４

，

ｎｕ

GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

:NFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 007・ 2019日 OCi′ 5331‐ SCC CONTROL CONCURRENTE GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS HUAMBO・ RODR:GUEZ DE MENDOZA・ AMAZONAS INFORME DE HITO DE CONTROL N° 2:DISPONIB:L:DAD DE

TERRENO Y EJECUC10N DE PARTIDAS DE MOV:MiENTO DE T:ERRA. PER:ODO DE EVALUAC10N: DEL 23 MAYO DE 2019 AL 20 JUN10 DE 2019

AMAZONAS・ PERU 2019

"oecenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres,, Afro de la lucha contra la corrupci6n e impunidad

●

ORGANO DE CONTROLINSTITUC:ONAL

褒

02

ORCANO DE CONTROLiNS■ TuC:olIAL

!NFORME DE H!TO DE CONTROL N° 2:DISPON!B:LIDAD DE TERRENO Y EJECuC:ON DE PART:DAS DE MOV!M:ENTO DE TIERRA・

lNDICE N°

1

0RIGEN…

‖

OB」 ETIVOS

………

Pag

… …… ……………………………………………………………………………………………………3

… …… … …

…………………………………………………………………………3

tv.

|NFoRMAC|oN RESPECTO DEL CONTROL

v.

stTUActoNES

CoNCURRENTE................,.......

ADVERSAS.............

................3 ................. 4

LA OBRA SE VIENE CONSTRUYENDO EN AREAS DE TERRENO QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA LA OBM DEMANDARA UNA POTENCIA OE ENERGIA ELECTRICA DEL ORDEN DE LAS 21 KW; SIN EMBARGO, LA POTENCIA CONTRATADA POR LA UNTRM ES OE TAN SOLO 1.O(} KW, PONIEN6O EN RTESGO EL LOGRO DE LoS 0BJET|VOS DE LA ......................................9

08RA...........

vf

.

V‖

EL EXPEDIENTE TECNICO NO CONSIDERA CONEXIONES DE AGUA NI DESAGUE A LA RED PUBLICA NI PLANTEA OTMS oPC|ONES. ...................................... r0

...............

DoCUMENTAC|oN VNCULADA AL CONTROL

RECOMENDAC10NES…

…

CONCURRENTE...................

..............12

…………………………………………………………………… 13

ゆ

03

ORCANO DE CONTROL!NSnTuCioML ,NFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° ∞ 7・2019・ OCV5331‐ SCC Pagina 3 de 14

!NFORME DE H!TO DE CONTROL N° 2:D:SPON!B:LIDAD DE TERRENO Y E」 ECuC10N DE PARTIDAS DE MOVIMIENTO DE T!ERRA.

L ORIGEN El presente informe se emite en merito a lo programado en el plan anual de control 2019 del Organo de Control lnstitucional (OCl) del Gobierno Regional Amazonas, y acreditado la Comisi6n de Control

Concunente ante el Titular de Ia Entidad, mediante oficio n." 0110-2019-G.R.AMAZ0NAS/OCI, de

11 de abril de 2019, el servicio de control concurrente registrado en el Sistema de Control GubemamentalSCG, con el codigo de orden de servicio n.' 5331-2019-004, en el marco de lo previsto en Ia Directiva n." 002-2019-CG/NORlr/ "Control concurrente', aprobada mediante Resoluci6n de Contraloria

n.'

'l

15-2019-CG, de 28 de mazo de 20'lg.

OBJETIVOS 2.1 Objetivo General Determinar si Ia ejecuci6n de la obra'Creaci6n del servrcio de aulas y ambientes administratlvos

para las escuelas profesionales de ingenieria zootecnista, ingenieria agr6noma e ingenieria ambiental de la UNTRM, sede distrito Huambo, provincia Rodriguez de Mendoza, regi6n Amazonas", con codigo inico de inversiones n.' 2169296, en adelante la 'obra", a cargo de la Sede del Gobiemo Regional Amazonas, en adelante la "entidad", se realiza de conformidad con

el expediente t6cnico y a lo establecido en la normaliva aplicable, y otras normas conexas vigenles. 2.2 0bjetivo Especifico

Verificar que el teneno est6 t6cnico y legalmente saneado y ejecuci6n de partidas en funci6n a expediente t6cnico.

ALCANCE El servicio de control concunente correspondiente al hito de conkol n." 2, se realiz6 al proceso de 'Disponibilidad de terreno y ejecucion de partidas de movimlento de tierra" de la obra, a cargo de la Entidad, teniendo como alcance el periodo de ejecuci6n del 30 de mayo de 2019 al 20 de junio de 2019, a cargo del Organo de Control lnstitucionil de la entidad, y se realiz6 en las instalacibnes de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, ubicada en el jir6n Ortiz Arrieta n.' 1250 de la ciudad de Chachapoyas y lugar de ejecucion de la obra. IV

INFORMACION RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE

Las actividades del presente hito de control estan direclamente relacionadas al proceso de de teneno y ejecuci6n de partidas de movimiento de tienas de la 'obra'; del

disponibilidad

DE H「 O DE CONTROL N° 21 DISPONIBILiDAD DE TERRENO V EJECuC10N DE PARTIDAS DE MOⅥ MIEN了 O DE TIERRA Gobiemo Regional Amazonas, Huambo, Rodriguez De Mendoza, Amazonas

嚢

04

ORCANO DE CONTROL,“ SllTuC!ONAL :NFORME DE CONTROL CONCuRRENTE N°

007・ 2019・ OCV5331・

SCC Pagina 4 de 14

expedienle ttcnico aprobado porla entidad en cumplimienlo de la nonlnativa aplicable,disposiciOnes intemas y de la elecuci6n contractual

V. S!TUAC:ONES ADVERSAS

LA OBRA SE V!ENE CONSTRUYENDO EN AREAS DE TERRENO QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA UNTRM. a)COndiCi6n: Que ellerreno donado po「 la Municipa‖ dad Provincial de Rodriguez de Mendoza ala UNTRM se advem que 10s planos de ubicaci6n adiun10S al expediente tё cnico,aprobado porla tenUdad" con Resoluci6n de Cerencia Regional n° 104‐ 2018‐ GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS′ GRl, de 10 septiembre de 2018,se anota las slgulentes coordenadas y la forrna delterreno donde se

‖ eva

a cabo la elecuc On de la“ obra"

Cuadro n.' 1 Coordenadas de los v6rtices del perimetro del terreno al t6cnico de obra.

C00RDENADAS UTM VERTiCE A

LADO

LONGITUD(m)

ESTEIm〕

NORTE(m)

227815,80 227791,21 227698,36

9292051,26

A‐

B

66.20

B‐

C

100,00

C‐

D

400,00

D‐

E

100,00

E

E‐

F

166,80

F

F‐

G

60,00

G

G―

H HA

167,00

B

C D

H

60.00

227846.96 227939,80 227877.84 227933,54 227871,51

9291 989.80

9292026,95 9292398.32 9292361,18 9292206,31 9292184,02 9292028,97

Fuente:Plano de ubicac16n U‐ 01 de expediente ttcnlco aprobado con ResoluciOn de Cerencia Reg10nal n° 104‐ 2018‐

GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS′ GRL de 10 Sepiembre de 2018

Elaborado pori Comlsi6n de control concurrente

:NFORmE DE H「 O DE CONTROL N° 2:DISPONIBILIDAD DE TERRENO Y E」 ECuC10N DE PARTIDAS DE MOⅥ MIENTO DE TIERRA Coblemo Regional Ama20naS,Huambo,Roddguez De ttndo2a,Ama20naS

ф

05

6RGANo oE COllTROL:“ S■ TtlCiONAL rllFoRME DE COI{TROL COilCURREITE N. 007.m190CU533r-SCC P6gina 5de 11

Gr6fica n.o

I

Forma del terreno de la obra segUn coordenadas de expediente t6cnico.

Fuente: Plano de ubicaci6n U{1 de expediente tecnico aprobado con Resolucion de Gerencia Regional n." 104-2018-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GRl, de 10 septiembre de 20'18. Elaborado por: Comisi6n de conlrol concurrente.

Con fecha 17 de junio del 2019 este OCl, remitio el Oflcio

n.' 0150-2019-G.R. AMAZONAS/OCI,

a la oflcina de Superintendencia Nacional de los Registros P0blicos, sede Chachapoyas, en la que se solicita autorizacion para verificar los planos que sustenta el titulo presentado el 23 de enero de 2018 por la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza e inscrito bajo n.' 2018-00170289 del Tomo Diario n.'0031 de la Partida Registral n."11033358, en ta que verifica las coordenadas y forma del terreno siguientes:

II,IFORIIE DE HITO DE CONTROL iI" 2: DISPONIBILIDAD OE TERRENO Y EJECUCION DE PARTIOAS DE MOVIMIENIO DE TIERRA, Gobiemo Regional Ama2onas, Huambo, Rodriguez De Mendo.a, Amazonas

* 6RGANo oE coNTRoL IilFORXE DE COIIROL COi{CURREmE .

o6

[{sITucto[AL

m7-miSOCUsStt.SCC

coordenadas de tos v6rtices det

orrrllrloJStl#no,

p4im 6d6

t{

segrin ptanos presentados para ta

a!a SUNARP・ sede

C00RDENADAS UTM VERTICE Pl

¨ ′ ｂ Ｄ， ｒ Ｄｒ

P2 P3

LONGITUD rm)

ESTE(m)

NORTE(m)

P2 P3

34,22

P3-P4 P4‐ P5

31,06

P5‐ P6

25,38

227760,0600 227729,3570 227712,2590 227681,2020 227673.6870 227650.5700 227807,0562 227858,3709 227905.6926 227929,5526

9291965,9700 9291981,0930 9291982,6770 9291983,1810 9291986,3470 9291996,8220 9292364,9416 9292367,4136 9292372,8579 9292328,2868

Pl‐ P2‐

17.17 8,15

７ ｎｒ

αυ Ｄｒ

400,00

P8

51,37

ｎυ Ｄｒ

P6 P7 P8

LADO

P3-P9 P9‐ P10

47,63

P10

P10‐ Pl

400.00

P7‐

50,56

Titulo bajo el n.' 2018{0170289 del Tomo Diario n.' 0031 de la Parlida Registral Reaistrat n..11033358. Elaborado por: Comisi6n de control concurente.

Grifica n.'

3

Forma del teneno de obra seg0n coordenadas de los v6rtices del perfmetro del terreno, registrados en SUNARP sede Chachapoyas.

／

/

／ ／４ ． Fuente:■ 鮨b bao d n° 2018欄 170289 de Tomo DanO n。 ∞ 31 de b Pamda Reg、 n° 11033358

lral

E:aborado por ComisiOn de control concurente

INFORME OE HITO DE CONTROL I{.2: DISPONIBILIDAO DE TERRETIO Y EJECUCION oE PARTIDAS DE MovIMIENTo DE TIERRA. Gobiemo Regional Amazonas, Huambo, Rodriguez De Mendoza, Amazona!

褻

o7

6RCANO DE CONTROLiNS■ TuC:oNAL IHFORME DE COHTROL CONCURREHTE N° 0072019 0CV5331・ SCC Pagina 7de

l{

Se advierte, que los planos de ubicaci6n del teneno (U-01)del expediente t6cnico aprobado por la entidad y los planos de ubicaci6n del terreno elaborados por la UNTRM que sustentan el

registro

en la

Supenntendencia Nacional

de los REistros

Prlblicos (SUNARP) sede

Chachapoyas, no coinciden geom6tricamente, como se muestra en la grafica n.'5, elaborado por esta comision, pudi6ndose visualizar de que la construcci6n que viene ejecutando la entidad estaria fuera de los limites perimetrales del leneno inscrito en la SUNARP.

Gr6fica n.'3 Comparaci6n de perlmeho del teneno con las coordenadas del plano de ubicaci6n y seg0n SUNARP. ００ Ｓ

22790a00 か 、

ヽヽ０ヽ ●

8 8 R

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００ ００ Ｎヽ ●ヽ６

８ Ｎヽ６Ｎ ●

22770000

J

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００ ００ ０ヽＯＮ 一

ヽ

22790000

LEYENDA PERIMETRO RECISTRADO EN SUNARP PERINETR0 0DItS!OEIRA00 EN EXPEDlこ にTE TECNICO Fuente: Tilulo bajo el n." 2018-00170289 del Tomo Diario n.' 0031 de la Partida Registral n.'11033358 y expediente l6cnico de ejecucidn de obra aprobado por la 'entidad'. Elaborado pori Comisi6n de conlrol mncurrente.

INFORttE DE H「 O DE CONTROL N° 2:D:SPONIB:L:DAD DE TERRENO Y E」 ECuC10N DE PARTIDAS DE mOヽnmiENTO DE TIERRA Goblemo Regional Ama20naS,Huanbo,Roddgue2 De mend。 20,Amaと onas

o8

oRGANo DE coNTRoL tNsITUctoNAL IilFORME DE COIrROL COi{CURREITTE N. 007.m190CU5331-SCC PAgina 8de 11

b)

Criterio:

La

situacihn adversa antes nencionada

se

suslenta

e,

/os

s/guientes

documentos:

:NSCRf70 BAJO[LⅣ °20ザ 8‐ 00,70289 DELア0″ O DttRf0003,DE LA ttR7DA RECrSTRAL r fイ

03335a

ノ DERO γ‖[劇DAS PERIMFTRIcAS: ‐ POR EL FRE″ TE rSυRll collnda cor la r…

Ll■

caFelera Mendoza― Olnla ycon la propledad de」 osι Cnlz

Tarur medlarle una mea gυ ebrada de 5 1ramos dlsf77buldOs deね slgulenfe manera: ゛ チ Tra"α de′ vёtt Pfal"rlce P2,cor ma brgllud de 34 22 mems 2° Tramα de′ ス17 me170S "Flce p2 al"rlce ttP4,cOn cOn una bnglfud 3° Tramο :de′ ν rllce t7ra′ Onglluddeイ de 3′ θ 6me17os

イ°Tramo:del"rlce `7flce P4 al"rflce P3 all● P5,con t7na lorlg″ ud de 8 16 melros 5° TramO:der"711ce P5 al"Flce P6 co″ ● ●a10ng″ υ d de 2538 meね s Todo ellado suma υ,a′ Ong″ υ d de l15 99 melros ‐ POR LA DERECHAEITttQIDO rFSTE7:COllnda con e′ caml● O de″ eradura a Ceめ ,medlanfe urla mea recla de υ ″lramo,desde d"rlce P′ aly6Flce ρlo coll υ na bngruddeィ θ aθ θmelDs ‐POR LA fZQ切 [Rtt EⅣ TRA″ 00 rOfsTfli COllnda con la pmpledad de Mlgue′ Grande2肋 VOa, medlarl“ urla mea recra de

υρlra"0,desde e′

ぬ帳

rlce P6 a′

ρZ● on urla b″ gll」 d de 4θ 000

me170S POR EL FOIVDO IA10RTEI Collnda cο

“ ″b propた dad de Mlgυ el Cr6ndez ttvoa,medlarle υna linea 9υ ebrada de 3 1ramOs,dlslab● ldos deね slgulenわ maneral

°lramol ′

2°

de′

lramol der"rlce "rflceP3P7a′ al"711ce 37 melros 711CePap9con oonuna unalonglfud bng″ uddede514Z63 mefros

fra"α de′ “Flce ρtta Cο ,υ na brgllud de 50 56 melros "Flceuna P9 bng″ a′ pdO e′ bdo st7ma d de f49 56"elros

3°

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PERIMFTRICO IP・ 0,

COORDぶADttS VERTrCε

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3422

22776θ θ 6

P2

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1717

227729357θ

929千

P3

P3‐ P4

31θ 6

2277,2259θ

9291982677θ

P4

P4‐ P5

2276872θ 2θ

929198378,θ

P5 P6

P5P6

2276736∂

9291986347θ

P7

Pみ P8

5737

2278θ

70562

92923649イ 76

P8

P8‐ P9

イア63

22785837θ 9

92923674136

56

2279θ 56926

92923728579

2279295526

929232θ 2868

P9 Pttθ

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P6‐ P7

P9-P′ θ

― Pイ θ Pl

2538 4θ αθ θ

5θ

4θ θθ θ

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22765θ 57θ θ

929796597 987θ 93θ

9291996822θ

リ

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 2:D:SPONIBILIDAD DE TERRENO Y EJECuC10N DE PARTIDAS DE MOVIMIENT0 0E了 :ERRA Cobierno Re9iona:Ama20naS,Huambo,Rodlgue2 De mend。 2a,Amazonas

褻

09

ORCANO DE CONTROL:NSllTuC:oNAL INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 007 20190CV5331‐ SCC P4ina 9de

c)

11

Consecuencia: La situacion advena, al no existir conformidad de criterio entre lo plasmado en los planos del expediente t6cnico aprobado por la entidad y los planos elaborados por la UNTRM que sustentan la inscripci6n registral en la SUNARP, conlleva a que el estado no tenga el respaldo legal por dicha propiedad.

LA OBRA DEMANDARA UNA POTENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORDEN DE LAS 21 KW; SIN EMBARGO, LA POTENCIA CONTMTADA POR LA UNTRM ES DE TAt'l S0L0 1.00 KW, PONIENDO EN RIESGO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA

OBM.

a) Condici6n: De la revision efectuada a los planos de la especialidad de instalaciones el6ctricas lE-o1, lE-02, lE-03, del expediente t6cnico de la 'obra", indica que la demanda mdxima por cada nivel se

requiere

las

potencias siguientes: primer

nivel 8.92 KW, segundo

nivel

6.84 KW, tercer nivel 5.31 KW, totalizando una demanda de 21.06 KW De la revisi6n al expediente de contratacion LP-Si/-11-2018-GR//SC-1, para la ejecucion de la "obra', en el folio 231, el lng. Jos6 Estrada Huaman, Director de lnfraestructura y Gestion Ambiental de la Universidad Nacional Toribio Rodrlguez de Mendoza de Amazonas remite el Oficio n.''143-2019-UNTRM-R/DGA-DIGA, de 6 de mazo de 2019, al Sub Gerente de Estudios de la Gerencia Regional de lnfraestructura del Gobiemo Regional Amazonas, lng. Miguel A. Tones Corlegana, en el que adjunta el contrato de suministro de energia el6ctrica, (Ap6ndice n.'l) con la empresa Regional de servicio priblico de electricidad, Electro Oriente S.A, de 5 de mazo de 2019, por una potencia de 1.00 KW, para la ejecucidn de la 'obra'. De lo antes mencionado, se puede advertir que, la potencia contratada por la UNTRM no seria suficiente para atender la demanda de dicha obra, debi6ndose contratar una potencia suficiente que atienda los requerimientos de energia el6ctrica en concordancia con lo fijado en los planos el6ctricos.

Cabe recalcar que, no se advierte documento alguno que objete

u

observe

la

potencia

conlralada por la UNTRM para efectos de la obra, por parte de la Sub Gerencia de Estudios del Gobiemo Regional Amazonas. Oada la situaci6n descrita este OCl, por medio de la Gerencia Regional de Control Amazonas, solicit6 a la empresa regional de servicios prlblicos de electricidad del Oriente S.A., informacidn sobre suscripcion de contrato, en el que se detalla la demanda del suministro el6ctrico y lo contratado por la UNTRM y los procedimientos que debe seguir la entidad UNTRM para garanlizar un servicio de electricidad adecuado al t6rmino de la eiecucion de la obra; es asi, que la empresa Electro 0riente S.A., respndio con documenlo GWC-743-2019 de 20 de julio de 2019, en el que indica, que la institucion al momento de que se requiera la potencia los representantes del predio deber6n solicitar la conespondiente ampliacion de potencia. (ASEndice

o

n.'2).

INFORME DE H「 O DE CONTROL N° 2:DISpONIBILIDAD DE TERRENO Y EJECuC10N DE PARTIDAS DE‖ OⅥ mlENT0 0E TIERRA Cobbmo RegbnJ Amazonas,Huanbo,Rod● 9ue2 00 Mendo2a,Am20naS

10

6RGANo DE coNTRoL rNslTucloNAL rNF0Rf[E 0E CONTR0L CONCURRET{TE N" 007.201g-OCU533r.SCC Pagioa

l0

de 14

b) Criterio: La situacidn adve$a antes mencionada, LEY

2744

est'

sustentada en la siguiente nomativa:

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. DEL 10 DE ABRIL DEL

2OO1 .

(..) CONCORDANC/AS: R.M. N" 192-2008-MEM-DM, Ad.3

1.8 Pincipio de conducta procedimental. La autondad administrativa, ,os adrnirislrados,

sus representantes o abogados y, en general, todos los padicipes del prccedimiento, realizan sus respecliyos actcs procedimentales guiados por el respeto nutuo, la colaboraci6n y la buena fe. Ninguna regulaci'n del

procediniento administrativo puede interyretarse de modo tal que anpare alguna conducta conta la buena fe procesal ( ..)

CONCORDAIVC/AS: R.

N' 6U-2007-OS-CD, At. lnico

(...) 1.11. Pincipio de vetdad mateial.- En el prccedimiento, la autoidad adninistrativa competente debere veificar plenanente los hechos que sirven de moliyo a sus declsiones, para lo cual debe6 adoptat todas las nedidas probatoias necesanas autoizadas por la ley, aun cuando no hayan sido papuesras por /os administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos tilaterales la autoddad administrativa estare facuftada a veificat por todos los medios disponibles la vetdad de los hechos que le son propueslos por las parles, sin que elb signifique una sustitucibn del deber probatoio que conesponde a 6stas. Srin embargo, la autoMad adminislrutiva esbre obfigada a ejercet dicha facuftad cuando su pronunciamiento pudieb involucrar tambiEn al intefts p(tblbo.

c)

Consecuencia:

La potencia mntratada por la UNTRM no seria la suliciente para satisfacer la demanda de energia de la "obra", lo que afectaria el logro de los objetivos de la misma al ser predecible la falta de disponibilidad de energia el6ctrica.

EL EXPEDIENTE TECNICO NO CONSIDERA CONEXIONES DE AGUA NI DESAGUE A LA RED PUBLICA NI PLANTEA OTMS OPCIONES.

a)

Condici6n:

De la revisi6n efectuada a los planos de la especialidad de instalaciones sanitarias, del expediente t6cnico de la "obra', se advierte que no cuenta mn un detalle especifico de conexiones de agua a la red p0blica, ni conexiones de desagiie a la red de alcantarillado ni otras

altemativas. Asimismo, en la visita inspectiva a la 'obra', se verific6 la existencia de la red p0blica de desagiie, la que esta ubica a una drstancia estimada de 240 m, de la ejecuci6n de la obra, en las intersecciones del camino de herradura Cedro y la carretera Rodriguez de Mendoza - Omia, es asi que, para construir la mencionada conexion de desagLie, de la obra hacia la red p0blica de INFORME DE HITO DE CONTROL N'2: DISPONIBILIDAO DE TERRENO Y EJECUCoN DE PARTIDAS DE MOVIMIENTO DE TIERRA. Gobierno Regiona I Amazonas, Huambo, Rodriguel De Mendoza, Amazonas

褻

I1

6RGANo oE CONTROL:NSllTucloNAL [{FoRitE

DE COi{TROL COT,TCURRENTE

N' 007.2019.0CU533r.SCC Pegim 'l'l

G

11

desag0e , ocasionaria un gasto adicional que no est6 contemplado en el expediente t6cnico de la'obra', elcroquis de la red p0blica de desagtie se muestra a continuaci6n:

Gr6fica n.' 4 Distancia estimada de la ejecuci6n de obra a las redes de desagiie del sector Parista. 227w.@

8.

I

E.JEcuctON DE oBRA

ゝ 。Ｎ、 ．。 Ｃ″こｍＺ。 ． ０ヽコヵｎ■ ．

REoEs DE

DEsaciE ExsfENfE 2279● ●ω

Elaborado por; Comisi6n de conlrol concurrenle.

lmagen n.'

I

Verificaci6n de las redes de desag0e del sector Parista, al borde de la carretera Mendoza . Omia.

Elaborado por: Comisidn de control concunenle.

INFORME DE HIIO DE COI{TROL N'2: OISPONIBILIOAD DE TERRENO Y EJECUCIOI{ OE PARTIDAS DE MOVIMIENTO DE TIERRA. Gobierno Regional Amazonas, Huambo, Rodriguez De Mendoza, Amazonas

12 ItlFoRIrlE DE COi{TROL CONCURREIITE

tl'

007.2019.0CU5331.SCC Pdgina

'12

de

ll

Estas instalaciones sanitarias antes descritas podrian generar mayores costos a fin de acceder a dichas redes de agua y desague.

b) Criterio La presente situaci,n adyersa se suslenta en la siguiente normativa.

U

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA. APROBADO CON RESOLUCI,N DE GERENCIA REGIONAL 104-2018-GOBIERNO REoIONAL AMAZONASIGRI de 10 SEPTIEMBRE DE 2018. (.. )

ff

MEMORIA DESCRIPTIVA, 6.0 ,ARACTERISTICAS SOC/OECON0M/C,4S.

(...) 6,6 /NFRAESIRUCTURA OE SERYi C/OS 8iS/COS La ciudad Universitaia cuenta con los serv,blos de saneamiento esto quiere deci agua potable y

alcantaillado conectad$ a la red piblica administrada por el Enprcsa Muntcipal de Saneamiento y Agua Potable (EMUSAP), electricidad proveida por el concesionaio Electro Onente

y

seNicio de

teletonia tanto tija cono m6vil a traves de /as empresas ex,stertes en el nercado como son Movistat, Claro, Entel, Bttel.

() c)

Consecuencia: Al no estar considerado la ejecucion de suministros de agua y entrega de aguas hervidas en el expediente t6cnico, por construir, que no puedan ser puesta en servicio afeclando el logro de los objetivos de la obra cone el riesgo de que las redes de agua y saneamiento acluales del lugar no cumplan con las condiciones de demanda que requiena la'obra', generando mayores costos y asi tambi6n afectaria el logro de los objetlvos del proyecto.

VI.

DOCUMENTACION UNCULADA AL CONTROL CONCURRENTE

La informaci6n y documentaci6n que la Comision de Control ha revisado y analizado durante el desanollo del servicio de Control Concunente al hito de control n.' 2: Disponibilidad de teneno y ejecucion de partidas de movimiento de liena, se encuentra detallado en los apendices del presente informe.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisi6n y anirlisis de la documentaci6n e informaci6n obtenida por la Comision de Control, la cual ha sido sefialada en la condici6n y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

INFORME DE HITO DE CON]ROL N'2: DISPON'EILIDAD DE TERRENO Y EJECUCIdN DE PARTIDAS DE MOVIMIENTO DE TIERM. Gobierno Regional Amazonas, Huambo, Rodriguez De Mendoza, Amazonas

13 0RGANo DE coNTRoL rNsrlrucloNAL TNFORIIE 0E COI{TROL CONCURREilTE N" 007.20r$OCU533i.SCC Pagina 13 de

l{

VII. CONCLUSIONES Durante la ejecuci6n del Servicio de Control Concunente al hito de control 2: Disponibilidad de teneno y ejecucidn de partidas de movimiento de tierra, se han adve do tres (3) situaciones adversas que afectan o podrian afectar el resultado o el logro de los objetivos de la ejecuci6n de la 'obra", las cuales han sido detalladas en el presente informe.

VIII. RECOMENDACIONES

'1.

2.

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente lnforme de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concunente al hito de control n.'2: Disponibilidad de teneno y ejecuci6n de partidas de movimiento de tiena, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y conectivas que conespondan, en el marco de sus mmpetencias y obligaciones en la gesti6n institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecuci6n de la'obra'.

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Organo de Control lnstitucional del Gobierno Regional Amazonas, las acciones preventivas o conectivas que implemente respeclo a las situaciones adversas del presente lnforme.

Amazonas, 20 de Junio de 2019

MORI TORRES WIELAND VICTOR

Jefe de Comisi6n Comision de Control

Supervisor Comisi6n de Control

MORITORRES WIELAND ViCTOR Jefe de Organo lnstitucional del (la) Gobierno Regional

Amazonas

INFORME DE HITO DE COi{TROL N" 2: DISPONIBILIDAD OE TERRENO Y EJECUCIoN DE PARTIOAS DE MOVIMIENTO OE TIERRA, Gobierno Reg iona I Amazonas, Huambo, Rodriguez De Mendoza, Amazonas

φ

L4

ORCANO DE CONTROL:NS■ TuC:oNAL INFORME DE CONTROL CONCuRRENTE N°

Ot17 2019‐

OCV5331‐ SCC Pagina 14 de 14

APENDICES DOCUMENTAC10N VINCULADA AL HITO DE CONTROL APEDNICES N°

DOCUMENTOS

1

Contrato de suministro de enerqia el6ctrica.

2

Solicitud de informacion sobre suscripcion de contrato de enerqia el6ckica

INFORME DE H「 O DE CONTROL N° 2:DISPONIB LlDAD DE TERRENO Y E」 ECuC10N DE PARTIDAS DE MOVIMIENTO DE T:ERRA Gobierno RegiOnal Amazonas,Huambo.Rodrguez De mendoza,Amazonas

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Chachapoyas, 21 de junio de 2019.

Seio「

:

lng.OSCAR RAMIRO ALTAM!RANO QUISPE Gobemador RegiOnal

Gobierno Regionai Amazonas Jr 01 z Arneta N° 1250 Ciudad.・

ASUNTO REF.

: ￨

Comunicaci6n de lnforme de Control Concurrente

:

No

9‐ OCI′ 5331・

SCC

a) Articulo 8" de la Ley n." 27785, Ley Org5nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Reptblica, y sus modificatorias.

b) Directiva n." 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simult6neo", aprobada Resolucion de Contraloria

n'

con

'l'15-2019-CG, del 28 de mazo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simult6neo y establece la comunicacion al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y conectivas que correspondan.

Sobre el particular, como resultado de la revisi6n de la inlormacion y documentaci6n vinculada a la disponibilidad de teneno y ejecuci6n de partidas de movimiento de tiena, del proyecto de lnversion Ptblica: 'Creaci6n del servicio de aulas y ambientes administrativos para las escuelas profesionales de lngenieria Zootecnista, lngenieria Agr6noma e lngenieria Ambiental de la UNTRIV, Sede distrito Huambo, provincia Rodriguez de Mendoza, region Amazonas", comunicamos que se han identificado situaciones adversas contenidas en el lnforme de Control Concunente N" 007-2019-0Cl/5331SCC - Hito de Control No 2, cuya copia se adjunta para su conocimiento y fines.

En tal sentido, solicitamos remilir a este OCl, el Plan de Accion conespondiente, en un

plazo de diez (10) dias h6biles contados

a

partir del dia siguiente h6bil de recibida la presente

comunicacion. Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideraci6n. Atentamente, le9m

DOC:01698648 EXP:01313393

・Aio Oeい ●cha conta b cormpcOn y b mpunuad ul Dos de Mayo N。 974‐ ChachapOyas TdOfonα 041-477923