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Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010 CIRCULAR GP Nº 47/10 PROCESO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO DE RETIRO
Por medio de la presente, se pone en conocimiento el esquema operativo del proceso de intercambio de información entre ANSES y las Compañías de Seguro de Retiro, en beneficios cuyos titulares perciben su prestación bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional. La Ley Nº 26.425, reglamentada por el Decreto Nº 2104/08 dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único Régimen Previsional Público denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El mencionado Decreto reglamentario en su artículo 5º, dejó establecido que los beneficios liquidados por las Compañías de Seguro de Retiro bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional de componente íntegramente privado, continuarán abonándose por dichas Compañías. Sin embargo, si dichos beneficios poseen además componente estatal, serán abonadas a través de la red de pago de la ANSES. En este sentido resulta necesario definir el esquema operativo y el diseño de registro para que las CSR remitan los datos de las liquidaciones del componente privado de los beneficios liquidados bajo la modalidad de RVP correspondiente a beneficiarios con componente estatal o sin componente estatal que acrediten derecho al cobro de asignaciones familiares, a fin de que sean abonadas a través de la red de pago de esa Administración Nacional. Por otra parte y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo previsto en el artículo 6º del Dto. 2105/08 ANSES tendrá a su cargo el control de la actividad previsional de las Compañías de Seguros de Retiro que abonan prestaciones bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional, resulta necesario también establecer la información que las CSR deberán enviar a los efectos de efectuar los controles que sean definidos oportunamente. La transmisión de los datos se efectuará a través del SITACI (Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de la Información) por lo que las CSR deberán adherirse a este mecanismo electrónico de comunicación creado por ANSES. Asimismo la transmisión de los archivos se realizará en forma encriptada y firmada digitalmente De este modo ANSES y las CSR garantizan la privacidad, autenticidad e integridad de los datos contenidos en los mismos. Las CSR serán responsables de la seguridad de la información del archivo y el informe de la liquidación del Componente Privado. De presentarse problemas de lectura en el archivo recibido, las CSR deberán notificar tal circunstancia a la Gerencia Informática e Innovación Tecnológica a los efectos del reenvío, dentro de las DOCE (12) horas de notificado. Igual procedimiento debe seguir
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ANSES con las CSR, a los efectos de su reenvío en un plazo no mayor a VEINTICUATRO (24) horas de notificado.Detalle de Tareas 1. Esquema Operativo para el intercambio de información entre ANSES y las CSR A fin de cumplir en tiempo y forma con el envío de la información respecto de la liquidación de los beneficios de titulares que cobran su prestación bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional y además perciben componente público o acreditan derecho al cobro de Asignaciones Familiares, se adjunta en el ANEXO I de la presente, el Esquema Operativo y el diseño de registro de novedades que deberá implementarse a partir del 1º de octubre de 2010. Compañía de Seguro De Retiro (CSR) 1.1.
El primer día hábil del mes anterior al de devengo envía a ANSES a través de SITACI, la información correspondiente al registro de novedades para la liquidación del importe de Renta Vitalicia Previsional de beneficiarios que perciben además componente público o tienen derecho a la percepción de Asignaciones Familiares con el diseño de registro incluido en el Anexo I punto 1.1
Gerencia Informática e Innovación Tecnológica Realiza una primera validación del archivo recibido considerando para ello los códigos de rechazo detallados en el Anexo I punto 1.2. 1.2. Al tercer día hábil posterior a la recepción de la información, devuelve a las
CSR el mismo archivo recibido incluyendo los códigos de rechazos al final de cada registro original que presente errores. La devolución del archivo se hará aun cuando no existieran errores. Compañía de Seguro de Retiro (CSR) Recepciona el archivo y analiza los errores Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción del archivo, devuelve a ANSES el archivo completo, con los registros rechazados corregidos. 1.5. Si además desea eliminar o modificar un registro que había sido Aceptado por ANSES o agregar uno nuevo que no había sido remitido en el archivo original, deberá: 1.3. 1.4.
1.5.1. Cuando corresponda eliminar un registro, lo borra del archivo 1.5.2. Cuando corresponda modificar un registro, cambia el/los valores del/los campos del registro en cuestión con el/los valores correctos. 1.5.3. Cuando corresponda agregar un nuevo registro, incorpora en el archivo el registro completo.
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Aclaración: la CSR deberá reenviar el archivo aunque no hubiesen existido rechazos, dentro del plazo antes definido (si la CSR no reenvía el archivo, ANSES tomará el último recibido) Gerencia Informática e Innovación Tecnológica Dentro de las 48 hs hábiles posteriores al proceso de liquidación ANSES, analiza y procesa el último archivo enviado por las CSR. 1.7. De este proceso surgen dos archivos que serán devueltos a las CSR ambos con el formato de diseño de registros detallado en el ANEXO I punto 1.1. : 1.6.
1.7.1. ARCHIVO APLICADOS que contendrá: • Registros Aceptados • Registros Beneficios Suspendidos • Registros de Repagos • Registros de Beneficios Activados • Registros de Beneficios Rehabilitados • Registros de Nuevas Altas SIPA con percepción de RVP 1.7.2. RECHAZOS DEFINITIVOS que contendrá los registros que no fueron aceptados del último archivo enviado. 1.8.
El sexto día hábil que precede al de finalización del mes anterior a la puesta al pago, envía a cada CSR el Cuadro A2 conformado por los totales por concepto que ANSES pondrá al pago por cada CSR.
2. Puesta al pago y vigencia del período de pago Compañía de Seguros de Retiro (CSR) El cuarto día hábil que precede al de finalización del mes anterior a la puesta al pago, la CSR deberá depositar en la Cuenta Corriente de ANSES Nº 19968/69 - ANSES Cuenta General – radicada en el Banco de la Nación Argentina Sucursal Plaza de Mayo, los fondos correspondientes al Componente Privado necesario para que ANSES efectúe el pago por intermedio de su Red de Agentes Pagadores. El total a depositar corresponde a los casos aceptados, repagos y activados. Los activados solo si corresponden a suspensiones anteriores a la vigencia del presente procedimiento. 2.2. En la misma fecha que se efectúe el depósito, deberán presentar una nota adjuntando el comprobante del depósito o transferencia y el Cuadro A2 debidamente conformado (firmado por autoridad competente) ante la Gerencia Tesorería de ANSES 2.1.
Gerencia Pago de Beneficios 2.3.
El primer día hábil de cada mes siguiente al de la transferencia de los fondos efectuado por la CSR pondrá al pago las prestaciones y por el período de pago establecido en el calendario de pago de prestaciones del Sistema Nacional de Previsión del mes que corresponda.
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3. Rendición de cuentas de ANSES a las CSR Gerencia Informática e Innovación Tecnológica 3.1.
A los treinta y cinco (35) días hábiles posteriores contados desde el vencimiento de la vigencia de cada liquidación puesta al pago, remite a las CSR a través de SITACI un archivo cuyo diseño de registro se acompaña en el punto 3.2 del Anexo I, incluyendo todos los beneficios que ANSES puso a disposición de los beneficiarios y resultaron pagos o impagos.
Gerencia Pago de Beneficios Remite a cada CSR un reporte (Anexo I punto 3.1) que indique el total de casos y monto recibido para el pago de las rentas vitalicias previsionales, indicando el total de casos y monto pagados y el total de casos y monto impago. 3.3. En el mismo plazo que el estipulado en el punto 3.1 acredita en la cuenta de cada CSR en el Banco de la Nación Argentina, la totalidad de los fondos enviados oportunamente por éstas, correspondiente a los beneficios declarados impagos 3.2.
Compañía de Seguros de Retiro (CSR) Las CSR no deberán abonar ninguna liquidación rendida como impaga por ANSES hasta tanto sea reclamada por éste último, en cuyo caso la incorporará en el próximo envío de información. Aclaración: si el “impago” pasa a ser informado por ANSES como “suspendido”, la CSR deberá aplicar el procedimiento descrito en el punto 5. 3.5. Dentro de las 96 hs., confirman a ANSES la correcta acreditación de los fondos correspondientes a los beneficios impagos a fin que se de por cerrada la rendición del mensual. 3.4.
Gerencia Pago de Beneficios 3.6.
Ante el reclamo de la CSR relacionado con el pago indebido de uno o más mensuales para un beneficiario fallecido, verificará la validez del reclamo y en caso de corresponder procederá a la devolución de fondos.
4. Reliquidaciones Unidad de Atención Integral (UDAI) El beneficiario solicita la reliquidación de un período impago ante ANSES. ANSES solo liquidará beneficios impagos por períodos de emisión de una antigüedad no mayor a 24 meses. 4.3. Controla si el período por el que solicita reliquidación se encuentra ya registrado como pago o se trata de un período prescripto 4.1. 4.2.
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4.3.1. En caso positivo, le indica al beneficiario dicha situación. 4.3.2. Caso negativo continúa en 4.4 Gerencia Informática e Innovación Tecnológica 4.4.
Efectúa un control de que el beneficio y período reclamado por el beneficiario hubiese sido registrado como impago según la rendición de cuentas presentada a la CSR. 4.4.1. Caso positivo centraliza e informa a cada CSR por medio de SITACI, dentro del archivo de beneficios Aplicados generado en el punto 1.8.1, los beneficios reliquidados que ANSES pondrá al pago en el próximo período y que hubiesen sido registrados según el control efectuado en 4.3 y continúa en 4.5 4.4.2. En caso negativo, cuando se tratase de Repagos Inmediatos de impagos no registrados y no rendidos aun como impagos a las CSR, el 5º día hábil posterior al proceso de rendición de Pagos e Impagos del período enviará un archivo de Repagos Inmediatos (con el mismo diseño que el generado en el punto 3.1), a fin que las compañías puedan procesar primero el Impago y luego el Repago y sigue en 4.6
Compañía de Seguro de Retiros (CSR) Procesa la información y continúa con el procedimiento detallado en el punto 2. 4.6. Procesa la información del archivo de Repago Inmediato y dentro de los 7 días hábiles posteriores a la recepción del archivo, deposita los fondos por los importes detallados en el mismo. 4.5.
5. Suspensiones Gerencia Informática e Innovación Tecnológica Detectado un beneficio suspendido, consigna “S” en el campo TIPO DE PAGO del archivo APLICADOS generado en el punto 1.8.1 e informa el código de suspensión en el campo CODIGO DE TERMINAL. 5.2. Adicionalmente, informará los registros de los mensuales anteriores que dicho beneficio pudiere contener como Impagos, dado que pasarán a ser Suspendidos. Dichos registros se identificarán en el campo “Periodo Devengado” con la fecha correspondiente al mensual liquidado originalmente y en el campo “Periodo Liquidado” la fecha correspondiente al mensual en que se esta informando la suspensión. Se informarán siempre las fechas correspondientes a los mensuales de ANSES-1. Asimismo se consignará “S” en el campo TIPO DE PAGO y el código de suspensión en el campo CODIGO DE TERMINAL. 5.3. Mientras el beneficio no sea Activado, continuará informando el caso en el archivo APLICADOS con TIPO DE PAGO “S”, por el periodo vigente y por aquellos impagos convertidos a suspendidos provenientes de rectificativas de rendiciones anteriores. 5.1.
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Compañía de Seguros de Retiro (CSR) 5.4. Procesa los registros del archivo APLICADOS que contengan beneficios
Suspendidos 5.5. Analiza el código de suspensión asociado y determina si corresponde
suspender el componente privado o liquidarlo como un beneficio puro de RVP. 5.6. La modalidad elegida, ya sea que resuelva suspender o continuar liquidando como beneficio puro, deberá aplicarse tanto a los mensuales a partir de la suspensión como así también a los Impagos que se convirtieron en Suspendidos. 5.7. Mientras el beneficio se encuentre suspendido, sigue incluyendo el registro en los próximos envíos del archivo mensual generado en el punto 1.1., pero no realiza el depósito de los fondos detallado en el punto 2. 6. Activaciones Cuando ANSES active un beneficio, sólo activará el componente público. Asimismo liquidará el componente público de los meses que hubieran sido suspendidos y el componente privado sólo de los meses suspendidos con anterioridad a la implementación de la presente norma de procedimiento (incluyendo los mensuales que se encontraban Impagos que a partir de la novedad de suspensión pasaron a estado Suspendido). Gerencia Informática e Innovación Tecnológica Activado un beneficio, lo informará en el archivo APLICADOS consignando una “A” en el campo TIPO DE PAGO y “0” (cero) en el campo IMPORTE. 6.2. Adicionalmente informa todos los registros de los mensuales activados, es decir los suspendidos y los impagos suspendidos informados oportunamente. Dichos registros se identificarán en el campo “Periodo Devengado” con la fecha correspondiente al mensual liquidado originalmente, y en el campo “Periodo Liquidado” la fecha correspondiente al mensual en que se esta aplicando la Activación. Se informarán siempre las fechas correspondientes a los mensuales de ANSES-1. Asimismo consignará una “A” en el campo TIPO DE PAGO y “0” (cero) en el campo IMPORTE. Cuando se trate de Impagos o Suspendidos de períodos anteriores a la vigencia del presente documento, el campo “Importe” será informado con el monto correspondiente. 6.1.
Compañía de Seguros de Retiro (CSR) Procesa los registros del archivo APLICADOS que contengan beneficios Activados. 6.4. Si correspondiera abonar meses “suspendidos no puestos al pago” de la componente privada, deberá optar entre estas dos alternativas: 6.3.
• Abonarlos con el tratamiento aplicado a los beneficios puros
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•
Informarlos en el próximo envío del archivo generado en el punto 1.1, sumarizando todos los mensuales en un único código de concepto retroactivo 905.000 (105.905 para ANSES)
7. Rehabilitaciones Cuando ANSES rehabilite un beneficio, lo hará solamente por la componente pública. Gerencia Informática e Innovación Tecnológica 7.1.
Rehabilitado un beneficio lo informará en el archivo APLICADOS, consignando una “H” en el campo TIPO DE PAGO y con campo IMPORTE informado en cero.
Compañía de Seguros de Retiro (CSR) Recibido el archivo APLICADOS, procesa los registros de beneficios que hayan sido rehabilitados por ANSES para incorporarlos en el próximo envío mensual del archivo generado en el punto 1.1. 7.3. Si corresponde enviar en el próximo envío del archivo generado en el punto 1.1 los mensuales de la componente privada que no hubieran sido liquidados, los deberá informar sumarizados en un solo registro con el código de concepto 905.000. 7.2.
8. Envío de archivo con datos de las liquidaciones puestas al pago por las CSR Compañía de Seguros de Retiro (CSR) El anteúltimo día hábil del mes de devengo, envía a ANSES el archivo conteniendo todos los casos liquidados puestos al pago y los Suspendidos liquidados no puestos al pago, según diseño de registro agregado en el ANEXO III. 8.2. Adicionalmente y en caso de existir beneficiarios sin componente estatal que en ese período devengado se hubieran presentado en la CSR solicitando el pago de asignaciones familiares, se agregará en el archivo el total de haberes percibidos desde la fecha inicial de pago de la Renta Vitalicia Previsional. 8.1.
Gerencia Informática e Innovación Tecnológica 8.3.
Valida el archivo enviado por las CSR y devuelve a los 5 días de recibido el mismo, un archivo incluyendo sólo los errores.
Compañía de Seguros de Retiro (CSR) 8.4.
Corrige los errores en el archivo del próximo envío mensual.
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9. Liquidación de Asignaciones Familiares en UDAI Compañía de Seguros de Retiro (CSR) 9.1 Deberán emitir y entregar al beneficiario de Renta Vitalicia Previsional sin componente estatal toda vez que éste lo solicite, el “Informe de Solicitud de Liquidación de Asignaciones Familiares” incluido en el Anexo II, a fin de que tramiten ante ANSES la solicitud y liquidación de pago de las mencionadas Asignaciones. Este informe deberá estar emitido en papel con membrete de la Compañía de Seguros de Retiro y firmada por un responsable con cargo de rango gerencial. 9.2 Los beneficiarios deberán presentar en la UDAI el “Informe Solicitud de Liquidación de Asignaciones Familiares” junto a la “Resolución de Otorgamiento de la Prestación Previsional“ en original y copia o, en su defecto, copia certificada por la Compañía de Seguros de Retiro de la Póliza correspondiente a la Renta Vitalicia Previsional. Unidad de Atención Integral (UDAI) 9.3 Determinará el derecho al cobro de las asignaciones familiares, procederá a la liquidación correspondiente a su beneficio previsional, o en caso de no contar con uno, otorgará un Nº de beneficio previsional a los efectos de la liquidación y puesta al pago de las asignaciones familiares. 9.4 Notificará a la CSR y al beneficiario de la resolución del trámite indicando mensual de puesta al pago, dentro de los 10 días corridos de efectuada dicha liquidación. 10 Información de datos filiatorios de beneficiarios A fin de efectuar los controles que resulten necesarios sobre las prestaciones previsionales liquidadas por las CSR bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional, las compañías deberán remitir entre el primer y quinto día hábil de cada mes, los datos filiatorios de los beneficiarios a su cargo que se detallan en el diseño de registro incluido en el ANEXO IV. 11 Base de Cargas de Familia actualizadas, generadas desde el Maestro de Salario Gerencia Informática e Innovación Tecnológica 11.1 Emitirá mensualmente la información del archivo Maestro de Salario Familiar y la remitirá a las CSR a través de SITACI externo, entre el día 10 y el 15 de cada mes, utilizando el diseño de registro que se incluye por Anexo V. 11.2 Se notificarán de:
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Bajas de Asignaciones Familiares por cumplimiento de la edad límite de los hijos dentro del grupo familiar. Vencimientos por discapacidad de los hijos. Baja, interrupción o modificación de los pagos en función de los rangos y topes establecidos en la normativa. 12 Nuevas Altas de ANSES Gerencia Informática e Innovación Tecnológica 12.1 Detectado el Alta de un beneficio SIPA cuyo titular además se encuentra percibiendo o corresponda percibir componente privado a través de una CSR, informará el caso en el archivo APLICADOS, consignando una “I” en el campo TIPO DE PAGO, pero con valor “0” (cero) en el campo IMPORTE. Compañía de Seguros de Retiro (CSR) 12.2 Recibido el archivo APLICADOS, procesa los registros de beneficios correspondientes a nuevas ALTAS que hayan sido identificados con una “I” en el campo TIPO DE PAGO para incorporarlos, de corresponder, en el próximo envío mensual del archivo generado en el punto 1.1. 13 Retención de concepto de Obra Social 13.1 Cuando se actúe conforme a los puntos 5, 6 y 7 y como consecuencia de ello se ponga al pago el mensual en forma desdoblada, la retención de Obra Social se calculará también en forma discriminada, en función al monto puesto al pago por cada entidad. Idéntico criterio se aplicará a fin de efectuar la rendición a la Obra Social que corresponda. 13.2 A fin que ANSES efectué las retenciones de Obra Social correctamente sobre los montos retroactivos enviados por las CSR, dichos importes deberán ser informados sin aplicar el descuento y con el código 905.000
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ANEXO I PROCEDIMIENTO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ANSES Y LAS CSR 1. Esquema Operativo (Etapas del Proceso)
Fecha en que se debe realizar
Descripción de la tarea
Envío de información a ANSES (registro de novedades para la liquidación).
Primer día hábil del mes anterior al de devengo.
Primera devolución de transitorios a las CSR.
Tercer día hábil posterior a la recepción de la información
rechazos
Responsable cumplimiento CSR
Consideraciones
Ver diseño de registro en punto 1.1 del ANEXO I
ANSES
Criterios de validación y Códigos de Rechazos definidos. Ver punto 1.2. Con la finalidad de mantener integridad se incluirán en dicha devolución todos los registros por grupo causante mas allá que un registro pueda ser el erróneo.
El archivo contará con las 192 posiciones del archivo original, más la cantidad de códigos de error informados al final del archivo. •
Denominación del archivo para devolución de rechazos transitorios:
ANEXO1.ERRORES.CXXXX.FAAAAMMDD
donde: CXXXX: “C” + Código CSR FAAAXXDD: “F” + Año, mes y día de proceso
Corrección de rechazos y nueva presentación a la ANSES.
Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la Recepción de rechazos.
CSR
Si la CSR debe eliminar o modificar un registro que había sido aceptado en la primera validación o agregar uno nuevo, deberá en esta nueva presentación, proceder de la siguiente manera: Para eliminar registro: lo elimina del archivo Para Modificar registro: cambia los valores de los campos con los correctos. Para agregar registro: incorporar todo el registro nuevo. Como los registros deben tener “fecha de carga” = fecha del envío, ANSES considerará los registros con fecha de carga más reciente.
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Recepción, Proceso y Devolución a las CSR de casos aplicados y rechazos definitivos. Los beneficios que sean rechazados en esta instancia deberán ser tratados bajo modalidad de “pago no unificado” por las CSR.
Dentro de las 48 hs. hábiles posteriores al proceso de Liquidación ANSES correspondiente al mes de devengo (día 15 de cada mes o hábil posterior)
ANSES
ANSES devolverá 2 archivos con el resultado final del proceso realizado: ¾ Casos Aplicados ¾ Rechazos definitivos. Ambos archivos contarán con el formato de registro de 192 posiciones. El Archivo de Aplicados contendrá:
-
Registros Aceptados (que puestos al pago por ANSES)
-
Registros Beneficios Suspendidos (por presunto fallecimiento u otros motivos y corresponde al universo de registros informados en el (Anexo I)
-
Registros de Repagos (impagos de períodos anteriores, que ANSES pondrá nuevamente al pago)
-
Registros de Beneficios Activados (suspendidos de periodos anteriores, que ANSES volvió a pagar por el levantamiento de la suspensión).
-
Registros de Rehabilitaciones (beneficios que habían sido dados de baja y se rehabilitó la componente pública)
-
Registro de nuevas ALTAS (beneficios dados de Altas en su componente pública que además perciban o corresponda percibir componente privado a través de la CSR)
•
Denominación del archivo para casos Aplicados (aprobados):
serán
ANEXO1.BUENAS.CXXXX.FAAAAMMDD
•
Denominación del archivo para casos Rechazados:
ANEXO1.RECHAZOS.CXXXX.FAAAAMMDD
Donde: CXXXX: “C”+Código CSR FAAAAMMDD: “F”+Año, mes y día de proceso
Envío a cada CSR del Archivo “Cuadro A2” : Totales por concepto
ANSES envía a cada CSR el sexto día hábil que precede al de finalización del mes anterior a la puesta al pago.
Envío a ANSES del archivo las liquidaciones puestas al pago por las CSR.
Anteúltimo día hábil del mes de devengo.
ANSES
CSR
Corresponde a información de pagos realizados por las CSR
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Corresponde al Monto que ANSES pondrá al pago por cada CSR.
Anexo III. Contendrá los registros correspondientes a las liquidaciones puestas al pago por las CSR en la última liquidación. Incluyendo los casos liquidados y no puestos al pago por estar “suspendidos”.
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Envío de información a ANSES correspondiente a datos de Beneficiarios RVP incluidos en el Anexo I y Anexo III.
Entre el 1° y 5º día hábil de cada mes
CSR
Ver Diseño de registro en Anexo IV del presente. Contendrá únicamente datos filiatorios de beneficiarios (tablas de afiliados, beneficiarios y provisionales) que se incluyen en el Anexo I y Anexo III. Deberán incluirse las novedades producidas hasta el 3º día hábil anterior al envío del archivo La información enviada en Anexo III y en Anexo IV, reemplaza el envío de información según Instrucción SAFJP 08/2006.
Depósito de fondos Corresponde al componente privado, necesario para que ANSES efectúe el pago de los casos aceptados (aplicados) + repagos + activados (éstos solo si corresponden a suspensiones anteriores a la vigencia de este procedimiento).
Puesta al pago de prestaciones con componente público y privado.
Cuarto día hábil que precede al de finalización del mes anterior a la puesta al pago.
CSR
Se deberá adjuntar nota modelo de validación de Anexo I al momento de realizar el depósito. Ver punto 2.1 Anexo I
ANSES
Ver detalle en punto 2 de la presente norma
Rendición de Cuentas de ANSES a las CSR (pagos e impagos de beneficiarios con componente público y privado)
ANSES
Ver detalle en punto 3 de la presente norma
Reliquidaciones
ANSES
Ver detalle en punto 4 de la presente norma.
ANSES CSR
Ver detalle en puntos 5, 6 y 7 de la presente norma
ANSES
Ver detalle del punto 11 de la presente norma
Suspensiones, Rehabilitaciones Maestro de Salario
Activaciones
El primer día hábil de cada mes siguiente al de la transferencia de los fondos efectuado por la CSR y por el período de pago establecido en el calendario de pago del Sistema Nacional de Previsión del mes que corresponda. Aclaración: el componente público puesto al pago corresponde al mes vigente y el componente privado corresponde al mes vencido.
y
Entre el día 10 y 15 de cada mes
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1.1 Diseño de registro de novedades para la liquidación Denominación del Archivo: Donde:
ANEXO1.XXXX.AAAAMM.v# ANEXO1: Identifica al diseño de registro XXXX: Código de Compañía AAAAMM: Año/Mes devengado CSR V#: V+ número de versión enviada
La transmisión de archivos electrónicos entre ANSES / CSR se realizará a través del aplicativo SITACI-E (Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de Información Externa).
Posiciones
Campo
desde
Long
Nombre
Tipo
Obs. 1
Obs. 2
hasta
1
1
11
1,1
1
2
2
ex caja de beneficio
num
1,2
3
3
1
tipo de beneficio
num
1,3
4
10
7
nro. de beneficio
num
1,4
11
11
1
coparticipe
num
12
12
1
código de movimiento
num
Valor "6". Deberá estar siempre informado con el valor numérico "00", asociado al campo "código de movimiento" para este tipo de novedades de alta de concepto.
2
nro de beneficio
3
13
14
2
grupo de novedad
num
4
15
21
7
fecha de envío
num
5
22
27
6
hora
6
28
82
6,1
28
28
6,2
29
6,3
32
AAAMMDD
Fecha de envío del archivo por SITACI Deberá estar informado siempre con el valor numérico "000000".
datos del concepto
num
1
tipo de concepto
num
31
3
código de concepto
num
34
3
código de empresa
num
Se debe informar siempre “2”
Ver tablas en punto 1.3.
6,4
35
35
1
filler
num
6,5
36
47
12
importe
num
9(10)v99
Ceros
6,6
48
60
13
importe total de la deuda
num
9(11)v99
6,7
61
74
14
ceros
num
6,8
75
77
3
cantidad de cuotas
num
6,9
78
82
5
porcentaje
num
7
83
93
11
nro.cuil beneficiario
num
8
94
104
11
nro.cuil causante
num
9
105
112
8
FIP
num
Ceros.
value all zeros Ceros. 9(3)v99
Ceros
AAAAMMDD
Fecha a partir de la cual se abona la renta vitalicia previsional
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Campo
Posiciones desde
Long
Nombre
Tipo
Obs. 1
Obs. 2
hasta
10
113
116
4
código CSR
alfan
11
117
120
4
código postal
num
Código postal de residencia del beneficiario.
12
121
122
2
provincia de residencia
num
Ver tablas en punto 1.3. ANSES utilizará este campo para el intercambio de información de las novedades de cambio de CUIL.
13
123
144
22
Reserva de CUIL
num
14
145
155
11
CSR Uso Libre
alfan
15
156
156
1
tipo liquidación
alfan
Las primeras 11 posiciones se completarán con ceros (0) y las siguientes 11 con el CUIL Nuevo Cada Compañía podrá hacer uso de este campo para referencias propias y la ANSES no lo tendrá en consideración. En la rendición de Rechazos y en la rendición de Pagos e Impagos (que realice la ANSES) si este campo fue enviado con datos, se devolverá con iguales datos. Se completará con “P” (Pagos) Valores posibles: M, S, R, o A
16
157
157
1
tipo de pago
alfan
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- Las CSR completarán con “M” (Mensual) para informar mensualmente los registros a poner al pago vía ANSES. - ANSES completará con “S” (Suspendido) para informar que el registro informado para el mensual actual fue Suspendido. Este código (S) será notificado en el archivo de “Aplicados” (cambiando la “M” por “S”). - ANSES completará con “M” (Mensual) para informar que el registro del período actual fue Aceptado y será puesto al pago. Este código (M) lo notificará en el archivo de “Aplicados”. - ANSES completará con “R” (Repago) para informar que pondrá al pago un beneficio que estaba Impago en períodos anteriores. Este código (R) lo notificará en el archivo de “Aplicados”. - ANSES completará con “A” (Activado) para informar que un beneficio suspendido de períodos anteriores fue Activado. Este código (A) lo notificará en el archivo de “Aplicados”. - ANSES completará con “H” (Rehabilitado) para informar la rehabilitación de la componente pública de un beneficio que había sido dado de baja. - ANSES completará con “I” cuando detecte nuevas ALTAS de componente pública en beneficios
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que además perciban o corresponda percibir componente privada a través de una CSR
Cada CSR informará en este campo el período devengado de ANSES-1 asociado al concepto de pago.
17
158
163
6
período devengado
num
AAAAMM
18
164
169
6
período liquidado
num
AAAAMM
19
170
177
8
código de oficina
num
Tiene que ser igual al mensual de la liquidación ANSES-1 Valor numérico "99999998".
20
178
180
3
alfan
Valor "CSR".
21
181
184
4
código de sistema Código de Suspensión
21.1 181
182
2
filler
num
Ceros
184
2
Código de Suspensión
num
ANSES completará con el código de Suspensión según tabla punto 1.3
192
8
código de operador
alfan
21.2 183 22
185
alfan
filler
Ceros
1.2 Códigos de rechazo y acciones a tomar en cada caso ¾ Cada Código de Rechazo cuenta con 5 posiciones: • las 2 primeras identifican al campo del Anexo I o III que tuvo error, • las 3 posiciones siguientes identifican el número de error. Dichos códigos se ubican al final del registro con formato de 192 posiciones (diseño según ANEXO I punto 1.1), pudiendo como máximo contener hasta 10 códigos de rechazo
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social CODIGOS DE RECHAZO Acciones Rechazos 1° validación ANSES Detalle
Observaciones
Es recuperable para la CSR?
01 001
# de Beneficio Invalido
SI
01 002
# de Beneficio inexistente
SI
01 3XX
# de Beneficio dado de baja + xx =código de baja
01 600
Nro de beneficio rechazdo por vencer mayoría de edad
01 700
Error por arrastre del grupo
02 001
Inválido distinto de "6"
SI
Grupo de Novedad
03 001
Inválido distinto de "00"
SI
Fecha de Carga
04 001
Fecha inválida
Código de Movimiento
Hora
Tipo de Concepto Código de Concepto
Código de Empresa Filler
05 001
Hora inválida
06 001
Inválido distinto de "2"
06 002
Inválido según "tabla de Códigos de Conceptos"
06 002
Inválido según "tabla de Códigos de Conceptos"
NO
NO
Identifica registros sin errores que están relacionados con un registro rechazado (forman parte del grupo rechazado)
SI
SI Tiene que ser igual a 000000
SI
SI
Ver Tabla punto 1.3
SI SI
no se valida
Ceros
SI
06 003
Inválido — Contiene caracteres no numéricos
Para rectificativas el importe puede ser 0.
SI
06 004
Inválido - Contiene caracteres no numéricos
Ceros
----
no se valida
Ceros
SI
Cantidad de Cuotas
----
no se valida
Ceros
SI
Porcentaje
----
no se valida
Ceros
SI
Importe Importe Total de la Deuda Ceros
----
07 001
CUIL inválido (no numérico o formato erróneo)
07 002
CUIL no existe en RUB
Nro.CUIL Beneficiario (B)
Nro.CUIL Causante (A)
La Póliza se convierte en Pura?
SI
SI SI Si el valor del 3er. dígito del # de Beneficio es 0 a 4 es JO, o Retiro por Invalidez, en tal caso el CUIL A y B deben ser iguales. Si el valor es 5 a 9 es Pensión por Fallecimiento por lo que el CUIL A y el B deben ser distintos.
07 003
CUIL A + CUIL B no coincide con # Beneficio informado. (Se denomina CUIL A al del causante y CUIL B al del beneficiario)
08 001
CUIL inválido (no numérico o formato erróneo)
SI
08 002
CUIL no existe en RUB
SI
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SI
Dependerá del Análisis que realice cada CSR sobre el caso rechazado
Nro de Beneficio
Ver tabla en punto 1.3
Paga la CSR?
Se reenvía en ANEXO I del mes siguiente?
El beneficio con error NO se reenvía.
Código Rechazo
SI
Campo del Anexo I
Rechazos 2° validación ANSES
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08 003
CUIL A + CUIL B no coincide con # Beneficio informado (Se denomina CUIL A al del causante y CUIL B al del beneficiario)
Fecha Inicial de Pago (FIP)
09 001
Formato inválido
Código CSR
10 001
Código Postal Provincia de Residencia
---12 001
Código inválido
Si el valor del 3er. dígito del # de Beneficio es 0 a 4 es JO, o Retiro por Invalidez en tal caso el CUIL A y B deben ser iguales. Si el valor es 5 a 9 es Pensión por Fallecimiento por lo que el CUIL A y el B deben ser distintos.
Según tabla de CSR
No se valida Código inválido
SI SI SI SI
Ver Tabla punto 1.3
SI
Reserva
----
no se valida
SI
CSR Uso Libre
----
no se valida
SI
Inválido distinto de "A", "P", o "D"
SI
Tipo Liquidación
15 001
Tipo de Pago
16 001
Inválido distinto de “M”, “S”, “R”, o “A”o “H”, “I”
M= Mensual, S= Suspendido, R= Repago, A= Activado H=Rehabilitado I= Nuevas Altas
Período Devengado
17 001
Período inválido
Tiene que ser menor o igual que la fecha de proceso
Período Liquidado
18 001
Período inválido
Código de Oficina
----
No se valida
Código de Sistema
----
No se valida
ANSES lo fuerza a CSR en caso de ser distinto
SI
Código de Terminal
----
No se valida
Ceros
SI
Código de Operador
----
No se valida
Ceros
SI
99 001
Sin componente Público ni Asignaciones Familiares
Debería ser única-mente un error para analizar por las CSR
99 002
Líquido en negativo
Códigos de Rechazos Generales
99 003
Novedad duplicada
Tiene que ser igual al mensual de liquidación ANSES lo fuerza a 99999998 en caso de ser distinto
SI
SI
SI
SI
NO
SI Para identificar registros duplicados
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SI
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1.3 Tablas de códigos CODIGOS DE CONCEPTOS PARA LA LIQUIDACION Códigos a utilizar por las CSR
RUB
900 000
005 900
Jubilación Ordinaria
902 000
005 902
Prestación Anual Complementaria
No se validará si es Junio/Dic
902 005
102 005
Ajustes PAC en pesos
No se validará si es Junio/Dic
902 006
102 006
Ajustes PAC en dólares
No se validará si es Junio/Dic
905 000
105 905
Reliquidación Haberes no percibidos
912 000
105 912
PAC Devengado
915 000
005 915
Ajuste Rentabilidad
916 000
005 916
Ajuste Extraordinario Rentabilidad
919 000
214 919
Ajuste Negativo
920 000
114 919
Ajuste Positivo
Descripción
921 000
005 921
Intereses por Mora
923 000
114 923
Ajuste Tasa Testigo en pesos positivo
924 000
214 923
Ajuste Tasa Testigo en pesos negativo
925 000
114 925
Ajuste Tasa Testigo en dólares positivo
926 000
214 925
Ajuste Tasa Testigo en dólares negativo
934 000
005 934
RDI
935 000
005 935
Pensión por fallecimiento sin derivar
935 001
005 835
Derivada JO
935 002
005 836
Derivada RTI
935 003
005 837
Derivada RDI
Observaciones
945 000
105 935
Retroactivo Pensión por fallecimiento
945 001
105 835
Retroactivo Derivada JO
945 002
105 836
Retroactivo Derivada RTI
945 003
105 837
Retroactivo Derivada RDI
951 000
705 951
Reintegro de Haberes
Para pagos anteriores a 02/09
952 000
705 952
Reintegro PAC
Para pagos anteriores a 02/09
953 000
505 953
Recupero Anticipos Haberes
961 000
005 961
Haber Mensual Acrecer
985 000
005 985
Haber ART Gran Invalidez
401 000
401 005
Embargos
402 000
402 005
Embargos Aguinaldo
981000
005981
ART Fallecimiento
982000
005982
ART Invalidez
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CODIGOS DE CONCEPTOS DE DESCUENTO Código 309 000
Denominación IMPUESTO A LAS GANANCIAS
318 000
OBRA SOCIAL HABERES
319 000
OBRA SOCIAL PAC
322 000
OBRA SOCIAL ESPECIAL
322 016
OBRA SOCIAL OSFA HABERES (FUERZA AEREA)
322 020
OBRA SOCIAL OSFA ADHERENTES (FUERZA AEREA)
322 022
OBRA SOCIAL DIBA HABERES (ARMADA)
322 025
OBRA SOCIAL IOSE HABERES (EJERC. ARGENTINO)
322 027
OBRA SOCIAL IOSE ADHERENTES (EJERC. ARGENTINO)
322 350
OBRA SOCIAL IPOS HABERES (LA RIOJA)
322 375
OBRA SOCIAL OSPSJ HABERES (SAN JUAN)
322 448
OBRA SOCIAL OSEP HABERES (MENDOZA)
322 449
OBRA SOCIAL OSEP ADHERENTES (MENDOZA)
322 482
OBRA SOCIAL IPROSS HABERES (RIO NEGRO)
322 518
OBRA SOCIAL ISJOS HABERES (JUJUY)
322 551
OBRA SOCIAL DOSEP HABERES (SAN LUIS)
322 558
OBRA SOCIAL SUB SALUD OS HABERES (TUCUMAN)
323 000
TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES PREVISIONALES
323 070
TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES PREV. IPS BS AS
324 010
OBRA SOCIAL IOSEP HABERES (SGO ESTERO)
324 518
OBRA SOCIAL ISJOS ADHERENTES (JUJUY)
324 551
OBRA SOCIAL DOSER ADHERENTES (SAN LUIS)
325 482
OBRA SOCIAL IPROSS ADHERENTES (RIO NEGRO)
326 001
OBRA SOCIAL IPSS ADHERENTES (SALTA)
326 002
OBRA SOCIAL IPSS FAMILIARES A CARGO (SALTA)
326 022
OBRA SOCIAL DIBA ADHERENTES (ARMADA)
326 032
OBRA SOCIAL IMOS ADHERENTES (GOB AUT BS AS)
326 350
OBRA SOCIAL IPOS ADHERENTES (LA RIOJA)
326 375
OBRA SOCIAL OSPSJ ADHERENTES (SAN JUAN)
326 558
OBRA SOCIAL SUB SALUD OS ADHERENTES (TUCUMAN)
334 001
OBRA SOCIAL OSEP HABERES (CATAMARCA)
334 100
OBRA SOCIAL OSEP ADHERENTES (CATAMARCA)
336 001
OBRA SOCIAL IMOS HABERES (GOB AUT BS AS)
336 010
OBRA SOCIAL IOSEP ADHERENTES (SGO ESTERO)
359 003
OBRA SOCIAL IPSS HABERES (SALTA)
509 000
IMPUESTO A LAS GANANCIAS POR AJUSTE ANUAL
518 000
AJUSTE DESC OBRA SOCIAL HABERES
519 000
AJUSTE DESC OBRA SOCIAL PAC
522 000
OBRA SOCIAL ESPECIAL SOBRE AJUSTE HABERES
709 000
DEVOLUCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS
718 000
DEVOLUCION OBRA SOCIAL HABERES
719 000
DEVOLUCION OBRA SOCIAL PAC
722 000
DEVOLUCION OBRA SOCIAL ESPECIAL
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Código
MOTIVOS DE BAJAS Denominación
CODIGOS DE SUSPENSION Denominación
Código
01
FALLECIMIENTO
3
PRESUNTO FALLECIMIENTO
02
ART 67070 LEY 18037
4
PRIMER PAGO ANULADO
03
POR OPCION OTRO BENEFICIO
5
SUSPENSION PREVENTIVA
04
EN FORMA PRECAUCIONAL
6
SUSPENSION AUSENCIA DEL PAIS
05
VENC EXAMEN MEDICO
12
SUSP. P/VENC MAYORIA EDAD
06
VENC AUT RESID EXTER/TUTE
14
SUSP. VENCIMIENTO INVALID
07
POR LEVANTAR RESERVA
17
SUSP. VENCIMIENTO MAYORIA EDAD
08
POR CAMBIO ESTADO CIVIL
18
SUSP. VUELTA AL TRABAJO INCOM
09
REVOCACION/CADUCIDAD
28
INCOMPATIBILIDAD D894/01
10
POR 3 MENS IMPAGOS
30
SUSP. NO PAGO MORATORIA
11
POR CUENTA DE BIS
34
SUSP. RES.884/06 BEN.ANSES
12
VTO DE COPARTICIPE
35
SUSP. RES.884/06 BEN.PNC
13
VTA AL TRABAJO INV
36
SUSP. DEUDA POST. A MORATORIA
14
INACCION COD RETENC-INCUM
S
BENEFICIO SUSP. POR SISTEMA (3 IMPAGOS)
15
BAJA VOLUN BEN-RES 14/00
V
LIQ. SUSPENDIDA POR 12 U.
16
BAJA VOLUN BEN-DTO 206/00
17
INCOMPATIBILIDAD-DEC894/1
18
INCOMP.. DEC894/01-C/CUOT. R
19
ADECUACION DEC.1357/04
20
TRANSFORMAC. P/CAPITALIZAC
21
INCOMPATIBIL. DTO 884/06
22
ERROR ANSES OTORGAM. BENEF
30
NO PAGO DE LA MORATORIA
31
CCI AGOTADA
32
SIN COMPONENTE PRIVADA
33
+ DE 12 SUSP. EX-CAPI
34
PAD-PBU EXCAPI-SIPA
35
INTEGRO BENEF SIPA
36
EXTINCION BENEF-LEY 26475
37
BENEFICIO SIN LIQUIDACION
38
BENEFICIO NO MIGRADO A SIPA
99
DESCONOCIDO
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social CODIGOS DE PROVINCIA Código
Descripción
Código
Descripción
01
CAPITAL FEDERAL
14
MISIONES
02
BUENOS AIRES
15
NEUQUEN
03
CATAMARCA
16
RIO NEGRO
04
CORDOBA
17
SALTA
05
CORRIENTES
18
SAN JUAN
06
CHACO
19
SAN LUIS
07
CHUBUT
20
SANTA CRUZ
08
ENTRE RIOS
21
SANTA FE
09
FORMOSA
22
SANTIAGO DEL ESTERO
10
JUJUY
23
TIERRA DEL FUEGO
11
LA PAMPA
24
TUCUMAN
12
LA RIOJA
25
EXTRANJERO
13
MENDOZA
2. PUESTA AL PAGO Y VIGENCIA DEL PERIODO DE PAGO 2.1. Diseño de nota para notificación de depósito por parte de las CSR. Buenos Aires, de
de 20
DE: (denominación de la CSR) A: ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en relación a la puesta al pago, a nuestros beneficiarios, del proceso mensual de emisión ….(mes/..año)...., cuya fecha de inicio de pago es a partir del …(primer día hábil del mes siguiente)…, en el marco de lo establecido en la Resolución ANSES D.E.Nº y SSN Nº : A tal efecto, se procede a validar dicho proceso mensual por la suma de pesos __________________ ($ ______), en concordancia con la información registrada en el Archivo “Cuadro A2” recibido de la ANSES. En consecuencia esta CSR ha procedido a depositar en la cuenta corriente N° 1998/69 — ANSES CUENTA GENERAL — radicada en el Banco de la Nación Argentina, la suma de pesos _______________ ($ ____), adjuntando a la presente el respectivo comprobante de depósito. Atentamente.
Firma y Aclaración (Responsable de rendición de cuentas habilitado según Resol. Conj. 749 y 28/04)
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
3.
RENDICION DE CUENTAS — ANSES A LAS CSR 3.1 Diseño del Informe de Rendición de Cuentas
Hoja 1
Hoja 2 “2009-AÑO DE HOMENAJE A RAÚL SCALABRINI ORTIZ
“2009-AÑO DE HOMENAJE A RAÚL SCALABRINI ORTIZ
Informe de Rendición de Cuentas
Informe de Rendición de Cuentas
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Buenos Aires, 27 de Julio de 2009 Ref: Rendición del operativo de pago - liquidación Marzo/09 – Emisión Abril/2009 SEÑOR GERENTE: Me dirijo a Ud., a fin de informar el Resultado Final de la rendición de cuentas del mensual de liquidación Marzo de 2009, cuya fecha de inicio de pago fue prevista a partir del día 1° de Abril de 2009, en el marco de lo dispuesto por Resolución Conjunta N° 87 – 33.773/2009, de fecha 6 de Febrero de 2009.
OPERATIVO DE PAGO:
De acuerdo a los datos remitidos por la Gerencia Informática e Innovación Tecnológica, surge: • • •
Importe de la liquidación puesta al pago: Importe abonado: Importe rendido impago:
$ xxx.xxx,xx $ xxx.xxx,xx $ xx.xxx,xx (1)
(1) Importe transferido a la cuenta xxxxxxxxxx en fecha 08/04/09
CONCILIACION DE FONDOS
Fecha inicio de Pago
Liquidación
01/04/2009
Marzo/2009
Detalle de los fondos transferidos por operativo de pago:
Fecha
Resultado Final de Rendición
Importe $
xxx.xxx,xx
XXXX CSR para afrontar el
Importe
25/03/2009
xxx.xxx,xx
Total
xxx.xxx,xx
CONCEPTO Fondos Transferidos por XXX CSR Importe de Benef. Rechazados reitegrado a XXX CSR Fondos para aplicar el operativo de pago Importe de la liquidación puesta al pago Sobrante de fdos transferidos para el operativo de pago Fondos Impagos a transferir a la XXX CSR Total — Fondos a transferir a XXX CSR
IMPORTE xxx.xxx, xx -xx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx.xxx,xx xxx,xx xxx,xx xx.xxx,xx
Esta administración procederá a la devolución de pesos xxxxxx ($xx.xxx,xx) en concepto de beneficios rendidos impagos y excedentes de fondos transferidos. Los fondos mencionados precedentemente serán transferidos a la cuenta xxxxxx. Los datos consignados en la presente tienen carácter de declaración jurada, toda vez que son extraídos de las presentaciones que en el mismo carácter, realizan los agentes pagadores ante la Cámara Compensadora del BCRA, con motivo de la rendición de cuentas, regulada por la Comunicación “A” 4057 de fecha 11 de Diciembre de 2003 y la Comunicación “A” 4471 de fecha 6 de Enero de 2006, ambas del Banco Central de la República Argentina Atentamente Atentamente
3.2 Diseño del archivo Rendición de Pagos/ Impagos, Repago Inmediato y Rectificativas Denominación del Archivo:
RENNXXXX.XXXXXXVX
Donde: RE: identifica que es un archivo de rendición NN: identifica el Tipo de Rendición; podrá ser “RN”, “RI”, o “RF” XXXX: código de Compañía XXXXXX: año y mes de proceso VX: nro. de versión enviada
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social # Campo
Desde
Hasta
Long
Tipo dato
Descripción Campo
Observaciones
RN= Rendición Normal (para informar pagos e impagos del período vigente).
1
1
2
2
X
Tipo de Rendición
RI= Repago Inmediato (para informar pagos realizados por ANSES a Beneficiarios que se presentaron reclamando un impago). RF= Rectificativa (para modificar el estado de pago o impago de un mensual informado en forma errónea en rendiciones anteriores).
2
3
6
4
X
CSR
Nro de Compañía
3
7
17
11
N
CUIL Causante
Cuil A
4
18
28
11
N
CUIL Solicitante
Cuil B
5
29
39
11
N
Beneficio
Nro de beneficio
6
40
45
6
N
Período Liquidado
AAAAMM (igual campo 18 del Registro de Novedades para la Liquidación del presente Anexo I).
7
46
55
10
N
Importe CSR
Mismo importe que se envió en Anexo I (Registro de Novedades para la Liquidación) sumarizado.
8
56
56
1
N
Signo Importe CSR
“C” o “D”
9
57
66
10
N
Importe ANSES
Se rellenará con ceros
10
67
68
2
N
Motivo Suspensión
Tabla Cód. Suspensión en punto 1.3
11
69
74
6
N
Período Emitido
AAAAMM (período liquidado + 1)
12
75
77
3
N
Banco
Tabla bancos BCRA
13
78
78
1
N
Estado Rendición
1 = pago 2 = impago
14
79
80
2
X
Tipo Liquidación ANSES
(*)
15
81
81
1
N
Tipo Pago ANSES
(*)
16
82
82
1
N
Tipo Emisión ANSES
(*)
17
83
84
2
N
Motivo Impago
Según tabla de impagos Resol. ANSES 087
18
85
95
11
X
CSR Uso Libre
ANSES completará este campo con el contenido del campo # 14 del archivo Registro de Novedades para la Liquidación
19
96
100
5
X
Reserva
Espacios
(*) Sobre los campos 14, 15 y 16 no hay acción alguna de las CSR. Son informativos y de uso exclusivo de ANSES
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ANEXO ll “Informe para la Solicitud de Liquidación de Asignaciones Familiares” Lugar y fecha Señores ANSES Por medio de la presente, se informa que el/la Sr/Sra…………………… (Nombre y Apellido) …………………..; es titular de una Prestación XXXXX (detallar tipo de Prestación) de esta Compañía de Seguros de Retiro; y solicita el pago de las Asignaciones Familiares, por lo que se requiere dar curso al trámite solicitado, certificando a estos efectos los siguientes datos: •
CUIL Causante:
•
CUIL Beneficiario: ………………………………………………………….….
•
Fecha de Alta de la Prestación ante la ex — AFJP (mm/aaaa), o en su defecto:
……………………………………………………..………
Fecha de vigencia de la renta vitalicia previsional : (mm/aaaa)
•
Condición de Aportante determinado por la AFJP……………………..
•
Modalidad de Pago: ………………………………………………………….
•
Período devengado de la Prestación a la fecha de alta: (mm/aaaa)
•
Haber de Alta de la Prestación: $ …………………………………………..
•
Monto actual de la Renta : $ ……………………………… al (mm/aaaa)
Asimismo esta Compañía de Seguros de Retiro (CSR), se compromete a remitir a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la información de la totalidad de los haberes abonados al beneficiario desde la fecha de inicio de la Renta hasta la actualidad, a los efectos que ANSES determine los pagos retroactivos de asignaciones familiares que pudieran corresponder; como así también remitir en forma mensual la información del componente privado de la prestación a cargo de esta compañía, junto con los fondos necesarios para la liquidación por parte de esa Administración de la renta correspondiente a las pólizas adquiridas en moneda pesos, a la que ANSES deberá adicionarle la liquidación y pago de las asignaciones familiares. Firma Aclaración Cargo
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ANEXO III
INFORMACION MENSUAL DE PAGOS EFECTUADOS UNICAMENTE POR LAS CSR 1.- DISEÑO DE REGISTRO DEL ARCHIVO ¾ Denominación del Archivo : ANEXO3.CXXXX.AAAAMM.v# Donde: CXXXX = “C” + código de CSR AAAAMM = año y mes de proceso V# = “V”+ nro. de versión enviada ¾ Momento de envío: Mensualmente el anteúltimo día hábil del mes de devengo. ¾ Contenido: Todas las liquidaciones puestas a disposición de pago por las CSR y aquellas liquidaciones de casos suspendidos que no fueron puestas al pago. Aclaración: Por los casos en los cuales las CSR entregaron Formularios del Anexo II durante el mes, cada CSR deberá enviar toda la historia de pagos de dichas Pólizas de RVP. ¾ El diseño de registro será igual que el descripto en el ANEXO I- Punto 1.1 (archivo de 192 posiciones), con las siguientes particularidades: Campo
posiciones desde hasta
Long
nombre
tipo
Obs. 1
Obs 2
Este campo se utilizará cuando haya modificaciones de CUIL en los casos de Rentas Puras. 13
123
144
22
Reserva para cambio de CUIL
num
15
156
156
1
tipo liquidación
alfan
16
157
157
1
tipo de pago
alfan
M= Mensual
17
158
163
6
período devengado
num
Cada CSR informará en este campo el período devengado asociado al concepto de pago..
18
164
169
6
período liquidado
num
Fecha del mensual de liquidación
Las CSR completará las primeras 11 posiciones a la izquierda con ceros (0) y las siguientes 11 con el CUIL Anterior, ya que el Registro se informará con el CUIL Nuevo. Se completará con uno de los siguientes valores posibles: “A” , “D”, “L” “A”: identificará que fueron Pagos realizados directamente por las CSR (casos puros, o rechazos de la ANSES, o correspondientes a Pólizas Dolarizadas, en este último caso se identificará con “D”). “L”: identificará los casos liquidados No puestos al pago
¾ Esquema de Validación: ANSES aplicará un esquema de validación básico y a los 5 días hábiles de recibido el archivo, devolverá a las CSR un archivo incluyendo solo los errores. ¾ Las CSR corregirán los errores al mes siguiente en el nuevo envío mensual. ¾ Denominación del archivo de errores: ANEXO3.RECHAZOS.CXXXX.FAAAAMMDD Donde:CXXXX
“C”+Código de CSR
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FAAAAXXDD
“F”+ Año, mes y día de proceso
¾ Diseño de registro del archivo de errores : A rc hi v o Control deL Anexo 3 - Errores Re g i st ro LRECL: 154 RECFM: Fijo Posiciones Long Tipo Dato de a Cuil Causante 1 1 11 11 N Cuil Beneficiario 2 12 22 11 N
3 4
23 24
23 31
1 AN 8N
5 32 6 33 7 34 8 40 9 46 10 52 11 53 12 54 13 60 14 71 15 75 16 83 17 94 18 105
32 33 39 45 51 52 53 59 70 74 82 93 104 109
19 110
114
5 AN
20 115
154
40 AN
1 1 6 6 6 1 1 6 11 4 8 11 11 5
AN AN N N N AN N N N N N AN AN AN
Origen FIP
ORG: Errores Descripciones y = Anexo I Errores propios de Anexo 3 08001 07001
15001
Tipo Liquidacion Filler Periodo Devengado 17001 Periodo Liquidacion 18001 Periodo RUB Haber AAFF Tipo Concepto 06001 Concepto 06002 Importe 06003 CSR 10001 Fecha de Carga 04001 Nro. Beneficio Reserva de Cuil Error Conc. Imp.. Error Conc. Repet.
A (Enviado por Anexo 3), R (Enviado por Anexo 1) Fecha de inicio de prestación A: pagos realizados, D:dólar, L:liq. impaga 20001 Per Deven > Per Liquidado 20001 Per Deven > Per Liquidado blanco, H:suma haber AAFF Inexistente
Debe ser fecha válida
20015:Sin haber 20008 (en Anexo3) / 20009 (en Anexo 1, error de tipo informativo)
Zona de errores
OBSERVACIONES: 20008 Concepto Repetido en Anexo 3 20009 Concepto Repetido con Anexo I
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Comentarios del anexo III original del anexo III original En el proceso de validación de Anses, podrá determinar un análisis comparativo si existe el mismo beneficio por A1 y A3 Del anexo III original del anexo III original del anexo III original del anexo III original Uso exclusivo Anses Uso exclusivo Anses del anexo III original del anexo III original del anexo III original del anexo III original del anexo III original del anexo III original del anexo III original (sólo los segundos 11) A partir del campo #18, se tipifican 10 grupos de errores, siendo los 2 primeros los más representativos y luego un espacio de 8 grupos de errores. La codificación de los 10 tipos de errores por cada beneficio, serán los que se encuentran en la columna de errores de anexo 1 y errores de anexo 3.
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ANEXO IV
INFORMACION DE DATOS FILIATORIOS DE BENEFICIARIOS
1.- DISEÑO DE REGISTRO ¾ Denominación del Archivo : CSRddmmyyy.XML ¾ Momento de envío: Mensualmente entre el primer y quinto día hábil del mes. ¾ Contenido: Información de Beneficiarios (datos tablas Afiliados, Beneficiarios y Previsionales) que están percibiendo su prestación bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional. Se deberán informar sólo las novedades. 1.1. Tabla: Datos Afiliados en CSR Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Obligatorio SI
Formato
CUIL/CUIT del causante
Alfanumérico
11
Apellido y Nombre
Alfanumérico
55
Código País de residencia
Numérico
4
Ver Tabla País Punto 2 Anexo IV
Código Provincia
Alfanumérico
1
Ver Tabla según ANEXO I
Calle
Alfanumérico
30
Número
Alfanumérico
5
Piso
Alfanumérico
2
Dpto.
Alfanumérico
4
Localidad
Alfanumérico
30
Código Postal
Alfanumérico
8
Teléfono
Alfanumérico
15
Estado Civil
Alfanumérico
1
Ver Tabla Estado Civil Punto 2 Anexo IV
2
Ver Tabla Nivel de Educación - Punto 2 Anexo IV
Nivel Educación
Numérico
Tabla del Correo Argentino
Fecha de Fallecimiento
Numérico
10
DD/MM/AAAA
Código CSR
Alfanumérico
4
Código de la CSR
Fecha de Proceso
Numérico
10
DD/MM/AAAA
Fecha última actualización
Numérico
10
DD/MM/AAAA
1,6
Ej. 0,003500 (deberá consignarse la tasa del impuesto de sellos, expresada como coeficiente, aplicada en el contrato de la póliza de RVP)
Sellados
Numérico
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1.2. Tabla: Datos Beneficiario en CSR Longitud
Obligatorio
CUIL/CUIT afiliado
Alfanumérico
11
SI
CUIL/CUIT beneficiario
Alfanumérico
11
SI
Apellido y Nombre
Alfanumérico
55
Sexo
Alfanumérico
1
Fecha de nacimiento
Numérico
10
DD/MM/AAAA
Código País nacimiento
Numérico
4
Ver Tabla País - Punto 2 Anexo IV
Código País residencia
Numérico
4
Ver Tabla País - Punto 2 Anexo IV
Código Provincia
Alfanumérico
1
Ver Tabla según ANEXO I
Calle
Alfanumérico
30
Número
Alfanumérico
5
Piso
Alfanumérico
2
Dpto.
Alfanumérico
4
Localidad
Alfanumérico
30
Código Postal
Alfanumérico
8
Teléfono
Alfanumérico
15
Nombre del Campo
Código relación con afiliado Estado Civil Nivel Educación Capacidad para el trabajo
Tipo
Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico
Formato
Ver Tabla Sexo Punto 2 Anexo IV
Tabla del Correo Argentino
1
Ver Tabla Código Relación con Afiliado Punto 2 Anexo IV
1
Ver Tabla Estado Civil- Punto 2 Anexo IV Ver Tabla Nivel de Educación - Punto 2 Anexo IV Ver Tabla Capacidad para el Trabajo- Punto 2 Anexo IV
2 1
Fecha de Proceso
Numérico
10
DD/MM/AAAA
Fecha última actualización
Numérico
10
DD/MM/AAAA
1.3. Tabla: Datos previsionales del beneficiario Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Obligatorio
Formato
CUIL/CUIT afiliado
Alfanumérico
11
SI
CUIL/CUIT beneficiario
Alfanumérico
11
SI
Tipo de Prestación
Numérico
2
Ver Tabla Código Tipo Prestación Punto 2 Anexo IV
10
DD/MM/AAAA
Fecha solicitud del cambio de Numérico prestación Numérico Fecha alta ANSES
10
Movimiento baja
Alfanumérico
2
Ver Tabla Código de Baja Punto 2 Anexo IV
Fecha baja
Numérico
10
DD/MM/AAAA
Fecha Proceso
Numérico
10
DD/MM/AAAA
Fecha última actualización
Numérico
10
DD/MM/AAAA
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2. TABLAS DE CODIGOS ESTADO CIVIL Código C
NIVEL EDUCACION
Denominación
Código
Denominación
CASADO/A
00
SIN INFORMACION
V
VIUDO/A
01
PRIMARIO COMPLETO
D
DIVORCIADO/A
02
SECUNDARIO COMPLETO
E
SEPARADO/A
03
TERCIARIO COMPLETO
S
SOLTERO
04
UNIVERSITARIO COMPLETO
O
OTROS
05
PRIMARIO INCOMPLETO
U
UNIDO/A
06
SECUNDARIO INCOMPLETO
C
CASADO/A
07
TERCIARIO INCOMPLETO
V
VIUDO/A
08
UNIVERSITARIO INCOMPLETO
CÓDIGO RELACIÓN CON AFILIADO Código Denominación O OTROS C CONYUGE V CONVIVIENTE H HIJO/A
Código F M
SEXO Denominación FEMENINO MASCULINO
CAPACIDAD PARA EL TRABAJO Código Denominación 1 CAPACITADO 2 INCAPACITADO
Código 01 02 03 04 06 07 08 09 10
MOVIMIENTO DE BAJA Denominación MUERTE DEL BENEFICIARIO VUELTA A ANSES U OTRO ORGANISMO VUELTA A CAJA NO INTEGRANTE DEL SIJP TRASPASO DEL SCCI POR CONVENIO INTENACIONAL SUSPENSIÓN DEL BENEFICIO DEBIDO A LA VUELTA EN ACTIVIDAD VUELTA A LA ACTIVIDAD POR REHABILITACIÓN MAYORÍA DE EDAD T.P. INFORMADO ERRÓNEAMENTE POR CAMBIO TIPO DE PRESTACIÓN
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Cod 1
Denominación RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES
11
JUBILACION ORDINARIA
12
JUBILACION POSTERGADA
13
15
JUBILACION ANTICIPADA JUBILACION ORDINARIA POR EDAD AVANZADA JUBILACION LEYES 20475 Y 20888
16
JUBILACION REGIMEN ESPECIAL
14
17 18 19
TIPO DE PRESTACION Cod Denominación PENSION POR FALLECIMIENTO BENEFICIARIO DE PEA 35 JUBILACION PENSION POR FALLECIMIENTO BENEF. DE PEA DE RET. 36 POR INV. PENSION POR FALLECIMIENTO BENEF. DE JUBILACIÓN 37 O PEA POR RECARATULACIÓN DE RTI 38 PENSIÓN DE BENEFICIARIO DE RDI DIRECTO DE ART
JUBILACIÓN ORDINARIA CON TRANSFORMACIÓN DE PAD JUBILACIÓN MORATORIA LEY 25.994 — 24.476 (WEB) JUBILACIÓN O PEA POR RECARTULACIÓN DE RTI
40
HERENCIA AFILIADO EN ACTIVIDAD
41
HERENCIA BENEFICIARIO DEVOLUCION SALDO CCI P/FALLEC. DE BENEF. BAJO RETIRO FRACCION.
42 43 44 45
21
RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ
46
22
RETIRO DEFINITIVO POR INVALIDEZ
47
23 24 25 26 31 32 33 34
Cod A B C D E F G H J K L M
RETIRO POR INVALIDEZ POR EDAD AVANZADA RDI DIRECTO DE ART RTI MORATORIA LEY 24.476 RDI MORATORIA LEY 24.476 PENSION POR FALLECIMIENTO DE AFILIADO EN ACTIVIDAD PENSION POR FALLECIMIENTO DE BENEFICIARIO DE JUBILACION PENSION POR FALLECIMIENTO DE BENEF. DE RETIRO POR INVALIDEZ PENSION POR FALLECIMIENTO AFILIADO EN ACTIVIDAD PEA
Denominación SALTA BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL SAN LUIS ENTRE RIOS LA RIOJA SANTIAGO DEL ESTERO CHACO SAN JUAN CATAMARCA LA PAMPA MENDOZA
HERENCIA AFILIADO S/DTO. 816/94 PENSION POR FALLECIMIENTO DE BENEFICIARIO DE JUBILACIÓN MORATORIA LEY 25.994 — 24.476 (WEB) PENSION POR FALLECIMIENTO DE MORATORIA LEY 24.476 PENSION POR FALLECIMIENTO DE BENEFICIARIO DE RTI DE MORATORIA LEY 24.476 PENSION POR FALLECIMIENTO DE BENEFICIARIO DE RDI DE MORATORIA LEY 24.476
51
JUBILACION S/DTO. 816/94
52 53 54
RETIRO TRANSITORIO P/INVAL. S/DTO. 816/94 PENSION POR FALLECIMIENTO S/DTO. 816/94 JUBILACIÓN MONOTRIBUTISTA RETIRO POR INVALIDEZ MONOTRIBUTISTA IRREGULAR SIN DERECHO PENSION POR FALLECIMIENTO MONOTRIBUTISTA IRREGULAR SIN DERECHO
55 56 99
PROVINCIA Cod N P Q R S T U V W X Y Z
SIN INFORMAR EN EL MOMENTO DE LA MIGRACION
Denominación MISIONES FORMOSA NEUQUEN RIO NEGRO SANTA FE TUCUMAN CHUBUT TIERRA DEL FUEGO CORRIENTES CORDOBA JUJUY SANTA CRUZ
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Cod 0 1 7 20 24 30 31 32 33 34 36 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 81 82 84 86 90 91 92 93 94 98 212 213 216 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Denominación SIN INFORMAR ESTADOS UNIDOS RUSIA FED. EGIPTO SUDAFRICANA REPÚBLICA GRECIA HOLANDA BÉLGICA FRANCIA ESPAÑA HUNGRÍA ITALIA RUMANIA SUIZA AUSTRIA REINO UNIDO DINAMARCA SUECIA NORUEGA POLONIA ALEMANIA PERÚ MÉXICO CUBA ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA VENEZUELA MALASIA AUSTRALIA INDONESIA FILIPINAS NUEVA ZELANDIA SINGAPUR TAILANDIA JAPÓN COREA REPÚBLICA VIETNAM REPÚBLICA CHINA REPÚBLICA POPULAR TURQUÍA INDIA PAQUISTÁN AFGANISTÁN SRI LANKA IRÁN MARRUECOS ARGELIA TÚNEZ LIBIA GAMBIA SENEGAL MAURITANIA MALÍ REPÚBLICA GUINEA REPÚBLICA COSTA DE MARFIL BURKINA FASO NÍGER TOGOLESA REPÚBLICA BENIN REPÚBLICA MAURICIO ISLAS LIBERIA SIERRA LEONA
CODIGO DE PAIS Cod Denominación 374 ARMENIA 375 BIELORRUSIA 376 ANDORRA 377 MÓNACO 378 SAN MARINO 379 VATICANO REPÚBLICA 380 UCRANIA 381 YUGOSLAVIA 385 CROACIA 386 ESLOVENIA REPÚBLICA 387 BOSNIA Y HERZEGOVINA 389 MACEDONIA 420 CHECA REPÚBLICA 421 ESLOVACA 501 BELICE 502 GUATEMALA 503 EL SALVADOR 504 HONDURAS 505 NICARAGUA 506 COSTA RICA 507 PANAMÁ 508 SAN PEDRO Y MIQUELÓN 509 HAITÍ 590 GUADALUPE ISLA 591 BOLIVIA 592 GUYANA 593 ECUADOR 594 GUYANA FRANCESA 595 PARAGUAY 596 MARTINICA ISLA 597 SURINAM 598 URUGUAY 599 ANTILLAS HOLANDESAS 671 GUAM ISLAS 672 NORFOLK ISLA 673 BRUNEI 675 NUEVA GUINEA Y PAPUA 676 TONGA 677 SALOMÓN ISLAS 678 VANUATU 680 PALAU 681 WALLIS Y FUTUNA 682 COOK ISLA 684 SAMOA AMERICANA 686 KIRIBATI 687 NUEVA CALEDONIA 689 POLINESIA FRANCESA 691 MICRONESIA ESTADO FE 692 MARSHALL ISLA 850 COREA R. P. D. 852 HONG KONG 853 MACAO ISLAS 856 LAOS R. D. P. 880 BANGLADESH 886 TAIWÁN 960 MALDIVAS REPÚBLICA 961 LÍBANO 962 JORDANIA 963 SIRIA R.A. 964 IRAK 965 KUWAIT 966 ARABIA SAUDITA 967 YEMEN R. D. P.
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Cod 233 234 236 237 238 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 254 255 256 258 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 290 291 297 298 299 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 370 371 372 373
Denominación GHANA NIGERIA CENTRO AFRICANA REPÚBLICA CAMERÚN CABO VERDE GUINEA ECUATORIAL GABONESA REPÚBLICA CONGO R. P. ZAIRE ANGOLA GUINEA BISSAU DIEGO GARCÍA ASCENSIÓN ISLA SEYCHELLES ISLAS SUDAN RUANDA ETIOPÍA SOMALÍ REPÚBLICA KENIA TANZANIA CONTINENTAL UGANDA MOZAMBIQUE ZAMBIA MADAGASCAR REUNIÓN ISLAS ZIMBABWE NAMIBIA MALAWI LESOTHO BOTSWANA SUAZILANDIA COMORES RFI SANTA ELENA ISLA ERITREA ARUBA FIDJI ISLAS GROENLANDIA GIBRALTAR PORTUGAL LUXEMBURGO IRLANDA ISLANDIA ALBANIA MALTA ISLA CHIPRE FINLANDIA BULGARIA LITUANIA LETONIA (LATVIA) ESTONIA MOLDOVA
CODIGO DE PAIS Cod Denominación 968 OMÁN 971 EMIRATOS ÁRABES 972 ISRAEL 973 BAHREIN 974 QATAR 975 BUTHAN 977 NEPAL 993 TURKMENISTÁN 994 AZERBAIYÁN 995 GEORGIA 996 KIRGUIZIA 1000 CANADÁ 1264 ANGUILA ISLA 1268 ANTIGUA ISLA 1284 VÍRGENES BRITÁNICAS 1345 CAIMANES ISLAS 1664 MONTSERRAT ISLA 1670 MARIANAS SAIPAN 1758 SANTA LUCIA ISLA 1767 DOMINICA ISLAS 1787 PUERTO RICO 1808 HAWAI 1809 BARBADOS ISLAS 1810 JAMAICA 1811 TURQUESAS Y CAICOS 1812 DOMINICANA REPÚBLICA 1813 GRANADA ISLA 1814 SAN VICENTE ISLA 1815 VÍRGENES ISLAS U.S.A. 1868 TRINIDAD Y TOBAGO 1869 SAINT KITTS ISLAS 3401 CEUTA Y MELILLA 3510 AZORES Y MADEIRA ISL 3511 MADEIRAS ISLAS 4101 LIECHTENSTEIN 7001 KAZAKISTÁN 7002 UZBEKISTÁN 7003 TADJIKISTÁN 9001 BIRMANIA 9002 BURUNDI 9003 KAMPUCHEA DEM. 9004 MONGOLIA 9005 NAURU REPÚBLICA 9006 TUVALU 9007 CHAD REPÚBLICA 9008 DJIBOUTI 9010 NIUE ISLA 9011 SANTO TOME Y PRÍNCIP 9012 TANZANIA (ZANZÍBAR) 9013 TATARSTÁN
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ANEXO V NOVEDADES DE CSR GENERADAS DESDE EL MAESTRO DE SALARIO ¾ Denominación del Archivo : ANEXO5.CXXXX.FAAAAMM Donde:
CXXXX: “C” + Código CSR FAAAAMM: “F” + Año y mes Mensual ANSES
¾ Momento de envío: Mensualmente entre el 10 y 15 de cada mes. ¾ Contenido: •
• •
Bajas de Asignaciones Familiares por cumplimiento de la edad límite de los hijos dentro del grupo familiar. Vencimientos por discapacidad de los hijos. Baja, interrupción o modificación de los pagos en función de los rangos y topes establecidos en la normativa.
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DISEÑO DE REGISTRO NOMBRE DEL ARCHIVO
NOVEDADES CSR DE 210 POSICIONES NOVEDADES DE CSR GENERADAS DESDE EL MAESTRO DE SALARIO
ANEXO V SISTEMA : N° de Posiciones Campo Desde Hasta Long 1 1 11 1.1 1 2 1.2 3 3 1.3 4 10 1.4 11 11 2 12 22 3 23 33 4 34 44 5 45 55 6 56 64 6.1 56 61 6.2 62 62 6.3 63 64 7 65 70 8 71 71 9 72 72 10 73 82 10.1 73 74 10.2 75 82 11 83 122 12 123 123 13 124 124 14 125 126 15 127 129
Tipo Dato 11 2 1 7 1 11 11 11 11 9 6 1 2 6 1 1 10 2 8 40 1 1 2 3
16
130
137
8
17 18 19 20 21 22 23 24
138 146 147 148 154 160 161 172
145 146 147 153 159 160 171 172
8 1 1 6 6 1 11 1
25
173
173
1
26 27 28 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 28.9 29
174 175 181 181 182 183 189 195 196 197 198 199 207
174 180 206 181 182 188 194 195 196 197 198 206 210
1 6 26 1 1 6 6 1 1 1 1 8 4
NOMBRE DEL CAMPO N N N N N N N N N X N X N N N X X X N X X X N X
NUMERO DE BENEFICIO EX CAJA TIPO NUMERO COPARTICIPE CUIL CAUSANTE CUIL BENEFICIARIO CUIL VINCULO CUIL APODERADO HABER DE ALTA PARTE ENTERA DE HABER ALTA PUNTO PARTE DECIMAL DE HABER ALTA FECHA DE ALTA DE PRESTACION VINCULO CODIGO DE MOVIMIENTO NUMERO DE DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE EMBARGO SEXO ESTADO CIVIL PROVINCIA DE RESIDENCIA
N FECHA DE NACIMIENTO N X X N N X N X
FECHA DE MATRIMONIO MARCA RESIDENTE EN EL PAIS TIPO DE DISCAPACIDAD FECHA ALTA DE DISCAPACIDAD FECHA BAJA DE DISCAPACIDAD MARCA DE OTRO BENEFICIO NUMERO OTRO BENEFICIO MARCA RELACION DEPENDENCIA
ORIGEN/VALORES
PUNTO DECIMAL (.) FORMATO AAAAMM
(Formato AAAAMMDD) (Formato AAAAMMDD)
(Formato AAAAMM) (Formato AAAAMM)
X MARCA ASIGNAC. OTRO SISTEMA X N X X N N X X X X X N X
TIPO DE ADOPCION FECHA DE ADOPCION ESCOLARIDAD TIPO DE ESCOLARIDAD GRADO FECHA ALTA DE ESCOLARIDAD FECHA BAJA DE ESCOLARIDAD CAUSA DE BAJA DE ESCOLAR. MARCA DE ESCOL. DE VERANO TIPO DE CERTIFICADO Marca Presentó Certificado en Término FECHA RECEPCION CERTIFICADO CODIGO DE CSR
REFERENCIAS A: Alfabetico X: Alfanumérico N: Numérico S/Signo NS: Numérico c/Signo
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