MINISTERIO DE SALUD

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Visto, el Expediente N° 14-000493-001 que contiene la Nota Informativa N° 010-2014OGPP/MINSA y el Informe N° 005-2014-OGPP-OPGI/MINSA de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud; y, CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución Ministerial N° 047-2013/MINSA, se aprobó el Documento Técnico denominado: Plan Operativo Anual 2013 de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central del Ministerio de Salud; Que, el numeral 6.2.1 de la Directiva Administrativa N° 192-MINSA/OGPP V.01, señala que la reprogramación del Plan Operativo Anual consiste en la inserción de modificaciones en la cantidad de metas físicas de los productos / actividades inicialmente programadas en el POA aprobado, en los casos que fueran necesarios, e implica la elaboración de un Plan Operativo Anual Reprogramado, y sigue un procedimiento similar al de la formulación y aprobación;

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Que, la citada Directiva precisa que para efectos de la reprogramación del Plan Operativo Anual 2013 de la Unidad Ejecutora 001 de la Administración Central del Ministerio de Salud, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: i) considerar la ejecución de metas físicas y presupuestarias realizada hasta el momento de la Reprogramación, con el fin de que la misma precise las metas por alcanzar y no exceda la Programación Anual de Compromisos (PAC); ii) se debe considerar tos informes de seguimiento y evaluación del POA y sus recomendaciones al momento del ajuste de la ejecución física y financiera; Vi) en caso que la Reprogramación implique la disminución de las metas físicas o la reversión de recursos al Tesoro Público ésta debe estar debidamente sustentada; iv) en el caso que la Reprogramación genere la solicitud de una ampliación de calendario o una nota modificatoria, éstas deben estar debidamente sustentadas y ser reportadas en los informes de seguimiento y/o evaluación del POA; Que, con documento del visto, !a Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, sustenta la necesidad de reprogramar el Plan Operativo Anual 2013, señalando que esta reprogramación obedece a los resultados de la evaluación semestral del POA, como la implementación de las normas referidas al proceso de reforma del sector salud, es la principal causa que justifica la reprogramación del citado Plan, así como la incorporación de un saldo de balance; el incremento significativo de los brotes epidemiológicos; los cambios en los equipos de gestión, lo que ha significado variaciones en las prioridades de la Dirección General de Salud de las Personas; y, la implementación de nuevas actividades en el marco de las políticas de seguridad y defensa nacional;

Que, estando a lo sustentado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de órgano encargado de conducir y organizar el subproceso de planeamiento operativo, es necesario emitir el acto resolutivo que apruebe el Documento Técnico denominado: Plan Operativo 2013 Reformulado de la Unidad Ejecutora 001 - Administración Central Ministerio de Salud: Con el visado del Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, del Director General de la Oficina General de Administración, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Secretario General; De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 25' de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobada con Decreto Legislativo N° 1161;

SE RESUELVE: Artículo 1°.- Aprobar, con eficacia anticipada al 31 de diciembre de 2013, el Documento Técnico denominado: Plan Operativo 2013 Reprogramado de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central Ministerio de Salud, el mismo que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. Artículo T.- Encargar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Oficina de Planificación y Gestión Institucional el desarrollo de las acciones pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Documento Técnico aprobado. Artículo 3°.- La presente Resolución Ministerial será publicada en el Diario Oficial "El Peruano'. La presente Resolución Ministerial y el Documento Técnico denominado: Plan Operativo 2013 Reprogramado de la Unidad Ejecutora 001 - Administración Central Ministerio de Salud, que forma parte integrante de la presente Resolución, serán publicados en el portal institucional del electrónica: dirección en la Salud, de Ministerio http://www.minsamob.pe/transparencia/dge normas.asp.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIO Ministra de Salud.

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I.

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual 2013 de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central aprobada por Resolución Ministerial N° 047-2013/MINSA, y Reformulado con Resolución Ministerial N° 793-2013/MINSA se constituye en un instrumento de gestión que refleja el accionar de la Administración Central y direcciona la ejecución de los Procesos y Sub Procesos en un periodo anual, articulados con la ejecución de los recursos presupuestarios con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. Dicho Plan esta constituido por los Planes de Trabajo de los diversos óganos que conforman la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, cuya ejecución dará cumplimiento a los objetivos, metas operativas y presupuestarias En el marco de las funciones y atribuciones de cada órgano del MINSA, se han venido ejecutando actividades aprobadas en el precitado documento, no obstante que al presentarse situaciones urgentes y primordiales que atender y no consideradas en la programación, se ha procedido a la actualización de la estrategia y reprogramación del Plan Operativo 2013, labor realizada considerando principalmente las siguientes casusas: •

Resultados de la Evaluación del POA 2013, correspondiente al 1 semestre

•

Modificación del Presupuesto de Apertura, aprobado por R.M. N° 1019-2012

•

Implementación del proceso de reforma del sector salud

•

Priorización de actividades en función a los objetivos sanitarios

•

Modificación del Plan de Estrategia Publicitaria 2013, aprobado por R.M.NI° 0662013/MINSA

En este contexto, la Reprogramación/ Reformulación del Plan Operativo Anual 2013 ha conllevado a realizar ajustes en la programación de Resultados, Productos, Acciones Operativas, modificando metas por reorientación de recursos y necesidad institucional, inclusión de nuevas metas físicas y presupuestales no programadas inicialmente. Ante este escenario, se han establecido acciones prioritarias que se articulan con los lineamientos de gestión: Desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud con articulación multisectorial, Reforma del Sector Salud que busca conseguir que todos los peruanos tengan protección en salud, garantizando el acceso pleno a los servicios de salud individual y colectiva de calidad; entre otras metas a ser consideradas. .14

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II. GENERALIDADES

El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo; es el ente redor del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable; con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural. El Ministerio de Salud, para lograr los objetivos funcionales establecidos en el Artículo 5° de la Ley N° 27657- Ley del Ministerio de Salud, sus órganos desarrollan un conjunto de Procesos y Sub procesos organizacionales que comprenden: a. Promoción de la Salud. b. Salud Ambiental. c. Protección, Recuperación y Rehabilitación de la Salud. d. Control de Medicamentos, Insumos y Drogas. e. Prevención y Control de Epidemias, Emergencias y Desastres f. Seguro Integral de Salud. g. Planeamiento. h. Organización. i. Información para la Salud. j. Desarrollo Informático. k. Inversión en Salud. I. Financiamiento. no Desarrollo de Recursos Humanos. n. Logística Integrada.

VISIÓN INSTITUCIONAL En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana, Sociedad Civil Organizada, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional que logran acuerdos concertados para el bien común brindando servicios de calidad y accesibles garantizando el acceso a la salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.

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III. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Durante el primer semestre del año 2013 se han realizado un conjunto de actividades contenidas en el Plan Operativo Anual, pero al mismo tiempo se ha dado prioridad a otras acciones no consideradas, lo que amerita replantear las metas en función a los objetivos generales institucionales del MINSA, diseñados para el presente año. Como resultado de la evaluación de las Metas y Actividades Operativas al primer semestre del Plan Operativo, en lo referido al cumplimiento de actividades y metas físicas, es imprescindible realizar ajustes debido a los siguientes factores: ✓ Actividades que llegaron a un porcentaje de cumplimiento con valores menores a 40% de ejecución. ✓ Actividades que no registran información de cumplimiento de metas físicas programadas. Modificaciones presupuestarias, para financiar acciones prioritarias establecidas por ✓ la actual gestión, acciones de contingencias (epidemias), transferencias a los Gobiernos Regionales, implementación de la Reforma del Sector Salud, compensaciones y entregas económicas del personal de salud, continuidad de proyectos de inversión. ✓ Incorporar actividades, anular otras o ajustes a las ya programadas en función de los resultados y productos. ✓ Inclusión de nuevas metas físicas y/o presupuestales de productos/actividades/proyectos correspondientes a nuevas actividades y proyectos de inversión o modificación de las mismas. ✓ Anulación de metas físicas y/o presupuestales de productos y actividades por reorientación de los recursos financieros

VARIACIONES DEL MARCO INICIAL Mediante Resolución Ministerial N° 1019-2012/MINSA del 27 de Diciembre de 2012 se aprueba los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2013 del Pliego 011 Ministerio de Salud por Fuente de Financiamiento ascendente a la suma de S/. 3,897900,951.00 nuevos soles; de los cuales se asigna a la Unidad Ejecutora 001 — Administración Central la suma de S/. 1,371'574,105.00 nuevos soles que representa el 35% del Pliego. A la fecha, los indicadores muestran una variación hasta por la suma de S/. 619,180,903.00 que representa el -45% de menor presupuesto con respecto a lo programado inicialmente, modificaciones que responden a las aprobaciones de los créditos suplementarios, transferencias internas y externas. En este contexto, la Reprogramación/ Reformulación del Plan Operativo Anual 2013 ha conllevado a realizar ajustes en la programación de Resultados, Productos, Acciones Operativas, modificando metas, inclusión de nuevas metas físicas y presupuestales no Han Operatz yo Inatzturzonal 2013 Reprogranwas —Thut.uf Efitutota 001 ■

programadas inicialmente. A continuación se detalla los sustentos que las unidades orgánicas del MINSA, consideran para la reprogramación del Plan Operativo: ✓

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. La incorporación de saldo de balance, por un monto de 11 millones de soles, de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y los resultados obtenidos en la Evaluación del POA 2013, correspondiente al I semestre, motivaron reajsutes de metas con proyección al cierre del ejercicio fiscal en las siguientes actividades: Conducción y orientación superior, Gestión de Recursos Humanos, Formulación de Normas y Regulación Sanitaria, Investigación y Desarrollo y Comercialización de Medicamentos. En la Matriz de Planificación e Productos, Acciones Operativas y Actividades se detallan las variaciones.

✓

Dirección General de Epidemiología Los resultados de la evaluación del POA 2013 al 1 semestre, el incremento significativo de brotes epidemiológicos, motivaron la reprogramación de las metas físicas de las actividades de Vigilancia y Control Epidemiológico, consignadas en la Matriz de Planificación e Productos, Acciones Operativas y Actividades donde se detallan las variaciones.

✓

Dirección General de Promoción de la Salud Durante el presente año, se han producido cambios en los equipos de gestión, los mismos que han generado nuevas prioridades institucionales, por lo que es necesaria la reprogramación de las actividades con énfasis el cumplimiento de los objetivos sectoriales. En la Matriz N° 4, se muestran las actividades que están reprogramando las metas físicas.

✓

Oficina General de Defensa Nacional En el ámbito de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación al I Semestre 2013, la prioridad de reducir la vulnerabilidad en los EESS, en el marco de la Política Nacional de Hospitales Seguros que conllevan a ejecutar procesos secuenciales para realizar los Estudios de Vulnerabilidad de 14 Hospitales de Lima Metropolitana, las modificaciones presupuestarias realizadas financiando la Actividad de Seguridad No Estructural de 18 Establecimientos de Salud, la transferencia de recursos efectuada a las Unidades Ejecutoras: Hospital Dos de Mayo e Instituto Materno Perinatal, la implementación de nuevas actividades en el marco de las políticas de seguridad y defensa nacional, han motivado la reprogramación de metas físicas y actividades operativas con proyección al cierre del ejercicio fiscal, a fin de guardar el equilibrio físico y financiero. En la Matriz N° 4, se muestran las actividades que están reprogramando las metas físicas.

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'0,mm lerdo de los servicios de a lencion prehospithlana y 3115004e 134443 en situación ue ameroercia o u concia del dismto de la Mama, 091,91loole919 de Ulla

225358

Adqursieien de whicute.s de transporte asistido (ambulancias)

Veh culos

1

0

0791

84 455

oramern del Seto GO de. atención puehoupoulana y Vansporte asistido en situation de merceo o 11/9encia del distrito de lo V dona Departamento de Lima

225236

Vehieule4

1

0

0792

8.4 455

o 9ora miento de 19s servicios de atención píe heSpilal ana y tranSpOrte asistido de pacientes n saJacoui 99 emergencia 9 to ello en el 44 trilo de Lima Doy odarnanto del ola

223048

0

0793

96.642

0

0794

64,465

kollomionio de lbs services do momo prohoopitouna y Uansporle asistido en silUaCiOn e eme rooncia o mg enc la en el 4is m lo Independencia Departamento de LIMO

1 .3

Mejoramieoto [le' servicio de wenmen prehesp tolaria y transporte ascsboo de pacientes 4 asior Ge e merod^ola u lorucia del dio 1996 e los Olivos. Deparamento de Lima

0

223062 4C-7 .5"4

Adquisición 4e vebicules de transpone asistido ambulancias) Adquisición de veAlculos de transpone asistido

VehiCul05.

AdquisiciOn de vehiculo de tansporte asistido Vehieul m 'intik

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PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL

41 e ER8119A — l'

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PRO SAN

.c114,.; .... -. MLimamienlo del servicio de atencian peehosMalaria y transporte asistido en siluacion d er ergencia ourgencia en los secloies 1 2 5 6 y 0 distntos Villa el Salvador Deralsmenlo de 222‘a Veior2rhiento n loS SeMieM de alencion prehosadalaaa y aarapada asistida Le Paa'anlaa mi sthramon de emergencia o urgencia en las zun2s 4 5 7.1 9 12 dstrdo de Comas '±Eanainenlo de Lima meinrari unto ál servicio de alee °HM prenospilsiarta y 7 .251Stido de PacieriteS e smc on re eme rger,ua o urger c.a á las zonas 4 5 7 y 8 en el d.stfito datan Luan de Lur qarcho De porrament0 de bala 1/c1araneldo 41 servicio á atericial prehdSpitalana y transporte asis2d0 en sduaoon de emeigen,. a o urgencia en los distriins pe Ancon y $alita Rosa Departamento de Lima aaaffmnienta del sera cm de aleación prehosplalaria y Manspala asmialo en srtuamon de emner2 a o urgeocra de loa MIMOS de Breña hey Jesus Mdila Depa(tamento de L1122 12 ctam enlo de los SerVIMOS de aiellMOD pm ce asielido de pacten tes Un asporte Lirn 21 ...nsacion de emergencia o ergenc4a en les dislritos Je Une Jesus Malla y San ISidro Dep wia..nento le Melo anleMO de la& Se rana de alenCin prehaspila'aria y IransPode asisO212 en Sit2acion oe eirierg enLi a u urgencia en IOS disInlos de Miraflores 3w-quilo y Barrancs Deparlamento meona mejor 'menta al s 2IVIC lo á 2iencion mehaSpiráana y transpone amstdo en situación de emer9,2 , 0 22,1e22,2 en 122 d 21211.0s. de Pucusana San W22.010 Ninfa Negra Punta RainnaLl a Saraa Mana del Illar MepaLara ella da ' ima

222999

25375

2

225371

223055

223054

224974

Adquisi.cion de vehoculos de tianspOde asistido (ambulancias) Adquisición á vehiculo de Vansporle asistdo

Whiculos

0

Vehiculos

0

(ambulancias) Adquisinco de !o de transpode astslián

Vehiculos

t

1

0

Velliculos

I

1

Malkianclas) Adquis1/10fi de VehMulea de transpode asistido ambulancias) Adquisición de vehif uloS e Vansparte asstido ambulancias) Adquis.icion de vehicullos e Iransporte asisIdo aMatLariClaa) dquisieron á 2eb,Culas de transpode auslido ambulancias) deo isiciOn de vehivulos e transpone ass tido

Velliculos

1

0813

96 942

0911

96 5'42

1

0814

0[106

0

1

081.5

87 106

1

0

1

0916

94 195

Vehiculos

1

1

0

I

11317

96 642

Vehiculos

1

1

0

1

0818

96,542

VerucuJos

1

1

O

1

0819

6],166

—r

ambulancias)

_, Mei ni2r2 cado do del servic o 02 alención pro hospitalaria y transpli/eaSiSlidO de pacientes en 2 Fue, or, Je emergencia o u gencia er lOS. diStrilDS de San Miguel PueNo Lilys y 11 dl Ileparamenlo a? Lin12

Mui,,remienio d2. la capac,212d resoutiva del hospilal de San Juan de Lur,goncho /estudio de ve ineer2 02

223052

Adq.,,Sicion de vehiculos de Iransporle asrstdo ambulancias)

115944

Eldic, d factibilidad

Vehiculos

EStudio

s

1

I

0

I

0820

96 64

1

0

1

0786

449,500