Fuerza Aérea Colombiana
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
Mayor General del Aire LUIS IGNACIO BARON CASAS Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea
AGENDA REUNION ADMINISTRATIVA CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
1. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014. B. Reserva Presupuestal
2. ESTADO DE EJECUCION VIGENCIA ACTUAL A 30 DE NOVIEMBRE 2015. A. Gastos de Personal y transferencias
D. Inversión
B. Gastos Generales
E. Vigencias Futuras
C. Fondo Interno
3. ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A. Proyección Reserva B. Tasa de Cambio
C. Cierre Vigencia
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL A CORTE 30 NOVIEMBRE 2015 142.139
160.000
(Cifras en millones de pesos $)
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
140.000
120.000
80.181
100.000
61.894
80.000
60.000
56,44% 40.000
12.202
765
20.000
0
43,56%
8.344
91,60%
8,40%
GASTOS GENERALES
CONSTITUIDO
G.G. 12.202
3.093
63
0,04% 25,35%
CONSTITUIDO
PAGOS
INV. 142.139
TOTAL 154.340
INVERSION
V/R POR PAGAR RESERVA G. GENERALES INVERSION TOTAL RESERVA
REDUCCION SALDO POR PAGAR VR OBLIGADO POR OBLIGAR 765 765 0 61.894 38.737 23.157 62.659 39.502 23.157
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. /
EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL A CORTE 30 NOVIEMBRE 2015 GASTOS GENERALES UNIDAD
ACOFA
VALOR CONSTITUIDO
10.576
(Cifras en millones de pesos $)
REDUC
3.060
VALOR ACTUAL OBLIGADO
7.516
7.516
PAGOS
6.751
SALDO POR PAGAR
765
INVERSION UNIDAD
JOL
VALOR CONSTITUIDO
137.173
REDUC
VALOR ACTUAL
0
OBLIGADO
137.173 98.435
PAGOS
75.278
SALDO X PAGAR
61.894
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA 2014
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
De acuerdo a la Directiva Permanente No. DIR2014-44 que trata de las Políticas presupuestales emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, en el numeral B. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DEL REZAGO PRESUPUESTAL, que textualmente expresa: “Las reservas presupuestales deben estar ejecutadas y pagadas máximo el 31 de julio de cada vigencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que las reservas presupuestales se constituyen por fuerza o caso fortuito”. Se debe tener en cuenta que el rezago Presupuestal constituido del año 2014, que al 31 de diciembre de 2015 no se hayan pagado expiran sin
excepción, (Decreto 568 de 1996 Art.38)
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ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2015 1.497.463 1.600.000
1.374.850
(Cifras en millones de pesos $)
91,81%
1.400.000
1.084.205
1.200.000
1.003.128
VF. 30,64%
1.000.000
800.000 72,40%
66,99%
VA. 61,17%
600.000 400.000 200.000 0 APROPIACION
CRP
OBLIGACION
CONSOLIDADO FAC APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
PAGO
VIG. FUTURA 1.497.463 916.040 1.084.205 1.003.128
458.810
% 91,81% 72,40% 66,99%
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ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2015 GASTOS DE PERSONAL 485.617
(Cifras en millones de pesos $)
500.000
480.000
432.162
426.754
460.000
415.753
440.000 420.000
88,99%
400.000
87,88%
85,61%
30.000
26.422
TRANSFERENCIAS
380.000
25.000
360.000 APROPIACION
CRP
OBLIGACION
Meta 82,0%
Meta 69,1%
PAGO
DÉFICIT 750 5.687 6.437
19.273
19.003
72,97%
72,94%
71,92%
20.000 15.000 10.000
CONCEPTO Gastos de Personal Transferencias TOTAL
19.279
5.000 0 APROPIACION
CRP Meta 69.1%
OBLIGACION Meta 69.1%
PAGO
GASTOS GENERALES EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN 120,0%
98,3% 100,0%
92,8%
100,0%
95,7% 100,0%
87,9%
92,7%
87,0%
80,0%
72,8%
72,5%
69,1% 62,8%
60,0%
52,6%
50,5%
70,8% 56,3%
54,0% 50,5%
40,0%
38,8%
23,7% 20,0%
18,5% 13,4%
ENE
7,8%
5,2%
2,0%
0,0%
FEB
9,9%
MAR
ABR
COMPRO
MAY
JUN
OBLIG
JUL
PROY CRP
AGO
SEP
PROY OBL
OCT
NOV
DIC
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 30 DE NOVIEMBRE GASTOS GENERALES 658.260 700.000
610.031
(Cifras en millones de pesos $)
600.000 92,67%
465.906 407.598
500.000
VF. 47,65%
400.000
70,78%
300.000
61,92%
VA. 45,03%
200.000 100.000 0 APROPIACION
CONCEPTO APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
CRP
OBLIGACION
APR.
PAGO
VF 658.260 296.393 465.906 407.598
313.637
% 92,67% 70,78% 61,92%
META 98,29% 87,01%
De 0-89,9% = De 90-94,9%= De 95% -100%=
ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES VIGENCIA A 30-NOVIEMBRE-2015 (Cifras en millones de pesos $) CRP
SUBUNIDAD
APROPIACION
$
PROY CRP
%
%
OBLIGACION
% DE CUMPLIMIENT O
$
%
PROY OBL
%
APROP. POR OBLIGAR
% DE CUMPLIMIENT O
$
%
CACOM-1
9.240
8.863 95,92%
96,58%
99,31%
7.473 80,87%
90,02%
89,84%
1.767
19,13%
CACOM-2
9.443
8.966 94,96%
96,34%
98,56%
7.142 75,64%
91,05%
83,07%
2.300
24,36%
CACOM-3
7.995
7.181 89,83%
96,00%
93,57%
6.312 78,95%
95,00%
83,11%
1.683
21,05%
CACOM-4
16.034
15.320 95,54%
96,33%
99,19% 10.644 66,38%
91,78%
72,33%
5.390
33,62%
CACOM-5
6.207
5.852 94,28%
97,60%
96,61%
4.514 72,73%
97,60%
74,52%
1.693
27,27%
CACOM-6
5.187
5.087 98,07%
98,58%
99,48%
4.698 90,57%
95,28%
95,06%
489
9,43%
CAMAN
12.688
12.533 98,77%
99,02%
99,75% 10.807 85,17%
100,00%
85,17%
1.881
14,83%
CATAM
10.665
10.579 99,19%
98,20%
101,01%
8.475 79,46%
98,20%
80,92%
2.190
20,54%
ESUFA
2.945
2.837 96,35%
98,77%
97,55%
2.221 75,43%
87,37%
86,33%
723
24,57%
EMAVI
10.340
9.838 95,15%
96,80%
98,29%
9.265 89,61%
95,05%
94,27%
1.075
10,39%
GAAMA
1.837
1.750 95,28%
96,57%
98,67%
1.619 88,16%
91,96%
95,86%
218
11,84%
GACAR
2.220
2.143 96,56%
96,00%
100,58%
1.945 87,63%
95,00%
92,25%
274
12,37%
GACAS
2.895
2.668 92,17%
97,71%
94,33%
2.459 84,96%
82,54%
102,93%
435
15,04%
GAORI
2.307
2.273 98,53%
99,00%
99,52%
2.182 94,61%
97,14%
97,40%
124
5,39%
JIN
3.023
3.023 100,00%
100,00%
100,00%
3.023 100,00%
93,31%
107,17%
0
0,00%
ACOFA
296.051 277.188 93,63%
98,89%
94,68% 209.826 70,87%
94,06%
75,35%
86.225
29,13%
COFAC RESERVAS EMAPE
254.879 233.930 91,78% 354 0 0,00% 3.953 0 0,00%
99,63%
92,12% 173.300 67,99% 0 0
77,39%
87,85%
81.579 354 3.953
32,01% 100,00% 100,00%
TOTAL
658.260 610.031
98,29%
94,29% 465.906 70,78%
87,01%
81,35% 192.353
29,22%
92,67%
ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES ORDENADORES 30-NOVIEMBRE-2015
De 0-89,9% = De 90-94,9%= De 95% -100%=
(Cifras en millones de pesos $)
CRP SUBUNIDAD
PROY
APROPIACION $
%
%
OBLIGACION % DE CUMPLIMIENTO
$
%
APROP. POR OBLIGAR
PROY %
DINSA
6.905
6.843 99,10%
100,00%
99,10%
3.882 56,22% 81,84%
DIRES
1.188
1.153 97,08%
94,32%
102,93%
1.079 90,79% 86,49%
DISER
39.036
37.798 96,83%
100,00%
DITIN
11.392
11.378 99,87%
FAC-EPFAC
1.333
GIMFA
% DE CUMPLIMIENTO
$
%
68,69% 3.023 109
9,21%
96,83% 23.324 59,75% 90,90%
65,73% 15.712
40,25%
100,00%
99,87%
8.402 73,75% 77,31%
95,39% 2.991
26,25%
1.298 97,34%
98,00%
99,32%
879 65,91% 52,39%
125,82%
454
34,09%
1.191
1.175 98,59%
98,95%
99,64%
721 60,50% 95,89%
63,09%
471
39,50%
18.642
16.815 90,20%
97,49%
92,52% 12.230 65,61% 96,57%
67,94% 6.412
34,39%
JEA
6.266
6.266 100,00%
100,01%
99,99%
5.554 88,64% 37,73%
234,92%
712
11,36%
JED
2.564
2.434 94,92%
87,38%
108,63%
2.349 91,61% 83,48%
109,73%
215
8,39%
JES
4.496
4.387 97,57%
100,00%
97,57%
3.546 78,87% 90,60%
87,06%
950
21,13%
161.520 144.041 89,18%
100,00%
89,18% 110.999 68,72% 72,76%
94,45% 50.521
31,28%
GRUACO
JOL AGREGADURIAS TOTAL
344
344 100,00%
90,00%
254.879 233.930 91,78%
99,63%
111,11%
336 97,67%100,00%
92,12% 173.300 67,99% 77,39%
104,98%
43,78%
97,67%
8
2,33%
87,85% 81.579
32,01%
INVERSIÓN EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN 120,0%
98,8%
99,2%
100,0%
100,0% 100,0%
94,0% 95,8%
86,1% 80,0%
74,9%
60,2%
60,0%
54,5%
47,0% 40,0%
39,1%
39,0%
42,6%
40,6%
52,7%
40,1% 31,1% 22,6%
20,0%
15,5% 13,0% 0,0%
8,1%
5,6% ENE 0,0%
FEB
0,0%
MAR1,1%
ABR
COMPRO
MAY
JUN
OBLIG
JUL
PROY CRP
AGO
SEP
PROY OBL
OCT
NOV
DIC
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2015 INVERSION
(Cifras en millones de pesos $)
327.165 350.000
313,378
300.000
95,79%
250.000
VF. 39,91%
200.000
172.271
160.774
150.000
VA. 55,87%
100.000
52,66%
49,14%
50.000 0 APROPIACION
CRP
OBLIGACION
CONCEPTO APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
PAGO
V.F. 327.165 182.793 172.271 160.774
%
130.585 95,79% 52,66% 49,14%
META 99,2% 74,9%
De 0-89,9% = De 90-94,9%= De 95% -100%= PROYECTO
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 30-NOVIEMBRE-2015 APR VIGENTE $
(Cifras en millones de pesos $)
COMPROMISOS $
%
% PROY
OBLIGACIONES
% CUMPLIMIEN TO
X CRP
$
%
% PROY
% $ APR. X CUMPLIMIEN OBLIGAR TO
% APR. X OBLIGAR
FORTALECIMIENTO DEL C3I2 A NIVEL NACIONAL
60
51
84,9%
100,0%
84,9%
9
51
84,8%
100,0%
84,8%
9
15,2%
CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DELA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL
24.677
22.449
91,0%
100,0%
91,0%
2.228
11.285
45,7%
48,9%
93,4%
13.391
54,3%
9.939
9.419
94,8%
97,9%
96,8%
519
5.608
56,4%
75,4%
74,9%
4.331
43,6%
1.500
1.450
96,6%
0,0%
N/A
50
1.450
96,6%
0,0%
N/A
50
3,4%
900
900
100,0%
100,0%
100,0%
0
450
50,0%
50,0%
100,0%
450
50,0%
CONSTRUCCION Y DOTACION VIVIENDA FISCAL PARA PERSONAL MILITAR EN LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL ADQUISICIÓN ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL MILITAR A NIVEL NACIONAL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD REPARADORA DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO Y EQUIPOS DE RAMPA DE LAS UNIDADES FAC A NIVEL NACIONAL ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA YMEDIDAS PASIVAS PARA LAS BASES AEREAS ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL
3.620
3.620
100,0%
100,0%
100,0%
0
89
2,5%
30,0%
8,2%
3.531
97,5%
92.327
92.316
100,0%
100,0%
100,0%
11
59.763
64,7%
85,6%
75,6%
32.564
35,3%
ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA FAC
1.500
1.327
88,4%
100,0%
88,4%
173
1.327
88,4%
90,9%
97,3%
173
11,6%
MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL
1.000
999
99,9%
100,0%
99,9%
1
674
67,4%
60,0%
112,3%
326
32,6%
De 0-89,9% = De 90-94,9%= De 95% -100%=
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 30-NOVIEMBRE-2015
(Cifras en millones de pesos $)
COMPROMISOS PROYECTO IMPLEMENTACION SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONAL ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL ADQUISICION SISTEMA DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS ADQUISICION SISTEMA CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS PARA LAS AERONAVES FAC ADQUISICION ARMAMENTO AEREO FUERZA AEREA COLOMBIANA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE AERONAVES Y COMPONETES NACIONAL AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO TACTICO A NIVEL NACIONAL - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA ASESORIA DIAGNOSTICO DISEÑO Y SENSIBILIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR NIVEL NACIONAL
GRAN TOTAL
APR VIGENTE $
$
%
% PROY
OBLIGACIONES
% CUMPLIMIEN TO
X CRP
$
%
% PROY
% $ APR. X CUMPLIMIEN OBLIGAR TO
% APR. X OBLIGAR
67.087
67.069
100,0%
100,0%
99,9%
18
24.384
36,3%
79,9%
45,5%
42.704
63,7%
2.500
2.491
99,6%
100,0%
99,6%
9
422
16,9%
0,0%
N/A
2.078
83,1%
1.500
1.500
100,0%
100,0%
100,0%
0
300
20,0%
80,0%
25,0%
1.200
80,0%
1.360
66
4,8%
100,0%
4,8%
1.294
66
4,8%
100,0%
4,8%
1.294
95,2%
40.000
40.000
100,0%
97,0%
103,1%
0
32.265
80,7%
92,9%
86,8%
7.735
19,3%
67.100
60.614
90,3%
100,0%
90,4%
6.486
29.234
43,6%
61,8%
70,5%
37.866
56,4%
4.000
1.463
36,6%
100,0%
36,6%
2.537
1.462
36,6%
62,5%
58,5%
2.538
63,4%
22
22
100,0%
100,0%
100,0%
0
21
97,8%
100,0%
97,8%
0
2,2%
1.420
1.377
97,0%
100,0%
97,0%
43
317
22,3%
30,0%
74,5%
1.103
77,7%
4.000
3.668
91,7%
100,0%
91,7%
332
1.603
40,1%
45,0%
89,0%
2.397
59,9%
2.653
2.576
97,1%
100,0%
1.501
56,6%
77,1%
95,8%
99,2%
97,1% 96,6%
77
327.165 313.378
13.787 172.271
52,7%
74,9%
1.152 73,4% 70,3% 154.894
43,4% 47,3%
ESTADO EJECUCION FONDO INTERNO 30-NOVIEMBRE-2015 43.161 45.000
38.283
40.000 29.159
35.000
25.707 30.000 25.000 88,70%
20.000
67,56% 59,56%
15.000 10.000 5.000 0 APROPIACION CONCEPTO
APROPIACION VIGENTE
G. PERSONALES
5.268
G. GENERALES FUNCIONAMIENTO
CRP CRP $
OBLIGACION OBLIGACION
%
%
APROP. POR OBLIGAR $
PAGOS
%
$
%
4.540
86,18%
728
13,82%
4.356 82,68%
30.754
26.472 86,08% 20.120
65,42%
10.634
34,58%
16.851 54,79%
36.022
31.365 87,07% 24.660 68,46%
11.363
31,54%
21.207 58,87%
63,03%
2.639
36,97%
4.500 63,03%
38.283 88,70% 29.159 67,56%
14.002
32,44%
25.707 59,56%
INVERSION
7.139
TOTAL FAC
43.161
4.893 92,88%
$
PAGO
6.918 96,91%
4.500
EJECUCION VIGENCIAS FUTURAS 30-NOV-2015
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
(Cifras en millones de pesos $) 350.000
316.764
300.000
250.000
200.000
150.000
99.255 82.291
61.728
100.000
50.000
62%
6.343,00
1.882
26% GASTOS GENERALES
INVERSION V/R APROBADO VF
COMPROMISOS
GASTOS PERSONALES
30%
ESTADO EJECUCION VIGENCIAS FUTURAS 30-NOVIEMBRE-2015 GASTOS GENERALES
(Cifras en millones de pesos $)
UNIDAD
CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CAMAN CATAM ESUFA EMAVI GAAMA GACAR GACAS ACOFA COFAC TOTAL
VR AUTORIZADO VIGENTE
281 204 118 288 868 544 1.062 781 502 601 75 96 109 150.472 160.762 316.764
COMPROMISOS
244 204 118 243 859 515 974 300 452 511 75 96 109 52.846 24.745 82.291
% CRP
SALDO
87% 100% 100% 84% 99% 95% 92% 38% 90% 85% 100% 100% 100% 35% 15% 26%
37 0 0 45 10 29 88 481 50 91 0 0 0 97.626 136.017 234.473
(Cifras en millones de pesos $)
ESTADO EJECUCION VIGENCIAS FUTURAS 30-NOVIEMBRE-2015 GASTOS GENERALES ORDENADORES ORDENADOR DINSA DIRES DISER DITIN FAC-EPFAC GIMFA GRUACO JED JES JIN DIPLO JIN GRUACO JOL JOA TOTAL
VR AUTORIZADO VIGENTE 47 24 2.977 4.093 143 374 2.255 21 826 2.988 56 146.536 420 160.762
COMPROMISOS
% CRP 47 24 1.027 3.944 103 341 1.472
100% 100% 35% 96% 72% 91% 65%
826 2.988 11 13.960
100% 100% 20% 10%
24.745
15%
SALDO 0 0 1.950 149 39 33 783 21 0 0 45 132.577 420 136.017
ESTADO EJECUCION VIGENCIAS FUTURAS 30NOVIEMBRE-2015 INVERSION (Cifras en millones de pesos $) ORDENADOR JOL - ACOFA CACOM-2
JOL - ACOFA JOL-DIPLO
JAL - DINSA
JES
JAL - DITIN JOL - ACOFA JAL - DITIN
JAL - DISER
JES-ACOFA TOTAL
PROYECTO ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LAS BASES AEREAS. ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA FAC AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC
VALOR AUTORIZADO
COMPROMISOS
% CRP
SALDO
29.650
24.186
82%
5.464
2.900
2.027
70%
873
20.500
0
0%
20.500
18.720
18.720
100%
0
13.467
9.184
68%
4.284
3.700
3.667
99%
33
2.500
2.244
90%
256
2.118
0
0%
2.118
2.000
0
0%
2.000
2.000
0
0%
2.000
1.700 99.255
1.699 61.727
100% 62%
1 37.527
PROYECCIÓN RESERVA Millones de pesos Proyecto
Construcción adecuación, mantenimiento, adquisición y dotación de la infraestructura de la Fuerza Aérea a nivel nacional
Construcción y dotación vivienda fiscal para personal militar en las unidades de la Fuerza Aérea a nivel nacional
Actualización modernización y extensión de la vida útil del equipo aeronáutico de la FAC a nivel nacional
Rec
Aprop con aplazamiento
Compromisos
Obligaciones
% Com
Proyección Reserva
% Obl
Total
24.436
15.546
6.457
63,6%
Construcción Hangaretes (CACOM-3) = $92 millones 26,4% Infraestructura EMAVI = $400 millones Convenio DAPRE - Mantenimiento Helipuertos = $800 millones
Ord
24.436
15.546
6.457
63,6%
26,4% TOTAL = $1.292 millones
Total
9.939
9.419
5.608
95%
Ord
2.800
2.501
1.108
89,3%
Ext
7.139
6.918
4.500
96,9%
63,0%
Total
89.207
88.784
56.523
99,5%
Ord
67.821
67.398
51.227
99,4%
63,4% Existe la posibilidad de constituir una Reserva Presupuestal por valor de $30.967 millones, esta Reserva Presupuestal depende de la aprobación de la Vigencia Futura para la integración e 75,5% instalación del sistema de protección electrónica, sistema de casco inteligente HMD con todos sus subsistemas y el 6to radar ELTA 2032 para la flota de aeronaves KFIR de la FAC.
Ext
21.386
21.386
5.296
100,0%
Total
66.847
66.444
21.302
99,4%
Ord
8.374
7.971
-
95,2%
Ext
58.473
58.473
21.302
100,0%
Implementación sistema de defensa aérea nacional
TOTAL RESERVA PROYECTADA
56% Construcción de un edificio en predios del Casino Central de Oficiales FAC para el personal de Oficiales Casados en Bogotá 39,6% D.C. (14 Apartamentos) TOTAL = $650 millones
24,8% Vigencia 2015 = 30.967 millones Vigencia 2016 = 22.658 millones Vigencia 2017 = 25.870 millones 31,9% Existe la posibilidad de constituir una Reserva Presupuestal por valor de $20.000 millones, esta Reserva Presupuestal depende 0,0% de la entrega y pruebas de funcionamiento satisfactorias de 1 radar de mediano alcance y 2 radares de largo alcance. 36,4%
TOTAL = 20.000 millones 52.909
TASA DE CAMBIO $ 3.600,00 $ 3.400,00 $ 3.200,00 3.073,12 3.023,29
$ 3.000,00 2.937,85
$ 2.800,00
2.731,90 2.586,58
$ 2.600,00
2.495,36
2.554,94 2.439,09
$ 2.400,00 2.344,23
$ 2.200,00 1.915,46 1.960,41
2.397,69
2.127,25
2.040,51 2.022,19
$ 2.000,00
2.420,38
1.939,27
$ 1.800,00
1.888,10 1.858,40
2.047,03 1.971,34 1.899,07
BANREP
OFI14-5842 DE FEB 2014
OFI14-84754 DE DIC 2014
OFI15-14915 DE MAR 2015
OFI15-58370 DE JULIO 2015
OFI15-65450 DE 19-08-2015
OFI15-68265 DE279-08-2015
TASA HOY: $3.166,67
2.996,67
CIERRE VIGENCIA 1. Situación reserva presupuestal 2014, definir que se cumple o no. 2. Topes máximo de reserva 2015, Gastos de Funcionamiento 2 % $ 23,406 Millones y gastos de inversión 15 % $ 49,075 Millones. 3. PAC Diciembre Rezago – Obligaciones hasta 7-12-2015 por programación compra dólares 26-11-2015 PAC Diciembre Vigencia – Solicitado a la DTN, a la fecha no lo han aprobado PAC Inversión se encuentra asignado hasta el 50 %. 4.
Agilizar tramite de documentación para obligar, fin evitar congestión en cierre.
5.
Revisión de los procesos contractuales para la liberación de apropiaciones.
6.
Planeación y Coordinación de cierre de vigencia DIPLO-DICEX-ACOFA.
7.
Bajo nivel de compromisos de la Vigencias Futuras.
.
