FUERZA AÉREA COLOMBIANA (011-L-CATAM-GRUAL-2011) FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA BOGOTA D.C., 04 de Febrero de 2011 SOLICITUD DE COTIZACION N° 027-L-CATAM-GRUAL-2011 SELECCIÒN ABREVIADA INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA ARTICULO 1 DECRETO 3576 DE 2009, MODIFICATORIO DEL DECRETO 2474 DE 2008, REGLAMENTARIO DE LA LEY 1150 DE 2007 SEÑOR(ES): Todas las personas naturales o jurídicas, consorcios y uniones temporales, interesadas en presentar propuesta para suscribir contrato, cuyo objeto es: ADQUISICION DE ELEMENTOS DESECHABLES PARA CAFETERIA Y RESTAURANTE EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAMPara lo cual se solicita a ustedes cotizar los siguientes elementos relacionados con destino a: - Fuerza Aérea Colombiana - Comando Aéreo de Transporte Militar - Grupo de Apoyo Logistico. Telefax: 4397800 EXT 1900 La cotización deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro: ITEM
DESCRIPCION
CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
1
CUCHARA DESECHABLE SOPERA BLANCA GRANDE CUCHARA DULCERA DESECHABLE BLANCA CUCHILLO DESECHABLE BLANCO GRANDE, BUEN FILO GUANTES PLASTICOS DESECHABLES, TRANSPARENTES PARA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LOS ALIMENTOS. PITILLOS MEZCLADORES HIGIENICOS, PARA TOMAR BEBIDAS FRIAS O MEZCLAR BEBIDAS CALIENTES PLATO HONDO EN ICOPOR ESPUMOSO, DESECHABLE 30 ONZAS PLATO PANDO DESECHABLE EN ICOPOR ESPUMOSO No. 15.5 DE 15.5 CM DIAMETRO PLATO PANDO DESECHABLE EN ICOPOR ESPUMOSO No. 23 DE 23 CM DIAMETRO
PAQUETE POR 100 UNIDADES
UNIDAD
PAQUETE POR 100 UNIDADES
UNIDAD
PAQUETE POR 100 UNIDADES
UNIDAD
PAQUETE POR 100 UNIDADES
UNIDAD
PAQUE TE POR 100 UNIDADES
UNIDAD
PAQUETE POR 20 UNIDADES
UNIDAD
PAQUETE POR 20 UNIDADES
UNIDAD
PAQUETE POR 20 UNIDADES
UNIDAD
PAQUETE POR 100 UNIDADES
UNIDAD
2
3
4
5
6
7
8
9
PORTACOMIDA DESECHABLE 3 DIVISIONES EN ICOPOR, P3
VR. UNIT. SUBTOTAL
VR. IVA
VR. TOTAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA (011-L-CATAM-GRUAL-2011) 10
PAQUETE POR 100 UNIDADES
UNIDAD
PAQUETE POR 100 UNIDADES
UNIDAD
PAQUETE POR 20 UNIDADES
UNIDAD
PAQUETE POR 50 UNIDADES
UNIDAD
SERVILLETAS DESECHABLES, EN PAPEL ABSORBENTE, BLANCAS
11 TENEDOR DESECHABLE BLANCO GRANDE
12
VASOS DESECHABLES 7 ONZAS
13 VASOS ICOPOR 6 ONZAS
SUBTOTAL
Nota: Los productos a cotizar deben ser de buena calidad, tipo desechable, de un solo uso, plástico, para comedor y resistentes. Anexar Muestra: SI _ _
IVA TOTAL
NO __X__
El presente proceso se hará de acuerdo a lo establecido en el art. 1 del Decreto 3576 de 2009 o norma vigente que regule el proceso de selección inferior al 10% de la menor cuantía. . APROPIACION PRESUPUESTAL
A-2-0-4-4-18
PRODUCTOS DE RESTAURANTE
CAFETERIA
Y
NACION
10
El presupuesto oficial para la presente contratación es un millón quinientos treinta y seis mil ochocientos pesos M/cte ($1.536.800.oo M/cte) respaldado con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7811 Del 02-02-2011 FORMA DE PAGO: PAC MAYO 2011 $1.536.800.00 1.
REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES: El oferente debe presentar junto con su oferta los siguientes documentos: PERSONA NATURAL: Certificado de Antecedentes Judiciales (DAS) Certificado de Responsabilidad Fiscal (Contraloría) Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) Registro Único Tributario RUT Certificado de Cámara de Comercio vigente no mayor a 60 días de expedición, en caso de tener establecimiento de comercio., donde se verifique que su objeto social tenga relación directa con el objeto a contratar. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía Certificación Bancaria expedida por Entidad Bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta. Formato SIIF debidamente diligenciado (pagina WEB FAC Link de contratación) Certificación expedida por concepto de cumplimiento de aportes parafiscales. Cuando sea persona natural empleadora lo harán mediante certificación expedida por el mismo. En caso de ser persona natural no empleadora acreditar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Anexando copia de Planilla de afiliación Seguridad social y Salud, según corresponda. Certificado de precio del SICE de los elementos o servicios a adquirir según ley 598 del 2000. PERSONA JURIDICA:
Certificado de Antecedentes Judiciales (DAS) del Representante Legal. Certificado de Responsabilidad Fiscal (Contraloría) del Representante legal y persona jurídica. Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) del Representante Legal y persona jurídica. Registro Único Tributario RUT. Certificado de Cámara de Comercio vigente no mayor a 60 días de expedición donde se verifique que su objeto social tenga relación directa con el objeto a contratar. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal. Certificación Bancaria expedida por Entidad Bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido NIT. Formato SIIF debidamente diligenciado (pagina WEB FAC Link de contratación) Certificación expedida por concepto de cumplimiento de aportes parafiscales por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. (Art.50 Ley 789/02). Certificado de precio del SICE de los elementos o servicios a adquirir según ley 598 del 2000.
FUERZA AÉREA COLOMBIANA (011-L-CATAM-GRUAL-2011) 1.
Resolución DIAN para facturar.
CRITERIOS DE EVALUACION:
Para efectos de la ponderación, a fin de determinar la oferta más favorable para el CATAM, se evalúan exclusivamente las propuestas hábiles, esto es, aquellas que cumplen la totalidad de los requisitos habilitantes definidos en la presente solicitud de cotización: De conformidad con el Decreto 3576 de 2009 "La escogencia del contratista recaerá sobre aquella oferta con el precio mas bajo siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad” (Articulo 1 del Decreto 3576 del 2099). Por lo anterior; los requisitos mínimos habilitantes serán verificados únicamente al oferente con el precio mas bajo. En caso de que este no cumpla con los requisitos exigidos se podrá contratar con el oferente que haya presentado el segundo menor precio previa verificación de sus condiciones habilitantes. Además de los requisitos habilitantes el proponente deberá cumplir todas las condiciones expuestas en la presente solicitud de cotización y su oferta no podrá presentarse en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición. En caso de empate la entidad requerirá a los empatados a presentar una nueva oferta económica. 3. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Cotizar el 100% de las especificaciones técnicas y entregar en sobre cerrado debidamente foliado No se aceptan ofertas alternativas o parciales La cotización deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, y presentarse en moneda legal colombiana. El proponente deberá comprometerse por escrito que durante el tiempo de ejecución del contrato mantendrá precios firmes y fijos en los productos. De acuerdo a lo establecido en las normas de archivo y correspondencia de la Fuerza Aerea Colombiana las ofertas deberán venir foliadas en la parte superior derecha con lápiz blando de mina negra colocando la letra R si es por una sola cara y las letras RV si el documento contiene información por ambas caras Las cotizaciones se reciben en Departamento de Contratos - Comando Aéreo de Transporte Militar Aeropuerto ELDORADO Entrada puerta 6 -Fuerza Aérea Colombiana – hasta las 11:00 horas del día 11 del mes de Febrero del año 2011. NOTA: La entrada al complejo aeronáutico solo se puede realizar en carro particular, no se permite ingresar ni en taxi ni moto. De lo contrario se debe tomar un bus destinado por la empresa OPAIN, el cual tiene un costo de $ 500 pesos, y maneja un horario de lunes a viernes de 6:00 AM 11:00 AM y de 2:00 PM a 6:00 PM, por lo anterior se recomienda llegar con tiempo al complejo pese a que el bus hace los intervalos una vez cuente con suficientes pasajeros
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR: 1. 2. 3.
4. 5.
De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 el contrato constará en documento firmado por las partes. Lugar y Plazo de entrega. Una vez firmada la orden de suministros el contratista tendrá 7 días calendario para la entrega de los bienes en el almacén misceláneos GRUAL del Comando Aéreo de Transporte Militar. Sin exceder 31 de octubre del 2011. El pago se realizará así: PAC MAYO 2011 $ 1.536.800.00 Previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción y certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, una vez sean situados efectivamente los recursos por parte del Tesoro Nacional a la Entidad, previos los trámites administrativos a que haya lugar. Una vez adjudicado el contrato el oferente debe dirigirse al Grupo de Inteligencia de la Unidad con el fin de realizar el respectivo estudio de seguridad del personal y los vehículos destinados para el suministro de los productos. Una vez adjudicado el contrato el oferente tendrá 5 días hábiles para hacer llegar al Departamento de contratos una póliza legalmente constituida por una aseguradora la cual cubrirá los siguientes amparos:
Amparos exigibles Garantía de seriedad del ofrecimiento Buen manejo y correcta inversión del anticipo Pago anticipado Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales Estabilidad y calidad de la obra Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados Calidad del bien o servicio Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato Otros amparos Responsabilidad Extracontractual
SI
NO X X X
X
%
VIGENCIA
20
A partir de la firma y durante la vigencia del contrato
50
A partir de la firma y durante la vigencia del contrato
X X X X
X X
FUERZA AÉREA COLOMBIANA (011-L-CATAM-GRUAL-2011)
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal; Esta póliza se hará efectiva en caso de incumplimiento por parte del contratista. Calidad del servicio: Para garantizar que los servicios contratados tendrán el respaldo del contratista.
TC. NESTOR RAUL RUIZ RENDON Gerente de Proyecto
_CR. MAURICIO ARCINIEGAS NARANJO Segundo Comandante Comando Aéreo de Transporte Militar – Ordenador del Gasto
Elaboró: ST Garcia Acosta Luz Yennifer – DECON
Reviso: ST. Genny Morales Herrera - DECON
