Fuerza Aérea Colombiana Mayor General del Aire LUIS IGNACIO BARON CASAS Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea
Agosto 06 de 2015
AGENDA REUNION ADMINISTRATIVA CORTE 31 DE JULIO DE 2015
1. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014. A. Cuentas por Pagar B. Reserva Presupuestal
2. ESTADO DE EJECUCION VIGENCIA ACTUAL A 31 DE JULIO 2015. A. Gastos de Personal
E. Ejecución Fondo Interno
B. Transferencias
F. Proyección
C. Gastos Generales
G. Desfinanciamiento
D. Inversión
3. ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A. Plan Austeridad del Gasto
C. Tasa de Cambio
B. Vigencias Futuras
D. Semáforo SILOG
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCION CXP 2014 A CORTE 31 JULIO 2015 294.064
290.453
(Cifras en millones de pesos $)
300.000
250.000
200.000
98,8%
150.000
100.000
50.000
3.611
0
1,2%
0 CONSTITUIDO
PAGOS
V/R POR PAGAR
REDUCCION
CONSTITUIDO
294.064
PAGOS
290.453
V/R POR PAGAR REDUCCION
0 3.611
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL
(Cifras en millones de pesos $)
142.139
160.000 140.000 120.000 100.000
73.411
68.727
80.000 60.000 40.000 20.000
0
48,35%
12.202
3.348 27,44%
6.578 53,91%
51,65%
2.275
0
18,65%
GASTOS GENERALES
CONSTITUIDO
CONSTITUIDO
INVERSION
PAGOS
V/R POR PAGAR
G.G. 12.202
INV. 142.139
REDUCCION
TOTAL 154.340
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. /
EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES
(Cifras en millones de pesos $)
UNIDAD
VALOR REDUC CONSTITUIDO
SALDO X PAGAR
VALOR ACTUAL PAGOS
ACOFA
10.576
2.264
8.312
2.103
CACOM-1
305
0
305
201
CACOM-2
237
0
237
39
CACOM-3
398
0
398
340
GACAR
8 12.202
0 2.275 18,65%
8 9.927 0,00%
0 3.348 27,44%
TOTAL RESERVA
JUL AGOS SEPT DIC
6.209 10.576
305 198 237 59 398 8 8 104
6.578 11.601 53,91%
ESTADO PROY
-8.119 -104 -198 -59 -8 -8.285
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL INVERSIÓN
(Cifras en millones de pesos $)
UNIDAD ACOFA
VALOR SALDO X PAGOS JULIO AGOS SEPT NOV CONSTITUIDO PAGAR 3.330 3.267 63 3.330
CACOM-1
774
675
DINSA
862
367
137.173 142.139
69.103 73.411 51,65%
JOL TOTAL RESERVA
774 496 862 68.070 137.173 98
68.727 142.139 48,35%
DIC
ESTADO PROY
-63 -98 -496 -68.070 -70.967
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA 2014
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
De acuerdo a la Directiva Permanente No. DIR2014-44 que trata de las Políticas presupuestales emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, en el numeral B. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DEL REZAGO PRESUPUESTAL, que textualmente expresa: “Las reservas presupuestales deben estar ejecutadas y pagadas máximo el 31 de julio de cada vigencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que las reservas presupuestales se constituyen por fuerza o caso fortuito”.
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE JULIO
(Cifras en millones de pesos $)
1.600.000
1.484.370
1.400.000
1.027.510 69,22%
1.200.000 1.000.000
VF. 30,62%
800.000
553.652 600.000 400.000
VA. 38,60%
540.042
37,30% 36,38%
200.000
0 APROPIACION
CRP
APROPIACION BLOQUEADA DECRETO 0377 APLAZAMIENTO DE APROPIACION G. GENERALES 3.807,00 INVERSION 10.340,00 TOTAL FAC 14.147,00
OBLIGACION
PAGO
CONSOLIDADO FAC % VIG. F APROPIACION 1.484.370 CRP 568.700 458.810 69,22% OBLIGACION 553.652 37,30% PAGO 540.042 36,38%
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE JULIO FUNCIONAMIENTO
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC. (Cifras en millones de pesos $)
1.484.370 1.600.000,0 1.400.000,0
1.027.510
1.200.000,0 1.000.000,0 800.000,0
553.652
600.000,0
540.042
69,22%
400.000,0 37,30%
36,38%
200.000,0 0,0
APROPIACION
CRP
OBLIGACION
FAC
%
APROPIACION
1.484.370
CRP
1.027.510
69,22%
OBLIGACION
553.652
37,30%
PAGO
540.042
36,38%
PAGO
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE JULIO GASTOS DE PERSONAL 476.143
(Cifras en millones de pesos $)
500.000 450.000 400.000 350.000
273.970
265.428
264.043
300.000 250.000 200.000 150.000
55,75%
57,54%
55,45%
100.000 50.000
0 APROPIACION CONCEPTO
DEFICIT
Gastos de Personal
23.623
Concepto Previo
12.000
TOTAL
35.623
CRP
OBLIGACION
CONCEPTO APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
APR
PAGO %
META
476.143 273.970 57,54% 53,09% 265.428 55,75% 39,92% 264.043 55,45%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE JULIO TRANSFERENCIAS
(Cifras en millones de pesos $)
30.000
26.422
25.000 16.714
20.000
16.688
15.503
15.000 63,26%
10.000
63,16%
58,68%
5.000 VF. 10% 0 APROPIACION CONCEPTO
Transferencias
DEFICIT
10.800
CRP
OBLIGACION
PAGO
TRANSFERENCIAS CONCEPTO APR % META APROPIACION 26.422 CRP 16.714 63,26% 33,1% OBLIGACION 16.688 63,16% 33,1% PAGO 15.503 58,68%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE JULIO GASTOS GENERALES
700.000
(Cifras en millones de pesos $)
657.078 507.952
600.000 77,30% 500.000 400.000 VF. 47,73% 300.000 196.107
185.766
29,85%
28,27%
200.000 100.000
VA. 29,57%
0
APROPIACION
CRP
CONCEPTO APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
OBLIGACION APR. 657.078 194.315 196.107 185.766
VF
PAGO %
META
313.637 77,30% 72,47% 29,85% 23,67% 28,27%
ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES VIGENCIA A 31-JULIO-2015 (Cifras en millones de pesos $)
SUBUNIDAD
APROPIACION
CRP $
PROY %
%
OBLIGACION $
%
PAGOS
PROY %
$
%
CACOM-1
8.755
6.472
73,91%
80,88%
4.041 46,15% 39,66%
2.967 33,89%
CACOM-2
9.481
6.328
66,74%
79,67%
2.209 23,30% 33,00%
2.063 21,76%
CACOM-3
7.788
5.623
72,20%
75,00%
2.500 32,10% 26,00%
2.230 28,64%
CACOM-4
15.587
9.576
61,44%
87,60%
5.160 33,11% 43,65%
3.952 25,36%
CACOM-5
6.134
4.371
71,26%
76,67%
2.577 42,01% 29,97%
2.084 33,97%
CACOM-6
4.818
4.005
83,14%
79,09%
1.490 30,92% 16,39%
1.263 26,21%
CAMAN
12.713
10.577
83,20%
75,61%
5.126 40,32% 25,99%
4.183 32,91%
CATAM
10.117
8.367
82,71%
78,42%
4.253 42,04% 26,37%
4.014 39,68%
ESUFA
2.962
2.177
73,51%
84,58%
1.163 39,28% 51,10%
943 31,82%
EMAVI
10.359
8.326
80,37%
73,06%
3.686 35,58% 27,63%
3.333 32,18%
GAAMA
1.866
1.482
79,41%
82,24%
1.037 55,59% 58,81%
664 35,57%
GACAR
2.287
1.715
75,02%
75,00%
850 37,19% 30,00%
661 28,89%
GACAS
2.748
2.076
75,57%
82,50%
1.233 44,87% 30,30%
974 35,47%
GAORI
2.151
1.983
92,19%
83,00%
1.531 71,19% 63,31%
1.353 62,90%
JIN
2.877
2.877 100,00%
97,10%
1.900 66,05% 61,16%
1.900 66,05%
ACOFA
275.967
228.774
82,90%
68,82%
74.965 27,16%
1,44%
74.965 27,16%
COFAC
261.615
203.222
77,68%
78,70%
82.384 31,49% 44,87%
78.217 29,90%
507.952
77,30%
72,47% 196.107 29,85% 23,67%
185.766 28,27%
RESERVAS EMAPE TOTAL
18.854 657.078
ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES ORDENADORES 31-JULIO-2015 (Cifras en millones de pesos $)
SUBUNIDAD
APROPIACION
CRP $
PROY %
%
DINSA
8.291
4.544
54,81%
72,89%
DIRES
1.197
815
68,10%
DISER
38.172
29.500
DITIN
11.392
FAC-EPFAC GIMFA
OBLIGACION $
%
$
% 31 0,38%
55,07%
595 49,73% 36,20%
449 37,54%
77,28%
80,31%
11.579 30,33% 55,68%
10.550 27,64%
10.446
91,69%
88,49%
2.871 25,20% 18,67%
2.450 21,51%
1.379
1.238
89,81%
70,00%
134
8,21%
113 8,21%
1.134
522
46,03%
90,64%
239 21,06% 33,58%
228 20,15%
18.630
11.709
62,85%
75,72%
6.943 37,27% 28,33%
6.277 33,69%
JEA
6.353
2.780
43,77%
46,08%
1.064 16,75% 23,18%
1.064 16,75%
JED
2.508
1.353
53,95%
58,36%
1.207 48,11% 58,36%
1.207 48,11%
JES
4.524
3.945
87,21%
82,00%
JOL
167.693
136.045
81,13%
79,92%
344
324
94,18%
70,00%
261.615
203.222
77,68%
78,70%
AGREGADURIAS TOTAL
0,38%
% 1,81%
GRUACO
31
PAGOS
PROY
9,74%
670 14,82%
7,43%
643 14,21%
56.735 33,83% 50,31%
54.889 32,73%
316 91,86%
0,00%
316 91,86%
82.384 31,49% 44,87%
78.217 29,90%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE JULIO INVERSION
(Cifras en millones de pesos $)
324.727 350.000 300.000
228,873
250.000
70,48%
200.000 VF. 40,21% 150.000 74.729
75.429
100.000
VA. 25,40%
50.000
23,23%
23,01%
0 APROPIACION
CRP
CONCEPTO APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
OBLIGACION V.F.
PAGO %
324.727 98.289 130.585 70,48% 75.429 23,23% 74.729 23,01%
META 60,22% 15,51%
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-JULIO-2015 ORDENADO R DINSA CACOM-1 CACOM-3 CATAM
DINSA GAAMA DINSA DINSA DIPLO CAMAN
JES
DIPLO DIPLO ACOFA
DESCRIPCION CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DELA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL
APR. APR. X TOTAL X ORDENA PROY
23.373
CONSTRUCCION Y DOTACION VIVIENDA FISCAL PARA PERSONAL MILITAR EN LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL
9.939
ADQUISICIÓN ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL MILITAR A NIVEL NACIONAL
1.500
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD REPARADORA DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO Y EQUIPOS DE RAMPA DE LAS UNIDADES FAC A NIVEL NACIONAL
900
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LAS BASES AEREAS
3.531
ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL
89.207
COMPR. % CRP
21.826
10.716
49,1%
1.050
432
41,1%
320
307
96,0%
177
177
2.769
0,00
31
31
7.139
6.622
92,8%
1.500
0,00
0,0%
666
666
100%
234
0
0,0%
3.531
0
0,0%
21.386
20.868
97,6%
59.101
58.583
99,1%
8.720
8.720
100%
%
(Cifras en millones de pesos $)
% OBLIG. % OBL PROY 1.800
8,2%
84
8,0%
0
0,0%
100%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
49,8% 52,9%
100% 66,9% 69,7%
0,0%
0,0%
74,0% 74,0%
0,0%
0,0%
98,8% 54,6%
30
%
% PROY
8,1% 10,7%
96,8% 31,7% 33,8%
3.117
43,7%
0
0,0%
116
17,4%
0
0,0%
0
0,0%
2.284
10,7%
40.439
68,4%
5.359
61,5%
0,0%
0,0%
12,9%
0,0%
0,0%
0,0%
53,9% 16,2%
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-JULIO-2015
ORDENADO R DIPLO ACOFA
CACOM-5
APR. APR. X TOTAL X COMPR. % CRP ORDENA PROY
DESCRIPCION
ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA FAC
1.469
MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL
1.000
DIPLO DINSA DINSA
IMPLEMENTACION SISTEMA DEFENSA AEREA NACIONAL
DE
66.847
23 1.446
1.000
0,0%
1.115 77,1%
45.334
100%
13.139
13.139
100%
8.351
7.500 89,8% 23
% OBLIG. % OBL PROY
%
% PROY
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
4.400
9,7%
3.681
28,0%
0
0,0%
0
0,0%
0,0%
208
8,3%
8,3%
0,0%
75,9% 77,9%
977 97,7% 97,7%
45.334
23
DIPLO
0
%
(Cifras en millones de pesos $)
100%
98,7% 97,8%
100%
0,0% 30,0%
0,0%
5,0%
12,1% 10,8%
DITIN
ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL
2.500
2.500
ACOFA
ADQUISICION SISTEMA DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS
1.500
1.500
1.500
100%
100%
100%
0
0,0%
0,0%
0,0%
ACOFA
ADQUISICION SISTEMA CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS PARA LAS AERONAVES FAC
1.294
1.294
0
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
422 16,9% 16,9%
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-JULIO-2015 ORDENAD OR
DESCRIPCION
DIPLO ACOFA ADQUISICION ARMAMENTO AEREO CACOM-2 FUERZA AEREA COLOMBIANA CACOM-5 DIPLO RECUPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE AERONAVES Y ACOFA COMPONETES NACIONAL DIPLO
APR. APR. X TOTAL COMPR. % CRP ORDENA X PROY
29.435
65.384
0,00
0,0%
1.420
1.420
0,00
0,0%
4.000
1.500
DISER
RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA
ESUFA GRAN TOTAL
VIGENCIAS EXPIRADAS
19.495 38,6%
1.500
ACOFA
ASESORIA DIAGNOSTICO DISEÑO Y SENSIBILIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR NIVEL NACIONAL
50.510
0,0%
REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC
JEA EPFAC EMAVI
5.179 84,4% 20.371 92,2% 88,2% 37,0% 0 0,0% 405 100% 3.763 25,3%
0,00
2.537
DITIN
324.706
35,6% 53,2%
0 1.448 0 43 1.510
0,0% 6,6% 0,0% 10,6% 10,2%
9.614
19,0%
0
0,0%
0
0,0%
0,0%
%
5,1%
% PROY
3,6%
17,0% 26,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
4.000
1.491 37,3% 37,3% 30,0%
721
18,0% 18,0% 11,2%
1.076 114 150
672 62,5% 70 61,6% 149 99,5% 69,2% 77,1%
570 0 4
53,0% 0,0% 2,7% 38,3% 50,4%
160 17.369
% OBLIG. % OBL PROY
6.133 22.098 800 405 14.874
1.037
AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL
%
(Cifras en millones de pesos $)
147 91,6%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
17.369 324.706 228.873 70,5% 70,5% 60,2% 75.429
23,2% 23,2% 15,5%
ESTADO EJECUCION FONDO INTERNO 31-JULIO-2015 (Cifras en millones de pesos $)
45.161
50.000 45.000 40.000
29.222
35.000 30.000 25.000
64,71%
20.000
12.579
10.728
15.000 10.000
27,85%
23,75%
5.000 0 APROPIACION CONCEPTO G. PERSONALES G. GENERALES
CRP
APROPIACION 5.268,00 32.754,09
INVERSION
7.138,91
TOTAL FAC
45.161,00
OBLIGACION CONCEPTO
PAGO $
%
APROPIACION
45.161
CRP
29.222
64,71%
OBLIGACION
12.579
27,85%
PAGO
10.728
23,75%
ESTADO EJECUCION FONDO INTERNO 31-JULIO-2015 (Cifras en millones de pesos $)
GASTOS DE PERSONAL
6.000
GASTOS GENERALES
5.268
32.754
35.000 5.000 4.000
4.061 77,09%
3.000 2.000
30.000 25.000 2.788 52,92%
2.555
18.539
20.000
56,60%
15.000 48,49%
10.000
1.000
5.000
0 APROPIACION CRP
6.674
5.056
20,37%
15,44%
0
OBLIGACION PAGO
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
INVERSION 7.139
8.000 6.622 7.000 6.000 5.000 92,76% 3.117 4.000 3.117 3.000 43,67% 43,67% 2.000 1.000 0 APROPIACIONCRP OBLIGACIONPAGO
GASTOS GENERALES EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN 100,0%
100,0% 94,0%
96,0%
91,1% 76,3%
80,0%
72,5% 64,6%
50,5%
58,4%
52,6%
77,3%
69,2%
62,5% 60,0% 56,0%
87,0%
68,6%
64,3%
72,3%
69,1%
59,4%
62,7%
54,0% 56,5% 52,0%
40,0%
44,7%
45,9%
20,0%
0,0% ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN PROY
JUL
AGO
EJEC. 2015
SEP
OCT EJEC. 2014
NOV
DIC
INVERSIÓN EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN 100,0%
89,1% 86,6%
87,0%
85,8%
85,2%
89,3%
89,1%
98,8%
99,2%
OCT
NOV
100,0%
94,0% 86,1%
80,0%
70,5% 64,2% 60,2%
60,0%
39,1%
39,1%
42,4%
41,0%
47,0%
40,0%
39,0%
39,1%
54,5%
46,7%
40,6%
42,6%
20,0%
0,0% ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN PROY
JUL
AGO
EJEC. 2015
SEP
EJEC. 2014
DIC
DESFINANCIAMIENTO REZAGO PRESUPUESTAL A 31-JUL-2015
CXP
2013 INV TOTAL CXP 2013 GG CXP 2014 INV INV SISDAN TOTAL CXP TOTAL CXP DESFIN GG RESERVA CAUSADA INV SISDAN 2013 TOTAL CAUSADA GG RESERVA PROYECTADA INV SISDAN TOTAL RESERVA PROYEC TOTAL RESERVA TOTAL REZAGO VIG 2015 GG - ACOFA VIG 2015 INV SISDAN TOTAL VIGENCIA TOTAL DESFIN
USD 57.654,94 57.654,94 1.144.200,62 695.788,56 8.037.075,86 9.877.065,04 9.934.719,98 36.111,55 40.892,74 662.185,00 739.189,29 351.884,29 21.130.996,93 21.482.881,22 22.222.070,50 32.156.790,48 15.790.246,62 12.950.992,04 28.741.238,66 60.898.029,14
TASA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PESOS 172.964.820,00 172.964.820,00 3.432.601.860,00 2.087.365.680,00 24.111.227.580,00 29.631.195.120,00 29.804.159.940,00 108.334.650,00 122.678.220,00 1.986.554.992,68 2.217.567.862,68 1.055.652.858,19 63.392.990.790,00 64.448.643.648,19 66.666.211.510,88 96.470.371.450,88 47.370.739.860,00 38.852.976.120,00 86.223.715.980,00 182.694.087.430,88
VALOR TRAMITE 147.909.777,00 147.909.777,00 2.963.294.793,00 1.878.629.112,00 21.699.618.819,93 26.541.542.724,93 26.689.452.501,93 26.689.452.501,93 26.689.452.501,93
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
SALDO 25.055.043,00 25.055.043,00 469.307.067,00 208.736.568,00 2.411.608.760,07 3.089.652.395,07 3.114.707.438,07 108.334.650,00 122.678.220,00 1.986.554.992,68 2.217.567.862,68 1.055.652.858,19 63.392.990.790,00 64.448.643.648,19 66.666.211.510,88 69.780.918.948,95 47.370.739.860,00 38.852.976.120,00 86.223.715.980,00 156.004.634.928,95
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
PLAN AUSTERIDAD PARA SECTOR DEFENSA 1. Directiva Presidencial No 06 de 02-dic-2015 2. Directiva Transitoria No.011/2015/MDN-SG-DA-23.2 de 13-feb-2015. RUBRO GASTOS GENERALES PUBLICIDAD VIATICOS PAPELERIA TELEFONIA SERVICIOS PUBLICOS EVENTOS Y CAPACITACIONES SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS INDEMNIZACION POR VACACIONES OTROS SERVICIOS INDIRECTOS
COMPROMISOS 2014
1.057.926.240 18.476.131.367 1.647.249.747 1.286.870.790 16.169.502.184 11.435.965.003 8.064.914.874 217.756.688 6.102.453.102
% Tope maximo de APROPIACION 2015 COMPROMISOS 2015 reducción gasto 2015 (31-JULIO-2015) (31-JULIO-2015) 40% 15% 10% 10% 2% 1% 10% 1,8% 1,8%
634.755.744 15.704.711.662 1.482.524.772 1.158.183.711 15.846.112.141 11.316.500.319 7.258.423.386 213.837.068 5.992.608.947
1.360.271.652 18.256.072.482 1.319.818.726 1.192.399.862 19.123.382.697 16.976.530.360 7.664.445.422 80.000.000 7.040.657.442
495.022.213 10.222.519.736 38.062.320 808.702.703 11.471.339.780 12.219.371.440 7.192.971.748 0 5.321.883.856
% EJECUCION SOBRE TOPE MAXIMO 77,99% 65,09% 2,57% 69,83% 72,39% 107,98% 99,10% 0,00% 88,81%
(Cifras en millones de pesos $)
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS GASTOS GENERALES 2016- APROBACION 13 DE MAYO DE 2015 UNIDAD CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CAMAN CATAM ESUFA EMAVI GAAMA GACAR GACAS JIN ACOFA COFAC TOTAL
VR VIGENTE 281,05 204,0 118,1 288,0 868,2 539,5 973,8 681,1 502,3 601,3 74,5 96,2 109,4 3.044,3 158.275,6 137.155,6 303.813,0
COMPROMETIDO
127,1
6.596,1 1.185,7 7.908,9
SALDO 281,0 204,0 118,1 288,0 868,2 515,7 699,0 514,1 502,3 474,2 74,5 96,2 109,4 3.044,3 160.933,0 127.182,0 295.904,1
(Cifras en millones de pesos $)
VIGENCIAS FUTURAS ORDENADORES ORDENADOR DINSA DIRES DISER DITIN FAC-EPFAC GIMFA GRUACO JEA JED JES JOL JOA TOTAL
VR VIGENTE 47,38 24,4 1.027,7 4.093,3 142,8 374,0 2.255,3 1.830,0 20,7 826,0 126.094,0 420,0 137.155,6
COMPROMETIDO
1.027,2 132,8
25,7 1.185,7
SALDO 47,4 24,4 0,6 3.960,4 142,8 374,0 2.255,3 1.830,0 20,7 826,0 117.280,4 420,0 127.182,0
(Cifras en millones de pesos $) VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS INVERSION 2016- APROBACION 13 DE MAYO DE 2015
ORDENADOR
PROYECTO
JOL - ACOFA ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA CACOM-2
ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA
JOL - ACOFA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL
VALOR AUTORIZA COMPRODO METIDO SALDO 29.650
29.650
2.900
2.900
20.500
20.500
JOL-DIPLO
ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL
18.720
JAL - DINSA
CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL
13.467
13.467
JES
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LAS BASES AEREAS.
3.700
3.700
3.575
3.575
2.500
2.500
2.006
2.006
JOL - ACOFA ADQUISICION SISTEMA CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS PARA LAS AERONAVES FAC JAL - DITIN
ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL
JOL - ACOFA ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA FAC JOL - DIPLO ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA FAC
18.720
-
112
112
JAL - DITIN
AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL
2.000
2.000
JAL - DISER
RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA
2.000
2.000
JES
REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC
1.700
1.700
ACOFA
ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA
1.342
1.342
TOTAL
104.172
18.720
85.452
TASA DE CAMBIO $ 3.200,00
$ 3.000,00 2.879,49
$ 2.800,00
2.731,90 2.586,58
$ 2.600,00
2.495,36 2.420,38
$ 2.400,00 2.344,23
2.554,94 2.439,09
2.397,69
$ 2.200,00 2.127,25 2.040,51
2.022,19 2.047,03
$ 2.000,00 1.960,41
1.939,27
1.915,46
1.888,10
1.971,34
1.858,40
$ 1.800,00
BANREP
OFI14-5842 DE FEB 2014
1.899,07
OFI14-84754 DE DIC 2014
TASA HOY: $2.947
OFI15-14915 DE MAR 2015
OFI15-58370 DE JULIO 2015
SEMAFORO SILOG UN ID A D ES QUE EST A N EN SILOG
CRITERIOS PARA EVALUAR FINANCIERO
CRITERIOS PARA EVALUAR LOGISTICO
FINANCIERO A JUNIO 2015
F UER Z A
SOC IED A D
FAC
5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5015 5016
D ESC R IP C ION SOC IED A D
SALDO CUENTA PUENTE 2401010020 FBL3N
CDO. FUERZA AEREA COFAC CACOM 1 CACOM 2 CACOM 3 CACOM 4 CACOM 5 CACOM 6 AGEN DE COMPRAS - ACOFA EMAVI ESUFA GACAR CATAM CAMAN GAORI GACAS GRUPO AEREO CASA GAAMA - GRUPO AEREO AMAZONAS
COMPENSACI ÓN CUENTA 2401010020 F,13
SEMAFORO DEFINITIVO FINANCIERO
ETAPA PRECONTRACTUAL
MATERIAL EN TRANSITO Y ZONAS INTERMEDIAS
SEMAFORO LOGISTICO DEFINITIVO
SEMAFORO FINAL
Fuerza Aérea Colombiana
CR MIGUEL EDUARDO GONZÁLEZ REBELLON Jefe Departamento de Contratación
Planeación Cumplimiento Plan de Contratación Corte 31 de Julio de 2015 DETALLE PROCESOS PROYECTADOS
ORDENADORES COFAC
DIPLO JOL
DICEX DICRA DISER
JAL
DITIN DINSA
JES JED
JEA
DIMAT JED DIRES
DEXCO
GRUACO GRUACO TOTAL TOTAL CORTE 24 DE JULIO DE 2015
PROCESOS PROYECTADOS 2015
19 1 13 47 49 58 18 34 21 20 41 321 325
PROCESOS VIGENCIA ACTUAL
16 1 9 46 26 42 16 34 19 20 35 264 259
RECIBIDOS EMACO
# PROCESOS DESIERTOS PROCESOS NO EN VIGENCIA CORRECCIÓN ADJUDICADOS INICIADOS DESARROLLO FUTURA REVOCADOS - ANULADOS
3 0 4 1 23 16 2 0 2 0 6 57 66
1 0 1 2 2 1 0 0 1 3 2 13 13
4 1 5 5 2 14 2 0 2 6 9 50 71
4 0 2 13 20 7 1 0 0 5 6 58 46
10 0 3 25 22 20 11 32 15 7 16 161 138
PROCESOS PENDIENTES POR LLEGAR A EMACO
% AVANCE
1 0 3 4 5 17 4 2 4 2 10 52 70
74% 0% 38% 81% 86% 47% 67% 94% 71% 60% 54% 68% 57%
Cumplimiento Plan de Contratación Unidades Aéreas – Corte 31 de Julio de 2015 SEGUIMIENTO UNIDADES
PROCESOS PROYECTADOS 2015
CONTRATOS ADJUDICADOS A:
% CUMPLIMIENTO
JULIO 31/2015
# PROCESOS DESIERTOS - NO INICIADOS - REVOCADOS - CONTRATOS PENDIENTES ANULADOS
TOTAL
69 53 71 84 82 81 208 111 72 76 52 67 39 32 29 47 1.173
56 45 61 53 55 72 168 90 52 60 36 61 35 27 19 29 919
81,2% 84,9% 85,9% 63,1% 67,1% 88,9% 80,8% 81,1% 72,2% 78,9% 69,2% 91,0% 89,7% 84,4% 65,5% 61,7% 78,3%
7 1 2 1 4 1 33 6 16 9 12 6 3 5 1 0 107
6 7 8 30 23 8 7 15 4 7 4 0 1 0 9 18 147
TOTAL ÚLITMA REVISIÓN JULIO 24
1.160
899
77,5%
104
157
CACOM 1 CACOM 2 CACOM 3 CACOM 4 CACOM 5 CACOM 6 EMAVI CAMAN
CATAM ESUFA GACAR GAORI GACAS GAAMA GIMFA
EPFAC
