM BIRKLINGEN │ │7641 Öffentliche Waagen 0 400 0 400 0 400 │ │7691 Sonstige öffentliche 3.000 64.600 3.000 65.600 3.000 66.700 │ │ Gemeinschaftseinrichtung -1│ │ ÖFFENTL. WC`S, TELEFONZELLEN │ │76 Sonstige öffentliche 58.200 209.400 70.600 205.300 44.000 181.300 │ │ Einrichtungen │ │ │ │7701 Fuhrpark -1136.200 76.300 137.200 77.600 138.200 78.700 │ │7711 Bauhof -115.000 170.200 15.000 172.900 15.000 175.700 │ │77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 151.200 246.500 152.200 250.500 153.200 254.400 │ │ │ │7800 Förderung der Land- und 13.100 84.700 13.100 85.000 13.100 85.100 │ │ Forstwirtschaft │ │78 Förderung der Land- und 13.100 84.700 13.100 85.000 13.100 85.100 │ │ Forstwirtschaft │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7900 Fremdenverkehr, sonstige 60.600 353.700 52.900 296.400 79.917,73 359.124,98 │ │ Förderung von Wirtschaft und │ │ TOURISMUS │ │7901 Fremdenverkehr 13.200 33.300 56.400 56.500 24.124,79 33.464,27 │ │ TOURISMUS-VERANSTALTUNGEN │ │7910 Sonstige Förderung der 0 22.000 0 27.700 0,00 25.553,76 │ │ Wirtschaft │ │7911 BREITBANDVERSORGUNG 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │7920 Förderung des öffentlichen 16.500 24.500 16.500 24.500 15.544,00 24.242,97 │ │ Nahverkehrs │ │79 Fremdenverkehr, sonstige 90.300 433.500 125.800 405.100 119.586,52 442.385,98 │ │ Förderung von Wirtschaft und │ │ Verkehr │ │ │ │7 Öffentl. Einrichtungen, 910.600 1.954.200 909.800 1.882.400 864.163,57 1.876.888,21 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ │ │ │ │8101 Elektrizitätsversorgung -1165.000 200 165.000 200 167.269,15 0,00 │ │8102 Photovoltaikanlage - KA Iph. 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │8131 Gasversorgung -19.000 8.000 12.304,85 - │ │8151 Wasserversorgung -11895.500 895.500 816.100 816.100 768.387,42 885.730,51 │ │ FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET │ │8161 Fernwärmeversorgung 397.000 417.500 393.000 416.700 215.915,06 243.860,17 │ │8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwe 20.500 22.100 25.800 29.900 17.066,68 27.091,74 │ │ und Ärztehaus) │ │8163 Fernwärmeversorgung 70.900 59.600 53.000 51.300 - │ │ Blockheizkraftwerk -BHKW│ │8171 Versorgungsunternehmen 0 0 0,00 │ │ Energienutzung │ │81 Versorgungsunternehmen 1.557.900 1.394.900 1.460.900 1.314.200 1.180.943,16 1.156.682,42 │ │ │ │8412 Gaststätten (Ratskeller, 40.900 63.500 51.600 66.100 85.779,27 139.039,06 │ │ Theatergaststätten, │ │ VINOTHEK │ │8413 PFARRGASSE 24 19.700 25.800 19.400 26.300 18.696,89 17.653,20 │ │84 Unternehmen der Wirtschafts60.600 89.300 71.000 92.400 104.476,16 156.692,26 │ │ förderung │ │ │ │8551 Forstwirtschaftliches 699.500 686.300 698.500 657.600 856.652,47 679.817,03 │ │ Unternehmen -01│ │ STADTWALD IPHOFEN │ │85 Land- und forstwirtschaftliche 699.500 686.300 698.500 657.600 856.652,47 679.817,03 │ │ Unternehmen │ │ │ │8700 Sonstige wirtschaftliche 4.100 4.100 4.100,00 - │ │ Unternehmen │ │87 Sonstige wirtschaftliche 4.100 4.100 4.100,00 - │ │ Unternehmen │ │ │ │8801 Bebauter Grundbesitz -1249.900 193.100 214.200 145.200 215.323,24 120.877,75 │ │ und MIETWOHNGRUNDSTÜCKE │ │8811 Unbebauter Grundbesitz -142.700 8.400 38.700 8.300 41.558,63 7.007,18 │ │ LANDW. GRUNDSTÜCKE │ │88 Allgemeines Grundvermögen 292.600 201.500 252.900 153.500 256.881,87 127.884,93 │ │ │ │8 Wirtschaftl.Unternehmen 2.614.700 2.372.000 2.487.400 2.217.700 2.403.053,66 2.121.076,64 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ │ │ │ │9000 Steuern,allgemeine Zuweisung 13.581.100 7.515.600 12.289.200 7.804.100 13.537.099,02 5.522.442,34 │ │ und allgemeine Umlagen │ │90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 13.581.100 7.515.600 12.289.200 7.804.100 13.537.099,02 5.522.442,34 │ │ und allgemeine Umlagen │ │ │ │9100 Sonstige allgemeine 739.200 837.600 890.347,18 - │ │ Finanzwirtschaft │ │9111 Sonderrücklage 1 200 100 141,56 - │ │ (einschl.Zinserträge, soweit │ │ nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) │ │9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb 0 52.500 0 56.100 0,00 115.551,72 │ │ schaff.-Kosten,Schuldendienst, │ │9141 Deckungsreserve 35.000 35.000 0,00 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7900 Fremdenverkehr, sonstige 54.500 318.800 54.600 322.900 54.700 327.300 │ │ Förderung von Wirtschaft und │ │ TOURISMUS │ │7901 Fremdenverkehr 53.900 56.000 13.200 33.300 53.900 56.000 │ │ TOURISMUS-VERANSTALTUNGEN │ │7910 Sonstige Förderung der 0 8.000 0 8.000 0 8.000 │ │ Wirtschaft │ │7911 BREITBANDVERSORGUNG 0 0 0 0 0 0 │ │7920 Förderung des öffentlichen 16.500 24.500 16.500 24.500 16.500 24.500 │ │ Nahverkehrs │ │79 Fremdenverkehr, sonstige 124.900 407.300 84.300 388.700 125.100 415.800 │ │ Förderung von Wirtschaft und │ │ Verkehr │ │ │ │7 Öffentl. Einrichtungen, 947.200 1.794.300 918.500 1.744.500 935.500 1.752.700 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ │ │ │ │8101 Elektrizitätsversorgung -1165.000 200 165.000 200 165.000 200 │ │8102 Photovoltaikanlage - KA Iph. 0 0 0 0 0 0 │ │8131 Gasversorgung -19.000 9.000 9.000 - │ │8151 Wasserversorgung -11870.000 870.000 826.500 826.500 830.400 830.400 │ │ FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET │ │8161 Fernwärmeversorgung 235.500 254.200 620.700 637.900 244.800 263.400 │ │8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwehr 21.500 22.200 22.500 22.300 23.500 22.300 │ │ und Ärztehaus) │ │8163 Fernwärmeversorgung 158.900 123.700 158.900 123.700 158.900 123.700 │ │ Blockheizkraftwerk -BHKW│ │8171 Versorgungsunternehmen 0 0 0 │ │ Energienutzung │ │81 Versorgungsunternehmen 1.459.900 1.270.300 1.802.600 1.610.600 1.431.600 1.240.000 │ │ │ │8412 Gaststätten (Ratskeller, 35.500 58.000 36.000 58.400 36.500 58.700 │ │ Theatergaststätten, │ │ VINOTHEK │ │8413 PFARRGASSE 24 19.700 18.800 19.700 18.800 19.700 18.800 │ │84 Unternehmen der Wirtschafts55.200 76.800 55.700 77.200 56.200 77.500 │ │ förderung │ │ │ │8551 Forstwirtschaftliches 702.000 684.500 705.500 692.800 708.000 701.400 │ │ Unternehmen -01│ │ STADTWALD IPHOFEN │ │85 Land- und forstwirtschaftliche 702.000 684.500 705.500 692.800 708.000 701.400 │ │ Unternehmen │ │ │ │8700 Sonstige wirtschaftliche 4.100 4.100 4.100 - │ │ Unternehmen │ │87 Sonstige wirtschaftliche 4.100 4.100 4.100 - │ │ Unternehmen │ │ │ │8801 Bebauter Grundbesitz -1236.300 141.700 236.400 142.800 236.400 144.100 │ │ und MIETWOHNGRUNDSTÜCKE │ │8811 Unbebauter Grundbesitz -142.700 8.400 42.700 8.500 42.700 8.500 │ │ LANDW. GRUNDSTÜCKE │ │88 Allgemeines Grundvermögen 279.000 150.100 279.100 151.300 279.100 152.600 │ │ │ │8 Wirtschaftl.Unternehmen 2.500.200 2.181.700 2.847.000 2.531.900 2.479.000 2.171.500 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ │ │ │ │9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen 13.852.100 9.006.300 14.009.900 7.431.500 14.175.000 7.549.000 │ │ und allgemeine Umlagen │ │90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 13.852.100 9.006.300 14.009.900 7.431.500 14.175.000 7.549.000 │ │ und allgemeine Umlagen │ │ │ │9100 Sonstige allgemeine 611.700 611.700 611.700 - │ │ Finanzwirtschaft │ │9111 Sonderrücklage 1 200 400 200 - │ │ (einschl.Zinserträge, soweit │ │ nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) │ │9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe0 30.600 0 29.800 0 27.800 │ │ schaff.-Kosten,Schuldendienst, │ │9141 Deckungsreserve 35.000 35.000 35.000 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9161 Zuführungen zwischen 0 1.729.000 0 464.500 0,00 3.778.857,11 │ │ Verwaltungs- und Vermögens│ │ haushalt │ │91 Sonstige allgemeine 739.400 1.816.500 837.700 555.600 890.488,74 3.894.408,83 │ │ Finanzwirtschaft │ │ │ │9200 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ │ │9699 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ Abschnitt │ │96 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ Abschnitt │ │ │ │9 Allgemeine Finanzwirtschaft 14.320.500 9.332.100 13.126.900 8.359.700 14.427.587,76 9.416.851,17 │ │ │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Verwaltungshaushalt 21.831.200 21.831.200 20.480.000 20.480.000 20.879.917,52 20.879.917,52 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9161 Zuführungen zwischen 0 1.218.100 0 2.967.800 0 2.990.200 │ │ Verwaltungs- und Vermögens│ │ haushalt │ │91 Sonstige allgemeine 611.900 1.283.700 612.100 3.032.600 611.900 3.053.000 │ │ Finanzwirtschaft │ │ │ │9200 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 │ │92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │9699 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0 0 │ │ Abschnitt │ │96 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0 0 │ │ Abschnitt │ │ │ │9 Allgemeine Finanzwirtschaft 14.464.000 10.290.000 14.622.000 10.464.100 14.786.900 10.602.000 │ │ │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Verwaltungshaushalt 21.849.900 21.849.900 22.351.400 22.351.400 22.221.500 22.221.500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │0600 Einrichtungen für die gesamt 255.000 244.000 321.800 841.200 862.600,00 5.335.166,56 │ │ Verwaltung │ │06 Einrichtungen für die gesamte 255.000 244.000 321.800 841.200 862.600,00 5.335.166,56 │ │ Verwaltung │ │ │ │0 Allgemeine Verwaltung 255.000 244.000 321.800 841.200 862.600,00 5.335.166,56 │ │ │ │ │ │1100 Öffentliche Ordnung 10.000 0 0,00 │ │ VIDEOÜBERWACHUNG │ │1122 Verkehrsüberwachung 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │11 Öffentliche Ordnung 0 10.000 0 0 0,00 0,00 │ │ │ │1300 Brandschutz 184.200 735.700 42.300 270.300 60.936,37 47.007,10 │ │ FEUERWEHREN DER STADT IPHOFEN │ │13 Brandschutz 184.200 735.700 42.300 270.300 60.936,37 47.007,10 │ │ │ │1 Öffentliche Sicherheit 184.200 745.700 42.300 270.300 60.936,37 47.007,10 │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │2110 Grundschule -100 4.400 2.120,00 │ │ GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT │ │2150 Kombinierte Grund- und 0 40.000 0 40.000 0,00 510,18 │ │ Hauptschule -10│ │ GRUND- u. HAUPTSCHULE IPHOFEN │ │21 Grund- und Hauptschulen 0 40.000 0 44.400 0,00 2.630,18 │ │ │ │2 Schulen 0 40.000 0 44.400 0,00 2.630,18 │ │ │ │ │ │3210 Museen, Sammlungen, 42.500 100.000 42.500 105.000 102.373,00 9.372,75 │ │ Ausstellungen │ │ MUSEEN RATHAUS │ │3211 Museen, Sammlungen, 5.000 5.000 21.589,91 │ │ Ausstellungen -1│ │ ARCHIV │ │3212 Nichtwissenschaftliche Musee 0 0 135.400 30.000 334.954,93 469.539,56 │ │ Sammlungen, Ausstellungen │ │ KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH. │ │32 Museen, Sammlungen, 42.500 105.000 177.900 140.000 437.327,93 500.502,22 │ │ Ausstellungen │ │ │ │3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle 5.100 17.000 5.100 52.000 20.520,00 8.484,70 │ │ (Bildstöcke UA 3700) │ │34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 5.100 17.000 5.100 52.000 20.520,00 8.484,70 │ │ │ │3521 Stadtbücherei St. Veit Iphof 0 0 0 0 154.980,78 152.480,78 │ │35 Wissenschaft, Forschung 0 0 0 0 154.980,78 152.480,78 │ │ Kulturpflege │ │ │ │3600 Naturschutz und 0 5.000 0 5.000 379.990,20 196.513,53 │ │ Landschaftspflege │ │ und LIFE-PROJEKT │ │3601 Naturschutz und 5.000 5.000 0,00 │ │ Landschaftspflege -1│ │ ÖKO-KONTO │ │3650 Denkmalschutz und -pflege 29.500 35.000 59.200 105.000 17.157,85 62.667,63 │ │ VERSCHIEDENE │ │3652 Denkmalschutz und -pflege -2 70.900 50.000 70.900 50.000 1.421,00 13.028,13 │ │ INSTANDS.STADTMAUER │ │3653 Denkmalschutz und -pflege -3 34.300 42.000 177.800 330.000 0,00 857,57 │ │ BENEFIZIUM │ │3654 Denkmalschutz und -pflege -4 0 0 0,00 │ │ KIRCHENBURG NENZENHEIM │ │3655 BÜRGERSPITAL IPHOFEN 0 11.000 0 1.000 0,00 0,00 │ │36 Naturschutz, 134.700 148.000 307.900 496.000 398.569,05 273.066,86 │ │ Denkmalschutz und -pflege │ │ │ │3700 Kirchliche Angelegenheiten 8.500 82.000 13.600 124.000 5.720,00 62.184,17 │ │ KIRCHEN ALLGEMEIN │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │0600 Einrichtungen für die gesamte 160.000 429.100 160.000 429.100 0 29.100 │ │ Verwaltung │ │06 Einrichtungen für die gesamte 160.000 429.100 160.000 429.100 0 29.100 │ │ Verwaltung │ │ │ │0 Allgemeine Verwaltung 160.000 429.100 160.000 429.100 0 29.100 │ │ │ │ │ │1100 Öffentliche Ordnung 10.000 0 0 │ │ VIDEOÜBERWACHUNG │ │1122 Verkehrsüberwachung 0 0 0 0 0 0 │ │11 Öffentliche Ordnung 0 10.000 0 0 0 0 │ │ │ │1300 Brandschutz 57.600 80.000 281.700 465.000 281.700 465.000 │ │ FEUERWEHREN DER STADT IPHOFEN │ │13 Brandschutz 57.600 80.000 281.700 465.000 281.700 465.000 │ │ │ │1 Öffentliche Sicherheit 57.600 90.000 281.700 465.000 281.700 465.000 │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │2110 Grundschule -104.600 4.600 4.600 │ │ GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT │ │2150 Kombinierte Grund- und 0 16.900 0 16.900 0 16.900 │ │ Hauptschule -10│ │ GRUND- u. HAUPTSCHULE IPHOFEN │ │21 Grund- und Hauptschulen 0 21.500 0 21.500 0 21.500 │ │ │ │2 Schulen 0 21.500 0 21.500 0 21.500 │ │ │ │ │ │3210 Museen, Sammlungen, 42.500 70.000 0 5.000 0 5.000 │ │ Ausstellungen │ │ MUSEEN RATHAUS │ │3211 Museen, Sammlungen, 5.000 5.000 5.000 │ │ Ausstellungen -1│ │ ARCHIV │ │3212 Nichtwissenschaftliche Museen 0 50.000 0 0 0 0 │ │ Sammlungen, Ausstellungen │ │ KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH. │ │32 Museen, Sammlungen, 42.500 125.000 0 10.000 0 10.000 │ │ Ausstellungen │ │ │ │3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 0 25.000 0 0 0 0 │ │ (Bildstöcke UA 3700) │ │34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 0 25.000 0 0 0 0 │ │ │ │3521 Stadtbücherei St. Veit Iphofen 0 0 0 0 0 0 │ │35 Wissenschaft, Forschung 0 0 0 0 0 0 │ │ Kulturpflege │ │ │ │3600 Naturschutz und 0 5.000 0 5.000 0 5.000 │ │ Landschaftspflege │ │ und LIFE-PROJEKT │ │3601 Naturschutz und 5.000 5.000 5.000 │ │ Landschaftspflege -1│ │ ÖKO-KONTO │ │3650 Denkmalschutz und -pflege 12.500 390.000 12.500 20.000 12.500 40.000 │ │ VERSCHIEDENE │ │3652 Denkmalschutz und -pflege -2100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 200.000 │ │ INSTANDS.STADTMAUER │ │3653 Denkmalschutz und -pflege -30 0 0 0 0 0 │ │ BENEFIZIUM │ │3654 Denkmalschutz und -pflege -40 0 0 │ │ KIRCHENBURG NENZENHEIM │ │3655 BÜRGERSPITAL IPHOFEN 0 10.000 0 0 0 0 │ │36 Naturschutz, 112.500 610.000 112.500 230.000 112.500 250.000 │ │ Denkmalschutz und -pflege │ │ │ │3700 Kirchliche Angelegenheiten 9.400 52.000 6.000 20.000 6.000 20.000 │ │ KIRCHEN ALLGEMEIN │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │3701 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0,00 - │ │3702 Kirchl. Angelegenheiten -2300 6.900 300 6.900 0,00 0,00 │ │ ST. VEIT, IPHOFEN │ │37 Kirchliche Angelegenheiten 8.800 88.900 13.900 130.900 5.720,00 62.184,17 │ │ │ │3 Wissenschaft, Forschung 191.100 358.900 504.800 818.900 1.017.117,76 996.718,73 │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ │4310 Soziale Einrichtungen 0 35.000 0 52.000 0,00 0,00 │ │ für Ältere │ │ HAUS A u.D, ALTENWOHNUNGEN │ │4321 Soziale Einrichtungen für 0 68.500 0 58.000 945,98 105.072,38 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE │ │4322 Soziale Einrichtungen für 0 306.500 0 206.500 0,00 5.030,13 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ HAUS B,TAGESPFL.u.SCHW.-WOHN. │ │4323 Soziale Einrichtungen für 0 3.800 0 4.000 2.201,00 1.308,00 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ HAUS E, SOZ.STAT.,WOHN.,ABG.ST │ │4324 Soziale Einrichtungen für 0 10.000 0 50.000 0,00 0,00 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ Menschen DEMENZWOHNGRUPPE │ │43 Einrichtungen der Sozialhilfe 0 423.800 0 370.500 3.146,98 111.410,51 │ │ und der Kriegsopferfürsorge │ │ │ │4601 Einrichtung der Jugend0 16.000 0 56.000 0,00 2.225,78 │ │ arbeit -1│ │ KINDERSPIELPLÄTZE │ │4602 Einrichtung der Jugend0 211.000 0 135.000 0,00 2.633,23 │ │ arbeit -2│ │ JUGENDRÄUME │ │4640 Tageseinrichtungen für Kinde 595.000 1.555.000 266.000 806.000 69.000,00 1.031,14 │ │ KINDERGÄRTEN │ │46 Einrichtungen der 595.000 1.782.000 266.000 997.000 69.000,00 5.890,15 │ │ Jugendarbeit │ │ │ │4 Soziale Sicherung 595.000 2.205.800 266.000 1.367.500 72.146,98 117.300,66 │ │ │ │ │ │5400 Gesundheit, Sport, 20.000 0 9.722,90 │ │ ÄRZTLICHE VERSORGUNG │ │54 Gesundheit, Sport, 20.000 0 9.722,90 │ │ Erholung │ │ │ │5531 Förderung von Einrichtungen 5.000 10.000 5.000 10.000 4.000,00 27.570,24 │ │ und Maßnahmen der Sport│ │ vereine │ │55 Förderung des Sports 5.000 10.000 5.000 10.000 4.000,00 27.570,24 │ │ │ │5600 Sportanlagen 0 120.000 0 40.000 0,00 4.872,26 │ │5651 Turn- und Sporthalle -10 48.500 0 17.000 0,00 0,00 │ │ KARL-KNAUF-HALLE │ │56 Eigene Sportstätten 0 168.500 0 57.000 0,00 4.872,26 │ │ │ │5700 Badeanstalten 0 153.500 0 122.500 0,00 64.377,65 │ │ HALLENBAD │ │5701 Hallenbad - Cafeteria 17.500 27.000 0,00 │ │57 Badeanstalten 0 171.000 0 149.500 0,00 64.377,65 │ │ │ │5900 Sonst. Erholungseinrichtunge 3.000 65.000 3.000 116.000 0,00 16.086,65 │ │59 Sonst. Erholungseinrichtungen 3.000 65.000 3.000 116.000 0,00 16.086,65 │ │ │ │5 Gesundheit, Sport, 8.000 434.500 8.000 332.500 4.000,00 122.629,70 │ │ Erholung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │3701 Kirchliche Angelegenheiten 0 - │ │3702 Kirchl. Angelegenheiten -20 0 0 0 0 0 │ │ ST. VEIT, IPHOFEN │ │37 Kirchliche Angelegenheiten 9.400 52.000 6.000 20.000 6.000 20.000 │ │ │ │3 Wissenschaft, Forschung 164.400 812.000 118.500 260.000 118.500 280.000 │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ │4310 Soziale Einrichtungen 0 5.000 0 5.000 0 5.000 │ │ für Ältere │ │ HAUS A u.D, ALTENWOHNUNGEN │ │4321 Soziale Einrichtungen für 0 32.000 0 0 0 0 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE │ │4322 Soziale Einrichtungen für 0 190.000 0 0 0 0 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ HAUS B,TAGESPFL.u.SCHW.-WOHN. │ │4323 Soziale Einrichtungen für 0 1.300 0 1.300 0 1.300 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ HAUS E, SOZ.STAT.,WOHN.,ABG.ST │ │4324 Soziale Einrichtungen für 0 90.000 25.000 1.000.000 25.000 1.000.000 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ Menschen DEMENZWOHNGRUPPE │ │43 Einrichtungen der Sozialhilfe 0 318.300 25.000 1.006.300 25.000 1.006.300 │ │ und der Kriegsopferfürsorge │ │ │ │4601 Einrichtung der Jugend0 10.000 0 10.000 0 10.000 │ │ arbeit -1│ │ KINDERSPIELPLÄTZE │ │4602 Einrichtung der Jugend0 0 0 0 0 10.000 │ │ arbeit -2│ │ JUGENDRÄUME │ │4640 Tageseinrichtungen für Kinder 100.000 200.000 0 0 0 0 │ │ KINDERGÄRTEN │ │46 Einrichtungen der 100.000 210.000 0 10.000 0 20.000 │ │ Jugendarbeit │ │ │ │4 Soziale Sicherung 100.000 528.300 25.000 1.016.300 25.000 1.026.300 │ │ │ │ │ │5400 Gesundheit, Sport, 0 0 0 │ │ ÄRZTLICHE VERSORGUNG │ │54 Gesundheit, Sport, 0 0 0 │ │ Erholung │ │ │ │5531 Förderung von Einrichtungen 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 │ │ und Maßnahmen der Sport│ │ vereine │ │55 Förderung des Sports 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 │ │ │ │5600 Sportanlagen 0 20.000 0 470.000 0 20.000 │ │5651 Turn- und Sporthalle -10 4.000 0 4.000 0 4.000 │ │ KARL-KNAUF-HALLE │ │56 Eigene Sportstätten 0 24.000 0 474.000 0 24.000 │ │ │ │5700 Badeanstalten 0 21.500 0 1.500 0 1.500 │ │ HALLENBAD │ │5701 Hallenbad - Cafeteria 2.000 2.000 2.000 │ │57 Badeanstalten 0 23.500 0 3.500 0 3.500 │ │ │ │5900 Sonst. Erholungseinrichtungen 0 72.000 0 18.000 0 18.000 │ │59 Sonst. Erholungseinrichtungen 0 72.000 0 18.000 0 18.000 │ │ │ │5 Gesundheit, Sport, 5.000 129.500 5.000 505.500 5.000 55.500 │ │ Erholung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6100 Städtebauliche Planung, 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00 0,00 │ │ Städtebauförderung, │ │ Vermessung, Bauordnung │ │61 Städtebauliche Planung, 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00 0,00 │ │ Städtebauförderung, │ │ Vermessung, Bauordnung │ │ │ │6200 Wohnungsbauförderung und 103.000 54.000 64.700 8.600 34.756,29 0,00 │ │ Wohnungsfürsorge │ │ VGL. UA 8800 │ │6221 Sonstige Wohnungsbau600.000 1.026.000 516.000 916.000 45.200,00 33.971,05 │ │ förderung -1│ │ STT. IPHOFEN │ │6222 Sonstige Wohnungsbau490.000 470.000 526.000 600.000 0,00 22.044,95 │ │ förderung -2│ │ STT. HELLMITZHEIM │ │6223 Sonstige Wohnungsbau0 90.000 5.000 90.000 0,00 800,00 │ │ förderung -3│ │ STT. MÖNCHSONDHEIM │ │6224 Sonstige Wohnungsbauförderun 12.000 12.000 9.646,37 │ │ StT. NENZENHEIM │ │6225 Sonstige Wohnungsbau0 10.000 40.000 60.000 3.571,00 7.992,31 │ │ förderung -5│ │ STT. POSSENHEIM │ │6226 Sonstige Wohnungsbau30.000 130.000 102.000 70.000 0,00 17.663,60 │ │ förderung -6│ │ STT . DORNHEIM │ │6227 Sonstige Wohnungsbau30.000 50.000 30.000 50.000 0,00 637,82 │ │ förderung -7│ │ STT. BIRKLINGEN │ │62 Wohnungsbauförderung und 1.253.000 1.842.000 1.283.700 1.806.600 83.527,29 92.756,10 │ │ Wohnungsfürsorge │ │ │ │6300 Gemeindestraßen 2.500 56.000 2.500 256.000 0,00 80.453,48 │ │ ALLGEMEIN │ │6301 Gemeindestraße -0010 0 0 0 0,00 0,00 │ │ STT. IPHOFEN, BAHNHOFSTR. │ │6302 Gemeindestraßen 56.000 0 55.700 0 23.527,30 0,00 │ │ BAUGEBIET POSSENHEIM │ │6303 Gemeindestraße -0030 0 0 0 0,00 2.228,49 │ │ BAUGEBIET GEIERSBERG II │ │6304 Gemeindestraße -0040 0 0 0 0,00 0,00 │ │ MÖNCHSONDHEIM - HÜTTENHEIM │ │6305 Gemeindestraße -005-; 368.000 655.000 1.050.000 2.870.000 0,00 46.576,59 │ │ IPHOFEN-MAKRT EINERSHEIM │ │6306 Gemeindestraße -00618.000 30.000 178.000 60.000 0,00 1.237,01 │ │ IPHOFEN - QUARTIER MITTE │ │6307 Gemeindestraße -00725.000 101.800 0 0 0,00 120.238,92 │ │ RADWEGE │ │6308 Gemeindestraße -0080 0 0 0 100.621,80 0,00 │ │ STADTGR.WEST, STRASSE/FUSSWEG │ │6309 Gemeindestraße -0090 0 0 0 0,00 0,00 │ │ BAUGEBIET DORNHEIM │ │6310 Gemeindestraße -0100 0 0 0 0,00 0,00 │ │ BAUGEBIET HELLMITZHEIM │ │6311 Gemeindestraße -0110 445.000 0 445.000 0,00 0,00 │ │ BAUGEBIET OST │ │6312 Gemeindestraße -012122.000 10.000 110.600 10.000 119.300,69 0,00 │ │ BAUGEBIET NENZENHEIM │ │6313 Gemeindestraße -013106.000 20.000 106.000 20.000 28.428,76 1.197,89 │ │ INDUSTRIEGEB. ALTE REICHSSTR. │ │6314 Gemeindestraße -0140 0 0,00 0,00 │ │ Kreuzung B 8 / KT 19 │ │6315 Gemeindestraße -0150 0 341.000 0 341.314,79 1.375,00-│ │ GEIERSBERG │ │6316 Gemeindestraße -0160 0 0,00 0,00 │ │ BAHNÜBERGANG MARKT EINERSHEIM │ │6317 Gemeindestraße -0170 0 0,00 0,00 │ │ RADWEG IPHOFEN-WILLANZHEIM │ │6318 Gemeindestraße -0180 0 0 0 0,00 442,42 │ │ IPHOFEN - GRÄBENVIERTEL │ │6319 Gemeindestraße -0190 0 0,00 0,00 │ │ DORFERNEUERUNG NENZENH.ALLGEM. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6100 Städtebauliche Planung, 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Städtebauförderung, │ │ Vermessung, Bauordnung │ │61 Städtebauliche Planung, 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Städtebauförderung, │ │ Vermessung, Bauordnung │ │ │ │6200 Wohnungsbauförderung und 50.000 0 50.000 0 50.000 0 │ │ Wohnungsfürsorge │ │ VGL. UA 8800 │ │6221 Sonstige Wohnungsbau450.000 776.000 210.000 376.000 102.000 196.000 │ │ förderung -1│ │ STT. IPHOFEN │ │6222 Sonstige Wohnungsbau12.000 20.000 12.000 20.000 12.000 20.000 │ │ förderung -2│ │ STT. HELLMITZHEIM │ │6223 Sonstige Wohnungsbau441.000 745.000 741.000 1.245.000 404.000 684.000 │ │ förderung -3│ │ STT. MÖNCHSONDHEIM │ │6224 Sonstige Wohnungsbauförderung 12.000 12.000 12.000 │ │ StT. NENZENHEIM │ │6225 Sonstige Wohnungsbau480.000 60.000 550.000 660.000 480.000 550.000 │ │ förderung -5│ │ STT. POSSENHEIM │ │6226 Sonstige Wohnungsbau30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 │ │ förderung -6│ │ STT . DORNHEIM │ │6227 Sonstige Wohnungsbau30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 │ │ förderung -7│ │ STT. BIRKLINGEN │ │62 Wohnungsbauförderung und 1.493.000 1.713.000 1.623.000 2.413.000 1.108.000 1.562.000 │ │ Wohnungsfürsorge │ │ │ │6300 Gemeindestraßen 2.500 60.000 2.500 22.500 2.500 22.500 │ │ ALLGEMEIN │ │6301 Gemeindestraße -0010 0 0 0 0 0 │ │ STT. IPHOFEN, BAHNHOFSTR. │ │6302 Gemeindestraßen 35.000 0 35.000 0 35.000 0 │ │ BAUGEBIET POSSENHEIM │ │6303 Gemeindestraße -0030 0 0 0 0 0 │ │ BAUGEBIET GEIERSBERG II │ │6304 Gemeindestraße -00480.000 200.000 0 0 0 0 │ │ MÖNCHSONDHEIM - HÜTTENHEIM │ │6305 Gemeindestraße -005-; 0 200.000 0 0 0 0 │ │ IPHOFEN-MAKRT EINERSHEIM │ │6306 Gemeindestraße -00650.000 0 368.000 530.000 348.000 580.000 │ │ IPHOFEN - QUARTIER MITTE │ │6307 Gemeindestraße -00725.000 50.000 0 0 0 0 │ │ RADWEGE │ │6308 Gemeindestraße -0080 0 0 0 0 0 │ │ STADTGR.WEST, STRASSE/FUSSWEG │ │6309 Gemeindestraße -0090 0 0 0 0 0 │ │ BAUGEBIET DORNHEIM │ │6310 Gemeindestraße -0100 0 0 0 0 0 │ │ BAUGEBIET HELLMITZHEIM │ │6311 Gemeindestraße -0110 0 0 0 0 0 │ │ BAUGEBIET OST │ │6312 Gemeindestraße -01250.000 0 50.000 0 50.000 0 │ │ BAUGEBIET NENZENHEIM │ │6313 Gemeindestraße -0130 350.000 0 350.000 1.000.000 350.000 │ │ INDUSTRIEGEB. ALTE REICHSSTR. │ │6314 Gemeindestraße -014- │ │ Kreuzung B 8 / KT 19 │ │6315 Gemeindestraße -0150 0 200.000 285.000 0 0 │ │ GEIERSBERG │ │6316 Gemeindestraße -016- │ │ BAHNÜBERGANG MARKT EINERSHEIM │ │6317 Gemeindestraße -017- │ │ RADWEG IPHOFEN-WILLANZHEIM │ │6318 Gemeindestraße -0180 130.000 0 0 60.000 100.000 │ │ IPHOFEN - GRÄBENVIERTEL │ │6319 Gemeindestraße -019- │ │ DORFERNEUERUNG NENZENH.ALLGEM. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6320 Gemeindestraße -0200 0 0 0 0,00 0,00 │ │ FREIFLÄCHEN RÖDELSEER STR. │ │6321 GEWERBEGEBIET AN DER B 8 112.100 0 0 33.000 507.000,90 40.475,70 │ │ UND SONDERGEBIET │ │6324 Gemeindestraße -024200.00026.000 0 226.000 0,00 11.067,61 │ │ DORFERN.NENZENHEIM-STRASSEN │ │6325 Gemeindestraße -025650.500 689.800 0 150.000 0,00 29.771,72 │ │ NAHVERKEHRSKONZEPT B8 MIT │ │ BARRIEREFREIEM BAHNHOF │ │6326 Gemeindestraße -026100.000 0 100.000 12.000 0,00 185,00 │ │ VERLEGUNG KT 16 - B 8 │ │6327 Gemeindestraße -0270 0 0 0 0,00 0,00 │ │ IPHOFEN - KIRCHGASSENVIERTEL │ │6331 Gemeindestraße -0311.248.400 88.000 1.391.700 251.000 554.748,43 98.004,83 │ │ IPHOFEN, BAUGEB." HÜNDLEIN II" │ │6342 Gemeindestraße -0420 0 0 0 0,00 0,00 │ │ STT. HELLMITZHEIM │ │6343 Gemeindestraße -04330.000 65.000 30.000 50.000 0,00 0,00 │ │ STT. MÖNCHSONDHEIM │ │6345 Gemeindestraße -045440.000 0 540.000 2.000 0,00 437,33 │ │ STT. POSSENHEIM │ │6346 Gemeindestraße -04630.000 60.000 0 0 0,00 0,00 │ │ STT. DORNHEIM │ │6347 Gemeindestraße -047170.000 0 300.000 0 90.972,00 15.387,42 │ │ STT. BIRKLINGEN │ │63 Gemeindestraßen 3.278.500 2.246.600 4.205.500 4.385.000 1.765.914,67 446.329,41 │ │ │ │6488 Brücken 0 45.000 0 25.000 0,00 0,00 │ │64 Gemeindestraßen 0 45.000 0 25.000 0,00 0,00 │ │ │ │6700 Straßenbeleuchtung und 0 70.000 0 50.000 2.169,65 84.628,93 │ │ Straßenreinigung │ │67 Straßenbeleuchtung und 0 70.000 0 50.000 2.169,65 84.628,93 │ │ Straßenreinigung │ │ │ │6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun 210.000 350.000 0 0 0,00 0,00 │ │ des öffentl. Parkplatzes -1│ │ BUSPARKPLATZ │ │6813 Bau, Betrieb und Unterhaltun 0 0 0 75.000 0,00 0,00 │ │ des öffentl. Parkplatzes -3│ │ PARKPLÄTZE AN DER SCHÜTZENSTR. │ │6869 Bau, Betrieb und Unterhaltun 0 15.000 0 2.000 0,00 0,00 │ │ von öffentlichen Tiefgaragen │ │68 Parkeinrichtungen 210.000 365.000 0 77.000 0,00 0,00 │ │ │ │6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 15.000 0 50.000 0,00 15.379,20 │ │69 Wasserläufe, Wasserbau 0 15.000 0 50.000 0,00 15.379,20 │ │ │ │6 Bau- und Wohnungswesen, 4.744.000 4.586.100 5.491.700 6.396.100 1.851.611,61 639.093,64 │ │ Verkehr │ │ │ │ │ │7001 Abwasserbeseitigung -00151.000 170.000 46.100 253.100 58.089,81 65.415,22 │ │ STT. IPHOFEN │ │7002 Abwasserbeseitigung -0022.000 10.000 2.000 10.000 0,00 3.598,55 │ │ STT. HELLMITZHEIM │ │7003 Abwasserbeseitigung -0032.000 4.000 2.000 4.000 0,00 2.208,05 │ │ STT. MÖNCHSONDHEIM │ │7004 Abwasserbeseitigung -0042.600 6.000 5.000 6.000 0,00 99.189,75 │ │ STT. NENZENHEIM │ │7005 Abwasserbeseitigung -0052.000 6.100 2.000 4.000 0,00 0,00 │ │ STT. POSSENHEIM │ │7006 Abwasserbeseitigung -0063.800 5.000 2.000 5.000 0,00 0,00 │ │ STT . DORNHEIM │ │7007 Abwasserbeseitigung -0071.000 7.400 1.000 5.000 0,00 944,86 │ │ STT. BIRKLINGEN │ │7008 Abwasserbeseitigung -0080 10.000 0 15.000 0,00 0,00 │ │ ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM │ │70 Abwasserbeseitigung 64.400 218.500 60.100 302.100 58.089,81 171.356,43 │ │ │ │7200 Abfallbeseitigung 30.000 30.000 0,00 │ │72 Abfallbeseitigung 30.000 30.000 0,00 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Stadt Iphofen

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6320 Gemeindestraße -0200 0 0 0 150.000 250.000 │ │ FREIFLÄCHEN RÖDELSEER STR. │ │6321 GEWERBEGEBIET AN DER B 8 0 0 0 0 0 0 │ │ UND SONDERGEBIET │ │6324 Gemeindestraße -0240 0 0 0 0 0 │ │ DORFERN.NENZENHEIM-STRASSEN │ │6325 Gemeindestraße -025891.600 1.376.600 0 0 0 0 │ │ NAHVERKEHRSKONZEPT B8 MIT │ │ BARRIEREFREIEM BAHNHOF │ │6326 Gemeindestraße -0260 0 0 0 0 0 │ │ VERLEGUNG KT 16 - B 8 │ │6327 Gemeindestraße -0270 0 0 0 9.000 15.000 │ │ IPHOFEN - KIRCHGASSENVIERTEL │ │6331 Gemeindestraße -0310 0 0 0 0 0 │ │ IPHOFEN, BAUGEB." HÜNDLEIN II" │ │6342 Gemeindestraße -0420 0 0 0 0 0 │ │ STT. HELLMITZHEIM │ │6343 Gemeindestraße -04330.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 │ │ STT. MÖNCHSONDHEIM │ │6345 Gemeindestraße -045354.300 0 0 0 0 0 │ │ STT. POSSENHEIM │ │6346 Gemeindestraße -0460 0 0 0 0 0 │ │ STT. DORNHEIM │ │6347 Gemeindestraße -047170.000 0 0 0 0 0 │ │ STT. BIRKLINGEN │ │63 Gemeindestraßen 1.688.400 2.416.600 685.500 1.237.500 1.684.500 1.367.500 │ │ │ │6488 Brücken 0 0 0 0 0 0 │ │64 Gemeindestraßen 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │6700 Straßenbeleuchtung und 0 40.000 0 20.000 0 20.000 │ │ Straßenreinigung │ │67 Straßenbeleuchtung und 0 40.000 0 20.000 0 20.000 │ │ Straßenreinigung │ │ │ │6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung 120.000 200.000 0 0 0 0 │ │ des öffentl. Parkplatzes -1│ │ BUSPARKPLATZ │ │6813 Bau, Betrieb und Unterhaltung 0 0 0 0 0 0 │ │ des öffentl. Parkplatzes -3│ │ PARKPLÄTZE AN DER SCHÜTZENSTR. │ │6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung 0 0 0 0 0 0 │ │ von öffentlichen Tiefgaragen │ │68 Parkeinrichtungen 120.000 200.000 0 0 0 0 │ │ │ │6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 0 0 0 │ │69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │6 Bau- und Wohnungswesen, 3.303.900 4.372.100 2.311.000 3.673.000 2.795.000 2.952.000 │ │ Verkehr │ │ │ │ │ │7001 Abwasserbeseitigung -00151.200 516.200 49.400 804.400 47.500 402.500 │ │ STT. IPHOFEN │ │7002 Abwasserbeseitigung -0022.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 │ │ STT. HELLMITZHEIM │ │7003 Abwasserbeseitigung -0032.000 4.000 2.000 4.000 2.000 4.000 │ │ STT. MÖNCHSONDHEIM │ │7004 Abwasserbeseitigung -0042.000 6.000 2.000 6.000 2.000 6.000 │ │ STT. NENZENHEIM │ │7005 Abwasserbeseitigung -0052.000 4.000 2.000 4.000 2.000 4.000 │ │ STT. POSSENHEIM │ │7006 Abwasserbeseitigung -0062.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 │ │ STT . DORNHEIM │ │7007 Abwasserbeseitigung -0071.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 │ │ STT. BIRKLINGEN │ │7008 Abwasserbeseitigung -0080 6.000 6.800 12.800 4.500 10.500 │ │ ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM │ │70 Abwasserbeseitigung 62.200 556.200 67.200 851.200 63.000 447.000 │ │ │ │7200 Abfallbeseitigung 30.000 0 0 │ │72 Abfallbeseitigung 30.000 0 0 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7300 Wochenmärkte 10.000 9.000 1.525,69 │ │73 Märkte 10.000 9.000 1.525,69 │ │ │ │7500 Bestattungswesen 0 80.000 0 80.000 0,00 0,00 │ │75 Bestattungswesen 0 80.000 0 80.000 0,00 0,00 │ │ │ │7621 Gemeinschaftshaus, 0 59.000 0 25.000 0,00 0,00 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -01│ │ VERANSTALTUNGSHALLE IN DER KKH │ │7622 Bürgerhaus Hellmitzheim 16.000 65.000 17.300 15,00 0,00 │ │7624 Gemeinschaftshäuser, Mehr0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ zweckhäuser, Stadthallen │ │ NENZENHEIM │ │76 Sonstige öffentliche 16.000 124.000 0 42.300 15,00 0,00 │ │ Einrichtungen │ │ │ │7701 Fuhrpark -10 115.000 0 84.000 3.400,00 38.214,02 │ │7711 Bauhof -13.500 10.500 2.479,85 │ │77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 0 118.500 0 94.500 3.400,00 40.693,87 │ │ │ │7850 Wirtschaftswege allgemein 45.500 45.500 0,00 │ │7851 Wirtschaftsweg -15.000 5.500 5.000 5.500 7.408,00 3.192,02 │ │ STT. IPHOFEN │ │7852 Wirtschaftsweg -20 0 0 0 0,00 0,00 │ │ STT. HELLMITZHEIM │ │7853 Wirtschaftsweg -30 0 0 0 0,00 0,00 │ │ STT. MÖNCHSONDHEIM │ │7854 Wirtschaftsweg -40 0 0,00 │ │ STT. NENZENHEIM │ │7855 Wirtschaftsweg -50 0 0 80.000 0,00 0,00 │ │ STT. POSSENHEIM │ │7856 Wirtschaftsweg -60 0 0,00 │ │ STT. DORNHEIM │ │7857 Wirtschaftsweg -70 0 0,00 │ │ STT. BIRKLINGEN │ │78 Förderung der Land- und 5.000 51.000 5.000 131.000 7.408,00 3.192,02 │ │ Forstwirtschaft │ │ │ │7900 Fremdenverkehr, sonstige 0 18.600 80.000 15.800 0,00 139.396,85 │ │ Förderung von Wirtschaft und │ │ Verkehr │ │7910 Sonstige Förderung der 120.000 200.000 72.000 120.000 311.000,00 399.682,77 │ │ Wirtschaft │ │7911 Sonstige Förderung der 112.000 20.000 0 60.000 0,00 28.922,01 │ │ Wirtschaft │ │ WEINBERGSBEWÄSSERUNG │ │79 Fremdenverkehr, sonstige 232.000 238.600 152.000 195.800 311.000,00 568.001,63 │ │ Förderung von Wirtschaft und │ │ Verkehr │ │ │ │7 Öffentl. Einrichtungen, 317.400 870.600 217.100 884.700 379.912,81 784.769,64 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ │ │ │ │8100 Versorgungsunternehmen 0 0 808,01 │ │8102 Photovoltaikanlage 0 0 0,00 │ │8151 Wasserversorgung -11129.300 399.700 37.600 96.600 137.058,86 173.975,75 │ │ STT. IPHOFEN │ │8152 Wasserversorgung -121.000 2.000 1.000 2.000 0,00 0,00 │ │ STT. HELLMITZHEIM │ │8153 Wasserversorgung -13500 2.000 500 2.000 3.522,60 0,00 │ │ STT. MÖNCHSONDHEIM │ │8154 Wasserversorgung -142.000 5.000 2.000 5.000 0,00 6.908,26 │ │ STT. NENZENHEIM │ │8155 Wasserversorgung -15500 1.000 500 1.000 0,00 0,00 │ │ STT. POSSENHEIM │ │8156 Wasserversorgung -16500 5.000 500 5.000 0,00 0,00 │ │ STT. DORNHEIM │ │8157 Wasserversorgung -17300 0 300 0 0,00 0,00 │ │ STT. BIRKLINGEN │ │8161 Fernwärmeversorgung 416.000 884.000 100.000 895.000 1.305,00 1.903,77 │ │ HACKSCHNITZELHEIZUNG │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7300 Wochenmärkte 0 0 0 │ │73 Märkte 0 0 0 │ │ │ │7500 Bestattungswesen 0 310.000 0 10.000 0 10.000 │ │75 Bestattungswesen 0 310.000 0 10.000 0 10.000 │ │ │ │7621 Gemeinschaftshaus, 0 75.000 0 140.000 0 0 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle -01│ │ VERANSTALTUNGSHALLE IN DER KKH │ │7622 Bürgerhaus Hellmitzheim 0 0 0 0 0 0 │ │7624 Gemeinschaftshäuser, Mehr0 0 0 0 │ │ zweckhäuser, Stadthallen │ │ NENZENHEIM │ │76 Sonstige öffentliche 0 75.000 0 140.000 0 0 │ │ Einrichtungen │ │ │ │7701 Fuhrpark -10 65.000 0 65.000 0 65.000 │ │7711 Bauhof -110.500 3.500 3.500 │ │77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 0 75.500 0 68.500 0 68.500 │ │ │ │7850 Wirtschaftswege allgemein 74.000 45.500 45.500 │ │7851 Wirtschaftsweg -15.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500 │ │ STT. IPHOFEN │ │7852 Wirtschaftsweg -20 0 0 0 0 0 │ │ STT. HELLMITZHEIM │ │7853 Wirtschaftsweg -30 0 0 0 0 0 │ │ STT. MÖNCHSONDHEIM │ │7854 Wirtschaftsweg -40 0 0 │ │ STT. NENZENHEIM │ │7855 Wirtschaftsweg -50 50.000 0 0 0 0 │ │ STT. POSSENHEIM │ │7856 Wirtschaftsweg -60 0 0 │ │ STT. DORNHEIM │ │7857 Wirtschaftsweg -70 0 0 │ │ STT. BIRKLINGEN │ │78 Förderung der Land- und 5.000 129.500 5.000 51.000 5.000 51.000 │ │ Forstwirtschaft │ │ │ │7900 Fremdenverkehr, sonstige 0 7.800 0 7.600 0 7.400 │ │ Förderung von Wirtschaft und │ │ Verkehr │ │7910 Sonstige Förderung der 60.000 100.000 0 0 0 0 │ │ Wirtschaft │ │7911 Sonstige Förderung der 250.000 600.000 250.000 600.000 250.000 600.000 │ │ Wirtschaft │ │ WEINBERGSBEWÄSSERUNG │ │79 Fremdenverkehr, sonstige 310.000 707.800 250.000 607.600 250.000 607.400 │ │ Förderung von Wirtschaft und │ │ Verkehr │ │ │ │7 Öffentl. Einrichtungen, 377.200 1.884.000 322.200 1.728.300 318.000 1.183.900 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ │ │ │ │8100 Versorgungsunternehmen 0 - │ │8102 Photovoltaikanlage 0 0 0 │ │8151 Wasserversorgung -117.200 287.200 7.900 37.900 9.400 39.400 │ │ STT. IPHOFEN │ │8152 Wasserversorgung -121.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 │ │ STT. HELLMITZHEIM │ │8153 Wasserversorgung -13500 2.000 500 2.000 500 2.000 │ │ STT. MÖNCHSONDHEIM │ │8154 Wasserversorgung -142.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 │ │ STT. NENZENHEIM │ │8155 Wasserversorgung -15500 1.000 500 1.000 500 1.000 │ │ STT. POSSENHEIM │ │8156 Wasserversorgung -16500 5.000 500 5.000 500 5.000 │ │ STT. DORNHEIM │ │8157 Wasserversorgung -17300 0 300 0 300 0 │ │ STT. BIRKLINGEN │ │8161 Fernwärmeversorgung 0 0 0 1.990.000 500.000 0 │ │ HACKSCHNITZELHEIZUNG │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwe 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ und Ärztehaus) │ │8163 Fernwärmeversorgung 0 164.000 0 164.000 - │ │ Blockheizkraftwerk -BHKW│ │81 Versorgungsunternehmen 550.100 1.462.700 142.400 1.170.600 141.886,46 183.595,79 │ │ │ │8412 Gaststätten (Ratskeller, 0 30.000 73.800 90.000 2.000,00 270.223,62 │ │ Theatergaststätten, │ │ VINOTHEK │ │84 Unternehmen der Wirtschafts0 30.000 73.800 90.000 2.000,00 270.223,62 │ │ förderung │ │ │ │8551 Forstwirtschaftliches 0 1.552.000 0 52.000 200,00 72.658,60 │ │ Unternehmen -01│ │ STADTWALD IPHOFEN │ │85 Land- und forstwirtschaftliche 0 1.552.000 0 52.000 200,00 72.658,60 │ │ Unternehmen │ │ │ │8700 Sonstige wirtschaftliche 0 1.000 0,00 │ │ Unternehmen │ │8770 Kabelgesellschaften 0 0,00 │ │ Erwerb von Anteilen │ │87 Sonstige wirtschaftliche 0 1.000 0,00 │ │ Unternehmen │ │ │ │8800 Bebauter Grundbesitz 152.000 316.500 360.000 457.500 0,00 33.585,66 │ │8810 Unbebauter Grundbesitz 50.000 55.000 0 100.000 1.046,00 29.192,28 │ │88 Allgemeines Grundvermögen 202.000 371.500 360.000 557.500 1.046,00 62.777,94 │ │ │ │8 Wirtschaftl.Unternehmen 752.100 3.416.200 576.200 1.871.100 145.132,46 589.255,95 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ │ │ │ │9000 Steuern,allgemeine Zuweisung 0 0 83.083,00 - │ │ und allgemeine Umlagen │ │90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 0 0 83.083,00 - │ │ und allgemeine Umlagen │ │ │ │9101 Allgemeine Rücklage 4.335.900 209.300 3.500.000 1.000.000 0,00 14,46 │ │ (einschließlich Zinserträge) │ │9111 Sonderrücklage 1 0 600 0 600 28.996,01 317.978,46 │ │ (einschl.Zinserträge, soweit │ │ nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) │ │9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb 2.259.300 2.259.300 3.844.400 409.500 78.553,40 364.697,04 │ │ schaff.-Kosten,Schuldendienst, │ │ (bisher UA 9100) │ │9161 Zuführungen zwischen 1.729.000 0 464.500 0 3.778.857,11 0,00 │ │ Verwaltungs- und Vermögens│ │ haushalt │ │91 Sonstige allgemeine 8.324.200 2.469.200 7.808.900 1.410.100 3.886.406,52 682.689,96 │ │ Finanzwirtschaft │ │ │ │9200 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 1.000.000 0,00 1.652.801,51 │ │92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 1.000.000 0,00 1.652.801,51 │ │ │ │9699 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ Abschnitt │ │96 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ Abschnitt │ │ │ │9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.324.200 2.469.200 7.808.900 2.410.100 3.969.489,52 2.335.491,47 │ │ │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Vermögenshaushalt 15.371.000 15.371.000 15.236.800 15.236.800 8.362.947,51 10.970.063,63 │ │ │ │ Gesamthaushalt 37.202.200 37.202.200 35.716.800 35.716.800 29.242.865,03 31.849.981,15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwehr 0 0 0 0 │ │ und Ärztehaus) │ │8163 Fernwärmeversorgung 0 0 0 0 0 0 │ │ Blockheizkraftwerk -BHKW│ │81 Versorgungsunternehmen 12.000 302.200 12.700 2.042.900 514.200 54.400 │ │ │ │8412 Gaststätten (Ratskeller, 0 0 0 0 0 0 │ │ Theatergaststätten, │ │ VINOTHEK │ │84 Unternehmen der Wirtschafts0 0 0 0 0 0 │ │ förderung │ │ │ │8551 Forstwirtschaftliches 0 1.532.000 0 20.000 0 20.000 │ │ Unternehmen -01│ │ STADTWALD IPHOFEN │ │85 Land- und forstwirtschaftliche 0 1.532.000 0 20.000 0 20.000 │ │ Unternehmen │ │ │ │8700 Sonstige wirtschaftliche 0 0 0 │ │ Unternehmen │ │8770 Kabelgesellschaften - │ │ Erwerb von Anteilen │ │87 Sonstige wirtschaftliche 0 0 0 │ │ Unternehmen │ │ │ │8800 Bebauter Grundbesitz 50.000 171.500 50.000 111.500 50.000 111.500 │ │8810 Unbebauter Grundbesitz 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 │ │88 Allgemeines Grundvermögen 100.000 221.500 50.000 161.500 50.000 161.500 │ │ │ │8 Wirtschaftl.Unternehmen 112.000 2.055.700 62.700 2.224.400 564.200 235.900 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ │ │ │ │9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen 0 0 0 - │ │ und allgemeine Umlagen │ │90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 0 0 0 - │ │ und allgemeine Umlagen │ │ │ │9101 Allgemeine Rücklage 0 200.000 0 200.000 0 200.000 │ │ (einschließlich Zinserträge) │ │9111 Sonderrücklage 1 0 200 0 400 0 200 │ │ (einschl.Zinserträge, soweit │ │ nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) │ │9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe5.231.800 207.600 4.504.700 235.100 0 648.200 │ │ schaff.-Kosten,Schuldendienst, │ │ (bisher UA 9100) │ │9161 Zuführungen zwischen 1.218.100 0 2.967.800 0 2.990.200 0 │ │ Verwaltungs- und Vermögens│ │ haushalt │ │91 Sonstige allgemeine 6.449.900 407.800 7.472.500 435.500 2.990.200 848.400 │ │ Finanzwirtschaft │ │ │ │9200 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 │ │92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │9699 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0 0 │ │ Abschnitt │ │96 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0 0 │ │ Abschnitt │ │ │ │9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.449.900 407.800 7.472.500 435.500 2.990.200 848.400 │ │ │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Vermögenshaushalt 10.730.000 10.730.000 10.758.600 10.758.600 7.097.600 7.097.600 │ │ │ │ Gesamthaushalt 32.579.900 32.579.900 33.110.000 33.110.000 29.319.100 29.319.100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86,69 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung │ │ 00 Gemeinde-, Kreis- und │ │ Bezirksorgane │ │ 000 100 0 184.000 45.100 0 229.0000 0 0 0 │ │ E: 0,02 40,14 9,84 49,96│ │ 00 100 0 184.000 45.100 0 229.0000 0 0 0 │ │ E: 0,02 40,14 9,84 49,96│ │ 02 Hauptverwaltung │ │ 020 1.600 0 18.200 98.100 0 114.7000 0 0 0 │ │ E: 0,35 3,97 21,40 25,02│ │ 02 1.600 0 18.200 98.100 0 114.7000 0 0 0 │ │ E: 0,35 3,97 21,40 25,02│ │ 03 Finanzverwaltung │ │ 033 0 26.100 0 38.300 0 12.2000 0 0 0 │ │ E: 5,69 8,36 2,66│ │ 034 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 │ │ E: 0,02 0,02 │ │ 03 0 26.200 0 38.300 0 12.1000 0 0 0 │ │ E: 5,72 8,36 2,64│ │ 05 Besondere Dienststellen der │ │ allgemeinen Verwaltung │ │ 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 06 Einrichtungen für die gesamte │ │ Verwaltung │ │ 060 195.800 0 45.200 175.300 0 24.700- 255.000 200.000 44.000 0 │ │ E: 42,71 9,86 38,24 5,3955,63 43,63 9,60 │ │ 061 0 0 0 400 0 4000 0 0 0 │ │ E: 0,09 0,09│ │ 06 195.800 0 45.200 175.700 0 25.100- 255.000 200.000 44.000 0 │ │ E: 42,71 9,86 38,33 5,4855,63 43,63 9,60 │ │ 08 Einrichtungen und Maßnahmen │ │ für Verwaltungsangehörige │ │ 080 0 0 5.700 1.700 0 7.4000 0 0 0 │ │ E: 1,24 0,37 1,61│ │ 084 0 0 1.300 0 0 1.3000 0 0 0 │ │ E: 0,28 0,28│ │ 08 0 0 7.000 1.700 0 8.7000 0 0 0 │ │ E: 1,53 0,37 1,90│ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 0 197.500 26.200 254.400 358.900 0 389.600- 255.000 200.000 44.000 0 │ │ E: 43,08 5,72 55,50 78,29 84,9955,63 43,63 9,60 │ │ │ │ 1 Öffentliche Sicherheit │ │ und Ordnung │ │ 11 Öffentliche Ordnung │ │ 110 0 0 0 700 900 1.6000 0 10.000 0 │ │ E: 0,15 0,20 0,352,18 │ │ 112 8.100 0 0 16.300 0 8.2000 0 0 0 │ │ E: 1,77 3,56 1,79│ │ 11 8.100 0 0 17.000 900 9.8000 0 10.000 0 │ │ E: 1,77 3,71 0,20 2,142,18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

erstellt am 31.01.2017

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86,69 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 13 Brandschutz │ │ 130 7.300 0 36.100 164.000 2.300 195.100- 184.200 220.500 515.200 0 │ │ E: 1,59 7,88 35,78 0,50 42,5640,18 48,10 112,39 │ │ 13 7.300 0 36.100 164.000 2.300 195.100- 184.200 220.500 515.200 0 │ │ E: 1,59 7,88 35,78 0,50 42,5640,18 48,10 112,39 │ │ 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz │ │ 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 1 15.400 0 36.100 181.000 3.200 204.900- 184.200 220.500 525.200 0 │ │ E: 3,36 7,88 39,49 0,70 44,7040,18 48,10 114,57 │ │ │ │ 2 Schulen │ │ 21 Grund- und Hauptschulen │ │ 211 0 0 0 0 125.700 125.7000 0 0 0 │ │ E: 27,42 27,42│ │ 215 264.300 0 9.000 82.900 461.400 289.0000 30.000 10.000 0 │ │ E: 57,66 1,96 18,08 100,65 63,056,54 2,18 │ │ 21 264.300 0 9.000 82.900 587.100 414.7000 30.000 10.000 0 │ │ E: 57,66 1,96 18,08 128,08 90,476,54 2,18 │ │ 27 Förderschulen │ │ 270 800 0 0 5.000 0 4.2000 0 0 0 │ │ E: 0,17 1,09 0,92│ │ 27 800 0 0 5.000 0 4.2000 0 0 0 │ │ E: 0,17 1,09 0,92│ │ 29 Übrige schulische Aufgaben │ │ 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 295 0 0 0 22.500 0 22.5000 0 0 0 │ │ E: 4,91 4,91│ │ 29 0 0 0 22.500 0 22.5000 0 0 0 │ │ E: 4,91 4,91│ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 2 265.100 0 9.000 110.400 587.100 441.4000 30.000 10.000 0 │ │ E: 57,83 1,96 24,08 128,08 96,296,54 2,18 │ │ │ │ 3 Wissenschaft, Forschung │ │ Kulturpflege │ │ 32 Museen, Sammlungen, │ │ Ausstellungen │ │ 321 6.700 0 33.800 62.200 140.000 229.30042.500 35.000 70.000 0 │ │ E: 1,46 7,37 13,57 30,54 50,029,27 7,64 15,27 │ │ 32 6.700 0 33.800 62.200 140.000 229.30042.500 35.000 70.000 0 │ │ E: 1,46 7,37 13,57 30,54 50,029,27 7,64 15,27 │ │ 33 Theater und Musikpflege │ │ 331 500 0 800 6.000 0 6.3000 0 0 0 │ │ E: 0,11 0,17 1,31 1,37│ │ 332 3.300 0 0 5.300 3.000 5.0000 0 0 0 │ │ E: 0,72 1,16 0,65 1,09│ │ 333 0 0 0 104.000 0 104.0000 0 0 0 │ │ E: 22,69 22,69│ │ 33 3.800 0 800 115.300 3.000 115.3000 0 0 0 │ │ E: 0,83 0,17 25,15 0,65 25,15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86,69 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege │ │ 340 3.200 0 30.900 47.800 5.000 80.5005.100 15.000 2.000 0 │ │ E: 0,70 6,74 10,43 1,09 17,561,11 3,27 0,44 │ │ 34 3.200 0 30.900 47.800 5.000 80.5005.100 15.000 2.000 0 │ │ E: 0,70 6,74 10,43 1,09 17,561,11 3,27 0,44 │ │ 35 Volksbildung │ │ 350 0 0 0 0 5.000 5.0000 0 0 0 │ │ E: 1,09 1,09│ │ 352 2.500 0 2.200 16.700 0 16.4000 0 0 0 │ │ E: 0,55 0,48 3,64 3,58│ │ 35 2.500 0 2.200 16.700 5.000 21.4000 0 0 0 │ │ E: 0,55 0,48 3,64 1,09 4,67│ │ 36 Naturschutz, │ │ Denkmalschutz und -pflege │ │ 360 0 0 61.600 39.200 0 100.8000 10.000 0 0 │ │ E: 13,44 8,55 21,992,18 │ │ 365 100 0 9.700 38.100 10.000 57.700- 134.700 127.000 11.000 0 │ │ E: 0,02 2,12 8,31 2,18 12,5929,38 27,71 2,40 │ │ 36 100 0 71.300 77.300 10.000 158.500- 134.700 137.000 11.000 0 │ │ E: 0,02 15,55 16,86 2,18 34,5829,38 29,89 2,40 │ │ 37 Kirchliche Angelegenheiten │ │ 370 0 0 13.700 31.400 1.000 46.1008.800 58.900 30.000 0 │ │ E: 2,99 6,85 0,22 10,061,92 12,85 6,54 │ │ 37 0 0 13.700 31.400 1.000 46.1008.800 58.900 30.000 0 │ │ E: 2,99 6,85 0,22 10,061,92 12,85 6,54 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 3 16.300 0 152.700 350.700 164.000 651.100- 191.100 245.900 113.000 0 │ │ E: 3,56 33,31 76,51 35,78 142,0441,69 53,64 24,65 │ │ │ │ 4 Soziale Sicherung │ │ 43 Einrichtungen der Sozialhilfe │ │ und der Kriegsopferfürsorge │ │ 431 65.100 0 35.000 32.400 0 2.3000 25.000 10.000 0 │ │ E: 14,20 7,64 7,07 0,505,45 2,18 │ │ 432 2.026.500 2.600 1.523.400 493.500 0 12.200 0 323.000 65.800 0 │ │ E: 442,08 0,57 332,33 107,66 2,66 70,46 14,35 │ │ 439 5.000 0 2.100 3.900 0 1.0000 0 0 0 │ │ E: 1,09 0,46 0,85 0,22│ │ 43 2.096.600 2.600 1.560.500 529.800 0 8.900 0 348.000 75.800 0 │ │ E: 457,37 0,57 340,42 115,58 1,94 75,92 16,54 │ │ 46 Einrichtungen der │ │ Jugendarbeit │ │ 460 4.100 0 102.400 50.200 15.000 163.5000 216.000 11.000 0 │ │ E: 0,89 22,34 10,95 3,27 35,6747,12 2,40 │ │ 464 720.000 0 23.900 47.600 1.394.000 745.500- 595.000 1.328.000 227.000 0 │ │ E: 157,07 5,21 10,38 304,10 162,63129,80 289,70 49,52 │ │ 46 724.100 0 126.300 97.800 1.409.000 909.000- 595.000 1.544.000 238.000 0 │ │ E: 157,96 27,55 21,34 307,37 198,30129,80 336,82 51,92 │ │ 47 Förderung anderer Träger der │ │ Wohlfahrtspflege und Jugend│ │ hilfe sowie sonstiger Dritter │ │ 470 0 0 0 500 3.000 3.5000 0 0 0 │ │ E: 0,11 0,65 0,76│ │ 47 0 0 0 500 3.000 3.5000 0 0 0 │ │ E: 0,11 0,65 0,76│ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 4 2.820.700 2.600 1.686.800 628.100 1.412.000 903.600- 595.000 1.892.000 313.800 0 │ │ E: 615,34 0,57 367,98 137,02 308,03 197,12129,80 412,74 68,46 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Stadt Iphofen

HQ - Haushaltsquerschnitt

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86,69 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 5 Gesundheit, Sport, │ │ Erholung │ │ 54 Sonstige Einrichtungen und │ │ Maßnahmen der Gesundheits│ │ pflege │ │ 540 72.300 0 0 80.300 0 8.0000 20.000 0 0 │ │ E: 15,77 17,52 1,754,36 │ │ 54 72.300 0 0 80.300 0 8.0000 20.000 0 0 │ │ E: 15,77 17,52 1,754,36 │ │ 55 Förderung des Sports │ │ 550 0 0 0 3.200 30.000 33.2000 0 0 0 │ │ E: 0,70 6,54 7,24│ │ 553 0 0 0 0 0 0 5.000 0 10.000 0 │ │ E: 1,09 2,18 │ │ 55 0 0 0 3.200 30.000 33.2005.000 0 10.000 0 │ │ E: 0,70 6,54 7,241,09 2,18 │ │ 56 Eigene Sportstätten │ │ 560 5.100 0 15.300 12.400 0 22.6000 120.000 0 0 │ │ E: 1,11 3,34 2,71 4,9326,18 │ │ 565 92.700 0 77.000 135.400 0 119.7000 0 48.500 0 │ │ E: 20,22 16,80 29,54 26,1110,58 │ │ 56 97.800 0 92.300 147.800 0 142.3000 120.000 48.500 0 │ │ E: 21,34 20,14 32,24 31,0426,18 10,58 │ │ 57 Badeanstalten │ │ 570 261.300 0 162.300 318.000 0 219.0000 165.000 6.000 0 │ │ E: 57,00 35,41 69,37 47,7735,99 1,31 │ │ 57 261.300 0 162.300 318.000 0 219.0000 165.000 6.000 0 │ │ E: 57,00 35,41 69,37 47,7735,99 1,31 │ │ 59 Sonst. Erholungseinrichtungen │ │ 590 300 0 315.100 90.000 0 404.8003.000 33.000 32.000 0 │ │ E: 0,07 68,74 19,63 88,310,65 7,20 6,98 │ │ 59 300 0 315.100 90.000 0 404.8003.000 33.000 32.000 0 │ │ E: 0,07 68,74 19,63 88,310,65 7,20 6,98 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 5 431.700 0 569.700 639.300 30.000 807.3008.000 338.000 96.500 0 │ │ E: 94,18 124,28 139,46 6,54 176,111,75 73,73 21,05 │ │ │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, │ │ Verkehr │ │ 61 Städtebauliche Planung, │ │ Städtebauförderung, │ │ Vermessung, Bauordnung │ │ 610 84.200 0 113.400 237.200 0 266.4002.500 0 2.500 0 │ │ E: 18,37 24,74 51,75 58,120,55 0,55 │ │ 61 84.200 0 113.400 237.200 0 266.4002.500 0 2.500 0 │ │ E: 18,37 24,74 51,75 58,120,55 0,55 │ │ 62 Wohnungsbauförderung und │ │ Wohnungsfürsorge │ │ 620 0 100 0 0 0 100 103.000 0 54.000 0 │ │ E: 0,02 0,02 22,47 11,78 │ │ 622 0 0 0 0 0 0 1.150.000 530.000 1.258.000 0 │ │ E: 250,87 115,62 274,43 │ │ 62 0 100 0 0 0 100 1.253.000 530.000 1.312.000 0 │ │ E: 0,02 0,02 273,34 115,62 286,21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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erstellt am 31.01.2017

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86,69 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 63 Gemeindestraßen │ │ 630 103.600 0 66.300 316.800 0 279.500- 469.500 746.800 96.000 0 │ │ E: 22,60 14,46 69,11 60,97102,42 162,91 20,94 │ │ 631 0 0 0 0 0 0 228.000 475.000 0 0 │ │ E: 49,74 103,62 │ │ 632 0 0 0 0 0 0 662.600 615.800 100.000 0 │ │ E: 144,55 134,34 21,82 │ │ 633 0 0 0 0 0 0 1.248.400 88.000 0 0 │ │ E: 272,34 19,20 │ │ 634 0 0 0 0 0 0 670.000 115.000 10.000 0 │ │ E: 146,16 25,09 2,18 │ │ 63 103.600 0 66.300 316.800 0 279.500- 3.278.500 2.040.600 206.000 0 │ │ E: 22,60 14,46 69,11 60,97715,21 445,16 44,94 │ │ 64 Gemeindestraßen │ │ 648 0 0 8.200 32.100 0 40.3000 45.000 0 0 │ │ E: 1,79 7,00 8,799,82 │ │ 64 0 0 8.200 32.100 0 40.3000 45.000 0 0 │ │ E: 1,79 7,00 8,799,82 │ │ 67 Straßenbeleuchtung und │ │ Straßenreinigung │ │ 670 0 0 0 110.200 0 110.2000 0 70.000 0 │ │ E: 24,04 24,0415,27 │ │ 675 0 0 29.200 14.800 0 44.0000 0 0 0 │ │ E: 6,37 3,23 9,60│ │ 67 0 0 29.200 125.000 0 154.2000 0 70.000 0 │ │ E: 6,37 27,27 33,6415,27 │ │ 68 Parkeinrichtungen │ │ 681 0 0 0 700 0 700- 210.000 350.000 0 0 │ │ E: 0,15 0,1545,81 76,35 │ │ 686 22.000 0 3.600 21.500 0 3.1000 15.000 0 0 │ │ E: 4,80 0,79 4,69 0,683,27 │ │ 68 22.000 0 3.600 22.200 0 3.800- 210.000 365.000 0 0 │ │ E: 4,80 0,79 4,84 0,8345,81 79,62 │ │ 69 Wasserläufe, Wasserbau │ │ 690 0 0 24.500 21.000 0 45.5000 15.000 0 0 │ │ E: 5,34 4,58 9,933,27 │ │ 69 0 0 24.500 21.000 0 45.5000 15.000 0 0 │ │ E: 5,34 4,58 9,933,27 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 6 209.800 100 245.200 754.300 0 789.600- 4.744.000 2.995.600 1.590.500 0 │ │ E: 45,77 0,02 53,49 164,55 172,25- 1034,90 653,49 346,97 │ │ │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 70 Abwasserbeseitigung │ │ 700 539.500 10.000 173.400 446.300 0 70.20064.400 124.000 94.500 0 │ │ E: 117,69 2,18 37,83 97,36 15,3114,05 27,05 20,62 │ │ 70 539.500 10.000 173.400 446.300 0 70.20064.400 124.000 94.500 0 │ │ E: 117,69 2,18 37,83 97,36 15,3114,05 27,05 20,62 │ │ 72 Abfallbeseitigung │ │ 720 10.400 0 37.200 42.900 0 69.7000 30.000 0 0 │ │ E: 2,27 8,12 9,36 15,216,54 │ │ 72 10.400 0 37.200 42.900 0 69.7000 30.000 0 0 │ │ E: 2,27 8,12 9,36 15,216,54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86,69 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 73 Märkte │ │ 730 5.600 0 41.100 33.800 0 69.3000 0 10.000 0 │ │ E: 1,22 8,97 7,37 15,122,18 │ │ 73 5.600 0 41.100 33.800 0 69.3000 0 10.000 0 │ │ E: 1,22 8,97 7,37 15,122,18 │ │ 75 Bestattungswesen │ │ 750 35.100 0 32.800 37.400 0 35.1000 80.000 0 0 │ │ E: 7,66 7,16 8,16 7,6617,45 │ │ 75 35.100 0 32.800 37.400 0 35.1000 80.000 0 0 │ │ E: 7,66 7,16 8,16 7,6617,45 │ │ 76 Sonstige öffentliche │ │ Einrichtungen │ │ 760 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 │ │ E: 0,02 0,02 │ │ 762 53.300 0 34.900 169.600 0 151.20016.000 62.000 62.000 0 │ │ E: 11,63 7,61 37,00 32,983,49 13,53 13,53 │ │ 764 0 0 0 400 0 4000 0 0 0 │ │ E: 0,09 0,09│ │ 769 3.000 0 42.300 22.700 0 62.0000 0 0 0 │ │ E: 0,65 9,23 4,95 13,53│ │ 76 56.400 0 77.200 192.700 0 213.50016.000 62.000 62.000 0 │ │ E: 12,30 16,84 42,04 46,583,49 13,53 13,53 │ │ 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung │ │ 770 135.200 0 8.200 67.000 0 60.000 0 0 115.000 0 │ │ E: 29,49 1,79 14,62 13,09 25,09 │ │ 771 15.000 0 92.800 108.300 0 186.1000 0 3.500 0 │ │ E: 3,27 20,24 23,63 40,600,76 │ │ 77 150.200 0 101.000 175.300 0 126.1000 0 118.500 0 │ │ E: 32,77 22,03 38,24 27,5125,85 │ │ 78 Förderung der Land- und │ │ Forstwirtschaft │ │ 780 13.100 0 9.000 120.600 0 116.5000 0 0 0 │ │ E: 2,86 1,96 26,31 25,41│ │ 785 0 0 0 0 0 0 5.000 0 51.000 0 │ │ E: 1,09 11,13 │ │ 78 13.100 0 9.000 120.600 0 116.5005.000 0 51.000 0 │ │ E: 2,86 1,96 26,31 25,411,09 11,13 │ │ 79 Fremdenverkehr, sonstige │ │ Förderung von Wirtschaft und │ │ Verkehr │ │ 790 73.800 0 171.600 207.900 7.500 313.2000 0 18.600 0 │ │ E: 16,10 37,43 45,35 1,64 68,324,06 │ │ 791 0 0 0 22.000 0 22.000- 232.000 20.000 200.000 0 │ │ E: 4,80 4,8050,61 4,36 43,63 │ │ 792 16.500 0 0 23.000 1.500 8.0000 0 0 0 │ │ E: 3,60 5,02 0,33 1,75│ │ 79 90.300 0 171.600 252.900 9.000 343.200- 232.000 20.000 218.600 0 │ │ E: 19,70 37,43 55,17 1,96 74,8750,61 4,36 47,69 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 7 900.600 10.000 643.300 1.301.900 9.000 1.043.600- 317.400 316.000 554.600 0 │ │ E: 196,47 2,18 140,34 284,01 1,96 227,6669,24 68,94 120,99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ │ pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86,69 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 81 Versorgungsunternehmen │ │ 810 0 165.000 0 200 0 164.800 0 0 0 0 │ │ E: 35,99 0,04 35,95 │ │ 813 0 9.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0 │ │ E: 1,96 1,96 │ │ 815 891.800 3.700 65.800 829.700 0 0 134.100 379.000 35.700 0 │ │ E: 194,55 0,81 14,35 181,00 29,25 82,68 7,79 │ │ 816 488.400 0 30.300 468.900 0 10.800- 416.000 1.048.000 0 0 │ │ E: 106,54 6,61 102,29 2,3690,75 228,62 │ │ 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 81 1.380.200 177.700 96.100 1.298.800 0 163.000 550.100 1.427.000 35.700 0 │ │ E: 301,09 38,77 20,96 283,33 35,56 120,00 311,30 7,79 │ │ 84 Unternehmen der Wirtschafts│ │ förderung │ │ 841 60.600 0 700 88.600 0 28.7000 30.000 0 0 │ │ E: 13,22 0,15 19,33 6,266,54 │ │ 84 60.600 0 700 88.600 0 28.7000 30.000 0 0 │ │ E: 13,22 0,15 19,33 6,266,54 │ │ 85 Land- und forstwirtschaftliche │ │ Unternehmen │ │ 855 699.500 0 385.900 299.300 1.100 13.200 0 15.000 1.537.000 0 │ │ E: 152,60 84,18 65,29 0,24 2,88 3,27 335,30 │ │ 85 699.500 0 385.900 299.300 1.100 13.200 0 15.000 1.537.000 0 │ │ E: 152,60 84,18 65,29 0,24 2,88 3,27 335,30 │ │ 87 Sonstige wirtschaftliche │ │ Unternehmen │ │ 870 4.100 0 0 0 0 4.100 0 0 0 0 │ │ E: 0,89 0,89 │ │ 87 4.100 0 0 0 0 4.100 0 0 0 0 │ │ E: 0,89 0,89 │ │ 88 Allgemeines Grundvermögen │ │ 880 249.900 0 16.300 176.800 0 56.800 152.000 179.000 137.500 0 │ │ E: 54,52 3,56 38,57 12,39 33,16 39,05 30,00 │ │ 881 42.700 0 0 8.400 0 34.300 50.000 0 55.000 0 │ │ E: 9,32 1,83 7,48 10,91 12,00 │ │ 88 292.600 0 16.300 185.200 0 91.100 202.000 179.000 192.500 0 │ │ E: 63,83 3,56 40,40 19,87 44,07 39,05 41,99 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 8 2.437.000 177.700 499.000 1.871.900 1.100 242.700 752.100 1.651.000 1.765.200 0 │ │ E: 531,63 38,77 108,86 408,36 0,24 52,95 164,07 360,17 385,08 │ │ │ │ 0-8 7.294.100 216.600 4.096.200 6.196.500 2.206.400 4.988.400- 7.046.800 7.889.000 5.012.800 0 │ │ E: 1591,21 47,25 893,59 1351,77 481,33 1088,22- 1537,26 1720,99 1093,54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 │ │ pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ │ Steuern │ sonstige │ Deckungs-│ sonstige │ Überschuß│ sonstige │ sonstige │ │ │ │ und │ Finanz- │ reserve │ Finanz- │ (Sp. 3+4 │ Einnahmen│ Ausgaben │ │ Gl │ Aufgabenbereich │ allg. Zu-│ einnahmen│ für │ ausgaben │ - 5+6)│ Vermöge │ Vermöge │ │ │ │ weisungen│ │ Personal-│ │ │ haushalt │ haushalt │ │ │ │ │ │ ausgaben │ │ │ │ │ ├────────┴────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Gruppierungsnummer │ 00-08,09 │ 20,21,23 │ 47,85 │ 80-84 │ │ 30,31, │ 90,91,97,│ │ │ │ 26-28 │ │ 86 │ │ 36 u. 37 │ 990,992 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┬────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen │ │ und allgemeine Umlagen │ │ 900 13.517.600 0 0 7.515.600 6.002.000 0 0 │ │ E: 2948,87 1639,53 1309,34 │ │ 90 13.517.600 0 0 7.515.600 6.002.000 0 0 │ │ E: 2948,87 1639,53 1309,34 │ │ │ │ 91 Sonstige allgemeine │ │ Finanzwirtschaft │ │ 910 0 739.200 0 0 739.200 4.335.900 209.300 │ │ E: 161,26 161,26 945,88 45,66 │ │ 911 0 200 0 0 200 0 600 │ │ E: 0,04 0,04 0,13 │ │ 912 0 0 0 52.500 52.500- 2.259.300 2.259.300 │ │ E: 11,45 11,45492,87 492,87 │ │ 914 0 0 35.000 0 35.0000 0 │ │ E: 7,64 7,64│ │ 916 0 0 0 1.729.000 1.729.000- 1.729.000 0 │ │ E: 377,18 377,18377,18 │ │ 91 0 739.400 35.000 1.781.500 1.077.100- 8.324.200 2.469.200 │ │ E: 161,30 7,64 388,63 234,97- 1815,92 538,66 │ │ │ │ 92 Abwicklung der Vorjahre │ │ 920 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 92 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ 96 Verrechnungstechnischer │ │ Abschnitt │ │ 969 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 96 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einzelplan 9 13.517.600 739.400 35.000 9.297.100 4.924.900 8.324.200 2.469.200 │ │ E: 2948,87 161,30 7,64 2028,16 1074,37 1815,92 538,66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 +-Vorj. Ansatz 2016 +-Vorj. Ergebnis 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │0 Steuern, 13.517.600 +10,58 % 12.223.900 -9,24 % 13.468.188,02 │ │ allgemeine Zuweisungen │ │ │ │1 Einnahmen aus Verwaltung 7.357.600 +2,00 % 7.213.400 -1,81 % 7.346.629,55 │ │ und Betrieb │ │ │ │2 Sonstige Finanzeinnahmen 956.000 -8,31 % 1.042.700 *1501.69* 65.099,95 │ │ % │ │ │ │3 Einnahmen des 15.371.000 +0,88 % 15.236.800 +82,19 % 8.362.947,51 │ │ Vermögenshaushalts │ │ │ │ │ │ Summe Einnahmen 37.202.200 +4,16 % 35.716.800 +22,14 % 29.242.865,03 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │4 Personalausgaben 4.106.200 +5,56 % 3.889.900 +7,88 % 3.605.819,51 │ │ │ │5 Sächlicher Verwaltungs2.653.700 +8,48 % 2.446.300 +37,32 % 1.781.484,37 │ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │6 Sächlicher Verwaltungs3.504.300 -0,56 % 3.524.200 -7,78 % 3.821.587,80 │ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │7 Zuweisungen u. Zuschüsse 2.206.400 +0,12 % 2.203.700 +11,95 % 1.968.394,11 │ │ │ │8 Sonstige Finanzausgaben 9.360.600 +11,23 % 8.415.900 -13,26 % 9.702.631,73 │ │ │ │9 Ausgaben des 15.371.000 +0,88 % 15.236.800 +38,89 % 10.970.063,63 │ │ Vermögenshaushalts │ │ │ │ │ │ Summe Ausgaben 37.202.200 +4,16 % 35.716.800 +12,14 % 31.849.981,15 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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GR - Gruppierungsübersicht

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeEinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Einnahmen │ │ │ │ │ │ Realsteuern │ │ │ │000 Grundsteuer A 110.000 24,00 107.700 23,49 112.127,80 24,46 │ │001 Grundsteuer B 509.000 111,04 501.200 109,34 514.664,54 112,27 │ │003 Gewerbesteuer (brutto) 9.500.000 2.072,43 8.500.000 1.854,28 9.815.196,75 2.141,19 │ │ │ │ Summe Gruppe 00 10.119.000 2.207,46 9.108.900 1.987,11 10.441.989,09 2.277,92 │ │ │ │01 Gemeindeanteile an 3.175.200 692,67 2.897.300 632,05 2.828.966,00 617,14 │ │ Gemeinschaftssteuern │ │02 andere Steuern 10.000 2,18 10.000 2,18 9.530,00 2,08 │ │03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen - │ │04 Schlüsselzuweisungen │ │041 vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │ Summe Gruppe 04 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │05 Bedarfszuweisungen │ │051 Bedarfszuweisungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ Summe Gruppe 05 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │06 sonstige allg. Zuweisungen │ │060 vom Bund - │ │061 vom Land 213.400 46,55 207.700 45,31 187.702,93 40,95 │ │062 von Gemeinden und GV - │ │063 von Verwaltungsgemeinschaften - │ │ │ │ Summe Gruppe 06 213.400 46,55 207.700 45,31 187.702,93 40,95 │ │ │ │07 Allgemeine Umlagen │ │071 Solidarumlage - │ │ │ │072 von Gemeinden und GV - │ │ │ │ Summe Gruppe 07 - │ │ │ │08 Allgemeine Zuweisungen aus │ │ besonderen Abrechnungs│ │ verfahren │ │081 Allgemeine Zuweisungen - │ │ aus besonderen Abrechungs│ │ verfahren vom Land │ │ │ │08 Summe Gruppe 08 │ │ │ │09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung │ │ d. Vierten Gesetzes f. moderne │ │ Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt │ │092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung - │ │ des Vierten Gesetzes f.moderne │ │ Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt │ │ │ │ Summe Gruppe 09 - │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 0 13.517.600 2.948,87 12.223.900 2.666,64 13.468.188,02 2.938,09 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │1 Einn. aus Verw. und Betrieb │ │ │ │10 Verwaltungsgebühren 8.000 1,75 8.000 1,75 10.367,20 2,26 │ │ │ │11 Benutzungsgebühren 3.926.700 856,61 3.799.400 828,84 3.827.041,31 834,87 │ │ und ähnliche Entgelte │ │ │ │12 Zweckgebundene Abgaben 25.000 5,45 25.000 5,45 24.692,41 5,39 │ │ │ │ Summe Gruppen 10 - 12 3.959.700 863,81 3.832.400 836,04 3.862.100,92 842,52 │ │ │ │13 Einnahmen aus Verkauf 574.700 125,37 581.700 126,90 549.611,24 119,90 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeEinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │14 Mieten und Pachten 948.100 206,83 958.900 209,18 845.295,05 184,40 │ │ │ │15 Sonstige Verwaltungs691.000 150,74 603.700 131,70 922.861,20 201,32 │ │ und Betriebseinnahmen │ │ Summe Gruppen 13 - 15 2.213.800 482,94 2.144.300 467,78 2.317.767,49 505,62 │ │ │ │16 Erstattungen von Ausgaben │ │ des Verwaltungshaushaltes │ │160 von Bund,LAF,ERP-Sondervermög. - │ │161 vom Land 100 0,02 100 0,02 76,07 0,02 │ │162 von Gemeinden/Gemeindeverb. - │ │163 von Zweckverbänden und dgl. - │ │164 vom sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │165 von kommunalen - │ │ Sonderrechnungen │ │166 von sonst. öffentlichen 0 0,00 0 0,00 7.575,12 1,65 │ │ Sonderrechnungen │ │167 von privaten Unternehmen 13.000 2,84 15.000 3,27 14.873,08 3,24 │ │168 von übrigen Bereichen 800 0,17 0 0,00 - │ │169 Innere Verrechnungen 125.600 27,40 131.500 28,69 128.421,00 28,02 │ │ │ │ Summe Gruppe 16 139.500 30,43 146.600 31,98 150.945,27 32,93 │ │ │ │17 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ laufende Zwecke │ │170 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. 0 0,00 30.100 6,57 0,00 0,00 │ │171 vom Land 1.005.400 219,33 1.021.800 222,91 977.762,14 213,30 │ │172 von Gemeinden/Gemeindeverb. 6.700 1,46 6.700 1,46 4.091,20 0,89 │ │173 von Zweckverbänden und dgl. - │ │174 vom sonstigen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ öffentlichen Bereich │ │175 von kommunalen - │ │ Sonderrechnungen │ │176 von sonstigen öffentlichen 0 0,00 0 0,00 8.917,53 1,95 │ │ Sonderrechnungen │ │177 von privaten Unternehmen 700 0,15 25.700 5,61 3.102,00 0,68 │ │ │ │178 von übrigen Bereichen 31.800 6,94 5.800 1,27 21.943,00 4,79 │ │ Summe Gruppe 17 1.044.600 227,88 1.090.100 237,81 1.015.815,87 221,60 │ │ │ │19 Aufgabenbez.Leist.-beteiligung │ │ │ │191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch - │ │192 z.Sicherung d.Lebensunterh. - │ │ nach §§ 19 ff SGB II │ │193 b.d.Eingliederg.v.Arbeits- │ │ suchenden n.§16 Abs.1/2 Nr.5/6 │ │ Abs.3 u. Abs. 4 SGB II │ │ │ │ Summe Gruppe 19 - │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 1 7.357.600 1.605,06 7.213.400 1.573,60 7.346.629,55 1.602,67 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │2 sonstige Finanzeinnahmen │ │ │ │20 Zinseinnahmen │ │200 Vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - │ │201 vom Land - │ │202 von Gemeinden/GV - │ │203 von Zweckverbänden und dgl. - │ │204 vom sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │205 v. sonst.öffentl. Bereich - │ │206 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn. 252.800 55,15 362.600 79,10 389.176,27 84,90 │ │207 von privaten Unternehmen 100 0,02 2.800 0,61 3.022,68 0,66 │ │208 von übrigen Bereichen - │ │209 aus inneren Darlehen - │ │ │ │ Summe Gruppe 20 252.900 55,17 365.400 79,71 392.198,95 85,56 │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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GR - Gruppierungsübersicht

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeEinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. 100 0,02 100 0,02 0,00 0,00 │ │ Untern. u. a. Beteiligungen │ │22 Konzessionsabgaben 174.000 37,96 173.000 37,74 179.574,00 39,17 │ │ │ │ Summe Gruppen 21 - 22 174.100 37,98 173.100 37,76 179.574,00 39,17 │ │ │ │23 Schuldendiensthilfen │ │230 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │231 vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │232 von Gemeinden/GV - │ │233 von Zweckverbänden und dgl. - │ │234 vom sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │235 v. komm. Sonderrechnungen - │ │236 v.sonst.öff.Sonderrechnungen - │ │237 von priv. Unternehmen - │ │238 von übrigen Bereichen - │ │ Summe Gruppe 23 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │24 Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E. │ │240 Kostenbeitr.,Aufwendungs- │ │ ers.;Kosteners.;überörtl.Tr. │ │241 Kostenbeitr.,Aufwendungs- │ │ ers.;Kosteners.;Örtl.Träger │ │242 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. - │ │ Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. │ │243 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. - │ │ Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger │ │244 Leistgn.v.Sozialleistungsträ- │ │ gern - überörtlicher Träger │ │245 Leistgn.v.Sozialleistungsträ- │ │ gern - Örtlicher Träger │ │246 Sonstige Ersatzleistungen - │ │ - überörtlicher Träger │ │247 Sonstige Ersatzleistungen - │ │ - Örtlicher Träger │ │248 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - │ │ - überörtlicher Träger │ │249 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - │ │ - Örtlicher Träger │ │ Summe Gruppe 24 - │ │ │ │25 Ersatz von sozialen - │ │ Leistungen in Einrichtungen │ │250 Kostenbeitr.,Aufwendungs- │ │ ers.;Kosteners.;überörtl.Tr. │ │251 Kostenbeitr.,Aufwendungs- │ │ ers.;Kosteners.;Örtl.Träger │ │252 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. - │ │ Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. │ │253 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. - │ │ Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger │ │254 Leistgn.v.Sozialleistungsträ- │ │ gern - überörtlicher Träger │ │255 Leistgn.v.Sozialleistungsträ- │ │ gern - Örtlicher Träger │ │256 Sonstige Ersatzleistungen - │ │ - überörtlicher Träger │ │257 Sonstige Ersatzleistungen - │ │ - Örtlicher Träger │ │258 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - │ │ - überörtlicher Träger │ │259 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - │ │ - Örtlicher Träger │ │ Summe Gruppe 25 - │ │ │ │26 Weitere Finanzeinnahmen 26.200 5,72 26.200 5,72 1.018.608,50- 222,21-│ │ │ │27 Kalkulatorische Einnahmen │ │270 Abschreibungen 338.200 73,78 325.700 71,05 346.330,05 75,55 │ │271 Abschreibungen zuw.finanziert - │ │275 Verzinsung des Anlagekapitals 150.900 32,92 152.300 33,22 157.828,07 34,43 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeEinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Summe Gruppe 27 489.100 106,70 478.000 104,28 504.158,12 109,98 │ │ │ │280 Zuführung vom Verm.-Haushalt 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │281 Zuführung VermHH - │ │ │ │282 Zuführung VermHH - │ │ │ │283 Zuführung VermHH 13.700 2,99 0 0,00 7.777,38 1,70 │ │ │ │284 Zuführung VermHH - │ │ │ │285 Zuführung VermHH - │ │ │ │286 Zuführung VermHH - │ │ │ │287 Zuführung VermHH - │ │ │ │288 Zuführung VermHH - │ │ │ │289 Zuführung VermHH - │ │ │ │295 Istüberschuß Verwaltungshaush. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 2 956.000 208,55 1.042.700 227,47 65.099,95 14,20 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Summe der Einnahmen 21.831.200 4.762,48 20.480.000 4.467,71 20.879.917,52 4.554,96 │ │ des Verwaltungshaushaltes │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │3 Einn. des Vermögenshaushaltes │ │ │ │300 Zuführung vom Verw.-Haushalt 1.729.000 377,18 464.500 101,33 3.778.857,11 824,36 │ │ │ │301 Zuführung VerwHH - │ │ │ │302 Zuführung VerwHH - │ │ │ │303 Zuführung VerwHH 0 0,00 30.700 6,70 144.327,09 31,48 │ │ │ │304 Zuführung VerwHH - │ │ │ │305 Zuführung VerwHH - │ │ │ │306 Zuführung VerwHH - │ │ │ │307 Zuführung VerwHH - │ │ │ │308 Zuführung VerwHH - │ │ │ │309 Zuführung VerwHH - │ │ │ │310 Entnahmen aus Rücklagen 4.335.900 945,88 3.500.000 763,53 0,00 0,00 │ │ │ │311 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │ │ │312 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │ │ │313 Entnahmen aus Sonderrücklagen 13.700 2,99 0 0,00 7.777,38 1,70 │ │ │ │314 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │ │ │315 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │ │ │316 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │ │ │317 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │ │ │318 Entnahmen aus Sonderrücklagen - │ │ │ │319 Entnahmen aus Sonderrücklagen 0 0,00 0 0,00 28.996,01 6,33 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeEinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │32 Rückflüsse von Darlehen │ │320 vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - │ │321 vom Land - │ │322 von Gemeinden/GV - │ │323 von Zweckverbänden und dgl. - │ │324 vom sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │325 von sonstigen Bereichen - │ │326 von sonstigen Bereichen - │ │327 von sonstigen Bereichen 0 0,00 14.700 3,21 14.666,66 3,20 │ │328 von sonstigen Bereichen - │ │ │ │ Summe Gruppe 32 0 0,00 14.700 3,21 14.666,66 3,20 │ │ │ │33 Einnahmen aus der Veräußerung - │ │ v. Beteiligungen u Rückflüsse │ │ von Kapitalanlagen │ │ │ │34 Einnahmen aus der Veräußerung 1.573.400 343,24 1.810.400 394,94 989.781,11 215,92 │ │ von Sachen des Anlageverm. │ │ │ │35 Beiträge und ähnl. Entgelte 1.180.900 257,61 1.296.400 282,81 764.094,29 166,69 │ │ │ │36 Zuschüsse für │ │ Investitionen/Investitions│ │ fördermaßnahmen │ │360 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. 353.300 77,07 350.000 76,35 0,00 0,00 │ │361 vom Land 3.472.400 757,50 3.604.900 786,41 2.312.043,90 504,37 │ │362 von Gemeinden/GV 293.900 64,11 37.400 8,16 20.627,85 4,50 │ │363 von Zweckverbänden und dgl. - │ │364 vom sonstigen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ öffentlichen Bereich │ │365 v.kommun. Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │366 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn. 147.500 32,18 271.900 59,32 38.954,93 8,50 │ │367 von privaten Unternehmen 3.000 0,65 3.000 0,65 15.236,37 3,32 │ │368 von Übrigen Bereichen 8.700 1,90 8.500 1,85 169.031,41 36,87 │ │ │ │ Summe Gruppe 36 4.278.800 933,42 4.275.700 932,74 2.555.894,46 557,57 │ │ │ │37 Einnahmen aus Krediten │ │ und inneren Darlehen │ │370 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │371 vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │372 von Gemeinden/GV - │ │373 von Zweckverbänden und dgl. - │ │374 vom sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │375 v.kommun. Sonderrechnungen - │ │376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen 2.259.300 492,87 3.844.400 838,66 78.553,40 17,14 │ │377 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │378 von übrigen Bereichen - │ │379 Innere Darlehen - │ │ Summe Gruppe 37 2.259.300 492,87 3.844.400 838,66 78.553,40 17,14 │ │ │ │392 Sollfehlbetrag 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │395 Istüberschuß 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │ Summe der Einnahmen des 15.371.000 3.353,18 15.236.800 3.323,91 8.362.947,51 1.824,38 │ │ Vermögenshaushaltes │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Summe der Gesamteinnahmen 37.202.200 8.115,66 35.716.800 7.791,62 29.242.865,03 6.379,33 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeEinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Ausgaben │ │ │ │4 Personalausgaben │ │ │ │40 Aufwendung für ehrenamtliche 66.900 14,59 66.400 14,49 58.073,55 12,67 │ │ Tätigkeiten │ │ │ │41 Dienstbezüge und dgl. 3.004.300 655,39 2.828.800 617,10 2.677.631,23 584,13 │ │ │ │42 Versorgungsbezüge und dgl. 400 0,09 400 0,09 451,62 0,10 │ │ │ │43 Beiträge zu Versorgungskassen 300.500 65,55 291.600 63,61 271.660,28 59,26 │ │ │ │44 Beiträge zur gesetzlichen 565.900 123,45 528.600 115,31 489.678,03 106,82 │ │ Sozialversicherung │ │ │ │45 Beihilfen, 14.400 3,14 14.300 3,12 11.263,20 2,46 │ │ Unterstützungen und dgl. │ │ │ │46 Personal - Nebenausgaben 143.800 31,37 149.800 32,68 97.061,60 21,17 │ │ │ │47 Deckungsreserve 10.000 2,18 10.000 2,18 0,00 0,00 │ │ für Personalausgaben │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 4 4.106.200 895,77 3.889.900 848,58 3.605.819,51 786,61 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │5-6 Sächlicher Verwaltungs│ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │50 Unterhaltung d. Grundstücke 550.500 120,09 424.200 92,54 134.590,16 29,36 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │51 Unterhaltung des sonstigen 938.700 204,78 918.400 200,35 611.013,68 133,29 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │ Summe Gruppe 50, 51 1.489.200 324,87 1.342.600 292,89 745.603,84 162,65 │ │ │ │52 Geräte, Ausstattungs- und 172.300 37,59 150.700 32,88 116.682,34 25,45 │ │ Ausrüstungsgegenstände,sonst. │ │ Gebrauchsgegenstände │ │ │ │53 Mieten und Pachten 26.500 5,78 25.400 5,54 14.127,64 3,08 │ │ │ │54 Bewirtschaftg d. Grundstücke 520.200 113,48 488.900 106,65 496.145,42 108,23 │ │ baulichen Anlagen usw. │ │ │ │55 Haltung von Fahrzeugen 149.300 32,57 144.000 31,41 131.497,24 28,69 │ │ │ │56 Besondere Aufwendungen 57.500 12,54 60.100 13,11 46.744,36 10,20 │ │ für Bedienstete │ │ │ │57-63 Weiter Verwaltungs- und 1.755.700 383,01 1.736.800 378,88 1.657.750,04 361,64 │ │ Betriebsausgaben │ │ │ │64 Steuern, Versicherungen, 910.000 198,52 912.900 199,15 1.499.864,94 327,20 │ │ Schadensfälle │ │ │ │65 Geschäftsausgaben 312.700 68,22 350.800 76,53 132.060,95 28,81 │ │ │ │66 Weitere allgemeine 29.400 6,41 30.800 6,72 29.469,54 6,43 │ │ sächliche Ausgaben │ │ │ │ Summe Gruppen 64 - 66 1.252.100 273,15 1.294.500 282,40 1.661.395,43 362,43 │ │ │ │67 Erstattungen von Ausgaben des │ │ Verwaltungshaushaltes │ │670 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. - │ │671 an Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │672 an Gemeinden/GV 110.500 24,11 108.000 23,56 100.525,49 21,93 │ │673 an Zweckverbände und dgl. 10.000 2,18 10.000 2,18 0,00 0,00 │ │674 an sonstigen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ öffentlichen Bereich │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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GR - Gruppierungsübersicht

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeEinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │675 an kommun.Sonderrechnungen - │ │676 an sonst.öff.Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 21,25 0,00 │ │677 an private Unternehmen - │ │678 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 - │ │679 Innere Verrechnungen 125.600 27,40 131.500 28,69 128.421,00 28,02 │ │ Summe Gruppe 67 246.100 53,69 249.500 54,43 228.967,74 49,95 │ │ │ │68 Kalkulatorische Kosten │ │680 Abschreibungen 338.200 73,78 325.700 71,05 346.330,05 75,55 │ │681 Abschreibungen zuw.finanziert - │ │685 Verzinsung des Anlagekapitals 150.900 32,92 152.300 33,22 157.828,07 34,43 │ │ Summe Gruppe 68 489.100 106,70 478.000 104,28 504.158,12 109,98 │ │ │ │69 Aufgabenbezog.Leist.-beteilig. │ │690 b.Unterkunft u. Heizung - │ │ nach § 22 Abs. 1 SGB II │ │691 b.Unterkunft u. Heizung - │ │ nach § 22 Abs. 3 SGB II │ │692 Leistgn.z.Einglied.v.Arbeits- │ │ suchend.n.§16Abs.2Nr.1-4 SGBII │ │693 b.einmal.Leistgn.a.Arbeits- │ │ suchend.n.§ 23 Abs. 3 SGBII │ │694 Arbeitsl.geld II n.§19ffSGBII - │ │ f. Unterkunft u. Heizung │ │695 b.d.Eingliederg.Arb.suchender - │ │ n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6 │ │ Abs. 3 u. 4 SGB II │ │ Summe Gruppe 69 - │ │ │ │ Summe Hauptgruppen 5 - 6 6.158.000 1.343,37 5.970.500 1.302,47 5.603.072,17 1.222,31 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │7 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ (nicht für Investitionen) │ │ │ │70 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.590.700 347,01 1.586.800 346,16 1.328.088,93 289,72 │ │ soziale oder ähnliche Einric │ │ │ │71 Zuweisungen und sonstige │ │ Zuschüsse für laufende Zwecke │ │710 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - │ │711 an Land 10.000 2,18 11.200 2,44 6.898,00 1,50 │ │712 an Gemeinden/GV 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │713 an Zweckverbände und dgl. 587.100 128,08 575.400 125,52 591.029,00 128,93 │ │714 an sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │715 an kommunale - │ │ Sonderrechnungen │ │716 an sonstige öffentliche - │ │ Sonderrechnungen │ │717 an private Unternehmen 0 0,00 12.700 2,77 24.480,26 5,34 │ │718 an übrige Bereiche 18.600 4,06 17.600 3,84 17.897,92 3,90 │ │ Summe Gruppe 71 615.700 134,32 616.900 134,58 640.305,18 139,68 │ │ │ │72 Schuldendiensthilfen │ │722 an Gemeinden/GV - │ │723 an Zweckverbände und dgl. - │ │724 an sonst. öff. Bereich - │ │725 an kommunale - │ │ Sonderrechnungen │ │726 an sonstige öffentliche - │ │ Sonderrechnungen │ │727 an private Unternehmen - │ │728 an übrige Bereiche - │ │ │ │ Summe Gruppe 72 - │ │ │ │73 Leistungen d. Sozialhilfe │ │ an nat. Personen (a.v.E.) │ │730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter - │ │ u.bei Erwerbsmind. a.v.E. │ │ - Überörtlicher Träger │ │735 SH einschl.Grundsich.i.Alter - │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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GR - Gruppierungsübersicht

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeEinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. │ │ - Örtlicher Träger │ │ Summe Gruppe 73 - │ │74 Leistungen d. Sozialhilfe │ │ an nat. Personen (i.E.) │ │740 SH einschl.Grundsich.i.Alter - │ │ u.b.Erwerbsminderung │ │ - Überörtlicher Träger │ │745 SH einschl.Grundsich. im Alter - │ │ u.b. Erwerbsminderung │ │ - Örtlicher Träger │ │ Summe Gruppe 74 - │ │ │ │75 Leistungen an Kriegsopfer und - │ │ ähnliche Anspruchsberechtigte │ │ │ │76 Leistungen der Jugendhilfe - │ │ ausserhalb von Einrichtungen │ │ │ │77 Leistungen der Jugendhilfe - │ │ in Einrichtungen │ │ │ │78 Sonstige soziale Leistungen │ │ │ │783 f.Unterk.u.Heizung - │ │ a.Arb.such.n.§ 22 SGB II │ │784 z.Eingliederg.v.Arb.suchenden - │ │ n.§16 Abs.2 Satz2 Nr.1-4 SGBII │ │785 Einmal. Leistungen a.Arb.such. - │ │ nach § 23 Abs. 3 SGB II │ │786 Arbeitsloseng.IIn.§§19ff SGBII - │ │787 Leistgn.z.Einglied.v.Arb.such. - │ │ n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr. 5/6 │ │ Abs. 3 und 4 SGB II │ │788 Weitere soziale Leistungen - │ │789 Leistgn.an jüdische Emigranten - │ │ aus d. ehem.Sowjetunion │ │ Summe Gruppe 78 - │ │ │ │79 Asylbewerberleistungsgesetz - │ │ │ │ Summe der Gruppen 73 - 79 - │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 7 2.206.400 481,33 2.203.700 480,74 1.968.394,11 429,41 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │8 Sonstige Finanzausgaben │ │ │ │80 Zinsausgaben │ │800 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │801 an Land 400 0,09 2.500 0,55 2.820,35 0,62 │ │802 an Gemeinden/GV - │ │803 an Zweckverbände und dgl. - │ │804 an sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │805 an kommunale Sonderrechnungen - │ │806 an sonstige öffentliche 52.000 11,34 53.500 11,67 112.727,82 24,59 │ │ Sonderrechnungen │ │807 an private Unternehmen 100 0,02 100 0,02 3,55 0,00 │ │808 an übrige Bereiche - │ │809 für innere Darlehen - │ │ │ │ Summe Gruppe 80 52.500 11,45 56.100 12,24 115.551,72 25,21 │ │ │ │81 Steuerbeteiligungen │ │810 Gewerbesteuerumlage 2.185.000 476,66 1.955.000 426,48 2.247.722,00 490,34 │ │ │ │ Summe Gruppe 81 2.185.000 476,66 1.955.000 426,48 2.247.722,00 490,34 │ │ │ │82 Allgemeine Zuweisungen │ │821 an Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │822 an Gemeinden und Gemeindeverb. - │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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GR - Gruppierungsübersicht

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeEinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Summe Gruppe 82 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │83 Allgemeine Umlagen │ │831 an Land (Solidarumlage) - │ │832 an Gemeinden/Gemeindeverbände 4.684.300 1.021,88 5.227.100 1.140,29 2.697.626,84 588,49 │ │833 an Verwaltungsgemeinschaften 646.300 140,99 622.000 135,69 577.093,50 125,89 │ │ │ │ Summe Gruppe 83 5.330.600 1.162,87 5.849.100 1.275,98 3.274.720,34 714,38 │ │ │ │84 Weitere Finanzausgaben 38.500 8,40 35.500 7,74 141.453,47 30,86 │ │ │ │85 Deckungsreserve 25.000 5,45 25.000 5,45 0,00 0,00 │ │ │ │860 Zuführung zum Verm.-Haushalt 1.729.000 377,18 464.500 101,33 3.778.857,11 824,36 │ │ │ │861 Zuführung VermHH - │ │ │ │862 Zuführung VermHH - │ │ │ │863 Zuführung VermHH 0 0,00 30.700 6,70 144.327,09 31,48 │ │ │ │864 Zuführung VermHH - │ │ │ │865 Zuführung VermHH - │ │ │ │866 Zuführung VermHH - │ │ │ │867 Zuführung VermHH - │ │ │ │868 Zuführung VermHH - │ │ │ │869 Zuführung VermHH - │ │ │ │895 Istfehlbetrag 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 8 9.360.600 2.042,02 8.415.900 1.835,93 9.702.631,73 2.116,63 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Ausgaben des Verw.-Haushalts 21.831.200 4.762,48 20.480.000 4.467,71 20.879.917,52 4.554,96 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes │ │ │ │ │ │900 Zuführung zum Verw.-Haushalt 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │901 Zuführung VerwHH - │ │ │ │902 Zuführung VerwHH - │ │ │ │903 Zuführung VerwHH 13.700 2,99 0 0,00 7.777,38 1,70 │ │ │ │904 Zuführung VerwHH - │ │ │ │905 Zuführung VerwHH - │ │ │ │906 Zuführung VerwHH - │ │ │ │907 Zuführung VerwHH - │ │ │ │908 Zuführung VerwHH - │ │ │ │909 Zuführung VerwHH - │ │ │ │910 Zuführung an Rücklagen 209.300 45,66 1.000.000 218,15 14,46 0,00 │ │ │ │911 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │ │ │912 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │ │ │913 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0,00 30.700 6,70 144.327,09 31,48 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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GR - Gruppierungsübersicht

Stadt Iphofen

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeEinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │914 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │ │ │915 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │ │ │916 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │ │ │917 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │ │ │918 Zuführung an Sonderrücklagen - │ │ │ │919 Zuführung an Sonderrücklagen 600 0,13 600 0,13 317.978,46 69,37 │ │ │ │92 Gewährung von Darlehen │ │920 An Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - │ │921 an Land - │ │922 an Gemeinden/GV - │ │923 an Zweckverbände und dgl. - │ │924 an sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │925 an kommunale - │ │ Sonderrechnungen │ │926 an sonstige öffentliche - │ │ Sonderrechnungen │ │927 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │928 an übrige Bereiche - │ │ │ │ Summe Gruppe 92 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ │ │93 Vermögenserwerb │ │930 Erwerb von Beteiligungen 0 0,00 1.000 0,22 0,00 0,00 │ │ Kapitalanlagen │ │932 Erwerb von Grundstücken 1.949.000 425,17 804.600 175,52 164.187,99 35,82 │ │935 Erwerb von beweglichen Sachen 1.150.200 250,92 802.200 175,00 517.396,96 112,87 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │ Summe Gruppe 93 3.099.200 676,09 1.607.800 350,74 681.584,95 148,69 │ │ │ │ Baumaßnahmen │ │ │ │94 Hochbaumaßnahmen 3.629.400 791,75 3.586.900 782,48 6.286.112,56 1.371,32 │ │ │ │95 Tiefbaumaßnahmen 3.246.600 708,25 4.858.000 1.059,77 822.943,74 179,53 │ │ │ │96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg. 1.013.000 220,99 829.000 180,85 77.487,89 16,90 │ │ │ │ Summe Baumaßnahmen 7.889.000 1.720,99 9.273.900 2.023,10 7.186.544,19 1.567,75 │ │ │ │97 Tilgung von Krediten, │ │ Rückzahlg. innerer Darlehen │ │970 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │971 an Land 17.900 3,90 75.000 16,36 35.197,04 7,68 │ │972 an Gemeinden/GV - │ │973 an Zweckverbände und dgl. - │ │974 an sonstigen - │ │ öffentlichen Bereich │ │975 an kommun.Sonderrechnungen - │ │976 an sonst.öff. Sonderrechnungen 2.236.400 487,87 329.500 71,88 329.500,00 71,88 │ │977 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │978 an übrige Bereiche - │ │979 Rückzahlg. innerer Darlehen - │ │ │ │ Summe Gruppe 97 2.254.300 491,78 404.500 88,24 364.697,04 79,56 │ │ │ │98 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ für Investitionen │ │980 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │981 an Land 0 0,00 0,00 0,00 │ │982 an Gemeinden/GV - │ │983 an Zweckverbände und dgl. 12.800 2,79 4.400 0,96 2.120,00 0,46 │ │984 an sonstigen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ öffentlichen Bereich │ │985 an kommunale - │ │ Sonderrechnungen │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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GR - Gruppierungsübersicht

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ │ zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.584 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 jeEinw. Ansatz 2016 je Einw. Ergebnis 2015 je Einw.│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │986 an sonstige öffentliche 70.000 15,27 50.000 10,91 84.628,93 18,46 │ │ Sonderrechnungen │ │987 an private Unternehmen 248.000 54,10 182.300 39,77 389.267,50 84,92 │ │988 an übrige Bereiche 1.566.600 341,75 1.675.100 365,42 138.322,12 30,17 │ │ │ │ Summe Gruppe 98 1.897.400 413,92 1.911.800 417,06 614.338,55 134,02 │ │ │ │99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt │ │990 Kreditbeschaffungskosten 5.000 1,09 5.000 1,09 0,00 0,00 │ │991 Ablösung von Dauerlasten 2.500 0,55 2.500 0,55 0,00 0,00 │ │992 Deckung von Sollfehlbeträgen 0 0,00 1.000.000 218,15 1.652.801,51 360,56 │ │995 Istfehlbetrag 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 │ │ Summe Gruppe 99 7.500 1,64 1.007.500 219,79 1.652.801,51 360,56 │ │ │ │ Ausgaben des Verm.-Haushaltes 15.371.000 3.353,18 15.236.800 3.323,91 10.970.063,63 2.393,12 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Summe der Ausgaben 37.202.200 8.115,66 35.716.800 7.791,62 31.849.981,15 6.948,08 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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FPL - Finanzplan Stadt Iphofen 2017

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FPL - Finanzplan

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Einnahmen des Verwaltungshaushalts │ │ ═══════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen │ │ ──────────────────────────────────── │ │01 000,001 Grundsteuern A und B 609 619 628 635 643 - │ │02 003,004 Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital │ │ (einschl. Lohnsummensteuer) 8.500 9.500 9.500 9.500 9.500 - │ │03 01 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer 2.897 3.175 3.436 3.583 3.738 - │ │04 02,03 Andere Steuern u. steuerähnl. Einn. 10 10 10 10 10 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │05 00 - 03 Steuern zusammen 12.016 13.304 13.573 13.729 13.891 - │ │06 04-06,08,09 Allgemeine Zuweisungen 208 213 215 217 219 - │ │07 07 Allgemeine Umlagen - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │08 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und │ │ Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 12.224 13.518 13.788 13.946 14.110 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb │ │ ──────────────────────────────────── │ │09 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, │ │ zweckgebundene Abgaben 3.832 3.960 4.131 4.173 4.220 - │ │10 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und │ │ Pachten, sonstige Verwaltungs│ │ und Betriebseinnahmen 2.144 2.214 1.941 2.283 1.888 - │ │ │ │ 16,17,19 Erstattung von Verwaltungs- und │ │ Betriebsausgaben, Zuweisungen und │ │ Zuschüsse für lfd. Zwecke │ │11 160,170,19 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 30 - │ │12 161,171 vom Land 1.022 1.006 1.000 987 1.014 - │ │13 162,163, von Gemeinden, Gemeindeverbänden │ │ 172,173 Zweckverbänden 7 7 7 7 7 - │ │14 164-168, von sonstigen Bereichen │ │ 169, │ │ 174-178 178 172 168 140 166 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │15 1 Einnahmen aus Verwaltung und │ │ Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) 7.213 7.358 7.246 7.590 7.294 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Sonstige Finanzeinnahmen │ │ ───────────────────────── │ │16 20 Zinseinnahmen 365 253 111 111 111 - │ │17 23 Schuldendiensthilfen - │ │18 21,22, übrige Finanzeinnahmen │ │ 24-28 677 703 704 705 706 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │19 2 Sonstige Finanzeinnahmen │ │ zusammen (Hauptgruppe 2) 1.043 956 815 816 818 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │20 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts │ │ zusammen (Hauptgruppe 0-2) 20.480 21.831 21.850 22.351 22.222 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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FPL - Finanzplan

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Einnahmen des Vermögenshaushalts │ │ ═════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Einnahmen des Vermögenshaushalts │ │ ───────────────────────────────── │ │21 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 495 1.729 1.239 2.994 3.012 - │ │22 31 Entnahmen aus Rücklagen 3.500 4.350 2 3 4 - │ │23 32,33,34 Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., │ │ Einnahmen aus der Veräußerung von │ │ Beteiligungen und von Sachen des │ │ Anlagevermögens 1.825 1.573 245 195 195 - │ │24 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 1.296 1.181 625 301 1.051 - │ │ │ │ 36 Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. │ │ und Invest.förderungsmaßnahmen │ │25 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 350 353 292 - │ │26 361 vom Land 3.605 3.472 2.831 2.742 2.826 48 │ │27 362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, │ │ Zweckverbänden und dgl. 37 294 256 14 4 - │ │28 364-368 von sonstigen Bereichen 283 159 7 6 6 - │ │ │ │ 37 Einnahmen aus Krediten │ │ und Inneren Darlehen │ │29 370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - │ │30 371 vom Land - │ │31 372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, │ │ Zweckverbänden und dgl. - │ │32 374-378 vom sonst. öffentlichen Bereich │ │ und Kreditmarkt 3.844 2.259 5.232 4.505 - │ │33 379 Innere Darlehen - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │34 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts │ │ zusammen (Hauptgruppe 3) 15.237 15.371 10.730 10.759 7.098 48 │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │35 0-3 Summe der Einnahmen │ │ (Hauptgruppen 0-3) 35.717 37.202 32.580 33.110 29.319 48 │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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FPL - Finanzplan

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Ausgaben des Verwaltungshaushalts │ │ ══════════════════════════════════ │ │ │ │36 40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 3.890 4.106 4.178 4.262 4.346 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Sächlicher Verwaltungs- und │ │ Betriebsaufwand │ │ ──────────────────────────── │ │37 50-66,69 Sächlicher Verwaltungs- und │ │ Betriebsaufwand 5.243 5.423 4.332 4.536 4.148 - │ │38 670-678 Erstattung von Ausgaben des │ │ Verwaltungshaushalts 118 121 115 116 117 - │ │39 679 Innere Verrechnungen 132 126 124 121 121 - │ │40 68 Kalkulatorische Kosten 478 489 502 502 502 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │41 5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebs│ │ aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) 5.971 6.158 5.073 5.275 4.888 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Zuweisungen u.Zuschüsse │ │ ──────────────────────── │ │42 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an │ │ soziale oder ähnliche Einrichtungen 1.587 1.591 1.618 1.646 1.674 - │ │ │ │ 71,72 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse │ │ für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe │ │43 710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - │ │44 711,721 an Land 11 10 12 12 12 - │ │45 712,713, an Gemeinden, Gemeindeverbände │ │ 722,723 Zweckverbände und dgl. 575 587 616 625 635 - │ │46 715,716 an kommunale u. sonstige - │ │ 725,726 öffentl. Sonderrechnungen │ │47 714,717 │ │ 718,724, │ │ 727,728 an sonstige Bereiche 30 19 19 19 19 - │ │48 73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │49 7 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ zusammen (Hauptgruppe 7) 2.204 2.206 2.264 2.301 2.340 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Sonstige Finanzausgaben │ │ ──────────────────────── │ │50 80 Zinsausgaben 56 53 31 30 28 - │ │51 81 Gewerbesteuerumlage 1.955 2.185 2.185 2.027 2.027 - │ │52 82,83 Allgem. Zuweisungen und Umlagen 5.849 5.331 6.821 5.405 5.522 - │ │53 84,85 Weitere Finanzausgaben, │ │ Deckungsreserve 61 64 59 59 59 - │ │54 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 495 1.729 1.239 2.994 3.012 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │55 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen │ │ (Hauptgruppe 8) 8.416 9.361 10.335 10.514 10.648 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │56 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts │ │ zusammen (Hauptgruppe 4-8) 20.480 21.831 21.850 22.351 22.222 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Ausgaben des Vermögenshaushalts │ │ ═════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ 92,98 Gewährung von Darlehen,Zuweisungen │ │ und Zuschüsse für Investitionen │ │57 920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - │ │58 921,981 an Land - │ │59 922,982, an Gemeinden, Gemeindeverbände │ │ 923,983 Zweckverbände und dgl. 4 13 39 39 39 - │ │60 924-928, an sonstige Bereiche │ │ 984-988 1.907 1.885 1.243 1.773 1.482 - │ │ │ │ 93 Vermögenserwerb │ │61 930 von Beteiligungen,Kapiteinlag. 1 - │ │62 932 von Grundstücken 805 1.949 1.663 163 163 - │ │63 935-939 von beweglichen Sachen des │ │ Anlagevermögens 802 1.150 563 159 159 - │ │64 94,95,96 Baumaßnahmen 9.274 7.889 6.789 8.158 4.377 4.567 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │65 92,93,94, Investitionen u.Invest.-Förderungs│ │ 95,96,98 maßnahmen zusammen 12.794 12.886 10.296 10.292 6.220 4.567 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │66 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 14 2 3 4 - │ │67 91 Zuführungen an Rücklagen 1.031 210 221 227 222 - │ │ │ │ 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung │ │ von Inneren Darlehen │ │68 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - │ │69 971 an Land 75 18 18 18 9 - │ │70 972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände │ │ Zweckverbände und dgl. - │ │71 974 an sonstigen öffentlichen Bereich │ │ 978 und Kreditmarkt 330 2.236 185 212 634 - │ │72 979 Rückzahlung von inneren Darlehen - │ │73 992 Deckung von Fehlbeträgen 1.000 - │ │74 990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts 8 8 8 8 8 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │75 90,91,97, sonst. Ausgaben des │ │ 99 Vermögenshaushalts zusammen 2.443 2.485 434 467 877 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │76 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts │ │ zusammen (Hauptgruppe 9) 15.237 15.371 10.730 10.759 7.098 4.567 │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │77 4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) 35.717 37.202 32.580 33.110 29.319 4.567 │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) │ │ - Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │01 00 - 08 Allgemeine Verwaltung 835 238 423 423 23 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │02 10 - 16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 270 746 90 465 465 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Schulen │ │ ──────── │ │03 21 Grund- und Hauptschulen 44 40 22 22 22 - │ │04 22 Realschulen - │ │05 23 Gymnasien, Kollegs - │ │ (ohne berufliche Gymnasien) │ │06 24 - 26 Berufsbildende Schulen - │ │07 27 Förderschulen - │ │08 28 Gesamtschulen, Schulzentren - │ │09 20, 29 Übriges - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │10 2 Einzelplan -2- Zusammen 44 40 22 22 22 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege │ │ ──────────────────────────────────── │ │11 31 Wissenschaft, Forschung - │ │12 35 Volksbildung - │ │13 30,32-34 Übriges │ │ 36,37 819 359 812 260 280 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │14 3 Einzelplan -3- Zusammen 819 359 812 260 280 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Soziale Sicherung │ │ ────────────────── │ │15 43, 46 Einrichtungen d. Sozialhilfe, │ │ Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe 1.368 2.206 528 1.016 1.026 218 │ │16 40-42,44, Übriges │ │ 45,47-49 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │17 4 Einzelplan -4- zusammen 1.368 2.206 528 1.016 1.026 218 │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Gesundheit, Sport, Erholung │ │ ──────────────────────────── │ │18 51 Krankenhäuser - │ │19 50, 54 Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens 20 - │ │20 55 - 57 Sport, Badeanstalten 217 350 58 488 38 - │ │11 58, 59 Übriges 116 65 72 18 18 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │22 5 Einzelplan -5- zusammen 333 435 130 506 56 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) │ │ - Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Bau und Wohnungswesen, Verkehr │ │ ─────────────────────────────── │ │23 63 - 66 Straßen 4.410 2.292 2.417 1.238 1.368 - │ │24 60-62, Übriges │ │ 67-69 1.986 2.295 1.956 2.436 1.585 80 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │25 6 Einzelplan -6- zusammen 6.396 4.586 4.372 3.673 2.952 80 │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Öffentliche Einrichtungen, │ │ Wirtschaftsförderung │ │ ─────────────────────────── │ │26 70,71 Abwasserbeseitigung 296 209 535 825 425 - │ │27 72 Abfallbeseitigung 30 30 30 - │ │28 73 - 79 Übriges 532 575 1.243 822 682 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │29 7 Einzelplan -7- zusammen 858 814 1.808 1.647 1.107 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Wirtschaftliche Unternehmen, │ │ Allg. Grund- und Sondervermögen │ │ ──────────────────────────────── │ │30 80 - 87 Wirtschaftliche Unternehmen 1.289 3.041 1.832 2.060 70 4.269 │ │31 88, 89 Allg. Grund- und Sondervermögen 555 369 219 159 159 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │32 8 Einzelplan -8- zusammen 1.844 3.410 2.051 2.219 229 4.269 │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Gesamtzusammenstellung │ │ ─────────────────────── │ │33 0 - 8 Invest. und Invest.förderungs│ │ maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) 12.766 12.832 10.235 10.230 6.159 4.567 │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit Stadt Iphofen 2017

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BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 4. Berechnung der freien Spitze (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Rech.erg. Ansatz Ansatz FPL-Werte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │1. Zuführung zum Vermögenshaushalt │ │ (Gr. 86) 3.923 495 1.729 1.239 2.994 3.012 │ │ │ │ abzüglich │ │ │ │1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt │ │ Sonderrücklagen 144 30 0 21 26 22 │ │ │ │1.2 Bedarfszuweisungen │ │ (Ugr. 051) 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt │ │ (Haushaltsstelle 91.280) 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten 364 370 2.254 202 230 221 │ │ │ │ zuzüglich │ │ │ │1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) 14 14 0 0 0 0 │ │ │ │1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG │ │ (Haushaltsstelle 90.361) 83 0 0 0 0 0 │ │ │ │1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene │ │ Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer │ │ Nach Art. 3 BayFwg 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │2 Bereinigtes Ergebnis 3.512 109 5251.016 2.738 2.769 │ │ ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt │ │ │ │3. Einmalige Einnahmen - │ │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │4. Einmalige Ausgaben - │ │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ Nachrichtliche Angaben │ │ │ │5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen │ │ Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) 517 802 1.150 563 159 159 │ │ │ │6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen │ │ (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) 341 4.168 2.085 2.376 1.235 1.365 │ │ │ │7. Außerordentliche Tilgung von Krediten 0 34 0 0 0 422 │ │ │ │8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung │ │ von Grundstücken (9330, 9334) - │ │ │ │9. Leasingraten (Gr. 937,9335) 44 27 53 61 61 61 │ │ │ │10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten│ │ rechnender Einrichtungen (Ugr. 680) 346 325 338 349 349 349 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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DKG - Deckungsringe gegenseitig

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DKG - Deckungsringe gegenseitig

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Deckungsring: 1 DR 1 - Personalausgaben Verwaltungshaushalt │ │ │ │ HHST Ansatz 2017 HHST Ansatz 2017 HHST Ansatz 2017 │ │ 0000 .4090 30.400 0000 .4099 25.000 0000 .4100 87.900 │ │ 0000 .4110 1.000 0000 .4300 32.000 0000 .4480 2.200 │ │ 0000 .4490 500 0000 .4590 5.000 0200 .4140 2.000 │ │ 0200 .4149 6.000 0200 .4210 400 0200 .4300 7.600 │ │ 0200 .4340 0 0200 .4440 400 0200 .4449 1.800 │ │ 0200 .4590 0 0521 .4090 0 0521 .4140 0 │ │ 0521 .4340 0 0521 .4440 0 0600 .4140 24.400 │ │ 0600 .4210 0 0600 .4340 1.900 0600 .4440 4.800 │ │ 0600 .4590 0 0601 .4140 11.000 0601 .4340 900 │ │ 0601 .4440 2.200 0601 .4590 0 0800 .4140 3.400 │ │ 0800 .4340 300 0800 .4440 700 0800 .4690 700 │ │ 0800 .4699 600 0842 .4591 1.300 1122 .4140 0 │ │ 1122 .4340 0 1122 .4440 0 1300 .4090 11.000 │ │ 1300 .4140 11.800 1300 .4340 1.000 1300 .4440 2.300 │ │ 1300 .4480 0 1300 .4490 0 1300 .4690 10.000 │ │ 2150 .4140 7.000 2150 .4340 600 2150 .4440 1.400 │ │ 3210 .4140 0 3210 .4340 0 3210 .4440 0 │ │ 3211 .4140 26.400 3211 .4160 0 3211 .4340 2.100 │ │ 3211 .4440 5.300 3212 .4140 0 3212 .4340 0 │ │ 3212 .4440 0 3310 .4480 800 3400 .4140 24.200 │ │ 3400 .4340 1.900 3400 .4440 4.800 3521 .4090 500 │ │ 3521 .4140 1.300 3521 .4340 100 3521 .4440 300 │ │ 3600 .4100 7.200 3600 .4140 27.300 3600 .4300 2.900 │ │ 3600 .4340 2.200 3600 .4440 5.500 3601 .4100 7.200 │ │ 3601 .4140 5.000 3601 .4300 2.900 3601 .4340 400 │ │ 3601 .4440 1.000 3650 .4140 7.600 3650 .4340 600 │ │ 3650 .4440 1.500 3651 .4140 0 3651 .4340 0 │ │ 3651 .4440 0 3700 .4140 10.300 3700 .4160 500 │ │ 3700 .4340 800 3700 .4440 2.100 4310 .4140 27.200 │ │ 4310 .4340 2.200 4310 .4440 5.500 4310 .4590 100 │ │ 4310 .4692 0 4321 .4140 822.400 4321 .4340 65.800 │ │ 4321 .4440 164.500 4321 .4590 500 4321 .4692 131.000 │ │ 4322 .4140 101.600 4322 .4340 8.100 4322 .4440 20.300 │ │ 4322 .4590 100 4322 .4692 0 4323 .4140 163.200 │ │ 4323 .4340 13.100 4323 .4440 32.600 4323 .4590 200 │ │ 4323 .4692 0 4390 .4140 1.200 4390 .4340 100 │ │ 4390 .4440 300 4390 .4690 500 4601 .4140 12.800 │ │ 4601 .4340 1.000 4601 .4440 2.600 4602 .4140 50.700 │ │ 4602 .4340 4.100 4602 .4440 10.100 4602 .4590 100 │ │ 4603 .4140 20.000 4603 .4340 0 4603 .4440 1.000 │ │ 4640 .4140 18.500 4640 .4340 1.500 4640 .4440 3.700 │ │ 4640 .4590 200 5400 .4140 0 5400 .4340 0 │ │ 5400 .4440 0 5600 .4140 11.900 5600 .4340 1.000 │ │ 5600 .4440 2.400 5651 .4140 60.000 5651 .4340 4.800 │ │ 5651 .4440 12.000 5651 .4590 200 5700 .4140 111.400 │ │ 5700 .4340 8.900 5700 .4440 22.300 5700 .4590 500 │ │ 5701 .4140 15.000 5701 .4340 1.200 5701 .4440 3.000 │ │ 5701 .4590 0 5900 .4100 7.200 5900 .4140 238.300 │ │ 5900 .4300 2.900 5900 .4340 19.000 5900 .4440 47.700 │ │ 5900 .4590 0 6100 .4140 88.500 6100 .4340 7.100 │ │ 6100 .4440 17.700 6100 .4590 100 6104 .4140 0 │ │ 6104 .4340 0 6104 .4440 0 6104 .4590 0 │ │ 6300 .4140 51.800 6300 .4340 4.100 6300 .4440 10.400 │ │ 6488 .4140 6.400 6488 .4340 500 6488 .4440 1.300 │ │ 6701 .4140 0 6701 .4340 0 6701 .4440 0 │ │ 6751 .4140 22.900 6751 .4340 1.800 6751 .4440 4.500 │ │ 6810 .4140 0 6810 .4340 0 6810 .4440 0 │ │ 6869 .4140 2.700 6869 .4340 300 6869 .4440 600 │ │ 6900 .4140 19.200 6900 .4340 1.500 6900 .4440 3.800 │ │ 7001 .4140 83.500 7001 .4340 6.800 7001 .4440 16.700 │ │ 7001 .4590 100 7001 .4690 0 7005 .4140 16.400 │ │ 7005 .4340 1.300 7005 .4440 3.400 7005 .4590 0 │ │ 7007 .4140 10.100 7007 .4340 900 7007 .4440 2.100 │ │ 7007 .4590 0 7008 .4140 25.000 7008 .4340 2.000 │ │ 7008 .4440 5.000 7008 .4590 100 7200 .4140 29.100 │ │ 7200 .4340 2.300 7200 .4440 5.800 7300 .4140 32.100 │ │ 7300 .4340 2.600 7300 .4440 6.400 7500 .4140 25.700 │ │ 7500 .4340 2.000 7500 .4440 5.100 7621 .4140 27.200 │ │ 7621 .4340 2.200 7621 .4440 5.400 7621 .4590 100 │ │ 7622 .4140 0 7622 .4340 0 7622 .4440 0 │ │ 7624 .4140 0 7624 .4340 0 7624 .4440 0 │ │ 7625 .4140 0 7625 .4340 0 7625 .4440 0 │ │ 7626 .4140 0 7626 .4340 0 7626 .4440 0 │ │ 7627 .4140 0 7627 .4340 0 7627 .4440 0 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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DKG - Deckungsringe gegenseitig

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 7641 .4140 0 7641 .4160 0 7641 .4340 0 │ │ 7641 .4440 0 7691 .4140 33.100 7691 .4340 2.600 │ │ 7691 .4440 6.600 7701 .4140 6.400 7701 .4340 500 │ │ 7701 .4440 1.300 7711 .4140 71.300 7711 .4340 5.700 │ │ 7711 .4440 14.300 7711 .4590 500 7800 .4140 7.000 │ │ 7800 .4340 600 7800 .4440 1.400 7900 .4140 133.900 │ │ 7900 .4340 10.700 7900 .4440 26.800 7900 .4590 200 │ │ 7901 .4140 0 7901 .4340 0 7901 .4440 0 │ │ 8151 .4140 51.300 8151 .4340 4.100 8151 .4440 10.300 │ │ 8151 .4590 100 8161 .4140 22.300 8161 .4340 1.700 │ │ 8161 .4440 4.500 8162 .4140 1.500 8162 .4340 100 │ │ 8162 .4440 200 8412 .4140 500 8412 .4340 100 │ │ 8412 .4440 100 8551 .4100 69.700 8551 .4110 700 │ │ 8551 .4140 220.300 8551 .4300 28.500 8551 .4340 17.600 │ │ 8551 .4440 44.100 8551 .4590 5.000 8801 .4140 12.800 │ │ 8801 .4340 1.000 8801 .4440 2.500 │ │ ───────────────────────── │ │ Summe 4.095.200 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Deckungsring: 2 Deckungsring 2 Verwaltungshaushalt │ │ │ │ HHST Ansatz 2017 HHST Ansatz 2017 HHST Ansatz 2017 │ │ 4601 .5200 500 4601 .5400 1.000 │ │ ───────────────────────── │ │ Summe 1.500 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Deckungsring: 3 Deckungsring 3 Verwaltungshaushalt │ │ │ │ HHST Ansatz 2017 HHST Ansatz 2017 HHST Ansatz 2017 │ │ 4601 .5100 8.000 5600 .5000 2.000 5600 .5100 500 │ │ 5600 .5161 7.000 5600 .5200 2.000 5600 .5400 800 │ │ 5600 .6340 0 │ │ ───────────────────────── │ │ Summe 20.300 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 5651 KKH-Sporthalle │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gliederung Gliederungstext │ │ 5651 Turn- und Sporthalle -1- KARL-KNAUF-HALLE, SPORTHALLE │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A. Einnahmen │ │ │ │ 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte │ │ (Gr. 11) │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und │ │ ähnliche Entgelte 50.000 51.000 45.768,93 │ │ 1103 Benutzungsgebühren und │ │ ähnliche Entgelte -c4.500 4.000 4.770,00 │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer│ │ pflichtigen Entgelten 10.400 10.500 9.615,56 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 64.900 65.500 60.154,49 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 160 - 168) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 169) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 │ │ │ │ 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke │ │ (Gr. 17) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 │ │ │ │ 4. Sonstige Einnahmen │ │ │ │ 1513 Ersätze für Post- und │ │ Fernmeldegebühren 0 100 0,00 │ │ 1558 Umsatzsteuerrückvergütung │ │ vom Finanzamt 27.600 16.800 3.521,46 │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und │ │ Betriebseinnahmen 200 200 69,23 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 27.800 17.100 3.590,69 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einnahmen 92.700 82.600 63.745,18 │ │ │ │ │ │ B. Ausgaben │ │ │ │ 1. Betriebskosten │ │ 1.1 Personalausgaben │ │ (HGr. 4) │ │ │ │ 4140 Entgelte für tariflich Be│ │ schäftigte 60.000 59.200 44.051,12 │ │ 4340 Beiträge zu Versorgungskassen │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 4.800 4.700 3.419,80 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 5651 KKH-Sporthalle │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 4440 Beiträge zur gesetzlichen │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 12.000 11.800 9.208,80 │ │ 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 200 200 36,86 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.1 77.000 75.900 56.716,58 │ │ │ │ 1.2 Sachausgaben │ │ (Gr. 52 - 66) │ │ │ │ 5200 Verwaltungs- und Zweck│ │ ausstattung 2.000 2.000 925,47 │ │ 5400 Bewirtschaftung der │ │ Grundstücke und Gebäude 10.000 10.000 8.061,28 │ │ 6340 Energie für Betriebszwecke 28.500 28.000 26.365,16 │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden 400 400 291,14 │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 27.600 16.800 6.643,26 │ │ 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 10.400 10.500 6.877,63 │ │ 6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.200 1.200 1.111,45 │ │ 6550 Sachverständigenkosten, │ │ Gerichtskosten u.ä. 600 600 293,80 │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 200 200 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.2 80.900 69.700 50.569,19 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 157.900 145.600 107.285,77 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 670 - 678) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 679) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 │ │ │ │ 3. Unterhaltungskosten │ │ (Gr. 50/51) │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks│ │ unterhalt 43.000 26.000 2.271,46 │ │ 5100 Unterhalt des sonstigen │ │ unbeweglichen Vermögens 1.500 1.500 161,70 │ │ 5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 10.000 2.000 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 54.500 29.500 2.433,16 │ │ │ │ 4. Zuweisung und Zuschüsse │ │ (HGr. 7) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 5651 KKH-Sporthalle │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 5. Kalkulatorische Kosten │ │ 5.1 Zinsen │ │ (UGr. 685) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.1 │ │ │ │ 5.2 Abschreibungen │ │ (UGr. 680, 681) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.2 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Ausgaben 212.400 175.100 109.718,93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C. Abgleich │ │ Summe Einnahmen 92.700 82.600 63.745,18 │ │ Summe Ausgaben 212.400 175.100 109.718,93 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Differenz 119.70092.50045.973,75│ │ Kostendeckungsgrad 43,64 % 47,17 % 58,10 % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 5700 Hallenbad │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gliederung Gliederungstext │ │ 5700 Badeanstalten HALLENBAD │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A. Einnahmen │ │ │ │ 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte │ │ (Gr. 11) │ │ │ │ 1161 Badegebühren u.ä. Entgelte 65.000 58.000 61.297,58 │ │ 1165 Sonstige Badegebühren u.ä. 55.000 50.000 46.928,25 │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer│ │ pflichtigen Entgelten 9.500 9.800 8.715,85 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 129.500 117.800 116.941,68 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 160 - 168) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 169) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 │ │ │ │ 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke │ │ (Gr. 17) │ │ │ │ 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden 0 0 0,00 │ │ 1771 Spenden für lfd. Zwecke │ │ von privaten Unternehmen 0 0 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 0 0 0,00 │ │ │ │ 4. Sonstige Einnahmen │ │ │ │ 1400 Mieten und Pachten 12.000 12.000 12.000,00 │ │ 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und │ │ ähnlichem 0 0 0,00 │ │ 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden │ │ und Grundflächen 2.500 2.500 2.476,56 │ │ 1435 Sonstige Rückersätze für │ │ Nebenleistungen aus Miet│ │ und Pachtverträgen 2.000 2.000 3.968,89 │ │ 1558 Umsatzsteuerrückvergütung │ │ vom Finanzamt 64.100 59.400 31.684,50 │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und │ │ Betriebseinnahmen 0 200 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 80.600 76.100 50.129,95 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einnahmen 210.100 193.900 167.071,63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 5700 Hallenbad │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ B. Ausgaben │ │ │ │ 1. Betriebskosten │ │ 1.1 Personalausgaben │ │ (HGr. 4) │ │ │ │ 4140 Entgelte für tariflich Be│ │ schäftigte 111.400 110.700 104.185,22 │ │ 4340 Beiträge zu Versorgungskassen │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 8.900 8.900 7.992,52 │ │ 4440 Beiträge zur gesetzlichen │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 22.300 22.200 20.035,97 │ │ 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 500 500 153,60 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.1 143.100 142.300 132.367,31 │ │ │ │ 1.2 Sachausgaben │ │ (Gr. 52 - 66) │ │ │ │ 5200 Verwaltungs- und Zweck│ │ ausstattung 1.000 1.000 978,90 │ │ 5400 Bewirtschaftung der │ │ Grundstücke und Gebäude 30.000 30.000 28.341,87 │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände 300 300 0,00 │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, │ │ Umschulung 100 100 14,00 │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 0,00 │ │ 6340 Energie für Betriebszwecke 115.000 115.000 110.336,06 │ │ 6369 Sonstige Dienstleistungen │ │ durch Dritte 5.100 5.100 5.112,92 │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden 1.600 1.600 1.618,38 │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 64.100 59.400 40.399,80 │ │ 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 9.500 9.800 11.726,18 │ │ 6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.500 1.500 954,49 │ │ 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh│ │ gebühren -a500 500 405,00 │ │ 6550 Sachverständigenkosten, │ │ Gerichtskosten u.ä. 400 400 293,80 │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 100 100 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.2 229.300 224.900 200.181,40 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 372.400 367.200 332.548,71 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 670 - 678) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 679) │ │ │ │ 6790 Innere Verrechnungen 5.100 5.100 5.100,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 5.100 5.100 5.100,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 5.100 5.100 5.100,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 5700 Hallenbad │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 3. Unterhaltungskosten │ │ (Gr. 50/51) │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks│ │ unterhalt 3.300 3.300 3.314,62 │ │ 5162 Unterhalt: Badeanlagen u.ä. 45.000 32.000 26.166,95 │ │ 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 500 500 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 48.800 35.800 29.481,57 │ │ │ │ 4. Zuweisung und Zuschüsse │ │ (HGr. 7) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 │ │ │ │ 5. Kalkulatorische Kosten │ │ 5.1 Zinsen │ │ (UGr. 685) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.1 │ │ │ │ 5.2 Abschreibungen │ │ (UGr. 680, 681) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.2 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Ausgaben 426.300 408.100 367.130,28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C. Abgleich │ │ Summe Einnahmen 210.100 193.900 167.071,63 │ │ Summe Ausgaben 426.300 408.100 367.130,28 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Differenz 216.200214.200200.058,65│ │ Kostendeckungsgrad 49,28 % 47,51 % 45,51 % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 6869 Tiefgarage │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gliederung Gliederungstext │ │ 6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A. Einnahmen │ │ │ │ 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte │ │ (Gr. 11) │ │ │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer│ │ pflichtigen Entgelten 2.300 2.300 2.331,96 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 2.300 2.300 2.331,96 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 160 - 168) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 169) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 │ │ │ │ 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke │ │ (Gr. 17) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 │ │ │ │ 4. Sonstige Einnahmen │ │ │ │ 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden │ │ und Grundflächen 15.700 15.600 14.849,16 │ │ 1430 Ersätze für Nebenleistungen im │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen 0 0 0,00 │ │ 1558 Umsatzsteuerrückvergütung │ │ vom Finanzamt 4.000 1.500 327,37 │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und │ │ Betriebseinnahmen 0 0 13,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 19.700 17.100 15.189,53 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einnahmen 22.000 19.400 17.521,49 │ │ │ │ │ │ B. Ausgaben │ │ │ │ 1. Betriebskosten │ │ 1.1 Personalausgaben │ │ (HGr. 4) │ │ │ │ 4140 Entgelte für tariflich Be│ │ schäftigte 2.700 2.700 2.672,83 │ │ 4340 Beiträge zu Versorgungskassen │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 300 300 211,86 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 6869 Tiefgarage │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 4440 Beiträge zur gesetzlichen │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 600 600 534,47 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.1 3.600 3.600 3.419,16 │ │ │ │ 1.2 Sachausgaben │ │ (Gr. 52 - 66) │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der │ │ Grundstücke und Gebäude 1.000 1.300 972,63 │ │ 6340 Energie für Betriebszwecke 3.800 3.200 4.763,17 │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden 100 100 0,00 │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 4.000 1.500 1.434,74 │ │ 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 2.300 2.300 1.175,38 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.2 11.200 8.400 8.345,92 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 14.800 12.000 11.765,08 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 670 - 678) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 679) │ │ │ │ 6790 Innere Verrechnungen 700 700 1.300,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 700 700 1.300,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 700 700 1.300,00 │ │ │ │ 3. Unterhaltungskosten │ │ (Gr. 50/51) │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks│ │ unterhalt 200 200 0,00 │ │ 5100 Unterhalt des sonstigen │ │ unbeweglichen Vermögens 800 1.000 2.641,34 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 1.000 1.200 2.641,34 │ │ │ │ 4. Zuweisung und Zuschüsse │ │ (HGr. 7) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 │ │ │ │ 5. Kalkulatorische Kosten │ │ 5.1 Zinsen │ │ (UGr. 685) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 6869 Tiefgarage │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 5.2 Abschreibungen │ │ (UGr. 680, 681) │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 8.500 8.500 8.500,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.2 8.500 8.500 8.500,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5 8.500 8.500 8.500,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Ausgaben 25.000 22.400 24.206,42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C. Abgleich │ │ Summe Einnahmen 22.000 19.400 17.521,49 │ │ Summe Ausgaben 25.000 22.400 24.206,42 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Differenz 3.0003.0006.684,93│ │ Kostendeckungsgrad 88,00 % 86,61 % 72,38 % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7001 Abwasseranlage Iphofen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gliederung Gliederungstext │ │ 7001 Abwasserbeseitigung -001- IPHOFEN │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A. Einnahmen │ │ │ │ 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte │ │ (Gr. 11) │ │ │ │ 1111 Kanalbenutzungsgebühren 315.000 310.000 313.394,78 │ │ 1112 Kanalbenutzungsgebühren │ │ (Sonderfälle) 17.200 17.200 17.184,50 │ │ 1115 Gebühren der Kläranlage 0 0 0,00 │ │ 1116 Abgaben von Abwassereinleitern 300 300 304,30 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 332.500 327.500 330.883,58 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 160 - 168) │ │ │ │ 1670 Erstattungen durch private │ │ Unternehmen 0 0 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 0 0 0,00 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 169) │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 42.100 41.100 35.350,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 42.100 41.100 35.350,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 42.100 41.100 35.350,00 │ │ │ │ 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke │ │ (Gr. 17) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 │ │ │ │ 4. Sonstige Einnahmen │ │ │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und │ │ Betriebseinnahmen 500 500 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 500 500 0,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einnahmen 375.100 369.100 366.233,58 │ │ │ │ │ │ B. Ausgaben │ │ │ │ 1. Betriebskosten │ │ 1.1 Personalausgaben │ │ (HGr. 4) │ │ │ │ 4140 Entgelte für tariflich Be│ │ schäftigte 83.500 79.900 92.856,50 │ │ 4340 Beiträge zu Versorgungskassen │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 6.800 6.400 7.709,91 │ │ 4440 Beiträge zur gesetzlichen │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 16.700 16.000 18.410,60 │ │ 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 110,59 │ │ 4690 Personalnebenausgaben 0 0 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.1 107.100 102.400 119.087,60 │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7001 Abwasseranlage Iphofen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1.2 Sachausgaben │ │ (Gr. 52 - 66) │ │ │ │ 5200 Verwaltungs- und Zweck│ │ ausstattung 1.000 1.000 631,28 │ │ 5300 Mieten und Pachten 0 0 0,00 │ │ 5400 Bewirtschaftung der │ │ Grundstücke und Gebäude 26.000 26.000 37.534,00 │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 1.900 1.800 690,97 │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände 500 500 99,01 │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, │ │ Umschulung 500 500 125,00 │ │ 6340 Energie für Betriebszwecke 49.000 46.000 49.247,58 │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden 300 300 260,20 │ │ 6496 Weiterleitung der Abwasser│ │ abgabe (vgl. UGr 1116) 32.000 32.000 29.133,34 │ │ 6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.700 1.700 1.647,85 │ │ 6540 Dienstreisen 100 100 0,00 │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an │ │ Verbände, Vereine und dgl. 200 200 48,00 │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 200 200 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.2 113.400 110.300 119.417,23 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 220.500 212.700 238.504,83 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 670 - 678) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 679) │ │ │ │ 6790 Innere Verrechnungen 12.600 13.100 12.372,50 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 12.600 13.100 12.372,50 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 12.600 13.100 12.372,50 │ │ │ │ 3. Unterhaltungskosten │ │ (Gr. 50/51) │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks│ │ unterhalt 8.000 10.500 1.597,17 │ │ 5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 82.000 51.000 19.851,19 │ │ 5158 Unterhalt: Kläranlagen 25.000 16.000 28.694,41 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 115.000 77.500 50.142,77 │ │ │ │ 4. Zuweisung und Zuschüsse │ │ (HGr. 7) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7001 Abwasseranlage Iphofen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 5. Kalkulatorische Kosten │ │ 5.1 Zinsen │ │ (UGr. 685) │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 18.000 18.000 24.156,39 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.1 18.000 18.000 24.156,39 │ │ │ │ 5.2 Abschreibungen │ │ (UGr. 680, 681) │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 50.000 50.000 59.848,67 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.2 50.000 50.000 59.848,67 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5 68.000 68.000 84.005,06 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Ausgaben 416.100 371.300 385.025,16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C. Abgleich │ │ Summe Einnahmen 375.100 369.100 366.233,58 │ │ Summe Ausgaben 416.100 371.300 385.025,16 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Differenz 41.0002.20018.791,58│ │ Kostendeckungsgrad 90,15 % 99,41 % 95,12 % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7005 Abwasseranlage Possenheim │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gliederung Gliederungstext │ │ 7005 Abwasserbeseitigung -005- ABWASSERANLAGE POSSENHEIM │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A. Einnahmen │ │ │ │ 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte │ │ (Gr. 11) │ │ │ │ 1111 Kanalbenutzungsgebühren 19.000 15.800 14.620,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 19.000 15.800 14.620,00 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 160 - 168) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 169) │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 5.500 5.900 6.040,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 5.500 5.900 6.040,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 5.500 5.900 6.040,00 │ │ │ │ 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke │ │ (Gr. 17) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 │ │ │ │ 4. Sonstige Einnahmen │ │ │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und │ │ Betriebseinnahmen 0 0 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 0 0 0,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einnahmen 24.500 21.700 20.660,00 │ │ │ │ │ │ B. Ausgaben │ │ │ │ 1. Betriebskosten │ │ 1.1 Personalausgaben │ │ (HGr. 4) │ │ │ │ 4140 Entgelte für tariflich Be│ │ schäftigte 16.400 16.000 13.124,18 │ │ 4340 Beiträge zu Versorgungskassen │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 1.300 1.300 1.087,70 │ │ 4440 Beiträge zur gesetzlichen │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 3.400 3.200 2.631,16 │ │ 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 14,75 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.1 21.100 20.500 16.857,79 │ │ │ │ 1.2 Sachausgaben │ │ (Gr. 52 - 66) │ │ │ │ 5200 Verwaltungs- und Zweck│ │ ausstattung 300 300 0,00 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7005 Abwasseranlage Possenheim │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 0 0 0,00 │ │ 5400 Bewirtschaftung der │ │ Grundstücke und Gebäude 2.100 2.100 2.405,79 │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 200 200 83,00 │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände 100 100 0,00 │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, │ │ Umschulung 0 0 0,00 │ │ 6340 Energie für Betriebszwecke 7.000 7.500 5.669,97 │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden 100 100 145,00 │ │ 6496 Weiterleitung der Abwasser│ │ abgabe (vgl. UGr 1116) 900 900 931,44 │ │ 6520 Post-, Fernmeldegebühren 200 200 196,62 │ │ 6540 Dienstreisen 100 100 0,00 │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an │ │ Verbände, Vereine und dgl. 100 100 48,00 │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.2 11.100 11.600 9.479,82 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 32.200 32.100 26.337,61 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 670 - 678) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 679) │ │ │ │ 6790 Innere Verrechnungen 1.900 2.100 2.114,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 1.900 2.100 2.114,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 1.900 2.100 2.114,00 │ │ │ │ 3. Unterhaltungskosten │ │ (Gr. 50/51) │ │ │ │ 5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 1.500 7.000 925,67 │ │ 5158 Unterhalt: Kläranlagen 5.000 2.700 4.875,22 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 6.500 9.700 5.800,89 │ │ │ │ 4. Zuweisung und Zuschüsse │ │ (HGr. 7) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 │ │ │ │ 5. Kalkulatorische Kosten │ │ 5.1 Zinsen │ │ (UGr. 685) │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 5.100 5.900 5.102,79 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.1 5.100 5.900 5.102,79 │ │ │ │ 5.2 Abschreibungen │ │ (UGr. 680, 681) │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 8.900 8.900 8.835,67 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7005 Abwasseranlage Possenheim │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.2 8.900 8.900 8.835,67 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5 14.000 14.800 13.938,46 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Ausgaben 54.600 58.700 48.190,96 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C. Abgleich │ │ Summe Einnahmen 24.500 21.700 20.660,00 │ │ Summe Ausgaben 54.600 58.700 48.190,96 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Differenz 30.10037.00027.530,96│ │ Kostendeckungsgrad 44,87 % 36,97 % 42,87 % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7007 Abwasseranlage Birklingen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gliederung Gliederungstext │ │ 7007 Abwasserbeseitigung -007- STT. BIRKLINGEN │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A. Einnahmen │ │ │ │ 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte │ │ (Gr. 11) │ │ │ │ 1111 Kanalbenutzungsgebühren 9.000 4.500 4.643,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 9.000 4.500 4.643,00 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 160 - 168) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 169) │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 2.900 2.700 2.700,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 2.900 2.700 2.700,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 2.900 2.700 2.700,00 │ │ │ │ 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke │ │ (Gr. 17) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 │ │ │ │ 4. Sonstige Einnahmen │ │ │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und │ │ Betriebseinnahmen 0 0 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 0 0 0,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einnahmen 11.900 7.200 7.343,00 │ │ │ │ │ │ B. Ausgaben │ │ │ │ 1. Betriebskosten │ │ 1.1 Personalausgaben │ │ (HGr. 4) │ │ │ │ 4140 Entgelte für tariflich Be│ │ schäftigte 10.100 16.000 9.705,39 │ │ 4340 Beiträge zu Versorgungskassen │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 900 1.300 803,44 │ │ 4440 Beiträge zur gesetzlichen │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 2.100 3.200 1.945,48 │ │ 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 12,90 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.1 13.100 20.500 12.467,21 │ │ │ │ 1.2 Sachausgaben │ │ (Gr. 52 - 66) │ │ │ │ 5200 Verwaltungs- und Zweck│ │ ausstattung 100 100 0,00 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7007 Abwasseranlage Birklingen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 0 0 0,00 │ │ 5400 Bewirtschaftung der │ │ Grundstücke und Gebäude 800 800 3.348,54 │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 100 100 84,04 │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände 100 100 0,00 │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, │ │ Umschulung 0 0 0,00 │ │ 6340 Energie für Betriebszwecke 4.100 4.000 1.191,48 │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden 200 200 110,99 │ │ 6496 Weiterleitung der Abwasser│ │ abgabe (vgl. UGr 1116) 900 1.800 518,96 │ │ 6520 Post-, Fernmeldegebühren 200 200 194,37 │ │ 6540 Dienstreisen 100 100 0,00 │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an │ │ Verbände, Vereine und dgl. 0 0 48,00 │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.2 6.600 7.400 5.496,38 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 19.700 27.900 17.963,59 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 670 - 678) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 679) │ │ │ │ 6790 Innere Verrechnungen 1.000 1.300 945,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 1.000 1.300 945,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 1.000 1.300 945,00 │ │ │ │ 3. Unterhaltungskosten │ │ (Gr. 50/51) │ │ │ │ 5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 600 4.000 1.165,87 │ │ 5158 Unterhalt: Kläranlagen 3.000 1.000 3.103,12 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 3.600 5.000 4.268,99 │ │ │ │ 4. Zuweisung und Zuschüsse │ │ (HGr. 7) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 │ │ │ │ 5. Kalkulatorische Kosten │ │ 5.1 Zinsen │ │ (UGr. 685) │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 1.800 1.700 1.808,47 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.1 1.800 1.700 1.808,47 │ │ │ │ 5.2 Abschreibungen │ │ (UGr. 680, 681) │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 2.800 2.000 2.752,67 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7007 Abwasseranlage Birklingen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.2 2.800 2.000 2.752,67 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5 4.600 3.700 4.561,14 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Ausgaben 28.900 37.900 27.738,72 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C. Abgleich │ │ Summe Einnahmen 11.900 7.200 7.343,00 │ │ Summe Ausgaben 28.900 37.900 27.738,72 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Differenz 17.00030.70020.395,72│ │ Kostendeckungsgrad 41,18 % 19,00 % 26,47 % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7008 Gruppenkläranlage Mönchsondhei │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gliederung Gliederungstext │ │ 7008 Abwasserbeseitigung -008- ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A. Einnahmen │ │ │ │ 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte │ │ (Gr. 11) │ │ │ │ 1111 Kanalbenutzungsgebühren 103.800 90.000 93.616,90 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 103.800 90.000 93.616,90 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 160 - 168) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 169) │ │ │ │ 1690 Innere Verrechnungen 11.600 16.500 15.420,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 11.600 16.500 15.420,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 11.600 16.500 15.420,00 │ │ │ │ 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke │ │ (Gr. 17) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 │ │ │ │ 4. Sonstige Einnahmen │ │ │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und │ │ Betriebseinnahmen 100 100 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 100 100 0,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einnahmen 115.500 106.600 109.036,90 │ │ │ │ │ │ B. Ausgaben │ │ │ │ 1. Betriebskosten │ │ 1.1 Personalausgaben │ │ (HGr. 4) │ │ │ │ 4140 Entgelte für tariflich Be│ │ schäftigte 25.000 24.000 24.783,10 │ │ 4340 Beiträge zu Versorgungskassen │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 2.000 1.900 2.051,96 │ │ 4440 Beiträge zur gesetzlichen │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 5.000 4.800 4.969,89 │ │ 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 46,08 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.1 32.100 30.800 31.851,03 │ │ │ │ 1.2 Sachausgaben │ │ (Gr. 52 - 66) │ │ │ │ 5200 Verwaltungs- und Zweck│ │ ausstattung 300 300 37,95 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7008 Gruppenkläranlage Mönchsondhei │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 5300 Mieten und Pachten 100 100 0,00 │ │ 5400 Bewirtschaftung der │ │ Grundstücke und Gebäude 3.500 3.500 5.417,41 │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 300 300 175,35 │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände 200 200 0,00 │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, │ │ Umschulung 100 100 0,00 │ │ 6340 Energie für Betriebszwecke 21.700 21.500 21.351,03 │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden 400 400 333,37 │ │ 6496 Weiterleitung der Abwasser│ │ abgabe (vgl. UGr 1116) 8.600 8.600 17.157,38 │ │ 6520 Post-, Fernmeldegebühren 300 300 215,33 │ │ 6540 Dienstreisen 100 100 0,00 │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an │ │ Verbände, Vereine und dgl. 100 100 48,00 │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 100 100 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.2 35.800 35.600 44.735,82 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 67.900 66.400 76.586,85 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 670 - 678) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 679) │ │ │ │ 6790 Innere Verrechnungen 4.000 5.800 5.397,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 4.000 5.800 5.397,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 4.000 5.800 5.397,00 │ │ │ │ 3. Unterhaltungskosten │ │ (Gr. 50/51) │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks│ │ unterhalt 4.500 4.500 1.200,00 │ │ 5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 10.000 56.000 4.638,55 │ │ 5158 Unterhalt: Kläranlagen 15.000 20.000 14.426,67 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 29.500 80.500 20.265,22 │ │ │ │ 4. Zuweisung und Zuschüsse │ │ (HGr. 7) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 │ │ │ │ 5. Kalkulatorische Kosten │ │ 5.1 Zinsen │ │ (UGr. 685) │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 6.000 6.000 4.358,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.1 6.000 6.000 4.358,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7008 Gruppenkläranlage Mönchsondhei │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 5.2 Abschreibungen │ │ (UGr. 680, 681) │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 8.000 8.000 8.879,90 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.2 8.000 8.000 8.879,90 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5 14.000 14.000 13.237,90 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Ausgaben 115.400 166.700 115.486,97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C. Abgleich │ │ Summe Einnahmen 115.500 106.600 109.036,90 │ │ Summe Ausgaben 115.400 166.700 115.486,97 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Differenz 100 60.1006.450,07│ │ Kostendeckungsgrad 100,09 % 63,95 % 94,41 % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7621 KKH - Veranstaltungshalle │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gliederung Gliederungstext │ │ 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- KKH VERANSTALTUNGSHALLE │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A. Einnahmen │ │ │ │ 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte │ │ (Gr. 11) │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und │ │ ähnliche Entgelte 8.000 8.000 4.640,00 │ │ 1101 Benutzungsgebühren und │ │ ähnliche Entgelte -a1.500 1.500 900,00 │ │ 1102 Benutzungsgebühren und │ │ ähnliche Entgelte -b1.200 1.200 675,00 │ │ 1103 Benutzungsgebühren und │ │ ähnliche Entgelte -c7.500 7.500 7.690,00 │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer│ │ pflichtigen Entgelten 2.000 2.000 1.180,85 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 20.200 20.200 15.085,85 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 160 - 168) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 169) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 │ │ │ │ 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke │ │ (Gr. 17) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 │ │ │ │ 4. Sonstige Einnahmen │ │ │ │ 1558 Umsatzsteuerrückvergütung │ │ vom Finanzamt 23.900 16.300 1.711,63 │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und │ │ Betriebseinnahmen 100 100 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 24.000 16.400 1.711,63 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einnahmen 44.200 36.600 16.797,48 │ │ │ │ │ │ B. Ausgaben │ │ │ │ 1. Betriebskosten │ │ 1.1 Personalausgaben │ │ (HGr. 4) │ │ │ │ 4140 Entgelte für tariflich Be│ │ schäftigte 27.200 27.000 25.496,30 │ │ 4340 Beiträge zu Versorgungskassen │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 2.200 2.200 2.039,89 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7621 KKH - Veranstaltungshalle │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 4440 Beiträge zur gesetzlichen │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 5.400 5.400 5.049,48 │ │ 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 24,58 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.1 34.900 34.700 32.610,25 │ │ │ │ 1.2 Sachausgaben │ │ (Gr. 52 - 66) │ │ │ │ 5200 Verwaltungs- und Zweck│ │ ausstattung 10.000 10.000 2.628,51 │ │ 5400 Bewirtschaftung der │ │ Grundstücke und Gebäude 7.500 15.000 5.747,10 │ │ 6340 Energie für Betriebszwecke 15.500 15.000 11.915,57 │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden 600 600 647,78 │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 23.900 16.300 3.713,11 │ │ 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 2.000 2.000 765,51 │ │ 6520 Post-, Fernmeldegebühren 600 600 843,35 │ │ 6550 Sachverständigenkosten, │ │ Gerichtskosten u.ä. 400 400 0,00 │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 100 100 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.2 60.600 60.000 26.260,93 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 95.500 94.700 58.871,18 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 670 - 678) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 679) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 │ │ │ │ 3. Unterhaltungskosten │ │ (Gr. 50/51) │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks│ │ unterhalt 31.000 18.000 721,55 │ │ 5100 Unterhalt des sonstigen │ │ unbeweglichen Vermögens 1.500 1.500 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 32.500 19.500 721,55 │ │ │ │ 4. Zuweisung und Zuschüsse │ │ (HGr. 7) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 7621 KKH - Veranstaltungshalle │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 5. Kalkulatorische Kosten │ │ 5.1 Zinsen │ │ (UGr. 685) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.1 │ │ │ │ 5.2 Abschreibungen │ │ (UGr. 680, 681) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.2 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Ausgaben 128.000 114.200 59.592,73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C. Abgleich │ │ Summe Einnahmen 44.200 36.600 16.797,48 │ │ Summe Ausgaben 128.000 114.200 59.592,73 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Differenz 83.80077.60042.795,25│ │ Kostendeckungsgrad 34,53 % 32,05 % 28,19 % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 8151 Wasserversorgungsanlage │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gliederung Gliederungstext │ │ 8151 Wasserversorgung -11- FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A. Einnahmen │ │ │ │ 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte │ │ (Gr. 11) │ │ │ │ 1171 Wasserverbrauchsgebühren 700.000 695.000 658.506,77 │ │ 1172 Entgelte für Unterhalt von │ │ Wasseranschlüssen 12.000 12.000 14.970,56 │ │ 1198 Umsatzsteuer aus steuer│ │ pflichtigen Entgelten 58.600 52.000 47.913,27 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 770.600 759.000 721.390,60 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 160 - 168) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 169) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 │ │ │ │ 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke │ │ (Gr. 17) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 │ │ │ │ 4. Sonstige Einnahmen │ │ │ │ 1558 Umsatzsteuerrückvergütung │ │ vom Finanzamt 121.100 57.000 45.443,08 │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und │ │ Betriebseinnahmen 100 100 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 121.200 57.100 45.443,08 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einnahmen 891.800 816.100 766.833,68 │ │ │ │ │ │ B. Ausgaben │ │ │ │ 1. Betriebskosten │ │ 1.1 Personalausgaben │ │ (HGr. 4) │ │ │ │ 4140 Entgelte für tariflich Be│ │ schäftigte 51.300 48.800 19.030,48 │ │ 4340 Beiträge zu Versorgungskassen │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 4.100 3.900 1.623,14 │ │ 4440 Beiträge zur gesetzlichen │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 10.300 9.800 3.803,39 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 8151 Wasserversorgungsanlage │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 10,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.1 65.800 62.600 24.467,01 │ │ │ │ 1.2 Sachausgaben │ │ (Gr. 52 - 66) │ │ │ │ 5200 Verwaltungs- und Zweck│ │ ausstattung 3.200 3.200 3.013,02 │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 2.349,79 │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände 1.000 600 9,22 │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, │ │ Umschulung 200 200 60,00 │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 0,00 │ │ 6330 Werkstättenbedarf 1.000 500 428,16 │ │ 6340 Energie für Betriebszwecke 6.100 4.000 2.177,28 │ │ 6351 Fremdwasserbezug 460.000 435.000 462.502,65 │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden 900 900 232,00 │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 121.100 57.000 52.310,48 │ │ 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 58.600 52.000 32.006,14 │ │ 6540 Dienstreisen 100 100 0,00 │ │ 6550 Sachverständigenkosten, │ │ Gerichtskosten u.ä. 3.000 2.000 4.188,56 │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 200 200 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.2 657.500 557.800 559.277,30 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 723.300 620.400 583.744,31 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 670 - 678) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 679) │ │ │ │ 6790 Innere Verrechnungen 25.000 23.900 26.852,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 25.000 23.900 26.852,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 25.000 23.900 26.852,00 │ │ │ │ 3. Unterhaltungskosten │ │ (Gr. 50/51) │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks│ │ unterhalt 200 200 169,53 │ │ 5150 Unterhalt von Wasserversorg.│ │ und Entwässerungsanlagen 55.000 55.000 56.264,13 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 55.200 55.200 56.433,66 │ │ │ │ 4. Zuweisung und Zuschüsse │ │ (HGr. 7) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 8151 Wasserversorgungsanlage │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 5. Kalkulatorische Kosten │ │ 5.1 Zinsen │ │ (UGr. 685) │ │ │ │ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 39.000 39.000 39.564,74 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.1 39.000 39.000 39.564,74 │ │ │ │ 5.2 Abschreibungen │ │ (UGr. 680, 681) │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 53.000 53.000 52.752,98 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.2 53.000 53.000 52.752,98 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5 92.000 92.000 92.317,72 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Ausgaben 895.500 791.500 759.347,69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C. Abgleich │ │ Summe Einnahmen 891.800 816.100 766.833,68 │ │ Summe Ausgaben 895.500 791.500 759.347,69 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Differenz 3.70024.600 7.485,99 │ │ Kostendeckungsgrad 99,59 % 103,11 % 100,99 % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 8551 Stadtwald │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gliederung Gliederungstext │ │ 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A. Einnahmen │ │ │ │ 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte │ │ (Gr. 11) │ │ │ │ 1100 Benutzungsgebühren und │ │ ähnliche Entgelte 1.000 1.000 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 1.000 1.000 0,00 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 160 - 168) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 169) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 │ │ │ │ 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke │ │ (Gr. 17) │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke │ │ vom Land 105.000 100.000 203.101,12 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 105.000 100.000 203.101,12 │ │ │ │ 4. Sonstige Einnahmen │ │ │ │ 1311 Verkauf von eigenen forstwirt│ │ schaftlichen Erzeugnissen 480.000 480.000 447.512,55 │ │ 1319 Verkauf von sonstigen │ │ eigenen Erzeugnissen 25.000 30.000 18.570,28 │ │ 1451 Pachten 3.500 3.000 3.490,05 │ │ 1455 Jagd- und Fischereipachten 31.000 31.000 31.198,50 │ │ 1529 Ersätze für sonstige │ │ Bewirtschaftungskosten 3.000 3.000 0,00 │ │ 1540 Ersätze für Dienstleistungen │ │ und ähnliches 38.500 38.000 134.460,74 │ │ 1556 Wildschadenentschädigung 10.500 10.500 10.453,00 │ │ 1590 Verschiedene Verwaltungs- und │ │ Betriebseinnahmen 2.000 2.000 7.866,23 │ │ 1595 Manöverschäden 0 0 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 593.500 597.500 653.551,35 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einnahmen 699.500 698.500 856.652,47 │ │ │ │ │ │ B. Ausgaben │ │ │ │ 1. Betriebskosten │ │ 1.1 Personalausgaben │ │ (HGr. 4) │ │ │ │ 4100 Beamtenbezüge 69.700 69.700 68.274,31 │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 8551 Stadtwald │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 4110 Zuführungen zur Versorgungs│ │ rücklage 'Beamte' 700 700 392,39 │ │ 4140 Entgelte für tariflich Be│ │ schäftigte 220.300 194.000 202.385,03 │ │ 4300 Beiträge zu Versorgungskassen │ │ 'Beamte' 28.500 27.900 27.144,60 │ │ 4340 Beiträge zu Versorgungskassen │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 17.600 15.500 16.322,05 │ │ 4440 Beiträge zur gesetzlichen │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' 44.100 38.800 39.037,20 │ │ 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 5.000 5.000 3.979,56 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.1 385.900 351.600 357.535,14 │ │ │ │ 1.2 Sachausgaben │ │ (Gr. 52 - 66) │ │ │ │ 5200 Verwaltungs- und Zweck│ │ ausstattung 5.000 5.000 10.283,48 │ │ 5350 Pachten 3.500 2.500 2.206,36 │ │ 5400 Bewirtschaftung der │ │ Grundstücke und Gebäude 4.000 4.500 1.477,53 │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 23.500 23.000 16.672,98 │ │ 5600 Dienst- und Schutzkleidung, │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände 5.000 3.000 7.507,58 │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, │ │ Umschulung 2.500 5.000 1.612,65 │ │ 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 140.000 140.000 147.127,02 │ │ 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 9.000 8.000 9.533,05 │ │ 6329 Sonstiger verschiedener │ │ Betriebsaufwand 1.000 1.000 48,00 │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden 25.000 25.000 23.316,86 │ │ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0,00 │ │ 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 6.000 6.000 8.811,35 │ │ 6500 Bürobedarf 1.200 1.200 242,47 │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 500 400 481,00 │ │ 6520 Post-, Fernmeldegebühren 2.000 1.500 2.409,44 │ │ 6550 Sachverständigenkosten, │ │ Gerichtskosten u.ä. 700 600 734,36 │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an │ │ Verbände, Vereine und dgl. 3.500 3.300 3.480,80 │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 700 700 669,52 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1.2 233.100 230.700 236.614,45 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 1 619.000 582.300 594.149,59 │ │ │ │ 2. Erstattungen │ │ 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 670 - 678) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.1 │ │ │ │ 2.2 Innere Verrechnungen │ │ (UGr. 679) │ │ │ │ 6790 Innere Verrechnungen 3.200 3.200 3.200,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2.2 3.200 3.200 3.200,00 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 2 3.200 3.200 3.200,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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KE - Kostenrechnende Einrichtung

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR │ │ Einrichtung: 8551 Stadtwald │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis │ │ 2017 2016 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 3. Unterhaltungskosten │ │ (Gr. 50/51) │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks│ │ unterhalt 1.000 1.000 517,95 │ │ 5100 Unterhalt des sonstigen │ │ unbeweglichen Vermögens 35.000 40.000 53.706,54 │ │ 5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 25.000 25.000 26.688,77 │ │ 5170 Unterhalt land- und forst│ │ wirtschaftlicher Grundbesitz 0 0 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 3 61.000 66.000 80.913,26 │ │ │ │ 4. Zuweisung und Zuschüsse │ │ (HGr. 7) │ │ │ │ 7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an │ │ private Unternehmen 0 0 0,00 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 4 0 0 0,00 │ │ │ │ 5. Kalkulatorische Kosten │ │ 5.1 Zinsen │ │ (UGr. 685) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.1 │ │ │ │ 5.2 Abschreibungen │ │ (UGr. 680, 681) │ │ │ │ │ │ Kein Ansatz │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5.2 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe 5 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Ausgaben 683.200 651.500 678.262,85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C. Abgleich │ │ Summe Einnahmen 699.500 698.500 856.652,47 │ │ Summe Ausgaben 683.200 651.500 678.262,85 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Differenz 16.300 47.000 178.389,62 │ │ Kostendeckungsgrad 102,39 % 107,21 % 126,30 % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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FLH - Freiwillige Leistungen (HHST) Stadt Iphofen 2017

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FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

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FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ HaushaltsRechnungsergebnis Haushaltsansatz │ │ stelle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ │ und weitere │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ │ │ 0.3320.7090 2.040,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - │ │ │ │ Summe Einzelplan 3 │ │ 2.040,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - │ │ │ │ 0.5500.7093 38.487,72 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 - │ │ │ │ Summe Einzelplan 5 │ │ 38.487,72 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 - │ │ │ │ │ │ Gesamtsumme Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 40.527,72 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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IV - Innere Verrechnungen Stadt Iphofen 2017

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IV - Innere Verrechnungen

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IV - Innere Verrechnungen

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Innere Verrechnungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ UnterUnterAnsatz UnterAnsatz UnterAnsatz UnterAnsatz │ │ gruppe abschnitt 2017 abschnitt 2017 abschnitt 2017 abschnitt 2017 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Einnahmen 1690 7001 42.100 7005 5.500 7007 2.900 7008 11.600 │ │ 9000 63.500 │ │ │ │ Summe Einnahmen: 125.600 │ │ │ │ Ausgaben 6790 5700 5.100 6300 62.100 6869 700 7001 12.600 │ │ 7005 1.900 7007 1.000 7008 4.000 7500 2.400 │ │ 8151 25.000 8161 6.900 8162 700 8163 0 │ │ 8551 3.200 │ │ │ │ Summe Ausgaben: 125.600 │ │ │ │ Summe Einnahmen: 125.600 │ │ Summe Ausgaben: 125.600 │ │ ═══════════════════════════════ │ │ Differenz: 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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