Fuerza Aérea Colombiana Mayor General del Aire CARLOS EDUARDO MONTEALEGRE R. Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea
Junio 05 de 2015
AGENDA REUNION ADMINISTRATIVA CORTE 31 DE MAYO DE 2015
1. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014. A. Cuentas por Pagar B. Reserva Presupuestal
2. ESTADO DE EJECUCION VIGENCIA ACTUAL A 31 DE MAYO 2015. A. Gastos De Personal
D. Inversión
B. Transferencias
E. Ejecución Fondo Interno
C. Gastos Generales
F. Proyección
3. ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A. Plan Austeridad del Gasto
C. Semáforo SILOG
B. Tasa de Cambio
D. Vigencias Futuras
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCION CXP 2014 A CORTE 31 MAYO 2015 294.064
290.453
(Cifras en millones de pesos $)
300.000
250.000
200.000 98,8%
150.000
100.000
50.000
3.611
0
0 CONSTITUIDO
PAGOS
V/R POR PAGAR
CONSTITUIDO
294.064
PAGOS
290.453
V/R POR PAGAR REDUCCION
0 3.611
1,2% REDUCCION
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL
(Cifras en millones de pesos $)
142.139
160.000 140.000
102.018
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
40.120
12.202
8.659
2.047
16,8%
70,9%
28,2%
1.497
0
12,2%
GASTOS GENERALES
CONSTITUIDO
71,8%
INVERSION
PAGOS
CONSTITUIDO
V/R POR PAGAR
G.G. 12.202
REDUCCION
INV. 142.139
TOTAL 154.340
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. /
EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES
(Cifras en millones de pesos $)
UNIDAD
ACOFA CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 GACAR GACAS DINSA TOTAL
VALOR CONST
10.576 305 237 398 8 14 240 12.202
REDUC
1.497 0 0 0 0 0 0 1.497 12,2%
VALOR ACTUAL
9.079 305 237 398 8 14 240 10.705
PAGOS
851 201 39 340 0 3 190 2.047 16,8%
SALDO MAYO X PAGAR
8.229 104 198 59 8 11 50 8.659 70,9%
JUNIO JULIO
1.938 8.284 305 0 237 0 398 0 0 8 0 14 190 50 3.416 8.432
354 0 0 0 0 0 0 354
ESTADO PROY
-1.087 -104 -198 -59 0 3 0 -1.370
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL INVERSIÓN
(Cifras en millones de pesos $)
VALOR VALOR UNIDAD REDUCCIONES CONSTITUIDO ACTUAL ACOFA CACOM-1 DINSA JOL TOTAL
3.330 774 862 137.173 142.139
0 0 0 0 0
3.330 774 862 137.173 142.139
SALDO X ESTADO PAGOS MAYO JUNIO JULIO PAGAR X PAGAR 1.098 2.231 675 98 367 496 37.980 99.192 40.120 102.018
808 2.522 774 0 862 0 0 137.173 2.444 139.694
0 290 0 -98 0 -496 0 37.980 0 -37.676
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA 2014
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
De acuerdo a la Directiva Permanente No. DIR2014-44 que trata de las Políticas presupuestales emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, en el numeral B. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DEL REZAGO PRESUPUESTAL, que textualmente expresa: “Las reservas presupuestales deben estar ejecutadas y pagadas máximo el 31 de julio de cada vigencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que las reservas presupuestales se constituyen por fuerza mayor o caso fortuito”.
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE MAYO
(Cifras en millones de pesos $)
1.600.000
1.480.048
1.400.000
1.200.000 773.138 52,24%
1.000.000 800.000 600.000
VF. 21,53%
319.347
301.561
400.000 200.000
21,58%
VA. 30,71%
20,38%
0 APROPIACION
CRP
APROPIACION BLOQUEADA DECRETO 0377 APLAZAMIENTO DE APROPIACION G. GENERALES 3.807,00 INVERSION 10.340,00 TOTAL FAC 14.147,00
OBLIGACION
PAGO
CONSOLIDADO FAC VIG. FUT APROPIACION 1.480.048 CRP
314.328
458.810 52,24%
OBLIGACION
319.347
21,58%
PAGO
301.561
20,38%
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE MAYO GASTOS DE PERSONAL
(Cifras en millones de pesos $)
476.143 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000
189.344 39,77%
250.000
200.000
178.708
178.479
VF. 3,06%
150.000
37,53%
VA. 36,7%
100.000
37,48%
50.000 0 APROPIACION
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
CRP
OBLIGACION
CONCEPTO APROPIACION CRP OBLIGACION
APR 476.143 174.756 178.708
VF
%
14.588 39,77% 37,53%
PAGO
178.479
37,48%
PAGO META 36,06% 25,80%
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE MAYO TRANSFERENCIAS
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC. (Cifras en millones de pesos $)
30.000
26.422
25.000 20.000
10.000 5.000
12.572
12.572
15.000
47,58%
47,58%
11.487
43,47%
VF. 10%
0 APROPIACION
CRP
CONCEPTO
OBLIGACION APR
%
PAGO META
APROPIACION
26.422
CRP
12.572 47,58%
26,2%
OBLIGACION
12.572 47,58%
26,2%
PAGO
11.487 43,47%
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE MAYO GASTOS GENERALES
(Cifras en millones de pesos $)
652.756 700.000 600.000 419.556 64,27%
500.000 400.000 300.000
VF. 48,04% 200.000
99.645
100.000
VA. 16,23% 15,27%
90.374
13,85%
0 APROPIACION CONCEPTO
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
CRP
OBLIGACION APR.
APROPIACION
652.756
CRP
105.919
VF 313.637
PAGO %
META
64,27%
62,77% 13,45%
OBLIGACION
99.645
15,27%
PAGO
90.374
13,85%
ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES VIGENCIA A 31-MAYO-2015 (Cifras en millones de pesos $)
SUBUNIDAD APROPIACION
CRP $
PROY %
%
OBLIGACION $
%
PAGOS
PROY %
$
%
CACOM-1
8.463
5.723 67,62% 64,10%
2.137
25,25%
20,56%
1.815 21,45%
CACOM-2
9.218
3.229 35,03% 64,57%
1.419
15,39%
14,97%
1.163 12,62%
CACOM-3
7.482
4.392 58,69% 55,00%
1.600
21,38%
16,00%
1.502 20,07%
CACOM-4
15.665
7.136 45,56% 69,31%
2.883
18,41%
23,87%
2.794 17,83%
CACOM-5
6.464
3.393 52,48% 53,21%
1.327
20,53%
10,33%
1.047 16,20%
CACOM-6
4.434
2.683 60,51% 60,00%
770
17,36%
3,73%
704 15,88%
CAMAN
12.681
9.070 71,53% 60,97%
2.433
19,19%
15,06%
1.940 15,29%
CATAM
9.635
6.451 66,96% 57,59%
2.826
29,33%
10,74%
2.454 25,47%
ESUFA
2.846
1.456 51,15% 72,00%
501
17,60%
26,80%
493 17,33%
EMAVI
10.658
5.664 53,15% 51,77%
2.284
21,43%
13,34%
1.884 17,67%
GAAMA
1.820
1.289 70,79% 71,03%
546
29,98%
31,38%
515 28,30%
GACAR
2.197
1.306 59,44% 55,00%
408
18,56%
15,00%
340 15,50%
GACAS
2.447
1.605 65,58% 60,67%
773
31,61%
18,79%
605 24,72%
GAORI
2.149
1.820 84,67% 67,55%
680
31,62%
25,14%
268 12,49%
JIN
2.555
2.490 97,43% 95,70%
1.673
65,47%
46,81%
1.513 59,21%
ACOFA
278.382 206.632 74,23% 67,97% 21.211
7,62%
COFAC
251.143 155.218 61,80% 63,46% 56.174
22,37%
TOTAL
652.756
419.556
64,27%
62,77%
99.645
15,27%
0,14% 21.211
7,62%
27,99% 50.125 19,96% 13,45%
90.374
13,85%
ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES ORDENADORES 31-MAYO-2015 (Cifras en millones de pesos $)
SUBUNIDAD
APROPIACION
CRP $
PROY %
%
1.197
683
57,05% 53,11%
261 21,82% 22,60%
258 21,51%
DISER
39.126
25.276
64,60% 88,65%
7.968 20,36% 31,74%
7.493 19,15%
DITIN
11.345
8.196
72,24% 58,64%
458
4,03%
2,35%
213
1,88%
FAC-EPFAC
1.374
313
22,78% 50,00%
45
3,28%
4,47%
44
3,19%
GIMFA
1.134
497
43,80% 87,24%
129 11,35% 15,15%
129 11,35%
18.167
7.122
39,20% 59,32%
3.973 21,87% 16,46%
3.236 17,81%
JEA
6.694
1.932
28,86% 33,96%
889 13,28% 19,90%
889 13,28%
JED
2.488
965
38,79% 39,70%
965 38,79% 39,70%
965 38,79%
JES
4.564
3.414
74,80% 60,00%
173
160
JOL
160.450
106.404
251.143
3,57%
0
0,00%
3,51%
66,32% 61,49% 41.148 25,65% 31,98% 36.572 22,79%
312 100,00% 50,00% 155.218
3,79%
1,81%
%
DIRES
TOTAL
0,00%
$
105
312
0
%
4.291
AGREGADURIAS
3,01%
$
PAGOS
PROY
DINSA
GRUACO
2,45%
%
OBLIGACION
166 53,19%
166 53,19%
61,80% 63,46% 56.174 22,37% 27,89% 50.125 19,96%
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE MAYO INVERSION
(Cifras en millones de pesos $)
324.727 350.000 300.000 250.000 151.666 200.000
46,71%
150.000
VF. 40,21%
100.000
28.421
21.221
50.000
VF. 6,49%
8,75%
6,53%
0 APROPIACION
CRP
CONCEPTO APROPIACION
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
OBLIGACION V.F.
PAGO %
META
324.727
CRP
21.081
OBLIGACION PAGO
130.585
46,71%
52,5%
28.421
8,75%
7,6%
21.221
6,53%
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-MAYO-2015 ORDENADOR
ACOFA DINSA ACOFA CACOM-1 CACOM-3 CATAM DINSA GAAMA DINSA DINSA DIPLO CAMAN JES ACOFA DIPLO ACOFA DIPLO ACOFA CACOM-5
DESCRIPCION FORTALECIMIENTO DEL C3I2 A NIVEL NACIONAL. CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DELA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL. CONSTRUCCION Y DOTACION VIVIENDA FISCAL PARA PERSONAL MILITAR EN LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL.
APR ASIGNADA X ORDENADOR
60 21.823 19 1.050 320 180 2.760 40
60
23.392
9.939
7.139
ADQUISICIÓN ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL MILITAR A NIVEL NACIONAL.
1.500
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD REPARADORA DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO Y EQUIPOS DE RAMPA.
666
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA YMEDIDAS PASIVAS PARA LAS BASES AEREAS. ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL. ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA FAC.
3.531
MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL.
TOTAL APR. X PROY
COMPROMISO
0 4.621 0 97 0 0 0,00 31
(Cifras en millones de pesos $) %
% PROY MAYO
OBLIGACION
0
%
0,0%
% PROY MAYO
0,0%
0,0%
0,0%
20,2%
19,6%
0 0,0%
7,3%
0,3%
0,0%
0 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,00 1.500
0,00
0,0% 900
0
0,0%
100,0%
0
3.620
0
0,0%
0,0%
0
51,2%
53,4%
0,0%
0,0%
234
89
0,0%
80.487
41.915 92.327
11.840
3.705
5.359
0,0%
9,8%
7,8%
5.359
23 1.478
1.500
0 428
28,5%
1.000
1.000
0
0,0%
30,0%
0
0,0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-MAYO-2015 ORDENADOR
APR ASIGNADA X ORDENADOR
DESCRIPCION
DIPLO DINSA IMPLEMENTACION SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONAL ACOFA FAC X DISTRI ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL ADQUISICION SISTEMA DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS ADQUISICION SISTEMA CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS PARA LAS AERONAVES FAC
DITIN ACOFA ACOFA DIPLO ACOFA CACOM-2 CACOM-5 DIPLO ACOFA DIPLO DITIN
JES
DISER JEA EPFAC EMAVI ESUFA
ADQUISICION ARMAMENTO AEREO FUERZA AEREA COLOMBIANA
-
RECUPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE AERONAVES Y COMPONETES NACIONAL AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA ASESORIA DIAGNOSTICO DISEÑO Y SENSIBILIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR NIVEL NACIONAL
TOTAL PROYECTOS INVERSION
TOTAL APR. X PROY
(Cifras en millones de pesos $)
COMPROMISO %
OBLIGACION
%
67.109
2.500
2.500
0
0,0%
0,0%
0
1.500
1.500
0
0,0%
25,0%
0
0,0%
0,0%
1.360
1.360
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
40.000
4.933 7.923 0 405
14.493 52.607
67.100
3.013 15.912
87,2%
33,2%
63,8%
28,2%
44,0%
4.577 3.429 11,9% 0 0
% PROY MAYO
45.405 21.491 192 22
16.697 22.098 800 405
45.357 20.239 97,7% 0 0
% PROY MAYO
0,0%
0 1.103 2,8% 0 0 1.510 8.374
9,3%
0,0%
14,7%
13,4%
2.500 4.000
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
1.420
1.420
0,00
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
4.000
4.000
1.009
25,2%
25,2%
0
0,0%
6,4%
1.500
1.076 114 150 160
1.500 324.727
424 0 28,3% 0 0 151.666 46,71%
26,7% 52,5%
364 0 24,2% 0 0 28.421 8,75%
26,7% 7,6%
GASTOS GENERALES EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN 100,0%
90,8%
93,4%
95,2% 96,2%
86,9% 80,0%
69,2% 64,6% 62,5% 60,0%
56,0%
50,5%
58,4%
72,6%
64,3% 62,7%
68,9%
59,4% 56,5% 54,0% 52,6% 52,0%
PROY
EJEC. 2015
45,9% 40,0%
EJEC. 2014
44,7%
20,0%
0,0% ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
INVERSIÓN EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN 100,0%
85,8% 86,6% 87,0% 85,2%
93,6%
89,1%
96,0%
98,7% 99,4% 99,5% 100,0%
85,4%
80,0%
67,4% 60,0% PROY
45,4% 40,0%39,1%
39,1%
39,0%
EJEC. 2015
46,7%
41,0%
39,1%
EJEC. 2014
40,9%
42,4%
20,0%
0,0% ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ESTADO EJECUCION FONDO INTERNO 31-MAYO-2015 (Cifras en millones de pesos $)
45.161
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000
15.878
20.000 15.000
5.867
4.351
12,99%
9,63%
35,16%
10.000 5.000 0 APROPIACION CONCEPTO G. PERSONALES G. GENERALES
CRP
APROPIACION 5.268,00 32.754,09
INVERSION
7.138,91
TOTAL FAC
45.161,00
OBLIGACION
PAGO
CONSOLIDADO FAC APROPIACION 45.161 META CRP 15.878 35,16% 62,80% OBLIGACION 5.867 12,99% 13,40% PAGO 4.351 9,63%
PLAN AUSTERIDAD PARA SECTOR DEFENSA
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
1. Directiva Presidencial No 06 de 02-dic-2015 2. Directiva Transitoria No.011/2015/MDN-SG-DA-23.2 de 13-feb-2015. COMPROMI SOS 2014 Publicaciones 1.058 VIATICOS 18.476 PAPELERIA 1.647 TELEFONIA 1.287 SERVICIOS PUBLICOS 16.170 EVENTOS Y CAPACITACIONES 11.436 SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS 8.065 INDEMNIZACION POR VACACIONES 218 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6.102 CONCEPTO
% Tope APROPIACIO COMPROMISO reducci maximo de N 2015 ( 31- S 2015 (3140% 635 1.488 368 15% 15.705 17.386 7.704 10% 1.483 1.322 16 10% 1.158 1.192 589 2% 15.846 19.996 9.171 1% 11.322 17.077 7.485 10% 7.258 7.423 7.122 2% 214 80 0 1,8% 5.993 7.041 4.575
% EJECUCION SOBRE TOPE 58,04% 49,05% 1,10% 50,85% 57,88% 66,11% 98,12% 0,00% 76,34%
TASA DE CAMBIO
$ 2.800,00 $ 2.700,00
2.586,58
$ 2.600,00
2.495,36 $ 2.500,00
2.420,38 $ 2.400,00
2.397,69
2.344,23
$ 2.300,00
2.439,09
$ 2.200,00 $ 2.100,00
2.127,25
2.040,51
2.022,19
2.047,03
$ 2.000,00 $ 1.900,00
1.960,41
1.939,27
1.915,46
1.971,34
1.888,10
1.899,07 1.858,40
$ 1.800,00
BANREP
OFI14-5842 DE FEB 2014
OFI14-84754 DE DIC 2014
TRM HOY PRECIO BARRIL
$2.588.56 US 59,64
OFI15-14915 DE MAR 2015
INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS EN SILOG
De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Defensa Nacional, todos los contratos, impuestos, servicios públicos entre otros excepto nómina y viáticos deben ser registrados en el SILOG, a través del proceso de compras. (Prohibición Transacción Z-10). Por lo tanto los ordenadores del gasto deben velar porque los funcionarios a su cargo realicen el proceso así: Solicitud de pedido, petición de oferta, Contrato Marco, pedido y entrada de bienes y/o servicios.
VIGENCIAS FUTURAS 1.
Mediante Oficio No. 20155400417163 del 25/05/2015 de el Departamento de Planeación Estratégica informa la Aprobación y Distribución de Vigencias Futuras Ordinarias 2016- Funcionamiento. Estas Fueron asociadas directamente a las justificaciones, montos y conceptos para las cuales fueron solicitadas, restringiéndose a ser utilizadas en lo que fueron aprobadas. Lo anterior, con el fin que se dé inicio a los respectivos tramites administrativos y de contratación necesarios, dentro de la normatividad legal vigente, para comprometer la totalidad del cupo autorizado.
2.
Mediante Oficio No. 2015-020721 del Ministerio de Hacienda del 02/06/2015 de el Ministerio de Hacienda se Informa la Aprobación Cupo de Vigencias Futuras Ordinarias – Inversión Lo anterior, con el fin que los Señores Ordenadores del Gasto informen la Distribución a EMAPE de acuerdo al cupo autorizado.
Fuerza Aérea Colombiana
CR MIGUEL EDUARDO GONZÁLEZ REBELLON Jefe Departamento de Contratación
Planeación Cumplimiento Plan de Contratación Corte 31 de Mayo de 2015 DETALLE PROCESOS PROYECTADOS
ORDENADORES COFAC
DIPLO JOL
DICEX DICRA DISER
JAL
DITIN DINSA
JES JED JEA
DIMAT JED DIRES DEXCO
GRUACO GRUACO
TOTAL
PROCESOS PROYECTADOS 2015
18 1 9 49 44 60 18 34 18 20 * 40 311
PROCESOS VIGENCIA ACTUAL
15 1 5 46 21 48 16 34 16 20 40 262
RECIBIDOS EMACO
# PROCESOS DESIERTOS PROCESOS NO EN VIGENCIA CORRECCIÓN ADJUDICADOS INICIADOS DESARROLLO FUTURA REVOCADOS - ANULADOS
3 0 4 3 23 12 2 0 2 0 0 49
1 0 1 3 1 0 0 0 1 1 2 10
8 1 1 15 18 10 3 3 3 9 8 79
3 0 1 3 2 15 4 5 0 2 16 51
* TOTAL PROCESO GRUACO: 125 (MÍNIMA CUANTÍA: 85; OTRAS MODALIDADES: 40)
6 0 2 19 14 3 6 21 14 6 6 97
PROCESOS PENDIENTES POR LLEGAR A EMACO
% AVANCE
1 0 5 12 10 32 5 5 1 3 10 84
50% 0% 33% 45% 36% 30% 56% 76% 78% 40% 55% 48%
Cumplimiento Plan de Contratación Unidades Aéreas – Corte 31 de Mayo de 2015 SEGUIMIENTO UNIDADES CACOM 1 CACOM 2 CACOM 3 CACOM 4 CACOM 5 CACOM 6 EMAVI CAMAN CATAM ESUFA GACAR GAORI
GACAS GAAMA GIMFA EPFAC TOTAL MAYO MES ANTERIOR
PROCESOS PROYECTADOS 2015
68 51 62 85 57 77 196 104 72 81 47 64 41 27 29 44 1.105 1.064
CONTRATOS ADJUDICADOS A:
% CUMPLIMIENTO
MAYO
37 31 55 31 36 56 142 78 33 43 22 58 32 24 14 23 715 576
54,4% 60,8% 88,7% 36,5% 63,2% 72,7% 72,4% 75,0% 45,8% 53,1% 46,8% 90,6% 78,0% 88,9% 48,3% 52,3% 64,7% 54,1%
# PROCESOS DESIERTOS - NO INICIADOS - REVOCADOS - CONTRATOS PENDIENTES ANULADOS
3 0 2 0 3 0 30 6 6 9 6 6 3 3 0 0 77 59
28 20 5 54 18 21 24 20 33 29 19 0 6 0 15 21 313 429
Avance Plan de Contratación 2015
ORDENADORES COFAC
DIPLO DICEX DICRA DISER DITIN DINSA DIMAT JED DIRES DEXCO GRUACO
JOL
JAL JES JED JEA GRUACO
TOTAL
Mes anterior
Reunión corte acumulado a 31 de mayo de 2015
% AVANCE PLAN DE CONTRATACIÓN ABRIL
% AVANCE PLAN DE CONTRATACIÓN MAYO
56,6% 0,0% 2,4% 25,6% 16,3% 0,1% 65,1% 61,8% 89,3% 71,0% 8,3% 22,2%
56,6% 0,0% 5,8% 27,4% 20,9% 0,6% 80,9% 56,0% 88,1% 76,1% 7,1% 18,6%
Avance Plan de Contratación 2015
88,1% 80,9%
100,0%
76,1% 89,3%
80,0%
56,6%
56,0% 65,1%
60,0% 56,6%
71,0%
61,8%
27,4% 20,9%
40,0% 20,0%
0,0% 0,0%
5,8%
7,1%
25,6% 16,3%
2,4%
0,6% 8,3%
0,1%
0,0% DIPLO
DICEX
DICRA
DISER
DITIN
ABRIL
DINSA
MAYO
DIMAT
JED
DIRES
DEXCO
GRUACO
