DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACION DE GIRAS
COMISION
y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO
, DGO
A 12 DE AGOSTO DE 2016
PERIODO DE lA COMISION: DEL 25 DE JUliO MOTIVO
DE 2016 Al25 DE JULIO DE 2016
DE LA COMISION:
RECORRIDO: CANATLÁN,
GIRA DE TRABAJO OGO.
,
SERVIDORES PUBlICOS COMISIONADOS: ACEPTO LA COMISIÓN
1 L.D.G. CARLOS A. SAUCEDO VARGAS 2 C. FERNANDO ESCOBEDO NEVÁREZ
Recursos Autorizados: GENERALES:
500,°°1
Comt Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación:
_____
Transporte:
400,00
2_°_°_'°_°1: ~:
x 2= ~------------TOTAL GASTOS DE VIAJE 900,00
Hospedaje:
Los arriba firmantes aceptamos la comlSlOn y reconocemos haber recibido los importes señalados, comprometiendonos o presentar la documentacion comprobotorio de los 9 os r 'zados o su reintegro o mas tardar el tercer día habil de su conclusión. Autorizamos expresam te a la E 'dad a que nos sean descantad de nuestras remunerocianes en casa de no cumplir lo compro etido en tiel po y forma. /
/ O VARGAS
.,
GESTION¡)/ c.P. GABRIELA ISABEl GONZALEZ ARRIETA
DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACION DE GIRAS
RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA OUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LOS C, CARLOS A. SAUCEDO VARGAS y FERNANDO ESCOBEOO NEVÁREZ POR LA CANTIDAD DE 6900,00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN No A CANA1'LAN, DGO, POR EL PERIODO DEL 25 DE JULIO DE 2016 AL 25 DE JULIO 2016,
Tipo y Follo del
Facha
Nombre, Razón o Dénomlnacl6n Social
Comorobante
25/Ju1116 25/Ju1/16
F/FE-Q45355 EGR-3
GASOLINERA ELlZONDO, SA DE C.V,
COMBUSTIBLE
CARLOS SAUCEDO
ALIMENTACiÓN
y FERNANDO
ESCOBEDD
Dedaro bajo protesta de détir verdad, que los comprobantes aqu( relacIonados corresponden exclusivamente a gasfos realizados para el cumplimiento de fos fines -de fa comisión que me fue encomendada y que efectivamente se realizaron en los establecimíenros señalados.
/ r-
COMPRUEBA"
'\ LO,O. CAR
OV¡\RGA$
"
Concepto
.'1;--
L.O.C e:
s A'
_ o VARGAS
",'
del Gasto
Importe
300,03 400,00
rro ~INA)""P",IDAO 5700,03
AL
'"
e.e.O"'6RI
~
~LEZARRlETA
SECRETARIA DE fINANZAS Y DE ADMINISTtlAC10N SECRETARIA PAR.TICULAR
BITACORA
I
I
ftCflll
2~Hul
.WFIOS
R£CORRIDO
DURANGO,DGO,f CANATtAN, D60.
OE COMBUSTIBLE
$UaURBAN Matricula GBR-S495
GASTOS DE VIAJE. DATOS DEl VEH1CUlO;
KM1N1Cl/1tjkM FINllt
22.39
2]8,8Z4
178,760
NI>.~/lcruRA rollANfA
rt.Q4S35$
,SfRVJOOIIPUBUCOQU( mOGA,
LD.G. CARlOS$AUCEDO
'HAGOC~~~R~:~~I~~~~::CU~~~~~~;IC¡DIPI\RA
VARGAS
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c.P, GA6R1ELA l$ABEl GONZALEZ/lRR1ETA
L.D,G.CA
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SIlDO""'GAS
.
.
/6b GASOLINERA
ELlZONDO SA
DE C.V.
Gasolinera EIíZ:Ol1do. SA de C.v BRUNO MART1NEZ No. 210 NTE. QURANGO. DGO, RFC; GEl921; 12D",3
E,W,K;lÓT' GASOUNEliA EHVND MAHTfNEZ
EutONDO.
OURANGO
DURr,NCO
SA
No
DE e.v
210
DVRANGO
C.P. 34000 ltlg¡¡rdc,Exf)ed'¡¡:;'¡on: D¡lflmgo, Ogo.
FACTURA
TeL (618) 811-22-:?7 Y 811.27-75
••
Regímen Fiscal:
Facturado a: ••
RFC: GEo€20101652
GOBIERNO ESTADO DE guRi\NGO
.
Calle: Col:
No.
INDEPENDENCIA, DU ~ ANGO
Localidad:
ZONA CENTRO Estación
DURANGO Municipio: Estado: Durango
/ I
de Servicio
135 SUR
Int.
México
Número de Certificado
22.39
Gasolina Magna 32011 Follos: 3105620
34000
2510712011>11:32:27
Serie
I
Folio
FE
T
045355
I Fecha Facl. I 25/Juli2016
P. Unitario
Descripción
Cantidad
C.P. Fecha y Hora sJc Emisión
Pais:
100001000000202375717
Estación Matriz
Morales gel Régímen General
Personas
(
Importe
116024
259.78
•
EFECTOS FiSCALES AL PAGO PAGO l/ECHO EN UNA SOLA EXHIBICiÓN
TAR:
IEPS: 8.23
40.25 300.03
TOTAL A PAGAR
• Cantidad
259.78
Subtotal I.VA
Son:( Trescientos Pe'sos 03/100 MN)
con Letra:
Melodo de Pago:
0.1.
Numero de Cuenta:
,
.•
Sello digital del CFDl
Folio Fiscal •
.7BB47415-A73B.4DCD-A918-6B88FAECC94E
F~,cha'1 Hora de Certificación: No. Serie Certificado
2016~07~25T11:32:41
Sello Dígital del SAT:
00001000000203220546 Cadena oríginal complemento
cbSDrMm9S8VfPv9L4U5Tpz:5coj1 y rtlo5h YiaeVsqq+o3RxaGtBxj/az hRM3cmQPUWw6~N7Wdt!esV JVX9W jOHS81j5GHNFLsd"tcMz.6AHVxrZQG yeFQMh5JyuHz8t 1UfiNpEnkJ90F p KQVDhy9VgxYHV81 íHT +89NeLV6BM ¡LQ=
SAT
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