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DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
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FORMATO DE COMISION
No.0001
COMISIONADO
LUGAR Y FECHA
ALEJANDRO ESPARZA MARTELL
DURANGO, DGO. 23/03/2017
ADSCRIPCIÓN COORDINACIÓN DE GABINETE NIVEL
LUGAR DE LA COMISIÓN
OPERATIVO
DGO- GÓMEZ PALACIO, DGO
PERIODOS DE LA COMISION Número de días 1 DEL
24/mar/2017 AL 24/mar/2017
MOTIVO DE LA COMISIÓN •
FOLIO DEL OFICIO DE COMISION
ASISTIR Al. C.GOBERNADOR
ST/1
MEDIO DE TRANSPORTE E AUTOBUS O AEREA Z VEHICULO
VIÁTICOS DIAS
TARIFA
1
SIN PERNOCTAR
IMPORTE
276.00
PERNOCTANDO
$ 896.00 TRANSPORTACIÓN
Efectivo, Pim. #X
276.00 $
-
$
-
TRANSPORTE LOCAL
$
CUOTAS DE AUTOPISTA
$
COMBUSTIBLE
$
OTROS
$
TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS
276.00
$
EL BENEFICIO OBTENIDO PARA EL ESTADO SE EVALUARÁ MEDIANTE:
E
ACTA ElCONSTANCIA DE PARTICIPACION
INFORME 1
E
¡REPLICA
OTRO
Recibi de Coordinación De Gabinete, por concepto de viáticos y gastos de viaje la cantidad de: 5276.00 SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 001100 y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeño de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o. en su caso, reintegrar los mismos en un término de 5 ellas hábiles posteriores al cumplimiento de esta, siendo concientes de la responsabilidad establecida en el articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público de/Estado y de los Municipios. CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLOM/0 FIRMA)
FECHA LIMITE PARA COMPROBACION
FEOTA COMPROBACIÓN {ANOTAR CON PLUMA)
REGIR( COMPROBACIÓN
31/03/2017 yo. So. SUPERIO JERÁRQUICO SOLICITANTE
JUAN CAR OS MATURINO MANZANERA
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
AUTORIZACIÓN
ALEJANDRO ESPARZA MARTELL LIC. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA a como su comprobación yjustificación, deberán apegarse ajos lineamientos establecidos por la
Secretaria de Finanzas y de Administración del Estado de Durango y demás normas aplicables.
0C- 519-0
DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS CARATULA NOMBRE: ALEJANDRO ESPARZA MARTELL COMISION A: DGO- GÓMEZ PALACIO, 000
PERIODO: DEL 24/MAR/2017 AL 24/MAPJ2017 EGO DE COMISIÓN No.0001
PARTIDA
IMPORTE $ $ 262.00 $ $ $ $
TOTAL TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA COMPROBANTES Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS COMPRUEBA:
ALEJANDRO ESPARZA MARTELL
is. LIC. JUAN C QS MATURINO MANZANERA ....fi-
262.00
$ $ $
262.00
$
276.00
14.00
RECIBE COMPROBACION PARA SU TRAMITE:
,4 Y LIC. MARIA DOLORES SOTO ENRÍQUEZ FECHA DI RECEPCIÓN DE LA COMPROBACIÓN:
Vo. So. TITULAR DE ÁREA:
D
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE GABINETE
RECURSOS RECIBIDOS: $ 276.00 MEDIANTE: Efectivo, Rbo #x VIATICOS: HOSPEDAJE: ALIMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):
iv, La. TOTS
D
DESPACHO DEL GOBERNADOR D. ESTADO
Is /O 4.1„ TODOS
COORDINACIÓN DE GABINETE
RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR ALEJANDRO ESPARZA MARTELL POR LA CANTIDAD DE: $ 276.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN NO. 1 A OGO- GÓMEZ PALACIO, DGO POR EL PERIODO DEL 24/MAR/2017 AL 24/MAR/2017
Fecha 29/mar/17
Tipo y Folio del Comprobante 1058
Nombre, Razón o Denominación Social LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONÓMICAS $ DE RL DE CV
Concepto del Gasto k
ALIMENTACIÓN
262.00
;.i AO
32 11.a
Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, COMPRUEBA
ALEJANDRO ESPARZA MARTELL
Importe
Vo.Bo. TITULAR DE LA ENTIDAD
CARLOS MATURINO MANZANERA
TOTAL:
$262.00
REVISO COORDINADOR ADMVO. DE LA ENTIDAD
LIC. MARIA DOLORES SOIS ENRÍQUEZ
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV NDG071019LH4
chk ili
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Folio Fiscal: No. Serie. Cert. SAT: Fecha de Certificación: Fecha de Emisión: Núm. de Certificado: Serie: Folio:
0F2232F6-7C0A-48M.9ARD-OCB35CA79992
00001000000404347791 31/03/2017 05:13:37 PM 2017-03-31717:13:23 00001000000493986474 CHCTO 1150
Domicilio Fiscal: HAVRE 30 JUÁREZ. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO C.P.:06609 Lugar de Expedición: AVENIDA PERWERCO RASA, 1OPE2 SANDEZ 8001 272 EL FRESNO TORREÓN COANUIIA Hinsto c.P.2701e
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION tatos del Cliente: Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO R.F.C.: GE0620101652 C.P.: Calle: BLVD FELIPE PESCADOR 809 PTE Municipio: Colonia: ZONA CENTRO Estado: País: calidad: DURANGO
[Docilidad
Descripción
1 CONSUMO SEGÚN FOLIO 7567 DE FECHA 24/03/2017
Unidad de Medida NO APLICA
34000 DURANGO DURANGO MÉXICO
Precio Unitario Total ' • -
278.45 278.45
Subtotal: Descuento: I.V.A.16.00 % Total:
Melado(s) de %Ken EFECTIVO
$278.40 50.00 544.55323.0C
importe con Letra: TRESCIENTOS VEINTITRES 00/100 M.N. Sello Digital de CFDI: CGHXycJh7n1r0f1oFSA1PkOkkl_vH6Hc9S7VIY0dHbws4jZBgPhKndvylz7SHoFn9CZtuDZUeMg0h8Tz+Tlic30qCpp1i1cACt5c2IrD4NrOjElM128XNH DA192ZRsuPwUGM8p50T9aUE077yNhYg1FC6LmWcPv0j81q9w01pNYuGHcisIPgpPB/OURpAGKI3rWII7lycT3tz+nY3z8pROSWOCIN3E6h5to1z+Y 973VJCOZ7P2613UafCRFRIRsaEA7vhDk2C)TbvRzsXxgigHHGLmvGAsOo91VHYAaZrOpjTV90VLyS1WaInP14fOthwvi Sello del S.A.T.: yOrpJ3ntiumpA1pUWHM68kJu8hE3pkbOxXiyKelar34Lb3/qxon4lag/iffisdVcOxJ9xZyeeJHqGTR1JFgil NILYLX+vmPriOyKyWribbKjprek4dH8o2bNhOlbcfM7gGJroECOmp91HyhRZ613aM7aErb6pv18jkfGHWxT1 elchfsmDChaT3HpRPOmgFqbVpXnJs/hfriRn9e2OkEf9r8HNoaoPE005gUJnzU+DMmoMNLvxbW7ySjG 81Rillx6T4JHf8kNErLb4b/v1UCxsdT0XOD9ypOOU0YHxrkGN6baGADgnOswyWWeqE8VEIX08111XtUZ zpYsgx0bUm135dX6SA5A4= Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.: 113.210F2232F6-7C0A-48A4-9A8D-9C835CA7999212017-0331T17:13:37ICGHXycJh7ni70110FSA1PkOkkLvh18-Hc9S7VDIOdHbins4jZ8qPnKndvyjz7SHoFn9CZtuDZ UeMg0h8Tz+Tlic30qCpp1i1cACt5c2IrD4NrOJEIM12BXNHDAf9zZRsuPwUGM8p5079aUE077yNhYg1F C61mWcPv0j131g9wOlpNYuGHcjs1PgpPB/OURpACK8rWil7tycT3tz+nY3z8pROSWOON3E6h5to1z+y9r 3V-ICOZ7P26BUarCRFRIRsaEA7vhDk20TbvRzsXxgigHHGLmvGAsOog 1VHYAa2rOpj7V9oVLyS 1 Wa I nPt4fOthvMDEOPipLirmTaDpITg6z3eG5w==i00001013000040434779111 Avlie á Privectai SAL de C.V. e Al nmpontable Pié Plum:~ de un ara PIM0.111" le. cuides nAlusáso• pan oreIN hprsirnie ion . curt* con les dapovitlenes Nails
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