REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

ING. MANUEL GONZÁLEZ RUÍZ Director Ejecutivo

LIC. ELA JAÉN Secretaria S t i G Generall

ARQ. CARLA CASTILLERO P. Directora de Planificación

PREPARADO POR:

NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia

DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas

COLABORADORES

DIRECCIÓN Y/O GERENCIA REGIONAL Dirección Di ió d de O Operaciones i Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Oficina Institucional de Recursos Humanos Gerencia Regional de Arraiján Gerencia Regional de Bocas del Toro Gerencia Regional de Coclé g de Colón Gerencia Regional Gerencia Regional de Chiriquí Gerencia Regional de Panamá Este y Darién Gerencia Regional de Herrera Gerencia Regional de Los Santos Gerencia Regional de Panamá Metro Gerencia Regional de Panamá Oeste Gerencia Regional de Veraguas

REVISIÓN

Dirección de

Planificación

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta de una forma resumida el trabajo realizado por todas las dependencias administrativas del instituto.

Es un gran

aporte como herramienta de trabajo y de seguimiento para la realización de análisis, análisis estudios y/o consultorías para la formulación de

proyectos

de desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en el sector de agua potable

y

alcantarillado

sanitario,

de

las

comunidades

bajo

la

responsabilidad del IDAAN

El

mismo

se

Operaciones,

ha dividido

en

áreas

Comercialización,

temáticas

Finanzas,

tales

como:

Presupuesto,

Recursos Humanos e Indicadores de Gestión; el cual

Cobertura,

Inversiones,

permitirá medir y

comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por el Instituto, a través de los años a nivel nacional.

"Agua limpia para un mundo sano" «El agua es fundamental para todos nuestros objetivos de desarrollo. Llegados a la mitad del Decenio Internacional para la Acción, y a la espera de que se celebre este año la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, protejamos y administremos de manera sostenible nuestros recursos hídricos para los pobres y los grupos vulnerables, y para toda la vida que existe sobre la Tierra». Mensaje del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon

INDICE CUADROS Cuadro C d No.

Detalle

Página Pá i No.

A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS

A-1 A-2

A-3

AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2007 – 2008 - 2009 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2007 – 2008 – 2009 (Continuación del Cuadro de Población) Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2007- 2008 - 2009 AGUAS SERVIDAS Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Período: 2009

2 3 5

7

B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 B-2 B-2.1 B-2.2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B 8 B-8 B-8.1 B-9

B-10

Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: 2007 - 2008 - 2009 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2009 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2008 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2007 Volumen de Agua g Potable Facturada a Nivel Nacional, según g Área. Período: 2008 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2008 – 2009. Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: 2007 – 2008 - 2009 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: 2008 - 2009 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2009 V l Volumen y M Monto t Facturado F t d en Concepto C t de d Agua A P t bl Potable, según ú T Tarifa, if por Región R ió Período: 2009 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2008 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Período: 2008 - 2009 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2007 -2008 - 2009

10 12 13 14 15 17 18 20 21 23 23 24

28

Cuadro No.

Detalle

Página No.

C: FINANZAS C-1 C-2

C-3 C-4 C-5

Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. Período: 2007 – 2008 - 2009 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Período: 2007 – 2008 – 2009 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período: 2006 – 2007- 2008 - 2009 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período; 2006 - de 2007- 2008 - 2009 Estructura de la Tarifa Vigente por Consumo de Agua Potable a Nivel Nacional, según Tipo de Usuario

31 34

36 37 38

D: INVERSIONES D-1

Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2004 al 2009

40

E: RECURSOS HUMANOS E-1

E-2

Empleados Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: 2003 al 2009 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003 al 2009

43

46

G: INDICADORES DE GESTIÓN F-1

Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: 2007 - 2009

50

GLOSARIO Términos Técnicos

53

Siglas y Signos Utilizados

55

INDICE GRÁFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA Gráficas No.

1 2

3

Detalle

Página No.

AGUAS POTABLE Población: Cobertura en Agua Potable Período: 2007 – 2008 - 2009 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: 2007- 2008 - 2009 AGUAS SERVIDAS Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región Período: 2009

4 6

8

B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 5 6 y 7 8

9

10 10.1 11 12

Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: 2007 - 2008 - 2009 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición P Período: í d 2007 – 2008 - 2009 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2008 – 2009. Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Leído, Con Medidor Promediado y Sin Medidor, según Área Período: 2007 – 2008 - 2009 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional Período: 2008 - 2009 p Total Recaudado,, A Nivel Nacional,, según g Región g Comparativo Período: 2008 - 2009 Total Recaudado, por Concepto, A Nivel Nacional Período: 2008 -2009 Monto Facturado por Venta de Agua vs Recaudación por Venta de Agua, a Nivel Nacional Período: 2009 Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: 2007 -2008 - 2009

11 16 17 19

20

25 26 27 29

C: FINANZAS 13 14

15

Relación entre los Clientes Corrientes y de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2007 – 2008 - 2009 Relación entre los gastos de Operaciones y los gastos de Inversiones, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2007 – 2008 – 2009 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Período: 2007 - 2008

32 33

35

Gráficas No.

Detalle

Página No.

D: INVERSIONES 16

Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: 2004 - 2009

41

E: RECURSOS HUMANOS 17 17.1 18 y 19 20

Funcionarios F i i A Activos ti Regulares R l en lla IInstitución, tit ió A Nivel Ni l N Nacional. i l Período: 2003 al 2009 Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2007 al 2009 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período: 2008 - 2009 Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período: 2003 - 2009

44 45 47 48

A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS

CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA , POR REGIÓN PERIODO: 2007- 2008 - 2009

POBLACIÓN (Habitantes) REGIÓN / COMARCAS

TOTAL

RESPONSABILIDAD DE IDAAN

BENEFICIADA CON AGUA POTABLE

SERVIDA CON AGUA POTABLE

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3,339,783

3,426,882

3,540,479

2,421,165

2,512,026

2,610,685

2,444,013

2,531,102

2,609,247

2,155,284

2,250,464

2,366,897

ARRAIJÁN

203,207

209,821

242,501

202,909

209,514

242,501

203,207

209,821

242,501

168,412

169,211

192,122

BOCAS DEL TORO

110,585

113,180

118,760

65,001

66,488

70,771

58,731

60,067

61,873

39,968

40,927

45,791

COCLÉ

229,816

232,557

242,269

107,922

117,731

109,072

111,770

121,716

113,448

94,739

94,851

108,508

COLÓN

208,080

211,185

213,660

162,983

165,741

172,529

162,983

165,741

170,998

151,300

151,645

152,145

CHIRIQUÍ

414,048

418,519

425,249

258,920

261,679

276,258

257,424

260,158

268,749

204,157

205,760

207,363

96,829

98,210

99,206

23,939

25,852

24,628

29,126

29,595

30,061

32,795

33,031

31,010

111,146

111,647

117,403

66,710

67,233

67,715

72,919

73,453

73,946

70,919

71,860

74,099

89,849

90,259

96,874

43,266

43,488

56,432

61,927

62,473

64,741

58,215

60,424

65,892

PANAMÁ METRO

1,229,746

1,285,302

1,318,132

1,228,560

1,285,302

1,315,096

1,228,560

1,285,302

1,315,096

1,107,492

1,193,721

1,238,730

PANAMÁ OESTE

235,600

240,750

247,611

165,657

170,431

176,641

165,421

169,132

173,787

134,102

135,377

157,108

VERAGUAS (*)

224,939

225,619

225,080

85,461

87,147

87,538

91,945

93,644

94,047

93,185

93,657

94,129

COMARCAS (**)

185,938

189,833

193,734

9,837

11,420

11,504

0

0

0

37,031 9,397 139,510

37,212 9,432 143,189

37,385 9,465 146,884

9,837 0 0

11,420 0 0

9,916 1,588

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL

PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) HERRERA (*) LOS SANTOS (*)

KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE

Las cifras del año 2009 son preliminares, sujetas a revisión NOTA: Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo)

Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN Población Servida: Habitantes que reciben el suministro de agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN (*) En estas regiones se observa que la Población Beneficiada es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda

CUADRO A-1:

POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD PERIODO: 2007-2008-2009

DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGIÓN

(Continuación del Cuadro de Población)

COBERTURA AGUA POTABLE (%) REGION

POBLACIÓN RESP. IDAAN /

2007

TOTAL

POBLACIÓN TOTAL

2008

POBLACIÓN BENEFICIDA / POBLACIÓN TOTAL

2009

2007

2008

POBLACIÓN SERVIDA / POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN

2009

2007

2008

2009

72%

73%

74%

73%

74%

74%

89%

90%

91%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

83%

81%

79%

BOCAS DEL TORO

59%

59%

60%

53%

53%

52%

61%

62%

65%

COCLÉ

47%

51%

45%

49%

52%

47%

88%

81%

99%

COLÓN

78%

78%

81%

78%

78%

80%

93%

91%

88%

CHIRIQUÍ

63%

63%

65%

62%

62%

63%

79%

79%

75%

PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)

25%

26%

25%

30%

30%

30%

137%

128%

126%

HERRERA

60%

60%

58%

66%

66%

63%

106%

107%

109%

(*)

48%

48%

58%

69%

69%

67%

135%

139%

117%

PANAM{A METRO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

93%

94%

PANAMÁ OESTE

70%

71%

71%

70%

70%

70%

81%

79%

89%

VERAGUAS

38%

39%

39%

41%

42%

42%

109%

107%

108%

5%

6%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ARRAIJÁN

(*)

LOS SANTOS

(*)

COMARCAS (**) KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE

Continuación del Cuadro A-1

Nota: COBERTURA (%) Población Responsabilidad del IDAAN/Población Total Tomando como referencia la población total se evalúa que porcentaje le corresponde al IDAAN atender según la Ley. Población Beneficiada/Población Total Tomando como referencia la población total, se evalúa, porcentualmente que cantidad de la

población , tiene acceso a los sistemas de acueductos administrados por el IDAAN

Población Servida/Población Responsabilidad del IDAAN Tomando como referencia la población responsabilidad se evalúa porcentualmente que cantidad de la población,

recibe el servicio de Agua Potable

Población Beneficiada se calcula según estimaciones basadas en el último Censo Población Servida = (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) (Promedio de Habitante por vivienda) (*) En estas regiones la Población Servida es mayor que la beneficiada porque un solo cliente puede tener mas de un contratto con el IDAAN, sin embargo el conteo del Censo es una sola vez (**)

El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.

Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años

2000-2015 y 2020.

Instituto Nacional de Estadística y Censo

Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008 y Módulo de Gestión 2009

CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2007- 2008 - 2009

POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2007

REGIÓN

TOTAL

TOTAL

URBANO

2008

RURAL

TOTAL

URBANO

2009

RURAL

TOTAL

URBANO

RURAL

2,439,541

2,021,909

417,632

2,531,102

2,100,745

430,357

2,609,247

2,153,913

455,334

203,207

170,810

32,397

209,821

175,998

33,823

242,501

208,631

33,870

58,731

42,033

16,698

60,067

42,648

17,419

61,873

44,077

17,796

COCLÉ

111,770

52,283

59,487

121,716

58,424

63,292

113,448

61,754

51,694

COLÓN

162,983

145,949

17,034

165,741

147,509

18,232

170,998

151,381

19,617

CHIRIQUÍ

257,424

178,980

78,444

260,158

180,944

79,214

268,749

182,939

85,810

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN

29,126

15,505

13,621

29,595

15,685

13,910

30,061

15,855

14,206

HERRERA

74,541

54,761

19,780

73,453

55,090

18,363

73,946

59,879

14,067

LOS SANTOS

56,860

18,979

37,881

62,473

22,793

39,680

64,741

21,734

43,007

PANAMÁ METRO

1 228 560 1,228,560

1 132 050 1,132,050

96 510 96,510

1 285 302 1,285,302

1 188 262 1,188,262

97 040 97,040

1 315 096 1,315,096

1 190 675 1,190,675

124 421 124,421

PANAMÁ OESTE

164,394

145,292

19,102

169,132

146,814

22,318

173,787

150,945

22,842

91,945

65,267

26,678

93,644

66,578

27,066

94,047

66,044

28,003

ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO

VERAGUAS Fuentes:

Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda

NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.

CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PERIODO: 2009 Ó (Habitantes) POBLACIÓN REGIONES

CONEXIONES TOTALES

ARRAIJÁN

RESPONSAB. IDAAN

BENEFICIADA IDAAN

SERVIDA IDAAN

1/

2/

3/

4/

242,501

109,886

111,288

100%

45%

1 169 1,169

118 760 118,760

70 771 70,771

6 387 6,387

6 032 6,032

60%

5%

9%

COCLÉ

8,741

242,269

109,072

40,276

38,286

45%

17%

35%

COLÓN

17,469

213,660

172,529

155,275

68,129

81%

73%

39%

CHIRIQUÍ

11,836

425,249

276,258

94,491

47,344

65%

22%

17%

99,206

24,628

2,368

629

25%

2%

3%

117,403

67,715

53,917

44,723

58%

46%

66%

HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO

171 12,153 8 202 8,202 263,799

242,501

COBERTURA (%) POB. POB. SERVIDA/POB. BENEFICIADA/ RESPONSABILIDAD POB. TOTAL 6/ 7/

BOCAS DEL TORO

PANAMÁ E. Y DARIÉN

27,822

TOTAL

POB. RESPONSABILIDAD/ POBLACIÓN TOTAL 5/

96 874 96,874

56 432 56,432

24 727 24,727

27 067 27,067

1,318,132

1,315,096

953,512

1,028,816

46%

58%

26%

48%

100%

72%

78%

PANAMÁ OESTE

14,531

247,611

176,641

74,569

59,577

71%

30%

34%

VERAGUAS

12,331

225,080

87,538

37,121

51,420

39%

16%

59%

0

6%

0%

0%

74%

44%

57%

COMARCAS

TOTAL

378 224 378,224

193,734

11,504

0

3 540 479 3,540,479

2 610 685 2,610,685

1 552 529 1,552,529

1 483 311 1,483,311

1/ POBLACIÓN TOTAL: FUENTES: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 20002015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo Contraloría General de la República Censo,

Incluye áreas indígenas 2/ POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. 3/ POBLACIÓN BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Lugares poblados con acceso a los sistemas de alcantarillado que administra el IDAAN. 4/ POBLACIÓN SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de

Informes Area Comercial , Año 2009. Depto. de Operaciones Comerciales

conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario 5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total 6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población total de la región. 7/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población conectada al servicio de alcantarillado administrado por el IDAAN sobre la población responsabilidad del IDAAN.

B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO

CUADRO B-1:

VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2007- 2008 - 2009 MILLONES DE GALONES AREA 2007

%

2008

%

2009

%

TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída

147,054.7

100.0%

143,313.5

100.0%

148,218.4

100.0%

111,636.8

75.9%

108,667.5

75.8%

111,670.0

75.3%

28,340.8

19.3%

28,194.8

19.7%

29,259.9

19.7%

7,077.1

4.8%

6,451.2

4.5%

7,288.5

4.9%

79,875.9

100.0%

76,214.8

100.0%

79,663.8

100.0%

Producción IDAAN

66,676.2

83.5%

62,497.3

82.0%

66,072.6

82.9%

Compra ACP

13,199.7

16.5%

13,717.5

18.0%

13,591.2

17.1%

15,757.8

70.1%

14,977.6

69.3%

16,247.3

69.6%

4 717 2 4,717.2

29 9% 29.9%

4 591 5 4,591.5

30 7% 30.7%

4 934 4 4,934.4

30 4% 30.4%

11,040.6

70.1%

10,386.1

69.3%

11,312.9

69.6%

51,421.0

21.7%

52,121.1

20.2%

51,906.7

22.4%

40,243.4

78.3%

41,578.7

79.8%

40,262.4

77.6%

Compra ACP

4,100.5

8.0%

4,091.2

7.8%

4,355.8

8.4%

Compra Laguna Alta

7,077.1

13.8%

6,451.2

12.4%

7,288.5

14.0%

Producción IDAAN Compra ACP Compra Laguna Alta

PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída

COLÓN Volumen de Agua Distribuída Producción IDAAN Compra ACP

INTERIOR Volumen de Agua Distribuída Producción IDAAN

Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales NOTA: INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Volumen de Agua Distribuída = Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a Aguas de Panamá, S.A.

CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGUN REGIÓN PERIODO: 2009 (En Millones de Galones) VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) ARRAIJÁN

MES

COLÓN

TOTAL

IDAAN ACP

TOTAL

BOCAS COCLÉ DEL TORO TOTAL LAGUNA ALTA

COMPRA

PANAMÁ LOS COMPRA CHIRIQUÍ HERRERA SANTOS ESTE Y IDAAN DARIEN ACP

PANAMÁ OESTE

PANAMÁ METRO TOTAL

IDAAN

COMPRA TOTAL ACP

COMPRA VERAGUAS TOTAL COMPRA LAGUNA IDAAN MENDOZA ALTA

11,252.7

7.8

4,045.8

7,199.1

4,176.5

4,295.6

16,247.3

4,934.4

11,312.9

14,667.0

3,360.8

2,940.4

1,027.2

79,663.8

66,072.8

13,591.0

5,858.6

89.4

310.0

5,459.2

ENERO

940.3

0.6

326.9

612.7

418.7

375.2

1,451.4

467.8

983.6

1,223.5

286.2

252.9

92.2

6,147.5

5,035.5

1,112.0

422.1

-

-

422.1

302.0

11,911.9

FEBRERO

868.4

0.6

320.5

547.2

361.4

342.2

1,421.8

418.0

1,003.8

1,223.5

262.9

226.3

85.8

5,972.5

4,823.6

1,148.9

402.3

-

-

402.3

383.2

11,550.3

MARZO

880.7

0.6

301.1

578.9

411.9

374.6

1,324.6

443.0

881.6

1,223.5

295.7

252.1

85.1

6,624.5

5,612.1

1,012.4

474.0

30.3

-

443.7

393.2

12,339.8

ABRIL

899.5

0.6

327.0

571.8

355.4

360.9

1,413.2

458.4

954.8

1,223.5

290.0

254.6

81.4

6,539.1

5,421.1

1,118.1

498.5

23.8

-

474.7

393.2

12,309.3

MAYO

919.2

0.6

323.6

595.0

358.0

372.2

1,410.4

453.8

956.6

1,223.4

280.6

248.3

83.0

6,658.6

5,483.1

1,175.5

481.0

21.2

-

459.8

393.2

12,427.8

JUNIO

924.1

0.6

325.1

598.4

351.9

354.4

1,374.9

395.5

979.4

1,223.6

262.3

242.4

79.2

6,228.3

4,997.4

1,230.9

464.2

-

-

464.2

408.2

11,913.4

JULIO

937.0

0.6

313.3

623.0

345.5

365.0

1,308.1

369.1

939.0

1,221.1

286.2

243.7

82.9

6,664.0

5,505.6

1,158.5

478.2

-

-

478.2

376.7

12,308.5

AGOSTO

934.5

0.6

314.5

619.4

375.3

350.7

1,302.2

388.8

913.4

1,220.4

278.7

240.3

84.4

6,709.6

5,549.1

1,160.5

428.9

-

-

428.9

376.7

12,301.7

SEPTIEMBRE

969.4

0.6

381.8

587.0

365.5

335.8

1,380.0

371.2

1,008.8

1,220.4

276.2

242.0

83.9

7,124.7

5,916.8

1,208.0

443.0

14.1

-

428.9

376.7

12,817.5

OCTUBRE

1,076.3

0.6

447.9

627.8

285.9

340.5

1,351.0

385.7

965.2

1,220.3

279.9

250.6

88.9

7,237.6

6,014.8

1,222.9

509.8

-

-

509.8

376.7

13,017.4

NOVIEMBRE

945.2

0.6

343.6

601.0

246.6

352.4

1,263.1

387.0

876.2

1,221.6

277.2

229.4

82.9

7,069.5

6,012.3

1,057.2

459.9

-

-

459.9

473.9

12,621.7

DICIEMBRE

958.1

0.6

320.5

636.9

300.5

371.8

1,246.6

396.1

850.6

1,222.3

284.8

257.8

97.4

6,688.0

5,701.7

986.3

796.7

-

310.0

486.7

474.9

12,698.9

Fuente: Informe de Producción, Año 2009. Gerencias Regionales

NOTA: Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera En el mes de dicimbre de 2009, se enviaron 10.0 MGD desde la Planta Potabilizadora de Mendoza Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá

4,728.5 148,218.4

CUADRO B-2.1: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGUN REGIÓN PERIODO: 2008 (En Millones de Galones)

ARRAIJÁN

VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) PANAMÁ METRO COLÓN PANAMÁ OESTE PANAMÁ LOS COMPRA COMPRA CHIRIQUÍ HERRERA COMPRA ESTE Y VERAGUAS TOTAL IDAAN TOTAL IDAAN TOTAL SANTOS LAGUNA IDAAN ACP ACP DARIÉN ALTA

TOTAL IDAAN

COMPRA BOCAS COCLÉ TOTAL LAGUNA DEL TORO ACP ALTA

10,535.3

13.2

4,071.0

6,451.1

5,329.8

4,053.5

14,977.6

4,591.5

10,386.1

14,631.0

3,689.1

3,018.5

954.8

76,214.6

45,354.2

30,860.4

5,872.7

547.5

5,325.2

4,036.6

143,313.5

ENERO

1,021.9

1.1

453.6

567.2

393.0

342.9

1,569.3

388.2

1,181.1

1,224.5

355.3

242.1

80.0

7,557.0

4,652.5

2,904.5

458.5

46.5

412.0

385.1

13,629.6

FEBRERO

875 3 875.3

11 1.1

354 7 354.7

519 5 519.5

404 0 404.0

327 7 327.7

1 305 2 1,305.2

333 8 333.8

971 4 971.4

1 224 5 1,224.5

350 3 350.3

237 7 237.7

76 9 76.9

6 558 9 6,558.9

4 123 0 4,123.0

2 435 9 2,435.9

448 5 448.5

42 0 42.0

406 5 406.5

383 2 383.2

12 192 2 12,192.2

MARZO

872.2

1.1

314.6

556.5

405.4

341.2

999.7

300.2

699.5

1,224.5

369.1

282.5

87.6

6,871.5

4,072.6

2,798.9

476.0

46.5

429.5

385.2

12,314.9

ABRIL

904.6

1.1

359.7

543.8

397.5

335.9

911.0

271.0

640.0

1,188.7

294.0

278.1

77.6

6,795.0

4,243.3

2,551.7

647.2

45.0

602.2

367.2

12,196.8

MAYO

880.0

1.1

320.5

558.4

405.6

344.2

901.5

205.0

696.5

1,198.4

290.3

241.7

86.4

6,724.8

4,126.1

2,598.7

476.4

46.5

429.9

366.5

11,915.8

JUNIO

858.1

1.1

354.6

502.4

406.4

317.2

1,017.5

395.4

622.1

1,225.5

291.8

222.7

80.9

5,919.4

2,985.6

2,933.8

445.3

45.0

400.3

371.2

11,156.0

JULIO

830.3

1.1

291.8

537.4

406.9

339.2

1,252.1

422.3

829.8

1,226.6

277.4

232.3

81.6

6,107.8

3,551.4

2,556.4

462.1

46.5

415.6

337.2

11,553.5

AGOSTO

887.3

1.1

334.9

551.3

400.5

342.1

1,339.1

422.2

916.9

1,224.3

294.3

233.8

78.3

6,092.4

3,571.5

2,520.9

462.4

46.5

415.9

288.2

11,642.7

SEPTIEMBRE

853.9

1.1

330.2

522.6

548.4

331.4

1,415.7

411.5

1,004.2

1,223.5

290.7

259.3

72.6

5,721.6

3,440.7

2,280.9

446.9

45.0

401.9

288.2

11,452.2

OCTUBRE

842.1

1.1

309.7

531.3

518.8

347.6

1,388.8

476.5

912.3

1,223.5

297.3

265.8

77.6

5,862.3

3,501.5

2,360.8

478.9

46.5

432.4

288.2

11,590.9

NOVIEMBRE

820.2

1.1

315.5

503.6

660.8

338.1

1,392.8

470.3

922.5

1,223.5

288.1

262.8

77.0

5,882.6

3,482.3

2,400.3

471.6

45.0

426.6

288.2

11,705.7

DICIEMBRE

889.4

1.1

331.2

557.1

382.5

346.0

1,484.9

495.1

989.8

1,223.5

290.5

259.7

78.3

6,121.3

3,603.7

2,517.6

598.9

46.5

552.4

288.2

11,963.2

MES

TOTAL

Fuente: Informe de Producción, Año 2008. Gerencias Regionales NOTA: Se Incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá , S.A.

CUADRO B-2.2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGUN REGIÓN PERIODO: 2007 (En Millones de Galones) VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) ARRAIJÁN

MES

COLÓN

COMPRA TOTAL

IDAAN ACP

TOTAL

LAGUNA ALTA

BOCAS COCLÉ DEL TORO

TOTAL

PANAMÁ LOS CHIRIQUÍ HERRERA ESTE Y COMPRA SANTOS IDAAN DARIÉN ACP

PANAMÁ OESTE

PANAMÁ METRO TOTAL

COMPRA IDAAN TOTAL ACP

COMPRA VERAGUAS TOTAL LAGUNA IDAAN ALTA

11,212.1

58.5

4,100.5

7,053.2

4,873.7

3,912.9

15,757.8

4,717.2

11,040.6

14,607.1

3,410.9

2,875.4

965.1

79,875.9

66,676.2

13,199.7

5,136.3

24.0

5,112.3

ENERO

938.9

4.5

331.7

602.7

395.1

339.6

1,398.5

417.0

981.5

1,219.1

289.9

237.5

79.4

6,583.8

5,518.4

1,065.4

390.2

2.0

388.2

272.1

12,144.1

FEBRERO

908.8

4.5

360.7

543.6

388.8

315.1

1,428.7

417.8

1,010.8

1,117.9

268.7

336.9

70.9

6,734.6

5,611.6

1,123.0

409.8

2.0

407.8

382.1

12,362.1

MARZO

923.4

4.5

325.7

593.2

387.7

347.8

1,297.1

413.1

883.9

1,185.8

298.8

251.8

74.3

6,513.7

5,517.8

995.9

629.0

2.0

627.0

382.7

12,292.1

ABRIL

921.6

4.5

352.2

564.9

342.1

330.8

1,304.7

390.0

914.7

1,224.4

283.0

238.2

83.2

6,710.2

5,661.5

1,048.7

437.7

2.0

435.7

376.5

12,252.4

MAYO

910.3

4.5

346.8

559.0

429.9

338.7

1,320.2

376.3

943.9

1,234.1

286.1

221.2

78.6

6,545.7

5,497.5

1,048.1

314.0

2.0

312.0

380.1

12,058.9

JUNIO

917 6 917.6

45 4.5

356 8 356.8

556 3 556.3

445 0 445.0

312 3 312.3

1 307 6 1,307.6

353 4 353.4

954 2 954.2

1 232 7 1,232.7

275 9 275.9

215 9 215.9

78 5 78.5

6 560 0 6,560.0

5 423 3 5,423.3

1 136 8 1,136.8

524 9 524.9

20 2.0

522 9 522.9

378 1 378.1

12 248 4 12,248.4

JULIO

947.0

4.5

330.9

611.7

444.4

327.2

1,200.1

397.0

803.1

1,261.1

278.6

218.7

85.3

7,065.9

5,936.6

1,129.3

489.7

2.0

487.7

373.9

12,691.9

AGOSTO

936.9

5.4

327.6

603.9

424.7

328.2

1,330.3

398.9

931.5

1,254.4

286.1

263.7

85.8

6,752.8

5,615.2

1,137.6

428.1

2.0

426.1

379.2

12,470.2

SEPTIEMBRE

946.0

5.4

344.2

596.4

378.6

317.0

1,236.6

375.7

860.9

1,219.0

286.3

201.3

83.1

6,742.8

5,549.2

1,193.6

366.4

2.0

364.4

380.3

12,157.3

OCTUBRE

951.7

5.4

330.2

616.1

419.7

318.3

1,253.3

394.9

858.4

1,213.5

292.0

235.0

83.9

6,560.7

5,401.6

1,159.0

380.1

2.1

378.0

381.9

12,090.0

NOVIEMBRE

965.1

5.4

362.5

597.2

398.7

315.4

1,326.9

376.9

950.0

1,222.1

278.2

233.0

81.1

6,352.7

5,177.9

1,174.8

380.5

1.9

378.6

370.4

11,924.0

DICIEMBRE

944.9

5.4

331.2

608.2

419.0

322.5

1,354.0

406.3

947.6

1,223.0

287.4

222.4

81.1

6,753.1

5,765.6

987.5

386.0

2.0

384.0

370.2

12,363.3

Fuente: Informe de Producción, Año 2007. Gerencias Regionales

NOTA: Se Incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá , S.A.

4,427.4 147,054.7

CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA TOTAL A NIVEL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

PANAMÁ METRO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

COLÓN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

INTERIOR (*) Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

2007

%

MILLONES DE GALONES 2008 %

2009

%

81,137.0

100.0%

84,318.5

100.0%

86,905.4

100.0%

32,221.1 14 195 8 14,195.8 34,720.1

39.7% 17 5% 17.5% 42.8%

29,882.4 17 332 1 17,332.1 37,104.0

35.4% 20 6% 20.6% 44.0%

29,608.5 17 714 1 17,714.1 39,582.8

34.1% 20 4% 20.4% 45.5%

45,409.3

100.0%

47,552.1

100.0%

48,613.0

100.0%

21,413.9 8,229.6 15,765.8

47.2% 18.1% 34.7%

19,900.6 10,838.6 16,812.9

41.9% 22.8% 35.4%

20,340.1 10,663.2 17,609.7

41.8% 21.9% 36.2%

6,872.2

100.0%

6,944.0

100.0%

6,802.5

100.0%

1,179.4 1,366.0 4,326.8

17.2% 19.9% 63.0%

897.8 1,579.3 4,466.9

12.9% 22.7% 64.3%

834.1 1,508.9 4,459.5

12.3% 22.2% 65.6%

28,855.5

100.0%

29,822.4

100.0%

31,489.9

100.0%

9,627.8 4,600.2 14,627.5

33.4% 15.9% 50.7%

9,084.0 4,914.2 15,824.2

30.5% 16.5% 53.1%

8,434.3 5,542.0 17,513.6

26.8% 17.6% 55.6%

Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2007, 2008 . Módulo de Gestión Synapsis 4i (2009). NOTA:

Dirección Comercial.

(*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008- 2009 2008

2009

(En Millones de Galones)

REGIÓN RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

(En Millones de Galones)

OFICIAL

TOTAL ANUAL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

OFICIAL

TOTAL ANUAL

TOTAL REPÚBLICA

61,271.6

11,697.0

1,254.9

10,095.0

84,318.5

63,692.2

11,667.4

1,676.1

9,869.7

86,905.4

ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO

4,420.7 4 420 7 931.8 2,452.6 4,164.9 5,399.4 560.0 2,005.7 1,656.6 33 797 0 33,797.0

413.2 413 2 126.5 329.2 901.5 630.2 60.6 308.8 176.4 7 907 6 7,907.6

47.4 47 4 2.3 17.1 73.5 2.5 3.0 9.7 1.3 1 044 3 1,044.3

503 9 503.9 118.7 476.2 1,804.1 925.5 70.2 321.0 270.3 4 803 2 4,803.2

5,385.2 5 385 2 1,179.3 3,275.1 6,944.0 6,957.6 693.9 2,645.2 2,104.5 47 552 1 47,552.1

4,553.3 4 553 3 913.6 3,850.2 4,162.0 4,866.8 605.9 2,094.5 1,711.9 34 847 0 34,847.0

483.9 483 9 140.4 335.4 953.1 667.1 70.2 332.3 195.2 7 648 6 7,648.6

55.1 55 1 2.4 10.6 55.2 2.2 3.2 9.7 1.0 1 498 4 1,498.4

527.1 527 1 90.2 477.7 1,632.2 1,003.9 77.5 320.7 281.7 4 619 0 4,619.0

5,619.4 5 619 4 1,146.6 4,673.9 6,802.5 6,540.0 756.8 2,757.2 2,189.8 48 613 0 48,613.0

PANAMÁ OESTE

VERAGUAS

3,570.7

441.3

39.2

333.8

4,385.0

3,656.5

441.2

26.5

347.8

4,472.0

2,312.2

401.7

14.8

467.9

3,196.5

2,430.5

400.0

11.8

491.9

3,334.2

FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2008 y 2009 - Depto. Operaciones Comerciales

GRÁFICA Á No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2008 (EN MILLONES DE GALONES) RESIDENCIAL 61,271.6 73%

GRÁFICA Á No. 7 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2009 (EN MILLONES DE GALONES) RESIDENCIAL 63,692.2 73%

COMERCIAL 11,697.0 14%

COMERCIAL 11,667.4 14%

INDUSTRIAL 1,254.9 1% TOTAL AGUA FACTURADA = 84,318.5 MG

OFICIAL 10,095.0 12%

INDUSTRIAL 1 676 1 1,676.1 2% TOTAL AGUA FACTURADA = 86,905.4 MG

OFICIAL 9,869.7 11%

CUADRO B-5

CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR ÁREA PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 (CANTIDAD DE CLIENTES) AREA

CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 2007 2008 2009

TOTAL REPÚBLICA % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

476,789 100% 158,695 33% 76,567 16% 241,527 51%

490,418 100% 161,767 33% 90,613 18% 238,038 49%

494,853 100% 160,023 32% 86,681 18% 248,149 50%

PANAMÁ METRO % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

236,837 49.7% 88 623 88,623 37% 46,374 20% 101,840 43%

243,226 49.6% 92 400 92,400 38% 50,636 21% 100,190 41%

244,899 49.5% 102 291 102,291 42% 39,285 16% 103,323 42%

COLÓN % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

25,755 100% 5,287 21% 5,015 19% 15,453 60%

26,276 100% 5,368 20% 5,608 21% 15,300 58%

26,236 100% 4,824 18% 5,816 22% 15,596 59%

INTERIOR (*) % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

214,197 214 197 100% 64,785 30% 25,178 12% 124,234 58%

220,916 220 916 100% 63,999 29% 34,369 16% 122,548 55%

223,718 223 718 100% 52,908 24% 41,580 19% 129,230 58%

FUENTE: Informe Comercial Anual, año 2007 y 2008. Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cifras 2009) NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

GRÁFICA No. 8 CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR LEÍDO, CON MEDIDOR PROMEDIADO Y SIN MEDIDOR, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2007- 2008 - 2009

PANAMÁ METRO 250,000

500,000 CANTIDAD DE CLIENTES

CANTIDAD DE CLIENTES

TOTAL A NIVEL NACIONAL

400,000 300,000 200,000 100,000 0

200,000 150,000 100,000 50,000 0

TOTAL REPÚBLICA

2007 476,789

2008 490,418

2009 494,853

PANAMÁ METRO

2007 236,837

2008 243,226

2009 244,899

MEDIDOS LEÍDOS

158,695

161,767

160,023

MEDIDOS LEÍDOS

88,623

92,400

102,291

MEDIDOS PROMEDIADOS

76 567 76,567

90 613 90,613

86 681 86,681

MEDIDOS PROMEDIADOS

46,374

50,636

39,285

SIN MEDIDOR

241,527

238,038

248,149

SIN MEDIDOR

101,840

100,190

103,323

AÑOS

AÑOS

INTERIOR

COLÓN

CANT TIDAD DE CLIENTES

CANT TIDAD DE CLIENTES

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2007 214,197

2008 220,916

2009 223,718

COLÓN

2007 25,755

2008 26,276

2009 26,236

INTERIOR (*)

MEDIDOS LEÍDOS

5,287

5,368

4,824

MEDIDOS LEÍDOS

64,785

63,999

52,908

MEDIDOS PROMEDIADOS

5,015

5,608

5,816

MEDIDOS PROMEDIADOS

25,178

34,369

41,580

SIN MEDIDOR

15,453

15,300

15,596

SIN MEDIDOR

124,234

122,548

129,230

AÑOS

NOTA: (*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

AÑOS

CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN PERIODO: 2008 - 2009 (CANTIDAD) %

%

MICRO MEDICIÓN

EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN

TOTAL

2008

39,358 8,687 22,712 26,276 50,975 , 6,942 18,776 18,214 243,226 32,815 22,437

CON MEDIDOR LEÍDO 14,997 0 6,837 5,368 9,209 , 1,495 8,973 4,303 92,400 8,002 10,183

490,418

161,767

REGIONES TOTAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTALES

2009

11,269 253 3,293 5,608 4,636 , 390 2,108 646 50,636 11,363 411

(*) 13,092 8,434 12,582 15,300 37,130 , 5,057 7,695 13,265 100,190 13,450 11,843

66.7% 2.9% 44.6% 41.8% 27.2% 27.2% 59.0% 27.2% 58.8% 59.0% 47.2%

38.1% 0.0% 30.1% 20.4% 18.1% 21.5% 47.8% 23.6% 38.0% 24.4% 45.4%

40,243 8,582 22,969 26,236 51,386 , 7,100 19,147 18,600 244,899 32,674 23,017

CON MEDIDOR LEÍDO 12,039 0 6,101 4,824 8,421 , 1,360 8,763 3,739 102,291 2,954 9,531

90,613

238,038

51.5%

33.0%

494,853

160,023

CON MEDIDOR PROMEDIADO

SIN MEDIDOR

CON MEDIDOR PROMEDIADO

SIN MEDIDOR

29.9% 0.0% 26.6% 18.4% 16.4% 19.2% 45.8% 20.1% 41.8% 9.0% 41.4%

86,681

248,149

49.9%

32.3%

CANTIDAD DE CLIENTES

400,000 300,000 200,000 100,000

2,009 , 494,853

CON MEDIDOR LEÍDO

161,767

160,023

CON MEDIDOR PROMEDIADO

90,613

86,681

SIN MEDIDOR

238,038

248,149

EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN

62.4% 2.9% 42.0% 40.6% 25.6% 25.1% 58.9% 25.8% 57.8% 55.6% 44.6%

500,000

2,008 , 490,418

MICRO MEDICION

(*) 15,123 8,335 13,317 15,596 38,225 , 5,315 7,865 13,795 103,323 14,506 12,749

GRÁFICA No. 9 TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2008-2009 (CANTIDAD)

TOTAL CLIENTES

%

13,081 247 3,551 5,816 4,740 , 425 2,519 1,066 39,285 15,214 737

FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2008. Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2009 Módulo de Gestión Synapsis 4i NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes

0

%

AÑOS

CUADRO B-7

ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2009

REGIONES/TIPO DE USUARIO

BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial

TOTAL

CLIENTES FACTURADOS CON MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a//

SIN MEDIDOR (***)

VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES CON MEDIDOR SIN LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL TOTAL (*) (**) (***)

TOTAL

MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL ( ) (***) (*) (**)

8,582 7,871 623 0 88

247 146 98 0 3

0 0 0 0 0

247 146 98 0 3

100% 100% 100% 0% 100%

8,335 7,725 525 0 85

1,146,634 913,639 140,384 2,400 90,211

55,044 20,607 33,300 0 1,137

0

55,044 20,607 33,300 0 1,137

1,091,590 893,032 107,084 2,400 89,074

966,246.53 651,391.99 172,366.56 3,874.80 138,613.18

61,436.00 15,335.00 44,729.00 0.00 1,372.00

0.00

61,436.00 15,335.00 44,729.00 0.00 1,372.00

904,810.53 636,056.99 127,637.56 3,874.80 137,241.18

COCLÉ Residencial Comercial Industrial Oficial

, 22,969 21,547 1,193 7 222

9,652 , 8,824 771 7 50

6,101 , 5,556 513 6 26

3,551 , 3,268 258 1 24

37% 37% 33% 0% 48%

13,317 , 12,723 422 0 172

4,673,880 , , 3,850,161 335,409 10,614 477,696

1,426,575 , , 1,095,884 266,658 10,614 53,419

896,653 , 702,852 176,781 5,347 11,673

529,922 , 393,032 89,877 5,267 41,746

3,247,305 , , 2,754,277 68,751 0 424,277

3,230,168.56 , , 1,993,646.89 462,350.62 16,522.00 757,649.05

1,346,617.00 , , 871,972.00 376,486.00 16,522.00 81,637.00

847,924.00 , 572,648.00 250,643.00 8,075.00 16,558.00

498,693.00 , 299,324.00 125,843.00 8,447.00 65,079.00

1,883,551.56 , , 1,121,674.89 85,864.62 0.00 676,012.05

COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial

26,236 23,698 2,226 28 284

10,640 9,927 657 12 44

4,824 4,606 210 1 7

5,816 5,321 447 11 37

55% 54% 68% 0% 84%

15,596 13,771 1,569 16 240

6,802,518 4,161,967 953,114 55 229 55,229 1,632,208

2,343,012 1,528,912 455,139 27 314 27,314 331,647

834,124 671,556 135,861 2 747 2,747 23,960

1,508,888 857,356 319,278 24 567 24,567 307,687

4,459,506 2,633,055 497,975 27 915 27,915 1,300,561

7,816,896.16 3,705,451.27 1,382,478.45 87 144 98 87,144.98 2,641,821.46

2,766,136.80 1,494,860.05 685,714.00 43 474 33 43,474.33 542,088.42

905,324.17 657,577.15 205,051.47 4 299 46 4,299.46 38,396.09

1,860,812.63 837,282.90 480,662.53 39 174 87 39,174.87 503,692.33

5,050,759.36 2,210,591.22 696,764.45 43 670 65 43,670.65 2,099,733.04

CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial

51,386 48,309 2,580 9 488

13,161 11,951 1,084 5 121

8,421 7,777 588 2 54

4,740 4,174 496 3 67

36% 35% 46% 0% 55%

38,225 36,358 1,496 4 367

6,539,881 4,866,768 667,058 2,156 1,003,899

2,271,679 1,624,775 356,708 1,240 288,956

1,339,693 1,043,787 217,138 788 77,980

931,986 580,988 139,570 452 210,976

4,268,202 3,241,993 310,350 916 714,943

6,376,593.23 3,795,764.49 905,744.29 2,830.76 1,672,253.69

2,273,608.10 1,312,474.49 499,094.76 1,656.40 460,382.45

1,281,414.83 848,638.63 309,599.42 1,067.48 122,109.30

992,193.27 463,835.86 189,495.34 588.92 338,273.15

4,102,985.13 2,483,290.00 406,649.53 1,174.36 1,211,871.24

7,100 6,637 337 5 121

1,785 1,548 189 4 44

1,360 1,169 152 3 36

425 379 37 1 8

24% 24% 20% 0% 18%

5,315 5,089 148 1 77

756,808 605,898 70,206 3,254 77,450

255,870 169,393 43,147 3,054 40,276

207,491 138,921 35,349 2,898 30,323

48,379 30,472 7,798 156 9,953

500,938 436,505 27,059 200 37,174

808,963.02 597,824.78 92,160.93 4,867.30 114,110.01

414,829.22 291,156.66 57,829.78 4,615.70 61,227.08

359,805.72 261,602.11 47,598.76 4,419.74 46,185.11

55,023.50 29,554.55 10,231.02 195.96 15,041.97

394,133.80 306,668.12 34,331.15 251.60 52,882.93

HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial

19,147 17,533 1,354 , 19 241

11,282 10,133 1,057 , 12 80

8,763 7,915 795 8 45

2,519 2,218 262 4 35

22% 22% 25% 0% 44%

7,865 7,400 297 7 161

2,757,259 2,094,539 332,334 , 9,707 320,679

1,531,888 1,192,778 264,667 , 5,632 68,811

1,155,236 923,240 196,646 , 3,196 32,154

376,652 269,538 68,021 , 2,436 36,657

1,225,371 901,761 67,667 , 4,075 251,868

2,509,458.37 1,551,875.27 447,486.08 , 14,012.20 496,084.82

1,373,015.69 903,385.07 359,466.04 , 8,190.87 101,973.71

1,021,525.41 702,542.68 266,457.19 , 4,635.51 47,890.03

351,490.28 200,842.39 93,008.85 , 3,555.36 54,083.68

1,136,442.68 648,490.20 88,020.04 , 5,821.33 394,111.11

LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial

18,600 17,463 905 1 231

4,805 4,062 625 1 117

3,739 3,176 488 1 74

1,066 886 137 0 43

22% 22% 22% 0% 37%

13,795 13,401 280 0 114

2,189,800 1,711,872 195,150 1,094 281,684

740,554 453,179 140,307 1,094 145,974

563,524 372,745 105,028 1,094 84,657

177,030 80,434 35,279 0 61,317

1,449,247 1,258,694 54,843 0 135,710

1,938,129.31 1,245,138.81 257,261.57 1,624.32 434,104.61

764,023.56 349,910.32 186,913.42 1,624.32 225,575.50

557,787.33 289,019.76 137,241.69 1,624.32 129,901.56

206,236.23 60,890.56 49,671.73 0.00 95,673.94

1,174,105.75 895,228.49 70,348.15 0.00 208,529.11

244,899 228,666 14,893 165 1,175

141,576 131,188 9,806 126 456

102,291 95,885 6,110 68 228

39,285 35,303 3,696 58 228

28% 27% 38% 0% 50%

PANAMÁ Á E. Y DARIÉN É Residencial Comercial Industrial Oficial

PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial

103,323 48,613,024 31,003,343 20,340,086 97,478 34,847,055 21,643,223 14,577,305 5,087 7,648,555 6,032,620 4,046,362 39 1,498,438 1,440,554 1,070,823 719 4,618,976 1,886,946 645,596

10,663,257 17,609,681 52,983,413.45 34,678,732.96 22,783,385.60 11,895,347.36 18,304,680.49 7,065,918 13,203,832 31,777,962.91 20,254,576.67 13,893,931.04 6,360,645.63 11,523,386.24 1,986,258 1,615,935 11,347,390.27 9,064,183.68 6,126,616.40 2,937,567.28 2,283,206.59 369,731 57,884 2,417,522.09 2,327,870.99 1,732,714.92 595,156.07 89,651.10 1,241,350 2,732,030 7,440,538.18 3,032,101.62 1,030,123.24 2,001,978.38 4,408,436.56

…/

CUADRO B-7 ESTADÍSTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2009 (Continuación del Cuadro B-7)

REGIONES/TIPO DE USUARIO TOTAL

CLIENTES CON MEDIDOR SIN PROMEDIADO MEDIDOR LEÍDO TOTAL (*) (**) % a/ (***)

VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES CON MEDIDOR SIN LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL TOTAL (*) (**) (***)

TOTAL

MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)

PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial

32,674 , 30,856 1,622 25 171

18,168 16,945 , 1,117 17 89

2,954 2,525 , 396 1 32

15,214 14,420 , 721 16 57

84% 85% 65% 0% 64%

14,506 4,472,026 2,602,397 13,911 , 3,656,517 , , 2,144,180 , , 505 441,167 313,749 8 26,502 22,842 82 347,840 121,626

764,643 569,903 , 149,730 7,850 37,160

1,837,754 1,869,629 1,574,277 , , 1,512,337 , , 164,019 127,418 14,992 3,660 84,466 226,214

3,990,242.44 2,336,170.55 2,796,985.13 , , 1,682,392.46 , , 603,321.65 431,111.08 41,333.51 36,270.59 548,602.15 186,396.42

ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial

40,243 39,005 1,046 10 182

25,120 24,376 670 10 64

12,039 11,692 321 6 20

13,081 12,684 349 4 44

52% 52% 52% 0% 69%

15,123 5,619,477 3,598,594 14,629 4,553,299 3,090,286 376 483,916 372,437 0 55,133 54,937 118 527,129 80,934

2,108,211 1,818,887 214,530 52,170 22,624

1,490,383 2,020,883 1,271,399 1,463,013 157,907 111,479 2,767 196 58,310 446,195

5,237,134.53 3,318,884.07 1,950,924.94 1,367,959.13 1,918,250.46 3,596,562.35 2,551,005.36 1,509,339.44 1,041,665.92 1,045,556.99 708,334.26 554,191.82 323,055.57 231,136.25 154,142.44 89,331.98 88,605.22 84,343.81 4,261.41 726.76 842,905.94 125,081.67 34,186.12 90,895.55 717,824.27

VERAGUAS Residencial C Comercial il Industrial Oficial

23,017 21,173 1 600 1,600 5 239

10,268 9,149 1 019 1,019 3 97

9,531 8,544 902 3 82

737 605 11 117 0 15

7% 7% 11% 0% 15%

12,749 3,334,121 1,493,631 12,024 2,430,480 1,093,627 581 81 400,011 400 011 245,421 24 421 2 11,818 10,213 142 491,812 144,370

1,398,841 1,035,639 216 48 216,748 8,833 137,621

94,790 1,840,490 57,988 1,336,853 28 6 3 154,590 28,673 1 4 90 1,380 1,605 6,749 347,442

TOTAL Residencial Comercial Industrial Oficial

494,853 462,758 28 379 28,379 274 3,442

246,704 160,023 228,249 148,845 17 093 10,475 17,093 10 475 197 99 1,165 604

86,681 79,404 6 618 6,618 98 561

35% 35% 39% 0% 48%

248,149 234,509 11 286 11,286 77 2,277

86,905,426 63,692,193 11 667 304 11,667,304 1,676,345 9,869,584

47,322,585 29,608,501 34,056,842 21,854,834 8 524 153 5,494,173 8,524,153 5 494 173 1,577,494 1,155,746 3,164,096 1,103,748

Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado (**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado (***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2009 = Clientes Facturados + Clientes Nuevos sin facturación = 494,853 + 25,732 = 520,585 Clientes Totales

17,714,084 12,202,008 3 029 980 3,029,980 421,748 2,060,348

39,582,842 29,635,352 3 143 151 3,143,151 98,851 6,705,488

734,544.09 1,601,626.46 1,654,071.89 458,873.65 , 1,223,518.81 , , 1,114,592.67 , , 206,370.33 224,740.75 172,210.57 13,239.11 23,031.48 5,062.92 56,061.00 130,335.42 362,205.73

3,141,754.77 1,405,824.19 1,304,883.05 1,805,167.11 832,093.54 786,740.80 538,292.40 38 292 40 331,183.21 331 183 21 287,775.39 28 39 19,025.39 16,273.80 14,196.43 779,269.87 226,273.64 216,170.43 88,999,000.37 53,517,771.00 16 917 187 08 16,917,187.08 2,698,089.33 15,865,952.96

50,739,278.14 30,559,161.62 12 590 902 79 12,590,902.79 2,545,104.22 5,044,109.51

31,747,519.14 19,980,913.26 8 160 409 22 8,160,409.22 1,868,615.78 1,737,580.88

100,941.14 1,735,930.58 45,352.74 973,073.57 43 40 82 207,109.19 43,407.82 20 109 19 2,077.37 2,751.59 10,103.21 552,996.23 18,991,759.00 10,578,248.36 4 430 493 57 4,430,493.57 676,488.44 3,306,528.63

38,259,722.23 22,958,609.38 4 326 284 29 4,326,284.29 152,985.11 10,821,843.45

CUADRO B-8

VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2009

ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO

4,553,299 913,639 3,850,161 4,161,967 4 866 768 4,866,768 2,094,539 1,711,872 605,898 34,847,055

539,049 142,784 346,023 1,008,343 669 214 669,214 342,041 196,244 73,460 9,146,993

5,092,348 1,056,423 4,196,184 5,170,310 5 535 982 5,535,982 2,436,580 1,908,116 679,358 43,994,048

527,129 90,211 477,696 1,632,208 1 003 899 1,003,899 320,679 281,684 77,450 4,618,976

TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS 5,619,477 1,146,634 4,673,880 6,802,518 6 539 881 6,539,881 2,757,259 2,189,800 756,808 48,613,024

PANAMÁ OESTE VERAGUAS

3,656,517 2 430 480 2,430,480 63,692,195

467,669 411,829 411 829 13,343,649

4,124,186 2 842 309 2,842,309 77,035,844

347,840 491 812 491,812 9,869,584

4,472,026 3 334 121 3,334,121 86,905,428

REGIONALES

TOTALES

CUADRO B-8.1

COMERCIAL INDUSTRIAL

TOTAL SECTOR PARTICULAR

SECTOR PÚBLICO

MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2009

REGIONAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS

TOTALES

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL 3,596,562.35 651,391.99 1,993,646.89 3,705,451.27 3 795 764 49 3,795,764.49 1,551,875.27 1,245,138.81 597,824.78 31,777,962.91 2,796,985.13 1,805,167.11 , , 53,517,771.00

COMERCIAL INDUSTRIAL 797,666.24 176,241.36 478,872.62 1,469,623.43 908 575 05 908,575.05 461,498.28 258,885.89 97,028.23 13,764,912.36 644,655.16 557,317.79 , 19,615,276.41

Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2009, Synergia 4i. Dirección Comercial Informes Comerciales 2008 . Depto. De Operaciones Comerciales

TOTAL SECTOR PARTICULAR 4,394,228.59 827,633.35 2,472,519.51 5,175,074.70 4 704 339 54 4,704,339.54 2,013,373.55 1,504,024.70 694,853.01 45,542,875.27 3,441,640.29 2,362,484.90 , , 73,133,047.41

SECTOR PÚBLICO 842,905.94 138,613.18 757,649.05 2,641,821.46 1 672 253 69 1,672,253.69 496,084.82 434,104.61 114,110.01 7,440,538.18 548,602.15 779,269.87 , 15,865,952.96

TOTAL FACTURADO (B/.) 5,237,134.53 966,246.53 3,230,168.56 7,816,896.16 6 376 593 23 6,376,593.23 2,509,458.37 1,938,129.31 808,963.02 52,983,413.45 3,990,242.44 3,141,754.77 , , 88,999,000.37

CUADRO B-9

MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN PERIODOS: 2008 - 2009 (EN MILES DE BALBOAS)

REGIONES

TASA DE VALORIZACIÓN

AGUA

2008 OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS NO DE OPERACIÓN OPERACIONALES

TOTAL

ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ C QU PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS

506 1,566 2,275 3,693 332 1,697 1,092 56,970 1,674 2,092

0 20 2 71 1 54 82 368 29 306

53 136 186 275 5 34 133 82 2,672 157 162

14 25 103 167 6 12 35 26 4,749 165 45

573 1,747 2,566 4,206 , 06 379 1,919 1,282 64,759 2,025 2,605

TOTAL

71,897

933

3,890

5,341

82,061

REGIONES

TASA DE VALORIZACIÓN

AGUA

2009 OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS NO DE OPERACIÓN OPERACIONALES

TOTAL

ARRAIJÁN Á (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS

435 1,586 2,198 3,670 382 1,837 1,111 58 964 58,964 1,357 2,087

0 21 2 50 0 39 81 313 25 288

36 98 145 200 31 110 85 2 423 2,423 113 141

12 38 133 89 47 45 57 8 715 8,715 125 77

483 1,743 2,478 4,009 460 2,031 1,334 70 415 70,415 1,620 2,593

TOTAL

73,627

819

3,382

9,338

87,166

Fuente: Estados Financieros, años 2008 y 2009 NOTA: (*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas(Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc) Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros.

GRÁFICA No. 10.1 MONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008 Y 2009 (EN MILES DE BALBOAS)

AÑO: 2009 (EN MILES DE BALBOAS)

TASA DE VALORIZACIÓN 933 1% AGUA 71,897 88% OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 3,890 5%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 5,341 6% RECAUDACIÓN TOTAL =

82,061 (MILES DE B/.)

AÑO: 2008 (EN MILES DE BALBOAS)

AGUA 73,627 84%

TASA S DE VALORIZACIÓN O C Ó 819 1%

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 3,382 4%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 9,338 11% RECAUDACIÓN TOTAL =

87,166 (MILES DE B/.)

CUADRO B-10:

VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ÁREA PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 (EN MILLONES DE GALONES) Area

2007

AÑOS 2008

2009

TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

147,054.7 81,137.0 65,917.7 44.8%

143,313.5 84,318.5 58,995.0 41.2%

148,218.4 86,905.4 61,313.0 41.4%

79,875.9 79 875 9 45,409.3 34,466.6 43.2%

76 214 8 76,214.8 47,552.1 28,662.7 37.6%

79 663 8 79,663.8 48,613.0 31,050.8 39.0%

15,757.8 6,872.2 8,885.6 56.4%

14,977.6 6,944.1 8,033.5 53.6%

16,247.3 6,802.5 9,444.8 58.1%

51,421.0 28,855.5 22,565.5 43.9%

52,121.1 29,822.3 22,298.8 42.8%

52,307.3 31,489.9 20,817.4 39.8%

PANAMA METRO Volumen Vol men de Ag Agua a Distrib Distribuída ída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) COLON Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) INTERIOR Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 200, 2008 y 2009. Gerencias Regionales Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2007, 2008 y 2009. Depto. de Operaciones Comerciales NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado.

C: FINANZAS

CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 (EN MILES DE BALBOAS)

ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL

(EN MILES DE BALBOAS)

ASIGNADO / EJECUTADO 2007

%

2008

2009

1. ASIGNADO (1) INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %

133,871 91,306

GASTOS OPERACIONES % INVERSIONES %

135,451 86,777

100%

147,877 95,425

68%

100% 65%

42,565

52,452 32% 100%

168,646 97,079

58% 71,567

35% 147,876 88,105

64%

100%

42% 168,646 106,385

60%

48,674

59,771 36%

100%

100% 63%

62,261 40%

37%

2. EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %

119,897 86,044

GASTOS (2) OPERACIONES % INVERSIONES %

118,804 118 804 84,502

100%

124,473 94,408

72%

100% 76%

33,853

30,065 28% 100%

143,429 84,689

59% 58,740

24% 104,302 104 302 77,581

71% 34,302

100%

100%

41% 127,385 127 385 95,422

74% 26,721

100% 75%

31,963

29%

26%

25%

INGRESOS CORRIENTES CAPITAL

90% 94% 80%

84% 99% 57%

85% 87% 82%

GASTOS OPERACIONES INVERSIONES

88% 97% 70%

71% 88% 45%

76% 90% 51%

3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO

FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos

CUADRO No. C-2

RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007- 2008 - 2009 ((EN MILLONES DE BALBOAS)) PRESUPUESTO DE OPERACIONES 2007

TIPO DE GASTO Autorizado

TOTAL

2008

Ejecutado

2009

% de Autorizado Ejecutado Ejecución

% de Autorizado Ejecución

Ejecutado

% de Ejecución

86.7

84.5

97.5%

88.1

77.6

88.1%

106.3

95.4

89.7%

S ii P Servicios Personales l

16 9 16.9

16 6 16.6

98 2% 98.2%

18 4 18.4

17 1 17.1

92 9% 92.9%

19 8 19.8

18 5 18.5

93 4% 93.4%

Energía Eléctrica

27.5

27.4

99.6%

22.1

21.8

98.6%

34.1

28.7

84.2%

Compra de Agua

22.4

22.2

99.1%

25.0

22.2

88.8%

20.8

20.7

99.5%

Productos Químicos

2.6

2.5

96.2%

4.5

3.8

84.4%

4.3

3.7

86.0%

Alquileres

1.2

1.1

91.7%

3.5

2.4

68.6%

3.5

3.1

88.6%

Créditos Reconocidos

65 6.5

64 6.4

98 5% 98.5%

25 2.5

22 2.2

88 0% 88.0%

14 4 14.4

14 3 14.3

99 3% 99.3%

Deuda Pública

3.5

3.4

97.1%

2.7

2.7

100.0%

2.3

2.1

91.3%

Otros Rubros

6.1

4.9

80.3%

9.4

5.4

57.4%

7.1

4.3

60.6%

FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2007, 2008 y 2009. Depto. de Presupuesto

GRAFICA No. 15 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PERIODO : 2007 - 2009 EN MILLONES DE BALBOAS

ENÉRGIA ELÉCTRICA 70.0

MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

SERVICIOS PERSONALES 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2007

2008

60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2007

2008

Ejecutado

27.4

21.8

28.7

Autorizado

27.5

22.1

34.1

2009

Ejecutado

16.6

17.1

18.5

A t Autorizado i d

16 9 16.9

18 4 18.4

19 8 19.8

AÑOS

AÑOS

PRODUCTOS QUÍMICOS 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3 0 3.0 2.0 1.0 0.0

MILLONEES DE BALBOAS

MILLONEES DE BALBOAS

COMPRA DE AGUA 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15 0 15.0 10.0 5.0 0.0 2007

2009

2008

2009

2007

2008

2009

Ejecutado

22.2

22.2

20.7

Ejecutado

2.5

3.8

3.7

Autorizado

22.4

25.0

20.8

Autorizado

2.6

4.5

4.3

AÑOS

AÑOS

ALQUILERES

CRÉDITOS RECONOCIDOS 35.0

6.0

MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

7.0

5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

Ejecutado Autorizado

2007

2008

2009

1.1

2.4

3.1

1.2

3.5

3.5

30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2007

2008

2009

Ejecutado

6.4

2.2

14.3

Autorizado

6.5

2.5

14.4

AÑOS AÑOS

OTROS RUBROS

2007

2008

2009

Ejecutado

3.4

2.7

2.1

Autorizado

3.5

2.7

2.3

AÑOS

MILLOONES DE BALBOAS

MIILLONES DE BALBOAS

DEUDA PÚBLICA 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0 0 0.0

16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2007

2008

Ejecutado

4.9

5.4

4.3

Autorizado

6.1

9.4

7.1

AÑOS

2009

CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2006-2007-2008 -2009 (En Miles de Balboas) AÑOS ACTIVO

2009

2008

AÑOS PASIVO Y CAPITALIZACIÓN

2006

2007

Activo Corriente:

Efectivo en Caja y Bancos

21,350

27,724

9,263

13,889

2007

2006

Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo

2,007

1,807

2,016

2,508

Cuentas por Pagar Autoridad del Canal

5,788

8,415

4,064

5,371

Cuentas por Pagar Proveedores

2,332

910

749

502

4,492

4,923

4,236

4,025

125,674

116,344

107,697

94,895

Tasa de Valorización

3,422

3,711

3,735

3,791

Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas

Arreglos de Pago

1,376

1,733

1,792

1,862

Intereses y Comisiones por Pagar

Otras

1,762

2,043

2,145

4,443

Contratos y Retenciones por Pagar

83,124

82,465

82,078

82,398

Menos: Provisión para Cuentas Dudosas

2,008

Pasivo Corriente:

Cuentas por Cobrar Agua

2009

Empresas Distribución Eléctrica Cable & Wireless

149

181

204

226

14,682

20,401

17,380

13,713

5,363

3,212

2,655

7,274

137

50

78

151

Cuentas por Pagar Icasur, S.A, (Nota No. 10) Cuentas por Pagar - Pronat (Nota No. 10) Total Cuentas por Cobrar, neto

49,110

41,366

33,291

22,593

Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) Total Pasivo Corriente

Inventarios (anexo # 6) Menos: Provisión para Materiales Obsoletos

Gastos Pagados por Adelantados

12,732

11,585

9,588

2,254

1,951

2,922

3,591

10 478 10,478

9 634 9,634

6 666 6,666

5 286 5,286

0

0

0

0

9,962

3,782

2,797

1,865

44,912

43,681

34,179

35,635

4,345

5,869

7,895

9,716

0

0

8,877 Pasivo a Largo Plazo

Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Gobierno Central y

Total Activo Corriente

80,938

78,724

49,220

41,768 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua Contingencias

Propiedades, Planta y Equipo: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Agua

Total Pasivo a Largo Plazo

3,388

0

0

72

72

7,731

9,257

7,967

9,788

Otros Pasivos

10,575

12,803

7,071

6,777

Total Pasivo

63 218 63,218

65 741 65,741

49 217 49,217

52 200 52,200

0

0

0

0

2 429 2,429

3 164 3,164

3 850 3,850

4 535 4,535

Acueductos

526,381

484,392

483,405

481,905

Alcantarillados

257,756

254,135

245,305

243,612

3,381

3,333

2,083

1,382

57,701

50,187

50,056

49,343

845,219

792,047

780,849

776,242

Patrimonio

442,218

432,401

417,956

402,186

Aportes del Estado

403,001

359,646

362,893

374,056

Utilidades Retenidas

166,383

178,232

170,446

154,083

Crédito por Revaluación

Tasa de Valorización

3,386

Planta en Servicio

Terrenos Generales

Menos: Depreciación Acumulada

Construcciones en Proceso

Total Propiedades, Planta y Equipo neto:

Otros Activos

Total Activo

569,384

537,878

533,339

528,139

3,160

21,530

19,425

2,462

655,911

641,296

605,834

576,904

Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2006, 2007, 2008 y 2009. Dirección de Servicios Financieros

Capitalización

15,461

15,363

11,052

10,019

538,236

497,834

447,235

401,112

-214,262

-192,855

-159,604

-146,161

71,195

75,431

80,267

85,022

410,630

395,773

378,950

349,992

Contribuciones

Especiales para Mejoras

57,821

57,832

57,844

57,889

Varias

124,242

121,950

119,823

116,823

182,063

179,782

177,667

174,712

Total Capitalización

592,693

575,555

556,617

524,704

Total Pasivo y Capital

655,911

641,296

605,834

576,904

CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2006 - 2007 - 2008 - 2009 (En Miles de Balboas) AÑOS DETALLE

2006

2007

2008

2009

Ingresos de Operación: Venta de Agua Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Venta de Agua Neta

78,442 3,755 1,575 73,112

84,382 2,286 1,770 80,326

86,877 2,696 1,807 82,374

89,129 2,534 1,838 84,757

Otros

5,052 78,164

4,817 85,143

4,625 86,999

3,659 88,416

39,777

46,153

11,472 25,712 16,169 731 93,861

12,159 26,299 16,043 803 101,457

20,782 40,758 14,042 29,076 15,555 824 121,037

26,120 31,446 13,600 31,041 15,604 847 118,658

-15,697

-16,314

-34,038

-30,242

Otros Ingresos

1,143

1,960

866

6,730

Otros Egresos

634

36

3,414

52

Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento Energía Eléctrica Administración Compra de Agua Depreciación Cuentas Malas

Utilidad (Pérdida) en Operaciones

Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por Intereses y Comisiones

-15,188

-14,390

-36,586

-23,564

Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones

Pérdida Neta

1,041 502 198 1,741 -16,929

990 76 54 1,120 -15,510

629 0 162 791 -37,377

Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2006, 2007, 2008 y 2009. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

434 0 171 605 -24,169

CUADRO C-5

ESTRUCTURA DE LA TARIFA VIGENTE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL SEGÚN TIPO DE USUARIO (TARIFA DIFERENCIAL)

TIPO DE USUARIO 1.

2.

3.

CONSUMO MINIMO BASICO (1,000 Gls)

TARIFA BASICA 1/ 10 B/.

11-15

16-20

21-30

31-50

51-100

101-150

151-200

201 Y MAS

RESIDENCIAL 1.1 Panamá-Colón 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo

8

1.2 Interior Urbano 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo

8

1.3 Especial 2/ Panamá, Colón, Interior Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo

6

1.4 Rural 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo

3.5

COMERCIAL-INDUSTRIAL 3/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo

10

OFICIAL 4/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls gls. % de recargo

10

10

10

10

10

10

10

0.80 1.36 70

1.51 88.8

1.62 102.5

1.67 108.8

1.36 91.5

1.51 112.7

1.62 128.2

1.67 135.2

1 36 1.36 91.5

1 51 1.51 112.7

1 62 1.62 128.2

1 67 1.67 135.2

1.36 91.5

1.51 112.7

1.62 128.2

1.67 135.2

1.51 31.3

1.51 31.3

1.51 31.3

1.51 31.3

1.51 31.3

1.7 47.8

1.81 57.4

1.6225

1.36 1 36 70

1 51 1.51 88.8

1 62 1.62 102.5

1 67 1.67 108.8

1 67 1.67 108.8

17 1.7 112.5

1 81 1.81 126.3

1 6225 1.6225

0.71

0.71

0.71

1.15

1.15

OBSERVACIONES 1/ Se refiere a la Tarifa Aplicable solo al consumo de 10 millares y menores. 2/ Consumos mayores que los rangos señalados se les aplicará la tarifa comercial-industrial a todo el consumo. Es decir, si existiese un usuario residencial que tenga un consumo de 80,000 gls. mensual pagará 80 x 1.51 = 120.80 Consumo de 135,000 pagará: 100 a B/. 1.51 = 151.00 35 a B/ B/. 1 1.70 70 = 59.50 59 50 TOTAL B/. = 210.50 3/ A consumo mayores de los rangos señalados se les aplicará la tarifa comercial-industrial, a partir del rango de 101 millares y más. 4/ A consumos mayores a los rangos señalados se les aplicará la nueva tarifa, o sea B/.1,6225 por millar para todo el consumo. Una industria que consume 500,000 gls. mensuales pagará B/.1.6225 x 500 = B/. 811.25. Esta tarifa resulta de la aplicación de un incremento de 30.75% a la tarifa vigente en 1981 -B/.1.2409.

D: INVERSIONES

CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 A 2009 (En Miles de Balboas)

AÑOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2004

2005

2006

2007

2008

2009

INVERSIONES PROGRAMADAS

76,660.7

57,616.8

42,610.4

48,674.0

59,771.6

62,261.5

IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN

4,611.6 29,968.0 42,081.1

3,360.0 370.0 53,886.8

8,318.5

17,082.8

13,311.4

18,171.1

34,291.9

31,591.2

46,460.2

32,867.6 11,222.8

INVERSIONES EJECUTADAS % DE EJECUCION IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN

-

69,571.9

49,129.9

41,062.2

34,301.9

26,721.1

31,963.1

91%

85%

96%

70%

45%

51%

3,325.6 27,392.4 38,853.9

1,741.8 26.4 47,361.7

7,297.1

14,260.8

11,363.3

10,363.8

20,041.1

15,357.8

17,899.9 3,699.4

33,765.1

Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 04, 05, 06, 07, 08 y 09 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica P= Cifras Preliminares sujetas a revisión

E: RECURSOS HUMANOS

CUADRO E-1:

FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: 2003 - 2009

AÑOS

DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES TOTAL

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2,265

2,138

2,415

2,076

2,157

2,108

585

568

609

727

596

603

613

57

65

62

82

62

63

51

39

42

40

36

36

Dirección de Operaciones Logísticas

220

216

194

234

121

126

67

Dirección de Gestión y Serv. Administrativos

103

108

47

269

270

272

172

Dirección de Serv. Administrativos

205

179

124

0

0

143

100

103

106

211

NIVEL CENTRAL Dirección Ejecutiva

2,308

2005

Oficina Institucional de Recursos Humanos

Dirección Comercial

0

Dirección Ingeniería

GERENCIAS REGIONALES Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí

76

1,723

1,697

1,529

1,688

1,480

1,554

22

21

20

40

24

29

1,495 27

137

136

136

140

131

129

121

95

98

95

103

95

96

93

212

205

190

212

196

206

199

Herrera

141

141

153

142

128

140

139

Los Santos

155

151

105

137

99

124

131

Panamá Este y Darién

60

59

80

73

73

78

87

Panamá Metro

628

622

426

449

391

383

324

Panamá Oeste

160

160

149

252

160

167

157

68

72

76

115

130

141

Arraiján Veraguas

73 113

104

102

140

Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos

NOTA: 1/

En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa

2/

La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.

3/

En el 2003, 04 y 05 la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. En 2005 Arraiján es una Gerencia Regional En el 2006 Arraiján pertenece a la Región de Panamá Oeste En 2007 Arraiján es una Gerencia Regional

La información se refiere a los empleados activos regulares. (Estructura de Personal), no incluye vacantes. En el año 2009, Ingeniería estaba incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas.

CUADRO E-2: FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: 2003 - 2008

NIVELES OCUPACIONALES 2003 TOTAL Decisorio Mandos Medios y Supervisión Profesionales Técnicos Operativos Obreros Calificados Obreros No Calificados

2,308 29 216 60 134 813 470 586

2004 2,265 22 191 84 126 657 418 767

2005 2,138 27 366 78 102 804 489 272

2006 2,415 26 445 200 93 630 677 344

2007 2,076 20 390 167 84 592 567 256

NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). ((6)) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Fuente: Listado de Personal por Unidad Administrativa y clases ocupacionales al 29/12/2007. Oficina Institucional de Recursos Humanos

2008 2,157 20 357 176 105 553 523 423

2009 2,108 15 227 59 92 583 551 581

GRÁFICA No. 18 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE 2008 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES

Decisorios

20 357

Mandos Medios  y Supervisión Profesionales

176 105

Técnicos

553

Operativos Obreros Calificados

523 423

Obreros No Calificados -400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

GRÁFICA No. 19 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE 2009 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES

Decisorios

15

Mandos Medios y  Supervisión

Profesionales

227

59 Técnicos

92 583

Operativos Obreros Calificados

551

Obreros No Calificados No Calificados -400

-300

-200

-100

0

581 100

200

300

400

GRÁFICA No. 20 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: 2003 - 2009

DECISORIO

MANDOS MEDIOS Y SUPERVISIÓN 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

CANTIDAD DE FUNCIONARIIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOOS

35 30 25 20 15 10 5 0 Decisorio

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

29

22

27

26

20

20

15

Mandos Medios y Supervisión

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

216

191

366

445

390

357

227

AÑOS AÑOS

TÉCNICOS 160

CAANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CCANTIDAD DE FUNCIONARIOS

PROFESIONALES 250 200 150 100 50 0 Profesionales

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

60

84

78

200

167

176

59

140 120 100 80 60 40 20 0 Técnicos

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

134

126

102

93

84

105

92

AÑOS AÑOS

OBREROS CALIFICADOS

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Operativos

CANTIDAD DE FUNCIONARIOOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOOS

OPERATIVOS

800 700 600 500 400 300 200 100 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

813

657

804

630

592

553

583

Obreros Calificados

2003

2004

2005

2006

2007

2008

470

418

489

677

567

523

AÑOS

NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc.

NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas

OBREROS NO CALIFICADOS CANTIDADD DE FUNCIONARIOS

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Obreros No Calificados

2009 551 AÑOS

2003

2004

586

767

2005

2006

2007

2008

2009

272

344

256

423

581

AÑOS

NOTA: Incluye los obreros no clasificados como Obreros Calificados

F: INDICADORES

F-1

INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007, 2008 y 2009

ARE EA

AÑOS Nº

INDICADOR

FORMULA

UNIDAD MEDIDA

2007

OPERACIONAL

DATOS

2,444,013

1

COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN POBLACION BENEFICIADA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ADMINISTRADO POR IDAAN / POBLACION TOTAL DEL PAIS EN EL PAIS

%

2

COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS POBLACION SERVIDA CON AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS ADMINISTRADOS POR IDAAN / POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN A NIVEL NACIONAL SU RESPONSABILIDAD

%

COBERTURA DE MEDICION

%

3,339,783

CANTIDAD DE CLIENTES CON MEDIDOR / CANTIDAD TOTAL DE CLINETES

73

2,155,284

VOLUMEN DE AGUA MENSUAL LEIDA A LOS CLIENTES RESIDENCIALES MEDIDOS LEIDOS /PROMEDIO MENSUAL DE CLIENTES MEDIDOS FACTURADOS CON MEDIDOR LEIDO

2,421,165

5

EFICIENCIA DE LA MEDICION

CANTIDAD DE CLIENTES CON MEDIDORES LEIDOS / CANTIDAD DE CLIENTES CON MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO

MEDIDORES PROMEDIADO

CANTIDAD DE CLIENTES CON MEDIDORES PROMEDIADOS / TOTAL CLIENTES

COMERCIALES

7

8

9

EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS

VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO)

Millres de Gls./Cliente/mes

B/.Millares de Gls.

PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA

(VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA -VOLUMEN DE AGUA FACTURADA) / VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA

%

12

13

14

15

COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA

VARIACION DE LOS CLIENTES

COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION RESIDENCIAL COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO RESIDENCIAL

VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA -VOLUMEN DE AGUA FACTURADA / NUMERO TOTAL DE CLIENTES MEDIDOS Y NO MEDIDOS

Millres de Gls./Cliente/mes

(VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA -VOLUMEN DE AGUA FACTURADA) (COSTO PROMEDIO DEL MILLAR DE GALON FACTURADO)

B/. Mes

(CLIENTES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIODO CONSIDERADO MENOS CLIENTES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIODO ANTERIOS) / CLIENTES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIODO ANTERIOR

%

CLIENTES RESID. CON MICROMEDIDOR, FACTURADOS EL ULTIMO MES DEL PERIDO CONSIDERADO / CLIENTES RESIDENCIALES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIDO CONSIDERADO

%

CLIENTES NO RESIDENCIALES CON MICROMEDIDOR, FACTURADOS EL ULTIMO MES DEL PERIODO CONSIDERADO / CLIENTES NO RESIDENCIALES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIODO ANTERIOR

%

476,789

61,312,953 59,436,517

1.01

476,789

494,853 3

476 789 476,789

234,126

228,249 49

51 458,086

19,128

1 490 418 490,418

233,359 49

475,468

62,789,995 1.02

490,418 3

461 509 461,509

10 494,853

58,994,939 68,441,882

1.04

462,758

19,021 50

18,455 58

59 32,332

41

61,312,953 10

490,418

65,917,702

86,905,430 148 218 383 148,218,383

58,994,939 12

38,357

148,218,383 41

143 313 475 143,313,475

65,917,702 AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE

84,318,536

1.02 86,905,430

143,313,475

147 054 697 147,054,697

11

88,999,000 1.01

84,318,536

45

11 462,758

84,949,662 1.04

81,136,995

5,307,683 11

458,086

81,136,995

88 99,109,800

5,105,967 10

147,054,697 10

87,166,000 97

84,963,800

84,243,965

FACTURACION AGUA POTABLE DEL PERIODO CONSIDERADO / VOLUMEN DE AGUA FACTURADA DEL PERIODO CONSIDERADO

68 494,853

82,061,000

475,468

PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA

334,830 67

490,418

4,975,114

32 3 494,853

328,651

78,932,500 VOLUMEN DE AGUA PROMEDIO FACTURADO A CLIENTES RESIDENCIALES / TOTAL DE CLIENTES RESIDENCIALES FACTURADOS

160,023 33

91

%

12 148,845

490,418

72,051,196 RECAUDACION ACTUAL / RECAUDACION ESTIMADA

1,821,236

161,767

476,789

50 494,853

12

67

%

246 704 246,704

149,428

318,094 6

91

51

33

74

2,610,685

1,815,953

476,789

3,540,479 2,366,897

490,418

158,695 %

74

252 380 252,380

13

RESULTADO

2,609,247

2,512,025

154,152

DATOS

90

53

Millres de Gls./Cliente/mes

RESULTADO

2,250,464

2,029,049 CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO

3,426,882

89

476,789

4

DATOS

2,531,102

253 254 253,254 3

2009

2008 RESULTADO

32,095

A D M IN IS T R A T IV A P R O D U C T IV ID A D

16 PRODUCTIVIDAD LABORAL

(PERSONAL PERMANENTE +EVENTUAL+CONTRATADOS) / CANTIDAD DE CLIENTES

Empleados/ 1000 Conexiones

2,394

2,584 5

476,789

17

COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS

490,418

1,404,583 (COSTO PROMEDIO MENSUAL DEL PERSONAL) / INGRESO OPERATIVO MENSUAL

6,142,750

18

COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA

COSTO OPERATIVO AGUA POTABLE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE+COMPRA DE AGUA) / B/. ((Millar de Gls)) VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL PERIODO CONSIDERADO

F IN A N C IE R O S

COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA PRODUCIDA

20 MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE

21 MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN

COSTO OPERATIVO AGUA POTABLE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE+COMPRA DE AGUA) / B/. (Millar de Gls.) VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA EN EL PERIODO CONSIDERADO

%

(INGRESO OPERATIVO EN EL PERIODO CONSIDERADO - COSTO OPERATIVO EN EL PERIODO CONSIDERADO) / INGRESO OPERATIVO EN EL PERIDO CONSIDERADO

%

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

veces

22 INDICE DE LIQUIDEZ

147,054,697

58,312,000 49,220,000 34,179,000

1.4

73,713,000 23 COBERTURA DE COSTOS

(RECAUDACION EN EL PERIOODO * 100) / (COSTOS DESEMBOLSABLES + SERVICIO DE LA DEUDA)

%

84,611,000 2 220 000 2,220,000

Nota: ND = No disponible a la fecha, En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos Fuente: E t d Financieros Estados Fi i all 31 dde DiDiciembre i b dde 2007 2007, 2008 y 2009 . Di Dirección ió dde GGestión tió y SServicios i i Ad Administrativos i i t ti Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2007, 2008 y 2009. Depto. de Operaciones Comerciales Boletines Estadísticos No. 20, 21, 22. Dirección de Planificación

73,627,000 -25

89,863,000 21

82,061,000 75,582,000 78,724,000 46,997,000 104,658,000 1 988 000 1,988,000

-20 88,607,000

8 1.7

82,061,000 85

0.60 148,218,383

71,897,000 -10

73,713,000

88,607,000 0.63

143,313,475

72,452,000

1.02 86,905,430

89,863,000 0.49

65,985,000

INGRESO OPERATIVO EN EL PERIODO CONSIDERADO EN AGUA POTABLE / COSTO OPERATIVO AGUA POTABLE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE+COMPRA DE AGUA)

88,607,000 1.07

84,318,536

72,452,000

17 7,263,833

89,863,000 0.89

81,138,993

19

1,244,209 20

6,838,417

72,452,000

5 494,853

1,383,333 23

%

2,489 5

87,166,000 71,165,000 80,938,000 44,912,000

18 1.8

87,166,000 77

102,207,000 2 156 000 2,156,000

84

GLOSARIO

GLOSARIO AGUA POTABLE POBLACION TOTAL

POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN

Total de población según Censo de la República

Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del /01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.

POBLACION BENEFICIADA

Población con acceso dministrado por IDAAN

POBLACION SERVIDA

Población que recibe el dministrado por IDAAN

CONEXION DOMICILIARIA

Sección de tubería rivada del inmueble

al

agua

potable

suministro

y accesorios

de

de

agua

un

sistema

potable

de

de

acueducto

un

acueducto

que conecta la red pública con la

red

VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA

Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes omprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá Laguna Alta).

CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA

Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o stimada

VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO ACTURADA

Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que e pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se ierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.

USUARIO

Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN

SISTEMA DE ACUEDUCTO

Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el bastecimiento de agua potable a una población determinada.

PLANTAS POTABILIZADORAS

Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como ireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, edimentación y otros para la potabilización del agua.

POZOS.

Perforación realizada g generalmente con maquinaria q especial p educido para captar aguas subterráneas

NORIA

Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que apta aguas poco profundas

a diámetro

AGUAS SERVIDAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.

CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)

Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado alcantarillado.

TANQUE SEPTICO

Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas servidas.

TANQUE IMHOFF

Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.

LAGUNAS DE OXIDACION

Estructuras normas de diseñadas y procesos de

de tratamiento secundario para represado, sujetas a control en cuanto a forma, profundidad y superficie, construidas para el tratamiento de aguas residuales, por auto purificación biológicos biológicos, químicos y físicos físicos.

SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS

%

Porcentaje

.

Para separar decimales

,

Para la separación de millares, millones, etc.

Gls.

Galones

’000 gls. l

Mill Millares d de galones l

Gal./Día

Galones Diarios

B/./’000 gls.

Balboas por millares de galones

Conex /Empl Conex./Empl.

Conexiones por Empleado

B/.

Balboas

MGD

Millones de Galones Diarios

gppd

Galones personas por día

(P)

Cifras Preliminares

(R)

Cifras Revisadas

ND

No disponible