REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
ING. MANUEL GONZÁLEZ RUÍZ Director Ejecutivo
LIC. ELA JAÉN Secretaria S t i G Generall
ARQ. CARLA CASTILLERO P. Directora de Planificación
PREPARADO POR:
NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia
DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas
COLABORADORES
DIRECCIÓN Y/O GERENCIA REGIONAL Dirección Di ió d de O Operaciones i Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Oficina Institucional de Recursos Humanos Gerencia Regional de Arraiján Gerencia Regional de Bocas del Toro Gerencia Regional de Coclé g de Colón Gerencia Regional Gerencia Regional de Chiriquí Gerencia Regional de Panamá Este y Darién Gerencia Regional de Herrera Gerencia Regional de Los Santos Gerencia Regional de Panamá Metro Gerencia Regional de Panamá Oeste Gerencia Regional de Veraguas
REVISIÓN
Dirección de
Planificación
INTRODUCCIÓN
Este documento presenta de una forma resumida el trabajo realizado por todas las dependencias administrativas del instituto.
Es un gran
aporte como herramienta de trabajo y de seguimiento para la realización de análisis, análisis estudios y/o consultorías para la formulación de
proyectos
de desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en el sector de agua potable
y
alcantarillado
sanitario,
de
las
comunidades
bajo
la
responsabilidad del IDAAN
El
mismo
se
Operaciones,
ha dividido
en
áreas
Comercialización,
temáticas
Finanzas,
tales
como:
Presupuesto,
Recursos Humanos e Indicadores de Gestión; el cual
Cobertura,
Inversiones,
permitirá medir y
comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por el Instituto, a través de los años a nivel nacional.
"Agua limpia para un mundo sano" «El agua es fundamental para todos nuestros objetivos de desarrollo. Llegados a la mitad del Decenio Internacional para la Acción, y a la espera de que se celebre este año la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, protejamos y administremos de manera sostenible nuestros recursos hídricos para los pobres y los grupos vulnerables, y para toda la vida que existe sobre la Tierra». Mensaje del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon
INDICE CUADROS Cuadro C d No.
Detalle
Página Pá i No.
A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
A-1 A-2
A-3
AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2007 – 2008 - 2009 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2007 – 2008 – 2009 (Continuación del Cuadro de Población) Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2007- 2008 - 2009 AGUAS SERVIDAS Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Período: 2009
2 3 5
7
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 B-2 B-2.1 B-2.2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B 8 B-8 B-8.1 B-9
B-10
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: 2007 - 2008 - 2009 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2009 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2008 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2007 Volumen de Agua g Potable Facturada a Nivel Nacional, según g Área. Período: 2008 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2008 – 2009. Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: 2007 – 2008 - 2009 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: 2008 - 2009 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2009 V l Volumen y M Monto t Facturado F t d en Concepto C t de d Agua A P t bl Potable, según ú T Tarifa, if por Región R ió Período: 2009 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2008 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Período: 2008 - 2009 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2007 -2008 - 2009
10 12 13 14 15 17 18 20 21 23 23 24
28
Cuadro No.
Detalle
Página No.
C: FINANZAS C-1 C-2
C-3 C-4 C-5
Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. Período: 2007 – 2008 - 2009 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Período: 2007 – 2008 – 2009 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período: 2006 – 2007- 2008 - 2009 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período; 2006 - de 2007- 2008 - 2009 Estructura de la Tarifa Vigente por Consumo de Agua Potable a Nivel Nacional, según Tipo de Usuario
31 34
36 37 38
D: INVERSIONES D-1
Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2004 al 2009
40
E: RECURSOS HUMANOS E-1
E-2
Empleados Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: 2003 al 2009 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003 al 2009
43
46
G: INDICADORES DE GESTIÓN F-1
Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: 2007 - 2009
50
GLOSARIO Términos Técnicos
53
Siglas y Signos Utilizados
55
INDICE GRÁFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA Gráficas No.
1 2
3
Detalle
Página No.
AGUAS POTABLE Población: Cobertura en Agua Potable Período: 2007 – 2008 - 2009 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: 2007- 2008 - 2009 AGUAS SERVIDAS Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región Período: 2009
4 6
8
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 5 6 y 7 8
9
10 10.1 11 12
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: 2007 - 2008 - 2009 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición P Período: í d 2007 – 2008 - 2009 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2008 – 2009. Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Leído, Con Medidor Promediado y Sin Medidor, según Área Período: 2007 – 2008 - 2009 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional Período: 2008 - 2009 p Total Recaudado,, A Nivel Nacional,, según g Región g Comparativo Período: 2008 - 2009 Total Recaudado, por Concepto, A Nivel Nacional Período: 2008 -2009 Monto Facturado por Venta de Agua vs Recaudación por Venta de Agua, a Nivel Nacional Período: 2009 Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: 2007 -2008 - 2009
11 16 17 19
20
25 26 27 29
C: FINANZAS 13 14
15
Relación entre los Clientes Corrientes y de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2007 – 2008 - 2009 Relación entre los gastos de Operaciones y los gastos de Inversiones, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2007 – 2008 – 2009 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Período: 2007 - 2008
32 33
35
Gráficas No.
Detalle
Página No.
D: INVERSIONES 16
Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: 2004 - 2009
41
E: RECURSOS HUMANOS 17 17.1 18 y 19 20
Funcionarios F i i A Activos ti Regulares R l en lla IInstitución, tit ió A Nivel Ni l N Nacional. i l Período: 2003 al 2009 Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2007 al 2009 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período: 2008 - 2009 Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período: 2003 - 2009
44 45 47 48
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA , POR REGIÓN PERIODO: 2007- 2008 - 2009
POBLACIÓN (Habitantes) REGIÓN / COMARCAS
TOTAL
RESPONSABILIDAD DE IDAAN
BENEFICIADA CON AGUA POTABLE
SERVIDA CON AGUA POTABLE
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3,339,783
3,426,882
3,540,479
2,421,165
2,512,026
2,610,685
2,444,013
2,531,102
2,609,247
2,155,284
2,250,464
2,366,897
ARRAIJÁN
203,207
209,821
242,501
202,909
209,514
242,501
203,207
209,821
242,501
168,412
169,211
192,122
BOCAS DEL TORO
110,585
113,180
118,760
65,001
66,488
70,771
58,731
60,067
61,873
39,968
40,927
45,791
COCLÉ
229,816
232,557
242,269
107,922
117,731
109,072
111,770
121,716
113,448
94,739
94,851
108,508
COLÓN
208,080
211,185
213,660
162,983
165,741
172,529
162,983
165,741
170,998
151,300
151,645
152,145
CHIRIQUÍ
414,048
418,519
425,249
258,920
261,679
276,258
257,424
260,158
268,749
204,157
205,760
207,363
96,829
98,210
99,206
23,939
25,852
24,628
29,126
29,595
30,061
32,795
33,031
31,010
111,146
111,647
117,403
66,710
67,233
67,715
72,919
73,453
73,946
70,919
71,860
74,099
89,849
90,259
96,874
43,266
43,488
56,432
61,927
62,473
64,741
58,215
60,424
65,892
PANAMÁ METRO
1,229,746
1,285,302
1,318,132
1,228,560
1,285,302
1,315,096
1,228,560
1,285,302
1,315,096
1,107,492
1,193,721
1,238,730
PANAMÁ OESTE
235,600
240,750
247,611
165,657
170,431
176,641
165,421
169,132
173,787
134,102
135,377
157,108
VERAGUAS (*)
224,939
225,619
225,080
85,461
87,147
87,538
91,945
93,644
94,047
93,185
93,657
94,129
COMARCAS (**)
185,938
189,833
193,734
9,837
11,420
11,504
0
0
0
37,031 9,397 139,510
37,212 9,432 143,189
37,385 9,465 146,884
9,837 0 0
11,420 0 0
9,916 1,588
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) HERRERA (*) LOS SANTOS (*)
KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE
Las cifras del año 2009 son preliminares, sujetas a revisión NOTA: Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo)
Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN Población Servida: Habitantes que reciben el suministro de agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN (*) En estas regiones se observa que la Población Beneficiada es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
CUADRO A-1:
POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD PERIODO: 2007-2008-2009
DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGIÓN
(Continuación del Cuadro de Población)
COBERTURA AGUA POTABLE (%) REGION
POBLACIÓN RESP. IDAAN /
2007
TOTAL
POBLACIÓN TOTAL
2008
POBLACIÓN BENEFICIDA / POBLACIÓN TOTAL
2009
2007
2008
POBLACIÓN SERVIDA / POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN
2009
2007
2008
2009
72%
73%
74%
73%
74%
74%
89%
90%
91%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
83%
81%
79%
BOCAS DEL TORO
59%
59%
60%
53%
53%
52%
61%
62%
65%
COCLÉ
47%
51%
45%
49%
52%
47%
88%
81%
99%
COLÓN
78%
78%
81%
78%
78%
80%
93%
91%
88%
CHIRIQUÍ
63%
63%
65%
62%
62%
63%
79%
79%
75%
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)
25%
26%
25%
30%
30%
30%
137%
128%
126%
HERRERA
60%
60%
58%
66%
66%
63%
106%
107%
109%
(*)
48%
48%
58%
69%
69%
67%
135%
139%
117%
PANAM{A METRO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
93%
94%
PANAMÁ OESTE
70%
71%
71%
70%
70%
70%
81%
79%
89%
VERAGUAS
38%
39%
39%
41%
42%
42%
109%
107%
108%
5%
6%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ARRAIJÁN
(*)
LOS SANTOS
(*)
COMARCAS (**) KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE
Continuación del Cuadro A-1
Nota: COBERTURA (%) Población Responsabilidad del IDAAN/Población Total Tomando como referencia la población total se evalúa que porcentaje le corresponde al IDAAN atender según la Ley. Población Beneficiada/Población Total Tomando como referencia la población total, se evalúa, porcentualmente que cantidad de la
población , tiene acceso a los sistemas de acueductos administrados por el IDAAN
Población Servida/Población Responsabilidad del IDAAN Tomando como referencia la población responsabilidad se evalúa porcentualmente que cantidad de la población,
recibe el servicio de Agua Potable
Población Beneficiada se calcula según estimaciones basadas en el último Censo Población Servida = (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) (Promedio de Habitante por vivienda) (*) En estas regiones la Población Servida es mayor que la beneficiada porque un solo cliente puede tener mas de un contratto con el IDAAN, sin embargo el conteo del Censo es una sola vez (**)
El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años
2000-2015 y 2020.
Instituto Nacional de Estadística y Censo
Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008 y Módulo de Gestión 2009
CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2007- 2008 - 2009
POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2007
REGIÓN
TOTAL
TOTAL
URBANO
2008
RURAL
TOTAL
URBANO
2009
RURAL
TOTAL
URBANO
RURAL
2,439,541
2,021,909
417,632
2,531,102
2,100,745
430,357
2,609,247
2,153,913
455,334
203,207
170,810
32,397
209,821
175,998
33,823
242,501
208,631
33,870
58,731
42,033
16,698
60,067
42,648
17,419
61,873
44,077
17,796
COCLÉ
111,770
52,283
59,487
121,716
58,424
63,292
113,448
61,754
51,694
COLÓN
162,983
145,949
17,034
165,741
147,509
18,232
170,998
151,381
19,617
CHIRIQUÍ
257,424
178,980
78,444
260,158
180,944
79,214
268,749
182,939
85,810
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN
29,126
15,505
13,621
29,595
15,685
13,910
30,061
15,855
14,206
HERRERA
74,541
54,761
19,780
73,453
55,090
18,363
73,946
59,879
14,067
LOS SANTOS
56,860
18,979
37,881
62,473
22,793
39,680
64,741
21,734
43,007
PANAMÁ METRO
1 228 560 1,228,560
1 132 050 1,132,050
96 510 96,510
1 285 302 1,285,302
1 188 262 1,188,262
97 040 97,040
1 315 096 1,315,096
1 190 675 1,190,675
124 421 124,421
PANAMÁ OESTE
164,394
145,292
19,102
169,132
146,814
22,318
173,787
150,945
22,842
91,945
65,267
26,678
93,644
66,578
27,066
94,047
66,044
28,003
ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO
VERAGUAS Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PERIODO: 2009 Ó (Habitantes) POBLACIÓN REGIONES
CONEXIONES TOTALES
ARRAIJÁN
RESPONSAB. IDAAN
BENEFICIADA IDAAN
SERVIDA IDAAN
1/
2/
3/
4/
242,501
109,886
111,288
100%
45%
1 169 1,169
118 760 118,760
70 771 70,771
6 387 6,387
6 032 6,032
60%
5%
9%
COCLÉ
8,741
242,269
109,072
40,276
38,286
45%
17%
35%
COLÓN
17,469
213,660
172,529
155,275
68,129
81%
73%
39%
CHIRIQUÍ
11,836
425,249
276,258
94,491
47,344
65%
22%
17%
99,206
24,628
2,368
629
25%
2%
3%
117,403
67,715
53,917
44,723
58%
46%
66%
HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO
171 12,153 8 202 8,202 263,799
242,501
COBERTURA (%) POB. POB. SERVIDA/POB. BENEFICIADA/ RESPONSABILIDAD POB. TOTAL 6/ 7/
BOCAS DEL TORO
PANAMÁ E. Y DARIÉN
27,822
TOTAL
POB. RESPONSABILIDAD/ POBLACIÓN TOTAL 5/
96 874 96,874
56 432 56,432
24 727 24,727
27 067 27,067
1,318,132
1,315,096
953,512
1,028,816
46%
58%
26%
48%
100%
72%
78%
PANAMÁ OESTE
14,531
247,611
176,641
74,569
59,577
71%
30%
34%
VERAGUAS
12,331
225,080
87,538
37,121
51,420
39%
16%
59%
0
6%
0%
0%
74%
44%
57%
COMARCAS
TOTAL
378 224 378,224
193,734
11,504
0
3 540 479 3,540,479
2 610 685 2,610,685
1 552 529 1,552,529
1 483 311 1,483,311
1/ POBLACIÓN TOTAL: FUENTES: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 20002015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo Contraloría General de la República Censo,
Incluye áreas indígenas 2/ POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. 3/ POBLACIÓN BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Lugares poblados con acceso a los sistemas de alcantarillado que administra el IDAAN. 4/ POBLACIÓN SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de
Informes Area Comercial , Año 2009. Depto. de Operaciones Comerciales
conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario 5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total 6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población total de la región. 7/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población conectada al servicio de alcantarillado administrado por el IDAAN sobre la población responsabilidad del IDAAN.
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO
CUADRO B-1:
VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2007- 2008 - 2009 MILLONES DE GALONES AREA 2007
%
2008
%
2009
%
TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída
147,054.7
100.0%
143,313.5
100.0%
148,218.4
100.0%
111,636.8
75.9%
108,667.5
75.8%
111,670.0
75.3%
28,340.8
19.3%
28,194.8
19.7%
29,259.9
19.7%
7,077.1
4.8%
6,451.2
4.5%
7,288.5
4.9%
79,875.9
100.0%
76,214.8
100.0%
79,663.8
100.0%
Producción IDAAN
66,676.2
83.5%
62,497.3
82.0%
66,072.6
82.9%
Compra ACP
13,199.7
16.5%
13,717.5
18.0%
13,591.2
17.1%
15,757.8
70.1%
14,977.6
69.3%
16,247.3
69.6%
4 717 2 4,717.2
29 9% 29.9%
4 591 5 4,591.5
30 7% 30.7%
4 934 4 4,934.4
30 4% 30.4%
11,040.6
70.1%
10,386.1
69.3%
11,312.9
69.6%
51,421.0
21.7%
52,121.1
20.2%
51,906.7
22.4%
40,243.4
78.3%
41,578.7
79.8%
40,262.4
77.6%
Compra ACP
4,100.5
8.0%
4,091.2
7.8%
4,355.8
8.4%
Compra Laguna Alta
7,077.1
13.8%
6,451.2
12.4%
7,288.5
14.0%
Producción IDAAN Compra ACP Compra Laguna Alta
PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída
COLÓN Volumen de Agua Distribuída Producción IDAAN Compra ACP
INTERIOR Volumen de Agua Distribuída Producción IDAAN
Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales NOTA: INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Volumen de Agua Distribuída = Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a Aguas de Panamá, S.A.
CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGUN REGIÓN PERIODO: 2009 (En Millones de Galones) VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) ARRAIJÁN
MES
COLÓN
TOTAL
IDAAN ACP
TOTAL
BOCAS COCLÉ DEL TORO TOTAL LAGUNA ALTA
COMPRA
PANAMÁ LOS COMPRA CHIRIQUÍ HERRERA SANTOS ESTE Y IDAAN DARIEN ACP
PANAMÁ OESTE
PANAMÁ METRO TOTAL
IDAAN
COMPRA TOTAL ACP
COMPRA VERAGUAS TOTAL COMPRA LAGUNA IDAAN MENDOZA ALTA
11,252.7
7.8
4,045.8
7,199.1
4,176.5
4,295.6
16,247.3
4,934.4
11,312.9
14,667.0
3,360.8
2,940.4
1,027.2
79,663.8
66,072.8
13,591.0
5,858.6
89.4
310.0
5,459.2
ENERO
940.3
0.6
326.9
612.7
418.7
375.2
1,451.4
467.8
983.6
1,223.5
286.2
252.9
92.2
6,147.5
5,035.5
1,112.0
422.1
-
-
422.1
302.0
11,911.9
FEBRERO
868.4
0.6
320.5
547.2
361.4
342.2
1,421.8
418.0
1,003.8
1,223.5
262.9
226.3
85.8
5,972.5
4,823.6
1,148.9
402.3
-
-
402.3
383.2
11,550.3
MARZO
880.7
0.6
301.1
578.9
411.9
374.6
1,324.6
443.0
881.6
1,223.5
295.7
252.1
85.1
6,624.5
5,612.1
1,012.4
474.0
30.3
-
443.7
393.2
12,339.8
ABRIL
899.5
0.6
327.0
571.8
355.4
360.9
1,413.2
458.4
954.8
1,223.5
290.0
254.6
81.4
6,539.1
5,421.1
1,118.1
498.5
23.8
-
474.7
393.2
12,309.3
MAYO
919.2
0.6
323.6
595.0
358.0
372.2
1,410.4
453.8
956.6
1,223.4
280.6
248.3
83.0
6,658.6
5,483.1
1,175.5
481.0
21.2
-
459.8
393.2
12,427.8
JUNIO
924.1
0.6
325.1
598.4
351.9
354.4
1,374.9
395.5
979.4
1,223.6
262.3
242.4
79.2
6,228.3
4,997.4
1,230.9
464.2
-
-
464.2
408.2
11,913.4
JULIO
937.0
0.6
313.3
623.0
345.5
365.0
1,308.1
369.1
939.0
1,221.1
286.2
243.7
82.9
6,664.0
5,505.6
1,158.5
478.2
-
-
478.2
376.7
12,308.5
AGOSTO
934.5
0.6
314.5
619.4
375.3
350.7
1,302.2
388.8
913.4
1,220.4
278.7
240.3
84.4
6,709.6
5,549.1
1,160.5
428.9
-
-
428.9
376.7
12,301.7
SEPTIEMBRE
969.4
0.6
381.8
587.0
365.5
335.8
1,380.0
371.2
1,008.8
1,220.4
276.2
242.0
83.9
7,124.7
5,916.8
1,208.0
443.0
14.1
-
428.9
376.7
12,817.5
OCTUBRE
1,076.3
0.6
447.9
627.8
285.9
340.5
1,351.0
385.7
965.2
1,220.3
279.9
250.6
88.9
7,237.6
6,014.8
1,222.9
509.8
-
-
509.8
376.7
13,017.4
NOVIEMBRE
945.2
0.6
343.6
601.0
246.6
352.4
1,263.1
387.0
876.2
1,221.6
277.2
229.4
82.9
7,069.5
6,012.3
1,057.2
459.9
-
-
459.9
473.9
12,621.7
DICIEMBRE
958.1
0.6
320.5
636.9
300.5
371.8
1,246.6
396.1
850.6
1,222.3
284.8
257.8
97.4
6,688.0
5,701.7
986.3
796.7
-
310.0
486.7
474.9
12,698.9
Fuente: Informe de Producción, Año 2009. Gerencias Regionales
NOTA: Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera En el mes de dicimbre de 2009, se enviaron 10.0 MGD desde la Planta Potabilizadora de Mendoza Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá
4,728.5 148,218.4
CUADRO B-2.1: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGUN REGIÓN PERIODO: 2008 (En Millones de Galones)
ARRAIJÁN
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) PANAMÁ METRO COLÓN PANAMÁ OESTE PANAMÁ LOS COMPRA COMPRA CHIRIQUÍ HERRERA COMPRA ESTE Y VERAGUAS TOTAL IDAAN TOTAL IDAAN TOTAL SANTOS LAGUNA IDAAN ACP ACP DARIÉN ALTA
TOTAL IDAAN
COMPRA BOCAS COCLÉ TOTAL LAGUNA DEL TORO ACP ALTA
10,535.3
13.2
4,071.0
6,451.1
5,329.8
4,053.5
14,977.6
4,591.5
10,386.1
14,631.0
3,689.1
3,018.5
954.8
76,214.6
45,354.2
30,860.4
5,872.7
547.5
5,325.2
4,036.6
143,313.5
ENERO
1,021.9
1.1
453.6
567.2
393.0
342.9
1,569.3
388.2
1,181.1
1,224.5
355.3
242.1
80.0
7,557.0
4,652.5
2,904.5
458.5
46.5
412.0
385.1
13,629.6
FEBRERO
875 3 875.3
11 1.1
354 7 354.7
519 5 519.5
404 0 404.0
327 7 327.7
1 305 2 1,305.2
333 8 333.8
971 4 971.4
1 224 5 1,224.5
350 3 350.3
237 7 237.7
76 9 76.9
6 558 9 6,558.9
4 123 0 4,123.0
2 435 9 2,435.9
448 5 448.5
42 0 42.0
406 5 406.5
383 2 383.2
12 192 2 12,192.2
MARZO
872.2
1.1
314.6
556.5
405.4
341.2
999.7
300.2
699.5
1,224.5
369.1
282.5
87.6
6,871.5
4,072.6
2,798.9
476.0
46.5
429.5
385.2
12,314.9
ABRIL
904.6
1.1
359.7
543.8
397.5
335.9
911.0
271.0
640.0
1,188.7
294.0
278.1
77.6
6,795.0
4,243.3
2,551.7
647.2
45.0
602.2
367.2
12,196.8
MAYO
880.0
1.1
320.5
558.4
405.6
344.2
901.5
205.0
696.5
1,198.4
290.3
241.7
86.4
6,724.8
4,126.1
2,598.7
476.4
46.5
429.9
366.5
11,915.8
JUNIO
858.1
1.1
354.6
502.4
406.4
317.2
1,017.5
395.4
622.1
1,225.5
291.8
222.7
80.9
5,919.4
2,985.6
2,933.8
445.3
45.0
400.3
371.2
11,156.0
JULIO
830.3
1.1
291.8
537.4
406.9
339.2
1,252.1
422.3
829.8
1,226.6
277.4
232.3
81.6
6,107.8
3,551.4
2,556.4
462.1
46.5
415.6
337.2
11,553.5
AGOSTO
887.3
1.1
334.9
551.3
400.5
342.1
1,339.1
422.2
916.9
1,224.3
294.3
233.8
78.3
6,092.4
3,571.5
2,520.9
462.4
46.5
415.9
288.2
11,642.7
SEPTIEMBRE
853.9
1.1
330.2
522.6
548.4
331.4
1,415.7
411.5
1,004.2
1,223.5
290.7
259.3
72.6
5,721.6
3,440.7
2,280.9
446.9
45.0
401.9
288.2
11,452.2
OCTUBRE
842.1
1.1
309.7
531.3
518.8
347.6
1,388.8
476.5
912.3
1,223.5
297.3
265.8
77.6
5,862.3
3,501.5
2,360.8
478.9
46.5
432.4
288.2
11,590.9
NOVIEMBRE
820.2
1.1
315.5
503.6
660.8
338.1
1,392.8
470.3
922.5
1,223.5
288.1
262.8
77.0
5,882.6
3,482.3
2,400.3
471.6
45.0
426.6
288.2
11,705.7
DICIEMBRE
889.4
1.1
331.2
557.1
382.5
346.0
1,484.9
495.1
989.8
1,223.5
290.5
259.7
78.3
6,121.3
3,603.7
2,517.6
598.9
46.5
552.4
288.2
11,963.2
MES
TOTAL
Fuente: Informe de Producción, Año 2008. Gerencias Regionales NOTA: Se Incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá , S.A.
CUADRO B-2.2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGUN REGIÓN PERIODO: 2007 (En Millones de Galones) VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) ARRAIJÁN
MES
COLÓN
COMPRA TOTAL
IDAAN ACP
TOTAL
LAGUNA ALTA
BOCAS COCLÉ DEL TORO
TOTAL
PANAMÁ LOS CHIRIQUÍ HERRERA ESTE Y COMPRA SANTOS IDAAN DARIÉN ACP
PANAMÁ OESTE
PANAMÁ METRO TOTAL
COMPRA IDAAN TOTAL ACP
COMPRA VERAGUAS TOTAL LAGUNA IDAAN ALTA
11,212.1
58.5
4,100.5
7,053.2
4,873.7
3,912.9
15,757.8
4,717.2
11,040.6
14,607.1
3,410.9
2,875.4
965.1
79,875.9
66,676.2
13,199.7
5,136.3
24.0
5,112.3
ENERO
938.9
4.5
331.7
602.7
395.1
339.6
1,398.5
417.0
981.5
1,219.1
289.9
237.5
79.4
6,583.8
5,518.4
1,065.4
390.2
2.0
388.2
272.1
12,144.1
FEBRERO
908.8
4.5
360.7
543.6
388.8
315.1
1,428.7
417.8
1,010.8
1,117.9
268.7
336.9
70.9
6,734.6
5,611.6
1,123.0
409.8
2.0
407.8
382.1
12,362.1
MARZO
923.4
4.5
325.7
593.2
387.7
347.8
1,297.1
413.1
883.9
1,185.8
298.8
251.8
74.3
6,513.7
5,517.8
995.9
629.0
2.0
627.0
382.7
12,292.1
ABRIL
921.6
4.5
352.2
564.9
342.1
330.8
1,304.7
390.0
914.7
1,224.4
283.0
238.2
83.2
6,710.2
5,661.5
1,048.7
437.7
2.0
435.7
376.5
12,252.4
MAYO
910.3
4.5
346.8
559.0
429.9
338.7
1,320.2
376.3
943.9
1,234.1
286.1
221.2
78.6
6,545.7
5,497.5
1,048.1
314.0
2.0
312.0
380.1
12,058.9
JUNIO
917 6 917.6
45 4.5
356 8 356.8
556 3 556.3
445 0 445.0
312 3 312.3
1 307 6 1,307.6
353 4 353.4
954 2 954.2
1 232 7 1,232.7
275 9 275.9
215 9 215.9
78 5 78.5
6 560 0 6,560.0
5 423 3 5,423.3
1 136 8 1,136.8
524 9 524.9
20 2.0
522 9 522.9
378 1 378.1
12 248 4 12,248.4
JULIO
947.0
4.5
330.9
611.7
444.4
327.2
1,200.1
397.0
803.1
1,261.1
278.6
218.7
85.3
7,065.9
5,936.6
1,129.3
489.7
2.0
487.7
373.9
12,691.9
AGOSTO
936.9
5.4
327.6
603.9
424.7
328.2
1,330.3
398.9
931.5
1,254.4
286.1
263.7
85.8
6,752.8
5,615.2
1,137.6
428.1
2.0
426.1
379.2
12,470.2
SEPTIEMBRE
946.0
5.4
344.2
596.4
378.6
317.0
1,236.6
375.7
860.9
1,219.0
286.3
201.3
83.1
6,742.8
5,549.2
1,193.6
366.4
2.0
364.4
380.3
12,157.3
OCTUBRE
951.7
5.4
330.2
616.1
419.7
318.3
1,253.3
394.9
858.4
1,213.5
292.0
235.0
83.9
6,560.7
5,401.6
1,159.0
380.1
2.1
378.0
381.9
12,090.0
NOVIEMBRE
965.1
5.4
362.5
597.2
398.7
315.4
1,326.9
376.9
950.0
1,222.1
278.2
233.0
81.1
6,352.7
5,177.9
1,174.8
380.5
1.9
378.6
370.4
11,924.0
DICIEMBRE
944.9
5.4
331.2
608.2
419.0
322.5
1,354.0
406.3
947.6
1,223.0
287.4
222.4
81.1
6,753.1
5,765.6
987.5
386.0
2.0
384.0
370.2
12,363.3
Fuente: Informe de Producción, Año 2007. Gerencias Regionales
NOTA: Se Incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá , S.A.
4,427.4 147,054.7
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA TOTAL A NIVEL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
PANAMÁ METRO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
COLÓN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
INTERIOR (*) Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
2007
%
MILLONES DE GALONES 2008 %
2009
%
81,137.0
100.0%
84,318.5
100.0%
86,905.4
100.0%
32,221.1 14 195 8 14,195.8 34,720.1
39.7% 17 5% 17.5% 42.8%
29,882.4 17 332 1 17,332.1 37,104.0
35.4% 20 6% 20.6% 44.0%
29,608.5 17 714 1 17,714.1 39,582.8
34.1% 20 4% 20.4% 45.5%
45,409.3
100.0%
47,552.1
100.0%
48,613.0
100.0%
21,413.9 8,229.6 15,765.8
47.2% 18.1% 34.7%
19,900.6 10,838.6 16,812.9
41.9% 22.8% 35.4%
20,340.1 10,663.2 17,609.7
41.8% 21.9% 36.2%
6,872.2
100.0%
6,944.0
100.0%
6,802.5
100.0%
1,179.4 1,366.0 4,326.8
17.2% 19.9% 63.0%
897.8 1,579.3 4,466.9
12.9% 22.7% 64.3%
834.1 1,508.9 4,459.5
12.3% 22.2% 65.6%
28,855.5
100.0%
29,822.4
100.0%
31,489.9
100.0%
9,627.8 4,600.2 14,627.5
33.4% 15.9% 50.7%
9,084.0 4,914.2 15,824.2
30.5% 16.5% 53.1%
8,434.3 5,542.0 17,513.6
26.8% 17.6% 55.6%
Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2007, 2008 . Módulo de Gestión Synapsis 4i (2009). NOTA:
Dirección Comercial.
(*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008- 2009 2008
2009
(En Millones de Galones)
REGIÓN RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
(En Millones de Galones)
OFICIAL
TOTAL ANUAL
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
TOTAL ANUAL
TOTAL REPÚBLICA
61,271.6
11,697.0
1,254.9
10,095.0
84,318.5
63,692.2
11,667.4
1,676.1
9,869.7
86,905.4
ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO
4,420.7 4 420 7 931.8 2,452.6 4,164.9 5,399.4 560.0 2,005.7 1,656.6 33 797 0 33,797.0
413.2 413 2 126.5 329.2 901.5 630.2 60.6 308.8 176.4 7 907 6 7,907.6
47.4 47 4 2.3 17.1 73.5 2.5 3.0 9.7 1.3 1 044 3 1,044.3
503 9 503.9 118.7 476.2 1,804.1 925.5 70.2 321.0 270.3 4 803 2 4,803.2
5,385.2 5 385 2 1,179.3 3,275.1 6,944.0 6,957.6 693.9 2,645.2 2,104.5 47 552 1 47,552.1
4,553.3 4 553 3 913.6 3,850.2 4,162.0 4,866.8 605.9 2,094.5 1,711.9 34 847 0 34,847.0
483.9 483 9 140.4 335.4 953.1 667.1 70.2 332.3 195.2 7 648 6 7,648.6
55.1 55 1 2.4 10.6 55.2 2.2 3.2 9.7 1.0 1 498 4 1,498.4
527.1 527 1 90.2 477.7 1,632.2 1,003.9 77.5 320.7 281.7 4 619 0 4,619.0
5,619.4 5 619 4 1,146.6 4,673.9 6,802.5 6,540.0 756.8 2,757.2 2,189.8 48 613 0 48,613.0
PANAMÁ OESTE
VERAGUAS
3,570.7
441.3
39.2
333.8
4,385.0
3,656.5
441.2
26.5
347.8
4,472.0
2,312.2
401.7
14.8
467.9
3,196.5
2,430.5
400.0
11.8
491.9
3,334.2
FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2008 y 2009 - Depto. Operaciones Comerciales
GRÁFICA Á No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2008 (EN MILLONES DE GALONES) RESIDENCIAL 61,271.6 73%
GRÁFICA Á No. 7 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2009 (EN MILLONES DE GALONES) RESIDENCIAL 63,692.2 73%
COMERCIAL 11,697.0 14%
COMERCIAL 11,667.4 14%
INDUSTRIAL 1,254.9 1% TOTAL AGUA FACTURADA = 84,318.5 MG
OFICIAL 10,095.0 12%
INDUSTRIAL 1 676 1 1,676.1 2% TOTAL AGUA FACTURADA = 86,905.4 MG
OFICIAL 9,869.7 11%
CUADRO B-5
CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR ÁREA PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 (CANTIDAD DE CLIENTES) AREA
CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 2007 2008 2009
TOTAL REPÚBLICA % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
476,789 100% 158,695 33% 76,567 16% 241,527 51%
490,418 100% 161,767 33% 90,613 18% 238,038 49%
494,853 100% 160,023 32% 86,681 18% 248,149 50%
PANAMÁ METRO % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
236,837 49.7% 88 623 88,623 37% 46,374 20% 101,840 43%
243,226 49.6% 92 400 92,400 38% 50,636 21% 100,190 41%
244,899 49.5% 102 291 102,291 42% 39,285 16% 103,323 42%
COLÓN % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
25,755 100% 5,287 21% 5,015 19% 15,453 60%
26,276 100% 5,368 20% 5,608 21% 15,300 58%
26,236 100% 4,824 18% 5,816 22% 15,596 59%
INTERIOR (*) % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
214,197 214 197 100% 64,785 30% 25,178 12% 124,234 58%
220,916 220 916 100% 63,999 29% 34,369 16% 122,548 55%
223,718 223 718 100% 52,908 24% 41,580 19% 129,230 58%
FUENTE: Informe Comercial Anual, año 2007 y 2008. Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cifras 2009) NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
GRÁFICA No. 8 CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR LEÍDO, CON MEDIDOR PROMEDIADO Y SIN MEDIDOR, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2007- 2008 - 2009
PANAMÁ METRO 250,000
500,000 CANTIDAD DE CLIENTES
CANTIDAD DE CLIENTES
TOTAL A NIVEL NACIONAL
400,000 300,000 200,000 100,000 0
200,000 150,000 100,000 50,000 0
TOTAL REPÚBLICA
2007 476,789
2008 490,418
2009 494,853
PANAMÁ METRO
2007 236,837
2008 243,226
2009 244,899
MEDIDOS LEÍDOS
158,695
161,767
160,023
MEDIDOS LEÍDOS
88,623
92,400
102,291
MEDIDOS PROMEDIADOS
76 567 76,567
90 613 90,613
86 681 86,681
MEDIDOS PROMEDIADOS
46,374
50,636
39,285
SIN MEDIDOR
241,527
238,038
248,149
SIN MEDIDOR
101,840
100,190
103,323
AÑOS
AÑOS
INTERIOR
COLÓN
CANT TIDAD DE CLIENTES
CANT TIDAD DE CLIENTES
30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2007 214,197
2008 220,916
2009 223,718
COLÓN
2007 25,755
2008 26,276
2009 26,236
INTERIOR (*)
MEDIDOS LEÍDOS
5,287
5,368
4,824
MEDIDOS LEÍDOS
64,785
63,999
52,908
MEDIDOS PROMEDIADOS
5,015
5,608
5,816
MEDIDOS PROMEDIADOS
25,178
34,369
41,580
SIN MEDIDOR
15,453
15,300
15,596
SIN MEDIDOR
124,234
122,548
129,230
AÑOS
NOTA: (*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
AÑOS
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN PERIODO: 2008 - 2009 (CANTIDAD) %
%
MICRO MEDICIÓN
EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN
TOTAL
2008
39,358 8,687 22,712 26,276 50,975 , 6,942 18,776 18,214 243,226 32,815 22,437
CON MEDIDOR LEÍDO 14,997 0 6,837 5,368 9,209 , 1,495 8,973 4,303 92,400 8,002 10,183
490,418
161,767
REGIONES TOTAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTALES
2009
11,269 253 3,293 5,608 4,636 , 390 2,108 646 50,636 11,363 411
(*) 13,092 8,434 12,582 15,300 37,130 , 5,057 7,695 13,265 100,190 13,450 11,843
66.7% 2.9% 44.6% 41.8% 27.2% 27.2% 59.0% 27.2% 58.8% 59.0% 47.2%
38.1% 0.0% 30.1% 20.4% 18.1% 21.5% 47.8% 23.6% 38.0% 24.4% 45.4%
40,243 8,582 22,969 26,236 51,386 , 7,100 19,147 18,600 244,899 32,674 23,017
CON MEDIDOR LEÍDO 12,039 0 6,101 4,824 8,421 , 1,360 8,763 3,739 102,291 2,954 9,531
90,613
238,038
51.5%
33.0%
494,853
160,023
CON MEDIDOR PROMEDIADO
SIN MEDIDOR
CON MEDIDOR PROMEDIADO
SIN MEDIDOR
29.9% 0.0% 26.6% 18.4% 16.4% 19.2% 45.8% 20.1% 41.8% 9.0% 41.4%
86,681
248,149
49.9%
32.3%
CANTIDAD DE CLIENTES
400,000 300,000 200,000 100,000
2,009 , 494,853
CON MEDIDOR LEÍDO
161,767
160,023
CON MEDIDOR PROMEDIADO
90,613
86,681
SIN MEDIDOR
238,038
248,149
EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN
62.4% 2.9% 42.0% 40.6% 25.6% 25.1% 58.9% 25.8% 57.8% 55.6% 44.6%
500,000
2,008 , 490,418
MICRO MEDICION
(*) 15,123 8,335 13,317 15,596 38,225 , 5,315 7,865 13,795 103,323 14,506 12,749
GRÁFICA No. 9 TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2008-2009 (CANTIDAD)
TOTAL CLIENTES
%
13,081 247 3,551 5,816 4,740 , 425 2,519 1,066 39,285 15,214 737
FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2008. Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2009 Módulo de Gestión Synapsis 4i NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes
0
%
AÑOS
CUADRO B-7
ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2009
REGIONES/TIPO DE USUARIO
BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial
TOTAL
CLIENTES FACTURADOS CON MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a//
SIN MEDIDOR (***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES CON MEDIDOR SIN LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL TOTAL (*) (**) (***)
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL ( ) (***) (*) (**)
8,582 7,871 623 0 88
247 146 98 0 3
0 0 0 0 0
247 146 98 0 3
100% 100% 100% 0% 100%
8,335 7,725 525 0 85
1,146,634 913,639 140,384 2,400 90,211
55,044 20,607 33,300 0 1,137
0
55,044 20,607 33,300 0 1,137
1,091,590 893,032 107,084 2,400 89,074
966,246.53 651,391.99 172,366.56 3,874.80 138,613.18
61,436.00 15,335.00 44,729.00 0.00 1,372.00
0.00
61,436.00 15,335.00 44,729.00 0.00 1,372.00
904,810.53 636,056.99 127,637.56 3,874.80 137,241.18
COCLÉ Residencial Comercial Industrial Oficial
, 22,969 21,547 1,193 7 222
9,652 , 8,824 771 7 50
6,101 , 5,556 513 6 26
3,551 , 3,268 258 1 24
37% 37% 33% 0% 48%
13,317 , 12,723 422 0 172
4,673,880 , , 3,850,161 335,409 10,614 477,696
1,426,575 , , 1,095,884 266,658 10,614 53,419
896,653 , 702,852 176,781 5,347 11,673
529,922 , 393,032 89,877 5,267 41,746
3,247,305 , , 2,754,277 68,751 0 424,277
3,230,168.56 , , 1,993,646.89 462,350.62 16,522.00 757,649.05
1,346,617.00 , , 871,972.00 376,486.00 16,522.00 81,637.00
847,924.00 , 572,648.00 250,643.00 8,075.00 16,558.00
498,693.00 , 299,324.00 125,843.00 8,447.00 65,079.00
1,883,551.56 , , 1,121,674.89 85,864.62 0.00 676,012.05
COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial
26,236 23,698 2,226 28 284
10,640 9,927 657 12 44
4,824 4,606 210 1 7
5,816 5,321 447 11 37
55% 54% 68% 0% 84%
15,596 13,771 1,569 16 240
6,802,518 4,161,967 953,114 55 229 55,229 1,632,208
2,343,012 1,528,912 455,139 27 314 27,314 331,647
834,124 671,556 135,861 2 747 2,747 23,960
1,508,888 857,356 319,278 24 567 24,567 307,687
4,459,506 2,633,055 497,975 27 915 27,915 1,300,561
7,816,896.16 3,705,451.27 1,382,478.45 87 144 98 87,144.98 2,641,821.46
2,766,136.80 1,494,860.05 685,714.00 43 474 33 43,474.33 542,088.42
905,324.17 657,577.15 205,051.47 4 299 46 4,299.46 38,396.09
1,860,812.63 837,282.90 480,662.53 39 174 87 39,174.87 503,692.33
5,050,759.36 2,210,591.22 696,764.45 43 670 65 43,670.65 2,099,733.04
CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial
51,386 48,309 2,580 9 488
13,161 11,951 1,084 5 121
8,421 7,777 588 2 54
4,740 4,174 496 3 67
36% 35% 46% 0% 55%
38,225 36,358 1,496 4 367
6,539,881 4,866,768 667,058 2,156 1,003,899
2,271,679 1,624,775 356,708 1,240 288,956
1,339,693 1,043,787 217,138 788 77,980
931,986 580,988 139,570 452 210,976
4,268,202 3,241,993 310,350 916 714,943
6,376,593.23 3,795,764.49 905,744.29 2,830.76 1,672,253.69
2,273,608.10 1,312,474.49 499,094.76 1,656.40 460,382.45
1,281,414.83 848,638.63 309,599.42 1,067.48 122,109.30
992,193.27 463,835.86 189,495.34 588.92 338,273.15
4,102,985.13 2,483,290.00 406,649.53 1,174.36 1,211,871.24
7,100 6,637 337 5 121
1,785 1,548 189 4 44
1,360 1,169 152 3 36
425 379 37 1 8
24% 24% 20% 0% 18%
5,315 5,089 148 1 77
756,808 605,898 70,206 3,254 77,450
255,870 169,393 43,147 3,054 40,276
207,491 138,921 35,349 2,898 30,323
48,379 30,472 7,798 156 9,953
500,938 436,505 27,059 200 37,174
808,963.02 597,824.78 92,160.93 4,867.30 114,110.01
414,829.22 291,156.66 57,829.78 4,615.70 61,227.08
359,805.72 261,602.11 47,598.76 4,419.74 46,185.11
55,023.50 29,554.55 10,231.02 195.96 15,041.97
394,133.80 306,668.12 34,331.15 251.60 52,882.93
HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial
19,147 17,533 1,354 , 19 241
11,282 10,133 1,057 , 12 80
8,763 7,915 795 8 45
2,519 2,218 262 4 35
22% 22% 25% 0% 44%
7,865 7,400 297 7 161
2,757,259 2,094,539 332,334 , 9,707 320,679
1,531,888 1,192,778 264,667 , 5,632 68,811
1,155,236 923,240 196,646 , 3,196 32,154
376,652 269,538 68,021 , 2,436 36,657
1,225,371 901,761 67,667 , 4,075 251,868
2,509,458.37 1,551,875.27 447,486.08 , 14,012.20 496,084.82
1,373,015.69 903,385.07 359,466.04 , 8,190.87 101,973.71
1,021,525.41 702,542.68 266,457.19 , 4,635.51 47,890.03
351,490.28 200,842.39 93,008.85 , 3,555.36 54,083.68
1,136,442.68 648,490.20 88,020.04 , 5,821.33 394,111.11
LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial
18,600 17,463 905 1 231
4,805 4,062 625 1 117
3,739 3,176 488 1 74
1,066 886 137 0 43
22% 22% 22% 0% 37%
13,795 13,401 280 0 114
2,189,800 1,711,872 195,150 1,094 281,684
740,554 453,179 140,307 1,094 145,974
563,524 372,745 105,028 1,094 84,657
177,030 80,434 35,279 0 61,317
1,449,247 1,258,694 54,843 0 135,710
1,938,129.31 1,245,138.81 257,261.57 1,624.32 434,104.61
764,023.56 349,910.32 186,913.42 1,624.32 225,575.50
557,787.33 289,019.76 137,241.69 1,624.32 129,901.56
206,236.23 60,890.56 49,671.73 0.00 95,673.94
1,174,105.75 895,228.49 70,348.15 0.00 208,529.11
244,899 228,666 14,893 165 1,175
141,576 131,188 9,806 126 456
102,291 95,885 6,110 68 228
39,285 35,303 3,696 58 228
28% 27% 38% 0% 50%
PANAMÁ Á E. Y DARIÉN É Residencial Comercial Industrial Oficial
PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial
103,323 48,613,024 31,003,343 20,340,086 97,478 34,847,055 21,643,223 14,577,305 5,087 7,648,555 6,032,620 4,046,362 39 1,498,438 1,440,554 1,070,823 719 4,618,976 1,886,946 645,596
10,663,257 17,609,681 52,983,413.45 34,678,732.96 22,783,385.60 11,895,347.36 18,304,680.49 7,065,918 13,203,832 31,777,962.91 20,254,576.67 13,893,931.04 6,360,645.63 11,523,386.24 1,986,258 1,615,935 11,347,390.27 9,064,183.68 6,126,616.40 2,937,567.28 2,283,206.59 369,731 57,884 2,417,522.09 2,327,870.99 1,732,714.92 595,156.07 89,651.10 1,241,350 2,732,030 7,440,538.18 3,032,101.62 1,030,123.24 2,001,978.38 4,408,436.56
…/
CUADRO B-7 ESTADÍSTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2009 (Continuación del Cuadro B-7)
REGIONES/TIPO DE USUARIO TOTAL
CLIENTES CON MEDIDOR SIN PROMEDIADO MEDIDOR LEÍDO TOTAL (*) (**) % a/ (***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES CON MEDIDOR SIN LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL TOTAL (*) (**) (***)
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)
PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial
32,674 , 30,856 1,622 25 171
18,168 16,945 , 1,117 17 89
2,954 2,525 , 396 1 32
15,214 14,420 , 721 16 57
84% 85% 65% 0% 64%
14,506 4,472,026 2,602,397 13,911 , 3,656,517 , , 2,144,180 , , 505 441,167 313,749 8 26,502 22,842 82 347,840 121,626
764,643 569,903 , 149,730 7,850 37,160
1,837,754 1,869,629 1,574,277 , , 1,512,337 , , 164,019 127,418 14,992 3,660 84,466 226,214
3,990,242.44 2,336,170.55 2,796,985.13 , , 1,682,392.46 , , 603,321.65 431,111.08 41,333.51 36,270.59 548,602.15 186,396.42
ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial
40,243 39,005 1,046 10 182
25,120 24,376 670 10 64
12,039 11,692 321 6 20
13,081 12,684 349 4 44
52% 52% 52% 0% 69%
15,123 5,619,477 3,598,594 14,629 4,553,299 3,090,286 376 483,916 372,437 0 55,133 54,937 118 527,129 80,934
2,108,211 1,818,887 214,530 52,170 22,624
1,490,383 2,020,883 1,271,399 1,463,013 157,907 111,479 2,767 196 58,310 446,195
5,237,134.53 3,318,884.07 1,950,924.94 1,367,959.13 1,918,250.46 3,596,562.35 2,551,005.36 1,509,339.44 1,041,665.92 1,045,556.99 708,334.26 554,191.82 323,055.57 231,136.25 154,142.44 89,331.98 88,605.22 84,343.81 4,261.41 726.76 842,905.94 125,081.67 34,186.12 90,895.55 717,824.27
VERAGUAS Residencial C Comercial il Industrial Oficial
23,017 21,173 1 600 1,600 5 239
10,268 9,149 1 019 1,019 3 97
9,531 8,544 902 3 82
737 605 11 117 0 15
7% 7% 11% 0% 15%
12,749 3,334,121 1,493,631 12,024 2,430,480 1,093,627 581 81 400,011 400 011 245,421 24 421 2 11,818 10,213 142 491,812 144,370
1,398,841 1,035,639 216 48 216,748 8,833 137,621
94,790 1,840,490 57,988 1,336,853 28 6 3 154,590 28,673 1 4 90 1,380 1,605 6,749 347,442
TOTAL Residencial Comercial Industrial Oficial
494,853 462,758 28 379 28,379 274 3,442
246,704 160,023 228,249 148,845 17 093 10,475 17,093 10 475 197 99 1,165 604
86,681 79,404 6 618 6,618 98 561
35% 35% 39% 0% 48%
248,149 234,509 11 286 11,286 77 2,277
86,905,426 63,692,193 11 667 304 11,667,304 1,676,345 9,869,584
47,322,585 29,608,501 34,056,842 21,854,834 8 524 153 5,494,173 8,524,153 5 494 173 1,577,494 1,155,746 3,164,096 1,103,748
Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado (**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado (***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2009 = Clientes Facturados + Clientes Nuevos sin facturación = 494,853 + 25,732 = 520,585 Clientes Totales
17,714,084 12,202,008 3 029 980 3,029,980 421,748 2,060,348
39,582,842 29,635,352 3 143 151 3,143,151 98,851 6,705,488
734,544.09 1,601,626.46 1,654,071.89 458,873.65 , 1,223,518.81 , , 1,114,592.67 , , 206,370.33 224,740.75 172,210.57 13,239.11 23,031.48 5,062.92 56,061.00 130,335.42 362,205.73
3,141,754.77 1,405,824.19 1,304,883.05 1,805,167.11 832,093.54 786,740.80 538,292.40 38 292 40 331,183.21 331 183 21 287,775.39 28 39 19,025.39 16,273.80 14,196.43 779,269.87 226,273.64 216,170.43 88,999,000.37 53,517,771.00 16 917 187 08 16,917,187.08 2,698,089.33 15,865,952.96
50,739,278.14 30,559,161.62 12 590 902 79 12,590,902.79 2,545,104.22 5,044,109.51
31,747,519.14 19,980,913.26 8 160 409 22 8,160,409.22 1,868,615.78 1,737,580.88
100,941.14 1,735,930.58 45,352.74 973,073.57 43 40 82 207,109.19 43,407.82 20 109 19 2,077.37 2,751.59 10,103.21 552,996.23 18,991,759.00 10,578,248.36 4 430 493 57 4,430,493.57 676,488.44 3,306,528.63
38,259,722.23 22,958,609.38 4 326 284 29 4,326,284.29 152,985.11 10,821,843.45
CUADRO B-8
VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2009
ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO
4,553,299 913,639 3,850,161 4,161,967 4 866 768 4,866,768 2,094,539 1,711,872 605,898 34,847,055
539,049 142,784 346,023 1,008,343 669 214 669,214 342,041 196,244 73,460 9,146,993
5,092,348 1,056,423 4,196,184 5,170,310 5 535 982 5,535,982 2,436,580 1,908,116 679,358 43,994,048
527,129 90,211 477,696 1,632,208 1 003 899 1,003,899 320,679 281,684 77,450 4,618,976
TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS 5,619,477 1,146,634 4,673,880 6,802,518 6 539 881 6,539,881 2,757,259 2,189,800 756,808 48,613,024
PANAMÁ OESTE VERAGUAS
3,656,517 2 430 480 2,430,480 63,692,195
467,669 411,829 411 829 13,343,649
4,124,186 2 842 309 2,842,309 77,035,844
347,840 491 812 491,812 9,869,584
4,472,026 3 334 121 3,334,121 86,905,428
REGIONALES
TOTALES
CUADRO B-8.1
COMERCIAL INDUSTRIAL
TOTAL SECTOR PARTICULAR
SECTOR PÚBLICO
MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2009
REGIONAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS
TOTALES
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL 3,596,562.35 651,391.99 1,993,646.89 3,705,451.27 3 795 764 49 3,795,764.49 1,551,875.27 1,245,138.81 597,824.78 31,777,962.91 2,796,985.13 1,805,167.11 , , 53,517,771.00
COMERCIAL INDUSTRIAL 797,666.24 176,241.36 478,872.62 1,469,623.43 908 575 05 908,575.05 461,498.28 258,885.89 97,028.23 13,764,912.36 644,655.16 557,317.79 , 19,615,276.41
Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2009, Synergia 4i. Dirección Comercial Informes Comerciales 2008 . Depto. De Operaciones Comerciales
TOTAL SECTOR PARTICULAR 4,394,228.59 827,633.35 2,472,519.51 5,175,074.70 4 704 339 54 4,704,339.54 2,013,373.55 1,504,024.70 694,853.01 45,542,875.27 3,441,640.29 2,362,484.90 , , 73,133,047.41
SECTOR PÚBLICO 842,905.94 138,613.18 757,649.05 2,641,821.46 1 672 253 69 1,672,253.69 496,084.82 434,104.61 114,110.01 7,440,538.18 548,602.15 779,269.87 , 15,865,952.96
TOTAL FACTURADO (B/.) 5,237,134.53 966,246.53 3,230,168.56 7,816,896.16 6 376 593 23 6,376,593.23 2,509,458.37 1,938,129.31 808,963.02 52,983,413.45 3,990,242.44 3,141,754.77 , , 88,999,000.37
CUADRO B-9
MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN PERIODOS: 2008 - 2009 (EN MILES DE BALBOAS)
REGIONES
TASA DE VALORIZACIÓN
AGUA
2008 OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS NO DE OPERACIÓN OPERACIONALES
TOTAL
ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ C QU PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS
506 1,566 2,275 3,693 332 1,697 1,092 56,970 1,674 2,092
0 20 2 71 1 54 82 368 29 306
53 136 186 275 5 34 133 82 2,672 157 162
14 25 103 167 6 12 35 26 4,749 165 45
573 1,747 2,566 4,206 , 06 379 1,919 1,282 64,759 2,025 2,605
TOTAL
71,897
933
3,890
5,341
82,061
REGIONES
TASA DE VALORIZACIÓN
AGUA
2009 OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS NO DE OPERACIÓN OPERACIONALES
TOTAL
ARRAIJÁN Á (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS
435 1,586 2,198 3,670 382 1,837 1,111 58 964 58,964 1,357 2,087
0 21 2 50 0 39 81 313 25 288
36 98 145 200 31 110 85 2 423 2,423 113 141
12 38 133 89 47 45 57 8 715 8,715 125 77
483 1,743 2,478 4,009 460 2,031 1,334 70 415 70,415 1,620 2,593
TOTAL
73,627
819
3,382
9,338
87,166
Fuente: Estados Financieros, años 2008 y 2009 NOTA: (*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas(Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc) Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros.
GRÁFICA No. 10.1 MONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008 Y 2009 (EN MILES DE BALBOAS)
AÑO: 2009 (EN MILES DE BALBOAS)
TASA DE VALORIZACIÓN 933 1% AGUA 71,897 88% OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 3,890 5%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 5,341 6% RECAUDACIÓN TOTAL =
82,061 (MILES DE B/.)
AÑO: 2008 (EN MILES DE BALBOAS)
AGUA 73,627 84%
TASA S DE VALORIZACIÓN O C Ó 819 1%
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 3,382 4%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 9,338 11% RECAUDACIÓN TOTAL =
87,166 (MILES DE B/.)
CUADRO B-10:
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ÁREA PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 (EN MILLONES DE GALONES) Area
2007
AÑOS 2008
2009
TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
147,054.7 81,137.0 65,917.7 44.8%
143,313.5 84,318.5 58,995.0 41.2%
148,218.4 86,905.4 61,313.0 41.4%
79,875.9 79 875 9 45,409.3 34,466.6 43.2%
76 214 8 76,214.8 47,552.1 28,662.7 37.6%
79 663 8 79,663.8 48,613.0 31,050.8 39.0%
15,757.8 6,872.2 8,885.6 56.4%
14,977.6 6,944.1 8,033.5 53.6%
16,247.3 6,802.5 9,444.8 58.1%
51,421.0 28,855.5 22,565.5 43.9%
52,121.1 29,822.3 22,298.8 42.8%
52,307.3 31,489.9 20,817.4 39.8%
PANAMA METRO Volumen Vol men de Ag Agua a Distrib Distribuída ída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) COLON Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) INTERIOR Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 200, 2008 y 2009. Gerencias Regionales Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2007, 2008 y 2009. Depto. de Operaciones Comerciales NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado.
C: FINANZAS
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 (EN MILES DE BALBOAS)
ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL
(EN MILES DE BALBOAS)
ASIGNADO / EJECUTADO 2007
%
2008
2009
1. ASIGNADO (1) INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %
133,871 91,306
GASTOS OPERACIONES % INVERSIONES %
135,451 86,777
100%
147,877 95,425
68%
100% 65%
42,565
52,452 32% 100%
168,646 97,079
58% 71,567
35% 147,876 88,105
64%
100%
42% 168,646 106,385
60%
48,674
59,771 36%
100%
100% 63%
62,261 40%
37%
2. EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %
119,897 86,044
GASTOS (2) OPERACIONES % INVERSIONES %
118,804 118 804 84,502
100%
124,473 94,408
72%
100% 76%
33,853
30,065 28% 100%
143,429 84,689
59% 58,740
24% 104,302 104 302 77,581
71% 34,302
100%
100%
41% 127,385 127 385 95,422
74% 26,721
100% 75%
31,963
29%
26%
25%
INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
90% 94% 80%
84% 99% 57%
85% 87% 82%
GASTOS OPERACIONES INVERSIONES
88% 97% 70%
71% 88% 45%
76% 90% 51%
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO
FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos
CUADRO No. C-2
RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007- 2008 - 2009 ((EN MILLONES DE BALBOAS)) PRESUPUESTO DE OPERACIONES 2007
TIPO DE GASTO Autorizado
TOTAL
2008
Ejecutado
2009
% de Autorizado Ejecutado Ejecución
% de Autorizado Ejecución
Ejecutado
% de Ejecución
86.7
84.5
97.5%
88.1
77.6
88.1%
106.3
95.4
89.7%
S ii P Servicios Personales l
16 9 16.9
16 6 16.6
98 2% 98.2%
18 4 18.4
17 1 17.1
92 9% 92.9%
19 8 19.8
18 5 18.5
93 4% 93.4%
Energía Eléctrica
27.5
27.4
99.6%
22.1
21.8
98.6%
34.1
28.7
84.2%
Compra de Agua
22.4
22.2
99.1%
25.0
22.2
88.8%
20.8
20.7
99.5%
Productos Químicos
2.6
2.5
96.2%
4.5
3.8
84.4%
4.3
3.7
86.0%
Alquileres
1.2
1.1
91.7%
3.5
2.4
68.6%
3.5
3.1
88.6%
Créditos Reconocidos
65 6.5
64 6.4
98 5% 98.5%
25 2.5
22 2.2
88 0% 88.0%
14 4 14.4
14 3 14.3
99 3% 99.3%
Deuda Pública
3.5
3.4
97.1%
2.7
2.7
100.0%
2.3
2.1
91.3%
Otros Rubros
6.1
4.9
80.3%
9.4
5.4
57.4%
7.1
4.3
60.6%
FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2007, 2008 y 2009. Depto. de Presupuesto
GRAFICA No. 15 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PERIODO : 2007 - 2009 EN MILLONES DE BALBOAS
ENÉRGIA ELÉCTRICA 70.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
SERVICIOS PERSONALES 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2007
2008
60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2007
2008
Ejecutado
27.4
21.8
28.7
Autorizado
27.5
22.1
34.1
2009
Ejecutado
16.6
17.1
18.5
A t Autorizado i d
16 9 16.9
18 4 18.4
19 8 19.8
AÑOS
AÑOS
PRODUCTOS QUÍMICOS 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3 0 3.0 2.0 1.0 0.0
MILLONEES DE BALBOAS
MILLONEES DE BALBOAS
COMPRA DE AGUA 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15 0 15.0 10.0 5.0 0.0 2007
2009
2008
2009
2007
2008
2009
Ejecutado
22.2
22.2
20.7
Ejecutado
2.5
3.8
3.7
Autorizado
22.4
25.0
20.8
Autorizado
2.6
4.5
4.3
AÑOS
AÑOS
ALQUILERES
CRÉDITOS RECONOCIDOS 35.0
6.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
7.0
5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
Ejecutado Autorizado
2007
2008
2009
1.1
2.4
3.1
1.2
3.5
3.5
30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2007
2008
2009
Ejecutado
6.4
2.2
14.3
Autorizado
6.5
2.5
14.4
AÑOS AÑOS
OTROS RUBROS
2007
2008
2009
Ejecutado
3.4
2.7
2.1
Autorizado
3.5
2.7
2.3
AÑOS
MILLOONES DE BALBOAS
MIILLONES DE BALBOAS
DEUDA PÚBLICA 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0 0 0.0
16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2007
2008
Ejecutado
4.9
5.4
4.3
Autorizado
6.1
9.4
7.1
AÑOS
2009
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2006-2007-2008 -2009 (En Miles de Balboas) AÑOS ACTIVO
2009
2008
AÑOS PASIVO Y CAPITALIZACIÓN
2006
2007
Activo Corriente:
Efectivo en Caja y Bancos
21,350
27,724
9,263
13,889
2007
2006
Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo
2,007
1,807
2,016
2,508
Cuentas por Pagar Autoridad del Canal
5,788
8,415
4,064
5,371
Cuentas por Pagar Proveedores
2,332
910
749
502
4,492
4,923
4,236
4,025
125,674
116,344
107,697
94,895
Tasa de Valorización
3,422
3,711
3,735
3,791
Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas
Arreglos de Pago
1,376
1,733
1,792
1,862
Intereses y Comisiones por Pagar
Otras
1,762
2,043
2,145
4,443
Contratos y Retenciones por Pagar
83,124
82,465
82,078
82,398
Menos: Provisión para Cuentas Dudosas
2,008
Pasivo Corriente:
Cuentas por Cobrar Agua
2009
Empresas Distribución Eléctrica Cable & Wireless
149
181
204
226
14,682
20,401
17,380
13,713
5,363
3,212
2,655
7,274
137
50
78
151
Cuentas por Pagar Icasur, S.A, (Nota No. 10) Cuentas por Pagar - Pronat (Nota No. 10) Total Cuentas por Cobrar, neto
49,110
41,366
33,291
22,593
Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) Total Pasivo Corriente
Inventarios (anexo # 6) Menos: Provisión para Materiales Obsoletos
Gastos Pagados por Adelantados
12,732
11,585
9,588
2,254
1,951
2,922
3,591
10 478 10,478
9 634 9,634
6 666 6,666
5 286 5,286
0
0
0
0
9,962
3,782
2,797
1,865
44,912
43,681
34,179
35,635
4,345
5,869
7,895
9,716
0
0
8,877 Pasivo a Largo Plazo
Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Gobierno Central y
Total Activo Corriente
80,938
78,724
49,220
41,768 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua Contingencias
Propiedades, Planta y Equipo: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Agua
Total Pasivo a Largo Plazo
3,388
0
0
72
72
7,731
9,257
7,967
9,788
Otros Pasivos
10,575
12,803
7,071
6,777
Total Pasivo
63 218 63,218
65 741 65,741
49 217 49,217
52 200 52,200
0
0
0
0
2 429 2,429
3 164 3,164
3 850 3,850
4 535 4,535
Acueductos
526,381
484,392
483,405
481,905
Alcantarillados
257,756
254,135
245,305
243,612
3,381
3,333
2,083
1,382
57,701
50,187
50,056
49,343
845,219
792,047
780,849
776,242
Patrimonio
442,218
432,401
417,956
402,186
Aportes del Estado
403,001
359,646
362,893
374,056
Utilidades Retenidas
166,383
178,232
170,446
154,083
Crédito por Revaluación
Tasa de Valorización
3,386
Planta en Servicio
Terrenos Generales
Menos: Depreciación Acumulada
Construcciones en Proceso
Total Propiedades, Planta y Equipo neto:
Otros Activos
Total Activo
569,384
537,878
533,339
528,139
3,160
21,530
19,425
2,462
655,911
641,296
605,834
576,904
Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2006, 2007, 2008 y 2009. Dirección de Servicios Financieros
Capitalización
15,461
15,363
11,052
10,019
538,236
497,834
447,235
401,112
-214,262
-192,855
-159,604
-146,161
71,195
75,431
80,267
85,022
410,630
395,773
378,950
349,992
Contribuciones
Especiales para Mejoras
57,821
57,832
57,844
57,889
Varias
124,242
121,950
119,823
116,823
182,063
179,782
177,667
174,712
Total Capitalización
592,693
575,555
556,617
524,704
Total Pasivo y Capital
655,911
641,296
605,834
576,904
CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2006 - 2007 - 2008 - 2009 (En Miles de Balboas) AÑOS DETALLE
2006
2007
2008
2009
Ingresos de Operación: Venta de Agua Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Venta de Agua Neta
78,442 3,755 1,575 73,112
84,382 2,286 1,770 80,326
86,877 2,696 1,807 82,374
89,129 2,534 1,838 84,757
Otros
5,052 78,164
4,817 85,143
4,625 86,999
3,659 88,416
39,777
46,153
11,472 25,712 16,169 731 93,861
12,159 26,299 16,043 803 101,457
20,782 40,758 14,042 29,076 15,555 824 121,037
26,120 31,446 13,600 31,041 15,604 847 118,658
-15,697
-16,314
-34,038
-30,242
Otros Ingresos
1,143
1,960
866
6,730
Otros Egresos
634
36
3,414
52
Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento Energía Eléctrica Administración Compra de Agua Depreciación Cuentas Malas
Utilidad (Pérdida) en Operaciones
Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por Intereses y Comisiones
-15,188
-14,390
-36,586
-23,564
Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones
Pérdida Neta
1,041 502 198 1,741 -16,929
990 76 54 1,120 -15,510
629 0 162 791 -37,377
Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2006, 2007, 2008 y 2009. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
434 0 171 605 -24,169
CUADRO C-5
ESTRUCTURA DE LA TARIFA VIGENTE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL SEGÚN TIPO DE USUARIO (TARIFA DIFERENCIAL)
TIPO DE USUARIO 1.
2.
3.
CONSUMO MINIMO BASICO (1,000 Gls)
TARIFA BASICA 1/ 10 B/.
11-15
16-20
21-30
31-50
51-100
101-150
151-200
201 Y MAS
RESIDENCIAL 1.1 Panamá-Colón 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo
8
1.2 Interior Urbano 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo
8
1.3 Especial 2/ Panamá, Colón, Interior Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo
6
1.4 Rural 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo
3.5
COMERCIAL-INDUSTRIAL 3/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo
10
OFICIAL 4/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls gls. % de recargo
10
10
10
10
10
10
10
0.80 1.36 70
1.51 88.8
1.62 102.5
1.67 108.8
1.36 91.5
1.51 112.7
1.62 128.2
1.67 135.2
1 36 1.36 91.5
1 51 1.51 112.7
1 62 1.62 128.2
1 67 1.67 135.2
1.36 91.5
1.51 112.7
1.62 128.2
1.67 135.2
1.51 31.3
1.51 31.3
1.51 31.3
1.51 31.3
1.51 31.3
1.7 47.8
1.81 57.4
1.6225
1.36 1 36 70
1 51 1.51 88.8
1 62 1.62 102.5
1 67 1.67 108.8
1 67 1.67 108.8
17 1.7 112.5
1 81 1.81 126.3
1 6225 1.6225
0.71
0.71
0.71
1.15
1.15
OBSERVACIONES 1/ Se refiere a la Tarifa Aplicable solo al consumo de 10 millares y menores. 2/ Consumos mayores que los rangos señalados se les aplicará la tarifa comercial-industrial a todo el consumo. Es decir, si existiese un usuario residencial que tenga un consumo de 80,000 gls. mensual pagará 80 x 1.51 = 120.80 Consumo de 135,000 pagará: 100 a B/. 1.51 = 151.00 35 a B/ B/. 1 1.70 70 = 59.50 59 50 TOTAL B/. = 210.50 3/ A consumo mayores de los rangos señalados se les aplicará la tarifa comercial-industrial, a partir del rango de 101 millares y más. 4/ A consumos mayores a los rangos señalados se les aplicará la nueva tarifa, o sea B/.1,6225 por millar para todo el consumo. Una industria que consume 500,000 gls. mensuales pagará B/.1.6225 x 500 = B/. 811.25. Esta tarifa resulta de la aplicación de un incremento de 30.75% a la tarifa vigente en 1981 -B/.1.2409.
D: INVERSIONES
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 A 2009 (En Miles de Balboas)
AÑOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2004
2005
2006
2007
2008
2009
INVERSIONES PROGRAMADAS
76,660.7
57,616.8
42,610.4
48,674.0
59,771.6
62,261.5
IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN
4,611.6 29,968.0 42,081.1
3,360.0 370.0 53,886.8
8,318.5
17,082.8
13,311.4
18,171.1
34,291.9
31,591.2
46,460.2
32,867.6 11,222.8
INVERSIONES EJECUTADAS % DE EJECUCION IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN
-
69,571.9
49,129.9
41,062.2
34,301.9
26,721.1
31,963.1
91%
85%
96%
70%
45%
51%
3,325.6 27,392.4 38,853.9
1,741.8 26.4 47,361.7
7,297.1
14,260.8
11,363.3
10,363.8
20,041.1
15,357.8
17,899.9 3,699.4
33,765.1
Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 04, 05, 06, 07, 08 y 09 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica P= Cifras Preliminares sujetas a revisión
E: RECURSOS HUMANOS
CUADRO E-1:
FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: 2003 - 2009
AÑOS
DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES TOTAL
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2,265
2,138
2,415
2,076
2,157
2,108
585
568
609
727
596
603
613
57
65
62
82
62
63
51
39
42
40
36
36
Dirección de Operaciones Logísticas
220
216
194
234
121
126
67
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos
103
108
47
269
270
272
172
Dirección de Serv. Administrativos
205
179
124
0
0
143
100
103
106
211
NIVEL CENTRAL Dirección Ejecutiva
2,308
2005
Oficina Institucional de Recursos Humanos
Dirección Comercial
0
Dirección Ingeniería
GERENCIAS REGIONALES Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí
76
1,723
1,697
1,529
1,688
1,480
1,554
22
21
20
40
24
29
1,495 27
137
136
136
140
131
129
121
95
98
95
103
95
96
93
212
205
190
212
196
206
199
Herrera
141
141
153
142
128
140
139
Los Santos
155
151
105
137
99
124
131
Panamá Este y Darién
60
59
80
73
73
78
87
Panamá Metro
628
622
426
449
391
383
324
Panamá Oeste
160
160
149
252
160
167
157
68
72
76
115
130
141
Arraiján Veraguas
73 113
104
102
140
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos
NOTA: 1/
En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa
2/
La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.
3/
En el 2003, 04 y 05 la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. En 2005 Arraiján es una Gerencia Regional En el 2006 Arraiján pertenece a la Región de Panamá Oeste En 2007 Arraiján es una Gerencia Regional
La información se refiere a los empleados activos regulares. (Estructura de Personal), no incluye vacantes. En el año 2009, Ingeniería estaba incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas.
CUADRO E-2: FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: 2003 - 2008
NIVELES OCUPACIONALES 2003 TOTAL Decisorio Mandos Medios y Supervisión Profesionales Técnicos Operativos Obreros Calificados Obreros No Calificados
2,308 29 216 60 134 813 470 586
2004 2,265 22 191 84 126 657 418 767
2005 2,138 27 366 78 102 804 489 272
2006 2,415 26 445 200 93 630 677 344
2007 2,076 20 390 167 84 592 567 256
NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). ((6)) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Fuente: Listado de Personal por Unidad Administrativa y clases ocupacionales al 29/12/2007. Oficina Institucional de Recursos Humanos
2008 2,157 20 357 176 105 553 523 423
2009 2,108 15 227 59 92 583 551 581
GRÁFICA No. 18 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE 2008 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
Decisorios
20 357
Mandos Medios y Supervisión Profesionales
176 105
Técnicos
553
Operativos Obreros Calificados
523 423
Obreros No Calificados -400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
GRÁFICA No. 19 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE 2009 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
Decisorios
15
Mandos Medios y Supervisión
Profesionales
227
59 Técnicos
92 583
Operativos Obreros Calificados
551
Obreros No Calificados No Calificados -400
-300
-200
-100
0
581 100
200
300
400
GRÁFICA No. 20 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: 2003 - 2009
DECISORIO
MANDOS MEDIOS Y SUPERVISIÓN 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
CANTIDAD DE FUNCIONARIIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOOS
35 30 25 20 15 10 5 0 Decisorio
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
29
22
27
26
20
20
15
Mandos Medios y Supervisión
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
216
191
366
445
390
357
227
AÑOS AÑOS
TÉCNICOS 160
CAANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CCANTIDAD DE FUNCIONARIOS
PROFESIONALES 250 200 150 100 50 0 Profesionales
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
60
84
78
200
167
176
59
140 120 100 80 60 40 20 0 Técnicos
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
134
126
102
93
84
105
92
AÑOS AÑOS
OBREROS CALIFICADOS
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Operativos
CANTIDAD DE FUNCIONARIOOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOOS
OPERATIVOS
800 700 600 500 400 300 200 100 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
813
657
804
630
592
553
583
Obreros Calificados
2003
2004
2005
2006
2007
2008
470
418
489
677
567
523
AÑOS
NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc.
NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas
OBREROS NO CALIFICADOS CANTIDADD DE FUNCIONARIOS
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Obreros No Calificados
2009 551 AÑOS
2003
2004
586
767
2005
2006
2007
2008
2009
272
344
256
423
581
AÑOS
NOTA: Incluye los obreros no clasificados como Obreros Calificados
F: INDICADORES
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007, 2008 y 2009
ARE EA
AÑOS Nº
INDICADOR
FORMULA
UNIDAD MEDIDA
2007
OPERACIONAL
DATOS
2,444,013
1
COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN POBLACION BENEFICIADA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ADMINISTRADO POR IDAAN / POBLACION TOTAL DEL PAIS EN EL PAIS
%
2
COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS POBLACION SERVIDA CON AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS ADMINISTRADOS POR IDAAN / POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN A NIVEL NACIONAL SU RESPONSABILIDAD
%
COBERTURA DE MEDICION
%
3,339,783
CANTIDAD DE CLIENTES CON MEDIDOR / CANTIDAD TOTAL DE CLINETES
73
2,155,284
VOLUMEN DE AGUA MENSUAL LEIDA A LOS CLIENTES RESIDENCIALES MEDIDOS LEIDOS /PROMEDIO MENSUAL DE CLIENTES MEDIDOS FACTURADOS CON MEDIDOR LEIDO
2,421,165
5
EFICIENCIA DE LA MEDICION
CANTIDAD DE CLIENTES CON MEDIDORES LEIDOS / CANTIDAD DE CLIENTES CON MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO
MEDIDORES PROMEDIADO
CANTIDAD DE CLIENTES CON MEDIDORES PROMEDIADOS / TOTAL CLIENTES
COMERCIALES
7
8
9
EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS
VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO)
Millres de Gls./Cliente/mes
B/.Millares de Gls.
PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA
(VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA -VOLUMEN DE AGUA FACTURADA) / VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA
%
12
13
14
15
COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA
VARIACION DE LOS CLIENTES
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION RESIDENCIAL COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO RESIDENCIAL
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA -VOLUMEN DE AGUA FACTURADA / NUMERO TOTAL DE CLIENTES MEDIDOS Y NO MEDIDOS
Millres de Gls./Cliente/mes
(VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA -VOLUMEN DE AGUA FACTURADA) (COSTO PROMEDIO DEL MILLAR DE GALON FACTURADO)
B/. Mes
(CLIENTES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIODO CONSIDERADO MENOS CLIENTES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIODO ANTERIOS) / CLIENTES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIODO ANTERIOR
%
CLIENTES RESID. CON MICROMEDIDOR, FACTURADOS EL ULTIMO MES DEL PERIDO CONSIDERADO / CLIENTES RESIDENCIALES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIDO CONSIDERADO
%
CLIENTES NO RESIDENCIALES CON MICROMEDIDOR, FACTURADOS EL ULTIMO MES DEL PERIODO CONSIDERADO / CLIENTES NO RESIDENCIALES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIODO ANTERIOR
%
476,789
61,312,953 59,436,517
1.01
476,789
494,853 3
476 789 476,789
234,126
228,249 49
51 458,086
19,128
1 490 418 490,418
233,359 49
475,468
62,789,995 1.02
490,418 3
461 509 461,509
10 494,853
58,994,939 68,441,882
1.04
462,758
19,021 50
18,455 58
59 32,332
41
61,312,953 10
490,418
65,917,702
86,905,430 148 218 383 148,218,383
58,994,939 12
38,357
148,218,383 41
143 313 475 143,313,475
65,917,702 AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE
84,318,536
1.02 86,905,430
143,313,475
147 054 697 147,054,697
11
88,999,000 1.01
84,318,536
45
11 462,758
84,949,662 1.04
81,136,995
5,307,683 11
458,086
81,136,995
88 99,109,800
5,105,967 10
147,054,697 10
87,166,000 97
84,963,800
84,243,965
FACTURACION AGUA POTABLE DEL PERIODO CONSIDERADO / VOLUMEN DE AGUA FACTURADA DEL PERIODO CONSIDERADO
68 494,853
82,061,000
475,468
PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA
334,830 67
490,418
4,975,114
32 3 494,853
328,651
78,932,500 VOLUMEN DE AGUA PROMEDIO FACTURADO A CLIENTES RESIDENCIALES / TOTAL DE CLIENTES RESIDENCIALES FACTURADOS
160,023 33
91
%
12 148,845
490,418
72,051,196 RECAUDACION ACTUAL / RECAUDACION ESTIMADA
1,821,236
161,767
476,789
50 494,853
12
67
%
246 704 246,704
149,428
318,094 6
91
51
33
74
2,610,685
1,815,953
476,789
3,540,479 2,366,897
490,418
158,695 %
74
252 380 252,380
13
RESULTADO
2,609,247
2,512,025
154,152
DATOS
90
53
Millres de Gls./Cliente/mes
RESULTADO
2,250,464
2,029,049 CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO
3,426,882
89
476,789
4
DATOS
2,531,102
253 254 253,254 3
2009
2008 RESULTADO
32,095
A D M IN IS T R A T IV A P R O D U C T IV ID A D
16 PRODUCTIVIDAD LABORAL
(PERSONAL PERMANENTE +EVENTUAL+CONTRATADOS) / CANTIDAD DE CLIENTES
Empleados/ 1000 Conexiones
2,394
2,584 5
476,789
17
COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS
490,418
1,404,583 (COSTO PROMEDIO MENSUAL DEL PERSONAL) / INGRESO OPERATIVO MENSUAL
6,142,750
18
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA
COSTO OPERATIVO AGUA POTABLE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE+COMPRA DE AGUA) / B/. ((Millar de Gls)) VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL PERIODO CONSIDERADO
F IN A N C IE R O S
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA PRODUCIDA
20 MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE
21 MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN
COSTO OPERATIVO AGUA POTABLE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE+COMPRA DE AGUA) / B/. (Millar de Gls.) VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA EN EL PERIODO CONSIDERADO
%
(INGRESO OPERATIVO EN EL PERIODO CONSIDERADO - COSTO OPERATIVO EN EL PERIODO CONSIDERADO) / INGRESO OPERATIVO EN EL PERIDO CONSIDERADO
%
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
veces
22 INDICE DE LIQUIDEZ
147,054,697
58,312,000 49,220,000 34,179,000
1.4
73,713,000 23 COBERTURA DE COSTOS
(RECAUDACION EN EL PERIOODO * 100) / (COSTOS DESEMBOLSABLES + SERVICIO DE LA DEUDA)
%
84,611,000 2 220 000 2,220,000
Nota: ND = No disponible a la fecha, En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos Fuente: E t d Financieros Estados Fi i all 31 dde DiDiciembre i b dde 2007 2007, 2008 y 2009 . Di Dirección ió dde GGestión tió y SServicios i i Ad Administrativos i i t ti Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2007, 2008 y 2009. Depto. de Operaciones Comerciales Boletines Estadísticos No. 20, 21, 22. Dirección de Planificación
73,627,000 -25
89,863,000 21
82,061,000 75,582,000 78,724,000 46,997,000 104,658,000 1 988 000 1,988,000
-20 88,607,000
8 1.7
82,061,000 85
0.60 148,218,383
71,897,000 -10
73,713,000
88,607,000 0.63
143,313,475
72,452,000
1.02 86,905,430
89,863,000 0.49
65,985,000
INGRESO OPERATIVO EN EL PERIODO CONSIDERADO EN AGUA POTABLE / COSTO OPERATIVO AGUA POTABLE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE+COMPRA DE AGUA)
88,607,000 1.07
84,318,536
72,452,000
17 7,263,833
89,863,000 0.89
81,138,993
19
1,244,209 20
6,838,417
72,452,000
5 494,853
1,383,333 23
%
2,489 5
87,166,000 71,165,000 80,938,000 44,912,000
18 1.8
87,166,000 77
102,207,000 2 156 000 2,156,000
84
GLOSARIO
GLOSARIO AGUA POTABLE POBLACION TOTAL
POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN
Total de población según Censo de la República
Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del /01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.
POBLACION BENEFICIADA
Población con acceso dministrado por IDAAN
POBLACION SERVIDA
Población que recibe el dministrado por IDAAN
CONEXION DOMICILIARIA
Sección de tubería rivada del inmueble
al
agua
potable
suministro
y accesorios
de
de
agua
un
sistema
potable
de
de
acueducto
un
acueducto
que conecta la red pública con la
red
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA
Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes omprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá Laguna Alta).
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA
Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o stimada
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO ACTURADA
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que e pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se ierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.
USUARIO
Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN
SISTEMA DE ACUEDUCTO
Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el bastecimiento de agua potable a una población determinada.
PLANTAS POTABILIZADORAS
Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como ireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, edimentación y otros para la potabilización del agua.
POZOS.
Perforación realizada g generalmente con maquinaria q especial p educido para captar aguas subterráneas
NORIA
Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que apta aguas poco profundas
a diámetro
AGUAS SERVIDAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.
CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)
Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado alcantarillado.
TANQUE SEPTICO
Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas servidas.
TANQUE IMHOFF
Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.
LAGUNAS DE OXIDACION
Estructuras normas de diseñadas y procesos de
de tratamiento secundario para represado, sujetas a control en cuanto a forma, profundidad y superficie, construidas para el tratamiento de aguas residuales, por auto purificación biológicos biológicos, químicos y físicos físicos.
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
%
Porcentaje
.
Para separar decimales
,
Para la separación de millares, millones, etc.
Gls.
Galones
’000 gls. l
Mill Millares d de galones l
Gal./Día
Galones Diarios
B/./’000 gls.
Balboas por millares de galones
Conex /Empl Conex./Empl.
Conexiones por Empleado
B/.
Balboas
MGD
Millones de Galones Diarios
gppd
Galones personas por día
(P)
Cifras Preliminares
(R)
Cifras Revisadas
ND
No disponible