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(~FEDEGAN ACUERDO Nº 20-13 11 de diciembre de 2013 Por el cual se aprueba el Acuerdo de Gastos para el trimestre enero - marzo de la vigencia 2014 LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1 º del Artículo 1Oº del Decreto 696 de 1994 y , CONSIDERANDO: - Que la Cláusula No. 11 del Contrato No. 017/94, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, establece que la ejecución del Presupuesto de Gastos se efectuará en concordancia con el Plan Anual de Inversiones, y se materializará a través de la aprobación de Acuerdos Trimestrales de Gastos Internos, por parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado. -
Que es necesario efectuar el Acuerdo correspondiente para el trimestre enero -- marzo de la vigencia de 2014.
ACUERDA ARTÍCULO PRIMERO:
Aproba·r el Acuerdo de Gastos para el trimestre enero márzo de-la-vigencia de 2·014 en los siguientes rubros y cuantías: APROPIACION INICIAL ACDO No. 20 5.161.699.184 1.137.383.070 6.299.082.254 1.044.596.937 8.213.315.870 774.500.000 873.900.000 676.000.000 160.000.000 37.900.000 367.533.476 154.500.000
CUENTAS SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACION INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Prevención de Otras Enfermedades Otros Proyectos CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica 111
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• 1
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1 ,
1
1
~FEDEGAN Pro ectos Cadena Láctea CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas
Estructurar la lnstitucionalidad de apo o Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales ESTUDIOS ECONOMICOS Estudios económicos Gestión de la información ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del roceso de recaudo administración de la CFGL Cum limiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Desestimulación a la evasión elusión de la CFGL FOMENTO AL CONSUMO
TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS . . ARTÍCULO SEGUNDO: El prese.nte Acuerdo fue Junta Directiva. correspondiente al día 11 de diciembr de lafecha de sü expedición .
. A?-t/JP>-/2»~ HERNANMíGlJEL ROMAN CALDERÓN Presidente de la Junta
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11
1
1 ¡
213.033.476 4.267.257 .394 2.294.185.000 336.937.000 170.000.000 534.750.000 931.385.394 125.125.000 3.000.000 122.125.000 255.000.000
o
27.500.000 227.500.000 1.550.000.000 1.190.000.000 . 360.000.000 15.556.995.060 .18.864.951.518
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FEDEGAN· FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12014 APROPIACIÓN INICIAL
CUENTAS
ACDO No. 20
Cuota de Fomento Ley 89 Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa FEP Ingresos Otras Vigencias Financieros Venta de Inversiones (El Holandés) Otros Ingresos
o
Ingresos de Terceros (Convenios)
Convenio GEF 5.161.699.184
SERVICIOS PERSONALES Sueldo de Nómina
3.401.890.460
Auxilio de Transporte
21.659.156
Prima de Servicios
72.676.468
Prima Extralegal
46.114.971
Prima Técnica
. 2~1 .964 . 026
Indemnizaciones
65.000.000
Cesantias e Intereses
35.997.899
Salud ·
.
. 325.542.256
Pensión
384.401.979
Aportes Parafiscales
292.162.928
Honorarios
264.289.041
GASTOS GENERALES Compra de Equipo y Desarrollo de Software
1.137.383.070
192.171.111
Materiales y Suministros
91 .868.600
Impresos y Publicaciones
21 .250.000
Servicios Públicos
26.974.860
Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte
4.955.580 73 .205.070 137.366.695
Seguros
72.600.990
Gastos Bancarios e Impuestos
95.512.812
Cuota de Fiscalización Gastos de Viaje Viáticos Capacitación y eventos
o 134.013.512 60.868.710 2.000.000
Gestión Humana
46.713.750
Gastos Comisión de Fomento
42.160.052
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FEDEGAN- FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12014 APROPIACIÓN INICIAL
CUENTAS
ACDO No. 20 Arrendamientos
76.650.828
Gastos Imprevistos de la Campaña
51.538.625
Otros Gastos TOTAL FUNCIONAMIENTO
7.531.875 6.299.082.254
CONTRAPRESTACIÓN INVERSION
1.044.596.937 8.213.315.870
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina
o o o
Administración de Recurso Humano Capacitación a vacunadores Exámenes Vacunadores
150:000.000
Dotación ciclos Eventos
26.000.000 26.000.000
Reuniones Regionales
160.000.000 160.000.000 160.000.000
Prevención de Otras Enfermedades · Generar nuevo conocimiento Innovación y Transferencia
Inversión Desarrollo Tecnológico Otras Inversiones Mantenimiento y nuevos desarollos* Técnico de soporte* CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Encadenamiento Productivo - Carne Cluster Proyectos Cadena Láctea Encadenamiento Productivo - Leche Asociatividad - Leche CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN) Convenio Gobernación Sucre
650.000.000 500.000.000
Costos Operativos
Otros Proyectos Proyecto Georeferenciación
774.500.000 873.900.000 676.000.000
.
37.900.000 12.500.000 25.400.000 20.000.000
o 5.400.000
367.533.476 154.500.000 94.500.000 60.000.000 213.033.476 37.500.000 175.533.476 4.267.257.394 2.294.185.000 100.000.000 600.000.000
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FEDEGAN· FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12014 CUENTAS
APROPIACIÓN INICIAL ACDO No. 20
Innovación y Formación de capital Humano Zonas Competitivas Circulos de Excelencia Montas estacionales Programa Nacional de Mejoramiento Genético Transferir Tecnologías Brigadas Tecnológicas Cofinanciación Proyectos Fundagán Programa Nacional de Alimentación Bovina Educacion radiofonica Giras Técnicas Ganaderas
422.000.000 840.000.000 242.185.000 40.000.000 50.000.000 336.937.000 44.137.000 30.000.000 122.800.000 10.000.000 130.000.000
Modelos Integrales de producción
170.000.000 20.000.000 150.000.000
Estr'ucturar la lnstitucionalidad de apoyo Ce.ntros de· Servicios Tec~ológicos
534.750.000 534.750.000
Promover un uso ambie.ntalmente sostenible eri los recursos naturales Recursos GEF
931.385.394 438.487.264 258.761.51d 234.1 36.619
Investigar y Validar Modelos y Tecnologías Proyectos Regionales de Investigación
·Contrapartida Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible ASISTEGAN Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible ESTUDIOS ECONOMICOS Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA Gestión de la información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC- OPLA Pasantes OPLA Fidelización encuestados y subastas
125.125.000 3.000.000
o 3.000.000 122.125.000 100.000.000 11.000.000 11 .125.000
o
ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Diseño y actualización de software
255.000.000
Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la CF
27.500.000 27.500.000 227.500.000 30.000.000 197.500.000
Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Programa de incentivos Puntos fijos Recaudo directo
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FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12014 CUENTAS
APROPIACIÓN INICIAL ACDO No. 20
FOMENTO AL CONSUMO Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Atención a Damnificados y Acciones Humanitarias Otros Gastos ALE Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo
1.550.000.000 1.190.000.000
1.000.000.000 150.000.000 40.000.000 360.000.000
360.000.000
TOTAL PRESUPUESTO
15.556.995.060
TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
3.307.956.457 18.864.951.518