ACUERDO Nº 07-13 21 de marzo de 2013 Por el cual se aprueba el Acuerdo de Gastos para el trimestre abril - junio de la vigencia 2013 LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1º del Artículo 10º del Decreto 696 de 1994 y , CONSIDERANDO: Que la Cláusula No. 11 del Contrato No. 017/94, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, establece que la ejecución del Presupuesto de Gastos se efectuará en concordancia con el Plan Anual de .Inversiones, y se materializará a través de la aprobación de Acuerdos Trimestrales de Gastos, por parte de la Junta Directiva del Fondo · Nacional del Ganado. · . Que es necesario efectuar el Acuerdo correspondiente para el trimestre abril junio de la vigencia de 2013. ACUERDA ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Acue.rdo de Gastos para el trimestre abril -· . junio de la vi enéia de 2013 en los si uientes rubros cuantías: CUENTAS

ACDO No.7- 2013

SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES. TOTAL FUNCIONAMIENTO

4.828.555.584 1.447.720.413 6.276.275.997 960.220.142 928.471.250 18.989.164.31 o 177.300.000 11.655.977.138 11.219.277.138 327.500.000 109.200.000 480.000.000 210.000.000 270.000.000 5.311.530.315 2.105.269.000 1.207.205.250 373.511.250

CONTRAPRESTACfON SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos zonas libres de enfermedades Prevención de Otras Enfermedades Otros Pro ectos CADENAS PRODUCTIVAS Pro ectos Cadena Cárnica Pro ectos Cadena Láctea CIENCIA Y TECNOLOGIA

Estructurar la lnstitucionalidad l l11r

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FEDEGAN 1.625.544.815 132.000.000 0.000 17.000.000 115.000.000 306.000.000 12.500.000 10.000.000 281.000.000 2.500.000 926.356.857 678.000.000 248.356.857 27.178.524.736 3.040.757.931 30.194.889.630

Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Estudios económicos Gestión de la información ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Cumplimiento de las obliQaciones asociadas a la CFGL Desestimulación a la evasión y alusión de la CFGL Disminución de la rotación y el inventario de cartera de la CFGL FOMENTO AL CONSUMO ProQrama ReQular Promoción y Divulgación TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo fue aprobado en la ses1on de la Junta Directiva correspondiente al día 21 de marzo del año 2013 y rige a partir de la fecha de su expedición.

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FEDEGAN • FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 112013 En miles de$ '""'~'::>..."'

..

SERVICIOS PERSONALES Sueldos Auxilio de Transporte Medio I Auxilio Transporte Prima de Servicios Prima Extralegal Prima Técnica Indemnizaciones Cesantías e lnlereses Salud Pensión Aportes Parafiscales Honorarios

4.828.555,584 2.872.11 7 20.786 459.499 10.000 5.000 245.543

o 10.000 315.766 373.798 276.673 239.372 1.447.720,413 255.606,963 106.980,600 21.250,000 68.606,507 2.991,078 89.241,550 131.738,491 69.991,253 120.512,813 0,000

GASTOS GENERALES Compra de Equipo Materiales y Suministros Impresos y Publicaciones Servicios Públicos Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos Cuota de Fiscalización

145.043,569 103.790,175 125.000,000 7.740,000 71.713,750 40.932,090 54.269,076 25.000,000

Gastos de Viaje Viáticos Promoción y Divulgación Capacitación y eventos Gestión Humana Gastos Comisión de Fomento Arrendamientos Gastos Imprevistos de la Campaña Otros Gastos Generales TOTAL FUNCIONAIVJIENTO

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•

..

CONTRAPRESTACION " ,. .[ SERVICIO DE LA DEUOA INVERSION .. PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina Costos Operativos Administración de Recurso Humano Capacitación a vacunadores Exámenes Vacunadores Dotación ciclos

7.312,500 6.276.275,998

•'

,,

'

960.220,142 928.471,250 18.989.164,310 177.300,000 11.655.977,1 38 11.219.277,138 10.914.277, 138 9.635.929,093 250.798,927 100.000,000 177.549, 117 750.000,000

FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 112013 En miles de$ CUENTAS Epidemiologia Certificación y protección de Zonas Libres y fronteras (ZES-ZAV) Reuniones de Evaluación Foros Ganaderos Reuniones Regionales Reunión Nacional CURDG Supervisión y monitoreo del PEFABB Apoyo Brigadas Tecnológicas Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar Proyectos regionales para la investigación de campo Cultura Sanitaria Divulgación-cuadernos ganaderos Innovación y Transferencia Otros Proyectos Proyecto Georeferenciación Viáticos y Transporte Empresas Ganaderas Competitivas Talleres de implementación BPG Inversión Desarrollo Tecnológico Otras 1nversiones Mantenimiento y nuevos desarollos* Técnico de soporte* CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Encadenamiento Productivo - Carne Asociatividad - Carne Promoción al Consumo - Carne Otros Proyectos - Carne Proyectos Cadena Láctea Encadenamiento Productivo - Leche Asociatividad - Leche Promoción al Consumo - Leche Otros Proyectos - Leche CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN) Premio Nacional de la Ganadería Innovación y Formación de capital Humano Gestión Crediticia - Financiamiento Zonas Competitivas Generar, Validar y Transferir Tecnologias Eventos de Transferencia de Tecnología Foros Academicos Otros Proyectos de CyT Proyectos Regionales de Investigación Cofinanciación Proyectos Fundagán ..

---

ACDO No.7- 2013 20.000,000 20.000,000 250.000,000 150.000,000 50.000,000 50.000,000 35.000,000

º·ººº

327.500,000 327.500,000 20.000,000 10.000,000 60.000,000 150.000,000 87.500,000 109.200,000 25.000,000 25.000,000 30.000,000 30.000,000 54.200,000 0.000 50.000,000 4.200,000

480.000,000 210.000,000 40.000,000 70.000,000 70.000,000 30.000,000

..

270.000,000 90.000,000 50.000,000 70.000,000 60.000,000 5.311.530,315 2.1 05.269,000 100.000,000 12.500,000 1.510.269,000 82.500,000 400.000,000 1.207.205,250 10.000,000 120.000,000 50.000,000 151.505,250 40.000,000

FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 11 2013 En miles de$ CUENTAS

.

Pasantes Fincas Ganaderas Programa Nacional de Alimentación Bovina Programa Nacional de Mejoramiento Genético Educacion radiofonica Circulos de Excelencia Estructurar la lnstitucionalidad Operación Regional Tecnigán Otros Gastos Gestores de Información Gestores de Innovación Gastos apoyo administrativo Apoyo contable a Centros de Servicio Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales Recursos GEF Contrapartida Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible ASiSTEGAN Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Edición e impresión de publicaciones Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA

..

º·ººº º·ººº 1.625.544,815 474.378,266 626.218,713 524.947,836 132.000,000 0,000

º·ººº

Gestión de la información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC - OPLA Pasantes OPLA Fidelización encuestados y subastas Capacitación Encuestadores ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Rediseño e implementación del software de FONGAN Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la CFGL Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Programa de incentivos Puntos fijos Recaudo directo Disminución de la rotación y el inventario de cartera de la CFGL Call center FOMENTO AL CONSUMO Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Atención a Damnificados y Emergencias Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ACDO No.7- 2013 43.200,000 292.500,000 200.000,000 150.000,000 150.000,000 373.511 ,250 373.511 ,250 18.750,000 244.125,000 110.636,250

17.000,000 15.000,000 2.000,000 115.000,000 96.500,000 3.000,000 10.500,000 0,000 5.000,000 306.000,000 12.500,000 12.500,000 10.000,000 10.000,000 281.000,000 39.000,000 230.000,000 12.000,000 2.500,000 2.500,000 926.356,857

..

678.000,000 600.000,000 78.000,000

,,

..

..

248.356,857 248.356,857 27.154.131,699 3.040. 757,931 30.194.889,630

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL ACUERDO SEGUNDO TRIMESTRE 2013 Miles de pesos $

CUENTAS

ACDO 07-2013

SALDO ACDO

ACDO AJUSTADO

CIERRE

TRALADO INTERNO No.1

% EJECUC.

EGRESOS

.

4.828.556

4.828.556

0%

2.872.117

2.872.117

2.872.117

0%

!Auxilio de Transporte

20.786

20.786

20.786

0%

Medio de Transporte

459.499

459.499

459.499

0%

10.000

10.000

10.000

0%

5.000

5.000

5.000

0%

245.543

245.543

245.543

SERVICIOS PERSONALES

4.828.556

Sueldos

Prima de Servicios Prima Extralegal Prima Técnica

0%

o

o

#iDIV/O!

10.000

10.000

10.000

0%

315.766

315.766

315.766

0%

373.798

373.798

373.798

0%

lAportes Parafiscales

276.673

276.673

276.673

0%

Honorarios

239.372

239.372

239.372

1.447.720

1.447.720

0%

Indemnizaciones Cesantias e Intereses Salud Pensión

GASTOS GENERALES

1.447.720

o

o

Compra de Equipo y Desarrollo de Software

255.607

255.607

255.607

0%

Materiales y Suministros

106.981

106.981

106.981

0%

Impresos y Publicaciones

21.250

21.250

21.250

0%

68.607

68.607

68.607

0%

2.991

2.991

2.991

0%

1

Servicios Públicos Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos

89.242

89.242

89.242

0%

131 .738

131.738

131.738

0%

69.991

69.991

69.991

0%

120.513

120.513

120.513

0% 0%

Gastos de Viaje

145.044

145.044

145.044

Viáticos

103.790

103.790

103.790

0%

125.000

125.000

125.000

0%

7.740

7.740

7.740

0%

Promoción y Divulgación Capacitación y eventos

71 .714

71.714

71.714

0%

Gastos Comisión de Fomento

40.932

40.932

40.932

0%

Arrendamientos

54.269

54.269

54.269

0%

Gastos Imprevistos de la Campaña

25.000

25.000

25.000

0%

7.313

7.313

0%

6.276.276

6.276.276

0%

960.220

0%

Gestión Humana

!Otros Gastos Generales TOTAL FUNCIONAMIENTO

7.313 6.276.276

.

CONTRAPRESTACION

960.220

960.220

SERVICIO DE LA DEUDA

928.471

928.471

928.471

0%

18.989.164

18.989.164

0%

INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION

18.989.164

o

o

177.300

177.300

1n.300

0% 0% 0%

SANIDAD ANIMAL

11 .655.977 11 .219.277

o o

11.655.977

Roconocimlento do hatos y zonas libres de enfennedades

o o

11.655.977

11.219.277

11.219.277

Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina

10.914.277

o

o

10.914.277

10.914.277

0%

Costos Operativos !Administración de Recurso Humano ¡)

9.635.929

9.635.929

9.635.929

0%

250.799

250.799

250.799

0%

1.472.11 3 24.393,037

280.000.000

Capacítacíón a vacunadores

100.000

100.000

100.000

0%

Exámenes Vacunadores

177.549

177.549

177.549

Dotación ciclos

750.000

750.000

750.000

0%

Epidemiología

20.000

20.000

Oo/c

Certificación y protección de Zonas Libres y fronteras (ZES-ZAV)

o

o

20.000 20.000

20.000

0%

o

o

250.000

250.000

0%

20.000

Reuniones de Evaluación

250.000

Foros Ganaderos

150.000

150.000

150.000

0%

Reuniones Regionales

50.000

50.000

50.000

Oº/c

Reunión Nacional CURDG

50.000

50.000

50.000

0%

Supervisión y monitoreo del PEFABB Prevención de Otras Enfermedades

35.000 327.500

35.000 327.500

35.000 327.500

Generar nuevo conocimiento

327.500

o o

o o

0%

327.500

327.500

0% 0%

Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar

20.000

20.000

20.000

Oº/c

Proyectos regionales para la investigación de campo

10.000

10.000

10.000

0%

Cultura Sanitaria Divulgación-cuadernos ganaderos Innovación y Transferencia Otros Proyectos

60.000

60.000

60.000

0%

150.000

150.000

150.000

Oº/c

87.500

87.500

87.500

0%

109.200

o o

o o

109.200

109.200

0%

25.000

25.000

0%

25.000

25.000

0%

o

o

30.000

30.000

Oo/c

30.000

30.000

0%

54.200

54.200

0%

50.000

50.000

0%

4.200 480.000

4.200 480.000

0% 0%

210.000

210.000

0%

Proyecto Georeferenclación

25.000

Viáticos y Transporte

25.000

Empresas Ganaderas Competitivas

30.000

Talleres de implementación BPG

30.000

Inversión Desarrollo Tecnológico

54.200

Mantenimiento y nuevos desarollos•

50.000

Técníco de soporte• CADENAS PRODUCTIVAS

4.200 480.000

Proyectos Cadena Cárnica

210.000

Encadenamiento Productivo - Carne

40.000

40.000

40.000

0%

Asoclatividad - Carne

70.000

70.000

70.000

0%

70.000

70.000

0%

30.000

30.000 270.000

0%

270.000 90.000

90.000

0%

o o o

o o o

Promoción al Consumo - Carne

70.000

Otros Proyectos - Carne

30.000

Proyectos Cadena Láctea

270.000

Encadenamiento Productivo - Leche

90.000

Asociatividad - Leche

50.000

50.000

50.000

0%

Promoción al Consumo - Leche

70.000

70.000

70.000

0%

Otros Proyectos - Leche

60.000

60.000

60.000

0%

Innovación y Formación de capital Humano Gestión Crediticia - Financiamiento IZonas Competitivas Generar, Validar y Transferir Tecnologlas Eventos de Transferencia de Tecnologla Foros Academices Otros Proyectos de CyT Proyectos Regionales de Investigación

0%

o

5.311.530

5.311.530

0%

2.105.269

2.105.269

0%

100.000

100.000

100.000

0%

12.500

12.500

12.500

0%

1.510.269

1.510.269

1.510.269

0%

82.500

82.500

82.500

0%

400.000 1.207.205

400.000

0%

1.207.205

0%

10.000

10.000

10.000

0%

120.000

120.000

120.000

0%

50.000

50.000

50.000

0%

151.505

151.505

151.505

0%

5.311.530 2.105.269

Premio Nacional de la Ganadería

o o

o

o

CIENCIA Y TECNOLOGfA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN)

o

400.000 1.207.205

o

o

Cofinanciación Proyectos Fundagan

40.000

40.000

40.000

0%

Pasantes Fincas Ganaderas

43.200

43.200

43.200

0%

Programa Nacional de Alimentación Bovina

292.500

292.500

292.500

0%

Programa Nacional de Mejoramiento Genético

200.000

200.000

200.000

0%

Educacion radiofonica

150.000

150.000

150.000

0%

Circules de Excelencia

150.000

150.000

150.000

0%

!Estructurar la lnstituc:ionalidad

373.511

373.511

373.511

0%

Operación Regional Tecnigán

373.511

Otros Gastos Gestores de Información Gestores de Innovación Promover un uto .-nbltnt.alrnente sostenible tn lot tteUltot n1tu ralH

o o

o o

373.511

373.511

0%

18.750

18.750

18.750

0%

244.125

244.125

244.125

0%

110.636 1.625.545

o

o

11 0.636

110.636

0%

1.625.545

1.625.545

0%

Recursos GEF

474.378

474.378

474.378

0%

Contrapartida Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible

626.219

626.219

626.219

0%

io\SISTEGAN Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible

524.948

524.948

524.948

0%

ESTUDIOS ECONOM\CQS

132.000

132.000

132.000

0%

17.000

17.000

0%

o o

o o

Estudios económicos

17.000

Estudios Economicos OIE

15.000

15.000

15.000

0%

2.000

2.000

2.000

0%

Gestion de la Información OIE OPLA Gestión de la Información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC · OPLA Pasantes OPLA Capacitación Encuestadores ADMON Y SUPERVISION RECAUDO

115.000

o

o

11 5.000

115.000

0%

96.500

96.500

96.500

0%

3.000

3.000

3.000

0%

10.500

10.500

10.500

0%

5.000

5.000

5.000

0%

306.000

306.000

0%

12.500

12.500

0%

12.500

12.500

0%

10.000

10.000

0%

10.000

10.000

0%

281 .000

281.000

0%

306.000

o o

o o

00damltxl6n del proco.o de rec.audo y admlnlstrxl6n de la CFGL

12.500

Diseño y actualización de software

12.500

Cumpllmionto de las obligaclonos asociadas a la CFGL

10.000

Elementos para promover la formalización y cumpllm

10.000

Desestlmulación a la evasión y elusión do la CFGL

281.000

Programa de incentivos

39.000

39.000

39.000

0%

230.000

230.000

230.000

0%

12.000

12.000

0%

2.500

2.500

0%

2.500

2.500

0%

926.357

926.357

0%

678.000

678.000

0%

Puntos fijos Recaudo directo

o o

o o

12.000

nisml nucion de la rotación y el Inventarlo do cartera do 11 CFGL

2.500

Call center

2.500

o o o

o o o

FOMENTO AL CONSUMO

926.357

Programa Regular

678.000

Proyecto Asistencial Alimentando fa Esperanza

600.000

600.000

600.000

0%

Atención a Damnificados y Emergencias

78.000

78.000

78.000

0%

Promoción y Divulgación

248.357

248.357

248.357

0%

Campañas de divulgación y promoción al consumo

248.357

248.357

248.357

0%

27.154.132

27.154.132

0%

3.040.758

3.040.758

0%

30.194.890

30.194.890

0%

TOTAL PRESUPUESTO

27.154.132

TRANSFERENCIA F.E.P.

3.040.758

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

30.194.890

o

o

o

o

o