ACUERDO Nº 11-13 24 de junio de 2013 Por el cual se aprueba el Acuerdo de Gastos para el trimestre julio septiembre de la vigencia 2013 LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1º del Artículo 1Oº del Decreto 696 de 1994 y, CONSIDERANDO: Que la Cláusula No. 11 del Contrato No. 017/94, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, establece que la ejecución del Presupuesto de Gastos se efectuará en concordancia con el Plan Anual de Inversiones, y se materializará a través de la aprobación de Acuerdos Trimestrales de Gastos Internos, por parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional del·Ganado. Que es necesario efectu.ar el Acuerdo correspondiente para el trimestre juli.o septiembre de la vig~ncia de 2013.
ACUERDA ARTICULO PRIMERO:.
Aprobar el Acuerdo de Gastós para el trimestre julio septiembre de 'la vigencia de 2013 en los siguientes rubros y cuantías:
1.571.351.120 6.370.554.619 960.220.142 186.058.370 10.048.167.725 180.000.000 1.532.000.000 1.283.000.000 131.000.000 118.000.000 446.900.000 318.900.000 128.000.000 4.882.1.17.725 1.645.500.000 1.009.058.425 571.264.652
GASTOS GENERALES TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACION SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos zonas libres de enfermedades Prevención de Otras Enfermedades Otros Pro ectos CADENAS PRODUCTIVAS Pro ectos Cadena Cárnica Pro ectos Cadena Láctea CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Em resas Ganaderas Generar. Validar Transferir Tecnolo ias
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FEDEGAN 1.656.294.648 165.500.000
Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Estudios económicos Gestión de la información ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del roceso de recaudo administración de la CFGL Desestimulación a la evasión elusión de la CFGL Disminución de la rotación el inventario de cartera de la CFGL FOMENTO AL CONSUMO Pro rama Re ular Promoción Divul ación TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
o 48.000.000 117.500.000 308.500.000 12.500.000 15;000.000 281.000.000
o 2.533.150.000 1.033.150.000 1.500.000.000
17.565.000.856 3.040.757.931 20.605.758.787
ARTICULO SEGUNDO: J
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;FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 1112013
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SERVICIOS PERSONALES Sueldo de Nómina Auxilio de Transporte Medio de Transporte Prima de Servicios Prima Extralegal Prima Técnica Indemnizaciones Cesantías e Intereses Salud Pensión Aportes Parafiscales Honorarios GASTOS GENERALES Compra de Equipo y Desarrollo de Software Materiales y Suministros Impresos y Publicaciones Servicios Públicos Vigilanéia Mar:itenimiento Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos Cuota de Fiscalización Gastos de Viaje Viáticos Promoción y Divulgación Capacitación y eventos Gestión Humana Gastos Comisión de Fomento Arrendamientos Gastos Imprevistos de la Campaña Otros Gastos Generales TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACION SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina Costos Operativos Administración de Recurso Humano Capacitación a vacunadores Exámenes Vacunadores Dotación ciclos Epidemiología
4.799.203.500
3.233.112.287 22.000.000
o 20.000.000 9.000.000 244 .481 .591 25.000.000 40.000.000 315. 766.340 373.797.691 276.673.468 239.372. 122 1.571.351.120
400.000.000 106.980.600 21.250.000 68.606.507 4.000.000 89.241.550 131.738.491 70.000.000 120.512.813
o 145.043.569 103.790.175 1.25.000.000 10.960.000 71.713.750 40.932.090 54.269.076
o 7.312.500 6.370.554.619 960.220.142 186.058.370 10.048.167.725 180.000.000 1.532.000.000 1.283.000.000 1.223.000.000
473.000.000
o o o 750.000.000 30.000.000 '
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FEDEGAN · FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 1112013 CUENTAS Certificación y protección de Zonas Libres y fronteras (ZES-ZAV) Reuniones de Evaluación
Foros Ganaderos Reuniones Regionales Reunión Nacional CURDG Supervisión y monitoreo del PEFABB Apoyo Brigadas Tecnológicas Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar Proyectos regionales para la investigación de campo Cultura Sanitaria Divulgación-cuadernos ganaderos 1nnovación y Transferencia Otros Proyectos Proyecto Georeferenciaclón Viáticos y Transporte Empresas Ganaderas Competitivas
Talleres de implementación BPG Inversión Desarrollo Tecnológico Otras Inversiones Mantenimienta. y nuevos desarollos* Técnico de s.oporte• CADENAS P,RODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Encadenamiento Productivo • Carne Asociatividad - Carne Promoción al Consumo - Carne Otros Proyectos - Carne Proyectos Cadena Láctea Encadenamiento Productivo - Leche Asociatividad - Leche Promoción al Consumo - Leche
Otros Proyeetos - Leche CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera {ASISTEGAN) Premio Nacional de la Ganadería Innovación y Formación de capital Humano Gestión Crediticia - Financiamiento Zonas Competitivas Generar, Validar y Transferir Tecnologías Eventos de Transferencia de Tecnología Foros Academicos Otros Proyectos de CyT Proyectos Regionales de Investigación Cofinanciación Proyectos Fundagán Pasantes Fincas Ganaderas Programa Nacional de Alimentación Bovina
ACDO No.11· 2013
30.000.000 30.000.000
30.000.000
o o
o o 131.000.000 131.000.000
50.000.000 20.000.000 11 .000.000
o 50.000.000 118.000.000 25.000.000
25.000.000 50.000.000
50.000.000 43.000.000
4.000.000 39.000.000 ..
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446..900.000 318.900.000
50.000.000
o 200.000.000 68.900.000 128.000.000
32.000.000 90.000.000
o 6.000.000 4.882.117.725 1.645.500.000
140.000.000 212.500.000 950.000.000 193.000.000 150.000.000 1. 009.058.425
12.500.000 63.750.000 31.000.000 151 .505.250 40.000.000 78.200.000 292.500.000
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FEDEGAN • FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 1112013 CUENTAS Programa Nacional de Mejoramiento Genético Educacion radiofonica Círculos de Excelencia Estructurar la lnstltucionalidad Operación Regional Tecnigán Otros Gastos Gestores de Información Gestores de Innovación Gastos apoyo administrativo Apoyo contable a Centros de Servicio Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales Recursos GEF Contrapartida Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible ASISTEGAN Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Edición e impresión de publicaciones Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA Gestión de la información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC-OPLA Pasantes OPLA Fidelización encuestados y subastas Capacitación Encuestadores ADMON Y SUPERVISIÓN RECAUDO Modernización del proceso de 'recaudo y administración de la CFGL Diseño y actualización de software Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplim iento de la C FG~ Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Programa de incentivos Puntos fijos Recaudo directo Disminución de la rotación y el inventario de cartera de la CFGL Call center FOMENTO AL CONSUMO Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Atención a Damnificados y Emergencias Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ACDO No.11- 2013
o 75.000.000 264.603.175 571.264.652 571.264.652 18.750.000 242.093.812 123.132.000 130.813.840 56.475.000 1.656.294.648 952.993.527 664.201.121 39.100.000 165.500.000
o
o 48.000.000 30.000.000 18.000.000 117.500.000 96.500.000 4.00Q.000 7.000.000
o 10.000.000 308.500.000 12.500.000 12.500.000 15.000.000 15.000.000 281.000.000 39.000.000 230.000.000 12.000.000
o o 2.533.150.000 1.033.150.000 1.010.000.000 23.150.000 1.500.000. 000 1.500.000.000 17.565.000.856
1040.757.931
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL ACUERDO TERCER TRIMESTRE 2013 Miles de pesos S ACDO 11-2013
CUENTAS '"' IENTAS
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EGRESOS SERVICIOS PERSONALES Sueldos !Auxilio de Transporte Medio de Transporte Prima de Servicios Prima Exlralegal Prima Técnica Indemnizaciones Cesanllas e lnlereses Salud Pensión Aportes Paraflscales Honorarios GASTOS GENERALES Compra de Equipo y Desarrollo de Soflware Maleriales y Suministros Impresos y Publlcaclones Servicios Públicos Vlgílancla Mantenlmfenlo Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e lmpues1os Gastos de Viaje Viátícos Promoción y Divuloaclón Capacitación y eventos Gestión Humana Gastos Comisión de Fomenlo Arrendamientos Otros Gas1os Generales TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACION SERVICIO DE LA DEUDA
4.799.203 • 3.233.112 # 22.000 # 20.000 9.000 244.482 # 25,000 # 40,000 # 315.766 # 373.798 # 276.673 # 239.372 # 1.571.351 • 400.000 # 106.981 # 21.250 # 68.607 I; 4.000 # 89.242 131.738 70.000 120.513 145.044 1 !' 103.790 # 125,000 I! 10.960 1 71.714 # 40.932 # 54.269 I! 7.313 # 6.370.555 .. 960.220 " 100.uoo "
INVERSION PROMOCfON Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de halos y zonas libros de enfomnedades
10.048.168 •
Campana de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosls Bovina Costos Operalivos 1uotac10n ciclos
1.223.000 # 473.000 # 750.000 #
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Epidemlologla
30.000 •
Certificación y prolecc16n de Zonas Ubres y fronteras (ZES-ZAV)
30.000 #
Reuniones de Evaluación Foros Ganaderos Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar Proyectos regionales para la lnvesligac16n de campo Cultura Sanitaria Innovación y Transferencia 01ros Proyoctos Proyec1o Georelerenciación ~látlcos y Transporte Empresas Ganaderas Competilivas Talleres de Implementación BPG Inversión Desarrollo Tecnológico Olras lnversiOnes Mantenimlenlo y nuevos desarollos• Proyectos Cadena C~rnlca -:- Encadenamiento Productivo - Carne
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30.000 • 30.000 # 131.000 ,. 131.000 " 50.000 # 20.000 11.000 50.000 118.000
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25.000 # 25.000 # 50.000 # 50.000 # 43.000 # 4.000 # 39.000 # 318.900 ,. 50.000 #
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL ACUERDO TERCER TRIMESTRE 2013
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Miies de pesos S
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ACOO 11'2013
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Promoción al Consumo - Carne Otros Proyectos - Carne
200.000 # 68.900 # 128.000 ¡,
Proyectos Cadena Láctea Encadenamiento Productl\IO - Leche AsociaUvidad - Leche Otros Proyectos - Leche
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CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderás
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Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN)
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140.000 #
Premio Nacional de la Ganaderla Innovación y Formación de capital Humano Gestión Crediticia - Financiamiento Zonas Competitivas Generar, Validar y Transferir Tccnologlas Eventos de Transferencia de Tecnologia Foros Academices Otros Proyectos de CyT Proyectos Regionales de Investigación Cofinanciación Proyectos Fundagim
212.500 950.000 193.000 150.000 1.009.058
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12.500 63.750 31.000 1S1.505 40.000
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# 78.200 # 292.500 #
Pasantes Fincas Ganaderas Programa Nacional de Alimentación Bovina Programa Nacional de Mejoramiento Genético Educacion radiolonica Clrculos de Excelencia Estructurar la lnstitucionalidad Operación Regional Tecnigán Otros Gastos Gestores de Información
# 75.000 # 264.603 # 571.265 571.265 # 18.750 # 242.094 # 123.132 # 130.814 # 56.475 # 1.656.295 952.994 # 664.201 # ft
Gestores de Innovación Gastos apoyo administrativo Apoyo contable a Centros de Servicio Promover un uso amblentalmente sostenlble en Jos recursos natura les
Recursos GEF Contrapartida Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible ASISTEGAN Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible
39.100 #
ESTUDIOS ECONOMICOS Estudios económicos Estudios Economices OIE
165.500 48.000 30.000 18.000 117.500 96.500 4.000
Geslion de la Info rmación OIE OPLA Gestión de la Información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC - OPLA Pasantes OPLA 1capacltac1on Encuestadores
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7.000 ff 10.000 #
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ADMON Y SUPERVlSION RECAUDO
308.500
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Modernización del proce so de recaudo y administración de JaCFGL
12.500
Diseño y actualización de software Cumpllmlento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la C Desestimulaclón a la evasión y elusión de la CFGL
12.500 # 15.000 • 15.000 # 281.000 •
Programa de Incentivos Puntos fijos
39.000 # 230.000 #
Recaudo directo
12.000 #
FOMENTO AL CONSUMO Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando Ja Esperanza Atención a Damniflcados y Emergencias
2.533.1 50 • 1.033.150 " 1.010.000 # 23.150 # 1.500.000 n
Promoción y Divulgación Campa~as de divulgación y promoción al consumo
.. TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUE.STO DE EGRESOS
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1.500.000 11 17.565.001 11 3,040.758 1 • 20.605.759 • 21%
