Fuerza Aérea Colombiana
Mayor General LUIS IGNACIO BARÓN CASAS Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea
07 de DICIEMBRE 2017 - 08:00 horas
AGENDA REUNIÓN ADMINISTRATIVA CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2017
1. EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2016
2. ESTADO EJECUCIÓN A 30 DE NOVIEMBRE 2017 A. Gastos Personales y Transferencias B. Gastos Generales C. Inversión D. Vigencias Futuras E. Análisis y Recomendaciones
ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $)
ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $)
INVERSIÓN
UNIDAD
VALOR
REDUC
VALOR ACTUAL
OBLIGADO
PAGOS
SALDO X PAGAR
SEP
OCT
NOV
DIC
-
-
3.239
-
3.239
DINSA
1.107
-
1.107
1.107
1.107
DIPLO
18.070
-
18.070
16.118
14.831
3.239
-
-
TOTAL RESERVA
19.177
19.177
17.225
15.938
3.239
-
-
100%
89,82%
83,11%
16,89%
100%
0,00%
-
3.239
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FAC A 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en millones de pesos $)
V.F. 31,56%
ESTADÍSTICA EJECUCIÓN APROPIACIÓN TOTAL FAC 2013 – 2017 A 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en millones de pesos $)
AÑO APR. VIG.
TOTAL APROPIACIÓN CRP % OBL %
PAGOS
%
2013 1.799.491 1.710.306 95,04% 1.434.667 79,73% 1.347.784 74,90% 2014 2015 2016 2017
1.743.706 1.497.463 1.414.698 1.443.898
1.576.847 1.374.850 1.242.623 1.337.372
90,43% 992.452 56,92% 939.396 91,81% 1.084.205 72,40% 1.003.128 87,84% 1.017.440 71,92% 897.172 92,62% 1.174.246 81,32% 1.036.859
53,87% 66,99% 63,42% 71,81%
Proyección a 30 NOV/2017 CRP 91,93% Obligaciones 84,48%
ESTADO EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL A 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en millones de pesos $)
Déficit Gastos de Personal
10.845
Déficit TOTAL
10.845
ESTADÍSTICA EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL 2013 – 2017 A 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en millones de pesos $)
% PAC autorizado 2017: 96,50%
AÑO APR. VIG. 2013 405.833 2014 456.341 2015 485.617 2016 515.134 2017 558.509
GASTOS DE PERSONAL CRP % OBL % PAGOS % 365.841 90,15% 361.912 89,18% 361.857 89,16% 391.234 85,73% 387.929 85,01% 387.382 84,89% 432.162 88,99% 426.754 87,88% 415.753 85,61% 450.940 87,54% 448.151 87,00% 446.892 86,75% 512.700 91,80% 511.073 91,51% 480.576 86,05%
Proyección a 30 NOV/2017 CRP 85,55% Obligaciones 85,55%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSFERENCIAS A 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en millones de pesos $)
Ejecución a 31-10-2017:
APROPIACIÓN 18.105 100%
CRP 17.995 99,39%
OBLIGACIÓN 17.486 96,58%
PAGO 16.977 93,77%
ESTADÍSTICA EJECUCIÓN TRANSFERENCIAS 2013 – 2017 A 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en millones de pesos $)
% PAC autorizado 2017: 84,10%
AÑO APR. VIG. 2013 48.520 2014 34.400 2015 26.422 2016 33.876 2017 47.057
TRANSFERENCIAS CRP % OBL 39.510 81,43% 39.510 31.555 91,73% 31.555 19.279 72,97% 19.273 25.355 74,85% 24.970 19.192 40,78% 19.192
% PAGOS % 81,43% 39.290 80,98% 91,73% 31.273 90,91% 72,94% 19.003 71,92% 73,71% 24.254 71,60% 40,78% 19.105 40,60%
Proyección a 30 NOV/2017 CRP 100% Obligaciones 100%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES A 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en millones de pesos $)
V.F. 51,46%
ESTADÍSTICA EJECUCIÓN GASTOS GENERALES 2013 – 2017 A 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en millones de pesos $)
% PAC autorizado 2017: 70%
AÑO APR. VIG. 2013 666.238 2014 687.365 2015 658.260 2016 655.628 2017 617.541
GASTOS GENERALES CRP % OBL % PAGOS % 644.291 96,71% 506.934 76,09% 442.677 66,44% 625.713 91,03% 445.714 64,84% 398.736 58,01% 610.031 92,67% 465.906 70,78% 407.598 61,92% 571.249 87,13% 415.912 63,44% 324.085 49,43% 591.678 95,81% 487.663 78,97% 408.156 66,09%
Proyección a 30 NOV/2017 CRP 94,58% Obligaciones 81,00%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES A 30 DE NOVIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $) SUBUNIDAD CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CAMAN CATAM ESUFA EMAVI GAAMA GACAR GACAS GAORI JIN ACOFA COFAC APR. X APROBAR EMAPE 30-nov-17 31-oct-17
APR 10.690 7.975 6.077 8.643 5.079 4.199 8.185 8.035 1.792 10.201 1.982 3.358 2.303 2.480 4.178 230.379 298.690 505 2.789 617.541 616.583
CDP 10.638 7.969 6.035 8.634 5.023 4.167 8.095 7.974 1.765 10.186 1.979 3.357 2.201 2.409 4.178 230.247 297.408 505 0 612.769 605.011
CRP
APR X CDP $
%
$
%
52 0,49% 10.519 98,40% 5 0,07% 7.639 95,79% 42 0,69% 5.596 92,08% 9 0,11% 7.903 91,43% 56 1,10% 4.822 94,94% 33 0,77% 4.138 98,53% 89 1,09% 7.915 96,71% 62 0,77% 7.757 96,54% 28 1,56% 1.765 98,44% 14 0,14% 9.453 92,67% 3 0,14% 1.820 91,82% 1 0,04% 3.298 98,23% 103 4,46% 2.148 93,26% 71 2,87% 2.388 96,27% 0 0,00% 4.178 100,00% 132 0,06% 221.267 96,04% 1.282 0,43% 289.073 96,78% 0 0,00% 0 2.789 100,00% 0 4.772 0,77% 591.678 95,81% 11.572 1,88% 559.690 90,77%
PROY CRP % % CUMP 97,91% 96,11% 95,03% 95,33% 96,03% 95,61% 94,34% 95,49% 98,58% 96,19% 94,59% 95,80% 90,81% 98,44% 100,00% 99,12% 96,27%
96,79% 95,04%
100,50% 99,66% 96,90% 95,91% 98,87% 103,06% 102,51% 101,10% 99,86% 96,35% 97,07% 102,53% 102,69% 97,80% 100,00% 96,90% 100,53%
APR X CRP $
171 336 481 740 257 62 269 278 28 748 162 60 155 92 0 9.113 9.618 505 2.789 98,99% 25.863 95,51% 56.893
%
1,60% 4,21% 7,92% 8,57% 5,06% 1,47% 3,29% 3,46% 1,56% 7,33% 8,18% 1,77% 6,74% 3,73% 0,00% 3,96% 3,22% 100,0% 100,0% 4,19% 9,23%
OBLIGACIÓN $ %
PROY OBL % % CUMP
8.520 6.467 5.403 6.960 4.081 3.812 7.000 6.708 1.639 8.809 1.693 1.913 1.959 1.895 3.258 191.739 225.806
79,71% 81,10% 88,91% 80,52% 80,36% 90,77% 85,53% 83,48% 91,42% 86,36% 85,42% 56,98% 85,06% 76,39% 77,98% 83,23% 75,60%
80,84% 87,99% 92,06% 85,32% 87,27% 87,15% 86,52% 82,30% 90,60% 96,19% 86,59% 56,94% 81,40% 86,92% 92,02% 92,80% 81,67%
98,59% 92,17% 96,58% 94,38% 92,08% 104,15% 98,85% 101,43% 100,90% 89,78% 98,65% 100,06% 104,49% 87,88% 84,75% 89,69% 92,57%
487.663 414.057
78,97% 86,00% 67,15% 75,86%
91,83% 88,52%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES ORDENADORES A 30 DE NOVIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $)
SUBUNIDAD DINSA DIPLO DIRES DISER DITIN EPFAC GRUACO JEA JED JES SUGFA AGREG 30-nov-17 31-oct-17
APROPIACIÓN
CDP
4.159 4.119 199.317 198.947 1.033 1.033 45.543 45.541 9.297 9.276 1.539 1.536 17.393 17.087 13.078 12.547 2.674 2.670 2.935 2.934 1.384 1.379 339 339 298.690 297.408 293.296 291.339
APR X CDP $ % 40 0,96% 370 0,19% 0 0,00% 2 0,00% 21 0,23% 3 0,23% 306 1,76% 531 4,06% 3 0,13% 0 0,01% 5 0,36% 0 0,00% 1.282 0,43% 1.957 0,67%
CRP $ % 4.074 97,97% 193.036 96,85% 798 77,22% 44.904 98,60% 8.985 96,64% 1.533 99,58% 16.155 92,88% 12.461 95,29% 2.501 93,53% 2.914 99,30% 1.372 99,13% 339 100,00% 289.073 96,78% 268.549 91,56%
PROY CRP % % CUMP 79,35% 123,47% 97,33% 99,50% 85,00% 90,85% 90,75% 108,64% 100,00% 96,64% 98,13% 101,47% 99,00% 93,82% 100,00% 95,29% 88,10% 106,16% 100,00% 99,30% 94,29% 105,13% 100,0% 100,00% 96,27% 100,53% 95,87% 95,51%
APR X CRP $
%
84 2,03% 6.281 3,15% 235 22,78% 639 1,40% 312 3,36% 6 0,42% 1.238 7,12% 617 4,71% 173 6,47% 20 0,70% 12 0,87% 0 0,00% 9.618 3,22% 24.746 8,44%
OBLIGACIÓN PROY OBL $ % % % CUMP 2.078 49,98% 81,10% 61,63% 149.142 74,83% 84,63% 88,42% 617 59,78% 85,00% 70,33% 34.572 75,91% 61,11% 124,23% 5.985 64,37% 65,46% 98,32% 1.376 89,38% 79,12% 112,96% 13.674 78,62% 97,00% 81,05% 11.562 88,41% 100,00% 88,41% 2.501 93,53% 84,34% 110,90% 2.673 91,10% 71,32% 127,73% 1.287 92,99% 89,39% 104,04% 339 99,99% 100,00% 99,99% 225.806 75,60% 81,67% 92,57% 177.819 60,63% 71,61% 84,67%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN A 30 DE NOVIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $)
ESTADÍSTICA EJECUCIÓN INVERSIÓN 2013 – 2017 A 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en millones de pesos $)
% PAC autorizado 2017: 50%
AÑO APR. VIG. 2013 678.900 2014 565.600 2015 327.165 2016 210.061 2017 220.791
CRP 660.663 528.345 313.378 195.079 213.802
INVERSIÓN % OBL 97,31% 526.310 93,41% 127.255 95,79% 172.271 92,87% 128.407 96,83% 156.319
% PAGOS % 77,52% 503.960 74,23% 22,50% 122.004 21,57% 52,66% 160.774 49,14% 61,13% 101.941 48,53% 70,80% 129.022 58,44%
Proyección a 30 NOV/2017 CRP 99,66% Obligaciones 90,33%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN A 30 DE NOVIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $)
ORDENADOR
DESCRIPCIÓN
CDP
APR. VIGENTE $
DITIN
ACOFA
ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL
COMPROMISO %
1.261
1.261
39
39
$
%
PROYECCIÓN CRP %
% CUMPL
1.261
POR COMPROMETER $ % 0
OBLIGACIÓN
PROYECCIÓN OBL
$
%
39
1.300
1.300 100,0%
1.261 96,97% 92,8%
DIPLO
8.654
8.654 100,0%
7.285
1.369
1.797
42.802 42.802 100,0% 42.516
286
36.558
ACOFA
TOTAL RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL DIPLO ADQUISICIÓN ARMAMENTO AÉREO - FUERZA ACOFA AÉREA COLOMBIANA CACOM-3 TOTAL ADQUISICIÓN ARMAMENTO AÉREO - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
51.457 51.457 100,00% 49.802 96,78% 100,0% 4.268 4.268 21.991 21.991 334 334
% CUMPL
1.207
TOTAL ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL
%
104,5%
96,8%
100% 2.645 61,98% 100% 21.968 99,90% 100% 334
26.592 26.592 100,00% 24.947 93,81% 97,5%
96,2%
39
3,03%
1.207 92,85% 92,8%
1.655
3,22% 38.354 74,54% 100,0%
1.623 22 0
38% - 0,00% 0,10% 17.286 78,61% 175
1.645
6,19% 17.461 65,66% 36,9%
100,1%
74,5%
177,9%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN A 30 DE NOVIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $)
ORDENADOR
DESCRIPCIÓN
CDP
APR. VIGENTE $
DIPLO ACOFA
ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO AERONÁUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL
COMPROMISO %
$
51.817 51.817
100% 51.817
2.896
100%
2.896
%
POR OBLIGACIÓN COMPROMETER % CUMPL $ % $ %
PROYECCIÓN CRP
PROYECCIÓN OBL
%
%
100%
% CUMPL
0 0,00% 17.440 33,66%
2.022 69,82%
874 30,18%
1.900 65,59%
TOTAL ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO AERONÁUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL
54.714 54.714
100% 53.840 98,40% 100,0%
98,4%
DINSA
CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DELA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL
10.986 10.986
100% 10.986 100,00% 100,0%
100,0%
0 0,00%
8.163 74,31% 58,6%
126,8%
JES-ACOFA
REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC
1.000
100%
100,0%
0 0,05%
- 0,00% 100,0%
0,0%
1.000
1.000 99,95% 100,0%
874 1,60% 19.339 35,35% 100,0%
35,3%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN A 30 DE NOVIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $)
ORDENADOR
DESCRIPCIÓN
CDP
APR. VIGENTE $
DIPLO
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO TACTICO A NIVEL NACIONAL
DIPLO
IMPLEMENTACION SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONAL
DIPLO
IMPLEMENTACION SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONAL.POR AUTORIZAR TRASLADO MINHACIENDA
TOTAL IMPLEMENTACION SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONAL DIPLO
AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL
TOTAL INVERSION
4.293
4.293
49.202 49.202
2.775
2.775
COMPROMISO %
PROYECCIÓN CRP
$
%
4.293
100% 100,0%
%
% CUMPL
100,0%
49.202 100,00%
0
0,00%
POR COMPROMETER $ %
OBLIGACIÓN
PROYECCIÓN OBL
$
%
%
0
0,00%
0
0,00% 49.202 100,00%
2.775 100,00%
4.119 95,94% 100,0%
0
% CUMPL
95,9%
0,00%
51.977 51.977
49.202 94,66% 100,0%
94,7%
2.775
5,34% 49.202 94,66% 98,5%
96,1%
18.472 18.472
100% 18.472 100,00% 100,0%
100,0%
0
0,00% 18.472 100,00% 100,0%
100,0%
220.791 220.790
0 213.802 96,83% 99,7%
97,2%
6.988 3,17% 156.319 70,80% 90,3%
78,4%
COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS 2018 A 30 DE NOVIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $) Valor Aprobado
172.612
CRP
180.000 160.000 140.000 120.000 100.000
66.418
80.000 60.000
21.100
40.000
38,48%
20.000
13.421
10.668
63,61%
4.345 40,73%
0
Gastos Generales
Inversión
18,96% Concepto
Valor Aprobado
Gastos Generales
Ejecución a 31-10-2017:
Gastos de Personal CRP
%
172.612
66.418
38,48%
Inversión
21.100
13.421
63,61%
Gastos de Personal
10.668
4.345
40,73%
TOTAL
204.380
84.184
41,2%
TOTAL
152.708
61.895
40,53%
* Durante el mes de noviembre de 2017 se autorizó cupo de vigencias futuras ordinarias en Gastos Generales por valor de $51.672 millones.
COMPROMISO VIGENCIAS FUTURAS 2018 GASTOS GENERALES A 30 DE NOVIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $)
Unidad
Valor Autorizado
CACOM 1 CACOM 2 CACOM 3 CACOM 4 CACOM 5 CACOM 6 CAMAN CATAM ESUFA EMAVI GAAMA GACAR GACAS GAORI ACOFA COFAC Total
204 411 137 228 542 621 918 955 262 680 85 135 105 2 128.291 39.037 172.612
CRP
% CRP Saldo
199 97,39% 5 281 68,32% 130 132 96,35% 5 187 82,33% 40 478 88,18% 64 455 73,24% 166 818 89,12% 100 942 98,64% 13 252 96,27% 10 678 99,82% 1 82 97,41% 2 127 94,15% 8 101 96,29% 4 2 100,00% 0 35.064 27,33% 93.227 26.619 68,19% 12.418 66.418 38,48% 106.193
Ordenadores JAL-DINSA DISER JAL-DITIN EPFAC GRUACO FACCE-GRUACO DISAN-GRUACO JIN GRUACO IGEFA-GRUACO DIRES-GRUACO JED JED-SUGFA JES JOL-DIPLO JEA Total
Valor Autorizado 26 8.962 4.045 75 3.484 68 456 35 70 140 32 210 330 19.746 1.360 39.037
CRP
% CRP Saldo
26 100,00% 8.563 95,55% 2.846 70,35% 71 94,19% 2.198 63,08% 41 61,27% 389 85,33% 8 23,19%
200 330 10.588 1.360 26.619
0,00% 95,12% 100,00% 53,62% 100,00% 68,19%
0 399 1.199 4 1.286 26 67 27 70 140 32 10 0 9.158 0 12.418
COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS 2018 INVERSIÓN A 30 DE NOVIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $)
Ejecución a 31-10-2017:
Valor Autorizado
Ordenador
Poyecto
JOL - ACOFA
Adquisición Armamento Aéreo FUERZA AEREA COLOMBIANA
13.700
ACOFA
Recuperación Y Mantenimiento Mayor De Aeronaves Y Componentes Nacional
6.800
JAL - DITIN
Actualización de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Seguridad de la Información a Nivel Nacional
600
371
61,76%
229
Total
21.100
13.421
63,61%
7.679
Total
21.100
9.330
44,22%
11.770
CRP
6.250
% CRP
Saldo
45,62%
7.450
6.800 100,00%
0
COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS 2018 GASTOS DE PERSONAL A 30 DE NOVIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $)
Ejecución a 31-10-2017:
Unidad
Valor Autorizado
CACOM 1
209
208
99,41%
1
CACOM 4
90
90
99,58%
0
CACOM 5
485
360
74,21%
125
EMAVI
1.342
1.342
99,99%
0
ESUFA
593
593 100,00%
0
DISER
4.000
0,00%
4.000
JED
3.949
1.753
44,39%
2.196
Total
10.668
4.345
40,73%
6.323
Total
10.668
2.233
20,93%
8.435
CRP
% CRP Saldo
ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES 1. Verificar detalladamente cada contrato, convenio, resolución y demás actos administrativos que correspondan a la solicitud de un pago con sus respectivos soportes. 2. Tener en cuenta comunicado MIN HACIENDA 0005409 – Enero 30 de 2017 “CIERRE FINANCIERO SE REALIZARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”. 3. Dar aplicación al oficio 20172130890033 del 16-11-2017 Políticas cierre vigencia 2017 e inicio 2018. 4. Elaborar oportunamente las actas de cancelación o reducción del Rezago Presupuestal.
ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES 5. Solicitar oportunamente los cambios de Ordenador del Gasto en el Sistema de información Financiera SIIF Nación, sea temporal o permanente, a la Sección Consolidación Presupuesto, anexando el acto administrativo respectivo. 6. Los cupos de vigencias futuras autorizados y no comprometidos a 31 de diciembre 2017, caducan. 8. Apropiación sin CDP a 30-11-2017 Gastos Generales (Cifras millones de pesos)
UNIDAD EMAPE COFAC ACOFA UNIDADES TOTAL
APR SIN CDP 2.789 1.282 132 568 4.772
ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES 9. Cronograma Reuniones Administrativas Vigencia 2017
Corte Seguimiento diciembre Diciembre
Fecha Reunión Jueves 14-DIC-2017 Jueves 21-DIC-2017 Jueves 28-DIC-2017 Viernes 05-ENE-2018
REZAGO PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE VIGENCIAS 2016 - 2017 (Cifras en millones de pesos $)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Monto máximo Reserva Presupuestal
$23.543 = 2%
VIGENCIA 2016 2017
CONCEPTO FUNCIONAMIENTO
APROPIACIÓN VIGENTE 1.199.348 1.223.107
CRP $ % 1.047.544 87,34% 1.123.569 91,86%
OBLIGACIÓN $ % 889.033 74,13% 1.017.928 83,22%
PAGOS $ % 795.231 66,31% 907.837 74,22%
RESERVA CUENTAS POR PAGAR $ % $ % 158.511 13,22% 93.802 7,82% 105.642 8,64% 110.091 9,00%
REZAGO PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE VIGENCIAS 2016 - 2017 (Cifras en millones de pesos $)
INVERSIÓN
Monto máximo Reserva Presupuestal
$33.119 = 15%
VIGENCIA 2016 2017
CONCEPTO INVERSIÓN
APROPIACIÓN VIGENTE 204.092 220.791
CRP $ % 195.079 95,58% 213.802 96,83%
OBLIGACIÓN $ % 128.407 62,92% 156.319 70,80%
PAGOS $ % 101.941 49,95% 129.022 58,44%
RESERVA CUENTAS POR PAGAR $ % $ % 66.672 32,67% 26.465 12,97% 57.484 26,04% 27.296 12,36%
Fuerza Aérea Colombiana
Mayor. MANUEL ALEJANDRO LOPEZ ROZO Jefe Departamento Contratación (E)
Seguimiento Contratación Unidades Aéreas Corte 30 de Noviembre de 2017
Seguimiento Contratación Ordenadores COFAC Corte 30 de Noviembre de 2017
