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DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACION
COMISION
DE GIRAS
y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL
DUR-'\NGO •••• ;;~"',-..,~.¿;-
DURANGO, DGO. A 27 DE ENERO DE 2016 PERIODO DE LA COMISION: DEL 20 DE ENERO 0E2016
Al 21 DE ENERO DE 2016
MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: MÉXICO, D.F.
SERVIDORES
PÚBLICOS COMISIO
No.
OS: ~. \PTO
LA COMISiÓN
1 C. OSCAR MARTíNEZ HERNÁNDEZ
Recursos Autorizados: GENERALES: Comt Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentacián:
1,000,00
Transporte:
1,ZOO,00 2,000,00
Hospedaje:
x x x
1=
1,000,00
1= 1= TOTAL GASTOS DE VIAJE
1,ZOO,00 2,000,00 4,ZOO,00
Los arriba firmantes aceptamos la comlSlOn y reconocemos haber recibido los importes señalados, comprometiendonos a presentar la documentacion comprobatoria de los os realizados a su reintegro a mas tardar el tercer dia habil de su conclusión. Autorizamos expreso ente a Entidad o que nos sean descontados de nue ros remunerociones en coso de no cumplir lo com ometido e tiempo y formo. AUTORIZÓ: c.P. GABRIELA ISABEL GONZÁLEZ ARRIETA
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DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACION DE GIRAS
DUI~\NGO RELACiÓN CRONOlÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE M1PARA lOS GASTOS DE VIAJE YVIÁncos EFECTUAOOS POR lOS CC. OSCAR MARTINEZ HERNÁNDEZ, POR LA CANTIDAD DE $4,200,00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN No. ____ A MéxICO, D.F., POR El PERIODO DEL 20 DE ENERO DE 2016 Al 21 DE ENERO DE 2016. Tipo y FolJo del
Fecha
Comorobanle
21IEne/16 20tEne/16 21/Ene/16 26/Enc/16 271Ene/16 20/Ene/16
F.13882 EOA98 SP-173704 F125626 A-lOB10 SCF
Nombre. Razón o Denominación Social MBC HOTELS SA DE C.v. FONDA ARGENTINA VIAOUCTO. SA DE c.v SAN MARINO. S A DE cv. CAFé SIRENA. S. DE RL. DE Cv. SITIO 300 YEllOW CAB A.C. OSeAR MARTINEZ HERNÁNDEZ
Concepto
del Gasto
Importe
HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN ALIMENTACiÓN AlIMENTACIQN TAXI TAXI
1.150.00 578,00 197.00 87,00 224,00
1.850.00
,
~ \f )
t::TARIil..n,=," •..
. " \,o
Declaro ba~~ el(c/usivamen encomendada COMPRUEBA\.
c. oseAR
de decir vemad, que los comprob.nles .qul ",Iacionados corresponden astos realizados para el cumplimiento do los la comisi6n que me fue c'cctix~mente se realizaron en Jos establecimlC os sefJafados.
(¡n~'l:..oe
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VO'.O'"~
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LAENnOAO
1ÁNDEZ
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L.O G CAR(
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DO VARGAS
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TOTAC!
$4,086,00
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o COORDINAD
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Al MARTIN ,
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CP. GABRI
'8.'
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ADMVO. DE LA ENTIDAD
~~ GO'
lEZ ARRIEiA
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MBC HOTELS SA DE CV 1~1l0020B23lDl UVERPOOL rJo.197 ,Col. JUAREZ CUAUHTEMOC. Distrito Federal. México,C.P. 06600 Per50~a Moral de régimen
general
LUGAR DE EXPEDlClON
SUCURSAL HOTELPF FLORENCIA No. 61 Int. Col. JUAREZ CUAUHTEMOC. Distrito Federal, México, C.P, 06600
Folio Fiscal:
'i No:-de
~IHotelml
1 I
--
¡No.
delCertific;;-do -'-
de Serie
:' Fecha
'10601l6D-4ABO.42SF-AE52-2FA0157SDECB I
Serie
del SAT:
-
-
del Certificado
--
-
del CSO:
J201~OI-21TlO:32:27
Fecha y hora de certificación:
._..__ .__
--
-~ i
GED6201016S
fiscal:FAClURA
¡-.--:-. ~PEN
Estado: Activo
DlreCClon: 34000 I~--.---
Observaciones:
1201&'Ol.21TlO:23:17
GOBIERNO ESTADO DE OURANGO
Cliente:
1.00
_.
-----
~------, RFC:
13882
Tipo de Docurnento
-------
_!~_OOI000000301S64117
y hora de emisión:
_. -_ ... Folio Intemo:F
_.t-OO~l00000020~6395n---J
I
J
NCIA NO.135 SUR. Col. ZONA CENTRO.DURANGO,
-- ---
I
Durango. México.C.P.
..
N/A -S;b~otal:r-
ESTANCIADEL20 AL21 DE ENEROFOLIO236315 HAB509
~ $966.39
- IVA 16J;~.~j .----
Monto en letra:
-~5Z62 ~
SU!lS ISH 3.00% : Eg:ETAR1~o, sá 28.9J '---.o'\u STo P. '!"l'- ":>F.SO,S Total: 0/10"1.>, :z,;,,~,~.!sO.OO
Un Mil Ciento Cincuenta
Pesos 00/100 M. N.
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Forma de Pago :PAGD EN UNASOLA EXHI81CIÓN Método de Pa90 :NO IDENTIFICADO
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G1209011
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Lugar de Expedición
:México, D.F,
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