., Denisse Aramburo Herrera

,

\ '

Factura No: 9762'

AAHD920626D75 Domicilio Fiscal

FOLIO FISCAL (UUID): 1D80E561-8834-4 ED7-A261-289530DABA 77' • NO. DE SERIE DEL CERTIFICADD DEL SAT: 00001000000203220546 . NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR! 00001000000304428301 FECHA Y HORA DE CERTIFICACiÓN: 2016-08-29T11 :40:48 FECHA y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2016-08-29T11 :35:47

Ave. Sábalo Cerrltos 200 Col. Zona Cerritos 82100 MazaUan Sinalba México Tel,988-14-14

, 1; )

" CLIENTE: RFC: DIRECCiÓN: '

NTIOAD

GOBIERNO ESTADO DE DURANGO GED620101652 INDEPENDENCIA N" 135 SUR COl. CENTRO C,P, 34000 DURANGO DURANGO MEXICO

Regimcn de la Personas Físicas con Aclividades

lugar de Expedidón: Mazallan.Sinaloa Forma de.Pago: Pagoenunasolae~h¡b¡ci6n 01.Efectivo Método de Pago:

UNtDAOOE MEDIDA

NA

1.00

Régimen Fiscal:

PRECIO UNITARIO

DESCRIPCiÓN CONSUMO DE ALIMENTOS (26-AGOSTO-2016)

Empresariales

y. Profesionales

FechadeExpedición:29agosto2016 ClavedeMoneda: MXN

IMPORTE

$ 822.41

--

IMPORTE CON lET

SUBTOTAl: IVA(IVA 16.00%): TOTAl:

SELLO DIGITAL DEL eFOl 1 ~B5E~bMtt'au

.••• I\EINFRAESTRUCTURA

AVIER BARROS

SIERRA

DE tNFRf\ESmUCTURA

-

-

Serie

FNPE

0001000000403190844 01 B.08-29T12:12:57 016-08-29T12:13:38 996570C-8540-4

76C-8503.F721

DF 81 F 20A

E LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

----

RFC

515

QMAS DE SANTA FE

.

-.

6122603

FNI970829JR9

C.P.01219 Estado crUDAD DE MEXICO

Del/Mun AlVARO OBREGON

Rocoptot GE0620101G52

OB1ERNO ESTADO DE DURANGO Razón soclai CalleColonia

INDEPENDENCIA

NO, EXT. 135 SUR

ONA CENTRO

-ESILLAS27~AGOSTO-=201617:35:39-PM--

._~--'~-----

i-f,o:34

LANO GRANDE 26-AGOSTO.2016 11:06:42 AM URANGO 27.AGOSTO-2016 21:09;53 PM ESILLAS 2ij.AGOSTO.2016 11:59:20 AM . URANGO 26--AGOSTO.2016 10;21 :48 AM OSCOMATE 27.AGOSTO.2016 19;46:17 PM OSCOMATE 26-AGOSTO-2016 11:41 :20 AM

$66.38 $50.00 $110.34

$50,00 $209.48 $209.48 $806.02

mporte (en IClra): NOVECIENTOS

TREINTA

Y CINCO PESOS 001100 M. N.

$128.98 $,00 $.00

$935.00

-------

Certlricado del eso: CondicIones de pago: Forma de a o: Numero de cuenta: Método do pago:

~

---------

TIp-o de Comprobante: I BREGaN,

'--- - - -

-- ---

00001000000304416761 CONTADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION NO IDENTIFICADO

Ex edldo en: '. CIUDAD DE MEXICO •.MEXICO.

01 INGRESO

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26/08/2016 10:21 :48

F(lID: 0201229 ClffiIL: 6A '

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aJISE: TI 10111.: $ 243.00 FOCIlm:IIIJ:

OSIIP flt7 IEJX IIIo

No.OF.SDS-lJ3/2016

c.P. MA. DE LOS ANGELES ROJ)1UGUEZ FA VELA J)lRECTORA AJ)MINISTRA TIVA PRESENTE

. Por medio de para el día 26 de Actividades la C.D ..Gema

la presente sol.ieito su apoyo con cl trámite de los viáticos correspondientes, JI 27 de agosto de/2016, ya que asistiré a la Presentación del Tercer Informe dcl Presidente Municipal de Tamazula, a lo cual me acompañarán mi asistente Vanessa Rosso Guereca y el Lic. Pablo Arellano.

Sin otro particular le agradezco la atención que le brinde a la presente solicitud, para cumplir en tiempo y forma dicha comisión, le envío un cordial saludo .

. ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECnVO.NO REELECCIÓN" VICTORIA J)E J)URANGO, J)GO., IJ I GOSTO J)EL 20J6

ING. AL NDI MARQUEZ PÉREZ SECRETARIO DE J)ESAI ROLLO SOCIAL J)EL EST AJ)O

Secretaria

de Desarrollo

- --------------------------

Social: Blvd. Domingo Arriela, esq. Gral. Ismael Lares #200 Fraee. Domingo AIT;ela

c.1'. 34180,

Durango. Dgo.

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION NO.001688

FORMATO DE COMISION

\

LUGAR Y FECHA DURANGO,OGO. 26/08/2016

COMISIONADO ING. ALEJANDRO MARQUEZ PEREZ ADSCRIPCI N SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL

LUGAR DE LA COMISI N

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

TAMAZULA

PERIODOS DE LA COMISION Número de días MOTIVO DE LA COMISI N

2

ASISTIR

MPAL DE TAMAZULA

A LA PRESENTACION

DEL TERCER INFORME DE ACTIVIDADES

AL 27/0 0/2016

26/0 0/2016

DEL

FOLIO DEL OFICIO DE COMISION

DEL PRESIDENTE

000.

ACOMPA~TES

$0$/11312016

C.D. GEMA

VANESA ROSSO y L1C PABLO ARELLANO

MEDIO DE TRANSPORTE

[JAUroSUS

[JAER~

VEHIC~

VIÁTICOS

$

1

SIN PERNOCTAR

IMPORTE

TARIFA

OlAS

1,000.00

$

PERNOCTANDO

TRANSPORTACiÓN

$

TRANSPORTE LOCAL

$

CUOTAS DE AUTOPISTA

$.

COMBUSTIBLE

$ $

OTROS TOTAL

Efectivo, Rbo. # 1688

EL BENEFICIO

O

O

ACTA

DE RECURSOS

OBTENIDO

CONSTANCIA DE PARTlCIPACION

INFO~

4,000.00

MEDIANTE:

O

REPLICA

1,600.00 1,400.00

$

OTORGADOS

PARA EL ESTADO SE EVALUARA

1,000.00

$ $

[R]

OTRO

Social Del Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje la cantidad de: $4,000.00 SON: CUATRO MIL PESOS 00/100 Y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeflo obligación de justificar, comprobar o, en su caso, reintegrar los mismos en un término de 5 dfas hábiles posteriores al cumplimiento ecibi de Secretaria

responsabilidad

De Desarrollo

establecida

en el artIculo 47 de la Ley de Responsabilidades

CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLO YIO FIRMA)

de los SeNidores

FECHA LIMITE PARA COMPROBACI

N

de la comisión conferida, con la de esta, siendo concientes de la

Público del Estado y de los Municipios.

FECHA COMPROBACI

N

RECISI COMPROBACiÓN

(ANOTAR CON PLUMA)

04/09/2016

ING. *OBSERVAC SecretarIa

JANDRO MARQUEZ PEREZ

N: Los montos de los recursos autorizados asi como su omprobación

de Finanzas y de Administración

y justificación,

del Estado de Durango y demás normas aplicables.

deberán apegarse

. Al

JANDRO MARQUEZ PEREZ

a los Ii eamientos estabfecidos por la

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUME;NTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR ING. ALEJANDRO MARQUEZ PEREZ POR LA CANTIDAD DE: $ 1,100.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 1688 A TAMAZULA POREL PERIODO DEL 26/AGO/2016 AL 27/AGO/2016

Tipo y Folio del Comorobante

Fecha 29/ago/16 27/aoo/16 29/ago/16 29/ago/16 29/ago/16 29/aoo/16

F/9762 F/89672 F/53752 F/311818 F/6122603 . F/6123257'

Nombre, Razón o Denominación Social

Concepto del Gasto

Importe

DENISSEAEAMBUROHERRERA ALlMENTACION SERVICIOSlAS SALVIASSA DECV COMBUSTIBLE GASOLINERACARBELSA DECV COMBUSTIBLE CONCESIONARIA DEAUTOPISTASY LIBRAMIENTOS DELPACIFICONORT CASETAS FONDODEINFRAESTRUCTURA CASETAS FONDODE INFRAESTRUCTURA CASETAS

954.00 750.11 558.40 560.00 935.00

71.00

.

.r--... • Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA Va.Ba.TITULAR~AD

/ •..... ING.AL

MARQUEZPEREZ J

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ING.~ND¡fO

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$3,834.51

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REVISÓ

MVO.DELA ENTIDAD

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C.P.MARIADELOSA'llGELE RODRIGUEZFAVEl

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS I'!~~

'\Ar;. \\(

CARA TULA

..

NOMBRE: ING. ALEJANDRO COMISION A: _TA_M_AZ._U_LA

RECURSOS RECIBIDOS:

DEPENDENCIA:

MARQUEZ PEREZ

VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):

DE DESARROLLO

DEL 26/AGO/2016 AL 27/AGO/2016

MEDIANTE: Efectivo, Rbo. # 1688

PLIEGO DE COMISiÓN NO.001688

COMPRUEBA:

954.00

$ $ $ $

1,308.51 1,572.00 3,834.51

$ $ $

Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS

$

PEREZ

-

3,834.51

165.49 4,000.00

CAPTURA:

UPE COVARRUBIAS

ANDRO MARQUEZ

-

$ $

TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA

RECIBE COMPROBAClo;r

ING.

ING.

IMPORTE

PARTIDA

TOTAL

COMPROBANTES

SOCIAL DEL ESTADO

PERIODO:

_

$ 4,000.00

SECRETARIA

RODRIGUEZ