República de Panamá Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Manejo de Cuencas
Captación Agua Cruda
Boletín Estadístico No. 24 2008 -2010
Potabilizac ión Agua
Conducción y Almacenaje
Disposición Final y Vertido
Tratamiento Aguas Residuales
Distribución
Recolección Aguas
Residuales
Uso del Agua
REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
ING. MANUEL GONZÁLEZ RUÍZ Director Ejecutivo
LIC. ELA JAÉN Secretaria General
ARQ. CARLA CASTILLERO P. Directora de Planificación
PREPARADO POR:
NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia
DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas
COLABORADORES
DIRECCIÓN Y/O GERENCIA REGIONAL Dirección de Operaciones Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Oficina Institucional de Recursos Humanos Gerencia Regional de Arraiján Gerencia Regional de Bocas del Toro Gerencia Regional de Coclé Gerencia Regional de Colón Gerencia Regional de Chiriquí Gerencia Regional de Panamá Este y Darién Gerencia Regional de Herrera Gerencia Regional de Los Santos Gerencia Regional de Panamá Metro Gerencia Regional de Panamá Oeste Gerencia Regional de Veraguas
REVISIÓN
Dirección de Planificación
INTRODUCCIÓN
En este documento presentamos de forma resumida el trabajo realizado por todas las dependencias administrativas del instituto.
Es una
herramienta de trabajo importante para el seguimiento y realización de análisis, estudios y/o consultorías para la formulación de
proyectos de
desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en el sector de agua potable
y
alcantarillado
sanitario,
de
las
comunidades
bajo
la
responsabilidad del IDAAN
Para mejor comprensión de los resultados de la gestión del instituto, en los últimos tres (3) años, se ha dividido en áreas temáticas tales como: Cobertura,
Operaciones,
Comercialización,
Finanzas,
Presupuesto,
Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión; lo cual permitirá medir y comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por la entidad, a través de los años a nivel nacional.
La portada de este documento, representa los procedimientos a fortalecer del modelo de gestión del IDAAN, con autoridad y autonomía, para asegurar el recurso agua, desde la conservación, protección, administración, uso sostenible, recolección, tratamiento y disposición final. Sólo así podrá garantizar calidad y continuidad en los servicios prestados a la comunidad panameña, en un ambiente sano y seguro…... UN GRAN DESAFÍO
INDICE CUADROS Cuadro No.
Detalle
Página No.
A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
A-1 A-2
A-3
AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2008 – 2009 - 2010 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2008 – 2009 – 2010 (Continuación del Cuadro de Población) Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2008- 2009 - 2010 AGUAS SERVIDAS Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Período: 2010
2 3 5
7
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-8.1 B-9
B-10 B-11
B-12
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: 2008 - 2009 - 2010 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2010 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2008 - 2010 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2009 – 2010. Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: 2008 – 2009 - 2010 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: 2009 - 2010 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2010 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2010 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2010 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Período: 2009 – 2010 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2008 -2009 - 2010 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, según tipo de Tarifa Período: 2010 Monto Facturado según Tarifa y compensación del Servicio de Recolección de Aguas Residuales por Región Período: 2010
10 12 13 15 16 18 19 21 21 22
26 28
29
Cuadro No.
Detalle
Página No.
C: FINANZAS C-1 C-2
C-3 C-4 C-5 C-5.1 C-5.2 C-5.2.1
Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. Período: 2008 – 2009 – 2010 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período: 2007- 2008 - 2009 - 2010 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período; 2007- 2008 - 2009 - 2010 Estructura de la Tarifa Tarifa del Servicio de Agua Potable Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario
32 35
37 38 39 40 42
D: INVERSIONES D-1
Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2004 al 2010
44
E: RECURSOS HUMANOS E-1
E-2
Empleados Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: 2003 al 2010 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003 al 2010
47
50
G: INDICADORES DE GESTIÓN F-1
Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: 2007 - 2010
54
GLOSARIO Términos Técnicos
57
Siglas y Signos Utilizados
59
INDICE GRÁFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA Gráficas No. 1 2
3
Detalle
Página No.
AGUAS POTABLE Población: Cobertura en Agua Potable Período: 2008 – 2009 - 2010 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: 2008- 2009 - 2010 AGUAS SERVIDAS Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región Período: 2010
4 6
8
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 5 6y7 8
9
10 10.1 11 12 13
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: 2008 – 2009 - 2010 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición Período: 2008 – 2009 - 2010 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, A Nivel Nacional. Período: 2009 – 2010. Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Leído, Con Medidor Promediado y Sin Medidor, según Área Período: 2008 – 2009 - 2010 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional Período: 2009 - 2010 Comparativo Total Recaudado, A Nivel Nacional, según Región Período: 2009 - 2010 Total Recaudado, por Concepto, A Nivel Nacional Período: 2009 -2010 Monto Facturado por Venta de Agua vs Recaudación por Venta de Agua, a Nivel Nacional Período: 2010 Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: 2008 -2009 - 2010 Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y Región Período: 2010
11 14 15 17
18
23 24 25 27 28
C: FINANZAS 13 14
15
Relación entre los Clientes Corrientes y de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 - 2010 Relación entre los gastos de Operaciones y los gastos de Inversiones, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Período: 2009 - 2010
33 34
36
Gráficas No.
Detalle
Página No.
D: INVERSIONES 16
Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: 2004 - 2010
45
E: RECURSOS HUMANOS 17 17.1 18 y 19 20
Funcionarios Activos Regulares en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2003 al 2010 Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2008 al 2010 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período: 2009 - 2010 Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período: 2003 - 2010
48 49 51 52
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA , POR REGIÓN PERIODO: 2008 - 2009 - 2010
POBLACION (HABITANTES) REGIÓN / COMARCAS
TOTAL ARRAIJÁN
TOTAL
RESPONSABILIDAD DE IDAAN
BENEFICIADA CON AGUA POTABLE
SERVIDA CON AGUA POTABLE
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.426.882
3.540.479
3.667.419
2.512.026
2.610.685
2.718.699
2.531.102
2.609.247
2.717.959
209.514
242.501
251.171
209.821
242.501
209.821
242.501
251.171
2.250.464
2.366.897
2.481.149
251.171
169.211
192.122
224.353
BOCAS DEL TORO
113.180
118.760
121.975
66.488
70.771
72.877
60.067
61.873
63.778
40.927
45.791
46.293
COCLÉ
232.557
242.269
250.117
117.731
109.072
117.008
121.716
113.448
119.934
94.851
108.508
110.844
COLÓN
211.185
213.660
216.957
165.741
172.529
175.274
165.741
170.998
173.708
151.645
152.145
153.284
CHIRIQUÍ
418.519
425.249
441.001
261.679
276.258
290.614
260.158
268.749
286.041
205.760
207.363
211.223
98.210
99.206
106.962
25.852
24.628
28.761
29.595
30.061
30.522
33.031
31.010
34.945
111.647
117.403
117.935
67.233
67.715
68.161
73.453
73.946
74.403
71.860
74.099
78.005
90.259
96.874
98.757
43.488
56.432
57.480
62.473
64.741
65.819
60.424
65.892
67.871
PANAMÁ METRO
1.285.302
1.318.132
1.383.789
1.285.302
1.315.096
1.374.731
1.285.302
1.315.096
1.374.731
1.193.721
1.238.730
1.276.131
PANAMÁ OESTE
240.750
247.611
252.793
170.431
176.641
180.438
169.132
173.787
180.730
135.377
157.108
180.684
VERAGUAS (*)
225.619
225.080
228.368
87.147
87.538
90.601
93.644
94.047
97.122
93.657
94.129
97.516
COMARCAS (**)
189.833
193.734
197.592
11.420
11.504
11.583
0
0
0
37.212 9.432 143.189
37.385 9.465 146.884
37.545 9.497 150.550
11.420 0 0
9.916 1.588
9.956 1.627
0 0 0
0 0 0
0 0 0
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) HERRERA
(*)
LOS SANTOS
(*)
KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE
Las cifras del año 2010 son preliminares, sujetas a revisión NOTA: Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo)
Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN Población Servida: Habitantes que reciben el suministro de agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN (*)
En estas regiones se observa que la Población Beneficiada es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas
(**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República
CUADRO A-1:
POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGIÓN PERIODO: 2008-2009-2010 (Continuación del Cuadro de Población)
COBERTURA AGUA POTABLE (%) REGION
POBLACION BENEFICIADA / POBLACION TOTAL
POBLACION RESP. / POBLACION TOTAL
2008
TOTAL
2009
2010
2008
2009
POBLACION SERVIDA /POBLACION RESP. IDAAN
2010
2008
2009
2010
73%
74%
74%
74%
74%
74%
90%
91%
91%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
81%
79%
89%
BOCAS DEL TORO
59%
60%
60%
53%
52%
52%
62%
65%
73%
COCLÉ
51%
45%
47%
52%
47%
48%
81%
99%
92%
COLÓN
78%
81%
81%
78%
80%
80%
91%
88%
88%
CHIRIQUÍ
63%
65%
66%
62%
63%
65%
79%
75%
74%
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)
26%
25%
27%
30%
30%
29%
128%
126%
114%
HERRERA (*)
60%
58%
58%
66%
63%
63%
107%
109%
105%
(*)
48%
58%
58%
69%
67%
67%
139%
117%
103%
PANAM{A METRO
100%
100%
99%
100%
100%
99%
93%
94%
93%
PANAMÁ OESTE
71%
71%
71%
70%
70%
71%
79%
89%
100%
VERAGUAS (*)
39%
39%
40%
42%
42%
43%
107%
108%
100%
6%
6%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ARRAIJÁN
LOS SANTOS
COMARCAS (**) KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE Nota:
Continuación del Cuadro A-1
COBERTURA (%) Población Responsabilidad del IDAAN/Población Total Tomando como referencia la población total se evalúa que porcentaje le corresponde al IDAAN atender según la Ley. Población Beneficiada/Población Total Tomando como referencia la población total, se evalúa, porcentualmente que cantidad de la población , tiene acceso a los sistemas de acueductos administrados por el IDAAN Población Servida/Población Responsabilidad del IDAAN Tomando como referencia la población responsabilidad se evalúa porcentualmente que cantidad de la población, recibe el servicio de Agua Potable Población Beneficiada se calcula según estimaciones basadas en el último Censo Población Servida = (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) (Promedio de Habitante por vivienda) (*) En estas regiones la Población Servida es mayor que la beneficiada porque un solo cliente puede tener mas de un contratto con el IDAAN, sin embargo el conteo del Censo es una sola vez (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020.
Instituto Nacional de Estadística y Censo
Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008 y Módulo de Gestión 2009 y 2010
GRÁFICA No. 1 POBLACIÓN: COBERTURA EN AGUA POTABLE PERIODO : 2008 - 2009 - 2010 (HABITANTES) 4,000,000
3,500,000
HABITANTES
3,000,000 2,500,000
2,000,000 1,500,000 1,000,000
500,000 0
2008
2009
2010
POB. TOTAL
3,426,882
3,540,479
3,667,419
POB. RESPONSABILIDAD
2,512,026
2,610,685
2,707,116
POB. BENEFICIADA
2,531,102
2,609,247
2,717,959
POB. SERVIDA
2,250,464
2,366,897
2,481,149
AÑOS
CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2008- 2009 - 2010
POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2008
REGIÓN
TOTAL
TOTAL
URBANO
2009
RURAL
TOTAL
URBANO
2010
RURAL
TOTAL
URBANO
RURAL
2.531.102
2.100.745
430.357
2.609.247
2.153.913
455.334
2.717.959
2.248.546
469.413
209.821
175.998
33.823
242.501
208.631
33.870
251.171
216.381
34.790
60.067
42.648
17.419
61.873
44.077
17.796
63.778
44.591
19.187
COCLÉ
121.716
58.424
63.292
113.448
61.754
51.694
119.934
67.224
52.710
COLÓN
165.741
147.509
18.232
170.998
151.381
19.617
173.708
153.779
19.929
CHIRIQUÍ
260.158
180.944
79.214
268.749
182.939
85.810
286.041
196.286
89.755
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN
29.595
15.685
13.910
30.061
15.855
14.206
30.522
16.123
14.399
HERRERA
73.453
55.090
18.363
73.946
59.879
14.067
74.403
60.298
14.105
LOS SANTOS
62.473
22.793
39.680
64.741
21.734
43.007
65.819
22.437
43.382
PANAMÁ METRO
1.285.302
1.188.262
97.040
1.315.096
1.190.675
124.421
1.374.731
1.245.011
129.720
PANAMÁ OESTE
169.132
146.814
22.318
173.787
150.945
22.842
180.730
157.410
23.320
93.644
66.578
27.066
94.047
66.044
28.003
97.122
69.006
28.116
ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO
VERAGUAS Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
GRÁFICA No. 2 POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE URBANA Y RURAL, A N IVEL NACIONAL PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 HABITANTES 3,000,000
HABITANTES
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2008
2009
2010
POB. BENEFICIADA
2,531,102
2,609,247
2,717,959
POB. URBANA
2,100,745
2,153,913
2,248,546
430,357
455,334
469,413
POB. RURAL
CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2010 POBLACIÓN (Habitantes) REGIONES
CONEXIONES TOTALES
TOTAL
RESPONSAB. IDAAN
BENEFICIADA IDAAN
SERVIDA IDAAN
1/
2/
3/
4/
ARRAIJÁN
25.433
BOCAS DEL TORO
1.075
121.975
72.877
COCLÉ
6.088
250.117
117.008
COLÓN
16.654
216.957
175.274
CHIRIQUÍ
8.458
441.001
290.614
126
106.962
HERRERA
10.004
LOS SANTOS
6.878
PANAMÁ E. Y DARIÉN
251.171
251.171
113.017
COBERTURA (%) POB. POB. POB. SERVIDA/POB. RESPONSABILIDAD/ BENEFICIADA/ RESPONSABILIDAD POBLACIÓN TOTAL POB. TOTAL 5/ 6/ 7/
145.052
100%
45%
58%
6.922
5.483
60%
6%
8%
53.844
30.771
47%
22%
26%
157.849
105.348
81%
73%
60%
99.955
34.499
66%
23%
12%
28.761
2.413
479
27%
2%
2%
117.935
68.161
54.323
36.014
58%
46%
53%
98.757
57.480
25.114
22.697
58%
25%
39%
PANAMÁ METRO
214.425
1.383.789
1.374.731
1.043.190
1.095.218
99%
75%
80%
PANAMÁ OESTE
12.461
252.793
180.438
77.242
49.844
71%
31%
28%
VERAGUAS
6.727
228.368
90.601
39.996
25.563
40%
18%
28%
COMARCAS
0
TOTAL
308.329
197.592
11.583
0
0
6%
0%
0%
3.667.417
2.718.699
1.673.865
1.550.968
74%
46%
57%
1/ POBLACIÓN TOTAL: FUENTES: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 20002015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República
Incluye áreas indígenas 2/ POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. 3/ POBLACIÓN BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Lugares poblados con acceso a los sistemas de alcantarillado que administra el IDAAN. 4/ POBLACIÓN SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de
Sistema Comercial Synapsis. Gestión 2010
conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario 5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total 6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población total de la región.
GRÁFICA No. 3 COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN REGIÓN AÑO: 2010
PANAMÁ OESTE 28 %
VERAGUAS 28 %
PANAMÁ METROPOLITANA, 80 %
LOS SANTOS 39 %
ARRAIJÁN 58 %
HERRERA 53 %
CHIRIQUÍ 12 %
COLÓN 60 %
COCLÉ 26 % BOCAS DEL TORO 8%
PANAMA ESTE y DARIÉN 2%
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO
CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2008- 2009 - 2010
MILLONES DE GALONES AREA 2008
%
2009
%
2010
%
TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída
143.313,5
100,0%
147.817,8
100,0%
155.734,9
100,0%
108.667,5
75,8%
111.269,4
75,3%
113.999,7
73,2%
28.194,8
19,7%
29.259,9
19,8%
33.987,0
21,8%
6.451,2
4,5%
7.288,5
4,9%
7.748,2
5,0%
76.214,8
100,0%
79.663,8
100,0%
82.781,2
100,0%
Producción IDAAN
62.497,3
82,0%
66.072,6
82,9%
69.621,9
84,1%
Compra ACP
13.717,5
18,0%
13.591,2
17,1%
13.159,3
15,9%
14.977,6
69,3%
16.247,3
69,6%
17.502,7
69,6%
4.591,5
30,7%
4.934,4
30,4%
5.315,7
30,4%
10.386,1
69,3%
11.312,9
69,6%
12.187,0
69,6%
52.121,1
20,2%
51.906,7
22,4%
55.451,0
29,6%
41.578,7
79,8%
40.262,4
77,6%
39.062,1
70,4%
Compra ACP
4.091,2
7,8%
4.355,8
8,4%
8.640,7
15,6%
Compra Laguna Alta
6.451,2
12,4%
7.288,5
14,0%
7.748,2
14,0%
Producción IDAAN
Compra ACP
Compra Laguna Alta
PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída
COLÓN Volumen de Agua Distribuída
Producción IDAAN
Compra ACP
INTERIOR Volumen de Agua Distribuída
Producción IDAAN
Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales NOTA: INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza Volumen de Agua Distribuída
= Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a Aguas de Panamá, S.A.
GRÁFICA No. 4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 (EN MILLONES DE GALONES) 180,000.0 160,000.0
MILLONES DE GALONES
140,000.0
120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0
2008
2009
2010
Volumen Distribuido
143,313.5
147,817.8
155,734.9
Volumen Producido
108,667.5
111,269.4
113,999.7
Volumen Comprado ACP
28,194.8
29,259.9
33,987.0
Volumen Comprado Laguna Alta
6,451.2
7,288.5
7,748.2
AÑOS
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA TOTAL A NIVEL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
PANAMÁ METRO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
COLÓN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
INTERIOR (*) Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
2008
%
MILLONES DE GALONES 2009 %
2010
%
84.318,5
100,0%
86.905,4
100,0%
90.561,6
100,0%
29.882,4 17.332,1 37.104,0
35,4% 20,6% 44,0%
29.608,5 17.714,1 39.582,8
34,1% 20,4% 45,5%
30.526,8 19.889,3 40.145,5
33,7% 22,0% 44,3%
47.552,1
100,0%
48.613,0
100,0%
49.203,8
100,0%
19.900,6 10.838,6 16.812,9
41,9% 22,8% 35,4%
20.340,1 10.663,2 17.609,7
41,8% 21,9% 36,2%
20.621,3 10.577,6 18.004,9
41,9% 21,5% 36,6%
6.944,0
100,0%
6.802,5
100,0%
6.749,7
100,0%
897,8 1.579,3 4.466,9
12,9% 22,7% 64,3%
834,1 1.508,9 4.459,5
12,3% 22,2% 65,6%
914,3 1.473,8 4.361,6
13,5% 21,8% 64,6%
29.822,4
100,0%
31.489,9
100,0%
34.608,1
100,0%
9.084,0 4.914,2 15.824,2
30,5% 16,5% 53,1%
8.434,3 5.542,0 17.513,6
26,8% 17,6% 55,6%
8.991,2 7.837,9 17.779,0
26,0% 22,6% 51,4%
Fue nte : Info rmes M ensuales Co merciales, año 2008 . M ó dulo de Gestió n Synapsis 4i (2009, 2010). Direcció n Co mercial.
NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
GRÁFICA No. 5 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TIPO DE MEDICIÓN PERIODO: 2008 - 2009 - 20010 (EN MILLONES DE GALONES) 100,000.0 90,000.0
MILLONES DE GALONES
80,000.0 70,000.0 60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0
2008
2009
2010
TOTAL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA
84,318.5
86,905.4
90,561.6
CON MEDIDOR LEÍDO
29,882.4
29,608.5
30,526.8
CON MEDIDOR PROMEDIADO
17,332.1
17,714.1
19,889.3
SIN MEDIDOR
37,104.0
39,582.8
40,145.5
AÑOS
CUADRO B-5
CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR ÁREA PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 (CANTIDAD DE CLIENTES) AREA
CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 2008 2009 2010
TOTAL REPÚBLICA % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
490.418 100% 161.767 33% 90.613 18% 238.038 49%
494.853 100% 160.023 32% 86.681 18% 248.149 50%
510.292 100% 159.909 31% 90.496 18% 259.887 51%
PANAMÁ METRO % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
243.226 49,6% 92.400 38% 50.636 21% 100.190 41%
244.899 49,5% 102.291 42% 39.285 16% 103.323 42%
252.943 49,6% 103.114 41% 41.120 16% 108.709 43%
% MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
26.276 100% 5.368 20% 5.608 21% 15.300 58%
26.236 100% 4.824 18% 5.816 22% 15.596 59%
27.025 100% 5.196 19% 5.724 21% 16.105 60%
INTERIOR (*) % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
220.916 100% 63.999 29% 34.369 16% 122.548 55%
223.718 100% 52.908 24% 41.580 19% 129.230 58%
230.324 100% 51.599 22% 43.652 19% 135.073 59%
COLÓN
FUENTE: Inf orme Comercial Anual, año 2008. Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cif ras 2009 Y 2010) NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
CUADRO B-8
VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2010
ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO
4.633.115 920.495 2.602.396 3.986.165 5.606.138 2.102.209 1.745.808 574.540 35.150.511
559.339 157.815 341.128 1.109.642 748.370 339.109 195.156 69.376 9.477.930
5.192.454 1.078.310 2.943.524 5.095.807 6.354.508 2.441.318 1.940.964 643.916 44.628.441
526.514 97.703 462.423 1.653.903 1.000.702 346.805 297.710 79.447 4.575.301
TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS 5.718.968 1.176.013 3.405.947 6.749.710 7.355.210 2.788.123 2.238.674 723.363 49.203.742
PANAMÁ OESTE VERAGUAS
3.863.781 2.685.723 63.870.881
2.142.972 1.625.667 16.766.504
6.006.753 4.311.390 80.637.385
372.358 511.378 9.924.244
6.379.111 4.822.768 90.561.629
REGIONALES
TOTALES
CUADRO B-8.1
COMERCIAL INDUSTRIAL
TOTAL SECTOR PARTICULAR
SECTOR PÚBLICO
MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2010
REGIONAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS
TOTALES
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL 3.598.701,83 655.384,47 896.577,62 3.495.233,65 4.155.409,74 1.549.078,31 1.287.606,69 581.136,21 31.150.714,95 3.026.301,81 1.840.791,27 52.236.936,55
COMERCIAL INDUSTRIAL 826.815,79 211.839,80 475.221,35 1.628.168,79 1.031.322,84 457.305,04 253.548,30 91.109,83 14.279.866,27 752.798,71 621.541,46 20.629.538,18
Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2010, Synergia 4i. Dirección Comercial
TOTAL SECTOR PARTICULAR 4.425.517,62 867.224,27 1.371.798,97 5.123.402,44 5.186.732,58 2.006.383,35 1.541.154,99 672.246,04 45.430.581,22 3.779.100,52 2.462.332,73 72.866.474,73
SECTOR TOTAL FACTURADO PÚBLICO (B/.) 841.786,06 5.267.303,68 150.156,26 1.017.380,53 731.954,21 2.103.753,18 2.666.728,05 7.790.130,49 1.586.132,06 6.772.864,64 540.350,98 2.546.734,33 446.888,28 1.988.043,27 117.209,39 789.455,43 7.318.934,48 52.749.515,70 590.779,31 4.369.879,83 785.672,18 3.248.004,91 15.776.591,26 88.643.065,99
CUADRO B-9 MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN PERIODOS: 2009 - 2010 (EN MILES DE BALBOAS)
2009 REGIONES AGUA
TASA DE VALORIZACIÓN
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
TOTAL
ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO
435
0
36
12
483
COCLÉ
1.586
21
98
38
1.743
COLÓN
2.198
2
145
133
2.478
CHIRIQUÍ
3.670
50
200
89
4.009
382
0
31
47
460
1.837
39
110
45
2.031
PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**)
1.111
81
85
57
1.334
58.964
313
2.423
8.715
70.415
PANAMÁ OESTE
1.357
25
113
125
1.620
VERAGUAS
2.087
288
141
77
2.593
73.627
819
3.382
9.338
87.166
TOTAL
Fuente: Estados Financieros, año 2009
2010 REGIONES AGUA
TASA DE VALORIZACIÓN
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
TOTAL
ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO
700
0
66
2
768
COCLÉ
1.602
12
154
18
1.786
COLÓN
2.826
0
214
53
3.093
CHIRIQUÍ
4.483
53
462
85
5.083
454
0
40
8
502
2.371
42
215
18
2.646
PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**)
1.008
29
80
8
1.125
69.853
245
4.361
542
75.001
PANAMÁ OESTE
2.442
36
236
65
2.779
VERAGUAS
2.356
204
209
13
2.782
88.095
621
6.037
812
95.565
TOTAL
CUADRO B-10:
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ÁREA PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 (EN MILLONES DE GALONES) Area
2008
AÑOS 2009
2010
TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
143.313,5 84.318,5 58.995,0 41,2%
148.218,4 86.905,4 61.313,0 41,4%
155.734,9 90.561,5 65.173,4 41,8%
76.214,8 47.552,1 28.662,7 37,6%
79.663,8 48.613,0 31.050,8 39,0%
82.781,2 49.203,7 33.577,5 40,6%
14.977,6 6.944,1 8.033,5 53,6%
16.247,3 6.802,5 9.444,8 58,1%
17.502,7 6.749,7 10.753,0 61,4%
52.121,1 29.822,3 22.298,8 42,8%
52.307,3 31.489,9 20.817,4 39,8%
55.451,0 34.608,1 20.842,9 37,6%
PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) COLON Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) INTERIOR Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) Fuente: Inf ormes Mensuales de Producción de Agua. Años 2008, 2009 y 2010. Gerencias Regionales Inf orme Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2008, 2009 y 2010. Depto. de Operaciones Comerciales NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen f acturado.
B.1: ALCANTARILLADO SANITARIO
CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2010 (EN BALBOAS)
AÑO 2010 REGIONAL
CARGOS
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
BOCAS DEL TORO COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
COCLE COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
COLON COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
CHIRIQUI COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
PANAMA ESTE Y DARIEN COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
HERRERA COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
LOS SANTOS COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC
TARIFAS Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL
AGOSTO
981,38 2.681,50 331,11 3.993,99 0,00 0,00 0,00 0,00 3.993,99 11.880,87 5.820,00 8.307,39 26.008,26 -531,47 -39,20 -7,80 -578,47 25.429,79 48.076,41 26.798,00 46.608,90 121.483,31 -2.933,66 -160,08 -22,82 -3.116,56 118.366,75 16.015,40 13.171,50 7.734,87 36.921,77 -546,36 -37,61 -52,66 -636,63 36.285,14 228,47 152,00 10,14 390,61 0,00 0,00 0,00 0,00 390,61 16.263,02 7.432,50 4.837,56 28.533,08 -94,22 -4,40 0,00 -98,62 28.434,46 11.783,36 4.407,00 3.589,56 19.779,92 0,00 0,00 0,00 0,00 19.779,92
SEPTIEMBRE
923,55 2.480,00 331,11 3.734,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3.734,66 11.489,32 5.773,00 8.292,57 25.554,89 -463,95 -36,80 -7,80 -508,55 25.046,34 48.219,15 28.714,50 47.208,33 124.141,98 -2.967,47 -176,78 -26,72 -3.170,97 120.971,01 14.901,60 12.791,50 6.708,78 34.401,88 -301,09 -26,58 -43,88 -371,55 34.030,33 215,08 113,00 10,14 338,22 -0,82 0,00 0,00 -0,82 337,40 16.507,50 7.545,00 4.791,15 28.843,65 -71,67 -4,40 0,00 -76,07 28.767,58 11.541,41 4.485,00 3.330,21 19.356,62 0,00 0,00 0,00 0,00 19.356,62
OCTUBRE
1.497,24 2.162,50 331,11 3.990,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,85 11.336,94 5.844,50 8.278,53 25.459,97 -466,81 -37,40 -7,80 -512,01 24.947,96 49.325,08 33.545,00 50.235,51 133.105,59 -2.952,34 -176,28 -25,16 -3.153,78 129.951,81 14.042,37 12.460,00 6.497,40 32.999,77 -283,37 -26,36 -43,88 -353,61 32.646,16 231,10 127,00 10,14 368,24 0,00 0,00 0,00 0,00 368,24 17.193,75 8.953,00 5.920,59 32.067,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.067,34 11.343,54 4.470,50 3.629,34 19.443,38 0,00 0,00 0,00 0,00 19.443,38
NOVIEMBRE
1.491,39 2.165,00 331,11 3.987,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.987,50 11.274,94 5.820,00 8.868,21 25.963,15 -424,47 -35,60 0,00 -460,07 25.503,08 49.322,59 33.645,00 49.562,76 132.530,35 -2.920,53 -180,28 -28,08 -3.128,89 129.401,46 14.124,36 13.940,50 6.527,82 34.592,68 -279,57 -26,36 -43,88 -349,81 34.242,87 170,09 85,00 10,14 265,23 0,00 0,00 0,00 0,00 265,23 16.978,82 9.330,00 6.052,02 32.360,84 0,00 0,00 0,00 0,00 32.360,84 11.180,67 4.123,50 3.515,46 18.819,63 0,00 0,00 0,00 0,00 18.819,63
DICIEMBRE
1.478,37 2.181,00 331,11 3.990,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,48 11.281,87 5.776,00 9.190,35 26.248,22 -447,26 -35,20 0,00 -482,46 25.765,76 49.176,07 33.302,00 49.943,40 132.421,47 -2.908,23 -191,03 -29,64 -3.128,90 129.292,57 13.901,30 13.860,00 6.477,90 34.239,20 -317,76 -26,36 -43,88 -388,00 33.851,20 152,66 77,00 10,14 239,80 0,00 0,00 0,00 0,00 239,80 16.762,55 8.806,50 6.099,60 31.668,65 0,00 0,00 0,00 0,00 31.668,65 11.242,99 3.961,50 3.606,33 18.810,82 0,00 0,00 0,00 0,00 18.810,82
TOTAL
6.371,93 11.670,00 1.655,55 19.697,48 0,00 0,00 0,00 0,00 19.697,48 57.263,94 29.033,50 42.937,05 129.234,49 -2.333,96 -184,20 -23,40 -2.541,56 126.692,93 244.119,30 156.004,50 243.558,90 643.682,70 -14.682,23 -884,45 -132,42 -15.699,10 627.983,60 72.985,03 66.223,50 33.946,77 173.155,30 -1.728,15 -143,27 -228,18 -2.099,60 171.055,70 997,40 554,00 50,70 1.602,10 -0,82 0,00 0,00 -0,82 1.601,28 83.705,64 42.067,00 27.700,92 153.473,56 -165,89 -8,80 0,00 -174,69 153.298,87 57.091,97 21.447,50 17.670,90 96.210,37 0,00 0,00 0,00 0,00 96.210,37
CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2010 (EN BALBOAS) SERVICIO DE ALCANTARILLADO
PANAMA METRO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ARRAIJAN COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
PANAMA OESTE COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
VERAGUAS COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
TOTAL NACIONAL COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL
568.481,63 375.257,00 138.197,67 1.081.936,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081.936,30 47.934,71 17.884,00 8.757,45 74.576,16 -1.217,12 -74,75 0,00 -1.291,87 73.284,29 30.370,39 10.585,50 3.716,70 44.672,59 -671,48 -259,50 -150,74 -1.081,72 43.590,87 15.525,87 11.230,50 9.673,56 36.429,93 -186,13 -75,00 -167,70 -428,83 36.001,10 767.541,51 475.419,50 231.764,91 1.474.725,92 -6.180,44 -650,54 -401,72 -7.232,70 1.467.493,22
571.023,24 371.808,00 137.968,35 1.080.799,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.799,59 48.572,39 16.766,50 8.543,73 73.882,62 -1.241,41 -74,75 0,00 -1.316,16 72.566,46 27.278,92 9.465,50 4.290,00 41.034,42 -704,14 -253,75 -146,26 -1.104,15 39.930,27 15.388,44 11.599,50 9.959,82 36.947,76 -189,84 -76,80 -174,40 -441,04 36.506,72 766.060,60 471.541,50 231.434,19 1.469.036,29 -5.940,39 -649,86 -399,06 -6.989,31 1.462.046,98
567.914,07 374.865,50 139.209,33 1.081.988,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081.988,90 48.869,02 15.930,50 8.575,71 73.375,23 -1.259,52 -74,75 0,00 -1.334,27 72.040,96 26.514,95 9.839,00 4.170,27 40.524,22 -635,86 -279,25 -131,44 -1.046,55 39.477,67 13.705,26 11.240,00 9.640,02 34.585,28 -165,82 -75,80 -166,46 -408,08 34.177,20 761.973,32 479.437,50 236.497,95 1.477.908,77 -5.763,72 -669,84 -374,74 -6.808,30 1.471.100,47
Fuente: Inform e Com ercial 2010. Depto. De Operaciones Com erciales. Dirección de Com ercialización
Nota: El Cobro por el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, se inició en el mes de agosto de 2010.
564.748,97 374.341,50 138.974,16 1.078.064,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.064,63 50.026,34 16.126,50 8.571,42 74.724,26 -1.297,52 -74,75 0,00 -1.372,27 73.351,99 27.099,57 10.319,00 3.986,97 41.405,54 -663,33 -262,75 -163,81 -1.089,89 40.315,65 12.104,52 10.682,00 9.923,16 32.709,68 -140,66 -81,60 -159,12 -381,38 32.328,30 758.522,26 480.578,00 236.323,23 1.475.423,49 -5.726,08 -661,34 -394,89 -6.782,31 1.468.641,18
579.710,84 382.628,50 138.450,00 1.100.789,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.789,34 49.941,23 15.280,00 8.436,48 73.657,71 -1.296,56 -74,75 0,00 -1.371,31 72.286,40 28.022,65 10.149,00 3.820,44 41.992,09 -654,92 -279,75 -127,93 -1.062,60 40.929,49 11.858,83 10.611,00 9.905,22 32.375,05 0,00 0,00 0,00 0,00 32.375,05 773.529,36 486.632,50 236.270,97 1.496.432,83 -5.624,73 -607,09 -201,45 -6.433,27 1.489.999,56
2.851.878,75 1.878.900,50 692.799,51 5.423.578,76 0,00 0,00 0,00 0,00 5.423.578,76 245.343,69 81.987,50 42.884,79 370.215,98 -6.312,13 -373,75 0,00 -6.685,88 363.530,10 139.286,48 50.358,00 19.984,38 209.628,86 -3.329,73 -1.335,00 -720,18 -5.384,91 204.243,95 68.582,92 55.363,00 49.101,78 173.047,70 -682,45 -309,20 -667,68 -1.659,33 171.388,37 3.827.627,05 2.393.609,00 1.172.291,25 7.393.527,30 -29.235,36 -3.238,67 -1.771,86 -34.245,89 7.359.281,41
C: FINANZAS
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 (EN MILES DE BALBOAS)
ASIGNADO /
ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL
(EN MILES DE BALBOAS)
EJECUTADO 2008
1. ASIGNADO
2.
2009
2010
(1)
INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %
147.877 95.425
GASTOS OPERACIONES % INVERSIONES %
147.876 88.105
100%
168.646 97.079
65% 52.452
100% 58%
71.567 35% 100%
168.646 106.385
100%
70% 30% 195.141 118.976
63% 62.261
40%
100%
52.421 42%
60% 59.771
173.497 121.076
100% 61%
76.165 37%
39%
EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %
124.473 94.408
GASTOS (2) OPERACIONES % INVERSIONES %
104.302 77.581
100%
143.429 84.689
76% 30.065
100% 59%
58.740 24% 100%
100% 76%
30.702 41%
127.385 95.422
74% 26.721
125.973 95.271
100%
24% 141.164 111.491
75% 31.963
100% 79%
29.673
26%
25%
21%
INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
84% 99% 57%
85% 87% 82%
73% 79% 59%
GASTOS OPERACIONES INVERSIONES
71% 88% 45%
76% 90% 51%
72% 94% 39%
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO
FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. NOTA: (*) Se incluye la Transf erencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se ref iere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos
CUADRO No. C-2
RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008- 2009 - 2010 (EN MILLONES DE BALBOAS) PRESUPUESTO DE OPERACIONES 2008
TIPO DE GASTO Autorizado
TOTAL
2009
Ejecutado
2010
% de Autorizado Ejecutado Ejecución
% de Autorizado Ejecución
Ejecutado
% de Ejecución
88,1
77,6
88,1%
106,3
95,4
89,7%
119,0
111,5
93,7%
Servicios Personales
18,4
17,1
92,9%
19,8
18,5
93,4%
20,2
19,4
96,0%
Energía Eléctrica
22,1
21,8
98,6%
34,1
28,7
84,2%
31,6
30,2
95,6%
Compra de Agua
25,0
22,2
88,8%
20,8
20,7
99,5%
31,2
31,0
99,4%
Productos Químicos
4,5
3,8
84,4%
4,3
3,7
86,0%
4,5
4,2
93,3%
Alquileres
3,5
2,4
68,6%
3,5
3,1
88,6%
7,1
5,3
74,6%
Créditos Reconocidos
2,5
2,2
88,0%
14,4
14,3
99,3%
11,1
10,9
98,2%
Deuda Pública
2,7
2,7
100,0%
2,3
2,1
91,3%
2,3
2,3
100,0%
Otros Rubros
9,4
5,4
57,4%
7,1
4,3
60,6%
11,0
8,2
74,5%
FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2008, 2009 y 2010. Depto. de Presupuesto
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007-2008 -2009 -2010 (En Miles de Balboas) A ÑO S
A ÑO S
A C T IV O
P A S IV O Y C A P IT A LIZ A C IÓ N 2 0 10
2009
2008
2007
2 0 10
A c t iv o C o rrie nt e :
Efectivo en Caja y B anco s
Tasa de Valo rizació n A rreglo s de P ago Otras M eno s: P ro visió n para Cuentas Dudo sas
18.960
21.350
27.724
9.263
2.068
2.007
1.807
2.016
Cuentas po r P agar A uto ridad del Canal
2.961
5.788
8.415
4.064
2.118
2.332
910
749
4.057
4.492
4.923
4.236
128.257
125.674
116.344
107.697
3.360
3.422
3.711
3.735
Cuentas po r P agar P ro veedo res Cuentas po r P agar Go b. Central y Ent. A utó no mas
386
1.376
1.733
1.792
Intereses y Co misio nes po r P agar
1.693
1.762
2.043
2.145
Co ntrato s y Retencio nes po r P agar
83.811
83.124
82.465
82.078
Empresas Distribució n Eléctrica
4 9 .8 8 5
4 9 .110
4 1.3 6 6
3 3 .2 9 1
Otro s P asivo s Co rrientes (A nexo No . 11) T o t a l P a s iv o C o rrie nt e
Inventario s (anexo # 6) M eno s: P ro visió n para M ateriales Obso leto s
Gasto s P agado s po r A delantado s
2007
P o rció n Co rriente de la Deuda a Largo P lazo
Cable & Wireless
T o t a l C ue nt a s po r C o bra r, ne t o
2 .0 0 8
P a s iv o C o rrie nt e :
Cuentas po r Co brar A gua
2009
16.255
12.732
11.585
2.320
2.254
1.951
13 .9 3 5
10 .4 7 8
9 .6 3 4
6 .6 6 6
0
0
0
0
113
149
181
204
18.527
14.682
20.401
17.380
2.429
5.363
3.212
2.655
141
137
50
78
7.643
9.962
3.782
2.797
4 0 .0 5 7
4 4 .9 12
4 3 .6 8 1
3 4 .17 9
4.345
5.869
7.895
9.588 2.922
P a s iv o a La rgo P la zo
Deuda a Largo P lazo
3.161
Cuentas po r P agar Go bierno Central y T o t a l A c t iv o C o rrie nt e
8 2 .7 8 0
8 0 .9 3 8
7 8 .7 2 4
4 9 .2 2 0
0 Cuentas po r P agar Go bierno Central Co mpra de A gua
P ro pie da de s , P la nt a y E quipo :
Co ntingencias
Cuentas po r Co brar a Largo P lazo A gua Tasa de Valo rizació n
T o t a l P a s iv o a La rgo P la zo 0
0
0
0
3.195
2.429
3.164
3.850
Otro s P asivo s (A nexo No . 12) T o t a l P a s iv o
0 3.311
3.386
3.388
72
6 .4 7 2
7 .7 3 1
9 .2 5 7
7 .9 6 7
9.483
10.575
12.803
5 6 .0 12
6 3 .2 18
6 5 .7 4 1
7.071 4 9 .2 17
P lanta en Servicio A cueducto s
533.840
526.381
484.392
483.405
A lcantarillado s
259.402
257.756
254.135
245.305
3.664
3.381
3.333
2.083
59.022
57.701
50.187
50.056
7 9 2 .0 4 7
7 8 0 .8 4 9
Terreno s Generales
M eno s: Depreciació n A cumulada
Co nstruccio nes en P ro ceso
T o t a l P ro pie da de s , P la nt a y E quipo ne t o :
Otro s A ctivo s
8 5 5 .9 2 8
8 4 5 .2 19
457.159
442.218
3 9 8 .7 6 9
4 0 3 .0 0 1
3 5 9 .6 4 6
3 6 2 .8 9 3
166.383
178.232
170.446
178.061
432.401
417.956
5 7 6 .8 3 0
5 6 9 .3 8 4
5 3 7 .8 7 8
5 3 3 .3 3 9
3.399
3.160
21.530
19.425
C a pit a liza c ió n
P atrimo nio
15.643
15.461
15.363
11.052
A po rtes del Estado
586.179
538.236
497.834
447.235
Utilidades Retenidas
-241.961
-214.262
-192.855
-159.604
65.639
71.195
75.431
80.267
425.500
410.630
395.773
378.950
Crédito po r Revaluació n
Co ntribucio nes
Especiales para M ejo ras Varias
T o t a l C a pit a liza c ió n
T o t a l A c t iv o
6 6 6 .2 0 4
6 5 5 .9 11
6 4 1.2 9 6
6 0 5 .8 3 4
T o t a l P a s iv o y C a pit a l
F ue nt e : Estado s Financiero s, al 31de Diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010. Direcció n de Servicio s Financiero s
58.991
57.821
57.832
57.844
125.701
124.242
121.950
119.823
184.692
182.063
179.782
177.667
6 10 .19 2
5 9 2 .6 9 3
5 7 5 .5 5 5
5 5 6 .6 17
6 6 6 .2 0 4
6 5 5 .9 11
6 4 1.2 9 6
6 0 5 .8 3 4
CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 (En Miles de Balboas)
AÑOS DETALLE
2007
2008
2009
2010
Ingresos de Operación: Venta de Agua
Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Venta de Agua Neta
84.382
86.877
89.129
89.989
2.286
2.696
2.534
2.366
1.770
1.807
1.838
1.816
80.326
82.374
84.757
85.807
Tarifa Servicio de Alcantarillado
7.396
Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado
189
Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta Otros
7.207 4.817
4.625
Otros Ingresos
3.659
4.642
6.730
682
85.143
86.999
95.146
98.338
46.153
20.782
26.120
28.386
40.758
31.446
32.433
Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento Energía Eléctrica Administración
12.159
14.042
13.600
15.884
Compra de Agua
26.299
29.076
31.041
34.793
Depreciación
16.043
15.555
15.604
16.992
803
824
847
858
101.457
121.037
118.658
129.346
-16.314
-34.038
-23.512
-31.008
36
3.414
52
242
-16.350
-37.452
-23.564
-31.250
Cuentas Malas
Utilidad (Pérdida) en Operaciones
Otros Egresos
Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por Intereses y Comisiones Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo
990
629
434
348
Fluctuación en Cambio de Moneda
76
0
0
703
Comisiones
54
162
171
260
1.120
791
605
1.311
-17.470
-38.243
-24.169
-32.561
Pérdida Neta
Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente
C-5.1
Tarifa del Servicio de Agua Potable.
La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE
RESIDENCIAL
NO RESIDENCIAL Pueblo Panamá y Interior Especial Junta Comercial Industrial Oficial Colón Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) BLOQUES DE 8 8 6 3.5 10 10 10 CONSUMO CARGOS FIJOS (B/. Mes) 6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0 - 10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80 11 -15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36 16 - 20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 21 - 30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62 31 - 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67 51 - 100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.67 101 - 150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 151 - 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 > 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.62 1.62 1.62 *En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.
C- 5.2
Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.
A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A.
Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos: Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados. Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores. La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características:
A.1. Usuarios Residenciales: Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales. Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano. A.2. No residenciales: Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial. Oficial: Clientes precios. B.
gubernamentales
no
sometidos
a
subsidios
ni
a
sobre
Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma: Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales. Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mG = Millar de galones de agua. 1.
El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN.
2.
El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:
CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mG 7-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
Unidades
Tarifa
Margen de Subsidio
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
0.66 0.11 0.39 0.50
-72% -72% 0% 28%
Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
1.52 0.19 0.39 0.50
-51% -51% 0% 28%
Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
1.52 0.19 0.39 0.50
-51% -51% 0% 28%
Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
4.45 0.50
15% 28%
Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
4.45 0.50
15% 28%
Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
3.90 0.39
0% 0%
** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).
C- 5.2.1 CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RESIDENCIAL Panamá y Colón BLOQUES DE CONSUMO
8 1.52
0 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 > 200
0.19 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
NO RESIDENCIAL
Pueblo Interior Especial Junta Comercial Industrial Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) 8 6 3.5 10 10 CARGOS FIJOS (B/. Mes) 1.52 0.66 0.39 4.50 4.50 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0.19 0.11 0.11 0.45 0.45 0.39 0.39 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Oficial
Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.
10 3.90 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
D: INVERSIONES
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 A 2010 (En Miles de Balboas)
AÑOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2004
INVERSIONES PROGRAMADAS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
76.660,7
57.616,8
42.610,4
48.674,0
59.771,6
62.261,5
76.165,2
8.318,5
17.082,8
13.311,4
18.171,1
22.904,3
IDAAN
4.611,6
3.360,0
GOBIERNO CENTRAL
29.968,0
370,0
EXTERNO
-
-
OTROS (FONDO FIDUCIARIO)
42.081,1
53.886,8
15.397,9 -
INTERESES FONDO FIDUCIARIO
34.291,9
31.591,2
46.460,2
DONACIÓN TAIWAN
32.867,6
31.539,5
11.222,8
5.871,0
APORTE INTERES SOCIAL
INVERSIONES EJECUTADAS
452,5
69.571,9
49.129,9
41.062,2
34.301,9
26.721,1
31.963,1
29.575,2
91%
85%
96%
70%
45%
51%
39%
7.297,1
14.260,8
11.363,3
10.363,8
5.432,7
-
-
-
-
33.765,1
20.041,1
15.357,8
17.899,9
16.810,2
3.699,4
3.159,9
% DE EJECUCION
IDAAN
3.325,6
1.741,8
GOBIERNO CENTRAL
27.392,4
26,4
EXTERNO
-
-
OTROS (FONDO FIDUCIARIO)
38.853,9
47.361,7
INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERES SOCIAL
Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 05, 06, 07, 08, 09 y 2010 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica P= Cifras Preliminares sujetas a revisión
4.172,4 -
0,0
E: RECURSOS HUMANOS
CUADRO E-1:
FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: 2003 - 2010
DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES
TOTAL
AÑOS 2003
2004
2.308
NIVEL CENTRAL Dirección Ejecutiva
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2.265
2.138
2.415
2.076
2.157
2.108
2.186
585
568
609
727
596
603
613
656
57
65
62
82
62
63
51
58
39
42
40
36
36
36
Oficina Institucional de Recursos Humanos Dirección de Operaciones Logísticas
220
216
194
234
121
126
67
64
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos
103
108
47
269
270
272
172
179
Dirección de Serv. Administrativos
205
179
124
0
0
143
100
103
106
211
230
76
89
1.530
Dirección Comercial
0
Dirección Ingeniería
GERENCIAS REGIONALES
1.723
Bocas del Toro Coclé Colón
1.697
1.529
1.688
1.480
1.554
1.495
22
21
20
40
24
29
27
39
137
136
136
140
131
129
121
126
95
98
95
103
95
96
93
95
Chiriquí
212
205
190
212
196
206
199
218
Herrera
141
141
153
142
128
140
139
141
Los Santos
155
151
105
137
99
124
131
131
60
59
80
73
73
78
87
76
Panamá Metro
628
622
426
449
391
383
324
307
Panamá Oeste
160
160
149
252
160
167
157
169
68
72
76
83
115
130
141
145
Panamá Este y Darién
Arraiján Veraguas
73 113
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos
NOTA: 1/
En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa
2/
La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.
3/
En el 2003, 04 y 05 la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. En 2007 Arraiján es una Gerencia Regional
La información se refiere a los empleados activos regulares. (Estructura de Personal), no incluye vacantes. En el año 2009, Ingeniería estaba incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas.
104
102
140
GRÁFICA No. 17 FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2003 - 2010
CANTIDAD FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES
2,500
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000
1,900
PERMANENTES
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2,308
2,265
2,138
2,415
2,076
2,157
2,108
2,186
AÑOS
GRÁFICA No. 17.1 FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2010 (CANTIDAD)
2,500
TOTAL = 2,589
1,000
TOTAL = 2,489
1,500
TOTAL = 2,584
2,000
TOTAL = 2,394
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES
3,000
2007
2008
2009
2010
318
427
381
403
2,076
2,157
2,108
2,186
500
0 EVENTUALES PERMANENTES
AÑOS
CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: 2003 - 2009
AÑOS NIVELES OCUPACIONALES 2003
TOTAL
2004
2.308
2005
2006
2007
2008
2009
2.265
2.138
2.415
2.076
2.157
2.108
29
22
27
26
20
20
15
216
191
366
445
390
357
227
60
84
78
200
167
176
59
Técnicos (3)
134
126
102
93
84
105
92
Operativos (4)
813
657
804
630
592
553
583
Obreros Calificados (5)
470
418
489
677
567
523
551
Obreros No Calificados (6)
586
767
272
344
256
423
581
Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2)
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos
NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios).
(3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior.
GRAFICA No. 18 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2009 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
2009 Decisorio
15
Mandos Medios y Supervisión
227 59
Profesionales
Técnicos
92
583
Operativos Obreros Calificados
551
Obreros No Calificados
581
GRAFICA No. 19 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2010 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
2010 Decisorio
15
Mandos Medios y Supervisión
207
Profesionales
64 95
Técnicos
Operativos Obreros Calificados Obreros No Calificados
587
557
661
GRÁFICA No. 20 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: 2003 - 2010
DECISORIO
MANDOS MEDIOS Y SUPERVISIÓN 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
35 30 25 20
15 10 5 0
Decisorio
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
29
22
27
26
20
20
15
15
Mandos Medios y Supervisión
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
216
191
366
445
390
357
227
207
AÑOS AÑOS NOTA: Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones
TÉCNICOS 160
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
PROFESIONALES 250 200 150 100 50 0 Profesionales
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
60
84
78
200
167
176
59
64
140 120 100 80 60 40
20 0 Técnicos
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
134
126
102
93
84
105
92
95
AÑOS AÑOS
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Operativos
OBREROS CALIFICADOS
NOTA: Incluye todo personal técnico
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
NOTA: Todo personal cuya función exige IVOS una licenciatura y no están incluidos dentro OPERAT
800 700 600
500 400 300 200 100
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
813
657
804
630
592
553
583
587
Obreros Calificados
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
470
418
489
677
567
523
551
2010 557 AÑOS
AÑOS
NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc.
NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas
OBREROS NO CALIFICADOS CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
900
800 700 600 500 400 300 200 100 0
Obreros No Calificados
2003
2004
586
767
2005
2006
2007
2008
2009
2010
272
344
256
423
581
661
AÑOS
NOTA: Incluye los obreros no clasificados como Obreros Calificados
F: INDICADORES
GLOSARIO
GLOSARIO AGUA POTABLE POBLACION TOTAL
Total de población según Censo de la República
POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN
Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.
POBLACION BENEFICIADA
Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema.
POBLACION SERVIDA
Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato.
CONEXION DOMICILIARIA
Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA
Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA
Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.
USUARIO
Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN
SISTEMA DE ACUEDUCTO
Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.
PLANTAS POTABILIZADORAS
Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.
POZOS.
Perforación realizada generalmente con maquinaria especial subterráneas
NORIA
Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas
a diámetro reducido para
captar
aguas
AGUAS SERVIDAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.
CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)
Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.
TANQUE SEPTICO
Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.
TANQUE IMHOFF
Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.
LAGUNAS DE OXIDACION
Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
%
Porcentaje
.
Para separar decimales
,
Para la separación de millares, millones, etc.
Gls.
Galones
’000 gls.
Millares de galones
Gal./Día
Galones Diarios
B/./’000 gls.
Balboas por millares de galones
Conex./Empl.
Conexiones por Empleado
B/.
Balboas
MGD
Millones de Galones Diarios
gppd
Galones personas por día
(P)
Cifras Preliminares
(R)
Cifras Revisadas
ND
No disponible
