Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

Contenido Anexos de Finanzas Públicas I.

Modificaciones al gasto público aplicación de ingresos excedentes y otros conceptos del gasto

II.

Donativos otorgados

22

III.

Saldo de los subejercicios presupuestarios.

56

IV.

Calendario de presupuesto autorizado.

129

V.

Recursos públicos entregados directamente a las asociaciones deportivas nacionales, por la Comisión Nacional de Cultura Física y deporte.

239

VI.

Monto erogado sobre contratos plurianuales de obra, adquisiciones y arrendamientos o servicios.

246

VII.

Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas).

258

VIII

Comparativo de gasto pagado y original.

308

IX.

Ahorros obtenidos en gasto administrativo y operación en el marco del programa Nacional reducción del Gasto Público.

X.

Indicadores del programa de Mediano plazo.

XI.

Avance financiero presupuestarios.

XII.

Déficit por intermediación financiera.

360

XIII.

Convenios de Desempeño

368

XIV.

Indicadores de recaudación.

377

XV.

Avance del programa de cadenas productivas.

405

XVI.

Avance en Programas Transversales.

422

XVII.

Prestaciones que perciben los servidores públicos

452

de

los

principales

de de

1

312

331 programas

348

Resumen Ejecutivo y (Archivo electrónico). XVIII.

Fideicomisos sin estructura orgánica (no son entidad paraestatal) Resumen Ejecutivo y (Archivo eléctrico)

XIX.

Programa Anual de evaluación (Archivo electrónico)

456

XX.

Avance de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. (Archivo electrónico).

XXI.

Avance en los indicadores de desempeño de los programas aprobados en el presupuesto de Egresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2012. (Archivo Electrónico).

XXII.

Avance físico y financiero de los proyectos de inversión. (Archivo electrónico).

XXIII.

Recursos federales aplicados por las entidades federativas y municipios. (archivo electrónico)

Anexos de Deuda Pública

Cuarto trimestre de 2012

I.

Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)…………………………………………………………………………………. 2

II. Operaciones activas y pasivas, e Informe de las operaciones de canje y refinanciamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al Cuarto Trimestre de 2012…………………………………………. 14 III. Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)………………………………………………………………………… 19 IV. Informe Trimestral de la Situación de la Deuda del Gobierno del Distrito Federal, Octubre-Diciembre de 2012……………………………… 22

APÉNDICES ESTADÍSTICOS DE FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA PÚBLICA I

Finanzas Públicas

1

Evolución respecto al año anterior 1.

Situación Financiera del Sector Público.

1

2.

Balance Público por Fuentes de Financiamiento.

1

3.

Balance del Sector Público.

2

4.

Ingresos Petroleros y no Petroleros del Sector Público Presupuestario.

3

5.

Ingresos Tributarios y no Tributarios del Sector Público Presupuestario.

4

6.

Gasto Total del Sector Público Presupuestario.

5

7.

Costo Financiero del Sector Público Presupuestario.

5

8.

Gasto Programable Corriente y de Capital del Sector Público Presupuestario.

6

9.

Gasto Programable Directo y Subsdios y Transferencias del Sector Público Presupuestario.

7

10.

Gasto Programable por Nivel Institucional y Orden de Gobierno del Sector Público Presupuestario.

8

11.

Gasto Programable Corriente y de Capital por Nivel Institucional y Orden de Gobierno.

9

12.

Gasto del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa.

10

13.

Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Funcional.

11

14.

Servicios Personales del Sector Público Presupuestario en Clasificación Funcional.

12

15.

Otros Gastos de Operación del Sector Público Presupuestario en Clasificación Funcional.

13

16.

Subsidios, Transferencias y Aportaciones del Sector Público Presupuestario en Clasificación Funcional.

17.

14

Ayudas y Otros Gastos Corrientes del Sector Público Presupuestario en Clasificación Funcional.

15

18.

Inversión Física del Sector Público Presupuestario en Clasificación Funcional.

16

19.

Subsidios, Transferencias y Aportaciones incluyendo Servicios Personales del Sector Público Presupuestario en Clasificación Funcional.

20.

17

Subsidios, Transferencias y Aportaciones Federales de la Administración Pública Centralizada en Clasificación Funcional.

18

21.

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Clasificación Administrativa.

19

22.

Gasto del Gobierno Federal en Clasificación Económica.

20

23.

Recursos Federalizados.

21

24.

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.

22

25.

Gasto Federalizados por Entidad Federativa, Enero-octubre de 2012. Millones de pesos.

23

26.

Gasto Federalizados por Entidad Federativa, Enero-noviembre de 2012. Millones de pesos.

24

27.

Gasto Federalizados por Entidad Federativa, Enero-diciembre de 2012. Millones de pesos.

25

28.

Gasto Federalizados por Entidad Federativa, Enero-octubre de 2011. Millones de pesos.

26

29.

Gasto Federalizados por Entidad Federativa, Enero-noviembre de 2011. Millones de pesos.

27

30.

Gasto Federalizados por Entidad Federativa, Enero-diciembre de 2011. Millones de pesos.

28

31.

Gasto Federalizados por Entidad Federativa, Enero-octubre. Crecimiento en términos reales.

29

32.

Gasto Federalizados por Entidad Federativa, Enero-noviembre. Crecimiento en términos reales.

33.

30

Gasto Federalizados por Entidad Federativa, Enero-diciembre. Crecimiento en términos reales. 31

34.

Participaciones Pagadas a Entidades Federativas. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enerooctubre de 2012. Millones de pesos.

35.

Participaciones Pagadas a Entidades Federativas. Por Entidad Federativa y por Fondo, Eneronoviembre de 2012. Millones de pesos.

36.

41

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-noviembre de 2012. Millones de pesos.

45.

40

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-octubre de 2012. Millones de pesos.

44.

39

Participaciones Pagadas a Entidades Federativas. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enerodiciembre. Crecimiento en términos reales.

43.

38

Participaciones Pagadas a Entidades Federativas. Por Entidad Federativa y por Fondo, Eneronoviembre. Crecimiento en términos reales.

42.

37

Participaciones Pagadas a Entidades Federativas. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enerooctubre. Crecimiento en términos reales.

41.

36

Participaciones Pagadas a Entidades Federativas. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enerodiciembre de 2011. Millones de pesos.

40.

35

Participaciones Pagadas a Entidades Federativas. Por Entidad Federativa y por Fondo, Eneronoviembre de 2011. Millones de pesos.

39.

34

Participaciones Pagadas a Entidades Federativas. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enerooctubre de 2011. Millones de pesos.

38.

33

Participaciones Pagadas a Entidades Federativas. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enerodiciembre de 2012. Millones de pesos.

37.

32

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Por Entidad Federativa y por

42

Fondo, Enero-diciembre de 2012. Millones de pesos. 46.

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-octubre de 2011. Millones de pesos.

47.

58

Gasto Federalizado de Provisiones y Económicas y Otros Subsidios. Por Entidad Federativa, Enero-octubre de 2012. Millones de pesos.

62.

57

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de los Fondos FAIS y FAM. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-diciembre. Crecimiento en términos reales.

61.

56

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de los Fondos FAIS y FAM. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-noviembre. Crecimiento en términos reales.

60.

55

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de los Fondos FAIS y FAM. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-octubre. Crecimiento en términos reales.

59.

54

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de los Fondos FAIS y FAM. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-diciembre de 2011. Millones de pesos.

58.

53

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de los Fondos FAIS y FAM. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-noviembre de 2011. Millones de pesos.

57.

52

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de los Fondos FAIS y FAM. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-octubre de 2011. Millones de pesos.

56.

51

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de los Fondos FAIS y FAM. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-diciembre de 2012. Millones de pesos.

55.

50

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de los Fondos FAIS y FAM. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-noviembre de 2012. Millones de pesos.

54.

49

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de los Fondos FAIS y FAM. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-octubre de 2012. Millones de pesos.

53.

48

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-diciembre. Crecimiento en términos reales.

52.

47

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-noviembre. Crecimiento en términos reales.

51.

46

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-octubre. Crecimiento en términos reales.

50.

45

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-diciembre de 2011. Millones de pesos.

49.

44

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Por Entidad Federativa y por Fondo, Enero-noviembre de 2011. Millones de pesos.

48.

43

59

Gasto Federalizado de Provisiones y Económicas y Otros Subsidios. Por Entidad Federativa, Enero-noviembre de 2012. Millones de pesos.

60

63.

Gasto Federalizado de Provisiones y Económicas y Otros Subsidios. Por Entidad Federativa, Enero-diciembre de 2012. Millones de pesos.

64.

Gasto Federalizado de Provisiones y Económicas y Otros Subsidios. Por Entidad Federativa, Enero-octubre de 2011. Millones de pesos.

65.

76

Convenios de Reasignación. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-octubre de 2012. Millones de pesos.

80.

75

Convenios de Descentralización. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-diciembre. Crecimiento en términos reales.

79.

74

Convenios de Descentralización. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-noviembre. Crecimiento en términos reales.

78.

73

Convenios de Descentralización. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-octubre. Crecimiento en términos reales.

77.

72

Convenios de Descentralización. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-diciembre de 2011. Millones de pesos.

76.

71

Convenios de Descentralización. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-noviembre de 2011. Millones de pesos.

75.

70

Convenios de Descentralización. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-octubre de 2011. Millones de pesos.

74.

69

Convenios de Descentralización. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-diciembre de 2012. Millones de pesos.

73.

68

Convenios de Descentralización. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-noviembre de 2012. Millones de pesos.

72.

67

Convenios de Descentralización. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-octubre de 2012. Millones de pesos.

71.

66

Gasto Federalizado de Provisiones y Económicas y Otros Subsidios. Por Entidad Federativa, Enero-diciembre. Crecimiento en términos reales.

70.

65

Gasto Federalizado de Provisiones y Económicas y Otros Subsidios. Por Entidad Federativa, Enero-noviembre. Crecimiento en términos reales.

69.

64

Gasto Federalizado de Provisiones y Económicas y Otros Subsidios. Por Entidad Federativa, Enero-octubre. Crecimiento en términos reales.

68.

63

Gasto Federalizado de Provisiones y Económicas y Otros Subsidios. Por Entidad Federativa, Enero-diciembre de 2011. Millones de pesos.

67.

62

Gasto Federalizado de Provisiones y Económicas y Otros Subsidios. Por Entidad Federativa, Enero-noviembre de 2011. Millones de pesos.

66.

61

Convenios de Reasignación. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-noviembre de

77

2012. Millones de pesos. 81.

Convenios de Reasignación. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-diciembre de 2012. Millones de pesos.

82.

83

Convenios de Reasignación. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-noviembre. Crecimiento en términos reales.

87.

82

Convenios de Reasignación. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-octubre. Crecimiento en términos reales.

86.

81

Convenios de Reasignación. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-diciembre de 2011. Millones de pesos.

85.

80

Convenios de Reasignación. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-noviembre de 2011. Millones de pesos.

84.

79

Convenios de Reasignación. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-octubre de 2011. Millones de pesos.

83.

78

84

Convenios de Reasignación. Por Entidad Federativa y por Dependencia, Enero-diciembre. Crecimiento en términos reales.

85

88.

Balance Financiero de Entidades Bajo Control Directo Presupuestario

86

89.

Ingreso Propio y Gasto Programable de la Administración Pública Paraestatal.

87

90.

Inversión Financiada en Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo, 2012

88

91.

Requerimientos Financieros del Sector Público. Enero-diciembre de 2012.

89

Evolución respecto al programa 92.

Situación Financiera del Sector Público, 2012.

90

93.

Ingresos Petroleros y No Petroleros del Sector Público Presupuestario, 2012

91

94.

Ingresos Tributarios y No Tributarios del Sector Público Presupuestario, 2012

92

95.

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa, 2012

93

Apéndice Estadístico de Deuda Pública Cuarto trimestre de 2012

II. Apéndice estadístico de deuda pública II.1 Saldos de la Deuda del Gobierno Federal II.2 Evolución de los saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Cuarto Trimestre de 2012 II.3 Evolución de los saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero - Diciembre de 2012 II.4 Evolución de los saldos de la Deuda Externa del Gobierno Federal, Cuarto Trimestre de 2012 II.5 Evolución de los saldos de la Deuda Externa del Gobierno Federal, Enero - Diciembre de 2012 II.6 Proyección de pagos de la Deuda Interna del Gobierno Federal II.7 Proyección de pagos de la Deuda Externa del Gobierno Federal II.8 Colocaciones de Valores Gubernamentales, Cuarto Trimestre de 2012 II.9 Colocaciones del Gobierno Federal en los Mercados Internacionales de Capital, Enero Diciembre de 2012 II.10 Tasas de Valores Gubernamentales, Cuarto Trimestre de 2012 II.11 Costo de la Deuda del Gobierno Federal (Ramo XXIV), Enero - Diciembre de 2012 II.12 Costo de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero - Diciembre de 2012 II.13 Costo de la Deuda Externa del Gobierno Federal, Enero - Diciembre de 2012 II.14 Deuda Interna del Gobierno Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero Diciembre de 2012

II.15 Deuda Externa del Gobierno Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero Diciembre de 2012 II.16 Saldos de la Deuda del Sector Público Federal II.17 Evolución de los saldos de la Deuda Interna del Sector Público Federal, Cuarto Trimestre de 2012 II.18 Evolución de los saldos de la Deuda Interna del Sector Público Federal, Enero - Diciembre de 2012 II.19 Evolución de los saldos de la Deuda Externa del Sector Público Federal, Cuarto Trimestre de 2012 II.20 Evolución de los saldos de la Deuda Externa del Sector Público Federal, Enero - Diciembre de 2012 II.21 Proyección de pagos de la Deuda Interna del Sector Público Federal II.22 Proyección de pagos de la Deuda Externa del Sector Público Federal II.23 Costo de la Deuda Interna del Sector Público Federal, Enero - Diciembre de 2012 II.24 Costo de la Deuda Externa del Sector Público Federal, Enero - Diciembre de 2012 II.25 Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero - Diciembre de 2012

2

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

I.

MODIFICACIONES AL GASTO PÚBLICO, APLICACIÓN DE INGRESOS EXCEDENTES, DONATIVOS Y OTROS CONCEPTOS DEL GASTO

1. En términos de lo dispuesto en los artículos 58, penúltimo párrafo, y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se informa sobre las adecuaciones presupuestarias que en su conjunto observaron variaciones superiores al 5 por ciento del presupuesto total, al cuarto trimestre de 2012. Cuadro 1 de 6 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos)

Ramo /Entidad / Unidad Responsable

Aprobado

Gasto Programable Poderes y Entes Autónomos 01 Poder Legislativo Auditoría Superior de la Federación H. Cámara de Senadores 22 Instituto Federal Electoral Instituto Federal Electoral 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos Comisión Nacional de los Derechos Humanos 40 Información Nacional Estadística y Geográfica Instituto Nacional de Estadística y Geografía Ramos Administrativos 02 Presidencia de la República Sector Central 000 Sector Central 04 Gobernación Órganos Administrativos Desconcentrados A00 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal B00 Archivo General de la Nación G00 Secretaría General del Consejo Nacional de Población K00 Instituto Nacional de Migración M00 Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas N00 Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales V00 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres W00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Entidades Apoyadas Organismo Promotor de Medios Audiovisuales E0K EZN Archivo General de la Nación 05 Relaciones Exteriores Sector Central 000 Sector Central Órganos Administrativos Desconcentrados B00 Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos C00 Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belice I00 Instituto Matías Romero

1

Enerooctubre

Anual Modificado 1_/ Eneronoviembre

Enerodiciembre

Porcentaje de variación 2_/ Enerodiciembre

1,486.1 3,556.9

1,644.9 3,349.5

1,661.9 3,627.6

1,678.9 3,893.0

13.0 9.4

14,953.9

15,562.6

15,562.6

15,794.2

5.6

1,280.3

1,472.4

1,472.4

1,472.4

15.0

4,931.6

5,274.5

5,302.8

5,256.5

6.6

1,986.6

2,674.5

2,831.1

3,057.6

53.9

43.1

36.7

39.1

40.5

-6.1

226.1 77.3 1,832.4 4.3

17.2 59.2 3,187.6 3.6

17.2 62.2 3,012.9 3.8

17.2 65.8 3,177.4 3.9

-92.4 -14.9 73.4 -8.8

20.4

17.3

17.9

17.4

-14.7

88.1

109.4

105.9

108.3

22.9

115.3

110.3

105.6

107.4

-6.8

10,592.3

10,590.0

7,481.6

8,281.3

-21.8

78.9 -

315.8 135.1

315.8 139.6

315.8 143.0

-on.a.

6,008.3

8,857.9

9,267.2

9,446.6

57.2

40.9

35.6

37.2

36.9

-9.6

16.7

15.1

15.6

15.5

-7.2

16.4

14.8

15.7

15.3

-6.3

Cuadro 2 de 6 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos)

Ramo /Entidad / Unidad Responsable

Aprobado

J00 K00

06

07

08

09

Instituto de los Mexicanos en el Exterior Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Hacienda y Crédito Público Sector Central 000 Sector Central Órganos Administrativos Desconcentrados B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores C00 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro E00 Servicio de Administración Tributaria Entidades Apoyadas G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Agroasemex, S.A. GSA HAN Financiera Rural HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública HIU Nacional Financiera, S.N.C. HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes No Sectorizadas A2O Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas AYI Procuraduría de la Defensa del Contribuyente AYJ Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos HHG Instituto Nacional de las Mujeres Defensa Nacional Sector Central 000 Sector Central Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Órganos Administrativos Desconcentrados C00 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero F00 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria G00 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera H00 Instituto Nacional de Pesca I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Entidades Apoyadas I6L Fideicomiso de Riesgo Compartido I6U Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero I9H Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. IZI Comisión Nacional de las Zonas Áridas JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Comunicaciones y Transportes Sector Central 000 Sector Central Órganos Administrativos Desconcentrados A00 Instituto Mexicano del Transporte C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano D00 Comisión Federal de Telecomunicaciones

2

Enerooctubre

Anual Modificado 1_/ Eneronoviembre

Enerodiciembre

Porcentaje de variación 2_/ Enerodiciembre

34.2 -

32.8 49.5

33.6 49.3

64.5 82.6

88.9 n.a.

6,293.6

8,534.6

8,508.3

8,298.3

31.9

1,060.0 218.3 194.5

1,393.6 364.3 283.7

1,480.5 439.5 303.8

1,429.5 391.0 290.7

34.9 79.1 49.4

12,768.1

13,587.2

13,747.9

13,559.5

6.2

1,194.5 529.2 125.0 1,153.7

2,150.0 1,500.0 1,816.5 803.5 152.9 200.0 950.0 1,044.4

2,150.0 1,500.0 1,816.5 803.5 152.9 200.0 950.0 1,044.4

2,150.0 1,500.0 1,816.5 803.5 152.9 200.0 950.0 1,044.4

n.a. n.a. 52.1 51.8 22.4 n.a. n.a. -9.5

1,232.0

1,872.5

1,906.4

1,906.4

54.7

10,000.0

110.3 8,963.8

109.9 9,003.8

64.9 8,949.6

n.a. -10.5

440.9 80.0

368.5 227.5

368.5 227.5

307.9 214.8

-30.2 -o-

747.1

555.6

555.4

537.4

-28.1

55,611.0

58,975.7

60,661.0

61,367.1

10.4

49.5

99.9

102.3

102.3

-o-

90.0

72.4

73.1

73.3

-18.5

23,902.7 374.2 710.5 2,865.2

20,318.5 395.7 619.7 2,410.7

20,480.2 397.5 619.6 2,553.4

20,472.4 406.6 609.8 2,544.1

-14.4 8.7 -14.2 -11.2

2,275.1 8.9 38.0

2,002.4 10.2 63.0

2,011.9 11.0 71.6

2,008.6 11.0 71.6

-11.7 23.7 88.5

56.3 1,300.9

1,413.9 1,111.2

1,415.0 1,112.5

1,415.0 1,122.7

-o-13.7

79,917.1

70,516.3

70,038.7

71,736.1

-10.2

149.5 2,039.4 715.1

182.1 2,125.7 635.9

194.8 2,264.4 635.9

194.3 2,276.2 627.6

30.0 11.6 -12.2

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

Cuadro 3 de 6 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos)

Ramo /Entidad / Unidad Responsable

10

11

Aprobado

Entidades Apoyadas J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. J9E Servicio Postal Mexicano JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares JZN Agencia Espacial Mexicana KCZ Telecomunicaciones de México Economía Órganos Administrativos Desconcentrados A00 Comisión Federal de Competencia C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Entidades Apoyadas LAT Procuraduría Federal del Consumidor LAU Servicio Geológico Mexicano Educación Pública Sector Central 000 Sector Central Órganos Administrativos Desconcentrados B00 Instituto Politécnico Nacional D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura F00 Radio Educación G00 Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México K00 Universidad Abierta y a Distancia de México Entidades Apoyadas L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial L5N Colegio de Bachilleres L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos L8G Educal, S.A. de C.V.

3

Anual Modificado 1_/ Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Porcentaje de variación 2_/ Enerodiciembre

250.0

246.0

246.0

237.2

-5.1

-

35.3

35.3

33.3

n.a.

-

41.0

41.0

41.0

n.a.

54.0

86.0

86.0

86.0

59.3

-

-

32.5

32.5

n.a.

-

137.2

137.2

137.2

n.a.

-

139.5

200.0

200.0

n.a.

30.5

35.8

35.8

35.8

17.5

100.0

68.0

68.0

68.0

-32.0

205.0

259.5

259.5

228.4

11.4

88.5 1,250.0 60.0 612.7

147.6 1,737.5 75.4 34.4 1,078.1

168.3 2,166.3 52.0 33.2 1,113.0

200.3 2,166.3 52.0 0.4 1,306.4

-o73.3 n.a. -99.3 -o-

221.3 2,446.9

214.8 2,630.9

206.0 2,638.2

205.5 2,628.2

-7.2 7.4

861.8 1,807.0

824.9 1,659.4

894.4 1,659.5

912.0 1,659.5

5.8 -8.2

162,954.2

155,421.0

156,562.3

179,461.7

10.1

11,792.5 3,389.7 2,955.9 99.7 9.2 8,043.9 70.4 45.9

12,184.5 3,576.0 3,240.2 99.9 17.2 6,551.1 56.9 39.6

12,270.6 3,861.5 3,327.0 101.1 21.1 6,378.0 56.9 42.7

12,512.0 3,998.3 3,404.4 106.7 22.9 6,487.4 50.3 41.6

6.1 18.0 15.2 7.1 -o-19.4 -28.5 -9.4

-

253.2

243.7

242.8

n.a.

78.6 279.0 1,479.2 1,299.1 6,147.4 2,512.2 70.8

97.0 294.5 1,563.1 1,346.8 5,782.4 2,217.8 484.3

97.2 294.9 1,549.8 1,358.6 5,601.3 2,221.6 484.3

92.7 298.9 1,602.2 1,371.7 5,605.1 2,218.1 484.3

18.0 7.1 8.3 5.6 -8.8 -11.7 -o-

Cuadro 4 de 6 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos)

Ramo /Entidad / Unidad Responsable

L8P L9T

L9Y MDC MDE MDN MGC MGH MHL 12

13

15

Aprobado

Estudios Churubusco Azteca, S.A. Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral Fideicomiso para la Cineteca Nacional Instituto Mexicano de Cinematografía Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Salud Sector Central 000 Sector Central Órganos Administrativos Desconcentrados E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud V00 Comisión Nacional de Bioética X00 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones Entidades Apoyadas AYK Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz NAW Hospital Juárez de México NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González" NBD Hospital General de México NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez NBV Instituto Nacional de Cancerología NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez NCE Instituto Nacional de Geriatría NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez NCZ Instituto Nacional de Pediatría NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes NDF Instituto Nacional de Rehabilitación NDY Instituto Nacional de Salud Pública NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. Marina Sector Central 000 Sector Central Reforma Agraria Sector Central 000 Sector Central

4

Enerooctubre

Anual Modificado 1_/ Eneronoviembre

Enerodiciembre

Porcentaje de variación 2_/ Enerodiciembre

112.2 135.0

381.0 96.4

451.0 100.1

466.4 95.8

-o-29.1

162.0 408.6 2,030.1 234.5 184.4

511.7 432.8 2,985.4 118.3 349.4

513.3 445.3 2,991.7 118.3 350.2

515.5 525.3 3,262.7 118.3 351.8

-o28.5 60.7 -49.5 90.8

832.7 252.9

835.0 284.3

835.0 287.4

897.4 289.6

7.8 14.6

12,957.3

10,791.3

10,870.6

10,639.3

-17.9

117.9

89.3

90.1

91.5

-22.4

132.8

118.6

119.5

114.4

-13.9

105.3 1,271.8

106.6 1,884.6

109.0 1,830.5

111.0 1,800.4

5.4 41.6

903.7

1,135.7

1,260.6

1,389.7

53.8

25.0 34.0 1,042.9

24.0 40.1 758.1

30.8 40.6 755.9

31.8 43.1 762.7

27.0 26.6 -26.9

3.6

1.7

1.7

4.5

25.7

921.3 246.2

841.0 258.7

862.8 261.6

857.9 265.4

-6.9 7.8

897.3 918.0 2,186.3 994.6 812.5 834.0 39.0 173.1 559.6

938.6 940.5 2,224.4 1,075.8 1,153.9 861.8 36.9 293.5 591.2

949.7 950.9 2,238.6 1,109.0 1,167.5 881.8 38.3 292.8 592.9

1,039.9 984.4 2,303.5 1,194.5 1,192.9 929.3 35.2 305.7 600.2

15.9 7.2 5.4 20.1 46.8 11.4 -9.8 76.6 7.3

999.7 621.8

1,014.9 627.9

1,028.8 630.3

1,095.5 668.1

9.6 7.5

999.2 353.2 20.0

1,097.4 410.2 -

1,091.4 428.2 -

1,106.5 423.5 -

10.7 19.9 -100.0

19,679.7

20,460.9

21,346.1

21,407.5

8.8

3,701.6

3,525.0

3,518.0

3,510.9

-5.2

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

Cuadro 5 de 6 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos)

Ramo /Entidad / Unidad Responsable

16

17

18

20

21

Aprobado

Órganos Administrativos Desconcentrados B00 Registro Agrario Nacional Medio Ambiente y Recursos Naturales Sector Central 000 Sector Central Órganos Administrativos Desconcentrados B00 Comisión Nacional del Agua F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Entidades Apoyadas RHQ Comisión Nacional Forestal Procuraduría General de la República Sector Central 000 Sector Central Órganos Administrativos Desconcentrados A00 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia B00 Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal C00 Centro de Evaluación y Desarrollo Humano Entidades Apoyadas SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales Energía Sector Central 000 Sector Central Órganos Administrativos Desconcentrados A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias D00 Comisión Nacional de Hidrocarburos E00 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Entidades Apoyadas T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas T0O Instituto Mexicano del Petróleo TOQ Comisión Federal de Electricidad Desarrollo Social Órganos Administrativos Desconcentrados D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Entidades Apoyadas V3A Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores VQX Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social VSS Diconsa, S.A. de C.V. VST Liconsa, S.A. de C.V. VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Turismo Órganos Administrativos Desconcentrados A00 Centro de Estudios Superiores de Turismo Entidades Apoyadas W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.

5

Enerooctubre

Anual Modificado 1_/ Eneronoviembre

Enerodiciembre

Porcentaje de variación 2_/ Enerodiciembre

1,134.3

1,082.9

1,065.9

1,068.2

-5.8

6,263.1

5,453.0

4,902.0

4,769.9

-23.8

38,856.9 1,089.9

41,046.8 1,461.1

42,701.9 1,460.9

43,346.7 1,428.2

11.6 31.0

6,812.7

6,911.4

7,190.3

7,229.1

6.1

14,282.6

13,416.9

13,194.8

12,997.5

-9.0

358.9

350.2

403.3

385.2

7.3

60.9

55.3

54.0

53.8

-11.7

105.6

103.6

100.5

97.2

-8.0

97.0

119.9

119.3

120.5

24.2

2,031.4

2,993.2

3,021.0

5,153.3

-o-

106.8

139.1

146.2

145.1

35.9

97.0 92.1

159.9 61.1

243.8 65.0

305.7 66.1

-o-28.2

194.7 -

191.1 156.0 15,000.0

213.3 156.0 26,395.2

213.3 524.6 26,629.6

9.6 n.a. n.a.

788.4 39,580.6

583.9 36,577.6

572.0 37,312.9

572.0 37,312.9

-27.4 -5.7

247.1 -

251.1 101.8

263.1 249.8

271.4 249.8

9.9 n.a.

253.6

227.6

232.6

227.2

-10.4

1,796.0 2,391.0 2,212.4 179.2

1,911.5 2,738.5 2,439.2 171.3

1,911.5 2,738.5 2,786.8 174.8

1,911.5 2,738.5 2,786.8 170.0

6.4 14.5 26.0 -5.2

24.6

21.1

21.5

21.0

-14.3

712.3

2,488.0

2,493.5

2,897.6

-o-

1,499.0 147.5

1,715.9 155.7

1,788.6 155.7

2,166.8 155.7

44.5 5.5

Cuadro 6 de 6 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos)

Ramo /Entidad / Unidad Responsable

Aprobado

Enerooctubre

Función Pública Órganos Administrativos Desconcentrados A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 321.4 512.8 Nacionales 31 Tribunales Agrarios Sector Central 000 Sector Central 1,092.4 875.8 36 Seguridad Pública Sector Central 000 Sector Central 4,281.4 4,472.1 Órganos Administrativos Desconcentrados B00 Consejo de Menores 32.8 27.3 C00 Policía Federal 22,052.4 23,280.3 E00 Prevención y Readaptación Social 12,757.7 13,305.0 G00 Centro de Investigación y Estudios en Seguridad 17.8 45.3 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Sector Central 000 Sector Central 108.5 105.9 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Entidades Apoyadas 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 139.8 144.7 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 17,463.4 14,029.1 91Q Instituto de Ecología, A.C. 215.3 261.5 9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 266.3 289.3 A.C. Ramos Generales 19 Aportaciones a Seguridad Social Sector Central 000 Sector Central 74,307.5 74,761.0 Entidades Apoyadas GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 107,957.6 107,957.6 Trabajadores del Estado GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 183,127.7 183,127.7 23 Provisiones Salariales y Económicas Sector Central 000 Sector Central 63,322.9 103,356.9 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Sector Central 000 Sector Central 10,512.7 578.5

Anual Modificado 1_/ Eneronoviembre

Enerodiciembre

Porcentaje de variación 2_/ Enerodiciembre

27

510.1

502.7

56.4

905.7

883.9

-19.1

3,492.3

3,269.7

-23.6

26.1 24,831.0 15,071.7 45.2

25.0 26,629.4 16,343.5 32.2

-23.9 20.8 28.1 81.3

116.5

115.7

6.7

148.1 14,068.7 259.8 298.2

148.1 14,275.7 252.4 298.2

5.9 -18.3 17.2 12.0

71,710.8

65,674.0

-11.6

129,408.6

141,340.9

30.9

186,177.9

195,995.7

7.0

96,975.6

81,201.0

28.2

41.3

12.5

-99.9

Entidades de Control Directo TOQ GYN

Comisión Federal de Electricidad Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Gasto No Programable Ramos Generales 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca Sector Central 000 Sector Central Entidades de Control Directo TZZ Petróleos Mexicanos TOQ Comisión Federal de Electricidad

253,820.0 141,452.1

277,554.3 141,313.1

305,427.1 146,319.8

318,110.3 175,590.2

25.3 24.1

12,298.4

12,298.4

13,329.5

13,329.5

8.4

34,839.6 13,144.4

41,997.6 13,144.4

41,997.6 10,672.7

38,761.2 10,672.7

11.3 -18.8

Nota: Los porcentajes pueden variar debido al redondeo de las cifras. 1_/ Corresponde al saldo registrado en cada periodo en el sistema establecido en el artículo 10, fracción IV, inciso b), del Reglamento de la LFPRH. 2_/ Se obtiene al sumar o restar al presupuesto aprobado el monto de las adecuaciones correspondiente al periodo que se reporta, y el resultado (presupuesto modificado), se compara en términos porcentuales con el presupuesto aprobado. -o-: Mayor a 100 por ciento. n.a.: No aplica. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

6

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

2. En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 (LIF2012) y la LFPRH, a continuación se presenta la información preliminar de los ingresos que resultaron excedentes al cuarto trimestre de 2012 con respecto a la LIF2012. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1/ Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Conceptos TOTAL Artículo 10 - LIF2012 Artículo 12 - LIF2012 Artículo 19 - LFPRH Fracción I2_/ Tributarios No tributarios Derechos Servicios que presta el Estado Por el uso o aprovechamiento de bienes Derecho a los hidrocarburos Productos Aprovechamientos Fracción II - Ingresos con destino específico Contribuciones de mejoras Derechos Derechos no petroleros con destino específico Derechos petroleros con destino específico Derecho para el fondo de estabilización Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo Derecho para el fondo de investigación Derecho para la fiscalización petrolera Derecho sobre extracción hidrocarburos Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos Productos con destino específico 3/ Aprovechamientos con destino específico Ingresos excedentes Defensa, Marina y EMP4/ Otros Fracción III - Ingresos propios de entidades PEMEX CFE IMSS ISSSTE

LIF2012

Observado

Diferencia

3,310,049.3 49,098.5 22.0 3,260,928.8 2,156,441.6 1,467,299.9 689,141.7 682,946.1 4,804.2 16,232.8

3,517,494.4 137,330.8 16,898.5 3,363,265.0 2,123,941.9 1,314,008.3 809,933.6 802,069.9 4,140.1 16,427.0

207,445.0 88,232.3 16,876.5 102,336.2 -32,499.7 -153,291.6 120,791.9 119,123.8 -664.1 194.2

661,909.1 3,782.0 2,413.6 108,052.1 23.0 106,159.8 13.0 106,146.8 94,755.6 1,533.0 6,497.1 31.6 3,028.5

781,502.8 5,437.5 2,426.2 174,278.2 46.0 163,679.5 21,897.2 141,782.3 106,150.8 19,594.2 8,440.8 41.5 7,184.8

119,593.7 1,655.5 12.6 66,226.1 23.0 57,519.7 21,884.2 35,635.5 11,395.2 18,061.2 1,943.7 9.9 4,156.3

301.0 68.3 1,801.0 0.0 0.0 996,435.1 428,877.3 307,957.5 220,865.4 38,734.9

370.2 467.7 8,287.7 351.1 1,446.3 1,065,045.0 468,730.0 323,954.7 233,098.9 39,261.4

69.2 399.4 6,486.7 351.1 1,446.3 68,609.9 39,852.7 15,997.2 12,233.5 526.4

Nota: Las sumas parciales y la diferencia nominal pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Ingresos excedentes calculados de acuerdo con lo establecido en la LFPRH. 2_/ Corresponde a los ingresos distintos a los especificados en las fracciones II y III del artículo 19 de la LFPRH. 3_/ Se refiere a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la LIF 2012 y en la fracción II, inciso a, subinciso iii, del artículo 112 del Reglamento de la LFPRH. 4_/ Se refiere a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la LIF 2012 y en la fracción II, inciso d, subinciso ii, segundo párrafo, del artículo 112 del Reglamento de la LFPRH. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En lo que se refiere a su aplicación, se informa lo siguiente: 

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos por concepto de: a) participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica; b) recuperaciones de capital por desincorporaciones; c) otras recuperaciones de capital, y d) los comprendidos en el numeral 23, inciso D de la fracción VI del artículo 1 de la LIF2012, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 12 de la misma, se podrán destinar a gasto de inversión en infraestructura.



De acuerdo con lo que establece el artículo 19, fracción II, de la LFPRH, con cargo a los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, se 7

podrán autorizar ampliaciones a los presupuestos de las dependencias que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción III, de la LFPRH, los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los montos que autorice la SHCP.



La fracción I del artículo 19 de la LFPRH señala que los excedentes que resulten deberán destinarse, en primer término, a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, la insuficiencia del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para la atención de desastres naturales y el incremento en costos de combustibles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no sea posible repercutir en la correspondiente tarifa eléctrica. Conforme a esto, los resultados preliminares al cuarto trimestre de 2012 indican que no se generaron ingresos excedentes netos distintos de los previstos en las fracciones II y III del artículo 19 de la LFPRH. CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXCEDENTES NETOS Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) I. Suma excedentes y faltantes (A-B)

-32,499.7

-32,499.7

A. Ingresos excedentes brutos

0.0

B. Faltantes otros rubros II. Compensaciones que permite la LFPRH

0.0

C. Atención de Desastres Naturales

0.0

D. Mayor gasto no programable

0.0 0.0

E. Incremento en costos de combustibles de CFE III. Resultado neto (I-II) IV. Ingresos excedentes netos “bolsa general” (III, si III>0)

-32,499.7 0.0

3. A continuación, se informa sobre los ingresos excedentes: a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 19, último párrafo, de la LFPRH, se presentan los ingresos excedentes autorizados. Cuadro 1 de 2 INGRESOS EXCEDENTES AUTORIZADOS Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Ramo / Dependencia / Entidad Total 04

05

06

Enero-octubre

Gobernación Secretaría de Gobernación Instituto Nacional de Migración Relaciones Exteriores Secretaría de Relaciones Exteriores Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos Hacienda y Crédito Público Secretaría de Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional Bancaria y de Valores Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Servicio de Administración Tributaria

8

Periodo Enero-noviembre

Enero-diciembre

40,108.3 1,589.3 102.2 1,487.0 1,298.9 1,298.9 0.05

56,845.4 1,589.3 102.2 1,487.0 1,686.6 1,686.6 0.05

45,470.2 1,800.8 102.2 1,698.5 1,845.6 1,845.5 0.05

9,592.3 6,677.8 1,186.9 340.6 215.1 1,171.9

10,129.5 6,677.8 1,384.9 429.6 285.4 1,351.7

10,365.5 6,677.8 1,552.0 429.6 285.4 1,420.7

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

Cuadro 2 de 2 INGRESOS EXCEDENTES AUTORIZADOS Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Ramo / Dependencia / Entidad 07 08

09 10

11

12

13 16

17 18

21 27

36

37

Enero-octubre

Defensa Nacional Secretaría de la Defensa Nacional Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Comunicaciones y Transportes Secretaría de Comunicaciones y Transportes Economía Secretaría de Economía Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad ProMéxico Procuraduría Federal del Consumidor Educación Pública Secretaría de Economía Instituto Politécnico Nacional XE-IPN Canal 11 Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Instituto Mexicano de Cinematografía Salud Secretaría de salud Servicios de Atención Psiquiátrica Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Comisión Nacional de Bioética Marina Secretaría de Marina Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Comisión Nacional Forestal Procuraduría General de la República Procuraduría General de la República Energía Secretaría de Energía Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Comisión Reguladora de Energía Turismo Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Función Pública Secretaría de la Función Pública Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales Seguridad Pública Policía Federal Servicio de Protección Federal Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Comisión Federal de Electricidad Instituto Mexicano del Seguro Social 1_/

Periodo Enero-noviembre

Enero-diciembre

778.0 778.0 486.0 486.0

778.0 778.0 736.0 486.0

1,241.9 1,241.9 736.0 486.0

0.0

250.1

250.1

466.5 466.5 207.1 106.8 8.6

873.7 873.7 207.1 106.8 8.6

873.7 873.7 207.1 106.8 8.6

31.8

31.8

31.8

60.0 918.3 246.2 478.9 15.5 177.6 0.0 0.0 460.6 51.2 19.5 384.9 5.0 270.0 270.0 2,069.5 2,036.2 33.3 0.0 23.1 23.1 166.0 83.0 83.0 0.1 1,543.4 1,543.4 348.5 164.5 184.0 318.1 40.9 277.2

60.0 1,152.2 246.2 478.9 16.5 317.9 82.3 10.3 460.6 51.2 19.5 384.9 5.0 483.5 483.5 4,041.8 3,708.5 33.3 300.0 23.1 23.1 166.1 83.0 83.0 0.1 1,621.4 1,621.4 348.5 164.5 184.0 579.2 56.5 522.7

60.0 1,175.6 246.2 478.9 16.5 341.4 82.3 10.3 575.3 51.2 19.5 499.6 5.0 516.1 516.1 4,662.2 4,328.9 33.3 300.0 23.1 23.1 230.2 147.1 83.0 0.1 2,031.8 2,031.8 348.5 164.5 184.0 579.2 56.5 522.7

0.1 0.1 0.0

0.1 0.1 6,023.9

0.1 0.1 6,023.9

19,572.6

25,944.8

12,233.5

Notas: Los ingresos excedentes se calculan con base en la diferencia entre los ingresos efectivamente recaudados y los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. En este apartado se reportan aquellos ingresos excedentes autorizados para su aplicación. Las sumas parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. 1_/ La variación del periodo enero-diciembre respecto a enero noviembre se debe a que en el rubro de Otros Ingresos en el presupuesto aprobado se tenía previsto un uso de reservas en el mes de diciembre por 14,810 millones de pesos del Fondo Laboral y 4,645 millones de pesos de la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento sin embargo el Instituto se vio en la necesidad de anticipar su uso a partir de julio, por lo que en el mes de diciembre únicamente se utilizaron 1,104 millones de pesos del Fondo Laboral y 4,645 millones de pesos de la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento. Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

9

b) Conforme a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, de la LFPRH, a continuación se presentan los ingresos excedentes informados: INGRESOS EXCEDENTES INFORMADOS Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Ramo

Enero-octubre

Periodo Enero-noviembre

Enero-diciembre

22

Total Poder Legislativo H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores Auditoría Superior de la Federación Poder Judicial Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Suprema Corte de Justicia de la Nación Consejo de la Judicatura Federal Instituto Federal Electoral

866.2 179.1 20.3 0.0 158.9 222.6 11.5 39.8 171.4 108.7

957.7 221.3 21.5 24.0 175.9 243.6 11.5 49.3 182.8 108.7

1,059.2 252.5 23.6 36.0 192.9 251.9 11.5 57.6 182.8 140.3

40

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

355.8

384.2

414.6

01

03

Notas: Las sumas parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. Fuente: Poderes y entes autónomos y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

4. En cumplimiento de lo que establece el artículo 19 de la LFPRH y la Ley Federal de Derechos (LFD), en donde se establece que la recaudación total que genere la aplicación de algunos derechos petroleros se debe destinar a fines específicos, a continuación se presenta lo correspondiente al periodo enero-diciembre de 2012: 

La recaudación por concepto del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización fue de 106 mil 151 millones de pesos. Conforme a lo señalado en la LIF2012, de los recursos que se generen se canalizarán, en primer término, 10 mil millones de pesos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), en segundo término, hasta 84 mil 756 millones de pesos a financiar programas y proyectos de inversión aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 (PEF2012), y el exceso a este último monto 11 mil 395 millones de pesos, a cubrir el costo de los combustibles que se requieran para la generación de electricidad en adición a los recursos previstos en el PEF2012.



El derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo se destina a las entidades federativas a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) conforme a lo establecido en el artículo 257 de la LFD. Al cuarto trimestre de 2012 la recaudación por este derecho ascendió a 19 mil 594 millones de pesos, recursos que ya fueron depositados en el FEIEF.



El derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refieren los artículos 257 Bis y 257 Ter de la LFD se destina al FEIP. En 2012 la recaudación ascendió a 7 mil 185 millones de pesos.



La recaudación al cuarto trimestre de 2012 del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía ascendió a 8 mil 441 millones de pesos de los cuales 3 mil millones de pesos se destinan a financiar el presupuesto del Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aprobado en el PEF2012 y el resto a lo que establece el artículo 254 Bis de la LFD (al Fondo sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, al Fondo de 10

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

investigación científica y desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y al Fondo sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética). 

Por concepto del derecho para fiscalización petrolera se recaudaron 42 millones de pesos y se destinan a la Auditoría Superior de la Federación de acuerdo con lo que señala el artículo 254 Ter de la LFD.



Por concepto del derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos se recaudaron 370 millones de pesos y se destinarán a cubrir el presupuesto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, conforme al artículo 254 Quáter de la LFD.

5. Durante 2012 el FEIP registró entradas por 18 mil 147 millones de pesos, monto que suma las aportaciones del Gobierno Federal del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización por 10 mil millones de pesos y del derecho sobre extracción de hidrocarburos por 7 mil 303 millones de pesos (420 millones de pesos correspondientes al ajuste de las aportaciones de 2011 y 6 mil 883 millones de pesos a la recaudación de 2012), así como productos financieros por 843 millones de pesos. Asimismo, se registraron salidas por 11 mil 729 millones de pesos derivadas de inversiones financieras, como parte de las medidas realizadas para la administración de riesgos y por 0.4 millones de pesos para el pago de honorarios al fiduciario y por servicios profesionales. Con lo anterior, el saldo del FEIP al 31 de diciembre de 2012 se ubicó en 17 mil 453 millones de pesos. Con relación a la reserva a que hace referencia el artículo 19 de la LFPRH, y en términos del artículo 12 del Reglamento de la LFPRH, el saldo observado al final de 2012 se calcula en 13 mil 620 millones de pesos. 6. El Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIIPEMEX) al 31 de diciembre de 2012 muestra un saldo de 1 mil 354 millones de pesos que incluye capital y rendimientos financieros, de los cuales, 1 mil 313 millones de pesos corresponden al patrimonio histórico, 40.9 millones de pesos a los rendimientos financieros obtenidos, y 0.3 millones de pesos a pagos de honorarios por servicios fiduciarios realizados. 7. Al cuarto trimestre de 2012, el FEIEF tuvo entradas por 20 mil 377 millones de pesos, asociadas a: 

19 mil 594 millones de pesos por concepto de aportaciones del Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo a que se refiere el artículo 257 de la Ley Federal de Derechos, correspondientes al cuarto trimestre de 2011 y al primero, segundo y tercer trimestres de 2012; y



783 millones de pesos por concepto de productos financieros. Por otra parte, se registraron salidas por 12 mil 463 millones de pesos como se indica a continuación:



12 mil 462 millones de pesos destinados a la compensación provisional del primero, tercero y cuarto anticipo trimestral de 2011, así como del tercero y cuarto trimestres de 2012, por la disminución de la Recaudación Federal Participable y su efecto en las participaciones en ingresos federales de las entidades federativas y municipios correspondientes; y



0.9 millones de pesos relativos al pago de honorarios fiduciarios y comisiones bancarias.

Con lo anterior, el saldo del FEIEF al 31 de diciembre de 2012 se ubicó en 13 mil 469 millones de pesos.

11

Asimismo, se informa que el monto de la reserva del FEIEF a que se refieren los artículos 19 y 21 de la LFPRH, así como el 12 y 12A de su Reglamento, asciende a 13 mil 468 millones de pesos al 31 de diciembre de 2012. 8. El saldo de los recursos del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) al cuarto trimestre de 2012 ascendió a 14 mil 761 millones de pesos. 9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, último párrafo, de la LFPRH, se informa sobre los recursos canalizados mediante acuerdos de ministración para contingencias o gastos urgentes de operación pendientes de regularizar. RECURSOS EROGADOS MEDIANTE ACUERDOS DE MINISTRACIÓN PENDIENTES DE REGULARIZAR Enero-diciembre de 2012 1_/ (Millones de pesos) Ramo

Enero-octubre

Enero-noviembre Enero-diciembre

Total

2,654.2

734.4

18,102.8

Ramos Administrativos

2,654.2

734.4

10,919.5

Gobernación

-

13.0

-

Relaciones Exteriores

-

20.0

-

Economía

-

-

1,067.5

Educación Pública Salud Reforma Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales

574.0

568.0

7,962.4

1,527.2

111.1

-

60.0

-

-

346.6

-

-

Desarrollo Social

16.7

-

-

Turismo

96.6

22.2

-

Función Pública Seguridad Pública Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Ramos Generales

4.6

-

-

22.0

-

1,700.0

6.5

-

189.6

-

-

7,183.3

Provisiones Salariales y Económicas

-

-

5,833.2

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

-

-

1,350.1

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. 1_/ Corresponde a las autorizaciones emitidas, en los términos de las disposiciones aplicables. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

12

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

10. De conformidad con lo establecido en el artículo 22, segundo párrafo, de la LFPRH, a continuación se presenta la información relativa a las metas de los balances de operación, primario y financiero de las entidades de control presupuestario directo: METAS DE BALANCE Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Entidad / Balance Petróleos Mexicanos Operación Primario Financiero Comisión Federal de Electricidad Operación Primario Financiero

Anual Aprobado

Enero-diciembre Modificado

Aprobado

Modificado

Ejercido

-13,608.1 -13,608.1 -48,447.7

-5,633.9 -5,633.9 -44,395.1

-13,608.1 -13,608.1 -48,447.7

-5,633.9 -5,633.9 -44,395.1

4,491.2 4,491.2 -33,973.6

54,137.4 54,137.4 40,993.1

10,871.1 22,500.8 11,828.1

54,137.4 54,137.4 40,993.1

10,871.1 22,500.8 11,828.1

-734.0 10,895.6 1,117.1

-173,627.3 9,500.4 9,500.4

-172,881.8 14,822.0 14,822.0

-182,754.2 13,216.5 13,216.5

-78,637.6 29,320.0 29,320.0

-112,775.7 27,794.2 27,794.2

-113,331.2 27,238.7 27,238.7

-211,735.5 79,349.8 31,365.8

-280,420.2 59,483.1 10,049.2

-292,328.2 55,842.1 7,598.7

Instituto Mexicano del Seguro Social Operación -173,627.3 -172,881.8 Primario 9,500.4 14,822.0 Financiero 9,500.4 14,822.0 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado Operación -78,637.6 -112,775.7 Primario 29,320.0 27,794.2 Financiero 29,320.0 27,794.2 Consolidado Operación -211,735.5 -280,420.2 Primario 79,349.8 59,483.1 Financiero 31,365.8 10,049.2

Notas: Durante el ejercicio fiscal, los balances observados al periodo pueden ser transitoriamente diferentes a la meta anual, original o modificada, en virtud de la estacionalidad del ingreso y del gasto; no obstante, al cierre del ejercicio, los resultados se deben ajustar a la previsión anual y, en su caso, las explicaciones de las variaciones correspondientes se presentan en la Cuenta Pública. En el caso del IMSS, el programa modificado corresponde al autorizado por su Consejo Técnico. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

11. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4, fracción II, inciso a), subincisos i y vi, del PEF 2012, relacionado con las medidas para cubrir la compensación económica a los servidores públicos que decidieron concluir en definitiva la prestación de sus servicios en la Administración Pública Federal (APF), así como el número de plazas apoyadas y canceladas, se informa que al cuarto trimestre de 2012 no se realizaron erogaciones en virtud de que no se emitieron las disposiciones aplicables correspondientes para el ejercicio fiscal 2012. No obstante, a efecto de dar cumplimiento a una resolución de juzgado emitida en abril de 2012, con cargo al presupuesto previsto para las medidas de conclusión de la relación laboral, se erogaron 131 mil pesos durante el segundo trimestre de 2012. 12. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, último párrafo, del Decreto que establece las directrices generales para dar cumplimiento al Programa Primer Empleo (Decreto del Programa), publicado el 23 de enero de 2007, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe informar sobre los recursos ejercidos y las disponibilidades del fondo de reserva dedicado exclusivamente a garantizar el debido y oportuno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del pago de los subsidios correspondientes a dicho programa. Al mes de septiembre de 2012, el saldo del fondo de reserva administrado por el IMSS ascendió a 1 mil 35 millones de pesos; los rendimientos generados al mes de diciembre de 2012 ascendieron a 48 millones de pesos, para obtener una disponibilidad total al cierre del cuarto trimestre de 2012 de 971 millones de pesos, una vez descontados los gastos de operación y el pago del subsidio, que ascendieron a 120.5 millones de pesos. 13

Cabe resaltar que, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto por el que se modifica el diverso que establece las directrices generales para dar cumplimiento al Programa Primer Empleo, publicado el 14 de noviembre de 2011, a partir del tercer mes del registro del trabajador el patrón solicita mensualmente al IMSS que se haga efectivo el pago del subsidio, el cual se le deposita en el mes de que se trate. PROGRAMA PRIMER EMPLEO Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Saldo disponible a septiembre de 2012

Concepto Fondo de reserva (Más) Intereses generados (Menos) Gastos de operación (Menos) Pago de subsidio 1_/ Total disponible

Mes Octubre

1,043.9 35.6 0.03 44.5 1,035.0

Noviembre

1,035.0 4.3 0.005 8.4 1,030.9

Diciembre

1,030.9 3.9 0.005 67.6 967.2

Enerodiciembre

967.2 3.8 0.007 0.0 971.0

1,043.9 47.5 0.04 120.4 971.0

Notas: No se asignaron recursos para el Programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. Los recursos se entregan a los beneficiarios en los términos establecidos en el artículo 9 del Decreto por el que se modifica el diverso que establece las directrices generales para dar cumplimiento al Programa, publicado el 14 de noviembre de 2011, a partir del tercer mes del registro del trabajador a dicho Programa. 1_/En el mes de noviembre se incluye el pago de los subsidios por 58.2 millones de pesos del Programa de Zonas Marginadas a cargo de la Secretaría de Economía Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

13. A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 210, fracción VI, del Reglamento de la LFPRH, se informa sobre las erogaciones efectuadas por las dependencias en seguridad pública y nacional, cuya realización implica invariablemente riesgo, urgencia o confidencialidad en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, las cuales se identifican en las partidas 33701 Gastos de seguridad pública y nacional y 55102 Equipo de seguridad pública y nacional, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. EROGACIONES EN PARTIDAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Ramo

Enero-octubre

Total Ramos Administrativos 02 Presidencia de la República 04 Gobernación 05 Relaciones Exteriores 06 Hacienda y Crédito Público 07 Defensa Nacional 13 Marina 17 Procuraduría General de la República 27 Función Pública 36 Seguridad Pública

6,003.7 6,003.7 47.6 207.3 12.4 0.5 15.8 166.9 542.4 0.5 5,010.4

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

14

Enero-noviembre 6,742.6 6,742.6 47.6 207.3 15.7 0.5 16.9 246.8 609.9 0.5 5,597.4

Enero-diciembre 7,205.1 7,205.1 54.7 223.8 17.3 0.5 26.4 261.1 603.6 0.6 6,017.2

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

14. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23, último párrafo, del PEF2012, se presenta el impacto de los incrementos salariales en el presupuesto regularizable, durante el periodo enerodiciembre de 2012. Cuadro 1 de 5 IMPACTO DE LOS INCREMENTOS SALARIALES Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Incremento Salarial Autorizado

Ramo

Dependencia/Órgano/Entidad

Presupuesto regularizable PEF 2012 1_/ (1)

02 04

05

06

07 08

Total Presidencia de la República Presidencia de la República Gobernación Secretaría de Gobernación Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Archivo General de la Nación Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Secretaría General del Consejo Nacional de Población Centro Nacional de Prevención de Desastres Centro de Investigación y Seguridad Nacional Instituto Nacional de Migración Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Relaciones Exteriores Secretaría de Relaciones Exteriores Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belice Instituto Matías Romero Instituto de los Mexicanos en el Exterior Hacienda y Crédito Público Secretaría de Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional Bancaria y de Valores Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Servicio de Administración Tributaria Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Defensa Nacional Secretaría de la Defensa Nacional Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera Instituto Nacional de la Pesca Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Periodo

Complemento

Regularizable

(2)

(3)

4 = ( 2+3 )

Impacto del incremento autorizado en el presupuesto regularizable PEF 2012 5 = ( 4/1 ) %

582,644.59 925.66 925.66

22,782.54 3.32 3.32

3,218.02 0.10 0.10

26,000.56 3.42 3.42

4.46 0.37 0.37

4,808.15 1,038.20 25.38 44.90 265.65 36.96 38.34 1,591.25 1,393.46 3.15

46.37 9.68 0.14 1.08 4.10 0.42 0.21 21.27 8.76 0.04

1.06 0.30 0.00 0.03 0.13 0.01 0.01 0.35 0.21 0.00

47.43 9.98 0.15 1.12 4.22 0.43 0.22 21.61 8.97 0.04

0.99 0.96 0.59 2.49 1.59 1.17 0.56 1.36 0.64 1.31

49.42 29.66

0.18 0.01

0.01 0.00

0.19 0.01

0.39 0.03

250.02 41.75 3,427.64 3,379.54 17.61

0.35 0.12 12.45 11.69 0.29

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

0.36 0.13 12.45 11.69 0.29

0.15 0.30 0.36 0.35 1.65

8.78

0.07

0.00

0.07

0.80

9.92 11.79 16,811.97 2,636.79 946.91 200.65 166.84 11,063.28 657.50 131.89 434.14

0.23 0.17 143.82 24.68 6.09 1.61 1.00 83.77 13.16 2.48 5.81

0.00 0.00 5.50 0.75 0.60 0.15 0.10 2.48 0.45 0.09 0.62

0.23 0.17 149.32 25.43 6.70 1.76 1.10 86.25 13.61 2.57 6.43

2.32 1.44 0.89 0.96 0.71 0.88 0.66 0.78 2.07 1.95 1.48

573.97

5.21

0.25

5.47

0.95

42,742.52 42,742.52 6,906.67 2,771.81

903.24 903.24 144.43 67.92

20.99 20.99 9.81 2.07

924.23 924.23 154.24 69.99

2.16 2.16 2.23 2.53

629.37 5.97 49.37 250.46 39.65 158.63 218.25

3.69 0.09 0.90 2.18 0.54 3.28 0.27

0.11 0.00 0.13 0.07 0.02 0.41 0.01

3.80 0.09 1.04 2.25 0.56 3.69 0.28

0.60 1.51 2.10 0.90 1.41 2.33 0.13

15

Cuadro 2 de 5 IMPACTO DE LOS INCREMENTOS SALARIALES Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Incremento Salarial Autorizado

Ramo

Dependencia/Órgano/Entidad

Presupuesto regularizable PEF 2012 1_/ (1)

09

10

11

Periodo

Complemento

Regularizable

(2)

(3)

4 = ( 2+3 )

Impacto del incremento autorizado en el presupuesto regularizable PEF 2012 5 = ( 4/1 ) %

Universidad Autónoma Chapingo Fideicomiso de Riesgo Compartido Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. Colegio de Posgraduados Comisión Nacional de las Zonas Áridas Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

1,147.03 220.58 26.83

23.38 3.66 0.23

2.58

25.97 3.66 0.23

2.26 1.66 0.87

535.85 38.04 814.84

14.63 0.16 23.49

1.71 0.01 2.68

16.34 0.17 26.17

3.05 0.44 3.21

Comunicaciones t Transportes Secretaría de Comunicaciones y Transportes Instituto Mexicano del Transporte Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano Comisión Federal de Telecomunicaciones Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional Economía Secretaría de Economía Comisión Federal de Competencia Comisión Federal de Mejora Regulatoria Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Centro Nacional de Metrología Procuraduría Federal del Consumidor Servicio Geológico Mexicano Educación Pública Secretaría de Educación Pública 2_/ Universidad Pedagógica Nacional Instituto Politécnico Nacional Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México Universidad Autónoma Metropolitana Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. Centro de Enseñanza Técnica Industrial Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Colegio de Bachilleres Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

6,112.68 4,166.89 63.18 1,482.97 323.82 6.05 69.77

174.10 115.62 1.79 53.24 0.96 0.07 2.42

5.29 3.54 0.18 1.54 0.03 0.00 0.00

179.40 119.16 1.97 54.79 0.99 0.07 2.42

2.93 2.86 3.12 3.69 0.30 1.23 3.47

2,807.34 1,315.51 165.77 61.09 243.96

40.28 15.20 0.25 0.23 1.31

0.98 0.46 0.01 0.01 0.04

41.26 15.66 0.26 0.24 1.35

1.47 1.19 0.16 0.39 0.55

141.70 684.51 194.79 81,929.19 35,135.32 587.64 9,672.55 1,955.57 1,752.11 37.82

0.16 16.61 6.53 3,182.85 1,653.19 15.01 340.41 33.92 34.79 0.15

0.00 0.45 652.78 238.07 1.99 47.38 3.74 6.38 0.01

0.16 17.06 6.53 3,835.63 1,891.27 17.00 387.79 37.66 41.17 0.16

0.12 2.49 3.35 4.68 5.38 2.89 4.01 1.93 2.35 0.42

3,706.87 22,392.26 13.00 207.65 1,429.70

238.83 694.38 0.27 6.56 29.52

12.91 325.24 0.01 0.85 4.45

251.74 1,019.62 0.28 7.40 33.96

6.79 4.55 2.12 3.56 2.38

1,352.08 946.92

45.83 24.91

4.44 2.88

50.27 27.79

3.72 2.93

106.63

2.48

0.29

2.77

2.60

187.19 118.19 33.24

3.42 3.11 0.58

0.11 0.08 0.00

3.52 3.19 0.58

1.88 2.70 1.74

419.54 371.53 46.37

8.81 8.38 0.09

0.27 1.49 0.00

9.08 9.87 0.10

2.16 2.66 0.21

25.89 104.95 284.34 37.59

0.35 0.95 7.31 0.29

0.00 0.16 0.29 0.01

0.35 1.12 7.60 0.30

1.34 1.06 2.67 0.79

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. Consejo Nacional de Fomento Educativo El Colegio de México, A.C. Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral Fideicomiso para la Cineteca Nacional Fondo de Cultura Económica Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

16

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

Cuadro 3 de 5 IMPACTO DE LOS INCREMENTOS SALARIALES Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Incremento Salarial Autorizado

Ramo

Dependencia/Órgano/Entidad

Presupuesto regularizable PEF 2012 1_/ (1)

12

13 14

Periodo

Complemento

Regularizable

(2)

(3)

4 = ( 2+3 )

Impacto del incremento autorizado en el presupuesto regularizable PEF 2012 5 = ( 4/1 ) %

Instituto Mexicano de Cinematografía Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Instituto Mexicano de la Juventud Instituto Mexicano de la Radio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Salud Secretaría de Salud

36.04 117.24 62.90 91.07 77.83 30.29 588.88 19,776.64 4,698.10

0.47 2.21 0.03 7.06 0.24 0.56 18.77 400.60 63.16

0.01 0.06 0.02 0.22 0.01 0.06 1.35 236.16 57.80

0.48 2.27 0.05 7.28 0.25 0.63 20.11 636.76 120.96

1.33 1.94 0.08 7.99 0.32 2.07 3.42 3.22 2.57

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Comisión Nacional de Arbitraje Médico Servicios de Atención Psiquiátrica Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Centro Nacional de Trasplantes Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud Comisión Nacional de Protección Social en Salud Comisión Nacional de Bioética Instituto de Geriatría Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Centros de Integración Juvenil, A.C. Hospital Juárez de México Hospital General "Dr. Manuel Gea González" Hospital General de México Hospital Infantil de México Federico Gómez Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" Instituto Nacional de Cancerología Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán Instituto Nacional de Medicina Genómica Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

37.83 45.43 29.67 70.91 80.65 581.51 345.78

0.74 1.03 0.59 1.41 0.41 15.16 2.52

0.39 0.54 0.31 0.74 0.22 7.94 1.32

1.12 1.57 0.91 2.15 0.63 23.10 3.84

2.96 3.45 3.05 3.04 0.78 3.97 1.11

13.36 36.23 534.23 12.91 564.82 26.48 23.12 331.61 660.72 199.65 509.79 675.83 533.89 1,732.46 744.48 376.45 261.75 388.06 149.21

0.21 0.67 11.45 0.19 0.71 0.11 0.37 8.61 18.42 4.31 11.06 17.55 12.35 42.31 18.47 9.82 6.69 10.42 3.86

0.11 0.35 5.99 0.10 0.37 0.06 0.19 4.50 9.64 2.30 5.31 9.19 6.65 22.69 9.93 5.13 3.50 5.45 2.03

0.31 1.03 17.45 0.29 1.09 0.16 0.56 13.11 28.06 6.62 16.38 26.74 19.00 65.00 28.39 14.95 10.20 15.88 5.89

2.35 2.83 3.27 2.25 0.19 0.62 2.41 3.95 4.25 3.31 3.21 3.96 3.56 3.75 3.81 3.97 3.90 4.09 3.95

467.57 582.00 582.82

11.01 13.34 13.92

5.83 7.14 7.36

16.85 20.48 21.28

3.60 3.52 3.65

741.07 84.01

17.69 1.08

9.52 0.56

27.21 1.64

3.67 1.96

384.96

8.59

4.57

13.16

3.42

731.90 467.31 742.11 260.15 1,067.81 14,651.19 14,651.19 1,807.60 1,627.66 139.70

17.50 11.12 19.06 4.68 20.01 452.48 452.48 23.13 20.31 1.80

9.41 5.99 9.98 2.45 10.57 8.11 8.11 0.71 0.62 0.06

26.91 17.11 29.03 7.13 30.59 460.59 460.59 23.84 20.93 1.86

3.68 3.66 3.91 2.74 2.86 3.14 3.14 1.32 1.29 1.33

Instituto Nacional de Pediatría Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes Instituto Nacional de Rehabilitación Instituto Nacional de Salud Pública Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Marina Secretaría de Marina Trabajo y Previsión Social Secretaría del Trabajo y Previsión Social Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

17

Cuadro 4 de 5 IMPACTO DE LOS INCREMENTOS SALARIALES Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Incremento Salarial Autorizado

Ramo

Dependencia/Órgano/Entidad

Presupuesto regularizable PEF 2012 1_/ (1)

15

16

17

18

20

21

25

27

31 36

Comité Nacional Mixto de Protección al Salario Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Reforma Agraria Secretaría de la Reforma Agraria Registro Agrario Nacional Procuraduría Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua Instituto Nacional de Ecología Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Comisión Nacional Forestal Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Procuraduría General de la República Procuraduría General de la República Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal Centro de Evaluación y Desarrollo Humano Instituto Nacional de Ciencias Penales Energía Secretaría de Energía Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Instituto de Investigaciones Eléctricas Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Desarrollo Social Secretaría de Desarrollo Social Instituto Nacional de Desarrollo Social Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Turismo Secretaría de Turismo Centro de Estudios Superiores de Turismo Corporación Ángeles Verdes Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Función Pública Secretaría de la Función Pública Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales Tribunales Agrarios Tribunales Agrarios Seguridad Pública Secretaría de Seguridad Pública Consejo de Menores Policía Federal

Periodo

Complemento

Regularizable

(2)

(3)

4 = ( 2+3 )

Impacto del incremento autorizado en el presupuesto regularizable PEF 2012 5 = ( 4/1 ) %

13.07 27.17 1,356.30 422.48 361.72 572.10 7,120.89 1,388.59 3,666.24 118.82 588.30 373.17

0.36 0.67 21.18 7.36 7.56 6.26 118.61 19.06 71.65 1.20 6.69 2.41

0.01 0.02 0.65 0.22 0.23 0.19 3.67 0.58 2.19 0.04 0.20 0.08

0.37 0.69 21.82 7.59 7.79 6.45 122.28 19.64 73.84 1.24 6.89 2.49

2.80 2.53 1.61 1.80 2.15 1.13 1.72 1.41 2.01 1.04 1.17 0.67

812.76 173.01 9,674.98 9,279.03 210.79

16.91 0.70 171.04 169.72 0.14

0.55 0.02 4.33 4.30 0.00

17.47 0.72 175.37 174.02 0.14

2.15 0.41 1.81 1.88 0.07

34.95

0.45

0.01

0.46

1.32

85.36 64.86 1,318.93 398.92 62.38 117.74 49.35 180.00 510.55 2,915.03 1,786.55 78.20 842.60

0.02 0.71 25.52 3.05 0.31 0.17 0.09 11.49 10.41 30.44 22.63 0.32 0.46

0.00 0.02 4.22 0.09 0.01 0.00 0.00 0.65 3.47 2.58 0.69 0.01 0.01

0.02 0.73 29.74 3.14 0.32 0.17 0.09 12.14 13.88 33.02 23.32 0.33 0.47

0.02 1.13 2.25 0.79 0.51 0.14 0.18 6.74 2.72 1.13 1.31 0.42 0.06

179.35 28.34 533.67 208.59 8.57 117.77 198.74

6.34 0.69 9.86 3.62 0.15 5.81 0.28

1.87

8.21 0.69 10.15 3.73 0.16 5.99 0.28

4.58 2.43 1.90 1.79 1.84 5.08 0.14

29,544.58

1,108.69

157.35

1,266.04

4.29

29,544.58 1,042.00 926.86 115.14 605.33 605.33 19,196.54 2,178.75 31.38 13,365.02

1,108.69 3.60 2.15 1.45 6.50 6.50 684.47 0.90 0.28 517.12

157.35 0.12 0.07 0.05 0.20 0.20 2.91 0.03 0.01

1,266.04 3.71 2.21 1.50 6.70 6.70 687.38 0.93 0.29 517.12

4.29 0.36 0.24 1.30 1.11 1.11 3.58 0.04 0.92 3.87

18

0.29 0.11 0.00 0.18

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

Cuadro 5 de 5 IMPACTO DE LOS INCREMENTOS SALARIALES Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Incremento Salarial Autorizado

Ramo

Dependencia/Órgano/Entidad

Presupuesto regularizable PEF 2012 1_/ (1)

38

33

Prevención y Readaptación Social Servicio de Protección Federal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. Centro de Investigación en Química Aplicada Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada El Colegio de la Frontera Norte, A.C. El Colegio de la Frontera Sur El Colegio de Michoacán, A.C. El Colegio de San Luis, A.C. Instituto de Ecología, A.C. Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

2,309.67 1,311.72 3,670.87 120.15 309.00

Periodo

Complemento

Regularizable

(2)

(3)

4 = ( 2+3 )

130.50 35.67 109.06 4.90 9.59

2.87 11.09 3.00 0.45

133.38 35.67 120.15 7.90 10.04

Impacto del incremento autorizado en el presupuesto regularizable PEF 2012 5 = ( 4/1 ) % 5.77 2.72 3.27 6.58 3.25

215.55

7.38

1.24

8.62

4.00

38.40

0.87

0.26

1.13

2.94

107.31 106.12 86.32

3.23 3.27 2.99

0.14 0.08 0.10

3.37 3.35 3.09

3.14 3.16 3.58

99.27

3.53

0.13

3.66

3.69

65.13

2.44

0.12

2.56

3.93

199.91 282.46 155.68 113.79 111.13 167.44

5.00 10.46 6.14 4.00 3.54 4.40

0.64 0.53 0.26 0.11 0.32 0.54

5.64 10.99 6.40 4.11 3.86 4.94

2.82 3.89 4.11 3.61 3.47 2.95

328.71 140.95 172.09 216.90 80.99 57.62 176.87 84.17 167.68 67.20 302,958.23 47,172.10 255,786.13

1.98 4.94 4.12 7.29 2.06 1.56 6.12 2.18 5.04 2.03 14,966.50 1,070.00 13,896.50

0.10 0.11 0.51 0.50 0.26 0.18 0.16 0.42 0.72 0.21 2,089.14 560.64 1,528.50

2.08 5.05 4.63 7.79 2.32 1.74 6.28 2.60 5.76 2.24 17,055.64 1,630.64 15,425.00

0.63 3.58 2.69 3.59 2.86 3.02 3.55 3.09 3.44 3.33 5.63 3.46 6.03

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con los totales, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 1_/ Presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados para servicios personales. No incluye paquete salarial. 2_/Incluye el presupuesto de Radio Educación, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del PEF2012, el Programa 70 y Más debía atender, al finalizar el año, a 3.6 millones de adultos mayores de 70 años, incorporando en el transcurso del ejercicio fiscal aproximadamente a 1.47 millones de personas que no recibieran el pago de alguna pensión otorgada por algún organismo público federal. Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de dicho artículo, la Secretaría de Desarrollo Social informa sobre la estrategia de ampliación de cobertura prevista para

19

el segundo trimestre del año, así como lo relativo a la ejecución de dicha estrategia durante el ejercicio fiscal. Cuadro 1 de PROGRAMA 70 Y MÁS Enero-diciembre de 2012

Estrategia de ampliación de cobertura

Ejecución de la estrategia  Conforme a lo planeado, durante el periodo enero-diciembre de 2012 el Programa se extendió a localidades de más de 30 mil habitantes.

 Para el ejercicio fiscal 2012 el Programa planeó la incorporación de personas adultas mayores de 70 años de edad o más, que no recibían ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión, en localidades mayores de 30 mil habitantes.

Gastos de operación 1_/ (Millones de pesos) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre 622.1

699.0

723.9

 Al cierre del bimestre noviembre-diciembre de 2012, el Padrón Activo de Beneficiarios ascendió a 3 millones 56 mil 816 adultos mayores en todo el país, incluyendo los beneficiarios de localidades de hasta 30 mil habitantes, lo que representó un incremento de 42.2 por ciento respecto al valor alcanzado en diciembre de 2011 (2 millones 149 mil 24) y un logro del 87.2 por ciento en el cumplimento de la meta anual (3 millones 504 mil 142).  La diferencia de 12.8 puntos porcentuales en el cumplimiento de la meta obedece a una disminución del presupuesto aprobado del 5 por ciento, equivalente a 942.4 millones de pesos, lo que limitó la incorporación de alrededor de 470 mil adultos mayores en la última etapa del año.  Para asegurar la adecuada selección de nuevos beneficiarios del Programa, se contó con el Padrón Activo de Pensionados del IMSS, ISSSTE y PEMEX, mediante el cual se realizó la confronta, lo que permitió garantizar que los adultos mayores que se incorporaron al Programa no recibieran pensión alguna.

 El Programa planeó la incorporación de beneficiarios paulatinamente durante 2012 con base en la suficiencia presupuestaria correspondiente y mediante el establecimiento de ventanillas de atención.  Se estimó incorporar a más de 1 millón 537 mil adultos mayores de 70 años y más durante el ejercicio fiscal 2012 en todo el territorio nacional, que no recibían ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión.

 Asimismo, el Programa asumió todos los costos relacionados con la entrega de una tarjeta electrónica asociada a una cuenta bancaria, que permitió incorporar a los adultos mayores al sistema financiero nacional.

 Con el propósito de aminorar el deterioro de la salud física y mental de los adultos mayores de 70 años y más, se fortaleció la Red Social del Programa integrada por promotores institucionales, así como por gestores y facilitadores voluntarios de las comunidades.

 Durante enero-diciembre se incorporaron al Programa, en todas las localidades del país 1 millón 59 mil 107 adultos mayores, lo que representa el 69 por ciento de la meta programada.  Asimismo, la atención de los adultos mayores de 70 años y más en localidades de hasta 30 mil habitantes se realizó a través de 9 mil 111 mesas de atención y 325 ventanillas instaladas a lo largo del año en las 32 entidades federativas del país.  El total de localidades atendidas al cierre del sexto bimestre de 2012 es 77 mil 576 correspondientes al Padrón Activo de Beneficiarios, que representaron 98.5 por ciento de la meta para el ejercicio fiscal 2012. 2_/  El total de recursos ejercidos por el Programa destinados a apoyos económicos directos a los beneficiarios al cierre del cuarto trimestre de 2012 fue de 16 mil 990 millones de pesos, equivalente al 99 por ciento del monto calendarizado al periodo.  Cerca de 900 mil adultos mayores incorporados al Programa de enero a diciembre de 2012, de las localidades de más de 30 mil habitantes, recibieron una tarjeta bancaria (BANAMEX, BANCOMER o BANORTE), mediante la cual se realiza la transferencia bimestral del apoyo económico correspondiente. Adicionalmente, se inició el proceso de bancarización en localidades de hasta 30 mil habitantes que cuentan con infraestructura bancaria. A la fecha se está conciliando la información de dichas localidades.  El programa cuenta con una Red Social integrada por promotores institucionales, así como por gestores y facilitadores voluntarios de las comunidades que establecen relaciones de colaboración y apoyo a este sector de la población. Al 31 de diciembre de 2012 se contó con 10 mil 160 gestores voluntarios formalizados.  Mediante la Red Social durante 2012 se realizaron 888 mil 907 acciones de participación social, promoción de derechos humanos, cuidados de salud, autoestima y reincorporación a la actividad familiar y comunitaria.

1_/ De acuerdo con el PEF 2012, estas erogaciones no deben exceder el 4 por ciento del presupuesto total del Programa. 2_/ La diferencia respecto al periodo enero-septiembre se debió a los siguientes factores: 1) Movimientos en el Catálogo de Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades (CENFEMUL) del INEGI, como baja de localidad por el servicio, fusión de localidad, conurbación de localidad, inexistencia y cambio de nombre. 2) Movimientos en el Padrón Activo de Beneficiarios (PAB) como a) bajas por causas como dos no cobros consecutivos, defunción, renuncia y duplicidad en confronta en los sistemas de pensiones y b) cambio de localidad de residencia sin cobertura. Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

20

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

16. En términos de lo dispuesto en el artículo 24, quinto párrafo, del PEF2012, se informa que al cuarto trimestre del año, el costo total de las remuneraciones del personal civil de apoyo asignado a quienes han desempeñado el cargo de Titular del Ejecutivo Federal ascendió a 20.2 millones de pesos. 17. El avance físico-financiero de los programas y proyectos de inversión aprobados para el ejercicio fiscal 2012, se presenta en el Anexo XXII de este informe conforme a lo establecido en el artículo 1, quinto párrafo, del PEF2012. Asimismo, para la interpretación de esta información es importante considerar que se presentan casos que comprenden un proceso de ejecución mayor a un año, por lo que los avances físicos reportados pueden ser menores o no coincidir estrictamente con la tendencia reportada en el ejercicio financiero. Debe considerarse que los datos financieros corresponden al periodo enerodiciembre de 2012, mientras que los avances físicos a la ejecución de cada proyecto en su totalidad. 18. La información correspondiente al ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos federales que ejercen las entidades federativas, los municipios, los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, fracción II, de la LFPRH, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 9, 10,11 y 12 del PEF2012, se presenta en el Anexo XXIII de este informe. Cabe destacar que la información que se presenta en dicho Anexo corresponde a la registrada en el sistema de información respectivo a la fecha de corte prevista, conforme a las disposiciones establecidas; de acuerdo con el artículo 9, fracción IV, del PEF2012, se encuentra a disposición de las instancias de control y fiscalización competentes, locales y federales.

21

II.

DONATIVOS OTORGADOS

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 80, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se presenta la información que envían las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativa a los donativos otorgados, en los términos de las disposiciones aplicables, durante el cuarto trimestre de 2012. Cabe resaltar que la información que se presenta, relacionada con el otorgamiento de los donativos a los beneficiarios que se reportan, es responsabilidad única de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, únicamente es el medio para la entrega de dicha información al H. Congreso de la Unión. DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

1

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Total Poder Legislativo Auditoría Superior de la Federación Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) Cámara de Senadores Cruz Roja Mexicana, I.A.P. Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, A.C.

3

Poder Judicial Consejo de la Judicatura Federal 1/ Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco

Suprema Corte de Justicia de la Nación Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia

4

6

Gobernación Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Fundación ALITER, A.C. Hacienda y Crédito Público Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fideicomiso Museo Dolores Olmedo Patiño

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A. C.

Fin específico

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

1,576,346,950.5

1,839,802,509.7

2,475,125,273.0

Pagar la cuota anual por concepto de la membresía que debe cumplir la Auditoría Superior de la Federación como miembro de la ASOFIS.

48101

100,000.0 100,000.0

100,000.0 100,000.0

100,000.0 100,000.0

Lograr los objetivos asistenciales que la institución imparte. Apoyar a la Institución en el logro de su objetivo social.

48101

539,480.0 539,480.0

542,510.0 539,480.0

542,510.0 539,480.0

3,030.0

3,030.0

Apoyar la construcción de la línea troncal de alejamiento para la demasía de las descargas pluviales, sanitarias y obras complementarias en la Ciudad Judicial de Zapopan, Jalisco.

48201

2,666,816.0 2,666,816.0

2,666,816.0 2,666,816.0

Impulsar mecanismos internos que garanticen el mejor cumplimiento del objeto de la asociación, como acciones conjuntas a favor de la impartición de justicia a nivel nacional y del cumplimiento de la garantía jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

48101

48101

2,666,816.0 2,666,816.0

3,000,000.0 3,000,000.0

5,000,000.0

5,000,000.0

5,000,000.0

Apoyar Foros sobre Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos.

48101

5,000,000.0

5,000,000.0

5,000,000.0

Apoyar el "Proyecto que consiste en otorgar un apoyo para el acceso al Museo Dolores Olmedo mediante la reducción del costo en el boleto de entrada, quedando de $55.00 a $5.00 para el Público Mexicano en General y de $55.00 a $1.00 para los niños mexicanos menores de 6 años y los adultos mayores mexicanos”. Apoyar el proyecto "Neurohabilitación de lactantes con daño cerebral perinatal y consolidación de la resonancia magnética de 3.0 t".

48301

12,480,000.0 6,000,000.0

12,480,000.0 6,000,000.0

12,480,000.0 6,000,000.0

48101

4,000,000.0

4,000,000.0

4,000,000.0

22

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, APAC, I.A.P.

Instituto Nacional de las Mujeres Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C. Red Mujeres Desarrollo Justicia y Paz, A.C. Alternativas y Capacidades, A.C. Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. Educación y Servicios Comunitarios, A.C.

Desarrollo Autogestionario, A.C. Arte Tequitqui, A.C. Patronato Pro Tamar, A.C. Defensa Jurídica y Educación para Mujeres, S.C. Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C.

Zazanilli Nehnemi Cuentos Viajeros, A.C. Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia, A.C.

Mujeres Indígenas en Lucha, A.C.

Equipos Feministas, A.C.

Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. Shottama, A.C.

Fin específico

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Apoyar el Proyecto “Educación escolar y especializada para 407 personas con parálisis cerebral y otras discapacidades entre niños, jóvenes y adultos, así como adecuaciones al elevador y equipamiento del cuarto multisensorial”.

48101

2,480,000.0

2,480,000.0

2,480,000.0

Realizar el proyecto: Borregueras emprendedoras.- ingresos sostenibles para las mujeres de la microrregión. Realizar el Proyecto: El empoderamiento económico de las mujeres del sector rural. Realizar el Proyecto: Fortaleciendo las voces femeninas en el espacio público. Realizar el Proyecto: Fortalecimiento del trabajo productivo y organizativo de grupos de mujeres indígenas de Tabasco.

48101

11,949,563.8 270,000.0

12,346,896.6 270,000.0

12,346,896.6 270,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

269,786.0

269,786.0

269,786.0

Realizar el Proyecto: Escuela de gestión comunitaria para mujeres mixes de Oaxaca.

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

Realizar el Proyecto: Mujeres en los casinos.programa de reconstrucción de las experiencias de vida de las mujeres para conformar su identidad y rol social como adultas mayores. Realizar el Proyecto: Juntas y juntos construimos ciudadanía con equidad. Realizar el Proyecto: Las mujeres sí pintan. Realizar el Proyecto: Mujeres emprendedoras transformando generaciones. Realizar el Proyecto: Atención integral a mujeres para la defensa de sus derechos (especialmente a mujeres víctimas de violencia). Realizar el Proyecto: Jurisdicción Penitenciaria y reinserción social de las mujeres privadas de libertad en el Distrito Federal.- acceso a derechos de beneficios de preliberación en el nuevo sistema acusatorio. Realizar el Proyecto: Cultoras de belleza con perspectiva de género.- acceso a derechos de beneficios en el nuevo sistema acusatorio. Realizar el Proyecto: Estrategia para la prevención del VIH en mujeres y la transmisión materno infantil con parteras y promotoras comunitarias de la salud. Realizar el Proyecto: Empoderamiento Rural: Conocimiento y fortalecimiento de las condiciones en relación al género en la zona norte del estado de Guerrero. Realizar el Proyecto: Estrategia para el empoderamiento y fortalecimiento organizativo de mujeres líderes del ámbito local de las regiones norte, centro, Acapulco y Costa Chica del estado de Guerrero. Realizar el Proyecto: Acciones estratégicas de acompañamiento a familias de víctimas de feminicidio en la defensa de sus derechos. Realizar el Proyecto: Género y derechos para prevenir la explotación sexual comercial infantil en los municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula en Puebla.

48101

135,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

148,960.0

148,960.0

148,960.0

48101 48101

135,000.0 240,450.0

135,000.0 240,450.0

135,000.0 240,450.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

135,000.0

135,000.0

135,000.0

48101

110,000.0

110,000.0

110,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

135,000.0

135,000.0

135,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

23

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario Fundación de Guanajuato, A.C.

Apoyo

Fin específico

Infantil,

Intermedios Organización de Profesionales de la Comunicación, A.C. Asociación Estatal de Mujeres Indígenas y Campesinas Xasasti Yolistli, A.C. Unión Estatal de Organizaciones Económicas y Mujeres Productoras de Guerrero, A.C. Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica, A.C. Fundación Nacional de las Mujeres por la Salud Comunitaria, A.C.

Apoyo Albatros, A.C. Unión Campesina Regionales, A.C.

de

Fundación Tukipa, Desarrollo, A.C.

Artesanos

Equidad

y

Foro Ciudadano en Acción Creando Espacios, A.C. Arte y Diversión Recorcholis Teatro, A.C.

Amigos de Sian Ka'an, A.C.

El Pozo de Vida, A.C. Centro las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro, A.C. Patronato Pro-Deficiente Mental, A.C.

Fundación A.C.

Comunitaria

Querétaro,

Fronteras Unidad Pro Salud, A.C.

Resistencia Social, A.C.

Realizar el Proyecto: Modelo de creación y establecimiento de la primera red local de jóvenes indígenas promotoras. Realizar el Proyecto: Mujeres adolescentes rolando el rally, estrategia de capacitación y sensibilización. Realizar el Proyecto: Transparencia y equidad de género en la organización de mujeres. Realizar el Proyecto: Formación de promotoras y líderes sociales para la incidencia en políticas públicas para la equidad de género. Realizar el Proyecto: Formación de promotoras de la sustentabilidad y la educación ambiental en la Mixteca. Realizar el Proyecto: Acciones educativas para la prevención del VIH, sida e infecciones de transmisión sexual.mujeres indígenas promocionando la salud sexual en la Sierra de Zongolica en Veracruz. Realizar el Proyecto: Asesoría y asistencia jurídica a mujeres que viven violencia familiar. Realizar el Proyecto: Fomentando proyectos de vida, información, capacitación y acompañamiento. Realizar el Proyecto: Desarrollo de capacidades productivas y organizacionales de mujeres wixaritari (huicholes) en situación de vulnerabilidad para el acceso a los servicios de salud e incremento de la comercialización artesanal a precio justo. Realizar el Proyecto: Iztacalco.- ciudadanas participativas, votando y legislando. Realizar el Proyecto: Construyéndome día a día, programa para fomentar la creación del proyecto de vida y prevenir situaciones de riesgo fortaleciendo las capacidades y habilidades de las adolescentes de 8 escuelas públicas secundarias del estado de Zacatecas. Realizar el Proyecto: Desarrollo sustentable, equidad y bienestar social en áreas naturales protegidas. Realizar el Proyecto: Programa de atención psicológica integral. Realizar el Proyecto: Juntas y vivas; niñas y adultas construimos nuestro proyecto de vida. Realizar el Proyecto: Empoderamiento de las mujeres discapacitadas, sobre su derecho laboral, para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Realizar el Proyecto: Para la reinserción social, escolar y laboral de jóvenes mujeres desocupadas y en condiciones de vulnerabilidad social. Realizar el Proyecto: Mujeres privadas de su libertad, empoderadas para su reinserción social.proveer acceso a servicios médicos y educativos en salud sexual y reproductiva a mujeres privadas de su libertad (MPL) en el centro de reinserción social (CERESO) de Tijuana, Baja California. Realizar el Proyecto: ¡Todo a su tiempo! mujeres adolescentes disminuyendo embarazos no planeados y ampliando oportunidades de

24

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

240,940.0

240,940.0

240,940.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

225,000.0

225,000.0

225,000.0

48101

135,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

269,909.0

269,909.0

269,909.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

135,000.0

135,000.0

135,000.0

48101

135,000.0

135,000.0

135,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

261,000.0

261,000.0

261,000.0

48101

265,000.0

265,000.0

265,000.0

48101

64,918.0

64,918.0

64,918.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

91,750.0

91,750.0

91,750.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Fin específico

Machincuepa Circo Social, A.C.

Acción Popular de Integración Social, A.C. Eco-Ciudadanía del Futuro, A.C.

Pensamiento, Palabra y Acción en Movimiento, A.C. Zihuame Mochilla, A.C. Fundación Villar Lledias, I.A.P.

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio De Montesinos, A.C. Por el Gusto de Saber, A.C. Brigada Callejera de Mujer, E.M., A.C.

Apoyo a la

Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C. Mujer y Medio Ambiente, A.C.

Mujeres Vasos Frágiles, A.C.

Central de Urgencias Médicas de Yurecuaro, A.C.

Corazón de la Tierra, A.C. Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia, A.C. Red de Radios México, A.C.

Comunitarias

de

Comisión Interamericana de Mujeres (OEA) UNWOMEN (ONU MUJERES)

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Fideicomiso 10055 L@Red de la Gente

desarrollo. Realizar el Proyecto: Promoviendo la cultura del buen trato a través del circo social en centros comunitarios y en escuelas secundarias públicas. Realizar el Proyecto: Tlen Mejmemi Ivan Sihuame Hican Shuame, mujeres caminando con mujeres. Realizar el Proyecto: Proceso de formación de bancos comunitarios indígenas para crear microempresas rurales en la mixteca Oaxaqueña. Realizar el Proyecto: Jóvenes y familias por la prevención, estrategias preventivas a través de actividades educativas. Realizar el Proyecto: Mujeres tejedoras de redes. Realizar el Proyecto: Inclusión educativa y rehabilitación de niñas y adolescentes con discapacidad visual. Realizar el Proyecto: Prevención, capacitación, canalización y atención a niñas adolescentes víctimas de explotación. Realizar el Proyecto: S.O.S. por la equidad de género con adultas mayores. Realizar el Proyecto: Campaña de movilización comunitaria de estudiantes y trabajadores del campo y la ciudad de diferentes gremios y localidades, para desalentar la demanda de sexo comercial infantil y de adolescentes. Realizar el Proyecto: Reanimación de la ruta del trabajo colectivo, hacia el fortalecimiento económico. Realizar el Proyecto: Manejo de riesgos, fondo de alimentos y acopio de agua,- estrategias para reducir la vulnerabilidad de género ante el cambio climático en dos comunidades de Tabasco. Realizar el Proyecto: Centro comunitario productivo de capacitación técnica emprendedora.- estrategia de empoderamiento humano y económico para un grupo de mujeres en la colonia Arboledas de Loma Bella municipio de Puebla. Realizar el Proyecto: Mujer informada, mujer sana, campaña de prevención, información, y detección de VIH/SIDA/ITS en ceresos del estado de Michoacán. Realizar el Proyecto: Red de comercio justo y equidad de la sierra Cóndiro-canales. Realizar el Proyecto: Acompañar y fortalecer a mujeres que vivieron situación de trata para facilitar su reinserción social. Realizar el Proyecto: Comunicadoras comunitarias fortaleciendo la participación política de las mujeres. Realizar el Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos. Realizar el Proyecto: Desarrollo de las estrategias de la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONUMUJERES). Aportar recursos al Fideicomiso 10055 L@Red de la Gente, para contribuir en las actividades y eventos de difusión y publicidad de L@Red de la

25

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

150,000.0

150,000.0

150,000.0

48101

267,460.0

267,460.0

267,460.0

48101

237,657.0

237,657.0

237,657.0

48101 48101

249,935.0 231,712.0

249,935.0 231,712.0

249,935.0 231,712.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

269,300.0

269,300.0

269,300.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

250,000.0

250,000.0

250,000.0

48101

213,000.0

213,000.0

213,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48101

270,000.0

270,000.0

270,000.0

48501

197,786.8

197,786.8

197,786.8

48501

0.0

127,332.8

127,332.8

48301

3,209,697.4 3,209,697.4

3,209,697.4 3,209,697.4

3,209,697.4 3,209,697.4

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Fin específico

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Gente, como agrupación financiera para la prestación de servicios a la población del sector de ahorro y crédito popular. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Cruz Roja Mexicana, I.A.P. 11

Educación Pública Secretaría de Educación Pública Comunidad Down, A.C.

Fundación Empresarios Educación Básica, A.C.

por

la

Casa Refugio Citlaltepetl, A.C. Universidad la Salle Chihuahua, A.C.

Asociación para Leer Escuchar Escribir y Recrear, A.C.

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Yahualica de González Gallo, Jalisco

Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo Amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, A.C. Centro de Estudios para el Uso de la Voz, S.C.

La Gran Familia, A.C.

Instituto Veracruzano de Bellas Artes, A.C.

Instituto Educacional Nandehui, A.C.

de

Danza

250,000.0 250,000.0

Renovar el área hospitalaria, para contribuir a lograr los objetivos asistenciales que imparte.

48101

Atender a niños y jóvenes con síndrome de down. En la escuela, se emplean sistemas escolares basados en principios psicopedagógicos de vanguardia que permiten llevar a cabo acciones educativas que facilitan el desarrollo integral de los alumnos, dirigidos a cada una de las etapas del desarrollo. Se enfatiza el aprendizaje significativo, la creatividad y la importancia de ser persona con capacidad de aprendizaje. Orientar y promover la calidad en la Educación Básica, tomando como centro de acción la escuela. Hospedar a escritores amenazados o perseguidos en sus países de origen. Coadyuvar a la formación integral del ser humano para que ejerza su profesión animado por los valores cristianos, y se integre a la sociedad como fuerza transformadora y solidaria. Participar en la construcción de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan oportunidades para formarse como usuarios plenos de la cultura escrita; asimismo, que los libros sean parte de su vida y la lectura autónoma y voluntaria se convierta en una actividad cotidiana.

48101

35,489,410.0 2,000,000.0

35,489,410.0 2,000,000.0

35,489,410.0 2,000,000.0

48101

10,000,000.0

10,000,000.0

10,000,000.0

48101

1,034,410.0

1,034,410.0

1,034,410.0

48101

18,612,000.0

18,612,000.0

18,612,000.0

48101

3,843,000.0

3,843,000.0

3,843,000.0

Apoyo para la colaboración y Coordinación del Proyecto "Ballet Bicentenario Municipio Yahualica de González Gallo, Jalisco". Apoyo para la colaboración en la coproducción de diversos eventos artísticos y culturales que se realizan en el Instituto, de enero a mayo. Colaborar en la coproducción de eventos artísticos y culturales de los meses de enero a abril. Colaborar en la formación y actualización de docentes profesionales y alumnos de la actuación, de canto, la locución y otros ejercicios análogos que sean propuestos por las secretarías o instituciones de cultura de las entidades federativas de la República, con el fin de que estos profesionales llevan a cabo estrategias con efectos multiplicadores en todo el país. Transporte de los alumnos para la realización de actividades académicas de campo que realizará "La Asociación" para el desarrollo y fortalecimiento de sus conocimientos, así como la promoción de las artes. Apoyo para los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de diversas actividades artísticas y culturales de la Escuela Municipal de Bellas Artes. Llevar a cabo danza folklórica en el Instituto Educacional de Danza Nandehui, dentro del

48201

4,686,257.3 200,000.0

4,848,820.1 200,000.0

5,161,752.6 200,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,206,151.0

48101

416,666.7

500,000.0

500,000.0

48101

692,400.0

692,400.0

692,400.0

48101

50,000.0

50,000.0

50,000.0

48101

37,196.0

37,196.0

37,196.0

48101

80,000.0

80,000.0

80,000.0

26

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Asociación Musical Manuel M. Ponce, A.C.

Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California, A.C. Proyecto Serpiente, A.C.

Academia Mexicana de Antigua para Órgano, A.C.

Música

Ediciones Mexicanas de Música, A.C.

Fóramen M. Ballet, A.C.

Raúl Flores Canelo, A.C. Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, A.C. Raúl Flores Canelo, A.C.

Asociación Cultural Rodas, A.C. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Fundación Televisa, A.C. Consejo de la Música en México, A.C. Promotora Artística y Cultural Mexicana, A.C. Gobierno del estado de Quintana Roo. Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) Pasitos Pre Escolar Especial, A.C. Museo de Arte Popular Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, A.C. Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo Academia de Música del Palacio de Minería, A.C. Consejo de la Música en México, A.C. Cultura a la Calle, A.C. Asociación Nacional de Artistas con Discapacidad, A.C. Documental Ambulante, A.C. Fundación Renee Chauffray Lap

Fin específico

marco del octavo Festival Internacional de Danza Extrema, Arte Coreográfico Contemporáneo 2012 en Veracruz. Apoyo para la temporada de conciertos perpetuos de las obras musicales del compositor mexicano Manuel M. Ponce del 29 de enero al 29 de abril de 2012, en el Palacio de Bellas Artes. Apoyar los gastos de traslado, hospedaje y alimentación para los participantes artísticos y culturales de la Orquesta de Baja California. Apoyo para llevar acabo funciones de danza, que se presentarán en el foro "La Bodega" y el salón de experimentación escénica del Proyecto Serpiente, A.C. Apoyo para la coproducción de las actividades a realizar en el marco del XX Festival Internacional de Órgano Barroco. Apoyo para llevar a cabo actividades en la difusión Cultural de la Música de Concierto de Compositores Mexicanos. Apoyo para llevar a cabo presentaciones de danza dentro del II Festival Internacional de Danza Morelos "Tierra de Encuentro 2012", en el Teatro Ocampo de Morelos. Apoyo para las presentaciones de danza con el Ballet Independiente en el Teatro de la Danza. Apoyo para llevar a cabo la exposición "Richard Meier: Retrospectiva" Apoyo para la muestra estatal de danza del Primer Festival Angelopolitano de Danza 2012, en el foro del complejo Cultural Universitario BUAP. Apoyo para la presentación de danza, dentro del XI Festival Nacional de Danza Contemporánea.

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

25,000.0

25,000.0

25,000.0

48101

147,375.0

147,375.0

147,375.0

48101

55,000.0

55,000.0

55,000.0

10,000.0

10,000.0

48101

48101

149,999.6

149,999.6

149,999.6

48101

55,000.0

55,000.0

55,000.0

69,229.4

69,229.4

777,620.0

777,620.0

48101 48101

777,620.0

48101

31,781.6

48101

75,000.0

Apoyo para la 3a. Edición Arte 40. Apoyar el Programa de Desarrollo Musical y Formación de la Orquesta Sinfónica Popular. Promover y acelerar la enseñanza musical.

48101 48101

1,247,409,882.7 3,000,000.0 3,000,000.0

1,324,445,966.6 3,000,000.0 3,000,000.0

1,656,996,736.8 3,000,000.0 3,000,000.0

48101

3,000,000.0

3,000,000.0

2,999,558.0

Apoyar el Festival de Cine Riviera Maya. Apoyar el Seminario de Periodismo Cultural II.

48201 48501

30,000,000.0 1,863,471.0

30,000,000.0 1,863,471.0

30,000,000.0 1,863,471.0

Apoyar el desarrollo cultural para niños con autismo. Apoyar la recuperación, fomento y difusión de los valores del arte popular mexicano. Apoyar las exposiciones, ciclo de conciertos, remodelación y equipamiento. Apoyar el Festival Internacional de Culturas Indígenas. Apoyar la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería y conciertos extraordinarios. Apoyar la difusión de la cultura en el ámbito internacional. Festival de México en Perm Rusia. Apoyar las actividades de la organización. Apoyar el Programa Cultural de Artistas con Discapacidad. Apoyar el Festival de Cine Documental Ambulante. Apoyar el programa "Caminando por la Cultura Mexicana".

48101

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

48101

6,895,000.0

6,895,000.0

6,895,000.0

48101

20,000,000.0

20,000,000.0

20,000,000.0

48201

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

48101

5,000,000.0

5,000,000.0

5,000,000.0

48101

14,500,000.0

14,500,000.0

14,500,000.0

48101 48101

8,000,000.0 1,000,000.0

8,000,000.0 1,000,000.0

8,000,000.0 1,000,000.0

48101

9,000,000.0

9,000,000.0

9,000,000.0

48101

5,000,000.0

5,000,000.0

5,000,000.0

27

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario Independent Recordings XXI, A.C. Comité Pro-Restauración del Retablo de la Parroquia de San Luis Obispo, A.C. Ballet Artístico Monterrey, A.C. Festival de México en el Centro Histórico, A.C. La Música en el Bicentenario, A.C. Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Pro niños Marginados, A.C. Musitec, A.C. Fundación Mídete, A.C. Plataforma Integral de Desarrollo Sustentable PIDES, A.C. Más Libros Mejor Futuro, A.C. CIDETEC, Centro de Investigación, Difusión y Estudios sobre la Trata de Personas y Explotación Comercial, A.C. CIDETEC, Centro de Investigación, Difusión y Estudios sobre la Trata de Personas y Explotación Comercial, A.C. Beta Diversidad, A.C. Sociedad Asistencial Panamericana, A.C. Progreso y Bienestar para el Desarrollo de la Familia, A.C. MUSBI, A.C. MUSBI, A.C. Progreso y Bienestar para el Desarrollo de la Familia, A.C. La Música en el Bicentenario, A.C. MUSITEC, A.C. COMUS, A.C. Fundación Mídete, A.C. MUSITEC, A.C. Fundación Mídete, A.C. COMUS, A.C. El Circo Volador, A.C. Trofeo a la Vida, A.C. Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, A.C. Radiodifusoras y Televisoras de Occidente, A.C. Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral, A.C. Consorcio Internacional Arte y Escuela, A.C. Consejo Nacional Adopte Una Obra

Partida a la que se carga el monto otorgado

Fin específico

Apoyo a la Creación Musical: Diálogo Intercultural Norte-Sur. Bolero. Apoyo para la conservación y Restauración de los Retablos de la Inmaculada Concepción de San Luis Obispo en Huamantla, Tlaxcala. Apoyo para la temporada otoño 2012. Apoyar el proyecto: Expresión y Desarrollo Cultural (FMX-Festival de México, Edición 28). Apoyar la exposición fotográfica los obreros y la revolución. Imágenes de un movimiento. Apoyar las actividades comunitarias y difusión del patrimonio cultural. Apoyar el arte y cultura indígena mexicana. Apoyar la formación y profesionalización de músicos líricos en zonas urbanas. Apoyar el Programa Cultural 2012. Apoyar el Proyecto Cultural 2012.

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48101 48101

1,000,000.0 15,000,000.0

1,000,000.0 15,000,000.0

1,000,000.0 15,000,000.0

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48301

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101 48101

37,600,000.0 5,000,000.0

37,600,000.0 5,000,000.0

37,600,000.0 5,000,000.0

48101 48101

2,500,000.0 2,000,000.0

2,500,000.0 2,000,000.0

2,500,000.0 2,000,000.0

Apoyar los foros masivos de lectura entre grupos vulnerables. Apoyar el programa "Las Expresiones Artísticas en la Formación de Valores Humanos".

48101

8,000,000.0

8,000,000.0

8,000,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

Apoyar los talleres y foros para el desarrollo de la expresión artística.

48101

4,000,000.0

4,000,000.0

4,000,000.0

Apoyo a la Ballena Gris, mexicana. Apoyo para equipamiento.

48101

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

48101

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

48101

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

48101

5,000,000.0

5,000,000.0

5,000,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101 48101 48101

4,000,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0

4,000,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0

4,000,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0

48101 48101

2,000,000.0 4,000,000.0

2,000,000.0 4,000,000.0

2,000,000.0 4,000,000.0

48101 48101

2,500,000.0 1,500,000.0

2,500,000.0 1,500,000.0

2,500,000.0 1,500,000.0

48101 48101 48101

1,800,000.0 1,625,110.0 2,000,000.0

1,800,000.0 1,625,110.0 2,000,000.0

1,800,000.0 1,625,110.0 2,000,000.0

48101

35,000,000.0

35,000,000.0

35,000,000.0

48101

10,000,000.0

10,000,000.0

10,000,000.0

48101

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

48101

8,550,000.0

8,550,000.0

8,550,000.0

orgullosamente

Apoyar la promoción de la cultura y las artes en México. Apoyar el Programa Creación de Públicos en el D.F. Apoyar el Programa Multidisciplinario de las Artes Escénicas 2012. Apoyar las expresiones artísticas y su diversidad como integración social en la Ciudad de México. Apoyar el Programa "Música en Tu Comunidad". Apoyar las Jornadas Culturales Musitec 2012. Apoyar el Segundo Encuentro Nacional de Talentos 2012. Apoyar el acceso a la cultura. Ampliar la infraestructura cultural para la enseñanza de la música popular mexicana. Apoyo a la cultura como medio. Apoyar el Festival de las Vanguardias Musicales en México. Apoyar la regeneración de la ciudad, paisaje. Apoyar el Programa de Cultura 2012 - México. Apoyar el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Apoyar el Palacio de la Cultura y la Comunicación. Apoyo para el programa de Fomento y Desarrollo del Centro Cultural Roberto Cantoral. Apoyar el programa “La Nana Fábrica de las Artes”. Apoyar la Segunda Etapa Centro de

28

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario de Arte, A.C. Consejo Nacional Adopte Una Obra de Arte, A.C. R.J.C.G., A.C. R.J.C.G., A.C. R.J.C.G., A.C. Progreso y Bienestar para el Desarrollo de la Familia, A.C. Veracruz Primer Mundo, A.C. Museo Interactivo Tijuana, A.C. Fundación Casa del Poeta, I.A.P. Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano, A.C. Fundación Díaz Laredo, A.C. Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo Consejo Nacional Adopte Una Obra de Arte, A.C. Municipio de Tasquillo, Hidalgo Municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí Fundación Organizados Para Servir, A.C. Impulsora de la Cultura y de las Artes, I.A.P.

Municipio de Casas Grandes, Chihuahua Comunidades de Solidaridad, A.C. Fundación José Cuervo, A.C. Salud Educación y Alimentos Sin Fronteras, A.C. Municipio de Tlaquepaque, Jalisco Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua Patronato Amigos del Museo hacia una Nueva Imagen, A.C. Asociación de Artistas Plásticos de México, A.C. Artescénica, A.C. Festival Internacional del Cine en Morelia, A.C. Academia Mexicana de La Lengua, A.C. Sonidos y Tradiciones XXI, A.C. Academia Mexicana de la Lengua, A.C. Grupo Pro Restauración del Templo del Carmen de San Ángel, A.C. Fundación Organizados para Servir, A.C. Consejo Nacional Adopte Una Obra de Arte, A.C. Mitodelacaverna, A.C. Fundación Organizados para Servir,

Fin específico

Interpretación Ruta Don Vasco. Apoyo para la iluminación de la Plaza Vasco de Quiroga y edificios emblemáticos. Apoyar el programa “Filosofía para niños”. Apoyo para el programa “El Cine en tu Comunidad”. Apoyo para el Primer Festival de Cine en TX. Apoyar el desarrollo cultural comunitario.

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

6,200,000.0

6,200,000.0

6,200,000.0

48101 48101

1,000,000.0 1,000,000.0

1,000,000.0 1,000,000.0

1,000,000.0 1,000,000.0

48101 48101

1,500,000.0 2,000,000.0

1,500,000.0 2,000,000.0

1,500,000.0 2,000,000.0

Promover la lectura. Apoyar la ampliación del Museo del Trompo Interactivo. Restaurar la Casa del Poeta.

48101 48101

1,500,000.0 3,000,000.0

1,500,000.0 3,000,000.0

1,500,000.0 3,000,000.0

48101

500,000.0

500,000.0

500,000.0

Apoyar el proyecto “Por un México con Música 2012”. Apoyar el arte y cultura. Apoyo para la Fiesta de Espigas. Apoyo para la segunda etapa “Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe”. Apoyo para la Feria Patronal. Apoyo para el Centro Cultural, Santa María del Río. Apoyo para la rehabilitación de la Ex Hacienda de Santo Tomás de Huatzindeo en Salvatierra, Guanajuato. Apoyo para el fortalecimiento de los programas e infraestructura del Centro de Innovación y Educación para la Formación Integral y Desarrollo Cultural del Norte de Sinaloa. Apoyo para el Festival de Luz y Sonido Grito de Independencia del Estado de Chihuahua. Apoyo para la Camerata de Naucalpan, estado de México. Apoyar el Programa de Desarrollo Cultural y Educativo en Tlaquepaque, Jalisco. Apoyar la serie documental ODISE-OM El viaje al origen. Apoyo para el Premio Nacional de Cerámica. Rehabilitar el Antiguo Taller de Ferrocarriles Nacionales. Apoyo a las Actividades del Museo.

48101

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

48101 48201 48101

2,000,000.0 500,000.0 1,300,000.0

2,000,000.0 500,000.0 1,296,113.2

2,000,000.0 500,000.0 1,296,113.2

48201 48201

500,000.0 2,500,000.0

500,000.0 2,500,000.0

500,000.0 2,500,000.0

48101

1,200,000.0

1,200,000.0

1,200,000.0

48101

18,200,000.0

18,200,000.0

18,200,000.0

48201

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101

2,500,000.0

2,500,000.0

2,500,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48201 48201

2,000,000.0 2,000,000.0

2,000,000.0 2,000,000.0

2,000,000.0 2,000,000.0

48101

3,200,000.0

3,200,000.0

3,200,000.0

Apoyar las actividades de la Asociación.

48101

1,700,000.0

1,700,000.0

1,700,000.0

Apoyar el XI Encuentro Internacional de Ópera 2012. Apoyar el Festival Internacional de Cine de Morelia. Apoyar las actividades de la Academia.

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48101

8,000,000.0

8,000,000.0

8,000,000.0

48101

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

Apoyar el Programa Cultural de Comisiones Creativas. Apoyo para la nueva sede de la Academia Mexicana de la Lengua.

48101

2,700,000.0

2,700,000.0

2,700,000.0

48101

100,000,000.0

100,000,000.0

100,000,000.0

Apoyo para el Templo y Santuario de Nuestra Señora del Carmen en San Ángel. Apoyar la rehabilitación cultural de Casas Agrarias, Valle de Santiago, Guanajuato. Apoyar la restauración del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Apoyo para el programa “Con letras de Oro”. Apoyar la rehabilitación cultural de Casas

48101

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

48101

500,000.0

500,000.0

500,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101 48101

1,000,000.0 500,000.0

1,000,000.0 500,000.0

1,000,000.0 500,000.0

29

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario A.C. Fundación Organizados A.C. Fundación Organizados A.C. Fundación Organizados A.C. Fundación Organizados A.C. Musitec, A.C.

para Servir, para Servir, para Servir, para Servir,

Memoria y Tolerancia, A.C. Instituto de Fomento a las Asociaciones no Gubernamentales, A.C. Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C. No me da la Vida Producciones, A.C. Trofeo a la Vida, A.C. Musitec, A.C.

Oaxaca Música y Cultura, A.C.

Magenta sin Tiempo, A.C.

CIDETEC, Centro de Investigación, Difusión y Estudios Sobre la Trata de Personas y Explotación Comercial, A.C. Toma Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, A.C. El Aire Centro de Arte, A.C.

Promotora Cultura Cubo Blanco, A.C. Secretaría de Cultura de Michoacán Municipio de Morelos, Zacatecas Ibérica Contemporánea en México, A.C. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Instituto Guerrerense de La Cultura Con Sabor a México Arte y Cultura, A.C. Secretaría de Hacienda de Yucatán Municipio de Matamoros, Tamaulipas Festival Country Chihuahua, A.C.

Fin específico

Agrarias en Pénjamo, Guanajuato. Apoyar la rehabilitación de la Ex Hacienda de Santo Tomás Huatzindeo, primera etapa. Apoyar la rehabilitación cultural de Casas Agrarias en Celaya, Guanajuato. Apoyar la rehabilitación cultural de Casas Agrarias en San Luis de la Paz, Guanajuato. Apoyar la rehabilitación cultural de Casas Agrarias en Guanajuato, Guanajuato. Apoyar el programa “Del Tingo al Tango por la música”. Apoyar sus actividades. Apoyar la restauración de la Parroquia de San Francisco de Asís en Iguala de la Independencia, Guerrero. Apoyo para la adquisición de acervo artístico y documental colección MUAC. Apoyo para la difusión cultural en la ciudad. Apoyo para el Programa de Cultura 2012México. Apoyo para la ampliación de la infraestructura cultural para la enseñanza de la música popular mexicana. Apoyo al proyecto "Instrumenta Oaxaca", que busca la excelencia en 4 hábitos que son formación, creación, promoción e investigación musical a través de conciertos, talles y conferencias. Apoyo para la Arquitectura de México, Historia en Acuarelas, Encuentro Multidisciplinario Interinstitucional Itinerante. Apoyar el movimiento y desarrollo de las expresiones artísticas en las zonas rurales y urbanas del Distrito Federal. Apoyar la difusión y promoción de las artes escénicas y cinematográficas 2012. Apoyo al proyecto "El Águila Real", que tiene el fin de realizar la construcción de 3 aulas portátiles y un museo móvil, para la impartición de talleres de pintura, exposiciones culturales y trasmisión de material audiovisual, todo esto refiriéndose al valor intangible que representa nuestro símbolo nacional representado por el águila real. Apoyo al proyecto cultural "Protegiendo la Flama". Apoyar el Festival de Cultura de Michoacán por México. Apoyo para la Banda de Música. Apoyar sus actividades. Apoyo para el Festival Internacional de la Imagen-FINI 2012. Apoyar la realización de la enciclopedia de la izquierda mexicana. Apoyo para el Festival Internacional Mexicano del Violín. Apoyar el impulso y desarrollo a las artes visuales 2012. Apoyar la remodelación del Museo del Agrarismo Mexicano, segunda etapa. Apoyar el proyecto "Festival Country", con el

30

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

5,200,000.0

5,200,000.0

5,200,000.0

48101

500,000.0

500,000.0

500,000.0

48101

500,000.0

500,000.0

500,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48101 48101

5,000,000.0 10,000,000.0

5,000,000.0 10,000,000.0

5,000,000.0 10,000,000.0

48101

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

48101 48101

2,000,000.0 100,000.0

2,000,000.0 100,000.0

2,000,000.0 100,000.0

48101

4,000,000.0

4,000,000.0

4,000,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101

6,000,000.0

6,000,000.0

6,000,000.0

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48101

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48201

4,000,000.0

4,000,000.0

4,000,000.0

48201 48101

1,000,000.0 2,000,000.0

1,000,000.0 2,000,000.0

1,000,000.0 2,000,000.0

48201

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48201

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48101

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

48201

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48201

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48101

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Federación Mexicana de Asociaciones de Amigos de Los Museos, A.C. Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde Fundación Olga y Rufino Tamayo, A.C.

Cero Varo, A.C. Fundación Diaz Laredo, A.C. El Colectivo Mujeres en la Música, A.C. Conservatorio de Las Rosas, A.C. Fundación Renee Chauffray I.A.P. Festival de Música Miguel Bernal Jiménez, A.C. Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas, A.C. Psicoanálisis Arte, A.C. Municipio de Chimalhuacán, Estado de México Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango Memoria y Tolerancia, A.C. Ceuvoz, A.C. Mujeres por la Libertad y un Bienestar para Todos, A.C. Encuentro Internacional de Escena Contemporánea, A.C. Municipio de Tonanitla, Estado de México Fundación Organizados para Servir, A.C. Municipio de Trancoso, Zacatecas Fundación Arte Olín, A.C. Municipio de Rayón, Chiapas El Tesoro de Niño Perdido, A.C. Gobierno del Estado de Campeche Instituto de Fomento a las Asociaciones no Gubernamentales, A.C. Bitácora de Viaje. Promoción Cultural Gratuita para el Creador, A.C. Secretaría de Cultura de Campeche Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz Gobierno del Estado de Campeche Gobierno del Estado de Campeche

Fin específico

propósito de difundir el desarrollo cultural de la música y cultura campirana que existe en el estado de Chihuahua. Apoyar el proyecto "Cultural 2012".

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

Apoyo al Museo de Arte Abstracto Manuel Felguerez. Apoyo para la ampliación y adecuación arquitectónica del edificio que alberga el Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo. Apoyar el Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea Dramafest.

48201

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

48101

4,000,000.0

4,000,000.0

4,000,000.0

48101

1,850,000.0

1,850,000.0

1,850,000.0

Apoyo para Música y Artes Visuales. Apoyo para el XVI Encuentro Internacional y XII Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte. Apoyo para el VII Concurso Internacional de Violoncelo Carlos Prieto. Apoyo para el fomento de la cultura y educación mexicana. Apoyar el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. Apoyar el proyecto cultural de la Fundación.

48101 48101

1,000,000.0 600,000.0

1,000,000.0 600,000.0

1,000,000.0 600,000.0

48101

2,100,000.0

2,100,000.0

2,100,000.0

48101

11,280,000.0

11,280,000.0

11,280,000.0

48101

5,000,000.0

5,000,000.0

5,000,000.0

48101

500,000.0

500,000.0

500,000.0

Apoyo para la Ópera Sor Juana. Apoyar la construcción del Teatro Auditorio en la Escuela de Bellas Artes. Apoyo para el Museo Silvestre Revueltas.

48101 48201

3,500,000.0 21,027,817.9

3,500,000.0 21,027,817.9

3,500,000.0 21,027,817.9

48201

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

48101

6,000,000.0

6,000,000.0

6,000,000.0

48101

700,000.0

700,000.0

700,000.0

48101

800,000.0

800,000.0

800,000.0

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48201

6,000,000.0

6,000,000.0

6,000,000.0

48101

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

48201

5,637,227.0

5,637,227.0

5,637,227.0

48101 48201 48101

2,000,000.0 2,000,000.0 2,820,000.0

2,000,000.0 2,000,000.0 2,820,000.0

2,000,000.0 2,000,000.0 2,820,000.0

48201

500,000.0

500,000.0

500,000.0

48101

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

48101

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

48201

500,000.0

500,000.0

500,000.0

48201

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48201

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48201

500,000.0

500,000.0

500,000.0

Apoyo para el programa “Reflexión por la Tolerancia”. Apoyo para el programa “Liberar la voz, Liberar el ser”. Apoyo para la Casa de Cultura. Apoyo para el programa “Transversales XV Años”. Apoyo para la construcción de Biblioteca Municipal, segunda etapa. Apoyar la rehabilitación de la Ex hacienda de Santo. Apoyo para la construcción de Casa de Cultura en la Cabecera Municipal. Apoyo para la Promoción Cultural 2012. Apoyo para la construcción de Casa de la Cultura. Apoyar el proyecto de infraestructura, adquisición y equipamiento. Apoyar el programa de Formación y Protección del Patio Cultural de Campeche. Apoyar la restauración de la Parroquia de San Francisco de Asís en Iguala de la Independencia, Guerrero. Apoyar la promoción gratuita para el Creador y Metodología de Autogestión. Apoyo para la edición del Catálogo "Joaquín Clausell" Apoyo para el Festival Cultural de la Nochebuena. Apoyar la rehabilitación de la Casa de la Cultura de Calkini. Apoyar la rehabilitación y equipamiento del

31

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero Universidad Intercultural del Estado de Guerrero Gobierno del Estado / Secretaría de Cultura Campeche Promotora Artística y Cultural Mexicana, A.C. Fundación La Titería, A.C. Instituto de Fomento a las Asociaciones no Gubernamentales, A.C. Gobierno del Distrito Federal Banco de México. Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo Proyectos Vivir Más Asociados, A.C. Comunidades de Solidaridad, A.C. Gobierno del Estado de Campeche Gobierno del Estado de Campeche Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, A.C. Municipio de Satevó, Chihuahua Conservatorio de Las Rosas, A.C.

Municipio de Santiago Yolomécatl, Oaxaca Municipio de Matamoros, Tamaulipas Fundación Organizados Para Servir, A.C. Municipio de Chahuites, Oaxaca Universidad de Guadalajara

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes, A.C. Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes, A.C. Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes, A.C. Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes, A.C. Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes, A.C. Mujeres por la Libertad y un Bienestar para Todos, A.C. Municipio de Acala, Chiapas CEHLIDER, Centro Humano de Liderazgo Social, A.C. Amigos del Desierto de Coahuila, A.C. La Música en el Bicentenario, A.C.

Fin específico

Teatro de la ciudad Ricardo Marentes. Apoyar el Festival de Jazz de Acapulco.

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48201

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

Apoyo para la Banda Sinfónica de la Montaña de Guerrero de la U.I.E.G. Apoyar el programa de Formación Cultural.

48201

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48201

4,000,000.0

4,000,000.0

4,000,000.0

Promover y acelerar la enseñanza musical.

48101

4,000,000.0

4,000,000.0

4,000,000.0

Apoyo a la fundación. Apoyar las obras de arte mural itinerante "Quintana Roo" de estado a metamorfosis de la Carta Magna, primera etapa. Apoyo para el programa “Alameda”. Apoyo para el Museo Frida Kahlo y Anahuacalli. Mejoramiento de infraestructura, renovación museográfica y proyectos culturales. Apoyar la conservación del Patrimonio Tangible e Intangible del Siglo XX de San Luis Potosí. Apoyar el programa “Tuzo”. Apoyar la remodelación del Escenario del Champal. Apoyar la ampliación de la Casa de la Cultura. Apoyar la restauración de la Casa Luis Barragán, patrimonio de la humanidad. Apoyo para el Centro Cultural San Francisco, segunda etapa. Apoyo para proyectos de inversión infraestructura y remodelación “Logia y Sala de Niños Cantores” Campus Miguel Bernal Jiménez. Apoyar la construcción de la Casa de la Cultura en Santiago Yolomécatl. Apoyar la rehabilitación y equipamiento del Teatro de la Reforma, segunda etapa. Apoyo para la jornada cultural.

48101 48101

1,000,000.0 2,000,000.0

1,000,000.0 2,000,000.0

1,000,000.0 2,000,000.0

48201 48301

28,300,000.0 6,500,000.0

28,300,000.0 6,500,000.0

28,300,000.0 6,500,000.0

48101

940,000.0

940,000.0

940,000.0

48101 48201

3,760,000.0 500,000.0

3,760,000.0 500,000.0

3,760,000.0 500,000.0

48201 48101

500,000.0 2,500,000.0

500,000.0 2,500,000.0

500,000.0 2,500,000.0

48201

750,000.0

750,000.0

750,000.0

48101

5,920,000.0

5,920,000.0

5,920,000.0

48201

1,410,000.0

1,410,000.0

1,410,000.0

48201

940,000.0

940,000.0

940,000.0

48101

1,880,000.0

1,880,000.0

1,880,000.0

Apoyo para la construcción de Casa de la Cultura. Apoyo para el Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Apoyo para proyectos municipales de cultura.

48201 48101

3,760,000.0 18,800,000.0

3,760,000.0 18,800,000.0

3,760,000.0 18,800,000.0

48201

13,254,000.0

13,254,000.0

13,254,000.0

Apoyo a Orquestas Infantiles, Zona Norte.

48101

20,600,000.0

20,600,000.0

20,600,000.0

Apoyo a Orquestas Infantiles, Zona Sur.

48101

20,600,000.0

20,600,000.0

20,600,000.0

Apoyo a Orquestas Infantiles, Zona Este.

48101

20,600,000.0

20,600,000.0

20,600,000.0

Apoyo a Orquestas Infantiles, Zona Centro.

48101

20,600,000.0

20,600,000.0

20,600,000.0

Apoyo a Orquestas Infantiles, Zona CentroOeste. Apoyo para la Casa de Cultura.

48101

20,600,000.0

20,600,000.0

20,600,000.0

48101

200,000.0

200,000.0

200,000.0

48201

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101

1,880,000.0

1,880,000.0

1,880,000.0

48101

2,820,000.0

2,820,000.0

2,820,000.0

48101

3,500,000.0

3,500,000.0

3,500,000.0

Apoyo para la construcción de la Casa de la Cultura Acala. Apoyo para la Expo Joven y Artistas Urbanos. Apoyo para la conclusión de Museografía del Museo del Desierto de Coahuila. Apoyar la consolidación del programa Multidisciplinario de las Artes Escénicas 2012.

32

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Fin específico

Sin Cera Ser, A.C. Habilitante, A.C.

Conservatorio de las Rosas, A.C. Asamblea para la Cultura y Democracia, A.C.

la

Trofeo a la Vida, A.C. Fundación Arte Olín, A.C. Fundación Arte Olín, A.C. Fundación Arte Olín, A.C. Fundación Mídete, A.C. FLADEMMEX, A.C. FLADEMMEX, A.C. FLADEMMEX, A.C. Asamblea para la Democracia, A.C.

Cultura

y

la

Casa de la Cultura de Coeneo Michoacán, A.C. Instituto de Cultura de Morelos Municipio de Tuxpan, Nayarit Municipio de Acaponeta, Nayarit Municipio de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca Municipio de San José Chiapa, Puebla Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro Secretaría de Cultura de San Luis Potosí Instituto Sonorense de Cultura Municipio de Comalcalco, Tabasco Instituto Veracruzano de la Cultura

Municipio de Coatepec, Veracruz Municipio de Torreón, Coahuila Transformación Arte y Educación, A.C. Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas R.J.C.G., A.C. R.J.C.G., A.C.

Apoyo a las Expresiones Escénicas y Concurso de Talentos. Apoyo para infraestructura y operación “Taller Cultural Itinerante” para el acceso de personas con discapacidad (Tareha, A.C.). Apoyo para infraestructura cultural “Sala de Conciertos Carlos Prieto”. Apoyo al programa “Radiografía de la Promoción Cultural Fuera de la Esfera Gubernamental” en la ciudad de México. Apoyo para el programa de Cultura 2012 México. Apoyo para el fortalecimiento de la política cultural. Apoyo para el fortalecimiento de la política cultural. Apoyo para el fortalecimiento de la política cultural. Apoyar la promoción artística y cultural. Apoyar el programa “Música para Todos”. Apoyo a la “Música Sinfónica Contemporánea de Venustiano Reyes”. Apoyo a la diversidad cultural en el Distrito Federal. Apoyo al programa “Radiografía de la Promoción Cultural Fuera de la Esfera Gubernamental” en la Ciudad de México. Apoyo para la Casa de la Cultura de Coeneo. Fortalecimiento de Empresas y Empresarios Culturales de Morelos Apoyo al Teatro Bicentenario. Apoyo para “Teatro al Aire Libre”, cultura popular Sayulilla, Acaponeta. Apoyo para la construcción de la Casa de Cultura de Santa Catarina Ixtepeji. Apoyo para equipamiento y talleres de la Casa de Cultura. Apoyo para la Casa del Títere. Apoyo para el proyecto “Teatro Auditorio Roberto Ruíz Obregón”, segunda etapa. Apoyo para la Gira de Concierto de la Orquesta Sinfónica de San Luis. Apoyo para el Teatro de Magdalena. Apoyo para el paseo cultural Bicentenario, tercera etapa. Apoyo para rehabilitación y equipamiento del Teatro del municipio General Ignacio de la Llave. Apoyar la cultura para el Municipio de Coatepec. Apoyo para rehabilitar el Teatro Isauro Martínez, segunda etapa. Apoyar el Festival Internacional Interdisciplinario Itinerante Independiente de los Mundos Posibles. Apoyo para el Encuentro Internacional "Nuevos Cronistas de Indias Segunda Generación". Apoyo para la Casa de la Cultura en la Cabecera Municipal. Apoyo para el Teatro Itinerante. Apoyar el proyecto de “Cocina y Tradición Cultural Ñañu”.

33

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

1,410,000.0

1,410,000.0

1,410,000.0

48101

2,820,000.0

2,820,000.0

2,820,000.0

48101

8,800,000.0

8,800,000.0

8,800,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101

5,400,000.0

5,400,000.0

5,400,000.0

48101

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

48101

2,500,000.0

2,500,000.0

2,500,000.0

48101 48101 48101

2,000,000.0 1,500,000.0 3,000,000.0

2,000,000.0 1,500,000.0 3,000,000.0

2,000,000.0 1,500,000.0 3,000,000.0

48101

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

48101

9,000,000.0

9,000,000.0

9,000,000.0

48201

940,000.0

940,000.0

940,000.0

48201

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48201 48201

1,410,000.0 1,000,000.0

1,410,000.0 1,000,000.0

1,410,000.0 1,000,000.0

48201

2,500,000.0

2,500,000.0

2,500,000.0

48201

500,000.0

500,000.0

500,000.0

48201

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48201

2,500,000.0

2,500,000.0

2,500,000.0

48201

1,645,000.0

1,645,000.0

1,645,000.0

48201 48201

1,500,000.0 3,948,000.0

1,500,000.0 3,948,000.0

1,500,000.0 3,948,000.0

48201

10,000,000.0

10,000,000.0

10,000,000.0

48201 48201

880,000.0 2,500,000.0

880,000.0 2,500,000.0

880,000.0 2,500,000.0

48101

940,000.0

940,000.0

940,000.0

48501

3,394,950.0

3,394,950.0

3,394,950.0

48201

5,896,000.0

5,896,000.0

5,896,000.0

48101 48101

2,820,000.0 500,000.0

2,820,000.0 500,000.0

2,820,000.0 500,000.0

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Fin específico

R.J.C.G., A.C. R.J.C.G., A.C.

Enerodiciembre

la

Apoyo para el programa “Entijuanarte 2012”.

48101

200,000.0

200,000.0

200,000.0

Apoyo para la conservación y restauración de nueve retablos y de la pintura mural decorativa del Siglo XX del Templo de San Juan Bautista y Santa María de Guadalupe. Apoyo al impulso de aprecio a la cultura por medio de talleres y consejos escolares de participación social en el Estado de México. Apoyo al fomento e integración cultural de actividades artísticas y culturales. Apoyo para el Bazar Cultural.

48101

8,200,000.0

8,200,000.0

8,200,000.0

48101

1,410,000.0

1,410,000.0

1,410,000.0

48101

1,456,812.0

1,456,812.0

1,456,812.0

48101

4,183,188.0

4,183,188.0

4,183,188.0

48201

1,880,000.0

1,880,000.0

1,880,000.0

48201

940,000.0

940,000.0

940,000.0

48201

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48201

250,000.0

250,000.0

250,000.0

48201

700,000.0

700,000.0

700,000.0

48201 48101

3,800,000.0 1,000,000.0

3,800,000.0 1,000,000.0

3,800,000.0 1,000,000.0

48201

1,880,000.0

1,880,000.0

1,880,000.0

48201

1,410,000.0

1,410,000.0

1,410,000.0

48101

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

48201

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48201

1,940,000.0

1,940,000.0

1,940,000.0

48101 48101

20,000,000.0 1,000,000.0

20,000,000.0 1,000,000.0

20,000,000.0 1,000,000.0

48201

21,402,000.0

21,402,000.0

21,402,000.0

48201

8,000,000.0

8,000,000.0

8,000,000.0

48201 48201

3,000,000.0 1,500,000.0

3,000,000.0 1,500,000.0

3,000,000.0 1,500,000.0

48201 48201

27,480,715.8 8,800,000.0

27,480,715.8 8,800,000.0

27,480,715.8 8,800,000.0

del

Veracruz Primer Mundo, A.C.

Fundación Luis María Martínez, I.A.P. Fundación Luis María Martínez, I.A.P. Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Municipio de Jalostotitlán, Jalisco Municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco Secretaría de Hacienda de Yucatán Secretaría de Hacienda de Yucatán Club de Niños y Niñas de México, A.C. Municipio de San Marcos Arteaga, Oaxaca Municipio de Tunkás, Yucatán Museo Interactivo Tijuana, A.C. Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes Servi Museos, A.C. Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, A.C Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Municipio de Guadalupe, Zacatecas

Municipio de Morelia, Michoacán Municipio de Benito Juárez, Sonora

Eneronoviembre

la

R.J.C.G., A.C. R.J.C.G., A.C. R.J.C.G., A.C. Promotora Bellas Artes, A.C.

Municipio de Guadalupe, Zacatecas Municipio de Guadalupe, Zacatecas

Monto otorgado Enerooctubre

Apoyo para el concurso de cuentos. Apoyo para el rescate de espacios culturales del Río San Juan. Apoyo para el programa “Cine en tu Comunidad”. Apoyar el proyecto “Tercera Llamada”. Apoyo para el Festival de Cine TX. Apoyo para el programa “Filosofía para Niños”. Apoyar el programa “Mi Festival en Tu Comunidad”. Apoyo para el Festival del Arte.

R.J.C.G., A.C.

Fundación Internacional de Comunidad, A.C. Fundación Internacional de Comunidad, A.C. Patronato Pro Restauración Calvario de Metepec, A.C.

Partida a la que se carga el monto otorgado

Apoyar la construcción de la Casa de la Cultura, primera etapa. Apoyar la construcción de la Casa de la Cultura San José de Gracia. Apoyar la restauración y equipamiento de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán. Apoyo para la Escuela de Música Higinio Rubalcaba. Apoyar el desarrollo cultural y artesanal de los jóvenes. Apoyar proyectos estatales de cultura. Apoyar a niños y niñas creando un mejor futuro a través de la cultura y la educación. Apoyo para la construcción de biblioteca pública municipal. Rehabilitar de “La Ex Estación de Trenes Como "Casa de la Cultura de Tunkás". Apoyar el fortalecimiento cultural y educativo para niños de escasos recursos. Apoyar el Festival Cultural de la Nochebuena. Apoyar la rehabilitación, segunda etapa de la Casa del Arte en Ciudad Victoria. Apoyo para Papalote Verde. Apoyar el programa cultural de la Academia Mexicana de la Historia. Apoyo para la rehabilitación de bibliotecas municipales. Integrar la zona de amortiguamiento al Conjunto Conventual de San Francisco Patrimonio Cultural. Rescatar Edificio Instituto Municipal de Cultura. Apoyar la Antigua Carrocería Galván para el Relicario municipal. Apoyo para el Auditorio Cultural. Apoyo para el Centro Cultural Beatriz Beltrones

34

48101 48101

2,350,000.0 1,410,000.0

2,350,000.0 1,410,000.0

2,350,000.0 1,410,000.0

48101

1,880,000.0

1,880,000.0

1,880,000.0

48101 48101 48101 48101

940,000.0 940,000.0 1,880,000.0 1,000,000.0

940,000.0 938,335.3 1,880,000.0 1,000,000.0

940,000.0 938,335.3 1,880,000.0 1,000,000.0

48101

800,000.0

800,000.0

800,000.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Fin específico

Municipio de Acaponeta, Nayarit Gobierno del Estado Hidalgo/Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo Gobierno del Estado de Campeche/ Secretaría de Cultura Municipio de la Piedad, Michoacán Municipio de Chalma, Veracruz Municipio de Nonoava, Chihuahua Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Municipio Constitucional de San Nicolás de Los Garza, Nuevo León Municipio de Chimalhuacán, Estado de México Asamblea para la Cultura y la Democracia, A. C. Patronato Acueducto Tembleque, A.C. Municipio de León, Guanajuato Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C. Gobierno del Estado / Instituto Cultural del Estado de Durango Secretaría de Cultura de Yucatán Municipio Querétaro Municipio México

de

Jalpan

Nextlalpan,

de

Serra,

Estado

de

Tendiendo Puentes, A.C. Gobierno del Estado de Campeche/ Secretaría de Cultura Magenta Sin Tiempo, A. C.

Instituto de Cultura de Baja California Asociación Cultural El Estanquillo, A.C. Asociación Cultural El Estanquillo, A.C. Asociación Cultural El Estanquillo, A.C. Asociación Cultural El Estanquillo, A.C. Asociación Cultural El Estanquillo, A.C. Instituto Tlaxcalteca de Cultura Consejo Nacional Adopte Una Obra de Arte, A.C. Fundación Hermes Music, A.C. Centro Promotor de Danza Arden, S.C.

Rivera. Apoyo para el Auditorio C.S.G. de la Casa de la Cultura Alí Chumacero. Apoyar Programas Culturales.

Rehabilitar la Biblioteca Pública municipal B. Juárez. Apoyo para infraestructura para la Escuela de Artes de La Piedad. Apoyar las Fiestas Patronales en Chalma, Veracruz. Apoyo para el Centro Cultura Nonoava. Equipamiento del Centro Cultural Mariano Escobedo Alameda. Remodelar el Teatro de la Ciudad. Apoyo a la creación y difusión de las Artes Escénicas. Radiografía de la promoción cultural fuera de la esfera gubernamental en la Ciudad de México. Apoyo para el Antiguo Convento de Todos los Santos, Claustro y Capilla Abierta. Accesibilidad Universal al Teatro Manuel Doblado. Remodelar el Conservatorio de Música y Artes de Celaya, Templo del Sagrado Corazón de María. Apoyo para el Museo de la Ciudad de Durango. Impulso a la descentralización de bienes, acciones y servicios culturales en municipios. Jalpan Pueblo Mágico y Cultural.

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48201

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

48201

7,000,000.0

7,000,000.0

7,000,000.0

48201

500,000.0

500,000.0

500,000.0

48201

470,000.0

470,000.0

470,000.0

48201

500,000.0

500,000.0

500,000.0

48201 48201

3,042,826.1 14,100,000.0

3,042,827.1 14,100,000.0

3,042,827.1 14,100,000.0

48201

6,150,000.0

6,150,000.0

6,150,000.0

48201

6,583,384.0

6,583,384.0

6,583,384.0

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48101

5,640,000.0

5,640,000.0

5,640,000.0

48201

2,350,000.0

2,350,000.0

2,350,000.0

48101

4,400,000.0

4,400,000.0

4,400,000.0

48201

10,000,000.0

10,000,000.0

10,000,000.0

48201

2,500,000.0

2,500,000.0

2,500,000.0

48201

1,410,000.0

1,410,000.0

1,410,000.0

48201

3,290,000.0

3,290,000.0

3,290,000.0

48101

1,410,000.0

1,410,000.0

1,410,000.0

48201

500,000.0

500,000.0

500,000.0

Apoyo para la construcción y equipamiento del Centro Cultural Bicentenario de la Independencia de México 2a etapa. Apoyo para “Una Travesía Por la Cultura y Recreación”. Apoyo para la edición de Catálogo Joaquín Clausell. Apoyo para la “Arquitectura de México, Historia en Acuarelas”. Encuentro multidisciplinario interinstitucional itinerante. Apoyo para el VI Festival Tijuana Interzona. Apoyar el registro y catalogación de obra.

48101

217,931.0

217,931.0

217,931.0

48201 48101

1,880,000.0 633,450.0

1,880,000.0 633,450.0

1,880,000.0 633,450.0

Apoyo para el catálogo "Toledo - Monsiváis".

48101

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

Apoyo para la revista acerca de las colecciones del maestro "Carlos Monsiváis". Apoyar la exposición noticias del imperio "Estampas y Caricaturas de la Intervención Francesa". Apoyo para el catálogo "Dos Miradas al Fascismo, Diego Rivera y Carlos Monsiváis". Apoyo para el mantenimiento y realización de centros culturales. Apoyar la tercera etapa del Templo de Santa María de Guido. Apoyo para “Música por la Vida”. Apoyo para la Caravana del Elefante.

48101

910,000.0

910,000.0

910,000.0

48101

1,100,000.0

1,100,000.0

1,100,000.0

48101

1,035,000.0

1,035,000.0

1,035,000.0

48201

5,640,000.0

5,640,000.0

5,640,000.0

48101

2,068,000.0

2,068,000.0

2,068,000.0

48101 48101

3,500,000.0 1,000,000.0

3,500,000.0 1,000,000.0

3,500,000.0 1,000,000.0

35

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario Futuro del Mural, Arte y Encuentro A.C. Museo de Historia Mexicana Municipio de Yautepec, Morelos Patronato de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, A.C. Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P. Instituto Guerrerense de la Cultura Organismo Público Descentralizado Banco Interamericano de Desarrollo Secretaría de Cultura de Yucatán Municipio de Compostela Nayarit Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán Gobierno del Distrito Federal/ Secretaría de Cultura Delegación Coyoacán Fideicomiso Museo Dolores Olmedo Patiño Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C. Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C. Municipio de San Felipe, Yucatán Rescatemos Catedral, A.C. Fundación Jesús Alvarez del Castillo V., A.C. Secretaría de Cultura de Yucatán Municipio de Navojoa, Sonora Municipio de León, Guanajuato Promotora Cultural Cubo Blanco, A.C. Municipio de Yahualica Jalisco Red de Cultura, A.C. Gobierno del Estado de Campeche/ Secretaría de Cultura Gobierno del Estado de Campeche/ Secretaría de Cultura Sonidos y Tradiciones XXI, A.C. Instituto Educativo y Cultural Hermano Ernesto Montañés Cendejas, A.C. Municipio de Chimalhuacán, Estado de México Secretaría de Cultura de Yucatán Municipio de Tonalá, Jalisco Gobierno del Estado de Campeche/ Secretaría de Cultura Consejo Ciudadano de Formación y Cultura Autogestiva, A.C. Gobierno del Estado de Nuevo León

Fin específico

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Fomento del Arte Mural en las Escuelas.

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

Proyecto de Actualización del Museo de Historia Mexicana 1ª etapa. Rehabilitar y equipar La Casa de Cultura Virginia Fábregas. Apoyo para la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Apoyo al proyecto Skyspace.

48201

8,200,000.0

8,200,000.0

8,200,000.0

48201

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

48101

20,000,000.0

20,000,000.0

20,000,000.0

48101

10,000,000.0

10,000,000.0

10,000,000.0

Apoyo para el Festival Fandangro.

48201

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

Apoyar “Civilización Maya en Mesoamérica”. Apoyo para el Festival Anual de las Artes 2012. Construir la Casa de la Cultura de la Localidad de Varas. Apoyo a Casa de Cultura.

48501 48201 48201

1,300,000.0 5,000,000.0 1,500,000.0

1,300,000.0 5,000,000.0 1,500,000.0

1,300,000.0 5,000,000.0 1,500,000.0

48201

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

Apoyo para “Música Viva en Plazas Públicas”.

48201

4,500,000.0

4,500,000.0

4,500,000.0

Apoyo a proyectos musicales. Apoyo al Proyecto Cultura Fideicomiso Museo Dolores Olmedo. Apoyo para el Conservatorio de Música y Artes de Celaya. Apoyo para la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas. Apoyo para Casa de la Cultura. Apoyar la rehabilitación integral de Señora de la Asunción del Centro Histórico de Veracruz. Apoyo para el Festival Cultural de Mayo.

48201 48401

1,880,000.0 500,000.0

1,880,000.0 500,000.0

1,880,000.0 500,000.0

48101

3,760,000.0

3,760,000.0

3,760,000.0

48101

940,000.0

940,000.0

940,000.0

48201 48101

2,000,000.0 1,880,000.0

2,000,000.0 1,880,000.0

2,000,000.0 1,880,000.0

48101

1,880,000.0

1,880,000.0

1,880,000.0

48201

2,500,000.0

2,500,000.0

2,500,000.0

48201

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48201 48101

750,000.0 300,000.0

750,000.0 300,000.0

750,000.0 300,000.0

48201

250,000.0

250,000.0

250,000.0

48101 48201

940,000.0

940,000.0 1,000,000.0

940,000.0 1,000,000.0

48201

1,000,000.0

1,000,000.0

48101 48101

1,000,000.0 500,000.0

1,000,000.0 500,000.0

48201

4,785,786.3

4,785,786.3

48201

1,500,000.0

1,500,000.0

48201

1,500,000.0

1,500,000.0

Apoyar el fomento literario y a la lectura en el estado 2012. Apoyo para el Festival de las Artes ITSONNavojoa 2012. Apoyo para Dualidad Eterna Plaza San Miguel. Apoyo para el Festival de Rock. Apoyo para la Escuela de Música Higinio Ruvalcaba. Apoyo para el Coro de la Red de Cultura. Apoyar el Programa de Producción Musical de Campeche. Apoyo para la dotación de instrumentos para la Orquesta Sinfónica de Campeche. Apoyo para sus actividades. Apoyo para la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil. Apoyo para el equipamiento de instrumentos musicales y equipo de sonido para el Mariachi Municipal de Chimalhuacán. Apoyo para la danza, trascendencia en Yucatán y el mundo 2012. Apoyar la edición del libro "Historia Mínima de Tonalá". Apoyar el Programa de Fomento Musical de Campeche. Apoyo la Cultura Autogestiva en Oaxaca.

48201

2,000,000.0

2,000,000.0

48101

2,500,000.0

2,500,000.0

Apoyo para realizar sus atribuciones.

48201

5,000,000.0

5,000,000.0

36

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario Por Ti y Para Ti, A.C. Museo Nacional de la Alfredo Guati Rojo, A.C. Trofeo a La Vida, A.C. Infolectura, A.C.

Acuarela,

Municipio de León, Guanajuato Instituto México, A.C. Gobierno del Estado Hidalgo/Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo Municipio de Atzacan, Veracruz Municipio de Zentla, Veracruz Municipio de Navojoa, Sonora Municipio de Zapotitlán de Vadillo Jalisco Gobierno del Estado de Campeche/ Secretaría de Cultura Gobierno del Estado de Campeche/ Secretaría de Cultura Gobierno del Estado de Campeche/ Secretaría de Cultura Gobierno del Estado de Campeche/ Secretaría de Cultura Municipio de León, Guanajuato Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec, Oaxaca Gobierno del Estado de Campeche/ Secretaría de Cultura Gobierno del Estado de Campeche/ Secretaría de Cultura Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Instituto de Cultura del Estado de Durango Gobierno del Estado de Campeche/ Secretaría de Cultura Gobierno del Estado Hidalgo/Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo Municipio de San Juan Teposcolula Oaxaca Municipio de Tlilapan, Veracruz Instituto de Cultura de Morelos Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas Municipio de Santa Catarina, Nuevo León Municipio de Santa Catarina, Nuevo León Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca Municipio de Morelia, Michoacán Municipio Zapotlán del Rey, Jalisco Municipio de Chahuites, Oaxaca Fundación Arte Umbra, A.C.

Partida a la que se carga el monto otorgado

Fin específico

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Apoyo a “Sabiduría Ancestral”. Apoyar las actividades de exposición difusión de la acuarela 2012. Apoyo al Programa de Cultura 2012. Apoyo a “Lecturas Que Encienden tus Sentidos (Infolectura)”. Apoyo para la Feria Nacional de Libro de León Fenal-Bus. Apoyo a “Cura Contra el Fastidio a la Lectura”. Apoyo para danzas tradicionales de Hidalgo.

48101 48101

2,870,000.0 940,000.0

2,870,000.0 940,000.0

48101 48101

1,500,000.0 5,000,000.0

1,500,000.0 5,000,000.0

48201

2,000,000.0

2,000,000.0

48101 48201

2,000,000.0 1,000,000.0

2,000,000.0 1,000,000.0

Apoyar el rescate de las fiestas patronales del municipio de Atzacan.

48201

450,000.0

450,000.0

Apoyo al Teatro al Aire Libre en parque frente al palacio municipal. Apoyo al Ballet Folclórico Yoreme-Al-Leiya. Apoyo a “Ritmos Culturales” de Zapotitlán de Vadillo. Apoyo a Museo Virtual Itinerante.

48201

4,512,000.0

4,512,000.0

48201 48201

470,000.0 564,000.0

470,000.0 564,000.0

48201

1,500,000.0

1,500,000.0

48201

1,000,000.0

1,000,000.0

48201

500,000.0

500,000.0

48201

500,000.0

500,000.0

48201 48201

3,000,000.0 188,000.0

3,000,000.0 188,000.0

48201

3,500,000.0

3,500,000.0

48201

500,000.0

500,000.0

48401

7,000,000.0

7,000,000.0

Apoyo para el Museo Estatal Francisco Villa.

48201

2,000,000.0

2,000,000.0

Construir el Museo de Candelaria.

48201

500,000.0

500,000.0

Restaurar el Convento de San Agustín en Atotonilco.

48201

1,640,000.0

1,640,000.0

Restaurar la Casa Conventual y Atrio de San Juan Teposcolula. Celebrar la Fiesta Patronal de Santiago Apóstol. Apoyar el Documental del Patrimonio Cultural Intangible de Morelos. Apoyo para Memorias 2006-2012 Hechos No Palabras. Apoyar el Proyecto de Iluminación del Museo Industrial El Blanqueo. Construir el kiosko Cibernético Mártires de Cananea. Apoyar la Fiesta Patronal.

48201

3,500,000.0

3,500,000.0

48201 48201

500,000.0 450,000.0

500,000.0 450,000.0

48201

2,000,000.0

2,000,000.0

48201

115,000.0

115,000.0

48201

412,000.0

412,000.0

48201

200,000.0

200,000.0

Apoyo para instrumentos musicales para la Banda del Rey Caltzontzin. Restaurar el Templo Zapotlán del Rey. Apoyar la Fiesta Patronal. Apoyo para “Arte en Movimiento MX Teatro”.

48201

1,634,848.0

1,634,848.0

48201 48201 48101

1,410,000.0 200,000.0 1,000,000.0

1,410,000.0 200,000.0 1,000,000.0

Rehabilitar el escenario del teatro al aire libre del parque principal de Xpujil. Ampliar el auditorio municipal General José Ortiz Ávila de Hecelchakán. Ampliar la Casa de la Cultura. Apoyo para Religare Plaza Expiatorio. Adquirir instrumentos musicales y fortalecimiento de la Banda Filarmónica Municipal. Equipar la Casa de la Música. Apoyo a la producción escenográfica Campeche Nuevo Amanecer. Apoyo para el Museo de Arte Popular MAP.

37

de

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario Escenología, A.C. Promotora Cultural Cubo Blanco, A.C. Tepito Arte Acá Teatro con Identidad, A.C. Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco Municipio de Benito Juarez, Quintana Roo Promotora Cultural Cubo Blanco, A.C. Gobierno del Estado Nuevo León / Consejo Nacional de las Artes Gobierno del Estado Nuevo León / Consejo Nacional de las Artes Gobierno del Estado de Durango / Instituto de Cultura del Estado de Durango Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura

Fin específico

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Apoyo para el Teatro Contemporáneo en México (1901-2000), Índice Histórico. Apoyo a “Memoria de Espacio de Arte Contemporáneo”. Apoyo a Tepito, Arte Acá.

48101

500,000.0

500,000.0

48101

200,000.0

200,000.0

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

Restaurar Portales Silvano Barba.

48201

940,000.0

Rehabilitar el Centro Cultural de la Ciudad de Cancún. Apoyo a “La Magdalena Contreras”.

48201

1,500,000.0

48101

300,000.0

Apoyo a proyectos estatales de Cultura Conarte.

48201

11,980,000.0

Apoyo al Parque Cultural y Deportivo San Bernabé. Apoyo al Centro de Convenciones Francisco Zarco.

48201

3,760,000.0

48201

3,000,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Acolman. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Almoloya de Juárez. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Amanalco. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Ayapango. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Coacalco. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Coatepec Harinas. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Ecatepec. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Hueypoxtla. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Huixquilucan. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Ixtapan de la Sal. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Jaltenco. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Juchitepec. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Malinalco. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Metepec. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Polotitlán. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de San Antonio la Isla. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de San José del Rincón. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de San Martín de las Pirámides. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Tenango. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Tepotzotlán. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Tequixquiac. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de

38

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Instituto Mexiquense de Cultura Municipio de Temascalcingo, Estado de México Municipio de Yahualica, Jalisco Municipio de Arandas, Jalisco Municipio de Xalisco, Nayarit Municipio de San Miguel Amatlán, Oaxaca Instituto Tlaxcalteca de Cultura Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura Tesorería Municipal de Torreón, Coahuila Instituto Estatal de Cultura, Tabasco Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano Fideicomiso del Espacio Cultural y Educativo Betlemitas Instituto Municipal de Arte y Cultura, Baja California Fideicomiso Cultural Franz Mayer

Gobierno del Distrito Federal/ Secretaría de Cultura Gobierno del Estado de Quintana Roo Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucia Instituto Municipal de Cultura Arte y Turismo, Sonora Municipio de Sanbuenaventura, Coahuila Gobierno del Distrito Federal/ Secretaría de Cultura Municipio de León, Guanajuato Municipio de Satevó, Chihuahua Municipio de Satevó, Chihuahua Municipio de Autlán de Navarro Jalisco Municipio de Linares, Nuevo León Instituto de Cultura del Estado de Durango Gobierno del Estado de San Luis Potosí / Secretaría de Cultura Municipio de Múzquiz, Coahuila Instituto de Cultura del Estado de Durango Municipio de San Luis Rio Colorado Sonora Fundación Pedro Valtierra, A.C.

Fin específico

Toluca. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Valle de Bravo. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Zinacantepec. Apoyar con biblioteca digital para el municipio de Zumpahuacán. Rehabilitar las Instalaciones del Ex-Seminario, en la Cabecera Municipal. Restaurar Teatro Juárez. Apoyo para “Girola, Templo Gótico”. Apoyo para el proyecto ejecutivo Reconstrucción de Casa de la Cultura de Xalisco. Adquirir instrumentos musicales y fortalecimiento de la Banda Filarmónica Municipal. Apoyo al Festival Internacional de Títeres Rosete

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

3,572,000.0

48201

10,810,000.0

48201 48201 48201

4,000,000.0 6,200,000.0 1,320,000.0

48201

376,000.0

48201

5,166,000.0

Aranda, XXVII Edición. Apoyo a la Casa de Animación Cultural Oriente.

48201

11,344,860.0

Apoyo para el Instituto de Música Santa Cecilia.

48201

500,000.0

Apoyar la museografía del Museo Carlos Pellicer. Apoyo al Museo de Arte Popular MAP.

48201 48401

6,160,000.0 3,000,000.0

Apoyo a las Niñas y los Niños de México en el Museo. Apoyo a la Feria del Libro de Tijuana.

48301

3,000,000.0

48201

1,000,000.0

Apoyo para la catalogación, conservación restauración, investigación, digitalización y difusión de la Colección Ruth D. Lechuga del Museo Franz Mayer. Apoyo al Foro Itinerante El Blanquito.

48301

2,000,000.0

48201

500,000.0

Apoyo a los Programas Estatales de Cultura. Apoyo al Festival Internacional de Santa Lucia.

48201 48401

12,220,000.0 4,700,000.0

Apoyar las Fiestas del Pitic.

48201

940,000.0

Construir el Auditorio municipal, 1ra etapa.

48201

3,000,000.0

Apoyo a “La Siempre Viva, Vive”.

48201

2,000,000.0

Apoyo para infraestructura cultural “Casa Luis Long”. Apoyar el Festival de Fiestas de la Fundación. Apoyar el Festival de Fiestas de la Fundación. Apoyar obra de rehabilitación de espacio de culto Catedral de Autlán. Apoyo al Museo de Linares Visión del Siglo XX. Apoyar el II Festival Nacional y I Festival Internacional Infantil del Folclor. Rehabilitar y adecuar la Casa de la Cultura de Ébano. Equipar el Museo Arqueológico Paleontológico. Apoyo para la Capilla Virreinal de Durango.

48201

1,500,000.0

48201 48201 48201

60,000.0 3,240,000.0 5,280,000.0

48201 48201

1,040,000.0 1,000,000.0

48201

2,000,000.0

48201 48201

2,460,000.0 2,832,000.0

Apoyo para el proyecto de la Feria del Algodón.

48201

2,260,000.0

Conservar archivos fotográficos de la Fototeca de Zacatecas Pedro Valtierrra.

48101

250,000.0

39

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario Municipio de Irapuato, Guanajuato Municipio El Salvador, Zacatecas Municipio Santiago Zacatepec Mixes, Oaxaca Instituto de Fomento a las Asociaciones No Gubernamentales, A.C. Secretaría de Cultura de Jalisco Ave Fénix Tepexochitl, A.C. Municipio Querétaro

de

Pedro

Escobedo,

Municipio de Apizaco, Tlaxcala Gobierno del Distrito Federal/ Secretaría de Cultura Instituto de Cultura de Morelos Hombre Naturaleza, A.C. Municipio de Pinotepa de Don Luis, Oaxaca Instituto Cultural Helénico, A. C. Instituto de Cultura de Morelos Instituto de Cultura de Morelos Instituto de Cultura de Morelos Instituto de Cultura de Morelos Instituto de Cultura de Morelos Municipio de Tepango de Rodriguez, Puebla Municipio de León, Guanajuato Gobierno del Estado de Veracruz Municipio de Totatiche, Jalisco Municipio de Yahualica Jalisco Municipio de Yahualica, Jalisco Municipio de General Terán, Nuevo León Municipio de Culiacán, Sinaloa Fideicomiso Museo Dolores Olmedo Patiño Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla Municipio Aguascalientes, Aguascalientes Desarrollo Cultural Trilce, A.C. Tonoi Tsonoyen Ambiente y Sociedad, A.C.

Municipio de Paracho, Michoacán Gobierno del Estado Hidalgo/Consejo

Fin específico

Remodelar Auditorio Benito Juárez. Construir la Casa de Cultura en la cabecera municipal. Adquirir instrumentos musicales y fortalecimiento de la Banda Filarmónica Municipal. Apoyo para obras de arte mural itinerante "Quintana Roo" de estado a metamorfosis de la carta magna (2da. etapa). Adquirir instrumentos musicales. Apoyo para rescate, conservación y difusión de tradiciones usos y costumbres de Xochimilco. Construir biblioteca en la comunidad de Epigmenio González en el municipio de Pedro Escobedo. Apoyo a la Escuela de Música Municipal de Apizaco. Apoyo para repertorio de El Círculo Teatral 2012, Teatro Intimista. Apoyo al núcleo de aprendizaje musical y de danza de Morelos-Cuautla. Apoyo para Ecofilm Festival. Construir Casa de Cultura del Bicentenario.

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48201 48201

2,000,000.0 1,560,000.0

48201

376,000.0

48101

2,000,000.0

48201 48101

3,290,000.0 7,000,000.0

48201

940,000.0

48201

1,410,000.0

48201

2,000,000.0

48201

500,000.0

48101 48201

3,000,000.0 1,760,000.0

48101

2,128,000.0

48201

500,000.0

48201

500,000.0

48201

500,000.0

48201

500,000.0

48201

500,000.0

48201

470,000.0

Promover Cultural FIAC-Bus. Apoyo para la Cumbre Tajín. Restaurar la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Restaurar la Plaza Principal. Restaurar la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Apoyo al Centro Histórico General Teherán.

48201 48201 48201

1,500,000.0 5,000,000.0 940,000.0

48201 48201

10,622,000.0 800,000.0

48201

4,700,000.0

Apoyo para el Edificio de la Memoria, 1ra. etapa. Apoyo para el proyecto cultural Fideicomiso Museo Dolores Olmedo. Apoyo para el Mercado de Tlacotepec.

48201 48401

21,244,000.0 3,000,000.0

48201

17,000,000.0

Apoyar el Programa de Educación Artística.

48201

3,000,000.0

Apoyo para “El Rebozo; Una Tradición en Peligro de Extinción”. Apoyo para la creación de públicos a través de la realización de conciertos didácticos en barrios dirigidos a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Apoyo para la Casa de Cultura. Adquirir la Casa del General Felipe Ángeles en

48101

900,000.0

48101

940,000.0

48201 48201

1,500,000.0 2,820,000.0

Contribuir a la presentación de obras teatrales, espectáculos, conciertos y recitales. Apoyar al núcleo de aprendizaje musical y de danza de Morelos-Cuernavaca. Apoyar al núcleo de aprendizaje musical y de danza de Morelos-Huitzilac. Apoyar al núcleo de aprendizaje musical y de danza de Morelos-Ocuituco. Apoyar al núcleo de aprendizaje musical y de danza de Morelos-Tepoztlán. Apoyar al núcleo de aprendizaje musical y de danza de Morelos-Tetelcingo. Apoyar la Fiesta de la Alegría Tapakxuwuan.

40

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur Municipio de Tepeaca, Puebla

Tesorería Municipal de Durango Municipio de Morelia, Michoacán Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. Sinfónica Juvenil de Tijuana, A.C. Instituto Mexicano de Cinematografía Laboratorios para Profesionales de Cine y Creación, A.C. Laboratorios para Profesionales de Cine y Creación, A.C. Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, A.C. Juguemos a Grabar, A.C. Voces contra el Silencio, Independiente, A.C.

Video

Fundación Expresión en Corto, A.C. Escritores Cinematográficos El Garfio, A.C.

Cientika, A.C. Juguemos a Grabar, A.C.

Fundación Todo por el Cine, A.C. La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C. Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" Mórbido, A.C. Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, A.C. Embajada de Francia CCC-IFAL Festival Internacional de Cine Judío, A.C. Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía Fundación Internacional de la Comunidad, A.C. Consejo para la Cultura y las Artes del Estado de Nuevo León

12

Salud Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Alimentando Mentes Brillantes, I.A.P.

Fin específico

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Zacualtipán. Rehabilitar la Biblioteca.

48201

1,880,000.0

Rehabilitar la Casa de Cultura de la Excolecturía del Diezmo de Tepeaca. Apoyo para el Centro Cultural 06 de octubre. Apoyo para el Auditorio Cultural.

48201

6,000,000.0

48201 48201 10,000.0

10,000.0

2,800,000.0 6,032,352.2 10,000.0

Promover y difundir la cultura del estado de Baja California

48101

10,000.0

10,000.0

10,000.0

Apoyar la realización del Laboratorio de Música para cine 2012. Apoyar la realización del Laboratorio de Escritura de Guiones Cinematográficos "Para un Cine Mexicano de Calidad" 2012. Organizar y realizar el "XXVII Festival Internacional de Cine en Guadalajara". Organizar el 5to. Rally Infantil de Documental,

48101

20,300,000.0 600,000.0

20,300,000.0 600,000.0

20,300,000.0 600,000.0

48101

600,000.0

600,000.0

600,000.0

48101

9,000,000.0

9,000,000.0

9,000,000.0

48101

150,000.0

150,000.0

150,000.0

48101

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

48101

2,500,000.0

2,500,000.0

2,500,000.0

48101

800,000.0

800,000.0

800,000.0

48101

800,000.0

800,000.0

800,000.0

48101

450,000.0

450,000.0

450,000.0

48101

350,000.0

350,000.0

350,000.0

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48101

300,000.0

300,000.0

300,000.0

48101

750,000.0

750,000.0

750,000.0

48101

300,000.0

300,000.0

300,000.0

48101 48101

300,000.0 100,000.0

300,000.0 100,000.0

300,000.0 100,000.0

48101

300,000.0

300,000.0

300,000.0

48101

500,000.0

500,000.0

500,000.0

Realizar Talleres y laboratorios de formación, crítica y práctica cinematográfica, para niños, jóvenes y público en general en el Estado de Nuevo León.

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

Apoyar la educación nutricional para niñas y madres de Iztapalapa, preventiva del sobre peso,

48101

35,604,925.0 114,000.0

35,604,925.0 114,000.0

35,604,925.0 114,000.0

Juguemos a Grabar 2012. Realizar el VII Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente: Contra el Silencio Todas las Voces. Organizar y realizar el XV Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Apoyar Memorias del Primer Encuentro Iberoamericano de Escritores Cinematográficos; Taller de Escritura de Guión Cinematográfico; y Segundo Encuentro Iberoamericano de Escritores Cinematográficos. Desarrollar diversas actividades dentro de "La Casa de Cine". Apoyar los cursos de cine para niñas y niños en extrema pobreza, maltratados, de casa hogar e indígenas de Pátzcuaro en Michoacán. Apoyar el Festival Internacional de Cine en el Campo. Apoyar el 17° Festival Internacional de Cine para Niños (… y no tan Niños). Apoyar la 4° Muestra Nacional de Cine en Fresnillo, Zacatecas. Apoyar el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror. Apoyar la 9° Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión / Cine-Club: Cine, Género y Justicia. Apoyar el 16° Tour de Cine Francés. Apoyar el 10° Festival Internacional de Cine Judío-México. Apoyar el Festival Internacional de Cortometraje FILMARTE. Apoyar la realización de "Reactivo 510".

41

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Alimento para Todos, I.A.P.

Alzheimer México, I.A.P. Amistad, Desarrollo y Cooperación, A.C.

Ándale para Oír, Padres de Niños Sordos, A.C.

APAC, I.A.P. Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, A.C. Asociación de Promotores Voluntarios del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, A.C.

Asociación Manos que Ayudan, I.A.P. Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P. Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, A.C. Asociación Mexicana de Parkinson, A.C. Asociación Mexicana para la Audición Ayúdanos a Oír, A.C. Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral Fresnillo, A.C. Audio Amigo, I.A.P.

Banco de Alimentos Caritas del Estado de México, I.A.P.

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer E.M., A.C.

Buena Vista Sinaloa, I.A.P. Caritas Mazatlán, I.A.P. Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende, A.C.

Fin específico

obesidad y desnutrición de ellas y sus hijos. Apoyar la orientación alimentaria y nutricional dirigida a beneficiarios de alimentos para todos (APT) con la aplicación del Modelo Integral de Atención Alimentaria, fomentando el consumo de verduras y frutas. Apoyar el Centro de Día para la atención de pacientes con Alzheimer y otras demencias. Apoyo para la Clínica de Obesidad y Diabetes, Programa Integral de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes Mellitus a familiares en desventaja social. Apoyo para el diagnóstico, intervención y fortalecimiento de atención a personas con discapacidad auditiva de escasos recursos del estado de Querétaro. Apoyo para la aplicación de toxina botulínica a 30 personas con parálisis cerebral espástica. Apoyo para el tratamiento con glucocorticoides en pacientes con distrofia muscular duchenne del occidente de México. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas de neurología, neurocirugía y padecimientos psiquiátricos, incorporando acciones efectivas en evidencias, así como fortaleciendo la acción comunitaria. Apoyar el programa “Niños y Niñas Nutridos, Saludables y Felices”. Equipar las instalaciones del Centro AMANC del estado de Durango. Apoyar el proyecto de Diagnóstico, Medicamentos y Registro. Apoyo a “Ayúdanos a Continuar en Movimiento”. Apoyo para becas de terapia de audición y lenguaje para 20 pacientes con discapacidad auditiva. Equipar el servicio de rehabilitación e hidroterapia de APAC Fresnillo, A.C. Apoyo para una posibilidad de comunicación para personas con discapacidad auditiva en el Distrito Federal. Disminuir la incidencia de diabetes mellitus, desnutrición y malnutrición de 120 madres de familia de Jaltepec, municipio de San José del Rincón en el Estado de México, a través de apoyo alimenticio y programa en aspectos básicos de nutrición. Apoyo para la prevención, detección temprana y atención oportuna de cáncer cérvico uterino y de glándulas mamarias, focalizada entre trabajadoras sexuales de nivel socioeconómico bajo, que no participen en otras iniciativas de promoción de la salud sexual y reproductiva. Evitar la ceguera a las personas con diabetes en el estado de Sinaloa. Apoyar la educación al alimento balanceado. Impulsar la salud sexual y reproductiva en zonas rurales con escasos recursos en los estados de Guanajuato, Guerrero y Chihuahua, mediante la formación de promotores de salud, de parteras

42

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

100,000.0

100,000.0

100,000.0

48101

118,260.0

118,260.0

118,260.0

48101

145,000.0

145,000.0

145,000.0

48101

236,704.0

236,704.0

236,704.0

48101

248,876.0

248,876.0

248,876.0

48101

232,600.0

232,600.0

232,600.0

48101

250,000.0

250,000.0

250,000.0

48101

250,000.0

250,000.0

250,000.0

48101

500,000.0

500,000.0

500,000.0

48101

228,000.0

228,000.0

228,000.0

48101

109,000.0

109,000.0

109,000.0

48101

90,750.0

90,750.0

90,750.0

48101

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

48101

150,000.0

150,000.0

150,000.0

48101

139,000.0

139,000.0

139,000.0

48101

134,000.0

134,000.0

134,000.0

48101

120,000.0

120,000.0

120,000.0

48101 48101

140,000.0 125,000.0

140,000.0 125,000.0

140,000.0 125,000.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Comité Ciudadano de Apoyo al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, I.A.P. Conciencia e Investigación para la Salud, A.C. Consejo Regional Latinoamericano y del Caribe de Salud Mental, A.C. Drogadictos Anónimos, A.C. EDNICA, I.A.P.

Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda, I.A.P. Familiares y Amigos de los Enfermos Psiquiátricos, A.C. Fundación Amigos del Mundo México, A.C.

Fundación Candy, A.C.

Fundación Cima Chihuahua, A.C.

Fundación Liyame Fundación de Mano Amiga a Mano Anciana, I.A.P. Fundación de Obras Sociales de San Vicente, I.A.P. Fundación de Protección y Asistencia para Ancianos Desvalidos, I.A.P.

Fundación Dr. José María Álvarez, I.A.P. Fundación Humana Dignitas para el Desarrollo Integral de la Persona Humana, I.A.P. Foundation John Langdon Down, A.C. Fundación Mexicana de Apoyo Infantil, A.C. Fundación Mexicana del Riñón, A.C. Fundación para el Servicio, I.A.P.

Fundación Parlas, I.A.P.

Fin específico

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

profesionales y capacitaciones a parteras tradicionales. Apoyar el programa Tu Gran Apoyo me Ayuda.

48101

150,000.0

150,000.0

150,000.0

Apoyar la nutrición y salud escolar 2ª. fase.

48101

145,000.0

145,000.0

145,000.0

Apoyar el programa Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono 2012. Apoyar el programa Jóvenes Libres de Drogas. Apoyar el programa La Panza es Primero Promoción de una Cultura Alimentaria Saludable y de Hábitos Deportivos, para la prevención y detección de sobrepeso, bajo peso, desnutrición y obesidad en niñez y adolescencia de calle. Apoyar el plan de intervención terapéutica interdisciplinaria y transversal. Apoyar el programa Por una Estancia más Digna.

48101

250,000.0

250,000.0

250,000.0

48101 48101

189,790.8 100,000.0

189,790.8 100,000.0

189,790.8 100,000.0

48101

100,000.0

100,000.0

100,000.0

48101

250,000.0

250,000.0

250,000.0

Apoyo a la capacitación integral en alimentación, higiene y salud para la prevención y control de sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y riesgos cardio-vasculares.

48101

113,000.0

113,000.0

113,000.0

Dar acceso a 68 niños de escasos recursos con parálisis cerebral a tratamiento, a fin de mejorar su calidad de vida y favorecer su integración familiar, escolar y social. Dar acceso a personas vulnerables a tratamientos contra el cáncer, con tecnología de nueva generación. Habilitar músculos para sanar. Apoyar la rehabilitación física y estimulación cognitiva en adultos mayores discapacitados al 100%. Apoyar la asistencia social de los adultos mayores en el hogar San Vicente 2012. Mejorar la salud emocional de la adulta mayor por medio de un acompañamiento tanatológico que derivará en su funcionalidad física y calidad de vida. Continuar el Programa de Atención Médica y Medicina para la Salud Mental y Emocional de los Niños. Ayudar a personas de escasos recursos con problemas relacionados con la salud, alimentación, vestido y psicoeducativos. Apoyo a la atención médica especializada a personas con síndrome de Down. Prevenir el sobrepeso y obesidad infantil en 3 municipios de Jalisco. Apoyar con medicamentos de la insuficiencia renal. Atender la glucosa entendiendo la diabetes III: identificación y manejo de problemas asociados al sobrepeso, obesidad, bajo peso, concentraciones de glucosa y padecimientos cardiovasculares con estrategia de prevención integral a mediano y largo plazo. Apoyo para el programa “Para Vivir Sanos y Contentos, Prevención y Atención Integral de la Salud de Personas con Discapacidad Intelectual Moderada”.

48101

96,870.0

96,870.0

96,870.0

48101

190,000.0

190,000.0

190,000.0

48101 48101

2,359,756.0 150,000.0

2,359,756.0 150,000.0

2,359,756.0 150,000.0

48101

100,000.0

100,000.0

100,000.0

48101

140,000.0

140,000.0

140,000.0

48101

150,000.0

150,000.0

150,000.0

48101

2,400,000.0

2,400,000.0

2,400,000.0

48101

200,000.0

200,000.0

200,000.0

48101

123,681.0

123,681.0

123,681.0

48101

200,000.0

200,000.0

200,000.0

48101

158,000.0

158,000.0

158,000.0

48101

205,000.0

205,000.0

205,000.0

43

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario Foundation Raymond Bell, I.A.P.

Fundación San Felipe de Jesús, I.A.P.

Fundación Villar Lledias, I.A.P.

Hope Worldwide México, I.A.P.

Hospice Mazatlán, I.A.P. Infancia y Senectud en Plenitud, A.C. Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, A.C.

Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y su Familia, A.C. La Casa de la Sal, A.C. Machincuepa Circo Social, A.C.

Medicina y Asistencia Social, A.C.

Mesón de la Misericordia Divina, A.C. Mi Gran Esperanza, A.C. Patronato de Apoyo Casa del Anciano de Ciudad Lerdo, A.C.

Patronato A.C.

Pro-Deficiente

Mental,

Patronato Pro-Formación de una Niñez Mejor, A.C. Restauración, Salud y Prosperidad, A.C. Salud y Bienestar Comunitario, A.C. Servicios de Bienestar en Salud (ser Bien), I.A.P.

Yolia Niñas de la Calle, A.C.

Fin específico

Comprar equipo básico de fortalecimiento muscular para ser utilizado en rehabilitación física de niños y adolescentes. Apoyar el programa Salud Mental: Una Estrategia Indispensable en la Prevención de las Adicciones en la Zona de Tacubaya. Atender a 30 niños y niñas con discapacidad visual y a sus familias residentes en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Implementar un Modelo de Atención Integral Preventiva para Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT) como obesidad, diabetes mellitus, hipertensión o dislipidemia para disminuir el riesgo cardio-vascular en población sin cobertura social. Apoyar el programa Porque nos Importas hasta el Último Momento. Apoyo al Observatorio de Obesidad Infantil. Apoyar la atención médico psicopedagógica de niños y adultos con discapacidades auditivas y lingüísticas, ante la falta de profesionales especializados en los problemas de la comunicación humana. Mejorar la salud mental de la mujer con pérdidas reproductivas. Brindar atención alimenticia y médica a niños, niñas y adolescentes que viven con VIH/SIDA. Apoyo para dispositivos de activación física para prevenir la obesidad y sobrepeso infantil, a través del circo social en 4 escuelas secundarias públicas. Mejorar la calidad de vida de pacientes indígenas con síndrome metabólico, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Apoyo para la atención integral y prevención del VIH y SIDA en Jalisco. Apoyar el programa Esperanza, Salud y Vida para Nuestros Niños con Cáncer. Mejorar los servicios que ofrece el asilo de ancianos a las personas de la tercera edad, a través del equipamiento de nuevas áreas y de la contribución con equipo de terapia a la unidad básica de rehabilitación de la Ciudad de Lerdo, Durango. Apoyo para terapias ocupacionales - laborales para atender y apoyar en la rehabilitación integral de personas con deficiencia mental leve. Apoyo para el equipamiento general del nuevo edificio para los niños de San Agustín. Apoyo para alimento y hospedaje a enfermos foráneos hospitalizados y/o tratados en instituciones públicas en la Ciudad de México. Apoyar el programa Tomando Medidas, para una Vida Saludable. Apoyo a educadores de pares de diabetes y mesas comunitarias, ampliando la detección y mejorando calidad de vida de personas en riesgo o viviendo con diabetes tipo 2, a través de acciones oportunas y comunitarias. Una iniciativa comunitaria en Netzahualcóyotl. Dar acceso y educación para la salud en niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de alto riesgo social.

44

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

89,900.0

89,900.0

89,900.0

48101

120,000.0

120,000.0

120,000.0

48101

106,000.0

106,000.0

106,000.0

48101

160,000.0

160,000.0

160,000.0

48101

134,477.0

134,477.0

134,477.0

48101 48101

130,500.0 150,000.0

130,500.0 150,000.0

130,500.0 150,000.0

48101

89,000.0

89,000.0

89,000.0

48101

100,000.0

100,000.0

100,000.0

48101

100,000.0

100,000.0

100,000.0

48101

165,000.0

165,000.0

165,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48101

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

48101

50,000.0

50,000.0

50,000.0

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48101

125,000.0

125,000.0

125,000.0

48101

128,000.0

128,000.0

128,000.0

48101

90,000.0

90,000.0

90,000.0

48101

130,000.0

130,000.0

130,000.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario UPA! Cura Duchenne México, A.C.

Fundación Guillermo Romo Guzmán, I.A.P. Asociación Duranguense de Diabetes Tipo 1, A.C. Habilidades para la Vida México, HAVI-MAC, A.C.

Centro Integral Infantil, A.C.

de

Rehabilitación

Florecer Casa Hogar, A.C.

Asociación Sinaloense de Autismo, I.A.P.

Kalnemi Casa de la Vida, A.C. La Casita de San Ángel, I.A.P. Fundación para los Niños de las Californias / Hospital Infantil de las Californias, I.B.P. Un Granito de Arena, A.C.

Fundación Vida Plena Ingeniero Daniel Lozano Aduna, I.A.P. Ingenium Morelos, A.C. Casa de las Mercedes, I.A.P.

Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui, A.C. Fundación Familia y Pareja, I.A.P.

Fundación Eudes, A.C.

Centro de Educación Infantil para el Pueblo, I.A.P. Educación e Integración Nueva Inglaterra, A.C. Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C. Centro de Estimulación Temprana La Gaviota, I.A.P. Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía, A.C.

Fin específico

Apoyo para la detección, valoración y diagnóstico de niños y jóvenes con distrofia muscular Duchenne y otras distrofias; así como para capacitación y asesoramiento a las familias afectadas. Apoyar el programa Prevención al Alcance de su Bolsillo. Apoyo al programa Diabetes, el Control es Vida. Fortalecer las habilidades para la vida para la prevención de conductas adictivas en familias que viven en zonas populares de la delegación Álvaro Obregón. Crear espacios adecuados y equipados, que tengan un mayor impacto en el desarrollo de personas con parálisis cerebral en Guadalajara, Jalisco. Apoyo para la promoción educativa en salud en un entorno favorable para niños, niñas y adolescentes de 3 a 18 años que provienen de familias desintegradas, disfuncionales y de madres solteras de bajos recursos. Apoyo para el diagnóstico oportuno y atención psicológica integral a niños y jóvenes con autismo y otros trastornos del desarrollo intelectual en Sinaloa. Apoyar las jornadas preventivas y de atención saludable para pie diabético. Apoyar la rehabilitación motriz con enfoque productivo. Apoyar la rehabilitación y terapia física integral.

Apoyar la prevención y atención de la salud a personas adultas mayores albergados en la institución para un envejecimiento saludable. Apoyo al programa Abuelos Caminando Hacia la Salud. Apoyo al programa Camino a la Independencia, Cuidadores y Pacientes Participativos. Apoyo al proyecto de prevención y salud integral para niñas y adolescentes, sus hijas e hijos, en situación de vulnerabilidad y riesgo. Promover la prevención y atención de trastornos mentales y conductuales. Apoyar el programa de integración a una vida plena de niños (as) víctimas de violencia y/o abuso sexual. Promover la salud a través del fortalecimiento nutricional para incrementar la calidad de vida de personas con VIH/SIDA 2012. Apoyar el programa Cuido Mi Cuerpo y Mi Corazón, Cuido a Mi Familia y a Mi Comunidad. Apoyo para la inclusión educativa, social y laboral para niños y jóvenes con discapacidad. Apoyar el curso en línea para prevención de accidentes en personas adolescentes y jóvenes. Apoyar la rehabilitación integral a niños con discapacidad neuromotora pertenecientes a familias de bajos recursos. Apoyar la atención integral a pacientes adultos que han perdido la capacidad del habla a

45

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

144,000.0

144,000.0

144,000.0

48101

187,500.0

187,500.0

187,500.0

48101

204,500.0

204,500.0

204,500.0

48101

50,000.0

50,000.0

50,000.0

48101

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48101

112,500.0

112,500.0

112,500.0

48101

115,500.0

115,500.0

115,500.0

48101

125,000.0

125,000.0

125,000.0

48101

120,000.0

120,000.0

120,000.0

48101

118,224.0

118,224.0

118,224.0

48101

117,184.0

117,184.0

117,184.0

48101

60,000.0

60,000.0

60,000.0

48101

92,600.0

92,600.0

92,600.0

48101

141,000.0

141,000.0

141,000.0

48101

173,600.0

173,600.0

173,600.0

48101

105,500.0

105,500.0

105,500.0

48101

166,000.0

166,000.0

166,000.0

48101

73,000.0

73,000.0

73,000.0

48101

2,500,000.0

2,500,000.0

2,500,000.0

48101

230,000.0

230,000.0

230,000.0

48101

112,000.0

112,000.0

112,000.0

48101

150,000.0

150,000.0

150,000.0

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Fin específico

Fundación Clara Moreno y Miramón, I.A.P. Fundación Down Ángeles del Mundo, A.C. Fundación para la Dignificación de la Mujer, I.A.P. Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables, I.A.P. Metamorfosis Global, A.C.

Proayuda, I.A.P. Instituto para la Atención Integral del Niño Quemado Unidad Querétaro, A.C. Juventud por Cristo, A.C.

Sin Cera Ser, A.C.

Fundación Fraternidad Sin Fronteras, I.A.P. Patronato para la Comunidad Terapéutica, A.B.P. Todos en Cree-cimiento, I.A.P.

Vida en Abundancia de México, A.C.

Fundación Mujeres México, A.C.

y

Niños

de

Fundación Ctduca Atención Integral de Personas Down, I.A.P. Fundación Dar, I.A.P.

Lluvias de Agua Viva, A.C.

Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P. Fundación Obdulia Montes de Molina, I.A.P. Fundación Renacimiento de Apoyo a la Infancia que Labora, Estudia y Supera,

consecuencia de un padecimiento neurológico. Apoyo para la intervención psicosocial en niñas y adolescentes en condición de riesgo de calle. Apoyo para la prevención y control de padecimientos crónicos-degenerativo en niños y jóvenes con síndrome de Down. Apoyo para el programa Porque Tú Vales, Cuídate. Apoyo para el programa de continuidad en tratamientos médicos integrales. Apoyar los tratamientos personalizados para la atención y rehabilitación de pacientes abandonados y con discapacidad mental, en la región de Xochimilco, D.F. Apoyar la atención especializada para 170 personas especiales. Fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención de accidentes, mediante la capacitación de promotores comunitarios, en pláticas y talleres. Apoyo a Caminas: Campañas integrales de atención a la salud de las personas de escasos recursos y con discapacidad en México. Apoyo al Centro de Equinoterapia y Psicoterapia, asistida con equinos para la rehabilitación de habilidades motoras básicas y trastornos emocionales consecuencia del mal trato. Apoyo a la atención médica y rehabilitación integral de niños, jóvenes y adultos abandonados con discapacidad mental. Apoyar la prevención de la relación de los trastornos mentales y las adicciones. Apoyo a Suma-t: Rehabilitación sin dolor para niños y jóvenes con discapacidad múltiple, enfocada a desarrollar las capacidades de niños y jóvenes con discapacidad múltiple en el área física, cognitiva y conductual. Apoyar el proyecto de intervención para mejorar la salud integral de un grupo de niños en riesgo que viven en pobreza en colonias populares de la delegación oeste de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Apoyo a Salud Integral: Programa de Difusión, Sensibilización, Promoción, Prevención, Diagnóstico y Acceso a la Atención de Calidad de la Salud. Apoyo para la neuroalimentación integral para niños, jóvenes y adultos afectados con trisomía 21 y/o con discapacidad múltiple. Apoyar el programa de nutrición y salud para hijos de madres trabajadoras habitantes del Valle de Chalco. Apoyar la atención profesional de desintoxicación innovadora para 300 personas con problemas de adicción. Apoyar el programa: De la Calle a la Vida y sin Adicciones. Apoyo para la salud física y desarrollo humano de los residentes de la fundación. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud y control de enfermedades para

46

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

140,000.0

140,000.0

140,000.0

48101

215,000.0

215,000.0

215,000.0

48101

135,000.0

135,000.0

135,000.0

48101

200,000.0

200,000.0

200,000.0

48101

189,000.0

189,000.0

189,000.0

48101

145,000.0

145,000.0

145,000.0

48101

250,000.0

250,000.0

250,000.0

48101

110,000.0

110,000.0

110,000.0

48101

165,000.0

165,000.0

165,000.0

48101

180,000.0

180,000.0

180,000.0

48101

125,000.0

125,000.0

125,000.0

48101

120,000.0

120,000.0

120,000.0

48101

139,500.0

139,500.0

139,500.0

48101

141,450.0

141,450.0

141,450.0

48101

162,000.0

162,000.0

162,000.0

48101

137,865.0

137,865.0

137,865.0

48101

120,000.0

120,000.0

120,000.0

48101

110,000.0

110,000.0

110,000.0

48101

119,545.0

119,545.0

119,545.0

48101

140,000.0

140,000.0

140,000.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Fin específico

I.A.P. Hospital de Jesús, I.A.P.

Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, A.C. Asociación Mexicana de Malta, A.C. Asociación Mexicana Anne Sullivan, I.A.P. Fundación de Apoyo Infantil Quintana Roo, I.A.P. Centros de Prevención Comunitaria Reintegra, I.A.P.

Comunidad Participativa Tepito, A.C.

Comunidad Crecer, I.A.P.

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P. AMANC Zacatecas, A.C. Tendiendo Puentes, A.C. Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados (FHADI), I.A.P.

Centro Interdisciplinario para Desarrollo Social (CIDES), I.A.P.

el

Fundación Luis Pasteur, I.A.P.

Fundación Mark, I.A.P. Centro Juvenil de Promoción Integral, A.C. Nuevo Mundo en Educación Especial, Querétaro, I.A.P. Roguiva, A.C.

Fundación Doctor Hernández Zurita, I.B.P.

Familias Unidas Izcalli, .A.C

desarrollar entornos saludables. Apoyo a la continuidad de la atención médica enfocada en prevención secundaria y terciara a pacientes en estado de pobreza por medio de la compra de medicamentos y materiales de curación. Reducir la incidencia de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en comunidades de San Felipe del Progreso, Estado de México. Apoyo a las jornadas médicas malta y entrega de medicamentos. Apoyo al programa Creciendo Felices. Prevenir el abuso sexual de jóvenes en situación de riesgo, en Cancún Quintana Roo. Apoyar el programa de fortalecimiento educativo para la promoción de la salud integral comunitaria con población en riesgo de la colonia Guerrero y barrio de la Lagunilla. Apoyo a la atención y prevención a la salud de las personas adultas mayores en abandono y desamparo del barrio de Tepito en la zona centro del Distrito Federal. Promover una mejor calidad de vida de las familias con un hijo/a con discapacidad múltiple, a través de medidas preventivas y de educación para la salud con su acondicionamiento físico y mental. Apoyo a la campaña de concientización social y diagnóstico oportuno del cáncer infantil. Apoyo integral y equipamiento del Centro AMANC. Apoyo al Centro de Integración Creciendo Juntos. Apoyo a la rehabilitación integral de las personas adultas en condición de discapacidad físicamotriz, así como atención profesional a su salud física y mental. Apoyar la promoción y ejercicio del derecho a la salud en niñas, niños, mujeres y familias indígenas otomís en situación de pobreza, marginación y riesgo de calle, que viven en la Ciudad de México. Apoyar la campaña de detección oportuno de cáncer cérvico uterino en comunidades vulnerables de la zona metropolitana. Ampliar Programas en las ludotecas hospitalarias para niños con cáncer. Prevenir la obesidad infantil en entornos familiares, escolares y sociales. Desarrollar habilidades socio adaptativas en jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes mellitus y el riesgo cardio vascular de las personas de la tercera edad, en estado de vulnerabilidad. Apoyo al programa integral de detección y atención quirúrgica de cataratas para 60 personas en situación de vulnerabilidad y escasos recursos económicos de los municipios de: Alto Lucero, Vega de Alatorre, Tres Valles, Paso del Macho, Camarón de Tejeda y Coatepec en Veracruz. Proporcionar la tecnología apropiada para la

47

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

250,000.0

250,000.0

250,000.0

48101

131,860.2

131,860.2

131,860.2

48101

98,000.0

98,000.0

98,000.0

48101

124,500.0

124,500.0

124,500.0

48101

110,000.0

110,000.0

110,000.0

48101

100,000.0

100,000.0

100,000.0

48101

140,000.0

140,000.0

140,000.0

48101

105,225.0

105,225.0

105,225.0

48101

100,000.0

100,000.0

100,000.0

48101

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

48101

100,007.0

100,007.0

100,007.0

48101

140,400.0

140,400.0

140,400.0

48101

112,000.0

112,000.0

112,000.0

48101

115,000.0

115,000.0

115,000.0

48101

185,000.0

185,000.0

185,000.0

48101

103,000.0

103,000.0

103,000.0

48101

170,000.0

170,000.0

170,000.0

48101

161,500.0

161,500.0

161,500.0

48101

200,000.0

200,000.0

200,000.0

48101

200,000.0

200,000.0

200,000.0

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Fundación Mexicana del Corazón, A.C.

Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad, A.C.

16

APAC Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, I.A.P. Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fundación TV Azteca, A.C. Comisión Nacional del Agua Consejo Consultivo del Agua, A.C.

22

Instituto Federal Electoral Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, A.C.

Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C. Association of European Election Officials 36

Fin específico

disposición de excretas a 20 familias del Barbecho del municipio de Huautla Hidalgo, mejorando de esta manera los niveles de calidad de vida de la población más pobre de esta comunidad. Apoyo a “Fortaleciendo Corazones y Familias II”. Servicios médicos de alta especialidad para personas de escasos recursos económicos para la atención inmediata de enfermedades cardiovasculares, así como una estrategia integral para la adopción de hábitos saludables. Apoyo a “Porque me Quiero… Me Cuido”. Programa de sensibilización, prevención y atención para jóvenes frente a las adicciones. Apoyar la rehabilitación integral.

Partida a la que se carga el monto otorgado

Petróleos Mexicanos 2/ Gobierno del Estado de Campeche

Municipio de General Bravo, Nuevo León Municipio de Dr. Coss, Nuevo León

Municipio de los Ramones, Nuevo León Municipio de China, Nuevo León Impulsora de la Cultura y las Artes, I.A.P. Gobierno del Estado de Campeche

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101

140,000.0

140,000.0

140,000.0

48101

105,800.0

105,800.0

105,800.0

48101

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

Apoyo para la Campaña Social "Limpiemos Nuestro México".

48101

4,800,000.0 4,800,000.0

4,800,000.0 4,800,000.0

4,800,000.0 4,800,000.0

Consolidar la colaboración del GobiernoSociedad organizada en la difusión y conocimiento de diversos temas asociados al agua.

48101

Realizar el XV Curso de Primavera-Otoño de Apoyo Académico al Postgrado en Derecho de la UNAM Aplicado a México 2012; así como, eventos académicos sobre el Tema: "La Sucesión Presidencial 2012. Normalidad Democrática Electoral por legalización Judicializable: ¿Nacionalización o !Federalización¡ de las Competencias Electorales en México?". Realizar el XXIII Congreso Nacional de Estudios Electorales. Participar en la XXI Conferencia Anual de la Asociación de Autoridades Electorales de Europa.

48101

254,927.0 150,000.0

254,927.0 150,000.0

254,927.0 150,000.0

48101

100,000.0

100,000.0

100,000.0

48101

4,927.0

4,927.0

4,927.0

Cumplir con el convenio celebrado con la UNODC, que permitirá diseñar, elaborar e implementar un proyecto dirigido a la evaluación del Nuevo Modelo de Policía en México.

48501

5,540,656.1 5,540,656.1

5,540,656.1 5,540,656.1

5,540,656.1 5,540,656.1

Apoyar los proyectos del sector pesquero de altura ($15'000,000.00) y apoyar los proyectos consistentes en la adquisición, sustitución y equipamiento de artes de pesca del sector pesquero ribereño ($15'000,000.00) del municipio de Carmen, Campeche. Apoyar la construcción de la segunda etapa del Asilo de Ancianos ubicado en el municipio. Apoyar la construcción de un Boulevard con arcos de bienvenida y salida en la comunidad del Brasil dentro del municipio. Apoyar el mejoramiento de la infraestructura urbana y equipamiento de la clínica municipal. Apoyar trabajos de pavimentación asfáltica en diversas calles del municipio. Apoyar la conclusión del Proyecto Ejecutivo del Museo Interactivo de Los Mochis. Apoyar obras de infraestructura hidráulica, vial y proyectos productivos en el municipio de

48101 (230542302)

35,000,000.0 30,000,000.0

190,352,919.0 30,000,000.0

450,000,000.0 30,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

500,000.0

500,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

76,000,000.0

76,000,000.0

Seguridad Pública Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Monto otorgado Enerooctubre

48

48101 (230542302) 48101 (230542302) 48101 (230542302) 48101 (230542302) 48101 (230542302) 48101 (230542302)

1,165,071.0 1,165,071.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Fin específico

Municipio de Cd. Madero, Tamaulipas Municipio de Nuevo León

Cadereyta

Jiménez,

Gobierno del Estado de Hidalgo

Municipio de Altamira, Tamaulipas Municipio de Matamoros, Tamaulipas Comunidad Down, A.C.

Municipio de Atitalaquia, Hidalgo Gobierno del Estado de Tamaulipas

Municipio de Reynosa, Tamaulipas Fundación Pro Empleo Productivo, A.C. Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, A.C.

Gobierno del Estado de Nuevo León

Natura y Ecosistemas Mexicanos, A.C.

Campeones de Esperanza, A.C.

Consejo Civil Mexicano Silvicultura Sostenible, A.C.

para

la

Nuestras Realidades, A.C.

Fundación te Queremos Ayudar, A.C. Espacios Naturales Sustentable, A.C.

y

Desarrollo

Carmen. Apoyar la construcción de la 2ª etapa del Parque Bicentenario. Pavimentar la interconexión del Circuito Vial Bicentenario y Libramiento Oriente Prolongación Morelos, en cabecera municipal. Apoyar el fortalecimiento de la industria carretera, Medio Ambiente, Salud y Asistencia Social, Educación y Cultura, Recreación y Deporte en los municipios del Estado. Apoyar obras de pavimentación con concreto hidráulico en vialidades del municipio. Apoyar la remodelación del Centro de Convenciones Mundo Nuevo. Para apoyar la segunda fase del Programa de apoyo para la educación y capacitación laboral de niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down. Apoyar la adquisición de maquinaria para la transformación y aplicación de asfalto. Apoyar la construcción del Paso Superior vehicular en la Avenida Tamaulipas en su cruce con el callejón de Barriles en Ciudad Madero, Tamaulipas. Apoyar la construcción de cinco puentes vehiculares sobre el Canal Rodhe. Desarrollar el programa de capacitación de personas con el deseo de auto emplearse. Proveer de anteojos a niños y niñas de escuelas primarias y secundarias públicas de los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz. Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato con problemas de agudeza visual (miopía, hipermetropía y astigmatismo). Apoyar la reconstrucción del camino ChinaMéndez límite de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas. Apoyar la ejecución del proyecto "Conservación, Manejo y Restauración de los Ecosistemas Naturales de la Cuenca Media del Río Usumacinta, Cuarta Fase". Apoyar el programa de atención médica quirúrgica primaria y de seguimiento a casos de personas con malformaciones congénitas faciales del tipo labio y/o paladar hendido detectados en los Estados de Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Campeche y Querétaro. Apoyar a consolidar y proteger las áreas ya restauradas y avanzar en la restauración y manejo de nuevas áreas naturales protegidas en los ejidos y comunidades de Cofre de Perote, Cañón de Río Blanco y Pico de Orizaba en el Estado de Veracruz. Construcción de rutas con esquinas accesibles en el Distrito Federal y tres estados de la república, dentro del Programa Rutas para la Humanidad. Apoyar la adquisición de una ambulancia para el traslado de niños quemados. Apoyar la ejecución de los proyectos de “Educación Ambiental y Operación de la Casa del Agua en los Pantanos de Centla” y de “Educación Ambiental y Restauración Forestal en

49

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101 (230542302) 48101 (230542302)

10,000,000.0

10,000,000.0

7,852,919.0

7,852,919.0

48101 (230542302)

14,000,000.0

14,000,000.0

48101 (230542302) 48101 (230542302) 48101 (230542302)

1,500,000.0

1,500,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

48101 (230542302)

2,000,000.0

2,000,000.0

48101 (230542302)

30,000,000.0

30,000,000.0

48101 (230542302) 48101 (230542302) 48101 (230542302)

7,500,000.0

7,500,000.0 347,081.0 1,000,000.0

48101 (230542302)

8,000,000.0

48101 (230542302)

9,000,000.0

48101 (230542302)

2,000,000.0

48101 (230542302)

4,000,000.0

48101 (230542302)

1,500,000.0

48101 (230542302) 48101 (230542302)

400,000.0 8,500,000.0

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Gobierno del Estado de Guanajuato

Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C.

Gobierno del Estado de Tabasco

Gobierno del Estado de Oaxaca

Municipio de Salina Cruz, Oaxaca

Municipio de Tampico, Tamaulipas Municipio de Soledad de Doblado, Veracruz Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Oaxaca Municipio de Matamoros, Tamaulipas Comisión Federal de Electricidad Patronato del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, A.C.

Kinder "Juan Enrique Pestalozi" de Estación Colonia, Municipio de Altamira, Tamaulipas Gobierno del Estado de Tamaulipas

Fin específico

Áreas Naturales Protegidas del Golfo de México. Subregión Planicie Costera”. Apoyar el proyecto de infraestructura y equipamiento de la red de distribución y comercialización de productos agropecuarios de valor agregado de Guanajuato. Apoyar la protección y remediación del ambiente de los parques Jaguaroundi, Tuzandepetl y Texistepec mediante campañas de educación ambiental y cultural, exploración arqueológica y estudios de percepción de bienes y servicios de la biodiversidad. Apoyar la realización de proyectos de desarrollo social sustentable, sustentabilidad ambiental, de desarrollo e infraestructura social, protección ambiental y proyectos productivos, para elevar la calidad de vida de la población asentada en los municipios con actividad petrolera en la entidad. Apoyar la realización de proyectos de infraestructura vial y urbana, así como de desarrollo social en diversos municipios con actividad petrolera. Ampliación de la red de drenaje y alcantarillado para su conexión al cárcamo de rebombeo existente en el interior de la colonia Petrolera y pavimentación y drenaje sanitario y pluvial, Av. Camino Viejo, en Salina Cruz, Oaxaca 1ª etapa. Apoyar en la construcción del parque recreativo "Pedro J. Méndez". Apoyar la construcción del camino intermunicipal Soledad de Doblado-Cotaxtla. Apoyar la realización de proyectos productivos, construcción, mantenimiento, ampliación, protección ambiental, rehabilitación de obras de infraestructura urbana, hidráulica, sanitaria, equipamiento urbano, protección civil y de desarrollo social. Apoyar la operación de proyectos productivos a través de la adquisición de motores para mejorar las condiciones de equipamiento con las que operan los pescadores de “La Laguna de Mezcalapa”, ubicada dentro de los límites de la congregación La Concepción y el Ejido San Pedro Mezcalapa, en Minatitlán, Veracruz. Apoyar la realización de proyectos de desarrollo social en municipios con actividad petrolera. Apoyar la remodelación del Centro de Convenciones Mundo Nuevo, 2a. aportación. Apoyar el proyecto museográfico de exposiciones en el Museo Tecnológico para conmemoración del 75 aniversario de la CFE. Proyecto de posicionamiento, rediseño de la página de Internet con adaptación de visita virtual. Proyecto de Infraestructura y rehabilitación exterior del museo. Adquisición de sillas de ruedas o carritos para personas con capacidades diferentes y/o tercera edad. Construir techumbre en el patio del Kinder, para evitar la exposición directa a la intemperie de los niños y docentes. Municipio de Altamira.- Adquirir equipo de

50

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48101 (230542302)

8,000,000.0

48101 (230542302)

5,500,000.0

48101 (230542302)

106,000,000.0

48101 (230542302)

9,000,000.0

48101 (230542302)

12,000,000.0

48101 (230542302) 48101 (230542302) 48101 (230542302)

2,700,000.0 3,000,000.0 70,000,000.0

48101 (230542302)

3,000,000.0

48101 (230542302) 48101 (230542302)

5,000,000.0 700,000.0

48101

120,985,335.1 40,000,000.0

148,738,965.9 40,000,000.0

187,135,874.4 40,000,000.0

48101

30,000.0

30,000.0

100,000.0

48201

1,200,000.0

2,400,000.0

2,400,000.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Gobierno del Estado de Tamaulipas

Gobierno del Estado de Tamaulipas

Fondo de Conservación el Triunfo, A.C. Fondo de Conservación el Triunfo, A.C. Patronato para el Rescate del Río Sabinal y sus Afluentes, A.C. Gobierno del Estado de Guanajuato

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Fin específico

presión y vacío (VACTOR), para el mantenimiento de las redes de drenajes, que al azolvarse ocasionan derrames de aguas negras en cárcamos, calles y zonas habitacionales, generando condiciones insalubres y focos de infección a la población. Municipio de Altamira.- Construir guarniciones y banquetas en la Colonia Leonardo Rodriguez Alcaine, (Col. Electricistas). Municipio de Altamira.- Construir guarniciones, banquetas y pavimentación de la calle Fidel Velázquez, tramo entre calle Adolfo López Mateos y Fray Andrés de Olmos perteneciente al poblado de Estación Colonia. Apoyo para la reforestación y barreras de contención para evitar erosión en la Reserva de la Biosfera el Triunfo. Apoyo para la limpieza anual del embalse de la central hidroeléctrica Ingeniero Manuel Moreno Torres-Chicoasén. Apoyo para la limpieza anual del Rio Sabinal y sus afluentes. Municipio de Salamanca.- Realizar el proyecto ejecutivo del puente vehicular sobre el Río Lerma e interconexión con la avenida del Parque. Municipio de Tuxpan.- Construir el techado en cancha de usos múltiples de la Escuela de Bachilleres CETMAR No. 20 de la colonia Azteca. Municipio de Tuxpan.- Construir el techado en cancha de usos múltiples de la Escuela de Bachilleres CETIS No. 111 de la colonia La Victoria. Municipio de Tuxpan.- Construir el techado en cancha de usos múltiples de la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 76 de la colonia Azteca. Municipio de Tuxpan.- Construir el techado en cancha de usos múltiples de la Escuela Bachillerato Pedagógico de la colonia La Mata. Municipio de Tuxpan.- Construir el techado en cancha de usos múltiples de la Escuela de Bachilleres Conalep de Santiago de La Peña. Municipio de Tuxpan.-Construir el techado en cancha de usos múltiples de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Profesor Manuel C. Tello de la colonia Ruíz Cortines. Municipio de Tuxpan.- Construir el techado en cancha de usos múltiples de la Escuela C.R.E.N. de la colonia Ex-ejido La Calzada. Municipio de Tuxpan.- Construir el techado en cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Distribuidores Nissan N° 23 de la colonia Ampliación Rodríguez Cano. Municipio de Tuxpan.- Construir el techado en cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Úrsula Galván de la colonia Anáhuac. Municipio de Tuxpan.- Construir el techado en cancha de usos múltiples de la Escuela Telebachillerato Colonia Emiliano Zapata de la colonia Emiliano Zapata. Municipio de Tuxpan.- Construir el techado en cancha de usos múltiples de la Escuela Secundaria

51

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48201

1,800,000.0

1,800,000.0

6,000,000.0

48201

600,000.0

600,000.0

2,000,000.0

48101

1,400,000.0

1,400,000.0

1,400,000.0

48101

800,000.0

800,000.0

800,000.0

48101

500,000.0

500,000.0

500,000.0

48201

23,666,175.0

23,666,175.0

23,666,175.0

48201

850,600.0

850,600.0

850,600.0

48201

946,600.0

946,600.0

946,600.0

48201

1,126,100.0

1,126,100.0

1,126,100.0

48201

1,055,400.0

1,055,400.0

1,055,400.0

48201

928,600.0

928,600.0

928,600.0

48201

726,200.0

726,200.0

726,200.0

48201

802,700.0

802,700.0

802,700.0

48201

491,200.0

491,200.0

491,200.0

48201

676,600.0

676,600.0

676,600.0

48201

727,200.0

727,200.0

727,200.0

48201

507,800.0

507,800.0

507,800.0

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Fin específico

Escudo Nacional de la colonia Rafael Hernández Ochoa. Municipio de Tuxpan.- Construir el techado en cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Justo Sierra de la colonia El Esfuerzo. Municipio de Tuxpan.- Construir el techado en cancha de usos múltiples de la Escuela Secundaria Antonio C. Rascón Sandiel de la colonia Las Lomas. Municipio de Tuxpan.- Construir cercado perimetral, murete de protección, escalones de acceso y piso en cancha de la Escuela Primaria Joaquín Barranda de la colonia Los Mangos. Municipio de Tuxpan.- Construir sanitarios, cercado, piso en galera y cancha del Jardín de Niños Rosaura Zapata de la colonia Los Mangos. Municipio de Tuxpan.- Construir cercado perimetral del Jardín de niños Mariano Escobedo de la colonia Olímpica. Municipio de Tuxpan.- Construir 2 aulas de la Escuela Telesecundaria Agustín Melgar de la colonia Los Mangos. Municipio de Tuxpan.- Construir cercado perimetral y terminar 2 aulas de la Escuela Primaria Corregidora de la colonia Emiliano Zapata. Municipio de Tuxpan.- Construir cercado perimetral de la Escuela Telesecundaria Agustín Yáñez de la colonia Emiliano Zapata. Municipio de Tuxpan.- Construir cercado perimetral del Jardín de Niños de la colonia Emiliano Zapata. Municipio de Tuxpan.- Construir un aula de la Escuela Primaria Venustiano Carranza y terminar barda en Escuela Primaria Venustiano Carranza y Jardín de Niños Tochtli en la colonia Ruíz Cortines. Municipio de Tuxpan.- Construir rampas, pintura, rehabilitación de instalación eléctrica y sanitarios de la Escuela de Educación Especial de la colonia Esperanza Azcón. Municipio de Tuxpan.- Construir cancha de usos múltiples de la escuela Telesecundaria Naciones Unidas en la comunidad Banderas. Municipio de Tuxpan.- Construir cerca perimetral del Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano en la comunidad Boca del Monte. Municipio de Tuxpan.- Construir sanitarios de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, comunidad Banco de Calichar. Municipio de Tuxpan.- Construir cerca perimetral del Jardín de Niños "Niños Héroes" de la comunidad de Comején. Municipio de Tuxpan.- Construir 2 aulas de 6 x 8 metros, de la Escuela Telesecundaria "Niños Héroes" en la comunidad de Zapote Domingo. Municipio de Tuxpan.Adquirir 150 computadoras, 14 proyectores, 2 laptop, 2 escritorios, 2 sillas ejecutivas, 1 archivero y 1 clima, para supervisión escolar de Telebachilleratos zona Tuxpan. Municipio de Tuxpan.- Construir un domo,

52

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48201

862,900.0

862,900.0

862,900.0

48201

395,700.0

395,700.0

395,700.0

48201

322,400.0

322,400.0

322,400.0

48201

349,400.0

349,400.0

349,400.0

48201

211,100.0

211,100.0

211,100.0

48201

638,000.0

638,000.0

638,000.0

48201

509,100.0

509,100.0

509,100.0

48201

190,600.0

190,600.0

190,600.0

48201

102,500.0

102,500.0

102,500.0

48201

1,264,500.0

1,264,500.0

1,264,500.0

48201

304,800.0

304,800.0

304,800.0

48201

229,700.0

229,700.0

229,700.0

48201

279,400.0

279,400.0

279,400.0

48201

229,700.0

229,700.0

229,700.0

48201

139,700.0

139,700.0

139,700.0

48201

682,000.0

682,000.0

682,000.0

48201

1,124,100.0

1,124,100.0

1,124,100.0

48201

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Fin específico

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz

Gobierno del Estado de Veracruz Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACUM)

Gobierno California

del

Estado

de

Baja

Gobierno California

del

Estado

de

Baja

Centro de atención Múltiple Delta, Sistema Educativo Estatal, Gobierno del Estado de Baja California, poblado Estación Delta Gobierno California

del

Estado

de

Baja

Gobierno California

del

Estado

de

Baja

Gobierno del Estado de Michoacán

cancha, dos aulas y acceso a la Escuela Primaria Vicente Guerrero del municipio de Tuxpan, Veracruz. Municipio de Tuxpan.- Pavimentar calles principales y secundarias de la colonia La Calzada. Municipio de Tuxpan.- Construir cancha de usos múltiples con tableros-portería y postes de volibol de la comunidad Alto San Lorenzo. Municipio de Tuxpan.- Construir un domo en el ejido Alto Lucero. Apoyar el programa "Vinculación ArtísticoCultural Valle de Mexicali", primera etapa. Así como la rehabilitación y conversión de bibliotecas en centros interactivos en las comunidades de Nuevo León, Michoacán De Ocampo, Nayarit, Guadalupe Victoria, Carranza y Estación Coahuila; la rehabilitación de foros en el ejido Nuevo León, ejido Michoacán y Guadalupe Victoria; la restructuración y rehabilitación de museos en el ejido Michoacán y Cucapah; y la realización de festivales en los foros rehabilitados, difusión y promoción del programa. Ejido Oaxaca, Valle de Mexicali.- Rehabilitar espacios para la creación del Centro Cultural Arca y Museo Comunitario "Los Pioneros". Asimismo, apoyar el programa de desarrollo comunitario en el eje de educación artística, actividades de artes plásticas, orientación a niños, jóvenes y adultos en actividades culturales. Crear espacios para talleres y generar identidad cultural a través del arte textil y la pintura en beneficio de las comunidades del ejido. Ejido Oaxaca, Valle de Mexicali.- Rehabilitar unidad deportiva y mejoramiento del parque con áreas verdes, bancas, juegos infantiles, canchas deportivas e iluminación y mejorar las condiciones del parque público en beneficio de las familias del ejido. Apoyo al programa de mantenimiento y conservación de transporte escolar del centro de atención Múltiple Delta, Estación Delta, para brindar seguridad a los alumnos con capacidades diferentes en su traslado al centro. Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.Construir unidad deportiva, primera etapa en el ejido Nayarit, y concluir el salón ejidal Cucapah indígena, segunda etapa. Así como construir obras sociales en beneficio de las comunidades del Valle de Mexicali. Rehabilitar y construir infraestructura educativa, transporte escolar y equipamiento de aula de medios. Así como apoyar el programa de "Atención a Escuelas del Valle de Mexicali" en las comunidades de Oaxaca, Nuevo León, Michoacán De Ocampo, Saltillo, Guanajuato, Hipólito Rentería, Sansón Flores, Cucapah Mestizo, Cucapah Indígena, Guadalupe Victoria, Ejido Sonora, Puebla, y mejorar las condiciones en los planteles de educación básica. Municipio de Zinapécuaro, Ejido San Joaquín Jaripeo.- Asfaltar camino de acceso a la ranchería

53

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48201

5,995,500.0

5,995,500.0

5,995,500.0

48201

229,700.0

229,700.0

229,700.0

48201

900,000.0

900,000.0

900,000.0

48101

8,000,000.0

8,000,000.0

8,000,000.0

48201

330,000.0

330,000.0

330,000.0

48201

550,000.0

550,000.0

550,000.0

48201

120,000.0

120,000.0

120,000.0

48201

2,700,000.0

2,700,000.0

2,700,000.0

48201

4,450,000.0

4,450,000.0

4,450,000.0

48201

400,000.0

400,000.0

400,000.0

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario

Fin específico

Gobierno del Estado de Veracruz Gobierno del Estado de Coahuila Gobierno del Estado de Durango

Gobierno California

del

Estado

de

Baja

Ejido Charapendo de Gabriel Zamora, Michoacán Jardín de niños "Guillermo Federico Froebel", municipio de Manzanillo, Colima Escuela primaria "Susana Ortiz Silva", municipio de Manzanillo, Colima Escuela primaria "General Lázaro Cárdenas", municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero Escuela primaria "Ignacio Manuel Altamirano", municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero Secundaria Valerio Trujano, poblado de Petacalco, municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero Colegio de Bachilleres, municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. Gobierno del Estado de Guerrero

Comisaría municipal de Petacalco, Guerrero, municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero

Comisaría municipal del Naranjito, municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero Comisaría municipal de San Francisco, municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero Comisaría municipal de Zorcúa, municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero Comisaría municipal de Tamacuas, municipio de la Unión de Isidoro

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Ex Hacienda de San Joaquín Jaripeo, iniciando en la carretera federal Atlacomulco-Morelia en un tramo aproximado de 2 km. Rehabilitación del camino carretero de acceso Dos Bocas- Paso Colorado- El Tejar. Presidencia Municipal de Sabinas, Coahuila.- 2da etapa de la vía alterna Sabinas-Agujita. Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Durango.- Rehabilitación de la planta de tratamiento oriente, para el saneamiento de la zona oriente del municipio y recolectar las aguas residuales para que sean tratadas para uso agrícola y a su vez dejar de contaminar el lecho seco del río Nazas. Rehabilitación de sistema de agua potable, Ejido Miguel Hidalgo, Valle de Mexicali, beneficiando la salud. Reparación del canal de riego Charapendo.

48201

3,000,000.0

Pintura y mantenimiento de instalaciones.

48201

250,000.0

Pintura y mantenimiento de instalaciones.

48201

250,000.0

Apoyo para mobiliario escolar: pupitres, sillas, escritorios, pintarrones y mesas de trabajo.

48201

40,000.0

Apoyo para mobiliario escolar: pupitres, sillas, escritorios, pintarrones y mesas de trabajo.

48201

40,000.0

Apoyo para computadoras de escritorio, escritorios, mesas para computadora y mesas de trabajo para taller de electricidad. Apoyo para computadoras de escritorio, escritorios, mesas para computadora y equipos de laboratorio. Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.- Equipo médico básico para clínicas: camas de hospital, colchones, portasueros, mesas de exploración, mesas pediátricas, cómodos, biombos, autoclave, básculas, baumanómetros y estetoscopio. Apoyo para equipo médico básico para clínicas: camas de hospital, colchones, portasueros, mesas de exploración, mesas pediátricas, cómodos, biombos, autoclaves, estaciones de recipientes para basura, limpieza y desazolve de drenajes, mantenimiento a caminos y accesos peatonales y pintura en edificio de la comisaría. Apoyo para estaciones de recipientes para basura, limpieza y desazolve de drenajes, mantenimiento a caminos y accesos peatonales y pintura en edificio de la comisaría. Apoyo para estaciones de recipientes para basura, limpieza y desazolve de drenajes, mantenimiento a caminos y accesos peatonales y pintura en edificio de la comisaría. Apoyo para estaciones de recipientes para basura, mantenimiento a caminos y accesos peatonales y pintura en edificio de comisaría. Apoyo para estaciones de recipientes para basura, mantenimiento a caminos y accesos peatonales y

48201

60,000.0

48201

90,000.0

48201

150,000.0

48201

200,000.0

48201

120,000.0

48201

80,000.0

48201

65,000.0

48201

65,000.0

54

48201

1,327,773.4

4,500,000.0

48201

2,293,609.7

19,246,592.1

21,399,900.0

48201

7,345,750.4

11,018,625.4

24,999,999.4

4,000,000.0

4,000,000.0

48201

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

DONATIVOS OTORGADOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos)

Ramo

Dependencia / Entidad que otorga

Nombre o razón social del beneficiario Montes de Oca, Guerrero Gobierno del Estado de Guerrero

Gobierno del Estado de Guerrero

Gobierno del Estado de Guerrero

Gobierno del Estado de Guerrero

Comisión Nacional Forestal

Ejido El Capadero y Anexos, municipio de Coahuayutla, Guerrero Instituto Mexicano del Seguro Social 2/ Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados (MUNJP), A.C. Fundación IMSS, A.C.

Academia Mexicana de Cirugía, A.C.

Academia Nacional de Medicina de México, A.C. Academia Mexicana de Pediatría, A.C. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Asociación Nacional de Servicio Voluntario, A.C. Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE Fundación UNAM, A.C. Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C. Academia Nacional de Medicina de México, A.C. Academia Mexicana de Cirugía, A.C.

Fin específico

pintura en edificio de la comisaría. H. Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.- Adquisición de una ambulancia para el centro de salud de Petacalco. H. Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.- Apoyo económico para la compra de un camión recolector de basura para Petacalco. H. Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.- Pavimentación de calles de 7 comunidades. H. Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.- Pintura para escuelas de Petacalco. Convenio tripartita para el pago de servicios ambientales en las zonas boscosas en el estado de Chiapas, en conjunto con CONAFOR-CFE y autoridades estatales. Las zonas a reforestar contribuyen a los afluentes que llevan agua al río Grijalva sobre el cual se encuentra el complejo hidroeléctrico de la CFE. Apoyar proyectos productivos agrícolas y ganaderos.

Partida a la que se carga el monto otorgado

Monto otorgado Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

48201

700,000.0

48201

650,000.0

48201

1,450,000.0

48201

400,000.0

48201

600,000.0

48101

600,000.0

5,810,000.0

Apoyo a jubilados y pensionados del MUNJP, A.C.

42062408

17,050,000.0 5,250,000.0

17,050,000.0 5,250,000.0

17,050,000.0 5,250,000.0

Apoyar el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas en materia de salud que realiza la fundación. Apoyar el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas en materia de salud que realiza la academia. Apoyar el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas en materia de salud que realiza la academia. Apoyar el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas en materia de salud.

42062408

11,000,000.0

11,000,000.0

11,000,000.0

42062408

300,000.0

300,000.0

300,000.0

42062408

300,000.0

300,000.0

300,000.0

42062408

200,000.0

200,000.0

200,000.0

13,270,000.0

16,020,000.0

16,020,000.0

Apoyo para seguridad social.

48101

3,500,000.0

3,500,000.0

3,500,000.0

Apoyo para seguridad social.

48101

9,770,000.0

9,770,000.0

9,770,000.0

Apoyo para seguridad social. Apoyo para seguridad social.

48101 48101

1,000,000.0 150,000.0

1,000,000.0 150,000.0

Apoyo para seguridad social.

48101

1,100,000.0

1,100,000.0

Apoyo para seguridad social.

48101

500,000.0

500,000.0

1/ La partida corresponde a lo señalado por el ejecutor de gasto, de acuerdo a sus atribuciones como ente autónomo. 2/ Las partidas corresponden al catálogo de erogaciones de la entidad. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

55

III. SALDOS DE LOS SUBEJERCICIOS PRESUPUESTARIOS En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23, octavo y noveno párrafos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa sobre el subejercicio presupuestario del Gobierno Federal, el saldo del subejercicio del trimestre julio-septiembre que se reasigna y los saldos por dependencia, por capítulo de gasto, por unidad responsable y por programa presupuestario, de acuerdo con los calendarios autorizados.

SUBEJERCICIO Y SALDO REASIGNADO 2012 Julio-septiembre (Millones de pesos) Montos

Ramo

Por subsanar

Total Presidencia de la República Gobernación Relaciones Exteriores Hacienda y Crédito Público Defensa Nacional Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes Economía Educación Pública Salud Marina Trabajo y Previsión Social Reforma Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Energía Desarrollo Social Turismo Función Pública Tribunales Agrarios Seguridad Pública Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

3,173.6 63.5 46.8 66.0 734.8 0.0 276.6 0.0 6.2 42.5 72.3 20.8 0.8 183.3 152.3 204.1 47.0 924.4 237.1 78.1 16.9 0.0 0.0 0.0

Nota: Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

56

Subsanado 3,173.6 63.5 46.8 66.0 734.8 0.0 276.6 0.0 6.2 42.5 72.3 20.8 0.8 183.3 152.3 204.1 47.0 924.4 237.1 78.1 16.9 0.0 0.0 0.0

Reasignable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SUBEJERCICIO 2012 Enero-diciembre (Millones de pesos)

Ramo

(c)

1,002,125.1 3,057.6 23,142.5 9,661.5 54,536.3 61,367.1 69,266.5

989,430.0 2,945.4 22,425.9 9,370.1 54,149.8 61,137.9 68,629.9

10,919.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

17,112.9 57.5 304.2 293.1 79.7 171.4 279.9

1,017,462.5 3,003.0 22,730.1 9,663.2 54,229.5 61,309.3 68,909.9

-15,337.4 54.7 412.4 -1.7 306.8 57.8 356.6

79,731.5 19,034.1

77,887.8 18,977.7

0.0 1,067.5

3,510.3 65.7

81,398.1 20,111.0

-1,666.6 -1,076.9

272,074.0 112,254.3 21,407.5 4,378.4 5,470.3 58,473.7 13,654.2 33,719.5 83,621.3 7,805.9 1,863.2 883.9 47,749.8 115.7 18,856.1

270,702.0 111,244.6 21,407.4 4,248.9 5,358.9 57,648.2 13,540.2 33,456.8 82,952.4 7,713.1 1,678.7 883.1 44,170.9 115.3 18,784.8

7,962.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,700.0 0.0 189.6

3,154.9 1,960.5 197.1 70.2 34.0 1,031.3 359.9 1,205.6 297.4 256.1 26.0 0.0 3,754.1 0.4 3.7

281,819.3 113,205.1 21,604.5 4,319.1 5,392.9 58,679.5 13,900.1 34,662.4 83,249.8 7,969.2 1,704.6 883.1 49,625.0 115.7 18,978.1

-9,745.2 -950.8 -197.0 59.3 77.4 -205.8 -245.9 -942.9 371.4 -163.3 158.6 0.8 -1,875.1 0.0 -122.0

(a) Total Presidencia de la República Gobernación Relaciones Exteriores Hacienda y Crédito Público Defensa Nacional Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes Economía Educación Pública Salud Marina Trabajo y Previsión Social Reforma Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Energía Desarrollo Social Turismo Función Pública Tribunales Agrarios Seguridad Pública Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Economías Enerodiciembre (f=a-e)

Devengado pendiente de pago 2/ (d)

Modificado al mes

CLC Tramitadas 1/ (b)

Acuerdos de ministración

Ejercido (e=b+c+d)

1_/ Considera las CLC´s tramitadas en la Tesorería de la Federación. Incluye las CLC's pagadas, así como las que están pendientes de pago con cargo al presupuesto autorizado al 31 de diciembre. 2_/ Cifra preliminar, ya que en términos del artículo 53 de la LFPRH, las dependencias y entidades tienen hasta el último día de febrero de 2013 para informar su pasivo circulante a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nota: Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. CLC: Cuenta por Liquidar Certificada. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

57

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

17,505.5 61.5 61.5 2.6 20.7

14,053.9 95.4 95.4 2.8 47.3

-15,337.4 54.7 54.7 1.4 26.5

3,367.4 47.1 47.1 2.6 20.7

4,758.7 84.2 84.2 2.6 47.1

-2,617.9 51.4 51.4 1.3 20.9

7,558.0 3.4 3.4 0.0 0.0

5,496.8 2.4 2.4 0.1 0.3

-9,462.5 2.4 2.4 0.1 5.5

6,580.2 10.9 10.9 0.0 0.0

3,798.3 8.8 8.8 0.0 0.0

-3,257.1 0.9 0.9 0.0 0.1

0.9

1.1

1.7

0.9

1.0

1.5

0.0

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

3.6

4.7

9.6

3.6

4.4

4.2

0.0

0.3

5.4

0.0

0.0

0.0

2.8

3.0

3.3

2.8

2.9

3.2

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

2.8

3.6

4.7

2.8

3.6

4.6

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

5.6

6.4

8.2

5.6

6.3

6.9

0.0

0.1

1.4

0.0

0.0

0.0

5.3

3.4

2.7

1.9

2.3

2.5

3.4

1.1

0.2

0.0

0.0

0.0

2.3

2.9

2.5

2.3

2.8

2.5

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

5.2

8.3

1.8

2.8

8.3

2.9

0.0

0.0

-1.2

2.4

0.0

0.0

9.6

11.7

-8.0

1.0

2.9

0.9

0.0

0.1

-9.6

8.5

8.8

0.8

3,951.5 296.5 0.8 0.3

322.5 189.6 0.5 142.1

412.4 292.9 2.2 155.2

0.0 0.0 0.0 0.0

0.1 0.0 0.0 0.0

88.5 44.2 1.8 0.3

3,887.4 296.5 0.8 0.3

300.3 189.6 0.5 142.1

309.9 248.7 0.4 154.9

64.0 0.0 0.0 0.0

22.1 0.0 0.0 0.0

14.1 0.0 0.0 0.0

2.0

0.5

1.2

0.0

0.0

0.6

2.0

0.5

0.6

0.0

0.0

0.0

12.5

2.5

2.6

0.0

0.0

0.1

12.5

2.5

2.4

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

1.1

0.0

0.0

0.7

0.4

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.3

0.4

0.4

0.0

0.0

0.2

0.3

0.4

0.2

0.0

0.0

0.0

153.9

1.3

2.4

0.0

0.0

1.9

153.9

1.3

0.5

0.0

0.0

0.0

32.4 0.2

4.2 0.2

12.1 0.4

0.0 0.0

0.0 0.0

7.9 0.1

32.4 0.2

4.2 0.2

4.2 0.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.5

0.7

1.7

0.0

0.0

1.5

0.5

0.7

0.1

0.0

0.0

0.0

0.8

0.7

9.4

0.0

0.0

9.1

0.8

0.7

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.2

0.6

0.0

0.0

0.4

0.4

0.2

0.3

0.0

0.0

0.0

Ramo/Unidad Responsable

Enerooctubre

Total 2 Presidencia de la República Sector central 112 Secretaría Particular 113 Coordinación General de Administración 114 Coordinación de Opinión Pública 115 Coordinación de Comunicación Social 127 Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales 128 Coordinación de Asesores 129 Oficina de la Presidencia de la República 130 Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental 131 Conservaduría de Palacio Nacional 132 Órgano Interno de Control 210 Estado Mayor Presidencial 211 Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales 4 Gobernación Sector central 100 Secretaría 111 Dirección General de Comunicación Social 112 Coordinación General de Protección Civil 113 Dirección General de Protección Civil 114 Unidad de Contraloría Interna 115 Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales 200 Subsecretaría de Gobierno 211 Unidad de Gobierno 212 Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales 213 Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas 214 Unidad de Enlace Federal 215 Dirección General de Juegos y Sorteos 216 Unidad de Política Interior y Análisis de Información 217 Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior 300 Subsecretaría de Enlace Legislativo

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

58

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 310 311 312 400

410

411

Dirección General de Estudios Legislativos Unidad de Enlace Legislativo Dirección General de Información Legislativa Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal Dirección General de

Asociaciones Religiosas 412 Unidad de Política Migratoria 500 Unidad para el Desarrollo Político 510 Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico 700 Subsecretaría de Normatividad de Medios 710 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía 711 Dirección General de Normatividad de Comunicación 712 Dirección General de Medios Impresos 800 Oficialía Mayor 810 Dirección General de Recursos Humanos 811 Dirección General de Programación y Presupuesto 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 813 Dirección General de Tecnologías de la Información 900 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 910 Unidad de Asuntos Jurídicos 911 Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 912 Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional Órganos Desconcentrados A00 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal B00 Archivo General de la Nación

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.1

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.2

0.2

0.4

0.0

0.0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.2

0.2

0.3

0.0

0.0

0.1

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.9

0.0

0.0

0.5

0.3

0.3

0.4

0.0

0.0

0.0

38.4

4.5

12.5

0.0

0.0

2.6

38.4

4.5

9.9

0.0

0.0

0.0

0.7

0.6

1.5

0.0

0.0

0.9

0.7

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.5

0.9

0.0

0.0

0.4

0.4

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.7

0.9

0.4

0.0

0.0

0.0

0.7

0.9

0.3

0.0

0.0

0.0

0.3

0.2

0.6

0.0

0.0

0.4

0.3

0.2

0.3

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

5.1

0.0

0.0

0.6

0.5

0.5

4.5

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.4

0.0

0.0

0.2

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.2

0.2

0.4

0.0

0.0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.8 1.9

0.7 1.5

2.4 3.4

0.0 0.0

0.0 0.0

1.4 0.6

0.8 1.9

0.7 1.5

1.1 2.9

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.7

0.7

7.7

0.0

0.0

0.6

0.7

0.7

7.1

0.0

0.0

0.0

28.2

6.9

41.6

0.0

0.0

1.7

28.2

6.9

39.9

0.0

0.0

0.0

1.1

10.1

6.5

0.0

0.0

0.6

1.1

10.1

5.9

0.0

0.0

0.0

0.8

0.2

1.1

0.0

0.0

0.9

0.8

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.4

0.6

2.2

0.0

0.0

1.5

0.4

0.6

0.8

0.0

0.0

0.0

14.3

5.2

11.7

0.0

0.0

3.3

14.3

5.2

8.4

0.0

0.0

0.0

1.6

1.5

0.6

0.0

0.0

0.2

1.6

1.5

0.4

0.0

0.0

0.0

3,611.3 0.5

113.0 0.3

95.5 1.1

0.0 0.0

0.0 0.0

38.1 0.8

3,570.4 0.5

92.2 0.3

44.9 0.3

40.9 0.0

20.8 0.0

12.5 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

59

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable F00

5

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje G00 Secretaría General del Consejo Nacional de Población H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional K00 Instituto Nacional de Migración M00 Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas N00 Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales U00 Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal V00 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres W00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Entidades apoyadas E0K Organismo Promotor de Medios Audiovisuales EZN Archivo General de la Nación EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Relaciones Exteriores Sector central 100 Secretaría 103 Dirección General de Coordinación Política 111 Dirección General de Protocolo 112 Dirección General de Comunicación Social 121 Consultoría Jurídica 123 Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 200 Subsecretaría para América del Norte 210 Dirección General para América del Norte 211 Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

1.7

1.3

5.5

0.0

0.0

3.9

1.7

1.3

1.6

0.0

0.0

0.0

1.2

0.6

5.6

0.0

0.0

2.1

1.2

0.6

3.6

0.0

0.0

0.0

16.5

1.7

3.8

0.0

0.0

1.8

16.3

1.5

1.8

0.2

0.2

0.2

98.0

25.5

-5.9

0.0

0.0

6.5

76.2

18.1

-15.8

21.9

7.4

3.3

430.6

55.8

32.4

0.0

0.0

7.7

411.8

42.7

15.7

18.8

13.1

9.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

2.2

2.6

2.7

0.0

0.0

0.1

2.2

2.6

2.5

0.0

0.0

0.0

13.4

4.2

3.4

0.0

0.0

1.2

13.4

4.2

2.3

0.0

0.0

0.0

43.1

2.5

12.7

0.0

0.0

1.8

43.1

2.5

10.9

0.0

0.0

0.0

21.1

13.4

23.4

0.0

0.0

2.8

21.1

13.4

20.6

0.0

0.0

0.0

2,982.9

5.0

10.6

0.0

0.0

9.3

2,982.9

5.0

1.3

0.0

0.0

0.0

43.7 1.1

19.9 6.3

24.0 2.2

0.0 0.0

0.0 0.0

6.2 0.8

20.5 1.0

18.5 5.6

16.3 1.4

23.2 0.2

1.3 0.7

1.5 0.0

31.6

4.0

11.2

0.0

0.0

3.9

8.5

3.5

5.8

23.0

0.6

1.5

11.0

9.5

10.7

0.0

0.0

1.5

11.0

9.4

9.1

0.0

0.0

0.0

262.1 255.7 0.5 0.1

519.7 514.2 0.6 0.1

-1.7 26.1 0.9 0.4

126.1 125.4 0.1 0.0

217.7 214.0 0.2 0.1

121.7 119.2 1.1 0.4

126.9 121.3 0.4 0.0

275.6 273.8 0.4 0.0

-137.5 -107.3 -0.1 0.0

9.1 9.1 0.0 0.0

26.4 26.4 0.0 0.0

14.2 14.2 0.0 0.0

1.0

-19.0

1.1

0.0

0.1

0.7

0.9

-19.1

0.4

0.0

0.0

0.0

0.8

0.7

1.3

0.1

0.2

0.9

0.7

0.5

0.4

0.0

0.0

0.0

0.7 0.5

1.4 0.9

2.4 1.2

0.2 0.1

1.1 0.2

0.7 1.0

0.5 0.4

0.3 0.7

1.7 0.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1.9

61.2

9.3

1.3

60.2

8.1

0.6

1.0

1.3

0.0

0.0

0.0

3.2

5.9

-0.1

0.1

0.2

0.6

3.1

1.4

-5.0

0.0

4.3

4.3

1.6

10.4

1.1

0.1

0.2

0.7

1.4

10.2

0.4

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

60

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 212 300

310

311

312

400 411 412 413 500

510

512

514

515

600 610

611 612

613

614

615 616 800

Dirección General de Servicios Consulares Subsecretaría para América Latina y el Caribe Dirección General para América Latina y el Caribe Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica Subsecretaría de Relaciones Exteriores Dirección General para Europa Dirección General para Asia-Pacífico Dirección General para Africa y Medio Oriente Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional Dirección General de Promoción Económica Internacional Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales Dirección General de Cooperación Técnica y Científica Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural Oficialía Mayor Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos Dirección General de Delegaciones Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación Organo Interno de Control Dirección General de Asuntos Jurídicos Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

4.7

142.3

-66.4

0.2

0.3

0.5

3.4

139.7

-67.9

1.0

2.3

1.0

1.8

22.2

1.4

0.9

21.2

0.7

0.9

1.0

0.7

0.0

0.0

0.0

1.4

1.5

-26.7

0.1

0.2

0.5

0.6

0.2

-27.4

0.7

1.2

0.1

1.8

0.2

0.5

0.1

0.1

0.4

1.7

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.4

0.2

0.3

0.1

0.1

0.3

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

35.8

11.6

2.3

34.6

11.1

0.8

1.2

0.4

0.0

0.0

0.0

1.1

1.3

0.4

0.1

0.2

0.4

0.2

0.2

-0.7

0.8

0.9

0.7

0.2

0.6

0.5

0.1

0.1

0.4

0.0

0.0

0.0

0.1

0.5

0.2

0.4

0.3

-18.8

0.1

0.1

0.4

0.2

0.1

-19.0

0.2

0.1

-0.2

0.1

0.9

0.6

0.1

0.9

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.5

0.4

0.1

0.5

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.9

0.5

0.1

0.9

0.5

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

1.5

0.9

0.1

0.9

0.4

1.3

0.7

0.4

0.0

0.0

0.0

2.7

5.1

0.6

0.2

1.6

1.0

2.5

3.5

-0.3

0.0

0.0

0.0

13.1 119.0

41.9 48.3

-4.4 52.6

0.1 114.4

0.2 43.3

1.1 48.8

12.9 4.6

41.6 5.0

-5.4 3.8

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

47.5

18.6

10.4

1.6

1.7

4.7

42.8

13.7

2.5

3.2

3.2

3.2

18.1

23.4

9.9

0.3

0.4

1.1

17.8

23.0

8.8

0.0

0.0

0.0

16.6

25.8

10.1

0.2

0.7

1.0

13.3

12.0

4.1

3.0

13.1

5.0

2.6

3.0

2.0

0.2

0.3

0.8

2.4

2.6

1.2

0.0

0.0

0.0

0.6

0.5

0.9

0.1

0.2

0.6

0.5

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.2

0.4

1.0

0.2

0.4

0.9

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

45.0

25.7

1.3

42.3

25.9

1.6

2.7

-0.1

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

61

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 810

6

Dirección General para Temas Globales 811 Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas 812 Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 813 Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil Órganos Desconcentrados B00 Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos C00 Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize I00 Instituto Matías Romero J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior K00 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Hacienda y Crédito Público Sector central 100 Secretaría 110 Unidad de Inteligencia Financiera 112 Unidad de Comunicación Social y Vocero 113 Órgano Interno de Control 114 Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 115 Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 116 Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información 200 Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 210 Unidad de Crédito Público 211 Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 212 Unidad de Banca de Desarrollo 213 Unidad de Banca, Valores y Ahorro

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.4

0.2

1.0

0.1

0.2

0.9

0.3

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

4.6

31.4

-7.5

0.1

0.3

0.8

4.4

30.3

-8.3

0.0

0.9

0.0

0.4

0.2

0.6

0.1

0.1

0.5

0.4

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.3

0.0

0.0

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.4 0.3

5.5 1.8

-27.8 0.4

0.8 0.3

3.7 1.8

2.4 0.4

5.6 0.0

1.8 0.0

-30.2 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.2

0.7

0.1

0.2

0.7

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3 0.9

1.2 0.3

0.4 -31.1

0.1 0.2

1.0 0.2

0.2 0.2

0.2 0.7

0.2 0.1

0.2 -31.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

4.7

1.5

2.4

0.0

0.1

1.5

4.7

1.4

0.9

0.0

0.0

0.0

1,355.2 349.9 6.1 8.5

1,909.5 244.8 1.9 4.0

306.8 58.1 1.8 1.1

618.3 115.8 5.3 4.1

1,013.4 74.5 0.3 0.5

10.6 4.2 0.9 0.0

643.1 172.1 0.8 3.8

528.0 113.6 1.6 3.5

78.9 52.8 0.8 1.1

93.8 62.0 0.0 0.5

368.2 56.7 0.0 0.0

217.3 1.1 0.0 0.0

6.0

1.4

4.8

0.7

0.7

0.1

5.3

0.7

4.7

0.0

0.0

0.0

1.7

1.5

0.5

1.4

0.9

0.0

0.3

0.6

0.5

0.0

0.0

0.0

3.1

1.1

0.2

2.4

0.9

0.0

0.7

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

6.5

1.1

0.0

6.0

1.1

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.2

0.0

0.1

0.2

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

2.5

1.5

1.9

0.9

0.4

1.2

1.6

1.1

0.0

0.0

0.0

3.6

2.8

0.6

3.4

1.2

0.0

0.3

1.7

0.6

0.0

0.0

0.0

3.5

3.5

1.5

3.1

1.8

0.2

0.4

1.6

1.3

0.0

0.0

0.0

2.1

1.9

0.7

1.8

1.1

0.0

0.3

0.8

0.7

0.0

0.0

0.0

2.2

3.1

0.3

2.0

1.2

0.0

0.2

1.8

0.3

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

62

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 214

215

300 310 311 312 313

400 410 411 412

415

416

418 419 500 510

511 512

513

600 610 611

612 613 700 710 711

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda Subsecretaría de Ingresos Unidad de Política de Ingresos Unidad de Legislación Tributaria Unidad de Política de Ingresos No Tibutarios Unidad de Coordinación con Entidades Federativas Subsecretaría de Egresos Unidad de Inversiones Unidad de Política y Control Presupuestario Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública Dirección General de Programación y Presupuesto "B" Dirección General de Programación y Presupuesto "A" Dirección General Jurídica de Egresos Unidad de Evaluación del Desempeño Procuraduría Fiscal de la Federación Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones Tesorería de la Federación Subtesorería de Operación Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores Dirección General de Procedimientos Legales Oficialía Mayor Dirección General de Recursos Financieros Dirección General de Recursos Humanos

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

1.4

1.4

0.2

1.2

0.8

0.0

0.2

0.6

0.2

0.0

0.0

0.0

101.1

5.3

0.6

0.6

1.0

0.1

100.6

2.8

0.5

0.0

1.4

0.0

4.5

1.7

1.0

4.1

1.1

0.5

0.5

0.6

0.5

0.0

0.0

0.0

4.0

1.1

0.3

3.8

0.9

0.0

0.3

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

2.7

2.1

0.4

2.3

1.4

0.0

0.4

0.8

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.3

0.0

0.0

0.0

6.3 20.4 50.0

5.3 20.5 42.2

3.3 6.3 1.8

3.6 1.4 10.5

1.7 1.0 0.9

0.2 0.0 0.4

2.7 5.2 7.7

3.6 5.2 7.4

3.1 5.5 1.8

0.0 13.8 31.7

0.0 14.4 33.9

0.0 0.8 -0.4

7.2

16.0

-10.0

3.1

1.2

0.0

4.1

14.8

-10.0

0.0

0.0

0.0

4.7

2.0

1.0

4.6

1.3

0.0

0.2

0.6

1.0

0.0

0.0

0.0

3.3

1.5

1.0

3.1

0.8

0.0

0.2

0.7

1.0

0.0

0.0

0.0

1.3

1.3

0.3

1.1

0.6

0.0

0.1

0.7

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.4

0.0

0.0

0.6

9.9

5.6

0.7

0.7

0.4

0.0

0.2

1.1

0.7

9.0

4.1

0.0

1.9

1.3

0.3

1.8

0.6

0.0

0.1

0.8

0.3

0.0

0.0

0.0

7.7

3.0

0.8

7.6

2.3

0.1

0.1

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

1.7

1.0

0.4

1.6

0.3

0.0

0.1

0.7

0.4

0.0

0.0

0.0

5.2

2.2

0.8

5.0

1.0

0.0

0.2

1.2

0.8

0.0

0.0

0.0

2.1

3.1

0.7

1.1

1.3

0.0

0.9

1.8

0.7

0.0

0.0

0.0

2.8

2.5

0.7

2.3

0.8

0.0

0.5

1.7

0.7

0.0

0.0

0.0

1.6

2.0

0.6

1.5

0.9

0.0

0.1

1.1

0.6

0.0

0.0

0.0

2.5

3.8

1.2

1.7

1.9

0.0

0.8

1.9

1.1

0.0

0.0

0.0

0.7

1.9

0.5

0.6

0.6

0.0

0.1

1.2

0.5

0.0

0.0

0.0

2.8 2.6

1.8 3.0

2.0 0.8

2.2 2.3

0.6 1.0

0.4 0.0

0.6 0.3

1.2 2.0

1.5 0.8

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

11.0

44.1

2.8

8.6

33.0

0.8

2.5

11.1

2.0

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

63

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 712

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 713 Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores 715 Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial 716 Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información Órganos Desconcentrados B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores C00 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro E00 Servicio de Administración Tributaria Entidades apoyadas G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros GSA Agroasemex, S.A. HAN Financiera Rural HAS Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública HIU Nacional Financiera, S.N.C. HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes No sectorizadas A2O Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

6.8

11.7

6.5

4.5

4.0

0.1

2.3

7.7

6.4

0.0

0.0

0.0

25.6

10.5

5.9

2.1

0.9

-0.1

19.4

9.4

6.0

4.1

0.2

0.0

11.2

19.4

7.8

0.8

1.6

0.0

7.7

15.0

7.8

2.8

2.8

0.0

0.0

1.2

4.7

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

4.7

0.0

0.0

0.0

547.1 73.0

950.4 169.3

16.0 0.8

410.2 21.3

697.1 100.4

6.2 0.1

130.9 51.6

242.9 69.0

9.5 0.7

6.0 0.0

10.5 0.0

0.3 0.0

40.9

91.0

0.6

8.5

28.0

0.5

32.3

63.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.3

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

433.0

689.6

14.6

380.3

568.7

5.5

46.7

110.4

8.8

6.0

10.5

0.3

69.9 0.0

400.0 0.0

225.4 0.0

20.5 0.0

54.5 0.0

0.0 0.0

31.5 0.0

49.2 0.0

9.4 0.0

17.9 0.0

296.4 0.0

215.9 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.9

330.8

224.9

0.0

0.0

0.0

0.1

34.4

9.0

17.9

296.4

215.9

51.9

68.8

0.5

20.5

54.1

0.0

31.4

14.7

0.5

0.0

0.0

0.0

388.3 37.5

314.3 52.7

7.4 0.0

71.8 15.0

187.3 19.0

0.2 0.0

308.6 19.5

122.3 32.7

7.2 0.0

8.0 2.9

4.6 1.0

0.0 0.0

195.7

113.5

4.5

13.3

74.5

0.0

178.1

37.6

4.5

4.4

1.3

0.0

1.0

2.2

0.0

1.0

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

64

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable AYI

AYJ

HDB HHE

HHG 7

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos Comisión Nacional de Vivienda Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Instituto Nacional de las Mujeres

Defensa Nacional Sector central 110 111

112 113

114 115

116 117 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 135

Dirección General de Administración Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional Dirección General de Industria Militar Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo Dirección General de Justicia Militar Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Dirección General de Sanidad Dirección General de Ingenieros Comandancia I Región Militar Comandancia II Región Militar Comandancia III Región Militar Comandancia IV Región Militar Comandancia V Región Militar Comandancia VI Región Militar Comandancia VII Región Militar Comandancia VIII Región Militar Comandancia IX Región Militar Comandancia X Región Militar Comandancia XI Región Militar Comandancia XII Región Militar Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana Presidencia del Supremo Tribunal Militar

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

118.0

105.7

0.0

41.0

70.7

0.0

77.0

34.9

0.0

0.0

0.0

0.0

20.5

7.6

1.2

0.0

3.8

0.2

19.9

3.7

0.9

0.6

0.1

0.0

0.2

0.0

1.7

0.0

0.0

-0.1

0.2

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.0

2.1

0.0

15.4

29.7

0.0

1.4

17.1

0.0

13.9

12.6

0.0

0.0

0.0

0.0

1,419.5

2,761.2

57.8

868.2

849.9

-10.1

257.7

671.2

-9.9

293.6

1,240.1

77.8

1,419.5 90.5

2,761.2 437.6

57.8 -1.9

868.2 81.7

849.9 33.2

-10.1 -1.1

257.7 8.8

671.2 4.4

-9.9 -0.8

293.6 0.0

1,240.1 400.0

77.8 0.0

55.4

87.7

-0.4

36.1

61.5

-0.3

3.7

8.0

0.0

15.6

18.2

0.0

3.2

23.3

0.0

2.3

9.1

0.0

0.6

14.2

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

2.3

0.0

0.0

2.2

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

13.6

0.0

1.0

13.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

132.7

8.8

-0.1

130.0

1.9

-0.1

2.7

6.8

-0.1

0.0

0.0

0.0

171.5

327.7

-0.8

37.8

0.9

-0.6

121.1

324.3

-0.3

12.6

2.5

0.0

44.3

803.1

77.6

0.2

9.3

-0.3

0.2

2.2

0.0

44.0

791.6

77.9

553.6

670.5

-13.4

440.0

524.1

-3.9

44.8

124.7

-9.5

68.8

21.7

0.0

0.7

6.4

-1.6

0.7

5.9

-1.5

0.0

0.5

-0.1

0.0

0.0

0.0

6.8

14.9

-0.2

6.1

9.4

-0.2

0.7

5.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

11.6

-0.2

0.2

3.7

-0.2

0.6

7.8

0.0

0.0

0.1

0.0

7.4

18.0

-0.3

6.1

9.5

-0.3

1.3

8.5

0.0

0.0

0.0

0.0

7.0

14.0

-0.2

6.6

9.8

-0.2

0.5

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

13.8

-0.2

7.5

11.8

-0.2

0.0

1.9

0.0

0.5

0.0

0.0

33.3

49.0

-0.2

33.3

44.8

-0.2

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

7.1

-0.1

0.0

6.6

-0.1

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

8.4

18.2

-0.1

8.1

15.1

-0.1

0.3

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

9.7

-0.2

0.3

5.7

-0.2

2.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

21.0

-0.4

0.3

18.1

-0.3

1.8

2.9

-0.1

0.0

0.0

0.0

276.5

158.0

0.6

57.4

19.3

-0.3

67.2

134.0

0.9

152.0

4.7

0.0

0.0

5.6

0.0

0.0

5.4

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

65

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 136

8

Procuraduría General de Justicia Militar 138 Dirección General de Comunicación Social 139 Dirección General de Derechos Humanos 140 Dirección General de Informática Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Sector central 100 Secretaría 110 Coordinación General Jurídica 111 Coordinación General de Comunicación Social 112 Coordinación General de Política Sectorial 113 Coordinación General de Delegaciones 114 Unidad de Contraloría Interna 115 Coordinación General de Enlace y Operación 116 Coordinación General de Ganadería 117 Coordinación General de Asuntos Internacionales 121 Delegación en Aguascalientes 122 Delegación en Baja California 123 Delegación en Baja California Sur 124 Delegación en Campeche 125 Delegación en Coahuila 126 Delegación en Colima 127 Delegación en Chiapas 128 Delegación en Chihuahua 129 Delegación en el Distrito Federal 130 Delegación en Durango 131 Delegación en Guanajuato 132 Delegación en Guerrero 133 Delegación en Hidalgo 134 Delegación en Jalisco 135 Delegación en el Estado de México 136 Delegación en Michoacán 137 Delegación en Morelos 138 Delegación en Nayarit 139 Delegación en Nuevo León 140 Delegación en Oaxaca 141 Delegación en Puebla 142 Delegación en Querétaro 143 Delegación en Quintana Roo

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

1.4

16.4

0.0

1.4

14.9

0.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

6.7

15.2

0.0

6.2

10.3

0.0

0.5

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

4.2

0.0

0.1

0.6

0.0

0.7

2.7

0.0

0.0

0.8

0.0

4.9

3.4

-0.1

4.9

3.2

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

1,572.2

1,451.8

356.6

440.7

447.5

91.5

1,011.6

882.9

232.0

119.9

121.3

33.1

716.4 7.2 1.7

803.3 10.1 2.7

161.7 4.7 0.3

143.8 1.9 1.2

229.7 3.6 2.2

-37.1 -0.1 0.0

566.5 5.3 0.5

573.6 6.5 0.5

198.8 4.8 0.3

6.1 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

5.4

5.8

4.2

0.7

1.3

-0.1

4.6

4.6

4.3

0.0

0.0

0.0

42.7

53.2

13.1

1.2

1.9

-0.1

41.6

51.3

13.2

0.0

0.0

0.0

3.1

2.5

-65.3

1.0

1.6

-0.1

2.2

1.0

-65.2

0.0

0.0

0.0

4.7

6.4

1.0

4.2

5.1

0.2

0.5

1.3

0.8

0.0

0.0

0.0

0.7

13.1

13.0

0.4

0.7

0.0

0.3

12.3

13.0

0.0

0.0

0.0

6.2

9.3

34.9

1.1

2.1

0.1

5.1

7.3

34.8

0.0

0.0

0.0

0.6

14.9

0.9

0.2

11.9

0.1

0.3

3.0

0.8

0.0

0.0

0.0

3.6

3.3

1.2

1.4

1.6

-0.1

2.3

1.7

1.3

0.0

0.0

0.0

1.9

2.4

-0.1

1.6

2.0

-0.2

0.3

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

2.2

2.4

0.3

1.2

1.7

0.0

0.9

0.7

0.2

0.0

0.0

0.0

2.2

3.1

-0.1

1.7

1.9

-0.2

0.6

1.2

0.1

0.0

0.0

0.0

2.2 4.5 7.4 6.0

2.7 3.8 6.4 6.5

0.3 1.1 -0.6 1.5

1.4 1.5 5.1 3.1

2.0 1.8 5.4 3.8

-0.1 -0.2 -0.6 -0.3

0.7 3.1 2.3 2.9

0.7 2.0 0.9 2.6

0.4 1.2 0.1 1.8

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

4.9

5.1

-0.2

1.2

1.4

-0.1

3.7

3.7

-0.1

0.0

0.0

0.0

2.0 5.7

3.6 3.9

0.4 -0.1

1.8 2.0

2.4 2.5

-0.2 -0.3

0.2 3.7

1.2 1.4

0.5 0.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

4.6 2.8 13.7 10.4

6.4 3.6 12.2 12.2

0.8 0.2 0.6 6.0

2.9 2.1 2.5 2.9

3.3 2.7 3.5 4.0

0.0 -0.3 -0.2 -0.3

1.7 0.8 11.2 7.5

3.1 0.9 8.7 8.2

0.7 0.5 0.8 6.3

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

7.9

9.0

0.6

4.0

4.4

-0.3

3.9

4.6

0.9

0.0

0.0

0.0

2.5 3.3 3.7

2.8 3.0 4.5

0.3 0.4 1.5

1.0 1.5 1.5

1.2 1.8 2.0

-0.2 -0.1 -0.1

1.5 1.8 2.2

1.6 1.2 2.5

0.4 0.6 1.6

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

4.3 3.5 2.1

5.1 4.3 2.5

0.6 0.0 0.2

3.4 3.1 1.2

3.8 3.8 1.7

-0.1 -0.2 -0.2

0.9 0.5 0.9

1.3 0.5 0.8

0.8 0.2 0.4

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

1.8

2.2

0.0

1.1

1.4

-0.1

0.7

0.7

0.1

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

66

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 200

210

211

212

213

214 300 310

311

312

313

400 410

411

412

413

500 510

Delegación en San Luis Potosí Delegación en Sinaloa Delegación en Sonora Delegación en Tabasco Delegación en Tamaulipas Delegación en Tlaxcala Delegación en Veracruz Delegación en Yucatán Delegación en Zacatecas Delegación en la Región Lagunera Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión Dirección General de Apoyo al Financiamiento Rural Dirección General de Normalización Agroalimentaria Dirección General de Zonas Tropicales Subsecretaría de Agricultura Dirección General de Fomento a la Agricultura Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles Dirección General de Operación y Explotación de Padrones Subsecretaría de Desarrollo Rural Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural Dirección General de Programas Regionales y Organización Rural Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Oficialía Mayor Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

3.7

3.7

0.4

1.9

2.6

-0.2

1.8

1.1

0.6

0.0

0.0

0.0

4.2 5.7 2.5 5.5

3.8 5.9 2.8 4.4

-0.1 -0.6 0.1 0.2

2.8 1.9 1.8 3.0

3.0 2.5 2.5 3.3

-0.2 -0.2 -0.2 -0.1

1.4 3.7 0.7 2.5

0.8 3.4 0.3 1.1

0.2 -0.3 0.3 0.4

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

1.8 5.3 4.1 4.9 2.1

1.8 5.3 4.0 4.7 2.5

0.1 -0.3 0.3 0.0 0.2

1.3 4.1 2.4 2.5 1.4

1.7 4.3 2.5 2.6 1.9

-0.2 -0.4 -0.2 -0.3 -0.2

0.5 1.2 1.7 2.4 0.7

0.1 1.0 1.5 2.1 0.6

0.4 0.1 0.5 0.2 0.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.0

2.0

0.4

0.6

1.1

0.0

0.4

0.9

0.4

0.0

0.0

0.0

3.5

4.3

1.8

0.7

1.4

0.0

2.8

2.9

1.9

0.0

0.0

0.0

7.0

5.3

3.6

0.5

0.9

0.0

6.5

4.4

3.6

0.0

0.0

0.0

4.0

2.8

1.5

0.5

1.0

0.0

3.4

1.8

1.6

0.0

0.0

0.0

0.5

0.6

0.1

0.4

0.5

0.0

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

1.3

1.4

0.6

0.1

0.3

0.0

1.3

1.1

0.6

0.0

0.0

0.0

20.5

14.7

0.2

0.7

1.3

0.0

19.8

13.4

0.2

0.0

0.0

0.0

108.5

257.2

6.8

1.0

1.8

-0.1

107.5

255.4

6.9

0.0

0.0

0.0

10.5

12.0

38.2

2.1

2.3

0.0

8.4

9.7

38.2

0.0

0.0

0.0

0.6

1.3

0.0

0.6

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

10.5

0.2

0.0

4.3

0.1

2.1

6.2

0.1

6.1

0.0

0.0

1.6

2.0

0.9

0.6

1.0

-0.1

1.0

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

1.5

2.2

0.7

1.2

1.6

0.0

0.3

0.6

0.8

0.0

0.0

0.0

9.6

10.7

45.7

1.0

1.2

0.0

8.6

9.5

45.7

0.0

0.0

0.0

184.6

44.5

38.7

0.4

0.9

0.0

184.3

43.6

38.7

0.0

0.0

0.0

0.5

0.9

0.3

0.3

0.5

0.0

0.2

0.3

0.4

0.0

0.0

0.0

3.4 38.8

8.0 40.4

0.4 15.1

3.0 2.4

7.6 5.7

0.1 -0.1

0.4 36.5

0.4 34.7

0.3 15.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

67

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 511

9

Dirección General de Desarrollo Humano y Profesionalización 512 Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios 513 Dirección General de Promoción de la Eficiencia y Calidad de los Servicios Órganos Desconcentrados B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria C00 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero F00 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria G00 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera H00 Instituto Nacional de Pesca I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Entidades apoyadas A1I Universidad Autónoma Chapingo AFU Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar I6L Fideicomiso de Riesgo Compartido I6U Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero I9H Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. IZC Colegio de Postgraduados IZI Comisión Nacional de las Zonas Aridas JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Comunicaciones y Transportes Sector central 100 Secretaría 102 Dirección General de Vinculación 110 Unidad de Asuntos Jurídicos 111 Dirección General de Comunicación Social

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

70.8

88.0

-24.4

39.4

68.1

-30.0

31.3

19.9

5.6

0.0

0.0

0.0

13.3

13.1

5.4

2.3

3.5

-0.2

10.9

9.6

5.6

0.0

0.0

0.0

11.3

13.5

3.4

1.7

5.7

0.0

9.6

7.7

3.4

0.0

0.0

0.0

639.9 189.9

487.7 86.8

85.9 -16.1

186.8 82.4

148.7 56.9

77.8 33.0

339.3 95.1

217.7 26.3

-25.0 -49.9

113.8 12.4

121.3 3.6

33.1 0.8

5.7

7.2

6.0

3.1

5.7

6.0

2.6

1.6

0.1

0.0

0.0

0.0

12.0

13.8

9.7

7.4

9.0

8.7

4.6

4.7

0.9

0.0

0.0

0.0

143.6

95.6

-0.8

30.7

22.7

0.6

91.7

72.9

-2.8

21.3

0.0

1.3

5.2

5.6

2.8

3.4

3.9

2.1

1.8

1.7

0.7

0.0

0.0

0.0

134.8

159.1

51.4

23.1

17.2

8.3

47.9

33.5

18.2

63.8

108.5

24.9

148.7

119.5

32.9

36.7

33.2

19.1

95.6

77.0

7.8

16.3

9.3

6.0

215.9 23.8

160.8 36.1

108.9 23.9

110.2 23.7

69.1 36.1

50.8 23.9

105.8 0.0

91.7 0.0

58.1 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

2.4

2.5

1.8

0.3

0.7

0.0

2.1

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

10.1

19.4

16.4

5.8

3.0

2.1

4.3

16.4

14.3

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

8.0

0.7

0.4

0.6

0.7

0.0

7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

52.0

48.7

0.0

21.0

21.0

0.0

31.0

27.7

0.0

0.0

0.0

0.0

69.7

38.4

27.3

1.4

1.4

1.2

68.3

37.0

26.1

0.0

0.0

0.0

57.2

7.3

38.6

57.2

6.0

22.7

0.0

1.4

16.0

0.0

0.0

0.0

6,110.7 5,434.6 0.9 1.8

1,909.4 1,270.1 0.9 0.4

-1,666.6 -1,526.4 1.4 0.1

143.4 0.0 0.0 0.0

186.3 0.0 0.0 0.0

-137.1 37.2 0.3 0.0

768.4 325.0 0.9 1.8

564.6 176.0 0.9 0.4

62.0 34.8 1.1 0.1

5,198.9 5,109.6 0.0 0.0

1,158.5 1,094.1 0.0 0.0

-1,591.6 -1,598.3 0.0 0.0

1.4

0.7

0.6

0.0

0.0

0.0

1.4

0.7

0.6

0.0

0.0

0.0

28.1

21.8

0.7

0.0

0.0

0.1

28.1

20.5

0.7

0.0

1.4

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

68

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 112 114 116

200 210 211

212 214 300 310 311

312 313

400 411

414

415

500

510 511 512

600 611 621 622

Órgano Interno de Control Dirección General de Planeación Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Carreteras Dirección General de Conservación de Carreteras Dirección General de Servicios Técnicos Dirección General de Desarrollo Carretero Subsecretaría de Transporte Dirección General de Aeronáutica Civil Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal Dirección General de Autotransporte Federal Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte Subsecretaría de Comunicaciones Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Dirección General de Puertos Dirección General de Marina Mercante Dirección General de Fomento y Administración Portuaria Coordinación General de Centros SCT Dirección General de Evaluación Centro SCT Aguascalientes Centro SCT Baja California

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

6.4

7.5

7.8

0.0

0.0

0.1

6.4

7.5

7.7

0.0

0.0

0.0

1.3

0.4

0.2

0.0

0.0

0.0

1.3

0.4

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.7

0.4

0.0

0.0

0.1

0.6

0.7

0.4

0.0

0.0

0.0

12.5

2.2

0.9

0.0

0.0

0.1

8.0

1.5

0.3

4.5

0.6

0.5

76.1

3.1

-46.5

0.0

0.0

6.2

2.8

3.0

-0.1

73.4

0.1

-52.7

3.7

0.5

0.1

0.0

0.0

0.0

3.7

0.5

0.2

0.0

0.0

-0.2

1.4

0.5

0.2

0.0

0.0

0.0

1.4

0.5

0.2

0.0

0.0

0.0

1.0

0.7

0.4

0.0

0.0

0.2

1.0

0.7

0.3

0.0

0.0

0.0

40.9

32.5

2.2

0.0

0.0

2.2

40.9

32.5

0.0

0.0

0.0

0.0

98.6

32.7

-198.5

0.0

0.0

0.0

3.0

0.5

0.2

95.6

32.2

-198.7

44.6

2.9

1.1

0.0

0.0

0.3

44.6

2.9

0.8

0.0

0.0

0.0

8.8

0.8

0.5

0.0

0.0

0.1

8.8

0.8

0.4

0.0

0.0

0.0

6.7

45.9

180.2

0.0

0.0

0.2

6.5

9.9

-6.5

0.1

36.0

186.5

17.1

2.6

0.3

0.0

0.0

0.0

17.1

2.6

0.2

0.0

0.0

0.0

1.3

0.5

0.1

0.0

0.0

0.0

1.3

0.5

0.1

0.0

0.0

0.0

3.8

1.0

0.1

0.0

0.0

0.0

3.8

1.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.9

0.2

0.3

0.0

0.0

0.1

0.9

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

64.4

20.2

15.6

0.0

0.0

0.2

2.9

1.0

0.2

61.6

19.2

15.2

10.9

1.8

0.8

0.0

0.0

0.6

10.9

1.8

0.2

0.0

0.0

0.0

1.3

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

1.3

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.7

0.2

0.2

0.0

0.0

0.1

0.7

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

3.3

0.7

0.2

0.0

0.0

0.0

3.3

0.7

0.1

0.0

0.0

0.0

62.3

8.1

2.8

0.0

0.0

0.0

1.5

1.2

0.0

60.8

6.9

2.7

26.0

6.5

-3.7

0.0

0.0

0.2

1.9

1.5

0.0

24.1

5.0

-3.9

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

69

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 623

Centro SCT Baja California Sur 624 Centro SCT Campeche 625 Centro SCT Coahuila 626 Centro SCT Colima 627 Centro SCT Chiapas 628 Centro SCT Chihuahua 630 Centro SCT Durango 631 Centro SCT Guanajuato 632 Centro SCT Guerrero 633 Centro SCT Hidalgo 634 Centro SCT Jalisco 635 Centro SCT México 636 Centro SCT Michoacán 637 Centro SCT Morelos 638 Centro SCT Nayarit 639 Centro SCT Nuevo León 640 Centro SCT Oaxaca 641 Centro SCT Puebla 642 Centro SCT Querétaro 643 Centro SCT Quintana Roo 644 Centro SCT San Luis Potosí 645 Centro SCT Sinaloa 646 Centro SCT Sonora 647 Centro SCT Tabasco 648 Centro SCT Tamaulipas 649 Centro SCT Tlaxcala 650 Centro SCT Veracruz 651 Centro SCT Yucatán 652 Centro SCT Zacatecas 700 Oficialía Mayor 710 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 711 Dirección General de Recursos Humanos 712 Dirección General de Recursos Materiales 713 Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones Órganos Desconcentrados A00 Instituto Mexicano del Transporte C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano D00 Comisión Federal de Telecomunicaciones Entidades apoyadas J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

103.9

23.0

-5.2

0.0

0.0

0.1

1.2

0.4

0.0

102.7

22.6

-5.3

120.9 68.5 83.5 150.6 109.7 186.2 151.6 230.2 167.1 408.8 338.4 321.8 97.2 181.7 120.7

10.9 7.1 51.4 36.4 24.6 91.5 55.5 66.5 17.4 65.6 87.5 33.1 5.6 7.2 15.9

-36.7 -27.0 -4.3 -125.9 -5.2 -22.1 -466.9 -77.3 -50.2 -57.5 39.2 -48.4 6.2 -34.6 6.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1

2.4 3.3 1.8 1.5 2.6 0.9 2.2 2.3 0.7 3.4 4.9 1.9 2.0 3.6 2.6

1.5 1.8 1.8 1.0 1.5 0.5 2.3 1.3 0.6 4.2 3.3 1.9 2.3 3.2 1.7

0.3 0.9 0.4 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 -1.3 0.0 1.2 0.1 0.0

118.6 65.2 81.7 149.1 107.1 185.3 149.3 227.9 166.3 405.3 333.5 319.9 95.2 178.1 118.2

9.4 5.3 49.6 35.4 23.1 91.0 53.2 65.2 16.8 61.4 84.2 31.2 3.3 4.0 14.3

-37.0 -27.9 -4.8 -126.1 -5.3 -22.2 -467.3 -77.9 -50.3 -57.6 40.3 -48.5 5.0 -34.8 6.3

363.9 187.2 93.7 63.1

109.5 64.5 38.4 16.1

-64.7 -17.5 7.5 -26.5

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

1.1 0.2 0.0 0.2

1.8 0.6 4.0 7.8

2.4 0.8 1.3 4.4

0.1 0.2 0.3 0.8

362.0 186.6 89.7 55.3

107.1 63.7 37.1 11.7

-65.9 -17.9 7.1 -27.4

307.6

49.1

-69.1

0.0

0.0

0.2

1.0

1.1

0.0

306.6

48.0

-69.4

187.5 132.1 35.5 208.4 69.7 178.6 106.9 90.4 0.3 4.2

16.5 9.7 13.4 38.5 20.9 33.3 23.6 15.1 0.2 8.4

-77.6 -102.0 -2.1 -35.1 -63.8 -87.9 -37.3 -53.8 0.5 7.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.6 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0

2.8 2.2 1.3 5.8 1.2 5.6 2.1 3.7 0.3 4.2

1.8 0.7 1.1 2.3 2.4 4.0 2.1 1.6 0.2 8.4

0.0 0.0 -0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 6.9

184.7 129.9 34.2 202.6 68.5 173.0 104.9 86.8 0.0 0.0

14.7 9.0 12.4 36.1 18.6 29.3 21.4 13.5 0.0 0.0

-78.2 -102.1 -1.9 -35.4 -63.9 -88.2 -37.5 -53.9 0.0 0.0

15.3

11.4

26.6

0.0

0.0

20.4

15.3

11.4

6.3

0.0

0.0

0.0

6.7

0.9

1.6

0.0

0.0

0.0

5.5

0.8

1.6

1.2

0.0

-0.1

15.9

5.0

8.3

0.0

0.0

0.0

15.9

5.0

8.3

0.0

0.0

0.0

201.7 17.7

236.6 19.9

-56.9 5.7

141.0 5.6

182.6 9.0

-88.1 2.2

47.3 3.6

39.5 6.9

24.9 3.0

13.5 8.5

14.5 4.0

6.3 0.5

95.5

151.3

-81.1

63.2

118.3

-101.3

27.4

22.6

14.5

5.0

10.5

5.8

88.5

65.4

18.5

72.2

55.4

11.1

16.3

10.1

7.4

0.0

0.0

0.0

474.3 19.6

402.7 8.3

-83.3 0.5

2.4 0.0

3.7 0.0

-86.2 0.0

396.1 0.0

349.0 0.0

2.4 0.0

75.7 19.6

49.9 8.3

0.5 0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

70

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

10.0

22.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

22.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.2

0.3

0.3

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

10.7

6.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.7

6.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

1.7

1.0

0.0

1.0

1.0

0.4

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

2.3

2.6

2.1

2.3

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Servicio Postal Mexicano Aeropuertos y Servicios Auxiliares Agencia Espacial Mexicana Telecomunicaciones de México

371.5

228.1

-88.1

0.0

0.0

-90.0

371.5

228.1

1.9

0.0

0.0

0.0

35.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.4

0.0

0.0

24.1

32.6

0.4

0.0

0.0

0.0

24.1

32.6

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

100.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

87.6

0.0

0.0

12.5

0.0

Economía Sector central 100 Secretaría 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 104 Unidad de Contraloría Interna 110 Unidad de Asuntos Jurídicos 120 Coordinación General de Delegaciones Federales 121 Delegación en Aguascalientes 122 Delegación en Baja California 123 Delegación en Baja California Sur

324.6 167.8 6.1 1.3

190.5 95.9 2.4 0.2

-1,076.9 -1,064.5 0.0 0.0

188.7 59.3 1.4 1.1

121.2 30.4 0.9 0.0

-6.3 0.3 0.2 0.0

114.6 87.6 4.7 0.2

52.2 49.1 1.5 0.1

-1,071.3 -1,064.6 -0.1 0.0

21.3 20.8 0.0 0.0

17.0 16.3 0.0 0.0

0.7 -0.2 0.0 0.0

0.8

0.6

0.1

0.5

0.3

0.0

0.4

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

1.8

1.1

0.1

1.1

0.8

0.0

0.7

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

9.0

1.9

0.0

0.4

0.2

0.0

2.1

1.7

0.0

6.5

0.0

0.0

0.3

0.1

0.0

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

0.0

0.2

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.1

0.0

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Ramo/Unidad Responsable J2W

J2X

J3A

J3B

J3C

J3F

J3G

J3L

J4V

J9E JZL JZN KCZ 10

Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

71

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Delegación en Campeche Delegación en Coahuila Delegación en Colima Delegación en Chiapas Delegación en Chihuahua Delegación en Distrito Federal Delegación en Durango Delegación en Guanajuato Delegación en Guerrero Delegación en Hidalgo Delegación en Jalisco Delegación en México Delegación en Michoacán Delegación en Morelos Delegación en Nayarit Delegación en Nuevo León Delegación en Oaxaca Delegación en Puebla Delegación en Querétaro Delegación en Quintana Roo Delegación en San Luis Potosí Delegación en Sinaloa Delegación en Sonora Delegación en Tabasco Delegación en Tamaulipas Delegación en Tlaxcala Delegación en Veracruz Delegación en Yucatán Delegación en Zacatecas Subdelegación en Tijuana Subdelegación en Piedras Negras Subdelegación en Torreón Subdelegación en Tapachula Subdelegación en Ciudad Juárez Subdelegación en Gómez Palacio Subdelegación en Celaya Subdelegación en Chilpancingo Subdelegación en Cancún Subdelegación en Ciudad Obregón Subdelegación en Nogales Subdelegación en San Luis Río Colorado Subdelegación en Matamoros

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.2

0.1

0.0

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4 0.3 0.3 0.4

0.2 0.1 0.1 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0

0.3 0.3 0.3 0.3

0.2 0.1 0.1 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0

0.1 0.0 0.0 0.1

0.1 0.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.5

0.2

0.0

0.5

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3 0.3

0.1 0.1

0.0 0.0

0.3 0.2

0.1 0.1

0.0 0.0

0.1 0.1

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.2 0.3 0.4 0.4 0.3

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.1 0.1 0.1 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.3 0.2 0.5

0.1 0.1 0.1

0.0 0.0 0.0

0.2 0.2 0.3

0.1 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.2

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.3 0.4 0.3

0.1 0.2 0.1

0.0 0.0 0.0

0.2 0.3 0.3

0.1 0.1 0.1

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3 0.4 0.3 0.2

0.1 0.1 0.4 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.3 0.3 0.2 0.2

0.1 0.1 0.1 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.1 0.0

0.0 0.0 0.3 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.2 0.2 0.2 0.3

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

0.0

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.1

0.0

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2 0.2

0.1 0.1

0.0 0.0

0.2 0.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

72

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 167 168 169 170 171 172 200

210

211 212

213 300

312 315 316 317 400 410

412 414 415

416

420 421 422 500 510

Subdelegación en Nuevo Laredo Subdelegación en Reynosa Subdelegación en Tampico Subdelegación en Coatzacoalcos Subdelegación en Poza Rica Subdelegación en el Puerto de Veracruz Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Dirección General de Promoción Empresarial Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio Dirección General de Oferta Exportable Subsecretaría de Competitividad y Normatividad Dirección General de Normas Dirección General de Inversión Extranjera Dirección General de Normatividad Mercantil Secretariado Técnico de la Competitividad Subsecretaría de Industria y Comercio Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Dirección General de Industrias Básicas Dirección General de Comercio Exterior Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales Coordinación General de Minería Dirección General de Minas Dirección General de Promoción Minera Subsecretaría de Comercio Exterior Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.2

0.1

0.0

0.2

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.1

0.0

0.2

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

0.0

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

0.0

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.7

4.2

1.6

8.1

0.3

-0.1

5.6

1.0

0.7

0.0

2.9

0.9

2.0

1.3

1.1

0.5

0.2

0.0

1.5

1.1

1.1

0.0

0.0

0.0

0.9

0.7

0.5

0.3

0.1

0.0

0.6

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

7.2

5.0

0.5

0.5

0.1

0.0

0.8

0.5

0.5

5.9

4.3

0.0

0.7

0.6

0.3

0.3

0.1

0.0

0.4

0.5

0.3

0.0

0.0

0.0

4.5

1.4

0.3

0.8

0.4

0.0

3.6

1.0

0.3

0.0

0.0

0.0

1.8

0.9

0.1

0.5

0.2

0.0

1.3

0.7

0.1

0.0

0.0

0.0

3.0

3.2

0.2

0.6

0.3

0.0

2.4

2.9

0.2

0.0

0.0

0.0

17.4

4.5

0.2

2.4

0.1

0.0

15.0

4.4

0.2

0.0

0.0

0.0

1.8

1.2

0.2

0.2

0.1

0.0

1.6

1.1

0.2

0.0

0.0

0.0

2.0

1.1

0.2

0.5

0.4

0.0

1.4

0.7

0.2

0.0

0.0

0.0

7.9

5.4

-1.0

3.6

0.4

0.0

3.1

1.7

0.2

1.2

3.3

-1.1

2.1

3.3

0.2

0.6

0.3

0.0

1.5

2.9

0.2

0.0

0.0

0.0

2.4

0.7

0.2

0.9

0.4

0.0

1.6

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

7.5

6.0

0.2

0.9

0.6

0.0

1.7

0.4

0.2

4.9

4.9

0.0

2.8

1.8

0.1

2.0

0.4

0.0

0.9

1.4

0.1

0.0

0.0

0.0

1.2

0.4

0.0

0.3

0.1

0.0

0.8

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

1.0

0.0

0.5

0.3

0.0

2.3

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0.4

0.1

0.3

0.1

0.0

1.3

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

10.1

25.1

1.7

1.9

11.7

0.0

8.2

13.4

1.7

0.0

0.0

0.0

6.3

1.3

0.2

0.4

0.1

0.0

5.9

1.2

0.2

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

73

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 511

11

Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones 512 Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales 513 Dirección General de Política Comercial 514 Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones 700 Oficialía Mayor 710 Dirección General de Recursos Humanos 711 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 712 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 713 Dirección General de Informática Órganos Desconcentrados A00 Comisión Federal de Competencia B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Entidades apoyadas K2H Centro Nacional de Metrología K2W ProMéxico LAT Procuraduría Federal del Consumidor LAU Servicio Geológico Mexicano Educación Pública Sector central 100 Secretaría 110 Dirección General de Comunicación Social 111 Dirección General de Asuntos Jurídicos 112 Dirección General de Relaciones Internacionales 114 Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 115 Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 116 Órgano Interno de Control 120 Coordinación Ejecutiva

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

1.2

0.6

-1,071.8

0.3

0.1

0.0

0.9

0.5

-1,071.8

0.0

0.0

0.0

1.6

0.8

0.3

0.6

0.2

0.0

1.0

0.6

0.3

0.0

0.0

0.0

1.2

0.9

0.3

0.4

0.1

0.0

0.8

0.8

0.3

0.0

0.0

0.0

1.8

0.5

-1.3

0.2

0.1

0.0

1.6

0.4

-1.3

0.0

0.0

0.0

10.8 10.7

1.4 7.1

0.4 -0.2

10.2 2.3

0.8 3.9

0.0 0.1

0.5 8.5

0.7 3.2

0.4 -0.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

3.8

1.9

0.0

1.2

1.0

0.0

0.2

0.0

0.0

2.4

0.9

0.0

1.1

1.1

0.0

0.9

1.0

0.0

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

1.8

0.6

0.6

0.8

0.0

2.3

1.0

0.6

0.0

0.0

0.0

41.6 11.5

28.9 10.6

-0.1 -2.4

36.2 11.1

28.1 10.5

-0.3 -2.4

4.9 0.4

0.3 0.1

0.2 0.0

0.5 0.0

0.5 0.0

0.0 0.0

4.9

4.4

0.1

4.6

4.2

0.0

0.3

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

25.2

13.9

2.3

20.5

13.4

2.1

4.2

0.0

0.2

0.5

0.5

0.0

115.2 29.8

65.7 20.5

-12.2 0.9

93.1 29.4

62.7 20.2

-6.3 0.0

22.1 0.4

2.8 0.3

-6.9 0.0

0.0 0.0

0.2 0.0

0.9 0.9

12.2 68.5

2.5 37.1

-6.9 -6.8

0.6 58.4

0.0 36.9

0.0 -6.4

11.6 10.1

2.5 0.0

-6.9 -0.4

0.0 0.0

0.0 0.2

0.0 0.0

4.7

5.6

0.5

4.7

5.6

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

-155.7 -48.6 1.3 2.8

117.3 295.7 0.4 1.6

-9,745.2 -8,829.1 -1.2 4.8

29.2 15.0 0.1 0.0

265.1 208.3 0.3 0.0

-2,874.7 -2,625.5 -1.7 -2.6

101.5 -71.4 1.1 2.8

58.9 30.5 0.1 1.5

-6,766.9 -6,201.0 0.5 7.3

-286.3 7.8 0.0 0.0

-206.7 56.9 0.0 0.0

-103.7 -2.6 0.0 0.0

0.3

0.4

-2.8

0.2

0.2

-3.3

0.2

0.1

0.5

0.0

0.0

0.0

3.2

0.6

-46.9

0.2

0.2

-1.9

3.0

0.4

-45.1

0.0

0.0

0.0

1.9

1.1

-2.1

0.0

0.0

-3.3

1.9

1.0

1.2

0.0

0.0

0.0

1.0

1.7

-0.6

0.1

0.0

-1.4

0.9

1.7

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

3.4

-8.6

0.0

3.4

-8.8

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

2.9

3.0

-5.2

0.0

0.0

-3.6

2.9

3.0

-1.6

0.1

0.1

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

74

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 121

122

123

124

125

126

127

128

130

131

132

133

134

135

136

137

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Coahuila Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Colima Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chiapas Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guanajuato Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Hidalgo Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Jalisco Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Morelos

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.0

0.1

-0.4

0.0

0.1

-0.5

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.4

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.6

0.0

0.0

-0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.6

0.0

0.0

-0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.6

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.4

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

75

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Oaxaca Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Puebla Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Quintana Roo Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de San Luis Potosí Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sinaloa Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tamaulipas Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tlaxcala Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Veracruz Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Zacatecas Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.3

0.0

0.0

-0.4

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.6

0.0

0.0

-0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.4

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

-0.5

0.0

0.1

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.4

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.4

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.6

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.9

2.1

1.0

0.0

0.0

-0.9

1.9

2.1

1.9

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

76

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 200

210

211

212 215 216 300 310

311 312 313 314

500 511

512 513

514

515

600

610

611

613

615

616

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas Dirección General de Planeación y Programación Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación Dirección General de Evaluación de Políticas Coordinación Nacional de Carrera Magisterial Dirección General de Televisión Educativa Subsecretaría de Educación Básica Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa Dirección General de Materiales Educativos Dirección General de Desarrollo Curricular Dirección General de Educación Indígena Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio Subsecretaría de Educación Superior Dirección General de Educación Superior Universitaria Dirección General de Profesiones Dirección General de Educación Superior Tecnológica Coordinación General de Universidades Tecnológicas Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación Subsecretaría de Educación Media Superior Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria Dirección General de Educación Tecnológica Industrial Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar Dirección General del Bachillerato

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

2.5

15.5

0.0

0.0

0.0

-6.1

2.5

15.4

6.1

0.0

0.0

0.0

1.1

1.1

-2.5

0.0

0.3

-4.4

1.1

0.8

1.9

0.0

0.0

0.0

0.7

0.6

-1.7

0.0

0.1

-2.6

0.7

0.5

0.9

0.0

0.0

0.0

3.0

11.0

-3.4

0.0

0.1

-5.1

3.0

10.9

1.7

0.0

0.0

0.0

0.9

2.1

-2.3

0.0

0.1

-2.4

0.9

2.0

0.2

0.0

0.0

0.0

2.2

5.4

0.6

0.0

0.1

-5.3

2.2

5.3

6.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.1

-0.3

0.6

0.1

-4.2

0.6

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

3.1

2.8

-1.8

0.1

0.1

-3.7

3.1

2.7

1.9

0.0

0.0

0.0

0.1

1.4

45.0

0.0

0.3

-5.8

0.1

1.0

50.7

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

3.0

0.1

0.1

-5.0

0.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

7.1

2.7

-2.9

0.8

0.1

-4.6

6.3

2.7

1.8

0.0

0.0

0.0

0.4

1.4

-2.9

0.0

1.2

-3.1

0.4

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

2.4

4.9

20.4

0.0

0.0

-3.8

2.3

4.9

24.3

0.0

0.0

0.0

1.8

1.9

-1,127.0

0.5

0.1

-6.2

1.3

1.8

-1,098.0

0.0

0.0

-22.7

0.1

0.0

-2.7

0.0

0.0

-2.7

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

12.5

-688.7

0.1

10.1

-568.1

3.5

2.0

-185.3

0.0

0.3

64.7

2.0

0.7

20.6

0.0

0.0

-3.0

1.8

0.3

22.7

0.2

0.4

0.9

9.8

9.8

-673.4

0.0

0.0

-3.3

9.8

9.8

-670.9

0.0

0.0

0.9

-147.9

-97.9

-57.8

0.0

0.4

-14.5

-148.0

-114.9

-47.8

0.1

16.6

4.5

5.7

1.8

-506.7

0.5

1.3

-429.0

0.9

0.4

-13.6

4.3

0.0

-64.2

7.3

196.9

-995.1

7.2

170.3

-995.3

0.1

0.0

0.1

0.0

26.6

0.1

4.6

12.5

-167.1

0.0

4.3

-183.3

1.8

1.6

3.7

2.7

6.5

12.5

0.5

4.7

-78.0

0.0

4.2

-74.4

0.0

0.0

0.2

0.5

0.5

-3.8

1.0

14.5

-16.9

0.1

1.0

-39.0

0.9

9.5

18.1

0.0

3.9

3.9

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

77

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 700 710

Oficialía Mayor Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 711 Dirección General de Personal 712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 713 Dirección General de Tecnología de la Información 714 Dirección General de Innovación, Calidad y Organización Órganos Desconcentrados A00 Universidad Pedagógica Nacional B00 Instituto Politécnico Nacional B01 XE-IPN Canal 11 D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura F00 Radio Educación G00 Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México K00 Universidad Abierta y a Distancia de México Entidades apoyadas MAR Fondo de Cultura Económica A2M Universidad Autónoma Metropolitana A3Q Universidad Nacional Autónoma de México L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional L5N Colegio de Bachilleres L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

6.5 4.4

58.6 10.6

-3,856.2 -4.5

1.9 0.0

5.9 0.1

-6.1 -11.3

4.5 4.4

51.1 10.5

-3,850.1 6.9

0.0 0.0

1.6 0.0

0.0 0.0

5.4

2.9

-165.5

1.7

2.6

-167.4

3.7

0.3

1.9

0.0

0.0

0.0

5.5

1.6

-476.3

0.0

0.3

-12.8

5.5

0.9

-464.0

0.0

0.5

0.5

0.3

0.1

-7.0

0.0

0.0

-7.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.6

-1.5

0.0

0.2

-2.2

0.0

0.4

0.7

0.0

0.0

0.0

-101.2 6.6

36.8 6.7

-502.1 3.5

0.4 0.0

41.3 0.0

-224.6 0.0

46.1 6.5

119.5 6.6

-127.3 3.5

-147.7 0.2

-124.0 0.2

-150.2 0.0

-150.0

-150.0

-374.2

0.0

0.0

-182.8

0.0

0.0

-36.0

-150.0

-150.0

-155.5

0.0 0.0

1.6 0.0

5.9 -51.7

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 -51.7

0.0 0.0

1.6 0.0

5.8 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.1 0.0

6.6

46.2

15.9

0.1

0.7

-3.8

6.2

45.4

17.5

0.3

0.0

2.2

0.4 0.0

1.2 0.0

0.3 0.0

0.2 0.0

1.0 0.0

0.0 0.0

0.2 0.0

0.2 0.0

0.3 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

26.8

91.0

-133.8

0.0

34.2

-0.4

25.0

31.0

-136.5

1.8

25.8

3.0

0.3

1.9

-3.0

0.1

0.9

-3.7

0.2

0.9

0.8

0.0

0.0

0.0

0.4

3.7

7.7

0.1

3.3

7.7

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

7.7

34.6

27.3

0.0

1.2

10.1

7.7

33.4

17.2

0.0

0.0

0.0

-6.0 0.0

-215.3 0.0

-414.0 0.0

13.8 0.0

15.4 0.0

-24.6 0.0

126.7 0.0

-91.0 0.0

-438.5 0.0

-146.5 0.0

-139.7 0.0

49.1 0.0

0.0

0.0

-126.0

0.0

0.0

-26.0

0.0

0.0

-100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-200.0

0.0

0.0

0.0

2.6

3.0

0.4

0.0

0.0

-0.3

0.3

0.0

0.0

2.3

3.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-80.0

0.0

0.0

0.0

0.0 8.6

0.2 10.9

0.2 27.3

0.0 8.0

0.2 3.1

0.2 17.9

0.0 0.6

0.0 6.9

0.0 0.7

0.0 0.0

0.0 0.9

0.0 8.8

0.0

0.9

0.0

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

78

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable L6I L6J

L6U

L6W L8G L8K L8P L9T

L9Y MDA

MDB MDC MDE

MDI MDL MDN

MGC

MG H MHL

12

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. Consejo Nacional de Fomento Educativo Educal, S.A. de C.V. El Colegio de México, A.C. Estudios Churubusco Azteca, S.A. Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral Fideicomiso para la Cineteca Nacional Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Instituto Mexicano de Cinematografía Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Instituto Mexicano de la Juventud Instituto Mexicano de la Radio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Salud 1/ Sector central 100 Secretaría 111 Dirección General de Asuntos Jurídicos 112 Dirección General de Comunicación Social 113 Órgano Interno de Control 114 Unidad de Análisis Económico 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

200.0

0.0

18.5

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

18.5

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

0.4

2.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

43.2

1.6

0.0

0.0

2.6

0.0

8.6

0.1

0.0

34.6

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

42.0

0.0

-108.1

0.0

0.0

0.0

42.0

0.0

-108.1

0.0

0.0

0.0

0.8

9.9

8.0

0.0

3.7

0.6

0.3

0.4

2.4

0.6

5.9

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

7.5

0.0

2.2

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

2.1

0.0

0.0

0.6

0.0

2.3

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

-274.0

-268.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-124.0

-118.0

0.0

-150.0

-150.0

0.0

4.9

6.3

17.5

0.0

0.0

0.0

4.9

6.3

17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

-0.1

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-17.8

0.0

0.0

-17.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.6

0.0

-1,214.5 -1,255.5 0.2 0.2

261.2 246.3 1.3 0.8

-950.8 105.1 1.9 0.7

144.7 46.3 0.2 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0

64.7 90.1 0.1 0.0

-1,364.7 -1,301.8 0.0 0.2

252.0 246.3 1.3 0.8

-857.6 10.9 1.8 0.7

5.5 0.0 0.0 0.0

9.2 0.0 0.0 0.0

-157.8 4.1 0.0 0.0

-1,326.9

120.4

0.0

0.2

0.0

0.0

-1,327.1

120.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.7

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.7

0.1

0.0

0.0

0.0

0.2

0.3

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

11.2

18.4

-0.7

6.4

0.0

0.2

4.9

18.4

-2.1

0.0

0.0

1.1

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

79

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 170

Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 171 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 172 Dirección General de Relaciones Internacionales 180 Comisión Nacional contra las Adicciones 300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 310 Dirección General de Promoción de la Salud 313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 314 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 315 Centro Nacional para la Prevención de Accidentes 316 Dirección General de Epidemiología 500 Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 510 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 511 Dirección General de Tecnologías de la Información 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 513 Dirección General de Recursos Humanos 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 600 Subsecretaría de Innovación y Calidad 610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 613 Dirección General de Información en Salud 614 Dirección General de Evaluación del Desempeño Órganos Desconcentrados E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.2

0.6

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.8

0.0

0.1

0.0

0.0

0.4

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.5

-1.7

0.1

0.0

0.0

0.0

0.5

-1.7

0.0

0.0

0.0

0.3

0.5

0.3

0.0

0.0

0.0

0.2

0.5

0.3

0.0

0.0

0.0

0.2

0.8

0.4

0.2

0.0

0.0

0.0

0.8

0.4

0.0

0.0

0.0

0.3

0.1

0.5

0.3

0.0

0.5

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.8

-0.3

0.0

0.0

0.0

0.1

0.8

-0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

6.4

5.1

4.3

3.0

0.0

2.1

3.4

5.1

1.2

0.0

0.0

1.0

0.1

0.7

0.1

0.1

0.0

0.1

0.1

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

1.0

0.8

0.2

0.0

0.2

0.2

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.1

0.9

-6.5

0.1

0.0

0.0

0.0

0.9

-6.5

0.0

0.0

0.0

2.7

3.5

0.6

0.3

0.0

0.6

2.4

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

14.4

4.4

37.6

14.2

0.0

36.8

0.2

4.4

0.8

0.0

0.0

0.0

0.2

0.9

1.1

0.1

0.0

0.0

0.1

0.9

0.2

0.0

0.0

0.8

0.9

0.4

0.1

0.9

0.0

0.0

0.1

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

25.2

76.1

63.1

15.4

0.0

48.1

9.8

76.1

15.0

0.0

0.0

0.0

6.5

2.6

2.7

3.9

0.0

1.4

2.6

2.6

0.2

0.0

0.0

1.1

0.5

1.4

0.0

0.2

0.0

0.0

0.3

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

2.8

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

2.8

0.1

0.0

0.0

0.0

-58.4 0.2

-47.2 0.5

-903.3 1.8

17.5 0.2

0.0 0.0

39.8 1.6

-75.9 0.0

-47.2 0.5

-719.2 0.2

0.0 0.0

0.0 0.0

-223.9 0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

80

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable I00 K00

L00

M00 N00 O00

Q00

Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Comisión Nacional de Arbitraje Médico Servicios de Atención Psiquiátrica Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Centro Nacional de

Trasplantes R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud V00 Comisión Nacional de Bioética X00 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones Entidades apoyadas AYK Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. NAW Hospital Juárez de México NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González" NBD Hospital General de México NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.1

0.5

1.5

0.1

0.0

1.7

0.0

0.5

-0.2

0.0

0.0

0.0

2.6

0.9

0.8

0.1

0.0

1.0

2.5

0.9

-0.2

0.0

0.0

0.0

1.1

8.1

46.1

0.3

0.0

2.3

0.8

8.1

43.8

0.0

0.0

0.0

0.3

1.1

2.9

0.2

0.0

2.8

0.1

1.1

0.1

0.0

0.0

0.0

1.7

6.7

-9.1

1.6

0.0

0.7

0.1

6.7

-9.8

0.0

0.0

0.0

2.4

4.8

8.3

0.8

0.0

5.9

1.6

4.8

2.4

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

0.4

0.0

0.0

0.4

0.1

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.7

-25.7

0.1

0.0

0.4

0.3

0.7

-26.1

0.0

0.0

0.0

-80.8

33.9

11.3

2.8

0.0

13.4

-83.7

33.9

-2.5

0.0

0.0

0.5

0.2

0.3

0.9

0.2

0.0

0.9

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

8.7

-107.3

-946.9

8.0

0.0

4.6

0.7

-107.3

-727.0

0.0

0.0

-224.5

0.1

0.4

1.0

0.1

0.0

0.9

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.1

4.4

1.7

3.4

2.8

0.0

3.2

1.6

1.7

0.2

0.0

0.0

0.0

99.4 1.1

62.2 1.4

-152.6 4.2

81.0 0.0

0.0 0.0

-65.3 4.2

12.9 1.1

53.0 1.4

-149.3 0.0

5.5 0.0

9.2 0.0

62.0 0.0

2.2

5.2

-17.1

2.2

0.0

2.0

0.0

5.2

-19.1

0.0

0.0

0.0

1.1

0.7

-3.8

1.1

0.0

-4.0

0.0

0.7

0.1

0.0

0.0

0.0

4.7

0.5

24.9

4.7

0.0

25.2

0.0

0.5

-0.4

0.0

0.0

0.0

3.0

0.8

-36.9

3.0

0.0

7.2

0.0

0.8

-44.1

0.0

0.0

0.0

2.4

0.8

-1.4

1.5

0.0

-0.6

0.9

0.8

-0.8

0.0

0.0

0.0

5.8

11.9

-53.2

5.8

0.0

-18.9

0.1

11.9

-34.3

0.0

0.0

0.0

0.6

3.3

-26.3

0.6

0.0

-22.8

0.0

3.3

-3.5

0.0

0.0

0.0

1.9

0.6

16.8

1.7

0.0

16.3

0.2

0.6

0.5

0.0

0.0

0.0

0.7

2.2

29.3

0.7

0.0

27.5

0.0

2.2

1.8

0.0

0.0

0.0

6.8

3.7

6.2

6.6

0.0

13.2

0.2

3.7

-7.1

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

81

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable NBT

NBV NCA

NCD

NCE NCG

NCH NCK

NCZ NDE

NDF NDY NEF

NHK

13

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" Instituto Nacional de Cancerología Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas Instituto Nacional de Geriatría Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán Instituto Nacional de Medicina Genómica Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez Instituto Nacional de Pediatría Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes Instituto Nacional de Rehabilitación Instituto Nacional de Salud Pública Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Marina Sector central 100 Secretaría 110 Inspección y Contraloría General de Marina 111 Junta de Almirantes 112 Junta Naval 113 Estado Mayor General de la Armada 115 Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales 117 Unidad Jurídica 200 Subsecretaría 211 Dirección General de Construcciones Navales 212 Dirección General de Investigación y Desarrollo 216 Dirección General de Servicios 300 Oficialía Mayor 311 Dirección General de Recursos Humanos

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.7

1.1

4.5

0.7

0.0

4.4

0.0

1.1

0.1

0.0

0.0

0.0

1.4

1.6

18.1

0.6

0.0

-11.2

0.9

1.6

3.6

0.0

0.0

25.6

13.1

2.0

0.3

13.1

0.0

-0.1

0.0

2.0

-1.5

0.0

0.0

1.8

7.3

5.1

-9.3

6.3

0.0

-11.2

0.0

3.3

0.1

0.9

1.8

1.8

0.3

0.9

1.2

0.1

0.0

0.8

0.2

0.9

0.4

0.0

0.0

0.0

9.5

2.8

-21.9

6.7

0.0

-20.2

0.0

0.0

-4.5

2.8

2.8

2.8

0.3

0.4

5.7

0.1

0.0

1.1

0.2

0.4

4.5

0.0

0.0

0.1

0.8

0.0

-2.7

0.8

0.0

-0.9

0.0

0.0

-1.8

0.0

0.0

0.0

8.2

1.6

-66.7

8.1

0.0

-45.7

0.1

1.6

-20.9

0.0

0.0

0.0

1.9

2.9

-26.7

0.7

0.0

-10.4

1.2

2.9

-16.4

0.0

0.0

0.0

5.2

1.3

24.0

5.2

0.0

24.0

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.1

-6.8

0.9

0.0

1.2

0.2

0.1

-7.9

0.0

0.0

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19.5

11.4

-14.9

10.1

0.0

-46.6

7.6

6.7

1.8

1.8

4.6

29.9

566.2 566.2 0.2 0.1

557.9 557.9 2.8 0.4

-197.0 -197.0 -1.8 -1.3

263.8 263.8 0.2 0.0

335.0 335.0 2.8 0.4

-194.3 -194.3 -1.8 -1.3

139.4 139.4 0.0 0.0

192.1 192.1 0.0 0.0

-2.7 -2.7 0.0 0.0

163.1 163.1 0.0 0.0

30.8 30.8 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 5.7

0.2 0.4 6.2

-0.4 -0.2 -11.9

0.0 0.0 0.2

0.2 0.4 5.9

-0.4 -0.2 -11.9

0.0 0.0 5.5

0.0 0.0 0.3

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

267.9

284.6

-132.9

210.9

212.7

-132.9

57.0

71.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4 0.8 30.7

0.4 0.6 18.7

-0.4 -0.4 -2.3

0.4 0.8 5.4

0.4 0.6 6.3

-0.4 -0.4 -2.3

0.0 0.0 3.3

0.0 0.0 0.5

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 22.0

0.0 0.0 12.0

0.0 0.0 0.0

25.0

24.0

-2.8

4.3

5.9

-2.8

18.3

18.0

0.0

2.5

0.2

0.0

144.8

23.3

-1.5

1.0

4.7

-1.5

18.7

2.9

0.0

125.2

15.7

0.0

1.7 39.5

1.6 72.4

-0.9 -33.6

1.7 13.3

1.6 59.9

-0.9 -33.5

0.0 24.3

0.0 11.5

0.0 0.0

0.0 1.9

0.0 1.1

0.0 0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

82

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 312

14

Dirección General de Administración y Finanzas Trabajo y Previsión Social Sector central 100 Secretaría 110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 111 Dirección General de Comunicación Social 112 Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 114 Unidad de Asuntos Internacionales 115 Órgano Interno de Control 121

122

123

124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes Delegación Federal del Trabajo en Baja California Delegación Federal del Trabajo en Baja California Sur Delegación Federal del Trabajo en Campeche Delegación Federal del Trabajo en Coahuila Delegación Federal del Trabajo en Colima Delegación Federal del Trabajo en Chiapas Delegación Federal del Trabajo en Chihuahua Delegación Federal del Trabajo en Durango Delegación Federal del Trabajo en Guanajuato Delegación Federal del Trabajo en Guerrero Delegación Federal del Trabajo en Hidalgo Delegación Federal del Trabajo en Jalisco Delegación Federal del Trabajo en México Delegación Federal del Trabajo en Michoacán Delegación Federal del Trabajo en Morelos Delegación Federal del Trabajo en Nayarit Delegación Federal del Trabajo en Nuevo León Delegación Federal del Trabajo en Oaxaca Delegación Federal del Trabajo en Puebla Delegación Federal del Trabajo en Querétaro Delegación Federal del Trabajo en Quintana Roo

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

49.3

122.2

-6.7

25.5

33.1

-4.0

12.3

87.2

-2.7

11.5

1.9

0.0

51.8 47.6 1.0 12.4

82.3 75.9 1.1 24.7

59.3 53.2 1.4 14.1

29.3 27.8 0.3 8.3

53.1 48.3 0.2 19.2

12.0 9.3 0.0 6.1

22.2 19.5 0.7 4.1

23.8 22.2 0.9 5.6

38.7 35.2 1.4 8.0

0.3 0.3 0.0 0.0

5.4 5.4 0.0 0.0

8.6 8.6 0.0 0.0

1.8

1.6

1.8

0.0

0.2

0.0

1.7

1.4

1.7

0.0

0.0

0.0

0.1

0.5

1.0

0.1

0.4

0.1

0.1

0.1

1.0

0.0

0.0

0.0

1.5

2.4

1.1

0.4

0.5

0.0

1.2

1.9

1.1

0.0

0.0

0.0

0.2

0.3

0.4

0.1

0.3

0.0

0.1

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.2

0.3

0.1

0.2

0.3

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.7

0.7

0.2

0.4

0.5

0.1

0.3

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.2

0.4

0.2

0.1

0.2

0.0

0.1

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.2

0.4

0.1

0.2

0.3

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.7

0.7

0.2

0.6

0.7

0.1

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.3

0.2

0.1

0.1

0.2

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.3

0.4

0.1

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.2

0.4

0.4

0.1

0.0

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.2

0.3

0.2

0.2

0.3

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.2

0.5

0.5

0.1

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.3

0.6

0.2

0.3

0.5

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.4

0.7

0.1

0.3

0.6

0.0

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

1.2

0.6

0.3

0.9

0.5

0.1

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.9

0.8

0.3

0.8

0.8

0.1

0.1

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.7

0.4

0.2

0.6

0.4

0.0

0.2

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.3

0.4

0.1

0.2

0.3

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.1

0.1

0.3

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.9

0.3

0.3

0.9

0.3

0.1

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.6

0.5

0.3

0.5

0.4

0.0

0.1

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.8

0.6

0.2

0.8

0.5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.4

0.5

0.1

0.4

0.5

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.2

0.3

0.1

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

83

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 144

145 146 147 148 149 150 151 152 153

200 210

211 212 213

214 300 310

311 312

313

400 410 411 412 500 510 511

Delegación Federal del Trabajo en San Luis Potosí Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa Delegación Federal del Trabajo en Sonora Delegación Federal del Trabajo en Tabasco Delegación Federal del Trabajo en Tamaulipas Delegación Federal del Trabajo en Tlaxcala Delegación Federal del Trabajo en Veracruz Delegación Federal del Trabajo en Yucatán Delegación Federal del Trabajo en Zacatecas Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal Subsecretaría del Trabajo Dirección General de Inspección Federal del Trabajo Dirección General de Registro de Asociaciones Dirección General de Asuntos Jurídicos Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo Unidad de Funcionarios Conciliadores Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo Dirección General de Productividad Laboral Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo Dirección General de Fomento de la Empleabilidad Subsecretario de Inclusión Laboral Dirección General para la Igualdad Laboral Dirección General de Capacitación Dirección General para la Innovación Laboral Oficialía Mayor Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Programación y Presupuesto

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.4

0.5

0.1

0.4

0.4

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.6

0.5

0.2

0.5

0.5

0.1

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.3

0.5

0.5

0.1

0.0

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.2

0.4

0.3

0.0

0.0

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.7

0.5

0.4

0.7

0.5

0.1

0.1

0.1

0.3

0.0

0.0

0.0

0.2

0.4

0.1

0.2

0.3

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

1.3

1.3

0.5

1.0

1.1

0.1

0.3

0.3

0.4

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.1

0.3

0.3

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.2

0.3

0.1

0.2

0.3

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

1.3

1.5

0.4

1.2

1.3

0.2

0.1

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.3

0.6

0.4

0.2

0.4

0.0

0.2

0.2

0.4

0.0

0.0

0.0

0.8

2.2

0.9

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1.0

0.1

0.2

1.2

0.8

0.0

0.0

0.0

0.2

0.6

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0.0

0.5

0.2

0.2

0.1

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0.0

0.0

0.0

3.1

2.3

2.0

0.1

0.7

0.0

3.0

1.7

2.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.4

0.4

0.1

0.3

0.0

0.1

0.1

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0.0

0.0

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0.0

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0.0

0.0

0.0

0.9

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11.3

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1.0

0.0

0.4

0.7

2.7

0.3

5.4

8.6

0.6

1.3

1.3

0.1

0.4

0.0

0.5

0.9

1.3

0.0

0.0

0.0

0.1

0.8

0.4

0.1

0.6

0.0

0.0

0.1

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0.0

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0.2

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0.0

0.0

0.2

0.2

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0.0

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0.2

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0.0

0.0

2.3

1.3

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0.1

0.1

0.0

2.2

1.2

0.2

0.0

0.0

0.0

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1.1

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0.0

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0.0

0.0

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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8 1.3

1.1 3.1

0.9 2.2

0.5 1.0

0.4 2.5

0.0 0.2

0.3 0.3

0.6 0.7

0.9 2.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.4

1.0

1.1

0.2

0.8

0.4

0.1

0.2

0.6

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

84

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 512

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 513 Dirección General de Tecnologías de la Información Órganos Desconcentrados A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario Entidades apoyadas PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 15

Reforma Agraria Sector central 100 Secretaría 110 Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos 111 Dirección General de Comunicación Social 112 Órgano Interno de Control 120 Dirección General de Coordinación de Delegaciones 121 Delegación Estatal en Aguascalientes 122 Delegación Estatal en Baja California 123 Delegación Estatal en Baja California Sur 124 Delegación Estatal en Campeche 125 Delegación Estatal en Coahuila 126 Delegación Estatal en Colima 127 Delegación Estatal en Chiapas 128 Delegación Estatal en Chihuahua 129 Delegación Estatal en el Distrito Federal 130 Delegación Estatal en Durango 131 Delegación Estatal en Guanajuato 132 Delegación Estatal en Guerrero 133 Delegación Estatal en Hidalgo 134 Delegación Estatal en Jalisco 135 Delegación Estatal en México 136 Delegación Estatal en Michoacán 137 Delegación Estatal en Morelos 138 Delegación Estatal en Nayarit 139 Delegación Estatal en Nuevo León

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

1.2

3.1

1.8

0.8

2.3

0.1

0.3

0.8

1.7

0.0

0.0

0.0

0.3

0.9

1.1

0.2

0.5

0.0

0.2

0.5

1.1

0.0

0.0

0.0

3.1 2.4

4.6 2.8

4.4 2.9

0.8 0.2

3.3 1.6

1.7 0.3

2.3 2.2

1.3 1.2

2.7 2.7

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.7

1.8

1.5

0.7

1.7

1.4

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

1.1 1.1

1.8 1.8

1.7 1.7

0.7 0.7

1.5 1.5

1.0 1.0

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0.3 0.3

0.7 0.7

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

117.3 24.3 3.6 11.7

118.0 46.2 8.0 3.4

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80.2 25.5 1.6 2.4

12.4 11.4 0.4 0.8

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1.3 1.3 1.3 0.0

4.7 4.5 4.5 0.0

13.3 12.6 0.0 0.0

0.5

0.8

0.4

0.2

0.5

0.2

0.4

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.4

0.9

0.4

0.4

0.9

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.4

0.0

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0.1

0.4

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

0.1

0.1

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

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0.1

0.1

0.2

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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

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0.0

0.0

0.0

0.0

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0.1

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0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.9

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0.0

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0.0

0.0

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0.0

0.0

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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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0.0

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

0.1

0.1

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

1.0

0.3

0.2

1.0

0.3

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0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

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0.1

0.6

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0.0

0.0

0.0

0.0

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0.5

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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.7

0.2

0.1

0.7

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.4

0.1

0.1

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

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0.1

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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

0.1

0.1

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

85

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 140

16

Delegación Estatal en Oaxaca 141 Delegación Estatal en Puebla 142 Delegación Estatal en Querétaro 143 Delegación Estatal en Quintana Roo 144 Delegación Estatal en San Luis Potosí 145 Delegación Estatal en Sinaloa 146 Delegación Estatal en Sonora 147 Delegación Estatal en Tabasco 148 Delegación Estatal en Tamaulipas 149 Delegación Estatal en Tlaxcala 150 Delegación Estatal en Veracruz 151 Delegación Estatal en Yucatán 152 Delegación Estatal en Zacatecas 200 Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural 210 Dirección General de Ordenamiento y Regularización 211 Dirección General de Concertación Agraria 212 Dirección General Técnica Operativa 300 Subsecretaría de Política Sectorial 310 Dirección General de Coordinación 311 Dirección General de Política y Planeación Agraria 400 Oficialía Mayor 410 Dirección General de Administración 411 Dirección General de Tecnologías de la Información Órganos Desconcentrados B00 Registro Agrario Nacional Entidades apoyadas QEZ Procuraduría Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Sector central 100 Secretaría 109 Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 111 Coordinación General de Comunicación Social 112 Coordinación General Jurídica

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.3

1.5

0.4

0.3

1.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

0.2

0.1

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.4

0.2

0.1

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

0.2

0.1

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.5

0.2

0.1

0.4

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

0.2

0.1

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

1.3

0.7

0.3

0.7

0.4

0.9

0.7

0.3

0.0

0.0

0.0

1.1

1.5

0.8

0.4

1.1

0.6

0.7

0.4

0.2

0.0

0.0

0.0

12.4

0.9

0.6

0.2

0.4

0.3

12.2

0.4

0.3

0.0

0.0

0.0

0.6

1.1

0.7

0.3

0.8

0.4

0.3

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

2.8

2.8

0.7

0.2

0.3

0.2

2.6

2.5

0.4

0.0

0.0

0.0

-25.6

0.8

0.7

0.2

0.2

0.2

-25.8

0.6

0.5

0.0

0.0

0.0

4.2

3.2

2.3

0.1

0.2

0.1

4.1

3.0

2.2

0.0

0.0

0.0

2.1 4.9

1.4 7.1

1.7 18.7

1.0 1.8

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0.3 2.1

1.1 3.1

1.0 2.5

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0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 12.6

0.7

1.1

0.7

0.3

0.5

0.3

0.5

0.5

0.4

0.0

0.0

0.0

72.0 72.0

28.6 28.6

22.2 22.2

27.1 27.1

15.3 15.3

-8.4 -8.4

44.8 44.8

13.2 13.2

29.9 29.9

0.0 0.0

0.1 0.1

0.7 0.7

21.0 21.0 1,727.4 392.1 138.6 2.2

43.2 43.2 963.2 156.6 8.9 1.7

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10.0 10.0 70.0 0.0 0.0 0.0

39.3 39.3 72.2 6.6 0.0 0.0

9.5 9.5 -43.9 48.0 0.0 0.0

11.1 11.1 837.3 225.5 138.6 2.2

3.9 3.9 275.8 99.3 8.9 1.7

2.1 2.1 176.3 13.5 0.1 1.2

0.0 0.0 820.1 166.7 0.0 0.0

0.0 0.0 615.2 50.6 0.0 0.0

0.0 0.0 -338.2 -3.4 0.0 0.0

1.6

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

1.6

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

86

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 113 114 115

116

121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Organo Interno de Control Unidad Coordinadora de Delegaciones Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia Delegación Federal en Aguascalientes Delegación Federal en Baja California Delegación Federal en Baja California Sur Delegación Federal en Campeche Delegación Federal en Coahuila Delegación Federal en Colima Delegación Federal en Chiapas Delegación Federal en Chihuahua Delegación Federal en Durango Delegación Federal en Guanajuato Delegación Federal en Guerrero Delegación Federal en Hidalgo Delegación Federal en Jalisco Delegación Federal en México Delegación Federal en Michoacán Delegación Federal en Morelos Delegación Federal en Nayarit Delegación Federal en Nuevo León Delegación Federal en Oaxaca Delegación Federal en Puebla Delegación Federal en Querétaro Delegación Federal en Quintana Roo Delegación Federal en San Luis Potosí Delegación Federal en Sinaloa Delegación Federal en Sonora Delegación Federal en Tabasco Delegación Federal en Tamaulipas

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.6

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.6

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

25.3

0.8

3.9

0.0

0.0

0.0

5.3

0.8

2.6

20.0

0.0

1.3

3.5

1.9

1.0

0.0

0.0

0.0

2.1

0.6

0.8

1.3

1.3

0.2

0.1

0.1

-4.7

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

-4.7

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

2.5

2.8

0.1

0.0

0.0

0.0

0.5

0.7

0.1

2.1

2.1

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

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0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.4

0.2

0.0

0.0

0.0

1.0

0.4

0.2

0.0

0.0

0.0

0.9

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.2

0.0

0.6

0.0

0.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

0.5

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.4

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

16.0

9.4

-9.4

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

-0.2

15.8

9.3

-9.3

0.7

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.5

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.3

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.6

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

87

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 149 150 151 152 400

410 411

413

500 510

511

512

513

600

610 611

612

614

700

710

711

712

713

Delegación Federal en Tlaxcala Delegación Federal en Veracruz Delegación Federal en Yucatán Delegación Federal en Zacatecas Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental Dirección General de Planeación y Evaluación Dirección General de Estadística e Información Ambiental Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial Oficialía Mayor Dirección General de Desarrollo Humano y Organización Dirección General de Programación y Presupuesto Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios Dirección General de Informática y Telecomunicaciones Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental Dirección General de Industria Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico Dirección General de Energía y Actividades Extractivas Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos Dirección General de Vida Silvestre

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.5

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.2

4.0

0.2

0.0

0.0

0.1

2.8

4.0

0.1

14.4

0.0

0.0

0.4

2.7

0.1

0.0

2.6

0.0

0.4

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18.1

16.0

0.8

0.0

1.3

0.0

10.4

8.6

0.6

7.7

6.1

0.2

1.2 3.7

1.1 3.6

0.0 23.1

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 23.0

1.2 3.7

1.1 3.6

0.0 0.1

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.3

0.1

6.1

0.0

0.0

2.5

0.3

0.1

3.6

0.0

0.0

0.0

18.5

76.5

7.7

0.0

0.0

3.1

18.0

51.7

4.1

0.6

24.8

0.4

0.0

0.2

2.4

0.0

0.0

1.3

0.0

0.2

1.1

0.0

0.0

0.0

1.7

0.2

1.2

0.0

0.0

0.8

1.7

0.2

0.4

0.0

0.0

0.0

0.7

0.1

0.6

0.0

0.0

0.5

0.7

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

4.5

3.5

1.4

0.0

0.0

1.2

3.3

3.4

0.2

1.2

0.2

0.0

99.1

0.3

0.5

0.0

0.0

0.5

16.5

0.3

0.0

82.6

0.0

0.0

0.1

0.1

0.4

0.0

0.0

0.4

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

3.4

3.3

1.2

0.0

0.0

1.1

3.4

3.3

0.1

0.0

0.0

0.0

1.5

4.2

4.7

0.0

0.0

2.4

1.4

1.2

1.0

0.1

2.9

1.4

0.0

0.0

2.7

0.0

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.2

0.2

3.1

0.0

0.0

3.1

0.2

0.2

0.0

14.0

0.0

0.0

3.6

5.7

2.4

0.0

0.0

1.3

3.4

2.2

0.1

0.2

3.5

1.1

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

88

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 714

Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros 715 Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Órganos Desconcentrados B00 Comisión Nacional del Agua D00 Instituto Nacional de Ecología E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Entidades apoyadas RHQ Comisión Nacional Forestal RJE

17

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Procuraduría General de la República Sector central 100 Procuraduría General de la República 110 Dirección General de Comunicación Social 112 Órgano Interno de Control 113 Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 120 Agencia Federal de Investigación 130 Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 131 Dirección General de Planeación e Innovación Institucional 132 Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional 133 Dirección General de Formación Profesional 134 Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 136 Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 140 Coordinación General de Servicios Periciales 200 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.2

0.1

1.7

0.0

0.0

1.7

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

4.6

1.0

3.2

0.0

0.6

1.8

0.3

0.1

0.1

4.4

0.3

1.2

1,243.0 1,054.8

718.9 538.5

-336.2 -438.3

24.2 1.4

20.3 0.0

-107.8 -111.4

580.5 432.3

162.4 26.8

125.2 33.9

638.4 621.0

536.2 511.7

-353.6 -360.8

101.6

66.4

46.9

9.3

6.9

8.5

92.4

59.5

38.4

0.0

0.0

0.0

30.6

42.9

36.5

0.0

0.0

-5.2

30.4

42.3

41.6

0.2

0.6

0.1

56.0

71.0

18.6

13.5

13.3

0.2

25.4

33.8

11.3

17.1

23.9

7.1

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

92.2

87.7

72.3

45.8

45.3

15.9

31.3

14.1

37.6

15.1

28.3

18.8

86.2

78.4

57.5

41.3

41.5

6.5

30.0

9.0

33.3

14.9

27.8

17.7

6.1

9.4

14.8

4.6

3.8

9.3

1.3

5.1

4.3

0.2

0.4

1.1

298.5 285.4 1.2

973.6 956.2 1.5

-245.9 -240.4 -0.5

32.4 22.5 0.2

592.4 575.3 1.2

-75.3 -71.0 -0.5

263.5 260.3 1.0

381.2 380.9 0.3

-130.3 -129.1 0.0

2.6 2.6 0.0

0.0 0.0 0.0

-40.3 -40.3 0.0

0.0

1.1

-0.3

0.0

0.6

-0.3

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

-0.1

0.1

0.5

-0.1

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

71.3

-11.1

1.1

71.3

-11.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.4

139.3

-7.4

4.4

138.9

-6.9

0.0

0.3

-0.4

0.0

0.0

0.0

0.1

3.2

-0.6

0.0

1.4

0.0

0.1

1.8

-0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.1

-2.8

0.0

0.1

0.0

1.5

0.1

-2.7

0.0

0.0

0.0

0.4

49.7

-10.4

0.4

49.7

-10.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.8

-0.1

0.1

0.8

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

-1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

-1.0

0.0

0.0

0.0

0.3

8.9

-1.0

0.1

8.8

-1.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

89

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 210 211 212 213

214

216

217 300

310

311

312 313 314

321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335

Dirección General de Asuntos Jurídicos Dirección General de Constitucionalidad Dirección General de Normatividad Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica Dirección General de Cooperación Internacional Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías Agregadurías Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo Dirección General de Control de Averiguaciones Previas Dirección General de Control de Procesos Penales Federales Dirección General de Amparo Coordinación General de Delegaciones Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional Delegación Estatal en Aguascalientes Delegación Estatal en Baja California Delegación Estatal en Baja California Sur Delegación Estatal en Campeche Delegación Estatal en Coahuila Delegación Estatal en Colima Delegación Estatal en Chiapas Delegación Estatal en Chihuahua Delegación Estatal en el Distrito Federal Delegación Estatal en Durango Delegación Estatal en Guanajuato Delegación Estatal en Guerrero Delegación Estatal en Hidalgo Delegación Estatal en Jalisco Delegación Estatal en México

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.0

1.3

-0.1

0.0

1.3

-0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

-0.1

0.0

0.1

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

-0.1

0.0

0.1

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

180.3

320.7

0.0

0.0

0.1

0.0

180.3

320.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

4.1

-0.9

0.0

3.9

-0.9

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1 9.7

0.1 117.4

0.0 -4.3

0.0 1.6

0.0 115.9

0.0 -4.3

0.1 8.1

0.1 1.5

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

1.7

-0.1

0.0

0.9

-0.1

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-0.1

0.0

0.8

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.5

-0.1

0.0

0.3

-0.1

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

-0.4

0.0

1.0

-0.4

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

4.0

-1.6

0.1

3.4

-1.6

0.3

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

1.3

0.0

0.0

0.8

-0.2

0.5

0.5

0.2

0.0

0.0

0.0

0.2

1.3

-0.6

0.0

1.1

-0.6

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

1.1

-0.1

0.0

0.8

-0.1

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

1.9

-0.7

0.0

1.3

-0.7

0.3

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

1.9

-0.6

0.0

1.8

-0.6

1.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

1.7

-0.3

0.0

1.5

-0.3

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

5.6

-2.0

0.3

5.2

-2.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

2.1

0.0

0.0

0.9

-0.2

0.6

1.2

0.1

0.0

0.0

0.0

1.6

2.0

-0.4

0.0

1.9

-0.4

1.5

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

1.4

-0.6

0.0

1.4

-0.6

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

1.2

-0.5

0.0

1.2

-0.5

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

4.3

-0.6

0.1

2.6

-0.6

0.4

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

2.1

-0.2

0.0

1.5

-0.2

1.1

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

90

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 400

410

411

412

413

414

415

Delegación Estatal en Michoacán Delegación Estatal en Morelos Delegación Estatal en Nayarit Delegación Estatal en Nuevo León Delegación Estatal en Oaxaca Delegación Estatal en Puebla Delegación Estatal en Querétaro Delegación Estatal en Quintana Roo Delegación Estatal en San Luis Potosí Delegación Estatal en Sinaloa Delegación Estatal en Sonora Delegación Estatal en Tabasco Delegación Estatal en Tamaulipas Delegación Estatal en Tlaxcala Delegación Estatal en Veracruz Delegación Estatal en Yucatán Delegación Estatal en Zacatecas Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda Unidad Especializada en Investigación de Secuestros Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Organos Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.1

1.9

-1.0

0.0

1.9

-1.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

1.6

-1.1

0.0

1.3

-1.1

0.2

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.8

0.0

0.0

0.7

0.0

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

-0.5

0.0

1.7

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

2.4

-0.4

0.0

1.4

-0.5

0.5

1.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

1.4

-0.6

0.0

1.3

-0.6

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.7

-0.1

0.0

0.7

-0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

2.3

-0.3

0.0

1.1

-0.5

0.3

1.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.1

1.0

-0.1

0.0

0.9

-0.1

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

3.6

-0.8

0.0

2.4

-0.9

0.5

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

3.3

-1.3

0.0

2.8

-1.3

0.4

0.5

0.1

0.0

0.0

0.0

0.3

1.3

-0.1

0.0

0.7

-0.1

0.3

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

1.8

0.2

0.0

1.4

-0.1

1.5

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.3

1.4

-0.4

0.0

1.1

-0.4

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

2.5

-0.2

0.0

1.6

-0.2

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-0.1

0.0

0.8

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

1.3

-0.4

0.0

1.0

-0.4

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

32.0

-2.5

0.8

27.6

-2.1

0.1

4.4

-0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

-0.1

0.0

0.2

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

-0.2

0.0

0.3

-0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

-0.1

0.0

0.1

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

91

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 500

510

511

512

513

514 516

600

601

602

610

611

612

613

700

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia Coordinación General de Investigación Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos Dirección General de Atención a Víctimas del Delito Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.7

18.2

-7.8

0.3

18.2

-8.0

0.5

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

-0.2

0.0

0.9

-0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

-0.2

0.0

0.7

-0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

-0.1

0.0

0.7

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

6.8

-1.9

0.1

6.7

-1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.6

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3.6

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

-0.1

0.0

0.3

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

-1.2

0.0

2.1

-1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

-0.1

0.0

0.2

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

6.6

-0.1

0.1

6.5

-0.1

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

92

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 800 810

811 812

813

814

815 816 900 910

18

Oficialía Mayor Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales Dirección General de Servicios Aéreos Dirección General de Seguridad Institucional

Visitaduría General Dirección General de Visitaduría 911 Dirección General de Inspección Interna 912 Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación 913 Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución Órganos Desconcentrados A00 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia B00 Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal C00 Centro de Evaluación y Desarrollo Humano D00 Centro Federal de Protección a Personas Entidades apoyadas SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales Energía Sector central 100 Secretaría 110 Unidad de Asuntos Jurídicos 111 Dirección General de Asuntos Internacionales 112 Unidad de Comunicación Social 113 Órgano Interno de Control

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

10.6 0.4

21.2 0.8

-0.6 -0.1

10.2 0.0

20.7 0.3

-0.1 -0.1

0.4 0.3

0.5 0.5

-0.5 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

7.5

22.7

-5.5

0.4

4.8

-0.7

7.1

17.8

-4.8

0.0

0.0

0.0

13.4

3.9

-69.1

0.2

1.7

-0.2

10.6

2.2

-28.5

2.6

0.0

-40.3

16.1

0.2

-75.3

0.0

0.0

0.0

16.1

0.2

-75.3

0.0

0.0

0.0

0.4

0.6

-0.1

0.0

0.5

-0.1

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

25.7

-15.8

0.5

25.1

-1.4

4.3

0.6

-14.4

0.0

0.0

0.0

11.2

8.9

-2.2

0.1

1.0

-0.1

11.1

7.9

-2.1

0.0

0.0

0.0

0.2 0.1

8.0 0.1

-0.2 0.0

0.2 0.0

7.9 0.1

-0.2 0.0

0.0 0.1

0.1 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.5

1.0

-0.1

0.0

0.5

-0.1

0.5

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.1 2.4

17.4 12.7

-6.2 -4.9

3.8 2.4

17.1 12.7

-5.0 -4.9

0.3 0.1

0.3 0.0

-1.2 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.3

1.6

-0.5

0.2

1.6

0.0

0.1

0.0

-0.4

0.0

0.0

0.0

1.4

3.1

-0.9

1.2

2.9

-0.1

0.2

0.2

-0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0 9.0

0.0 0.0

0.7 0.7

6.1 6.1

0.0 0.0

0.7 0.7

2.9 2.9

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

145.4 36.9 2.0

201.0 47.0 3.3

-942.9 -1,073.2 0.5

62.7 20.0 1.4

61.2 27.3 2.7

15.4 5.3 0.2

82.7 16.9 0.6

139.8 19.6 0.6

-958.3 -1,078.5 0.3

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

2.2

2.4

0.3

2.0

2.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

8.1

0.9

0.2

0.6

0.8

0.1

7.5

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

2.1

1.8

0.3

0.8

0.8

0.2

1.3

1.0

0.1

0.0

0.0

0.0

1.2

1.5

0.3

1.0

1.3

0.1

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

93

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 200

20

Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 210 Dirección General de Planeación Energética 211 Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente 300 Subsecretaría de Electricidad 311 Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica 314 Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares 400 Oficialía Mayor 410 Dirección General de Recursos Humanos, Innovación y Servicios 411 Dirección General de Programación y Presupuesto 500 Subsecretaría de Hidrocarburos 511 Dirección General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos 512 Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 513 Dirección General de Gas L.P. Órganos Desconcentrados A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias C00 Comisión Reguladora de Energía D00 Comisión Nacional de Hidrocarburos E00 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Entidades apoyadas T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas T0O Instituto Mexicano del Petróleo T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares TOQ Comisión Federal de Electricidad Desarrollo Social Sector central 100 Secretaría

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

1.3

2.9

0.3

1.0

2.6

0.1

0.3

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

1.0

0.7

-256.0

0.3

0.3

0.0

0.7

0.4

-256.1

0.0

0.0

0.0

0.3

0.4

0.2

0.2

0.2

0.0

0.1

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

1.3

13.5

1.3

1.0

0.8

0.1

0.3

12.7

1.1

0.0

0.0

0.0

0.6

0.9

0.1

0.5

0.7

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

1.6

0.3

1.0

1.4

0.1

0.2

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

1.9 3.9

2.4 3.0

0.5 3.1

1.5 3.6

1.9 2.3

0.4 2.7

0.4 0.3

0.6 0.7

0.1 0.4

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

2.2

2.5

5.8

1.2

1.1

0.3

1.0

1.5

5.5

0.0

0.0

0.0

1.6

2.7

0.5

1.1

2.5

0.1

0.5

0.2

0.4

0.0

0.0

0.0

1.5

2.0

0.4

0.9

1.7

0.1

0.6

0.2

0.3

0.0

0.0

0.0

1.9

2.4

-832.4

1.1

2.3

0.1

0.8

0.2

-832.5

0.0

0.0

0.0

2.5

1.9

0.9

0.8

1.6

0.1

1.6

0.3

0.8

0.0

0.0

0.0

108.5 20.0

150.3 21.9

229.7 10.9

42.7 3.2

30.1 7.3

10.1 4.5

65.8 16.8

120.1 14.6

219.6 6.4

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1.4

12.3

3.1

0.5

11.4

0.7

0.9

0.9

2.5

0.0

0.0

0.0

85.7

111.8

214.9

37.7

8.7

4.5

47.9

103.1

210.4

0.0

0.0

0.0

1.4

4.3

0.7

1.2

2.8

0.4

0.2

1.5

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

3.8 0.0

-99.4 0.0

0.0 0.0

3.8 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

-99.4 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

-99.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-99.4

0.0

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

511.3 470.5 3.2

944.5 693.1 3.6

371.4 262.3 2.8

187.7 180.4 1.0

277.8 213.2 1.3

74.4 50.1 0.4

292.9 260.7 2.2

658.3 474.7 2.2

276.9 193.6 2.4

30.7 29.5 0.0

8.4 5.2 0.0

20.1 18.7 0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

94

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 110 112 114 115

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Enerooctubre

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Unidad de Comunicación Social Unidad de Coordinación de Delegaciones Órgano Interno de Control Dirección General de Vinculación Interinstitucional Delegación SEDESOL en Aguascalientes Delegación SEDESOL en Baja California Delegación SEDESOL en Baja California Sur

25.4

27.4

27.8

0.8

1.1

0.5

24.7

26.3

27.3

0.0

0.0

0.0

1.8

2.2

0.7

0.8

1.3

0.5

1.0

0.9

0.2

0.0

0.0

0.0

1.7

2.5

1.6

0.8

1.4

0.6

0.9

1.1

1.1

0.0

0.0

0.0

0.7

1.2

0.6

0.7

1.2

0.5

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

5.6

14.0

1.8

1.1

1.6

0.4

4.4

12.4

1.3

0.0

0.0

0.1

1.1

1.7

2.7

0.8

1.2

0.4

0.3

0.4

2.2

0.0

0.0

0.0

1.3

14.0

6.8

0.8

1.3

0.3

0.6

12.7

6.5

0.0

0.0

0.0

Delegación SEDESOL en Campeche Delegación SEDESOL en Coahuila Delegación SEDESOL en Colima Delegación SEDESOL en Chiapas Delegación SEDESOL en Chihuahua Delegación SEDESOL en el Distrito Federal Delegación SEDESOL en Durango Delegación SEDESOL en Guanajuato Delegación SEDESOL en Guerrero Delegación SEDESOL en Hidalgo Delegación SEDESOL en Jalisco Delegación SEDESOL en México Delegación SEDESOL en Michoacán Delegación SEDESOL en Morelos Delegación SEDESOL en Nayarit Delegación SEDESOL en Nuevo León Delegación SEDESOL en Oaxaca Delegación SEDESOL en Puebla Delegación SEDESOL en Querétaro Delegación SEDESOL en Quintana Roo Delegación SEDESOL en San Luis Potosí Delegación SEDESOL en Sinaloa Delegación SEDESOL en Sonora Delegación SEDESOL en Tabasco

1.7

3.8

1.7

1.0

1.7

0.6

0.7

1.8

1.1

0.0

0.3

0.0

2.4

7.2

4.3

0.7

1.0

0.4

1.7

6.2

1.3

0.0

0.0

2.6

1.1

1.3

0.4

0.9

1.3

0.4

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

24.7

1.4

1.4

2.1

0.5

0.1

22.5

0.9

0.0

0.0

0.0

1.5

2.1

3.2

1.0

1.8

0.6

0.5

0.4

1.8

0.0

0.0

0.8

4.9

14.1

3.7

0.3

0.7

0.3

4.6

13.3

1.3

0.0

0.0

2.1

1.7

2.3

2.8

1.4

1.9

0.5

0.3

0.4

2.3

0.0

0.0

0.0

2.6

2.6

4.9

1.2

1.6

0.5

1.4

1.0

4.4

0.0

0.0

0.0

1.4

2.6

0.5

1.4

1.6

0.5

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

13.7

17.7

1.1

1.7

0.4

0.4

12.1

17.3

0.0

0.0

0.0

0.8

1.9

3.3

0.8

1.9

0.5

0.1

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

14.9

2.1

-5.8

1.4

1.6

0.6

0.0

0.5

-6.9

13.5

0.0

0.4

1.3

8.0

1.1

1.3

2.1

0.8

0.0

5.9

0.3

0.0

0.0

0.0

20.3

3.4

5.6

0.8

1.1

0.3

19.5

2.2

4.8

0.0

0.0

0.5

2.0

4.6

0.8

1.0

1.4

0.6

1.0

3.2

0.3

0.0

0.0

0.0

13.4

11.7

4.9

0.6

1.1

0.4

12.9

8.6

2.4

0.0

2.1

2.1

3.8

4.9

3.0

1.4

2.1

0.7

0.7

2.8

2.3

1.7

0.0

0.0

16.0

30.6

20.4

1.1

1.9

0.5

14.9

28.7

19.8

0.0

0.0

0.0

4.2

2.2

0.9

0.7

1.6

0.5

0.8

0.7

0.4

2.7

0.0

0.0

8.4

2.5

1.9

0.5

1.2

0.3

7.9

1.3

1.6

0.0

0.0

0.0

0.6

5.1

3.3

0.6

1.3

0.4

0.0

3.2

3.0

0.0

0.7

0.0

117.6

117.9

21.3

0.8

1.5

0.3

107.2

116.4

13.5

9.7

0.0

7.5

0.8

2.9

1.2

0.8

1.5

0.4

0.0

1.5

0.8

0.0

0.0

0.0

6.8

4.7

3.6

0.9

1.7

0.4

5.9

3.0

3.2

0.0

0.0

0.0

95

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 148 149 150 151 152 200

210 211 212 213

214 300

310

312

313

314 315 400 410

411 412 413 414 500

510

600

Delegación SEDESOL en Tamaulipas Delegación SEDESOL en Tlaxcala Delegación SEDESOL en Veracruz Delegación SEDESOL en Yucatán Delegación SEDESOL en Zacatecas Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano Dirección General de Opciones Productivas Dirección General de Políticas Sociales Unidad de Microrregiones Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios Dirección General de Seguimiento Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Dirección General de Desarrollo Territorial Unidad de Desarrollo Regional Oficialía Mayor Dirección General de Programación y Presupuesto Dirección General de Recursos Materiales Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Informática Dirección General de Organización Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

2.0

9.3

0.6

1.0

1.9

0.4

1.1

7.4

0.2

0.0

0.0

0.0

3.9

9.0

-4.1

1.0

1.6

0.5

2.9

7.5

-4.6

0.0

0.0

0.0

3.1

2.6

1.6

2.0

1.9

0.5

1.2

0.7

1.2

0.0

0.0

0.0

2.0

7.1

4.4

1.2

1.6

0.4

0.8

5.5

4.0

0.0

0.0

0.0

1.3

6.3

0.2

1.2

1.7

0.7

0.1

4.6

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.5

0.7

0.4

0.4

0.6

0.2

0.1

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

6.4

4.0

0.9

5.4

2.4

0.4

1.0

1.6

0.5

0.0

0.0

0.0

16.6

20.6

4.3

14.6

15.3

1.6

2.0

5.3

2.7

0.0

0.0

0.0

10.8

28.3

18.2

8.8

4.9

3.5

2.1

23.3

14.7

0.0

0.0

0.0

20.9

115.8

26.2

9.1

23.0

0.6

11.9

92.8

25.5

0.0

0.0

0.0

1.4

2.6

1.1

1.2

2.4

0.9

0.1

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

1.2

2.9

1.0

0.8

2.5

0.6

0.4

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

7.6

6.1

1.6

4.1

3.7

0.8

3.5

2.3

0.8

0.0

0.0

0.0

2.1

3.6

0.3

1.7

2.3

0.6

0.4

1.4

-0.4

0.0

0.0

0.0

8.6

9.7

7.2

8.2

8.7

2.6

0.4

1.0

4.6

0.0

0.0

0.0

1.7

2.6

1.5

1.2

1.8

0.5

0.5

0.8

1.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.6

0.2

0.3

0.6

0.2

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

20.5 3.3

7.6 4.2

5.6 1.3

18.7 2.9

5.5 3.8

3.7 0.9

1.8 0.4

2.0 0.4

1.9 0.4

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

12.7

14.2

11.0

3.5

3.9

1.5

7.4

8.2

7.0

1.8

2.1

2.5

58.0

70.3

14.1

56.2

66.2

11.8

1.7

4.1

2.3

0.0

0.0

0.0

2.3

5.1

4.2

1.9

2.2

0.5

0.4

2.9

3.7

0.0

0.0

0.0

1.0

1.3

0.3

1.0

1.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

1.7

0.9

0.7

1.2

0.4

0.4

0.5

0.6

0.0

0.0

0.0

1.1

1.4

0.4

1.1

1.3

0.4

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

2.6

5.9

5.6

0.4

0.5

0.1

2.1

5.3

5.5

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

96

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 610

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales 611 Dirección General de Análisis y Prospectiva 612 Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 613 Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales Órganos Desconcentrados D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social G00

21

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Entidades apoyadas V3A Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores VQX Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social VSS Diconsa, S.A. de C.V. VST Liconsa, S.A. de C.V. VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Turismo Sector central 100 Secretaría 110 Contraloría Interna 111 Dirección General de Comunicación Social 112 Dirección General de Asuntos Jurídicos 200 Subsecretaría de Operación Turística 210 Dirección General de Programas Regionales 211 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 212 Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística 213 Dirección General de Mejora Regulatoria 500 Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor) 510 Dirección General de Administración

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.4

0.7

0.3

0.4

0.5

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

2.9

2.9

1.7

0.3

0.5

0.2

2.6

2.4

1.5

0.0

0.0

0.0

0.7

1.3

0.3

0.5

0.7

0.3

0.3

0.6

0.1

0.0

0.0

0.0

1.0

1.2

0.3

0.9

1.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

43.4

111.8

86.2

5.3

58.8

23.7

38.0

52.3

60.9

0.1

0.7

1.5

15.0

14.9

7.3

5.3

5.9

5.3

9.8

9.0

2.0

0.0

0.0

0.0

28.3

96.9

78.9

0.0

52.9

18.4

28.2

43.3

59.0

0.1

0.7

1.5

-2.6 -7.9

139.6 4.5

23.0 1.7

2.0 1.1

5.8 3.0

0.7 -0.3

-5.8 -9.0

131.2 1.5

22.4 2.0

1.1 0.0

2.6 0.0

-0.1 0.0

-6.7

14.3

-41.6

0.0

0.0

0.0

-6.7

14.3

-41.6

0.0

0.0

0.0

7.1

13.1

8.0

0.2

2.8

0.6

5.7

7.7

7.5

1.1

2.6

-0.1

0.0 0.0 3.4

0.0 0.0 106.7

0.0 0.0 53.8

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.3

0.0 0.0 3.4

0.0 0.0 106.7

0.0 0.0 53.5

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

1.4

1.0

1.1

0.7

0.0

0.1

0.8

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

260.8 58.4 14.2 0.4 6.1

493.9 319.7 2.6 0.3 2.5

-163.3 11.7 1.2 -0.1 2.6

16.1 5.3 0.4 0.2 0.4

18.0 6.5 0.3 0.2 0.2

1.1 0.2 -0.1 -0.2 0.0

241.6 53.1 13.8 0.2 5.7

114.7 21.9 2.3 0.1 2.3

-113.1 11.6 1.3 0.1 2.6

3.1 0.0 0.0 0.0 0.0

361.2 291.4 0.0 0.0 0.0

-51.3 0.0 0.0 0.0 0.0

0.4

0.5

0.2

0.2

0.3

0.0

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

7.7

2.0

1.2

1.5

1.5

0.9

6.2

0.5

0.3

0.0

0.0

0.0

7.8

298.3

3.2

0.1

0.3

0.0

7.7

6.6

3.2

0.0

291.4

0.0

3.2

1.2

0.1

0.2

0.2

-0.1

3.1

1.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.8

2.6

0.0

0.1

0.2

-0.1

0.7

2.4

0.1

0.0

0.0

0.0

3.8

0.8

0.3

0.2

0.3

-0.1

3.6

0.5

0.3

0.0

0.0

0.0

1.8

0.9

0.6

0.2

0.1

-0.1

1.6

0.8

0.7

0.0

0.0

0.0

2.0

2.4

1.4

0.8

1.4

0.0

1.3

1.0

1.5

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

97

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 511

27

Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial 600 Subsecretaría de Planeación Turística 610 Dirección General de Información y Análisis 611 Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial Órganos Desconcentrados A00 Centro de Estudios Superiores de Turismo B00 Corporación Ángeles Verdes Entidades apoyadas W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. Función Pública Sector central 100 Secretaría 110 Unidad de Asuntos Jurídicos 112 Contraloría Interna 113 Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 116 Dirección General de Comunicación Social 117 Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional 118 Dirección General de Información e Integración 200 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 208 Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública 209 Unidad de Control de la Gestión Pública 210 Unidad de Auditoría Gubernamental 211 Unidad de Operación Regional y Contraloría Social 212 Dirección General de Auditorías Externas 300 Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 308 Unidad de Política de Contrataciones Públicas

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

2.3

1.0

0.6

0.3

0.3

0.1

2.0

0.7

0.5

0.0

0.0

0.0

2.2

1.6

0.4

0.6

0.5

0.1

1.6

1.0

0.2

0.0

0.0

0.0

3.3

0.8

0.1

0.1

0.2

-0.1

3.2

0.6

0.2

0.0

0.0

0.0

2.4

2.2

0.1

0.2

0.3

0.0

2.3

1.9

0.1

0.0

0.0

0.0

10.2 2.9

11.0 1.3

3.6 0.1

2.7 0.2

5.7 0.2

-0.8 -0.1

7.6 2.8

5.3 1.1

4.4 0.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

7.3

9.7

3.5

2.5

5.5

-0.8

4.8

4.2

4.2

0.0

0.0

0.0

192.2 44.8

163.1 63.6

-178.6 -127.3

8.1 8.1

5.8 5.8

1.8 1.8

180.9 36.7

87.5 57.8

-129.1 -129.1

3.1 0.0

69.8 0.0

-51.3 0.0

134.9

95.6

-51.3

0.0

0.0

0.0

131.7

25.8

0.0

3.1

69.8

-51.3

12.5

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

95.4 41.9 0.7 3.2

127.5 52.2 0.5 2.8

158.6 56.1 1.9 3.8

33.2 27.5 0.3 2.1

40.6 33.7 0.2 2.2

32.7 30.2 0.9 1.5

55.0 14.4 0.4 1.1

79.4 18.5 0.3 0.7

84.2 25.9 1.1 2.3

7.2 0.0 0.0 0.0

7.5 0.0 0.0 0.0

41.6 0.0 0.0 0.0

2.2 1.9

3.2 2.1

2.9 1.9

1.8 1.5

2.7 1.5

2.2 1.3

0.4 0.4

0.5 0.6

0.7 0.6

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.3

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

-0.9

1.0

1.2

0.6

0.7

0.9

-1.5

0.2

0.3

0.0

0.0

0.0

2.2

3.1

2.6

1.6

2.6

1.9

0.6

0.6

0.7

0.0

0.0

0.0

0.3

0.6

1.3

0.2

0.4

0.6

0.2

0.2

0.8

0.0

0.0

0.0

9.0

8.5

1.9

0.3

0.3

0.3

8.7

8.2

1.6

0.0

0.0

0.0

-0.6

0.7

0.9

0.2

0.2

0.2

-0.8

0.6

0.7

0.0

0.0

0.0

2.7

3.9

2.4

2.2

3.4

1.9

0.4

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

2.0

1.6

1.5

0.4

0.3

0.4

1.5

1.3

1.1

0.0

0.0

0.0

0.3

0.2

0.9

0.2

0.1

0.2

0.1

0.1

0.7

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.6

0.1

0.1

0.3

0.3

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

1.3

1.4

1.7

0.4

0.4

0.3

0.9

1.0

1.4

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

98

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 309

310 311

312

400 408

409

31

36

Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas Unidad de Atención Ciudadana Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas Subsecretaría de la Función Pública Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal

Unidad de Gobierno Digital 411 Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública 416 Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental 500 Oficialía Mayor 510 Dirección General de Recursos Humanos 511 Dirección General de Tecnologías de Información 512 Dirección General de Programación y Presupuesto 514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Órganos Desconcentrados A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales Entidades apoyadas 28S Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. Tribunales Agrarios Sector central 100 Tribunal Superior Agrario 200 Tribunales Unitarios Agrarios 300 Oficialía Mayor Seguridad Pública Sector central 100 Secretaría 112 Órgano Interno de Control 120 Unidad de Información y Análisis 121 Dirección General de Comunicación Social

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.7

0.6

0.6

0.4

0.3

0.4

0.3

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

1.2

1.6

1.6

1.1

1.4

1.4

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

1.5

2.0

2.1

1.3

1.9

1.9

0.1

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

1.5

1.9

2.2

1.2

1.5

1.4

0.4

0.4

0.9

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.7

0.1

0.1

0.3

0.3

0.3

0.4

0.0

0.0

0.0

0.8

0.6

1.2

0.8

0.5

0.7

0.1

0.1

0.5

0.0

0.0

0.0

1.8

2.5

5.1

1.6

2.2

2.0

0.3

0.3

3.1

0.0

0.0

0.0

2.0

2.7

2.6

1.7

2.4

2.5

0.3

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

1.0

1.2

1.0

0.8

1.0

0.9

0.1

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

-1.0 3.3

0.3 3.4

0.3 2.8

0.1 3.1

0.1 3.1

0.1 2.2

-1.1 0.2

0.2 0.3

0.2 0.5

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1.8

2.4

2.4

1.7

2.3

2.1

0.1

0.1

0.3

0.0

0.0

0.0

0.6

1.3

1.7

0.6

0.8

0.8

0.1

0.5

0.9

0.0

0.0

0.0

1.1

1.1

5.8

0.9

0.8

0.6

0.3

0.3

5.2

0.0

0.0

0.0

27.6 27.6

36.9 36.9

75.7 75.7

5.7 5.7

6.9 6.9

2.5 2.5

14.7

22.5

14.7

22.5

31.6 31.6

7.2 7.2

7.5 7.5

41.6 41.6

26.0 26.0

38.4 38.4

26.8 26.8

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

26.0 26.0

38.4 38.4

26.8 26.8

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

46.8 46.8 9.3

13.2 13.2 3.8

0.8 0.8 0.2

11.4 11.4 0.0

2.6 2.6 0.0

0.6 0.6 0.2

32.4 32.4 8.8

10.4 10.4 3.6

0.2 0.2 0.0

3.0 3.0 0.5

0.2 0.2 0.2

0.0 0.0 0.0

37.0

8.2

0.5

11.4

1.6

0.4

23.1

6.6

0.1

2.5

0.0

0.0

0.5 -22.0 0.0 0.0 0.0

1.2 24.8 0.1 0.0 0.0

0.1 -1,875.1 -1,837.1 0.2 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.0 24.8 0.0 0.0 0.0

0.1 139.3 3.4 0.0 0.0

0.4 -22.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.1 0.1 0.0 0.0

0.0 -691.6 -1,842.0 0.2 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -1,322.8 1.5 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.5

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

99

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 122

123

130 131

132 133 200

216

217 300

315 316 400 410

411 420

421

422

423

500

513 514

515 600

Dirección General de Análisis Estadístico y Prospectiva Dirección General de Transparencia y Mejora Regulatoria Unidad de Asuntos Jurídicos Dirección General de Procedimientos Constitucionales Dirección General de lo Consultivo Dirección General de lo Contencioso Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana Dirección General de Derechos Humanos Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional Dirección General de Seguridad Privada Dirección General de Planeación y Evaluación Oficialía Mayor Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Dirección General de Recursos Humanos Unidad de Administración e Infraestructura Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Dirección General de Sistemas Administrativos Dirección General de Obras Públicas y Servicios Subsecretaría de Tecnologías de la Información Coordinación General de la Plataforma México Dirección General de Gestión de Servicios de Tecnologías de Información Dirección General de Desarrollo Tecnológico Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

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0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

0.8

0.0

0.0

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.1 6.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 6.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

1.1

0.0

0.0

-1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-1,713.7

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

-1,715.4

0.0

0.0

1.6

0.0

0.0

-39.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-39.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-4.2

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

-4.2

0.0

0.0

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-103.1

0.0

0.0

0.8

0.0

0.0

-103.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.7

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

100

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 610

37

Dirección General de Política Penitenciaria 611 Dirección General de Desarrollo Penitenciario Órganos Desconcentrados B00 Consejo de Menores C00 Policía Federal E00 Prevención y Readaptación Social F00 Servicio de Protección Federal G00 Centro de Investigación y Estudios en Seguridad Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Sector central 100

38

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 109 Dirección General de Administración y de Finanzas 110 Organo Interno de Control 111 Coordinación de Asesores 112 Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 113 Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos 114 Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Entidades apoyadas 90A Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" 90I Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-22.0 0.0 0.0 -22.0

24.8 0.0 24.8 0.0

-38.0 0.1 526.2 -613.6

0.0 0.0 0.0 0.0

24.8 0.0 24.8 0.0

135.9 0.1 52.3 32.9

-22.0 0.0 0.0 -22.0

0.0 0.0 0.0 0.0

1,150.4 0.0 923.2 228.5

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

-1,324.3 0.0 -449.3 -875.0

0.0

0.0

49.0

0.0

0.0

50.5

0.0

0.0

-1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

2.6

5.0

0.0

2.3

4.9

0.0

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.6 0.5

5.0 0.8

0.0 0.0

2.3 0.4

4.9 0.8

0.0 0.0

0.4 0.1

0.1 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.5

0.8

0.0

0.4

0.8

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

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0.0

0.3

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.7

0.0

0.4

0.7

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

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0.0

0.3

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0.0

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0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

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0.0

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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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10.6 10.6 0.0

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0.0 0.0 0.0

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18.0 18.0 0.0

0.0 0.0 0.0

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0.0

0.0

-3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.5

0.0

0.0

-9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-9.0

0.0

0.0

-9.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-9.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-5.9

0.0

0.0

-2.0

-6.5

0.0

-53.4

0.0

0.0

0.0

-6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

-53.4

0.0

0.0

-3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.3

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

101

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo/Unidad Responsable 90Q

90S

90U 90W

90X 90Y 91C 91E 91I 91K 91O 91Q 91S

91U

91W

9ZU 9ZW

9ZY

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Centro de Investigaciones en Optica, A.C. Centro de Investigación en Química Aplicada Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada El Colegio de la Frontera Norte, A.C. El Colegio de la Frontera Sur El Colegio de Michoacán, A.C. El Colegio de San Luis, A.C. Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos Instituto de Ecología, A.C. Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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0.0

0.0

0.0

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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23.0

0.1

55.9

4.9

0.1

0.0

0.0

0.0

45.9

18.0

0.0

10.0

0.0

0.0

-55.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-55.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.2

0.0

0.0

-9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-2.0

0.0

0.0

-7.0

0.0

0.0

-1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.4

12.2

0.0

7.4

11.8

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-10.2

0.0

0.0

-11.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-9.5

0.0

0.0

-2.2

0.0

3.2

2.3

0.0

3.2

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.9

0.0

0.0

-2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-2.5

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto Corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de Capital EneroEneronoviembre diciembre

1_/ El Instituto Nacional de Geriatría (NCE) ahora Entidad paraestatal originalmente se presupuestó como Órgano Desconcentrado con la denominación de Instituto de Geriatría e identificador de Unidad Responsable (UR): W00. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

102

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

OGRAMA PRESUESTARIO

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

Programa Presupuestario

Total 2 Presidencia de la República Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional P002 Asesoraría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía. P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal Específicos R001 Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio Nacional Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 4 Gobernación Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Otros Subsidios U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal E006 Atención a refugiados en el país E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación. E012 Registro e Identificación de Población E013 Operación del Registro Público Vehicular E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

17,505.5 61.5 59.7 57.3 0.3

14,053.9 95.4 93.4 90.5 0.4

-15,337.4 54.7 53.7 51.2 0.7

3,367.4 47.1 45.3 43.0 0.3

4,758.7 84.2 82.4 79.5 0.3

-2,617.9 51.4 50.5 48.1 0.5

7,558.0 3.4 3.4 3.4 0.0

5,496.8 2.4 2.3 2.2 0.1

-9,462.5 2.4 2.3 2.2 0.2

6,580.2 10.9 10.9 10.9 0.0

3,798.3 8.8 8.8 8.8 0.0

-3,257.1 0.9 0.9 0.9 0.0

40.9

68.7

54.6

37.5

66.8

42.5

3.4

1.9

12.0

0.0

0.0

0.1

1.3 14.8

1.4 20.0

2.1 -6.2

1.3 3.8

1.3 11.1

1.2 3.8

0.0 0.0

0.1 0.1

0.9 -10.8

0.0 10.9

0.0 8.8

0.0 0.8

2.3 2.3 1.8 1.7 1.7 0.1 0.1 3,951.5 3,021.2 3,021.2 5.5 716.3

2.9 2.9 2.0 1.8 1.8 0.2 0.2 322.5 1.4 1.4 0.0 1.3

2.5 2.5 1.0 0.8 0.8 0.2 0.2 412.4 11.6 11.6 0.0 -8.2

2.3 2.3 1.8 1.7 1.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.8 2.8 1.8 1.7 1.7 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

2.5 2.5 0.9 0.8 0.8 0.1 0.1 88.5 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,887.4 3,021.2 3,021.2 5.5 716.3

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 300.3 1.4 1.4 0.0 1.3

0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 309.9 11.6 11.6 0.0 -8.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0

913.1

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

913.1

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

39.5

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

39.5

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

1,346.8 862.9 607.0 93.7 8.5 13.4 2.2 421.3 1.7 10.8 33.2 0.0 1.0

0.1 294.4 111.2 22.9 3.5 4.2 2.6 43.5 1.3 9.3 4.8 0.0 5.6

9.8 328.8 88.7 -6.4 9.6 3.4 2.7 24.3 5.5 10.6 13.4 0.0 2.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 80.3 31.6 6.5 3.9 1.2 0.1 7.7 3.9 1.5 3.1 0.0 0.8

1,346.8 799.1 579.9 76.2 8.5 13.4 2.2 411.8 1.7 10.8 33.2 0.0 1.0

0.1 272.5 105.4 18.1 3.5 4.2 2.6 42.7 1.3 9.2 4.8 0.0 5.6

9.8 234.6 53.4 -15.8 5.8 2.3 2.5 15.7 1.6 9.0 10.3 0.0 1.4

0.0 63.8 27.1 17.6 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 21.8 5.7 4.9 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 13.8 3.7 2.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

21.1

13.4

23.4

0.0

0.0

2.8

21.1

13.4

20.6

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

103

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

5

Programa Presupuestario

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos. P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación P006 Planeación demográfica del país P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal P011 Operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana P013 Emisión y supervisión de criterios, normas, procedimientos y estándares de evaluación y control de confianza de servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública P014 Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional P017 Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa P019 Coordinar la política migratoria Específicos R002 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios mexicanos en Estados Unidos Proyectos de Inversión K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación K027 Mantenimiento de infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Compromisos de Gobierno Federal Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L001 Cumplimiento de las sentencias y soluciones amistosas emitidas por la comisión y/o la corte interamericana de derechos humanos y la CNDH, a fin de reparar el daño de los mismos Desastres Naturales N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil Relaciones Exteriores Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

67.7 37.7

167.1 7.9

230.0 31.1

0.0 0.0

0.0 0.0

48.7 24.9

67.7 37.7

167.1 7.9

181.2 6.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1.1 8.1 1.4

1.5 1.1 143.2

1.3 4.4 161.8

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.4 3.3 1.8

1.1 8.1 1.4

1.5 1.1 143.2

0.8 1.1 160.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

1.2 2.8

0.6 2.3

5.6 3.9

0.0 0.0

0.0 0.0

2.1 2.5

1.2 2.8

0.6 2.3

3.6 1.4

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

3.5 0.2 3.9

2.5 0.1 1.0

4.0 0.0 -1.7

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

1.8 0.0 0.0

3.5 0.2 3.9

2.5 0.1 1.0

2.2 0.0 -1.7

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.7

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

1.7

9.1

0.0

0.0

9.3

1.1

1.7

-0.2

0.0

0.0

0.0

1.3 0.9

1.3 0.7

1.3 1.6

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.7

1.3 0.9

1.3 0.7

1.3 0.9

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

3.1 0.7 0.0 151.5 151.5 36.7 34.6 2.1 34.2 33.7 33.7 0.6 0.6 33.1 1.9 1.9

2.1 0.6 0.0 0.0 0.0 16.1 15.6 0.5 20.8 20.2 20.2 0.6 0.6 5.9 0.7 0.7

5.3 1.5 1.0 0.0 0.0 10.2 10.2 0.0 63.2 62.1 62.1 1.1 1.1 8.8 0.8 0.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 4.8 4.8 0.7 0.7 2.6 0.0 0.0

3.1 0.7 0.0 151.5 151.5 0.0 0.0 0.0 34.2 33.7 33.7 0.6 0.6 32.9 1.9 1.9

2.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 20.2 20.2 0.6 0.6 5.7 0.7 0.7

5.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.7 57.3 57.3 0.4 0.4 5.9 0.8 0.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7 34.6 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 15.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

Enerooctubre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

31.2

5.2

8.0

0.0

0.0

2.6

31.0

5.0

5.1

0.2

0.2

0.2

31.2 262.1 95.5 56.4 0.9

5.2 519.7 389.9 176.8 0.3

8.0 -1.7 -68.5 -96.9 -31.1

0.0 126.1 10.6 2.9 0.2

0.0 217.7 172.2 6.9 0.2

2.6 121.7 67.3 7.6 0.2

31.0 126.9 75.9 49.4 0.7

5.0 275.6 191.3 164.4 0.1

5.1 -137.5 -150.1 -108.3 -31.3

0.2 9.1 9.1 4.2 0.0

0.2 26.4 26.4 5.5 0.0

0.2 14.2 14.2 3.8 0.0

104

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

6

Programa Presupuestario

E002 Protección y asistencia consular E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país. E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería. E007 Fondo Consular Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional P002 Diseño y conducción de la política exterior de México P003 Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales P007 Promoción de la cultura de México en el exterior P008 Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género Específicos R001 Compromisos financieros de México ante organismos internacionales R004 Defensa de los actos del Estado Mexicano y de a quien se le individualice el procedimiento respectivo, en litigios internacionales. R005 Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (FONCID) Proyectos de Inversión K014 Otros proyectos de infraestructura social K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Hacienda y Crédito Público Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda S178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

1.5 47.9 0.5 0.4 0.3 5.0 26.7 2.5

1.3 19.0 1.4 2.4 1.2 151.2 169.8 5.4

1.1 11.0 2.4 0.5 0.4 -81.1 23.4 4.8

0.1 1.8 0.2 0.4 0.1 0.0 7.7 0.4

0.2 2.0 1.1 2.4 1.0 0.0 165.3 3.3

0.7 5.2 0.7 0.5 0.2 0.0 59.8 3.5

1.4 42.9 0.3 0.0 0.2 4.0 17.1 2.1

1.1 13.8 0.3 0.0 0.2 148.9 -3.2 2.1

0.3 2.5 1.7 0.0 0.2 -81.8 -41.8 1.3

0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.8 0.0

0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 2.3 7.7 0.0

0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.6 5.4 0.0

2.9 0.5

-16.8 0.2

4.9 0.9

0.3 0.1

0.7 0.1

4.0 0.9

2.6 0.4

-17.5 0.1

0.9 0.1

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

14.4

129.1

-7.3

5.2

116.9

22.8

7.4

5.4

-35.6

1.8

6.8

5.4

3.7

46.6

19.2

1.5

42.7

27.6

2.2

3.0

-8.4

0.0

0.9

0.0

2.7 0.0 9.4 5.4 0.0

5.1 0.2 30.1 30.1 0.0

0.6 0.2 0.1 0.1 0.0

0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

1.6 0.0 0.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.5 0.0 9.4 5.4 0.0

3.5 0.2 30.1 30.1 0.0

-0.4 0.2 0.1 0.1 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 166.6 166.0 166.0 0.6 0.6 1,355.2 140.2 134.7 0.0 0.9 0.0 0.0 61.8 50.4 4.2 10.9

0.0 13.2 3.7 0.1 9.4 0.0 129.8 129.2 129.2 0.5 0.5 1,909.5 31.6 30.4 0.0 0.9 0.0 0.0 8.8 14.5 1.5 0.6

0.0 4.9 5.0 0.0 0.0 0.0 66.9 65.9 65.9 0.9 0.9 306.8 4.9 3.8 0.0 0.0 0.0 1.8 0.6 0.5 0.2 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.6 115.5 115.5 0.1 0.1 618.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.5 45.3 45.3 0.2 0.2 1,013.4 17.8 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 14.1 0.9 0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.3 53.7 53.7 0.6 0.6 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 50.5 50.5 0.5 0.5 643.1 139.8 134.4 0.0 0.9 0.0 0.0 61.8 50.1 4.2 10.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.2 83.9 83.9 0.3 0.3 528.0 13.9 12.7 0.0 0.9 0.0 0.0 6.8 0.4 0.6 0.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 12.3 12.3 0.3 0.3 78.9 4.9 3.8 0.0 0.0 0.0 1.8 0.6 0.5 0.2 0.1

0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 13.2 3.7 0.1 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 368.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 4.9 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 217.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Enerooctubre

105

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

Programa Presupuestario S182 S183 S184 S185 S199 S229

Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI) Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres. S239 Acciones para la igualdad de género con población indígena Otros Subsidios U001 Fomento a la producción de vivienda en las Entidades Federativas y Municipios U002 Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados) U004 Apoyo a proyectos de comunicación indígena U007 Atención a Tercer Nivel U008 Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas U009 Excarcelación de Presos Indígenas U010 Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex) E006 Promoción del acceso a la información pública E007 Protección de Datos Personales E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros E016 Otorgamiento de crédito a Estados y municipios E025 Control de la operación aduanera E026 Recaudación de las contribuciones federales E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes E032 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público E033 Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto E034 Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas o No Localizadas E035 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados Provisión de Bienes Públicos B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad B002 Producción y comercialización de billetes de lotería Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Diseño de la política de ingresos P002 Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público P003 Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.2 0.9 2.1 1.3 0.0 0.7

0.4 0.1 1.6 1.2 0.0 0.8

0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.8 2.1 1.3 0.0 0.7

0.3 0.0 1.4 1.1 0.0 0.8

0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3 5.5 0.1 0.0

0.1 1.2 0.0 0.0

0.3 1.1 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

1.3 5.5 0.1 0.0

0.1 1.2 0.0 0.0

0.3 1.1 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 2.7 1.4 1.1 0.0 1,072.9 609.4 9.6

0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 1,559.1 787.8 13.3

0.0 0.0 0.3 0.2 0.5 277.8 21.7 3.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 519.6 401.8 7.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 789.6 604.0 5.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 5.1 0.0

0.0 2.7 1.4 1.1 0.0 459.5 195.3 2.3

0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 401.4 169.5 7.8

0.0 0.0 0.3 0.2 0.5 52.0 16.3 3.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.8 12.4 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 368.2 14.4 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 217.3 0.3 0.0

1.0 0.0 0.0 11.2 0.0 0.0 91.8 313.2 77.7 47.4

2.2 0.3 0.5 19.4 0.4 0.0 108.2 493.2 36.2 57.5

0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 2.8 6.3 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 86.3 273.1 0.9 17.6

2.2 0.0 0.0 1.6 0.4 0.0 98.1 430.7 1.3 44.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.2 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 5.5 34.1 76.8 29.7

0.0 0.3 0.5 15.0 0.0 0.0 10.1 52.0 34.8 13.1

0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 1.0 2.8 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0

19.8 0.6 37.0 25.6 25.6 0.0 220.6 17.3 88.2

4.9 1.8 50.0 10.5 10.5 0.0 206.9 6.4 83.9

1.0 0.0 0.0 5.9 5.9 0.0 17.1 6.6 -0.2

0.0 0.0 14.9 2.1 2.1 0.0 83.4 10.8 27.4

1.6 1.5 16.8 0.9 0.9 0.0 83.3 3.9 7.5

0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 2.9 0.5 0.6

19.2 0.6 19.2 19.4 19.4 0.0 79.6 6.4 15.2

3.3 0.3 32.2 9.4 9.4 0.0 71.2 2.4 28.1

0.9 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 13.1 6.0 -1.9

0.6 0.0 2.9 4.1 4.1 0.0 57.6 0.0 45.6

0.1 0.0 1.0 0.2 0.2 0.0 52.4 0.0 48.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1

33.9

14.6

5.9

14.1

5.3

1.7

19.8

9.4

4.3

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

106

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

Programa Presupuestario P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP P005 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda. P010 Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género P011 Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal P012 Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena P013 Planeación y Participación Indígena P014 Acciones de control de las unidades centrales y foráneas Promoción y fomento F001 Programa de Garantías Liquidas F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera F007 Financiamiento para la exportación F010 Programas de Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura F017 Programas que canalizan apoyos para el fomento financiero y tecnológico a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural F026 Otorgamiento de crédito y garantías, capacitación, asistencia técnica e información a las MIPYMES F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito F031 Comunicación Intercultural F032 Fortalecimiento de Capacidades Indígenas F033 Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria Regulación y supervisión G001 Regulación del sector financiero G002 Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, G004 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador G005 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores Específicos R001 Compromisos con Organismos Financieros Internacionales R014 Programa de cuotas a organismos internacionales tributarios y de comercio exterior R016 Aportaciones a Organismos Internacionales sobre Pueblos Indígenas R017 Fondo No Asalariados R018 Aportaciones al Fideicomiso Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos. R020 Compromisos con Organismos Internacionales Supervisores del Sistema Financiero, Seguros y Fondos de Pensiones R021 Administrar los recursos de Fondos de Pensiones a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. R023 Cuotas por compromisos internacionales en materia educativa Proyectos de Inversión

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

26.3 0.0 12.5 3.1 1.2 4.8 33.4 23.4 0.0 0.0

13.2 0.0 26.2 2.2 0.3 3.8 56.3 337.9 0.0 0.0

3.0 -0.1 0.0 0.5 0.0 1.0 0.3 224.6 0.0 0.0

16.7 0.0 1.4 2.4 0.0 0.4 10.2 1.0 0.0 0.0

4.5 0.0 16.3 0.9 0.0 2.2 42.7 5.1 0.0 0.0

0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.6 0.0 11.1 0.7 1.2 4.4 20.2 4.5 0.0 0.0

4.6 0.0 9.9 1.3 0.3 1.7 13.5 36.3 0.0 0.0

2.9 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.3 8.7 0.0 0.0

9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 17.9 0.0 0.0

4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 296.4 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.9 0.0 0.0

17.9 0.0 0.0 0.0

309.3 0.0 0.0 0.0

221.9 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

12.9 0.0 0.0 0.0

6.0 0.0 0.0 0.0

17.9 0.0 0.0 0.0

296.4 0.0 0.0 0.0

215.9 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 3.7 1.8 0.1 103.7 5.7 8.5

0.0 0.0 5.1 1.9 21.5 206.0 6.3 4.0

0.0 0.0 0.0 0.2 2.4 3.5 1.2 1.1

0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 31.2 5.0 4.1

0.0 0.0 3.6 1.5 0.0 96.3 3.1 0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0

0.0 0.0 2.9 1.5 0.1 71.9 0.7 3.8

0.0 0.0 1.5 0.4 21.5 109.7 3.2 3.5

0.0 0.0 0.0 0.2 2.4 2.9 1.2 1.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

39.4 49.9 88.8 83.5 0.1 0.0 0.0 5.0

86.6 108.5 6.7 1.4 0.1 0.0 0.0 5.0

0.5 0.6 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

8.1 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

26.0 66.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

31.2 35.9 88.8 83.5 0.1 0.0 0.0 5.0

60.6 41.9 5.2 0.0 0.1 0.0 0.0 5.0

0.0 0.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1 1.3

0.1 3.5

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.1 0.0

0.1 0.0

0.0 0.0

0.0 1.3

0.0 3.5

0.0 0.0

Enerooctubre

107

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

7

8

Programa Presupuestario

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Defensa Nacional Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerzas Armadas A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional A009 Programa de sanidad militar A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.) A015 Producción de árboles en viveros forestales militares A017 Derechos humanos A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria A020 Programa de justicia militar A021 Sistema educativo militar A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas. A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN Específicos R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo R017 Programa de becas de nivel secundaria para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en activo R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo Proyectos de Inversión K014 Otros proyectos de infraestructura social K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

1.3 0.0 142.1 133.0 133.0 9.1 9.1 0.0

3.5 0.0 318.7 289.8 289.8 28.9 25.2 3.7

0.0 0.0 24.1 24.3 24.3 -0.2 0.6 -0.8

0.0 0.0 98.3 93.5 93.5 4.8 4.8 0.0

0.0 0.0 206.0 189.5 189.5 16.5 16.5 0.0

0.0 0.0 2.0 1.9 1.9 0.1 0.1 0.0

0.0 0.0 43.8 39.5 39.5 4.2 4.2 0.0

0.0 0.0 112.7 100.3 100.3 12.4 8.7 3.7

0.0 0.0 22.1 22.4 22.4 -0.3 0.5 -0.8

1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,419.5 1,317.9 1,281.7 3.2

2,761.2 2,308.8 1,669.9 23.3

57.8 59.7 -18.1 0.0

868.2 775.4 775.4 2.3

849.9 803.2 803.2 9.1

-10.1 -8.9 -8.9 0.0

257.7 248.8 246.2 0.6

671.2 665.7 665.7 14.2

-9.9 -9.2 -9.2 0.0

293.6 293.6 260.1 0.3

1,240.1 839.9 201.0 0.0

77.8 77.8 0.0 0.0

668.8 276.5 1.3 171.5 0.0 6.3 0.8 0.0

913.9 158.0 18.3 327.7 0.0 0.4 3.3 2.3

-17.2 0.6 -0.2 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0

545.0 57.4 0.2 37.8 0.0 0.2 0.1 0.0

710.4 19.3 15.6 0.9 0.0 0.1 0.6 2.2

-7.4 -0.3 -0.2 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0

47.4 67.2 0.2 121.1 0.0 5.6 0.7 0.0

172.9 134.0 1.7 324.3 0.0 0.3 2.7 0.1

-9.7 0.9 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

76.4 152.0 1.0 12.6 0.0 0.5 0.0 0.0

30.6 4.7 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10.8

164.3

-0.3

0.2

9.3

-0.3

0.2

2.2

0.0

10.4

152.8

0.0

2.4 132.7 7.0 0.5 2.6 2.6 0.0

35.7 8.8 9.2 4.8 0.0 0.0 0.0

-0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.4 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

33.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 2.7 0.0 0.5 2.6 2.6 0.0

1.8 6.8 0.8 4.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 8.5 0.8 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.6 0.0 33.6 101.7 101.7 101.7 1,572.2 659.9 633.2 91.9

638.9 0.0 638.9 452.5 452.5 452.5 1,451.8 547.5 543.1 237.8

77.9 0.0 77.9 -2.0 -2.0 -2.0 356.6 183.1 182.2 72.0

0.0 0.0 0.0 92.8 92.8 92.8 440.7 7.4 7.4 1.7

0.0 0.0 0.0 46.7 46.7 46.7 447.5 9.4 9.4 1.1

0.0 0.0 0.0 -1.2 -1.2 -1.2 91.5 2.9 2.9 0.3

0.0 0.0 0.0 8.9 8.9 8.9 1,011.6 625.0 598.3 90.2

0.0 0.0 0.0 5.5 5.5 5.5 882.9 538.1 533.7 236.6

0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.8 -0.8 232.0 178.9 178.0 71.7

33.6 0.0 33.6 0.0 0.0 0.0 119.9 27.4 27.4 0.0

638.9 0.0 638.9 400.2 400.2 400.2 121.3 0.0 0.0 0.0

77.9 0.0 77.9 0.0 0.0 0.0 33.1 1.3 1.3 0.0

Enerooctubre

108

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

Programa Presupuestario S231 S232 S233 S234 S240

Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor Programa de Prevención y Manejo de Riesgos Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades Otros Subsidios U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias U003 Determinación de los Coeficientes de Agostadero U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola U007 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades acuícolas y pesqueras U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana U011 Campaña de Diagnóstico, Prevención y Control de la Varroasis U013 Vinculación Productiva Tecnificación del Riego U016 U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (Coejercicio SNIDRUS) U019 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar U020 Apoyo a la Promoción de Exportaciones y Ferias U021 Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior E003 Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica E004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras E006 Generación de Proyectos de Investigación E008 Promoción de Exportaciones y Ferias E009 Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información E010 Planeación y Prospectiva E011 Inspección y Vigilancia Pesquera Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios Promoción y fomento F001 Promoción, fomento y difusión de las políticas sectoriales en materia agropecuaria y pesquera Regulación y supervisión G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

127.8 251.3 127.8 33.1 1.3

70.4 70.4 147.6 16.9 0.0

16.9 47.3 87.5 24.3 -65.7

0.0 4.5 0.4 0.7 0.0

0.0 7.1 0.4 0.7 0.0

0.0 2.5 0.0 0.1 0.0

100.3 246.8 127.4 32.3 1.3

70.4 63.3 147.2 16.1 0.0

15.6 44.8 87.5 24.2 -65.7

27.4 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3 0.0 0.0 0.0 0.0

26.7 12.4

4.4 1.5

0.9 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

26.7 12.4

4.4 1.5

0.9 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.4 2.7 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.4 2.7 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 9.2 0.0 597.6 227.9 0.5 4.2 0.0

0.0 2.2 0.0 591.0 221.1 5.1 11.9 0.0

0.0 0.2 0.0 82.6 51.0 0.2 0.6 0.0

0.0 0.0 0.0 164.7 51.5 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 171.9 12.3 4.6 7.7 0.0

0.0 0.0 0.0 18.0 15.8 0.0 0.0 0.0

0.0 9.2 0.0 340.4 126.7 0.5 4.2 0.0

0.0 2.2 0.0 297.7 114.3 0.5 4.2 0.0

0.0 0.2 0.0 32.8 24.2 0.2 0.6 0.0

0.0 0.0 0.0 92.5 49.8 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 121.3 94.5 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 31.8 10.9 0.0 0.0 0.0

30.9 51.5

27.5 0.7

0.0 19.1

0.0 51.5

0.0 0.0

0.0 15.8

30.9 0.0

27.5 0.7

0.0 3.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

95.2 15.3 2.2 10.0 18.2 214.4 214.4 2.1 2.1

125.4 22.6 1.1 10.0 16.8 260.4 260.4 2.1 2.1

30.2 -0.5 0.9 0.0 0.5 44.1 44.1 2.1 2.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.1 97.1 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.3 140.3 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.8 -6.8 0.0 0.0

45.4 15.3 2.2 10.0 18.2 117.3 117.3 2.1 2.1

31.0 22.6 1.1 10.0 16.8 120.1 120.1 2.1 2.1

19.3 -0.5 0.9 0.0 0.5 51.0 51.0 2.1 2.1

49.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

94.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

107.8 107.8

74.3 74.3

-33.5 -33.5

16.1 16.1

19.3 19.3

9.0 9.0

76.0 76.0

48.7 48.7

-45.7 -45.7

15.7 15.7

6.3 6.3

3.2 3.2

Enerooctubre

109

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

9

Programa Presupuestario

Específicos R003 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales Proyectos de Inversión K009 Proyectos de infraestructura social de educación K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K025 Proyectos de inmuebles (Oficinas administrativas) K026 Otros proyectos K027 Mantenimiento de infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Compromisos de Gobierno Federal Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L001 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones Comunicaciones y Transportes Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S071 Programa de Empleo Temporal (PET) Otros Subsidios U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes E007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea E011 Conservación de infraestructura ferroviaria E012 Servicios de correo E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte E022 Operación de infraestructura ferroviaria E025 Señalamiento Marítimo E027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Regulación y supervisión G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

18.3 18.3 27.0 0.0 0.8 14.0 11.0 1.1 292.5 274.6 274.6 17.9 6.8 11.2

12.4 12.4 20.5 0.0 0.8 14.0 4.6 1.1 297.9 283.6 283.6 14.3 8.9 5.4

1.2 1.2 17.6 0.0 0.1 14.0 3.5 0.0 88.3 84.0 84.0 4.2 2.5 1.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268.6 264.1 264.1 4.5 4.5 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 266.2 260.6 260.6 5.6 5.6 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.6 70.5 70.5 0.1 0.1 0.0

18.3 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 10.4 10.4 13.5 2.3 11.2

12.4 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7 23.1 23.1 8.7 3.3 5.4

1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 13.5 13.5 4.1 2.4 1.7

0.0 0.0 27.0 0.0 0.8 14.0 11.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 20.5 0.0 0.8 14.0 4.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 17.6 0.0 0.1 14.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22.3 22.3 22.3 6,110.7 115.1 114.2 114.2 0.9 0.9 5,842.9 448.9 0.0

15.4 15.4 15.4 1,909.4 77.6 77.6 77.6 0.0 0.0 1,677.1 461.1 0.0

2.7 2.7 2.7 -1,666.6 63.3 63.3 63.3 0.0 0.0 -1,774.2 -157.7 0.0

0.0 0.0 0.0 143.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.2 29.9 0.0

0.0 0.0 0.0 186.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.1 69.7 0.0

0.0 0.0 0.0 -137.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -155.9 -181.2 0.0

22.3 22.3 22.3 768.4 0.9 0.0 0.0 0.9 0.9 672.0 413.0 0.0

15.4 15.4 15.4 564.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 487.2 369.9 0.0

2.7 2.7 2.7 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5 18.2 0.0

0.0 0.0 0.0 5,198.9 114.2 114.2 114.2 0.0 0.0 5,084.6 6.1 0.0

0.0 0.0 0.0 1,158.5 77.6 77.6 77.6 0.0 0.0 1,080.8 21.5 0.0

0.0 0.0 0.0 -1,591.6 63.3 63.3 63.3 0.0 0.0 -1,654.8 5.2 0.0

0.0 0.1 55.0 0.3 364.5 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 20.1 65.5 65.5 383.4 12.7

0.0 0.1 94.9 0.6 225.9 100.1 11.5 0.0 0.0 0.0 28.1 32.7 32.7 172.2 3.7

0.0 0.0 -74.4 0.0 -87.9 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.4 10.5 10.5 -544.4 1.7

0.0 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 0.0

0.0 0.0 65.4 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.4 0.0

0.0 0.0 -92.5 0.0 -89.7 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 23.4 1.1

0.0 0.1 24.6 0.3 364.5 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 20.1 65.5 65.5 193.5 12.7

0.0 0.1 20.9 0.6 225.9 87.6 6.7 0.0 0.0 0.0 28.1 32.7 32.7 84.5 3.7

0.0 0.0 13.0 0.0 1.9 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.4 8.7 8.7 9.6 0.5

0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.6 0.0

0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 12.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.3 0.0

0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -577.4 0.0

110.3

57.0

6.8

0.0

0.0

5.5

110.3

57.0

1.3

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

110

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

10

Programa Presupuestario

G003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras G004 Regulación del sector de telecomunicaciones G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural G006 Centros de Pesaje y Dimensiones G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México G008 Derecho de Vía G009 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras G010 Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Específicos R007 Aportaciones a Organismos Internacionales Proyectos de Inversión K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología K017 Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K026 Otros proyectos K027 Mantenimiento de infraestructura K028 Estudios de preinversión K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales K032 Conservación de Infraestructura Carretera K033 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes K034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras K035 Reconstrucción de carreteras K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras K038 Dragado en puertos no concesionados K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria K041 Sistema de Transporte Colectivo K045 Sistema Satelital K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Economía Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

55.1 71.4 0.8 29.4 5.6 88.8 3.6 5.7 0.1 0.1 4,944.9 1,611.7 81.5 0.0 6.0 0.0 1.2 0.0 56.2 73.5 1,182.3 1,340.9 49.4

47.4 48.3 0.4 3.7 2.4 3.8 3.5 2.2 0.1 0.1 1,011.0 306.7 46.6 0.0 3.5 0.0 0.0 0.2 6.4 25.1 163.1 228.5 6.9

-575.4 15.9 0.0 0.4 0.1 -1.2 6.8 0.4 0.0 0.0 -1,082.6 -323.3 13.2 0.0 0.3 0.0 -0.1 0.0 -71.2 -22.9 -384.7 -134.8 -1.4

0.0 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.3 6.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9.8 15.1 0.8 29.4 5.6 0.5 3.6 5.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.8 8.9 0.4 3.7 2.4 0.1 3.5 2.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.5 6.4 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

45.3 0.0 0.0 0.0 0.0 88.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4,944.9 1,611.7 81.5 0.0 6.0 0.0 1.2 0.0 56.2 73.5 1,182.3 1,340.9 49.4

44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,011.0 306.7 46.6 0.0 3.5 0.0 0.0 0.2 6.4 25.1 163.1 228.5 6.9

-575.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -1,082.6 -323.3 13.2 0.0 0.3 0.0 -0.1 0.0 -71.2 -22.9 -384.7 -134.8 -1.4

7.9 200.7 0.1 269.4 0.3 32.6 29.5 0.0 0.1 1.5 152.7 143.8 143.8 8.9 8.7 0.2

8.1 52.3 0.3 52.3 0.3 4.6 70.0 0.0 36.0 0.0 154.6 143.9 143.9 10.7 10.6 0.1

-2.4 -40.7 0.0 -167.8 2.1 -19.2 -119.0 0.0 186.5 2.8 44.4 35.7 35.7 8.7 8.6 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 55.9 55.9 1.3 1.3 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.2 75.0 75.0 2.2 2.2 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 18.7 18.7 0.2 0.2 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.4 87.8 87.8 7.6 7.4 0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.4 68.9 68.9 8.5 8.5 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 17.0 17.0 8.5 8.5 0.1

7.9 200.7 0.1 269.4 0.3 32.6 29.5 0.0 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8.1 52.3 0.3 52.3 0.3 4.6 70.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2.4 -40.7 0.0 -167.8 2.1 -19.2 -119.0 0.0 186.5 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

324.6 39.0 38.8

190.5 21.7 21.7

-1,076.9 1.4 1.4

188.7 18.1 18.1

121.2 5.4 5.4

-6.3 1.3 1.3

114.6 8.4 8.2

52.2 0.4 0.4

-1,071.3 0.3 0.3

21.3 12.5 12.5

17.0 16.0 16.0

0.7 -0.2 -0.2

Enerooctubre

111

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

Programa Presupuestario S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) Otros Subsidios U002 Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera U005 Fondo Sectorial de Innovación Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones E007 Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional E009 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República Provisión de Bienes Públicos B002 Promoción de una cultura de consumo inteligente Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P002 Fortalecimiento del proceso de integración de México en la economía mundial P003 Promoción de las condiciones de competencia leal en México a través de la operación, defensa y promoción del sistema de prácticas comerciales internacionales P005 Desarrollo de la economía digital, el comercio, los servicios y la innovación P006 Apoyo a las actividades de planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia P007 Generación de condiciones de competencia leal de comercio y emisión de normatividad eficiente comercial, mercantil y de inversión extranjera P008 Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad P009 Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad de los sectores industrial y comercial P010 Promoción de la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad P012 Desarrollo del comercio internacional y facilitación del comercio P013 Promoción y coordinación de las acciones de enlace de la Secretaría P015 Desarrollo y dirección de la política de comunicación social de la Secretaría Promoción y fomento F001 Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.2 11.6 10.6 0.8 4.2 6.4 5.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 213.8 67.7 18.7

0.0 5.8 3.2 0.0 3.3 4.4 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.5 41.8 11.3

0.0 1.3 1.1 0.0 -1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1,079.6 1.4 -0.1

0.2 7.3 6.6 0.8 3.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 53.6 15.6

0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.5 38.7 11.3

0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.2 0.2 0.0

0.0 3.9 4.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 93.8 7.6 3.1

0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.4 3.1 0.0

0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1,072.4 0.4 -0.1

0.0 0.5 0.0 0.0 1.2 5.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 6.5 0.0

0.0 0.5 2.9 0.0 3.3 4.3 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

0.0 0.0 0.9 0.0 -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.8 0.0

26.0

19.2

0.8

25.7

18.9

0.0

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0 23.0

4.9 6.5

0.5 0.2

0.0 12.3

4.9 3.7

0.0 0.1

0.0 4.1

0.0 2.8

0.5 0.1

0.0 6.5

0.0 0.0

0.0 0.0

12.9 12.9 67.7 22.1 2.8

10.2 10.2 58.8 29.3 1.8

-6.4 -6.4 -1,065.8 -1,070.7 0.1

8.4 8.4 23.8 3.7 2.0

10.2 10.2 27.3 12.3 0.4

-6.4 -6.4 0.3 0.0 0.0

4.4 4.4 43.9 18.4 0.9

0.0 0.0 31.5 16.9 1.4

0.0 0.0 -1,066.1 -1,070.7 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.7 5.2

2.0 2.8

0.2 -0.2

0.6 1.5

0.4 1.1

0.0 -0.1

3.1 3.8

1.7 1.7

0.2 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

5.9

2.4

0.5

1.0

0.4

0.0

4.9

2.0

0.5

0.0

0.0

0.0

13.4

10.8

3.2

8.7

7.4

0.2

4.8

3.4

3.0

0.0

0.0

0.0

6.5

5.3

0.5

1.8

1.3

0.0

4.7

4.0

0.6

0.0

0.0

0.0

2.8

3.2

0.1

2.5

3.0

0.0

0.3

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

2.4 0.8 1.8 17.2 5.6 11.6

0.7 0.5 0.2 4.1 1.7 2.4

0.2 0.0 0.3 -6.8 0.1 -6.9

0.9 0.8 0.3 1.2 1.2 0.0

0.4 0.5 0.2 0.5 0.5 0.0

0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0

1.6 0.0 1.6 16.0 4.4 11.6

0.3 0.0 0.0 3.6 1.2 2.4

0.2 0.0 0.0 -6.8 0.1 -6.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Enerooctubre

112

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

11

Programa Presupuestario

Regulación y supervisión G001 Regulación de la inversión extranjera en México G002 Regulación de las actividades en materia de normalización y supervisión del sistema de normalización y evaluación de la conformidad G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC G005 Regulación y modernización del servicio del Registro Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos de la Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia Específicos R001 Cuotas a organismos internacionales R002 Fondo proaudiovisual Proyectos de Inversión K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K027 Mantenimiento de infraestructura K028 Estudios de preinversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Educación Pública Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) S029 Programa Escuelas de Calidad S033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas S111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural S126 Programa Educativo Rural S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio S128 Programa Nacional de Lectura S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

47.4 3.0 1.8

31.9 3.2 0.9

-2.2 0.2 0.1

26.0 0.6 0.5

23.6 0.3 0.2

-2.3 0.0 0.0

21.5 2.4 1.3

8.1 2.9 0.7

0.2 0.2 0.1

0.0 0.0 0.0

0.2 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

17.2 17.4

13.0 4.5

-0.3 0.2

14.8 2.4

12.8 0.1

0.0 0.0

2.4 15.0

0.0 4.4

-0.3 0.2

0.0 0.0

0.2 0.0

0.0 0.0

8.0

10.3

-2.3

7.7

10.2

-2.3

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 71.8 65.3 65.3 6.5 2.4 4.1

0.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 21.3 17.6 17.6 3.7 2.4 1.4

0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.3 1.2 1.2 0.1 0.1 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6 55.6 55.6 1.9 1.9 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 13.5 13.5 1.9 1.9 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 7.8 7.8 4.6 0.5 4.1

0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 3.6 3.6 1.8 0.4 1.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.7 0.7 0.1 0.1 0.0

0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-155.7 74.6 211.2 0.4 1.4 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0

117.3 -39.9 10.5 2.0 1.4 0.0 0.0 1.4 1.6 0.0

-9,745.2 -5,750.7 -4,250.5 30.0 3.3 -1.3 0.7 -675.2 -3,592.9 0.0

29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

265.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2,874.7 -6.7 -6.1 0.0 -0.1 -1.6 -0.2 -1.3 0.0 0.0

101.5 74.5 211.1 0.4 1.4 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0

58.9 -54.0 8.9 2.0 1.4 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0

-6,766.9 -5,769.0 -4,193.9 30.0 3.4 0.3 0.9 -673.9 -3,592.9 0.0

-286.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-206.7 14.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0

-103.7 25.0 -50.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.3

1.1

0.0

0.0

0.0

-0.1

5.3

1.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.6

0.1

0.3

0.0

0.0

-0.5

0.6

0.1

0.9

0.0

0.0

0.0

0.3 0.0

0.0 0.0

-35.7 -1.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 -0.4

0.3 0.0

0.0 0.0

-13.6 -0.6

0.0 0.0

0.0 0.0

-22.2 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.2 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.2 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

Enerooctubre

113

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

Programa Presupuestario S156

Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas S204 Cultura Física S205 Deporte S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo S222 Programa de Escuela Segura S223 Habilidades digitales para todos S227 Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje, Concursable S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional Otros Subsidios U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales U008 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero) U015 Atención educativa a grupos en situación vulnerable U016 Escuela siempre abierta a la comunidad U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica U018 Programa de becas U019 Apoyo a desregulados U020 Subsidio a programas para jóvenes U022 Educación para personas con discapacidad U023 Subsidios para centros de educación U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil U032 Atención Educativa a Grupos en Situación vulnerable en Educación Básica U033 Apoyos complementarios para el FAEB U035 Fortalecimiento de la educación media superior en COLBACH U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES U038 Sistema Nacional de Educación a Distancia U039 Universidad Autónoma de la Ciudad de México U040 Programa de Carrera Docentes (UPES) U042 Fortalecimiento a las acciones asociadas a la educación indígena U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento) U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres)

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.0

0.6

-0.4

0.0

0.0

-0.6

0.0

0.6

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0 200.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 18.4 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 200.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 18.4 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 1.2 0.9 0.0 0.0 0.3 -136.6 -150.0 0.0

0.0 0.5 1.2 0.5 0.0 0.2 -50.4 -147.5 0.0

0.0 -0.5 -0.4 49.9 0.8 -46.7 -1,500.2 -1,012.1 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -0.5 -0.5 -0.2 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0

0.0 1.2 0.9 0.0 0.0 0.3 -136.6 -150.0 0.0

0.0 0.5 1.2 0.5 0.0 0.2 -62.9 -150.0 0.0

0.0 0.0 0.1 50.1 0.9 -18.4 -1,575.1 -1,014.7 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 2.5 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.3 75.5 2.5 0.0

0.2 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.0 0.0 19.6 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 9.7 0.3 7.6 50.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.0 0.9 16.2 0.2 1.8 0.0 -93.3 0.0 0.0 -95.3 1.7 -230.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.0 0.0 19.6 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 50.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.0 0.0 16.6 0.2 1.8 0.0 -93.3 0.0 0.0 -169.0 1.7 -230.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4

0.0

0.0

17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.5

0.0

0.0

0.0

Enerooctubre

114

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

Programa Presupuestario U046

Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES) U047 Becas para Posgrado Fulbright - Robles U051 Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios U059 Instituciones Estatales de Cultura U066 Fondo para la atención de problemas estructurales de las UPES U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior U069 Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación U070 Programa para Organizaciones en Apoyo de la Educación U072 Reforma Curricular en Educación Básica U073 Programa Nacional de Inglés en Educación Básica U074 Mejores Escuelas Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Aulas Telemáticas en Primaria E001 E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados E005 Formación y certificación para el trabajo E007 Prestación de servicios de educación media superior E008 Prestación de servicios de educación técnica E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM) E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado E011 Impulso al desarrollo de la cultura E012 Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales E014 Promoción y fomento de libros y la lectura E015 Construcción y equipamiento de espacios educativos, culturales y deportivos E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales E017 Atención al deporte E020 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico E022 Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos E028 Normalización y certificación en competencias laborales E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género E039 Registro Nacional de Profesionistas E040 Registro y autorización de federaciones, colegios de profesionistas y servicio social profesional E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor E042 Servicios educativos culturales

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 -6.6

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 -1.5

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 -5.1

0.0 0.0 0.0 1.0 0.6

7.4 0.0 0.0 0.0 0.6

0.6 -67.4 -4.6 -39.6 -0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2

0.0 0.0 0.0 1.0 0.6

7.4 0.0 0.0 0.0 0.6

0.6 -67.4 -4.6 -39.6 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -260.9 -144.4 0.0 3.0 1.8 0.1 16.5 8.3

0.0 0.0 0.0 0.0 81.3 157.5 0.0 11.0 6.0 8.1 181.8 45.1

0.0 5.1 0.0 0.0 -3,310.7 -3,237.7 13.7 -3.4 -179.6 -27.4 -1,492.6 -19.4

0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 18.0 0.0 0.0 0.0 0.1 15.7 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 212.8 208.3 0.0 0.1 4.3 2.0 178.9 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -2,649.9 -2,542.4 0.0 -5.1 -183.3 -38.8 -1,480.9 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 -23.4 0.0 3.0 1.8 0.0 0.8 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 89.7 23.5 0.0 10.9 1.6 2.2 2.9 0.0

0.0 5.1 0.0 0.0 -531.7 -558.6 13.7 1.7 3.7 7.4 -11.7 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 -286.4 -139.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3

0.0 0.0 0.0 0.0 -221.2 -74.3 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 45.1

0.0 0.0 0.0 0.0 -129.1 -136.6 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 -19.4

-141.1 26.7 0.6

-142.3 80.2 3.1

-1,210.7 -214.1 15.3

0.1 0.1 0.0

2.6 3.4 0.0

-780.3 -46.0 0.0

8.7 24.7 0.6

5.0 53.0 1.0

-275.0 -159.2 5.8

-149.8 1.8 0.0

-149.8 23.8 2.1

-155.4 -8.9 9.6

1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.8 42.3 0.3 0.6 0.1 0.0

5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 8.1 10.3 2.8 0.0 0.0 0.0

9.8 0.1 0.0 0.0 0.1 12.7 -108.6 -108.4 3.0 2.3 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0

-0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.3 -0.3 0.6 -1.3 0.0 0.0

0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.8 42.3 0.3 0.6 0.1 0.0

4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.5 10.3 0.4 0.0 0.0 0.0

10.1 0.1 0.0 0.0 0.1 12.7 -96.4 -108.1 2.4 3.6 0.0 0.0

0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 1.2

0.9 3.1

0.7 -2.4

0.0 0.0

0.0 0.4

0.0 -3.8

0.2 1.2

0.9 2.7

0.7 1.4

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

Enerooctubre

115

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

Programa Presupuestario E043 E045 E046 E047 E048 E057 E060

Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA) Universidad virtual Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la infraestructura física educativa Emisión de la normatividad y certificación de la infraestructura física educativa Formación de docentes de la educación media superior Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios E062 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena E063 Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) Provisión de Bienes Públicos B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos B002 Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Diseño y aplicación de la política educativa P003 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena P004 Desarrollo, evaluación y seguimiento al uso pedagógico de los materiales educativos P005 Diseño y seguimiento de la información de los resultados y acciones de la Política Educativa Regulación y supervisión G001 Normar los servicios educativos G008 Gestión, asesoría y defensa de los intereses y el patrimonio de la Secretaría de Educación Pública G009 Sistema de Información Registral Específicos R010 Apoyo a Organismos Internacionales R012 Cuotas por compromisos internacionales R046 Ciudades Patrimonio Mundial R067 Estímulos a la Calidad Docente R068 Recursos destinados al fondo sectorial CONACYT R069 Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos de Cultura R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas R071 Programa de Apoyo para la igualdad entre mujeres y hombres R072 Conclusión de las relaciones contractuales del programa Enciclomedia Proyectos de Inversión K009 Proyectos de infraestructura social de educación K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología K027 Mantenimiento de infraestructura K046 Proyectos de infraestructura cultural Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.0 7.7 0.0 -124.0 0.0 0.0 0.0

0.0 33.9 0.0 -118.0 0.0 6.2 0.0

0.0 26.7 0.0 0.0 0.0 2.7 -1.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 7.7 0.0 -124.0 0.0 0.0 0.0

0.0 33.4 0.0 -118.0 0.0 6.2 0.0

0.0 17.2 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2

2.1 0.8 1.6 1.0 1.0 0.0 23.5 20.6 0.0 0.0 2.8

0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 37.1 33.2 2.1 0.2 1.6

40.5 2.7 0.0 0.1 0.1 0.0 -45.8 -52.0 1.4 0.0 4.8

0.3 0.0 1.6 1.0 1.0 0.0 1.2 1.1 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 -72.5 -70.1 0.1 0.0 -2.6

1.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 19.5 0.0 0.0 2.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8 30.9 2.1 0.2 1.5

8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 18.0 1.3 0.0 7.3

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

31.9 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.3 5.0 0.3

26.4 10.7 0.4

-2.9 -0.5 -2.8

2.2 2.0 0.2

2.2 1.9 0.2

-35.0 -30.5 -3.3

3.2 3.0 0.2

24.3 8.8 0.1

29.9 27.8 0.5

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

2.2 2.2 0.0

0.0 1.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 -147.4 -147.7 0.0 0.3 0.0 30.6 29.9 29.9 0.6 0.6

15.4 7.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.6 5.3 0.2 0.0 -147.0 -147.0 0.0 0.0 0.0 75.9 70.3 70.3 5.6 5.5

0.4 -29.7 -48.0 5.5 0.0 0.4 0.0 -32.5 42.7 0.4 1.8 5.3 0.7 0.0 4.5 0.0 -683.8 -667.8 -667.8 -16.0 -16.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 6.4 6.4 0.4 0.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.2 46.8 46.8 5.4 5.4

-1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -218.2 -210.1 -210.1 -8.0 -8.0

0.0 1.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8 23.6 23.6 0.2 0.2

15.4 7.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.6 5.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 23.1 23.1 0.1 0.1

1.6 -29.7 -48.0 5.5 0.0 0.4 0.0 -32.5 42.7 0.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -466.2 -458.1 -458.1 -8.0 -8.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -147.4 -147.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -147.0 -147.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.7 0.0 4.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0

Enerooctubre

116

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

Programa Presupuestario O099

12

Enerooctubre

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

0.1

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

Salud Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S037 Programa Comunidades Saludables S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras S200 Caravanas de la Salud S201 Seguro Médico para una Nueva Generación S202 Sistema Integral de Calidad en Salud Otros Subsidios U005 Seguro Popular U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud U007 Reducción de la mortalidad materna U008 Prevención contra la obesidad U009 Vigilancia epidemiológica U010 Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención de Adicciones en Entidades Federativas. Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud E025 Prevención y atención contra las adicciones E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P012 Calidad en Salud e Innovación P013 Asistencia social y protección del paciente P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud Regulación y supervisión G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios Específicos R001 Cooperación internacional en salud Proyectos de Inversión

-1,214.5 28.1 19.4 0.3 2.0 0.1 1.5 3.0 0.4 5.9 0.0 6.3 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0

261.2 23.4 8.1 0.0 0.3 0.0 3.1 0.1 1.1 1.4 1.7 0.2 15.3 0.0 0.0 5.5 0.0 9.8 0.0

-950.8 -690.9 17.5 0.5 -6.3 -12.5 -0.2 -2.2 0.2 2.6 35.4 0.1 -708.4 -719.1 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0

144.7 13.9 10.1 0.3 1.1 0.1 0.2 0.5 0.0 3.6 0.0 4.4 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

64.7 -1.2 -8.5 0.5 -7.2 0.1 -0.7 -2.5 0.0 1.4 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0

-1,364.7 14.1 9.3 0.0 0.9 0.0 1.4 2.5 0.4 2.3 0.0 1.9 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0

252.0 23.4 8.1 0.0 0.3 0.0 3.1 0.1 1.1 1.4 1.7 0.2 15.3 0.0 0.0 5.5 0.0 9.8 0.0

-857.6 -690.8 24.9 0.0 1.0 -12.6 0.5 0.3 0.2 0.0 35.4 0.1 -715.7 -719.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0

5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-157.8 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-1,290.8 95.6 16.0 2.7 0.2

332.5 75.8 1.1 1.4 0.9

-368.2 -458.2 22.1 8.7 -230.6

89.6 78.6 14.5 1.5 0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-36.0 -47.6 21.4 7.5 0.2

-1,385.9 13.9 1.4 1.2 0.0

323.2 73.0 1.1 1.4 0.9

-173.3 -188.8 0.7 1.2 -6.2

5.5 3.1 0.0 0.0 0.0

9.2 2.8 0.0 0.0 0.0

-158.9 -221.8 0.0 0.0 -224.6

8.1 59.1 9.3 0.2 -1,303.6 -1,317.7 8.5 1.8

1.8 67.9 2.6 0.1 217.3 205.5 3.8 4.0

-17.7 -235.3 21.1 -26.5 19.3 10.9 -7.1 5.0

6.9 48.0 7.5 0.0 8.8 1.3 6.8 0.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-12.9 -84.9 21.1 0.0 -0.8 0.0 -7.6 4.5

1.2 8.0 1.8 0.2 -1,312.5 -1,319.0 1.7 1.4

1.8 65.1 2.6 0.1 217.3 205.5 3.8 4.0

-4.8 -153.2 0.0 -26.5 20.1 10.9 0.4 0.5

0.0 3.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.8 1.1 -85.1 -85.1 0.0 0.0 2.3

1.0 3.0 33.0 33.0 0.0 0.0 6.4

-0.3 10.8 9.5 9.5 -1.7 -1.7 62.8

0.1 0.3 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 2.0 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0

2.5 0.8 -87.3 -87.3 0.0 0.0 0.0

0.9 3.0 33.0 33.0 0.0 0.0 0.0

-0.5 8.9 -3.0 -3.0 -1.7 -1.7 0.0

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.8

117

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

13

14

Programa Presupuestario

K011 Proyectos de infraestructura social de salud K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Marina Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerzas Armadas A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales A002 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino A003 Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México A004 Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales A006 Administración y fomento de la educación naval A007 Administración y fomento de los servicios de salud A008 Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval A009 Desarrollo de las comunicaciones navales e informática Específicos R010 Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo R011 Programa de Becas de nivel secundaria para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo. Proyectos de Inversión K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional K027 Mantenimiento de infraestructura. Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Trabajo y Previsión Social Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) Otros Subsidios U001 Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral U002 Programa de Apoyo para la Productividad U005 Programa de Impulso para el Empleo de Jóvenes y Grupos en Desventaja Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Impartición de justicia laboral E002 Procuración de justicia laboral E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

2.3 0.0 0.0 48.2 47.6 47.6 0.7 0.7 566.2 531.8 470.4 275.4

6.4 0.0 0.0 -94.6 -95.4 -95.4 0.8 0.8 557.9 512.3 496.5 371.2

60.5 0.6 1.7 108.3 109.1 109.1 -0.8 -0.8 -197.0 -188.5 -188.5 -135.6

0.0 0.0 0.0 41.2 40.6 40.6 0.6 0.6 263.8 230.8 230.8 210.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 335.0 290.2 290.2 212.7

0.0 0.0 0.0 101.9 102.8 102.8 -0.9 -0.9 -194.3 -185.8 -185.8 -132.9

0.0 0.0 0.0 7.1 7.0 7.0 0.1 0.1 139.4 138.0 130.7 64.6

0.0 0.0 0.0 -94.6 -95.4 -95.4 0.8 0.8 192.1 191.3 188.8 158.4

0.0 0.0 0.0 6.5 6.3 6.3 0.1 0.1 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7

2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163.1 163.1 109.0 0.0

6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 30.8 17.5 0.0

60.5 0.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.8 25.2 112.5

4.6 9.2 22.3

-1.4 -0.2 -3.5

3.8 3.9 2.5

4.6 3.0 8.0

-1.4 -0.2 -3.5

0.0 0.0 25.5

0.0 0.0 3.2

0.0 0.0 0.0

0.0 21.3 84.4

0.0 6.3 11.1

0.0 0.0 0.0

5.3 19.8 7.3 21.2 7.3 7.3 0.0

33.0 25.8 11.1 19.3 2.5 0.4 2.1

-11.2 -18.8 -16.4 -1.3 0.0 0.0 0.0

3.9 3.6 1.7 0.5 0.0 0.0 0.0

29.2 20.7 10.8 1.2 0.0 0.0 0.0

-11.1 -18.8 -16.4 -1.3 0.0 0.0 0.0

1.4 15.4 5.6 18.3 7.3 7.3 0.0

3.9 5.1 0.3 18.0 2.5 0.4 2.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.8 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

54.1 50.6 3.5 0.0 34.4 34.4 34.4 51.8 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 46.8 36.4 12.4 2.4 17.2

13.3 12.8 0.5 0.0 45.6 45.6 45.6 82.3 5.0 4.5 4.5 0.5 0.0 0.5 0.0 67.1 52.2 24.7 2.8 16.5

0.0 0.0 0.0 0.0 -8.5 -8.5 -8.5 59.3 2.3 1.8 1.8 0.5 0.0 0.5 0.0 49.1 36.6 14.1 2.9 6.6

0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 33.0 33.0 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 24.0 8.3 0.2 14.2

0.0 0.0 0.0 0.0 44.8 44.8 44.8 53.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 39.7 19.2 1.6 14.2

0.0 0.0 0.0 0.0 -8.5 -8.5 -8.5 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 9.8 6.1 0.3 1.8

0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4 22.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 20.6 12.5 4.1 2.2 3.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 23.8 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 20.5 11.6 5.6 1.2 2.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 0.8 0.3 0.3 0.5 0.0 0.5 0.0 31.1 19.7 8.0 2.7 4.8

54.1 50.6 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13.3 12.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 4.5 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 1.5 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0

Enerooctubre

118

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

Programa Presupuestario E004 E005 E006 E007

15

Capacitación a trabajadores Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar su poder adquisitivo E008 Conciliación de intereses entre empleadores y sindicatos E010 Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo E011 Actualización y registro de agrupaciones sindicales Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Instrumentación de la política laboral P002 Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo. Específicos R001 Cuotas a organismos internacionales Proyectos de Inversión K026 Otros proyectos K027 Mantenimiento de infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Reforma Agraria Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras Otros Subsidios U001 Programa de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR) Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Procuración de justicia agraria E002 Atención de conflictos agrarios E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Implementación de políticas enfocadas al medio agrario P002 Digitalización del archivo general agrario P003 Modernización del Catastro Rural Nacional Promoción y fomento F001 Fomento a la inversión pública y privada de la propiedad rural

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.5 2.3 0.2 0.7

1.1 1.3 0.4 1.8

0.9 0.2 0.4 1.5

0.2 0.1 0.1 0.7

0.7 0.1 0.3 1.7

0.0 0.0 0.0 1.4

0.3 2.2 0.1 0.1

0.4 1.2 0.1 0.1

0.8 0.2 0.4 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.1 0.4

0.5 2.5

0.2 9.4

0.0 0.2

0.4 1.0

0.0 0.0

0.0 0.2

0.1 0.6

0.2 2.2

0.0 0.0

0.0 0.9

0.0 7.1

0.2 9.9 9.3 0.6 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 4.6 4.3 4.3 0.3 0.3 0.0

0.6 13.7 12.5 1.2 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 10.1 9.7 9.7 0.4 0.4 0.0

0.4 12.3 11.1 1.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 8.0 6.8 6.8 1.2 0.5 0.7

0.0 2.3 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 2.9 2.9 0.2 0.2 0.0

0.5 6.1 5.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 6.9 6.9 0.4 0.4 0.0

0.2 1.1 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.0 1.0 0.1 0.1 0.0

0.2 7.6 7.4 0.2 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 1.4 1.4 0.1 0.1 0.0

0.1 7.6 7.4 0.3 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0

0.3 11.3 10.7 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 6.8 5.8 5.8 1.1 0.4 0.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

117.3 10.3 7.6 3.8 -29.8 33.6 2.7 2.7 74.2 29.7 5.4 12.0 7.4 4.8 69.4 38.7 26.8 3.8 -25.2 3.2

118.0 3.5 1.3 0.2 0.1 1.0 2.2 2.2 92.7 40.9 33.0 0.2 5.0 2.6 47.2 44.2 1.4 1.6 4.1 1.6

77.4 3.8 1.2 0.2 0.1 0.9 2.7 2.7 55.4 10.6 9.3 0.2 1.6 -0.5 28.5 19.0 4.2 5.2 2.6 0.7

46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 11.5 2.4 0.0 4.5 4.5 18.2 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0

80.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.5 38.0 32.4 0.0 3.5 2.1 24.8 24.8 0.0 0.0 0.2 0.0

12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 8.5 9.0 0.0 0.5 -0.9 1.1 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0

69.4 10.3 7.6 3.8 -29.8 33.6 2.7 2.7 42.9 18.2 3.0 12.0 2.9 0.3 49.9 19.2 26.8 3.8 -25.2 3.2

33.2 3.5 1.3 0.2 0.1 1.0 2.2 2.2 24.6 2.8 0.6 0.2 1.5 0.5 17.7 14.8 1.4 1.6 3.9 1.6

51.7 3.8 1.2 0.2 0.1 0.9 2.7 2.7 32.2 2.1 0.4 0.2 1.1 0.4 27.3 17.9 4.2 5.2 2.5 0.7

1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0

4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Enerooctubre

119

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

16

Programa Presupuestario

F002 Fomento al desarrollo agrario Regulación y supervisión G001 Reglamentación, verificación e inspección de las actividades de la Ley Agraria Proyectos de Inversión K027 Mantenimiento de infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Compromisos de Gobierno Federal Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles Medio Ambiente y Recursos Naturales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) S047 Programa de Agua Limpia S071 Programa de Empleo Temporal (PET) S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego S217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales Otros Subsidios U001 Programa de Devolución de Derechos U007 Devolución de Aprovechamientos. U008 Saneamiento de Aguas Residuales U009 Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina U010 Programa de Cultura del Agua U012 Prevención y gestión integral de residuos U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre U021 Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales U022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos U023 Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados U024 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción. U026 Programa de Investigación Científica y Tecnológica Ambiental.

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

-28.4 0.4 0.4 0.0 0.0 22.6 20.2 20.2 2.4 2.1 0.3

2.5 0.6 0.6 0.0 0.0 21.8 18.7 18.7 3.1 2.5 0.6

1.9 0.5 0.5 13.2 13.2 11.2 10.6 10.6 0.6 0.1 0.5

0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 16.7 15.0 15.0 1.7 1.7 0.0

0.2 0.5 0.5 0.0 0.0 16.7 14.4 14.4 2.3 2.3 0.0

0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 -0.1 -0.1 0.0

-28.4 0.1 0.1 0.0 0.0 5.9 5.2 5.2 0.7 0.4 0.3

2.3 0.1 0.1 0.0 0.0 5.1 4.3 4.3 0.8 0.2 0.6

1.8 0.3 0.3 0.0 0.0 8.8 8.1 8.1 0.7 0.2 0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 13.2 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10.3 10.3 10.3 1,727.4 573.5 209.6 0.0 1.1 12.0 47.5 53.4

0.0 0.0 0.0 963.2 527.7 110.2 0.0 0.0 8.4 20.7 24.1

6.9 6.9 6.9 -205.8 -442.5 53.5 0.8 0.1 -4.6 35.4 6.7

0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 72.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 -43.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10.3 10.3 10.3 837.3 255.2 102.7 0.0 0.1 12.0 14.0 25.5

0.0 0.0 0.0 275.8 26.2 9.1 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0

6.9 6.9 6.9 176.3 31.8 9.1 0.0 0.0 -4.6 3.9 3.3

0.0 0.0 0.0 820.1 318.4 106.9 0.0 1.0 0.0 33.5 27.9

0.0 0.0 0.0 615.2 501.5 101.1 0.0 0.0 0.0 20.7 24.1

0.0 0.0 0.0 -338.2 -474.3 44.4 0.8 0.1 0.0 31.4 3.3

25.5 45.5 23.7 0.9 364.0 14.9 0.0 3.1 1.8 0.9 94.5 0.5 0.0 3.5 10.3 80.9 0.0 0.0

23.2 3.0 7.8 22.9 417.5 354.2 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 8.2 14.6 2.9 0.0

5.7 4.3 1.8 3.3 -496.0 4.4 -620.4 73.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 1.2 0.3 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15.1 21.5 13.6 0.9 152.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 0.2 0.0 1.2 0.5 10.1 0.0 0.0

0.3 0.0 0.0 0.4 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 3.8 0.0 0.0

1.0 0.8 1.8 2.7 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 7.8 0.3 0.0

10.4 24.0 10.1 0.0 211.5 14.9 0.0 3.1 1.8 0.9 82.6 0.3 0.0 2.3 9.8 70.8 0.0 0.0

22.9 3.0 7.8 22.6 400.3 354.2 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 8.2 10.8 2.9 0.0

4.7 3.5 0.0 0.5 -518.7 4.4 -620.4 73.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.3 -6.6 0.0 0.0

4.5 0.0

2.3 0.0

0.6 0.4

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

4.5 0.0

2.3 0.0

0.6 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.4

Enerooctubre

120

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

Programa Presupuestario U028 U029 U030 U031 U032 U034

Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua Programa de Conservación del Maíz Criollo Infraestructura en Distrito de Riego Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas PROGRAMA DE MONITOREO BIOLÓGICO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (PROMOBI) U035 PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (PROMANP) U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal U037 Infraestructura Hídrica Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala E002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México E004 Programa directo de Agua Limpia E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico E007 Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas E008 Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich. E009 Investigación científica y tecnológica E014 ProÁrbol.-Protección Forestal Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Conducción de las políticas hídricas P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental P005 Programa Especial de Cambio Climático P006 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas. Regulación y supervisión G001 Administración Sustentable del Agua G003 Regulación Ambiental G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales G010 Programa de gestión hídrica G012 Cuenca Lerma-Chápala G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas G021 Registro Público de Derechos del Agua. G022 Delimitación de causes y zonas federales. G023 Servicios a usuarios y mercado del agua. G024 Inspección, medición y calificación de infracciones. G025 Recaudación y fiscalización. Específicos R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales R015 Fideicomisos Ambientales

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.0 2.2 0.0 8.9 116.6 1.7

1.4 2.4 0.0 9.1 8.7 0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 116.6 1.7

0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

0.0 2.2 0.0 8.9 0.0 0.0

1.4 2.4 0.0 9.1 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.6

2.6

4.7

0.0

0.0

0.0

0.6

1.3

2.5

0.0

1.3

2.2

15.5 3.7 1,059.5 266.1 7.1 5.0 2.2 1.6 101.5 8.9 1.5

4.8 0.0 365.3 113.4 9.8 1.1 0.0 0.8 1.0 0.0 0.0

31.4 6.0 190.5 48.1 0.1 0.1 0.0 0.3 -22.9 0.0 0.0

0.0 0.0 49.3 48.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 42.6 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 -65.8 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.2 0.0 524.6 217.2 7.1 5.0 2.2 1.6 101.5 8.9 1.5

0.2 0.0 209.1 76.7 9.8 1.1 0.0 0.8 1.0 0.0 0.0

10.9 0.0 120.2 29.1 0.1 0.1 0.0 0.3 -22.9 0.0 0.0

10.3 3.7 485.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.6 0.0 113.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20.4 6.0 136.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

82.1 56.2 46.4 2.1 14.9 7.9 21.3 241.9 8.5 19.7 21.8

67.2 33.4 15.9 0.0 9.4 6.5 0.0 113.4 0.0 39.3 32.2

47.2 23.2 10.6 0.3 6.2 4.1 0.0 -6.2 0.0 17.6 41.3

10.9 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0

9.2 26.8 4.6 0.0 4.6 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0

13.7 4.3 3.6 0.0 3.6 0.0 0.0 -87.4 0.0 14.5 0.0

71.2 18.2 46.4 2.1 14.9 7.9 21.3 240.6 8.5 19.5 21.8

57.9 6.0 11.3 0.0 4.8 6.5 0.0 111.4 0.0 37.3 32.2

33.5 17.9 7.0 0.3 2.6 4.1 0.0 81.2 0.0 3.1 41.3

0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0

0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

154.7 0.3 18.5 0.7 0.3 1.4 8.4 7.3 20.5 2.9 17.6

12.4 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 9.7 5.3 4.4

-70.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 2.9 2.8 0.1

1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-101.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

153.7 0.3 18.5 0.7 0.3 1.4 8.4 7.3 20.5 2.9 17.6

12.4 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 9.7 5.3 4.4

31.4 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 2.9 2.8 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Enerooctubre

121

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

17

Programa Presupuestario

Proyectos de Inversión K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K028 Estudios de preinversión K111 Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas K131 Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco K132 Infraestructura de temporal. K133 Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal. K134 Programas Hídricos Integrales. K135 Infraestructura de riego. K137 Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco K138 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental K139 Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional. K141 Estabilización de cuencas y acuíferos. Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Compromisos de Gobierno Federal Desastres Naturales N001 Programa para atender desastres naturales Procuraduría General de la República Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional Específicos R001 Aportaciones a organismos internacionales en materia de procuración de justicia y combate a las drogas. Proyectos de Inversión K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia K027 Mantenimiento de infraestructura K028 Estudios de preinversión Administrativos y de Apoyo

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

484.6 89.7 23.2 8.2 14.7 69.7 41.5 12.6 0.4 134.0 70.4 75.4 26.1 7.5 16.0 -104.8 66.7 61.4 61.4 5.3 5.3 27.7 27.7 27.7 298.5 252.0 71.5 46.0 8.3 0.9 0.5 2.7 1.9 0.3 1.1

112.9 1.2 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.3 0.0 13.1 0.0 0.2 55.8 0.0 0.0 0.4 70.3 68.0 68.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 973.6 933.6 613.0 418.0 71.1 21.0 15.0 12.5 0.0 6.6 9.2

135.1 24.2 -0.9 -0.1 2.2 12.3 9.6 0.4 0.0 2.5 34.6 38.5 1.7 1.3 0.0 8.6 35.1 36.0 36.0 -0.9 -0.9 11.1 11.1 11.1 -245.9 -168.4 -154.3 -100.0 -23.6 -8.3 -2.1 -3.3 0.2 -0.1 -0.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 19.9 19.9 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 32.4 20.0 20.0 8.5 3.7 0.3 0.1 0.1 1.5 0.1 0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.6 27.9 27.9 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 592.4 563.3 563.3 380.5 66.2 20.9 14.5 9.4 0.0 6.5 8.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 23.4 23.4 -1.6 -1.6 0.0 0.0 0.0 -75.3 -74.2 -74.2 -40.5 -8.9 -8.5 -2.2 -3.3 0.2 -0.1 -0.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.4 40.9 40.9 4.5 4.5 12.1 12.1 12.1 263.5 229.5 49.3 35.3 4.6 0.6 0.4 2.6 0.3 0.2 0.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.5 39.9 39.9 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 381.2 370.3 49.7 37.5 5.0 0.1 0.6 3.1 0.0 0.1 0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 12.6 12.6 0.6 0.6 11.1 11.1 11.1 -130.3 -54.0 -54.0 -33.3 -14.7 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0

484.6 89.7 23.2 8.2 14.7 69.7 41.5 12.6 0.4 134.0 70.4 75.4 26.1 7.5 16.0 -104.8 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 15.7 15.7 15.7 2.6 2.6 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

112.9 1.2 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.3 0.0 13.1 0.0 0.2 55.8 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

135.1 24.2 -0.9 -0.1 2.2 12.3 9.6 0.4 0.0 2.5 34.6 38.5 1.7 1.3 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -40.3 -40.3 -26.2 -26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9.8 180.2 180.2

59.5 320.6 320.6

-16.8 0.0 0.0

5.3 0.0 0.0

56.6 0.0 0.0

-10.5 0.0 0.0

4.5 180.2 180.2

2.9 320.6 320.6

-6.3 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.3 0.3 0.0 0.0 46.5

0.0 0.0 0.0 0.0 40.0

-14.2 -11.2 -2.9 0.0 -77.4

0.0 0.0 0.0 0.0 12.4

0.0 0.0 0.0 0.0 29.1

0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1

0.0 0.0 0.0 0.0 34.0

0.0 0.0 0.0 0.0 10.9

0.0 0.0 0.0 0.0 -76.3

0.3 0.3 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-14.2 -11.2 -2.9 0.0 0.0

Enerooctubre

122

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

18

Programa Presupuestario

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Energía Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica E006 Investigación en materia petrolera E009 Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía E016 Prestación de bienes y servicios en materia nuclear E204 Generación de energía eléctrica E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Conducción de la política energética P002 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad P003 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector hidrocarburos P007 Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las reservas de hidrocarburos P008 Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía Promoción y fomento F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía Regulación y supervisión G001 Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones para almacenamiento y distribución de gas LP; aprobación de unidades de verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en esta materia G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas G004 Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación G006 SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS Y SU RECUPERACIÓN G007 Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía Específicos R001 Cuotas a Organismos Internacionales de Energía R002 Fondo Sectorial - Sustentabilidad Energética

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

45.6 45.6 0.9 0.9 145.4 95.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

39.5 39.5 0.5 0.5 201.0 173.5 4.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.8 1.9 0.0 0.0 0.0

-77.5 -77.5 0.1 0.1 -942.9 -962.2 -99.1 0.0 -99.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

12.0 12.0 0.5 0.5 62.7 19.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

28.7 28.7 0.5 0.5 61.2 40.8 4.3 1.9 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 0.0 0.0 0.0

-1.2 -1.2 0.1 0.1 15.4 6.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

33.6 33.6 0.4 0.4 82.7 76.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

10.9 10.9 0.0 0.0 139.8 132.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

-76.4 -76.4 0.0 0.0 -958.3 -968.6 -99.2 0.0 -99.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

23.7 11.3 3.1

39.4 12.5 16.0

10.2 2.1 1.7

12.7 6.3 2.4

21.3 9.8 2.9

2.1 1.0 0.3

11.0 4.9 0.7

18.1 2.7 13.1

8.1 1.1 1.4

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

5.0

7.1

1.3

3.2

6.6

0.4

1.9

0.5

0.9

0.0

0.0

0.0

4.1

3.6

5.0

0.6

2.0

0.4

3.5

1.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.2

0.2

0.1

0.2

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3 0.3 65.3 2.5

0.5 0.5 129.0 1.9

0.2 0.2 215.4 0.9

0.2 0.2 5.9 0.8

0.2 0.2 14.9 1.6

0.1 0.1 4.0 0.1

0.0 0.0 59.3 1.6

0.3 0.3 114.0 0.3

0.0 0.0 211.4 0.8

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

1.3

6.9

3.1

0.5

5.9

0.6

0.9

0.9

2.4

0.0

0.0

0.0

19.9

21.0

9.5

3.1

6.4

3.1

16.8

14.6

6.4

0.0

0.0

0.0

0.8 40.4

0.5 97.6

8.3 193.6

0.4 0.8

0.3 0.5

0.1 0.2

0.3 39.6

0.3 97.1

8.2 193.4

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.3 5.8 5.8 0.0

1.1 0.0 0.0 0.0

0.1 -1,088.9 0.0 -256.2

0.3 0.0 0.0 0.0

0.3 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 5.8 5.8 0.0

0.8 0.0 0.0 0.0

0.1 -1,088.9 0.0 -256.2

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

Enerooctubre

123

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

20

Programa Presupuestario

R003 Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía R004 Fondo Sectorial - Hidrocarburos Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Desarrollo Social Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S048 Programa Hábitat S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) S054 Programa de Opciones Productivas S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa S061 Programa 3 x 1 para Migrantes S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas S070 Programa de Coinversión Social S071 Programa de Empleo Temporal (PET) S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades S117 Programa de Vivienda Rural S118 Programa de Apoyo Alimentario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras S175 Rescate de espacios públicos S176 Programa 70 y más S213 Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares ( PASPRAH ) S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias S237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos Otros Subsidios U003 Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros U006 Programa de impulso al desarrollo regional Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E003 Servicios a grupos con necesidades especiales Provisión de Bienes Públicos B004 Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V. Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio P002 Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda P003 Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.0 0.0 49.9 48.6 48.6 1.3 1.3 511.3 312.4 312.3 46.5 0.0 0.0 5.9 0.5 2.2 3.5 0.8 2.4 19.1 25.6 1.9 0.8 1.4

0.0 0.0 27.5 25.6 25.6 1.9 1.9 944.5 658.2 657.5 15.2 0.0 0.0 22.3 0.7 42.2 9.2 48.8 3.0 37.8 68.9 71.7 9.5 0.8

0.0 -832.7 19.3 18.8 18.8 0.6 0.6 371.4 281.1 280.6 29.4 0.0 0.0 6.9 0.7 38.1 11.9 10.3 1.7 28.6 66.0 17.1 1.7 0.6

0.0 0.0 43.4 42.4 42.4 1.0 1.0 187.7 46.5 46.5 6.9 0.0 0.0 4.8 0.0 0.5 2.5 0.0 1.2 4.9 0.0 0.0 0.0 1.3

0.0 0.0 20.4 18.7 18.7 1.7 1.7 277.8 95.4 95.4 6.8 0.0 0.0 1.5 0.0 6.3 1.8 0.0 0.3 4.4 34.2 0.7 5.8 0.0

0.0 0.0 9.0 8.8 8.8 0.2 0.2 74.4 18.3 18.3 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.7 3.2 0.0

0.0 0.0 6.4 6.2 6.2 0.3 0.3 292.9 238.1 238.0 12.0 0.0 0.0 1.1 0.5 1.8 1.0 0.8 1.2 14.2 25.4 1.9 0.8 0.1

0.0 0.0 7.1 6.9 6.9 0.3 0.3 658.3 559.0 558.3 5.3 0.0 0.0 20.9 0.7 35.9 7.4 48.8 2.8 33.3 34.1 71.0 3.7 0.8

0.0 -832.7 10.3 10.0 10.0 0.3 0.3 276.9 245.1 244.6 11.1 0.0 0.0 6.9 0.7 37.3 9.9 10.3 1.7 28.6 56.3 16.5 -1.6 0.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7 27.8 27.8 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 3.8 3.8 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1 17.7 17.7 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0

16.3 102.8 10.0 0.2

113.2 30.1 47.6 0.5

-2.7 4.8 8.4 0.0

13.7 3.2 3.4 0.2

13.9 2.1 17.1 0.5

1.1 0.0 0.3 0.0

2.6 99.6 6.7 0.0

99.3 28.0 30.4 0.0

-3.8 4.8 8.2 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

71.3 0.9 0.1 0.1 0.0 94.5 -9.0 -9.0 0.0 0.0 93.3 6.8 79.8

135.8 0.1 0.7 0.7 0.0 154.1 2.5 2.5 0.0 0.0 126.2 11.2 103.3

55.6 1.6 0.5 0.5 0.1 36.9 1.7 1.7 0.0 0.0 72.0 4.2 60.9

3.9 0.1 0.0 0.0 0.0 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0 50.8 5.9 44.7

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 77.2 1.0 1.0 0.0 0.0 75.3 10.2 63.2

-0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 -0.3 -0.3 0.0 0.0 24.5 3.1 21.1

67.5 0.8 0.1 0.1 0.0 39.2 -9.0 -9.0 0.0 0.0 41.3 0.9 35.1

135.8 0.1 0.7 0.7 0.0 72.6 1.5 1.5 0.0 0.0 48.3 1.0 40.1

55.6 1.6 0.5 0.5 0.1 10.5 2.0 2.0 0.0 0.0 47.6 1.1 39.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0

6.7

11.6

7.0

0.1

1.9

0.3

5.4

7.2

6.7

1.1

2.6

-0.1

Enerooctubre

124

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

21

Programa Presupuestario

Promoción y fomento F001 Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil Específicos R007 Regularización de lotes en asentamientos humanos irregulares en terrenos de origen ejidal, comunal y de propiedad federal R008 Programa para la constitución de reservas territoriales prioritarias para el desarrollo urbano ordenado R009 Evaluación y estudios de los programas sociales R010 Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbano Proyectos de Inversión K025 Proyectos de inmuebles ( oficinas administrativas ) Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Turismo Gasto Federalizado Gasto Federalizado I002 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos de las Entidades Federativas I003 Ecoturismo y Turismo Rural Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Otros Subsidios U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E005 Servicios de orientación turística y asistencia mecánica E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Establecer y conducir la política de turismo P002 Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de servicios turísticos Promoción y fomento F001 Promoción de México como Destino Turístico F002 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas F004 Generación de acciones para el desarrollo de productos Regulación y supervisión G001 Regulación y supervisión de empresas del Sector Turismo Específicos R001 Programa de cuotas a organismos internacionales que promueven el turismo

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

11.1 11.1 -2.3 -6.7

5.4 5.4 18.3 14.3

0.4 0.4 -39.4 -41.0

1.9 1.9 0.0 0.0

0.9 0.9 0.0 0.0

0.1 0.1 0.0 0.0

9.2 9.2 -2.3 -6.7

4.5 4.5 18.3 14.3

0.3 0.3 -39.4 -41.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5 1.9 1.4 1.4 104.5 102.6 102.6 1.9 1.8 0.1

2.3 1.7 1.8 1.8 132.2 127.2 127.2 4.9 4.6 0.4

1.4 0.2 2.1 2.1 53.4 51.4 51.4 2.0 1.9 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 88.4 87.7 87.7 0.8 0.8 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 105.2 101.9 101.9 3.4 3.4 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 31.8 30.9 30.9 0.9 0.9 0.0

2.5 1.9 0.0 0.0 15.6 14.5 14.5 1.1 1.0 0.1

2.3 1.7 0.0 0.0 26.6 25.1 25.1 1.6 1.2 0.4

1.4 0.2 0.0 0.0 21.3 20.2 20.2 1.1 1.0 0.1

0.0 0.0 1.4 1.4 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 1.8 1.8 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 2.1 2.1 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0

260.8 10.5 10.5 5.5 5.0 0.0 0.0 0.0 243.2 19.8 7.3 12.5 36.0 35.2 0.8 107.8 43.2 59.2

493.9 5.7 5.7 5.7 0.0 291.4 291.4 291.4 191.7 13.7 9.7 4.0 17.0 14.4 2.6 90.5 62.3 25.8

-163.3 3.1 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -168.8 3.5 3.5 0.0 6.3 6.2 0.0 -178.8 -127.7 -51.3

16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 2.5 2.5 0.0 3.9 3.8 0.1 7.3 7.0 0.0

18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 5.5 5.5 0.0 4.1 3.9 0.2 5.5 5.0 0.0

1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 -0.8 -0.8 0.0 0.6 0.7 -0.1 1.6 1.8 0.0

241.6 10.5 10.5 5.5 5.0 0.0 0.0 0.0 226.2 17.3 4.8 12.5 32.1 31.4 0.7 173.1 36.2 131.7

114.7 5.7 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 106.5 8.1 4.2 4.0 12.8 10.5 2.4 85.0 57.3 25.8

-113.1 3.1 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -119.0 4.2 4.2 0.0 5.7 5.5 0.1 -129.2 -129.5 0.0

3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -72.6 0.0 -72.6

361.2 0.0 0.0 0.0 0.0 291.4 291.4 291.4 69.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-51.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -51.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -51.3 0.0 -51.3

2.2 3.2 3.8 3.8 0.1 0.1

1.2 1.2 0.8 0.8 0.0 0.0

0.1 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0

0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0

0.3 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0

0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0

2.1 3.1 3.6 3.6 0.1 0.1

0.9 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0

0.1 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Enerooctubre

125

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

Programa Presupuestario R002

27

31

Aportaciones al Fideicomiso denominado "Fondo Sectorial para la Investigación, el desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo" Proyectos de Inversión K021 Proyectos de infraestructura de turismo K026 Otros proyectos K027 Mantenimiento de infraestructura K028 Estudios de preinversión K043 Otros Programas de Inversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Función Pública Desempeño de las Funciones Proyectos de Inversión K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K027 Mantenimiento de infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción O007 Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Tribunales Agrarios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

75.7 28.7 19.1 17.0 1.4 9.6 7.1 5.1 5.1 2.1 0.7 1.3

69.8 30.7 18.6 18.1 0.0 2.4 5.1 4.3 4.3 0.8 0.7 0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.3 2.3 0.2 0.0 0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 1.9 1.9 0.3 0.3 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.2 2.2 0.4 0.4 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 3.2 3.2 1.7 0.4 1.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.1 2.1 0.4 0.3 0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.4 2.4 0.4 0.2 0.2

75.7 28.7 19.1 17.0 1.4 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

69.8 30.7 18.6 18.1 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

95.4 4.4 4.4 3.3 1.1 91.0 4.1 4.1 86.9 2.2 15.5

127.5 4.7 4.7 3.1 1.5 122.8 6.0 6.0 116.8 3.2 17.7

158.6 41.4 41.4 36.8 4.6 117.1 10.5 10.5 106.6 2.9 10.7

33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2 4.6 4.6 28.6 1.8 5.0

40.6 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6 4.8 4.8 35.8 2.7 6.3

32.7 0.0 0.0 0.0 0.0 32.7 3.7 3.7 29.0 2.2 4.8

55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 -0.5 -0.5 55.5 0.4 10.5

79.4 0.0 0.0 0.0 0.0 79.4 1.2 1.2 78.2 0.5 11.4

84.2 0.0 0.0 0.0 0.0 84.2 6.9 6.9 77.4 0.7 5.9

7.2 4.4 4.4 3.3 1.1 2.8 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0

7.5 4.7 4.7 3.1 1.5 2.8 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0

41.6 41.4 41.4 36.8 4.6 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

0.8 36.3

0.6 51.1

1.2 42.7

0.8 7.8

0.5 10.1

0.7 10.0

0.1 28.5

0.1 41.0

0.5 32.8

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

8.9 23.2

10.3 32.3

11.4 34.3

6.4 5.7

8.2 6.9

7.0 2.5

2.4 14.7

2.1 22.5

4.4 31.6

0.0 2.8

0.0 2.8

0.0 0.2

0.1 0.0

1.7 0.0

3.4 0.0

1.1 0.0

1.1 0.0

2.0 0.0

-1.0 0.0

0.6 0.0

1.5 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

46.8 34.9 34.9 25.6

13.2 11.9 11.9 8.1

0.8 0.7 0.7 0.5

11.4 0.1 0.1 0.1

2.6 1.6 1.6 1.6

0.6 0.5 0.5 0.4

32.4 31.8 31.8 23.0

10.4 10.1 10.1 6.4

0.2 0.2 0.2 0.1

3.0 3.0 3.0 2.5

0.2 0.2 0.2 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

9.3 11.8 11.8 11.8

3.8 1.3 1.3 1.3

0.2 0.1 0.1 0.1

0.0 11.2 11.2 11.2

0.0 1.0 1.0 1.0

0.2 0.1 0.1 0.1

8.8 0.6 0.5 0.5

3.6 0.3 0.3 0.3

0.0 0.0 0.0 0.0

0.5 0.0 0.0 0.0

0.2 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

Enerooctubre

126

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

36

37

38

Programa Presupuestario

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Seguridad Pública Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito E002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito E004 Administración del sistema federal penitenciario E007 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Equidad y Género (Cumplimiento a la LGAMVLV) Específicos R003 Plataforma México R006 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales Proyectos de Inversión K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública K027 Mantenimiento de infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal. Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad S191 Sistema Nacional de Investigadores S192 Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica S236 Otros Subsidios

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

0.0 0.0 -22.0 -22.0 -22.0 0.0 0.0

0.0 0.0 24.8 24.8 24.8 0.0 0.0

0.0 0.0 -1,875.1 -1,922.0 -534.9 -1,638.9 7.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 24.8 24.8 24.8 0.0 0.0

0.0 0.0 139.3 127.3 126.5 51.5 0.1

0.0 0.0 -22.0 -22.0 -22.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 -691.6 -726.5 -618.6 -1,692.0 7.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 -1,322.8 -1,322.8 -42.8 1.6 0.0

0.0 -22.0 0.0

24.8 0.0 0.0

887.3 209.3 0.0

0.0 0.0 0.0

24.8 0.0 0.0

42.9 32.0 0.0

0.0 -22.0 0.0

0.0 0.0 0.0

888.9 177.3 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

-44.5 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

-107.1 -103.1 -4.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.8 0.8 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

-107.9 -103.9 -4.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.1 2.1 2.1 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 16.9 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 4.0 4.0 1.0 0.8 0.8 0.2 0.2 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-1,279.9 -1,273.6 -6.4 46.8 41.9 41.9 4.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -122.0 55.9 38.0 35.8 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 1.8 1.8 1.8 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 3.9 3.9 3.9 1.0 0.8 0.8 0.2 0.2 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 12.0 10.9 10.9 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 -6.5 -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 34.9 31.0 31.0 3.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -36.4 45.9 35.8 35.8 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-1,279.9 -1,273.6 -6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -93.2 10.0 2.2 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 10.9

0.0 0.0

2.2 17.9

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 -1.1

0.0 0.0

0.0 10.1

0.0 12.0

0.0 0.0

2.2 7.8

Enerooctubre

127

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

SALDOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CAPÍTULOS DE GASTO 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Ramo

Programa Presupuestario U001 U002 U003

Apoyos para estudios e investigaciones Apoyo a la consolidación Institucional. Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Planeación, formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento F001 Fomento regional para el desarrollo científico , tecnológico y de innovación. F002 Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Específicos R001 Programa para Reducir la Brecha Digital Proyectos de Inversión K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología K027 Mantenimiento de infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Total Eneronoviembre

Enerodiciembre

-1.1 0.0 12.0

0.0 0.0 0.0

0.0 10.1 7.8

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

-1.1 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 10.1 0.0

0.0 0.0 12.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 7.8

-3.2 -5.0 -5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 9.2 9.2 9.2 0.0 0.0

10.4 10.4 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0

-178.1 -121.3 -37.3 -84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -56.8 -56.8 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0

0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 4.9 4.9 0.0 0.0

10.4 10.4 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0

7.4 7.4 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0

-5.4 -5.4 -5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-82.3 -82.3 -10.9 -71.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 4.3 4.3 4.3 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-103.2 -46.4 -33.7 -12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -56.8 -56.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Enerooctubre

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

128

Servicios Personales EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto corriente EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Gasto de capital EneroEneronoviembre diciembre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

IV. CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23, octavo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa sobre el calendario de presupuesto autorizado, con cifras al cuarto trimestre de 2012. CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Gasto Neto Total

3,083,974.5

3,343,120.4

3,706,922.2

3,136,771.5

3,481,325.1

3,917,277.1

52,797.0

138,204.7

210,354.9

Gasto Programable

2,439,810.5

2,651,406.2

2,869,583.0

2,465,044.0

2,760,507.8

3,079,423.5

25,233.5

109,101.6

209,840.5

Gobierno Federal

1,682,593.1

1,831,527.8

1,966,025.6

1,728,696.3

1,909,475.5

2,100,544.2

46,103.2

77,947.8

134,518.6

55,807.2 9,235.7 9,235.7 5,044.1 1,142.1

64,203.0 10,046.5 10,046.5 5,487.7 1,255.2

69,804.2 10,987.2 10,987.2 5,944.2 1,486.1

56,764.2 9,786.5 9,786.5 5,136.1 1,300.9

65,340.0 10,814.4 10,814.4 5,779.7 1,431.0

71,065.0 11,779.8 11,779.8 6,236.2 1,686.7

956.9 550.8 550.8 92.0 158.8

1,137.0 767.8 767.8 292.0 175.8

1,260.8 792.6 792.6 292.0 200.6

3,049.5 32,153.6 32,153.6 3,694.9

3,303.7 39,169.4 39,169.4 4,131.2

3,556.9 42,582.8 42,582.8 4,656.4

3,349.5 32,059.8 32,059.8 3,601.1

3,603.7 39,038.5 39,038.5 4,000.4

3,856.9 42,351.0 42,351.0 4,424.7

300.0 -93.9 -93.9 -93.9

300.0 -130.8 -130.8 -130.8

300.0 -231.8 -231.8 -231.8

26,395.0

32,793.3

35,557.4

26,395.0

32,793.3

35,557.4

0.0

0.0

0.0

1,395.6 668.2 13,333.6 13,333.6 38.1

1,521.2 723.7 13,824.1 13,824.1 41.3

1,610.0 758.9 14,953.9 14,953.9 48.2

1,395.6 668.2 13,833.6 13,833.6 38.1

1,521.2 723.7 14,324.1 14,324.1 41.3

1,610.0 758.9 15,653.9 15,653.9 48.2

0.0 0.0 500.0 500.0 0.0

0.0 0.0 500.0 500.0 0.0

0.0 0.0 700.0 700.0 0.0

128.5 106.0 122.6

139.5 114.9 126.3

164.1 135.5 134.5

128.5 106.0 122.6

139.5 114.9 126.3

164.1 135.5 134.5

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

64.6

66.9

70.8

64.6

66.9

70.8

0.0

0.0

0.0

41.2 101.1 105.9 421.4

44.5 109.7 113.6 454.2

51.4 127.8 130.9 504.2

41.2 101.1 105.9 421.4

44.5 109.7 113.6 454.2

51.4 127.8 130.9 504.2

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

33.5

36.4

41.8

33.5

36.4

41.8

0.0

0.0

0.0

762.3

818.2

917.3

762.3

818.2

917.3

0.0

0.0

0.0

4,439.8

4,448.7

4,468.7

4,939.8

4,948.7

5,168.7

500.0

500.0

700.0

587.6

593.4

606.7

587.6

593.4

606.7

0.0

0.0

0.0

72.8

79.1

89.0

72.8

79.1

89.0

0.0

0.0

0.0

790.1

806.4

833.3

790.1

806.4

833.3

0.0

0.0

0.0

Ramos Autónomos 01 Poder Legislativo Sector central 100 H. Cámara de Diputados 101 Auditoría Superior de la Federación 200 H. Cámara de Senadores 03 Poder Judicial Sector central 100 Suprema Corte de Justicia de la Nación 110 Consejo de la Judicatura Federal 210 Sala Superior 211 Salas Regionales 22 Instituto Federal Electoral Sector central 101 Presidencia del Consejo General 102 Consejeros Electorales 103 Secretaría Ejecutiva 104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 105 Coordinación de Asuntos Internacionales 106 Dirección del Secretariado 107 Contraloría General 108 Dirección Jurídica 109 Unidad de Servicios de Informática 110 Centro para el Desarrollo Democrático 111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

129

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 116

35

INEG 40

Dirección Ejecutiva de Administración 118 Servicios de Información y Documentación 119 Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 120 Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 121 Unidad Técnica de Planeación 200 Juntas Locales 300 Juntas Distritales Comisión Nacional de los Derechos Humanos Sector central 100 Presidencia 101 Primera Visitaduría General 102 Segunda Visitaduría General 103 Tercera Visitaduría General 104 Cuarta Visitaduría General 105 Secretaría Técnica del Consejo Consultivo 106 Secretaría Ejecutiva 107 Coordinación General de Comunicación y Proyectos 108 Centro Nacional de Derechos Humanos 109 Dirección General de Quejas y Orientación 110 Dirección General de Planeación y Análisis 111 Dirección General de Información Automatizada 112 Oficialía Mayor 113 Órgano Interno de Control 115 Dirección General de Asuntos Jurídicos 116 Quinta Visitaduría General 117 Sexta Visitaduría General

Información Nacional Estadística y Geográfica Sector central 100 Instituto Nacional de Estadística y Geografía Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Sector central 110 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal 111 Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Son. 112 Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. 113 Primera Sala Regional del Noreste, con sede en Garza García, N. L.

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

686.7

729.5

805.7

686.7

729.5

805.7

0.0

0.0

0.0

23.4

25.6

29.9

23.4

25.6

29.9

0.0

0.0

0.0

19.6

20.7

23.6

19.6

20.7

23.6

0.0

0.0

0.0

102.3

110.5

127.8

102.3

110.5

127.8

0.0

0.0

0.0

28.5

31.5

36.0

28.5

31.5

36.0

0.0

0.0

0.0

834.3 3,823.2 1,084.2

898.1 4,015.0 1,163.0

1,048.3 4,558.3 1,280.3

834.3 3,823.2 1,084.2

898.1 4,015.0 1,163.0

1,048.3 4,558.3 1,280.3

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

1,084.2 11.8 118.6 64.1 33.5 45.9 41.8

1,163.0 12.8 129.2 69.7 36.3 49.4 45.3

1,280.3 14.4 146.1 78.4 40.9 54.9 50.4

1,084.2 11.8 118.6 64.1 33.5 45.9 41.8

1,163.0 12.8 129.2 69.7 36.3 49.4 45.3

1,280.3 14.4 146.1 78.4 40.9 54.9 50.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27.3 36.8

29.3 39.8

32.5 43.2

27.3 36.8

29.3 39.8

32.5 43.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

45.6

48.1

52.0

45.6

48.1

52.0

0.0

0.0

0.0

33.3

36.3

41.2

33.3

36.3

41.2

0.0

0.0

0.0

11.4

12.4

14.1

11.4

12.4

14.1

0.0

0.0

0.0

12.1

13.2

14.8

12.1

13.2

14.8

0.0

0.0

0.0

384.2 23.0 7.7

403.7 24.9 8.4

428.5 27.9 9.5

384.2 23.0 7.7

403.7 24.9 8.4

428.5 27.9 9.5

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

118.3 69.0 3,839.5 3,839.5

129.0 75.3 4,231.2 4,231.2

146.0 85.3 4,931.6 4,931.6

118.3 69.0 3,820.3 3,820.3

129.0 75.3 4,494.9 4,494.9

146.0 85.3 4,841.9 4,841.9

0.0 0.0 -19.3 -19.3

0.0 0.0 263.8 263.8

0.0 0.0 -89.7 -89.7

3,839.5 3,839.5

4,231.2 4,231.2

4,931.6 4,931.6

3,820.3 3,820.3

4,494.9 4,494.9

4,841.9 4,841.9

-19.3 -19.3

263.8 263.8

-89.7 -89.7

1,725.4 1,725.4

1,883.7 1,883.7

2,065.9 2,065.9

1,725.4 1,725.4

1,883.7 1,883.7

2,065.9 2,065.9

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1,725.4 1,073.0

1,883.7 1,169.4

2,065.9 1,276.7

1,725.4 1,073.0

1,883.7 1,169.4

2,065.9 1,276.7

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

18.5

20.3

22.6

18.5

20.3

22.6

0.0

0.0

0.0

17.9

19.7

21.9

17.9

19.7

21.9

0.0

0.0

0.0

19.1

21.0

23.3

19.1

21.0

23.3

0.0

0.0

0.0

130

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 114

115

116

118

119

120 121

122

201

202 203

204 205

206

207

208

209

301 302

303

304

Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto. Primera Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue. Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oax. Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc. Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro. Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx. Sala Regional del PacíficoCentro, con sede en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex. Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro. Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en Monterrey, N. L. Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C. Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih. Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue. Segunda Sala Regional del Golfo, con sede en la ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver. Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags. Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin. Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

17.0

18.7

20.7

17.0

18.7

20.7

0.0

0.0

0.0

18.1

19.9

22.1

18.1

19.9

22.1

0.0

0.0

0.0

19.0

20.9

23.1

19.0

20.9

23.1

0.0

0.0

0.0

17.6

19.3

21.4

17.6

19.3

21.4

0.0

0.0

0.0

19.9

21.8

24.1

19.9

21.8

24.1

0.0

0.0

0.0

21.2

23.3

25.8

21.2

23.3

25.8

0.0

0.0

0.0

21.5

23.6

26.2

21.5

23.6

26.2

0.0

0.0

0.0

21.1

23.1

25.6

21.1

23.1

25.6

0.0

0.0

0.0

20.8

22.9

25.4

20.8

22.9

25.4

0.0

0.0

0.0

18.5

20.3

22.4

18.5

20.3

22.4

0.0

0.0

0.0

18.5

20.3

22.5

18.5

20.3

22.5

0.0

0.0

0.0

25.0

27.4

30.4

25.0

27.4

30.4

0.0

0.0

0.0

17.0

18.7

20.7

17.0

18.7

20.7

0.0

0.0

0.0

18.6

20.4

22.6

18.6

20.4

22.6

0.0

0.0

0.0

19.0

20.8

23.0

19.0

20.8

23.0

0.0

0.0

0.0

18.6

20.5

22.7

18.6

20.5

22.7

0.0

0.0

0.0

19.9

21.8

24.0

19.9

21.8

24.0

0.0

0.0

0.0

19.1

21.0

23.2

19.1

21.0

23.2

0.0

0.0

0.0

19.1

21.0

23.2

19.1

21.0

23.2

0.0

0.0

0.0

18.9

20.7

22.9

18.9

20.7

22.9

0.0

0.0

0.0

17.3

19.0

21.0

17.3

19.0

21.0

0.0

0.0

0.0

131

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 305

306

307

308

309

310

311

400 410 411

412

Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex. Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps. Sala Regional ChiapasTabasco, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco Tercera Sala Regional del Oriente, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla Oficialía Mayor Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Ramos Administrativos 02

Presidencia de la República Sector central 112 Secretaría Particular 113 Coordinación General de Administración 114 Coordinación de Opinión Pública 115 Coordinación de Comunicación Social 127 128 129 130 131 132 210 211

04

Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales Coordinación de Asesores Oficina de la Presidencia de la República Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental Conservaduría de Palacio Nacional Órgano Interno de Control Estado Mayor Presidencial Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales

Gobernación Sector central 100 Secretaría 111 Dirección General de Comunicación Social

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

21.1

23.2

25.7

21.1

23.2

25.7

0.0

0.0

0.0

19.8

21.8

24.1

19.8

21.8

24.1

0.0

0.0

0.0

17.7

19.5

21.6

17.7

19.5

21.6

0.0

0.0

0.0

19.2

21.1

23.5

19.2

21.1

23.5

0.0

0.0

0.0

18.1

19.8

22.0

18.1

19.8

22.0

0.0

0.0

0.0

17.8

19.6

21.7

17.8

19.6

21.7

0.0

0.0

0.0

19.6

21.5

23.8

19.6

21.5

23.8

0.0

0.0

0.0

23.6 11.3

23.9 12.4

24.3 13.9

23.6 11.3

23.9 12.4

24.3 13.9

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

9.1

9.9

10.8

9.1

9.9

10.8

0.0

0.0

0.0

13.9

15.3

17.2

13.9

15.3

17.2

0.0

0.0

0.0

798,988.8

867,824.2

932,139.5

827,252.9

917,029.6

1,002,125.1

28,264.1

49,205.5

69,985.6

1,582.6 1,582.6 84.7 357.0

1,719.4 1,719.4 97.6 406.3

1,986.6 1,986.6 120.6 476.3

2,334.3 2,334.3 117.2 228.8

2,651.4 2,651.4 131.0 305.1

3,057.6 3,057.6 148.0 351.9

751.7 751.7 32.6 -128.1

932.0 932.0 33.5 -101.2

1,071.0 1,071.0 27.4 -124.4

56.9

66.0

69.8

75.2

85.6

89.9

18.2

19.6

20.1

104.9

119.4

155.5

143.4

171.9

199.3

38.5

52.5

43.8

39.7

42.9

48.7

55.1

59.8

65.5

15.4

16.9

16.8

30.4 85.2

33.4 93.9

38.6 112.2

40.9 107.9

45.1 119.9

50.6 136.7

10.5 22.7

11.7 26.0

12.0 24.5

65.6

72.2

92.2

98.0

107.4

116.7

32.5

35.2

24.4

8.1

10.2

39.8

34.5

36.4

37.8

26.5

26.2

-2.0

10.2 431.2 308.6

11.3 452.9 313.2

12.9 479.6 340.3

15.1 674.0 744.0

16.6 753.6 818.9

18.8 863.1 979.4

4.8 242.8 435.4

5.4 300.7 505.7

5.9 383.4 639.1

20,840.5 6,161.1 64.2

22,404.0 6,380.2 70.5

23,637.5 6,707.2 85.9

19,616.2 6,070.8 72.0

21,171.0 6,586.5 82.6

23,142.5 6,999.9 93.9

-1,224.3 -90.3 7.8

-1,233.1 206.3 12.1

-495.0 292.8 8.0

99.9

117.3

123.9

121.2

280.7

286.0

21.3

163.4

162.1

132

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 112 113 114 115

200 211 212 213

214 215 216 217

300 310 311 312 400

410

411 412 500 510

700 710 711

712 800 810 811

Coordinación General de Protección Civil Dirección General de Protección Civil Unidad de Contraloría Interna Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales Subsecretaría de Gobierno Unidad de Gobierno Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas Unidad de Enlace Federal Dirección General de Juegos y Sorteos Unidad de Política Interior y Análisis de Información Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior Subsecretaría de Enlace Legislativo Dirección General de Estudios Legislativos Unidad de Enlace Legislativo Dirección General de Información Legislativa Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal Dirección General de Asociaciones Religiosas Unidad de Política Migratoria Unidad para el Desarrollo Político Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico Subsecretaría de Normatividad de Medios Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía Dirección General de Normatividad de Comunicación Dirección General de Medios Impresos Oficialía Mayor Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Programación y Presupuesto

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

117.1

125.2

139.1

22.4

24.8

27.2

-94.7

-100.4

-111.9

77.4

85.7

98.0

30.4

34.3

37.9

-47.0

-51.4

-60.1

25.5

28.3

37.4

26.9

31.6

36.1

1.4

3.2

-1.4

18.7

20.6

24.5

13.8

16.3

18.1

-4.9

-4.3

-6.5

3,868.5 99.7 15.6

3,872.1 110.1 17.2

3,879.6 139.6 19.6

3,692.8 144.5 12.1

3,697.4 158.8 13.8

3,703.8 189.8 15.7

-175.7 44.9 -3.5

-174.7 48.7 -3.3

-175.8 50.2 -3.8

61.7

68.6

79.1

64.5

72.9

78.5

2.8

4.3

-0.6

19.4 0.0

21.5 0.0

27.2 0.0

46.9 0.4

52.4 0.5

72.1 3.6

27.5 0.4

30.9 0.5

45.0 3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

0.0

1.1

25.1

27.5

31.4

15.3

18.2

20.7

-9.8

-9.3

-10.8

9.1

10.1

11.4

6.8

7.9

8.8

-2.4

-2.2

-2.5

31.6

35.0

39.5

28.5

32.6

36.3

-3.1

-2.5

-3.2

9.5

10.6

13.8

7.8

9.3

10.7

-1.7

-1.3

-3.1

26.3

28.7

34.0

21.3

24.7

28.3

-5.0

-4.1

-5.7

824.5

877.4

938.9

720.0

812.9

900.1

-104.5

-64.4

-38.8

27.3

29.2

32.1

14.3

16.3

19.3

-13.0

-12.9

-12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

0.0

2.6

75.7

77.9

82.6

55.8

58.2

60.6

-19.9

-19.7

-22.1

31.0

38.0

43.8

37.3

44.5

56.6

6.3

6.5

12.9

21.2

23.2

26.3

15.7

18.7

21.1

-5.5

-4.5

-5.2

100.2

111.2

133.8

78.3

91.3

109.1

-21.9

-19.9

-24.8

14.4

15.5

17.1

8.9

10.6

12.2

-5.4

-4.9

-4.9

10.3

11.4

14.2

9.0

10.3

11.9

-1.3

-1.1

-2.2

42.3 75.7

46.1 84.2

51.7 100.3

22.4 76.3

26.1 86.6

30.1 102.2

-19.8 0.5

-20.0 2.4

-21.7 2.0

39.0

43.3

56.8

40.9

47.2

53.6

1.9

3.9

-3.2

133

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 812

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 813 Dirección General de Tecnologías de la Información 900 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 910 Unidad de Asuntos Jurídicos 911 Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 912 Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional Órganos Desconcentrados A00 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal B00 Archivo General de la Nación F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje G00 Secretaría General del Consejo Nacional de Población H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional K00 Instituto Nacional de Migración M00 Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas N00 Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales U00 Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal V00 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres W00

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Entidades apoyadas E0K Organismo Promotor de Medios Audiovisuales EZN Archivo General de la Nación EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

123.0

132.9

149.4

339.5

370.5

454.9

216.5

237.5

305.5

54.6

60.8

73.9

172.2

199.1

237.1

117.5

138.4

163.2

15.1

16.6

19.3

15.4

17.8

20.5

0.3

1.2

1.2

44.5 76.5

49.6 93.6

61.5 97.7

40.4 81.8

46.6 152.5

54.7 163.8

-4.1 5.3

-3.0 58.9

-6.8 66.1

16.5

20.2

23.5

14.9

18.5

20.4

-1.6

-1.7

-3.1

14,505.4 36.3

15,839.8 39.4

16,731.9 43.1

13,059.6 32.2

14,051.2 36.6

15,566.2 40.5

-1,445.8 -4.0

-1,788.5 -2.8

-1,165.7 -2.6

211.3

215.5

226.1

17.2

17.2

17.2

-194.0

-198.3

-208.9

230.1

256.2

305.8

222.6

264.0

305.0

-7.5

7.8

-0.8

57.9

69.4

77.3

50.0

58.4

65.8

-8.0

-11.0

-11.5

93.4

98.1

105.5

71.8

84.9

107.8

-21.6

-13.1

2.3

2,188.4

2,419.7

2,766.5

2,206.1

2,496.4

2,791.6

17.7

76.7

25.2

1,351.5

1,478.9

1,832.4

2,401.1

2,946.0

3,177.4

1,049.6

1,467.1

1,345.0

3.3

3.7

4.3

3.0

3.4

3.9

-0.4

-0.3

-0.4

15.0

17.3

20.4

13.1

15.8

17.4

-1.9

-1.5

-3.0

70.4

75.0

88.1

82.4

100.2

108.3

12.0

25.2

20.2

525.2

531.2

554.8

509.2

515.5

542.6

-16.1

-15.7

-12.2

98.3

108.3

115.3

82.4

90.8

107.4

-15.9

-17.5

-7.9

9,624.2

10,527.1

10,592.3

7,368.5

7,421.9

8,281.3

-2,255.7

-3,105.1

-2,311.0

174.0 70.8

184.0 74.0

198.5 78.9

485.9 270.8

533.2 301.5

576.4 315.8

311.8 199.9

349.2 227.5

377.9 236.9

0.0

0.0

0.0

120.1

128.8

143.0

120.1

128.8

143.0

103.2

110.0

119.6

95.0

103.0

117.6

-8.2

-7.0

-2.0

134

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 05

Relaciones Exteriores Sector central 100 Secretaría 103 Dirección General de Coordinación Política 111 Dirección General de Protocolo 112 Dirección General de Comunicación Social 121 Consultoría Jurídica 123 Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 200 Subsecretaría para América del Norte 210 Dirección General para América del Norte 211 Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior 212 Dirección General de Servicios Consulares 300 Subsecretaría para América Latina y el Caribe 310 Dirección General para América Latina y el Caribe 311 Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 312 Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 400 Subsecretaría de Relaciones Exteriores 411 Dirección General para Europa 412 Dirección General para Asia-Pacífico 413 Dirección General para África y Medio Oriente 500 Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional 510 Dirección General de Promoción Económica Internacional 512 Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales 514 Dirección General de Cooperación Técnica y Científica 515 Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural 600 Oficialía Mayor 610 Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos 611 Dirección General de Delegaciones

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

5,052.4 4,952.5 38.3 6.9

5,606.2 5,503.5 40.1 7.1

6,116.4 6,008.3 42.5 7.5

6,861.7 6,724.1 43.9 7.4

8,945.3 8,775.9 47.8 8.6

9,661.5 9,446.6 51.3 9.4

1,809.3 1,771.6 5.6 0.5

3,339.0 3,272.5 7.7 1.5

3,545.1 3,438.3 8.8 1.9

10.4

10.9

11.9

21.6

25.2

29.9

11.3

14.3

18.0

24.0

24.8

26.7

36.2

38.6

41.0

12.2

13.8

14.4

13.9 15.4

14.4 16.5

15.6 18.3

222.1 18.0

223.7 21.8

225.4 24.6

208.3 2.5

209.3 5.3

209.8 6.4

719.8

862.7

965.3

637.2

732.1

763.7

-82.6

-130.7

-201.6

104.6

113.1

125.0

178.2

208.9

219.4

73.6

95.8

94.4

171.7

194.5

196.0

267.0

287.8

290.4

95.3

93.3

94.4

11.5

11.9

12.9

782.2

1,081.7

1,283.8

770.7

1,069.8

1,270.9

366.4

426.0

468.3

230.9

277.9

293.2

-135.5

-148.1

-175.1

132.5

145.2

161.6

182.1

253.4

269.0

49.6

108.1

107.4

8.8

9.1

9.8

113.9

215.3

216.4

105.1

206.2

206.6

13.8

14.0

14.4

13.1

13.8

14.7

-0.7

-0.2

0.3

1,547.7

1,717.1

1,837.3

711.0

870.9

914.5

-836.7

-846.2

-922.9

354.7

388.5

433.4

305.7

456.1

531.6

-49.0

67.6

98.1

95.9

102.8

113.5

110.8

158.1

162.6

15.0

55.2

49.1

74.8

79.6

89.1

85.2

120.3

134.4

10.3

40.6

45.3

68.1

69.0

70.7

14.9

16.1

17.0

-53.2

-53.0

-53.7

8.9

9.2

9.7

9.5

10.4

11.4

0.6

1.1

1.7

11.8

12.2

13.1

12.1

13.6

15.3

0.2

1.4

2.2

15.3

15.9

16.8

56.5

77.9

79.1

41.2

62.0

62.4

61.7

67.6

69.2

71.4

79.3

82.2

9.7

11.7

13.0

105.3 99.7

114.7 110.2

124.4 129.6

110.3 461.3

113.9 529.0

127.5 634.1

5.0 361.6

-0.8 418.8

3.1 504.5

90.6

96.0

110.9

219.4

291.9

305.6

128.8

195.9

194.7

135

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 612

06

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales 614 Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación 615 Órgano Interno de Control 616 Dirección General de Asuntos Jurídicos 800 Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 810 Dirección General para Temas Globales 811 Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas 812 Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 813 Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil Órganos Desconcentrados B00 Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos C00 Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belice I00 Instituto Matías Romero J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior K00 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Hacienda y Crédito Público Sector central 100 Secretaría 110 Unidad de Inteligencia Financiera 112 Unidad de Comunicación Social y Vocero 113 Órgano Interno de Control 114 Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 115 Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 116 Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información 200 Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 210 Unidad de Crédito Público

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

44.3

46.7

49.8

186.1

207.1

212.2

141.8

160.3

162.4

113.2

122.7

138.7

387.1

455.9

485.2

273.9

333.2

346.5

82.4

88.9

102.1

357.4

377.4

396.6

274.9

288.4

294.4

15.8 17.9

16.2 18.7

17.1 20.5

16.7 19.3

18.0 21.8

20.0 24.8

0.9 1.4

1.8 3.0

2.9 4.3

326.2

352.8

397.0

300.8

349.4

380.7

-25.4

-3.4

-16.2

12.1

12.3

13.0

21.6

25.3

26.5

9.5

13.0

13.5

152.1

154.9

159.1

484.1

1,115.9

1,120.5

332.1

961.1

961.4

11.5

12.4

13.0

20.8

22.3

23.5

9.3

9.9

10.5

4.3

4.4

4.5

8.2

8.9

9.1

3.9

4.5

4.6

99.9 37.8

102.7 38.7

108.2 40.9

137.7 32.8

169.3 35.0

215.0 36.9

37.8 -5.0

66.6 -3.7

106.8 -3.9

15.6

16.0

16.7

14.2

15.0

15.5

-1.5

-1.0

-1.2

14.2 32.3

15.0 33.0

16.4 34.2

12.6 31.1

14.3 32.4

15.3 64.5

-1.6 -1.2

-0.8 -0.6

-1.0 30.4

0.0

0.0

0.0

47.0

72.6

82.6

47.0

72.6

82.6

40,304.0 4,773.6 73.6 67.1

43,277.9 5,436.5 86.9 75.2

46,233.6 6,293.6 105.3 87.5

49,136.6 7,200.5 81.0 76.2

52,339.3 7,729.8 89.8 85.6

54,536.3 8,298.3 104.4 97.2

8,832.6 2,427.0 7.4 9.2

9,061.4 2,293.3 2.9 10.4

8,302.7 2,004.7 -1.0 9.8

151.3

198.1

248.6

219.7

235.7

250.5

68.4

37.5

2.0

50.7 72.1

59.9 81.0

74.0 92.1

53.2 830.9

61.8 836.1

71.1 840.8

2.5 758.7

1.9 755.1

-3.0 748.7

74.3

86.9

105.6

76.3

82.9

92.9

1.9

-4.0

-12.7

18.2

21.8

27.8

28.8

30.8

32.9

10.6

9.0

5.1

65.0

74.6

92.6

62.6

71.1

81.6

-2.5

-3.4

-11.0

71.4

81.4

100.6

73.5

82.6

96.6

2.0

1.3

-4.0

136

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 211

212 213 214

215 300 310 311 312 313 400 410 411 412

415

416

418 419 500 510

511 512

513 600 610 611

612 613 700 710

Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública Unidad de Banca de Desarrollo Unidad de Banca, Valores y Ahorro Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda Subsecretaría de Ingresos Unidad de Política de Ingresos Unidad de Legislación Tributaria Unidad de Política de Ingresos No Tibutarios Unidad de Coordinación con Entidades Federativas Subsecretaría de Egresos Unidad de Inversiones Unidad de Política y Control Presupuestario Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública Dirección General de Programación y Presupuesto "B" Dirección General de Programación y Presupuesto "A" Dirección General Jurídica de Egresos Unidad de Evaluación del Desempeño Procuraduría Fiscal de la Federación Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones Tesorería de la Federación Subtesorería de Operación Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores Dirección General de Procedimientos Legales Oficialía Mayor Dirección General de Recursos Financieros

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

66.9

76.4

94.9

67.1

75.9

87.8

0.1

-0.5

-7.1

50.4

57.9

73.1

48.6

55.2

64.1

-1.8

-2.6

-9.0

57.4

66.2

83.2

58.6

66.8

79.1

1.2

0.6

-4.0

80.3

94.5

109.2

42.6

49.1

59.3

-37.7

-45.4

-49.9

1,335.3

1,347.5

1,431.0

3,051.0

3,077.0

3,083.4

1,715.7

1,729.5

1,652.4

69.4 78.6

80.3 90.8

99.2 111.9

58.9 73.7

65.0 84.0

77.7 96.4

-10.5 -4.9

-15.2 -6.8

-21.5 -15.5

54.6

63.4

79.5

53.4

61.8

70.8

-1.3

-1.6

-8.7

0.0

0.0

0.0

0.2

0.6

2.4

0.2

0.6

2.4

0.0

0.0

0.0

0.7

76.4

146.9

0.7

76.4

146.9

95.8 70.0 229.6

109.0 77.0 251.2

131.1 90.9 282.8

81.4 52.5 150.9

93.3 59.7 166.2

109.8 68.2 189.2

-14.4 -17.5 -78.7

-15.8 -17.3 -85.0

-21.3 -22.7 -93.5

97.4

107.4

125.8

84.7

97.7

108.4

-12.7

-9.7

-17.5

76.0

86.4

105.8

73.2

85.0

97.7

-2.8

-1.4

-8.1

68.9

79.8

99.1

69.6

81.7

93.0

0.8

1.9

-6.1

31.9

36.8

47.7

30.4

34.8

40.9

-1.5

-1.9

-6.8

0.0

0.0

0.0

4.5

5.0

6.2

4.5

5.0

6.2

54.1

60.7

72.3

45.1

50.6

58.4

-9.0

-10.1

-14.0

40.8

46.2

56.6

39.2

44.3

51.5

-1.6

-1.9

-5.1

94.3

105.1

124.2

106.7

118.4

134.7

12.3

13.3

10.5

27.5

30.7

38.3

28.6

31.9

36.7

1.1

1.2

-1.6

64.8

72.2

86.3

69.3

78.5

90.3

4.5

6.3

4.0

60.9 287.2 43.1

69.6 385.1 49.9

85.9 463.1 64.1

48.1 336.1 43.0

54.7 392.1 49.1

63.6 431.3 57.1

-12.8 49.0 -0.1

-14.9 7.0 -0.8

-22.3 -31.8 -7.0

67.3

76.8

95.0

61.0

70.2

81.1

-6.3

-6.5

-13.9

36.6

42.9

56.0

31.2

36.4

42.6

-5.4

-6.5

-13.5

102.2 59.4

117.6 66.6

136.9 78.3

43.7 61.2

49.7 69.0

58.3 79.3

-58.5 1.8

-67.9 2.4

-78.6 1.0

137

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 711

Dirección General de Recursos Humanos 712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 713 Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores 715 Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial 716 Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información Órganos Desconcentrados B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores C00 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro E00 Servicio de Administración Tributaria Entidades apoyadas G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros GSA Agroasemex, S.A. HAN Financiera Rural HAS Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública HIU Nacional Financiera, S.N.C. HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes No sectorizadas A2O Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano AYI Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

204.6

246.2

305.5

172.6

223.3

254.8

-31.9

-22.9

-50.8

132.4

148.2

173.8

157.1

174.0

195.7

24.8

25.8

21.9

263.4

380.4

392.0

298.3

306.4

323.4

35.0

-74.0

-68.6

128.9

148.2

166.0

153.5

165.8

177.9

24.6

17.6

11.8

0.0

0.0

0.0

1.6

3.7

12.6

1.6

3.7

12.6

11,435.4 867.5

12,692.7 980.1

14,241.0 1,060.0

12,645.3 1,176.6

14,491.7 1,362.2

15,670.7 1,429.5

1,209.9 309.1

1,799.0 382.1

1,429.7 369.5

180.4

196.3

218.3

286.5

366.5

391.0

106.0

170.2

172.7

159.2

178.9

194.5

230.5

271.2

290.7

71.2

92.2

96.2

10,228.2

11,337.4

12,768.1

10,951.7

12,491.8

13,559.5

723.5

1,154.4

791.3

4,433.5 0.0

4,827.2 0.0

5,168.5 0.0

10,771.4 2,150.0

11,184.0 2,150.0

11,457.1 2,150.0

6,337.9 2,150.0

6,356.8 2,150.0

6,288.6 2,150.0

0.0

0.0

0.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

469.3

517.2

612.2

473.8

537.6

611.5

4.5

20.3

-0.7

1,176.5 444.5 321.9

1,194.5 523.9 321.9

1,194.5 529.2 321.9

1,816.5 720.5 321.9

1,816.5 799.9 321.9

1,816.5 803.5 321.9

640.0 276.0 0.0

622.0 276.0 0.0

622.0 274.3 0.0

125.0

125.0

125.0

151.6

152.3

152.9

26.6

27.3

27.9

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

0.0 870.7

0.0 1,043.1

0.0 1,153.7

950.0 777.3

950.0 945.8

950.0 1,044.4

950.0 -93.4

950.0 -97.3

950.0 -109.3

1,025.5

1,101.6

1,232.0

1,709.8

1,810.2

1,906.4

684.3

708.6

674.4

19,661.6 0.0

20,321.5 0.0

20,530.6 0.0

18,519.3 42.3

18,933.8 59.2

19,110.3 64.9

-1,142.2 42.3

-1,387.7 59.2

-1,420.3 64.9

9,748.4

9,930.5

10,000.0

8,695.8

8,893.2

8,949.6

-1,052.6

-1,037.3

-1,050.4

137.1

152.2

173.9

137.1

154.4

171.3

0.0

2.3

-2.6

381.9

419.2

440.9

265.7

293.5

307.9

-116.2

-125.7

-132.9

138

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable AYJ

07

Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos HDB Comisión Nacional de Vivienda HHE Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos HHG Instituto Nacional de las Mujeres Defensa Nacional Sector central 110 Dirección General de Administración 111 Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional 112 Dirección General de Industria Militar 113 Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo 114 Dirección General de Justicia Militar 115 Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea 116 Dirección General de Sanidad 117 Dirección General de Ingenieros 120 Comandancia I Región Militar 121 Comandancia II Región Militar 122 Comandancia III Región Militar 123 Comandancia IV Región Militar 124 Comandancia V Región Militar 125 Comandancia VI Región Militar 126 Comandancia VII Región Militar 127 Comandancia VIII Región Militar 128 Comandancia IX Región Militar 129 Comandancia X Región Militar 130 Comandancia XI Región Militar 131 Comandancia XII Región Militar 132 Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana 135 Presidencia del Supremo Tribunal Militar 136 Procuraduría General de Justicia Militar 138 Dirección General de Comunicación Social

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

61.7

70.9

80.0

158.9

183.3

214.8

97.2

112.4

134.8

8,262.9

8,588.3

8,609.3

8,331.2

8,375.7

8,391.7

68.3

-212.7

-217.6

411.2

453.4

479.4

405.4

450.3

472.6

-5.8

-3.1

-6.8

658.3

707.0

747.1

483.0

524.1

537.4

-175.3

-182.9

-209.6

45,910.6 45,910.6 3,461.3

51,498.5 51,498.5 3,998.9

55,611.0 55,611.0 4,414.2

48,376.5 48,376.5 3,929.9

57,012.5 57,012.5 4,879.1

61,367.1 61,367.1 5,181.3

2,465.9 2,465.9 468.5

5,514.0 5,514.0 880.2

5,756.1 5,756.1 767.1

4,032.1

4,495.8

4,832.3

3,321.8

3,799.2

4,114.3

-710.4

-696.5

-718.0

862.0

937.1

991.5

987.4

1,103.3

1,155.5

125.4

166.1

163.9

875.1

933.7

961.4

921.3

1,001.9

1,039.4

46.1

68.3

78.0

158.5

176.2

191.5

32.3

39.5

44.5

-126.2

-136.7

-146.9

1,065.4

1,221.2

1,320.8

1,049.1

1,297.6

1,415.8

-16.2

76.4

95.1

4,077.6

4,602.2

4,982.4

5,484.4

6,616.5

7,117.5

1,406.8

2,014.3

2,135.1

1,675.7

1,875.2

2,023.8

3,574.8

4,062.5

4,333.3

1,899.1

2,187.3

2,309.4

10,101.8

11,452.8

12,414.1

8,677.3

10,709.2

11,402.3

-1,424.5

-743.6

-1,011.8

1,321.5

1,487.4

1,617.0

1,344.2

1,599.2

1,743.5

22.7

111.7

126.4

854.2

961.9

1,045.7

918.7

1,104.4

1,194.0

64.5

142.5

148.3

800.2

900.7

977.9

1,153.4

1,392.1

1,501.9

353.2

491.4

524.0

1,306.1

1,472.5

1,600.5

1,418.5

1,700.7

1,854.7

112.4

228.2

254.2

1,659.9

1,870.4

2,031.3

1,988.4

2,272.2

2,460.8

328.5

401.8

429.5

1,778.2

2,001.7

2,175.8

1,889.2

2,150.8

2,329.6

111.0

149.1

153.8

1,283.5

1,447.4

1,573.8

913.6

1,058.8

1,162.1

-369.9

-388.6

-411.7

849.2

955.2

1,039.5

912.3

1,067.9

1,167.8

63.1

112.7

128.4

716.8

807.6

879.4

682.0

816.4

897.4

-34.9

8.8

18.1

941.6

1,059.2

1,152.4

1,033.4

1,241.9

1,346.5

91.7

182.6

194.1

1,395.4

1,573.1

1,710.8

1,315.8

1,554.9

1,696.9

-79.6

-18.1

-14.0

5,830.7

6,306.0

6,642.9

6,078.6

6,645.2

7,238.2

247.9

339.2

595.3

89.8

102.8

111.3

35.3

58.4

61.7

-54.5

-44.4

-49.5

205.9

226.6

246.7

175.4

205.8

226.0

-30.5

-20.7

-20.7

211.4

230.0

242.0

135.2

162.5

171.8

-76.1

-67.5

-70.2

139

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 139

08

Dirección General de Derechos Humanos 140 Dirección General de Informática Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Sector central 100 Secretaría 110 Coordinación General Jurídica 111 Coordinación General de Comunicación Social 112 Coordinación General de Política Sectorial 113 Coordinación General de Delegaciones 114 Unidad de Contraloría Interna 115 Coordinación General de Enlace y Operación 116 Coordinación General de Ganadería 117 Coordinación General de Asuntos Internacionales 121 Delegación en Aguascalientes 122 Delegación en Baja California 123 Delegación en Baja California Sur 124 Delegación en Campeche 125 Delegación en Coahuila 126 Delegación en Colima 127 Delegación en Chiapas 128 Delegación en Chihuahua 129 Delegación en el Distrito Federal 130 Delegación en Durango 131 Delegación en Guanajuato 132 Delegación en Guerrero 133 Delegación en Hidalgo 134 Delegación en Jalisco 135 Delegación en el Estado de México 136 Delegación en Michoacán 137 Delegación en Morelos 138 Delegación en Nayarit 139 Delegación en Nuevo León 140 Delegación en Oaxaca 141 Delegación en Puebla 142 Delegación en Querétaro 143 Delegación en Quintana Roo 144 Delegación en San Luis Potosí 145 Delegación en Sinaloa 146 Delegación en Sonora 147 Delegación en Tabasco 148 Delegación en Tamaulipas 149 Delegación en Tlaxcala 150 Delegación en Veracruz 151 Delegación en Yucatán 152 Delegación en Zacatecas

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

57.5

61.1

69.7

58.3

84.6

87.8

0.8

23.5

18.1

299.1

341.9

362.2

345.9

387.8

422.3

46.8

46.0

60.1

68,864.3

70,335.0

71,378.3

64,955.0

68,125.3

69,266.5

-3,909.3

-2,209.7

-2,111.8

31,167.0 82.0 26.7

31,723.2 90.5 29.7

32,064.9 97.8 31.9

29,548.1 61.6 26.4

31,919.8 71.4 31.2

32,550.5 73.9 33.5

-1,619.0 -20.4 -0.2

196.6 -19.1 1.6

485.6 -23.9 1.6

30.5

32.8

34.2

125.7

128.5

130.0

95.2

95.8

95.8

485.2

487.9

489.7

202.3

211.3

214.6

-282.8

-276.6

-275.1

4,662.5

4,696.8

4,701.7

4,311.9

4,736.5

4,840.1

-350.7

39.8

138.3

59.2

65.3

70.1

56.0

65.9

70.2

-3.1

0.6

0.2

504.1

504.5

504.9

465.9

466.2

466.4

-38.2

-38.3

-38.5

4,868.4

4,871.1

4,873.2

5,329.7

5,333.4

5,335.3

461.3

462.3

462.1

0.0

0.0

0.0

10.9

16.1

20.6

10.9

16.1

20.6

29.1

32.5

34.9

34.2

38.5

40.8

5.1

6.1

5.8

48.4

54.5

58.4

49.0

55.7

59.2

0.6

1.3

0.9

30.6

34.1

36.5

31.6

35.4

37.6

1.0

1.3

1.1

32.8 40.2 37.0 125.0 75.1 23.3

36.8 45.1 41.1 139.6 84.3 26.1

39.6 48.0 43.9 150.1 89.8 28.0

33.9 41.2 39.5 136.7 75.2 29.4

38.5 47.9 44.6 156.4 87.4 33.4

41.3 50.7 47.2 166.3 93.3 35.4

1.1 1.0 2.6 11.8 0.1 6.1

1.8 2.8 3.5 16.9 3.1 7.3

1.7 2.7 3.3 16.3 3.5 7.4

50.9 54.6 73.9 56.5 76.5 79.8

57.1 61.5 82.8 63.4 87.1 89.0

61.1 66.3 88.8 68.0 93.0 95.6

59.9 62.5 81.4 67.7 105.4 100.3

68.0 71.3 95.8 78.3 118.9 115.5

72.0 76.0 101.8 83.1 124.7 122.2

8.9 7.9 7.5 11.2 28.9 20.4

10.9 9.8 13.0 14.9 31.9 26.5

10.9 9.8 13.0 15.0 31.7 26.6

92.2 27.4 43.2 41.3 80.5 72.8 27.0 29.4

103.3 30.9 48.4 46.4 91.2 82.1 30.2 33.2

111.5 33.3 51.8 49.5 97.8 88.4 32.4 35.4

99.5 28.0 48.0 48.8 83.5 82.9 33.3 32.2

116.2 31.8 55.6 55.5 96.7 94.9 37.8 36.4

124.6 33.9 58.8 58.6 103.5 101.2 40.2 38.6

7.3 0.6 4.8 7.5 3.1 10.1 6.3 2.8

12.8 0.8 7.2 9.1 5.5 12.8 7.7 3.2

13.1 0.6 6.9 9.1 5.6 12.8 7.7 3.2

52.2

58.6

63.2

55.2

63.6

68.0

3.0

5.0

4.8

83.1 57.0 52.2 84.1 33.4 103.9 61.0 63.8

93.3 63.9 58.2 94.9 37.6 117.9 68.7 71.2

99.2 68.1 62.5 101.7 40.4 126.8 73.9 76.4

84.8 61.8 54.9 91.9 35.3 121.2 61.6 70.0

95.7 69.8 63.1 104.8 40.7 138.1 70.7 79.1

101.3 73.7 67.1 111.5 43.5 146.2 75.3 84.2

1.7 4.8 2.7 7.8 1.9 17.3 0.5 6.2

2.4 5.9 4.9 9.9 3.1 20.2 2.0 7.9

2.0 5.6 4.6 9.8 3.1 19.4 1.4 7.8

140

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 153

Delegación en la Región Lagunera 200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 210 Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros 211 Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión 212 Dirección General de Apoyo al Financiamiento Rural 213 Dirección General de Normalización Agroalimentaria 214 Dirección General de Zonas Tropicales 300 Subsecretaría de Agricultura 310 Dirección General de Fomento a la Agricultura 311 Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 312 Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles 313 Dirección General de Operación y Explotación de Padrones 400 Subsecretaría de Desarrollo Rural 410 Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural 411 Dirección General de Programas Regionales y Organización Rural 412 Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural 413 Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural 500 Oficialía Mayor 510 Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas 511 Dirección General de Desarrollo Humano y Profesionalización 512 Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios 513 Dirección General de Promoción de la Eficiencia y Calidad de los Servicios Órganos Desconcentrados B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria C00 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

38.7

43.6

46.6

48.3

55.1

57.9

9.6

11.5

11.3

13.1

14.5

15.6

13.4

15.8

16.8

0.3

1.3

1.3

13.4

14.9

15.9

26.1

28.4

29.4

12.7

13.6

13.5

1,858.1

1,859.5

1,860.5

1,429.6

1,431.6

1,432.4

-428.5

-428.0

-428.1

439.7

441.9

443.7

517.4

519.5

520.5

77.7

77.6

76.8

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.6

0.5

0.5

0.6

0.0

0.0

0.0

2.0

2.5

2.9

2.0

2.5

2.9

271.4 1,184.7

273.2 1,187.3

274.4 1,189.1

243.7 3,150.3

246.6 3,253.4

247.8 3,255.2

-27.7 1,965.6

-26.6 2,066.1

-26.6 2,066.1

5,878.3

6,058.5

6,130.3

4,971.6

4,980.9

4,981.8

-906.8

-1,077.7

-1,148.4

0.0

0.0

0.0

1.2

2.5

3.0

1.2

2.5

3.0

0.0

0.0

0.0

666.5

1,967.7

2,242.7

666.5

1,967.7

2,242.7

12.0

13.3

14.1

11.4

13.2

14.0

-0.6

-0.1

-0.1

2,492.3

2,493.2

2,493.9

11.8

13.7

14.4

-2,480.5

-2,479.5

-2,479.4

2,205.1

2,206.1

2,206.8

2,826.3

2,829.6

2,830.5

621.2

623.5

623.7

3,179.6

3,180.4

3,181.0

2,119.2

2,146.7

2,147.5

-1,060.4

-1,033.7

-1,033.5

307.7

308.6

309.1

293.5

294.9

295.6

-14.2

-13.7

-13.5

86.6 54.5

95.3 60.7

103.5 64.3

33.7 50.5

42.8 59.5

44.5 62.9

-53.0 -4.0

-52.5 -1.1

-59.1 -1.4

288.4

322.6

374.3

189.4

281.6

323.2

-99.0

-41.0

-51.0

166.7

179.1

190.3

179.9

194.3

205.6

13.2

15.2

15.3

120.1

127.2

133.7

130.9

141.9

155.1

10.8

14.7

21.3

31,645.3 4,342.5

32,271.2 4,554.2

32,611.0 4,618.8

28,314.8 4,562.2

28,809.2 4,719.3

29,013.9 4,805.4

-3,330.5 219.7

-3,462.0 165.1

-3,597.1 186.5

44.5

47.1

49.5

94.7

99.8

102.3

50.2

52.7

52.8

141

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable D00

09

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero F00 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria G00 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera H00 Instituto Nacional de Pesca I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Entidades apoyadas A1I Universidad Autónoma Chapingo AFU Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar I6L Fideicomiso de Riesgo Compartido I6U Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero I9H Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. IZC Colegio de Postgraduados IZI Comisión Nacional de las Zonas Áridas JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Comunicaciones y Transportes Sector central 100 Secretaría 102 Dirección General de Vinculación 110 Unidad de Asuntos Jurídicos 111 112 114 116

200 210 211 212 214 300 310 311

Dirección General de Comunicación Social Órgano Interno de Control Dirección General de Planeación Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Carreteras Dirección General de Conservación de Carreteras Dirección General de Servicios Técnicos Dirección General de Desarrollo Carretero Subsecretaría de Transporte Dirección General de Aeronáutica Civil Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

76.7

83.5

90.0

60.5

67.4

73.3

-16.2

-16.2

-16.7

23,784.0

23,879.4

23,902.7

20,402.7

20,456.4

20,472.4

-3,381.3

-3,423.0

-3,430.3

363.5

369.2

374.2

393.8

401.9

406.6

30.3

32.7

32.4

618.8 2,415.3

682.7 2,655.1

710.5 2,865.2

488.0 2,313.0

590.0 2,474.5

609.8 2,544.1

-130.9 -102.3

-92.7 -180.6

-100.7 -321.1

6,052.0 1,788.0

6,340.6 1,880.3

6,702.4 2,031.0

7,092.2 1,809.0

7,396.3 1,969.7

7,702.1 2,119.8

1,040.2 21.0

1,055.7 89.4

999.7 88.8

29.4

30.4

31.0

28.6

30.1

30.7

-0.8

-0.2

-0.3

2,233.5

2,256.2

2,275.1

1,956.5

1,989.7

2,008.6

-277.0

-266.5

-266.6

7.5

8.1

8.9

8.8

10.3

11.0

1.3

2.2

2.1

31.4

34.9

38.0

63.3

67.9

71.6

31.9

33.0

33.6

835.5 47.7

893.4 51.7

961.1 56.3

805.9 1,405.3

855.6 1,410.8

922.5 1,415.0

-29.6 1,357.6

-37.8 1,359.1

-38.6 1,358.7

1,079.1

1,185.6

1,300.9

1,014.8

1,062.2

1,122.7

-64.2

-123.4

-178.1

74,473.6 69,597.2 99.8 18.3

83,462.4 78,167.8 109.8 20.3

85,544.0 79,917.1 120.2 22.5

71,058.9 64,067.9 39.9 10.6

76,707.6 68,920.8 44.2 12.0

79,731.5 71,736.1 48.2 13.0

-3,414.7 -5,529.3 -60.0 -7.7

-6,754.8 -9,247.1 -65.6 -8.2

-5,812.6 -8,181.0 -71.9 -9.4

67.3

74.1

80.6

65.4

73.1

78.0

-2.0

-1.0

-2.6

148.2

154.0

159.4

124.3

139.3

145.0

-23.9

-14.7

-14.4

51.4 18.9

56.5 20.7

61.0 22.9

43.1 13.8

48.6 15.7

51.9 17.1

-8.3 -5.2

-7.9 -5.0

-9.0 -5.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

1.2

0.0

0.3

1.2

26.5

29.0

31.8

20.6

23.3

25.4

-5.8

-5.7

-6.4

2,673.7

2,824.1

2,838.3

559.0

629.6

654.4

-2,114.7

-2,194.5

-2,183.9

2,042.4

2,761.9

2,912.3

981.0

1,143.8

1,251.9

-1,061.4

-1,618.1

-1,660.3

209.7

217.3

224.2

303.7

332.4

339.4

94.0

115.1

115.2

119.6

133.9

144.0

856.8

863.6

867.5

737.2

729.7

723.5

28.6 449.3

31.1 478.2

33.9 501.6

30.1 320.9

32.8 351.3

35.0 370.4

1.5 -128.4

1.7 -126.9

1.1 -131.1

4,352.1

4,358.6

4,364.6

2,706.3

2,782.0

2,830.4

-1,645.9

-1,576.6

-1,534.1

142

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 312 313

400 411

414 415

500 510 511 512

600 611 621 622 623 624 625 626 627 628 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 700

Dirección General de Autotransporte Federal Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte Subsecretaría de Comunicaciones Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Dirección General de Puertos Dirección General de Marina Mercante Dirección General de Fomento y Administración Portuaria Coordinación General de Centros SCT Dirección General de Evaluación Centro SCT Aguascalientes Centro SCT Baja California Centro SCT Baja California Sur Centro SCT Campeche Centro SCT Coahuila Centro SCT Colima Centro SCT Chiapas Centro SCT Chihuahua Centro SCT Durango Centro SCT Guanajuato Centro SCT Guerrero Centro SCT Hidalgo Centro SCT Jalisco Centro SCT México Centro SCT Michoacán Centro SCT Morelos Centro SCT Nayarit Centro SCT Nuevo León Centro SCT Oaxaca Centro SCT Puebla Centro SCT Querétaro Centro SCT Quintana Roo Centro SCT San Luis Potosí Centro SCT Sinaloa Centro SCT Sonora Centro SCT Tabasco Centro SCT Tamaulipas Centro SCT Tlaxcala Centro SCT Veracruz Centro SCT Yucatán Centro SCT Zacatecas Oficialía Mayor

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

364.7

375.4

384.0

96.6

107.6

114.1

-268.1

-267.8

-269.9

147.6

160.7

174.5

187.7

204.2

214.4

40.0

43.5

39.9

4,865.2

5,454.0

5,973.0

3,980.2

4,146.4

4,646.3

-884.9

-1,307.5

-1,326.7

77.3

84.6

88.8

381.4

387.7

390.7

304.1

303.1

301.9

10.4

11.3

12.0

7.7

8.6

9.2

-2.7

-2.7

-2.9

2,264.0

2,266.6

2,269.1

5,249.2

5,250.4

5,250.4

2,985.1

2,983.8

2,981.3

19.8

21.6

23.3

18.5

21.4

22.7

-1.3

-0.3

-0.6

1,733.2

1,897.2

2,098.6

986.3

1,051.1

1,115.2

-746.9

-846.1

-983.4

219.3

229.4

240.5

191.5

202.2

209.7

-27.8

-27.2

-30.9

23.6

25.7

27.8

19.6

22.1

23.5

-4.0

-3.7

-4.3

11.9

13.0

14.5

14.9

16.8

18.4

3.0

3.7

3.9

43.7

45.3

46.9

19.2

21.0

22.2

-24.5

-24.3

-24.7

794.2 1,294.3 1,075.4

893.7 1,464.4 1,176.3

900.4 1,480.6 1,190.3

831.1 1,055.3 1,407.7

869.5 1,175.7 1,473.9

890.4 1,181.1 1,485.9

36.9 -239.0 332.3

-24.2 -288.7 297.6

-9.9 -299.6 295.5

1,327.1 1,272.8 1,658.3 2,239.3 1,528.1 1,577.6 2,829.5 1,624.0 1,457.4 2,575.6 2,507.1 2,223.3 793.7 812.4 2,125.6 2,327.0 1,912.8 817.5 1,036.0 1,527.2

1,505.1 1,434.3 1,855.2 2,548.1 1,701.3 1,802.0 3,315.9 1,838.2 1,669.6 2,812.2 2,860.1 2,569.6 916.7 943.8 2,430.2 2,651.4 2,152.5 951.8 1,178.4 1,787.1

1,518.5 1,455.6 1,940.7 2,565.7 1,717.8 1,816.3 3,330.9 1,851.1 1,678.9 2,836.7 2,869.8 2,685.9 924.7 951.1 2,445.4 2,669.3 2,161.3 961.4 1,188.4 1,806.9

1,760.0 980.8 752.9 1,687.2 1,807.7 1,386.6 2,446.2 2,027.3 1,191.2 2,214.8 2,796.5 1,757.4 732.4 660.1 2,244.2 1,741.6 1,341.1 823.0 1,081.8 1,670.5

1,913.7 1,038.3 852.3 1,772.9 1,913.8 1,499.1 2,643.8 2,221.1 1,282.0 2,361.0 3,155.7 1,980.1 767.5 721.5 2,500.3 1,929.5 1,551.0 886.4 1,152.6 1,830.2

1,948.8 1,091.4 856.2 1,847.8 1,989.7 1,532.8 2,745.6 2,280.8 1,289.8 2,520.0 3,522.0 2,002.0 774.9 803.2 2,516.1 2,050.6 1,571.8 897.1 1,167.6 1,931.0

433.0 -292.0 -905.5 -552.1 279.6 -191.1 -383.3 403.4 -266.2 -360.8 289.5 -465.9 -61.3 -152.4 118.6 -585.4 -571.7 5.5 45.9 143.3

408.6 -396.0 -1,002.8 -775.2 212.5 -302.9 -672.2 382.9 -387.7 -451.2 295.6 -589.5 -149.2 -222.2 70.1 -721.9 -601.6 -65.3 -25.8 43.1

430.3 -364.1 -1,084.5 -717.9 272.0 -283.6 -585.4 429.7 -389.1 -316.6 652.2 -683.9 -149.7 -147.9 70.7 -618.7 -589.5 -64.3 -20.8 124.1

1,224.4 1,598.7 1,280.8 1,631.1 849.9 1,759.7 1,004.7 1,671.5 21.3

1,385.1 1,794.8 1,443.0 1,863.3 971.3 1,967.3 1,131.0 1,910.1 23.4

1,403.5 1,814.2 1,456.0 1,882.8 980.8 1,997.9 1,144.9 1,924.9 25.9

1,114.2 1,921.4 1,788.0 1,193.5 654.7 2,105.1 1,054.3 1,737.7 21.8

1,243.7 2,058.2 1,911.0 1,275.5 690.1 2,176.6 1,105.0 1,814.8 24.7

1,302.9 2,171.5 1,919.3 1,304.0 699.9 2,253.3 1,119.3 2,037.5 27.1

-110.2 322.7 507.2 -437.6 -195.3 345.4 49.7 66.2 0.5

-141.4 263.4 468.0 -587.8 -281.2 209.3 -25.9 -95.3 1.3

-100.5 357.2 463.3 -578.8 -280.9 255.4 -25.6 112.6 1.2

143

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 710

10

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 711 Dirección General de Recursos Humanos 712 Dirección General de Recursos Materiales 713 Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones Órganos Desconcentrados A00 Instituto Mexicano del Transporte C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano D00 Comisión Federal de Telecomunicaciones Entidades apoyadas J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional J9E Servicio Postal Mexicano JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares JZN Agencia Espacial Mexicana KCZ Telecomunicaciones de México Economía Sector central 100 Secretaría

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

59.8

64.6

68.9

65.5

73.1

78.9

5.8

8.5

10.0

373.5

410.5

448.3

271.3

556.3

574.1

-102.2

145.8

125.8

387.8

397.9

405.7

190.0

210.5

226.4

-197.8

-187.4

-179.4

311.0

493.7

545.9

324.9

358.1

359.8

13.9

-135.6

-186.0

2,485.5 132.9

2,740.2 142.0

2,903.9 149.5

2,650.4 164.9

2,973.9 188.1

3,098.2 194.3

164.9 32.0

233.8 46.0

194.3 44.9

1,753.8

1,943.6

2,039.4

1,955.4

2,204.3

2,276.2

201.6

260.8

236.9

598.8

654.6

715.1

530.1

581.6

627.6

-68.7

-73.0

-87.5

2,390.9 246.3

2,554.4 250.0

2,723.0 250.0

4,340.6 233.8

4,812.9 237.2

4,897.1 237.2

1,949.7 -12.5

2,258.5 -12.8

2,174.2 -12.8

0.0

0.0

0.0

20.3

33.3

33.3

20.3

33.3

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

41.0

41.0

0.0

41.0

41.0

54.0

54.0

54.0

28.0

75.0

86.0

-26.0

21.0

32.0

0.0

0.0

0.0

32.5

32.5

32.5

32.5

32.5

32.5

0.0

0.0

0.0

137.2

137.2

137.2

137.2

137.2

137.2

0.0

0.0

0.0

60.5

200.0

200.0

60.5

200.0

200.0

26.2

28.6

30.5

31.9

34.0

35.8

5.7

5.4

5.3

78.0

89.0

100.0

68.0

68.0

68.0

-10.0

-21.0

-32.0

173.4

192.4

205.0

220.6

228.4

228.4

47.2

36.0

23.4

79.0

84.9

88.5

161.6

196.4

200.3

82.7

111.6

111.8

52.0

57.6

72.3

51.9

57.6

72.2

0.0

-0.1

-0.1

1,016.3 0.0

1,125.2 0.0

1,250.0 0.0

2,091.5 45.8

2,145.0 52.0

2,166.3 52.0

1,075.3 45.8

1,019.8 52.0

916.3 52.0

53.1 612.7

60.0 612.7

60.0 612.7

0.0 1,157.1

0.0 1,275.3

0.4 1,306.4

-53.1 544.4

-60.0 662.6

-59.6 693.7

17,552.5 11,199.7 145.0

18,037.7 11,444.2 157.8

18,622.9 11,720.4 173.2

17,783.0 11,439.5 143.4

18,350.2 11,762.3 158.0

19,034.1 12,063.2 186.2

230.5 239.8 -1.5

312.5 318.2 0.2

411.3 342.8 13.0

144

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 102

104 110 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Unidad de Contraloría Interna Unidad de Asuntos Jurídicos Coordinación General de Delegaciones Federales Delegación en Aguascalientes Delegación en Baja California Delegación en Baja California Sur Delegación en Campeche Delegación en Coahuila Delegación en Colima Delegación en Chiapas Delegación en Chihuahua Delegación en Distrito Federal Delegación en Durango Delegación en Guanajuato Delegación en Guerrero Delegación en Hidalgo Delegación en Jalisco Delegación en México Delegación en Michoacán Delegación en Morelos Delegación en Nayarit Delegación en Nuevo León Delegación en Oaxaca Delegación en Puebla Delegación en Querétaro Delegación en Quintana Roo Delegación en San Luis Potosí Delegación en Sinaloa Delegación en Sonora Delegación en Tabasco Delegación en Tamaulipas Delegación en Tlaxcala Delegación en Veracruz Delegación en Yucatán Delegación en Zacatecas Subdelegación en Tijuana Subdelegación en Piedras Negras Subdelegación en Torreón Subdelegación en Tapachula Subdelegación en Ciudad Juárez Subdelegación en Gómez Palacio Subdelegación en Celaya Subdelegación en Chilpancingo Subdelegación en Cancún Subdelegación en Ciudad Obregón Subdelegación en Nogales

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

538.6

541.1

544.8

528.1

529.6

532.9

-10.5

-11.5

-11.9

24.3

26.7

30.2

23.7

26.1

30.8

-0.5

-0.6

0.6

43.8 45.2

48.6 51.9

55.6 60.4

40.6 31.9

45.0 35.8

52.2 47.5

-3.3 -13.3

-3.6 -16.1

-3.4 -12.9

5.7

6.3

7.2

4.8

5.4

6.4

-0.9

-0.9

-0.8

3.8

4.1

4.6

3.8

4.3

5.0

0.1

0.2

0.4

4.8

5.2

5.9

4.9

5.4

6.4

0.1

0.1

0.5

4.2 6.7 4.6 5.7 7.1 10.3

4.7 7.3 5.1 6.2 7.8 11.3

5.2 8.1 5.7 7.0 8.7 13.0

4.1 8.2 4.2 5.0 7.2 9.6

4.6 9.0 4.6 5.6 7.9 10.8

5.4 10.3 5.5 6.4 9.2 12.8

-0.1 1.6 -0.5 -0.7 0.1 -0.7

-0.1 1.7 -0.4 -0.6 0.2 -0.5

0.2 2.2 -0.3 -0.5 0.5 -0.2

5.5 4.5 5.0 4.9 8.9 6.7 6.8 5.0 4.6 12.4 5.2 9.7 6.9 2.7

6.0 4.9 5.5 5.4 9.9 7.3 7.5 5.5 5.0 13.8 5.8 10.6 7.5 2.9

6.8 5.5 6.1 6.1 11.2 8.3 8.6 6.2 5.5 15.3 6.6 11.9 8.5 3.2

5.5 4.3 5.1 3.9 8.8 6.6 5.8 5.0 4.3 13.0 5.3 10.1 6.4 2.6

6.2 4.8 5.6 4.6 9.8 7.4 6.6 5.6 4.8 14.4 5.9 11.3 7.2 2.8

7.2 5.7 6.6 5.4 11.6 8.7 7.8 6.7 5.6 17.2 6.9 13.3 8.4 3.3

0.0 -0.2 0.1 -0.9 -0.1 -0.1 -1.0 0.0 -0.2 0.6 0.1 0.5 -0.5 -0.1

0.2 -0.1 0.1 -0.8 -0.1 0.1 -0.9 0.1 -0.2 0.6 0.1 0.7 -0.4 -0.1

0.4 0.2 0.4 -0.7 0.4 0.4 -0.8 0.4 0.1 1.9 0.3 1.4 -0.1 0.0

4.5

5.0

5.7

4.5

5.0

5.9

0.0

0.0

0.2

6.8 7.8 4.6 2.9 4.4 5.2 5.4 5.2 5.6 2.6

7.4 8.6 5.0 3.1 4.8 5.7 5.9 5.7 6.2 2.8

8.2 9.6 5.6 3.5 5.4 6.4 6.6 6.4 6.9 3.1

7.0 7.8 4.5 2.8 4.4 4.6 5.7 5.1 5.6 2.4

7.6 8.7 4.9 3.1 4.9 5.1 6.3 5.7 6.2 2.6

8.8 10.3 5.8 3.6 5.7 6.0 7.4 6.7 7.3 3.0

0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.6 0.3 0.0 0.0 -0.2

0.2 0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.6 0.4 0.0 0.0 -0.2

0.6 0.6 0.2 0.2 0.3 -0.4 0.8 0.3 0.4 -0.1

3.5 2.2 5.3

3.9 2.4 5.9

4.4 2.7 6.6

3.5 2.1 5.2

3.9 2.4 5.7

4.6 2.7 6.7

0.0 -0.1 -0.2

0.0 -0.1 -0.2

0.2 0.0 0.1

2.2

2.4

2.7

2.0

2.2

2.6

-0.2

-0.2

-0.1

2.1 2.6

2.3 2.8

2.6 3.3

2.0 2.2

2.3 2.5

2.6 2.9

-0.1 -0.4

0.0 -0.4

0.0 -0.4

3.0 2.1

3.3 2.3

3.7 2.6

3.1 2.0

3.4 2.2

3.9 2.5

0.1 -0.1

0.1 -0.1

0.2 0.0

2.5

2.8

3.1

2.3

2.5

2.9

-0.3

-0.3

-0.2

145

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 165 166 167 168 169 170 171 172 200

210

211 212

213 300

312 315 316 317 400 410

412 414 415

416 420 421 422 500 510

Subdelegación en San Luis Río Colorado Subdelegación en Matamoros Subdelegación en Nuevo Laredo Subdelegación en Reynosa Subdelegación en Tampico Subdelegación en Coatzacoalcos Subdelegación en Poza Rica Subdelegación en el Puerto de Veracruz Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Dirección General de Promoción Empresarial Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio Dirección General de Oferta Exportable Subsecretaría de Competitividad y Normatividad Dirección General de Normas Dirección General de Inversión Extranjera Dirección General de Normatividad Mercantil Secretariado Técnico de la Competitividad Subsecretaría de Industria y Comercio Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Dirección General de Industrias Básicas Dirección General de Comercio Exterior Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales Coordinación General de Minería Dirección General de Minas Dirección General de Promoción Minera Subsecretaría de Comercio Exterior Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

2.1

2.4

2.7

1.9

2.1

2.5

-0.2

-0.3

-0.2

2.1

2.3

2.6

2.1

2.3

2.7

0.0

0.0

0.2

1.6

1.7

1.9

1.5

1.7

1.9

-0.1

-0.1

0.0

3.4 2.2 2.3

3.7 2.4 2.5

4.2 2.7 2.8

3.4 2.2 2.3

3.7 2.4 2.5

4.3 2.8 2.9

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.2 0.1 0.1

2.7 3.4

2.9 3.7

3.3 4.2

2.6 3.2

2.8 3.4

3.3 4.0

-0.1 -0.2

-0.1 -0.3

0.1 -0.2

7,159.8

7,194.4

7,207.6

7,024.2

7,112.1

7,132.6

-135.6

-82.3

-75.0

122.8

125.0

127.9

138.1

140.0

143.3

15.3

15.0

15.4

12.0

13.2

14.8

11.8

42.1

44.3

-0.2

28.9

29.5

388.4

389.9

392.0

362.4

375.0

377.8

-25.9

-14.9

-14.2

12.3

13.2

14.5

12.3

13.3

15.0

0.1

0.1

0.5

87.6

92.9

100.0

72.3

77.5

85.2

-15.3

-15.4

-14.8

53.9

57.3

62.0

46.1

49.5

56.0

-7.7

-7.8

-5.9

38.0

43.7

48.2

30.7

36.6

42.2

-7.3

-7.1

-6.0

123.5

135.0

152.4

121.3

143.5

162.0

-2.2

8.5

9.6

129.0

131.2

133.9

181.2

183.5

185.9

52.1

52.2

52.0

43.6

47.3

52.4

40.2

44.1

51.0

-3.4

-3.2

-1.5

1,079.1

1,083.8

1,090.5

1,128.8

1,132.8

1,142.2

49.8

49.0

51.8

68.2

102.8

137.2

464.1

466.8

471.6

395.9

364.0

334.4

37.4

41.3

46.3

38.9

42.9

49.5

1.5

1.6

3.2

88.0

91.9

99.8

59.1

62.6

67.5

-28.9

-29.3

-32.3

54.8

61.9

70.6

58.2

65.0

73.4

3.4

3.0

2.8

21.2

23.3

26.2

19.2

20.8

23.1

-2.0

-2.5

-3.1

42.8 27.3

45.9 29.8

50.4 33.1

31.3 23.7

33.8 26.0

39.2 30.8

-11.5 -3.6

-12.1 -3.8

-11.2 -2.3

126.1

137.2

149.5

124.7

143.7

156.8

-1.4

6.5

7.3

75.7

78.6

81.6

77.2

85.0

87.9

1.5

6.4

6.3

146

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 511

11

Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones 512 Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales 513 Dirección General de Política Comercial 514 Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones 700 Oficialía Mayor 710 Dirección General de Recursos Humanos 711 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 712 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 713 Dirección General de Informática Órganos Desconcentrados A00 Comisión Federal de Competencia B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Entidades apoyadas K2H Centro Nacional de Metrología K2W ProMéxico LAT Procuraduría Federal del Consumidor LAU Servicio Geológico Mexicano Educación Pública Sector central 100 Secretaría 110 Dirección General de Comunicación Social 111 Dirección General de Asuntos Jurídicos 112 Dirección General de Relaciones Internacionales 114 Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 115 Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 116 Órgano Interno de Control 120 Coordinación Ejecutiva 121 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

43.7

51.5

58.8

39.0

44.3

51.0

-4.7

-7.2

-7.8

41.3

45.2

50.0

35.5

38.9

45.9

-5.8

-6.3

-4.2

21.8

24.1

27.2

19.2

21.2

25.1

-2.6

-2.9

-2.1

23.9

26.6

29.8

20.2

23.8

28.1

-3.7

-2.8

-1.7

40.0 95.5

44.3 107.0

49.5 121.3

35.8 92.3

39.5 103.1

45.5 118.2

-4.2 -3.2

-4.8 -3.9

-4.0 -3.1

35.0

38.6

44.1

60.2

64.4

69.7

25.2

25.7

25.6

32.9

36.5

41.9

32.7

35.9

40.9

-0.1

-0.5

-1.0

35.6

38.8

43.6

34.5

37.7

43.7

-1.1

-1.1

0.1

2,617.7 176.0

2,667.9 193.2

2,742.2 221.3

2,767.7 159.9

2,823.9 180.3

2,905.6 205.5

150.0 -16.0

156.0 -12.9

163.4 -15.9

62.8

69.4

73.9

58.2

65.0

71.9

-4.5

-4.4

-2.1

2,378.9

2,405.4

2,446.9

2,549.6

2,578.7

2,628.2

170.6

173.3

181.3

3,735.1 300.4

3,925.6 330.0

4,160.3 377.0

3,575.7 287.5

3,764.0 311.7

4,065.4 358.2

-159.4 -12.9

-161.6 -18.3

-94.9 -18.8

960.9 714.9

1,037.8 784.2

1,114.6 861.8

1,000.1 680.8

1,059.0 768.0

1,135.7 912.0

39.3 -34.1

21.2 -16.2

21.1 50.2

1,758.9

1,773.7

1,807.0

1,607.3

1,625.3

1,659.5

-151.6

-148.4

-147.5

213,354.6 137,213.7 54.9 75.2

230,986.6 149,278.5 60.7 79.7

251,764.6 162,954.2 68.3 85.5

215,936.3 138,299.5 67.6 188.5

235,904.5 150,940.2 75.4 193.8

272,074.0 179,461.7 86.9 203.2

2,581.7 1,085.7 12.7 113.3

4,917.9 1,661.7 14.6 114.1

20,309.5 16,507.4 18.6 117.7

30.0

34.2

38.2

32.6

36.8

39.8

2.5

2.6

1.7

450.4

458.0

461.3

458.1

479.0

508.2

7.7

21.0

46.9

33.2

37.5

42.5

32.7

36.8

39.9

-0.4

-0.7

-2.6

31.1

32.5

34.5

27.6

31.5

33.8

-3.5

-0.9

-0.7

78.8 28.1 3.6

88.4 31.5 4.0

98.2 35.1 4.5

68.9 33.5 3.6

79.8 43.7 4.1

85.7 48.4 4.4

-9.9 5.3 0.0

-8.6 12.3 0.1

-12.5 13.3 -0.1

147

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 122

123

124

125

126

127

128

130

131

132

133

134

135

136

137

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Coahuila Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Colima Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chiapas Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guanajuato Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Hidalgo Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Jalisco Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Morelos

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

3.9

4.3

4.8

4.1

4.6

4.9

0.3

0.2

0.1

3.4

3.8

4.2

2.9

3.4

3.6

-0.5

-0.4

-0.7

3.5

4.0

4.4

3.7

4.0

4.4

0.1

0.1

0.0

3.3

3.8

4.2

3.5

3.9

4.2

0.2

0.1

0.0

3.1

3.4

3.8

3.5

3.8

4.1

0.5

0.4

0.4

4.0

4.5

5.0

4.2

4.7

5.1

0.2

0.1

0.0

3.4

3.8

4.3

3.5

3.9

4.2

0.1

0.0

0.0

3.7

4.1

4.6

3.9

4.3

4.6

0.2

0.2

0.0

3.1

3.4

3.8

3.3

3.6

3.9

0.3

0.2

0.1

3.8

4.3

4.8

3.7

4.2

4.5

-0.1

-0.1

-0.3

3.9

4.4

5.0

4.2

4.6

5.0

0.3

0.2

0.1

3.7

4.2

4.7

3.9

4.3

4.6

0.2

0.1

0.0

3.3

3.8

4.2

2.9

3.3

3.6

-0.4

-0.5

-0.6

3.4

3.8

4.3

3.6

4.0

4.4

0.2

0.2

0.1

3.6

4.1

4.6

3.8

4.2

4.6

0.2

0.2

0.0

148

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Oaxaca Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Puebla Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Quintana Roo Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de San Luis Potosí Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sinaloa Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tamaulipas Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tlaxcala Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Veracruz Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Zacatecas Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

3.4

3.9

4.3

3.6

4.0

4.3

0.1

0.1

0.0

3.3

3.7

4.2

3.5

3.9

4.2

0.2

0.2

0.0

4.5

5.1

5.7

3.8

4.6

4.8

-0.6

-0.5

-0.9

3.5

4.0

4.4

3.1

3.5

3.7

-0.5

-0.4

-0.7

3.3

3.8

4.2

3.6

4.0

4.3

0.2

0.2

0.1

3.5

3.9

4.3

3.6

4.0

4.3

0.1

0.1

0.0

3.4

3.8

4.3

3.4

3.8

4.2

0.0

0.0

-0.1

3.5

4.0

4.4

3.7

4.2

4.5

0.2

0.2

0.0

3.6

3.9

4.3

3.8

4.2

4.5

0.3

0.3

0.1

4.0

4.6

5.1

4.3

4.8

5.1

0.3

0.2

0.0

3.5

3.9

4.4

3.6

4.1

4.4

0.2

0.1

0.0

3.4

3.9

4.3

3.2

3.6

3.9

-0.2

-0.2

-0.5

4.3

4.9

5.5

4.7

5.2

5.7

0.4

0.3

0.2

4.3

4.9

5.4

4.3

4.9

5.1

0.0

0.0

-0.4

3.4

3.8

4.3

3.6

4.0

4.3

0.2

0.1

0.0

9.3

13.4

14.5

17.8

22.6

23.5

8.5

9.2

9.1

149

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 200

210 211

212 215 216 300 310

311 312 313 314

500 511

512 513

514 515

600 610

611

613

615

616 700

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas Dirección General de Planeación y Programación Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación Dirección General de Evaluación de Políticas Coordinación Nacional de Carrera Magisterial Dirección General de Televisión Educativa Subsecretaría de Educación Básica Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa Dirección General de Materiales Educativos Dirección General de Desarrollo Curricular Dirección General de Educación Indígena Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio Subsecretaría de Educación Superior Dirección General de Educación Superior Universitaria Dirección General de Profesiones Dirección General de Educación Superior Tecnológica Coordinación General de Universidades Tecnológicas Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación Subsecretaría de Educación Media Superior Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria Dirección General de Educación Tecnológica Industrial Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar Dirección General del Bachillerato Oficialía Mayor

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

488.6

561.2

571.8

323.6

354.9

380.3

-165.0

-206.3

-191.5

64.9

70.4

76.1

49.2

57.2

60.4

-15.7

-13.2

-15.7

36.7

41.1

45.6

42.5

46.9

49.3

5.8

5.8

3.7

544.4

562.9

569.8

576.4

616.4

620.0

32.0

53.5

50.1

20.4

22.9

25.4

19.5

23.0

25.0

-0.9

0.1

-0.4

354.1

372.6

384.1

226.0

280.1

304.8

-128.0

-92.5

-79.4

1,060.7

1,066.0

1,072.2

1,054.7

1,061.3

1,070.6

-6.0

-4.7

-1.6

5,619.7

5,630.5

5,633.4

5,067.3

5,083.4

5,098.1

-552.3

-547.1

-535.3

5,076.8

5,351.3

5,621.5

847.1

920.2

997.2

-4,229.7

-4,431.1

-4,624.3

1,348.8

1,354.8

1,360.0

1,242.1

1,254.2

1,267.6

-106.6

-100.5

-92.4

611.1

623.9

631.7

589.2

600.3

605.6

-21.9

-23.7

-26.2

427.5

431.2

434.8

440.4

446.4

451.4

12.9

15.2

16.5

4,304.7

4,602.1

4,895.4

2,941.1

4,078.2

4,338.0

-1,363.6

-523.8

-557.4

39,138.9

44,202.8

46,928.2

40,251.4

44,307.9

47,971.2

1,112.5

105.2

1,043.0

48.6

55.6

61.4

50.7

58.3

61.9

2.2

2.7

0.6

10,283.4

11,643.4

12,849.3

10,994.0

12,637.9

13,736.6

710.6

994.5

887.3

3,266.4

3,509.8

3,753.1

3,205.8

3,516.9

3,784.4

-60.6

7.1

31.2

689.2

693.2

698.4

550.7

608.0

836.6

-138.5

-85.3

138.2

21,091.4

22,323.4

22,462.2

20,117.5

21,201.8

21,449.3

-973.9

-1,121.6

-1,012.9

4,502.7

5,132.9

5,728.1

4,888.8

5,574.5

6,123.3

386.1

441.6

395.3

9,792.9

11,341.6

12,757.0

11,230.6

12,897.0

13,671.7

1,437.7

1,555.5

914.7

1,936.5

2,311.6

2,555.3

1,899.2

2,172.3

2,324.7

-37.3

-139.2

-230.6

833.0

954.9

1,069.4

810.5

908.8

993.9

-22.5

-46.1

-75.5

406.3

488.5

551.5

469.4

553.8

586.4

63.1

65.3

34.9

21,818.3

22,312.1

28,452.1

24,309.0

25,136.1

45,247.7

2,490.7

2,824.0

16,795.7

150

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 710

Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 711 Dirección General de Personal 712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 713 Dirección General de Tecnología de la Información 714 Dirección General de Innovación, Calidad y Organización Órganos Desconcentrados A00 Universidad Pedagógica Nacional B00 Instituto Politécnico Nacional B01 XE-IPN Canal 11 D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura F00 Radio Educación G00 Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México K00 Universidad Abierta y a Distancia de México Entidades apoyadas MAR Fondo de Cultura Económica A2M Universidad Autónoma Metropolitana A3Q Universidad Nacional Autónoma de México L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional L5N Colegio de Bachilleres L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

121.3

138.0

151.8

128.0

143.5

153.3

6.7

5.5

1.6

106.6

121.3

135.1

1,988.0

2,183.1

2,395.7

1,881.4

2,061.8

2,260.6

2,241.9

2,309.2

2,362.4

2,858.9

2,991.1

3,542.0

617.0

681.9

1,179.6

57.9

66.4

75.3

66.9

76.5

83.1

9.1

10.1

7.8

17.4

21.3

23.2

19.1

22.9

24.8

1.7

1.6

1.5

23,359.0 571.6

25,133.5 625.9

27,789.2 744.4

22,478.1 565.2

25,467.9 643.7

28,257.6 739.8

-881.0 -6.3

334.4 17.8

468.5 -4.6

9,425.2

10,156.8

11,792.5

9,900.8

11,020.1

12,512.0

475.6

863.3

719.5

560.5 2,726.1

602.5 3,004.8

637.7 3,389.7

536.3 3,216.1

605.5 3,659.2

651.4 3,998.3

-24.1 490.0

3.0 654.4

13.7 608.7

2,431.1

2,696.4

2,955.9

2,898.6

3,159.3

3,404.4

467.5

462.9

448.4

85.7 7.9

93.0 8.6

99.7 9.2

89.2 18.6

98.2 20.4

106.7 22.9

3.5 10.7

5.2 11.8

7.1 13.7

7,457.6

7,840.4

8,043.9

5,141.8

6,042.4

6,487.4

-2,315.8

-1,798.0

-1,556.5

55.7

63.1

70.4

41.1

47.1

50.3

-14.6

-16.0

-20.1

37.8

42.1

45.9

30.4

37.7

41.6

-7.4

-4.4

-4.3

0.0

0.0

0.0

39.9

134.4

242.8

39.9

134.4

242.8

52,781.8 229.6

56,574.6 244.5

61,021.2 258.6

55,158.8 229.6

59,496.4 244.5

64,354.7 258.1

2,377.0 -0.1

2,921.8 0.0

3,333.6 -0.5

4,167.7

4,543.3

5,095.8

4,245.8

4,742.1

5,203.7

78.0

198.8

107.9

23,111.3

25,206.3

27,677.5

23,910.3

26,056.0

28,841.4

799.0

849.7

1,164.0

67.7

73.2

78.6

81.1

87.2

92.7

13.4

14.0

14.1

232.7

248.1

279.0

253.2

269.9

298.9

20.5

21.8

19.9

1,597.6

1,875.7

2,079.5

1,722.8

1,986.8

2,164.9

125.2

111.1

85.4

1,161.5 1,061.1

1,255.4 1,165.7

1,479.2 1,299.1

1,246.9 1,004.1

1,381.9 1,130.4

1,602.2 1,371.7

85.4 -57.0

126.5 -35.3

123.0 72.6

197.6

216.0

246.3

197.5

217.0

247.4

-0.1

1.0

1.2

5,965.3

6,036.6

6,147.4

5,425.0

5,500.5

5,605.1

-540.3

-536.0

-542.3

2,462.8

2,485.0

2,512.2

2,167.4

2,192.1

2,218.1

-295.3

-292.9

-294.1

151

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable L6U

L6W L8G L8K L8P L9T

L9Y MDA MDB MDC MDE

MDI MDL MDN MGC

MGH MHL 12

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. Consejo Nacional de Fomento Educativo Educal, S.A. de C.V. El Colegio de México, A.C. Estudios Churubusco Azteca, S.A. Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral Fideicomiso para la Cineteca Nacional Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Instituto Mexicano de Cinematografía Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Instituto Mexicano de la Juventud Instituto Mexicano de la Radio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Salud 2_/ Sector central 100 Secretaría 111 Dirección General de Asuntos Jurídicos 112 Dirección General de Comunicación Social 113 Órgano Interno de Control 114 Unidad de Análisis Económico 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 170 Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 171 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 172 Dirección General de Relaciones Internacionales 180 Comisión Nacional contra las Adicciones 300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

114.5

123.2

128.6

114.0

122.4

127.7

-0.5

-0.8

-0.9

5,161.3

5,466.6

5,817.0

5,143.5

5,468.1

5,832.0

-17.8

1.5

15.0

63.2 429.1 112.2

68.1 468.1 112.2

70.8 532.8 112.2

351.8 435.4 400.0

459.6 473.7 458.3

484.3 544.0 466.4

288.6 6.3 287.8

391.4 5.6 346.1

413.5 11.2 354.2

104.9

115.9

135.0

70.3

86.6

95.8

-34.6

-29.3

-39.2

153.2

156.4

162.0

486.1

510.1

515.5

332.9

353.7

353.5

2,145.5

2,229.3

2,296.0

2,144.7

2,226.9

2,284.1

-0.9

-2.4

-11.9

103.1

111.4

114.4

89.9

106.5

109.9

-13.2

-4.9

-4.5

403.5

405.5

408.6

436.4

522.1

525.3

32.9

116.6

116.6

2,011.4

2,023.1

2,030.1

3,175.8

3,251.2

3,262.7

1,164.3

1,228.1

1,232.6

319.2

332.5

342.2

294.9

309.8

331.7

-24.3

-22.7

-10.5

151.0

198.6

213.9

175.4

200.4

214.0

24.4

1.8

0.2

191.6

227.5

234.5

118.3

118.3

118.3

-73.3

-109.2

-116.2

177.9

180.2

184.4

288.6

315.2

351.8

110.6

135.0

167.4

667.2

770.6

832.7

700.9

787.9

897.4

33.7

17.3

64.7

217.9

235.5

252.9

249.3

270.8

289.6

31.4

35.4

36.8

95,336.7 11,107.3 70.3 45.0

104,553.9 11,986.0 77.4 49.3

113,479.7 12,957.3 84.1 53.1

91,476.4 7,480.6 85.4 45.2

102,841.1 9,898.4 107.9 51.4

112,254.3 10,639.3 113.7 53.4

-3,860.4 -3,626.7 15.1 0.2

-1,712.8 -2,087.6 30.5 2.1

-1,225.4 -2,318.0 29.6 0.3

69.7

75.0

79.1

755.1

2,198.4

2,202.4

685.4

2,123.4

2,123.3

49.7 17.4

55.4 19.3

59.7 20.6

44.6 15.9

50.3 17.5

53.0 20.8

-5.1 -1.5

-5.2 -1.8

-6.7 0.2

988.3

1,114.7

1,217.6

964.3

1,143.7

1,291.0

-24.0

28.9

73.4

33.2

35.9

38.9

36.0

43.0

44.0

2.7

7.2

5.0

21.9

24.8

26.8

23.5

26.7

28.0

1.6

2.0

1.1

116.7

118.8

120.2

121.1

123.5

285.7

4.4

4.7

165.5

42.6

44.7

46.2

22.6

25.9

26.9

-20.0

-18.8

-19.2

48.2

52.9

58.1

45.7

53.1

53.8

-2.5

0.2

-4.4

152

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 310

Dirección General de Promoción de la Salud 313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 314 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 315 Centro Nacional para la Prevención de Accidentes 316 Dirección General de Epidemiología 500 Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 510 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 511 Dirección General de Tecnologías de la Información 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 513 Dirección General de Recursos Humanos 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 600 Subsecretaría de Innovación y Calidad 610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 613 Dirección General de Información en Salud 614 Dirección General de Evaluación del Desempeño Órganos Desconcentrados E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico N00 Servicios de Atención Psiquiátrica O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Q00 Centro Nacional de Trasplantes

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

452.0

461.6

467.9

221.2

228.8

234.3

-230.7

-232.8

-233.6

68.7

74.0

79.5

67.5

76.4

78.8

-1.2

2.3

-0.7

10.8

11.6

12.7

11.8

17.5

19.4

0.9

6.0

6.6

44.2

45.7

46.9

41.0

43.0

43.9

-3.2

-2.7

-3.0

0.0

0.0

0.0

206.1

298.3

334.1

206.1

298.3

334.1

39.6

43.4

47.5

39.3

46.2

47.3

-0.3

2.8

-0.2

68.9

77.4

85.7

64.8

74.1

79.1

-4.2

-3.4

-6.5

63.0

70.8

90.7

31.4

36.4

44.3

-31.6

-34.4

-46.4

154.6

170.4

184.0

289.5

323.2

351.4

134.9

152.8

167.4

2,185.0

2,464.7

2,839.2

429.8

483.2

569.0

-1,755.2

-1,981.5

-2,270.2

1,138.7

1,171.3

1,195.1

852.2

912.1

945.7

-286.4

-259.1

-249.4

68.7

77.1

83.4

50.6

57.5

64.1

-18.1

-19.6

-19.3

2,295.9

2,574.4

2,892.8

1,815.6

2,187.2

2,322.3

-480.3

-387.2

-570.5

2,904.2

2,945.8

2,977.7

1,119.8

1,175.7

1,227.6

-1,784.4

-1,770.1

-1,750.1

57.9

76.1

94.8

53.2

62.4

65.3

-4.7

-13.7

-29.5

52.2

53.6

55.0

27.5

34.8

40.0

-24.7

-18.8

-14.9

69,931.8 109.2

76,690.1 113.9

82,553.0 117.9

69,099.5 80.7

75,747.0 87.7

82,028.7 91.5

-832.2 -28.5

-943.1 -26.2

-524.3 -26.3

62.5

70.5

76.1

58.3

67.0

78.1

-4.2

-3.5

2.1

124.7

129.2

132.8

103.9

109.5

114.4

-20.9

-19.7

-18.4

1,341.6

1,359.1

1,365.8

1,245.5

1,319.6

1,344.4

-96.1

-39.6

-21.4

86.5

95.1

105.3

86.2

100.0

111.0

-0.3

4.9

5.7

588.5

666.7

731.9

569.8

639.2

707.2

-18.7

-27.5

-24.7

1,014.6

1,122.7

1,161.9

1,025.9

1,081.5

1,106.2

11.3

-41.3

-55.7

16.1

18.0

19.2

15.7

17.8

19.9

-0.4

-0.2

0.6

153

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable R00

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud V00 Comisión Nacional de Bioética X00 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones Entidades apoyadas AYK Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. NAW Hospital Juárez de México NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González" NBD Hospital General de México NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán NBT Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" NBV Instituto Nacional de Cancerología NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas NCE Instituto Nacional de Geriatría NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez NCZ Instituto Nacional de Pediatría

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

711.1

1,267.8

1,271.8

1,276.8

1,774.8

1,800.4

565.7

507.0

528.6

797.4

850.4

903.7

1,039.1

1,267.5

1,389.7

241.6

417.1

486.0

21.4

23.4

25.0

21.4

30.6

31.8

0.0

7.2

6.8

64,050.1

69,930.4

75,564.7

62,855.8

68,495.5

74,428.3

-1,194.4

-1,434.9

-1,136.4

29.2

31.7

34.0

37.3

41.4

43.1

8.1

9.8

9.1

978.7

1,011.1

1,042.9

683.2

714.9

762.7

-295.5

-296.2

-280.2

14,297.7 2.9

15,877.8 3.2

17,969.4 3.6

14,896.3 0.2

17,195.7 1.1

19,586.2 4.5

598.6 -2.7

1,317.9 -2.2

1,616.9 0.9

758.1

836.3

921.3

639.7

742.6

857.9

-118.4

-93.7

-63.5

193.2

217.2

246.2

213.0

238.6

265.4

19.8

21.4

19.2

408.2

465.9

578.8

386.4

455.3

570.9

-21.8

-10.6

-7.8

724.9 797.4

804.5 876.8

897.3 918.0

774.5 796.5

887.3 904.9

1,039.9 984.4

49.6 -0.9

82.8 28.1

142.6 66.4

1,612.9 764.3

1,804.1 909.2

2,186.3 994.6

1,704.6 876.0

1,952.1 1,044.3

2,303.5 1,194.5

91.7 111.7

148.1 135.1

117.2 199.9

558.1

595.8

630.5

526.5

590.2

653.9

-31.6

-5.6

23.4

291.0

330.0

365.4

264.6

312.0

367.2

-26.4

-18.0

1.9

483.9

530.1

586.4

441.0

502.7

587.4

-42.9

-27.5

1.0

365.4

401.5

431.4

353.4

397.2

435.3

-11.9

-4.3

3.9

690.2

733.4

812.5

829.4

1,119.6

1,192.9

139.3

386.3

380.4

664.2

741.1

834.0

697.0

821.9

929.3

32.8

80.7

95.2

671.8

773.1

867.1

697.7

833.9

907.8

25.9

60.8

40.7

27.7

35.8

39.0

25.0

32.1

35.2

-2.7

-3.7

-3.8

795.3

890.5

1,040.1

825.1

941.7

1,082.9

29.8

51.2

42.8

141.0

158.2

173.1

238.8

289.0

305.7

97.8

130.8

132.6

445.0

505.4

559.6

477.4

553.3

600.2

32.4

47.9

40.6

799.0

899.1

999.7

823.3

939.2

1,095.5

24.3

40.1

95.9

154

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable NDE

NDF NDY NEF

NHK

13

14

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes Instituto Nacional de Rehabilitación Instituto Nacional de Salud Pública Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Marina Sector central 100 Secretaría 110 Inspección y Contraloría General de Marina 111 Junta de Almirantes 112 Junta Naval 113 Estado Mayor General de la Armada 115 Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales 117 Unidad Jurídica 200 Subsecretaría 211 Dirección General de Construcciones Navales 212 Dirección General de Investigación y Desarrollo 216 Dirección General de Servicios 300 Oficialía Mayor 311 Dirección General de Recursos Humanos 312 Dirección General de Administración y Finanzas Trabajo y Previsión Social Sector central 100 Secretaría 110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 111 Dirección General de Comunicación Social 112 Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 114 Unidad de Asuntos Internacionales 115 Órgano Interno de Control 121 Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes 122 Delegación Federal del Trabajo en Baja California 123 Delegación Federal del Trabajo en Baja California Sur 124 Delegación Federal del Trabajo en Campeche 125 Delegación Federal del Trabajo en Coahuila 126 Delegación Federal del Trabajo en Colima

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

515.5

556.2

621.8

509.2

563.3

668.1

-6.3

7.0

46.4

807.2

867.6

999.2

880.5

964.2

1,106.5

73.2

96.6

107.3

290.0

322.6

353.2

349.8

394.5

423.5

59.9

71.9

70.3

20.0

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

-20.0

-20.0

-20.0

1,470.6

1,600.2

1,890.5

1,566.5

1,714.9

1,973.9

95.9

114.7

83.3

17,064.9 17,064.9 97.7 51.1

18,506.9 18,506.9 107.6 56.2

19,679.7 19,679.7 116.5 60.2

17,847.8 17,847.8 75.2 46.1

20,265.9 20,265.9 86.6 54.8

21,407.5 21,407.5 93.8 58.9

782.9 782.9 -22.5 -4.9

1,759.1 1,759.1 -21.1 -1.4

1,727.8 1,727.8 -22.7 -1.3

13.3 10.0 506.0

14.7 11.0 549.0

15.8 11.9 578.9

11.2 6.6 818.6

13.5 7.9 1,008.2

14.6 8.5 1,059.5

-2.1 -3.4 312.6

-1.1 -3.2 459.2

-1.2 -3.4 480.6

9,238.1

10,045.4

10,710.5

8,640.2

9,954.7

10,674.6

-598.0

-90.8

-35.9

19.4 22.2 583.6

21.5 24.5 613.4

23.4 26.8 636.6

20.1 19.6 515.0

23.3 22.7 551.6

25.3 24.7 564.0

0.6 -2.7 -68.6

1.8 -1.7 -61.8

2.0 -2.1 -72.5

378.2

396.4

413.8

572.5

595.5

611.1

194.4

199.1

197.3

1,704.5

1,799.7

1,882.9

2,059.8

2,268.2

2,291.8

355.3

468.5

408.9

331.2 2,772.9

360.4 3,050.0

412.2 3,282.1

99.4 2,588.1

107.6 2,938.3

112.9 3,143.7

-231.8 -184.8

-252.9 -111.7

-299.3 -138.4

1,336.6

1,457.0

1,508.2

2,375.4

2,633.0

2,724.0

1,038.8

1,176.0

1,215.8

3,644.5 3,442.0 46.5 642.4

4,001.7 3,777.0 51.3 713.3

4,416.8 4,160.6 58.6 829.2

3,622.0 3,435.6 42.5 615.2

4,119.1 3,898.5 51.4 747.9

4,378.4 4,129.4 56.6 837.7

-22.5 -6.4 -4.0 -27.2

117.4 121.5 0.1 34.7

-38.4 -31.2 -2.0 8.4

23.8

25.5

28.8

37.9

41.1

43.2

14.1

15.6

14.3

38.3

42.4

49.6

25.1

32.3

35.8

-13.2

-10.1

-13.8

33.3

36.3

41.1

56.1

160.4

164.0

22.8

124.1

122.9

20.4 5.8

22.7 6.4

26.9 7.5

18.4 6.2

22.1 7.4

24.4 8.1

-2.0 0.3

-0.6 1.1

-2.5 0.6

9.5

10.4

12.1

10.9

13.3

14.7

1.4

2.9

2.6

6.0

6.6

7.7

6.3

7.6

8.3

0.2

1.0

0.6

7.8

8.5

9.8

8.0

9.8

10.8

0.2

1.2

0.9

12.2

13.4

15.6

14.3

17.5

19.1

2.1

4.1

3.6

5.5

6.0

7.1

5.8

7.1

7.7

0.3

1.1

0.6

155

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

200 210

211 212

Delegación Federal del Trabajo en Chiapas Delegación Federal del Trabajo en Chihuahua Delegación Federal del Trabajo en Durango Delegación Federal del Trabajo en Guanajuato Delegación Federal del Trabajo en Guerrero Delegación Federal del Trabajo en Hidalgo Delegación Federal del Trabajo en Jalisco Delegación Federal del Trabajo en México Delegación Federal del Trabajo en Michoacán Delegación Federal del Trabajo en Morelos Delegación Federal del Trabajo en Nayarit Delegación Federal del Trabajo en Nuevo León Delegación Federal del Trabajo en Oaxaca Delegación Federal del Trabajo en Puebla Delegación Federal del Trabajo en Querétaro Delegación Federal del Trabajo en Quintana Roo Delegación Federal del Trabajo en San Luis Potosí Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa Delegación Federal del Trabajo en Sonora Delegación Federal del Trabajo en Tabasco Delegación Federal del Trabajo en Tamaulipas Delegación Federal del Trabajo en Tlaxcala Delegación Federal del Trabajo en Veracruz Delegación Federal del Trabajo en Yucatán Delegación Federal del Trabajo en Zacatecas Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal Subsecretaría del Trabajo Dirección General de Inspección Federal del Trabajo Dirección General de Registro de Asociaciones Dirección General de Asuntos Jurídicos

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

6.8

7.5

8.8

6.9

8.5

9.4

0.1

1.0

0.6

9.5

10.6

12.3

11.8

14.5

15.9

2.2

3.9

3.6

5.7

6.2

7.3

6.4

7.8

8.7

0.7

1.6

1.4

9.0

9.9

11.5

10.4

12.7

14.3

1.4

2.9

2.8

10.0

10.9

13.5

10.8

13.0

14.3

0.9

2.1

0.8

8.7

9.6

12.1

8.5

10.4

11.7

-0.3

0.8

-0.4

11.4

12.5

15.2

15.9

19.6

22.0

4.6

7.2

6.9

15.7

17.2

20.8

19.9

23.9

26.6

4.2

6.7

5.8

7.7

8.4

9.3

8.3

10.1

11.2

0.6

1.7

2.0

7.7

8.4

9.9

8.5

10.2

11.3

0.8

1.8

1.4

6.4

7.1

8.5

7.0

8.5

9.4

0.6

1.5

0.9

10.1

11.1

13.0

11.5

14.0

15.7

1.4

2.9

2.7

8.1

8.9

10.2

8.6

10.4

11.4

0.5

1.5

1.3

9.2

10.1

12.3

9.0

11.1

12.5

-0.2

1.0

0.2

8.7

9.5

11.1

9.8

12.0

13.1

1.1

2.4

2.0

6.3

6.9

7.9

7.0

8.5

9.4

0.7

1.6

1.5

7.3

8.0

9.5

8.3

10.2

11.2

1.0

2.1

1.7

9.8

10.7

13.4

11.1

13.5

14.8

1.4

2.8

1.5

9.3

10.2

12.1

10.0

12.3

13.6

0.8

2.1

1.5

7.7

8.5

9.8

8.7

10.6

11.7

1.0

2.1

2.0

13.2

14.5

16.8

13.4

16.3

18.2

0.2

1.8

1.4

6.5

7.1

8.8

6.8

8.3

9.1

0.3

1.2

0.3

16.1

17.7

20.8

17.7

21.8

24.3

1.5

4.1

3.5

6.7

7.3

8.5

7.3

9.0

9.9

0.6

1.7

1.4

6.4

7.1

8.1

7.2

8.8

9.7

0.8

1.8

1.6

21.8

24.0

28.3

24.2

30.2

33.3

2.4

6.2

5.0

37.2 25.8

39.6 28.6

43.5 33.0

20.7 27.0

24.7 34.3

27.6 38.5

-16.6 1.1

-14.9 5.6

-16.0 5.5

30.6

32.5

35.6

27.5

30.9

32.8

-3.1

-1.5

-2.8

37.3

40.3

45.5

45.7

50.9

53.6

8.4

10.7

8.1

156

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 213

15

Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo 214 Unidad de Funcionarios Conciliadores 300 Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral 310 Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo 311 Dirección General de Productividad Laboral 312 Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo 313 Dirección General de Fomento de la Empleabilidad 400 Subsecretario de Inclusión Laboral 410 Dirección General para la Igualdad Laboral 411 Dirección General de Capacitación 412 Dirección General para la Innovación Laboral 500 Oficialía Mayor 510 Dirección General de Recursos Humanos 511 Dirección General de Programación y Presupuesto 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 513 Dirección General de Tecnologías de la Información Órganos Desconcentrados A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario Entidades apoyadas PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Reforma Agraria Sector central 100 Secretaría 110 Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos 111 Dirección General de Comunicación Social 112 Órgano Interno de Control 120 Dirección General de Coordinación de Delegaciones 121 Delegación Estatal en Aguascalientes 122 Delegación Estatal en Baja California 123 Delegación Estatal en Baja California Sur

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

16.9

18.4

22.2

15.5

18.5

20.3

-1.4

0.1

-1.9

18.7

20.6

23.2

18.7

22.9

25.1

0.0

2.3

1.9

17.5

19.2

23.1

18.3

21.5

24.1

0.8

2.3

1.0

1,676.3

1,821.1

1,856.9

1,734.3

1,764.1

1,786.1

58.0

-57.0

-70.7

37.6

41.0

46.6

34.9

42.7

46.6

-2.7

1.7

0.0

95.3

97.7

103.2

80.3

84.6

87.9

-15.1

-13.1

-15.4

3.5

3.8

4.0

2.5

3.1

3.4

-1.1

-0.6

-0.6

18.0

19.8

22.5

17.4

21.2

23.6

-0.5

1.4

1.2

26.3

27.5

29.1

14.4

16.9

18.5

-11.9

-10.5

-10.6

40.4

44.5

55.9

38.6

47.5

52.2

-1.8

3.0

-3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

84.3 64.2

108.7 70.7

156.2 85.7

18.3 88.5

22.3 102.0

24.8 109.5

-66.0 24.3

-86.4 31.4

-131.4 23.8

30.2

33.7

46.0

30.3

36.8

41.6

0.1

3.1

-4.4

57.2

66.5

79.7

51.4

63.3

69.9

-5.8

-3.2

-9.8

27.4

30.0

34.9

29.8

35.9

39.9

2.4

5.8

5.1

173.8 159.9

192.0 176.5

219.7 202.5

158.4 146.3

188.2 173.5

211.2 194.3

-15.4 -13.6

-3.8 -3.1

-8.5 -8.2

13.9

15.5

17.2

12.1

14.8

16.9

-1.7

-0.7

-0.3

28.6 28.6

32.6 32.6

36.6 36.6

27.9 27.9

32.3 32.3

37.8 37.8

-0.7 -0.7

-0.3 -0.3

1.3 1.3

4,897.7 3,303.2 61.8 129.2

5,232.0 3,459.8 65.9 215.4

5,707.4 3,701.6 71.7 224.1

4,779.6 3,222.1 42.5 81.9

5,083.5 3,353.6 46.6 88.4

5,470.3 3,510.9 49.4 113.4

-118.2 -81.1 -19.3 -47.3

-148.5 -106.2 -19.3 -127.0

-237.2 -190.6 -22.2 -110.7

19.7

20.8

22.6

17.3

18.7

19.7

-2.3

-2.1

-2.9

15.4 7.1

16.9 7.7

19.5 8.6

15.3 8.8

16.8 9.4

18.4 10.0

-0.1 1.7

-0.1 1.7

-1.1 1.4

2.0

2.2

2.5

2.1

2.4

2.6

0.2

0.2

0.1

3.4

3.8

4.4

3.6

4.0

4.4

0.2

0.2

0.0

2.4

2.7

3.1

3.0

3.3

3.6

0.6

0.6

0.5

157

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 200

Delegación Estatal en Campeche Delegación Estatal en Coahuila Delegación Estatal en Colima Delegación Estatal en Chiapas Delegación Estatal en Chihuahua Delegación Estatal en el Distrito Federal Delegación Estatal en Durango Delegación Estatal en Guanajuato Delegación Estatal en Guerrero Delegación Estatal en Hidalgo Delegación Estatal en Jalisco Delegación Estatal en México Delegación Estatal en Michoacán Delegación Estatal en Morelos Delegación Estatal en Nayarit Delegación Estatal en Nuevo León Delegación Estatal en Oaxaca Delegación Estatal en Puebla Delegación Estatal en Querétaro Delegación Estatal en Quintana Roo Delegación Estatal en San Luis Potosí Delegación Estatal en Sinaloa Delegación Estatal en Sonora Delegación Estatal en Tabasco Delegación Estatal en Tamaulipas Delegación Estatal en Tlaxcala Delegación Estatal en Veracruz Delegación Estatal en Yucatán Delegación Estatal en Zacatecas Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

2.1

2.4

2.8

2.1

2.4

2.7

0.0

0.1

-0.1

2.6

2.9

3.3

2.6

2.9

3.2

0.0

0.0

-0.2

2.4

2.7

3.2

2.6

2.9

3.2

0.1

0.2

0.0

7.6

8.6

10.0

7.9

8.9

9.7

0.3

0.4

-0.2

3.7

4.1

4.9

3.7

4.1

4.5

0.0

0.0

-0.3

2.5

2.8

3.4

2.6

3.0

3.3

0.1

0.2

-0.1

2.6

2.9

3.3

2.7

3.0

3.3

0.1

0.1

0.0

2.5

2.8

3.2

2.6

2.9

3.2

0.1

0.1

0.0

3.2

3.6

4.3

3.4

3.8

4.2

0.1

0.2

-0.1

6.7

7.6

9.3

7.6

8.6

9.5

0.9

1.0

0.2

5.7

6.4

7.5

5.9

6.7

7.4

0.3

0.3

-0.1

3.7

4.2

4.9

3.8

4.2

4.6

0.1

0.1

-0.3

7.6

8.6

10.2

7.1

8.5

9.4

-0.5

-0.1

-0.8

3.6

4.1

4.9

3.5

4.4

4.8

-0.1

0.3

-0.1

2.8

3.1

3.6

3.1

3.6

3.9

0.2

0.5

0.3

2.6

2.9

3.4

2.5

3.1

3.4

-0.1

0.1

-0.1

10.3

11.7

14.0

9.9

12.4

13.6

-0.3

0.7

-0.4

4.6

5.2

6.1

4.3

5.3

5.8

-0.3

0.1

-0.4

3.3

3.7

4.4

3.1

3.9

4.3

-0.1

0.2

-0.2

3.0

3.4

3.9

2.8

3.4

3.7

-0.2

0.0

-0.2

4.2

4.7

5.5

3.9

4.8

5.2

-0.2

0.1

-0.3

6.2

7.0

8.3

5.7

7.0

7.6

-0.5

0.0

-0.7

5.1

5.7

6.8

5.0

6.1

6.7

-0.1

0.4

-0.1

2.7

3.1

3.6

2.8

3.4

3.7

0.1

0.4

0.1

3.9

4.4

5.2

3.9

4.8

5.2

0.0

0.4

0.0

2.1

2.4

2.8

2.1

2.6

2.8

0.0

0.2

0.0

7.0

8.0

9.4

6.6

8.3

9.0

-0.4

0.3

-0.4

4.7

5.4

6.4

4.5

5.6

6.1

-0.2

0.3

-0.3

2.4

2.7

3.1

2.3

2.8

3.1

-0.1

0.1

-0.1

48.5

50.8

54.0

21.9

25.2

27.2

-26.6

-25.6

-26.8

158

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 210

16

Dirección General de Ordenamiento y Regularización 211 Dirección General de Concertación Agraria 212 Dirección General Técnica Operativa 300 Subsecretaría de Política Sectorial 310 Dirección General de Coordinación 311 Dirección General de Política y Planeación Agraria 400 Oficialía Mayor 410 Dirección General de Administración 411 Dirección General de Tecnologías de la Información Órganos Desconcentrados B00 Registro Agrario Nacional Entidades apoyadas QEZ Procuraduría Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Sector central 100 Secretaría 109 Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 111 Coordinación General de Comunicación Social 112 Coordinación General Jurídica 113 Órgano Interno de Control 114 Unidad Coordinadora de Delegaciones 115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 116 Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 121 Delegación Federal en Aguascalientes 122 Delegación Federal en Baja California 123 Delegación Federal en Baja California Sur 124 Delegación Federal en Campeche 125 Delegación Federal en Coahuila 126 Delegación Federal en Colima 127 Delegación Federal en Chiapas 128 Delegación Federal en Chihuahua 130 Delegación Federal en Durango 131 Delegación Federal en Guanajuato

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

19.3

21.8

25.5

21.0

24.9

26.9

1.6

3.1

1.5

343.7

348.6

506.1

294.6

300.2

390.8

-49.2

-48.4

-115.3

17.6

19.7

22.7

17.0

20.2

21.8

-0.6

0.5

-0.9

41.0

43.0

45.6

17.7

20.1

21.9

-23.4

-22.8

-23.7

1,761.6

1,780.1

1,781.2

1,851.6

1,889.2

1,889.9

90.0

109.1

108.7

618.9

622.1

629.0

515.9

534.8

535.5

-102.9

-87.4

-93.5

22.9 57.2

25.2 65.0

28.3 77.7

16.0 160.8

18.3 175.3

20.0 185.0

-6.9 103.6

-6.9 110.2

-8.2 107.3

10.1

11.3

13.2

10.4

12.4

13.4

0.3

1.1

0.3

875.7 875.7 718.7 718.7 50,240.7 5,485.8 1,909.9 233.5

982.1 982.1 790.1 790.1 53,699.7 5,946.6 2,143.4 235.5

1,134.3 1,134.3 871.5 871.5 54,717.7 6,263.1 2,182.6 237.1

860.0 860.0 697.4 697.4 53,903.1 4,316.2 306.8 206.1

931.1 931.1 798.8 798.8 57,083.3 4,610.1 308.7 206.6

1,068.2 1,068.2 891.1 891.1 58,473.7 4,769.9 309.4 207.4

-15.8 -15.8 -21.3 -21.3 3,662.4 -1,169.6 -1,603.1 -27.4

-51.0 -51.0 8.7 8.7 3,383.6 -1,336.6 -1,834.6 -28.9

-66.1 -66.1 19.6 19.6 3,756.0 -1,493.2 -1,873.2 -29.7

24.3

26.1

28.1

47.8

49.1

49.9

23.5

23.1

21.9

30.0

32.3

35.1

25.1

27.1

28.2

-4.8

-5.2

-6.9

39.1 20.9

42.1 22.4

45.1 23.6

32.5 14.4

35.0 15.5

36.4 16.0

-6.6 -6.5

-7.1 -6.9

-8.7 -7.6

36.1

37.6

39.4

125.0

139.6

140.3

88.9

102.0

100.9

52.0

67.5

69.0

114.1

123.5

124.2

62.2

56.1

55.2

12.5

13.8

14.8

36.5

37.5

38.1

24.0

23.8

23.3

18.1

19.7

21.6

36.5

38.0

38.9

18.5

18.3

17.4

15.1

16.6

18.1

39.0

40.1

40.9

23.9

23.5

22.8

17.9

19.5

21.3

42.6

44.0

44.9

24.7

24.4

23.6

14.8

16.1

17.5

56.3

57.3

58.2

41.5

41.3

40.7

13.5

14.8

16.1

28.2

29.2

29.8

14.7

14.4

13.8

22.2

24.2

26.2

68.2

69.7

70.8

46.0

45.5

44.6

16.7

18.2

19.8

49.4

50.8

51.7

32.7

32.7

31.9

20.6

22.5

24.8

63.5

64.9

66.1

42.8

42.4

41.3

13.2

14.4

15.5

31.4

32.4

33.0

18.2

18.0

17.5

159

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 400 410 411

413

500 510

511 512

Delegación Federal en Guerrero Delegación Federal en Hidalgo Delegación Federal en Jalisco Delegación Federal en México Delegación Federal en Michoacán Delegación Federal en Morelos Delegación Federal en Nayarit Delegación Federal en Nuevo León Delegación Federal en Oaxaca Delegación Federal en Puebla Delegación Federal en Querétaro Delegación Federal en Quintana Roo Delegación Federal en San Luis Potosí Delegación Federal en Sinaloa Delegación Federal en Sonora Delegación Federal en Tabasco Delegación Federal en Tamaulipas Delegación Federal en Tlaxcala Delegación Federal en Veracruz Delegación Federal en Yucatán Delegación Federal en Zacatecas Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental Dirección General de Planeación y Evaluación Dirección General de Estadística e Información Ambiental Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial Oficialía Mayor Dirección General de Desarrollo Humano y Organización Dirección General de Programación y Presupuesto Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

33.0

36.1

40.1

53.3

55.6

57.7

20.4

19.5

17.6

12.4

13.5

14.6

35.0

35.9

36.5

22.6

22.4

21.9

22.1

24.2

26.5

37.0

38.9

40.1

15.0

14.7

13.6

20.9

22.7

24.9

34.1

36.0

37.1

13.3

13.3

12.2

21.6

23.5

25.8

58.7

70.0

71.2

37.1

46.5

45.5

12.3

13.4

14.5

20.6

21.8

22.4

8.2

8.4

7.9

16.3

17.8

19.6

29.2

30.9

32.0

12.9

13.0

12.4

12.9

14.0

15.2

21.2

22.6

23.3

8.3

8.6

8.1

20.3

22.1

24.1

53.3

55.4

56.5

33.0

33.3

32.4

14.5

15.7

17.1

117.3

118.4

119.1

102.8

102.7

102.1

12.8

13.9

15.1

34.4

35.8

36.3

21.7

21.8

21.3

16.6

18.1

19.8

27.6

29.4

30.1

11.1

11.2

10.3

13.6

14.9

16.3

28.6

30.4

31.0

15.0

15.5

14.7

16.7

18.2

19.8

31.8

33.7

34.5

15.1

15.6

14.7

15.0

16.3

17.5

29.0

30.4

31.0

14.0

14.2

13.5

12.7

13.9

15.2

38.0

39.3

39.9

25.3

25.4

24.7

19.8

21.6

23.5

27.1

29.2

30.2

7.3

7.7

6.7

12.4

13.6

14.8

24.2

25.6

26.2

11.8

12.0

11.4

27.2

29.7

32.7

58.9

61.5

63.2

31.7

31.8

30.4

15.6

17.0

18.5

32.5

34.4

35.2

16.9

17.4

16.7

13.3

14.5

15.7

49.7

50.3

50.9

36.4

35.8

35.2

141.6

147.2

152.0

180.9

186.1

188.1

39.3

38.9

36.1

18.3

20.7

21.8

11.6

12.8

13.3

-6.7

-7.9

-8.5

15.2

16.5

17.5

15.3

16.4

16.9

0.1

-0.1

-0.6

623.1

627.5

629.2

61.4

63.0

63.9

-561.7

-564.5

-565.3

41.8 158.0

45.8 173.2

49.6 185.2

11.8 274.0

13.4 376.6

14.1 420.6

-30.0 116.0

-32.4 203.4

-35.5 235.4

39.0

42.9

46.5

30.9

33.3

38.9

-8.0

-9.6

-7.5

125.1

141.5

165.6

292.0

306.1

329.4

166.9

164.7

163.8

160

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 513

17

Dirección General de Informática y Telecomunicaciones 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 610 Dirección General de Industria 611 Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas 700 Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 710 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 712 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 713 Dirección General de Vida Silvestre 714 Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros 715 Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Órganos Desconcentrados B00 Comisión Nacional del Agua D00 Instituto Nacional de Ecología E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Entidades apoyadas RHQ Comisión Nacional Forestal RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Procuraduría General de la República Sector central 100 Procuraduría General de la República 110 Dirección General de Comunicación Social 112 Órgano Interno de Control 113 Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 120 Agencia Federal de Investigación

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

36.6

38.3

39.9

87.6

96.0

109.1

51.0

57.7

69.3

22.2

24.0

25.6

17.1

18.6

21.0

-5.0

-5.4

-4.6

15.3

16.2

17.1

10.7

11.7

13.2

-4.5

-4.5

-3.9

61.3

71.6

78.0

56.6

62.5

64.6

-4.7

-9.0

-13.4

518.8

554.3

576.5

642.4

662.5

664.0

123.6

108.1

87.5

14.4

15.2

15.9

9.7

10.5

11.6

-4.7

-4.7

-4.3

24.4

26.1

28.1

17.3

18.9

21.7

-7.1

-7.2

-6.3

262.6

285.4

305.1

105.5

107.4

111.7

-157.0

-178.1

-193.4

50.8

54.6

58.8

27.1

30.1

35.5

-23.7

-24.4

-23.2

158.1

166.1

174.0

129.1

144.6

153.1

-28.9

-21.5

-20.9

223.5

231.1

317.7

80.4

90.1

92.7

-143.1

-141.0

-225.0

38.3

40.6

43.5

21.3

22.8

23.9

-17.0

-17.9

-19.5

25.1

26.6

28.5

68.1

71.9

73.3

43.1

45.3

44.8

38,020.0 35,844.5

40,846.4 38,486.6

41,366.3 38,856.9

42,447.6 39,947.2

45,147.1 42,430.6

46,189.9 43,346.7

4,427.7 4,102.7

4,300.7 3,944.0

4,823.6 4,489.7

309.5

332.1

344.3

302.2

320.6

332.4

-7.3

-11.5

-11.9

924.7

1,010.0

1,075.2

924.8

1,017.2

1,082.7

0.2

7.2

7.5

941.4

1,017.7

1,089.9

1,273.5

1,378.7

1,428.2

332.1

361.0

338.3

6,735.0 6,532.6 202.4

6,906.7 6,682.9 223.8

7,088.2 6,812.7 275.5

7,139.3 6,926.2 213.1

7,326.2 7,088.9 237.3

7,513.9 7,229.1 284.7

404.3 393.6 10.7

419.5 406.0 13.5

425.6 416.4 9.2

10,910.9 10,503.8 264.1

12,836.9 12,366.7 298.4

14,905.1 14,282.6 331.3

10,449.9 9,921.9 451.7

12,168.5 11,578.4 470.4

13,654.2 12,997.5 485.4

-461.0 -581.9 187.6

-668.3 -788.2 171.9

-1,250.8 -1,285.1 154.1

165.3

171.8

180.3

175.8

189.8

193.9

10.4

18.0

13.6

62.9 691.4

70.4 818.9

80.1 969.4

61.6 691.3

69.5 828.8

75.7 901.1

-1.2 0.0

-0.9 9.9

-4.4 -68.3

1,734.0

2,240.4

2,597.6

1,452.8

1,839.5

2,008.7

-281.2

-400.9

-588.9

161

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 130

131

132

133 134

136

140 200 210 211 212 213

214 216

217 300

310

311

312 313 314

321 322 323 324

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional Dirección General de Planeación e Innovación Institucional Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional Dirección General de Formación Profesional Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones Coordinación General de Servicios Periciales Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales Dirección General de Asuntos Jurídicos Dirección General de Constitucionalidad Dirección General de Normatividad Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica Dirección General de Cooperación Internacional Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías Agregadurías Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo Dirección General de Control de Averiguaciones Previas Dirección General de Control de Procesos Penales Federales Dirección General de Amparo Coordinación General de Delegaciones Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional Delegación Estatal en Aguascalientes Delegación Estatal en Baja California Delegación Estatal en Baja California Sur Delegación Estatal en Campeche

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

33.2

38.6

44.8

33.9

54.7

105.5

0.7

16.1

60.7

23.5

28.0

30.6

16.7

18.8

20.2

-6.8

-9.2

-10.4

0.0

0.0

0.0

0.6

2.7

2.7

0.6

2.7

2.7

19.9

23.6

25.5

14.8

16.7

21.6

-5.0

-7.0

-3.9

216.1

308.2

463.0

155.6

211.6

232.5

-60.4

-96.6

-230.5

647.4

655.2

666.9

368.2

375.9

382.1

-279.3

-279.4

-284.8

0.0

0.0

0.0

30.4

49.4

62.7

30.4

49.4

62.7

77.7

90.8

107.7

66.8

83.7

93.7

-10.9

-7.2

-14.0

39.4

46.1

56.4

38.3

44.2

49.9

-1.1

-2.0

-6.4

17.8

20.1

23.2

17.1

19.5

21.5

-0.7

-0.6

-1.8

14.3

15.6

17.8

13.1

14.4

15.5

-1.3

-1.1

-2.3

27.6

30.5

36.2

26.7

30.1

32.8

-0.9

-0.5

-3.3

34.6

36.4

41.5

38.6

40.7

43.7

4.0

4.3

2.2

72.4

86.2

102.1

65.9

76.6

82.9

-6.5

-9.7

-19.2

54.4 949.5

59.3 1,101.5

59.3 1,290.2

67.3 858.1

67.4 1,060.6

67.4 1,155.6

12.9 -91.4

8.1 -40.8

8.1 -134.6

28.3

32.7

38.5

21.5

25.5

29.1

-6.8

-7.2

-9.4

20.3

23.8

28.5

18.2

21.4

24.3

-2.1

-2.5

-4.2

29.8

33.0

38.2

27.0

30.4

33.4

-2.8

-2.6

-4.8

14.5

16.8

19.5

13.5

15.8

17.6

-1.0

-1.0

-2.0

26.0

29.4

31.8

22.2

24.0

25.5

-3.9

-5.3

-6.3

17.9

20.5

24.1

14.5

17.4

19.4

-3.4

-3.0

-4.6

55.7

65.4

77.9

43.4

51.7

57.5

-12.3

-13.7

-20.4

20.3

23.3

27.3

16.2

18.9

20.9

-4.1

-4.4

-6.3

17.8

20.6

24.3

15.3

18.3

20.4

-2.5

-2.4

-3.9

162

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 400

410

Delegación Estatal en Coahuila Delegación Estatal en Colima Delegación Estatal en Chiapas Delegación Estatal en Chihuahua Delegación Estatal en el Distrito Federal Delegación Estatal en Durango Delegación Estatal en Guanajuato Delegación Estatal en Guerrero Delegación Estatal en Hidalgo Delegación Estatal en Jalisco Delegación Estatal en México Delegación Estatal en Michoacán Delegación Estatal en Morelos Delegación Estatal en Nayarit Delegación Estatal en Nuevo León Delegación Estatal en Oaxaca Delegación Estatal en Puebla Delegación Estatal en Querétaro Delegación Estatal en Quintana Roo Delegación Estatal en San Luis Potosí Delegación Estatal en Sinaloa Delegación Estatal en Sonora Delegación Estatal en Tabasco Delegación Estatal en Tamaulipas Delegación Estatal en Tlaxcala Delegación Estatal en Veracruz Delegación Estatal en Yucatán Delegación Estatal en Zacatecas Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

29.1

33.6

39.5

24.4

28.2

31.2

-4.7

-5.5

-8.3

20.0

23.5

27.8

16.2

19.6

22.0

-3.8

-3.9

-5.8

38.7

46.0

55.5

32.5

38.7

43.3

-6.2

-7.2

-12.1

48.8

56.2

64.4

38.7

45.9

49.8

-10.1

-10.4

-14.6

75.0

87.2

106.7

60.0

71.8

83.4

-15.0

-15.4

-23.3

25.2

29.2

34.0

21.0

23.9

26.8

-4.2

-5.2

-7.2

38.3

44.3

53.1

30.1

35.8

39.8

-8.2

-8.6

-13.3

30.7

36.1

43.2

28.1

32.0

37.1

-2.6

-4.2

-6.1

21.2

24.7

29.3

18.5

22.0

24.7

-2.6

-2.7

-4.6

59.9

68.2

79.7

50.4

59.7

65.5

-9.6

-8.4

-14.2

40.6

46.2

54.3

35.7

40.8

45.1

-4.9

-5.5

-9.2

30.1

35.7

44.0

25.9

30.2

34.8

-4.3

-5.6

-9.2

23.5

27.9

33.9

21.6

25.1

29.0

-1.9

-2.8

-4.9

20.0

23.3

27.7

17.7

20.2

22.8

-2.3

-3.1

-4.9

39.1

45.2

51.9

34.9

40.1

43.8

-4.2

-5.2

-8.1

31.4

37.2

43.9

24.0

28.8

32.5

-7.4

-8.3

-11.4

21.4

25.6

31.3

19.0

22.2

25.5

-2.4

-3.5

-5.8

22.9

25.7

29.6

19.7

22.3

24.5

-3.2

-3.4

-5.1

24.0

28.7

34.1

20.9

24.6

27.3

-3.1

-4.1

-6.8

22.7

27.1

32.7

19.8

22.9

26.5

-2.9

-4.2

-6.2

45.4

52.5

62.5

36.1

43.2

49.2

-9.3

-9.3

-13.3

44.0

52.0

62.8

34.2

40.8

46.2

-9.8

-11.2

-16.6

23.9

27.9

33.2

19.6

22.6

25.2

-4.4

-5.3

-8.0

42.4

48.2

55.6

35.0

40.2

44.2

-7.4

-8.1

-11.4

15.5

18.2

21.7

13.1

15.7

17.7

-2.3

-2.5

-4.0

39.6

45.5

53.8

33.0

39.1

44.0

-6.6

-6.4

-9.8

17.6

21.4

26.2

15.9

18.9

21.8

-1.7

-2.6

-4.4

17.6

20.3

24.0

15.3

17.9

20.0

-2.3

-2.4

-4.1

561.0

642.3

740.2

484.3

550.3

590.5

-76.7

-92.0

-149.7

20.0

23.4

27.2

17.5

19.8

22.4

-2.5

-3.5

-4.9

163

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 411

412

413 414

415

500

510

511

512

513

514 516

600

601

602

610

Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda Unidad Especializada en Investigación de Secuestros Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia Coordinación General de Investigación Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

39.4

45.7

53.0

35.0

39.2

43.5

-4.4

-6.5

-9.5

45.7

61.4

78.8

41.0

52.3

56.9

-4.7

-9.1

-21.9

19.0

24.1

29.8

17.9

19.8

23.0

-1.1

-4.4

-6.8

17.5

19.1

20.9

15.1

16.5

17.7

-2.4

-2.6

-3.3

12.2

14.7

17.5

11.7

13.0

14.7

-0.5

-1.7

-2.7

184.2

225.7

272.3

152.7

191.6

214.0

-31.5

-34.1

-58.3

22.2

24.5

28.2

20.5

23.1

25.2

-1.6

-1.4

-3.0

17.1

19.7

23.2

16.1

18.9

21.0

-0.9

-0.8

-2.2

15.1

17.9

21.1

14.8

17.2

19.2

-0.4

-0.7

-1.9

16.6

19.0

22.7

16.3

19.0

21.2

-0.3

-0.1

-1.5

0.0

0.0

0.0

0.3

0.4

0.4

0.3

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

67.5

76.0

87.2

59.1

72.2

82.2

-8.4

-3.8

-4.9

0.0

0.0

0.0

0.9

1.5

1.6

0.9

1.5

1.6

0.0

0.0

0.0

0.3

0.6

0.6

0.3

0.6

0.6

4.5

5.0

5.7

4.5

5.0

5.5

-0.1

0.0

-0.2

164

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 611

Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos 612 Dirección General de Atención a Víctimas del Delito 613 Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 700 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 800 Oficialía Mayor 810 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 811 Dirección General de Recursos Humanos 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 813 Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 814 Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales 815 Dirección General de Servicios Aéreos 816 Dirección General de Seguridad Institucional 900 Visitaduría General 910 Dirección General de Visitaduría 911 Dirección General de Inspección Interna 912 Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación 913 Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución Órganos Desconcentrados A00 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia B00 Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal C00 Centro de Evaluación y Desarrollo Humano D00 Centro Federal de Protección a Personas Entidades apoyadas SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

3.8

4.6

5.7

2.8

3.6

4.2

-0.9

-1.1

-1.4

45.0

51.5

59.6

13.5

15.8

17.2

-31.5

-35.8

-42.4

27.7

30.2

34.4

24.4

26.8

29.0

-3.3

-3.4

-5.4

90.2

105.9

129.4

83.7

102.2

112.6

-6.4

-3.6

-16.8

193.2 43.8

268.4 48.5

345.1 55.7

44.4 41.1

51.7 46.8

59.6 51.2

-148.9 -2.7

-216.7 -1.8

-285.5 -4.5

329.2

387.8

468.4

463.0

520.5

553.3

133.8

132.7

84.9

1,544.3

1,686.5

1,731.6

1,533.2

1,756.4

2,077.5

-11.1

69.9

345.9

0.0

0.0

0.0

238.9

249.7

458.3

238.9

249.7

458.3

27.8

31.3

36.3

27.5

31.4

34.6

-0.3

0.1

-1.7

585.4

749.9

932.1

479.6

528.0

603.0

-105.8

-221.9

-329.1

129.0

137.6

150.3

319.6

336.4

344.5

190.6

198.8

194.2

109.9 8.5

127.6 9.7

149.7 11.8

101.6 7.4

120.9 8.5

134.5 9.4

-8.3 -1.0

-6.7 -1.2

-15.2 -2.4

15.0

18.4

23.6

11.5

13.1

15.5

-3.5

-5.2

-8.1

11.7

12.4

14.4

10.7

11.4

11.9

-1.0

-1.0

-2.4

13.0

14.3

16.2

12.5

13.7

14.7

-0.5

-0.6

-1.5

330.3 200.1

386.7 240.2

525.4 358.9

427.5 301.0

470.8 331.2

536.2 385.2

97.1 101.0

84.1 91.1

10.8 26.3

48.3

55.0

60.9

44.7

48.9

53.8

-3.6

-6.1

-7.1

82.0

91.6

105.6

81.7

90.7

97.2

-0.2

-0.8

-8.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

76.8 76.8

83.5 83.5

97.0 97.0

100.6 100.6

119.3 119.3

120.5 120.5

23.8 23.8

35.8 35.8

23.5 23.5

165

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 18

Energía Sector central 100 Secretaría 110 Unidad de Asuntos Jurídicos 111 Dirección General de Asuntos Internacionales 112 Unidad de Comunicación Social 113 Órgano Interno de Control 200 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 210 Dirección General de Planeación Energética 211 Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente 300 Subsecretaría de Electricidad 311 Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica 314 Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares 400 Oficialía Mayor 410 Dirección General de Recursos Humanos, Innovación y Servicios 411 Dirección General de Programación y Presupuesto 500 Subsecretaría de Hidrocarburos 511 Dirección General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos 512 Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 513 Dirección General de Gas L.P. Órganos Desconcentrados A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias C00 Comisión Reguladora de Energía D00 Comisión Nacional de Hidrocarburos E00 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Entidades apoyadas T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas T0O Instituto Mexicano del Petróleo T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

2,877.8 1,937.0 40.8 28.0 86.8

3,050.1 1,981.4 44.8 30.7 88.4

3,201.5 2,031.4 48.8 33.6 90.2

19,047.2 2,884.3 38.1 26.0 168.5

30,728.6 2,959.3 45.0 31.2 170.8

33,719.5 5,153.3 47.9 32.5 172.0

16,169.4 947.3 -2.7 -2.0 81.7

27,678.6 977.9 0.2 0.5 82.4

30,518.0 3,121.8 -0.9 -1.1 81.8

21.6

23.5

25.7

23.1

25.5

26.8

1.5

2.0

1.1

19.2 36.1

21.0 40.2

23.2 43.8

18.0 36.5

21.1 44.5

22.3 47.4

-1.2 0.4

0.1 4.3

-0.8 3.6

12.4

14.0

15.4

221.6

223.4

715.8

209.2

209.5

700.4

1,387.5

1,388.6

1,389.5

1,387.7

1,389.1

1,453.9

0.2

0.5

64.4

44.9

47.2

49.6

33.5

38.2

40.4

-11.4

-9.0

-9.3

15.5

17.2

18.9

14.7

17.1

18.3

-0.8

-0.1

-0.6

17.2

19.2

20.9

16.5

19.5

20.4

-0.7

0.3

-0.5

49.6 38.9

53.6 43.0

59.1 49.8

37.0 40.9

42.7 47.0

45.8 54.4

-12.6 2.0

-10.9 4.0

-13.3 4.6

22.1

24.3

27.5

28.5

32.0

38.8

6.3

7.6

11.4

27.3

30.3

33.1

27.4

32.3

33.7

0.1

2.0

0.6

23.9

26.1

28.3

22.8

26.7

27.9

-1.1

0.6

-0.4

39.1

40.9

43.1

716.2

722.2

2,322.4

677.2

681.3

2,279.3

26.1

28.4

30.9

27.2

30.9

32.4

1.1

2.5

1.4

393.6 91.0

422.8 99.0

461.9 106.8

450.5 114.8

546.3 131.3

681.7 145.1

56.9 23.9

123.5 32.3

219.8 38.3

135.6

146.6

166.1

133.7

149.6

164.9

-1.9

3.0

-1.2

88.6

92.8

97.0

147.5

205.6

305.7

59.0

112.8

208.7

78.4

84.5

92.1

54.4

59.9

66.1

-24.1

-24.6

-26.0

547.3 194.7

645.9 194.7

708.1 194.7

15,712.4 197.1

27,223.0 213.3

27,884.5 213.3

15,165.1 2.5

26,577.2 18.6

27,176.4 18.6

0.0

0.0

0.0

156.0

156.0

524.6

156.0

156.0

524.6

352.6

451.2

513.5

359.3

458.6

517.0

6.7

7.4

3.6

166

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable TOQ 20

Comisión Federal de Electricidad

Desarrollo Social Sector central 100 Secretaría 110 Unidad de Comunicación Social 112 Unidad de Coordinación de Delegaciones 114 Órgano Interno de Control 115 Dirección General de Vinculación Interinstitucional 121 Delegación SEDESOL en Aguascalientes 122 Delegación SEDESOL en Baja California 123 Delegación SEDESOL en Baja California Sur 124 Delegación SEDESOL en Campeche 125 Delegación SEDESOL en Coahuila 126 Delegación SEDESOL en Colima 127 Delegación SEDESOL en Chiapas 128 Delegación SEDESOL en Chihuahua 129 Delegación SEDESOL en el Distrito Federal 130 Delegación SEDESOL en Durango 131 Delegación SEDESOL en Guanajuato 132 Delegación SEDESOL en Guerrero 133 Delegación SEDESOL en Hidalgo 134 Delegación SEDESOL en Jalisco 135 Delegación SEDESOL en México 136 Delegación SEDESOL en Michoacán 137 Delegación SEDESOL en Morelos 138 Delegación SEDESOL en Nayarit 139 Delegación SEDESOL en Nuevo León 140 Delegación SEDESOL en Oaxaca 141 Delegación SEDESOL en Puebla 142 Delegación SEDESOL en Querétaro 143 Delegación SEDESOL en Quintana Roo 144 Delegación SEDESOL en San Luis Potosí 145 Delegación SEDESOL en Sinaloa

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

0.0

0.0

0.0

15,000.0

26,395.2

26,629.6

15,000.0

26,395.2

26,629.6

71,056.6 31,652.9 84.7 46.7

76,125.9 36,237.4 94.3 48.3

84,859.9 37,411.6 99.2 50.8

72,464.2 32,756.3 34.7 102.5

77,442.5 36,957.3 38.7 106.9

83,621.3 37,381.2 41.5 109.3

1,407.6 1,103.3 -50.0 55.7

1,316.6 719.9 -55.6 58.6

-1,238.6 -30.4 -57.6 58.5

22.0

23.7

26.4

19.7

22.3

24.0

-2.4

-1.4

-2.4

24.7 17.7

26.7 19.2

29.7 21.7

23.8 17.0

26.7 19.4

28.6 20.9

-0.9 -0.8

0.1 0.2

-1.1 -0.8

64.5

69.3

78.9

158.2

172.0

173.3

93.7

102.6

94.4

59.6

63.1

69.7

304.1

319.9

322.4

244.5

256.8

252.7

43.4

45.7

50.3

222.6

229.2

230.6

179.2

183.5

180.3

62.8

67.6

76.2

178.8

186.3

188.9

116.0

118.7

112.6

69.9

76.6

85.8

251.8

265.7

267.1

181.9

189.2

181.3

48.6

52.0

58.8

144.2

150.6

152.3

95.6

98.6

93.5

173.6

189.3

213.7

834.6

862.8

864.9

661.0

673.5

651.2

103.4

110.9

124.2

740.5

777.0

780.7

637.1

666.1

656.5

145.8

159.7

187.4

298.0

338.6

339.8

152.1

178.9

152.4

83.4

90.1

103.1

337.9

355.0

357.0

254.5

264.9

253.9

148.6

162.1

188.1

564.9

603.4

605.0

416.4

441.3

416.9

95.5

103.3

118.3

692.9

726.1

729.8

597.4

622.8

611.5

109.5

118.7

133.8

411.1

434.9

436.7

301.6

316.3

303.0

155.4

169.1

194.6

625.9

663.2

665.6

470.4

494.1

471.0

298.5

326.8

382.2

876.3

965.6

969.6

577.8

638.9

587.4

113.2

122.6

140.6

665.9

693.6

696.5

552.6

570.9

555.9

74.0

79.9

91.2

352.9

370.5

372.9

278.9

290.6

281.7

91.4

99.0

113.5

273.2

295.7

300.6

181.8

196.7

187.1

72.3

77.3

86.6

202.7

209.8

211.1

130.4

132.5

124.5

186.2

202.1

225.4

1,011.5

1,079.4

1,090.2

825.3

877.3

864.8

147.1

159.6

182.0

849.6

912.8

915.9

702.5

753.2

733.9

68.1

73.3

82.6

200.8

213.6

215.2

132.7

140.3

132.5

63.4

67.8

75.3

370.4

377.6

382.2

307.0

309.8

306.9

122.5

133.0

149.1

446.5

461.0

463.3

324.0

328.1

314.2

113.3

121.1

135.4

644.9

765.0

767.4

531.7

644.0

632.0

167

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 146 147 148 149 150 151 152 200 210 211 212 213

214 300

310

312 313

314 315 400 410 411 412 413 414 500

510

600

Delegación SEDESOL en Sonora Delegación SEDESOL en Tabasco Delegación SEDESOL en Tamaulipas Delegación SEDESOL en Tlaxcala Delegación SEDESOL en Veracruz Delegación SEDESOL en Yucatán Delegación SEDESOL en Zacatecas Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano Dirección General de Opciones Productivas Dirección General de Políticas Sociales Unidad de Microrregiones Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios Dirección General de Seguimiento Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Dirección General de Desarrollo Territorial Unidad de Desarrollo Regional Oficialía Mayor Dirección General de Programación y Presupuesto Dirección General de Recursos Materiales Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Informática Dirección General de Organización Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

80.5

86.0

96.7

540.8

570.8

572.5

460.3

484.8

475.8

65.7

70.7

80.5

214.0

222.0

223.6

148.3

151.3

143.1

104.3

112.7

128.3

427.9

447.6

450.6

323.6

334.9

322.3

66.7

71.8

81.8

172.0

183.1

189.8

105.3

111.2

108.0

184.2

200.4

230.8

1,134.1

1,227.3

1,233.5

949.9

1,026.9

1,002.6

79.9

87.3

99.4

315.1

328.8

333.4

235.2

241.4

234.0

75.9

82.0

93.2

316.3

337.6

347.0

240.4

255.6

253.8

10.9

11.8

12.9

10.4

11.8

12.7

-0.5

-0.1

-0.2

412.1

414.8

418.5

41.1

44.1

46.2

-371.0

-370.7

-372.3

406.9

462.5

513.1

197.8

230.7

245.8

-209.1

-231.8

-267.3

5,269.7 16,593.5

5,842.8 20,149.7

6,310.3 20,157.2

295.6 15,454.6

355.0 18,347.2

400.8 18,502.0

-4,974.1 -1,138.9

-5,487.8 -1,802.5

-5,909.4 -1,655.2

27.3

29.6

34.0

25.8

30.3

32.9

-1.5

0.7

-1.1

36.7

39.5

43.7

31.6

35.7

38.4

-5.1

-3.9

-5.3

953.4

962.8

977.0

72.9

84.9

91.8

-880.6

-877.9

-885.2

463.5

466.7

471.9

440.2

446.3

448.6

-23.3

-20.4

-23.3

3,221.2

3,242.1

3,263.4

144.8

168.4

187.7

-3,076.4

-3,073.7

-3,075.7

68.1

70.7

74.0

21.5

25.5

27.5

-46.6

-45.2

-46.6

11.8

13.3

13.9

5.7

6.6

7.3

-6.1

-6.7

-6.6

34.4 27.5

35.4 29.8

36.6 34.2

24.9 47.1

27.2 51.1

31.7 53.8

-9.5 19.6

-8.1 21.4

-4.9 19.6

93.3

100.7

112.1

119.7

136.2

146.6

26.4

35.5

34.5

231.6

253.4

288.2

312.9

383.0

409.5

81.3

129.6

121.3

29.0

34.8

37.7

134.7

183.9

186.4

105.7

149.1

148.8

13.9

15.1

16.9

15.7

17.8

18.9

1.7

2.7

2.0

15.8

17.0

19.0

15.3

17.7

18.9

-0.5

0.6

-0.2

17.7

19.1

22.1

16.3

19.2

21.0

-1.4

0.1

-1.1

69.9

79.1

80.5

267.8

284.5

285.5

197.9

205.4

205.0

168

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 610

21

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales 611 Dirección General de Análisis y Prospectiva 612 Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 613 Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales Órganos Desconcentrados D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Entidades apoyadas V3A Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores VQX Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social VSS Diconsa, S.A. de C.V. VST Liconsa, S.A. de C.V. VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Turismo Sector central 100 Secretaría 110 Contraloría Interna 111 Dirección General de Comunicación Social 112 Dirección General de Asuntos Jurídicos 200 Subsecretaría de Operación Turística 210 Dirección General de Programas Regionales 211 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 212 Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística 213 Dirección General de Mejora Regulatoria 500 510 511

600

Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor) Dirección General de Administración Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial Subsecretaría de Planeación Turística

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

22.7

23.5

24.5

30.5

31.8

32.7

7.9

8.3

8.2

15.4

18.2

19.9

8.6

10.7

11.5

-6.8

-7.5

-8.4

24.1

25.6

27.1

22.3

24.0

25.1

-1.8

-1.6

-2.0

15.3

16.3

17.5

20.2

23.0

24.0

4.9

6.7

6.5

32,532.8 761.4

32,860.9 776.8

40,369.0 788.4

31,857.6 541.8

32,187.5 561.4

37,884.9 572.0

-675.2 -219.6

-673.4 -215.4

-2,484.1 -216.4

31,771.4

32,084.2

39,580.6

31,315.8

31,626.1

37,312.9

-455.6

-458.0

-2,267.7

6,870.8 205.0

7,027.6 223.0

7,079.3 247.1

7,850.3 218.1

8,297.7 247.3

8,355.2 271.4

979.5 13.1

1,270.1 24.3

1,275.9 24.4

0.0

0.0

0.0

181.4

246.0

249.8

181.4

246.0

249.8

222.6

243.8

253.6

199.9

220.2

227.2

-22.7

-23.7

-26.4

1,796.0 2,391.0 2,100.1

1,796.0 2,391.0 2,206.7

1,796.0 2,391.0 2,212.4

1,911.5 2,738.5 2,446.7

1,911.5 2,738.5 2,772.7

1,911.5 2,738.5 2,786.8

115.5 347.5 346.7

115.5 347.5 566.0

115.5 347.5 574.4

156.1

167.0

179.2

154.2

161.5

170.0

-1.9

-5.5

-9.2

4,697.0 2,325.6 40.6 12.9 30.6

4,859.7 2,358.1 43.7 14.1 33.0

5,037.0 2,397.2 48.4 16.0 35.1

6,618.5 2,226.4 101.6 12.7 33.2

7,233.9 2,278.6 109.3 15.1 36.5

7,805.9 2,314.2 113.6 16.6 38.7

1,921.5 -99.2 61.0 -0.2 2.6

2,374.2 -79.5 65.6 0.9 3.5

2,768.9 -83.0 65.1 0.6 3.6

22.2

24.7

26.3

9.3

11.1

12.4

-12.9

-13.6

-13.9

20.7

23.0

25.6

141.8

144.4

146.3

121.1

121.4

120.7

1,829.8

1,831.3

1,833.4

1,720.2

1,722.8

1,726.3

-109.7

-108.5

-107.1

175.0

178.3

179.6

31.6

33.8

35.0

-143.4

-144.6

-144.7

22.4

23.4

24.7

30.0

34.6

35.9

7.6

11.2

11.2

15.6

16.7

18.5

13.0

15.8

17.4

-2.6

-0.9

-1.1

19.9

21.8

24.4

18.9

21.9

24.1

-1.0

0.1

-0.3

51.4

56.4

64.9

46.0

53.7

60.6

-5.4

-2.6

-4.3

21.1

23.0

25.7

20.6

23.8

26.2

-0.5

0.8

0.5

21.3

24.0

26.6

21.1

24.6

27.1

-0.2

0.6

0.6

169

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 610

27

Dirección General de Información y Análisis 611 Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial Órganos Desconcentrados A00 Centro de Estudios Superiores de Turismo B00 Corporación Ángeles Verdes Entidades apoyadas W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. Función Pública Sector central 100 Secretaría 110 Unidad de Asuntos Jurídicos 112 Contraloría Interna 113 Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 116 Dirección General de Comunicación Social 117 Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional 118 Dirección General de Información e Integración 200 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 208 Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública 209 Unidad de Control de la Gestión Pública 210 Unidad de Auditoría Gubernamental 211 Unidad de Operación Regional y Contraloría Social 212 Dirección General de Auditorías Externas 300 Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 308 Unidad de Política de Contrataciones Públicas 309 Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas 310 Unidad de Atención Ciudadana 311 Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 312 Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas 400 Subsecretaría de la Función Pública

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

29.9

31.0

32.5

14.6

16.8

18.3

-15.3

-14.2

-14.2

12.2

13.7

15.2

11.8

14.4

15.7

-0.3

0.7

0.4

230.5 21.5

248.6 23.1

281.0 24.6

216.8 17.8

245.1 19.8

271.6 21.0

-13.7 -3.8

-3.5 -3.3

-9.4 -3.5

209.0 2,140.9 617.3

225.5 2,253.0 662.7

256.4 2,358.8 712.3

199.1 4,175.2 2,366.2

225.3 4,710.2 2,443.2

250.6 5,220.1 2,897.6

-9.9 2,034.4 1,748.9

-0.2 2,457.2 1,780.5

-5.9 2,861.3 2,185.3

1,398.0

1,453.9

1,499.0

1,681.1

2,126.0

2,166.8

283.2

672.1

667.8

125.6

136.4

147.5

127.9

141.0

155.7

2.3

4.6

8.2

1,265.9 944.7 22.9 74.6 39.0 102.5

1,507.2 1,136.0 27.1 90.4 46.4 125.6

1,630.4 1,244.6 29.1 97.7 50.8 136.9

1,433.8 1,003.7 26.2 72.7 34.7 103.0

1,731.4 1,191.1 30.8 87.5 42.2 126.3

1,863.2 1,296.1 32.8 95.0 46.4 137.3

167.9 59.0 3.3 -2.0 -4.3 0.5

224.2 55.1 3.7 -2.9 -4.1 0.7

232.8 51.5 3.7 -2.8 -4.4 0.4

26.2

29.3

31.1

28.2

31.6

33.6

2.0

2.3

2.4

17.2

21.8

25.0

20.1

24.7

27.6

2.9

2.8

2.6

34.7

41.2

44.4

28.9

34.8

37.9

-5.8

-6.4

-6.5

11.0

13.8

14.9

13.2

16.0

17.0

2.2

2.1

2.0

19.0

23.6

26.2

99.9

105.0

108.2

80.9

81.4

82.1

31.2

36.5

40.4

32.3

37.3

40.1

1.0

0.8

-0.3

47.0

55.9

60.1

38.3

46.2

50.5

-8.8

-9.7

-9.7

30.7

36.4

38.9

53.5

61.4

65.0

22.9

25.0

26.1

12.1

14.3

15.3

12.6

15.0

16.0

0.5

0.6

0.7

11.0

13.2

14.2

12.1

14.5

15.5

1.1

1.3

1.3

18.9

22.2

23.7

39.0

45.5

47.5

20.1

23.2

23.8

24.7

29.2

31.2

22.1

26.8

28.9

-2.7

-2.4

-2.3

24.7

31.2

33.5

20.9

27.1

28.6

-3.9

-4.1

-4.9

28.7

36.1

45.5

27.2

34.1

44.2

-1.5

-2.0

-1.3

33.9

39.6

43.0

24.0

29.6

32.6

-9.9

-10.0

-10.4

12.6

15.0

16.2

12.8

15.4

16.5

0.2

0.4

0.3

170

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 408

31

36

Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal 409 Unidad de Gobierno Digital 411 Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública 416 Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental 500 Oficialía Mayor 510 Dirección General de Recursos Humanos 511 Dirección General de Tecnologías de Información 512 Dirección General de Programación y Presupuesto 514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Órganos Desconcentrados A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales Entidades apoyadas 28S Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. Tribunales Agrarios Sector central 100 Tribunal Superior Agrario 200 Tribunales Unitarios Agrarios 300 Oficialía Mayor Seguridad Pública Sector central 100 Secretaría 112 Órgano Interno de Control 120 Unidad de Información y Análisis 121 Dirección General de Comunicación Social 122 Dirección General de Análisis Estadístico y Prospectiva 123 Dirección General de Transparencia y Mejora Regulatoria 130 Unidad de Asuntos Jurídicos 131 Dirección General de Procedimientos Constitucionales 132 Dirección General de lo Consultivo 133 Dirección General de lo Contencioso 200 Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 216 Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

50.2

59.4

63.7

49.5

58.9

63.7

-0.7

-0.5

0.0

42.9 44.4

49.9 53.1

55.6 57.2

41.4 37.5

48.3 45.8

55.5 49.9

-1.5 -6.9

-1.6 -7.3

-0.1 -7.3

32.5

38.6

41.2

26.9

33.0

35.7

-5.6

-5.6

-5.6

29.4 49.0

33.8 56.5

37.0 60.8

10.7 40.9

13.1 48.0

14.0 51.6

-18.7 -8.1

-20.7 -8.5

-23.0 -9.2

34.8

47.2

50.5

34.3

42.6

45.9

-0.4

-4.7

-4.6

14.8

19.5

21.8

15.5

18.7

20.1

0.7

-0.9

-1.6

23.9

29.0

38.7

25.5

31.1

38.6

1.6

2.1

-0.1

262.2 262.2

309.5 309.5

321.4 321.4

404.2 404.2

475.9 475.9

502.7 502.7

142.0 142.0

166.4 166.4

181.3 181.3

59.0 59.0

61.7 61.7

64.4 64.4

26.0 26.0

64.4 64.4

64.4 64.4

-33.0 -33.0

2.7 2.7

0.0 0.0

907.6 907.6 191.0 671.6

1,000.7 1,000.7 214.4 737.7

1,092.4 1,092.4 237.8 801.9

716.2 716.2 175.6 485.7

825.8 825.8 204.2 559.2

883.9 883.9 217.9 598.9

-191.5 -191.5 -15.4 -185.9

-174.9 -174.9 -10.2 -178.5

-208.5 -208.5 -19.9 -203.0

45.0 28,326.9 3,094.0 41.9 36.3 14.6

48.6 33,968.9 3,654.4 48.0 41.5 16.7

52.6 40,536.5 4,281.4 54.9 47.8 19.1

54.9 31,973.9 2,027.9 35.7 31.8 10.7

62.4 38,010.2 2,588.6 42.0 37.9 12.3

67.0 47,749.8 3,269.7 45.1 42.3 13.6

9.9 3,647.0 -1,066.1 -6.3 -4.5 -4.0

13.7 4,041.3 -1,065.7 -6.0 -3.6 -4.4

14.4 7,213.3 -1,011.7 -9.9 -5.4 -5.6

83.9

89.8

98.5

45.0

48.3

59.6

-38.9

-41.4

-38.9

15.9

18.2

20.8

11.2

13.9

15.6

-4.6

-4.3

-5.2

16.3

18.6

21.3

12.8

15.6

17.7

-3.4

-3.0

-3.6

11.8 11.6

13.6 13.2

15.7 15.2

12.9 10.9

15.6 13.3

17.9 14.9

1.1 -0.7

2.0 0.0

2.2 -0.3

11.6

13.2

15.2

11.4

13.8

15.5

-0.2

0.5

0.4

12.3

14.1

16.2

11.7

14.2

16.0

-0.6

0.1

-0.2

19.8

22.7

25.9

13.3

15.9

18.0

-6.5

-6.8

-7.9

76.1

84.1

94.4

40.0

48.9

62.1

-36.1

-35.2

-32.3

171

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 217

37

Dirección General de Derechos Humanos 300 Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional 315 Dirección General de Seguridad Privada 316 Dirección General de Planeación y Evaluación 400 Oficialía Mayor 410 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 411 Dirección General de Recursos Humanos 420 Unidad de Administración e Infraestructura 421 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 422 Dirección General de Sistemas Administrativos 423 Dirección General de Obras Públicas y Servicios 500 Subsecretaría de Tecnologías de la Información 513 Coordinación General de la Plataforma México 514 Dirección General de Gestión de Servicios de Tecnologías de Información 515 Dirección General de Desarrollo Tecnológico 600 Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal 610 Dirección General de Política Penitenciaria 611 Dirección General de Desarrollo Penitenciario Órganos Desconcentrados B00 Consejo de Menores C00 Policía Federal E00 Prevención y Readaptación Social F00 Servicio de Protección Federal G00 Centro de Investigación y Estudios en Seguridad Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Sector central 100 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 109 Dirección General de Administración y de Finanzas 110 Órgano Interno de Control 111 Coordinación de Asesores 112 Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 113 Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

66.2

72.7

81.3

44.8

50.9

55.4

-21.4

-21.8

-25.9

18.8

21.5

24.5

17.3

20.9

23.4

-1.5

-0.6

-1.1

61.7

70.6

81.5

58.7

70.5

80.4

-3.0

-0.1

-1.1

18.7

21.4

24.4

17.3

21.3

23.7

-1.4

-0.1

-0.7

287.4 30.0

541.2 34.4

795.9 39.5

37.2 37.3

45.2 43.7

50.2 48.9

-250.1 7.3

-496.0 9.3

-745.7 9.3

899.5

1,043.5

1,190.8

351.6

419.9

459.4

-547.8

-623.5

-731.5

14.0

16.0

18.3

13.5

16.3

18.2

-0.5

0.3

-0.1

70.7

78.1

87.8

203.6

240.6

307.7

132.9

162.5

219.9

252.0

265.7

288.4

248.5

298.2

396.0

-3.4

32.6

107.7

90.4

100.6

113.8

76.7

103.8

146.1

-13.6

3.2

32.3

13.6

15.5

17.8

14.0

17.0

19.2

0.4

1.5

1.5

807.3

854.2

930.2

531.9

787.5

1,108.9

-275.3

-66.7

178.7

40.9

45.4

51.3

60.4

72.1

80.1

19.5

26.7

28.7

17.9

20.5

23.5

17.7

21.6

24.3

-0.2

1.1

0.7

26.5

30.1

34.4

29.3

37.4

56.8

2.8

7.2

22.5

12.5

13.9

15.7

10.0

17.4

18.8

-2.5

3.4

3.1

13.7

15.4

17.4

10.5

12.6

14.0

-3.2

-2.8

-3.4

25,232.9 24.1 16,548.6 7,625.7

30,314.5 28.0 18,912.1 10,155.5

36,255.1 32.8 22,052.4 12,757.7

29,946.0 18.8 17,928.7 11,016.9

35,421.6 22.4 21,271.1 12,983.9

44,480.1 25.0 26,629.4 16,343.5

4,713.1 -5.4 1,380.1 3,391.2

5,107.1 -5.6 2,359.0 2,828.4

8,225.0 -7.8 4,576.9 3,585.9

1,020.8

1,203.3

1,394.4

954.7

1,113.1

1,450.0

-66.1

-90.2

55.6

13.6

15.6

17.8

26.9

31.1

32.2

13.3

15.5

14.4

88.9 88.9 7.8

96.6 96.6 8.6

108.5 108.5 9.8

88.3 88.3 8.7

106.3 106.3 10.1

115.7 115.7 10.9

-0.6 -0.6 0.9

9.7 9.7 1.5

7.3 7.3 1.2

23.8

25.6

28.1

20.5

24.2

26.5

-3.3

-1.4

-1.7

3.7 7.9 14.0

3.9 8.6 15.3

4.1 9.6 17.0

4.9 7.8 14.4

6.2 9.5 17.4

6.5 10.3 18.9

1.2 -0.1 0.4

2.3 0.8 2.0

2.4 0.7 1.9

14.3

15.6

18.7

14.2

17.1

18.9

-0.1

1.5

0.2

172

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 114

38

Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Entidades apoyadas 90A Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" 90I Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 90U Centro de Investigación en Química Aplicada 90W Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada 91C El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 91E El Colegio de la Frontera Sur 91I El Colegio de Michoacán, A.C. 91K El Colegio de San Luis, A.C. 91O Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 91Q Instituto de Ecología, A.C. 91S Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

17.4

19.0

21.2

17.8

21.8

23.7

0.3

2.8

2.5

19,737.6 19,737.6 35.8

21,056.4 21,056.4 41.8

21,872.2 21,872.2 45.7

16,773.5 16,773.5 36.9

18,182.2 18,182.2 42.9

18,856.1 18,856.1 46.5

-2,964.1 -2,964.1 1.0

-2,874.2 -2,874.2 1.1

-3,016.0 -3,016.0 0.9

110.5

118.4

133.5

112.2

128.2

136.7

1.8

9.8

3.2

116.2

123.1

139.8

120.5

131.5

148.1

4.3

8.3

8.3

81.4

95.8

102.3

82.9

98.7

105.3

1.5

2.9

2.9

95.3

110.4

119.0

98.0

114.8

122.6

2.7

4.4

3.5

57.5

63.4

78.2

58.6

66.5

80.6

1.1

3.1

2.4

258.4

280.1

304.4

270.8

299.3

318.2

12.4

19.2

13.8

322.4

344.1

384.7

329.1

355.5

395.0

6.7

11.4

10.3

153.1

164.2

187.8

154.7

170.1

193.5

1.6

5.9

5.7

117.7

126.8

145.2

122.3

132.3

149.2

4.7

5.4

4.0

119.5

133.1

142.5

121.0

136.7

146.1

1.5

3.5

3.5

171.7

187.8

217.4

177.6

191.5

211.6

5.9

3.7

-5.7

16,120.1

17,117.0

17,463.4

13,018.1

14,009.5

14,275.7

-3,102.0

-3,107.4

-3,187.8

134.6

148.0

165.3

138.9

153.7

170.3

4.3

5.7

4.9

175.9

196.0

219.2

179.7

201.5

223.3

3.8

5.5

4.1

213.5

229.2

267.8

218.3

245.8

272.3

4.8

16.5

4.5

82.9

89.0

102.1

83.2

91.5

104.1

0.3

2.5

2.1

71.0

77.3

87.5

70.3

81.8

89.1

-0.7

4.5

1.6

66.9

66.9

66.9

66.9

66.9

66.9

0.0

0.0

0.0

168.1 108.4

188.2 114.7

215.3 125.6

206.5 106.4

227.7 116.9

252.4 127.8

38.4 -2.0

39.5 2.2

37.1 2.2

179.7

195.7

228.2

185.8

205.1

233.2

6.1

9.4

5.0

79.3

85.1

95.6

78.2

87.1

97.6

-1.1

2.0

2.0

135.1

144.2

163.1

141.8

152.2

170.3

6.7

8.0

7.2

173

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 9ZW

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

348.3

382.0

405.3

354.2

399.4

421.4

5.9

17.3

16.1

214.5

234.1

266.3

240.6

275.2

298.2

26.1

41.1

32.0

822,232.2

893,385.7

957,084.4

839,133.6

920,727.3

1,020,446.3

16,901.4

27,341.5

63,361.9

326,295.0 55,537.9 9,037.7

350,604.1 62,786.4 10,495.7

368,687.8 74,307.5 11,983.0

332,625.7 52,918.0 9,338.3

360,189.6 59,926.6 11,031.1

406,186.3 65,674.0 11,035.9

6,330.7 -2,619.9 300.5

9,585.5 -2,859.9 535.4

37,498.6 -8,633.5 -947.0

46,500.1

52,290.7

62,324.6

43,579.8

48,895.5

54,638.1

-2,920.4

-3,395.2

-7,686.5

270,757.1 105,011.0

287,817.7 106,483.2

294,380.2 107,957.6

279,707.7 102,884.5

300,263.0 115,350.3

340,512.3 141,340.9

8,950.5 -2,126.4

12,445.4 8,867.0

46,132.1 33,383.3

162,910.1

178,278.2

183,127.7

174,106.3

181,975.7

195,995.7

11,196.2

3,697.5

12,868.0

2,836.1

3,056.2

3,295.0

2,716.9

2,937.0

3,175.8

-119.2

-119.2

-119.2

58,180.2 58,180.2 58,180.2

60,767.1 60,767.1 60,767.1

63,322.9 63,322.9 63,322.9

61,241.6 61,241.6 61,241.6

69,166.2 69,166.2 69,166.2

81,201.0 81,201.0 81,201.0

3,061.4 3,061.4 3,061.4

8,399.1 8,399.1 8,399.1

17,878.1 17,878.1 17,878.1

34,037.6

38,303.9

42,918.3

25,934.2

29,745.9

32,543.4

-8,103.4

-8,558.0

-10,374.9

8,760.6 8,760.6 25,277.0 25,277.0

9,636.6 9,636.6 28,667.2 28,667.2

10,512.7 10,512.7 32,405.6 32,405.6

0.0 0.0 25,934.2 25,934.2

0.0 0.0 29,745.9 29,745.9

12.5 12.5 32,530.9 32,530.9

-8,760.6 -8,760.6 657.2 657.2

-9,636.6 -9,636.6 1,078.7 1,078.7

-10,500.2 -10,500.2 125.3 125.3

403,719.4

443,710.7

482,155.5

419,332.0

461,625.5

500,515.6

15,612.6

17,914.9

18,360.1

403,719.4 403,719.4

443,710.7 443,710.7

482,155.5 482,155.5

419,332.0 419,332.0

461,625.5 461,625.5

500,515.6 500,515.6

15,612.6 15,612.6

17,914.9 17,914.9

18,360.1 18,360.1

Entidades de Control Directo Petróleos Mexicanos Comisión Federal de Electricidad Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Gasto No Programable

1,054,405.4 369,797.1 218,201.9 335,246.6 131,159.9

1,137,335.7 402,101.7 236,955.8 362,448.0 135,830.2

1,232,250.2 442,485.4 253,820.0 394,492.7 141,452.1

1,039,582.6 344,558.8 223,404.8 334,034.2 137,584.8

1,188,591.8 384,831.4 275,154.6 370,849.2 157,756.6

1,359,347.7 458,863.7 318,110.3 406,783.5 175,590.2

-14,822.8 -25,238.3 5,202.9 -1,212.3 6,424.9

51,256.1 -17,270.3 38,198.8 8,401.2 21,926.4

127,097.5 16,378.4 64,290.2 12,290.8 34,138.1

644,164.0

691,714.2

837,339.2

671,727.5

720,817.3

837,853.6

27,563.5

29,103.1

514.4

Ramos Generales 24 Deuda Pública Sector central 210 Unidad de Crédito Público 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios Sector central 114 Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

609,675.4 158,931.4 158,931.4 158,931.4 425,691.5

653,647.0 163,873.6 163,873.6 163,873.6 464,721.0

789,355.2 257,799.9 257,799.9 257,799.9 504,867.7

634,243.6 150,454.2 150,454.2 150,454.2 458,736.8

680,011.9 156,419.1 156,419.1 156,419.1 497,766.3

788,419.7 256,768.8 256,768.8 256,768.8 503,932.2

24,568.2 -8,477.2 -8,477.2 -8,477.2 33,045.4

26,364.9 -7,454.4 -7,454.4 -7,454.4 33,045.4

-935.5 -1,031.1 -1,031.1 -1,031.1 -935.5

425,691.5 425,691.5

464,721.0 464,721.0

504,867.7 504,867.7

458,736.8 458,736.8

497,766.3 497,766.3

503,932.2 503,932.2

33,045.4 33,045.4

33,045.4 33,045.4

-935.5 -935.5

14,389.2 14,389.2

14,389.2 14,389.2

14,389.2 14,389.2

14,389.2 14,389.2

14,389.2 14,389.2

14,389.2 14,389.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

9ZY

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Enerooctubre

Ramos Generales 19

23

25

33

Aportaciones a Seguridad Social Sector central 411 Unidad de Política y Control Presupuestario 416 Dirección General de Programación y Presupuesto "A" Entidades apoyadas GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado GYR Instituto Mexicano del Seguro Social HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas Provisiones Salariales y Económicas Sector central 411 Unidad de Política y Control Presupuestario Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Sector central 700 Oficialía Mayor Órganos Desconcentrados C00 Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Sector central 416 Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Sector central

174

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad / Unidad Responsable 411

Unidad de Política y Control Presupuestario 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca Sector central 210 Unidad de Crédito Público Entidades de Control Directo Petróleos Mexicanos Comisión Federal de Electricidad Total de Aportaciones ISSSTE, Subsidios y Apoyos fiscales a Entidades de Control Directo Aportaciones ISSSTE Subsidios y Apoyos Fiscales

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

14,389.2

14,389.2

14,389.2

14,389.2

14,389.2

14,389.2

0.0

0.0

0.0

10,663.3

10,663.3

12,298.4

10,663.3

11,437.3

13,329.5

0.0

774.0

1,031.1

10,663.3 10,663.3 34,488.7 26,480.9 8,007.8 297,188.1

10,663.3 10,663.3 38,067.1 29,543.0 8,524.1 317,457.3

12,298.4 12,298.4 47,984.0 34,839.6 13,144.4 328,692.7

10,663.3 10,663.3 37,484.0 30,167.6 7,316.3 303,234.9

11,437.3 11,437.3 40,805.3 32,497.9 8,307.4 337,559.6

13,329.5 13,329.5 49,433.9 38,761.2 10,672.7 380,468.4

0.0 0.0 2,995.3 3,686.8 -691.5 6,046.8

774.0 774.0 2,738.2 2,954.9 -216.7 20,102.3

1,031.1 1,031.1 1,449.9 3,921.6 -2,471.7 51,775.6

29,267.1 267,921.0

32,695.8 284,761.4

37,607.5 291,085.3

26,244.1 276,990.8

28,838.4 308,721.2

31,502.2 348,966.2

-3,023.0 9,069.7

-3,857.5 23,959.8

-6,105.3 57,880.9

1_/ El presupuesto autorizado corresponde a las adecuaciones presupuestarias autorizadas al periodo que se reporta. 2_/ El Instituto Nacional de Geriatría (NCE), ahora entidad paraestatal, originalmente se presupuestó como órgano desconcentrado con la denominación de Instituto de Geriatría e identificador de Unidad Responsable W00. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

175

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Gasto Neto Total

3,083,974.5

3,343,120.4

3,706,922.2

3,136,771.5

3,481,325.1

3,917,277.1

52,797.0

138,204.7

210,354.9

Gasto Programable

2,439,810.5

2,651,406.2

2,869,583.0

2,465,044.0

2,760,507.8

3,079,423.5

25,233.5

109,101.6

209,840.5

Gobierno Federal

1,682,593.1

1,831,527.8

1,966,025.6

1,728,696.3

1,909,475.5

2,100,544.2

46,103.2

77,947.8

134,518.6

55,807.2 9,235.7 9,235.7 9,235.7 9,036.7 7,894.5

64,203.0 10,046.5 10,046.5 10,046.5 9,847.5 8,592.3

69,804.2 10,987.2 10,987.2 10,987.2 10,788.2 9,302.1

56,764.2 9,786.5 9,786.5 9,786.5 9,287.5 7,986.5

65,340.0 10,814.4 10,814.4 10,814.4 10,245.3 8,814.3

71,065.0 11,779.8 11,779.8 11,779.8 11,210.8 9,524.1

956.9 550.8 550.8 550.8 250.8 92.0

1,137.0 767.8 767.8 767.8 397.8 222.0

1,260.8 792.6 792.6 792.6 422.6 222.0

1,1 42.1

1,255.2

1,486.1

1,300.9

1,431.0

1,686.7

158.8

175.8

200.6

199.1 50.0 149.1

199.1 50.0 149.1

199.1 50.0 149.1

499.1 350.0 149.1

569.1 350.0 219.1

569.1 350.0 219.1

300.0 300.0 0.0

370.0 300.0 70.0

370.0 300.0 70.0

32,153.6 32,153.6 32,153.6 32,153.6 32,153.6 13,333.6 13,333.6 11,763.1 11,763.1 1,748.1

39,169.4 39,169.4 39,169.4 39,169.4 39,169.4 13,824.1 13,824.1 12,134.6 12,134.6 1,878.7

42,582.8 42,582.8 42,582.8 42,582.8 42,582.8 14,953.9 14,953.9 13,045.3 13,045.3 2,159.6

32,059.8 32,059.8 32,059.8 32,059.8 32,059.8 13,833.6 13,833.6 12,263.1 12,263.1 1,748.1

39,038.5 39,038.5 39,038.5 39,038.5 39,038.5 14,324.1 14,324.1 12,634.6 12,634.6 1,878.7

42,351.0 42,351.0 42,351.0 42,351.0 42,351.0 15,653.9 15,653.9 13,745.3 13,745.3 2,159.6

-93.9 -93.9 -93.9 -93.9 -93.9 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0

-130.8 -130.8 -130.8 -130.8 -130.8 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0

-231.8 -231.8 -231.8 -231.8 -231.8 700.0 700.0 700.0 700.0 0.0

1,931.5

1,960.0

2,076.3

1,931.5

1,960.0

2,076.3

0.0

0.0

0.0

1,638.8

1,676.6

1,820.9

1,638.8

1,676.6

1,820.9

0.0

0.0

0.0

72.8 1,791.2

79.1 1,939.6

89.0 2,253.5

72.8 1,791.2

79.1 1,939.6

89.0 2,253.5

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

4,478.3

4,490.1

4,518.2

4,978.3

4,990.1

5,218.2

500.0

500.0

700.0

102.3

110.5

127.8

102.3

110.5

127.8

0.0

0.0

0.0

1,570.5 1,469.4

1,689.5 1,579.8

1,908.6 1,780.8

1,570.5 1,469.4

1,689.5 1,579.8

1,908.6 1,780.8

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1,469.4

1,579.8

1,780.8

1,469.4

1,579.8

1,780.8

0.0

0.0

0.0

101.1

109.7

127.8

101.1

109.7

127.8

0.0

0.0

0.0

101.1

109.7

127.8

101.1

109.7

127.8

0.0

0.0

0.0

1,084.2 1,084.2

1,163.0 1,163.0

1,280.3 1,280.3

1,084.2 1,084.2

1,163.0 1,163.0

1,280.3 1,280.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

Ramos Autónomos 01 Poder Legislativo Programas Federales Desempeño de las Funciones Específicos R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo R002 Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal Proyectos de Inversión K026 Otros Proyectos K027 Mantenimiento de Infraestructura 03 Poder Judicial Programas Federales Desempeño de las Funciones Específicos R001 Otras Actividades 22 Instituto Federal Electoral Programas Federales Desempeño de las Funciones Específicos R001 Planeación, concertación y control R002 Organizar procesos electorales federales R003 Capacitar y educar para el ejercicio democrático de la ciudadanía R004 Formar servidores públicos R005 Actualizar el padrón electoral y expedir la credencial para votar R006 Administrar las prerrogativas electorales de los partidos políticos R007 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos Programas Federales

176

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados E002 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales E003 Proporcionar servicios de atención al público a través de oficinas centrales y oficinas foráneas E004 Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones E005 Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro E008 Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en ejercicio de las facultades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas E011 Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

677.0 645.8 11.8

734.5 700.5 12.8

823.8 785.4 14.4

677.0 645.8 11.8

734.5 700.5 12.8

823.8 785.4 14.4

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

14.4

15.7

17.8

14.4

15.7

17.8

0.0

0.0

0.0

40.1

43.8

49.3

40.1

43.8

49.3

0.0

0.0

0.0

288.9

314.7

356.3

288.9

314.7

356.3

0.0

0.0

0.0

18.0

19.7

22.2

18.0

19.7

22.2

0.0

0.0

0.0

12.3

13.4

15.1

12.3

13.4

15.1

0.0

0.0

0.0

9.3

10.1

11.5

9.3

10.1

11.5

0.0

0.0

0.0

13.0

14.1

15.8

13.0

14.1

15.8

0.0

0.0

0.0

1.0

1.1

1.3

1.0

1.1

1.3

0.0

0.0

0.0

1.9

2.1

2.4

1.9

2.1

2.4

0.0

0.0

0.0

3.4

3.7

4.2

3.4

3.7

4.2

0.0

0.0

0.0

2.4

2.6

3.0

2.4

2.6

3.0

0.0

0.0

0.0

177

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario E013

E014

E015

E016

E017 E018

E022

E023

E024

E025

E026

Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres Promover el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, posibles víctimas de trata de personas, de periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales; realizar estudios y administrar el archivo institucional Ejecutar el programa de comunicación social Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas Elaborar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria con el apoyo de Organismos Locales de Protección de los Derechos Humanos Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. Optimizar la protección de los Derechos Humanos mediante el Sistema Nacional de Alerta Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

14.7

15.6

17.0

14.7

15.6

17.0

0.0

0.0

0.0

10.4

11.4

12.7

10.4

11.4

12.7

0.0

0.0

0.0

41.8

45.3

50.4

41.8

45.3

50.4

0.0

0.0

0.0

27.3

29.3

32.5

27.3

29.3

32.5

0.0

0.0

0.0

36.8

39.8

43.2

36.8

39.8

43.2

0.0

0.0

0.0

45.6

48.1

52.0

45.6

48.1

52.0

0.0

0.0

0.0

6.5

6.9

7.5

6.5

6.9

7.5

0.0

0.0

0.0

3.2

3.5

3.8

3.2

3.5

3.8

0.0

0.0

0.0

3.5

3.8

4.2

3.5

3.8

4.2

0.0

0.0

0.0

1.8

2.0

2.2

1.8

2.0

2.2

0.0

0.0

0.0

4.7

5.1

5.8

4.7

5.1

5.8

0.0

0.0

0.0

178

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario E027

Investigar, solucionar y dar seguimiento a expedientes de hechos de presuntas violaciones graves a los Derechos Humanos E028 Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Ámbito Laboral y Social E029 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos económicos, culturales y ambientales Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales Específicos R020 Desarrollar y administrar sistemas a las unidades responsables y organismos estatales; administrar las páginas de internet e intranet y promover los Derechos Humanos a través de herramientas informáticas R021 Realizar acciones de apoyo jurídico Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno INEG 40

Información Nacional Estadística y Geográfica Programas Federales Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional P004

Censo de Población y Vivienda Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

16.2

17.6

19.9

16.2

17.6

19.9

0.0

0.0

0.0

7.5

8.2

9.3

7.5

8.2

9.3

0.0

0.0

0.0

9.3

10.1

11.5

9.3

10.1

11.5

0.0

0.0

0.0

11.4

12.4

14.1

11.4

12.4

14.1

0.0

0.0

0.0

11.4

12.4

14.1

11.4

12.4

14.1

0.0

0.0

0.0

19.8 12.1

21.6 13.2

24.3 14.8

19.8 12.1

21.6 13.2

24.3 14.8

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

7.7

8.4

9.5

7.7

8.4

9.5

0.0

0.0

0.0

407.2 384.2

428.6 403.7

456.4 428.5

407.2 384.2

428.6 403.7

456.4 428.5

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

384.2

403.7

428.5

384.2

403.7

428.5

0.0

0.0

0.0

23.0

24.9

27.9

23.0

24.9

27.9

0.0

0.0

0.0

23.0

24.9

27.9

23.0

24.9

27.9

0.0

0.0

0.0

3,839.5 3,839.5 3,839.5 3,521.4 3,521.4

4,231.2 4,231.2 4,231.2 3,880.4 3,880.4

4,931.6 4,931.6 4,931.6 4,529.7 4,529.7

3,820.3 3,820.3 3,820.3 3,503.2 3,503.2

4,494.9 4,494.9 4,494.9 4,122.2 4,122.2

4,841.9 4,841.9 4,841.9 4,444.5 4,444.5

-19.3 -19.3 -19.3 -18.3 -18.3

263.8 263.8 263.8 241.8 241.8

-89.7 -89.7 -89.7 -85.1 -85.1

144.0

158.3

182.8

143.7

171.9

181.1

-0.4

13.6

-1.8

3,333.9

3,674.4

4,289.8

3,316.0

3,897.9

4,206.5

-17.9

223.5

-83.4

43.5

47.7

57.0

43.5

52.4

57.0

0.0

4.7

0.0

318.1 271.3

350.7 299.3

401.9 342.1

317.1 270.4

372.7 317.4

397.4 338.3

-1.0 -0.8

22.0 18.1

-4.6 -3.8

179

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario M001

Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Programas Federales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa Proyectos de Inversión K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Ramos Administrativos 02

Presidencia de la República Programas Federales Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional P002 Asesoraría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía. P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal Específicos R001 Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio Nacional Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001

Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

271.3

299.3

342.1

270.4

317.4

338.3

-0.8

18.1

-3.8

46.8

51.5

59.9

46.7

55.3

59.1

-0.2

3.9

-0.8

46.8

51.5

59.9

46.7

55.3

59.1

-0.2

3.9

-0.8

1,725.4 1,725.4

1,883.7 1,883.7

2,065.9 2,065.9

1,725.4 1,725.4

1,883.7 1,883.7

2,065.9 2,065.9

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1,725.4 1,667.5 1,558.4 1,558.4

1,883.7 1,822.2 1,706.2 1,706.2

2,065.9 1,999.7 1,879.7 1,879.7

1,725.4 1,667.5 1,558.4 1,558.4

1,883.7 1,822.2 1,706.2 1,706.2

2,065.9 1,999.7 1,879.7 1,879.7

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

109.1 109.1

116.0 116.0

120.0 120.0

109.1 109.1

116.0 116.0

120.0 120.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

57.9 57.9

61.5 61.5

66.2 66.2

57.9 57.9

61.5 61.5

66.2 66.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

57.9

61.5

66.2

57.9

61.5

66.2

0.0

0.0

0.0

798,988.8

867,824.2

932,139.5

827,252.9

917,029.6

1,002,125.1

28,264.1

49,205.5

69,985.6

1,582.6 1,582.6 1,498.3 1,490.2

1,719.4 1,719.4 1,627.9 1,617.8

1,986.6 1,986.6 1,881.1 1,841.3

2,334.3 2,334.3 2,261.6 2,227.1

2,651.4 2,651.4 2,570.6 2,534.2

3,057.6 3,057.6 2,967.3 2,929.5

751.7 751.7 763.3 736.9

932.0 932.0 942.7 916.5

1,071.0 1,071.0 1,086.2 1,088.2

22.4

24.7

29.7

25.2

27.7

31.2

2.8

3.1

1.6

700.5

796.7

954.3

743.8

889.7

1,004.7

43.2

93.0

50.5

27.4

30.3

37.5

40.1

44.3

51.1

12.7

14.0

13.6

739.8

766.1

819.9

1,418.0

1,572.5

1,842.4

678.2

806.4

1,022.5

8.1 8.1

10.2 10.2

39.8 39.8

34.5 34.5

36.4 36.4

37.8 37.8

26.5 26.5

26.2 26.2

-2.0 -2.0

84.2

91.4

105.5

72.6

80.8

90.3

-11.6

-10.7

-15.2

74.0

80.2

92.6

57.6

64.1

71.5

-16.4

-16.0

-21.1

74.0

80.2

92.6

57.6

64.1

71.5

-16.4

-16.0

-21.1

10.2

11.3

12.9

15.1

16.6

18.8

4.8

5.4

5.9

10.2

11.3

12.9

15.1

16.6

18.8

4.8

5.4

5.9

180

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario 04

Gobernación Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Otros Subsidios U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal E006 Atención a refugiados en el país E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación. E012 Registro e Identificación de Población E013 Operación del Registro Público Vehicular E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

20,840.5 20,840.5 9,550.7

22,404.0 22,404.0 10,421.8

23,637.5 23,637.5 10,431.3

19,616.2 19,616.2 7,258.9

21,171.0 21,171.0 7,264.1

23,142.5 23,142.5 8,082.3

-1,224.3 -1,224.3 -2,291.8

-1,233.1 -1,233.1 -3,157.6

-495.0 -495.0 -2,349.0

9,550.7 50.0

10,421.8 50.0

10,431.3 50.0

7,258.9 44.5

7,264.1 44.5

8,082.3 44.5

-2,291.8 -5.5

-3,157.6 -5.5

-2,349.0 -5.5

3,823.3

4,444.3

4,453.9

3,561.9

3,565.7

4,062.1

-261.4

-878.6

-391.8

2,234.0

2,484.0

2,484.0

1,410.5

1,411.6

1,562.1

-823.5

-1,072.4

-921.9

443.4

443.4

443.4

426.6

427.0

442.7

-16.8

-16.5

-0.7

3,000.0

3,000.0

3,000.0

1,815.4

1,815.4

1,970.9

-1,184.6

-1,184.6

-1,029.1

10,568.1 5,139.4 2,188.4

11,184.9 5,610.3 2,419.7

12,293.6 6,474.6 2,766.5

11,486.2 6,153.7 2,195.0

12,901.2 7,194.0 2,484.6

13,867.0 7,920.5 2,779.9

918.1 1,014.4 6.6

1,716.3 1,583.7 64.9

1,573.4 1,445.9 13.4

111.3

115.5

126.1

52.9

60.7

74.0

-58.4

-54.8

-52.1

70.4

75.0

88.1

82.4

100.2

108.3

12.0

25.2

20.2

15.0

17.3

20.4

13.1

15.8

17.4

-1.9

-1.5

-3.0

1,350.0

1,477.4

1,830.9

2,332.4

2,877.3

3,108.7

982.4

1,399.8

1,277.8

230.1

256.2

305.8

222.6

264.0

305.0

-7.5

7.8

-0.8

100.7

107.3

116.3

93.0

100.7

114.9

-7.8

-6.6

-1.5

800.8

856.1

923.0

696.8

793.1

883.9

-104.0

-63.0

-39.0

104.8

104.8

104.8

153.8

153.8

153.8

49.0

49.0

49.0

69.6

72.7

77.5

229.5

252.9

267.3

159.9

180.3

189.7

98.3

108.3

115.3

82.4

90.8

107.4

-15.9

-17.5

-7.9

181

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos. P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación P006 Planeación demográfica del país P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal P011 Operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana P013 Emisión y supervisión de criterios, normas, procedimientos y estándares de evaluación y control de confianza de servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública P014 Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

1,512.5

1,658.4

1,902.8

1,462.2

1,828.1

2,066.5

-50.3

169.8

163.8

349.1

383.2

457.9

400.9

450.3

534.7

51.7

67.1

76.8

106.7

115.9

126.4

93.1

102.7

117.2

-13.5

-13.2

-9.2

20.5

22.1

26.2

24.6

27.2

33.1

4.1

5.0

6.8

249.3

282.3

319.6

236.0

415.0

444.3

-13.3

132.7

124.7

57.9

69.4

77.3

50.0

58.4

65.8

-8.0

-11.0

-11.5

76.0

86.4

104.3

70.7

83.0

95.7

-5.3

-3.5

-8.6

81.8

87.7

111.4

82.6

88.5

99.8

0.8

0.8

-11.5

17.8

18.2

19.0

16.6

16.9

17.3

-1.2

-1.3

-1.7

122.9

125.9

130.7

123.2

127.4

141.5

0.3

1.5

10.8

15.4

16.6

18.2

7.8

8.6

9.0

-7.7

-8.0

-9.2

274.3

300.2

345.4

263.1

305.0

345.8

-11.2

4.8

0.4

8.5

8.5

8.5

8.1

8.1

8.1

-0.4

-0.4

-0.4

75.4

83.2

96.2

58.4

67.9

76.6

-17.0

-15.3

-19.6

182

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario P017

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa Coordinar la política migratoria

29.5

29.5

29.5

12.9

52.9

55.8

-16.6

23.4

26.3

27.3

29.2

32.1

14.3

16.3

19.3

-13.0

-12.9

-12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

0.0

2.6

Específicos R002 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios mexicanos en Estados Unidos Proyectos de Inversión K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación K027 Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Compromisos de Gobierno Federal Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L001 Cumplimiento de las sentencias y soluciones amistosas emitidas por la comisión y/o la corte interamericana de derechos humanos y la CNDH, a fin de reparar el daño de los mismos Desastres Naturales N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil Relaciones Exteriores Programas Federales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior E002 Protección y asistencia consular E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales

3,816.2 3,816.2

3,816.2 3,816.2

3,816.2 3,816.2

3,664.7 3,664.7

3,664.7 3,664.7

3,664.7 3,664.7

-151.5 -151.5

-151.5 -151.5

-151.5 -151.5

100.0 100.0

100.0 100.0

100.0 100.0

205.6 200.3

214.3 209.0

215.3 210.0

105.6 100.3

114.3 109.0

115.3 110.0

0.0

0.0

0.0

5.2

5.3

5.3

5.2

5.3

5.3

397.1 365.6

434.3 399.5

511.9 467.1

696.5 666.2

780.9 745.6

935.5 895.1

299.4 300.6

346.7 346.1

423.6 428.0

365.6

399.5

467.1

666.2

745.6

895.1

300.6

346.1

428.0

31.4

34.7

44.8

30.3

35.3

40.4

-1.2

0.5

-4.4

31.4

34.7

44.8

30.3

35.3

40.4

-1.2

0.5

-4.4

324.7 18.0

363.1 33.5

400.7 33.5

174.6 36.2

224.7 64.4

257.7 66.8

-150.0 18.2

-138.4 30.9

-142.9 33.3

18.0

33.5

33.5

36.2

64.4

66.8

18.2

30.9

33.3

306.7 306.7

329.6 329.6

367.2 367.2

138.4 138.4

160.4 160.4

190.9 190.9

-168.2 -168.2

-169.2 -169.2

-176.2 -176.2

5,052.4 5,052.4 4,573.8 387.6 32.3

5,606.2 5,606.2 5,088.1 419.6 33.0

6,116.4 6,116.4 5,534.2 443.6 34.2

6,861.7 6,861.7 5,377.7 1,522.0 31.1

8,945.3 8,945.3 7,292.5 1,973.5 32.4

9,661.5 9,661.5 7,837.8 2,238.5 64.5

1,809.3 1,809.3 803.9 1,134.4 -1.2

3,339.0 3,339.0 2,204.4 1,553.9 -0.6

3,545.1 3,545.1 2,303.6 1,794.9 30.4

171.7

194.5

196.0

195.7

211.2

213.9

24.0

16.7

17.8

102.1

108.0

123.8

231.6

305.4

321.0

129.5

197.5

197.2

13.9

14.4

15.6

22.1

23.7

25.4

8.2

9.3

9.8

P018

P019

05

Aprobado (1) Eneronoviembre

183

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario E005

Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país. E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería. E007 Fondo Consular Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional P002 Diseño y conducción de la política exterior de México P003 Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales P007 Promoción de la cultura de México en el exterior P008 Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género Específicos R001 Compromisos financieros de México ante organismos internacionales R004 Defensa de los actos del Estado Mexicano y de a quien se le individualice el procedimiento respectivo, en litigios internacionales. R005 Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (FONCID) Proyectos de Inversión K014 Otros proyectos de infraestructura social K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

53.4

54.7

57.6

47.0

50.0

52.5

-6.4

-4.7

-5.1

14.2

15.0

16.4

12.6

14.3

15.3

-1.6

-0.8

-1.0

0.0 3,985.2

0.0 4,460.0

0.0 4,874.3

981.9 2,959.1

1,336.6 3,629.4

1,545.9 3,903.3

981.9 -1,026.1

1,336.6 -830.5

1,545.9 -970.9

85.8

88.0

91.9

62.3

67.7

82.5

-23.5

-20.4

-9.4

95.1

99.4

106.8

127.2

142.1

156.3

32.1

42.7

49.5

15.3

15.8

16.5

20.4

22.2

23.6

5.1

6.4

7.1

3,360.6

3,799.9

4,159.3

2,304.7

2,887.7

3,091.3

-1,055.9

-912.2

-1,068.0

374.0

396.0

437.4

380.3

438.5

475.5

6.3

42.5

38.1

53.9

59.8

61.4

63.6

70.7

73.5

9.8

10.8

12.1

0.6

1.0

1.0

0.6

0.6

0.6

0.0

-0.4

-0.4

124.5 124.5

124.5 124.5

124.5 124.5

837.4 633.4

1,614.2 1,380.1

1,614.2 1,380.1

713.0 509.0

1,489.7 1,255.6

1,489.7 1,255.6

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

4.0

34.1

34.1

4.0

34.1

34.1

76.5 0.0

84.2 0.0

91.8 0.0

59.1 4.7

75.4 16.5

81.7 18.3

-17.4 4.7

-8.8 16.5

-10.1 18.3

0.0

0.0

0.0

6.7

6.8

6.8

6.7

6.8

6.8

76.5

84.2

91.8

47.6

52.0

56.4

-28.9

-32.2

-35.4

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

478.6

518.1

582.3

1,484.1

1,652.7

1,823.8

1,005.4

1,134.7

1,241.5

184

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario

06

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Hacienda y Crédito Público Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda S178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI) S184 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) S199 Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas S229 Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres. S239 Acciones para la igualdad de género con población indígena Otros Subsidios

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

462.8

501.9

565.2

1,467.4

1,634.8

1,803.8

1,004.5

1,132.9

1,238.6

462.8

501.9

565.2

1,467.4

1,634.8

1,803.8

1,004.5

1,132.9

1,238.6

15.8

16.2

17.1

16.7

18.0

20.0

0.9

1.8

2.9

15.8

16.2

17.1

16.7

18.0

20.0

0.9

1.8

2.9

40,304.0 40,304.0 17,954.4

43,277.9 43,277.9 18,411.7

46,233.6 46,233.6 18,461.3

49,136.6 49,136.6 17,270.6

52,339.3 52,339.3 17,402.7

54,536.3 54,536.3 17,438.5

8,832.6 8,832.6 -683.8

9,061.4 9,061.4 -1,009.1

8,302.7 8,302.7 -1,022.9

17,650.2 1,000.0

18,083.4 1,000.0

18,110.2 1,000.0

17,123.9 1,622.0

17,248.9 1,622.0

17,267.0 1,622.0

-526.3 622.0

-834.4 622.0

-843.2 622.0

228.5

229.6

230.2

138.3

138.4

138.4

-90.2

-91.2

-91.8

82.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

18.0

0.0

0.0

8,153.2

8,473.3

8,489.9

7,471.6

7,506.7

7,518.5

-681.6

-966.6

-971.4

909.5

957.6

959.1

874.9

910.5

911.3

-34.6

-47.1

-47.8

5,872.4

5,902.9

5,908.3

5,474.4

5,517.7

5,520.7

-398.0

-385.2

-387.6

342.9

344.6

345.4

363.2

365.0

365.9

20.3

20.3

20.5

282.5

283.6

283.9

363.4

364.3

364.8

80.9

80.7

80.9

41.6

42.1

42.1

41.0

41.2

41.2

-0.6

-0.9

-0.9

52.8

53.3

53.8

51.3

51.8

52.3

-1.5

-1.5

-1.5

202.5

211.4

211.8

190.3

197.5

197.9

-12.2

-13.9

-13.9

210.7

211.0

211.2

204.8

205.1

205.2

-5.9

-6.0

-6.0

94.5

94.5

94.5

94.5

94.5

94.5

0.0

0.0

0.0

97.6

99.3

100.0

61.2

61.2

61.2

-36.4

-38.1

-38.8

79.5

80.0

80.0

73.1

73.1

73.1

-6.4

-6.9

-6.9

304.2

328.4

351.1

146.6

153.7

171.5

-157.6

-174.6

-179.6

185

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario U001

Fomento a la producción de vivienda en las Entidades Federativas y Municipios U002 Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados) U004 Apoyo a proyectos de comunicación indígena U007 Atención a Tercer Nivel U008 Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas U009 Excarcelación de Presos Indígenas U010 Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex) E006 Promoción del acceso a la información pública E007 Protección de Datos Personales E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros E016 Otorgamiento de crédito a Estados y municipios E025 Control de la operación aduanera E026 Recaudación de las contribuciones federales E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes E032 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público E033 Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto E034 Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas o No Localizadas

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

1.0

1.0

1.0

11.6

11.6

11.6

10.6

10.6

10.6

23.0

23.0

23.0

23.0

23.0

23.0

0.0

0.0

0.0

4.0

4.0

4.0

3.8

3.8

3.8

-0.2

-0.2

-0.2

18.0 34.6

19.1 35.0

20.1 35.0

29.6 36.9

30.6 37.3

31.6 37.3

11.6 2.3

11.5 2.3

11.5 2.3

17.5

18.0

18.0

13.9

14.1

14.1

-3.5

-3.9

-3.9

206.1

228.3

250.0

27.8

33.3

50.0

-178.3

-195.0

-200.0

19,874.0 11,794.4 495.0

22,119.3 13,161.9 624.2

24,696.2 14,913.0 764.2

28,939.2 14,206.8 519.5

31,623.1 15,917.7 602.5

33,517.3 17,191.3 675.7

9,065.2 2,412.4 24.5

9,503.8 2,755.8 -21.7

8,821.1 2,278.3 -88.5

126.9

140.9

161.4

126.9

142.8

158.7

0.0

1.9

-2.6

214.7

233.6

246.2

237.5

262.1

274.1

22.8

28.5

27.9

168.5

189.0

199.4

124.0

136.4

145.0

-44.6

-52.7

-54.4

128.9

148.2

166.0

153.5

165.8

177.9

24.6

17.6

11.8

427.9

471.9

560.5

437.6

498.0

566.5

9.8

26.2

6.0

0.0

0.0

0.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

2,317.0

2,616.1

2,984.3

2,479.4

2,747.6

2,990.6

162.4

131.5

6.3

6,823.4

7,542.1

8,489.8

6,880.0

7,975.7

8,690.1

56.6

433.6

200.3

272.9

301.0

320.8

127.9

145.2

153.7

-145.0

-155.8

-167.1

757.4

823.9

940.5

1,460.1

1,547.5

1,635.8

702.7

723.5

695.3

60.8

69.9

78.8

104.8

119.9

142.0

44.0

50.0

63.2

0.9

1.0

1.2

20.3

23.6

26.3

19.4

22.5

25.1

186

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario E035

Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados Provisión de Bienes Públicos B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad B002 Producción y comercialización de billetes de lotería Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Diseño de la política de ingresos P002 Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público P003 Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP P005 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda. P010 Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género P011 Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal P012 Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena P013 Planeación y Participación Indígena P014 Acciones de control de las unidades centrales y foráneas Promoción y fomento F001 Programa de Garantías Liquidas F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

0.0

0.0

0.0

35.3

50.6

55.0

35.3

50.6

55.0

263.4 263.4

380.4 380.4

392.0 392.0

497.9 298.3

505.9 306.4

522.9 323.4

234.5 35.0

125.5 -74.0

131.0 -68.6

0.0

0.0

0.0

199.5

199.5

199.5

199.5

199.5

199.5

3,799.4

4,159.3

4,713.9

5,630.9

6,055.0

6,425.2

1,831.6

1,895.6

1,711.3

354.0

432.6

539.2

405.9

447.1

497.8

51.9

14.5

-41.4

664.5

742.6

878.2

542.2

618.5

708.3

-122.4

-124.2

-169.8

707.3

761.8

919.4

2,531.7

2,593.1

2,650.2

1,824.4

1,831.3

1,730.8

281.5

314.9

377.7

288.8

323.8

371.6

7.3

8.9

-6.1

79.2

83.0

85.9

63.5

70.4

72.5

-15.7

-12.7

-13.4

309.1

349.5

386.0

270.7

310.1

322.8

-38.4

-39.3

-63.2

72.1

81.0

92.1

831.6

912.5

987.7

759.5

831.5

895.6

680.0

680.0

680.0

86.3

86.3

86.3

-593.7

-593.7

-593.7

134.4

140.5

142.7

121.2

127.6

129.8

-13.2

-12.9

-12.9

517.3

573.4

612.7

489.1

565.7

598.1

-28.2

-7.7

-14.6

1,700.1 246.6

1,935.4 290.7

2,036.8 293.6

5,170.4 246.6

5,420.3 290.7

5,513.3 292.7

3,470.2 0.0

3,484.9 0.0

3,476.4 -0.9

52.6

62.0

62.6

52.6

62.0

62.4

0.0

0.0

-0.2

552.9

693.7

773.7

530.8

670.5

749.4

-22.1

-23.2

-24.3

187

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario F007

Financiamiento para la exportación F010 Programas de Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura F017 Programas que canalizan apoyos para el fomento financiero y tecnológico a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural F026 Otorgamiento de crédito y garantías, capacitación, asistencia técnica e información a las MIPYMES F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito F031 Comunicación Intercultural F032 Fortalecimiento de Capacidades Indígenas F033 Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria Regulación y supervisión G001 Regulación del sector financiero G002 Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, G004 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador G005 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores Específicos R001 Compromisos con Organismos Financieros Internacionales R014 Programa de cuotas a organismos internacionales tributarios y de comercio exterior R016 Aportaciones a Organismos Internacionales sobre Pueblos Indígenas R017 Fondo No Asalariados

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

0.0

0.0

0.0

2,150.0

2,150.0

2,150.0

2,150.0

2,150.0

2,150.0

125.0

125.0

125.0

151.6

152.3

152.9

26.6

27.3

27.9

321.9

321.9

321.9

321.9

321.9

321.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

950.0

950.0

950.0

950.0

950.0

950.0

106.4

125.3

126.6

346.4

365.3

366.2

240.0

240.0

239.6

38.9

45.9

46.4

74.9

81.9

82.2

36.0

36.0

35.9

84.4

88.0

92.6

71.6

76.2

80.5

-12.8

-11.8

-12.1

59.7

61.8

64.4

55.3

57.6

60.0

-4.4

-4.2

-4.4

111.7

121.1

130.0

218.7

242.0

244.9

107.0

120.8

114.9

1,190.4 188.1

1,348.2 218.5

1,504.7 265.4

1,625.6 149.8

1,911.0 171.1

2,051.4 202.5

435.2 -38.3

562.8 -47.4

546.7 -63.0

65.1

73.2

85.5

74.2

83.5

95.2

9.1

10.3

9.7

140.1

158.1

170.6

193.2

230.3

248.0

53.1

72.2

77.4

161.3

175.7

195.0

259.8

336.7

359.3

98.6

161.0

164.3

635.8

722.7

788.2

948.5

1,089.4

1,146.4

312.6

366.7

358.2

1,102.6 907.0

1,102.6 907.0

1,102.6 907.0

1,758.4 805.5

1,758.4 805.5

1,758.4 805.5

655.7 -101.5

655.7 -101.5

655.7 -101.5

7.6

7.6

7.6

5.7

5.7

5.7

-1.9

-1.9

-1.9

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

1.0

760.1

760.1

760.1

759.1

759.1

759.1

188

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario R018

07

Aportaciones al Fideicomiso Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos. R020 Compromisos con Organismos Internacionales Supervisores del Sistema Financiero, Seguros y Fondos de Pensiones R021 Administrar los recursos de Fondos de Pensiones a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. R023 Cuotas por compromisos internacionales en materia educativa Proyectos de Inversión K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Defensa Nacional Programas Federales Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerzas Armadas A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional A009 Programa de sanidad militar

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

0.0

0.0

0.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23.7 13.9

31.5 20.8

33.1 21.5

49.3 46.5

54.9 51.1

54.9 51.1

25.6 32.6

23.4 30.3

21.8 29.6

9.8

10.7

11.6

2.7

3.8

3.8

-7.1

-6.9

-7.8

2,475.6 2,240.6

2,746.9 2,478.4

3,076.1 2,764.0

2,926.8 2,685.8

3,313.5 3,028.3

3,580.5 3,264.2

451.2 445.1

566.6 549.9

504.4 500.2

2,240.6

2,478.4

2,764.0

2,685.8

3,028.3

3,264.2

445.1

549.9

500.2

235.0

268.5

312.2

241.0

285.2

316.4

6.0

16.7

4.2

227.1

256.8

296.1

238.2

279.3

306.8

11.1

22.5

10.8

7.9

11.7

16.1

2.8

5.9

9.5

-5.1

-5.8

-6.6

45,910.6 45,910.6 41,948.3 41,693.3 862.0

51,498.5 51,498.5 46,937.2 46,676.7 937.1

55,611.0 55,611.0 50,602.6 50,336.6 991.5

48,376.5 48,376.5 43,970.9 41,789.2 987.4

57,012.5 57,012.5 51,593.1 49,275.1 1,103.3

61,367.1 61,367.1 55,601.7 53,108.8 1,155.5

2,465.9 2,465.9 2,022.6 96.0 125.4

5,514.0 5,514.0 4,655.9 2,598.4 166.1

5,756.1 5,756.1 4,999.1 2,772.1 163.9

24,333.2

27,483.4

29,823.2

22,733.0

27,267.0

29,396.8

-1,600.2

-216.4

-426.4

5,830.7

6,306.0

6,642.9

6,078.6

6,645.2

7,238.2

247.9

339.2

595.3

2,286.9

2,575.9

2,795.2

2,235.4

2,557.6

2,769.4

-51.5

-18.3

-25.8

4,077.6

4,602.2

4,982.4

5,484.4

6,616.5

7,117.5

1,406.8

2,014.3

2,135.1

189

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario A010

A015 A017 A018

A019

A020 A021 A022

A900

08

Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.) Producción de árboles en viveros forestales militares Derechos humanos Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria Programa de justicia militar Sistema educativo militar Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas. Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN

Específicos R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo R017 Programa de becas de nivel secundaria para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en activo R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo Proyectos de Inversión K014 Otros proyectos de infraestructura social K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

1.6

1.8

2.0

1.6

1.8

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133.4

139.4

143.6

133.4

139.4

143.6

33.5 875.1

37.0 933.7

40.0 961.4

39.0 921.3

56.4 1,001.9

59.3 1,039.4

5.6 46.1

19.4 68.3

19.3 78.0

1,675.7

1,875.2

2,023.8

1,786.9

2,159.4

2,313.1

111.2

284.2

289.3

454.2

505.5

549.5

243.0

303.7

332.3

-211.1

-201.9

-217.2

1,065.4 100.0

1,221.2 100.0

1,320.8 100.0

1,049.1 53.8

1,297.6 69.0

1,415.8 69.0

-16.2 -46.2

76.4 -31.0

95.1 -31.0

97.4

97.7

104.0

42.3

56.2

56.8

-55.1

-41.5

-47.2

255.0 230.2

260.5 234.2

266.0 238.2

393.7 369.2

414.9 388.9

472.9 433.3

138.7 139.0

154.4 154.7

206.9 195.0

9.8

9.8

9.8

9.5

9.5

21.6

-0.3

-0.3

11.8

15.0

16.5

18.0

15.0

16.5

18.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1,787.9 47.2

1,903.1 47.2

2,020.1 47.2

1,787.9 47.2

1,903.1 47.2

2,020.1 47.2

0.0

0.0

0.0

1,740.7

1,855.9

1,972.9

1,740.7

1,855.9

1,972.9

3,962.3 3,962.3

4,561.3 4,561.3

5,008.4 5,008.4

4,405.6 4,405.6

5,419.4 5,419.4

5,765.4 5,765.4

443.3 443.3

858.2 858.2

757.0 757.0

3,962.3

4,561.3

5,008.4

4,405.6

5,419.4

5,765.4

443.3

858.2

757.0

68,864.3

70,335.0

71,378.3

64,955.0

68,125.3

69,266.5

-3,909.3

-2,209.7

-2,111.8

68,864.3 56,915.9

70,335.0 57,335.9

71,378.3 57,526.0

64,955.0 54,658.6

68,125.3 56,640.6

69,266.5 57,039.4

-3,909.3 -2,257.3

-2,209.7 -695.2

-2,111.8 -486.6

53,201.4

53,621.4

53,811.5

50,811.7

52,793.8

53,192.5

-2,389.7

-827.6

-618.9

190

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario S230

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales S240 Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades Otros Subsidios U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias U003 Determinación de los Coeficientes de Agostadero U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola U007 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades acuícolas y pesqueras U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana U011 Campaña de Diagnóstico, Prevención y Control de la Varroasis U013 Vinculación Productiva U016 Tecnificación del Riego U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (Coejercicio SNIDRUS) U019 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar U020 Apoyo a la Promoción de Exportaciones y Ferias U021 Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional Desempeño de las Funciones

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

6,607.8

6,689.1

6,743.1

7,030.3

7,204.3

7,211.6

422.5

515.2

468.5

17,950.8

18,190.2

18,325.0

16,457.8

17,788.9

18,076.3

-1,493.0

-401.4

-248.7

13,802.8

13,843.3

13,843.3

12,932.6

12,975.7

12,975.7

-870.3

-867.6

-867.6

2,963.4

2,963.4

2,963.4

3,217.3

3,222.3

3,223.8

253.9

258.9

260.4

7,256.7

7,285.5

7,286.9

6,881.0

6,888.6

6,889.0

-375.7

-397.0

-398.0

4,619.9

4,649.8

4,649.8

4,292.8

4,714.0

4,816.2

-327.1

64.2

166.4

3,714.5 1,713.9

3,714.5 1,713.9

3,714.5 1,713.9

3,846.9 1,252.8

3,846.9 1,252.8

3,846.9 1,252.8

132.4 -461.1

132.4 -461.1

132.4 -461.1

0.5

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

-0.5

-0.5

-0.5

59.3

59.3

59.3

79.3

79.3

79.3

20.0

20.0

20.0

2.5

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

-2.5

-2.5

-2.5

9.9

9.9

9.9

11.4

11.4

11.4

1.5

1.5

1.5

1.4

1.4

1.4

1.2

1.2

1.2

-0.2

-0.2

-0.2

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

-0.2

-0.2

-0.2

59.5 1,600.0 250.0

59.5 1,600.0 250.0

59.5 1,600.0 250.0

63.0 1,497.0 267.9

63.0 1,497.0 267.9

63.0 1,497.0 267.9

3.5 -103.0 17.9

3.5 -103.0 17.9

3.5 -103.0 17.9

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

269.0

269.0

269.0

269.0

269.0

269.0

0.0

0.0

0.0

388.0

388.0

388.0

388.0

388.0

388.0

10,096.3

10,950.0

11,587.6

8,696.8

9,601.8

10,128.8

-1,399.5

-1,348.2

-1,458.8

191

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario Prestación de Servicios Públicos E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior E003 Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica E004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras E006 Generación de Proyectos de Investigación E008 Promoción de Exportaciones y Ferias E009 Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información E010 Planeación y Prospectiva E011 Inspección y Vigilancia Pesquera Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios Promoción y fomento F001 Promoción, fomento y difusión de las políticas sectoriales en materia agropecuaria y pesquera Regulación y supervisión G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera Específicos R003 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales Proyectos de Inversión K009 Proyectos de infraestructura social de educación K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K025 Proyectos de inmuebles (Oficinas administrativas) K026 Otros Proyectos

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

4,485.6 468.7

4,794.1 490.1

5,132.0 525.6

4,035.2 490.1

4,383.6 546.8

4,657.5 583.8

-450.4 21.4

-410.5 56.7

-474.6 58.2

950.0

987.0

1,048.9

958.4

1,034.7

1,098.1

8.3

47.7

49.2

111.8

121.2

137.3

111.6

120.7

136.8

-0.1

-0.4

-0.5

822.2

881.9

953.1

822.6

874.1

942.6

0.4

-7.8

-10.5

1,003.1

1,091.3

1,207.6

904.9

949.9

1,018.9

-98.2

-141.4

-188.7

552.8

621.8

631.4

475.4

571.1

574.4

-77.4

-50.6

-57.0

348.2

350.0

350.0

154.7

154.8

154.8

-193.5

-195.2

-195.2

78.0

79.0

80.0

11.9

12.1

12.3

-66.1

-66.9

-67.7

30.0 120.7

30.0 142.0

30.0 168.2

30.0 75.6

30.0 89.4

30.0 105.8

0.0 -45.1

0.0 -52.6

0.0 -62.4

3,117.2

3,463.8

3,682.0

2,771.6

3,159.0

3,362.4

-345.6

-304.8

-319.6

3,117.2

3,463.8

3,682.0

2,771.6

3,159.0

3,362.4

-345.6

-304.8

-319.6

11.3 11.3

11.3 11.3

11.3 11.3

10.3 10.3

10.3 10.3

10.3 10.3

-1.0 -1.0

-1.0 -1.0

-1.0 -1.0

1,925.4 1,925.4

2,095.6 2,095.6

2,148.1 2,148.1

1,419.6 1,419.6

1,557.7 1,557.7

1,605.6 1,605.6

-505.9 -505.9

-537.9 -537.9

-542.5 -542.5

274.1 274.1

274.2 274.2

274.2 274.2

242.8 242.8

242.9 242.9

242.9 242.9

-31.3 -31.3

-31.2 -31.2

-31.2 -31.2

282.7 0.0

311.0 0.0

340.0 0.0

217.3 10.2

248.2 10.2

250.1 12.1

-65.4 10.2

-62.8 10.2

-89.9 12.1

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

14.0

14.0

14.0

14.0

14.0

14.0

282.7

311.0

340.0

190.7

221.5

221.5

-92.0

-89.5

-118.5

192

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario K027

09

Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Compromisos de Gobierno Federal Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L001 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones Comunicaciones y Transportes Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S071 Programa de Empleo Temporal (PET) Otros Subsidios U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes E007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante E008 Operación de infraestructura marítimoportuaria E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea E011 Conservación de infraestructura ferroviaria E012 Servicios de correo E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte E022 Operación de infraestructura ferroviaria E025 Señalamiento Marítimo

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

0.0

0.0

0.0

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

1,808.5 1,665.6

1,999.9 1,846.5

2,210.2 2,048.4

1,597.2 1,481.8

1,878.5 1,749.1

2,091.7 1,955.1

-211.3 -183.8

-121.4 -97.3

-118.5 -93.3

1,665.6

1,846.5

2,048.4

1,481.8

1,749.1

1,955.1

-183.8

-97.3

-93.3

142.9

153.4

161.9

115.4

129.4

136.6

-27.5

-24.0

-25.3

95.8

105.1

112.7

90.5

104.4

111.6

-5.3

-0.7

-1.2

47.1

48.3

49.1

24.9

25.0

25.0

-22.2

-23.3

-24.1

43.6 43.6

49.4 49.4

54.5 54.5

2.4 2.4

4.4 4.4

6.6 6.6

-41.2 -41.2

-45.0 -45.0

-47.9 -47.9

43.6

49.4

54.5

2.4

4.4

6.6

-41.2

-45.0

-47.9

74,473.6 74,473.6 1,592.7

83,462.4 83,462.4 1,592.7

85,544.0 85,544.0 1,592.7

71,058.9 71,058.9 1,569.8

76,707.6 76,707.6 1,594.4

79,731.5 79,731.5 1,594.4

-3,414.7 -3,414.7 -22.9

-6,754.8 -6,754.8 1.7

-5,812.6 -5,812.6 1.7

1,579.7 1,579.7

1,579.7 1,579.7

1,579.7 1,579.7

1,556.8 1,556.8

1,579.7 1,579.7

1,579.7 1,579.7

-22.9 -22.9

0.0 0.0

0.0 0.0

13.0 13.0

13.0 13.0

13.0 13.0

13.0 13.0

14.7 14.7

14.7 14.7

0.0 0.0

1.7 1.7

1.7 1.7

71,351.1 3,569.8 43.1

80,202.9 3,870.5 47.3

82,147.7 4,103.1 52.4

68,184.5 5,157.8 36.3

73,381.5 5,714.1 41.0

76,320.2 5,855.2 45.0

-3,166.5 1,587.9 -6.7

-6,821.4 1,843.6 -6.2

-5,827.4 1,752.1 -7.4

45.0

49.7

62.8

45.0

49.7

62.8

0.0

0.0

0.0

25.0

27.3

29.1

30.7

139.8

141.6

5.8

112.5

112.4

1,594.6

1,761.7

1,845.5

1,794.8

2,025.8

2,088.1

200.2

264.1

242.6

41.7

45.4

48.7

39.9

45.4

48.5

-1.9

0.0

-0.1

964.9 608.0

1,068.8 608.0

1,187.9 608.0

2,036.7 846.9

2,089.9 948.6

2,109.3 979.7

1,071.8 238.9

1,021.1 340.6

921.4 371.7

100.8

109.0

115.5

140.4

160.5

166.1

39.6

51.4

50.6

26.1

26.1

26.1

102.3

128.6

129.0

76.3

102.5

102.9

72.0

72.0

72.0

69.7

69.7

69.7

-2.3

-2.3

-2.3

193

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario E027

Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Regulación y supervisión G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo G003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras G004 Regulación del sector de telecomunicaciones G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural G006 Centros de Pesaje y Dimensiones G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México G008 Derecho de Vía G009 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras G010 Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Específicos R007 Aportaciones a Organismos Internacionales Proyectos de Inversión K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

0.0

0.0

0.0

15.1

15.1

15.1

15.1

15.1

15.1

48.8

55.2

55.2

0.0

0.0

0.4

-48.8

-55.2

-54.8

1,326.6

1,569.0

1,680.4

1,242.7

1,350.7

1,402.6

-83.9

-218.2

-277.8

1,326.6

1,569.0

1,680.4

1,242.7

1,350.7

1,402.6

-83.9

-218.2

-277.8

8,592.4 363.0

9,762.9 397.0

10,198.5 436.7

11,230.4 364.5

11,698.3 406.7

11,968.7 433.8

2,638.1 1.5

1,935.5 9.7

1,770.1 -2.9

1,356.4

1,457.8

1,549.3

1,071.7

1,183.0

1,247.2

-284.7

-274.7

-302.2

973.2

1,335.9

1,336.1

1,854.8

1,900.0

1,900.0

881.6

564.0

563.8

507.7

554.1

603.6

500.9

549.1

592.7

-6.8

-5.1

-10.9

6.4

7.3

8.2

5.5

6.3

6.5

-0.9

-1.0

-1.7

130.7

133.5

134.5

24.6

27.3

27.5

-106.1

-106.3

-107.0

2,272.0

2,275.7

2,279.3

5,259.1

5,261.6

5,261.7

2,987.1

2,985.9

2,982.4

1,426.0 1,400.2

1,450.8 1,979.5

1,489.9 2,173.1

1,210.5 810.0

1,280.1 937.7

1,315.3 1,026.4

-215.5 -590.2

-170.7 -1,041.8

-174.6 -1,146.6

156.7

171.2

187.7

128.9

146.5

157.7

-27.8

-24.7

-30.1

34.6 34.6

34.6 34.6

34.6 34.6

29.8 29.8

29.8 29.8

29.8 29.8

-4.7 -4.7

-4.7 -4.7

-4.7 -4.7

57,827.7 20,761.9

64,966.0 23,675.4

66,131.0 23,675.4

50,523.8 17,747.0

54,588.5 19,423.8

57,063.9 19,898.9

-7,303.9 -3,014.9

-10,377.5 -4,251.6

-9,067.1 -3,776.5

1,560.8

1,734.7

1,946.3

1,415.2

1,606.7

1,679.3

-145.7

-128.0

-266.9

120.0

120.0

120.0

2.5

2.5

2.5

-117.5

-117.5

-117.5

20.6

20.6

20.6

15.0

15.0

15.0

-5.6

-5.6

-5.6

194

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario K017

10

Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K026 Otros Proyectos K027 Mantenimiento de Infraestructura K028 Estudios de preinversión K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales K032 Conservación de Infraestructura Carretera K033 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes K034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras K035 Reconstrucción de carreteras K036 Conservación de infraestructura marítimoportuaria K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras K038 Dragado en puertos no concesionados K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria K041 Sistema de Transporte Colectivo K045 Sistema Satelital K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Economía Programas Federales

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

0.0

0.0

0.0

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

46.7

51.3

56.0

73.5

79.7

90.2

26.8

28.4

34.2

60.0 1,664.1

60.0 1,665.5

60.0 1,666.9

30.4 250.5

30.4 256.9

30.4 257.0

-29.6 -1,413.6

-29.6 -1,408.6

-29.6 -1,409.9

65.7 11,673.6

75.0 13,379.5

80.0 13,379.5

184.2 9,343.7

241.6 9,862.1

277.0 10,375.4

118.5 -2,329.9

166.6 -3,517.4

197.0 -3,004.1

7,417.9

8,455.6

8,670.8

8,242.6

8,866.5

9,382.9

824.7

410.9

712.1

288.8

298.5

300.0

475.6

502.9

509.1

186.8

204.4

209.1

863.5

999.3

1,000.0

483.1

560.2

577.7

-380.4

-439.1

-422.3

776.8

886.5

913.9

1,321.9

1,416.5

1,492.6

545.1

530.0

578.7

91.4

102.1

112.8

6.9

7.0

7.4

-84.5

-95.1

-105.3

2,034.2

2,230.0

2,230.0

2,686.9

3,060.1

3,281.4

652.7

830.1

1,051.4

284.5

290.0

290.0

26.4

36.6

36.6

-258.1

-253.4

-253.4

238.7

244.2

246.2

252.4

262.2

263.3

13.7

18.0

17.1

3,075.7

3,311.5

3,482.7

1,756.2

1,984.9

2,021.1

-1,319.5

-1,326.5

-1,461.6

2,000.0

2,000.0

2,000.0

1,980.2

1,980.2

1,983.6

-19.8

-19.8

-16.4

4,682.8 100.0

5,266.2 100.0

5,780.0 100.0

4,154.8 67.5

4,317.3 68.0

4,804.0 71.0

-528.1 -32.5

-948.9 -32.0

-976.0 -29.0

1,529.8 1,445.6

1,666.9 1,574.2

1,803.7 1,702.8

1,304.7 1,234.9

1,731.8 1,653.2

1,816.8 1,732.4

-225.2 -210.7

64.9 79.1

13.2 29.6

1,445.6

1,574.2

1,702.8

1,234.9

1,653.2

1,732.4

-210.7

79.1

29.6

84.2

92.7

100.9

69.8

78.5

84.4

-14.5

-14.2

-16.5

77.6

85.9

94.1

68.9

77.5

83.4

-8.7

-8.4

-10.7

6.6

6.8

6.8

0.8

1.0

1.0

-5.8

-5.8

-5.8

17,552.5 17,552.5

18,037.7 18,037.7

18,622.9 18,622.9

17,783.0 17,783.0

18,350.2 18,350.2

19,034.1 19,034.1

230.5 230.5

312.5 312.5

411.3 411.3

195

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) Otros Subsidios U002 Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera U005 Fondo Sectorial de Innovación Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones E007 Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional E009 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

11,524.2

11,594.0

11,649.9

11,985.9

12,092.7

12,124.2

461.7

498.7

474.2

10,815.4 257.3

10,853.6 257.7

10,879.5 258.3

10,984.3 257.2

11,091.2 257.6

11,122.4 258.3

168.9 -0.2

237.5 -0.2

242.9 0.0

2,141.8

2,147.0

2,158.5

2,331.0

2,339.6

2,349.1

189.2

192.5

190.6

7,010.2

7,040.4

7,048.2

6,987.3

7,071.8

7,086.6

-22.9

31.4

38.4

267.3

268.1

269.3

266.4

267.2

269.0

-0.8

-0.8

-0.3

712.9

714.1

715.8

764.2

765.3

769.0

51.2

51.3

53.3

377.4

377.7

378.2

353.1

364.4

365.1

-24.3

-13.3

-13.1

48.6

48.7

51.2

25.2

25.2

25.3

-23.4

-23.5

-25.9

708.8 106.4

740.4 106.4

770.5 106.4

1,001.6 1.0

1,001.6 1.0

1,001.8 1.0

292.8 -105.4

261.2 -105.4

231.3 -105.4

38.3

70.0

100.0

433.6

433.6

433.8

395.2

363.6

333.8

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

0.0

0.0

0.0

314.0

314.0

314.0

317.0

317.0

317.0

3.0

3.0

3.0

5,531.0 808.7 207.3

5,893.3 886.3 227.7

6,356.4 999.7 252.9

5,340.3 749.9 189.6

5,752.5 831.1 211.4

6,324.3 971.1 246.6

-190.7 -58.8 -17.7

-140.7 -55.3 -16.2

-32.1 -28.7 -6.3

171.4

184.7

201.1

143.4

155.9

171.4

-28.0

-28.8

-29.7

143.0

156.3

186.4

148.4

165.3

197.4

5.3

9.0

11.1

286.9

317.7

359.4

268.5

298.4

355.6

-18.4

-19.2

-3.8

196

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario Provisión de Bienes Públicos B002 Promoción de una cultura de consumo inteligente Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P002 Fortalecimiento del proceso de integración de México en la economía mundial P003 Promoción de las condiciones de competencia leal en México a través de la operación, defensa y promoción del sistema de prácticas comerciales internacionales P005 Desarrollo de la economía digital, el comercio, los servicios y la innovación P006 Apoyo a las actividades de planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia P007 Generación de condiciones de competencia leal de comercio y emisión de normatividad eficiente comercial, mercantil y de inversión extranjera P008 Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad P009 Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad de los sectores industrial y comercial P010 Promoción de la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad P012 Desarrollo del comercio internacional y facilitación del comercio P013 Promoción y coordinación de las acciones de enlace de la Secretaría P015 Desarrollo y dirección de la política de comunicación social de la Secretaría

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

237.9 237.9

260.0 260.0

282.7 282.7

243.7 243.7

272.1 272.1

313.9 313.9

5.7 5.7

12.1 12.1

31.3 31.3

1,379.8

1,494.7

1,637.5

1,371.8

1,523.5

1,701.6

-8.0

28.8

64.2

280.6

311.2

345.0

263.2

304.2

342.1

-17.4

-6.9

-2.8

54.8

61.9

70.6

58.2

65.0

73.4

3.4

3.0

2.8

52.1

55.8

60.7

47.7

50.5

56.2

-4.5

-5.3

-4.5

92.4

102.0

115.2

95.7

106.8

126.3

3.2

4.8

11.1

196.3

203.8

213.6

235.4

242.6

252.8

39.1

38.8

39.1

400.3

428.3

467.6

386.7

441.5

493.3

-13.5

13.3

25.6

112.9

123.3

138.2

104.6

114.8

131.0

-8.3

-8.6

-7.2

56.8

62.7

66.7

54.0

59.9

65.9

-2.7

-2.8

-0.8

37.4

41.3

46.3

38.1

42.0

48.7

0.7

0.8

2.3

33.9

37.4

42.0

31.8

34.9

43.6

-2.0

-2.4

1.5

62.5

67.0

71.5

56.5

61.3

68.6

-6.0

-5.7

-2.9

197

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario Promoción y fomento F001 Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa Regulación y supervisión G001 Regulación de la inversión extranjera en México G002 Regulación de las actividades en materia de normalización y supervisión del sistema de normalización y evaluación de la conformidad G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC G005 Regulación y modernización del servicio del Registro Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos de la Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia Específicos R001 Cuotas a organismos internacionales R002 Fondo proaudiovisual R003 Fondos para impulsar la innovación Proyectos de Inversión K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K027 Mantenimiento de Infraestructura K028 Estudios de preinversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

730.7 91.0

807.5 98.7

887.1 109.3

755.0 73.9

812.9 80.3

888.7 92.8

24.2 -17.1

5.4 -18.4

1.7 -16.6

639.7

708.9

777.8

681.1

732.7

796.0

41.3

23.8

18.2

573.2 38.0

629.3 43.7

705.5 48.2

538.4 30.7

621.1 36.6

727.9 42.2

-34.8 -7.3

-8.2 -7.1

22.4 -6.0

45.0

48.4

53.1

38.3

41.7

48.2

-6.6

-6.7

-4.8

205.3

225.1

248.9

198.9

230.6

283.0

-6.4

5.5

34.1

123.5

135.0

152.4

121.3

143.5

162.0

-2.2

8.5

9.6

161.6

177.0

203.0

149.3

168.7

192.5

-12.3

-8.4

-10.5

84.6 81.6

84.6 81.6

84.6 81.6

82.3 79.6

82.7 80.0

82.7 80.0

-2.3 -2.0

-1.9 -1.7

-1.9 -1.7

3.0 0.0

3.0 0.0

3.0 0.0

2.8 0.0

2.8 0.0

2.8 0.0

-0.2 0.0

-0.2 0.0

-0.2 0.0

1,716.0 116.0

1,730.8 130.8

1,759.3 159.3

1,599.1 133.0

1,609.2 138.8

1,638.3 149.8

-116.9 17.0

-121.7 8.0

-121.0 -9.5

0.0

0.0

0.0

16.7

21.0

39.2

16.7

21.0

39.2

1,600.0 497.3 418.6

1,600.0 550.4 462.7

1,600.0 616.5 519.9

1,449.3 456.9 380.7

1,449.3 505.0 419.7

1,449.3 585.7 489.6

-150.7 -40.5 -37.9

-150.7 -45.4 -43.0

-150.7 -30.8 -30.3

418.6

462.7

519.9

380.7

419.7

489.6

-37.9

-43.0

-30.3

78.7

87.7

96.6

76.1

85.3

96.1

-2.6

-2.4

-0.5

73.6

81.1

90.0

71.4

79.3

90.2

-2.2

-1.8

0.2

198

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario O099

11

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

5.2

6.6

6.6

4.8

5.9

5.9

-0.4

-0.6

-0.6

Educación Pública Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) S029 Programa Escuelas de Calidad S033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas S111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural S126 Programa Educativo Rural S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio S128 Programa Nacional de Lectura S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas S204 Cultura Física S205 Deporte

213,354.6 213,354.6 108,726.3

230,986.6 230,986.6 115,921.7

251,764.6 251,764.6 125,169.9

215,936.3 215,936.3 110,029.3

235,904.5 235,904.5 117,837.7

272,074.0 272,074.0 142,750.5

2,581.7 2,581.7 1,303.0

4,917.9 4,917.9 1,916.0

20,309.5 20,309.5 17,580.6

35,247.2 745.8

35,569.0 746.5

41,458.0 747.4

34,857.6 704.1

36,181.8 708.5

38,177.6 746.5

-389.6 -41.7

612.9 -38.0

-3,280.4 -0.9

988.9

1,225.1

1,475.1

627.9

1,259.8

1,502.5

-361.0

34.7

27.4

1,697.1

1,698.6

1,700.0

1,663.1

1,668.2

1,673.1

-34.0

-30.3

-26.9

198.3

198.4

198.6

185.5

187.0

188.4

-12.7

-11.4

-10.2

286.1

287.5

290.0

274.2

279.6

437.6

-11.9

-7.9

147.6

17,488.6

17,488.6

23,062.1

21,368.7

21,372.2

22,021.8

3,880.1

3,883.6

-1,040.3

108.4

108.4

108.4

104.1

104.3

104.6

-4.2

-4.1

-3.7

205.9

206.0

206.0

201.2

201.5

202.0

-4.7

-4.5

-4.0

107.4

107.8

108.1

102.7

103.5

104.8

-4.7

-4.2

-3.3

593.0 353.2

593.0 353.5

593.0 353.9

211.3 348.1

340.7 349.3

558.4 351.9

-381.7 -5.0

-252.3 -4.2

-34.6 -2.0

27.2

27.2

27.2

25.8

25.8

26.1

-1.4

-1.4

-1.1

150.1

150.1

150.1

147.0

148.3

149.1

-3.1

-1.8

-1.0

139.5

140.1

141.4

110.1

125.3

132.7

-29.3

-14.9

-8.7

446.0 4,291.4

446.0 4,298.7

446.0 4,302.0

650.9 3,436.4

650.9 3,436.4

650.9 3,436.4

204.9 -855.0

204.9 -862.2

204.9 -865.5

199

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario S206

Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo S222 Programa de Escuela Segura S223 Habilidades digitales para todos S227 Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje, Concursable S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional Otros Subsidios U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales U008 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero) U015 Atención educativa a grupos en situación vulnerable U016 Escuela siempre abierta a la comunidad U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica U018 Programa de becas U019 Apoyo a desregulados U020 Subsidio a programas para jóvenes U022 Educación para personas con discapacidad U023 Subsidios para centros de educación U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

520.1

541.9

595.9

635.9

663.6

718.0

115.8

121.7

122.1

26.9

35.9

35.9

15.9

22.3

23.3

-11.0

-13.6

-12.6

19.9

26.6

26.6

12.8

17.3

19.2

-7.1

-9.2

-7.3

79.6

106.1

106.1

91.5

101.2

103.4

12.0

-4.9

-2.7

2,994.6

3,002.7

3,003.0

2,507.3

2,510.9

2,512.4

-487.3

-491.8

-490.6

329.0

329.3

329.6

306.1

310.5

314.0

-22.9

-18.8

-15.6

1,800.0

1,800.0

1,800.0

459.8

515.0

570.2

-1,340.2

-1,285.0

-1,229.8

100.0

100.0

100.0

95.8

96.0

97.8

-4.2

-4.0

-2.2

1,550.4

1,551.1

1,551.8

571.1

983.6

1,532.4

-979.3

-567.5

-19.4

73,479.0 49,410.6

80,352.8 55,032.2

83,711.8 58,274.7

75,171.7 52,448.4

81,655.9 56,870.3

104,572.9 60,164.4

1,692.6 3,037.8

1,303.1 1,838.2

20,861.1 1,889.6

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

0.0

0.0

0.0

45.6

57.0

57.0

33.2

33.2

33.2

-12.4

-23.8

-23.8

410.0

410.0

410.0

391.6

392.6

393.0

-18.4

-17.5

-17.0

50.0

50.0

50.0

18.8

18.8

50.0

-31.2

-31.2

0.0

3,993.9 308.1 65.5

4,546.3 336.5 65.5

4,604.5 366.2 65.5

3,712.3 336.3 62.6

4,370.0 367.4 62.6

4,472.1 391.4 64.4

-281.7 28.2 -2.9

-176.4 30.9 -2.9

-132.4 25.2 -1.0

110.0

130.0

130.0

30.0

30.0

30.0

-80.0

-100.0

-100.0

553.7

553.7

553.7

2,298.1

2,834.0

21,697.7

1,744.4

2,280.4

21,144.0

1,628.5

1,628.5

1,628.5

629.1

748.6

748.6

-999.3

-879.9

-879.9

200

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario U026

U027

U030

U031

U032

U033 U035

U036

U038 U039 U040 U042

U044

U045

U046

U047 U051

Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil Atención Educativa a Grupos en Situación vulnerable en Educación Básica Apoyos complementarios para el FAEB Fortalecimiento de la educación media superior en COLBACH Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES Sistema Nacional de Educación a Distancia Universidad Autónoma de la Ciudad de México Programa de Carrera Docentes (UPES) Fortalecimiento a las acciones asociadas a la educación indígena Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento) Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación SuperiorEmpresa (ANUIES) Becas para Posgrado Fulbright - Robles Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

1,100.0

1,100.0

1,100.0

180.9

354.2

354.2

-919.1

-745.8

-745.8

529.0

529.0

529.0

447.9

452.3

589.2

-81.1

-76.7

60.2

194.5

195.0

195.0

129.8

165.1

194.9

-64.7

-29.9

-0.1

700.0

700.0

700.0

422.5

450.0

450.0

-277.5

-250.0

-250.0

73.0

73.0

73.0

73.8

74.5

75.7

0.8

1.5

2.7

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

0.0

110.1

110.1

110.1

110.1

110.1

110.1

0.0

0.0

0.0

66.4

66.4

66.4

66.4

66.4

66.4

0.0

0.0

0.0

41.6

42.0

42.0

42.0

42.0

42.0

0.4

0.0

0.0

125.0

137.5

150.0

124.5

137.5

150.0

-0.5

0.0

0.0

350.0

350.0

350.0

350.0

350.0

350.0

0.0

0.0

0.0

104.0

104.0

104.0

102.5

102.5

102.5

-1.5

-1.5

-1.5

114.0

114.0

114.0

49.9

65.8

94.3

-64.1

-48.2

-19.7

218.0

218.0

218.0

170.8

170.8

191.0

-47.2

-47.2

-27.0

94.5

105.0

105.0

95.2

107.0

107.9

0.7

2.0

2.8

36.5

36.5

36.5

0.0

0.0

0.0

-36.5

-36.5

-36.5

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

0.0

0.0

0.0

201

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario U055

Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios U059 Instituciones Estatales de Cultura U066 Fondo para la atención de problemas estructurales de las UPES U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior U069 Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación U070 Programa para Organizaciones en Apoyo de la Educación U072 Reforma Curricular en Educación Básica U073 Programa Nacional de Inglés en Educación Básica U074 Mejores Escuelas Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Aulas Telemáticas en Primaria E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados E005 Formación y certificación para el trabajo E007 Prestación de servicios de educación media superior E008 Prestación de servicios de educación técnica E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM) E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado E011 Impulso al desarrollo de la cultura E012 Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

90.0

90.0

90.0

36.2

40.4

65.6

-53.8

-49.6

-24.4

1,046.0

1,046.0

1,046.0

1,086.1

1,116.2

1,150.0

40.2

70.3

104.0

900.0

900.0

900.0

811.8

811.8

904.6

-88.2

-88.2

4.6

950.0

950.0

950.0

851.6

851.6

950.0

-98.4

-98.4

0.0

781.6

781.6

781.6

720.9

720.9

777.0

-60.7

-60.7

-4.6

4,400.0

5,000.0

5,000.0

4,492.7

4,889.1

4,897.1

92.7

-110.9

-102.9

112.8

128.9

145.0

50.0

50.0

100.0

-62.8

-78.9

-45.0

305.7

305.7

305.7

305.6

307.0

312.4

0.0

1.3

6.7

770.6

770.6

770.6

706.6

709.7

709.7

-64.0

-60.8

-60.8

1,820.0 97,003.3 85,143.9 2,645.8

1,820.0 106,597.7 94,409.2 2,910.4

1,820.0 117,210.6 104,829.4 3,175.0

1,913.6 99,240.9 87,505.6 0.0

1,913.6 110,703.7 97,911.6 0.0

1,913.6 120,866.1 107,162.2 16.1

93.6 2,237.5 2,361.7 -2,645.8

93.6 4,106.1 3,502.4 -2,910.4

93.6 3,655.6 2,332.8 -3,158.9

722.6

776.2

789.5

684.7

724.7

728.3

-37.9

-51.5

-61.3

1,826.0

2,163.8

2,407.6

1,835.0

2,090.9

2,178.8

9.1

-72.9

-228.8

5,081.5

5,574.4

6,264.0

5,335.0

5,885.7

6,550.5

253.5

311.2

286.5

17,747.3

20,297.3

22,946.4

19,814.0

22,479.6

24,144.3

2,066.7

2,182.3

1,197.8

457.4

518.9

537.6

208.7

271.0

526.0

-248.6

-247.9

-11.6

28,224.8

31,169.7

35,022.8

30,082.4

33,615.2

37,382.2

1,857.6

2,445.5

2,359.4

5,424.0

6,104.0

6,697.7

6,204.9

6,938.3

7,539.8

780.9

834.4

842.2

1,944.6

2,104.1

2,319.9

1,990.8

2,361.4

2,625.3

46.2

257.3

305.4

1,174.3

1,287.8

1,353.8

1,091.6

1,235.5

1,327.1

-82.7

-52.3

-26.7

202

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario E014 E015

E016

E017 E020

E021 E022

E028

E032

E039 E040

E041

E042 E043

E045 E046 E047

E048

E057

E060

Promoción y fomento de libros y la lectura Construcción y equipamiento de espacios educativos, culturales y deportivos Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales Atención al deporte Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud Investigación científica y desarrollo tecnológico Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos Normalización y certificación en competencias laborales Diseño y aplicación de políticas de equidad de género Registro Nacional de Profesionistas Registro y autorización de federaciones, colegios de profesionistas y servicio social profesional Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor Servicios educativos culturales Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA) Universidad virtual Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la infraestructura física educativa Emisión de la normatividad y certificación de la infraestructura física educativa Formación de docentes de la educación media superior Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

117.3

117.3

117.3

63.9

67.2

81.6

-53.4

-50.1

-35.7

27.2

29.2

33.2

27.5

30.5

36.0

0.3

1.2

2.8

276.2

293.2

307.6

559.1

680.5

716.3

282.9

387.3

408.8

606.7 357.8

648.9 369.0

702.3 376.6

615.0 337.7

663.5 349.0

715.4 365.8

8.3 -20.1

14.6 -20.1

13.1 -10.9

9,749.5

10,780.5

11,957.4

10,079.7

11,164.3

12,258.4

330.2

383.9

301.1

593.3

603.0

616.6

836.0

988.1

1,009.8

242.6

385.1

393.2

93.5

104.3

119.7

59.1

68.0

71.2

-34.4

-36.3

-48.5

137.8

139.1

140.1

127.2

134.9

138.4

-10.6

-4.2

-1.6

23.1

26.2

27.5

22.4

25.4

26.8

-0.6

-0.7

-0.7

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

-0.1

-0.2

-0.2

22.1

24.7

27.0

7.1

7.3

7.3

-15.0

-17.4

-19.7

609.3

683.7

769.4

640.8

734.0

759.3

31.5

50.4

-10.1

88.6

91.5

91.9

88.2

91.0

91.4

-0.5

-0.5

-0.5

251.3 181.9

276.0 181.9

314.4 181.9

94.6 170.6

188.4 170.6

299.3 174.1

-156.7 -11.3

-87.6 -11.3

-15.0 -7.8

163.0

173.8

180.3

226.7

241.3

252.4

63.7

67.5

72.1

17.7

17.8

17.8

13.0

13.1

13.1

-4.7

-4.7

-4.7

272.1

272.1

272.1

97.0

123.4

123.4

-175.1

-148.7

-148.7

115.8

115.8

115.8

28.3

31.5

71.1

-87.4

-84.2

-44.6

203

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario E062

Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena E063 Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) Provisión de Bienes Públicos B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos B002 Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Diseño y aplicación de la política educativa P003 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena P004 Desarrollo, evaluación y seguimiento al uso pedagógico de los materiales educativos P005 Diseño y seguimiento de la información de los resultados y acciones de la Política Educativa Regulación y supervisión G001 Normar los servicios educativos G008 Gestión, asesoría y defensa de los intereses y el patrimonio de la Secretaría de Educación Pública G009 Sistema de Información Registral Específicos R010 Apoyo a Organismos Internacionales R012 Cuotas por compromisos internacionales R046 Ciudades Patrimonio Mundial R067 Estímulos a la Calidad Docente R068 Recursos destinados al fondo sectorial CONACYT R069 Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos de Cultura R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas R071 Programa de Apoyo para la igualdad entre mujeres y hombres

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

2,418.0

2,630.2

2,884.1

2,427.5

2,653.6

2,921.7

9.4

23.5

37.6

1,789.9

1,868.2

1,950.4

1,754.5

1,832.3

1,912.4

-35.4

-35.9

-38.0

1,983.2

2,055.9

2,111.5

1,982.4

2,051.1

2,098.5

-0.8

-4.8

-13.1

2,631.6 2,411.4

2,657.1 2,427.9

2,682.0 2,446.2

2,173.8 2,115.8

2,204.2 2,133.9

2,226.0 2,147.2

-457.8 -295.6

-452.9 -294.0

-456.1 -299.0

220.2

229.1

235.8

57.9

70.2

78.8

-162.3

-158.9

-157.0

1,413.5

1,584.6

1,692.8

1,455.9

1,635.7

1,758.0

42.4

51.2

65.2

1,233.8

1,392.9

1,492.9

1,092.6

1,251.5

1,361.9

-141.2

-141.4

-131.0

94.5

102.0

104.3

82.8

98.0

100.4

-11.8

-4.0

-4.0

10.0

10.0

10.0

92.0

92.4

92.6

82.0

82.4

82.5

75.2

79.7

85.5

188.5

193.8

203.2

113.3

114.1

117.7

567.4 475.8

643.3 531.3

693.3 571.1

499.1 344.0

573.7 394.4

625.7 426.8

-68.3 -131.8

-69.7 -136.9

-67.6 -144.3

30.0

34.2

38.2

32.6

36.8

39.8

2.5

2.6

1.7

61.5

77.9

84.1

122.5

142.5

159.1

61.0

64.6

75.0

4,708.9 199.7

4,724.0 204.5

4,731.7 204.5

3,543.2 205.7

4,169.1 210.5

4,846.2 210.5

-1,165.6 6.0

-554.9 6.0

114.6 6.0

145.5

145.6

145.6

177.0

181.3

209.8

31.4

35.7

64.2

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

49.8

299.8

784.6

49.8

299.8

784.6

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

0.0

0.0

0.0

644.4

652.0

659.6

608.1

687.9

701.1

-36.3

35.9

41.5

3,232.0

3,232.0

3,232.0

989.1

1,268.7

1,416.2

-2,242.9

-1,963.3

-1,815.8

37.2

39.9

40.0

31.2

38.6

40.0

-6.0

-1.3

0.0

204

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario R072

Conclusión de las relaciones contractuales del programa Enciclomedia Proyectos de Inversión K009 Proyectos de infraestructura social de educación K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología K027 Mantenimiento de Infraestructura K046 Proyectos de infraestructura cultural Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada 12

Salud Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S037 Programa Comunidades Saludables S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras S200 Caravanas de la Salud S201 Seguro Médico para una Nueva Generación S202 Sistema Integral de Calidad en Salud Otros Subsidios U005 Seguro Popular U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud U007 Reducción de la mortalidad materna

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

0.0

0.0

0.0

1,032.3

1,032.3

1,034.1

1,032.3

1,032.3

1,034.1

2,538.1 1,448.6

2,579.5 1,476.3

2,581.3 1,476.3

4,063.3 2,360.3

4,209.4 2,449.5

4,248.1 2,451.6

1,525.2 911.6

1,630.0 973.2

1,666.8 975.4

24.5

24.5

24.5

18.5

18.5

18.5

-6.0

-6.0

-6.0

921.4

933.2

933.2

981.1

1,017.0

1,053.5

59.7

83.8

120.3

143.6

145.5

147.3

703.4

724.4

724.4

559.9

579.0

577.1

7,625.0 7,291.8

8,467.2 8,097.2

9,384.1 8,969.3

6,666.2 6,332.1

7,363.0 6,981.0

8,457.4 8,037.8

-958.8 -959.7

-1,104.1 -1,116.2

-926.8 -931.4

7,291.8

8,097.2

8,969.3

6,332.1

6,981.0

8,037.8

-959.7

-1,116.2

-931.4

333.1

370.0

414.9

334.0

382.1

419.5

0.9

12.1

4.7

322.9

356.5

400.0

328.0

370.2

405.0

5.1

13.7

5.0

10.2

13.4

14.9

6.0

11.9

14.5

-4.2

-1.6

-0.3

95,336.7 95,336.7 66,673.0

104,553.9 104,553.9 72,480.4

113,479.7 113,479.7 78,129.2

91,476.4 91,476.4 63,552.2

102,841.1 102,841.1 69,491.0

112,254.3 112,254.3 75,414.9

-3,860.4 -3,860.4 -3,120.8

-1,712.8 -1,712.8 -2,989.4

-1,225.4 -1,225.4 -2,714.4

9,243.9 103.6

9,598.2 109.6

9,841.9 114.7

8,592.8 96.7

9,159.9 103.1

9,374.9 107.8

-651.1 -6.9

-438.3 -6.5

-467.0 -6.9

200.9

217.0

258.7

208.7

223.5

263.6

7.8

6.6

4.9

5,043.2

5,303.1

5,314.4

4,803.1

4,978.1

5,011.3

-240.0

-325.0

-303.1

129.4

135.5

145.0

112.3

119.7

138.8

-17.0

-15.8

-6.2

232.5

243.6

279.5

236.4

248.5

276.6

3.8

4.8

-2.9

147.0

168.9

209.5

151.3

164.9

199.5

4.3

-4.1

-10.0

650.6 2,653.0

679.7 2,653.0

704.1 2,653.0

629.9 2,281.4

664.9 2,573.5

688.5 2,603.0

-20.7 -371.6

-14.8 -79.5

-15.6 -50.1

83.7

87.9

163.0

73.0

83.9

86.0

-10.8

-4.0

-77.1

57,429.1 53,668.7 2,251.9

62,882.2 59,035.6 2,251.9

68,287.3 64,402.5 2,251.9

54,959.4 53,492.7 143.3

60,331.1 58,749.7 143.5

66,039.9 64,412.9 143.5

-2,469.7 -176.1 -2,108.6

-2,551.1 -285.9 -2,108.4

-2,247.4 10.5 -2,108.4

253.5

255.3

255.3

255.3

255.3

255.3

1.8

0.0

0.0

205

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario U008

Prevención contra la obesidad U009 Vigilancia epidemiológica U010 Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención de Adicciones en Entidades Federativas. Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud E025 Prevención y atención contra las adicciones E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P012 Calidad en Salud e Innovación P013 Asistencia social y protección del paciente P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud Regulación y supervisión G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios Específicos R001 Cooperación internacional en salud Proyectos de Inversión K011 Proyectos de infraestructura social de salud K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

264.4

289.9

289.9

266.2

285.9

287.5

1.8

-4.1

-2.4

690.6 300.0

749.4 300.0

787.6 300.0

593.8 208.2

688.4 208.2

732.4 208.2

-96.9 -91.8

-61.0 -91.8

-55.3 -91.8

26,075.3 20,520.2 2,144.3

29,190.0 23,305.0 2,428.2

32,102.8 25,883.6 2,697.6

25,716.7 18,908.6 1,670.9

30,872.2 21,695.2 1,951.8

33,954.6 24,273.8 2,143.8

-358.6 -1,611.6 -473.4

1,682.3 -1,609.8 -476.5

1,851.7 -1,609.8 -553.8

180.5

197.6

234.5

164.5

198.7

233.4

-16.0

1.1

-1.1

3,048.8

3,293.2

3,540.1

3,012.9

3,169.6

3,439.1

-35.9

-123.7

-100.9

1,196.2

1,338.9

1,500.8

1,283.6

1,430.1

1,576.5

87.4

91.2

75.7

12,247.3

13,704.4

15,433.9

11,391.1

13,163.5

14,950.4

-856.2

-540.9

-483.6

1,074.0

1,161.0

1,294.5

844.1

943.8

1,092.1

-229.8

-217.3

-202.3

629.2

1,181.6

1,182.2

541.5

837.8

838.4

-87.7

-343.8

-343.8

3,726.1

3,972.2

4,229.5

4,194.1

5,996.7

6,168.1

468.0

2,024.6

1,938.6

951.1

1,047.6

1,155.0

1,588.5

3,206.1

3,248.2

637.5

2,158.5

2,093.2

814.2

887.5

1,010.4

840.8

919.8

1,002.7

26.6

32.2

-7.7

645.4

686.9

704.0

575.6

611.4

625.6

-69.8

-75.5

-78.4

197.3

215.2

218.7

178.6

196.6

200.9

-18.7

-18.5

-17.8

1,118.1

1,134.9

1,141.4

1,010.6

1,062.8

1,090.7

-107.5

-72.1

-50.6

736.7 736.7

780.5 780.5

826.4 826.4

982.9 982.9

1,201.5 1,201.5

1,311.8 1,311.8

246.2 246.2

421.0 421.0

485.4 485.4

100.1 100.1

100.1 100.1

100.1 100.1

104.6 104.6

104.6 104.6

266.1 266.1

4.4 4.4

4.5 4.5

166.0 166.0

992.1 934.5

1,032.1 970.4

1,063.3 997.4

1,526.5 1,475.4

1,874.2 1,819.4

1,934.8 1,878.3

534.4 540.9

842.1 849.0

871.6 880.9

41.3

45.5

49.6

27.7

29.3

30.9

-13.6

-16.2

-18.7

16.3

16.3

16.3

23.4

25.5

25.6

7.1

9.2

9.4

2,588.5

2,883.5

3,247.6

2,207.5

2,477.8

2,884.8

-381.0

-405.7

-362.8

206

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 13

Marina Programas Federales Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerzas Armadas A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales A002 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino A003 Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México A004 Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales A006 Administración y fomento de la educación naval A007 Administración y fomento de los servicios de salud A008 Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval A009 Desarrollo de las comunicaciones navales e informática Específicos R010 Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo R011 Programa de Becas de nivel secundaria para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo. Proyectos de Inversión K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional K027 Mantenimiento de infraestructura. Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

2,453.4

2,734.2

3,079.2

2,079.6

2,335.4

2,724.1

-373.8

-398.8

-355.1

2,453.4

2,734.2

3,079.2

2,079.6

2,335.4

2,724.1

-373.8

-398.8

-355.1

135.1

149.3

168.4

127.9

142.4

160.8

-7.3

-6.9

-7.7

135.1

149.3

168.4

127.9

142.4

160.8

-7.3

-6.9

-7.7

17,064.9 17,064.9 15,864.7 15,558.1 10,094.9

18,506.9 18,506.9 17,190.5 16,850.7 10,969.5

19,679.7 19,679.7 18,223.0 17,860.3 11,634.5

17,847.8 17,847.8 17,136.4 16,142.2 10,300.1

20,265.9 20,265.9 19,453.6 18,441.7 11,798.7

21,407.5 21,407.5 20,516.9 19,504.9 12,563.7

782.9 782.9 1,271.7 584.1 205.2

1,759.1 1,759.1 2,263.1 1,591.0 829.2

1,727.8 1,727.8 2,293.9 1,644.6 929.2

134.9

146.0

157.2

91.3

101.9

109.6

-43.6

-44.1

-47.6

362.2

372.0

383.8

286.9

293.0

296.0

-75.3

-79.0

-87.8

1,628.3

1,723.2

1,800.4

1,722.7

1,964.3

1,997.3

94.4

241.1

196.9

1,195.7

1,301.5

1,399.7

829.9

961.0

1,024.2

-365.9

-340.5

-375.5

1,179.2

1,303.6

1,394.7

1,432.9

1,612.1

1,727.3

253.7

308.5

332.6

719.7

784.4

833.4

997.3

1,217.0

1,285.3

277.6

432.5

451.9

243.3

250.4

256.6

481.2

493.6

501.5

238.0

243.2

245.0

58.0 56.3

64.8 62.0

64.8 62.0

78.7 74.4

81.0 74.7

81.0 74.7

20.7 18.1

16.2 12.7

16.2 12.7

1.6

2.8

2.8

4.3

6.2

6.2

2.7

3.4

3.4

248.7 173.6

275.1 200.0

297.9 222.9

915.5 362.4

931.0 376.0

931.0 376.0

666.9 188.8

656.0 176.0

633.1 153.1

75.0

75.0

75.0

546.3

548.3

548.3

471.3

473.3

473.3

0.0

0.0

0.0

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

1,200.1 1,200.1

1,316.3 1,316.3

1,456.6 1,456.6

711.3 711.3

812.3 812.3

890.6 890.6

-488.8 -488.8

-504.0 -504.0

-566.1 -566.1

1,200.1

1,316.3

1,456.6

711.3

812.3

890.6

-488.8

-504.0

-566.1

207

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario 14

Trabajo y Previsión Social Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) Otros Subsidios U001 Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral U002 Programa de Apoyo para la Productividad U005 Programa de Impulso para el Empleo de Jóvenes y Grupos en Desventaja Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Impartición de justicia laboral E002 Procuración de justicia laboral E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral E004 Capacitación a trabajadores E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo E007 Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar su poder adquisitivo E008 Conciliación de intereses entre empleadores y sindicatos E010 Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo E011 Actualización y registro de agrupaciones sindicales Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Instrumentación de la política laboral P002 Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo. Específicos R001 Cuotas a organismos internacionales Proyectos de Inversión K026 Otros Proyectos

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

3,644.5 3,644.5 1,519.2

4,001.7 4,001.7 1,648.2

4,416.8 4,416.8 1,652.8

3,622.0 3,622.0 1,597.5

4,119.1 4,119.1 1,605.7

4,378.4 4,378.4 1,605.7

-22.5 -22.5 78.3

117.4 117.4 -42.5

-38.4 -38.4 -47.1

896.2 896.2

1,018.3 1,018.3

1,022.9 1,022.9

1,565.2 1,565.2

1,573.1 1,573.1

1,573.1 1,573.1

669.0 669.0

554.9 554.9

550.3 550.3

623.1 29.5

629.9 29.5

629.9 29.5

32.3 29.6

32.5 29.6

32.5 29.6

-590.8 0.1

-597.3 0.1

-597.3 0.1

0.4

0.4

0.4

2.7

3.0

3.0

2.3

2.6

2.6

593.2

600.0

600.0

0.0

0.0

0.0

-593.2

-600.0

-600.0

1,842.0 1,391.8 636.4

2,025.9 1,532.6 703.8

2,339.3 1,788.1 819.7

1,780.2 1,353.2 615.2

2,222.4 1,632.5 747.9

2,452.9 1,822.2 837.7

-61.8 -38.6 -21.2

196.5 99.8 44.2

113.6 34.1 17.9

158.9

175.4

201.4

145.5

172.7

193.5

-13.3

-2.7

-7.9

292.5

321.4

379.4

326.3

399.1

441.8

33.8

77.7

62.4

40.4

44.5

55.9

38.6

47.5

52.2

-1.8

3.0

-3.7

26.3

27.5

29.1

14.4

16.9

18.5

-11.9

-10.5

-10.6

16.9

18.4

22.2

15.5

18.5

20.3

-1.4

0.1

-1.9

13.8

15.4

17.2

12.1

14.8

16.9

-1.7

-0.7

-0.2

18.7

20.6

23.2

18.7

22.9

25.1

0.0

2.3

1.9

157.2

173.2

204.3

139.3

161.3

183.3

-17.9

-11.9

-21.0

30.6

32.5

35.6

27.5

30.9

32.8

-3.1

-1.5

-2.8

438.0

471.8

529.7

407.3

472.4

513.2

-30.7

0.5

-16.6

412.0

442.3

496.4

386.0

447.9

484.3

-26.0

5.6

-12.1

25.9

29.6

33.3

21.2

24.5

28.8

-4.7

-5.1

-4.5

0.4 0.4

0.4 0.4

0.4 0.4

19.7 19.7

117.6 117.6

117.6 117.6

19.4 19.4

117.2 117.2

117.2 117.2

11.9 2.0

21.1 4.2

21.1 4.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

-11.9 -2.0

-21.1 -4.2

-21.1 -4.2

208

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario K027

15

Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Reforma Agraria Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras Otros Subsidios U001 Programa de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR) Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Procuración de justicia agraria E002 Atención de conflictos agrarios E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Implementación de políticas enfocadas al medio agrario P002 Digitalización del archivo general agrario P003 Modernización del Catastro Rural Nacional Promoción y fomento F001 Fomento a la inversión pública y privada de la propiedad rural F002 Fomento al desarrollo agrario Regulación y supervisión

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

9.9

16.9

16.9

0.0

0.0

0.0

-9.9

-16.9

-16.9

283.2 260.1

327.6 302.5

424.8 395.5

244.2 222.4

291.0 265.1

319.9 291.4

-39.0 -37.8

-36.6 -37.4

-104.9 -104.0

260.1

302.5

395.5

222.4

265.1

291.4

-37.8

-37.4

-104.0

23.1

25.1

29.3

21.9

25.9

28.4

-1.2

0.8

-0.9

20.2

22.1

26.3

19.3

23.2

25.7

-0.9

1.1

-0.5

2.9

3.0

3.1

2.6

2.7

2.7

-0.3

-0.3

-0.4

4,897.7 4,897.7 2,531.1

5,232.0 5,232.0 2,586.4

5,707.4 5,707.4 2,645.8

4,779.6 4,779.6 2,480.6

5,083.5 5,083.5 2,534.1

5,470.3 5,470.3 2,546.9

-118.2 -118.2 -50.5

-148.5 -148.5 -52.3

-237.2 -237.2 -98.9

2,196.8 989.6

2,216.5 1,000.0

2,220.8 1,000.0

2,104.5 1,040.2

2,143.2 1,047.1

2,143.4 1,047.1

-92.2 50.7

-73.3 47.1

-77.4 47.1

765.2

772.5

772.5

805.2

834.8

834.8

40.0

62.3

62.3

442.0

444.0

448.3

259.1

261.4

261.6

-182.9

-182.6

-186.7

334.4 334.4

369.8 369.8

425.0 425.0

376.1 376.1

390.8 390.8

403.5 403.5

41.7 41.7

21.0 21.0

-21.5 -21.5

2,062.3 923.7 358.9

2,234.6 990.4 393.8

2,615.6 1,220.1 437.2

2,003.2 868.3 355.4

2,223.0 959.9 416.5

2,547.8 1,132.9 466.3

-59.1 -55.4 -3.5

-11.6 -30.5 22.7

-67.9 -87.2 29.1

332.2

335.7

491.3

284.2

287.8

377.2

-48.0

-48.0

-114.1

174.8

195.5

218.6

172.9

193.9

217.3

-1.9

-1.6

-1.4

57.8

65.3

73.0

55.8

61.7

72.2

-2.0

-3.6

-0.8

791.2

878.2

1,006.2

664.8

754.2

886.6

-126.4

-124.0

-119.6

522.2

574.4

646.3

520.3

590.9

672.4

-1.9

16.5

26.1

118.2

132.7

154.9

64.7

72.6

102.6

-53.5

-60.1

-52.3

150.8

171.1

205.0

79.8

90.6

111.5

-71.0

-80.5

-93.5

325.2 50.2

341.4 55.5

360.0 60.0

409.9 42.5

444.1 46.0

460.7 50.4

84.7 -7.7

102.7 -9.5

100.7 -9.6

275.0

285.9

300.0

367.4

398.1

410.3

92.4

112.2

110.3

22.2

24.6

29.4

30.5

33.9

34.7

8.2

9.3

5.3

209

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario G001

16

Reglamentación, verificación e inspección de las actividades de la Ley Agraria Proyectos de Inversión K027 Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Compromisos de Gobierno Federal Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles Medio Ambiente y Recursos Naturales Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) S047 Programa de Agua Limpia S071 Programa de Empleo Temporal (PET) S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego S217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales Otros Subsidios

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

22.2

24.6

29.4

30.5

33.9

34.7

8.2

9.3

5.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

29.7 29.7

30.9 30.9

32.9 32.9

29.7 29.7

30.9 30.9

32.9 32.9

220.3 182.4

246.0 204.3

281.0 233.9

266.7 232.5

297.4 259.3

324.6 282.9

46.4 50.1

51.3 55.0

43.6 49.0

182.4

204.3

233.9

232.5

259.3

282.9

50.1

55.0

49.0

37.9

41.8

47.1

34.2

38.1

41.7

-3.7

-3.7

-5.4

36.4

40.1

45.2

33.2

36.7

40.3

-3.2

-3.3

-4.9

1.5

1.7

1.9

1.0

1.3

1.4

-0.5

-0.4

-0.5

84.0 84.0

165.0 165.0

165.0 165.0

29.1 29.1

29.1 29.1

51.0 51.0

-54.9 -54.9

-135.9 -135.9

-114.0 -114.0

84.0

165.0

165.0

29.1

29.1

51.0

-54.9

-135.9

-114.0

50,240.7 50,240.7 22,160.8

53,699.7 53,699.7 22,450.4

54,717.7 54,717.7 22,529.7

53,903.1 53,903.1 26,944.5

57,083.3 57,083.3 27,778.5

58,473.7 58,473.7 28,425.1

3,662.4 3,662.4 4,783.7

3,383.6 3,383.6 5,328.1

3,756.0 3,756.0 5,895.5

15,290.7 165.0

15,327.3 195.0

15,342.3 210.0

16,997.9 210.0

17,462.1 210.0

17,462.1 210.0

1,707.1 45.0

2,134.8 15.0

2,119.8 0.0

56.7 550.0

56.7 550.0

56.7 550.0

52.7 609.4

52.7 609.4

52.7 609.4

-4.0 59.4

-4.0 59.4

-4.0 59.4

5,098.1

5,098.1

5,098.1

5,574.4

5,794.4

5,794.4

476.3

696.3

696.3

2,687.2

2,687.2

2,687.2

2,597.3

2,680.1

2,680.1

-89.9

-7.1

-7.1

1,803.8

1,803.8

1,803.8

2,214.8

2,292.9

2,292.9

411.0

489.1

489.1

1,106.5

1,106.5

1,106.5

1,058.2

1,072.3

1,072.3

-48.3

-34.2

-34.2

1,843.6

1,843.6

1,843.6

1,835.1

1,871.6

1,871.6

-8.5

28.0

28.0

1,979.8

1,986.4

1,986.4

2,845.9

2,878.7

2,878.7

866.1

892.3

892.3

6,870.0

7,123.1

7,187.4

9,946.6

10,316.5

10,963.1

3,076.6

3,193.3

3,775.7

210

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario U001 U007 U008 U009

U010 U012 U015

U019

U020

U021

U022

U023

U024

U025

U026

U028

U029

U030 U031

U032

Programa de Devolución de Derechos Devolución de Aprovechamientos. Saneamiento de Aguas Residuales Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina Programa de Cultura del Agua Prevención y gestión integral de residuos Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción. Programa de Investigación Científica y Tecnológica Ambiental. Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua Programa de Conservación del Maíz Criollo Infraestructura en Distrito de Riego Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

10.0

10.0

10.0

1,492.1

1,574.0

1,574.0

1,482.1

1,564.0

1,564.0

0.0

0.0

0.0

2,068.4

2,201.4

2,752.0

2,068.4

2,201.4

2,752.0

0.0

0.0

0.0

158.0

158.0

227.9

158.0

158.0

227.9

30.0

30.0

30.0

28.3

28.3

28.3

-1.8

-1.8

-1.8

27.1

27.1

27.1

24.4

24.4

24.4

-2.6

-2.6

-2.6

481.7

511.7

531.7

628.6

647.6

647.6

146.9

135.9

115.9

42.8

42.8

42.8

51.2

51.2

51.2

8.4

8.4

8.4

250.1

250.1

250.1

0.0

0.0

0.0

-250.1

-250.1

-250.1

155.3

156.6

156.6

253.6

259.5

259.5

98.2

102.8

102.8

41.2

41.2

41.2

101.2

101.2

101.2

60.0

60.0

60.0

185.6

204.3

211.5

691.1

743.1

746.4

505.5

538.8

535.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.7

0.7

0.6

0.7

0.7

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

7.5

9.2

9.2

19.5

21.2

21.2

12.0

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

10.4

11.5

11.5

10.4

11.5

11.5

110.0

110.0

110.0

65.0

65.0

65.0

-45.0

-45.0

-45.0

34.8

34.8

34.8

31.8

31.8

31.9

-3.1

-3.0

-2.9

336.3

336.3

336.3

50.0

50.0

50.0

-286.3

-286.3

-286.3

777.1

777.1

777.1

620.6

631.8

631.8

-156.6

-145.4

-145.4

1,230.0

1,410.0

1,446.8

0.0

0.0

0.0

-1,230.0

-1,410.0

-1,446.8

211

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario U034

Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI) U035 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP) U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal U037 Infraestructura Hídrica Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala E002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México E004 Programa directo de Agua Limpia E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico E007 Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas E008 Conservación y Operación de Acueductos UspanapaLa Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich. E009 Investigación científica y tecnológica E014 ProÁrbol.-Protección Forestal Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Conducción de las políticas hídricas P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental P005 Programa Especial de Cambio Climático P006 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas. Regulación y supervisión G001 Administración Sustentable del Agua G003 Regulación Ambiental G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales G010 Programa de gestión hídrica G012 Cuenca Lerma-Chápala G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

12.0

12.0

12.0

11.3

11.3

12.0

-0.7

-0.7

0.0

10.0

10.0

10.0

168.1

182.0

183.9

158.1

172.0

173.9

2,422.8

2,444.2

2,444.5

2,182.4

2,196.0

2,216.2

-240.3

-248.2

-228.2

685.7 25,937.5 5,626.1 2,182.2

685.7 28,890.3 6,018.6 2,337.5

685.7 29,674.3 6,202.6 2,337.5

1,270.0 24,640.9 4,958.4 2,313.8

1,306.4 26,664.0 5,212.4 2,369.6

1,306.4 27,181.9 5,361.2 2,369.6

584.3 -1,296.6 -667.7 131.6

620.7 -2,226.2 -806.2 32.0

620.7 -2,492.4 -841.4 32.0

642.7

652.5

652.5

447.3

467.1

467.1

-195.4

-185.4

-185.4

13.2

15.0

15.0

8.8

9.6

9.6

-4.4

-5.4

-5.4

25.5

27.0

28.8

26.2

27.5

28.1

0.7

0.5

-0.6

325.7

370.1

370.1

191.8

231.2

231.2

-133.9

-138.9

-138.9

199.1

226.3

226.3

90.9

95.8

95.8

-108.2

-130.5

-130.5

19.0

21.6

21.6

19.7

20.2

20.2

0.7

-1.4

-1.4

424.0

466.4

528.6

407.8

445.4

500.6

-16.2

-21.0

-28.0

1,794.8

1,902.1

2,022.1

1,452.1

1,546.0

1,638.9

-342.7

-356.1

-383.2

945.8

1,044.6

1,070.0

418.2

435.9

451.7

-527.6

-608.8

-618.2

100.5

114.2

114.2

102.2

104.3

104.3

1.7

-10.0

-10.0

376.1

409.8

435.2

308.4

324.1

339.9

-67.6

-85.8

-95.3

9.3

9.6

9.6

7.5

7.6

7.6

-1.8

-2.1

-2.1

459.8

510.9

510.9

0.0

0.0

0.0

-459.8

-510.9

-510.9

6,772.0 144.1

7,386.0 163.7

7,954.7 163.7

6,885.0 91.6

7,498.9 96.4

7,849.5 96.4

113.1 -52.5

112.8 -67.3

-105.3 -67.3

923.4 297.4

1,017.4 324.7

1,194.0 351.2

669.6 316.2

737.0 345.8

795.0 359.9

-253.8 18.8

-280.4 21.1

-399.0 8.7

5,059.8

5,498.0

5,832.2

5,507.2

5,994.5

6,263.2

447.4

496.4

431.0

2.2 198.5

2.5 213.2

2.5 244.6

2.1 203.2

2.3 224.6

2.3 234.4

0.0 4.6

-0.2 11.5

-0.2 -10.2

212

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario G021 G022 G023 G024

G025

Registro Público de Derechos del Agua. Delimitación de causes y zonas federales. Servicios a usuarios y mercado del agua. Inspección, medición y calificación de infracciones. Recaudación y fiscalización.

Específicos R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales R015 Fideicomisos Ambientales Proyectos de Inversión K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K028 Estudios de preinversión K111 Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas K131 Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco K132 Infraestructura de temporal. K133 Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal. K134 Programas Hídricos Integrales. K135 Infraestructura de riego. K137 Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco K138 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental K139 Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional. K141 Estabilización de cuencas y acuíferos. Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

1.8

2.1

2.1

2.6

2.9

2.9

0.8

0.8

0.8

3.4

3.8

3.8

2.0

2.2

2.2

-1.3

-1.6

-1.6

7.2

8.2

8.2

5.9

6.1

6.1

-1.4

-2.1

-2.1

98.1

111.5

111.5

63.3

64.4

64.4

-34.8

-47.1

-47.1

36.0

40.9

40.9

21.3

22.7

22.7

-14.7

-18.2

-18.2

606.6 364.1

616.8 374.3

616.8 374.3

979.0 351.8

983.9 354.2

984.2 354.5

372.5 -12.3

367.1 -20.1

367.4 -19.8

242.5 11,987.0 2,044.2

242.5 13,824.3 2,492.9

242.5 13,830.3 2,492.9

627.2 11,400.2 2,024.0

629.6 12,533.0 2,297.0

629.6 12,535.3 2,297.0

384.7 -586.8 -20.2

387.2 -1,291.2 -195.9

387.2 -1,295.0 -195.9

187.4

220.1

220.1

154.8

162.0

162.0

-32.6

-58.1

-58.1

57.7 165.9

70.3 202.4

70.3 202.4

43.4 167.2

48.5 180.0

48.5 180.0

-14.2 1.3

-21.8 -22.4

-21.8 -22.4

1,939.8

2,365.6

2,365.6

1,641.4

1,859.3

1,859.3

-298.4

-506.3

-506.3

3,244.4

3,259.7

3,259.7

2,050.5

2,072.5

2,072.5

-1,193.9

-1,187.2

-1,187.2

400.3

488.2

488.2

570.4

616.0

616.0

170.1

127.8

127.8

0.0

0.0

0.0

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1,052.3

1,283.3

1,283.3

1,241.8

1,377.1

1,377.1

189.5

93.9

93.9

700.4 0.0

854.1 0.0

854.1 0.0

1,670.9 156.4

1,766.1 202.8

1,766.1 202.8

970.5 156.4

912.0 202.8

912.0 202.8

871.8

974.5

980.5

499.7

572.2

574.4

-372.1

-402.3

-406.0

40.6

49.5

49.5

74.3

79.1

79.1

33.8

29.6

29.6

9.0

11.0

11.0

51.4

57.8

57.8

42.4

46.8

46.8

1,273.3

1,552.8

1,552.8

1,052.6

1,241.3

1,241.3

-220.7

-311.5

-311.5

1,978.3 1,856.5

2,172.5 2,039.8

2,327.2 2,184.2

2,091.6 1,978.3

2,408.5 2,282.0

2,634.4 2,498.5

113.3 121.8

236.0 242.1

307.3 314.3

1,856.5

2,039.8

2,184.2

1,978.3

2,282.0

2,498.5

121.8

242.1

314.3

121.8

132.6

143.0

113.3

126.5

135.9

-8.5

-6.1

-7.0

213

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario O001

17

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Compromisos de Gobierno Federal Desastres Naturales N001 Programa para atender desastres naturales Procuraduría General de la República Programas Federales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional Específicos R001 Aportaciones a organismos internacionales en materia de procuración de justicia y combate a las drogas. Proyectos de Inversión K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia K027 Mantenimiento de Infraestructura K028 Estudios de preinversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

121.8

132.6

143.0

113.3

126.5

135.9

-8.5

-6.1

-7.0

164.1 164.1 164.1

186.5 186.5 186.5

186.5 186.5 186.5

226.1 226.1 226.1

232.2 232.2 232.2

232.2 232.2 232.2

62.0 62.0 62.0

45.7 45.7 45.7

45.7 45.7 45.7

10,910.9 10,910.9 10,215.2 10,091.2 6,471.0

12,836.9 12,836.9 12,003.3 11,879.3 7,643.7

14,905.1 14,905.1 13,910.1 13,786.1 8,700.5

10,449.9 10,449.9 9,614.8 9,205.1 6,024.8

12,168.5 12,168.5 11,252.9 10,835.9 7,209.9

13,654.2 13,654.2 12,532.0 12,077.2 7,999.8

-461.0 -461.0 -600.4 -886.2 -446.2

-668.3 -668.3 -750.4 -1,043.4 -433.8

-1,250.8 -1,250.8 -1,378.1 -1,708.9 -700.7

1,500.2

1,820.9

2,258.4

1,403.2

1,570.1

1,756.8

-97.0

-250.8

-501.6

255.1

306.7

367.6

220.8

270.3

301.2

-34.3

-36.4

-66.4

318.9

365.7

424.7

316.2

359.0

388.4

-2.6

-6.7

-36.3

161.3

181.5

207.9

103.9

123.4

138.2

-57.4

-58.1

-69.7

29.6

32.4

37.8

49.1

54.2

54.2

19.5

21.8

16.4

90.2

105.9

129.4

83.7

102.2

112.6

-6.4

-3.6

-16.8

158.1

182.3

215.6

143.7

167.6

186.0

-14.4

-14.7

-29.7

1,107.0

1,240.2

1,444.1

859.7

979.0

1,140.0

-247.3

-261.2

-304.1

19.4 19.4

19.4 19.4

19.4 19.4

17.5 17.5

17.5 17.5

18.9 18.9

-1.9 -1.9

-1.9 -1.9

-0.5 -0.5

104.6 53.8

104.6 53.8

104.6 53.8

392.2 292.2

399.5 297.4

435.8 323.1

287.7 238.4

294.9 243.7

331.2 269.3

40.8

40.8

40.8

99.6

101.6

112.2

58.8

60.8

71.4

10.0 695.6 629.2

10.0 833.5 759.2

10.0 995.0 910.1

0.5 835.1 769.8

0.5 915.6 841.4

0.5 1,122.2 1,041.8

-9.5 139.4 140.7

-9.5 82.0 82.2

-9.5 127.3 131.7

629.2

759.2

910.1

769.8

841.4

1,041.8

140.7

82.2

131.7

66.5

74.3

84.9

65.2

74.2

80.4

-1.2

-0.1

-4.4

214

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario O001

18

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Energía Programas Federales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica E006 Investigación en materia petrolera E009 Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía E016 Prestación de bienes y servicios en materia nuclear E204 Generación de energía eléctrica E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Conducción de la política energética P002 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad P003 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector hidrocarburos P007 Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las reservas de hidrocarburos P008 Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía Promoción y fomento F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía Regulación y supervisión

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

66.5

74.3

84.9

65.2

74.2

80.4

-1.2

-0.1

-4.4

2,877.8 2,877.8 2,616.6 512.9 143.6

3,050.1 3,050.1 2,761.8 605.2 181.4

3,201.5 3,201.5 2,884.9 667.0 205.6

19,047.2 19,047.2 18,827.0 15,693.0 153.2

30,728.6 30,728.6 30,473.1 27,197.2 192.6

33,719.5 33,719.5 33,432.9 27,857.9 212.9

16,169.4 16,169.4 16,210.4 15,180.1 9.6

27,678.6 27,678.6 27,711.3 26,592.0 11.2

30,518.0 30,518.0 30,548.0 27,190.9 7.3

180.0

180.0

180.0

197.1

213.3

213.3

17.1

33.3

33.3

0.0

0.0

0.0

156.0

156.0

524.6

156.0

156.0

524.6

23.3

25.6

28.5

20.6

22.8

25.5

-2.6

-2.8

-3.1

166.0

218.2

252.9

166.0

217.4

252.0

0.0

-0.9

-0.9

0.0

0.0

0.0

15,000.0

15,000.0

15,000.0

15,000.0

15,000.0

15,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11,395.2

11,395.2

0.0

11,395.2

11,395.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

234.4

0.0

0.0

234.4

367.5

398.5

429.8

350.0

407.4

430.3

-17.5

9.0

0.5

169.2

186.1

203.0

168.2

196.1

207.3

-1.0

9.9

4.3

77.6

83.6

89.4

64.7

74.9

79.1

-12.9

-8.7

-10.3

90.3

97.2

104.5

90.6

105.3

110.9

0.3

8.1

6.4

12.1

12.1

12.1

18.5

22.2

22.9

6.5

10.1

10.9

18.4

19.4

20.8

8.0

9.0

10.1

-10.4

-10.4

-10.7

20.4 20.4

21.4 21.4

22.9 22.9

8.9 8.9

10.0 10.0

11.1 11.1

-11.4 -11.4

-11.4 -11.4

-11.8 -11.8

271.8

292.7

321.3

365.8

449.2

571.5

93.9

156.5

250.3

215

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario G001

G002

G003

G004

G006

G007

20

Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones para almacenamiento y distribución de gas LP; aprobación de unidades de verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en esta materia Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación Supervisión de los Proyectos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos y su Recuperación Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía

Específicos R001 Cuotas a Organismos Internacionales de Energía R002 Fondo Sectorial Sustentabilidad Energética R003 Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía R004 Fondo Sectorial Hidrocarburos Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Desarrollo Social Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S048 Programa Hábitat

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

26.1

28.4

30.9

27.2

30.9

32.4

1.1

2.5

1.4

123.9

134.2

152.4

118.6

133.8

147.9

-5.4

-0.5

-4.5

79.4

86.6

93.2

105.3

119.8

130.9

25.8

33.2

37.7

8.9

8.9

8.9

15.8

23.7

24.2

6.9

14.7

15.3

22.8

22.8

22.8

89.2

130.4

224.5

66.4

107.6

201.7

10.6

11.7

13.0

9.7

10.7

11.6

-1.0

-1.0

-1.4

1,444.0 65.0

1,444.0 65.0

1,444.0 65.0

2,409.2 146.4

2,409.3 146.5

4,562.1 146.5

965.2 81.4

965.3 81.5

3,118.1 81.5

0.0

0.0

0.0

208.0

208.0

699.4

208.0

208.0

699.4

1,379.0

1,379.0

1,379.0

1,379.0

1,379.0

1,443.2

0.0

0.0

64.2

0.0

0.0

0.0

675.9

675.9

2,273.1

675.9

675.9

2,273.1

261.2 230.5

288.3 253.5

316.6 277.8

220.2 190.7

255.5 220.1

286.6 248.1

-41.0 -39.8

-32.8 -33.4

-30.0 -29.7

230.5

253.5

277.8

190.7

220.1

248.1

-39.8

-33.4

-29.7

30.7

34.8

38.8

29.5

35.4

38.5

-1.2

0.6

-0.3

30.7

34.8

38.8

29.5

35.4

38.5

-1.2

0.6

-0.3

71,056.6 71,056.6 67,246.4

76,125.9 76,125.9 72,105.2

84,859.9 84,859.9 80,537.3

72,464.2 72,464.2 67,678.7

77,442.5 77,442.5 72,197.1

83,621.3 83,621.3 78,147.0

1,407.6 1,407.6 432.3

1,316.6 1,316.6 91.9

-1,238.6 -1,238.6 -2,390.3

66,926.1 3,528.0

71,783.6 3,547.6

80,215.6 3,566.0

67,369.7 3,503.8

71,887.0 3,524.7

77,836.9 3,542.3

443.6 -24.2

103.3 -22.9

-2,378.7 -23.8

216

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario S052

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) S054 Programa de Opciones Productivas S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa S061 Programa 3 x 1 para Migrantes S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas S070 Programa de Coinversión Social S071 Programa de Empleo Temporal (PET) S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades S117 Programa de Vivienda Rural S118 Programa de Apoyo Alimentario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras S175 Rescate de espacios públicos S176 Programa 70 y más S213 Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares ( PASPRAH ) S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias S237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos Otros Subsidios U003 Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros U006 Programa de impulso al desarrollo regional Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

1,050.0

1,050.0

1,050.0

1,050.0

1,050.0

1,050.0

0.0

0.0

0.0

1,796.0

1,796.0

1,796.0

1,801.0

1,801.0

1,801.0

5.0

5.0

5.0

397.0

398.5

400.0

355.1

415.8

426.5

-41.9

17.3

26.5

146.1

156.8

168.2

131.7

138.6

146.3

-14.4

-18.1

-21.8

1,435.4

1,508.6

1,512.4

1,819.3

1,947.6

1,957.9

383.9

439.0

445.5

425.3

468.4

507.8

474.5

490.9

507.0

49.2

22.5

-0.7

246.8

288.0

290.7

213.5

285.1

286.2

-33.3

-2.9

-4.5

391.6

392.9

395.0

426.6

431.0

432.3

35.0

38.1

37.3

1,234.0

1,245.5

1,248.0

1,016.1

1,044.5

1,045.2

-218.0

-201.0

-202.8

27,323.0

27,577.5

34,941.4

26,894.7

27,149.4

32,764.7

-428.3

-428.1

-2,176.7

664.7

698.1

700.0

668.4

875.8

880.2

3.8

177.7

180.2

3,993.4

4,021.5

4,083.8

4,023.6

4,042.3

4,061.8

30.2

20.8

-22.0

246.9

248.2

250.0

239.4

241.2

242.5

-7.5

-7.0

-7.5

2,214.1

2,459.7

2,891.1

2,628.6

3,125.9

3,151.0

414.5

666.2

260.0

988.7

995.0

1,005.0

1,141.5

1,211.0

1,215.3

152.8

216.0

210.3

15,316.6 127.7

18,821.2 128.4

18,821.2 130.0

14,905.1 97.3

17,727.0 98.5

17,878.8 98.7

-411.5 -30.4

-1,094.2 -29.9

-942.4 -31.3

5,353.1

5,933.8

6,411.1

5,932.4

6,239.3

6,301.8

579.3

305.6

-109.3

47.6

47.9

48.0

47.1

47.2

47.2

-0.5

-0.7

-0.8

320.3 314.0

321.5 314.2

321.7 314.4

309.0 308.6

310.1 309.5

310.1 309.5

-11.3 -5.4

-11.5 -4.7

-11.6 -4.9

6.3

7.3

7.3

0.4

0.5

0.6

-5.9

-6.8

-6.8

2,848.8 186.1

2,982.2 202.3

3,148.0 223.4

3,493.8 193.8

3,733.3 211.1

3,847.7 232.4

645.0 7.7

751.1 8.8

699.8 9.1

217

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario E003

21

Servicios a grupos con necesidades especiales Provisión de Bienes Públicos B004 Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V. Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio P002 Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda P003 Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales Promoción y fomento F001 Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil Específicos R007 Regularización de lotes en asentamientos humanos irregulares en terrenos de origen ejidal, comunal y de propiedad federal R008 Programa para la constitución de reservas territoriales prioritarias para el desarrollo urbano ordenado R009 Evaluación y estudios de los programas sociales R010 Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbano Proyectos de Inversión K025 Proyectos de inmuebles ( oficinas administrativas ) Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Turismo Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Otros Subsidios

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

186.1

202.3

223.4

193.8

211.1

232.4

7.7

8.8

9.1

1,341.0 1,341.0

1,341.0 1,341.0

1,341.0 1,341.0

1,688.5 1,688.5

1,688.5 1,688.5

1,688.5 1,688.5

347.5 347.5

347.5 347.5

347.5 347.5

1,170.4

1,271.1

1,408.6

1,350.6

1,506.5

1,594.7

180.1

235.3

186.1

109.8

118.8

137.1

103.3

120.5

132.2

-6.4

1.8

-4.9

846.2

918.5

1,028.7

1,063.5

1,187.6

1,258.7

217.3

269.1

230.0

214.5

233.9

242.7

183.8

198.3

203.8

-30.7

-35.6

-39.0

100.1 100.1

110.2 110.2

115.6 115.6

39.8 39.8

49.0 49.0

52.9 52.9

-60.3 -60.3

-61.2 -61.2

-62.7 -62.7

43.3 0.0

48.9 0.0

50.0 0.0

214.8 163.1

271.1 207.7

271.2 207.7

171.4 163.1

222.2 207.7

221.2 207.7

0.0

0.0

0.0

0.0

6.1

6.1

0.0

6.1

6.1

23.4

25.7

26.7

21.4

23.7

23.7

-2.1

-2.0

-3.0

19.9

23.2

23.2

30.4

33.5

33.6

10.5

10.3

10.3

7.8 7.8

8.7 8.7

9.5 9.5

6.4 6.4

7.2 7.2

8.0 8.0

-1.5 -1.5

-1.5 -1.5

-1.5 -1.5

961.4 904.1

1,038.5 976.4

1,174.6 1,105.1

1,291.7 1,237.7

1,512.2 1,448.5

1,626.5 1,557.4

330.3 333.6

473.7 472.1

452.0 452.3

904.1

976.4

1,105.1

1,237.7

1,448.5

1,557.4

333.6

472.1

452.3

57.3

62.1

69.5

54.0

63.7

69.1

-3.3

1.5

-0.4

47.5

52.2

58.1

43.4

52.8

58.2

-4.2

0.7

0.1

9.8

9.9

11.4

10.6

10.8

10.9

0.8

0.9

-0.5

4,697.0 3,556.9 800.0

4,859.7 3,719.6 800.0

5,037.0 3,896.9 800.0

6,618.5 5,531.4 739.0

7,233.9 6,146.8 739.0

7,805.9 6,716.9 739.0

1,921.5 1,974.4 -61.0

2,374.2 2,427.1 -61.0

2,768.9 2,820.0 -61.0

800.0

800.0

800.0

739.0

739.0

739.0

-61.0

-61.0

-61.0

218

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario U001

Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E005 Servicios de orientación turística y asistencia mecánica E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Establecer y conducir la política de turismo P002 Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de servicios turísticos Promoción y fomento F001 Promoción de México como Destino Turístico F002 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas F004 Generación de acciones para el desarrollo de productos Regulación y supervisión G001 Regulación y supervisión de empresas del Sector Turismo Específicos R001 Programa de cuotas a organismos internacionales que promueven el turismo R002 Aportaciones al Fideicomiso denominado "Fondo Sectorial para la Investigación, el desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo" Proyectos de Inversión K021 Proyectos de infraestructura de turismo K026 Otros Proyectos K027 Mantenimiento de Infraestructura K028 Estudios de preinversión K043 Otros Programas de Inversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

800.0

800.0

800.0

739.0

739.0

739.0

-61.0

-61.0

-61.0

2,634.0 334.4 208.8

2,784.8 361.7 225.3

2,943.9 403.8 256.3

4,682.9 326.4 198.5

5,281.6 365.7 224.7

5,836.3 405.7 250.0

2,049.0 -8.0 -10.3

2,496.8 4.0 -0.6

2,892.4 1.9 -6.3

125.6

136.4

147.5

127.9

141.0

155.7

2.3

4.6

8.2

232.3

252.4

274.5

270.4

304.1

323.9

38.2

51.6

49.4

209.9

229.0

249.8

240.5

269.4

288.0

30.6

40.4

38.1

22.4

23.4

24.7

30.0

34.6

35.9

7.6

11.2

11.2

859.4 581.1

912.6 622.7

971.0 667.2

3,484.1 2,335.9

3,975.3 2,409.1

4,468.6 2,858.7

2,624.7 1,754.7

3,062.8 1,786.5

3,497.6 2,191.5

213.7

220.5

231.0

1,099.8

1,513.0

1,553.9

886.1

1,292.5

1,322.9

29.5

31.0

33.1

16.8

19.4

21.1

-12.8

-11.6

-12.0

35.0

38.3

39.6

31.6

33.8

35.0

-3.4

-4.6

-4.7

15.6 15.6

16.7 16.7

18.5 18.5

13.0 13.0

15.8 15.8

17.4 17.4

-2.6 -2.6

-0.9 -0.9

-1.1 -1.1

8.1 4.6

8.1 4.6

8.1 4.6

7.8 4.3

7.8 4.3

7.8 4.3

-0.3 -0.3

-0.3 -0.3

-0.3 -0.3

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

0.0

0.0

0.0

1,184.2 777.5

1,233.3 802.2

1,268.0 808.9

581.3 295.6

612.9 308.3

612.9 308.3

-603.0 -481.9

-620.4 -493.9

-655.1 -500.7

173.4 233.4

184.9 246.2

200.0 259.1

83.7 180.8

89.9 193.5

89.9 193.5

-89.7 -52.6

-95.0 -52.7

-110.1 -65.5

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1.3 19.8

1.3 19.8

1.3 19.8

1.3 19.8

1.3 19.8

1.3 19.8

123.0 99.0

134.9 108.6

153.0 123.5

109.4 87.0

126.2 100.4

141.7 113.0

-13.5 -12.0

-8.7 -8.2

-11.4 -10.5

99.0

108.6

123.5

87.0

100.4

113.0

-12.0

-8.2

-10.5

219

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario

27

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Programas Gasto Federalizado Gasto Federalizado Gasto Federalizado I002 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos de las Entidades Federativas I003 Ecoturismo y Turismo Rural Función Pública Programas Federales Desempeño de las Funciones Proyectos de Inversión K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K027 Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción O007 Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

24.0

26.3

29.5

22.5

25.8

28.6

-1.5

-0.5

-0.9

21.4

23.7

26.9

21.0

24.4

27.2

-0.4

0.7

0.3

2.6

2.6

2.6

1.4

1.4

1.4

-1.2

-1.2

-1.2

1,140.1 1,140.1 1,140.1 1,000.1

1,140.1 1,140.1 1,140.1 1,000.1

1,140.1 1,140.1 1,140.1 1,000.1

1,087.1 1,087.1 1,087.1 964.1

1,087.1 1,087.1 1,087.1 964.1

1,089.0 1,089.0 1,089.0 966.0

-52.9 -52.9 -52.9 -35.9

-52.9 -52.9 -52.9 -35.9

-51.1 -51.1 -51.1 -34.1

140.0

140.0

140.0

123.0

123.0

123.0

-17.0

-17.0

-17.0

1,265.9 1,265.9 172.8 172.8 172.8

1,507.2 1,507.2 200.0 200.0 200.0

1,630.4 1,630.4 200.0 200.0 200.0

1,433.8 1,433.8 150.2 150.2 116.3

1,731.4 1,731.4 177.4 177.4 140.2

1,863.2 1,863.2 177.4 177.4 140.2

167.9 167.9 -22.6 -22.6 -56.5

224.2 224.2 -22.6 -22.6 -59.8

232.8 232.8 -22.6 -22.6 -59.8

0.0

0.0

0.0

33.9

37.1

37.1

33.9

37.1

37.1

1,093.1 116.1

1,307.2 137.8

1,430.4 157.2

1,283.6 91.6

1,554.1 109.8

1,685.8 123.3

190.6 -24.4

246.9 -28.0

255.5 -33.9

116.1

137.8

157.2

91.6

109.8

123.3

-24.4

-28.0

-33.9

977.0

1,169.4

1,273.2

1,192.0

1,444.3

1,562.6

215.0

274.9

289.4

39.0

46.4

50.8

34.7

42.2

46.4

-4.3

-4.1

-4.4

253.5

306.2

332.7

352.8

407.2

434.1

99.3

101.0

101.3

50.2

59.4

63.7

49.5

58.9

63.7

-0.7

-0.5

0.0

294.6

348.2

373.5

260.8

348.8

372.8

-33.8

0.6

-0.8

183.0

220.5

244.8

164.8

200.5

225.2

-18.2

-20.0

-19.6

89.4

109.5

121.4

254.0

298.6

325.4

164.6

189.1

204.0

66.3

78.2

85.2

74.5

87.1

94.0

8.2

8.9

8.8

220

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario O099

31

36

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

1.0

1.1

1.1

0.9

1.1

1.1

0.0

0.0

0.0

Tribunales Agrarios Programas Federales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Seguridad Pública Programas Federales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito E002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito E004 Administración del sistema federal penitenciario E007 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Equidad y Género (Cumplimiento a la LGAMVLV) Específicos R003 Plataforma México R006 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales Proyectos de Inversión K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública

907.6 907.6 830.9 830.9 639.9

1,000.7 1,000.7 919.1 919.1 704.7

1,092.4 1,092.4 1,005.3 1,005.3 767.5

716.2 716.2 647.6 647.6 472.0

825.8 825.8 747.6 747.6 543.3

883.9 883.9 799.5 799.5 581.6

-191.5 -191.5 -183.4 -183.4 -168.0

-174.9 -174.9 -171.5 -171.5 -161.4

-208.5 -208.5 -205.7 -205.7 -185.9

191.0

214.4

237.8

175.6

204.2

217.9

-15.4

-10.2

-19.9

76.7 75.1

81.6 79.8

87.1 85.1

68.6 67.2

78.2 76.6

84.3 82.5

-8.1 -7.8

-3.4 -3.2

-2.7 -2.5

75.1

79.8

85.1

67.2

76.6

82.5

-7.8

-3.2

-2.5

1.6

1.8

2.0

1.4

1.6

1.8

-0.3

-0.2

-0.2

1.6

1.8

2.0

1.4

1.6

1.8

-0.3

-0.2

-0.2

28,326.9 28,326.9 26,028.0 20,988.0 1,392.4

33,968.9 33,968.9 31,021.8 24,438.3 1,613.0

40,536.5 40,536.5 36,888.1 28,767.0 1,853.6

31,973.9 31,973.9 30,426.9 23,698.8 1,294.7

38,010.2 38,010.2 36,161.1 28,370.4 1,512.9

47,749.8 47,749.8 45,499.9 35,545.6 1,905.3

3,647.0 3,647.0 4,398.9 2,710.9 -97.7

4,041.3 4,041.3 5,139.3 3,932.1 -100.2

7,213.3 7,213.3 8,611.7 6,778.5 51.7

160.9

179.2

202.1

124.9

146.6

167.5

-36.0

-32.6

-34.6

15,135.7

17,163.5

19,979.2

16,351.5

19,407.0

24,324.9

1,215.8

2,243.5

4,345.7

4,284.5

5,467.3

6,715.7

5,927.7

7,303.8

9,147.7

1,643.2

1,836.5

2,432.1

14.6

15.3

16.5

0.1

0.2

0.2

-14.5

-15.1

-16.3

1,421.6 807.3 614.3

1,545.3 854.2 691.1

1,698.1 930.2 767.9

826.9 531.9 295.0

1,222.3 787.5 434.8

1,564.4 1,108.9 455.5

-594.6 -275.3 -319.3

-323.0 -66.7 -256.3

-133.7 178.7 -312.4

3,618.4 3,618.4

5,038.1 5,038.1

6,423.0 6,423.0

5,901.1 5,895.1

6,568.4 6,562.4

8,389.9 8,358.5

2,282.7 2,276.6

1,530.3 1,524.3

1,966.9 1,935.4

221

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario K027

37

38

Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Programas Federales Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal. Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad S191 Sistema Nacional de Investigadores S192 Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. S236 Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica Otros Subsidios U001 Apoyos para estudios e investigaciones U002 Apoyo a la consolidación Institucional.

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

0.0

0.0

0.0

6.0

6.0

31.5

6.0

6.0

31.5

2,298.9 2,227.9

2,947.1 2,865.8

3,648.4 3,552.4

1,547.0 1,486.1

1,849.1 1,774.0

2,250.0 2,151.9

-751.9 -741.7

-1,098.0 -1,091.9

-1,398.4 -1,400.6

2,227.9

2,865.8

3,552.4

1,486.1

1,774.0

2,151.9

-741.7

-1,091.9

-1,400.6

71.0

81.2

95.9

60.9

75.1

98.1

-10.2

-6.1

2.1

71.0

81.2

95.9

60.9

75.1

98.1

-10.2

-6.1

2.1

88.9 88.9 61.4 61.4

96.6 96.6 67.2 67.2

108.5 108.5 76.3 76.3

88.3 88.3 62.9 62.9

106.3 106.3 76.0 76.0

115.7 115.7 82.7 82.7

-0.6 -0.6 1.4 1.4

9.7 9.7 8.7 8.7

7.3 7.3 6.5 6.5

61.4

67.2

76.3

62.9

76.0

82.7

1.4

8.7

6.5

27.5 23.8

29.4 25.6

32.2 28.1

25.4 20.5

30.3 24.2

33.0 26.5

-2.1 -3.3

0.9 -1.4

0.8 -1.7

23.8

25.6

28.1

20.5

24.2

26.5

-3.3

-1.4

-1.7

3.7

3.9

4.1

4.9

6.2

6.5

1.2

2.3

2.4

3.7

3.9

4.1

4.9

6.2

6.5

1.2

2.3

2.4

19,737.6 19,737.6 10,874.1

21,056.4 21,056.4 11,790.1

21,872.2 21,872.2 12,074.6

16,773.5 16,773.5 11,004.5

18,182.2 18,182.2 11,942.3

18,856.1 18,856.1 12,180.3

-2,964.1 -2,964.1 130.4

-2,874.2 -2,874.2 152.2

-3,016.0 -3,016.0 105.7

8,531.1 5,212.7

9,401.0 5,841.8

9,669.5 5,869.5

8,669.3 4,960.1

9,557.2 5,589.2

9,791.9 5,616.9

138.2 -252.6

156.2 -252.6

122.4 -252.6

2,408.3

2,649.2

2,890.0

2,341.3

2,600.2

2,807.2

-67.0

-49.0

-82.8

400.0

400.0

400.0

415.0

415.0

415.0

15.0

15.0

15.0

310.0

310.0

310.0

452.8

452.8

452.8

142.8

142.8

142.8

200.0

200.0

200.0

500.0

500.0

500.0

300.0

300.0

300.0

2,343.0 121.0

2,389.1 124.6

2,405.1 128.1

2,335.2 125.2

2,385.1 133.4

2,388.4 133.4

-7.8 4.2

-4.0 8.8

-16.7 5.3

222.0

264.5

277.0

222.0

263.8

267.0

0.0

-0.8

-10.0

222

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario U003

Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Planeación, formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento F001 Fomento regional para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. F002 Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Específicos R001 Programa para Reducir la Brecha Digital Proyectos de Inversión K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología K027 Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Ramos Generales 19

Aportaciones a Seguridad Social Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S038 Programa IMSSOportunidades Otros Subsidios U001 Seguridad Social Cañeros Desempeño de las Funciones Específicos

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

2,000.0

2,000.0

2,000.0

1,988.0

1,988.0

1,988.0

-12.0

-12.0

-12.0

8,469.3 3,171.2 2,578.4

8,794.7 3,466.1 2,807.0

9,275.7 3,898.1 3,166.7

5,438.6 3,249.8 2,639.1

5,858.2 3,629.8 2,943.9

6,256.2 4,007.1 3,252.3

-3,030.6 78.6 60.7

-2,936.5 163.7 137.0

-3,019.5 109.0 85.6

592.8

659.1

731.4

610.7

685.9

754.8

17.9

26.7

23.4

372.2

402.2

450.8

354.4

388.0

408.8

-17.8

-14.2

-42.0

372.2

402.2

450.8

354.4

388.0

408.8

-17.8

-14.2

-42.0

1,822.0 100.0

1,822.0 100.0

1,822.0 100.0

1,682.4 150.0

1,688.4 150.0

1,688.4 150.0

-139.6 50.0

-133.6 50.0

-133.6 50.0

1,722.0

1,722.0

1,722.0

1,532.4

1,538.4

1,538.4

-189.6

-183.6

-183.6

3,000.0 3,000.0

3,000.0 3,000.0

3,000.0 3,000.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

-3,000.0 -3,000.0

-3,000.0 -3,000.0

-3,000.0 -3,000.0

103.8 100.1

104.3 100.1

104.8 100.1

152.0 150.1

152.0 150.1

152.0 150.1

48.2 49.9

47.6 49.9

47.2 49.9

3.7

4.2

4.7

1.9

1.9

1.9

-1.8

-2.3

-2.8

394.3 346.1

471.6 418.7

521.9 462.2

330.4 284.0

381.7 326.0

419.6 358.5

-63.8 -62.1

-89.9 -92.7

-102.3 -103.7

346.1

418.7

462.2

284.0

326.0

358.5

-62.1

-92.7

-103.7

48.2

52.9

59.7

46.5

55.7

61.2

-1.7

2.8

1.4

48.2

52.9

59.7

46.5

55.7

61.2

-1.7

2.8

1.4

822,232.2

893,385.7

957,084.4

839,133.6

920,727.3

1,020,446.3

16,901.4

27,341.5

63,361.9

326,295.0

350,604.1

368,687.8

332,625.7

360,189.6

406,186.3

6,330.7

9,585.5

37,498.6

326,295.0 6,368.5

350,604.1 7,378.7

368,687.8 8,850.0

332,625.7 6,368.5

360,189.6 7,281.9

406,186.3 8,753.3

6,330.7 0.0

9,585.5 -96.7

37,498.6 -96.7

6,368.5 6,368.5

7,028.7 7,028.7

8,500.0 8,500.0

6,368.5 6,368.5

7,028.7 7,028.7

8,500.0 8,500.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 13,272.3

350.0 350.0 14,067.3

350.0 350.0 16,574.5

0.0 0.0 13,632.1

253.3 253.3 14,063.3

253.3 253.3 16,478.1

0.0 0.0 359.9

-96.7 -96.7 -4.0

-96.7 -96.7 -96.4

13,272.3

14,067.3

16,574.5

13,632.1

14,063.3

16,478.1

359.9

-4.0

-96.4

223

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario R010

23

Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE Obligaciones de Gobierno Federal Pensiones y jubilaciones J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE J007 Pensiones de Trato Especial J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México Aportaciones a la seguridad social T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad T002 Seguro de Invalidez y Vida T003 Seguro de Salud para la Familia T005 11% de Haberes y Haberes de Retiro T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE Provisiones Salariales y Económicas Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Otros Subsidios

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

60.0

66.0

85.0

40.0

43.9

48.7

-20.0

-22.1

-36.3

192.0

221.0

250.0

146.9

164.1

164.1

-45.1

-56.9

-85.9

75.0

425.0

1,017.5

0.0

0.0

0.0

-75.0

-425.0

-1,017.5

12,945.3

13,355.3

13,765.3

12,945.3

13,355.3

15,765.3

0.0

0.0

2,000.0

0.0

0.0

1,456.7

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

-956.7

306,654.2 244,911.6 81,653.3

329,158.2 261,283.7 81,653.3

343,263.3 269,236.3 81,653.3

312,625.0 250,710.5 79,526.8

338,844.4 268,017.0 90,520.3

380,954.9 302,823.8 113,036.6

5,970.8 5,798.9 -2,126.4

9,686.2 6,733.2 8,867.0

37,691.6 33,587.5 31,383.3

16.0

17.5

35.0

0.0

0.0

0.0

-16.0

-17.5

-35.0

111,963.0

122,242.7

122,242.7

122,609.1

122,609.1

130,628.4

10,646.1

366.4

8,385.7

8,769.4

10,190.8

11,612.3

9,151.1

10,822.8

10,822.8

381.7

631.9

-789.5

3,120.0

3,150.0

3,497.4

2,949.1

2,979.1

3,326.5

-170.9

-170.9

-170.9

19,660.0

19,970.0

22,879.4

17,743.9

18,053.9

20,963.3

-1,916.1

-1,916.1

-1,916.1

0.4

0.4

0.7

0.3

0.3

0.3

-0.1

-0.1

-0.4

2,453.0

2,692.0

2,692.0

2,711.9

2,950.9

2,950.9

258.9

258.9

258.9

1,155.0

1,190.0

3,613.5

885.8

892.7

1,074.1

-269.2

-297.3

-2,539.4

13,878.2

17,717.3

18,232.8

12,889.1

16,728.2

17,243.7

-989.1

-989.1

-989.1

2,243.4

2,459.8

2,777.3

2,243.4

2,459.8

2,777.3

0.0

0.0

0.0

61,742.6 46,261.3

67,874.4 50,887.5

74,027.0 55,514.0

61,914.5 46,552.5

70,827.4 53,959.7

78,131.1 59,737.4

172.0 291.2

2,953.0 3,072.2

4,104.2 4,223.4

1,493.2 739.5

1,642.5 813.5

1,792.0 887.0

1,493.2 739.5

1,642.5 813.5

1,792.0 887.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

2,836.1

3,056.2

3,295.0

2,716.9

2,937.0

3,175.8

-119.2

-119.2

-119.2

10,412.4

11,474.7

12,539.0

10,412.4

11,474.7

12,539.0

0.0

0.0

0.0

58,180.2 58,180.2 21,558.3

60,767.1 60,767.1 22,851.7

63,322.9 63,322.9 24,114.1

61,241.6 61,241.6 23,731.3

69,166.2 69,166.2 25,329.0

81,201.0 81,201.0 26,888.6

3,061.4 3,061.4 2,173.0

8,399.1 8,399.1 2,477.3

17,878.1 17,878.1 2,774.6

21,558.3

22,851.7

24,114.1

23,731.3

25,329.0

26,888.6

2,173.0

2,477.3

2,774.6

224

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario U019

U020 U022 U023

U024 U027 U028 U029 U030 U031 U032 U033 U034

U035

U036 U037

U038

U039

U040

U041 U042

U043

U044

U045

Fondo Regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca Fondo Regional - Siete Estados Restantes Programas Regionales Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable Fondo de Modernización de los Municipios Acceso al Polígono Industrial Celaya Parque Temático Culiacán Centro de Convenciones de Tijuana Centro de Convenciones Baja California Sur Equipamiento Hospital Niño Morelense Limpieza de la cuenca del Río Apatlaco Fondo de Apoyo a Migrantes Recuperación de la imagen urbana, complejo cívicohistórico de los Fuertes de Loreto y Guadalupe Periférico Gómez Morín Tramos 4 y 5 Tonalá, Jalisco Construcción Presa Pilares - Álamos, Sonora Programa para la fiscalización del gasto federalizado Pavimentación en Municipio Libre de Lomas del Mármol Puebla, Puebla Puente Vehicular Hacienda Arriba, León Guanajuato Infraestructura urbana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Veracruz 2014) Apoyo a infraestructura para el Puerto de Veracruz Reencarpetamiento y embellecimiento de Isla Mujeres Proyectos de Infraestructura de Agua de Guerrero Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Proyecto de Cámaras de Seguridad Pública en el Distrito Federal

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

3,879.1

3,879.1

3,879.1

3,879.1

3,879.1

3,879.1

0.0

0.0

0.0

2,564.0

2,564.0

2,564.0

2,115.0

2,115.0

2,564.0

-449.0

-449.0

0.0

1,065.8 250.0

1,172.4 275.0

1,279.0 300.0

3,489.8 0.0

4,245.4 0.0

4,610.4 0.0

2,424.0 -250.0

3,072.9 -275.0

3,331.4 -300.0

250.0

275.0

300.0

0.0

20.0

20.0

-250.0

-255.0

-280.0

75.0

82.5

90.0

90.0

90.0

90.0

15.0

7.5

0.0

75.0 75.0

82.5 82.5

90.0 90.0

90.0 90.0

90.0 90.0

90.0 90.0

15.0 15.0

7.5 7.5

0.0 0.0

75.0

82.5

90.0

90.0

90.0

90.0

15.0

7.5

0.0

33.3

36.7

40.0

40.0

40.0

40.0

6.7

3.3

0.0

41.7

45.8

50.0

50.0

50.0

50.0

8.3

4.2

0.0

250.0

275.0

300.0

251.9

286.2

300.0

1.9

11.2

0.0

75.0

82.5

90.0

90.0

90.0

90.0

15.0

7.5

0.0

75.0

82.5

90.0

90.0

90.0

90.0

15.0

7.5

0.0

75.0

82.5

90.0

90.0

90.0

90.0

15.0

7.5

0.0

310.5

341.6

341.6

155.3

170.8

170.8

-155.3

-170.8

-170.8

75.0

82.5

90.0

0.0

0.0

0.0

-75.0

-82.5

-90.0

11.7

12.8

14.0

14.0

14.0

14.0

2.3

1.2

0.0

125.0

137.5

150.0

0.0

150.0

150.0

-125.0

12.5

0.0

187.5

206.3

225.0

0.0

225.0

225.0

-187.5

18.8

0.0

20.8

22.9

25.0

25.0

25.0

25.0

4.2

2.1

0.0

83.3

91.7

100.0

100.0

100.0

100.0

16.7

8.3

0.0

83.3

91.7

100.0

100.0

100.0

100.0

16.7

8.3

0.0

208.3

229.2

250.0

250.0

250.0

250.0

41.7

20.8

0.0

225

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario U046

U047

U048

U049

U050

U051

U052

U053

U054

U055

U057 U058

U059 U075

U080 U081

U082

Proyecto del Penal Estatal de Mina, para reos del fuero común, en el municipio de Mina, Nuevo León Sistemas de radio comunicación y televigilancia para el combate a la delincuencia, Quintana Roo Construcción de un centro de justicia para mujeres en el distrito judicial de Torreón Apoyo para la construcción de centros de Evaluación de confianza en el Estado de México Proyecto de capacitación de valuadores de polígrafos para Centros de Evaluación de Confianza en el Estado de México Proyecto Ejecutivo Hidroecológico en la Zona de Atlixco, Puebla Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán) Infraestructura y equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Gómez Palacio, Durango Proyecto de Estación de Bomberos en el Municipio de Chiconcuac, Estado de México Proyecto de Construcción del Palacio Municipal de Bacalar, Quintana Roo Fondos Metropolitanos Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales Fondo Frontera Sur (Veracruz) Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad Espacios deportivos para estados y municipios Espacios deportivos para estados y municipios (Sonora) DIF-DF

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

275.0

302.5

330.0

330.0

330.0

330.0

55.0

27.5

0.0

15.8

17.4

19.0

19.0

19.0

19.0

3.2

1.6

0.0

16.7

18.3

20.0

0.0

0.0

20.0

-16.7

-18.3

0.0

401.4

441.6

481.7

280.0

280.0

280.0

-121.4

-161.6

-201.7

25.0

27.5

30.0

0.0

0.0

0.0

-25.0

-27.5

-30.0

41.7

45.8

50.0

50.0

50.0

50.0

8.3

4.2

0.0

125.0

137.5

150.0

150.0

150.0

150.0

25.0

12.5

0.0

33.3

36.7

40.0

40.0

40.0

40.0

6.7

3.3

0.0

7.5

8.3

9.0

9.0

9.0

9.0

1.5

0.8

0.0

17.5

19.3

21.0

21.0

21.0

21.0

3.5

1.8

0.0

6,817.0 2,980.2

7,574.5 2,980.2

8,331.9 2,980.2

7,806.7 2,973.1

8,198.7 2,973.1

8,331.9 2,980.2

989.7 -7.1

624.3 -7.1

0.0 0.0

166.7

183.3

200.0

0.0

0.0

200.0

-166.7

-183.3

0.0

375.0

416.7

458.4

447.4

447.4

458.4

72.4

30.8

0.0

41.7

45.8

50.0

0.0

0.0

50.0

-41.7

-45.8

0.0

254.4

279.9

305.3

0.0

0.0

305.3

-254.4

-279.9

0.0

0.0

0.0

0.0

505.0

505.0

505.0

505.0

505.0

505.0

226

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario U083

Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) Desempeño de las Funciones Específicos R001 Situaciones laborales supervenientes R003 Seguridad y Logística R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) R005 Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño R007 Comisiones y pago a CECOBAN R010 Derecho para Fondo de Investigación en Materia de Energía R011 Derecho para la fiscalización petrolera R013 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales (Seguridad Social) R019 Concentración de Recursos por Conversión de Plazas R030 Bienes que pasan a ser propiedad del Gobierno Federal R031 Regularizaciones contables y compensadas (Ingresos Excedentes) R032 Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias y Entidades R033 Mayores Ingresos Fiscales R034 Restitución de Remanentes de Paquete Salarial R038 Programa de Separación Voluntaria y de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva R065 Medidas de Racionalidad y Ahorro Congelamiento de Plazas (Vacancia) R067 Medidas Supervenientes R068 Seguro de vida de las Dependencias y Entidades de la APF R069 Seguro Colectivo de Retiro R072 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

0.0

0.0

0.0

0.0

5.4

10.7

0.0

5.4

10.7

31,067.1 31,067.1 6,549.5

32,334.7 32,334.7 7,204.5

33,602.3 33,602.3 7,859.5

7,401.4 7,401.4 0.0

9,110.4 9,110.4 0.0

17,835.2 17,835.2 0.0

-23,665.7 -23,665.7 -6,549.5

-23,224.3 -23,224.3 -7,204.5

-15,767.1 -15,767.1 -7,859.5

733.1 0.0

806.4 0.0

879.8 0.0

0.0 1,638.6

0.0 1,881.5

0.0 2,039.9

-733.1 1,638.6

-806.4 1,881.5

-879.8 2,039.9

482.9

531.2

579.5

22.5

41.4

50.0

-460.4

-489.8

-529.5

67.2

73.9

80.6

0.0

0.0

0.0

-67.2

-73.9

-80.6

3,660.8

3,660.8

3,660.8

0.0

163.7

163.7

-3,660.8

-3,497.1

-3,497.1

30.9

30.9

30.9

0.0

1.0

1.0

-30.9

-29.9

-29.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

124.7

153.9

2,484.6

124.7

153.9

2,484.6

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 18.7

0.0 20.4

0.0 21.7

0.0 18.7

0.0 20.4

0.0 21.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.9

16.9

22.4

11.9

16.9

22.4

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

105.0 160.0

105.0 614.3

105.0 614.3

105.0 160.0

105.0 614.3

105.0 614.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

182.7

0.0

0.0

182.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.7

227

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario R073

R074

R078 R079

R080

R081 R082 R083

R084 R085 R086 R087

R088

R104

R105

R112 R114

R116 R118

R119 R120

Medidas de Racionalidad y Ahorro Gastos de Operación Medidas de Racionalidad y Austeridad Gasto de Inversión. Derecho sobre extracción de hidrocarburos Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo Derecho para el fondo de estabilización Fondo para la Transición Conservación, operación y equipamiento de los recintos de los Poderes Adquisición de Inmuebles del Distrito Federal Bono de Potenciación Sistema Interamericano de Derechos Humanos Indemnización ABC para ser otorgada por única vez a través del IMSS Programa Especial para Proyectos Productivos del Sector Agropecuario del Estado de Sonora Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos Cancelación de Plazas Incorporadas al Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos Apoyo Federal para Saneamiento Financiero Apoyo al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) Provisión para la Armonización Contable Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos (Otros capítulos de gasto) Obligaciones Asociadas a la Ley del ISSSTE Apoyo Federal para pago de adeudo de suministro de energía eléctrica

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,879.8

2,879.8

2,879.8

0.0

54.6

54.6

-2,879.8

-2,825.2

-2,825.2

286.7

286.7

286.7

0.0

11.4

11.4

-286.7

-275.3

-275.3

1,533.0

1,533.0

1,533.0

0.0

539.2

539.2

-1,533.0

-993.8

-993.8

10,000.0

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

0.0

-10,000.0

-10,000.0

-10,000.0

125.0 620.8

137.5 682.9

150.0 745.0

150.0 0.0

150.0 0.0

150.0 0.0

25.0 -620.8

12.5 -682.9

0.0 -745.0

274.2

301.6

329.0

0.0

0.0

0.0

-274.2

-301.6

-329.0

3,333.3 250.0

3,666.7 275.0

4,000.0 300.0

4,000.0 0.0

4,000.0 0.0

4,000.0 0.0

666.7 -250.0

333.3 -275.0

0.0 -300.0

30.0

33.0

36.0

36.0

36.0

36.0

6.0

3.0

0.0

166.7

183.3

200.0

175.0

175.0

175.0

8.3

-8.3

-25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

785.5

885.5

6,885.5

785.5

885.5

6,885.5

0.0

0.0

0.0

31.2

31.2

31.2

31.2

31.2

31.2

43.1

47.4

51.8

0.0

0.0

0.0

-43.1

-47.4

-51.8

0.0

0.0

0.0

8.0

11.3

11.3

8.0

11.3

11.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

95.0

150.0

150.0

95.0

150.0

150.0

228

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario R122

25

Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre R123 Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre Servicios Personales R124 Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre Servicios Personales (Seguridad Social) Compromisos de Gobierno Federal Desastres Naturales N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) Obligaciones de Gobierno Federal Aportaciones a fondos de estabilización Y003 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros Y004 Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo (FEIEF) Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Programas Federales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas Otros Subsidios U001 Becas para la población atendida por el sector educativo Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Aulas Telemáticas en Primaria E003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F. E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

0.0

0.0

0.0

5.1

6.2

7.3

5.1

6.2

7.3

0.0

0.0

0.0

33.8

61.4

97.0

33.8

61.4

97.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

5,554.8 5,554.8 5,296.0

5,580.7 5,580.7 5,296.0

5,606.5 5,606.5 5,296.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

-5,554.8 -5,554.8 -5,296.0

-5,580.7 -5,580.7 -5,296.0

-5,606.5 -5,606.5 -5,296.0

258.8

284.6

310.5

0.0

0.0

0.0

-258.8

-284.6

-310.5

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

30,108.9 30,108.9 13,513.5

34,726.7 34,726.7 15,132.5

36,477.2 36,477.2 16,883.0

30,108.9 30,108.9 13,513.5

34,726.7 34,726.7 15,132.5

36,477.2 36,477.2 16,883.0

0.0

0.0

0.0

16,595.4

19,594.2

19,594.2

16,595.4

19,594.2

19,594.2

34,037.6

38,303.9

42,918.3

25,934.2

29,745.9

32,543.4

-8,103.4

-8,558.0

-10,374.9

25,277.0 0.0

28,667.2 0.0

32,405.6 0.0

25,934.2 218.6

29,745.9 218.6

32,530.9 218.6

657.2 218.6

1,078.7 218.6

125.3 218.6

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

27.9 15.3

27.9 15.3

27.9 15.3

27.9 15.3

27.9 15.3

27.9 15.3

0.0

0.0

0.0

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

0.0

0.0

0.0

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

190.7 190.7

190.7 190.7

190.7 190.7

190.7 190.7

190.7 190.7

190.7 190.7

24,201.1 24,201.1 50.0

27,485.6 27,485.6 50.0

31,122.3 31,122.3 50.0

25,588.7 25,588.7 0.0

29,383.1 29,383.1 0.0

32,123.4 32,123.4 0.0

1,387.6 1,387.6 -50.0

1,897.5 1,897.5 -50.0

1,001.1 1,001.1 -50.0

23,477.4

26,686.3

30,289.4

24,334.0

28,082.5

30,627.1

856.6

1,396.2

337.7

673.8

749.3

782.9

872.9

918.8

920.7

199.1

169.5

137.7

229

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario E016

Programa Escuela Siempre Abierta a la comunidad E029 Programa de Escuelas de Calidad E032 Programa de Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable en Educación Básica E033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa E035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas E042 Programa Fortalecimiento a las Acciones Asociadas a la Educación Indígena E072 Programa de Reforma Curricular de Educación Básica E073 Programa Nacional de Inglés en Educación Básica E108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas E111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes E127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio E128 Programa Nacional de Lectura E152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria E221 Programa Escuelas de Tiempo Completo E222 Programa de Escuela Segura E227 Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje, Concursable Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

0.0

0.0

0.0

15.9

15.9

15.9

15.9

15.9

15.9

0.0

0.0

0.0

23.7

23.7

23.7

23.7

23.7

23.7

0.0

0.0

0.0

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

0.0

0.0

0.0

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

0.0

0.0

0.0

14.2

14.2

18.7

14.2

14.2

18.7

0.0

0.0

0.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

0.0

0.0

0.0

14.1

14.1

14.1

14.1

14.1

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

4.7

4.7

5.4

4.7

4.7

5.4

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

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0.5

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0.5

0.5

0.5

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0.0

270.0

270.0

458.7

270.0

270.0

458.7

0.0

0.0

0.0

17.7

17.7

17.7

17.7

17.7

17.7

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1,075.9 1,066.7

1,181.6 1,171.4

1,283.2 1,272.2

127.0 115.5

144.2 129.1

188.9 169.8

-948.9 -951.2

-1,037.4 -1,042.3

-1,094.3 -1,102.4

1,066.7

1,171.4

1,272.2

115.5

129.1

169.8

-951.2

-1,042.3

-1,102.4

9.2

10.2

11.0

11.5

15.1

19.1

2.3

4.9

8.1

230

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario O001

33

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Programas Gasto Federalizado Gasto Federalizado Gasto Federalizado I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos I005 Programa de Incorporación Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Programas Gasto Federalizado Gasto Federalizado Gasto Federalizado I001 FAEB I002 FASSA I003 FAIS Estatal I004 FAIS Municipal I005 FORTAMUN I006 FAM Asistencia Social I007 FAM Infraestructura Educativa Básica I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior I009 FAETA Educación Tecnológica I010 FAETA Educación de Adultos I011 FASP I012 FAFEF

Entidades de Control Directo Petróleos Mexicanos Programas Federales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos E012 Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

9.2

10.2

11.0

9.0

12.3

15.9

-0.2

2.0

4.9

0.0

0.0

0.0

2.5

2.8

3.2

2.5

2.8

3.2

8,760.6 8,760.6 8,760.6 8,500.4

9,636.6 9,636.6 9,636.6 9,350.4

10,512.7 10,512.7 10,512.7 10,200.4

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

12.5 12.5 12.5 0.0

-8,760.6 -8,760.6 -8,760.6 -8,500.4

-9,636.6 -9,636.6 -9,636.6 -9,350.4

-10,500.2 -10,500.2 -10,500.2 -10,200.4

119.1

131.1

143.0

0.0

0.0

12.5

-119.1

-131.1

-130.4

141.1

155.2

169.3

0.0

0.0

0.0

-141.1

-155.2

-169.3

403,719.4

443,710.7

482,155.5

419,332.0

461,625.5

500,515.6

15,612.6

17,914.9

18,360.1

403,719.4 403,719.4 403,719.4 214,311.7 48,097.6 5,999.3 43,499.9 42,277.3 6,125.9 5,610.2

443,710.7 443,710.7 443,710.7 240,911.9 53,820.5 5,999.3 43,499.9 46,505.0 6,738.4 5,610.2

482,155.5 482,155.5 482,155.5 263,625.2 61,951.4 5,999.3 43,499.9 50,732.8 7,351.0 5,610.2

419,332.0 419,332.0 419,332.0 226,625.9 51,191.7 5,999.3 43,499.9 42,277.3 6,125.9 5,610.2

461,625.5 461,625.5 461,625.5 255,191.2 57,231.1 5,999.3 43,499.9 46,505.0 6,738.4 5,610.2

500,515.6 500,515.6 500,515.6 277,269.9 66,292.5 5,999.3 43,499.9 50,732.8 7,351.0 5,610.2

15,612.6 15,612.6 15,612.6 12,314.2 3,094.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

17,914.9 17,914.9 17,914.9 14,279.4 3,410.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18,360.1 18,360.1 18,360.1 13,644.7 4,341.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3,155.7

3,155.7

3,155.7

3,155.7

3,155.7

3,155.7

0.0

0.0

0.0

2,532.7

2,879.1

3,127.8

2,737.1

3,104.0

3,393.5

204.4

224.8

265.7

1,635.7

1,807.3

2,008.9

1,635.7

1,807.3

2,117.5

0.0

0.0

108.6

7,373.7 23,099.7

7,373.7 25,409.6

7,373.7 27,719.6

7,373.7 23,099.7

7,373.7 25,409.6

7,373.7 27,719.6

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1,054,405.4

1,137,335.7

1,232,250.2

1,039,582.6

1,188,591.8

1,359,347.7

-14,822.8

51,256.1

127,097.5

369,797.1 369,797.1 330,075.7 33,491.2 14,162.0

402,101.7 402,101.7 361,887.9 35,913.4 15,143.1

442,485.4 442,485.4 401,527.5 40,213.2 16,934.3

344,558.8 344,558.8 310,639.6 37,547.5 16,629.4

384,831.4 384,831.4 352,141.0 41,450.1 18,309.2

458,863.7 458,863.7 421,301.6 47,934.6 21,312.7

-25,238.3 -25,238.3 -19,436.1 4,056.3 2,467.4

-17,270.3 -17,270.3 -9,746.9 5,536.7 3,166.1

16,378.4 16,378.4 19,774.1 7,721.3 4,378.3

3,696.3

3,902.9

4,213.9

3,805.0

4,195.6

4,616.5

108.7

292.8

402.6

2,489.5

2,666.3

2,879.2

2,245.1

2,516.5

3,426.7

-244.5

-149.8

547.5

231

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario E013

Servicios médicos al personal de PEMEX E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX E015 Prestación de servicios corporativos técnico, administrativo y financiero a los organismos subsidiarios de PEMEX Provisión de Bienes Públicos B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos Proyectos de Inversión K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos K011 Proyectos de infraestructura social de salud K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social K014 Otros proyectos de infraestructura social K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K026 Otros Proyectos K027 Mantenimiento de Infraestructura K028 Estudios de preinversión K029 Programas de adquisiciones K036 Conservación de infraestructura marítimoportuaria K043 Otros Programas de Inversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas W001 Operaciones ajenas Obligaciones de Gobierno Federal Pensiones y jubilaciones J002 Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX Comisión Federal de Electricidad Programas Federales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

7,004.4

7,534.8

8,440.0

9,422.5

10,386.4

11,718.6

2,418.1

2,851.7

3,278.7

975.1

1,065.0

1,210.8

885.8

994.7

1,269.9

-89.4

-70.3

59.0

5,163.8

5,601.4

6,535.1

4,559.8

5,047.6

5,590.2

-604.0

-553.8

-944.9

51,419.0 51,419.0

54,900.7 54,900.7

60,059.3 60,059.3

51,808.6 51,808.6

56,811.1 56,811.1

64,375.1 64,375.1

389.5 389.5

1,910.3 1,910.3

4,315.8 4,315.8

245,165.5 222,100.6

271,073.8 245,889.2

301,255.0 274,132.8

221,283.6 210,203.1

253,879.8 240,532.4

308,992.0 288,614.0

-23,882.0 -11,897.4

-17,193.9 -5,356.7

7,737.0 14,481.2

142.4

142.4

142.4

129.7

177.8

272.7

-12.6

35.4

130.4

37.8

37.8

37.8

43.5

44.5

54.9

5.8

6.7

17.1

33.4

33.4

33.4

35.6

38.6

55.5

2.2

5.2

22.1

15.3

16.1

16.1

31.8

32.3

36.5

16.5

16.3

20.4

3,078.0 14,382.0

3,351.8 15,747.1

3,658.8 16,916.7

1,545.1 6,931.4

1,777.1 8,583.3

2,796.5 13,057.3

-1,532.9 -7,450.5

-1,574.7 -7,163.8

-862.3 -3,859.4

2,924.0 687.3

3,082.6 731.6

3,193.6 786.0

1,021.3 375.2

1,151.3 433.6

1,312.6 979.2

-1,902.7 -312.0

-1,931.3 -298.1

-1,881.0 193.2

331.7

458.7

490.6

199.7

231.3

405.0

-132.0

-227.5

-85.6

1,433.2

1,583.1

1,846.9

766.9

877.7

1,407.8

-666.3

-705.4

-439.1

6,891.9 6,248.6

7,370.7 6,675.0

8,101.0 7,328.3

3,053.9 5,790.2

1,794.1 6,645.7

6,634.0 8,209.3

-3,838.0 -458.4

-5,576.6 -29.4

-1,467.0 881.0

6,248.6

6,675.0

7,328.3

5,790.2

6,645.7

8,209.3

-458.4

-29.4

881.0

643.3

695.6

772.7

613.4

686.9

781.4

-29.9

-8.8

8.8

643.3

695.6

772.7

613.4

686.9

781.4

-29.9

-8.8

8.8

0.0 0.0 32,829.5 32,829.5 32,829.5

0.0 0.0 32,843.1 32,843.1 32,843.1

0.0 0.0 32,856.9 32,856.9 32,856.9

-3,349.7 -3,349.7 30,865.2 30,865.2 30,865.2

-5,538.5 -5,538.5 30,896.3 30,896.3 30,896.3

-2,356.7 -2,356.7 30,928.1 30,928.1 30,928.1

-3,349.7 -3,349.7 -1,964.3 -1,964.3 -1,964.3

-5,538.5 -5,538.5 -1,946.7 -1,946.7 -1,946.7

-2,356.7 -2,356.7 -1,928.8 -1,928.8 -1,928.8

218,201.9 218,201.9 195,449.8 123,809.7

236,955.8 236,955.8 211,744.9 133,081.4

253,820.0 253,820.0 227,636.7 139,696.5

223,404.8 223,404.8 203,495.3 143,939.3

275,154.6 275,154.6 251,086.9 184,101.0

318,110.3 318,110.3 288,235.8 207,599.1

5,202.9 5,202.9 8,045.5 20,129.6

38,198.8 38,198.8 39,342.0 51,019.6

64,290.2 64,290.2 60,599.1 67,902.6

232

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario E555

Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad E567 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P552 Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica P553 Planeación del Sistema Eléctrico Nacional Promoción y fomento F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica Específicos

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

922.8

1,055.4

1,164.2

594.7

698.8

760.2

-328.1

-356.6

-404.0

70,207.1

73,916.9

77,075.7

89,979.1

122,003.4

136,155.3

19,772.0

48,086.5

59,079.6

4,135.9

4,508.0

4,795.0

3,491.2

4,019.2

4,737.4

-644.7

-488.9

-57.6

14,859.8

14,906.9

14,942.3

14,744.5

16,429.6

20,318.8

-115.3

1,522.7

5,376.5

5,584.2

6,368.7

6,900.8

4,884.3

5,703.9

6,279.0

-699.9

-664.8

-621.9

2,201.5

2,465.7

2,689.2

2,749.1

3,122.9

3,915.2

547.7

657.3

1,226.0

25,793.3

29,744.3

31,995.5

27,371.6

31,977.7

35,252.8

1,578.3

2,233.4

3,257.3

105.1

115.5

133.7

124.7

145.4

180.5

19.6

29.9

46.7

2,655.0

3,074.3

3,337.5

2,062.9

2,416.6

2,645.6

-592.1

-657.7

-691.9

2,538.2

2,935.6

3,191.7

1,928.3

2,256.9

2,479.7

-609.9

-678.7

-712.0

116.7

138.7

145.8

134.6

159.7

165.9

17.8

21.0

20.1

31.6 31.6

36.8 36.8

39.5 39.5

35.5 35.5

41.5 41.5

46.7 46.7

3.9 3.9

4.7 4.7

7.2 7.2

47,934.4

52,988.7

58,599.0

36,132.9

40,360.9

44,980.2

-11,801.4

-12,627.9

-13,618.8

233

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario R582

Seguridad física en las instalaciones de infraestructura eléctrica. R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía R585 Planeación y dirección de los procesos productivos Proyectos de Inversión K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad K014 Otros proyectos de infraestructura social K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de Infraestructura K028 Estudios de preinversión K029 Programas de adquisiciones K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas W001 Operaciones ajenas Obligaciones de Gobierno Federal Pensiones y jubilaciones J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE Instituto Mexicano del Seguro Social Programas Federales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Atención a la salud pública E002 Atención curativa eficiente E003 Atención a la salud en el trabajo E004 Investigación en salud en el IMSS E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales E007 Servicios de guardería E008 Atención a la salud reproductiva E009 Prestaciones sociales eficientes

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

568.1

664.1

710.8

571.1

661.1

759.6

3.1

-3.0

48.8

46,890.7

51,780.3

57,289.8

35,089.9

39,149.3

43,599.0

-11,800.8

-12,631.0

-13,690.8

475.6

544.4

598.4

471.8

550.5

621.6

-3.7

6.1

23.2

21,019.2 2,462.6

22,563.6 2,681.8

25,964.2 2,933.7

21,324.7 2,965.4

24,167.0 3,848.0

32,964.2 6,953.4

305.5 502.8

1,603.3 1,166.3

7,000.0 4,019.8

0.0

0.0

0.0

44.3

44.3

199.0

44.3

44.3

199.0

141.5

154.8

169.9

103.9

177.1

494.8

-37.6

22.4

324.9

228.1

246.9

268.4

288.4

382.7

655.6

60.3

135.8

387.2

4,450.2

4,668.0

5,068.0

3,991.6

4,622.7

7,140.5

-458.6

-45.3

2,072.5

0.0 968.5

0.0 1,145.3

0.0 1,480.4

66.7 2,074.4

80.3 2,652.3

251.0 3,594.5

66.7 1,106.0

80.3 1,507.0

251.0 2,114.1

12,768.2

13,666.9

16,043.9

11,789.9

12,359.6

13,675.5

-978.3

-1,307.3

-2,368.4

7,071.4 6,454.1

7,931.9 7,232.1

8,880.2 8,119.9

4,539.0 7,216.7

5,570.0 8,161.6

10,000.2 9,217.1

-2,532.4 762.6

-2,361.9 929.5

1,120.0 1,097.2

6,454.1

7,232.1

8,119.9

7,216.7

8,161.6

9,217.1

762.6

929.5

1,097.2

196.6

232.4

245.4

215.8

255.1

268.1

19.2

22.7

22.8

196.6

232.4

245.4

215.8

255.1

268.1

19.2

22.7

22.8

420.7 420.7 15,680.7 15,680.7 15,680.7

467.5 467.5 17,279.0 17,279.0 17,279.0

515.0 515.0 17,303.1 17,303.1 17,303.1

-2,893.5 -2,893.5 15,370.5 15,370.5 15,370.5

-2,846.8 -2,846.8 18,497.7 18,497.7 18,497.7

515.0 515.0 19,874.2 19,874.2 19,874.2

-3,314.2 -3,314.2 -310.2 -310.2 -310.2

-3,314.2 -3,314.2 1,218.7 1,218.7 1,218.7

0.0 0.0 2,571.1 2,571.1 2,571.1

335,246.6 335,246.6 127,713.6 124,555.9 2,631.3 108,428.0 634.0

362,448.0 362,448.0 139,415.1 135,757.6 2,870.3 118,125.1 690.7

394,492.7 394,492.7 163,779.7 157,769.1 3,251.8 137,386.0 828.5

334,034.2 334,034.2 139,875.5 133,002.0 1,684.3 117,621.6 528.9

370,849.2 370,849.2 156,089.7 148,768.1 1,850.3 131,954.7 581.2

406,783.5 406,783.5 178,179.3 169,931.1 2,607.5 150,917.6 704.0

-1,212.3 -1,212.3 12,161.9 8,446.1 -947.1 9,193.6 -105.1

8,401.2 8,401.2 16,674.6 13,010.5 -1,020.0 13,829.5 -109.5

12,290.8 12,290.8 14,399.5 12,162.0 -644.3 13,531.6 -124.5

375.7

406.4

495.1

360.5

391.4

435.9

-15.2

-15.0

-59.2

4,133.0

4,508.1

5,339.8

4,230.2

4,659.5

5,172.1

97.2

151.5

-167.7

6,546.8 508.0

7,193.2 553.9

8,160.6 649.6

7,304.6 120.2

7,847.3 204.2

8,319.5 259.7

757.8 -387.9

654.1 -349.7

158.8 -390.0

586.8

636.8

746.2

355.2

408.4

524.1

-231.6

-228.4

-222.2

234

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario E010

Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas Proyectos de Inversión K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social K027 Mantenimiento de Infraestructura K029 Programas de adquisiciones Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas W001 Operaciones ajenas Obligaciones de Gobierno Federal Pensiones y jubilaciones J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 J002 Rentas vitalicias Ley 1997 J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Programas Federales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación E002 Control de Enfermedades Transmisibles E003 Detección Oportuna de Enfermedades E004 Orientación para la Salud E005 Control del Estado de Salud de la Embarazada E006 Atención Materno Infantil E007 Consulta Bucal E009 Consulta Externa General E010 Consulta Externa Especializada E011 Hospitalización General E012 Hospitalización Especializada E013 Atención de Urgencias E014 Rehabilitación E015 Investigación científica y tecnológica

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Enerooctubre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

712.3

773.2

911.5

796.5

871.2

990.9

84.2

98.0

79.4

3,157.6 2,684.8

3,657.5 3,109.8

6,010.6 5,110.6

6,873.5 1,965.4

7,321.6 2,077.3

8,248.2 2,286.2

3,715.8 -719.5

3,664.1 -1,032.5

2,237.6 -2,824.3

472.8

547.7

900.0

890.2

965.1

1,104.9

417.4

417.5

204.9

0.0

0.0

0.0

4,017.9

4,279.1

4,857.0

4,017.9

4,279.1

4,857.0

26,390.6 30,697.7

28,703.7 33,400.3

35,303.7 40,801.6

22,428.2 26,781.3

26,248.6 31,020.9

31,447.0 36,842.5

-3,962.5 -3,916.4

-2,455.1 -2,379.3

-3,856.8 -3,959.1

30,697.7

33,400.3

40,801.6

26,781.3

31,020.9

36,842.5

-3,916.4

-2,379.3

-3,959.1

290.4

315.9

384.2

244.3

266.1

302.5

-46.1

-49.8

-81.7

290.4

315.9

384.2

244.3

266.1

302.5

-46.1

-49.8

-81.7

-4,597.5 -4,597.5 181,142.3 181,142.3 111,963.0

-5,012.5 -5,012.5 194,329.1 194,329.1 122,242.7

-5,882.0 -5,882.0 195,409.2 195,409.2 122,242.7

-4,597.5 -4,597.5 171,730.6 171,730.6 111,963.0

-5,038.5 -5,038.5 188,510.9 188,510.9 122,242.7

-5,698.0 -5,698.0 197,157.2 197,157.2 122,242.7

0.0 0.0 -9,411.7 -9,411.7 0.0

-26.0 -26.0 -5,818.2 -5,818.2 0.0

184.0 184.0 1,748.0 1,748.0 0.0

11,562.0 47,668.6

12,856.6 48,270.0

12,972.7 48,270.0

10,683.5 39,135.4

11,958.1 42,965.3

12,506.7 49,374.0

-878.5 -8,533.3

-898.5 -5,304.7

-466.0 1,104.0

9,948.7

10,959.9

11,923.8

9,948.7

11,344.9

13,033.8

0.0

385.0

1,110.0

131,159.9

135,830.2

141,452.1

137,584.8

157,756.6

175,590.2

6,424.9

21,926.4

34,138.1

131,159.9 32,328.1 31,830.8 309.3

135,830.2 35,258.2 34,724.5 338.4

141,452.1 38,644.1 38,088.0 381.9

137,584.8 29,105.9 28,626.3 298.5

157,756.6 33,155.1 32,572.2 338.1

175,590.2 37,317.6 36,672.5 386.9

6,424.9 -3,222.2 -3,204.5 -10.8

21,926.4 -2,103.1 -2,152.3 -0.3

34,138.1 -1,326.5 -1,415.5 5.0

133.6

145.9

167.1

120.6

139.9

155.1

-12.9

-6.0

-11.9

147.3

160.9

184.7

121.7

139.0

155.1

-25.6

-21.9

-29.6

79.8 132.4

87.3 144.5

99.2 166.7

64.6 112.1

73.2 127.4

81.7 142.7

-15.2 -20.3

-14.1 -17.1

-17.6 -23.9

87.7 536.4 3,776.5 3,199.0

95.8 585.0 4,127.9 3,492.2

110.2 677.3 4,711.0 4,009.8

75.3 447.6 3,460.5 3,093.1

85.3 504.7 4,019.1 3,579.1

95.4 568.3 4,581.7 4,072.7

-12.4 -88.8 -316.0 -105.9

-10.4 -80.2 -108.8 86.9

-14.8 -109.0 -129.3 62.9

2,600.6 3,338.3

2,840.5 3,641.4

3,227.2 4,194.9

2,657.0 3,057.2

3,116.9 3,527.2

3,567.8 4,011.8

56.4 -281.2

276.4 -114.2

340.7 -183.1

1,101.6 71.7 47.4

1,201.5 78.2 51.9

1,390.2 90.3 59.2

962.3 65.8 37.6

1,089.9 74.5 55.0

1,236.8 86.0 66.9

-139.3 -5.9 -9.9

-111.6 -3.7 3.2

-153.3 -4.3 7.7

235

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario E016

Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud E017 Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico E018 Suministro de Claves de Medicamentos E030 Servicios Deportivos E031 Servicios Culturales E032 Servicios Turísticos E033 Servicios Integrales a Pensionados E034 Servicios Funerarios E035 Capacitación y Formación de Recursos Humanos en Seguridad Social E036 Equidad de Género E037 Créditos a Corto y Mediano Plazo E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil E039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar E040 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos E041 Servicios Integrales de Turismo E042 Atención a Personas con Discapacidad Proyectos de Inversión K011 Proyectos de infraestructura social. K027 Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros M003 Gastos de Administración Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas W001 Operaciones ajenas Obligaciones de Gobierno Federal Pensiones y jubilaciones J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo J020 Subsidios y Ayudas J021 Pensiones por Invalidez J022 Pensiones por Causa de Muerte

Enerooctubre

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

176.3

192.2

222.8

150.0

169.4

190.6

-26.3

-22.8

-32.2

710.4

781.3

824.8

553.5

715.3

794.4

-156.9

-66.0

-30.4

12,830.2

13,972.2

14,397.3

11,136.3

12,224.6

13,506.8

-1,693.9

-1,747.7

-890.5

50.0 92.6 12.9 23.8

53.9 99.2 14.1 25.9

60.6 110.0 15.8 29.4

38.4 80.7 10.8 21.5

44.1 93.2 13.2 24.9

50.3 103.7 14.6 28.1

-11.6 -12.0 -2.1 -2.4

-9.8 -6.0 -0.9 -1.0

-10.3 -6.3 -1.1 -1.3

43.3 187.3

47.3 206.6

54.3 221.4

38.3 90.4

44.3 126.1

49.8 147.3

-5.0 -96.9

-3.0 -80.5

-4.4 -74.1

16.4 105.0

17.9 114.4

20.6 133.1

16.0 89.2

19.1 101.3

21.1 113.3

-0.4 -15.8

1.2 -13.1

0.5 -19.9

1,016.6

1,108.9

1,271.0

923.0

1,088.5

1,230.7

-93.6

-20.4

-40.3

841.2

921.2

1,052.3

755.7

867.4

1,015.7

-85.5

-53.8

-36.6

117.3

128.4

147.4

106.0

121.6

141.5

-11.3

-6.8

-5.8

30.9

33.7

38.8

27.1

31.6

35.0

-3.8

-2.1

-3.8

14.8

16.1

18.7

15.7

18.4

20.4

1.0

2.3

1.7

497.3 411.5

533.7 436.3

556.1 456.1

479.6 479.6

582.9 582.9

645.1 645.1

-17.7 68.1

49.2 146.6

89.0 189.0

85.8

97.4

100.0

0.0

0.0

0.0

-85.8

-97.4

-100.0

16,967.0 16,808.7

18,688.5 18,515.5

20,885.5 20,687.8

17,807.9 17,313.1

20,047.1 19,834.4

25,128.5 24,993.6

840.8 504.4

1,358.6 1,318.9

4,243.1 4,305.8

482.3

528.2

595.8

644.4

691.6

739.7

162.0

163.3

144.0

9,848.8

10,895.7

12,181.7

10,965.2

12,621.6

14,862.2

1,116.4

1,725.9

2,680.5

6,477.6 158.3

7,091.6 172.9

7,910.3 197.7

5,703.5 122.4

6,521.2 142.5

9,391.7 161.8

-774.0 -35.9

-570.3 -30.5

1,481.4 -35.9

158.3

172.9

197.7

122.4

142.5

161.8

-35.9

-30.5

-35.9

0.0 0.0 81,864.7 81,864.7 737.6

0.0 0.0 81,883.5 81,883.5 739.3

0.0 0.0 81,922.5 81,922.5 742.8

372.3 372.3 90,671.0 90,671.0 1,539.4

70.2 70.2 104,554.5 104,554.5 1,740.1

-26.9 -26.9 113,144.0 113,144.0 1,905.4

372.3 372.3 8,806.2 8,806.2 801.8

70.2 70.2 22,670.9 22,670.9 1,000.7

-26.9 -26.9 31,221.5 31,221.5 1,162.6

20.1 1,610.9 14.8

21.4 1,612.2 16.1

24.1 1,615.0 18.9

17.6 12.7 12.7

20.2 14.4 14.4

22.9 16.1 16.1

-2.5 -1,598.2 -2.1

-1.1 -1,597.8 -1.7

-1.1 -1,598.9 -2.8

236

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario J024 J025 J026 J027 J028

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

Gasto No Programable

18.6 18.6 79,096.9 81.1 266.0 644,164.0

20.3 20.3 79,104.2 82.4 267.4 691,714.2

23.7 23.7 79,119.1 85.2 270.2 837,339.2

15.9 15.9 88,715.9 27.3 313.6 671,727.5

18.1 18.1 102,357.3 31.0 341.0 720,817.3

20.2 20.2 110,735.3 33.3 374.5 837,853.6

-2.7 -2.7 9,619.0 -53.8 47.5 27,563.5

-2.2 -2.2 23,253.1 -51.4 73.6 29,103.1

-3.5 -3.5 31,616.1 -51.9 104.4 514.4

Ramos Generales

609,675.4

653,647.0

789,355.2

634,243.6

680,011.9

788,419.7

24,568.2

26,364.9

-935.5

158,931.4 158,931.4 158,931.4 158,931.4

163,873.6 163,873.6 163,873.6 163,873.6

257,799.9 257,799.9 257,799.9 257,799.9

150,454.2 150,454.2 150,454.2 150,454.2

156,419.1 156,419.1 156,419.1 156,419.1

256,768.8 256,768.8 256,768.8 256,768.8

-8,477.2 -8,477.2 -8,477.2 -8,477.2

-7,454.4 -7,454.4 -7,454.4 -7,454.4

-1,031.1 -1,031.1 -1,031.1 -1,031.1

115,029.1 2,391.3 157.7 1,882.4 30,671.0

117,985.7 2,660.2 173.4 2,067.4 30,919.0

207,572.4 2,912.0 189.2 2,797.2 32,357.7

109,494.8 1,406.4 30.4 1,806.5 31,087.9

112,090.9 1,406.4 30.4 1,984.2 32,816.9

205,093.4 1,880.9 189.2 2,797.2 34,757.7

-5,534.3 -984.9 -127.2 -76.0 416.9

-5,894.8 -1,253.8 -143.0 -83.2 1,897.9

-2,479.0 -1,031.1 0.0 0.0 2,400.0

0.0 60.6 512.5 8,226.7

0.0 66.8 526.1 9,474.9

0.0 73.0 743.5 11,154.8

0.0 22.7 240.5 6,365.1

0.0 22.7 319.1 7,748.5

0.0 73.0 1,102.5 10,874.8

0.0 -37.9 -272.1 -1,861.6

0.0 -44.1 -207.0 -1,726.4

0.0 0.0 359.0 -280.0

425,691.5

464,721.0

504,867.7

458,736.8

497,766.3

503,932.2

33,045.4

33,045.4

-935.5

425,691.5 425,691.5

464,721.0 464,721.0

504,867.7 504,867.7

458,736.8 458,736.8

497,766.3 497,766.3

503,932.2 503,932.2

33,045.4 33,045.4

33,045.4 33,045.4

-935.5 -935.5

425,691.5

464,721.0

504,867.7

458,736.8

497,766.3

503,932.2

33,045.4

33,045.4

-935.5

338,052.1

369,584.4

401,959.0

369,491.3

401,023.6

401,023.6

31,439.2

31,439.2

-935.5

16,629.4

18,193.5

19,799.7

18,235.6

19,799.7

19,799.7

1,606.2

1,606.2

0.0

69,368.6

75,137.7

81,139.4

69,368.6

75,137.7

81,139.4

0.0

0.0

0.0

1,641.3

1,805.4

1,969.5

1,641.3

1,805.4

1,969.5

0.0

0.0

0.0

14,389.2 14,389.2 14,389.2 14,389.2

14,389.2 14,389.2 14,389.2 14,389.2

14,389.2 14,389.2 14,389.2 14,389.2

14,389.2 14,389.2 14,389.2 14,389.2

14,389.2 14,389.2 14,389.2 14,389.2

14,389.2 14,389.2 14,389.2 14,389.2

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

14,389.2

14,389.2

14,389.2

14,389.2

14,389.2

14,389.2

0.0

0.0

0.0

10,663.3

10,663.3

12,298.4

10,663.3

11,437.3

13,329.5

0.0

774.0

1,031.1

10,663.3 10,663.3 10,663.3

10,663.3 10,663.3 10,663.3

12,298.4 12,298.4 12,298.4

10,663.3 10,663.3 10,663.3

11,437.3 11,437.3 11,437.3

13,329.5 13,329.5 13,329.5

0.0 0.0 0.0

774.0 774.0 774.0

1,031.1 1,031.1 1,031.1

24

Deuda Pública Gasto No Programable Gasto No Programable Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca D001 Valores gubernamentales D002 Fondo de ahorro SAR D003 Pensión ISSSTE D004 Otros financiamientos D005 Bonos D006 Banca comercial D007 D008 D009

28

30

34

Pensiones por Cesantía Pensiones por Vejez Pensiones y Jubilaciones Indemnizaciones Globales Pagos de Funeral

Aprobado (1) Eneronoviembre

Coberturas Bilaterales Organismos financieros internacionales Participaciones a Entidades Federativas y Municipios Gasto No Programable Gasto No Programable Participaciones a entidades federativas y municipios C001 Fondo General de Participaciones C002 Fondo de Fomento Municipal C003 Otros conceptos participables e incentivos económicos C004 Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Gasto No Programable Gasto No Programable Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) H001 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca Gasto No Programable Gasto No Programable Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca D001 Industria. Descuento en pago D002 Hipotecario-Vivienda D003 Agroindustria. Descuento en pago D004 Industria. Reestructuración en UDIs D005 Hipotecario-Vivienda Reestructuración en UDIs

0.0

0.0

0.0

0.0

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1,635.1 0.0

0.0 0.0

774.0 0.0

2,666.2 0.0

0.0 0.0

774.0 0.0

1,031.1 0.0

0.0

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0.0

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0.0

237

CUADRO 2 CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2012 Cifras acumuladas en millones de pesos Ramo / Entidad /Programa Presupuestario D006 D007 D008 D009

D011 Entidades de Control directo

Agroindustria. Reestructuración en UDIs Estados y Municipios Reestructuración en UDIs Industria. Descuento en pago Banca de Desarrollo Agroindustria. Descuento en pago Banca de Desarrollo IPAB

Petróleos Mexicanos Programas Federales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E015 Prestación de servicios corporativos técnico, administrativo y financiero a los organismos subsidiarios de PEMEX Comisión Federal de Electricidad Programas Federales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica E567 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Total de Aportaciones ISSSTE, Subsidios y Apoyos fiscales a Entidades de Control Directo Aportaciones ISSSTE Subsidios y Apoyos Fiscales

Aprobado (1) Eneronoviembre

Enerooctubre

Enerodiciembre

Autorizado 1_/ (2) EneroEneronoviembre diciembre

Enerooctubre

Diferencias (3)=(2-1) EneroEneroEnerooctubre noviembre diciembre

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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0.0

10,663.3 34,488.7

10,663.3 38,067.1

10,663.3 47,984.0

10,663.3 37,484.0

10,663.3 40,805.3

10,663.3 49,433.9

0.0 2,995.3

0.0 2,738.2

0.0 1,449.9

26,480.9 26,480.9 26,480.9 26,480.9 26,480.9

29,543.0 29,543.0 29,543.0 29,543.0 29,543.0

34,839.6 34,839.6 34,839.6 34,839.6 34,839.6

30,167.6 30,167.6 30,167.6 30,167.6 30,167.6

32,497.9 32,497.9 32,497.9 32,497.9 32,497.9

38,761.2 38,761.2 38,761.2 38,761.2 38,761.2

3,686.8 3,686.8 3,686.8 3,686.8 3,686.8

2,954.9 2,954.9 2,954.9 2,954.9 2,954.9

3,921.6 3,921.6 3,921.6 3,921.6 3,921.6

8,007.8 8,007.8 4,376.6 4,376.6 2,691.9

8,524.1 8,524.1 4,908.6 4,908.6 3,022.3

13,144.4 13,144.4 7,032.7 7,032.7 4,274.2

7,316.3 7,316.3 4,160.5 4,160.5 1,924.7

8,307.4 8,307.4 4,688.3 4,688.3 2,179.1

10,672.7 10,672.7 5,228.7 5,228.7 2,492.6

-691.5 -691.5 -216.1 -216.1 -767.1

-216.7 -216.7 -220.3 -220.3 -843.2

-2,471.7 -2,471.7 -1,804.1 -1,804.1 -1,781.5

149.2

168.8

188.6

354.8

402.9

439.4

205.6

234.0

250.8

951.0

1,063.3

1,560.5

1,309.0

1,466.7

1,599.7

358.0

403.4

39.2

584.4

654.1

1,009.5

572.0

639.6

697.0

-12.5

-14.6

-312.5

3,631.2 3,631.2

3,615.5 3,615.5

6,111.6 6,111.6

3,155.9 3,155.9

3,619.1 3,619.1

5,444.0 5,444.0

-475.4 -475.4

3.7 3.7

-667.6 -667.6

3,631.2

3,615.5

6,111.6

3,155.9

3,619.1

5,444.0

-475.4

3.7

-667.6

297,188.1

317,457.3

328,692.7

303,234.9

337,559.6

380,468.4

6,046.8

20,102.3

51,775.6

29,267.1 267,921.0

32,695.8 284,761.4

37,607.5 291,085.3

26,244.1 276,990.8

28,838.4 308,721.2

31,502.2 348,966.2

-3,023.0 9,069.7

-3,857.5 23,959.8

-6,105.3 57,880.9

1_/ El presupuesto autorizado corresponde a las adecuaciones presupuestarias autorizadas al periodo que se reporta. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

238

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

V. RECURSOS PÚBLICOS ENTREGADOS DIRECTAMENTE A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, POR LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE En términos del artículo 45, penúltimo párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se informa lo siguiente: RECURSOS ENTREGADOS DIRECTAMENTE A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Asociación Deportiva / Principales Resultados Enero-octubre Total Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, A.C. Primer Torneo de pesca del Pez León, para el 37 Campeonato Nacional de Nado con Aletas y Apnea. Primer Curso Nacional para Instructores de Buceo Infantil. Tercer Curso Nacional para Instructores de Espeleobuceo. Cuarto Campeonato Panamericano de Nado con Aletas y Apnea. Quinto Curso Internacional de Buceo Científico. Campeonato Internacional de Fotografía Subacuática. Doceavo Campeonato Mundial Juvenil de Nado con Aletas. 38 Curso Nacional de Instructores de Buceo Deportivo 1, 2 y 3 estrellas. Campeonato Internacional de Nado con Aletas y Apnea. Primeros Juegos de Playa Bolivarianos de Nado con Aletas, Apnea y Pesca Submarina. Federación Mexicana de Aeronáutica, A.C. Se apoyó el desarrollo del PWC Superfinal del Serial 2012. F2D World Cup Invitational. PWC serial Mundial de Parapentes. El Peñón Classic Race, Ala Delta. CNM, Campeonato Nacional de Parapentes. Flytec and Rally HG Wallaby Ranch Ala Delta. World Cup F2D Phoenix Aeromodelismo. Aeroexpo 2012, expo y exhibiciones de vuelo. Cross Country Parapentes, Fly In Festival del Aire Parapentes. World Cup F2d Houston, Aeromodelismo. PWC Serial Mundial PG Parapentes. Clásico San Marcos de Ala Delta. Exhibición Promo-Regionales de deportes aéreos. Competencia Trofeo CIADA. Competencia Ensenada Open. Caravana La Paz, Exhibiciones de la Asociación Iberoamericana, Big Spring Championship Ala Delta. Segunda y tercera Brain Works American Cup, World Championship for Control Line Model Aircraft. Encuentro Internacional Aviación Experimental, vuelos, exhibiciones, reparación y armado de aviones ultraligeros. Rally de Navegación de Ultraligeros de la Región Noroccidental. Copa Nacional Cruz Roja. Abierto Nacional de Parapente. Competencias & Fly In de fin de año. Competencia Xcalera Open Parapente. Exhibiciones de Vuelo en Globos Aerostáticos y Competencia Abierto Colima Parapente. Federación Mexicana de Aikido, A.C. Se apoyó la organización de los Seminarios de Aikido. Exámenes de grado y capacitación a instructores de la Cd. de México, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Yucatán, Chihuahua y Oaxaca. Se participó en los seminarios internacionales de Aikido en Islas Vírgenes, Australia y en Texas. Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. LVIII Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicana de Ajedrez 2012. North America Youth Chess Championships. Festival Panamericano de la Juventud. Mundial Juvenil de Ajedrez. Campeonato Nacional Absoluto y Subzonal 2.3.1. Olimpiada Mundial de Ajedrez.

239

Gasto Ejercido (Miles de pesos) Enero-Noviembre Enero-Diciembre

197,070.1 1,110.0

206,096.9 1,110.0

215,709.3 1,110.0

1,300.0

1,300.0

1,300.0

625.0

625.0

625.0

1,900.0

1,900.0

1,900.0

RECURSOS ENTREGADOS DIRECTAMENTE A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Asociación Deportiva / Principales Resultados Enero-octubre Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. Northern Arizona University Open y Northern Arizona University Invitational, Flagstaff, Arizona, USA, en donde se obtuvo un primer lugar. Medio Maratón de Guadalajara 2012, Guadalajara, Jalisco; se obtuvieron lugares del segundo al noveno. Maratón de París, Francia. Mount Sac Relays, Walnut, California, USA. Copa Mundial de Marcha, Saransk, Rusia. XV Campeonato Iberoamericano, Barquisimeto, Venezuela. Competencias y campamento, Europa. Circuito de competencias, Europa. 20 IAAF World Half Marathon Championships, Kavarna, Bulgaria. Séptimo Campeonato NACAC Sub 23, en Irapuato, Guanajuato. XIV Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil Sub 20, Barcelona, España. Federación Mexicana de Baile y Danza Deportiva, A.C. Encuentro de Veracruz. V Curso Nacional de Coreografía. Curso nacional de Análisis Musical. Curso nacional de Hip-Hop para principiantes. Curso nacional de salsa en línea para bailarines. Primer Abierto de Baile de Danza Deportiva WDSF 2012. Campeonato Deportivo Nacional de Danza Deportiva. Curso Nacional de Jueces de Danza Deportiva. Séptimo Curso Nacional de Danza Deportiva Categorías Pre F y F. Octavo Curso-Taller Internacional de Danza Deportiva. Curso Nacional de Tango de Salón y Escenario para Bailarines. Campeonato Deportivo Nacional de Salsa en Línea. Curso Internacional de Danza Deportiva. Noveno Campeonato Deportivo Nacional de Danza Deportiva. Campeonato Deportivo Nacional de Danzón y Coreografía. Federación Mexicana de Béisbol, A.C. Campeonato Mundial, efectuado en Caracas, Venezuela. Campeonato Mundial Cal Ripken, en Aberdeen, Maryland. Campeonato Mundial, efectuado en Chihuahua, México. Serie de las Américas, Managua, Nicaragua. Serie de las Américas, Guatemala, Guatemala. Federación Mexicana de Boliche, A.C. Campeonato Panamericano de Campeones, Lake Wales, Florida, USA. Tournament of The Americas, Fort Lauderdale, Florida, USA. Pan American Adult Championships, Las Vegas, Nevada, USA. Primer World Singles Championships 2012, Limassol, Chipre. 48 Qubica AMF Bowling World Cup, Wroclaw, Polonia. Campeonato Centroamericano y México sub 15 y 21 ( Capmbowl, Jr.) San José, Costa Rica. Federación Mexicana de Canotaje, A. C. Se participó en las Copas Mundiales Poznan y Duisburg, efectuadas en Poznan, Polonia y Duisburg, Alemania. Se asistió a las Copas del mundo, campamentos y entrenamientos, realizados en Francia y España. Se participó en el campamento previo a Juegos Olímpicos, efectuado en Rumania. Regata Internacional Lake Placid, Nueva York, USA. Federación Mexicana de Charrería, A.C. Desarrollo del Torneo Constitución y de los Campeonatos Estatales, Regionales y Nacional de Charros Mayores. Campeonato Nacional Independencia. Campeonato Nacional Infantil y Juvenil. Campeonato Nacional de Norteamérica. Torneos Conmemorativos Bicentenario de la Independencia. Campeonato Nacional y Torneo Revolución. Federación Mexicana de Ciclismo, A.C. Vuelta México Telmex 2012, con cuyos resultados se cumplió con el objetivo de seguir en la promoción del ciclismo en el país.

240

Gasto Ejercido (Miles de pesos) Enero-Noviembre Enero-Diciembre

6,068.0

6,628.3

6,933.6

605.0

605.0

605.0

2,503.2

2,503.2

3,375.0

508.2

533.2

533.2

2,767.5

2,981.3

2,981.3

3,200.0

3,200.0

3,200.0

12,625.5

12,625.5

13,348.8

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

RECURSOS ENTREGADOS DIRECTAMENTE A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Asociación Deportiva / Principales Resultados Enero-octubre Campeonato Panamericano de Mountain Bike, realizado en Puebla, Puebla. Campeonato Panamericano Junior de Pista y Ruta, efectuado en Guatemala. Ruta Femenil en América, realizada en Caracas, Venezuela. 2012 UCI Juniors Track, Invercargill, Nueva Zelanda. 2012 UCI Road World Championships, Limburg, Holanda. Federación Mexicana de Deportes Autóctonos y Tradicionales, A.C. VI Encuentro de Juegos Autóctonos y tradicionales del D.F. Curso para Jueces de destreza mental y pelota Purépecha. X Campeonato Nacional de Juegos de Destreza Mental. XV Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. X Encuentro de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de las Comunidades Indígenas de Chihuahua. IV Encuentro del Sureste Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. V Encuentro Regional de Pelota Mixteca. XV Campeonato Estatal de Ulama de Cadera, Antebrazo y Mazo. XV Campeonato Nacional de Pelota Purépecha. X Festival de Juegos de Calle, Tocati. Participación en el desfile conmemorativo del 102 Aniversario de la Revolución Mexicana. Federación Mexicana de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales, A.C. 2012 US Paralympics Track and Field Trials, Indianápolis, USA. 9 Anual GTAC Disability Open, Cincinnati, Ohio, USA. Campeonato Nacional Selectivo de Atletismo, en Bahía de Banderas, Nayarit. 2012 Canadian Para-Swimming World Challenge, en Montreal, Canadá. Locomotion International 2012, en Los Angeles, California, USA. Federación Mexicana de Deportistas Especiales, A.C. Abierto Mexicano de Paranatación, efectuado en Veracruz, preselectivo a los Juegos Paralímpicos de Londres. Juegos Deportivos de América, en Bahía de Banderas, Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco. 9 Anual GTAC Disability Open, Cincinnati, Ohio, USA. Campeonato Mundial de Atletismo Síndrome de Down. Tercera, Azores, Portugal Abierto Mexicano de Atletismo, selectivo a los Juegos Paralímpicos, Londres 2012. Campeonato Mundial de Gimnasia, Leicester, Inglaterra VI Campeonato Mundial de Natación de Síndrome Down, Loano, Italia Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada, A.C. Circuito Nacional de Escalada. Congreso Nacional de Equipado de Rutas, IFSC World Cup VAIL. Expedición al Himalaya. IFSC World Youth Climbing Championship. IFSC World Climbing Championship. IFSC WC PUURS. Campeonato Panamericano de Escalada Deportiva. Campeonato Panamericano Juvenil de Escalada Deportiva. Curso de Escalada Deportiva. Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, A.C. International Open German Championships, celebrado en Berlín, Alemania. 9 Anual GTAC Disability Open, Cincinnati, Ohio, USA. Boccia International Masters Tournament, Lisboa, Portugal. Copa Nacional de Futbol 7 A-SIDE, Estado de México Campeonato Nacional Infantil, México, D. F. Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas, A.C. 8 International Invitational Archery Event, Stoke Mandeville, Inglaterra. Lotería Caixa, Sao Paulo, Brasil. Campeonato Mundial de Atletismo, Berlín, Alemania. Campeonato Mundial de Natación, Berlín, Alemania. Dual México-Cuba, La Habana, Cuba. 2012 Canadian Para-Swimming World Challenge, Montreal, Canadá. XIV Juegos Paralímpicos, Londres 2012. Mike Dempsey Memorial ITTC de Tenis de Mesa, San Diego, California, USA. Federación Mexicana de Deportes para Sordos, A.C. V Juegos Panamericanos de Sordos, Sao Paulo, Brasil. Campeonato Mundial de Atletismo, Montreal, Canadá. XVII Campeonato Nacional Deportivo, Guadalajara, Jalisco. Eliminatoria de baloncesto femenil, Washington, USA.

241

Gasto Ejercido (Miles de pesos) Enero-Noviembre Enero-Diciembre

1,690.0

1,690.0

1,690.0

3,223.3

3,454.6

3,725.2

3,503.7

3,682.5

4,185.3

1,400.0

1,400.0

1,400.0

2,808.6

2,808.6

3,199.8

19,846.2

21,658.9

24,468.3

2,574.0

2,722.2

2,799.3

RECURSOS ENTREGADOS DIRECTAMENTE A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Asociación Deportiva / Principales Resultados Enero-octubre Federación Ecuestre Mexicana A.C. Pago de derechos internacionales para la postulación para la sede del World Cup Final Jumping 2015. Federación Mexicana de Esgrima, A.C. Torneo Preolímpico, Santiago de Chile. Gira de preparación, Seúl, Corea; San Petersburgo, Rusia y Shanghai, China. Campeonato Panamericano de Mayores, Cancún, Quintana Roo. Gira por Europa y Campeonato Mundial Budapest, Hungría; París, Francia; y Moscú, Rusia. Federación Mexicana de Esquí Acuático, A.C. Malibu US Master, Milwaukee, USA. 2012 World Barefoot Championships, Waco, Texas USA. Rockstar WWA Worlds, Chicago, USA. 2012 Pan American Water Ski Championships, Santa Rosa Beach, Florida, USA. Federación Mexicana de Físicoconstructivismo y Fitness, A. C. Campeonato Arnold Clásic, Mr. México Juvenil y Veteranos. Campeonato Mundial de Fitness Infantil. Campeonato Nacional Selectivo. Campeonato de Norteamérica.LX Clásico Mr. México y Srita. Perfección.Campeonato Gustavo Badell Classic.Campeonato Mundial Femenil.LXIV Campeonato Mundial Varonil. Federación Mexicana de Frontón, A. C. Torneo Abierto de Frontenis, Tepic, Nayarit. Torneo Concentración Nueva Especialidad, Santiago de Chile. VIII Campeonato del Mundo Sub 22 36m, Pamplona, España, y Tarbes, Francia. Federación Mexicana de Futbol Americano, A. C. Tazón de la Amistad. Clínica de Coaches. Clínica de Arbitraje. Junior Player Development, Tazón Pacifico. World Championship, Flag Football. Federación Mexicana de Gimnasia, A. C. FIG World Cup Zibo, Zibo, China. Grand Prix Osijek Challenge Cup, Osijek, Croacia. Challenger Cup 2012, Ghent, Bélgica. Campeonato Panamericano Juvenil y de Adultos, Medellín, Colombia. Campamento de preparación, Madrid, España. Panamericano Juvenil 2012, Córdoba, Argentina. Segundo Abierto Mexicano de Gimnasia. Campeonato Panamericano, Querétaro, Querétaro. Academia de Figuras de Gimnasia Rítmica, Aracaju, Brasil. Copa del Mundo Corbeil (GR), Corbeil, Francia. Torneo Internacional (GR), Budapest, Hungría. Federación Mexicana de Golf, A.C. Campeonato mundial amateur de golf por equipos. Federación Mexicana de Handball, A. C. Campeonato Panamericano Varonil, Buenos Aires, Argentina. Interamnia World Cup, Teramo, Italia. Copa Federación Internacional, México, D.F. Federación Mexicana de Hockey, A.C. Torneo Canadá Open, Vancouver, Canadá. Torneo Surrey, Vancouver, Canadá. Campeonato Panamericano Jr., Guadalajara, Jalisco. Torneo World League, San Diego, California, USA. Federación Deportiva de México de Hockey sobre Hielo, A.C. Se apoyó la participación de la Selección Mexicana sub 18 y mayores en Bulgaria. Federación Mexicana de Jiu Jitsu, A.C. Seminario Técnico de Jiu Jitsu en la Cd. de México y Quintana Roo. Seminario Fighting System. Seminario Ne Waza Monterrey - Mérida. IX Torneo Nacional Sosai Daniel F. Hernández. Expo Artes Marciales. Panamerican Championships. Seminario de Competencia. World Championships. Celebración de los 66 años de la enseñanza del Jiu Jitsu en México. Federación Mexicana de Judo, A.C.

242

Gasto Ejercido (Miles de pesos) Enero-Noviembre Enero-Diciembre

4,593.0

4,593.0

4,593.0

2,087.9

2,525.9

2,727.5

401.5

525.3

525.3

1,400.0

1,400.0

1,400.0

1,737.3

2,388.3

2,388.3

2,150.0

2,150.0

2,150.0

4,669.1

5,009.4

5,553.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

871.5

970.0

977.0

1,406.2

1,607.4

1,607.4

1,960.0

1,960.0

1,960.0

700.0

700.0

700.0

1,845.6

2,027.5

2,048.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

RECURSOS ENTREGADOS DIRECTAMENTE A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Asociación Deportiva / Principales Resultados Enero-octubre Sofía Judo Copa del Mundo 2012 y Tbilisi Judo Copa del Mundo 2012, en Sofía, Bulgaria y Tbilisi, Georgia.Budapest Judo World Cup 2012 Femenil, en Budapest, Hungría. Gira Europa: Sofía, Bulgaria; Tbilisi, Georgia; Paris Francia; Budapest, Hungría; Oberwart, Austria; Dusseldorf, Alemania; Varsovia, Polonia y Praga, República Checa. Oberwart Judo Copa del Mundo 2012, en Oberwart, Austria.Grand Prix de Judo, Dusseldorf, Alemania.Campeonato Panamericano de Adultos 2012, Montreal, Canadá.Copa Mundial IJF Miami, Us Open y Campamento, Miami, Florida, USA.Copa del Mundo de Judo Buenos Aires, Argentina. Campeonato Panamericano sub 17 y sub 20, en Calí, Colombia.Team World Championship, Salvador, Bahía, Brasil. Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, A. C. XXVI Campeonato Panamericano de Adultos 2012, Mangua, Nicaragua. Campeonato Shito Kai, Osaka, Japón. XXIII Campeonato Panamericano Juvenil, Cancún, Quintana Roo. Federación Mexicana de Kendo, A. C. Seminarios de promoción del Kendo. Seminario Internacional para entrenadores universitarios. Seminario Internacional para entrenadores zona centro. Clínica Internacional de Kendo. XV Campeonato Mundial de Kendo. Diplomado para entrenadores de Kendo. Curso internacional para entrenadores. Cursos para la certificación de jueces. Seminario Internacional de Iaido. Campeonato Nacional de Clubes. Campeonato Nacional de Kendo. Seminario Confederación Latinoamericana de Kendo. Campeonato Nacional Universitario. Campeonato de entrenamiento Clak. Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, A. C. Campeonato Panamericano, Antigua, Guatemala. Campeonato Panamericano Sub 17, Viña del Mar, Chile. Campeonato Mundial Sub 17, Kosice, Eslovaquia. Campeonato Panamericano Sub 15, Mérida, Yucatán. Federación Mexicana de Motociclismo, A.C. Campeonato Latinoamericano de Enduro. Seminario FIM CTI. Seminario FIM CMS y Grand Prix de Motocross MX1/MX2. Olimpiada Nacional de Motocross. Campeonato Latinoamericano de Supermoto clase S1. Campeonato Latinoamericano de Motocross clase 85. Campeonato Latinoamericano de Motocross femenino. Salón Internacional de la Motocicleta. Copa Latinoamericana de Minicross. Expo Moto 2012. Federación Mexicana de Motonáutica, A.C. Copa Gobernador. Gran Premio Jahuactal/ 50 leguas Usumacinta. Nauticopa fechas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tercera, cuarta y quinta fechas Campeonato Nacional de Enduro. Seminario de Inspectores. Tercera y cuarta fechas Campeonato Nacional de Ríos. Seminario de Jueces. Federación Mexicana de Natación, A.C. Pago de derechos internacionales para un evento mundial a realizarse en nuestro país y actividades promocionales previas a la celebración de los siguientes eventos: Serie Mundial de Clavados FINA MIDEA 2012; Copa del Mundo de Aguas Abiertas de 10 k 2012; Grand Prix de Aguas Abiertas 15 k; y el “World Trophy” de Nado Sincronizado 2012.Copa del Mundo de Aguas Abiertas, Cancún, Quintana Roo; Grand Prix Charlotte, North Carolina, USA; Fina Olympic Marathon Swim Qualifer 2012, Setubal, Portugal. XIII FINA Junior Synchronised Swimming Championships, Volos, Grecia y FINA World Junior Open Water Swimming, Toronto, Canadá; Copa Challenge, Edmonton, Canadá y Mundial Junior de Aguas Abiertas, La Coruña, España y Toronto, Canadá. Campamento de entrenamiento previo a Juegos Olímpicos.UANA Panamerican Synchronizes, Calí, Colombia.FINA Synchro World Trophy, CDOM, México D.F.XIX The FINA World Junior Diving, Adelaide, Australia.

243

Gasto Ejercido (Miles de pesos) Enero-Noviembre Enero-Diciembre

2,059.0

2,370.0

2,647.8

920.0

920.0

920.0

400.7

400.7

1,492.4

1,550.0

1,550.0

1,550.0

785.0

785.0

785.0

56,332.0

57,654.6

57,759.6

RECURSOS ENTREGADOS DIRECTAMENTE A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Asociación Deportiva / Principales Resultados Enero-octubre Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas, A.C. Campeonato Mundial de Línea, Colombia. Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad, Ascoli Piceno y S. Benedetto del Tronto, Italia. Campamento de Preparación de Patinaje Artístico, Prescara y Rocarasso, Italia. Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, A.C. Nacional Abierto, efectuado en Guadalajara Jalisco. Copa del Mundo III, Szazhalombatta, Hungría. Campeonato del Mundo, Roma, Italia. Modern Pentathlon Word Cup Final 2012, Cheng Du, China. World Championships for Junior Men and Women, Drzonków, Polonia. World Championships Juvenil, Tata, Hungría. Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C. I Campeonato Nacional de Pesca con Mosca. VIII Campeonato Nacional de Big Game 2012. XXI Campeonato Mundial de Big Game 2012. VII Campeonato Nacional de Lobina 2012. VIII Campeonato Mundial Agua Dulce 2012, Federación Mexicana de Polo, A.C. Torneo Año Nuevo Chino. V Abierto de Yucatán. Copa de la Amistad. Torneo Tecamac, San Salvador. 76 Cup Embajadores. Copa Careyitos (Copa Agua Baja). Tianguis Turístico 2012. Cuarta Copa Hennessy. 13 Copa Agua Alta. 77 Cup Embajadores. Torneo Querétaro. Copa el Marqués. Torneo Jalisco. V Cup Anual Baja. Abierto Mexicano de Polo. Copa el Maestro. Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, A.C. Se apoyó el desarrollo del Seminario de la ACA_ Sports Council. Congreso Anual de Quiropráctica Deportiva. Seminario de la USOTC. Congreso de Imagenología Deportiva. Federación Mexicana de Remo, A. C. Regata Internacional "Paolo D'aloja", Piediluco, Italia. II y III Copas del Mundo, Lucerna, Suiza y Munich, Alemania. Royal Canadian Henley Regatta, St. Catharines, Canadá. Campeonato del Mundo U18, Plovdiv, Bulgaria. Campeonato Sudamericano, Curauma, Valparaiso, Chile. Federación Mexicana de Rugby, A.C. Clasificatorio al Mundial 2015, Islas Caimán. Campeonato Norteamericano y del Caribe Varonil U19, México, Distrito Federal. Federación Mexicana de Softbol, A. C. Canadian Open y Campeonato Mundial, Canadá.VIII Campeonato Panamericano Varonil Clasificatorio a Mundial, Medellín, Colombia.IX Campeonato Mundial, Paraná, Argentina. Federación de Squash de México, A.C. Campamento de preparación, varios países. Campamento de preparación, Aguascalientes. Mexican Squash Open 2012, efectuado en México, D.F. Prosquash Mexican Open 2012, efectuado en México, D.F. Campeonato Panamericano Juvenil, en Bogotá, Colombia. Dunlop Canadian Jr. US Jr. Open y Florida State Open 2012, Niagara, Canadá, Bostón, Massachusetts y Boca, Ratón, Florida. Federación Mexicana de Tae Kwon Do, A.C. Campamento de entrenamiento; Campeonato Mundial Universitario; Open de Austria; Campamento de entrenamiento, Manchester y Londres, Inglaterra. Campeonato Mundial de Poomsae, Medellin Colombia; Campeonato Panamericano, Sucre, Bolivia Pago de los derechos internacionales para la sede de un evento mundial a realizarse en nuestro país.

244

Gasto Ejercido (Miles de pesos) Enero-Noviembre Enero-Diciembre

540.0

756.2

756.2

1,146.3

1,437.9

1,437.9

900.0

900.0

900.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

420.0

420.0

420.0

1,371.1

2,072.7

2,072.7

520.0

772.0

850.0

395.0

405.0

407.5

1,623.5

1,731.0

1,731.0

6,779.6

7,310.0

7,833.2

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

RECURSOS ENTREGADOS DIRECTAMENTE A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Asociación Deportiva / Principales Resultados Enero-octubre Federación Mexicana de Tenis, A.C. Torneos de preparación Varonil, Londres, Inglaterra. Gira Europa, Alemania e Inglaterra. Torneos de preparación Varonil, Europa. Se apoyó el desarrollo del Programa Tenis en tu Escuela. Concentración "Impulso a Talentos Varonil y Femenil", en París, Francia. Concentración "Impulso a Talentos Varonil", en Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. Gira JITIC 2012, en San Salvador, El Salvador. Gira de Invierno, Mérida, Yucatán. Bradenton, Plantation, Miami, Florida, USA y San José, Costa Rica. Torneos de preparación en Tokio, Japón; Shanghai, China; Estocolmo, Suecia; Valencia, España y París, Francia. Torneos Future. Asociación Deportiva Nacional de Tenis de Mesa, A.C. Pro Tour de España, Almería, España. Clasificación Mundial Olímpica, Doha, Qatar. Campeonato Latinoamericano y Primer Circuito Mundial, en Puebla, Puebla. Circuito Mundial Juvenil 2012, en Guatemala, Guatemala y San Salvador, El Salvador. Campeonato Centroamericano, Tegucigalpa, Honduras. Federación Mexicana de Tiro con Arco, A.C. Archery World Cup 2012, Shanghai, China. Clasificatorio a los Juegos Olímpicos, Londres 2012. Ranking Mundial, Medellín, Colombia. Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C. Se participó en eventos de preparación rumbo a Londres 2012, en España, Inglaterra, República Checa, Alemania e Italia. 19 Anual USA Shooting National Championships Rifle and Pistol, Fort Benning, Georgia, USA. Federación Mexicana de Triatlón, A.C. Triatlón Internacional Huatulco, Oaxaca. 70.3 Cozumel, ITU World Cup y Iron Man Cozumel, Quintana Roo. ITU World Cup Banyoles, Banyolas, España. FISU Campeonato Mundial de Triatlón Universitario, Taipei, China. Copa Mundial ITU Guatape 2012, Guatape, Colombia. 2012 Buffalo ITU Triathlon Pan American Cup, Búfalo, Nueva York, USA. ITU Campeonato Mundial de Duatlón 2012, Nancy, Francia. Final Serie de Campeonato Mundial, Auckland, Nueva Zelanda. Cancún ITU Triathlon World Cup, Cancún, Quintana Roo. Federación Mexicana de Vela y Asociados, A.C. Se apoyó la organización de la Regata International Copa México Edición Olímpica 2012 Clase J/24, celebrada del 2 al 18 de marzo en la Marina Riviera Nayarita, Bahía de Banderas, así como el evento Clase Club-420, con16 países registrados, se contó con la presencia del C. Presidente de la República.Regata Princesa Sofía, Palma de Mallorca, España.Windsurf Worlds 2012, en Medemblik, Holanda.Orange Bowl International Youth Regatta, Miami, Florida, USA.Cork International y Cork OCR, Kingston, Canadá. Federación Mexicana de Voleibol, A.C. Preolímpico, Long Beach, California, USA. Clasificatorio Mundial de Playa, Moscú, Rusia. Federación de Wushu de la República Mexicana, A.C. Se apoyó el desarrollo del Campeonato Nacional selectivo 2012. Curso Nacional de Certificación de Jueces. IV Campeonato Mundial Junior de Wushu. IX Campeonato Panamericano de Wushu. V Campeonato Mundial de Sistemas Tradicionales. Campeonato Nacional Abierto. XIII Distrito Panathlón Internacional, A.C. Conferencias y Premiaciones en Santiago de Querétaro. Copa Panathlón de Gimnasia 2012 y Maratón Irapuato. Conferencia Expansión. Congreso del Deporte Distrital. Jornadas Académicas. Cursos de Primeros Auxilios. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

245

Gasto Ejercido (Miles de pesos) Enero-Noviembre Enero-Diciembre

10,590.0

10,669.0

10,857.0

1,004.4

1,004.4

1,142.5

507.5

507.5

507.5

210.0

210.0

210.0

6,602.8

6,602.8

6,837.1

2,376.2

2,376.2

2,626.2

147.0

147.0

147.0

2,995.0

2,995.0

2,995.0

315.0

315.0

315.0

VI. MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS En términos de lo establecido en el artículo 50, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se informa lo siguiente: MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Enero-diciembre de 2012 (Miles de pesos) Ramo 01

Dependencia / Entidad

Gasto corriente Gasto de inversión Auditoría Superior de la Federación Gasto corriente

03

04

05

06

EneroOctubre

Programado EneroNoviembre

EneroDiciembre

EneroOctubre

Observado EneroNoviembre

EneroDiciembre

Poder Legislativo H. Cámara de Senadores

02

Monto Anual aprobado o modificado

Gasto de inversión Presidencia de la República Gasto corriente Gasto de inversión Poder Judicial Suprema Corte de la Nación Gasto corriente Gasto de inversión Consejo de la Judicatura Federal Gasto corriente Gasto de inversión Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Gasto corriente Gasto de inversión Gobernación Gasto corriente Gasto de inversión Relaciones Exteriores Gasto corriente Gasto de inversión Hacienda y Crédito Público Sector Central Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional Bancaria y de Valores Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Gasto corriente Gasto de inversión Servicio de Administración Tributaria Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Gasto corriente Gasto de inversión Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano Gasto corriente Gasto de inversión Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Gasto corriente Gasto de inversión Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos Gasto corriente

69,804.9

55,258.9

56,366.6

57,239.4

55,258.9

56,366.6

57,239.4

69,804.9

55,258.9

56,366.6

57,239.4

55,258.9

56,366.6

57,239.4

0.0 7,630.3 7,630.3

0.0 6,358.6 6,358.6

0.0 6,994.4 6,994.4

0.0 7,630.3 7,630.3

0.0 5,722.7 5,722.7

0.0 6,358.6 6,358.6

0.0 7,630.3 7,630.3

0.0 420,073.6 420,073.6 0.0

0.0 348,949.8 348,949.8 0.0

0.0 370,471.0 370,471.0 0.0

0.0 390,275.0 390,275.0 0.0

0.0 348,872.4 348,872.4 0.0

0.0 370,393.5 370,393.5 0.0

0.0 390,196.0 390,196.0 0.0

288,829.5 225,803.8 63,025.7 901,025.8 322,175.2 578,850.5 71,154.7 29,526.0 41,628.7 2,549,879.4 2,549,879.4 0.0 1,531,868.5 1,440,068.5 91,800.0

219,811.4 181,645.6 38,165.8 700,543.8 281,499.2 419,044.6 64,011.5 25,586.3 38,425.2 1,567,480.1 1,567,480.1 0.0 1,181,199.1 1,133,581.8 47,617.3

237,826.3 197,794.5 40,031.8 768,744.7 311,613.2 457,131.4 65,786.9 27,361.7 38,425.2 1,684,092.3 1,684,092.3 0.0 1,310,482.0 1,258,522.5 51,959.5

284,129.3 221,103.6 63,025.7 900,994.8 322,144.3 578,850.5 67,796.4 29,371.2 38,425.2 1,815,621.9 1,815,621.9 0.0 1,496,514.5 1,440,068.5 56,446.1

164,240.5 142,896.5 21,344.0 510,723.3 237,260.3 273,463.0 63,608.4 25,324.5 38,283.9 1,072,294.5 1,072,294.5 0.0 1,181,199.1 1,133,581.8 47,617.3

173,080.5 147,765.0 25,315.5 572,362.8 260,181.1 312,181.7 65,266.1 26,982.2 38,283.9 1,206,464.1 1,206,464.1 0.0 1,310,482.0 1,258,522.5 51,959.5

196,952.3 159,639.4 37,312.9 890,216.3 311,365.7 578,850.5 66,850.2 28,566.3 38,283.9 1,374,628.2 1,374,628.2 0.0 1,496,514.5 1,440,068.5 56,446.1

705,935.9 648,329.5 57,606.4 118,206.0 118,206.0 0.0 48,465.5 48,465.5 0.0 68,108.5 68,108.5 0.0 375,155.2 375,155.2 0.0 314,943.8 314,943.8 0.0

533,880.2 479,899.5 53,980.7 105,821.6 105,821.6 0.0 34,523.7 34,523.7 0.0 53,446.2 53,446.2 0.0 292,001.9 292,001.9 0.0 306,002.7 306,002.7 0.0

602,004.1 545,705.4 56,298.7 115,257.8 115,257.8 0.0 41,494.6 41,494.6 0.0 57,397.8 57,397.8 0.0 324,878.6 324,878.6 0.0 310,318.9 310,318.9 0.0

705,935.9 648,329.5 57,606.4 118,206.0 118,206.0 0.0 48,465.5 48,465.5 0.0 68,108.5 68,108.5 0.0 375,155.2 375,155.2 0.0 314,943.8 314,943.8 0.0

532,732.2 478,751.5 53,980.7 88,433.1 88,433.1 0.0 24,197.6 24,197.6 0.0 35,892.2 35,892.2 0.0 130,777.2 130,777.2 0.0 263,190.6 263,190.6 0.0

598,059.5 541,791.1 56,268.4 94,949.5 94,949.5 0.0 33,542.2 33,542.2 0.0 40,382.4 40,382.4 0.0 136,784.4 136,784.4 0.0 270,398.7 270,398.7 0.0

645,623.4 588,578.9 57,044.5 103,293.3 103,293.3 0.0 43,441.5 43,441.5 0.0 48,014.5 48,014.5 0.0 143,274.3 143,274.3 0.0 279,040.7 279,040.7 0.0

7,408.9 7,408.9 0.0 81,074.1 81,074.1 0.0 9,255.5 9,255.5

6,731.8 6,731.8 0.0 63,210.2 63,210.2 0.0 5,548.5 5,548.5

7,271.5 7,271.5 0.0 76,699.8 76,699.8 0.0 7,389.8 7,389.8

7,408.9 7,408.9 0.0 81,074.1 81,074.1 0.0 9,255.5 9,255.5

4,688.2 4,688.2 0.0 51,126.5 51,126.5 0.0 1,103.5 1,103.5

5,300.5 5,300.5 0.0 64,151.6 64,151.6 0.0 2,815.4 2,815.4

6,580.0 6,580.0 0.0 77,370.7 77,370.7 0.0 4,818.3 4,818.3

246

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Enero-diciembre de 2012 (Miles de pesos) Ramo

Dependencia / Entidad Gasto de inversión Casa de Moneda de México Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Gasto corriente Gasto de inversión Financiera Rural Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional de Vivienda Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de las Mujeres Gasto corriente Gasto de inversión Instituto para la Protección del Ahorro Bancario Gasto corriente Gasto de inversión Lotería Nacional para la Asistencia Pública Gasto corriente Gasto de inversión Pronósticos para la Asistencia Pública Gasto corriente Gasto de inversión Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Gasto corriente Gasto de inversión Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Gasto corriente Gasto de inversión Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Gasto corriente Gasto de inversión Nacional Financiera, S.N.C. Gasto corriente Gasto de inversión Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Gasto corriente Gasto de inversión Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C Gasto corriente Gasto de inversión Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios Gasto corriente Gasto de inversión Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural Gasto corriente Gasto de inversión Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura Gasto corriente Gasto de inversión Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras Gasto corriente Gasto de inversión Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios

Monto Anual aprobado o modificado

EneroOctubre

Programado EneroNoviembre

EneroDiciembre

EneroOctubre

Observado EneroNoviembre

EneroDiciembre

0.0 21,307.1 21,307.1 0.0 51,362.5

0.0 17,476.8 17,476.8 0.0 43,275.3

0.0 19,351.8 19,351.8 0.0 47,318.9

0.0 21,307.1 21,307.1 0.0 51,362.5

0.0 16,543.1 16,543.1 0.0 31,537.5

0.0 17,790.4 17,790.4 0.0 35,520.4

0.0 18,128.1 18,128.1 0.0 44,375.7

51,362.5 0.0 388,349.8 388,349.8 0.0 74,639.3 74,639.3 0.0 210,259.0

43,275.3 0.0 323,624.8 323,624.8 0.0 63,767.0 63,767.0 0.0 189,270.0

47,318.9 0.0 355,987.3 355,987.3 0.0 67,238.8 67,238.8 0.0 198,632.3

51,362.5 0.0 388,349.8 388,349.8 0.0 74,639.3 74,639.3 0.0 210,259.0

31,537.5 0.0 197,438.1 197,438.1 0.0 60,798.6 60,798.6 0.0 180,523.6

35,520.4 0.0 216,013.6 216,013.6 0.0 63,864.3 63,864.3 0.0 186,522.2

44,375.7 0.0 281,223.9 281,223.9 0.0 67,566.0 67,566.0 0.0 201,851.5

60,468.8 149,790.3 55,861.1 55,861.1 0.0 88,166.2 88,166.2 0.0 263,003.1 263,003.1 0.0 252,890.1 252,890.1 0.0 1,257,110.4 1,253,082.1 4,028.3 164,975.2 164,975.2 0.0 150,220.8 150,220.8 0.0 375,892.4 375,892.4 0.0 1,330,858.5 792,927.1 537,931.5 107,618.9 107,618.9 0.0 8,839.4

48,489.3 140,780.7 49,149.0 49,149.0 0.0 69,831.8 69,831.8 0.0 229,322.9 229,322.9 0.0 172,857.3 172,857.3 0.0 933,782.2 929,753.9 4,028.3 139,250.8 139,250.8 0.0 118,726.0 118,726.0 0.0 312,739.1 312,739.1 0.0 1,109,048.8 660,772.6 448,276.2 85,220.2 85,220.2 0.0 7,280.1

53,346.8 145,285.5 55,861.1 55,861.1 0.0 82,910.9 82,910.9 0.0 243,263.8 243,263.8 0.0 180,699.2 180,699.2 0.0 1,075,184.8 1,071,156.4 4,028.3 150,271.7 150,271.7 0.0 132,744.6 132,744.6 0.0 343,568.6 343,568.6 0.0 1,219,953.6 726,849.8 493,103.8 96,419.5 96,419.5 0.0 8,059.7

60,468.8 149,790.3 55,861.1 55,861.1 0.0 88,166.2 88,166.2 0.0 263,003.1 263,003.1 0.0 252,890.1 252,890.1 0.0 1,257,110.4 1,253,082.1 4,028.3 164,975.2 164,975.2 0.0 150,220.8 150,220.8 0.0 375,892.4 375,892.4 0.0 1,330,858.5 792,927.1 537,931.5 107,618.9 107,618.9 0.0 8,839.4

40,528.6 139,995.0 48,552.4 48,552.4 0.0 60,985.1 60,985.1 0.0 184,561.8 184,561.8 0.0 152,463.0 152,463.0 0.0 492,305.7 489,527.5 2,778.3 107,540.7 107,540.7 0.0 80,507.9 80,507.9 0.0 250,891.4 250,891.4 0.0 869,798.3 549,091.5 320,706.8 47,371.4 47,371.4 0.0 6,108.0

42,173.1 144,349.2 55,295.8 55,295.8 0.0 71,062.6 71,062.6 0.0 212,750.1 212,750.1 0.0 159,673.5 159,673.5 0.0 610,729.2 606,700.9 4,028.3 113,704.8 113,704.8 0.0 94,111.7 94,111.7 0.0 279,900.2 279,900.2 0.0 956,778.2 604,000.7 352,777.5 48,724.9 48,724.9 0.0 6,663.9

57,502.3 144,349.2 55,368.2 55,368.2 0.0 78,478.9 78,478.9 0.0 244,557.1 244,557.1 0.0 241,491.4 241,491.4 0.0 737,494.1 733,465.8 4,028.3 140,001.7 140,001.7 0.0 120,677.5 120,677.5 0.0 331,719.4 331,719.4 0.0 1,043,758.0 658,909.8 384,848.2 76,747.4 76,747.4 0.0 7,651.6

8,839.4 0.0 11,810.5 11,810.5

7,280.1 0.0 8,084.6 8,084.6

8,059.7 0.0 9,574.9 9,574.9

8,839.4 0.0 11,810.5 11,810.5

6,108.0 0.0 7,959.0 7,959.0

6,663.9 0.0 8,641.7 8,641.7

7,651.6 0.0 10,401.6 10,401.6

0.0 17,678.7

0.0 14,560.1

0.0 16,119.4

0.0 17,678.7

0.0 12,216.1

0.0 13,327.8

0.0 15,303.2

17,678.7 0.0 3,535.7 3,535.7 0.0 160,094.8

14,560.1 0.0 2,912.0 2,912.0 0.0 131,983.6

16,119.4 0.0 3,223.9 3,223.9 0.0 146,039.1

17,678.7 0.0 3,535.7 3,535.7 0.0 160,094.8

12,216.1 0.0 2,443.2 2,443.2 0.0 111,111.5

13,327.8 0.0 2,665.6 2,665.6 0.0 121,469.3

15,303.2 0.0 3,060.6 3,060.6 0.0 140,005.1

247

MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Enero-diciembre de 2012 (Miles de pesos) Ramo

07

08

Dependencia / Entidad Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Gasto corriente Gasto de inversión Defensa Nacional Sector Central Gasto corriente Gasto de inversión Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas Gasto corriente Gasto de inversión Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Gasto corriente Gasto de inversión Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas Gasto corriente Gasto de inversión Colegio Superior Agropecuario del Estado de Gurrero Gasto corriente Gasto de inversión Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria Gasto corriente Gasto de inversión Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Pesca Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Gasto corriente Gasto de inversión Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar Gasto corriente Gasto de inversión Colegio de Postgraduados Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional de las Zona Áridas Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Gasto corriente Gasto de inversión Productora Nacional de Biológicos Veterinarios Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. Gasto corriente Gasto de inversión Fideicomiso de Riesgo Compartido Gasto corriente Gasto de inversión Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero Gasto corriente Gasto de inversión

Monto Anual aprobado o modificado

EneroOctubre

Programado EneroNoviembre

EneroDiciembre

EneroOctubre

Observado EneroNoviembre

EneroDiciembre

160,094.8 0.0 5,713.7 5,713.7 0.0

131,983.6 0.0 4,397.3 4,397.3 0.0

146,039.1 0.0 5,555.5 5,555.5 0.0

160,094.8 0.0 5,713.7 5,713.7 0.0

111,111.5 0.0 3,295.2 3,295.2 0.0

121,469.3 0.0 3,730.3 3,730.3 0.0

140,005.1 0.0 4,912.0 4,912.0 0.0

2,703,274.6 1,530,947.1 1,172,327.5 58,419.1

1,728,014.4 1,128,908.7 599,105.7 58,419.1

2,138,543.4 1,481,308.9 657,234.5 58,419.1

2,207,352.4 1,496,505.9 710,846.5 58,419.1

1,728,014.4 1,128,908.7 599,105.7 42,621.8

2,138,543.4 1,481,308.9 657,234.5 57,753.1

2,207,352.4 1,496,505.9 710,846.5 58,031.8

4,425.3 53,993.8

4,425.3 53,993.8

4,425.3 53,993.8

4,425.3 53,993.8

863.7 41,758.1

4,018.5 53,734.6

4,297.2 53,734.6

338,847.4

282,372.9

310,610.1

338,847.4

282,372.9

310,610.1

338,847.4

338,847.4 0.0 2,285.7 2,285.7 0.0 855.1 855.1 0.0 121,394.0 121,394.0 0.0 11,816.9 11,816.9 0.0 9,391.6 9,391.6 0.0 384,188.8 121,139.0 263,049.8 234.6

282,372.9 0.0 2,251.0 2,251.0 0.0 712.5 712.5 0.0 28,009.3 28,009.3 0.0 9,496.7 9,496.7 0.0 7,527.4 7,527.4 0.0 332,303.1 95,400.1 236,903.0 198.0

310,610.1 0.0 2,256.3 2,256.3 0.0 783.8 783.8 0.0 28,009.3 28,009.3 0.0 10,454.1 10,454.1 0.0 8,279.6 8,279.6 0.0 363,112.2 105,721.2 257,391.0 234.6

338,847.4 0.0 2,281.8 2,281.8 0.0 855.1 855.1 0.0 28,009.3 28,009.3 0.0 11,282.7 11,282.7 0.0 9,031.7 9,031.7 0.0 384,188.8 121,139.0 263,049.8 234.6

282,372.9 0.0 2,170.4 2,170.4 0.0 655.8 655.8 0.0 19,745.8 19,745.8 0.0 8,901.1 8,901.1 0.0 6,508.5 6,508.5 0.0 233,142.2 63,706.3 169,435.9 174.2

310,610.1 0.0 2,217.8 2,217.8 0.0 665.5 665.5 0.0 19,745.8 19,745.8 0.0 9,770.2 9,770.2 0.0 7,061.1 7,061.1 0.0 280,593.8 70,652.9 209,940.9 210.6

338,847.4 0.0 2,281.8 2,281.8 0.0 665.5 665.5 0.0 19,745.8 19,745.8 0.0 11,282.7 11,282.7 0.0 7,920.1 7,920.1 0.0 304,774.6 82,798.3 221,976.3 210.6

234.6 0.0 51,374.5 51,374.5 0.0 2,214.6 2,214.6 0.0 19,181.6

198.0 0.0 49,071.3 49,071.3 0.0 1,749.4 1,749.4 0.0 14,386.2

234.6 0.0 50,073.3 50,073.3 0.0 2,001.0 2,001.0 0.0 14,386.2

234.6 0.0 50,311.4 50,311.4 0.0 2,214.6 2,214.6 0.0 14,386.2

174.2 0.0 37,323.3 37,323.3 0.0 1,749.4 1,749.4 0.0 11,602.0

210.6 0.0 37,323.3 37,323.3 0.0 1,918.4 1,918.4 0.0 11,602.0

210.6 0.0 41,379.4 41,379.4 0.0 2,062.7 2,062.7 0.0 11,602.0

19,181.6 0.0 2,020.2 2,020.2 0.0 2,617.4

14,386.2 0.0 1,658.2 1,658.2 0.0 1,551.5

14,386.2 0.0 1,812.5 1,812.5 0.0 1,679.1

14,386.2 0.0 2,020.2 2,020.2 0.0 1,785.1

11,602.0 0.0 1,254.3 1,254.3 0.0 1,484.0

11,602.0 0.0 1,369.7 1,369.7 0.0 1,640.4

11,602.0 0.0 1,770.8 1,770.8 0.0 1,684.7

2,617.4 0.0 14,062.4 14,062.4 0.0 410.9 410.9 0.0

1,551.5 0.0 9,976.9 9,976.9 0.0 327.7 327.7 0.0

1,679.1 0.0 11,343.2 11,343.2 0.0 381.4 381.4 0.0

1,785.1 0.0 13,361.3 13,361.3 0.0 410.9 410.9 0.0

1,484.0 0.0 6,285.1 6,285.1 0.0 327.7 327.7 0.0

1,640.4 0.0 7,853.2 7,853.2 0.0 381.4 381.4 0.0

1,684.7 0.0 11,258.2 11,258.2 0.0 410.9 410.9 0.0

248

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Enero-diciembre de 2012 (Miles de pesos) Ramo 09

Dependencia / Entidad Comunicaciones y Transportes Sector Central Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Mexicano del Transporte Gasto corriente Gasto de inversión Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Federal de Telecomunicaciones Gasto corriente Gasto de inversión Servicio Postal Mexicano Gasto corriente Gasto de inversión Aeropuertos y Servicios Auxiliares Gasto corriente Gasto de inversión Telecomunicaciones de México Gasto corriente Gasto de inversión Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Puerto de Dos Bocas, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Guaymas, S. A. de C. V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S. A. de C. V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión

Monto Anual aprobado o modificado

EneroOctubre

Programado EneroNoviembre

EneroDiciembre

EneroOctubre

Observado EneroNoviembre

EneroDiciembre

12,096,927.8 9,729.1 12,087,198.7 4,100.0 4,100.0 0.0 36,595.7 36,595.7 0.0 123,937.0 123,937.0 0.0 385,559.9 385,559.9 0.0 140,034.5 68,594.7 71,439.8 25,976.1 25,976.1 0.0 143,768.0 128,459.4 15,308.6 34,255.0

11,692,391.6 8,107.6 11,684,284.0 2,457.9 2,457.9 0.0 32,168.7 32,168.7 0.0 109,386.1 109,386.1 0.0 321,299.9 321,299.9 0.0 76,911.6 34,110.5 42,801.1 25,976.1 25,976.1 0.0 121,573.7 108,403.2 13,170.5 32,634.6

11,943,697.2 8,918.4 11,934,778.8 2,909.2 2,909.2 0.0 35,294.2 35,294.2 0.0 121,789.1 121,789.1 0.0 353,429.9 353,429.9 0.0 77,937.7 34,564.8 43,372.9 25,976.1 25,976.1 0.0 131,110.6 117,940.1 13,170.5 33,451.0

12,096,927.8 9,729.1 12,087,198.7 2,909.2 2,909.2 0.0 36,595.7 36,595.7 0.0 123,937.0 123,937.0 0.0 385,559.9 385,559.9 0.0 127,329.3 62,056.0 65,273.3 25,976.1 25,976.1 0.0 143,768.0 128,459.4 15,308.6 34,255.0

10,331,430.4 6,790.2 10,324,640.2 2,263.2 2,263.2 0.0 32,168.7 32,168.7 0.0 84,185.5 84,185.5 0.0 164,076.6 164,076.6 0.0 76,911.6 34,110.5 42,801.1 25,976.1 25,976.1 0.0 84,584.2 71,515.9 13,068.3 31,115.9

11,638,792.1 6,922.1 11,631,870.1 2,489.5 2,489.5 0.0 35,294.2 35,294.2 0.0 88,824.3 88,824.3 0.0 183,215.8 183,215.8 0.0 77,937.7 34,564.8 43,372.9 25,976.1 25,976.1 0.0 92,297.2 79,229.0 13,068.3 31,932.3

11,992,787.4 8,213.5 11,984,573.8 2,909.2 2,909.2 0.0 36,595.7 36,595.7 0.0 98,383.8 98,383.8 0.0 224,668.2 224,668.2 0.0 127,329.3 62,056.0 65,273.3 25,976.1 25,976.1 0.0 100,373.0 87,304.8 13,068.3 34,233.1

34,255.0 0.0 47,579.0 22,953.0 24,626.0 21,642.2 21,642.2 0.0 7,148.3 7,148.3 0.0 14,753.3

32,634.6 0.0 39,871.0 18,130.5 21,740.5 18,530.8 18,530.8 0.0 6,011.4 6,011.4 0.0 12,540.1

33,451.0 0.0 41,844.8 20,104.3 21,740.5 19,238.2 19,238.2 0.0 6,624.2 6,624.2 0.0 13,869.9

34,255.0 0.0 47,579.0 22,953.0 24,626.0 21,642.2 21,642.2 0.0 7,148.3 7,148.3 0.0 14,753.3

31,115.9 0.0 30,604.9 14,992.3 15,612.6 18,273.1 18,273.1 0.0 5,907.3 5,907.3 0.0 11,967.1

31,932.3 0.0 32,849.0 17,236.4 15,612.6 19,001.5 19,001.5 0.0 6,520.0 6,520.0 0.0 13,360.0

34,233.1 0.0 37,921.0 22,046.1 15,875.0 21,642.2 21,642.2 0.0 7,044.2 7,044.2 0.0 14,635.9

11,387.9 3,365.4 42,459.7

9,174.7 3,365.4 38,949.7

10,504.5 3,365.4 40,545.5

11,387.9 3,365.4 42,459.7

8,669.7 3,297.4 32,183.4

10,062.6 3,297.4 34,761.4

11,338.5 3,297.4 36,560.2

42,459.7 0.0 10,607.9 10,607.9 0.0 412,449.5 73,534.9 338,914.6 7,438.0 7,438.0

38,949.7 0.0 8,748.6 8,748.6 0.0 341,631.9 60,379.7 281,252.2 6,293.2 6,293.2

40,545.5 0.0 9,703.1 9,703.1 0.0 360,836.7 64,241.9 296,594.8 7,042.8 7,042.8

42,459.7 0.0 10,607.9 10,607.9 0.0 412,449.5 73,534.9 338,914.6 7,438.0 7,438.0

32,183.4 0.0 6,990.6 6,990.6 0.0 325,861.9 58,564.5 267,297.5 5,616.1 5,616.1

34,761.4 0.0 7,879.3 7,879.3 0.0 339,924.5 62,158.9 277,765.6 6,169.7 6,169.7

36,560.2 0.0 10,413.5 10,413.5 0.0 408,914.3 71,217.6 337,696.7 7,252.2 7,252.2

0.0 403,666.2

0.0 224,986.1

0.0 350,964.2

0.0 403,666.2

0.0 182,761.3

0.0 252,693.3

0.0 403,458.7

45,365.8 358,300.3 398,633.1 36,653.9 361,979.2

38,423.0 186,563.1 371,013.2 36,600.0 334,413.2

41,701.1 309,263.1 398,579.2 36,600.0 361,979.2

45,365.8 358,300.3 398,633.1 36,653.9 361,979.2

37,660.5 145,100.9 251,698.3 34,482.2 217,216.1

39,739.6 212,953.7 283,826.2 36,240.8 247,585.4

45,158.7 358,300.0 397,355.3 36,653.9 360,701.5

249

MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Enero-diciembre de 2012 (Miles de pesos) Ramo

10

11

Dependencia / Entidad Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S. A. de C. V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Tampico, S. A. de C. V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral del Coatzacoalcos, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. DE C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional Gasto corriente Gasto de inversión Economía Sector Central Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Federal de Competencia Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Federal de Mejora Regulatoria Gasto corriente Gasto de inversión Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) Gasto corriente Gasto de inversión Centro Nacional de Metrología Gasto corriente Gasto de inversión Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Gasto corriente Gasto de inversión Procuraduría Federal del Consumidor Gasto corriente Gasto de inversión Fideicomiso de Fomento Minero Gasto corriente Gasto de inversión ProMéxico Gasto corriente Gasto de inversión Educación Pública Sector Central Gasto corriente

Monto Anual aprobado o modificado

EneroOctubre

Programado EneroNoviembre

EneroDiciembre

EneroOctubre

Observado EneroNoviembre

EneroDiciembre

5,385.0

4,487.5

4,936.3

5,385.0

4,487.5

4,936.3

5,385.0

5,385.0 0.0 24,608.8 14,208.8 10,400.0 741,089.6 132,896.1 608,193.5 97,574.4

4,487.5 0.0 22,581.7 12,181.7 10,400.0 543,829.4 62,139.4 481,690.0 63,546.1

4,936.3 0.0 23,799.9 13,399.9 10,400.0 605,049.5 71,339.5 533,710.0 80,972.0

5,385.0 0.0 24,608.8 14,208.8 10,400.0 741,089.6 132,896.1 608,193.5 97,574.4

4,487.5 0.0 20,569.6 10,581.4 9,988.2 530,547.5 59,128.5 471,419.0 62,833.4

4,936.3 0.0 20,666.6 10,678.4 9,988.2 593,011.4 68,637.6 524,373.8 80,213.8

5,385.0 0.0 22,671.5 12,683.3 9,988.2 699,354.1 132,292.5 567,061.6 97,040.7

14,831.4 82,743.0 242,594.8

12,500.9 51,045.2 233,265.1

13,666.2 67,305.8 241,637.0

14,831.4 82,743.0 242,594.8

12,120.8 50,712.6 210,865.1

13,240.6 66,973.2 211,382.2

14,630.4 82,410.3 230,569.9

14,179.5 228,415.3 4,197.8 4,197.8 0.0 471,488.8 444,215.8 27,273.0 3,494.6

12,714.3 220,550.9 4,197.8 4,197.8 0.0 397,452.8 370,179.8 27,273.0 2,754.9

13,221.7 228,415.3 4,197.8 4,197.8 0.0 434,470.8 407,197.8 27,273.0 2,754.9

14,179.5 228,415.3 4,197.8 4,197.8 0.0 471,488.8 444,215.8 27,273.0 3,423.8

12,690.1 198,175.1 3,868.7 3,868.7 0.0 341,050.6 314,997.4 26,053.2 2,754.9

13,207.1 198,175.1 3,911.4 3,911.4 0.0 371,778.4 345,725.2 26,053.2 2,754.9

13,733.5 216,836.4 4,197.8 4,197.8 0.0 423,995.5 397,942.2 26,053.2 3,423.8

3,494.6 0.0

2,754.9 0.0

2,754.9 0.0

3,423.8 0.0

2,754.9 0.0

2,754.9 0.0

3,423.8 0.0

276,533.3 276,533.3 0.0 22,726.1 22,726.1 0.0 1,441.1 1,441.1 0.0 10,239.0

224,906.4 224,906.4 0.0 16,887.2 16,887.2 0.0 892.0 892.0 0.0 8,404.6

241,075.8 241,075.8 0.0 18,881.4 18,881.4 0.0 1,024.7 1,024.7 0.0 9,466.5

276,533.3 276,533.3 0.0 22,726.1 22,726.1 0.0 1,090.2 1,090.2 0.0 10,239.0

224,498.8 224,498.8 0.0 16,874.5 16,874.5 0.0 861.0 861.0 0.0 8,125.6

240,188.5 240,188.5 0.0 18,859.2 18,859.2 0.0 1,003.4 1,003.4 0.0 9,466.5

261,481.8 261,481.8 0.0 22,726.1 22,726.1 0.0 1,090.2 1,090.2 0.0 10,238.8

10,239.0 0.0 27,185.8 10,160.1 17,025.7 3,052.9 3,052.9 0.0 56,377.7 56,377.7 0.0 79,471.7 79,471.7 0.0

8,404.6 0.0 26,854.1 9,828.5 17,025.7 2,550.4 2,550.4 0.0 46,563.1 46,563.1 0.0 57,843.8 57,843.8 0.0

9,466.5 0.0 27,060.7 10,035.0 17,025.7 2,829.9 2,829.9 0.0 51,104.0 51,104.0 0.0 67,314.4 67,314.4 0.0

10,239.0 0.0 27,185.8 10,160.1 17,025.7 3,052.9 3,052.9 0.0 56,377.7 56,377.7 0.0 79,471.7 79,471.7 0.0

8,125.6 0.0 23,951.8 8,383.8 15,568.0 2,550.4 2,550.4 0.0 38,903.7 38,903.7 0.0 50,697.3 50,697.3 0.0

9,466.5 0.0 24,828.1 9,260.1 15,568.0 2,829.9 2,829.9 0.0 41,126.9 41,126.9 0.0 65,035.3 65,035.3 0.0

10,238.8 0.0 25,728.1 10,160.1 15,568.0 3,052.9 3,052.9 0.0 43,730.8 43,730.8 0.0 79,071.5 79,071.5 0.0

40,083.3 40,083.3 0.0 67,205.1 67,205.1 0.0

32,710.6 32,710.6 0.0 44,602.8 44,602.8 0.0

34,523.8 34,523.8 0.0 49,157.0 49,157.0 0.0

40,080.8 40,080.8 0.0 53,013.2 53,013.2 0.0

20,363.3 20,363.3 0.0 39,347.9 39,347.9 0.0

26,952.2 26,952.2 0.0 44,253.5 44,253.5 0.0

36,351.8 36,351.8 0.0 48,961.3 48,961.3 0.0

1,669,879.1 1,669,879.1

1,334,381.0 1,334,381.0

1,420,275.0 1,420,275.0

1,621,381.7 1,621,381.7

1,005,416.7 1,005,416.7

1,118,376.2 1,118,376.2

1,241,707.6 1,241,707.6

250

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Enero-diciembre de 2012 (Miles de pesos) Ramo

Dependencia / Entidad Gasto de inversión Universidad Pedagógica Nacional Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Politécnico Nacional Gasto corriente Gasto de inversión XE-IPN Canal 11 Gasto corriente Gasto de inversión Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Antropología e Historia Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Gasto corriente Gasto de inversión Radio Educación Gasto corriente Gasto de inversión Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Enseñanza Técnica Industrial Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Gasto corriente Gasto de inversión Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Gasto corriente Gasto de inversión Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos Gasto corriente Gasto de inversión Consejo Nacional de Fomento Educativo Gasto corriente Gasto de inversión Fondo de Cultura Económica Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Mexicano de Cinematografía Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Gasto corriente

Monto Anual aprobado o modificado

EneroOctubre

Programado EneroNoviembre

EneroDiciembre

EneroOctubre

Observado EneroNoviembre

EneroDiciembre

0.0 250.0 250.0 0.0 48,889.8 48,889.8 0.0 8,106.1 8,106.1 0.0 24,123.4

0.0 125.0 125.0 0.0 27,388.9 27,388.9 0.0 5,015.2 5,015.2 0.0 24,123.4

0.0 250.0 250.0 0.0 30,127.8 30,127.8 0.0 7,416.7 7,416.7 0.0 24,123.4

0.0 250.0 250.0 0.0 32,866.7 32,866.7 0.0 8,106.1 8,106.1 0.0 24,123.4

0.0 125.0 125.0 0.0 23,277.1 23,277.1 0.0 4,699.4 4,699.4 0.0 24,073.5

0.0 250.0 250.0 0.0 23,277.1 23,277.1 0.0 5,441.5 5,441.5 0.0 24,120.2

0.0 250.0 250.0 0.0 23,277.1 23,277.1 0.0 7,957.2 7,957.2 0.0 24,120.2

24,123.4 0.0 72,289.7 72,289.7 0.0 13,291.0 13,291.0 0.0 229.0 229.0 0.0 23,376.9 23,376.9 0.0 2,126.0 2,126.0 0.0 44,090.0

24,123.4 0.0 60,241.6 60,241.6 0.0 11,127.9 11,127.9 0.0 162.4 162.4 0.0 19,480.8 19,480.8 0.0 1,745.4 1,745.4 0.0 36,966.3

24,123.4 0.0 66,239.3 66,239.3 0.0 11,897.4 11,897.4 0.0 162.4 162.4 0.0 21,428.8 21,428.8 0.0 1,891.3 1,891.3 0.0 40,528.3

24,123.4 0.0 72,236.9 72,236.9 0.0 12,979.0 12,979.0 0.0 229.0 229.0 0.0 23,376.9 23,376.9 0.0 2,037.2 2,037.2 0.0 44,090.0

24,073.5 0.0 35,114.3 35,114.3 0.0 10,838.9 10,838.9 0.0 162.4 162.4 0.0 10,302.0 10,302.0 0.0 1,598.5 1,598.5 0.0 27,443.9

24,120.2 0.0 36,899.3 36,899.3 0.0 11,461.8 11,461.8 0.0 162.4 162.4 0.0 12,468.1 12,468.1 0.0 1,744.4 1,744.4 0.0 31,171.7

24,120.2 0.0 40,581.2 40,581.2 0.0 12,894.2 12,894.2 0.0 229.0 229.0 0.0 12,468.1 12,468.1 0.0 1,979.1 1,979.1 0.0 36,038.3

42,861.5 1,228.4 26,766.3 26,766.3 0.0 192.6

35,737.9 1,228.4 22,067.8 22,067.8 0.0 192.6

39,299.9 1,228.4 24,281.0 24,281.0 0.0 192.6

42,861.5 1,228.4 26,756.4 26,756.4 0.0 192.6

26,215.5 1,228.4 18,339.3 18,339.3 0.0 192.6

29,943.3 1,228.4 21,942.7 21,942.7 0.0 192.6

34,809.8 1,228.4 25,437.9 25,437.9 0.0 192.6

192.6 0.0 138,555.9 117,742.1 20,813.8 112,848.7 97,542.5 15,306.3 33,822.5 33,822.5 0.0 3,974.3 3,974.3 0.0 486,571.3 486,571.3

192.6 0.0 74,839.8 54,026.0 20,813.8 105,714.6 90,408.4 15,306.3 28,280.4 28,280.4 0.0 2,650.9 2,650.9 0.0 453,948.8 453,948.8

192.6 0.0 80,817.7 60,003.9 20,813.8 108,178.8 92,872.5 15,306.3 30,783.9 30,783.9 0.0 3,026.1 3,026.1 0.0 464,486.0 464,486.0

192.6 0.0 90,989.4 70,175.6 20,813.8 112,848.7 97,542.5 15,306.3 33,822.5 33,822.5 0.0 3,974.3 3,974.3 0.0 486,571.3 486,571.3

192.6 0.0 63,157.5 44,823.8 18,333.7 105,714.6 90,408.4 15,306.3 24,608.3 24,608.3 0.0 2,650.9 2,650.9 0.0 453,948.8 453,948.8

192.6 0.0 69,696.2 50,236.2 19,460.0 108,178.8 92,872.5 15,306.3 26,931.6 26,931.6 0.0 2,908.1 2,908.1 0.0 464,466.0 464,466.0

192.6 0.0 80,865.7 61,405.7 19,460.0 112,848.7 97,542.5 15,306.3 29,792.9 29,792.9 0.0 3,328.5 3,328.5 0.0 486,571.3 486,571.3

0.0 5,689.5 5,689.5 0.0 12,706.4 12,706.4 0.0 911.0 911.0

0.0 4,593.2 4,593.2 0.0 11,344.5 11,344.5 0.0 686.1 686.1

0.0 5,141.4 5,141.4 0.0 12,194.8 12,194.8 0.0 686.1 686.1

0.0 5,689.5 5,689.5 0.0 12,706.4 12,706.4 0.0 911.0 911.0

0.0 4,120.5 4,120.5 0.0 11,344.5 11,344.5 0.0 686.1 686.1

0.0 4,564.4 4,564.4 0.0 12,194.8 12,194.8 0.0 686.1 686.1

0.0 5,167.9 5,167.9 0.0 12,334.8 12,334.8 0.0 911.0 911.0

251

MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Enero-diciembre de 2012 (Miles de pesos) Ramo

12

Dependencia / Entidad Gasto de inversión Instituto Mexicano de la Juventud Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Mexicano de la Radio Gasto corriente Gasto de inversión Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. Gasto corriente Gasto de inversión EDUCAL, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión El Colegio de México Gasto corriente Gasto de inversión Estudios Churubusco Azteca, S.A. Gasto corriente Gasto de inversión Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral Gasto corriente Gasto de inversión Fideicomiso para la Cineteca Nacional Gasto corriente Gasto de inversión Salud Sector Central Gasto corriente Gasto de inversión Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional de Arbitraje Médico Gasto corriente Gasto de inversión Servicios de Atención Psiquiátrica Gasto corriente Gasto de inversión Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Gasto corriente Gasto de inversión Centro Nacional de Trasplantes Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Gasto corriente Gasto de inversión Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional de Protección Social en Salud Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Geriatría

Monto Anual aprobado o modificado

EneroOctubre

Programado EneroNoviembre

EneroDiciembre

EneroOctubre

Observado EneroNoviembre

EneroDiciembre

0.0 8,825.4 8,825.4 0.0 5,186.8 5,186.8 0.0 127.0

0.0 3,008.1 3,008.1 0.0 4,322.3 4,322.3 0.0 127.0

0.0 3,310.2 3,310.2 0.0 4,754.5 4,754.5 0.0 127.0

0.0 3,671.7 3,671.7 0.0 5,186.8 5,186.8 0.0 127.0

0.0 3,008.1 3,008.1 0.0 4,313.4 4,313.4 0.0 87.4

0.0 3,310.2 3,310.2 0.0 4,745.6 4,745.6 0.0 87.4

0.0 3,671.7 3,671.7 0.0 5,177.8 5,177.8 0.0 87.4

127.0 0.0 833.3 833.3 0.0 20,738.7 5,967.5 14,771.2 7,664.0 7,664.0 0.0 6,400.7 6,400.7 0.0 8,148.4 8,148.4 0.0 841.4

127.0 0.0 709.9 709.9 0.0 16,974.7 4,648.6 12,326.2 5,484.5 5,484.5 0.0 6,400.7 6,400.7 0.0 6,181.3 6,181.3 0.0 576.4

127.0 0.0 735.1 735.1 0.0 17,899.2 5,265.1 12,634.1 6,173.8 6,173.8 0.0 6,400.7 6,400.7 0.0 6,808.0 6,808.0 0.0 651.4

127.0 0.0 833.3 833.3 0.0 20,738.7 5,967.5 14,771.2 7,663.9 7,663.9 0.0 6,400.7 6,400.7 0.0 8,148.4 8,148.4 0.0 841.4

87.4 0.0 709.9 709.9 0.0 16,974.7 4,648.6 12,326.2 5,484.5 5,484.5 0.0 4,484.6 4,484.6 0.0 5,618.3 5,618.3 0.0 390.2

87.4 0.0 735.1 735.1 0.0 17,899.2 5,265.1 12,634.1 6,173.8 6,173.8 0.0 4,484.6 4,484.6 0.0 6,278.6 6,278.6 0.0 434.8

87.4 0.0 833.3 833.3 0.0 20,738.7 5,967.5 14,771.2 7,663.9 7,663.9 0.0 6,400.7 6,400.7 0.0 7,556.7 7,556.7 0.0 519.3

841.4 0.0 205,883.4 3,579.8 202,303.6

576.4 0.0 205,468.2 3,164.6 202,303.6

651.4 0.0 205,727.1 3,423.6 202,303.6

841.4 0.0 205,883.4 3,579.8 202,303.6

390.2 0.0 205,468.2 3,164.6 202,303.6

434.8 0.0 205,727.1 3,423.6 202,303.6

519.3 0.0 205,883.4 3,579.8 202,303.6

716,586.6 131,563.6 585,023.0 2,223.5 2,223.5 0.0 2,979.3 2,979.3 0.0 53,751.9 53,751.9 0.0 5,487.0

598,137.1 100,975.0 497,162.1 1,566.7 1,566.7 0.0 2,238.3 2,238.3 0.0 35,094.1 35,094.1 0.0 3,311.4

681,099.7 117,781.7 563,317.9 1,851.9 1,851.9 0.0 2,482.5 2,482.5 0.0 40,236.3 40,236.3 0.0 3,516.3

716,586.6 131,563.6 585,023.0 1,902.5 1,902.5 0.0 2,979.3 2,979.3 0.0 42,646.0 42,646.0 0.0 3,821.5

613,415.6 100,975.0 512,440.6 1,566.7 1,566.7 0.0 1,993.2 1,993.2 0.0 35,094.1 35,094.1 0.0 3,311.3

681,099.7 117,781.7 563,317.9 1,851.9 1,851.9 0.0 2,222.7 2,222.7 0.0 40,236.3 40,236.3 0.0 3,516.3

716,586.6 131,563.6 585,023.0 1,902.5 1,902.5 0.0 2,492.7 2,492.7 0.0 42,646.0 42,646.0 0.0 3,655.5

5,487.0 0.0 1,411.1 1,411.1 0.0 7,800.0

3,311.4 0.0 1,344.5 1,344.5 0.0 6,500.0

3,516.3 0.0 1,344.5 1,344.5 0.0 6,500.0

3,821.5 0.0 1,411.1 1,411.1 0.0 6,500.0

3,311.3 0.0 1,201.5 1,201.5 0.0 6,500.0

3,516.3 0.0 1,326.4 1,326.4 0.0 6,500.0

3,655.5 0.0 1,411.1 1,411.1 0.0 6,500.0

7,800.0 0.0 918.3 918.3 0.0 21,554.9 21,554.9 0.0 334.8

6,500.0 0.0 876.6 876.6 0.0 14,570.1 14,570.1 0.0 141.7

6,500.0 0.0 891.6 891.6 0.0 18,027.5 18,027.5 0.0 141.7

6,500.0 0.0 918.3 918.3 0.0 19,801.6 19,801.6 0.0 141.7

6,500.0 0.0 876.6 876.6 0.0 14,570.1 14,570.1 0.0 112.7

6,500.0 0.0 891.6 891.6 0.0 18,027.5 18,027.5 0.0 112.7

6,500.0 0.0 918.3 918.3 0.0 19,801.6 19,801.6 0.0 112.7

252

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Enero-diciembre de 2012 (Miles de pesos) Ramo

13

14

15

16

Dependencia / Entidad Gasto corriente Gasto de inversión Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Gasto corriente Gasto de inversión Hospital General "Dr. Manuel Gea González" Gasto corriente Gasto de inversión Hospital General de México Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Cancerología Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Pediatría Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Rehabilitación Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Salud Pública Gasto corriente Gasto de inversión Centros de Integración Juvenil, A.C. Gasto corriente Gasto de inversión Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Marina Gasto corriente Gasto de inversión Trabajo y Previsión Social Sector Central Gasto corriente Gasto de inversión Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Gasto corriente Gasto de inversión Reforma Agraria Gasto corriente Gasto de inversión Medio Ambiente y Recursos Naturales Sector Central

Monto Anual aprobado o modificado

EneroOctubre

Programado EneroNoviembre

EneroDiciembre

EneroOctubre

Observado EneroNoviembre

EneroDiciembre

334.8 0.0 692.8

141.7 0.0 488.1

141.7 0.0 556.4

141.7 0.0 692.8

112.7 0.0 416.4

112.7 0.0 475.9

112.7 0.0 549.9

692.8 0.0 18,778.2 18,778.2 0.0 196,552.8 52,932.1 143,620.6 402,519.8 173,454.8 229,065.0 242,200.0 220,438.6 21,761.4 3,635.2 3,635.2 0.0 13,981.4

488.1 0.0 15,024.2 15,024.2 0.0 183,716.7 42,324.6 141,392.1 349,186.3 140,065.6 209,120.6 189,741.5 170,730.1 19,011.4 2,785.8 2,785.8 0.0 8,092.6

556.4 0.0 16,610.2 16,610.2 0.0 183,716.7 42,324.6 141,392.1 376,853.5 156,727.5 220,126.0 209,013.1 188,626.8 20,386.4 3,627.4 3,627.4 0.0 10,489.5

692.8 0.0 18,778.2 18,778.2 0.0 196,552.8 52,932.1 143,620.6 402,519.8 173,454.8 229,065.0 242,200.0 220,438.6 21,761.4 3,635.2 3,635.2 0.0 11,285.1

416.4 0.0 12,630.5 12,630.5 0.0 183,716.7 42,324.6 141,392.1 299,782.6 125,958.8 173,823.8 165,327.0 148,146.1 17,180.9 2,592.1 2,592.1 0.0 8,016.1

475.9 0.0 14,925.7 14,925.7 0.0 183,716.7 42,324.6 141,392.1 317,598.0 133,540.3 184,057.6 195,887.9 177,093.8 18,794.1 3,445.5 3,445.5 0.0 10,433.1

549.9 0.0 18,239.0 18,239.0 0.0 196,552.8 52,932.1 143,620.6 389,037.4 169,935.5 219,101.9 239,018.4 217,847.0 21,171.5 3,632.0 3,632.0 0.0 11,285.1

13,981.4 0.0 176,604.2

8,092.6 0.0 142,038.7

10,489.5 0.0 153,929.7

11,285.1 0.0 165,069.9

8,016.1 0.0 89,374.4

10,433.1 0.0 103,516.9

11,285.1 0.0 122,517.1

146,948.7 29,655.4 43,988.3 43,988.3 0.0 14,472.7 13,763.8 708.9 47,833.2 47,833.2 0.0 4,184.4 4,184.4 0.0 3,749.1 3,749.1 0.0 3,060,000.1 2,947,000.1 113,000.0 377,327.2 0.0 377,327.2

121,540.0 20,498.7 20,552.8 20,552.8 0.0 10,712.5 10,003.6 708.9 35,839.0 35,839.0 0.0 313.0 313.0 0.0 2,570.5 2,570.5 0.0 1,951,233.0 1,844,473.0 106,760.0 331,985.6 0.0 331,985.6

130,182.8 23,747.0 20,552.8 20,552.8 0.0 11,472.7 10,763.8 708.9 37,988.0 37,988.0 0.0 313.0 313.0 0.0 2,913.9 2,913.9 0.0 2,451,188.7 2,342,088.7 109,100.0 355,174.2 0.0 355,174.2

138,825.6 26,244.3 20,552.8 20,552.8 0.0 12,477.7 11,768.8 708.9 47,833.2 47,833.2 0.0 313.0 313.0 0.0 3,741.9 3,741.9 0.0 3,020,000.1 2,907,000.1 113,000.0 377,327.2 0.0 377,327.2

68,875.8 20,498.7 15,849.7 15,849.7 0.0 9,348.9 8,962.8 386.1 35,839.0 35,839.0 0.0 313.0 313.0 0.0 2,561.5 2,561.5 0.0 1,133,667.3 1,108,019.9 25,647.4 226,229.1 0.0 226,229.1

79,770.0 23,747.0 15,849.7 15,849.7 0.0 10,628.1 10,242.0 386.1 37,988.0 37,988.0 0.0 313.0 313.0 0.0 2,904.8 2,904.8 0.0 1,133,667.3 1,108,019.9 25,647.4 240,252.2 0.0 240,252.2

96,272.8 26,244.3 15,849.7 15,849.7 0.0 12,469.0 11,767.8 701.2 47,833.2 47,833.2 0.0 313.0 313.0 0.0 3,716.0 3,716.0 0.0 1,154,009.8 1,127,623.8 26,386.0 254,882.6 0.0 254,882.6

263,063.8 198,351.2 64,712.6

164,698.7 115,990.9 48,707.8

215,275.6 155,560.0 59,715.6

249,059.2 184,346.6 64,712.6

151,180.3 108,130.2 43,050.1

193,215.5 139,760.3 53,455.3

222,587.3 163,942.0 58,645.3

211,439.0

166,516.6

188,631.3

206,306.8

148,748.2

164,843.2

181,123.9

211,439.0 0.0 91,578.7 91,578.7 0.0

166,516.6 0.0 70,097.2 70,097.2 0.0

188,631.3 0.0 77,530.9 77,530.9 0.0

206,306.8 0.0 91,578.7 91,578.7 0.0

148,748.2 0.0 65,705.1 65,705.1 0.0

164,843.2 0.0 71,714.4 71,714.4 0.0

181,123.9 0.0 87,628.3 87,628.3 0.0

191,717.7

157,827.7

166,805.4

175,783.1

133,273.3

142,132.9

150,802.9

253

MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Enero-diciembre de 2012 (Miles de pesos) Ramo

17

18

Dependencia / Entidad Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional del Agua Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Ecología Gasto corriente Gasto de inversión Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional Forestal Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Gasto corriente Gasto de inversión Procuraduría General de la República Gasto corriente Gasto de inversión Energía Sector Central Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Reguladora de Energía Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional de Hidrocarburos Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Gasto corriente Gasto de inversión Instituto de Investigaciones Eléctricas Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Mexicano del Petróleo Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Federal de Electricidad Gasto corriente Gasto de inversión Petróleos Mexicanos (Consolidado) Gasto corriente Gasto de inversión P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A, de C.V Gasto corriente Gasto de inversión I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión

Monto Anual aprobado o modificado

EneroOctubre

Programado EneroNoviembre

EneroDiciembre

EneroOctubre

Observado EneroNoviembre

EneroDiciembre

106,309.2 85,408.4 7,363,162.0 2,107,641.3 5,255,520.7 4,949.2 4,949.2 0.0 90,557.8 90,557.8 0.0 27,107.4 27,107.4 0.0 1,590,845.4 1,556,900.6 33,944.8 7,260.6 7,260.6 0.0 1,185,634.6 1,006,514.6 179,120.0

88,353.8 69,473.9 6,175,749.1 1,780,307.3 4,395,441.8 3,690.7 3,690.7 0.0 74,335.9 74,335.9 0.0 21,296.2 21,296.2 0.0 1,560,877.6 1,532,927.5 27,950.1 5,850.0 5,850.0 0.0 555,347.7 467,171.4 88,176.3

97,331.5 69,473.9 6,785,154.1 1,949,900.1 4,835,254.0 4,949.2 4,949.2 0.0 84,182.1 84,182.1 0.0 24,013.3 24,013.3 0.0 1,577,154.4 1,545,826.1 31,328.3 6,350.0 6,350.0 0.0 579,721.3 491,545.1 88,176.3

106,309.2 69,473.9 7,363,162.0 2,107,641.3 5,255,520.7 4,949.2 4,949.2 0.0 90,557.8 90,557.8 0.0 26,936.1 26,936.1 0.0 1,590,373.6 1,556,900.6 33,473.0 7,260.6 7,260.6 0.0 726,625.8 547,557.7 179,068.1

70,329.9 62,943.3 5,932,278.2 1,584,239.0 4,348,039.2 3,184.2 3,184.2 0.0 62,394.5 62,394.5 0.0 20,909.3 20,909.3 0.0 1,166,319.6 1,139,754.4 26,565.2 4,672.0 4,672.0 0.0 555,347.7 467,171.4 88,176.3

79,189.6 62,943.3 6,455,514.3 1,672,640.1 4,782,874.2 3,991.9 3,991.9 0.0 65,619.0 65,619.0 0.0 23,023.1 23,023.1 0.0 1,191,614.2 1,162,140.8 29,473.4 5,401.9 5,401.9 0.0 579,721.3 491,545.1 88,176.3

87,859.6 62,943.3 6,750,072.4 1,684,899.7 5,065,172.7 4,499.8 4,499.8 0.0 79,055.0 79,055.0 0.0 26,862.7 26,862.7 0.0 1,202,517.4 1,171,345.4 31,172.0 6,914.8 6,914.8 0.0 726,566.7 547,498.6 179,068.1

30,315.5 30,315.5 0.0 11,012.4 11,012.4 0.0 6,101.6 6,101.6 0.0 4,582.3 4,582.3 0.0 118.0 118.0 0.0 63,788.9 63,788.9 0.0 641,913.3 641,913.3 0.0 491.6 491.6 0.0 51,832,982.3 48,139,134.4 3,693,847.9 300,593,307.3 36,510,763.5 264,082,543.8

28,329.5 28,329.5 0.0 8,941.6 8,941.6 0.0 4,898.3 4,898.3 0.0 3,805.8 3,805.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3,787.1 3,787.1 0.0 492,775.1 492,775.1 0.0 370.9 370.9 0.0 21,361,974.1 19,497,621.4 1,864,352.6 233,453,514.7 20,894,935.9 212,558,578.7

29,550.6 29,550.6 0.0 9,307.0 9,307.0 0.0 4,964.2 4,964.2 0.0 4,184.4 4,184.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3,787.1 3,787.1 0.0 592,387.8 592,387.8 0.0 491.6 491.6 0.0 23,670,203.7 21,654,426.4 2,015,777.3 259,272,858.7 23,318,531.3 235,954,327.4

30,315.5 30,315.5 0.0 10,368.0 10,368.0 0.0 6,101.6 6,101.6 0.0 4,582.3 4,582.3 0.0 75.5 75.5 0.0 12,263.8 12,263.8 0.0 641,913.3 641,913.3 0.0 491.6 491.6 0.0 26,128,254.0 23,717,613.5 2,410,640.5 290,710,726.9 27,740,067.9 262,970,659.0

28,116.2 28,116.2 0.0 8,938.3 8,938.3 0.0 4,874.8 4,874.8 0.0 2,594.3 2,594.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3,787.1 3,787.1 0.0 281,027.0 281,027.0 0.0 370.9 370.9 0.0 19,861,835.4 19,003,971.9 857,863.5 193,651,262.3 16,278,653.6 177,372,608.7

28,803.8 28,803.8 0.0 9,014.7 9,014.7 0.0 4,935.7 4,935.7 0.0 2,877.2 2,877.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3,787.1 3,787.1 0.0 298,238.9 298,238.9 0.0 491.6 491.6 0.0 22,124,630.2 21,166,090.9 958,539.3 219,480,089.4 17,683,663.5 201,796,425.9

28,983.3 28,983.3 0.0 10,368.0 10,368.0 0.0 5,870.6 5,870.6 0.0 3,504.3 3,504.3 0.0 75.5 75.5 0.0 12,263.8 12,263.8 0.0 396,418.5 396,418.5 0.0 491.6 491.6 0.0 24,589,914.2 23,288,392.4 1,301,521.8 258,940,255.1 19,480,148.0 239,460,107.1

67,834.0 61,334.0 6,500.0 1,918,607.0 1,750,294.5 168,312.4 108,682.8 108,682.8 0.0

51,458.3 51,458.3 0.0 1,770,557.0 1,622,545.0 148,012.0 60,621.8 60,621.8 0.0

54,858.1 54,858.1 0.0 1,843,870.0 1,686,549.3 157,320.7 82,806.6 82,806.6 0.0

67,834.0 61,334.0 6,500.0 1,918,607.0 1,750,294.5 168,312.4 108,682.8 108,682.8 0.0

37,355.0 37,355.0 0.0 1,765,973.7 1,620,965.0 145,008.8 54,609.0 54,609.0 0.0

40,849.8 40,849.8 0.0 1,840,803.8 1,685,581.0 155,222.8 56,253.7 56,253.7 0.0

54,692.1 48,213.8 6,478.3 1,909,440.5 1,748,325.5 161,115.0 72,706.1 72,706.1 0.0

254

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Enero-diciembre de 2012 (Miles de pesos) Ramo

20

21

22

27

31

Dependencia / Entidad Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V Gasto corriente Gasto de inversión Desarrollo Social Sector Central Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Desarrollo Social Gasto corriente Gasto de inversión Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores Gasto corriente Gasto de inversión Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Gasto corriente Gasto de inversión Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Gasto corriente Gasto de inversión Diconsa, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Liconsa, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Gasto corriente Gasto de inversión Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Gasto corriente Gasto de inversión Turismo Sector Central Gasto corriente Gasto de inversión FONATUR Constructora, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión Fondo Nacional de Fomento al Turismo Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Federal Electoral Gasto corriente Gasto de inversión Función Pública Gasto corriente Gasto de inversión Tribunales Agrarios Gasto corriente

Monto Anual aprobado o modificado

EneroOctubre

Programado EneroNoviembre

EneroDiciembre

EneroOctubre

Observado EneroNoviembre

EneroDiciembre

374,669.7 374,669.7 0.0

305,131.8 305,131.8 0.0

344,643.0 344,643.0 0.0

374,669.7 374,669.7 0.0

60,180.4 60,180.4 0.0

63,110.9 63,110.9 0.0

104,276.8 104,276.8 0.0

223,802.7 223,802.7 0.0 2,480.2 2,480.2 0.0 142,145.6

145,098.8 145,098.8 0.0 1,831.4 1,831.4 0.0 107,508.0

177,855.8 177,855.8 0.0 1,831.4 1,831.4 0.0 120,626.6

207,513.8 207,513.8 0.0 1,831.4 1,831.4 0.0 142,145.6

145,098.8 145,098.8 0.0 1,498.3 1,498.3 0.0 104,101.7

177,855.8 177,855.8 0.0 1,498.3 1,498.3 0.0 111,450.4

207,513.8 207,513.8 0.0 1,589.4 1,589.4 0.0 135,059.4

142,145.6 0.0 1,737.3 1,737.3 0.0 18,116.9 18,116.9 0.0 102,971.8

107,508.0 0.0 1,155.4 1,155.4 0.0 16,469.9 16,469.9 0.0 101,867.1

120,626.6 0.0 1,155.4 1,155.4 0.0 18,116.9 18,116.9 0.0 102,328.0

142,145.6 0.0 1,155.4 1,155.4 0.0 18,116.9 18,116.9 0.0 102,811.3

104,101.7 0.0 938.5 938.5 0.0 11,694.8 11,694.8 0.0 101,111.6

111,450.4 0.0 938.5 938.5 0.0 11,694.8 11,694.8 0.0 101,571.3

135,059.4 0.0 938.5 938.5 0.0 15,044.0 15,044.0 0.0 102,757.2

102,971.8 0.0 149,492.9 149,492.9 0.0 184,027.7 184,027.7 0.0 15,020.4 15,020.4 0.0 2,045.4 2,045.4 0.0

101,867.1 0.0 92,989.7 92,989.7 0.0 153,994.9 153,994.9 0.0 12,659.2 12,659.2 0.0 1,704.5 1,704.5 0.0

102,328.0 0.0 103,016.5 103,016.5 0.0 165,738.9 165,738.9 0.0 13,834.0 13,834.0 0.0 1,875.0 1,875.0 0.0

102,811.3 0.0 111,008.2 111,008.2 0.0 184,027.7 184,027.7 0.0 14,752.5 14,752.5 0.0 1,875.0 1,875.0 0.0

101,111.6 0.0 92,947.0 92,947.0 0.0 134,686.4 134,686.4 0.0 10,188.0 10,188.0 0.0 1,075.2 1,075.2 0.0

101,571.3 0.0 102,933.7 102,933.7 0.0 148,407.9 148,407.9 0.0 11,266.7 11,266.7 0.0 1,229.0 1,229.0 0.0

102,757.2 0.0 109,990.3 109,990.3 0.0 174,187.6 174,187.6 0.0 14,342.4 14,342.4 0.0 1,305.9 1,305.9 0.0

90,569.2 90,569.2 0.0 9,963.3 9,963.3 0.0 1,561,288.6 1,561,288.6 0.0 5,800.5 5,800.5 0.0 11,789.8 11,789.8 0.0 214,433.5 212,014.6

70,124.2 70,124.2 0.0 8,329.9 8,329.9 0.0 1,184,774.6 1,184,774.6 0.0 4,833.8 4,833.8 0.0 10,517.9 10,517.9 0.0 185,016.3 182,705.5

77,422.9 77,422.9 0.0 9,146.6 9,146.6 0.0 1,300,185.1 1,300,185.1 0.0 5,317.1 5,317.1 0.0 11,187.7 11,187.7 0.0 197,690.1 195,271.2

90,569.2 90,569.2 0.0 9,963.3 9,963.3 0.0 1,561,288.6 1,561,288.6 0.0 5,800.5 5,800.5 0.0 11,789.8 11,789.8 0.0 214,433.5 212,014.6

63,744.5 63,744.5 0.0 5,796.9 5,796.9 0.0 1,139,206.3 1,139,206.3 0.0 3,137.3 3,137.3 0.0 4,731.1 4,731.1 0.0 150,088.0 147,777.2

70,105.8 70,105.8 0.0 6,002.6 6,002.6 0.0 1,237,319.1 1,237,319.1 0.0 3,137.3 3,137.3 0.0 6,022.0 6,022.0 0.0 159,747.8 157,328.9

77,490.0 77,490.0 0.0 6,732.5 6,732.5 0.0 1,341,505.5 1,341,505.5 0.0 3,144.9 3,144.9 0.0 6,578.8 6,578.8 0.0 185,514.5 183,095.5

2,418.9 1,095,118.4 1,095,118.4 0.0 82,376.4 82,376.4 0.0 9,297.9 9,297.9

2,310.7 921,283.0 921,283.0 0.0 63,106.7 63,106.7 0.0 6,392.8 6,392.8

2,418.9 1,007,048.8 1,007,048.8 0.0 69,974.3 69,974.3 0.0 7,604.3 7,604.3

2,418.9 1,095,118.4 1,095,118.4 0.0 82,376.4 82,376.4 0.0 9,297.9 9,297.9

2,310.7 537,956.7 537,956.7 0.0 57,167.7 57,167.7 0.0 6,392.8 6,392.8

2,418.9 612,091.0 612,091.0 0.0 63,325.3 63,325.3 0.0 7,604.3 7,604.3

2,418.9 736,354.3 736,354.3 0.0 69,317.7 69,317.7 0.0 9,297.9 9,297.9

255

MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Enero-diciembre de 2012 (Miles de pesos) Ramo

32

35

36

37

38

Dependencia / Entidad Gasto de inversión Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Gasto corriente Gasto de inversión Comisión Nacional de los Derechos Humanos Gasto corriente Gasto de inversión Seguridad Pública Gasto corriente Gasto de inversión Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Gasto corriente Gasto de inversión Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación en Química Aplicada Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Gasto corriente Gasto de inversión Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Gasto corriente Gasto de inversión El Colegio de la Frontera Sur Gasto corriente Gasto de inversión Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Investigación en Matemáticas Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. Gasto corriente Gasto de inversión CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. Gasto corriente

Monto Anual aprobado o modificado

EneroOctubre

Programado EneroNoviembre

EneroDiciembre

EneroOctubre

Observado EneroNoviembre

EneroDiciembre

0.0 40,759.8 40,759.8 0.0 101.7 101.7 0.0 8,349,557.5 3,940,786.2 4,408,771.2 2,751.9 2,751.9 0.0

0.0 27,849.7 27,849.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3,547,924.3 1,848,846.4 1,699,078.0 1,566.1 1,566.1 0.0

0.0 37,574.8 37,574.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4,245,543.9 2,254,130.3 1,991,413.7 1,636.8 1,636.8 0.0

0.0 40,759.8 40,759.8 0.0 101.7 101.7 0.0 5,921,810.7 2,812,580.0 3,109,230.7 1,707.4 1,707.4 0.0

0.0 22,615.6 22,615.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3,547,924.3 1,848,846.4 1,699,078.0 1,124.6 1,124.6 0.0

0.0 32,434.5 32,434.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4,245,543.9 2,254,130.3 1,991,413.7 1,195.3 1,195.3 0.0

0.0 35,419.8 35,419.8 0.0 101.7 101.7 0.0 5,921,810.7 2,812,580.0 3,109,230.7 1,265.9 1,265.9 0.0

1,117.8 1,117.8 0.0 12,313.7

1,042.9 1,042.9 0.0 4,820.5

1,072.2 1,072.2 0.0 5,134.6

1,117.8 1,117.8 0.0 5,448.6

1,042.9 1,042.9 0.0 4,601.7

1,072.2 1,072.2 0.0 4,864.1

1,117.8 1,117.8 0.0 5,238.4

12,313.7 0.0 69,349.2 69,349.2 0.0 2,253.2 2,253.2 0.0 6,751.1 6,751.1 0.0 357.3 357.3 0.0 109.5 109.5 0.0 321.6

4,820.5 0.0 69,349.2 69,349.2 0.0 563.7 563.7 0.0 4,916.7 4,916.7 0.0 272.7 272.7 0.0 109.5 109.5 0.0 295.1

5,134.6 0.0 69,349.2 69,349.2 0.0 563.7 563.7 0.0 5,590.1 5,590.1 0.0 272.7 272.7 0.0 109.5 109.5 0.0 295.1

5,448.6 0.0 69,349.2 69,349.2 0.0 1,410.9 1,410.9 0.0 6,751.1 6,751.1 0.0 357.3 357.3 0.0 109.5 109.5 0.0 321.6

4,601.7 0.0 64,393.4 64,393.4 0.0 563.7 563.7 0.0 4,851.0 4,851.0 0.0 272.7 272.7 0.0 98.8 98.8 0.0 188.0

4,864.1 0.0 64,393.4 64,393.4 0.0 563.7 563.7 0.0 5,590.1 5,590.1 0.0 272.7 272.7 0.0 98.8 98.8 0.0 188.0

5,238.4 0.0 64,393.4 64,393.4 0.0 1,410.9 1,410.9 0.0 6,751.1 6,751.1 0.0 357.3 357.3 0.0 98.8 98.8 0.0 281.3

321.6 0.0 725.4

295.1 0.0 577.6

295.1 0.0 577.6

321.6 0.0 613.5

188.0 0.0 577.6

188.0 0.0 577.6

281.3 0.0 613.5

725.4 0.0 2,011.2 2,011.2 0.0 281.7 281.7 0.0 4,059.1

577.6 0.0 1,714.2 1,714.2 0.0 194.6 194.6 0.0 3,251.9

577.6 0.0 1,868.8 1,868.8 0.0 194.6 194.6 0.0 3,734.5

613.5 0.0 2,011.2 2,011.2 0.0 281.7 281.7 0.0 3,787.8

577.6 0.0 1,653.0 1,653.0 0.0 194.6 194.6 0.0 3,251.9

577.6 0.0 1,868.8 1,868.8 0.0 194.6 194.6 0.0 3,734.5

613.5 0.0 2,011.2 2,011.2 0.0 258.0 258.0 0.0 3,787.8

4,059.1 0.0

3,251.9 0.0

3,734.5 0.0

3,787.8 0.0

3,251.9 0.0

3,734.5 0.0

3,787.8 0.0

165.7

125.2

125.2

165.7

116.5

116.5

157.0

165.7 0.0 6,080.2 6,080.2 0.0 31,355.6 3,186.1

125.2 0.0 5,066.8 5,066.8 0.0 21,300.2 2,554.2

125.2 0.0 5,573.5 5,573.5 0.0 26,299.0 2,769.9

165.7 0.0 6,080.2 6,080.2 0.0 27,671.4 3,186.1

116.5 0.0 3,126.1 3,126.1 0.0 21,300.2 2,554.2

116.5 0.0 3,778.8 3,778.8 0.0 26,299.0 2,769.9

157.0 0.0 5,377.3 5,377.3 0.0 27,671.4 3,186.1

256

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Enero-diciembre de 2012 (Miles de pesos) Ramo

Dependencia / Entidad Gasto de inversión Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Investigaciones en Óptica, A.C Gasto corriente Gasto de inversión CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada Gasto corriente Gasto de inversión Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. Gasto corriente Gasto de inversión El Colegio de la Frontera Norte, A.C. Gasto corriente Gasto de inversión El Colegio de Michoacán, A.C. Gasto corriente Gasto de inversión El Colegio de San Luis, A.C Gasto corriente Gasto de inversión Instituto de Ecología, A.C. Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. Gasto corriente Gasto de inversión Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A,C Gasto corriente Gasto de inversión Fondo de Información y Documentación para la Industria Gasto corriente Gasto de inversión Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Gasto corriente Gasto de inversión Instituto Mexicano del Seguro Social Gasto corriente Gasto de inversión

Monto Anual aprobado o modificado

EneroOctubre

Programado EneroNoviembre

EneroDiciembre

EneroOctubre

Observado EneroNoviembre

EneroDiciembre

28,169.5 2,551.5 2,551.5 0.0 3,626.1 3,626.1 0.0 72,996.0 72,996.0 0.0 93,772.3

18,746.0 2,098.1 2,098.1 0.0 3,130.2 3,130.2 0.0 41,200.9 41,200.9 0.0 77,685.3

23,529.0 2,280.7 2,280.7 0.0 3,378.2 3,378.2 0.0 46,650.7 46,650.7 0.0 84,848.4

24,485.3 2,551.5 2,551.5 0.0 3,626.1 3,626.1 0.0 52,059.0 52,059.0 0.0 93,772.3

18,746.0 2,078.5 2,078.5 0.0 2,211.4 2,211.4 0.0 39,483.0 39,483.0 0.0 57,017.7

23,529.0 2,255.9 2,255.9 0.0 2,468.6 2,468.6 0.0 44,777.0 44,777.0 0.0 64,587.3

24,485.3 2,474.4 2,474.4 0.0 3,002.1 3,002.1 0.0 51,505.0 51,505.0 0.0 74,436.3

45,293.2 48,479.1 361.0 361.0 0.0 310.3 310.3 0.0 300.0 300.0 0.0 9,609.1 9,609.1 0.0 4,617.1

37,721.7 39,963.5 302.3 302.3 0.0 154.8 154.8 0.0 250.0 250.0 0.0 7,707.2 7,707.2 0.0 4,617.1

40,915.8 43,932.6 302.3 302.3 0.0 154.8 154.8 0.0 250.0 250.0 0.0 8,576.7 8,576.7 0.0 4,617.1

45,293.2 48,479.1 361.0 361.0 0.0 154.8 154.8 0.0 300.0 300.0 0.0 9,589.6 9,589.6 0.0 4,617.1

22,645.2 34,372.5 203.1 203.1 0.0 154.8 154.8 0.0 210.3 210.3 0.0 7,116.5 7,116.5 0.0 4,617.1

24,842.7 39,744.6 203.1 203.1 0.0 154.8 154.8 0.0 210.3 210.3 0.0 7,885.7 7,885.7 0.0 4,617.1

29,518.3 44,918.0 361.0 361.0 0.0 154.8 154.8 0.0 288.8 288.8 0.0 8,642.2 8,642.2 0.0 4,617.1

4,617.1 0.0 3,981.6 3,981.6 0.0 81,489.9 81,489.9 0.0 9,328,293.4

4,617.1 0.0 3,285.0 3,285.0 0.0 41,151.1 41,151.1 0.0 6,094,052.8

4,617.1 0.0 3,608.5 3,608.5 0.0 46,522.6 46,522.6 0.0 6,771,467.9

4,617.1 0.0 3,981.6 3,981.6 0.0 51,894.2 51,894.2 0.0 7,434,311.0

4,617.1 0.0 3,285.0 3,285.0 0.0 22,151.8 22,151.8 0.0 5,353,511.3

4,617.1 0.0 3,285.0 3,285.0 0.0 27,405.1 27,405.1 0.0 5,999,407.6

4,617.1 0.0 3,981.6 3,981.6 0.0 32,801.3 32,801.3 0.0 6,817,629.4

9,207,321.5 120,971.9 20,425,384.0 15,451,174.0 4,974,210.0

6,032,153.5 61,899.3 17,367,534.6 13,687,424.8 3,680,109.9

6,700,255.6 71,212.3 19,006,546.1 14,936,399.1 4,070,147.0

7,353,339.1 80,971.9 20,425,384.0 15,451,174.0 4,974,210.0

5,292,747.4 60,763.9 14,494,450.3 11,228,322.4 3,266,127.9

5,930,106.8 69,300.8 16,406,565.6 12,847,127.7 3,559,438.0

6,736,657.5 80,971.9 19,716,528.2 15,199,014.6 4,517,513.6

Cifras preliminares sujetas a revisión. Cifras revisadas del trimestre anterior. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

257

VII. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) CUADRO 1 DE 4 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero - diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012)

Nombre del proyecto 1_/

No

Estado del Proyecto

(1)

62 68 100 104 111 112 128 129

139 140 142 146 151 164 170

171 176 180 185 188 189 190 192 194 195 198 200

201 202 204

Costo Total Autorizado 2_/

Acumulado 2011 2_/

(2)

(3)

Avance Financiero 2012 Estimada 2_/ Realizada 3_/ (4)

(5)

Acumulada

%

(6)=(3+5)

(7=6/2)

Total

245,359.1

75,337.1

54,650.3

21,238.8

96,575.9

39.4

Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores Inversión Directa Aprobados en 2002 CCC Pacífico 4_/ LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 4_/ SLT 701 Occidente-Centro SLT 706 Sistemas Norte Aprobados para 2003 RM CGT Cerro Prieto (U5) RM CT Carbón II Unidades 2 Y 45_/ SLT 803 NOINE SLT 805 El Occidente

210,649.3

75,337.1

52,115.7

21,238.8

96,575.9

45.8

180,783.4 16,193.5 11,185.9 1,014.2

62,204.7 11,027.7 7,953.1 533.4

32,902.5 1,258.0 409.8 132.2

17,883.0 609.5 0.0 481.3

80,087.7 11,637.3 7,953.1 1,014.7

44.3 71.9 71.1 100.0

1,044.3 2,949.0 2,508.2 409.5 178.1 1,519.0 401.7

916.3 1,625.0 1,484.9 409.2 162.4 913.3 0.0

0.0 716.0 86.1 0.0 0.0 62.3 23.8

128.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,044.5 1,625.0 1,484.9 409.2 162.4 913.3 0.0

100.0 55.1 59.2 99.9 91.2 60.1 0.0

1,697.0 209.1 405.7 1,082.2 15,718.9 13,558.9 290.4 879.2

1,221.6 142.4 281.3 798.0 12,080.4 10,440.5 257.0 477.5

400.7 0.0 117.1 283.6 263.0 263.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 3,260.3 3,104.4 12.1 0.0

1,221.6 142.4 281.3 798.0 15,340.7 13,544.9 269.1 477.5

72.0 68.1 69.3 73.7 97.6 99.9 92.6 54.3

990.5

905.5

0.0

143.8

1,049.3

Construcción Varias (Cierre y otras)

24,958.0 7,699.9 780.6

10,593.5 2,168.8 91.1

8,410.5 3,837.4 589.4

2,562.9 434.0 351.0

Fallo y Adjudicación Varias (Cierre y otras)

850.3 394.4

0.0 303.1

340.1 0.0

3,694.2 259.1 912.3 824.7 891.2 1,908.5 695.6

1,786.3 193.9 653.5 593.8 516.9 1,851.3 184.2

Varias (Cierre y otras)

949.3

SLT 1112 Transmisión y

Varias (Cierre y otras)

Transformación del Noroeste SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste

Varias (Licitación y construcción) Varias (Cierre y otras)

Aprobados en 2004 SE 912 División Oriente SE 914 División Centro Sur SLT 901 Pacífico Aprobados 2005 CH La Yesca SE 1006 Central Sur SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca 6_/ Aprobados 2006 CC Agua Prieta II (con campo solar) LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II RM CCC Huinalá Unidad 6 SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte SE 1116 Transformación del Noreste SE 1117 Transformación de Guaymas SE 1120 Noroeste SE 1122 Golfo Norte SE 1124 Bajío Centro SE 1125 Distribución SE 1128 Centro Sur SLT 1111 Transmisión y Transformación del CentralOccidental

Varias (Cierre y otras) Varias (Cierre y otras) Terminado Totalmente Varias (Cierre y otras) Terminado Totalmente Terminado Totalmente Varias (Cierre y otras) Por Licitar sin cambio de alcance Varias (Cierre y otras) Varias (Cierre y otras) Varias (Cierre y otras) Construcción Varias (Cierre y otras) Varias (Cierre y otras) Terminado Totalmente

Varias (Cierre y otras) Terminado Totalmente Varias (Cierre y otras) Varias (Cierre y otras) Varias (Cierre y otras) Varias (Cierre y otras) Varias(Cierre y otras)

Acumulado 2011 (8)

Avance Físico 2012 Estimada Anual (9)

Realizada

Acumulada

(10)

(11=8+10)

100.0 97.3

5.0 3.0

0.0 2.7

100.0 100.0

99.8 81.8

0.0 2.6

0.2 0.0

100.0 81.8

99.9 100.0 79.0 0.0

0.0 0.0 2.0 5.9

0.1 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 79.0 0.0

68.0 60.0 48.0

0.0 29.0 26.2

0.0 0.0 0.0

68.0 60.0 48.0

87.5 85.0 54.3

11.9 0.0 0.0

12.5 7.5 0.0

100.0 92.5 54.3

105.9

99.7

1.9

0.3

100.0

13,156.4 2,602.7 442.0

52.7 33.8 56.6

47.4 20.4

43.8 74.5

23.1 76.0

70.5 96.4

0.0 0.0

0.0 303.1

0.0 76.9

0.0 94.4

40.0 0.0

0.0 0.0

0.0 94.4

491.5 0.0 0.0 0.0 564.1 906.3 0.0

348.0 15.4 53.3 0.0 380.0 48.1 99.9

2,134.3 209.2 706.8 593.8 896.9 1,899.3 284.1

57.8 80.7 77.5 72.0 100.6 99.5 40.8

41.8 99.8 76.0 72.0 57.0 94.0 26.0

28.0 82.7 0.0 0.0 63.3 0.0 0.0

8.9 0.2 0.4 0.0 15.0 4.5 0.0

50.7 100.0 76.4 72.0 72.0 98.5 26.0

265.4

611.4

270.9

536.3

56.5

36.1

64.4

44.2

80.3

1,480.0

424.1

246.6

0.0

424.1

28.7

27.7

16.7

0.0

27.7

2,089.1

175.6

813.8

562.4

738.0

35.3

8.4

34.4

26.5

34.9

1,528.6

1,385.6

10.0

0.0

1,385.6

90.6

77.8

7.0

0.0

77.8

258

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 DE 4 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero - diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012)

No

Nombre del proyecto 1_/

Estado del Proyecto

(1)

213 214 215

Aprobados en 2007 SE 1213 COMPENSACIÓN DE REDES 5_/ SE 1212 SUR - PENINSULAR SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo SE 1211 NORESTE - CENTRAL SE 1210 NORTE - NOROESTE SLT 1201 Transmisión y

216 217

Transformación de Baja California RM CCC Poza Rica RM CCC El Sauz Paquete 1

207 209 211 212

219 222 223 226 227 228

230 231 235 236 237 242 243 244 245

SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II CCI CI Guerrero Negro III CG Los Humeros II LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II Aprobados en 2008 SLT 1301 Interconexión de Baja California SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental CCI Baja California Sur IV CCI Baja California Sur III LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE

253

Aprobados en 2009 SLT 1404 Subestaciones del Oriente SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE

257 258

CCI Santa Rosalía II RM CT Altamira Unidades 1 y 2

247 248 249 250

Costo Total Autorizado 2_/

Acumulado 2011 2_/

Avance Financiero 2012 Estimada 2_/ Realizada 3_/

Acumulado 2011

Acumulada

%

(6)=(3+5)

(7=6/2)

Estimada Anual (9)

Realizada

Acumulada

(10)

(11=8+10)

(2)

(3)

(4)

(5)

32,797.1 981.6

21,098.6 587.6

4,538.2 0.0

5,520.7 0.0

26,619.3 587.6

81.2 59.9

91.0

0.0

9.0

100.0

Varias (Cierre y otras) Varias (Cierre y otras)

1,730.2 2,758.1

627.8 2,073.8

1,457.8 482.6

187.8 291.6

815.6 2,365.5

47.1 85.8

37.0 75.1

84.3 17.6

4.5 13.4

41.5 88.5

Varias (Cierre y otras)

446.1

395.5

0.0

54.7

450.2

100.9

88.5

0.0

0.0

88.5

Varias (Cierre y otras) Varias (Cierre y otras)

1,520.7 3,136.4

487.9 1,725.0

0.0 0.0

229.6 941.6

717.5 2,666.6

47.2 85.0

34.0 55.0

0.0 0.0

4.0 1.0

38.0 56.0

Varias (Cierre y otras)

663.5

391.6

49.4

75.4

467.0

70.4

56.0

17.0

9.6

65.6

Construcción Varias (Licitación y construcción) Terminado Totalmente

1,958.8 2,065.2

1,285.4 594.6

587.7 885.1

499.1 1,058.9

1,784.5 1,653.5

91.1 80.1

74.5 34.5

30.0 43.0

15.8 44.8

90.3 79.3

1,646.9

550.3

0.0

2.6

552.9

33.6

99.8

0.0

0.2

100.0

Varias (Cierre y otras)

13,780.5

10,690.4

774.5

1,849.6

12,540.0

91.0

83.8

6.0

14.3

98.1

Terminado Totalmente

102.6

53.3

0.0

2.7

56.0

54.6

99.9

0.0

0.1

100.0

Construcción Construcción Terminado Totalmente

330.0 1,386.2 290.4

300.5 1,319.2 15.6

0.0 122.4 178.8

19.6 67.1 240.3

320.2 1,386.3 255.9

97.0 100.0 88.1

91.1 95.2 7.8

0.0 6.0 61.6

5.6 3.3 62.4

96.7 98.5 70.2

12,415.7 4,299.8

2,337.9 0.0

2,839.2 1,913.7

1,581.8 0.0

3,919.7 0.0

31.6 0.0

0.0

44.5

0.0

0.0

562.0

84.6

149.1

0.0

84.6

15.0

12.4

7.1

0.0

12.4

Terminado Totalmente

Por Licitar con cambio de alcance Varias (Cierre y otras)

(8)

Avance Físico 2012

Construcción Terminado Totalmente Por Licitar sin cambio de alcance Varias (Cierre y otras) Varias (Cierre y otras)

1,311.4 1,258.9 142.6

0.0 926.3 0.0

294.7 339.1 142.6

812.3 273.2 0.0

812.3 1,199.5 0.0

61.9 95.3 0.0

0.0 77.5 0.0

82.0 23.1 100.0

68.0 22.5 0.0

68.0 100.0 0.0

695.3 1,710.1

236.4 238.1

0.0 0.0

1.7 26.8

238.1 264.8

34.2 15.5

34.0 14.0

0.0 0.0

0.0 0.0

34.0 14.0

Varias (Cierre y otras)

1,220.8

451.7

0.0

309.7

761.4

62.4

37.0

0.0

7.0

44.0

Varias (Cierre y otras)

1,214.9

400.9

0.0

158.1

559.0

46.0

33.0

0.0

5.0

38.0

10,208.7 270.2 1,024.9

1,052.5 0.0 493.1

1,143.7 137.8 472.3

499.1 59.3 318.7

1,551.6 59.3 811.8

15.2 21.9 79.2

0.0 51.4

51.0 40.3

32.3 48.6

32.3 100.0

688.5

0.0

309.5

1.3

1.3

0.2

0.0

45.0

0.3

0.3

Terminado Totalmente

1,024.9

559.4

0.0

23.7

583.1

56.9

98.3

0.0

1.7

100.0

Varias (Licitación y construcción) Fallo y Adjudicación Fallo y Adjudicación

1,064.4

0.0

0.0

96.1

96.1

9.0

0.0

0.0

2.5

2.5

533.0 5,602.9

0.0 0.0

76.3 147.8

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

2.1 2.6

0.0 0.0

0.0 0.0

Construcción Terminado Totalmente Construcción

259

CUADRO 3 DE 4 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero - diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012)

No

Nombre del proyecto

1_/

Estado del Proyecto

(1) 259 260 261 262 263 264 266 267 268 269 271 272 273 274 275 276

278 280 282 284 285 287 288 289 291 293 294 295

28 31 33

Aprobados en 2010 SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR Fallo y Adjudicación SE 1520 DISTRIBUCION NORTE Varias (Licitación y construcción) CCC Cogeneración Salamanca Fase I Construcción Aprobados en 2011 SLT 1601 Transmisión y Construcción

Acumulado 2011 2_/

(2)

Avance Financiero 2012 Estimada 2_/ Realizada 3_/ (5)

Acumulado 2011

Acumulada

%

(6)=(3+5)

(7=6/2)

(3)

(4)

8,182.8 1,120.8 488.5

1,307.5 0.0 0.0

3,549.0 672.5 293.1

32.5 0.0 1.0

1,340.0 0.0 1.0

16.4 0.0 0.2

6,573.5 29,643.3

1,307.5 0.0

2,583.4 8,253.3

31.5 3,816.3

1,339.0 3,816.3

526.3

0.0

167.7

189.2

401.4

0.0

284.7

9,576.7 592.2

0.0 0.0

194.8

(8)

Avance Físico 2012 Estimada Anual (9)

Realizada

Acumulada

(10)

(11=8+10)

0.0 0.0

60.0 60.0

0.0 0.0

0.0 0.0

20.4 12.9

31.4

69.6

0.7

32.1

189.2

35.9

0.0

31.9

36.1

36.1

0.0

0.0

0.0

0.0

70.9

0.0

0.0

2,027.1 121.4

3,523.7 0.0

3,523.7 0.0

36.8 0.0

0.0 0.0

63.9 20.5

60.6 0.0

60.6 0.0

0.0

161.1

0.0

0.0

0.0

0.0

82.7

0.0

0.0

268.5 37.9

0.0 0.0

239.7 37.9

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

89.3 100.0

0.0 0.0

0.0 0.0

390.3 24.7

0.0 0.0

25.3 2.6

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

6.5 4.8

0.0 0.0

0.0 0.0

1,342.5

0.0

805.5

0.0

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

0.0

3,779.0

0.0

2,267.4

0.0

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

0.0

1,458.8 11,050.3

0.0 0.0

584.0 1,528.8

103.4 0.0

103.4 0.0

7.1 0.0

0.0 0.0

31.8 10.4

11.4 0.0

11.4 0.0

26,460.3 2,868.0 1,322.2

0.0 0.0 0.0

2,160.7 279.6 528.9

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

780.4

0.0

312.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,783.6 10,963.7 292.3

0.0 0.0 0.0

31.5 290.0 69.4

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

603.1 5,105.2 139.7 1,345.7

0.0 0.0 0.0 0.0

241.2 0.0 26.6 63.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

Fallo y Adjudicación

940.3

0.0

200.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Fallo y Adjudicación

316.2

0.0

117.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

64,575.7 6,120.4 6,120.4 2,083.1 2,083.1 2,103.2 2,103.2

13,132.4 2,596.8 2,596.8 1,959.3 1,959.3 2,067.3 2,067.3

21,747.8 2,264.5 2,264.5 227.8 227.8 0.0 0.0

3,355.8 3,158.4 3,158.4 121.9 121.9 36.8 36.8

16,488.2 5,755.2 5,755.2 2,081.2 2,081.2 2,104.1 2,104.1

25.5 94.0 94.0 99.9 99.9 100.0 100.0

42.4

37.0

50.8

93.2

94.1

12.5

5.9

100.0

98.3

0.0

1.7

100.0

Transformación Noroeste - Norte LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco CC Centro SLT 1603 Subestación Lago

Por Licitar sin cambio de alcance Construcción Por Licitar sin cambio de alcance SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco Por Licitar sin cambio de alcance CCI Guerrero Negro IV Fallo y Adjudicación LT Red de Transmisión Asociada a Fallo y Adjudicación la CI Guerrero Negro IV CCI Santa Rosalía III Fallo y Adjudicación LT Red de Transmisión Asociada a Fallo y Adjudicación la CI Santa Rosalía III SE 1621 Distribución Norte-Sur Por Licitar sin cambio de alcance SE 1620 Distribución Valle de Varias (Licitación y México construcción) CG Los Azufres III (Fase I) Construcción CH La Parota Por Licitar sin cambio de alcance Aprobados en 2012 RM CT José López Portillo Autorizado SLT 1721 DISTRIBUCIÓN Autorizado NORTE SLT 1720 Distribución Valle de Autorizado México Autorizado CG Los Humeros III CC Centro II Autorizado LT Red de transmisión asociada a la Autorizado CE Rumorosa I, II y III SLT 1722 Distribución Sur Autorizado CH Chicoasén II LT 1705 Transmisión del Occidental SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta. Rosalía Inversión Condicionada Aprobados en 2005 CCC Norte II Aprobados en 2006 CE La Venta III Aprobados en 2007 CE Oaxaca I

Costo Total Autorizado 2_/

Autorizado Autorizado Construcción

Construcción Construcción Construcción

260

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 4 DE 4 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero - diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012)

No

Nombre del proyecto 1_/

Estado del Proyecto

(1)

38

Aprobados en 2008 CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV CC Baja California III Aprobados en 2011 CC Norte III (Juárez)

39

CC Occidental I (Bajío)

40 41

CE Sureste I CE Sureste II

44

Aprobados en 2012 CE Rumorosa I, II y III

34 36

Terminado Totalmente Fallo y adjudicación Por Licitar sin cambio de Alcance Por Licitar sin cambio de Alcance Fallo y Adjudicación Por Licitar sin cambio de Alcance Autorizado

Costo Total Autorizado 2_/

Acumulado 2011 2_/

(2)

Avance Financiero 2012 Estimada 2_/ Realizada 3_/ (5)

Acumulado 2011

Acumulada

%

(6)=(3+5)

(7=6/2)

(3)

(4)

9,977.8 6,548.0

6,509.0 6,509.0

4,026.0 1,811.7

38.7 38.7

6,547.6 6,547.6

65.6 100.0

3,429.8 36,041.7 13,385.2

0.0 0.0 0.0

2,214.4 14,855.4 2,162.7

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

7,054.5

0.0

1,147.2

0.0

7,322.8 8,279.2

0.0 0.0

5,418.9 6,126.6

8,249.5 8,249.5

0.0 0.0

374.0 374.0

(8)

Avance Físico 2012 Estimada Anual (9)

Realizada

Acumulada

(10)

(11=8+10)

99.4

2.7

0.6

100.0

0.0 0.0 0.0

0.0

64.6

0.0

0.0

0.0

16.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16.3

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

79.9 79.9

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ No se incluyen los proyectos ya terminados en años anteriores. Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos para el presente ejercicio en el PEF 2012. 2_/ El tipo de cambio utilizado para las columnas 2, 3 y 4 es de 13.0101 pesos por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2012. 3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados para la columna 5 fueron 13.5047 (enero), 12.8014 (febrero), 12.7561 (marzo), 13.0512 (abril), 13.5556 (mayo), 13.9820 (junio), 13.3894 (julio), 13.1790 (agosto), 12.9871 (septiembre), 12.8728, (octubre), 13.0872 (noviembre) y 12.8670 (diciembre) pesos por dólar publicados por Banxico. 4_/ Aun faltan pagos por realizar, por lo que se considera en Cierre Financiero Parcial aunque la obra ya se entregó. 5_/ Se modificó el monto de Acumulado 2011, ya que al cierre definitivo en 2012 el Consorcio Privado modificó las cifras reportadas. 6_/ Se realizará un ajuste en el techo autorizado para el PEF 2013, el cual se encuentra en trámite. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

261

CUADRO 1 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-octubre de 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto Ingresos

(1) 1 2 3 4 5 6

CG CC CCI CC CD CC

7 9 10

CT LT LT

11 12

LT SE

13 14

SE SE

15 16 17 18 19

SE SE LT LT LT

20 21 22 23 24 25

LT SE SE SE SE CG

26

CH

27

LT

28

LT

29

LT

30 31

LT LT

32

SE

Total Cerro Prieto IV Chihuahua Guerrero Negro II Monterrey II Puerto San Carlos II Rosarito III (Unidades 8 y 9) Samalayuca II 211 Cable Submarino 214 y 215 Sureste– Peninsular 216 y 217 Noroeste 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 218 Noroeste 219 Sureste– Peninsular 220 Oriental–Centro 221 Occidental 301 Centro 302 Sureste 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 304 Noroeste 305 Centro - Oriente 306 Sureste 307 Noreste 308 Noroeste Los Azufres II y Campo Geotérmico Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 411 Sistema Nacional Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 401 Occidental– Central

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de No Presupuestaria operación y Programable Asociada Mantenimiento (2)

(3)

(4)

Flujo neto

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

70,609.5 453.8 2,686.9 102.0 2,446.3 0.0 1,975.5

24,564.9 214.8 795.7 15.5 800.1 0.0 657.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3,997.8 12.3 32.0 3.8 16.2 0.0 143.6

42,046.9 226.7 1,859.2 82.7 1,630.0 0.0 1,174.2

91,059.2 303.6 5,084.1 184.7 4,889.7 232.6 1,423.5

19,973.3 141.7 909.1 15.6 746.3 245.4 954.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4,157 .2 11.6 32.5 3.8 13.4 0.0 142.8

66,928.6 150.3 4,142.5 165.4 4,130.0 -12.8 326.6

59.2 -33.7 122.8 99.9 153.4 N.A. -72.2

3,419.2 0.0 637.4

966.0 0.0 140.5

0.0 0.0 0.0

399.7 0.0 59.5

2,053.5 0.0 437.5

6,523.2 0.0 592.9

1,249.2 0.0 141.6

0.0 0.0 0.0

250.1 0.0 56.4

5,023.9 0.0 394.8

144.7 N.A. -9.7

0.0 254.9

0.0 165.5

0.0 0.0

0.0 141.9

0.0 -52.5

0.0 742.7

0.0 165.0

0.0 0.0

0.0 134.0

0.0 443.7

N.A. **

140.6 0.0

46.0 0.0

0.0 0.0

12.6 0.0

82.0 0.0

154.4 0.0

50.9 0.0

0.0 0.0

11.8 0.0

91.7 0.0

11.9 N.A.

0.0 182.8 0.0 113.4 0.0

0.0 88.7 0.0 10.2 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 24.9 0.0 0.0 0.0

0.0 69.2 0.0 103.1 0.0

0.0 292.2 1.3 1.2 0.7

0.0 94.7 1.3 1.2 0.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 24.0 0.0 0.0 0.0

0.0 173.4 0.0 0.0 0.0

N.A. 150.8 N.A. N.A. N.A.

0.0 0.0 0.0 0.0 418.6 681.5

0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 197.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2

0.0 0.0 0.0 0.0 399.6 468.5

1.1 1.3 1.5 1.3 2.5 1,120.1

1.1 1.3 1.5 1.3 2.5 244.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 859.7

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 83.5

1,372.3

129.9

0.0

24.0

1,218.5

5,274.2

138.7

0.0

23.9

5,111.7

319.5

1,571.2

84.5

0.0

8.2

1,478.4

1,445.7

85.0

0.0

7.8

1,353.0

-8.5

1,410.8

280.7

0.0

18.4

1,111.6

1,343.9

282.4

0.0

17.9

1,043.5

-6.1

192.9

57.1

0.0

2.7

133.0

136.9

58.2

0.0

2.6

76.1

-42.8

915.8 398.6

139.1 316.4

0.0 0.0

12.8 32.5

763.9 49.8

372.9 444.2

160.1 319.4

0.0 0.0

12.8 32.7

200.0 92.1

-73.8 85.1

152.8

59.1

0.0

5.5

88.2

166.4

83.8

0.0

4.7

77.9

-11.6

262

(6)

No Programable

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-octubre de 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto Ingresos

(1) 33

SE

34 35 36

SE SE SE

37 38

SE CC

39

LT

40 41 42

LT LT LT

43

LT

44

SE

45

SE

46 47

SE SE

48 49

CCI LT

50

LT

51

LT

52

LT

53

LT

54

LT

55

LT

57

LT

402 OrientalPeninsular 403 Noreste 404 Noroeste - Norte 405 Compensación Alta Tensión 410 Sistema Nacional El Sauz conversión de TG a CC 414 NorteOccidental 502 Oriental - Norte 506 Saltillo-Cañada Red Asociada a Central Tamazunchale Red Asociada de la Central Río Bravo III 412 Compensación Norte 413 Noroeste Occidental 503 Oriental 504 NorteOccidental Baja California Sur I 609 Transmisión Noroeste-Occidental 610 Transmisión Noroeste - Norte 612 Subtransmisión Norte - Noreste 613 Subtransmisión Occidental 614 Subtransmisión Oriental 615 Subtransmisión Peninsular Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de No Presupuestaria operación y Programable Asociada Mantenimiento (2)

(3)

(4)

Flujo neto

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

172.1

75.6

0.0

5.2

91.3

298.6

82.3

0.0

5.0

211.3

131.4

166.9 0.0

21.3 0.0

0.0 0.0

1.1 0.0

144.5 0.0

82.1 0.8

27.0 0.8

0.0 0.0

1.0 0.0

54.1 0.0

-62.6 N.A.

27.5

12.4

0.0

0.6

14.5

43.9

13.9

0.0

0.6

29.4

102.7

497.0 1,196.9

264.8 561.5

0.0 0.0

20.7 12.1

211.5 623.4

731.4 4,647.3

359.3 1,194.7

0.0 0.0

17.9 13.2

354.2 3,439.4

67.5 451.8

160.3

97.3

0.0

10.0

53.0

263.5

95.7

0.0

9.3

158.4

199.0

46.3 534.3 1,095.2

20.2 313.4 135.6

0.0 0.0 0.0

3.3 29.9 32.6

22.8 191.0 926.9

70.2 856.4 1,016.0

22.5 317.5 142.8

0.0 0.0 0.0

3.3 32.8 32.7

44.4 506.0 840.5

94.8 164.9 -9.3

789.8

55.3

0.0

5.5

729.0

671.9

61.1

0.0

6.0

604.7

-17.0

54.6

19.3

0.0

1.1

34.2

91.7

21.2

0.0

1.1

69.5

103.1

153.9

83.4

0.0

9.2

61.3

240.2

87.6

0.0

8.9

143.7

134.4

47.9 101.7

22.0 55.2

0.0 0.0

1.3 4.7

24.6 41.7

82.5 168.7

22.3 55.6

0.0 0.0

1.3 4.8

58.9 108.3

139.3 159.7

494.9 286.7

96.1 155.1

0.0 0.0

12.5 16.8

386.4 114.8

189.5 452.9

284.8 163.4

0.0 0.0

11.7 17.4

-106.9 272.1

-127.7 137.1

411.6

182.5

0.0

41.2

187.8

465.7

193.1

0.0

41.4

231.2

23.1

66.0

32.6

0.0

6.1

27.3

107.4

33.7

0.0

6.1

67.5

147.5

69.2

30.9

0.0

6.9

31.4

109.6

32.2

0.0

6.9

70.5

124.5

36.9

14.0

0.0

2.5

20.5

63.7

14.1

0.0

2.4

47.2

130.7

59.8

31.4

0.0

5.1

23.3

93.4

32.5

0.0

5.2

55.7

139.3

291.0

32.1

0.0

3.3

255.5

13.1

31.2

0.0

3.0

-21.1

-108.3

472.5

14.9

0.0

4.2

453.4

65.3

15.1

0.0

4.3

45.9

-89.9

263

(6)

No Programable

CUADRO 3 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-octubre de 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto Ingresos

(1) 58

SE

59

SE

60

SUV

61

CC

62 63 64 65

CCC CH LT LT

66

LT

67

LT

68

LT

69

LT

70 71

LT PRR

72

RM

73 74 75 76

RM RM RM RM

77 78 79 80 82 83 84

RM RM RM RM RM RM RM

87

RM

607 Sistema Bajío Oriental 611 Subtransmisión Baja California Noroeste Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto Hermosillo Conversión de TG a CC Pacífico El Cajón Líneas Centro Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón Red de Transmisión Asociada a Altamira V Red de Transmisión Asociada a la Laguna II Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 707 Enlace NorteSur Riviera Maya Presa Reguladora Amata Adolfo López Mateos Altamira Botello Carbón II Carlos Rodríguez Rivero Dos Bocas Emilio Portes Gil Francisco Pérez Ríos Gómez Palacio Huinalá Ixtaczoquitlán José Aceves Pozos (Mazatlán II) Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de No Presupuestaria operación y Programable Asociada Mantenimiento (2)

(3)

(4)

Flujo neto

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

210.9

106.2

0.0

8.4

96.3

321.4

116.9

0.0

9.6

194.9

102.4

76.2

39.0

0.0

8.4

28.7

121.4

41.0

0.0

8.5

72.0

150.6

508.6

315.7

0.0

19.1

173.7

237.7

270.9

0.0

19.4

-52.6

-130.3

1,499.7

412.2

0.0

10.5

1,077.0

2,722.6

622.2

0.0

10.8

2,089.6

94.0

4,261.3 1,797.6 15.0 124.1

3,020.1 228.3 8.1 84.3

0.0 0.0 0.0 0.0

328.2 122.9 0.0 1.1

912.9 1,446.4 6.9 38.7

6,834.3 747.7 23.9 158.1

1,023.3 217.5 8.5 87.9

0.0 0.0 0.0 0.0

317.3 158.0 1.1 15.8

5,493.8 372.2 14.3 54.3

* -74.3 108.0 40.5

1,178.7

90.4

0.0

15.8

1,072.6

939.7

95.9

0.0

24.8

819.0

-23.6

544.4

24.5

0.0

24.8

495.1

262.8

25.1

0.0

6.1

231.6

-53.2

256.0

62.5

0.0

6.1

187.5

814.4

102.5

0.0

48.2

663.6

254.0

108.6

31.5

0.0

34.1

42.9

158.2

37.5

0.0

4.6

116.1

170.5

102.1 352.2

48.8 28.2

0.0 0.0

4.6 11.0

48.6 312.9

154.1 79.5

52.0 29.1

0.0 0.0

11.1 1.8

91.0 48.6

87.2 -84.5

236.7

33.8

0.0

1.8

201.2

619.7

33.8

0.0

4.3

581.7

189.2

172.2 34.1 159.2 80.2

58.2 4.4 9.6 21.1

0.0 0.0 0.0 0.0

4.1 21.0 0.9 2.2

109.9 8.7 148.7 56.9

369.1 58.9 463.2 284.6

58.7 4.3 9.5 21.1

0.0 0.0 0.0 0.0

21.2 0.8 2.1 4.3

289.3 53.7 451.5 259.3

163.2 * 203.7 355.3

252.6 23.6 517.4 351.3 16.4 5.7 153.7

10.1 0.1 121.7 29.8 0.7 0.6 15.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.2 2.0 0.0 35.0 5.9 0.1 0.1

238.3 21.5 395.7 286.5 9.9 4.9 137.8

631.0 47.7 920.2 395.2 44.7 9.9 241.0

9.8 0.1 121.7 29.7 0.7 0.6 15.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.9 0.0 33.6 6.0 0.1 0.1 3.3

619.3 47.5 764.9 359.6 43.9 9.2 222.0

159.9 121.0 93.3 25.5 345.1 86.4 61.1

389.6

53.9

0.0

3.3

332.5

606.4

53.9

0.0

6.8

545.7

64.1

264

(6)

No Programable

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 4 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-octubre de 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto Ingresos

(1) 90 91 92 93

RM RM RM RM

94 95 98 99

RM SE SE SE

100

SLT

101

SLT

102 103

SLT SLT

104 105 106

SLT SLT CC

107 108 110 111

CCI LT RM RM

112

RM

113

RM

114

RM

117

RM

118

RM

122 123 124 126 127 128 130 132 136

SE SE SE SLT SLT SLT SLT CE LT

138

SE

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de No Presupuestaria operación y Programable Asociada Mantenimiento (2)

(3)

(4)

Flujo neto

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

CT Puerto Libertad Punta Prieta Salamanca

80.2 99.6 106.9

14.2 13.2 35.4

0.0 0.0 0.0

6.6 1.7 2.7

59.4 84.7 68.8

175.0 148.0 242.8

14.2 13.2 35.4

0.0 0.0 0.0

1.8 2.7 4.7

158.9 132.1 202.7

167.4 55.9 194.5

Tuxpango CT Valle de México Norte 705 Capacitores 708 Compensación Dinámicas Oriental Norte 701 OccidenteCentro 702 Sureste Peninsular 703 Noreste - Norte 704 Baja CaliforniaNoroeste 706 Sistemas Norte 709 Sistemas Sur Conversión El Encino de TG a CC Baja California Sur II 807 Durango 1 CCC Tula CGT Cerro Prieto (U 5) CT Carbón II Unidades 2 y 4 CT Emilio Portes Gil Unidad 4 CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1y2 811 Noroeste 812 Golfo Norte 813 División Bajío 801 Altiplano 802 Tamaulipas 803 NOINE 806 Bajío La Venta II Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II 911 Noreste

80.2 60.4 18.8 11.3 120.1

18.9 4.1 10.1 5.5 61.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.6 2.4 0.8 1.1 0.5

56.8 53.9 7.9 4.8 58.2

166.7 114.6 29.7 76.5 184.6

18.8 4.0 10.9 12.7 67.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.5 0.8 1.1 0.5 6.1

145.4 109.8 17.7 63.3 110.6

156.2 103.7 124.0 * 90.2

415.1

94.9

0.0

5.9

314.3

280.6

91.2

0.0

22.4

167.0

-46.9

749.7

556.5

0.0

22.1

171.1

114.8

28.8

0.0

10.3

75.7

-55.8

49.0 15.7

24.7 8.6

0.0 0.0

10.3 5.1

14.0 2.0

77.0 285.6

26.4 23.0

0.0 0.0

5.1 1.0

45.4 261.7

225.0 *

1,380.2 282.0 838.7

186.3 144.1 188.5

0.0 0.0 0.0

0.9 32.7 13.8

1,193.0 105.2 636.3

641.9 1,024.0 2,719.8

200.2 182.0 223.3

0.0 0.0 0.0

33.2 14.3 25.0

408.5 827.7 2,471.5

-65.8 * 288.4

521.3 80.2 42.1 73.2

124.0 42.2 6.2 41.3

0.0 0.0 0.0 0.0

24.9 15.1 7.1 1.3

372.4 22.9 28.8 30.6

689.8 126.8 64.3 111.4

340.8 44.5 6.2 41.3

0.0 0.0 0.0 0.0

15.1 7.3 1.3 28.7

333.9 75.0 56.8 41.4

-10.3 227.6 97.5 35.2

227.0

13.3

0.0

28.7

185.1

450.9

13.2

0.0

1.9

435.8

135.5

181.9

40.1

0.0

1.9

140.0

130.2

40.1

0.0

8.4

81.8

-41.6

161.2

34.5

0.0

8.4

118.2

420.8

34.5

0.0

7.0

379.3

220.8

460.7

36.8

0.0

6.9

417.1

1,075.0

36.8

0.0

8.3

1,030.0

146.9

190.0

17.9

0.0

8.3

163.8

124.6

17.9

0.0

4.0

102.6

-37.4

25.7 44.3 118.5 218.9 191.4 520.2 243.1 205.8 48.1

13.6 6.7 62.0 109.6 67.8 66.6 114.7 93.3 7.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.0 2.4 1.2 15.0 18.9 11.6 13.6 31.5 40.6

8.1 35.2 55.3 94.3 104.8 441.9 114.8 81.0 -0.4

40.9 20.3 194.2 344.6 299.7 128.0 180.4 221.1 19.3

14.3 7.1 63.5 117.9 76.0 58.2 119.6 110.6 12.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.4 1.2 15.2 19.0 11.7 13.5 31.5 40.2 6.6

24.2 12.0 115.6 207.6 212.0 56.3 29.4 70.3 0.4

199.6 -66.0 109.1 120.2 102.3 -87.3 -74.4 -13.2 -190.6

21.7

11.1

0.0

2.5

8.1

34.6

11.7

0.0

1.3

21.6

165.5

265

(6)

No Programable

CUADRO 5 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-octubre de 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto Ingresos

(1) 139 140

SE SE

141 142 143 144 147 148

SE SLT SLT SLT CCC RFO

149

RFO

150

RFO

151 152 156 157

SE SE RM RM

158

RM

159

RM

160 161 162 163

RM RM RM SE

164

SE

165

LT

166

SLT

167

CC

168

SLT

912 División Oriente 914 División Centro Sur 915 Occidental 901 Pacífico 902 Istmo 903 Cabo - Norte Baja California Red de Fibra Óptica Proyecto Sur Red de Fibra Óptica Proyecto Centro Red de Fibra Óptica Proyecto Norte 1006 Central-Sur 1005 Noroeste Infiernillo CT Francisco Pérez Ríos Unidad 1 y 2 CT Puerto Libertad Unidad 4 CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 CCC Samalayuca II CCC El Sauz CCC Huinalá II 1004 Compensación Dinámica Área Central 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1002 Compensación y Transmisión Noreste-Sureste San Lorenzo conversión de TG a CC 1001 Red de Transmisión BajaNogales

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de No Presupuestaria operación y Programable Asociada Mantenimiento (2)

(3)

(4)

Flujo neto

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

29.5 34.9

19.3 16.3

0.0 0.0

1.8 8.0

8.3 10.7

32.9 63.1

15.0 16.4

0.0 0.0

4.5 7.8

13.4 38.9

61.5 264.4

24.8 263.8 220.9 141.7 727.5 92.0

12.8 47.9 87.4 72.6 616.8 62.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7.7 3.5 12.8 19.1 15.9 122.1

4.3 212.4 120.7 50.1 94.8 -93.0

40.7 97.8 286.0 225.4 742.4 241.0

13.1 58.4 92.4 76.3 704.9 84.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.6 12.9 18.8 16.0 123.0 7.3

24.1 26.5 174.9 133.1 -85.6 149.1

459.3 -87.5 44.9 165.8 -190.3 -260.2

217.7

133.7

0.0

7.2

76.8

373.6

178.4

0.0

22.0

173.3

125.7

160.3

91.7

0.0

22.0

46.6

312.8

131.1

0.0

10.1

171.7

268.7

18.4 941.3 30.6 1,052.2

5.7 742.4 23.5 199.3

0.0 0.0 0.0 0.0

9.9 3.0 29.3 8.6

2.8 195.9 -22.2 844.3

15.5 142.7 52.0 1,275.3

6.4 83.7 23.6 199.9

0.0 0.0 0.0 0.0

5.1 29.8 8.6 95.9

4.0 29.2 19.9 979.5

44.1 -85.1 -189.4 16.0

108.0

14.3

0.0

95.9

-2.2

254.2

14.3

0.0

2.5

237.5

**

38.4

5.5

0.0

2.4

30.4

6.1

5.5

0.0

1.1

-0.5

-101.8

28.7 89.2 22.9 44.4

1.3 4.6 2.0 22.4

0.0 0.0 0.0 0.0

1.1 0.3 1.1 0.6

26.3 84.3 19.9 21.4

57.2 131.7 42.1 69.0

1.3 4.6 2.0 24.5

0.0 0.0 0.0 0.0

0.3 1.1 0.6 3.7

55.6 126.0 39.6 40.7

111.6 49.5 99.1 90.6

87.5

40.6

0.0

3.7

43.2

74.4

48.4

0.0

13.7

12.3

-71.6

167.0

6.4

0.0

13.7

146.8

229.9

6.5

0.0

1.9

221.5

50.9

224.8

81.8

0.0

1.8

141.2

170.0

88.0

0.0

23.9

58.1

-58.9

1,116.6

339.6

0.0

23.9

753.2

4,962.5

373.7

0.0

87.2

4,501.5

497.7

72.6

20.3

0.0

85.7

-33.5

117.5

21.7

0.0

4.6

91.2

-372.1

266

(6)

No Programable

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 6 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-octubre de 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto Ingresos

(1)

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de No Presupuestaria operación y Programable Asociada Mantenimiento (2)

(3)

(4)

Flujo neto

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

170

LT

Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca

135.0

7.2

0.0

4.7

123.1

0.0

63.6

0.0

33.2

-96.9

-178.7

177

LT

15.1

1.6

0.0

0.7

12.8

11.4

1.9

0.0

0.7

8.8

-31.1

181 182

RM RM

1,519.1 203.8

382.1 34.1

0.0 0.0

379.6 9.8

757.4 159.9

2,679.5 447.5

349.9 34.1

0.0 0.0

354.8 10.4

1,974.8 403.0

160.7 152.1

183

RM

56.6

6.2

0.0

1.8

48.6

74.6

6.2

0.0

1.8

66.6

36.9

185

SE

111.0

13.6

0.0

4.4

92.9

48.9

27.4

0.0

4.0

17.5

-81.2

188

SE

409.9

158.1

0.0

87.5

164.2

337.0

180.7

0.0

87.5

68.8

-58.1

189

SE

37.1

4.2

0.0

0.7

32.2

37.5

14.2

0.0

8.4

14.9

-53.9

190 191 192 193 194 195 197 198 199

SE SE SE SE SE SE SE SE SE

66.8 13.1 67.8 955.4 55.2 158.1 32.4 957.7 108.2

41.8 7.0 46.1 485.7 37.4 80.5 17.8 433.2 25.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15.2 2.9 27.1 1.9 15.1 37.7 8.8 4.2 9.0

9.8 3.1 -5.4 467.8 2.7 39.9 5.8 520.2 73.5

76.8 25.0 248.8 26.8 65.1 292.4 30.4 27.3 43.9

41.6 7.1 46.0 8.8 39.4 87.2 18.1 15.0 22.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15.2 3.0 27.1 1.9 15.3 38.7 8.7 4.2 9.1

20.0 15.0 175.7 16.1 10.3 166.5 3.6 8.2 12.2

104.0 387.0 ** -96.6 282.0 317.1 -38.9 -98.4 -83.4

200

SLT

86.2

3.9

0.0

0.0

82.3

23.0

11.8

0.0

2.8

8.4

-89.7

201

SLT

293.7

51.5

0.0

16.4

225.8

315.4

60.0

0.0

16.6

238.8

5.8

203

SLT

131.0

40.2

0.0

14.2

76.6

99.6

43.8

0.0

14.4

41.4

-45.9

204

SLT

760.9

154.3

0.0

89.5

517.1

742.5

162.9

0.0

89.4

490.2

-5.2

205

SUV

391.3

275.7

0.0

76.7

38.9

147.5

252.3

0.0

76.6

-181.4

**

206

SE

Red de Transmisión asociada la CE La Venta III CN Laguna Verde CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 CT Punta Prieta Unidad 2 1110 Compensación Capacitiva del Norte 1116 Transformación del Noreste 1117 Transformación de Guaymas 1120 Noroeste 1121 Baja California 1122 Golfo Norte 1123 Norte 1124 Bajío Centro 1125 Distribución 1127 Sureste 1128 Centro Sur 1129 Compensación Redes 1111 Transmisión y Transformación del Central-Occidental 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste 1118 Transmisión y Transformación del Norte 1119 Transmisión y Transformación del Sureste Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera

244.6

68.2

0.0

36.6

139.8

166.3

73.9

0.0

36.6

55.8

-60.0

267

(6)

No Programable

CUADRO 7 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-octubre de 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto Ingresos

(1) 207

SE

208

SE

209

SE

210

SLT

211

SLT

212

SE

213

SE

214

SE

215

SLT

218

LT

219

SLT

222

CC

223

LT

225

LT

231

SLT

233

SLT

242

SE

1213 COMPENSACIÓN DE REDES 1205 Compensación Oriental - Peninsular 1212 SURPENINSULAR 1204 Conversión a 400 kV a el Área Peninsular 1203 Transmisión y Transformación Oriental-Sureste 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1211 NORESTECENTRAL 1210 NORTENOROESTE 1201 Transmisión y Transformación de Baja California Red de Transmisión Asoc al proy de temp abierta y Oax II,III, IV Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-I y 2 CC Repotenciación CT Manzanillo I U1y2 Red de Transmisión Asociada a la CG Los Humeros II Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro III 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 1303 Transmisión y Transformación Baja-Noroeste 1323 DISTRIBUCIÓN SUR

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de No Presupuestaria operación y Programable Asociada Mantenimiento (2)

(3)

(4)

Flujo neto

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

105.5

69.5

0.0

30.6

5.3

227.7

69.4

0.0

30.6

127.6

*

34.5

11.0

0.0

5.7

17.8

42.4

13.3

0.0

6.3

22.9

28.3

213.1

30.0

0.0

8.7

174.5

66.2

31.8

0.0

9.4

24.9

-85.7

378.5

184.6

0.0

68.7

125.1

344.9

214.7

0.0

68.5

61.7

-50.7

410.0

180.4

0.0

69.6

160.0

331.0

169.0

0.0

69.2

92.8

-42.0

122.0

52.4

0.0

27.0

42.6

217.6

60.7

0.0

26.9

130.0

205.0

40.8

18.8

0.0

4.0

18.0

31.0

18.5

0.0

4.0

8.5

-52.7

152.3

112.6

0.0

43.2

-3.5

171.1

106.4

0.0

43.0

21.7

**

108.8

42.0

0.0

25.7

41.1

183.6

45.4

0.0

25.7

112.6

174.1

117.4

96.1

0.0

33.1

-11.8

144.0

72.4

0.0

33.1

38.5

-427.1

256.7

4.4

0.0

0.0

252.3

391.3

54.3

0.0

19.4

317.6

25.9

4,513.5

2,268.3

0.0

32.2

2,213.0

1,617.6

398.5

0.0

249.3

969.8

-56.2

24.1

1.8

0.0

0.4

22.0

0.0

4.0

0.0

2.0

-6.0

-127.3

2.4

1.6

0.0

1.1

-0.3

0.0

1.7

0.0

1.1

-2.8

*

23.5

9.1

0.0

4.0

10.4

27.7

16.7

0.0

4.0

7.0

-33.3

34.8

14.0

0.0

5.4

15.4

24.6

15.6

0.0

5.4

3.6

-76.7

763.4

428.0

0.0

7.1

328.3

48.6

30.5

0.0

7.1

11.1

-96.6

268

(6)

No Programable

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 8 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-octubre de 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto Ingresos

(1) 243

SE

244

SE

245

248

250

252

1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO

1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán-Los Mochis SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas NoroesteNorte

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de No Presupuestaria operación y Programable Asociada Mantenimiento (2)

(3)

(4)

Flujo neto

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (6)

(7)

(8)

No Programable

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

861.0

380.9

0.0

2.6

477.5

16.3

10.3

0.0

2.6

3.4

-99.3

62.7

42.5

0.0

12.1

8.1

64.7

42.2

0.0

12.1

10.4

28.8

1,229.6

864.1

0.0

9.2

356.2

52.4

27.8

0.0

9.3

15.3

-95.7

158.2

20.0

0.0

15.1

123.1

118.1

43.7

0.0

21.3

53.1

-56.8

145.9

27.5

0.0

10.4

108.0

140.3

58.4

0.0

24.5

57.4

-46.8

13.9

10.7

0.0

3.7

-0.5

24.7

15.6

0.0

3.7

5.5

**

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. N.A: No aplica. p_/ Cifras preliminares. * La variación es mayor a 500 por ciento. ** La variación es mayor a (500) por ciento. 1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales), razón por la cual los montos totales de las columnas de Presupuesto no coinciden con lo reportado en el PEF. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

269

CUADRO 1 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-noviembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 1 2 3 4 5 6

CG CC CCI CC CD CC

7 9 10

CT LT LT

11 12

LT SE

13 14

SE SE

15 16 17 18 19

SE SE LT LT LT

20 21 22 23 24 25

LT SE SE SE SE CG

26

CH

27

LT

28

LT

29

LT

30 31

LT LT

32

SE

33

SE

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento

Total 77,871.2 Cerro Prieto IV 499.1 Chihuahua 2,955.6 Guerrero Negro II 112.2 Monterrey II 2,691.0 Puerto San Carlos II 0.0 Rosarito III 2,173.1 (Unidades 8 y 9) Samalayuca II 3,761.1 211 Cable Submarino 0.0 701.2 214 y 215 Sureste Peninsular 216 y 217 Noroeste 0.0 212 y 213 SF6 280.4 Potencia y Distribución 218 Noroeste 154.7 219 Sureste0.0 Peninsular 220 Oriental - Centro 0.0 221 Occidental 201.0 301 Centro 0.0 302 Sureste 124.7 303 Ixtapa - Pie de 0.0 la Cuesta 304 Noroeste 0.0 305 Centro - Oriente 0.0 306 Sureste 0.0 307 Noreste 0.0 308 Noroeste 460.4 Los Azufres II y 749.6 Campo Geotérmico Manuel Moreno 1,509.5 Torres (2a. Etapa) 406 Red Asociada a 1,728.3 Tuxpan II, III y IV 407 Red Asociada a 1,551.8 Altamira II, III y IV 408 Naco - Nogales212.2 Área Noroeste 411 Sistema Nacional 1,007.4 Manuel Moreno 438.5 Torres Red Asociada (2a. Etapa) 401 Occidental168.0 Central 402 Oriental189.3 Peninsular

(2)

(3)

No Programable

Flujo neto

(4)

(5=1-2-3-4)

Ingresos

(7)

(8)

No Programable

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

28,086.6 270.0 925.1 31.0 1,078.9 0.0 807.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4,526.9 16.6 32.0 6.8 32.1 0.0 280.0

45,257.6 212.5 1,998.5 74.3 1,579.9 0.0 1,085.9

102,655.6 335.8 5,169.4 213.1 5,301.6 232.6 1,554.8

22,098.3 174.5 974.1 31.1 822.0 245.4 1,177.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4,684.3 15.3 32.5 6.8 14.4 0.0 270.0

75,873.1 146.0 4,162.8 175.1 4,465.2 -12.8 107.5

67.6 -31.3 108.3 135.6 182.6 N.A. -90.1

1,253.0 0.0 145.0

0.0 0.0 0.0

472.6 0.0 59.5

2,035.5 0.0 496.7

7,131.9 0.0 626.1

1,450.2 0.0 144.6

0.0 0.0 0.0

307.7 0.0 56.4

5,374.0 0.0 425.1

164.0 N.A. -14.4

0.0 171.3

0.0 0.0

0.0 141.9

0.0 -32.8

0.0 940.6

0.0 168.5

0.0 0.0

0.0 134.0

0.0 638.1

N.A. **

49.8 0.0

0.0 0.0

12.6 0.0

92.2 0.0

202.1 0.0

53.2 0.0

0.0 0.0

11.8 0.0

137.1 0.0

48.7 N.A.

0.0 93.9 0.0 11.3 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 25.2 0.0 0.0 0.0

0.0 81.9 0.0 113.4 0.0

0.0 380.0 1.3 1.2 0.7

0.0 97.9 1.3 1.2 0.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 24.3 0.0 0.0 0.0

0.0 257.8 0.0 0.0 0.0

N.A. 214.6 N.A. N.A. N.A.

0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 224.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4

0.0 0.0 0.0 0.0 439.5 509.6

1.1 1.3 1.5 1.3 2.5 1,241.7

1.1 1.3 1.5 1.3 2.5 266.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 959.1

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 88.2

149.9

0.0

24.5

1,335.1

5,481.5

154.7

0.0

24.5

5,302.4

297.2

87.2

0.0

8.2

1,632.8

1,622.0

86.8

0.0

7.8

1,527.5

-6.5

291.0

0.0

18.4

1,242.5

1,501.7

288.9

0.0

17.9

1,194.9

-3.8

59.6

0.0

2.7

149.8

148.1

59.8

0.0

2.6

85.8

-42.8

142.9 373.7

0.0 0.0

12.8 38.2

851.7 26.6

545.0 495.0

162.5 374.0

0.0 0.0

12.8 38.3

369.7 82.7

-56.6 211.3

60.8

0.0

5.5

101.8

285.4

84.8

0.0

4.7

195.9

92.4

84.7

0.0

5.6

99.0

393.8

90.2

0.0

5.3

298.3

201.1

270

(6)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-noviembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 34 35 36

SE SE SE

37 38

SE CC

39 40 41 42

LT LT LT LT

43

LT

44

SE

45

SE

46 47 48 49

SE SE CCI LT

50

LT

51

LT

52

LT

53

LT

54

LT

55

LT

57

LT

58

SE

59

SE

403 Noreste 404 Noroeste - Norte 405 Compensación Alta Tensión 410 Sistema Nacional El Sauz conversión de TG a CC 414 Norte-Occidental 502 Oriental - Norte 506 Saltillo-Cañada Red Asociada a Central Tamazunchale Red Asociada de la Central Río Bravo III 412 Compensación Norte 413 NoroesteOccidental 503 Oriental 504 Norte-Occidental Baja California Sur I 609 Transmisión Noroeste - Occidental 610 Transmisión Noroeste - Norte 612 Subtransmisión Norte - Noreste 613 Subtransmisión Occidental 614 Subtransmisión Oriental 615 Subtransmisión Peninsular Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California 607 Sistema Bajío Oriental 611 Subtransmisión Baja California – Noroeste

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (2)

(3)

No Programable

Flujo neto

Ingresos

(4)

(5=1-2-3-4)

(6)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

183.6 0.0

31.5 0.0

0.0 0.0

1.4 0.0

150.7 0.0

115.8 0.8

36.0 0.8

0.0 0.0

1.3 0.0

78.6 0.0

-47.9 N.A.

30.2

13.4

0.0

0.6

16.3

57.4

14.5

0.0

0.6

42.3

160.2

546.7 1,316.6

277.1 841.0

0.0 0.0

20.7 12.1

248.9 463.5

1,196.3 5,046.6

366.8 1,427.8

0.0 0.0

17.9 13.2

811.5 3,605.6

226.0 *

176.3 50.9 587.7 1,204.7

99.6 21.6 319.1 139.7

0.0 0.0 0.0 0.0

10.0 3.3 29.9 32.6

66.7 26.0 238.7 1,032.3

339.4 92.0 1,100.8 1,093.7

97.2 23.4 321.2 145.4

0.0 0.0 0.0 0.0

9.3 3.3 32.8 32.7

232.8 65.3 746.7 915.6

248.9 151.0 212.8 -11.3

868.8

65.2

0.0

6.9

796.7

752.8

69.9

0.0

7.3

675.6

-15.2

60.0

35.7

0.0

1.8

22.5

117.7

36.1

0.0

1.8

79.8

254.2

169.3

88.5

0.0

9.5

71.3

312.4

91.3

0.0

9.2

211.9

197.1

52.7 111.8 544.4 315.4

32.6 60.6 183.7 160.0

0.0 0.0 0.0 0.0

1.8 4.9 12.5 16.8

18.3 46.3 348.3 138.5

104.9 216.5 281.4 585.7

32.0 60.3 367.8 166.6

0.0 0.0 0.0 0.0

1.7 5.0 11.7 17.4

71.2 151.3 -98.2 401.7

288.6 226.7 -128.2 190.0

452.7

189.0

0.0

41.2

222.5

489.7

197.3

0.0

41.4

251.1

12.8

72.7

33.3

0.0

6.1

33.2

137.8

34.2

0.0

6.1

97.6

193.8

76.1

31.8

0.0

6.9

37.5

140.9

32.8

0.0

6.9

101.3

170.2

40.6

14.2

0.0

2.5

24.0

81.0

14.2

0.0

2.4

64.4

168.4

65.8

32.0

0.0

5.1

28.7

120.0

32.9

0.0

5.2

81.9

185.9

320.0

32.8

0.0

3.3

283.9

15.4

31.7

0.0

3.0

-19.3

-106.8

519.8

15.0

0.0

4.2

500.6

73.0

15.1

0.0

4.3

53.5

-89.3

232.0

116.9

0.0

8.9

106.2

420.8

125.3

0.0

10.0

285.5

168.9

83.8

40.1

0.0

8.4

35.3

156.5

41.6

0.0

8.5

106.4

201.4

271

(7)

No Programable

CUADRO 3 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-noviembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 60

SUV

61

CC

62 63 64 65

CCC CH LT LT

66

LT

67

LT

68

LT

69 70 71

LT LT PRR

72 73 74 75 76

RM RM RM RM RM

77 78 79 80 82 83 84

RM RM RM RM RM RM RM

87

RM

90 91 92 93 94 95 98

RM RM RM RM RM SE SE

Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto Hermosillo Conversión de TG a CC Pacífico El Cajón Líneas Centro Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón Red de Transmisión Asociada a Altamira V Red de Transmisión Asociada a la Laguna II Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 707 Enlace Norte-Sur Riviera Maya Presa Reguladora Amata Adolfo López Mateos Altamira Botello Carbón II Carlos Rodríguez Rivero Dos Bocas Emilio Portes Gil Francisco Pérez Ríos Gómez Palacio Huinalá Ixtaczoquitlán José Aceves Pozos (Mazatlán II) Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) CT Puerto Libertad Punta Prieta Salamanca Tuxpango CT Valle de México Norte 705 Capacitores

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (2)

(3)

No Programable

Flujo neto

Ingresos

(4)

(5=1-2-3-4)

(6)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

559.4

355.8

0.0

19.1

184.5

259.4

291.4

0.0

19.4

-51.3

-127.8

1,649.7

509.3

0.0

10.5

1,129.9

2,980.3

686.6

0.0

10.8

2,282.9

102.0

4,687.4 1,977.4 16.5 136.5

3,261.0 280.3 8.3 86.4

0.0 0.0 0.0 0.0

342.0 213.3 0.0 1.1

1,084.4 1,483.8 8.2 49.0

7,537.2 751.2 30.9 158.4

1,054.7 265.1 8.6 89.2

0.0 0.0 0.0 0.0

331.1 246.9 1.1 15.8

6,151.5 239.2 21.1 53.3

467.3 -83.9 158.4 8.7

1,296.6

93.8

0.0

15.8

1,187.1

1,026.5

98.1

0.0

24.8

903.7

-23.9

598.8

24.9

0.0

24.8

549.2

293.0

25.3

0.0

6.1

261.6

-52.4

281.6

66.3

0.0

6.1

209.3

914.9

105.4

0.0

50.8

758.8

262.6

119.4 112.3 387.4

53.9 50.7 32.2

0.0 0.0 0.0

34.5 8.4 11.0

31.0 53.2 344.2

208.4 199.9 121.3

58.7 53.3 31.8

0.0 0.0 0.0

8.3 11.1 1.8

141.4 135.6 87.7

355.8 154.8 -74.5

260.4 189.4 37.5 175.1 88.2

33.8 58.2 4.4 9.6 21.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.8 4.1 21.0 0.9 2.2

224.8 127.1 12.1 164.6 65.0

683.2 398.3 69.2 489.9 320.1

33.8 58.7 4.3 9.5 21.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.3 21.2 0.8 2.1 4.3

645.2 318.5 64.0 478.3 294.7

187.0 150.5 429.3 190.6 353.6

277.8 25.9 569.2 386.4 18.1 6.2 169.1

10.1 0.3 138.5 29.8 0.7 0.6 15.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.2 2.0 0.1 39.6 5.9 0.1 0.1

263.5 23.7 430.6 317.0 11.5 5.5 153.1

666.3 51.8 982.0 426.0 48.3 11.2 245.7

9.8 0.3 138.5 29.7 0.7 0.6 15.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.9 0.1 38.1 6.0 0.1 0.1 3.3

654.5 51.5 805.4 390.4 47.5 10.4 226.6

148.4 117.0 87.0 23.1 312.8 89.7 48.0

428.6

53.9

0.0

3.3

371.5

701.4

53.9

0.0

6.8

640.8

72.5

88.3 109.6 117.5 88.2 66.4 20.7 12.5

14.2 13.2 35.4 18.9 4.1 10.3 5.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6.6 1.7 2.7 4.6 2.4 0.8 1.1

67.4 94.7 79.5 64.8 60.0 9.6 5.8

193.0 164.2 275.4 194.7 124.3 38.4 76.5

14.2 13.2 35.4 18.8 4.0 11.0 12.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.8 2.7 4.7 2.5 0.8 1.1 0.5

177.0 148.3 235.3 173.4 119.6 26.3 63.3

162.4 56.7 195.9 167.7 99.4 175.4 *

272

(7)

No Programable

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 4 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-noviembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (1)

(2)

(3)

No Programable

Flujo neto

Ingresos

(4)

(5=1-2-3-4)

(6)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

99

SE

708 Compensación Dinámicas Oriental– Norte

132.1

64.9

0.0

0.5

66.7

241.3

70.0

0.0

6.1

165.2

147.6

100

SLT

456.6

96.3

0.0

5.9

354.4

357.8

92.0

0.0

22.5

243.4

-31.3

101

SLT

824.7

616.0

0.0

22.3

186.4

146.9

35.3

0.0

12.0

99.7

-46.5

102 103

SLT SLT

53.9 17.3

25.7 8.7

0.0 0.0

12.0 5.1

16.2 3.5

99.9 285.6

27.0 23.0

0.0 0.0

5.1 1.0

67.8 261.7

317.7 *

104 105 106

SLT SLT CC

1,518.3 310.2 922.6

213.3 147.2 220.2

0.0 0.0 0.0

0.9 38.1 13.8

1,304.0 125.0 688.6

828.3 1,024.0 2,957.4

225.2 182.0 244.1

0.0 0.0 0.0

38.5 14.3 25.0

564.6 827.7 2,688.2

-56.7 * 290.4

107 108 110 111

CCI LT RM RM

573.4 88.2 46.3 80.5

227.0 43.5 6.2 41.3

0.0 0.0 0.0 0.0

24.9 15.1 7.1 1.3

321.5 29.5 33.0 37.9

758.1 164.1 73.2 111.4

438.7 45.4 6.2 41.3

0.0 0.0 0.0 0.0

15.1 7.3 1.3 28.7

304.3 111.5 65.7 41.4

-5.3 277.3 99.4 9.1

112

RM

249.7

13.3

0.0

28.7

207.8

485.8

13.2

0.0

1.9

470.7

126.5

113

RM

200.1

42.7

0.0

1.9

155.6

148.9

42.7

0.0

9.1

97.2

-37.5

114

RM

177.3

34.5

0.0

9.0

133.7

470.0

34.5

0.0

7.0

428.4

220.4

117

RM

506.8

48.8

0.0

6.9

451.1

1,159.7

48.8

0.0

12.0

1,098.9

143.6

118

RM

209.0

23.6

0.0

12.0

173.3

163.9

23.6

0.0

5.4

134.9

-22.2

122 123 124 126 127 128 130 132 136

SE SE SE SLT SLT SLT SLT CE LT

28.2 48.7 130.4 240.8 210.6 572.2 267.4 226.4 52.9

14.0 6.9 62.8 116.8 99.4 84.5 117.5 106.6 8.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.4 2.4 1.2 15.8 20.4 19.4 18.3 32.9 40.6

8.9 39.4 66.3 108.2 90.8 468.2 131.7 86.9 4.3

52.8 26.1 248.5 447.4 390.0 244.7 204.8 290.4 26.1

14.5 7.2 64.0 123.4 105.9 75.1 121.4 122.3 12.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.4 1.2 15.9 20.5 19.5 18.0 33.0 40.2 6.6

35.8 17.7 168.6 303.5 264.5 151.5 50.5 127.9 7.1

304.3 -55.0 154.1 180.6 191.3 -67.6 -61.7 47.2 67.1

138 139 140

SE SE SE

23.9 32.4 38.4

11.4 19.8 17.1

0.0 0.0 0.0

2.5 2.4 8.0

10.0 10.2 13.4

44.6 35.9 81.7

11.9 15.2 16.8

0.0 0.0 0.0

1.8 4.5 7.9

30.9 16.2 56.9

210.5 58.2 325.7

141 142 143 144

SE SLT SLT SLT

701 OccidenteCentro 702 SurestePeninsular 703 Noreste - Norte 704 Baja California Noroeste 706 Sistemas Norte 709 Sistemas Sur Conversión El Encino de TG a CC Baja California Sur II 807 Durango 1 CCC Tula CGT Cerro Prieto (U 5) CT Carbón II Unidades 2 y 4 CT Emilio Portes Gil Unidad 4 CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1y2 811 Noroeste 812 Golfo Norte 813 División Bajío 801 Altiplano 802 Tamaulipas 803 NOINE 806 Bajío La Venta II Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II 911 Noreste 912 División Oriente 914 División Centro Sur 915 Occidental 901 Pacífico 902 Istmo 903 Cabo - Norte

27.3 290.1 243.0 155.9

13.0 49.8 102.5 74.7

0.0 0.0 0.0 0.0

7.8 3.5 12.8 23.5

6.5 236.9 127.7 57.8

52.1 106.4 382.2 291.1

13.2 60.0 106.5 77.7

0.0 0.0 0.0 0.0

3.6 12.9 23.1 16.0

35.4 33.4 252.6 197.5

442.6 -85.9 97.8 241.9

273

(7)

No Programable

CUADRO 5 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-noviembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 147 148

CCC RFO

149

RFO

150

RFO

151 152 156 157

SE SE RM RM

158

RM

159

RM

160 161 162 163

RM RM RM SE

164

SE

165

LT

166

SLT

167

CC

168

SLT

170

LT

176

LT

177

LT

181 182

RM RM

Baja California Red de Fibra Óptica Proyecto Sur Red de Fibra Óptica Proyecto Centro Red de Fibra Óptica Proyecto Norte 1006 Central-Sur 1005 Noroeste Infiernillo CT Francisco Pérez Ríos Unidad 1 y 2 CT Puerto Libertad Unidad 4 CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 CCC Samalayuca II CCC El Sauz CCC Huinalá II 1004 Compensación Dinámica Área Central 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1002 Compensación y Transmisión NoresteSureste San Lorenzo conversión de TG a CC 1001 Red de Transmisión BajaNogales Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II Red de Transmisión asociada la CE La Venta III CN Laguna Verde CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (2)

(3)

No Programable

Flujo neto

Ingresos

(4)

(5=1-2-3-4)

(6)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

800.3 101.2

700.2 77.1

0.0 0.0

15.9 122.1

84.1 -98.1

809.1 262.5

751.7 95.9

0.0 0.0

123.0 7.8

-65.5 158.8

-177.9 -261.9

239.5

162.1

0.0

7.7

69.6

412.8

198.6

0.0

22.0

192.3

176.2

176.3

121.7

0.0

22.0

32.6

343.1

156.9

0.0

13.4

172.9

430.4

20.2 1,035.4 33.6 1,157.4

6.1 813.4 23.5 199.3

0.0 0.0 0.0 0.0

13.2 3.3 31.6 8.9

1.0 218.7 -21.5 949.1

23.3 180.5 56.4 1,415.1

6.6 88.4 23.6 199.9

0.0 0.0 0.0 0.0

6.3 32.1 9.0 99.8

10.4 60.0 23.8 1,115.4

* -72.6 -210.7 17.5

118.8

14.3

0.0

99.7

4.8

277.1

14.3

0.0

2.5

260.3

*

42.2

5.5

0.0

2.4

34.2

7.9

5.5

0.0

1.1

1.2

-96.5

31.6 98.1 25.2 48.8

1.3 4.6 2.0 23.6

0.0 0.0 0.0 0.0

1.1 0.3 1.2 0.6

29.2 93.2 22.1 24.7

60.9 144.0 46.1 90.0

1.3 4.6 2.0 25.2

0.0 0.0 0.0 0.0

0.3 1.2 0.6 3.7

59.4 138.2 43.5 61.1

103.5 48.2 97.3 147.4

96.3

42.4

0.0

3.7

50.2

87.6

49.7

0.0

14.9

23.0

-54.2

183.6

6.5

0.0

14.9

162.3

254.8

6.5

0.0

1.9

246.4

51.8

247.3

86.9

0.0

1.8

158.6

202.4

91.8

0.0

26.2

84.4

-46.8

1,228.3

380.8

0.0

26.2

821.3

5,374.0

394.1

0.0

87.2

4,892.6

495.7

79.8

38.7

0.0

85.7

-44.6

151.1

39.7

0.0

8.9

102.5

-329.9

148.5

8.9

0.0

8.9

130.6

5.5

76.2

0.0

37.6

-108.4

-183.0

0.0

0.7

0.0

-0.7

0.0

0.7

0.0

0.3

-0.9

42.6

16.6

1.7

0.0

0.8

14.1

19.1

2.0

0.0

0.8

16.3

15.6

1,671.0 224.2

382.1 34.1

0.0 0.0

388.6 9.8

900.2 180.3

2,859.2 479.1

349.9 34.1

0.0 0.0

363.9 10.4

2,145.4 434.6

138.3 141.1

274

(7)

No Programable

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 6 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-noviembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 183

RM

185

SE

188

SE

189

SE

190 191 192 193 194 195 197 198

SE SE SE SE SE SE SE SE

199

SE

200

SLT

201

SLT

203

SLT

204

SLT

205

SUV

206

SE

207

SE

208

SE

209

SE

210

SLT

CT Punta Prieta Unidad 2 1110 Compensación Capacitiva del Norte 1116 Transformación del Noreste 1117 Transformación de Guaymas 1120 Noroeste 1121 Baja California 1122 Golfo Norte 1123 Norte 1124 Bajío Centro 1125 Distribución 1127 Sureste 1128 Centro Sur 1129 Compensación Redes 1111 Transmisión y Transformación del Central-Occidental 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste 1118 Transmisión y Transformación del Norte 1119 Transmisión y Transformación del Sureste Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1213 COMPENSACIÓN DE REDES 1205 Compensación Oriental - Peninsular 1212 SURPENINSULAR 1204 Conversión a 400 kV a el Área Peninsular

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (2)

(3)

No Programable

Flujo neto

Ingresos

(4)

(5=1-2-3-4)

(6)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

62.2

6.2

0.0

1.8

54.3

78.7

6.2

0.0

1.8

70.7

30.2

122.1

15.8

0.0

4.8

101.5

60.2

29.2

0.0

4.4

26.5

-73.9

450.9

182.8

0.0

104.2

163.9

548.8

204.0

0.0

104.1

240.7

46.9

40.8

4.7

0.0

0.8

35.3

44.3

14.5

0.0

9.4

20.4

-42.4

73.5 14.4 74.6 1,051.0 60.8 173.9 35.6

52.6 7.3 47.4 534.3 41.2 111.7 20.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

21.5 3.0 27.1 2.0 16.5 54.5 10.8

-0.6 4.0 0.0 514.7 3.1 7.7 4.4

161.9 32.2 248.8 35.5 91.0 539.6 54.5

51.7 7.2 46.7 9.2 43.0 117.5 20.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

21.4 3.1 27.2 2.0 16.6 55.6 10.8

88.8 22.0 174.9 24.3 31.4 366.6 23.1

** 444.4 * -95.3 * * 423.4

1,053.4 119.1

476.3 26.8

0.0 0.0

4.6 9.4

572.6 82.9

33.0 48.2

15.6 23.0

0.0 0.0

4.5 9.5

12.9 15.8

-97.8 -81.0

98.5

5.8

0.0

0.0

92.6

37.5

13.2

0.0

4.1

20.2

-78.2

323.1

53.7

0.0

16.4

252.9

315.4

61.7

0.0

16.6

237.2

-6.2

144.2

46.4

0.0

15.3

82.4

134.3

49.2

0.0

15.5

69.6

-15.6

836.9

161.3

0.0

92.7

583.0

788.5

168.6

0.0

92.6

527.4

-9.5

430.4

301.8

0.0

80.2

48.4

162.0

265.9

0.0

80.2

-184.1

-480.1

269.1

71.3

0.0

36.6

161.2

186.4

75.7

0.0

36.6

74.0

-54.1

116.0

74.6

0.0

33.2

8.2

262.9

73.4

0.0

33.2

156.3

*

38.0

11.5

0.0

5.7

20.7

44.4

13.6

0.0

6.3

24.5

18.3

234.4

40.2

0.0

13.5

180.7

139.5

40.9

0.0

14.4

84.2

-53.4

416.3

202.3

0.0

80.0

134.0

485.3

230.3

0.0

79.7

175.3

30.8

275

(7)

No Programable

CUADRO 7 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-noviembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 211

SLT

212

SE

213

SE

214

SE

215

SLT

218

LT

219

SLT

222

CC

223

LT

225

LT

231

SLT

233

SLT

236

CCI

242

SE

243

SE

244

SE

1203 Transmisión y Transformación Oriental-Sureste 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1211 NORESTECENTRAL 1210 NORTENOROESTE 1201 Transmisión y Transformación de Baja California Red de Transmisión Asoc al proy de temp abierta y Oax II, III, IV Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-I y 2 CC Repotenciación CT Manzanillo I U1y2 Red de Transmisión Asociada a la CG Los Humeros II Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro III 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 1303 Transmisión y Transformación Baja-Noroeste Baja California Sur III 1323 DISTRIBUCIÓN SUR 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (2)

(3)

No Programable

Flujo neto

Ingresos

(4)

(5=1-2-3-4)

(6)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

451.0

215.4

0.0

91.9

143.7

618.0

201.7

0.0

91.4

324.9

126.0

134.2

54.1

0.0

27.7

52.4

281.1

62.1

0.0

27.6

191.4

265.3

44.9

21.1

0.0

4.3

19.5

39.1

19.8

0.0

4.3

15.1

-22.8

167.5

120.2

0.0

49.2

-2.0

234.8

112.3

0.0

49.2

73.3

**

119.6

43.2

0.0

26.6

49.9

235.9

46.1

0.0

26.6

163.2

227.2

129.2

107.0

0.0

33.6

-11.4

174.9

79.0

0.0

33.6

62.3

**

293.4

5.0

0.0

0.0

288.4

437.6

54.3

0.0

21.9

361.4

25.3

4,964.8

2,507.7

0.0

35.0

2,422.1

1,930.6

537.1

0.0

274.1

1,119.4

-53.8

26.6

1.9

0.0

0.4

24.2

0.0

4.0

0.0

2.2

-6.3

-125.9

2.6

1.6

0.0

1.2

-0.2

0.0

1.7

0.0

1.2

-2.9

*

25.9

10.1

0.0

4.4

11.4

34.6

17.7

0.0

4.4

12.6

10.7

38.3

14.9

0.0

5.9

17.5

30.1

16.2

0.0

5.8

8.1

-53.6

186.0

102.7

0.0

0.0

83.3

0.0

0.0

0.0

1.7

-1.7

-102.0

839.7

470.3

0.0

7.7

361.7

59.0

31.9

0.0

7.7

19.5

-94.6

947.1

418.7

0.0

2.8

525.6

19.4

10.7

0.0

2.8

5.9

-98.9

69.0

44.7

0.0

13.2

11.1

76.5

43.4

0.0

13.2

19.9

79.7

276

(7)

No Programable

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 8 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-noviembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 245

SE

1320 DISTRIBUCION NOROESTE

248

SLT

250

SLT

252

SE

1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán-Los Mochis 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas NoroesteNorte

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (2)

(3)

No Programable

Flujo neto

Ingresos

(4)

(5=1-2-3-4)

(6)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

No Programable

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

1,352.5

949.5

0.0

10.0

393.0

62.7

28.8

0.0

10.1

23.9

-93.9

174.1

37.7

0.0

16.6

119.8

227.7

60.9

0.0

24.7

142.2

18.7

160.5

30.1

0.0

11.3

119.1

164.9

60.1

0.0

26.9

77.8

-34.7

15.3

11.4

0.0

4.0

-0.1

29.6

16.2

0.0

4.0

9.4

**

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. N.A: No aplica * La variación es mayor a 500 por ciento. ** La variación es mayor a (500) por ciento. 1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales), razón por la cual los montos totales de las columnas de Presupuesto no coinciden con lo reportado en el PEF. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

277

CUADRO 1 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 1 2 3 4 5 6

CG CC CCI CC CD CC

7 9 10

CT LT LT

11 12

LT SE

13 14 15 16 17 18 19

SE SE SE SE LT LT LT

20 21 22 23 24 25

LT SE SE SE SE CG

26

CH

27

LT

28

LT

29

LT

30 31

LT LT

32

SE

33

SE

34

SE

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento

Total 87,116.3 Cerro Prieto IV 544.5 Chihuahua 3,224.3 Guerrero Negro II 122.4 Monterrey II 2,935.6 Puerto San Carlos II 0.0 Rosarito III (Unidades 2,370.6 8 y 9) Samalayuca II 4,103.0 211 Cable Submarino 0.0 764.9 214 y 215 Sureste Peninsular 216 y 217 Noroeste 0.0 212 y 213 SF6 305.9 Potencia y Distribución 218 Noroeste 168.7 219 Sureste-Peninsular 0.0 220 Oriental - Centro 0.0 221 Occidental 219.3 301 Centro 0.0 302 Sureste 136.0 303 Ixtapa - Pie de la 0.0 Cuesta 304 Noroeste 0.0 305 Centro - Oriente 0.0 306 Sureste 0.0 307 Noreste 0.0 308 Noroeste 502.3 Los Azufres II y 817.8 Campo Geotérmico Manuel Moreno 1,646.8 Torres (2a. Etapa) 406 Red Asociada a 1,885.4 Tuxpan II, III y IV 407 Red Asociada a 1,692.9 Altamira II, III y IV 408 Naco - Nogales 231.4 Área Noroeste 411 Sistema Nacional 1,099.0 Manuel Moreno 478.3 Torres Red Asociada (2a. Etapa) 401 Occidental – 183.3 Central 402 Oriental 206.5 Peninsular 403 Noreste 200.3

(2)

(3)

No Programable

Flujo neto

(4)

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

28,895.9 270.0 1,076.6 31.0 1,078.9 0.0 807.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4,779.2 16.6 57.4 6.8 32.1 0.0 280.0

53,441.1 257.8 2,090.3 84.5 1,824.6 0.0 1,283.4

108,255.9 365.0 5,415.2 223.9 5,623.1 232.6 1,670.7

24,205.7 191.9 1,138.0 31.1 1,029.3 245.4 1,281.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4,964.4 15.6 56.1 6.8 14.4 0.0 270.0

79,085.8 157.5 4,221.2 185.9 4,579.4 -12.8 119.0

48.0 -38.9 101.9 119.9 151.0 N.A. -90.7

1,253.0 0.0 145.0

0.0 0.0 0.0

511.4 0.0 59.5

2,338.6 0.0 560.4

7,505.9 0.0 626.1

1,456.4 0.0 147.4

0.0 0.0 0.0

325.3 0.0 56.8

5,724.2 0.0 422.0

144.8 N.A. -24.7

0.0 171.3

0.0 0.0

0.0 141.9

0.0 -7.3

0.0 940.6

0.0 171.9

0.0 0.0

0.0 134.0

0.0 634.7

N.A. **

49.8 0.0 0.0 93.9 0.0 11.3 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12.6 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0

106.3 0.0 0.0 100.2 0.0 124.8 0.0

202.1 0.0 0.0 380.0 1.3 1.2 0.7

55.5 0.0 0.0 100.9 1.3 1.2 0.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12.1 0.0 0.0 24.3 0.0 0.0 0.0

134.6 0.0 0.0 254.7 0.0 0.0 0.0

26.6 N.A. N.A. 154.2 N.A. N.A. N.A.

0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 227.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5

0.0 0.0 0.0 0.0 481.4 574.4

1.1 1.3 1.5 1.3 2.5 1,356.7

1.1 1.3 1.5 1.3 2.5 278.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,061.3

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 84.7

198.9

0.0

36.4

1,411.4

5,742.5

205.9

0.0

35.5

5,501.0

289.8

93.0

0.0

8.4

1,784.0

1,779.5

93.8

0.0

8.0

1,677.7

-6.0

291.0

0.0

18.4

1,383.6

1,660.2

295.1

0.0

17.9

1,347.2

-2.6

59.6

0.0

2.7

169.1

164.8

61.3

0.0

2.6

100.9

-40.3

142.9 373.7

0.0 0.0

12.8 38.2

943.3 66.4

545.0 540.0

164.8 378.5

0.0 0.0

12.8 38.3

367.4 123.2

-61.0 85.4

63.1

0.0

5.6

114.7

285.4

87.9

0.0

4.8

192.7

68.1

116.4

0.0

7.1

83.0

393.8

120.4

0.0

6.7

266.7

221.2

31.5

0.0

1.4

167.4

115.8

37.1

0.0

1.3

77.4

-53.8

278

(6)

No Programable

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 35 36

SE SE

37

SE

38

CC

39 40 41 42

LT LT LT LT

43

LT

44

SE

45

SE

46 47 48 49

SE SE CCI LT

50

LT

51

LT

52

LT

53

LT

54

LT

55

LT

57

LT

58

SE

59

SE

60

SUV

404 Noroeste - Norte 405 Compensación Alta Tensión 410 Sistema Nacional El Sauz conversión de TG a CC 414 Norte-Occidental 502 Oriental - Norte 506 Saltillo-Cañada Red Asociada a Central Tamazunchale Red Asociada de la Central Río Bravo III 412 Compensación Norte 413 Noroeste– Occidental 503 Oriental 504 Norte-Occidental Baja California Sur I 609 Transmisión Noroeste - Occidental 610 Transmisión Noroeste - Norte 612 Subtransmisión Norte - Noreste 613 Subtransmisión Occidental 614 Subtransmisión Oriental 615 Subtransmisión Peninsular Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California 607 Sistema Bajío – Oriental 611 Subtransmisión Baja California – Noroeste Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (2)

(3)

No Programable

Flujo neto

(4)

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

0.0 33.0

0.0 16.8

0.0 0.0

0.0 0.7

0.0 15.4

0.8 57.4

0.8 18.3

0.0 0.0

0.0 0.7

0.0 38.4

N.A. 149.2

596.4 1,436.3

277.1 874.2

0.0 0.0

20.7 17.2

298.5 544.9

1,196.3 5,389.9

374.1 1,692.3

0.0 0.0

17.9 17.9

804.2 3,679.8

169.4 *

192.3 55.6 641.2 1,314.2

102.3 24.2 319.1 139.7

0.0 0.0 0.0 0.0

10.1 3.8 29.9 32.9

80.0 27.6 292.1 1,141.6

339.4 92.0 1,100.8 1,142.7

101.0 26.7 324.7 147.9

0.0 0.0 0.0 0.0

9.4 3.7 32.8 32.9

228.9 61.6 743.3 961.9

186.2 123.5 154.4 -15.7

947.8

65.2

0.0

6.9

875.7

826.1

71.9

0.0

7.3

746.9

-14.7

65.5

35.7

0.0

1.8

28.0

117.7

36.7

0.0

1.8

79.2

183.0

184.7

88.5

0.0

9.5

86.7

312.4

93.4

0.0

9.2

209.8

142.0

57.5 122.0 593.9 344.0

32.6 65.1 204.7 160.0

0.0 0.0 0.0 0.0

1.8 5.1 16.0 21.2

23.1 51.8 373.2 162.8

104.9 216.5 543.1 585.7

32.3 65.1 424.8 169.6

0.0 0.0 0.0 0.0

1.7 5.1 15.0 21.8

70.9 146.3 103.3 394.3

206.6 182.5 -72.3 142.3

493.9

206.2

0.0

44.1

243.5

489.7

217.3

0.0

44.0

228.4

-6.2

79.3

36.8

0.0

6.9

35.5

137.8

37.8

0.0

6.9

93.1

162.4

83.1

36.9

0.0

7.8

38.3

140.9

38.1

0.0

7.7

95.1

148.0

44.3

22.7

0.0

4.0

17.6

81.0

22.2

0.0

3.9

54.9

211.7

71.8

32.0

0.0

5.6

34.1

120.0

33.3

0.0

5.7

81.0

137.6

349.1

32.8

0.0

3.3

313.0

18.3

32.1

0.0

3.0

-16.9

-105.4

567.0

15.0

0.0

4.2

547.8

80.4

15.2

0.0

4.3

61.0

-88.9

253.1

116.9

0.0

8.9

127.3

420.8

128.9

0.0

10.0

281.8

121.5

91.4

40.1

0.0

8.7

42.7

156.5

42.2

0.0

8.7

105.5

147.4

610.3

365.0

0.0

23.1

222.2

278.7

318.6

0.0

23.2

-63.1

-128.4

279

(6)

No Programable

CUADRO 3 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 61

CC

62 63 64 65

CCC CH LT LT

66

LT

67

LT

68

LT

69 70 71

LT LT PRR

72

RM

73 74 75 76

RM RM RM RM

77 78 79 80 82 83 84

RM RM RM RM RM RM RM

87

RM

90 91 92 93 94 95 98

RM RM RM RM RM SE SE

Hermosillo Conversión de TG a CC Pacífico El Cajón Líneas Centro Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón Red de Transmisión Asociada a Altamira V Red de Transmisión Asociada a la Laguna II Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 707 Enlace Norte-Sur Riviera Maya Presa Reguladora Amata Adolfo López Mateos Altamira Botello Carbón II Carlos Rodríguez Rivero Dos Bocas Emilio Portes Gil Francisco Pérez Ríos Gómez Palacio Huinalá Ixtaczoquitlán José Aceves Pozos (Mazatlán II) Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) CT Puerto Libertad Punta Prieta Salamanca Tuxpango CT Valle de México Norte 705 Capacitores

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (2)

(3)

No Programable

Flujo neto

(4)

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

1,799.7

509.3

0.0

13.2

1,277.1

3,187.7

688.9

0.0

13.5

2,485.2

94.6

5,113.5 2,157.2 18.0 148.9

3,261.0 422.7 8.3 86.4

0.0 0.0 0.0 0.0

348.9 244.9 21.9 1.2

1,503.6 1,489.6 -12.2 61.3

8,167.4 756.1 30.9 159.9

1,067.5 400.2 8.8 90.5

0.0 0.0 0.0 0.0

338.1 307.2 1.3 15.8

6,761.9 48.6 20.8 53.6

349.7 -96.7 -270.5 -12.5

1,414.5

103.8

0.0

15.8

1,294.9

1,081.7

109.5

0.0

26.5

945.7

-27.0

653.3

24.9

0.0

26.6

601.8

316.9

25.5

0.0

6.1

285.3

-52.6

307.2

70.4

0.0

6.1

230.7

1,006.1

112.2

0.0

53.4

840.5

264.3

130.3 122.5 422.6

53.9 50.7 32.2

0.0 0.0 0.0

34.8 8.4 11.0

41.5 63.4 379.4

208.4 199.9 144.6

60.8 54.4 33.8

0.0 0.0 0.0

8.3 11.1 2.3

139.3 134.5 108.6

235.4 112.0 -71.4

284.0

33.8

0.0

2.2

248.0

729.6

33.8

0.0

5.3

690.5

178.4

206.6 40.9 191.0 96.2

58.2 8.9 15.1 21.1

0.0 0.0 0.0 0.0

5.2 21.0 1.6 3.1

143.3 11.1 174.3 72.1

403.1 74.4 523.8 347.2

58.7 8.5 14.6 21.1

0.0 0.0 0.0 0.0

21.2 1.5 3.0 4.3

323.2 64.4 506.2 321.8

125.6 481.8 190.4 346.5

303.1 28.3 620.9 421.6 19.7 6.8 184.4

20.2 0.3 138.5 36.5 0.7 1.3 15.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.2 3.6 0.1 39.6 7.0 0.1 0.2

278.7 24.4 482.3 345.5 12.0 5.4 168.4

693.7 55.8 1,063.0 426.0 52.3 12.4 245.7

19.2 0.3 138.5 35.9 0.7 1.2 15.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.5 0.1 38.1 7.0 0.1 0.2 3.3

671.0 55.4 886.4 383.1 51.5 10.9 226.6

140.7 127.3 83.8 10.9 328.0 101.9 34.6

467.6

53.9

0.0

3.3

410.5

791.7

53.9

0.0

8.5

729.4

77.7

96.3 119.6 128.2 96.2 72.5 22.6 13.6

14.2 13.2 35.4 20.2 8.1 10.3 5.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8.3 2.2 2.7 5.6 3.2 1.5 1.4

73.7 104.2 90.2 70.4 61.1 10.8 6.6

208.5 175.0 302.3 219.2 135.9 38.4 76.5

14.2 13.2 35.4 20.1 7.7 11.2 12.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2 2.7 5.7 3.3 1.4 1.4 0.6

192.0 159.1 261.2 195.8 126.7 25.9 63.2

160.3 52.7 189.5 178.1 107.3 140.2 *

280

(6)

No Programable

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 4 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (1)

(2)

(3)

No Programable

Flujo neto

(4)

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

99

SE

708 Compensación Dinámicas Oriental Norte

144.1

64.9

0.0

0.6

78.6

241.3

72.0

0.0

7.6

161.7

105.6

100 101 102 103

SLT SLT SLT SLT

498.1 899.6 58.8 18.9

96.3 616.0 25.7 8.7

0.0 0.0 0.0 0.0

7.4 22.9 12.0 5.1

394.4 260.7 21.1 5.0

357.8 146.9 99.9 285.6

92.2 35.6 27.6 23.0

0.0 0.0 0.0 0.0

23.1 12.0 5.1 1.2

242.5 99.4 67.2 261.4

-38.5 -61.9 218.1 *

104 105 106

SLT SLT CC

1,656.3 338.5 1,006.4

213.3 147.2 220.2

0.0 0.0 0.0

1.2 40.8 17.4

1,441.8 150.5 768.8

828.3 1,024.0 3,039.3

228.8 182.0 249.5

0.0 0.0 0.0

41.2 17.9 26.8

558.3 824.1 2,763.0

-61.3 447.7 259.4

107 108 110 111

CCI LT RM RM

625.5 96.2 50.5 87.9

227.0 43.5 6.2 41.3

0.0 0.0 0.0 0.0

26.7 15.1 7.2 1.3

371.8 37.6 37.0 45.3

758.1 164.1 83.5 111.4

504.3 46.2 6.2 41.3

0.0 0.0 0.0 0.0

15.1 7.4 1.3 28.7

238.7 110.5 76.0 41.4

-35.8 194.2 105.3 -8.6

112

RM

272.4

16.4

0.0

28.7

227.3

492.5

16.1

0.0

2.8

473.7

108.4

113

RM

218.3

42.7

0.0

2.8

172.9

168.5

42.7

0.0

9.1

116.8

-32.4

114

RM

193.4

34.5

0.0

9.0

149.8

513.9

34.5

0.0

7.0

472.4

215.3

117

RM

552.8

48.8

0.0

6.9

497.2

1,213.1

48.8

0.0

12.0

1,152.4

131.8

118

RM

228.0

23.6

0.0

12.0

192.3

194.5

23.6

0.0

5.4

165.5

-14.0

122 123 124 126 127 128 130 132 136

SE SE SE SLT SLT SLT SLT CE LT

30.8 53.2 142.2 262.7 229.7 624.2 291.7 247.0 57.7

14.0 6.9 62.8 116.8 99.4 84.5 134.6 106.6 8.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.4 2.4 1.2 15.8 20.4 19.4 18.8 34.4 40.6

11.4 43.9 78.2 130.1 110.0 520.2 138.3 105.9 9.1

52.8 26.1 248.5 447.4 390.0 244.7 204.8 322.3 29.4

14.8 7.3 64.4 126.1 108.6 75.2 140.2 128.0 12.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.4 1.2 15.9 20.5 19.5 18.5 34.5 40.2 6.7

35.6 17.6 168.1 300.8 261.9 150.9 30.1 154.1 10.2

211.4 -59.8 115.0 131.3 138.2 -71.0 -78.2 45.5 12.1

138 139 140

SE SE SE

26.0 35.4 41.9

11.4 19.8 18.5

0.0 0.0 0.0

2.6 2.4 8.0

12.0 13.2 15.5

44.6 35.9 81.7

12.1 15.5 18.6

0.0 0.0 0.0

1.8 4.5 8.1

30.7 15.9 55.0

156.0 21.0 255.7

141 142 143 144

SE SLT SLT SLT

701 Occidente-Centro 702 Sureste-Peninsular 703 Noreste - Norte 704 Baja CaliforniaNoroeste 706 Sistemas Norte 709 Sistemas Sur Conversión El Encino de TG a CC Baja California Sur II 807 Durango 1 CCC Tula CGT Cerro Prieto (U 5) CT Carbón II Unidades 2 y 4 CT Emilio Portes Gil Unidad 4 CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1y2 811 Noroeste 812 Golfo Norte 813 División Bajío 801 Altiplano 802 Tamaulipas 803 NOINE 806 Bajío La Venta II Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II 911 Noreste 912 División Oriente 914 División Centro Sur 915 Occidental 901 Pacífico 902 Istmo 903 Cabo - Norte

29.8 316.5 265.1 170.1

13.0 49.8 102.5 74.7

0.0 0.0 0.0 0.0

7.9 3.5 12.8 23.5

8.9 263.3 149.8 71.9

52.1 106.4 382.2 291.1

13.3 61.5 108.1 78.9

0.0 0.0 0.0 0.0

3.6 12.9 23.1 16.0

35.3 32.0 250.9 196.2

297.1 -87.9 67.5 172.8

281

(6)

No Programable

CUADRO 5 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 146 147 148

CH CCC RFO

149

RFO

150

RFO

151 152 156 157

SE SE RM RM

158

RM

159

RM

160 161 162 163

RM RM RM SE

164

SE

165

LT

166

SLT

167

CC

168

SLT

170

LT

176

LT

177

LT

181

RM

La Yesca Baja California Red de Fibra Óptica Proyecto Sur Red de Fibra Óptica Proyecto Centro Red de Fibra Óptica Proyecto Norte 1006 Central-Sur 1005 Noroeste Infiernillo CT Francisco Pérez Ríos Unidad 1 y 2 CT Puerto Libertad Unidad 4 CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 CCC Samalayuca II CCC El Sauz CCC Huinalá II 1004 Compensación Dinámica Área Central 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1002 Compensación y Transmisión NoresteSureste San Lorenzo conversión de TG a CC 1001 Red de Transmisión BajaNogales Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II Red de Transmisión asociada la CE La Venta III CN Laguna Verde

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (2)

(3)

No Programable

Flujo neto

(4)

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

1,983.4 873.0 110.4

67.8 700.2 77.1

0.0 0.0 0.0

0.0 15.9 122.1

1,915.6 156.8 -88.9

126.7 870.1 348.4

0.0 810.0 108.0

0.0 0.0 0.0

0.0 123.0 7.8

126.7 -62.9 232.6

-93.4 -140.1 -361.7

261.2

162.1

0.0

7.7

91.4

514.8

205.5

0.0

22.0

287.3

214.4

192.3

121.7

0.0

22.0

48.6

436.8

157.8

0.0

13.4

265.7

446.4

22.0 1,129.5 36.7 1,262.6

6.1 813.4 26.0 246.5

0.0 0.0 0.0 0.0

13.2 3.6 31.6 9.3

2.8 312.5 -21.0 1,006.8

23.5 180.5 62.0 1,530.2

14.4 88.9 26.0 247.1

0.0 0.0 0.0 0.0

7.5 32.1 9.4 103.8

1.6 59.4 26.6 1,179.4

-41.5 -81.0 -227.0 17.1

129.6

14.3

0.0

103.7

11.6

282.5

14.3

0.0

3.1

265.1

*

46.0

5.5

0.0

3.1

37.4

9.3

5.5

0.0

1.1

2.6

-93.0

34.5 107.0 27.5 53.2

1.3 4.6 2.0 23.6

0.0 0.0 0.0 0.0

1.1 0.3 1.2 0.6

32.0 102.1 24.4 29.1

63.7 154.9 49.0 90.0

1.3 4.6 2.0 25.9

0.0 0.0 0.0 0.0

0.3 1.2 0.6 3.7

62.1 149.0 46.5 60.4

93.8 45.9 91.0 107.4

105.1

42.4

0.0

3.7

59.0

87.6

51.0

0.0

16.0

20.5

-65.2

200.3

6.5

0.0

16.1

177.8

273.0

6.6

0.0

1.9

264.6

48.8

269.8

101.0

0.0

1.8

167.0

202.4

107.8

0.0

27.4

67.2

-59.8

1,340.0

380.8

0.0

27.4

931.8

5,663.7

459.4

0.0

87.2

5,117.1

449.2

87.1

38.7

0.0

85.7

-37.3

151.1

40.2

0.0

8.9

102.0

-373.3

162.0

8.9

0.0

8.9

144.1

12.3

77.2

0.0

42.0

-107.0

-174.2

0.0

0.7

0.0

-0.7

0.0

4.7

0.0

0.7

-5.4

*

18.1

2.5

0.0

0.9

14.8

22.2

2.8

0.0

0.9

18.5

24.9

1,822.9

382.1

0.0

397.4

1,043.4

3,077.3

349.9

0.0

372.7

2,354.7

125.7

282

(6)

No Programable

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 6 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 182

RM

CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3

183

RM

185

SE

188

SE

189

SE

190 191 192 193 194 195 197 198 199

SE SE SE SE SE SE SE SE SE

200

SLT

201

SLT

203

SLT

204

SLT

205

SUV

206

SE

207

SE

208

SE

209

SE

210

SLT

CT Punta Prieta Unidad 2 1110 Compensación Capacitiva del Norte 1116 Transformación del Noreste 1117 Transformación de Guaymas 1120 Noroeste 1121 Baja California 1122 Golfo Norte 1123 Norte 1124 Bajío Centro 1125 Distribución 1127 Sureste 1128 Centro Sur 1129 Compensación Redes 1111 Transmisión y Transformación del Central-Occidental 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste 1118 Transmisión y Transformación del Norte 1119 Transmisión y Transformación del Sureste Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1213 COMPENSACIÓN DE REDES 1205 Compensación Oriental - Peninsular 1212 SURPENINSULAR 1204 Conversión a 400 kv a el Área Peninsular

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (2)

(3)

No Programable

Flujo neto

(5=1-2-34)

(4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

244.5

34.1

0.0

9.8

200.6

518.8

34.1

0.0

10.4

474.4

136.4

67.9

6.2

0.0

1.8

60.0

80.4

6.2

0.0

1.8

72.5

20.9

133.2

15.8

0.0

5.1

112.2

60.2

31.0

0.0

4.8

24.4

-78.3

491.9

182.8

0.0

109.8

199.2

548.8

207.9

0.0

109.8

231.1

16.0

44.6

5.1

0.0

0.9

38.6

44.3

14.8

0.0

10.4

19.1

-50.5

80.2 15.7 81.3 1,146.5 66.3 189.7 38.8 1,149.2 129.9

52.6 7.3 47.9 534.3 47.6 111.7 27.6 476.3 31.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22.3 3.1 27.2 2.2 18.0 54.5 11.4 5.0 9.8

5.3 5.2 6.2 610.1 0.6 23.5 -0.2 668.0 88.8

161.9 32.2 248.8 35.5 91.0 539.6 54.5 33.0 48.2

52.5 7.3 47.9 9.7 43.5 119.1 28.0 16.2 27.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22.3 3.2 27.2 2.2 18.0 55.7 11.4 4.9 9.9

87.2 21.7 173.7 23.7 29.5 364.9 15.1 11.9 10.5

* 315.2 * -96.1 * * ** -98.2 -88.2

110.8

5.8

0.0

0.0

104.9

37.5

23.5

0.0

5.4

8.6

-91.8

352.4

53.7

0.0

16.4

282.3

315.4

63.2

0.0

16.6

235.6

-16.5

157.3

46.4

0.0

15.3

95.5

134.3

50.4

0.0

15.5

68.4

-28.4

913.0

169.8

0.0

93.9

649.4

788.5

179.4

0.0

93.8

515.3

-20.6

469.6

337.4

0.0

83.9

48.2

174.8

314.0

0.0

83.9

-223.1

**

293.5

71.3

0.0

36.6

185.6

186.4

77.5

0.0

36.6

72.2

-61.1

126.5

81.1

0.0

34.0

11.4

262.9

79.7

0.0

34.0

149.1

*

41.4

11.5

0.0

5.7

24.2

44.4

14.0

0.0

6.3

24.2

0.0

255.7

40.2

0.0

13.8

201.7

139.5

42.1

0.0

15.0

82.4

-59.1

454.2

221.9

0.0

85.4

146.9

485.3

255.3

0.0

85.2

144.9

-1.4

283

(6)

No Programable

CUADRO 7 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 211

SLT

212

SE

213

SE

214

SE

215

SLT

218

LT

219

SLT

222

CC

223

LT

225

LT

228

LT

231

SLT

233

SLT

236 242

CCI SE

243

SE

244

SE

1203 Transmisión y Transformación Oriental-Sureste 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1211 NORESTECENTRAL 1210 NORTENOROESTE 1201 Transmisión y Transformación de Baja California Red de Transmisión Asoc al proy de temp abierta y Oax II, III, IV Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-I y 2 CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y2 Red de Transmisión Asociada a la CG Los Humeros II Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro III Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 1303 Transmisión y Transformación BajaNoroeste Baja California Sur III 1323 DISTRIBUCIÓN SUR 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (2)

(3)

No Programable

Flujo neto

(4)

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (7)

(8)

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

492.0

215.4

0.0

95.8

180.9

618.0

202.9

0.0

95.3

319.7

76.8

146.4

54.1

0.0

28.4

63.9

281.1

63.4

0.0

28.4

189.4

196.5

49.0

24.6

0.0

4.7

19.7

39.1

24.5

0.0

4.7

10.0

-49.2

182.7

123.1

0.0

52.7

6.9

234.8

115.9

0.0

53.0

65.9

*

130.5

46.3

0.0

27.5

56.7

235.9

49.1

0.0

27.5

159.3

181.1

140.9

110.0

0.0

34.1

-3.2

192.9

88.2

0.0

34.1

70.6

**

330.1

5.0

0.0

0.0

325.0

446.8

54.3

0.0

24.4

368.0

13.2

5,416.2

2,507.7

0.0

37.8

2,870.7

1,930.6

647.7

0.0

299.3

983.6

-65.7

29.0

1.9

0.0

0.5

26.6

0.0

4.1

0.0

2.5

-6.6

-124.7

2.9

1.6

0.0

1.3

-0.0

0.0

1.7

0.0

1.3

-3.0

*

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.0

-0.9

N.A.

28.2

14.2

0.0

4.7

9.3

34.6

22.7

0.0

4.7

7.2

-22.3

41.8

20.3

0.0

6.3

15.1

30.1

22.1

0.0

6.3

1.7

-88.8

372.0 916.0

102.7 470.3

0.0 0.0

0.0 8.3

269.3 437.4

27.5 59.0

199.2 33.2

0.0 0.0

9.1 8.3

-180.9 17.5

-167.2 -96.0

1,033.2

418.7

0.0

3.0

611.5

19.4

11.1

0.0

3.0

5.3

-99.1

75.2

44.7

0.0

14.2

16.3

76.5

44.5

0.0

14.2

17.7

8.8

284

(6)

No Programable

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 8 DE 8 FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN1/ P_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos a precios de 2012) Presupuesto

Ejercido

Gasto

Gasto

Programable Nombre del proyecto

(1) 245

SE

1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE

248

SLT

250

SLT

252

SE

1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán-Los Mochis 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas NoroesteNorte

Programable

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (2)

(3)

No Programable

Flujo neto

(4)

(5=1-2-3-4)

Amortizaciones y Inversión Gastos de Ingresos Presupuestaria operación y Asociada Mantenimiento (6)

(7)

(8)

No Programable

Flujo neto

Variación %

(9)

(10=6-7-8-9)

[11=(10-5)/5]

1,475.5

949.5

0.0

10.8

515.1

62.7

29.6

0.0

10.9

22.2

-95.7

189.9

37.7

0.0

19.3

132.9

227.7

78.4

0.0

28.4

120.9

-9.0

175.1

30.1

0.0

12.2

132.8

164.9

61.8

0.0

29.4

73.7

-44.5

16.7

11.4

0.0

4.3

0.9

29.6

16.8

0.0

4.3

8.5

*

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. N.A: No aplica * La variación es mayor a 500 por ciento. ** La variación es mayor a (500) por ciento. 1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales), razón por la cual los montos totales de las columnas de Presupuesto no coinciden con lo reportado en el PEF. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

285

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento y 23 de la Ley de Ingresos de la Federación 2008 Comisión Federal de Electricidad Enero-octubre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) Presupuestado Nombre del proyecto

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 29 31 33 34

Total TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles CC Altamira II CC Bajío CC Campeche CC Hermosillo CT Mérida III CC Monterrey III CC Naco-Nogales CC Rio Bravo II CC Mexicali CC Saltillo CC Tuxpan II TRN Gasoducto Cd Pemex Valladolid CC Altamira III y IV CC Chihuahua III CC La Laguna II CC Rio Bravo III CC Tuxpan III y IV CC Altamira V CC Tamazunchale CC Río Bravo IV CC Tuxpan V CC Valladolid III CCC Norte CE La Venta III CE Oaxaca I CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV

Ingresos

Ejercido

Cargos

Flujo neto

Cargos Variables

(9=(8-4)/4)

Variables

(2)

(3)

56,645.6 368.2

16,489.6 237.4

31,156.7 112.8

8,999.3 18.0

127,757.2 390.7

15,330.6 315.5

20,428.7 71.3

91,998.0 3.9

>500 (78.5)

1,863.6 2,915.5 1,468.1 1,393.7 1,994.7 1,851.2 1,647.0 1,840.4 1,765.1 1,216.0 2,260.0 429.2

529.0 851.7 374.1 340.5 311.9 668.1 321.5 528.3 534.0 390.9 766.9 346.4

1,277.2 1,439.9 587.7 857.1 1,148.1 1,203.7 769.5 1,189.9 972.1 673.7 1,345.1 58.9

57.4 623.9 506.3 196.1 534.6 (20.6) 556.0 122.3 259.0 151.4 148.1 23.8

4,653.5 6,718.3 2,091.1 4,000.8 4,419.1 5,556.5 3,509.6 5,070.8 1,469.8 2,688.9 6,357.9 303.7

408.5 895.8 413.8 358.5 338.9 722.3 334.5 467.7 553.4 380.3 792.9 277.9

671.1 1,352.9 296.6 559.6 758.2 746.9 475.5 779.6 605.1 375.7 823.4 22.8

3,573.9 4,469.5 1,380.7 3,082.7 3,321.9 4,087.3 2,699.6 3,823.6 311.3 1,932.9 4,741.7 3.0

>500 >500 172.7 >500 >500 * 385.5 >500 20.2 >500 >500 (87.4)

4,451.2 1,639.3 2,726.7 2,572.7 4,572.4 4,403.9 4,977.7 2,148.0 2,699.3 1,958.3 2,235.6 239.0 299.7 709.1

1,059.8 379.5 881.1 583.9 1,390.0 1,292.4 1,311.0 530.4 539.6 647.1 644.3 159.1 193.2 677.6

2,576.7 993.4 1,498.6 989.1 2,889.8 2,711.0 2,881.3 1,068.7 1,429.6 1,194.8 1,278.1 4.8 5.2 0.0

814.7 266.4 347.0 999.7 292.6 400.6 785.4 548.8 730.1 116.3 313.3 75.2 101.3 31.6

10,878.2 3,267.8 6,862.5 5,327.3 10,943.1 10,163.5 12,053.1 5,256.5 4,119.8 3,939.6 6,026.2 0.0 191.8 1,497.2

1,042.2 400.4 962.7 504.0 999.4 1,404.9 1,437.3 451.2 576.6 513.3 778.5 0.0 0.0 0.0

1,784.0 516.6 951.3 798.0 1,567.2 1,626.2 1,796.3 709.7 690.2 485.1 954.7 0.0 51.9 958.9

8,051.9 2,350.8 4,948.5 4,025.4 8,376.5 7,132.4 8,819.5 4,095.6 2,853.0 2,941.2 4,293.0 0.0 139.8 538.4

>500 >500 >500 302.7 >500 >500 >500 >500 290.7 >500 >500 N.A. 38.0 >500

286

(6)

(8=5-6-7)

Fijos

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. * La variación es mayor a 500 por ciento. N.A.=No aplica. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

Fijos

(5)

Variación %

(1)

(4=1-2-3)

Ingresos

Flujo neto

(7)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento y 23 de la Ley de Ingresos de la Federación 2008 Comisión Federal de Electricidad Enero-noviembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) Presupuestado Nombre del proyecto

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 29 31 33 34

Total TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles CC Altamira II CC Bajío CC Campeche CC Hermosillo CT Mérida III CC Monterrey III CC Naco-Nogales CC Rio Bravo II CC Mexicali CC Saltillo CC Tuxpan II TRN Gasoducto Cd Pemex Valladolid CC Altamira III y IV CC Chihuahua III CC La Laguna II CC Rio Bravo III CC Tuxpan III y IV CC Altamira V CC Tamazunchale CC Río Bravo IV CC Tuxpan V CC Valladolid III CCC Norte CE La Venta III CE Oaxaca I CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV

Ingresos

Ejercido

Cargos

Flujo neto

Cargos

(3)

18,141.1 261.9

34,468.3 125.9

9,700.7 17.3

136,706.1 430.6

16,814.7 347.1

22,955.8 79.2

96,935.6 4.3

>500 (75.4)

2,049.9 3,207.1 1,614.9 1,533.1 2,194.1 2,036.3 1,811.7 2,024.4 1,941.6 1,337.6 2,486.0 472.1

550.8 856.7 506.7 386.1 564.7 680.5 364.2 574.6 543.7 395.5 782.6 376.6

1,416.8 1,588.8 642.1 946.8 1,253.0 1,322.8 856.4 1,319.4 1,047.0 746.0 1,483.1 64.8

82.3 761.6 466.2 200.2 376.5 33.0 591.1 130.5 350.9 196.1 220.3 30.6

5,028.0 7,165.2 2,251.8 4,217.0 4,738.0 5,965.4 3,656.6 5,428.1 1,534.1 2,910.2 6,830.4 323.2

419.5 900.7 538.9 408.5 612.6 735.7 375.6 503.5 563.6 384.1 809.2 294.9

762.0 1,479.2 400.4 624.2 834.7 830.9 545.5 886.0 688.0 422.5 917.4 25.1

3,846.5 4,785.3 1,312.4 3,184.3 3,290.8 4,398.8 2,735.4 4,038.6 282.5 2,103.6 5,103.8 3.2

>500 >500 181.5 >500 >500 >500 362.8 >500 (19.5) >500 >500 (89.5)

4,896.3 1,803.2 2,999.4 2,830.0 5,029.6 4,844.3 5,475.5 2,362.7 2,969.2 2,154.1 2,459.2 262.9 329.7 780.0

1,124.3 396.0 969.8 611.5 1,490.6 1,422.5 1,443.3 558.5 733.5 708.3 691.9 175.0 212.5 758.8

2,848.6 1,077.0 1,654.3 1,159.5 3,196.0 3,022.6 3,173.7 1,177.9 1,586.7 1,337.0 1,411.2 5.3 5.7 0.0

923.5 330.2 375.4 1,059.0 343.0 399.2 858.5 626.3 649.1 108.8 356.0 82.6 111.4 21.2

11,681.3 3,321.7 7,327.8 5,666.8 11,772.6 10,744.4 12,589.9 5,689.2 4,583.5 4,295.8 6,326.7 193.6 255.0 1,779.1

1,102.2 423.3 1,057.9 531.0 1,061.5 1,541.0 1,580.4 471.6 728.7 566.0 857.0 0.0 0.0 0.0

1,993.8 586.5 1,102.3 904.4 1,792.3 1,786.2 1,953.4 816.8 707.7 542.1 1,020.6 122.6 82.6 1,049.6

8,585.3 2,311.8 5,167.6 4,231.4 8,918.8 7,417.1 9,056.1 4,400.9 3,147.1 3,187.8 4,449.1 71.0 172.4 729.5

>500 >500 >500 299.6 >500 >500 >500 >500 384.8 >500 >500 (14.0) 54.7 >500

287

(6)

(7)

(9=(8-4)/4)

(2)

62,310.2 405.0

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. * La variación es mayor a 500 por ciento. N.A.=No aplica. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

Variables

(8=5-6-7)

(1)

(5)

Fijos

Variación %

Variables

(4=1-2-3)

Ingresos

Flujo neto

Fijos

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento y 23 de la Ley de Ingresos de la Federación 2008 Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) Presupuestado Nombre del proyecto

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 29 31 33 34

Total TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles CC Altamira II CC Bajío CC Campeche CC Hermosillo CT Mérida III CC Monterrey III CC Naco-Nogales CC Rio Bravo II CC Mexicali CC Saltillo CC Tuxpan II TRN Gasoducto Cd Pemex Valladolid CC Altamira III y IV CC Chihuahua III CC La Laguna II CC Rio Bravo III CC Tuxpan III y IV CC Altamira V CC Tamazunchale CC Río Bravo IV CC Tuxpan V CC Valladolid III CCC Norte CE La Venta III CE Oaxaca I CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV

Ingresos

Ejercido

Cargos

Flujo neto

Cargos (7)

(9=(8-4)/4)

Variables

(2)

(3)

67,974.8 441.9

20,521.5 286.3

37,678.2 136.8

9,775.0 18.7

146,066.6 472.7

18,786.9 378.8

25,412.3 89.2

101,867.4 4.7

>500 (74.6)

2,236.3 3,498.6 1,761.7 1,672.5 2,393.6 2,221.4 1,976.4 2,208.5 2,118.1 1,459.2 2,712.1 515.0

572.6 861.7 533.8 432.3 579.7 692.9 407.4 580.7 804.6 400.2 799.1 416.0

1,568.7 1,751.3 706.1 1,060.0 1,399.0 1,484.9 947.8 1,441.2 1,105.1 816.8 1,533.6 70.7

94.9 885.7 521.9 180.1 414.9 43.6 621.3 186.6 208.4 242.2 379.4 28.3

5,498.8 7,728.4 2,358.2 4,474.5 5,124.2 6,374.8 3,907.5 5,860.4 1,592.6 3,169.5 7,361.4 334.2

395.7 905.5 518.3 455.9 628.1 748.9 413.2 508.4 850.2 387.9 826.9 302.7

846.7 1,629.4 440.4 684.5 921.4 917.8 586.4 984.5 735.0 475.0 1,026.2 28.2

4,256.4 5,193.5 1,399.4 3,334.2 3,574.7 4,708.1 2,907.9 4,367.6 7.5 2,306.5 5,508.3 3.3

>500 486.3 168.1 >500 >500 >500 368.0 >500 (96.4) >500 >500 (88.3)

5,341.5 1,967.1 3,272.1 3,087.3 5,486.9 5,284.7 5,973.2 2,577.5 3,239.2 2,349.9 2,682.7 286.8 359.7 850.9

1,611.6 412.6 1,058.4 951.2 1,603.3 1,552.7 1,575.5 857.6 769.7 766.8 739.6 190.9 231.9 832.3

3,108.4 1,107.3 1,818.3 1,236.7 3,523.6 3,336.4 3,453.4 1,284.7 1,744.7 1,474.9 1,556.0 5.9 6.3 0.0

621.4 447.2 395.4 899.4 360.0 395.6 944.3 435.3 724.8 108.3 387.2 90.1 121.5 18.6

12,536.9 3,497.3 7,742.9 6,025.0 12,626.3 11,201.5 13,002.3 6,138.9 5,125.0 4,579.5 6,843.9 220.4 304.6 1,964.8

1,511.1 440.0 1,152.7 875.8 1,070.4 1,674.4 1,720.5 716.2 756.8 614.6 933.7 0.0 0.0 0.0

2,227.1 602.6 1,226.2 1,012.4 2,016.6 1,923.0 2,077.5 923.2 802.0 617.5 1,097.6 203.6 117.8 1,200.6

8,798.6 2,454.6 5,364.0 4,136.9 9,539.3 7,604.1 9,204.3 4,499.5 3,566.2 3,347.4 4,812.6 16.8 186.8 764.2

>500 448.9 >500 360.0 >500 >500 >500 >500 392.0 >500 >500 (81.3) 53.7 >500

288

Variables

(6)

(8=5-6-7)

Fijos

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. * La variación es mayor a 500 por ciento. N.A.=No aplica. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

Fijos

(5)

Variación %

(1)

(4=1-2-3)

Ingresos

Flujo neto

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 DE 4 COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Nombre del Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Total Cierres totales CG Cerro Prieto IV CC Chihuahua CCI Guerrero Negro II CC Monterrey II CD Puerto San Carlos II CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) CT Samalayuca II LT 211 Cable Submarino LT 214 y 215 Sureste - Peninsular LT 216 y 217 Noroeste SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución SE 218 Noroeste SE 219 Sureste - Peninsular SE 220 Oriental - Centro SE 221 Occidental LT 301 Centro 4_/ LT 302 Sureste LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta LT 304 Noroeste SE 305 Centro - Oriente SE 306 Sureste SE 307 Noreste SE 308 Noroeste CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 2_/ CH Manuel Moreno Torres (2a Etapa) 2_/ LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 2_/ LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste LT 411 Sistema Nacional 2_/ LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 2_/ SE 401 Occidental - Central SE 402 Oriental-Peninsular 2_/ SE 403 Noreste 4_/ SE 404 Noroeste - Norte SE 405 Compensación Alta Tensión SE 410 Sistema Nacional CC El Sauz Conversión de TG a CC 2_/ LT 414 Norte - Occidental LT 502 Oriental - Norte 2_/ LT 506 Saltillo - Cañada 2_/ LT Red Asociada de la Central Tamazunchale LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 2_/ SE 412 Compensación Norte SE413 Noroeste - Occidental 2_/ SE 503 Oriental SE 504 Norte - Occidental 2_/ CCI Baja California Sur I LT 609 Transmisión Noroeste-Occidental LT 610 Transmisión Noroeste - Norte LT 612 Subtransmisión Norte - Noreste 2_/ LT 613 Subtransmisión Occidental 2_/ LT 614 Subtransmisión Oriental 2_/ LT 615 Subtransmisión Peninsular LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I

Amortización ejercida

Pasivo Directo

Pasivo

Costo de cierre

Hasta 2011

En 2012

Suma

Real

Legal

Suma

Contingente

Total

(1)

(2)

(3)

(4=2+3)

(5)

(6)

(7=5+6)

(8=1-4-7)

(9=7+8)

193,717.3 143,347.6 1,344.4 3,608.6 357.3 4,307.5 797.1 4,005.2 9,122.9 1,301.3 1,726.0 1,384.4 2,279.1 659.1 439.2 817.7 943.4 579.5 535.5 360.1 367.2 474.6 585.3 316.7 574.1 1,709.8 1,493.8 1,586.4 4,342.3 580.6 1,713.3 3,584.7 836.5 1,009.5 943.2 526.9 111.7 2,253.0 1,480.8 854.4 192.6 3,217.5 1,397.3 569.2 286.2 745.4 278.4 582.8 728.6

81,399.8 77,203.7 1,209.7 2,959.2 261.9 3,545.3 797.1 1,885.4 7,267.2 1,301.3 1,212.3 1,384.4 1,024.9 531.4 439.2 817.7 629.0 579.5 535.5 360.0 367.2 474.2 585.3 316.6 573.9 1,346.6 978.3 1,415.2 3,974.0 530.5 1,455.5 2,701.9 761.2 843.1 920.2 526.7 95.7 1,970.0 1,070.2 657.9 130.4 2,481.0 682.5 429.6 243.3 530.7 236.0 463.6 423.7

12,288.3 9,337.4 13.6 281.7 31.0 12.0 0.0 273.0 167.0 0.0 115.8 0.0 133.0 29.0 0.0 0.0 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.8 135.0 75.0 229.1 44.5 138.9 328.1 74.9 104.6 23.0 0.0 11.2 282.5 125.4 85.4 17.3 286.8 121.6 49.3 28.6 67.4 27.8 56.0 67.2

93,688.0 86,541.2 1,223.3 3,241.0 292.9 3,557.2 797.1 2,158.4 7,434.2 1,301.3 1,328.1 1,384.4 1,157.8 560.4 439.2 817.7 693.0 579.5 535.5 360.0 367.2 474.2 585.3 316.6 573.9 1,502.5 1,113.3 1,490.1 4,203.2 575.0 1,594.4 3,030.0 836.0 947.6 943.2 526.7 106.9 2,252.5 1,195.6 743.3 147.8 2,767.8 804.2 478.9 271.9 598.1 263.8 519.5 491.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13,436.0 9,507.1 27.2 178.6 31.2 0.0 0.0 144.7 190.0 0.0 127.5 0.0 1,057.0 31.7 0.0 0.0 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.9 135.4 64.2 93.4 5.5 76.4 329.7 0.0 47.6 0.0 0.0 5.9 0.0 125.8 77.3 17.6 288.3 121.3 50.1 14.3 69.4 13.9 45.3 67.2

13,436.0 9,507.1 27.2 178.6 31.2 0.0 0.0 144.7 190.0 0.0 127.5 0.0 1,057.0 31.7 0.0 0.0 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.9 135.4 64.2 93.4 5.5 76.4 329.7 0.0 47.6 0.0 0.0 5.9 0.0 125.8 77.3 17.6 288.3 121.3 50.1 14.3 69.4 13.9 45.3 67.2

86,593.3 47,299.4 93.9 189.0 33.2 750.2 0.0 1,702.1 1,498.7 0.0 270.5 0.0 64.2 67.0 0.0 0.0 186.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.2 69.4 245.1 32.0 45.7 0.0 42.4 225.1 0.5 14.2 0.0 0.2 -1.1 0.5 159.4 33.7 27.2 161.3 471.7 40.2 0.0 77.8 0.7 18.1 170.4

100,029.3 56,806.5 121.1 367.6 64.5 750.2 0.0 1,846.8 1,688.7 0.0 397.9 0.0 1,121.2 98.7 0.0 0.0 250.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.2 207.3 380.4 96.3 139.1 5.6 118.9 554.7 0.5 61.9 0.0 0.2 4.8 0.5 285.2 111.1 44.8 449.7 593.1 90.3 14.3 147.3 14.6 63.3 237.6

1,650.4 1,983.7 372.4 358.0 216.9 338.5 275.5

1,027.3 1,225.2 210.0 239.4 140.0 210.2 205.8

137.8 173.0 33.4 32.4 20.7 29.2 27.6

1,165.1 1,398.3 243.3 271.9 160.7 239.4 233.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

138.8 175.3 33.4 32.6 20.8 29.3 27.6

138.8 175.3 33.4 32.6 20.8 29.3 27.6

346.6 410.1 95.6 53.6 35.4 69.8 14.6

485.3 585.4 129.1 86.1 56.2 99.1 42.2

289

CUADRO 2 DE 4 COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/

Nombre del Proyecto 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 87 90 91 92 93 94 95 98 99 100 101 102 103 105 106 107 108 110 111 112 113 114 117 118 122 123 124

LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California SE 607 Sistema Bajío - Oriental 2_/ SE 611 Subtransmisión Baja California Noroeste SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto 2_/ CC Hermosillo Conversión de TG a CC CH El Cajón 2_/ LT Líneas Centro LT Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 2_/ LT Red de Transmisión Asociada a La Laguna II LT 707 Enlace Norte-Sur 2_/ LT Riviera Maya PRR Presa Reguladora Amata RM Adolfo López Mateos RM Altamira RM Botello RM Carbón II 2_/ RM Carlos Rodriguez Rivero RM Dos Bocas RM Emilio Portes Gil RM Francisco Pérez Rios RM Gómez Palacio 2_/ RM Huinalá RM Ixtaczoquitlán RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) RM CT Puerto Libertad RM Punta Prieta RM Salamanca RM Tuxpango 2_/ RM CT Valle de México SE Norte SE 705 Capacitores SE 708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte SLT 701 Occidente - Centro SLT 702 Sureste-Peninsular SLT 703 Noreste - Norte SLT 704 Baja California - Noroeste SLT 709 Sistemas Sur CC Conversión El Encino de TG a CC CCI Baja California Sur II LT 807 Durango I RM CCC Tula RM CGT Cerro Prieto (U5) RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y6 RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 SE 811 Noroeste SE 812 Golfo Norte SE 813 División Bajío

Amortización ejercida

Pasivo Directo

Pasivo

Costo de cierre

Hasta 2011

En 2012

Suma

Real

Legal

Suma

Contingente

Total

(1)

(2)

(3)

(4=2+3)

(5)

(6)

(7=5+6)

(8=1-4-7)

(9=7+8)

179.0

49.0

13.9

62.9

0.0

14.7

14.7

101.3

116.1

1,014.5 394.1 1,473.9

780.8 200.2 880.5

87.0 35.3 126.7

867.8 235.5 1,007.1

0.0 0.0 0.0

87.6 35.2 128.2

87.6 35.2 128.2

59.2 123.4 338.5

146.8 158.6 466.7

1,001.6 10,843.7 87.1 888.8 975.4 266.1 432.1 482.8 176.6 402.1 550.9 82.6 150.3 244.1 187.4 3.2 1,657.3 383.7 7.8 11.9 175.8 640.1 174.9 149.8 420.9 226.0 75.3 100.2 45.3 583.0 1,035.9 362.8 251.0 87.1 1,320.0 969.2 787.0 445.7 68.3 409.5 178.1 466.4 397.5 575.0

598.8 1,730.6 50.1 453.3 501.8 180.9 318.0 329.3 109.2 245.0 116.2 53.8 99.0 124.5 121.5 1.6 623.1 210.4 5.3 7.7 88.5 391.3 108.2 78.9 251.9 136.5 49.2 60.6 28.2 361.8 424.1 134.2 128.1 52.7 789.4 456.8 369.9 237.4 33.1 87.0 104.8 215.6 211.6 247.9

85.6 348.4 7.2 77.3 87.4 23.3 37.8 42.2 14.4 33.7 58.1 8.3 14.3 20.0 18.7 0.3 137.4 34.4 0.7 1.2 16.0 53.8 14.2 12.9 35.2 20.0 7.5 8.8 3.7 48.2 88.4 32.2 21.5 7.7 113.1 81.5 74.2 35.6 6.3 40.9 16.0 42.9 32.8 48.4

684.4 2,079.0 57.3 530.5 589.1 204.2 355.8 371.5 123.6 278.8 174.3 62.1 113.3 144.5 140.3 1.9 760.5 244.8 5.9 8.9 104.5 445.1 122.4 91.8 287.1 156.5 56.7 69.4 31.9 410.0 512.5 166.4 149.5 60.4 902.5 538.3 444.0 273.0 39.4 127.9 120.7 258.5 244.4 296.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

86.2 349.1 7.4 77.3 87.6 23.5 38.1 42.5 14.5 34.0 60.6 8.3 14.4 21.2 18.7 0.3 139.4 35.7 0.7 1.2 15.9 54.2 14.3 13.2 35.6 20.1 7.5 8.8 3.7 48.5 89.7 32.9 21.4 7.8 113.9 81.5 73.7 37.5 6.3 41.6 16.0 42.9 34.7 49.1

86.2 349.1 7.4 77.3 87.6 23.5 38.1 42.5 14.5 34.0 60.6 8.3 14.4 21.2 18.7 0.3 139.4 35.7 0.7 1.2 15.9 54.2 14.3 13.2 35.6 20.1 7.5 8.8 3.7 48.5 89.7 32.9 21.4 7.8 113.9 81.5 73.7 37.5 6.3 41.6 16.0 42.9 34.7 49.1

231.0 8,415.6 22.5 281.0 298.7 38.4 38.2 68.9 38.5 89.4 316.0 12.3 22.6 78.4 28.4 1.1 757.4 103.1 1.2 1.8 55.3 140.8 38.1 44.8 98.2 49.3 11.1 22.0 9.6 124.5 433.7 163.5 80.0 18.9 303.7 349.4 269.3 135.3 22.7 240.0 41.4 164.9 118.4 229.7

317.2 8,764.7 29.8 358.2 386.3 61.9 76.3 111.4 53.0 123.4 376.6 20.5 37.0 99.6 47.1 1.3 896.8 138.8 1.9 3.0 71.2 195.0 52.5 58.0 133.8 69.4 18.6 30.8 13.3 173.0 523.3 196.4 101.4 26.7 417.5 430.9 343.0 172.8 28.9 281.6 57.4 207.9 153.1 278.8

268.3 140.6 68.9 700.0

119.8 73.9 34.6 257.4

23.3 11.4 5.9 57.5

143.1 85.4 40.5 314.9

0.0 0.0 0.0 0.0

23.8 12.1 6.1 59.4

23.8 12.1 6.1 59.4

101.5 43.1 22.3 325.7

125.3 55.2 28.4 385.0

290

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 3 DE 4 COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/

Nombre del Proyecto 126 127 130 132 136 138 141 143 144 147 148 149 150 152 156 157 158 159 160 161 162 163 165 166 167 168 170 177 181 182 183 189 191 193 197 199 203 205 206 207 208 210 218 219 223 225 228

SLT 801 Altiplano SLT 802 Tamaulipas SLT 806 Bajío CE La Venta II LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II SE 911 Noreste SE 915 Occidental SLT 902 Istmo SLT 903 Cabo - Norte CCC Baja California RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte SE 1005 Noroeste RM Infiernillo RM CT Francisco Pérez Rios Unidades 1 y 2 RM CT Puerto Libertad Unidad 4 RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 RM CCC Samalayuca II RM CCC El Sauz RM CC C Huinalá II SE 1004 Compensación Dinámica Área Central LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste Sureste CC San Lorenzo Conversión de TG a CC SLT 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca 3_/ LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III RM CN Laguna Verde RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 RM CT Punta Prieta Unidad 2 SE 1117 Transformación de Guaymas SE 1121 Baja California SE 1123 Norte SE 1127 Sureste SE 1129 Compensación Redes SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte SUV Suministro de 970 T/H a las Centrales de Cerro Prieto SE 1206 Conversión a 400 KV de la LT Mazatlán II - La Higuera SE 1213 COMPENSACION DE REDES SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular SLT 1204 Conversión a 400 KV Área Peninsular LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II,III,IV SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y2 LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II LT Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III LT Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II

Amortización ejercida

Pasivo Directo

Pasivo

Costo de cierre

Hasta 2011

En 2012

Suma

Real

Legal

Suma

Contingente

Total

(1)

(2)

(3)

(4=2+3)

(5)

(6)

(7=5+6)

(8=1-4-7)

(9=7+8)

1,099.2 927.0 1,193.6 1,420.3 88.5 116.5 151.2 1,047.8 719.6 2,267.7 359.4 582.5 616.8 789.6 219.9 1,979.7 171.5 58.5 14.1 55.0 24.7 203.5 75.8

537.6 392.4 459.7 401.0 42.2 50.0 47.6 428.2 363.2 616.7 160.1 260.4 239.3 195.2 44.8 363.7 80.2 26.4 6.5 22.5 8.4 102.2 24.7

95.7 75.3 119.8 74.6 7.5 9.8 11.6 88.0 65.4 255.4 33.0 51.7 51.2 79.5 25.1 241.6 14.5 5.6 1.3 4.6 1.9 18.3 6.0

633.3 467.7 579.6 475.6 49.7 59.8 59.2 516.2 428.7 872.1 193.0 312.2 290.5 274.8 69.9 605.3 94.6 32.1 7.8 27.1 10.3 120.5 30.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

95.6 78.1 105.1 79.1 7.5 9.9 12.3 90.0 65.2 255.7 32.9 52.1 51.6 83.3 23.9 202.9 14.4 5.6 1.3 4.6 2.0 18.2 6.4

95.6 78.1 105.1 79.1 7.5 9.9 12.3 90.0 65.2 255.7 32.9 52.1 51.6 83.3 23.9 202.9 14.4 5.6 1.3 4.6 2.0 18.2 6.4

370.3 381.2 508.9 865.6 31.3 46.8 79.8 441.6 225.7 1,139.9 133.4 218.2 274.6 431.5 126.1 1,171.4 62.5 20.9 5.0 23.2 12.4 64.8 38.7

465.9 459.3 614.0 944.6 38.8 56.7 92.1 531.6 290.9 1,395.6 166.3 270.3 326.3 514.8 149.9 1,374.3 76.9 26.4 6.3 27.8 14.4 83.0 45.1

789.2

214.9

82.5

297.4

0.0

71.2

71.2

420.6

491.8

1,875.4 426.2 1,039.1 16.1 8,385.8 415.7 74.9 209.5 71.2 49.5 207.1 201.6 479.7 1,515.7

260.1 179.5 0.0 2.2 95.1 124.0 24.4 0.0 5.6 5.4 21.0 35.1 114.8 269.3

134.1 33.6 65.0 2.2 355.3 32.4 5.8 11.3 5.7 4.7 26.0 22.9 37.0 182.3

394.2 213.1 65.0 4.4 450.4 156.4 30.2 11.3 11.4 10.1 47.1 58.1 151.7 451.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

137.4 35.3 110.5 1.5 355.3 34.3 6.2 23.6 7.6 5.0 19.6 19.3 38.3 152.5

137.4 35.3 110.5 1.5 355.3 34.3 6.2 23.6 7.6 5.0 19.6 19.3 38.3 152.5

1,343.8 177.8 863.6 10.1 7,580.0 224.9 38.4 174.6 52.2 34.5 140.4 124.3 289.7 911.6

1,481.2 213.1 974.1 11.7 7,935.3 259.2 44.6 198.2 59.8 39.5 160.0 143.6 328.0 1,064.2

548.2

143.3

57.2

200.5

0.0

56.8

56.8

290.9

347.7

623.7 122.2 1,798.1 509.6

85.3 17.9 151.2 56.9

65.6 8.9 185.3 54.7

150.9 26.8 336.5 111.6

0.0 0.0 0.0 0.0

64.1 9.2 191.2 53.2

64.1 9.2 191.2 53.2

408.7 86.2 1,270.5 344.8

472.8 95.4 1,461.7 397.9

553.5

0.0

53.9

53.9

0.0

54.4

54.4

445.2

499.6

56.3

0.0

3.8

3.8

0.0

10.4

10.4

42.1

52.5

16.1

0.8

1.5

2.3

0.0

1.5

1.5

12.3

13.8

253.8

0.0

0.0

0.0

0.0

27.4

27.4

226.3

253.8

291

CUADRO 4 DE 4 COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Nombre del Proyecto 233 236 248 250 252

62 68 104 128 139 140 142 146 151 164 176 185 188 190 192 194 195 198 200 201 204 209 211 212 213 214 215 222 231 242 243 244 245

SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja-Noroeste CCI Baja California Sur III SLT 1401 SE's y LT's de las Áreas Baja California y Noroeste SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis SE 1403 compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste -Norte Cierres Parciales CCC Pacífico LT Red de Transmisión Asociada a El Pacífico SLT 706 Sistemas- Norte SLT 803 NOINE SE 912 División Oriente SE 914 División Centro Sur SLT 901 Pacífico CH La Yesca SE 1006 Central-Sur SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte SE 1116 Transformación del Noreste SE 1120 Noroeste SE 1122 Golfo Norte SE 1124 Bajío Centro SE 1125 Distribución SE 1128 Centro Sur SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central Occidente SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste SE 1212 SUR - PENINSULAR SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental Sureste SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo SE 1211 NORESTE - CENTRAL SE 1210 NORTE - NOROESTE SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE

Amortización ejercida

Pasivo Directo

Pasivo

Costo de cierre

Hasta 2011

En 2012

Suma

Real

Legal

Suma

Contingente

Total

(1)

(2)

(3)

(4=2+3)

(5)

(6)

(7=5+6)

(8=1-4-7)

(9=7+8)

111.6 1,195.6 808.1

11.2 0.0 0.0

15.7 61.2 56.6

26.9 61.2 56.6

0.0 0.0 0.0

10.9 122.4 90.9

10.9 122.4 90.9

73.8 1,012.1 660.6

84.7 1,134.4 751.6

583.0

0.0

41.9

41.9

0.0

90.6

90.6

450.5

541.1

103.0

5.4

9.2

14.6

0.0

14.4

14.4

74.0

88.4

50,369.7 7,952.9 1,014.2 2,264.7 864.5 155.7 170.1 542.3 13,557.8 201.7 354.4 67.8 106.4 1,708.7 453.6 389.1 391.5 1,258.7 85.0 222.7

4,196.0 1,387.6 112.9 1,045.6 348.6 42.5 19.0 151.1 0.0 2.3 0.0 0.0 5.7 161.3 33.8 63.6 17.4 151.3 0.0 0.0

2,950.9 896.7 80.6 183.4 75.0 16.6 14.1 42.7 0.0 12.1 34.5 3.4 9.8 160.6 42.7 40.0 36.3 101.5 8.9 11.6

7,146.9 2,284.3 193.5 1,229.0 423.6 59.1 33.0 193.9 0.0 14.4 34.5 3.4 15.5 321.8 76.5 103.6 53.7 252.8 8.9 11.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3,928.9 902.2 105.6 188.7 75.1 17.0 13.0 44.9 448.2 20.3 54.8 6.8 14.7 164.2 44.3 40.3 48.8 130.9 11.9 22.3

3,928.9 902.2 105.6 188.7 75.1 17.0 13.0 44.9 448.2 20.3 54.8 6.8 14.7 164.2 44.3 40.3 48.8 130.9 11.9 22.3

39,293.9 4,766.4 715.1 847.0 365.9 79.7 124.1 303.5 13,109.5 167.0 265.1 57.6 76.3 1,222.7 332.9 245.2 289.0 875.1 64.1 188.8

43,222.8 5,668.6 820.7 1,035.8 440.9 96.7 137.1 348.5 13,557.8 187.3 319.9 64.4 91.0 1,386.9 377.2 285.5 337.8 1,005.9 76.1 211.1

420.0 1,385.3 314.6 2,213.6

91.2 156.9 22.1 195.1

45.5 150.3 28.5 183.6

136.7 307.2 50.6 378.7

0.0 0.0 0.0 0.0

47.4 145.4 34.1 216.4

47.4 145.4 34.1 216.4

235.9 932.7 229.9 1,618.5

283.3 1,078.1 264.0 1,834.9

477.4 86.6 1,080.7 385.1

41.5 8.9 48.3 46.0

47.4 11.4 97.3 40.0

88.9 20.3 145.6 86.0

0.0 0.0 0.0 0.0

60.0 8.3 128.9 39.5

60.0 8.3 128.9 39.5

328.5 57.9 806.2 259.6

388.5 66.2 935.1 299.1

11,334.1 83.5 187.6 67.9 322.9 248.2

0.0 8.7 0.0 0.0 34.8 0.0

490.4 11.8 17.8 6.5 30.6 19.3

490.4 20.5 17.8 6.5 65.3 19.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

783.5 8.1 28.3 10.3 32.4 32.2

783.5 8.1 28.3 10.3 32.4 32.2

10,060.3 54.9 141.5 51.2 225.3 196.7

10,843.8 63.0 169.8 61.5 257.6 228.9

Notas: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. El financiamiento de diversos proyectos considera dólares, pesos y UDIS o su combinación. Las cifras de este reporte pueden variar con respecto de las tablas de amortización originales, debido a la fluctuación de los tipos de cambio. p_/ Cifras preliminares. 1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información es de 13.0101 pesos, el cual corresponde al cierre de diciembre de 2012. 2_/ Proyectos financiados en pesos y en dólares de Estados Unidos de América. 3_/ Se realizará un ajuste en el Monto Autorizado para el PEF 2013, el cual se encuentra en trámite. 4_/ Se actualizó la cifra correspondiente a Amortización ejercida hasta 2011, con respecto a lo informado en el tercer trimestre. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

292

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 1 DE 7 COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Costo total estimado Nombre del Proyecto

PEF 2011 (1)

Total Inversión directa 1 CG Cerro Prieto IV 2 CC Chihuahua 3 CCI Guerrero Negro II 4 CC Monterrey II 5 CD Puerto San Carlos II 6 CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 7 CT Samalayuca II 9 LT 211 Cable Submarino 10 LT 214 y 215 Sureste-Peninsular 11 LT 216 y 217 Noroeste 12 SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 13 SE 218 Noroeste 14 SE 219 Sureste - Peninsular 15 SE 220 Oriental - Centro 16 SE 221 Occidental 17 LT 301 Centro 18 LT 302 Sureste 19 LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 20 LT 304 Noroeste 21 SE 305 Centro-Oriente 22 SE 306 Sureste 23 SE 307 Noreste 24 SE 308 Noroeste 25 CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 2_/ 26 CH Manuel Moreno Torres (2a Etapa) 2_/ 27 LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 28 LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 2_/ 29 LT 408 Naco-Nogales - Área Noroeste 30 LT 411 Sistema Nacional 2_/ 31 LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 2_/ 32 SE 401 Occidental – Central 33 SE 402 Oriental - Peninsular 2_/ 34 SE 403 Noreste 35 SE 404 Noroeste-Norte 36 SE 405 Compensación Alta Tensión 37 SE 410 Sistema Nacional 38 CC El Sauz Conversión de TG a CC 2_/ 39 LT 414 Norte-Occidental 40 LT 502 Oriental - Norte 2_/ 41 LT 506 Saltillo - Cañada 2_/ 42 LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 43 LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 44 SE 412 Compensación Norte 45 SE 413 Noroeste - Occidental 2_/ 46 SE 503 Oriental 47 48 49 50 51 52 53

SE CCI LT LT LT LT LT

504 Norte - Occidental 2_/ Baja California Sur I 609 Transmisión Noroeste - Occidental 610 Transmisión Noroeste - Norte 2_/ 612 Subtransmisión Norte - Noreste 2_/ 613 Subtransmisión Occidental 2_/ 614 Subtransmisión Oriental 2_/

Comprometido al periodo

PEF 2012

Variación %

(2)

( 3=2/1 )

Montos comprometidos por etapas

Monto Contratado

Monto

% Respecto PEF 2012

Proyectos adjudicados y/o en construcción

Proyectos en operación

(4)

( 5=7+8 )

( 6=5/2 )

(7)

(8)

387,527.4 271,033.3 1,344.4 3,608.6 357.3 4,307.5 797.2 4,005.2 9,122.9 1,301.3 1,726.0 1,432.7 2,279.1 659.1 439.7 817.7 943.4 579.5 535.5 360.1 367.2 474.6 585.3 316.7 574.1 1,709.8 1,493.8 1,586.4 4,342.3 580.6 1,713.3 3,584.7 836.5 1,009.5 943.2 526.9 111.7 2,253.0 1,480.8 854.4 192.6 3,217.5 1,397.3 569.2 286.2 745.4

384,404.5 267,910.5 1,344.4 3,608.6 357.3 4,307.5 797.2 4,005.2 9,122.9 1,301.3 1,726.0 1,384.4 2,279.1 659.1 439.7 817.7 943.4 579.5 535.5 360.1 367.2 474.6 585.3 316.7 574.1 1,709.8 1,493.8 1,586.4 4,342.3 580.6 1,713.3 3,584.7 836.5 1,009.5 943.2 526.9 111.7 2,253.0 1,480.8 854.4 192.6 3,217.5 1,397.3 569.2 286.2 745.4

(0.8) (1.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

352,424.0 236,809.4 1,344.4 3,608.6 357.3 4,307.5 797.2 4,005.2 9,122.9 1,301.3 1,726.0 1,384.4 2,279.1 659.1 439.2 817.7 943.4 579.5 535.5 360.1 367.2 474.6 585.3 316.7 574.1 1,709.8 1,493.8 1,586.4 4,342.3 580.6 1,713.3 3,584.7 836.5 1,009.5 943.2 526.9 111.7 2,253.0 1,480.8 854.4 192.6 3,217.5 1,397.3 569.2 286.2 745.4

231,526.3 149,520.7 121.1 367.6 64.5 750.2 0.0 1,846.8 1,688.7 0.0 397.9 0.0 1,121.2 98.7 0.0 0.0 250.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.2 207.3 380.4 96.3 139.1 5.6 118.9 554.7 0.5 61.9 -0.5 0.2 4.8 0.5 285.2 111.1 44.8 449.7 593.1 90.3 14.3 147.3

60.2 55.8 9.0 10.2 18.0 17.4 0.0 46.1 18.5 0.0 23.1 0.0 49.2 15.0 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 12.1 25.5 6.1 3.2 1.0 6.9 15.5 0.1 6.1 (0.0) 0.0 4.3 0.0 19.3 13.0 23.3 14.0 42.4 15.9 5.0 19.8

67,434.3 49,491.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

164,092.0 100,029.3 121.1 367.6 64.5 750.2 0.0 1,846.8 1,688.7 0.0 397.9 0.0 1,121.2 98.7 0.0 0.0 250.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.2 207.3 380.4 96.3 139.1 5.6 118.9 554.7 0.5 61.9 -0.5 0.2 4.8 0.5 285.2 111.1 44.8 449.7 593.1 90.3 14.3 147.3

278.4 582.8 728.6 1,650.4 1,983.7 372.4 358.0 216.9

278.4 582.8 728.6 1,650.4 1,983.7 372.4 358.0 216.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

278.4 582.8 728.6 1,650.4 1,983.7 372.4 358.0 216.9

14.6 63.3 237.6 485.3 585.4 129.1 86.1 56.2

5.2 10.9 32.6 29.4 29.5 34.7 24.1 25.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14.6 63.3 237.6 485.3 585.4 129.1 86.1 56.2

293

CUADRO 2 DE 7 COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Costo total estimado Nombre del Proyecto

54 55

LT LT

57

LT

58 59

SE SE

60

SUV

61 62 63 64 65

CC CCC CH LT LT

66

LT

67

LT

68

LT

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 87

LT LT PR RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM

90 91

RM RM

615 Subtransmisión Peninsular Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 2_/ 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California 607 Sistema Bajío - Oriental 2_/ 611 Subtransmisión Baja CaliforniaNoroeste Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto 2_/ Hermosillo Conversión de TG a CC Pacifico El Cajón 2_/ Líneas Centro Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón Red de Transmisión Asociada a Altamira V 2_/ Red de Transmisión Asociada a La Laguna II Red de Transmisión Asociada a el Pacifico 707 Enlace Norte - Sur 2_/ Riviera Maya Presa Reguladora Amata Adolfo López Mateos Altamira Botello Carbón II 2_/ Carlos Rodríguez Rivero Dos Bocas Emilio Portes Gil Francisco Pérez Ríos Gómez Palacio 2_/ Huinalá Ixtaczoquitlán José Aceves Pozos (Mazatlán II) Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 2_/ CT Puerto Libertad Punta Prieta

Comprometido al periodo

PEF 2011

PEF 2012

Variación %

(1)

(2)

( 3=2/1 )

Montos comprometidos por etapas

Monto Contratado

Monto

% Respecto PEF 2012

Proyectos adjudicados y/o en construcción

Proyectos en operación

(4)

( 5=7+8 )

( 6=5/2 )

(7)

(8)

338.5 275.5

338.5 275.5

0.0 0.0

338.5 275.5

99.1 42.2

29.3 15.3

0.0 0.0

99.1 42.2

179.0

179.0

0.0

179.0

116.1

64.9

0.0

116.1

1,014.5 394.1

1,014.5 394.1

0.0 0.0

1,014.5 394.1

146.8 158.6

14.5 40.2

0.0 0.0

146.8 158.6

1,473.7

1,473.7

0.0

1,473.7

466.7

31.7

0.0

466.7

1,001.6 11,185.9 10,843.7 87.1 888.8

1,001.6 11,185.9 10,843.7 87.1 888.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,001.6 7,953.1 10,843.7 87.1 888.8

317.2 7,953.1 8,764.7 29.8 358.2

31.7 71.1 80.8 34.3 40.3

0.0 2,284.4 0.0 0.0 0.0

317.2 5,668.6 8,764.7 29.8 358.2

975.4

975.4

0.0

975.4

386.3

39.6

0.0

386.3

266.1

266.1

0.0

266.1

61.9

23.2

0.0

61.9

1,404.3

1,014.2

(27.8)

1,103.8

820.7

80.9

0.0

820.7

432.1 482.8 176.6 402.1 550.9 82.6 150.3 244.1 187.4 3.2 1,657.3 383.7 7.8 11.9 175.8 640.1

432.1 482.8 176.6 402.1 550.9 82.6 150.3 244.1 187.4 3.2 1,657.3 383.7 7.8 11.9 175.8 640.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

432.1 482.8 176.6 402.1 550.9 82.6 150.3 244.1 187.4 3.2 1,657.3 383.7 7.8 11.9 175.8 640.1

76.3 111.4 53.0 123.4 376.6 20.5 37.0 99.6 47.1 1.2 896.8 138.8 1.9 3.0 71.2 195.0

17.7 23.1 30.0 30.7 68.4 24.9 24.6 40.8 25.2 37.4 54.1 36.2 23.8 25.4 40.5 30.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

76.3 111.4 53.0 123.4 376.6 20.5 37.0 99.6 47.1 1.2 896.8 138.8 1.9 3.0 71.2 195.0

174.9 149.8

174.9 149.8

0.0 0.0

174.9 149.8

52.5 58.0

30.0 38.7

0.0 0.0

52.5 58.0

294

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 3 DE 7 COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Costo total estimado Nombre del Proyecto

92 93 94 95 98 99

RM RM RM SE SE SE

Salamanca Tuxpango 2_/ CT Valle de México Norte 705 Capacitores 708 Compensación Dinámicas Oriental Norte 701 Occidente - Centro 702 Sureste - Peninsular

100 101

SLT SLT

102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 117

SLT SLT SLT SLT CC CCI LT RM RM RM RM RM RM

118

RM

122 123 124 126 127 128 130 132 136

SE SE SE SLT SLT SLT SLT CE LT

138 139 140 141 142 143 144 146

SE SE SE SE SLT SLT SLT CH

703 Noreste - Norte 704 Baja California-Noroeste 706 Sistemas Norte 709 Sistemas Sur Conversión El Encino de TG a CC Baja California Sur II 807 Durango I CCC Tula CGT Cerro Prieto (U5) CT Carbón II Unidades 2 y 4 2_/ CT Emilio Portes Gil Unidad 4 CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 CT Presidente Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 811 Noroeste 812 Golfo Norte 813 División Bajío 801 Altiplano 802 Tamaulipas 803 NOINE 806 Bajío La Venta II Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II 911 Noreste 912 División Oriente 914 División Centro Sur 915 Occidental 901 Pacifico 902 Istmo 903 Cabo - Norte La Yesca 3_/

147 148 149 150 151

CCC RFO RFO RFO SE

Baja California Red de Fibra Óptica Proyecto Sur Red de Fibra Óptica Proyecto Centro Red de Fibra Óptica Proyecto Norte 1006 Central-Sur 3_/

Comprometido al periodo

PEF 2011

PEF 2012

Variación %

(1)

(2)

( 3=2/1 )

420.9 226.0 75.3 100.2 45.3 583.0

420.9 226.0 75.3 100.2 45.3 583.0

1,035.6 506.2 251.0 87.1 2,949.0 1,320.0 969.2 787.0 445.7 68.3 409.5 178.1 466.4 397.5 575.0

Monto

% Respecto PEF 2012

Proyectos adjudicados y/o en construcción

Proyectos en operación

(4)

( 5=7+8 )

( 6=5/2 )

(7)

(8)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

420.9 226.0 75.3 100.2 45.3 583.0

1,044.3

0.8

1,035.6

523.3

362.8 251.0 87.1 2,949.0 1,320.0 969.2 787.0 445.7 68.3 409.5 178.1 466.4 397.5 575.0

(28.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

362.8 251.0 87.1 2,152.5 1,320.0 969.2 787.0 445.7 68.3 409.5 178.1 466.4 397.5 575.0

196.4 101.4 26.7 2,152.5 417.5 430.9 343.0 172.8 28.9 281.6 57.4 207.9 153.1 278.8

268.3

268.3

0.0

268.3

125.3

140.6 68.9 700.0 1,099.5 927.0 1,519.0 1,666.7 1,420.3 88.5

140.6 68.9 700.0 1,099.5 927.0 1,519.0 1,193.8 1,420.3 88.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (28.4) 0.0 0.0

140.6 68.9 700.0 1,099.5 927.0 881.4 1,193.8 1,420.3 88.5

116.5 209.1 405.7 151.2 1,082.2 1,047.8 719.6

116.5 209.1 405.7 151.2 1,082.2 1,047.8 719.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13,558.9 2,267.7 359.4 582.5 694.4 290.4

13,558.9 2,267.7 359.4 582.5 616.8 290.4

0.0 0.0 0.0 0.0 (11.2) 0.0

295

Montos comprometidos por etapas

Monto Contratado

133.8 69.4 18.6 30.8 13.3 173.0

31.8 30.7 24.7 30.7 29.5 29.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

133.8 69.4 18.6 30.8 13.3 173.0

50.1

0.0

523.3

54.1 40.4 30.7 73.0 31.6 44.5 43.6 38.8 42.3 68.8 32.2 44.6 38.5 48.5

0.0 0.0 0.0 1,116.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

196.4 101.4 26.7 1,035.8 417.5 430.9 343.0 172.8 28.9 281.6 57.4 207.9 153.1 278.8

46.7

0.0

125.3

55.2 28.4 385.0 465.8 459.3 881.4 614.0 944.6 38.8

39.3 41.2 55.0 42.4 49.5 58.0 51.4 66.5 43.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 440.5 0.0 0.0 0.0

55.2 28.4 385.0 465.8 459.3 440.9 614.0 944.6 38.8

116.5 155.7 170.1 151.2 446.2 1,047.8 719.6

56.7 155.7 170.1 92.1 446.2 531.6 290.8

48.7 74.5 41.9 60.9 41.2 50.7 40.4

0.0 59.1 33.0 0.0 97.8 0.0 0.0

56.7 96.7 137.1 92.1 348.5 531.6 290.8

13,558.9 2,267.7 359.4 582.5 616.8 290.4

13,558.9 1,395.6 166.3 270.3 326.3 290.4

100.0 61.5 46.3 46.4 52.9 100.0

1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 103.1

13,557.8 1,395.6 166.3 270.3 326.3 187.3

CUADRO 4 DE 7 COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Costo total estimado Nombre del Proyecto

152 156 157 158 159 160 161 162 163

SE RM RM RM RM RM RM RM SE

164 165

SE LT

166

SLT

167 168 170

CC SLT LT

171 176

CC LT

177

LT

181 182 183 185

RM RM RM SE

188 189 190 191 192 193 194 195

SE SE SE SE SE SE SE SE

1005 Noroeste Infiernillo CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 CT Puerto Libertad Unidad 4 CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 CC C Samalayuca II CCC El Sauz CCC Huinalá II 1004 Compensación Dinámica Área Central 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1002 Compensación y Transmisión Noreste Sureste San Lorenzo Conversión de TG a CC 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca 3_/ Agua Prieta II (con campo solar) Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III CN Laguna Verde 3_/ CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 CT Punta Prieta Unidad 2 1110 Compensación Capacitiva del Norte 3_/ 1116 Transformación del Noreste 1117 Transformación de Guaymas 3_/ 1120 Noroeste 1121 Baja California 3_/ 1122 Golfo Norte 1123 Norte 1124 Bajío Centro 3_/ 1125 Distribución 3_/

Comprometido al periodo

PEF 2011

PEF 2012

Variación %

(1)

(2)

( 3=2/1 )

Montos comprometidos por etapas

Monto Contratado

Monto

% Respecto PEF 2012

Proyectos adjudicados y/o en construcción

Proyectos en operación

(4)

( 5=7+8 )

( 6=5/2 )

(7)

(8)

1,082.5 222.2 1,979.7 171.5 58.5 14.1 55.0 24.7 203.5

789.6 219.9 1,979.7 171.5 58.5 14.1 55.0 24.7 203.5

(27.1) (1.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

789.6 219.9 1,979.7 171.5 58.5 14.1 55.0 24.7 203.5

514.8 149.9 1,374.3 76.9 26.4 6.3 27.8 14.4 83.0

65.2 68.2 69.4 44.8 45.2 44.4 50.6 58.3 40.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

514.8 149.9 1,374.3 76.9 26.4 6.3 27.8 14.4 83.0

879.2 75.8

879.2 75.8

0.0 0.0

481.1 75.8

481.1 45.1

54.7 59.4

161.2 0.0

319.9 45.1

789.2

789.2

0.0

789.2

491.8

62.3

0.0

491.8

1,875.4 426.2 990.5

1,875.4 426.2 990.5

0.0 0.0 0.0

1,875.4 426.2 1,039.1

1,481.2 213.1 974.1

79.0 50.0 98.3

0.0 0.0 0.0

1,481.2 213.1 974.1

8,350.4 780.6

7,699.9 780.6

(7.8) 0.0

4,848.6 780.6

4,848.6 780.6

63.0 100.0

4,848.6 716.2

0.0 64.4

16.1

16.1

0.0

16.1

11.7

72.7

0.0

11.7

9,154.2 415.7 74.9 394.4

9,154.2 415.7 74.9 394.4

0.0 0.0 0.0 0.0

7,935.3 415.7 74.9 394.4

7,935.3 259.2 44.6 394.4

86.7 62.4 59.6 100.0

0.0 0.0 0.0 303.5

7,935.3 259.2 44.6 91.0

3,694.2 259.1 912.3 100.6 824.7 150.2 891.2 1,908.5

3,694.2 259.1 912.3 100.6 824.7 49.5 891.2 1,908.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (67.0) 0.0 0.0

1,608.0 208.8 453.6 62.7 389.4 49.5 358.0 1,908.5

1,608.0 198.4 453.6 59.8 389.4 49.5 358.0 1,908.5

43.5 76.6 49.7 59.5 47.2 100.0 40.2 100.0

221.1 0.0 76.5 0.0 103.9 10.1 20.2 902.6

1,386.9 198.4 377.2 59.8 285.5 39.5 337.8 1,005.9

296

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 5 DE 7 COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Costo total estimado Nombre del Proyecto

197 198 199 200

SE SE SE SLT

201

SLT

202 203 204 205

SLT SLT SLT SUV

206

SE

207 208 209 210 211

SE SE SE SLT SLT

212

SE

1127 Sureste 1128 Centro Sur 3_/ 1129 Compensación redes 1111 Transmisión y Transformación del CentralOccidental 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste 1114 Transmisión y Transformación del Oriental 1118 Transmisión y Transformación del Norte 1119 Transmisión y Transformación del Sureste Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto 1206 Conversión a 400 KV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1213 COMPENSACION DE REDES 1205 Compensación Oriental-Peninsular 1212 SUR-PENINSULAR 3_/ 1204 Conversión a 400 kv del Área Peninsular 1203 Transmisión y Transformación Oriental Sureste 1202 Suministro de energía a la zona Manzanillo

Comprometido al periodo

PEF 2011

PEF 2012

Variación %

(1)

(2)

( 3=2/1 )

Monto Contratado (4)

Montos comprometidos por etapas

Monto

% Respecto PEF 2012

Proyectos adjudicados y/o en construcción

Proyectos en operación

( 5=7+8 )

( 6=5/2 )

(7)

(8)

210.3 695.6 349.6 949.3

207.1 695.6 201.6 949.3

(1.5) 0.0 (42.3) 0.0

207.1 82.1 201.6 311.9

160.0 82.1 143.6 311.9

77.3 11.8 71.2 32.9

0.0 6.1 0.0 100.7

160.0 76.1 143.6 211.1

1,480.0

1,480.0

0.0

409.6

409.6

27.7

126.2

283.3

2,089.1 479.7 1,528.6 1,582.8

2,089.1 479.7 1,528.6 1,515.7

0.0 0.0 0.0 (4.2)

1,045.5 479.7 1,189.1 1,515.7

1,045.5 328.0 1,189.1 1,064.2

50.0 68.4 77.8 70.2

1,045.5 0.0 111.0 0.0

0.0 328.0 1,078.1 1,064.2

548.2

548.2

0.0

548.2

347.7

63.4

0.0

347.7

981.6 122.2 1,730.2 2,517.2 2,758.1

981.6 122.2 1,730.2 2,517.2 2,758.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

589.8 122.2 1,730.2 1,699.1 2,069.5

472.8 95.4 1,730.2 1,461.7 2,069.5

48.2 78.1 100.0 58.1 75.0

0.0 0.0 1,466.2 0.0 234.6

472.8 95.4 264.0 1,461.7 1,834.9

446.1

446.1

0.0

446.1

446.1

100.0

57.6

388.5

1,520.7 3,136.4 663.5

1,520.7 3,136.4 663.5

0.0 0.0 0.0

86.6 943.4 465.2

86.6 943.4 465.2

5.7 30.1 70.1

20.3 8.4 166.1

66.2 935.1 299.1

1,958.8 2,065.2 546.7

1,958.8 2,065.2 509.6

0.0 0.0 (6.8)

1,780.1 1,950.9 509.6

1,780.1 1,950.9 398.3

90.9 94.5 78.2

1,780.1 1,950.9 0.0

0.0 0.0 398.3

1,646.9

1,646.9

0.0

576.5

499.6

30.3

0.0

499.6

13,795.5 102.6

13,780.5 102.6

(0.1) 0.0

13,780.5 55.5

13,780.5 52.2

100.0 50.9

2,936.7 0.0

10,843.8 52.2

29.1

16.1

(44.7)

16.1

13.8

85.8

0.0

13.8

330.0 1,386.2 290.4 2,921.5

330.0 1,386.2 290.4 2,921.5

0.0 0.0 0.0 0.0

329.0 1,386.1 290.4 2,921.5

329.0 1,386.1 253.8 2,921.5

99.7 100.0 87.4 100.0

329.0 1,386.1 0.0 2,921.5

0.0 0.0 253.8 0.0

3_/

213 214 215

SE SE SLT

216 217 218

RM RM LT

219

SLT

222 223

CC LT

225

LT

226 227 228 229

CCI CG LT CT

1211 NORESTE-CENTRAL 1210 NORTE-NOROESTE 3_/ 1201 Transmisión y Transformación de Baja California CCC Poza Rica CCC El Sauz Paquete 1 Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U1y2 CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 3_/ Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III CI Guerrero Negro III Los Humeros II Red de transmisión asociada a la CCC Norte II TG Baja California II

297

CUADRO 6 DE 7 COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Costo total estimado Nombre del Proyecto

231

1304 Transmisión y Transformación del Oriental 3_/ 233 SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja Noroeste 235 CCI Baja California Sur IV 236 CCI Baja California Sur III 242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR 243 SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO 244 SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE 245 SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE 3_/ 247 SLT 1404 Subestaciones del Oriente 248 SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 249 SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 250 SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán Los Mochis 252 SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 253 SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE 260 SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE 261 CCC Cogeneración Salamanca Fase I 262 SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste Norte 264 CC Centro 274 SE 1620 Distribución Valle de México 275 CG Los Azufres III (Fase I) Inversión condicionada 1 TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles Altamira II 2 CC 3 CC Bajío 4 CC Campeche 5 CC Hermosillo 6 CT Mérida III 7 CC Monterrey III 8 CC Naco-Nogales 9 CC Río Bravo II 10 CC Mexicali 11 CC Saltillo 12 CC Tuxpan II 13 TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid 15 CC Altamira III y IV 16 CC Chihuahua III 17 CC La Laguna II 18 CC Río Bravo III 19 CC Tuxpan III y IV 20 21 24 25 26

SLT

CC CC CC CC CC

Altamira V Tamazunchale Río Bravo IV Tuxpan V Valladolid III

Comprometido al periodo

PEF 2011

PEF 2012

Variación %

(1)

(2)

( 3=2/1 )

Montos comprometidos por etapas

Monto Contratado

Monto

% Respecto PEF 2012

Proyectos adjudicados y/o en construcción

Proyectos en operación

(4)

( 5=7+8 )

( 6=5/2 )

(7)

(8)

562.0

562.0

0.0

72.6

72.6

12.9

9.6

63.0

166.4

111.6

(32.9)

111.6

84.7

75.9

0.0

84.7

1,311.4 1,196.9 695.3 1,710.1 1,220.8 1,214.9 957.7 1,024.9

1,311.4 1,258.9 695.3 1,710.1 1,220.8 1,214.9 270.2 1,024.9

0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 (71.8) 0.0

1,311.4 1,196.9 187.7 65.4 322.9 1,214.9 270.2 759.5

1,311.4 1,134.4 187.7 65.4 322.9 1,214.9 270.2 751.6

100.0 90.1 27.0 3.8 26.5 100.0 100.0 73.3

1,311.4 0.0 17.9 3.9 65.3 986.0 270.2 0.0

0.0 1,134.4 169.8 61.5 257.6 228.9 0.0 751.6

727.8

688.5

(5.4)

688.5

688.5

100.0

688.5

0.0

1,024.9

1,024.9

0.0

573.9

541.5

52.8

0.0

541.5

229.0

103.0

(55.0)

103.0

88.4

85.8

0.0

88.4

1,064.4 488.5 6,684.4 424.5

1,064.4 488.5 6,573.5 526.3

0.0 0.0 (1.7) 24.0

1,064.4 488.5 4,162.6 526.3

0.0 488.5 4,162.6 526.3

0.0 100.0 63.3 100.0

0.0 488.5 4,162.6 526.3

0.0 0.0 0.0 0.0

9,391.5 3,779.0 1,458.8 116,494.0 4,690.4

9,576.7 3,779.0 1,458.8 116,494.0 4,690.4

2.0 0.0 (0.0) 0.0 0.0

9,576.7 3,779.0 1,458.8 115,614.5 4,690.4

9,576.7 3,779.0 1,458.8 82,005.6 583.3

100.0 100.0 100.0 70.39 12.44

9,576.7 3,779.0 1,458.8 17,942.8 0.0

0.0 0.0 0.0 64,062.7 583.3

3,354.5 4,777.2 1,947.9 2,279.3 2,657.0 3,366.5 2,101.4 3,095.8 4,620.5 2,225.5 3,951.8 3,942.7 7,018.2 2,210.8 4,415.0 3,472.5

3,354.5 4,777.2 1,947.9 2,279.3 2,657.0 3,366.5 2,101.4 3,095.8 4,620.5 2,225.5 3,951.8 3,942.7 7,018.2 2,210.8 4,415.0 3,472.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3,354.5 4,777.2 1,947.9 2,262.2 2,657.0 3,154.6 2,101.4 3,095.8 4,620.5 2,225.5 3,951.8 3,942.7 7,018.2 2,210.8 4,415.0 3,472.5

660.5 182.2 1,256.3 1,389.3 1,020.2 1,768.1 1,669.2 2,841.8 1,510.7 1,948.8 2,423.3 420.3 6,824.0 1,734.2 4,299.6 2,574.7

19.69 3.81 64.49 60.95 38.40 52.52 79.43 91.80 32.70 87.57 61.32 10.66 97.23 78.44 97.39 74.15

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

660.5 182.2 1,256.3 1,389.3 1,020.2 1,768.1 1,669.2 2,841.8 1,510.7 1,948.8 2,423.3 420.3 6,824.0 1,734.2 4,299.6 2,574.7

7,551.2 7,435.8 6,284.4 3,478.4 3,837.4 3,457.3

7,551.2 7,435.8 6,284.4 3,478.4 3,837.4 3,457.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7,525.8 7,435.8 5,698.9 3,478.4 3,797.7 3,457.3

5,714.9 4,920.6 5,467.0 3,208.7 3,123.3 2,744.3

75.68 66.17 86.99 92.25 81.39 79.38

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5,714.9 4,920.6 5,467.0 3,208.7 3,123.3 2,744.3

298

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 7 DE 7 COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/ En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Costo total estimado Nombre del Proyecto

29 31 33 34 40

CC CE CE CE CE

Norte La Venta III Oaxaca I Oaxaca I, CE Oaxaca II y CE Oaxaca IV Sureste I

Comprometido al periodo

PEF 2011

PEF 2012

Variación %

(1)

(2)

( 3=2/1 )

6,265.5 2,083.1 2,103.2 6,548.0 7,322.8

6,265.5 2,083.1 2,103.2 6,548.0 7,322.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Monto

% Respecto PEF 2012

Proyectos adjudicados y/o en construcción

Proyectos en operación

(4)

( 5=7+8 )

( 6=5/2 )

(7)

(8)

6,265.5 2,083.1 2,103.2 6,548.0 7,322.8

5,777.5 2,063.0 2,009.0 6,548.0 7,322.8

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $13.0101, el cual corresponde al cierre de diciembre de 2012. 2_/ Proyectos financiados en pesos y en dólares de Estados Unidos de América. 3_/ Se modificó el Monto Contratado, ya que el reportado en el PEF 2012, es menor al monto comprometido al periodo. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

299

Montos comprometidos por etapas

Monto Contratado

92.21 99.04 95.52 100.00 100.0

0.0 2,063.0 2,009.0 6,548.0 7,322.8

5,777.5 0.0 0.0 0.0 0.0

CUADRO 1 DE 7 VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Con base en los artículos 107 fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 p_/ (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Después de impuestos

Antes de Impuestos No. PEF

Proyecto 2_/

TOTAL Autorizados en 1997 1 CG Cerro Prieto IV 2 CC Chihuahua 3 CCI Guerrero Negro II 4 CC Monterrey II 5 CD Puerto San Carlos II 6 CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 7 CT Samalayuca II 9 LT 211 Cable Submarino 10 LT 214 y 215 Sureste-Peninsular 11 LT 216 y 217 Noroeste 12 SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 13 SE 218 Noroeste 14 SE 219 Sureste-Peninsular 15 SE 220 Oriental-Centro 16 SE 221 Occidental Autorizados en 1998 17 LT 301 Centro 18 LT 302 Sureste 19 LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 20 LT 304 Noroeste 21 SE 305 Centro-Oriente 22 SE 306 Sureste 23 SE 307 Noreste 24 SE 308 Noroeste Autorizados en 1999 25 CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 26 CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 27 LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 28 LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 29 LT 408 Naco-Nogales - Área Noroeste 30 LT 411 Sistema Nacional 31 LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 32 SE 401 Occidental - Central 33 SE 402 Oriental - Peninsular 34 SE 403 Noreste 35 SE 404 Noroeste-Norte 36 SE 405 Compensación Alta Tensión 37 SE 410 Sistema Nacional Autorizados en 2000 38 CC El Sauz conversión de TG a CC 39 LT 414 Norte-Occidental 40 LT 502 Oriental - Norte 41 LT 506 Saltillo-Cañada 42 LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 43 LT Red Asociada de la Central Río Bravo III

Valor presente neto de la evaluación económica (VPN)

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

757,750.2 37,577.0 2,064.5 6,668.0 340.5 3,654.5 748.9 5,541.2 1,168.1 3,215.0 3,371.1 2,135.9 1,842.6 2,527.2 1,551.6 1,237.3 1,510.5 6,237.5 847.0 833.1 688.3 646.6 967.3 757.9 518.5 978.9 36,169.4 2,845.5 9,348.2 3,669.2 5,320.3 1,010.7 3,042.6 2,042.4

757,750.2 37,577.0 2,064.5 6,668.0 340.5 3,654.5 748.9 5,541.2 1,168.1 3,215.0 3,371.1 2,135.9 1,842.6 2,527.2 1,551.6 1,237.3 1,510.5 6,237.5 847.0 833.1 688.3 646.6 967.3 757.9 518.5 978.9 36,169.4 2,845.5 9,348.2 3,669.2 5,320.3 1,010.7 3,042.6 2,042.4

757,750.2 37,577.0 2,064.5 6,668.0 340.5 3,654.5 748.9 5,541.2 1,168.1 3,215.0 3,371.1 2,135.9 1,842.6 2,527.2 1,551.6 1,237.3 1,510.5 6,237.5 847.0 833.1 688.3 646.6 967.3 757.9 518.5 978.9 36,169.4 2,845.5 9,348.2 3,669.2 5,320.3 1,010.7 3,042.6 2,042.4

1,089.1 1,400.5 536.4 811.8 1,953.9 3,098.7 20,536.9 6,633.2 909.2 332.4 4,488.1 2,815.8

1,089.1 1,400.5 536.4 811.8 1,953.9 3,098.7 20,536.9 6,633.2 909.2 332.4 4,488.1 2,815.8

1,918.5

1,918.5

300

Plazo del pago Inicio de operaciones 3_/

Entrega de obra

Término de obligaciones 4_/

años

meses

25-jul-00 08-may-01 03-abr-04 17-sep-00 23-dic-01 04-jul-01 08-ene-99 31-jul-99 19-nov-99 03-jun-99 07-jul-99 30-jun-99 30-ago-99 14-may-99 30-sep-99

25-jul-00 08-may-01 03-abr-04 17-sep-00 23-dic-01 04-jul-01 08-ene-99 30-sep-99 04-ago-00 15-jun-00 10-ago-00 30-jun-99 30-ago-99 30-jun-00 30-sep-99

01-nov-15 16-nov-16 30-abr-14 01-nov-15 30-sep-11 31-may-16 01-nov-19 15-oct-09 15-oct-15 15-oct-09 31-dic-14 15-oct-15 15-oct-09 15-oct-09 15-oct-14

15 14 10 15 9 14 16 10 15 10 15 15 10 10 15

3 11 0 0 2 6 11 0 3 0 2 9 0 0 0

03-jul-01 03-ago-01 02-ago-01 11-may-01 03-jul-01 31-ago-01 18-abr-01 11-may-01

30-ago-02 22-may-02 24-oct-01 31-jul-01 31-ago-01 05-nov-01 18-abr-01 27-feb-02

30-dic-11 31-dic-12 15-jul-11 01-jul-11 31-ago-11 15-jul-11 30-sep-11 15-jul-12

10 10 9 10 10 9 9 10

2 11 9 2 1 11 11 9

21-nov-02 28-ene-05 02-ago-01 24-oct-01 21-oct-02 16-ago-02 06-nov-03

21-jul-03 28-ene-05 30-ago-03 14-mar-04 28-abr-03 22-dic-03 06-nov-03

23-jun-14 01-jul-16 02-dic-14 01-abr-14 01-abr-13 23-sep-14 06-nov-14

11 11 13 12 10 11 11

5 0 2 0 6 11 0

1,089.1 1,400.5 536.4 811.8 1,953.9 3,098.7 20,536.9 6,633.2 909.2 332.4 4,488.1 2,815.8

19-nov-02 13-dic-02 20-feb-02 10-may-02 21-abr-03 21-ago-02

19-nov-02 15-jun-05 12-nov-02 11-jul-02 01-sep-03 13-dic-02

19-dic-13 06-mar-15 12-nov-13 01-jul-11 30-dic-13 31-dic-13

11 11 11 9 10 11

0 9 9 2 0 2

30-nov-03 23-jun-03 01-ago-04 11-dic-03 29-ago-06

30-nov-03 18-ago-03 14-ene-05 11-dic-03 31-ene-07

01-oct-15 28-oct-14 30-jul-15 31-ago-14 01-ago-16

11 11 10 10 9

11 0 11 2 6

1,918.5

10-oct-03

14-may-04

30-dic-14

11

0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 DE 7 VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Con base en los artículos 107 fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 p_/ (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Después de impuestos

Antes de Impuestos No. PEF

44 45 46 47

Proyecto 2_/

SE SE SE SE

412 Compensación Norte 413 Noroeste - Occidental 503 Oriental 504 Norte - Occidental

Autorizados en 2001 48 CCI Baja California Sur I 49 LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 50 LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 51 LT 612 Subtransmisión Norte - Noreste 52 LT 613 Subtransmisión Occidental 53 LT 614 Subtransmisión Oriental 54 LT 615 Subtransmisión Peninsular 55 LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 57 LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California 58 SE 607 Sistema Bajío - Oriental 59 SE 611 Subtransmisión Baja California Noroeste 60 SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto Autorizados en 2002 61 CC Hermosillo Conversión de TG a CC 62 CCC Pacífico 63 CH El Cajón 64 LT Líneas Centro 65 LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 66 LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 67 LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II 68 LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 707 Enlace Norte-Sur 69 LT 70 LT Riviera Maya 71 PRR Presa Reguladora Amata 72 RM Adolfo López Mateos 73 RM Altamira 74 RM Botello 75 RM Carbón II 76 RM Carlos Rodríguez Rivero 77 RM Dos Bocas 78 RM Emilio Portes Gil 79 RM Francisco Pérez Ríos 80 RM Gómez Palacio 82 RM Huinalá 83 RM Ixtaczoquitlán 84 RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 87 RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 90 RM CT Puerto Libertad 91 RM Punta Prieta

Valor presente neto de la evaluación económica (VPN)

Plazo del pago

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

464.7 1,363.5 442.1 1,169.1

464.7 1,363.5 442.1 1,169.1

464.7 1,363.5 442.1 1,169.1

09-may-03 09-ene-04 05-abr-04 05-mar-03

09-may-03 01-sep-04 01-may-03 01-oct-03

17,199.5 877.9 1,858.3 2,036.2 2,034.3 802.4 586.2 670.0 349.4

17,199.5 877.9 1,858.3 2,036.2 2,034.3 802.4 586.2 670.0 349.4

17,199.5 877.9 1,858.3 2,036.2 2,034.3 802.4 586.2 670.0 349.4

29-jul-05 13-jul-05 15-oct-04 10-feb-09 01-ago-04 01-ene-05 19-oct-04 09-feb-04

814.4

814.4

814.4

2,279.5 672.8

2,279.5 672.8

4,217.9

Inicio de operaciones 3_/

Entrega de obra

Término de obligaciones 4_/

años

meses

27-may-13 30-dic-14 01-may-13 31-ene-14

9 10 10 10

6 0 1 3

29-jul-05 13-jul-05 31-mar-08 16-dic-08 06-dic-04 01-jun-05 01-mar-06 09-feb-04

01-ago-17 01-ene-15 16-dic-19 16-dic-16 30-dic-15 31-oct-16 01-oct-16 09-feb-14

12 9 15 11 11 11 12 10

0 0 0 0 0 7 0 0

01-sep-08

17-ago-08

11-ene-18

9

0

2,279.5 672.8

20-feb-04 25-oct-05

20-feb-04 16-abr-07

20-feb-14 13-sep-16

10 10

0 6

4,217.9

4,217.9

25-jun-04

01-dic-08

12-sep-16

10

9

61,160.4 3,434.9 11,995.2 4,423.5 334.3 591.9

61,160.4 3,434.9 11,995.2 4,423.5 334.3 591.9

61,160.4 3,434.9 11,995.2 4,423.5 334.3 591.9

03-sep-05 21-mar-10 28-feb-07 24-jul-06 07-jul-06

03-sep-05 21-mar-13 31-ago-07 03-jul-06 17-ago-06

03-sep-15 03-ago-25 31-ago-37 11-dic-17 03-dic-17

10 15 30 10 10

0 3 0 11 0

3,249.3

3,249.3

3,249.3

11-jul-05

28-feb-07

01-feb-16

10

0

1,559.2

1,559.2

1,559.2

28-oct-04

28-oct-04

22-oct-14

9

6

1,483.6 1,104.3 1,600.8 1,052.2 1,047.4 916.5 125.8 1,008.7 321.1 914.0 105.7 1,768.2 1,215.6 91.9 33.2 656.5 1,374.5

1,483.6 1,104.3 1,600.8 1,052.2 1,047.4 916.5 125.8 1,008.7 321.1 914.0 105.7 1,768.2 1,215.6 91.9 33.2 656.5 1,374.5

1,483.6 1,104.3 1,600.8 1,052.2 1,047.4 916.5 125.8 1,008.7 321.1 914.0 105.7 1,768.2 1,215.6 91.9 33.2 656.5 1,374.5

29-sep-09 14-may-04 29-dic-04 14-ago-05 04-jun-05 29-dic-09 15-abr-05 30-oct-04 01-sep-05 07-abr-05 11-abr-04 20-may-07 15-ago-05 03-nov-05 25-ago-05 01-feb-07 16-may-05

02-ene-12 14-may-04 29-dic-04 14-ago-05 25-oct-05 29-dic-09 15-abr-05 21-feb-05 28-dic-05 07-abr-05 11-abr-04 09-jul-07 09-nov-06 03-nov-05 25-ago-05 01-feb-07 17-dic-05

28-oct-21 14-may-14 01-jun-14 01-jul-15 25-oct-15 26-jul-19 15-abr-15 21-feb-15 28-dic-16 07-abr-15 11-abr-14 09-jul-17 09-nov-16 06-mar-15 29-jun-15 15-abr-16 06-mar-15

12 10 9 9 10 9 10 10 11 10 10 10 11 9 9 9 9

0 0 0 6 4 5 0 4 3 0 0 2 3 0 6 1 6

211.4 292.9

211.4 292.9

211.4 292.9

15-jul-05 25-may-06

15-jul-05 04-jun-06

06-mar-15 15-abr-16

9 9

7 10

301

CUADRO 3 DE 7 VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Con base en los artículos 107 fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 p_/ (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Después de impuestos

Antes de Impuestos No. PEF

92 93 94 95 98 99

Proyecto 2_/

RM RM RM SE SE SE

Salamanca Tuxpango CT Valle de México Norte 705 Capacitores 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 100 SLT 701 Occidente-Centro 101 SLT 702 Sureste-Peninsular 102 SLT 703 Noreste-Norte 103 SLT 704 Baja California -Noroeste 104 SLT 706 Sistemas Norte 105 SLT 709 Sistemas Sur Autorizados en 2003 106 CC Conversión El Encino de TG a CC 107 CCI Baja California Sur II 108 LT 807 Durango I 110 RM CCC Tula 111 RM CGT Cerro Prieto (U5) 112 RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 113 RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 114 RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 117 RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 118 RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1y2 122 SE 811 Noroeste 123 SE 812 Golfo Norte 124 SE 813 División Bajío 126 SLT 801 Altiplano 127 SLT 802 Tamaulipas 128 SLT 803 NOINE 129 SLT 805 El Occidente 130 SLT 806 Bajío Autorizados en 2004 132 CE La Venta II 136 LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II 138 SE 911 Noreste 139 SE 912 División Oriente 140 SE 914 División Centro Sur 141 SE 915 Occidental 142 SLT 901 Pacífico 143 SLT 902 Istmo 144 SLT 903 Cabo - Norte Autorizados en 2005 146 CH La Yesca 147 CC Baja California 148 RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 149 RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 150 RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte 151 SE 1006 Central-Sur

Valor presente neto de la evaluación económica (VPN)

Plazo del pago

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

921.5 801.1 277.4 116.5 361.4 1,095.3

921.5 801.1 277.4 116.5 361.4 1,095.3

921.5 801.1 277.4 116.5 361.4 1,095.3

07-jun-05 26-oct-05 27-feb-05 03-oct-05 21-jul-05 09-jun-05

14-dic-05 26-oct-05 27-feb-05 03-oct-05 31-jul-05 29-jul-05

1,713.1 1,751.5 580.5 85.7 8,702.3 3,842.0 42,168.5 3,718.9 819.9 1,607.2 300.6 303.4 982.5 1,461.0 639.6 2,503.8

1,713.1 1,751.5 580.5 85.7 8,702.3 3,842.0 42,168.5 3,718.9 819.9 1,607.2 300.6 303.4 982.5 1,461.0 639.6 2,503.8

1,713.1 1,751.5 580.5 85.7 8,702.3 3,842.0 42,168.5 3,718.9 819.9 1,607.2 300.6 303.4 982.5 1,461.0 639.6 2,503.8

21-sep-06 01-jun-06 16-ago-06 05-oct-05 30-jun-06 16-nov-05

1,027.0

1,027.0

171.2 158.3 760.3 2,908.5 2,100.0 5,397.9 4,676.4 12,632.0 15,143.2 603.0 82.2 240.7 1,945.6 898.7 537.6 4,121.9 3,770.3 2,943.3 31,045.2 3,872.5 805.3 442.2 657.3 588.4 2,743.8

Inicio de operaciones 3_/

Entrega de obra

Término de obligaciones 4_/

años

meses

15-ene-16 29-jun-15 30-jun-15 06-mar-15 06-mar-15 06-mar-15

10 9 10 9 9 9

4 7 3 0 7 9

21-mar-08 25-may-09 09-dic-06 29-ago-05 01-ene-14 25-ene-06

11-ene-18 16-dic-24 15-sep-16 06-mar-15 30-oct-29 06-mar-15

11 17 9 9 23 9

3 0 11 5 3 0

16-dic-06 10-jun-07 06-feb-06 07-mar-07 15-ago-09 26-sep-05 24-jul-07 10-may-06 09-ene-07

16-dic-06 10-jun-07 07-abr-06 11-jun-07 15-ago-09 31-dic-10 03-ago-07 10-may-06 03-dic-07

30-dic-16 15-abr-16 15-ene-16 15-abr-16 26-jul-19 29-jun-15 26-may-17 15-ene-16 10-nov-17

9 8 9 8 9 9 9 9 9

9 10 11 9 5 6 7 6 11

1,027.0

03-may-07

24-jul-07

26-may-17

9

7

171.2 158.3 760.3 2,908.5 2,100.0 5,397.9 4,676.4 12,632.0 15,143.2 603.0 82.2

171.2 158.3 760.3 2,908.5 2,100.0 5,397.9 4,676.4 12,632.0 15,143.2 603.0 82.2

05-may-06 17-ago-06 24-jul-06 08-sep-06 12-may-07 08-dic-07 02-jun-14 30-mar-06

26-may-06 10-nov-06 23-ago-06 07-dic-07 16-jul-07 01-ago-18 01-jun-16 14-oct-10

15-ene-16 15-abr-16 11-ene-18 28-may-17 26-may-17 01-ago-29 01-jun-26 26-jun-20

9 9 11 10 9 21 12 13

6 6 3 7 8 7 0 11

31-ene-07 10-oct-06

19-ene-07 24-nov-06

30-dic-22 15-sep-16

15 9

10 6

240.7 1,945.6 898.7 537.6 4,121.9 3,770.3 2,943.3 31,045.2 3,872.5 805.3 442.2 657.3 588.4 2,743.8

240.7 1,945.6 898.7 537.6 4,121.9 3,770.3 2,943.3 31,045.2 3,872.5 805.3 442.2 657.3 588.4 2,743.8

12-jul-07 21-jul-09 30-dic-07 26-mar-08 28-mar-08 08-mar-07 25-ago-06

12-jul-07 15-dic-10 08-dic-12 26-mar-08 01-sep-13 13-jul-07 19-abr-07

03-feb-17 17-dic-25 30-dic-24 11-ene-18 28-abr-24 04-ago-17 13-sep-16

9 15 16 9 16 10 9

5 2 9 8 0 4 11

22-nov-12 14-jul-09 19-jul-07 05-ene-07 21-jun-07 24-ene-11

22-nov-12 14-jul-09 19-jun-07 04-ene-07 21-jun-07 31-dic-10

02-jun-42 17-abr-19 26-jul-19 13-sep-16 29-dic-20 15-dic-25

29 9 11 9 13 14

6 6 10 8 3 0

302

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 4 DE 7 VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Con base en los artículos 107 fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 p_/ (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Después de impuestos

Antes de Impuestos No. PEF

Proyecto 2_/

152 156 157 158 159

SE RM RM RM RM

160 161 162 163

RM RM RM SE

1005 Noroeste Infiernillo CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 CT Puerto Libertad Unidad 4 CT Valle de México Unidades 5,6 y 7

CCC Samalayuca II CCC El Sauz CCC Huinalá II 1004 Compensación Dinámica Área Central 164 SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente 165 LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 166 SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste 167 CC San Lorenzo Conversión de TG a CC 168 SLT 1001 Red de Transmisión Baja Nogales 170 LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca Autorizados en 2006 171 CC Agua Prieta II (con campo solar) 176 LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II 177 LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III 180 RM CCC Huinalá Unidad 6 181 RM CN Laguna Verde 182 RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 183 RM CT Punta Prieta Unidad 2 185 SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte 188 SE 1116 Transformación del Noreste 189 SE 1117 Transformación de Guaymas 190 SE 1120 Noroeste 191 SE 1121 Baja California 192 SE 1122 Golfo Norte 193 SE 1123 Norte 194 SE 1124 Bajío Centro 195 SE 1125 Distribución 196 SE 1126 Centro Oriente 197 SE 1127 Sureste 198 SE 1128 Centro Sur 199 SE 1129 Compensación redes 200 SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental 201 SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste 202 SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental

Valor presente neto de la evaluación económica (VPN)

Plazo del pago

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

2,485.6 281.6 3,111.2 362.7

2,485.6 281.6 3,111.2 362.7

2,485.6 281.6 3,111.2 362.7

25-nov-08 27-feb-09 03-dic-09 07-dic-06

15-dic-10 11-oct-10 23-feb-10 07-dic-06

81.7 126.1 280.4 86.7 815.7

81.7 126.1 280.4 86.7 815.7

81.7 126.1 280.4 86.7 815.7

23-ago-07 18-abr-07 16-jul-07 15-may-08 21-mar-07

4,097.3

4,097.3

4,097.3

383.7

383.7

1,521.3

Inicio de operaciones 3_/

Entrega de obra

Término de obligaciones 4_/

años

meses

13-dic-23 10-jul-20 25-nov-19 30-sep-16

14 11 9 9

11 0 9 9

23-ago-07 18-abr-07 03-oct-07 20-jun-08 21-mar-07

15-abr-16 15-abr-16 04-ago-17 11-ene-18 15-abr-16

8 8 10 9 9

7 11 0 7 0

08-jul-11

01-ago-15

01-ago-30

19

0

383.7

29-ene-08

29-ene-08

11-ene-18

9

11

1,521.3

1,521.3

09-nov-07

25-ene-10

25-nov-19

11

9

6,594.3 851.8

6,594.3 851.8

6,594.3 851.8

29-dic-09 23-jul-07

12-ene-10 23-jul-07

13-sep-24 26-may-17

14 9

8 10

855.5

855.5

855.5

29-nov-11

28-nov-11

30-dic-22

11

0

123,507.9 1,456.0 1,735.2

123,507.9 1,456.0 1,735.2

123,507.9 1,456.0 1,735.2

07-abr-13 03-abr-13

06-abr-13 02-abr-13

01-jun-27 01-dic-27

14 14

1 6

79.6

79.6

79.6

29-abr-10

28-abr-10

20-dic-19

9

6

4,668.1 5,767.5 525.5 242.2 1,423.1

4,668.1 5,767.5 525.5 242.2 1,423.1

4,668.1 5,767.5 525.5 242.2 1,423.1

01-abr-14 14-feb-10 22-sep-08 10-mar-08 23-may-11

01-abr-14 20-mar-11 19-sep-08 06-mar-08 30-sep-11

01-abr-24 20-dic-29 22-ene-18 19-ene-18 02-may-21

10 18 9 9 9

0 3 6 6 11

12,311.8 779.0 3,828.3 2,567.8 6,709.1 5,062.9 13,286.0 5,523.3 1,906.9 493.6 9,299.9 845.4 5,585.1

12,311.8 779.0 3,828.3 2,567.8 6,709.1 5,062.9 13,286.0 5,523.3 1,906.9 493.6 9,299.9 845.4 5,585.1

12,311.8 779.0 3,828.3 2,567.8 6,709.1 5,062.9 13,286.0 5,523.3 1,906.9 493.6 9,299.9 845.4 5,585.1

30-may-09 01-nov-11 20-ene-11 15-ene-10 13-ene-11 05-feb-08 17-ene-11 15-may-09 31-dic-10 19-oct-10 09-feb-11 31-dic-09 18-nov-11

01-abr-15 31-oct-11 12-dic-11 12-dic-11 19-dic-11 06-dic-10 01-ene-13 01-ene-13 29-nov-10 29-dic-10 19-dic-11 23-dic-10 01-mar-13

01-abr-30 01-jul-26 18-dic-25 30-dic-24 18-dic-25 16-dic-24 18-dic-25 17-dic-25 28-dic-20 18-nov-20 15-dic-25 24-dic-25 01-mar-23

20 14 14 14 14 15 14 16 9 9 14 16 11

10 7 0 9 0 9 9 6 9 11 0 0 3

11,478.4

11,478.4

11,478.4

24-sep-09

18-abr-14

01-abr-24

14

6

12,980.7

12,980.7

12,980.7

03-dic-12

02-may-16

02-may-30

18

4

303

CUADRO 5 DE 7 VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Con base en los artículos 107 fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 p_/ (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Después de impuestos

Antes de Impuestos No. PEF

203

Proyecto 2_/

SLT

1118 Transmisión y Transformación del Norte 204 SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste 205 SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto Autorizados en 2007 206 SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 207 SE 1213 COMPENSACIÓN DE REDES 208 SE 1205 Compensación Oriental Peninsular 209 SE 1212 SUR - PENINSULAR 210 SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular 211 SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste 212 SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL 214 SE 1210 NORTE - NOROESTE 215 SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California 216 RM CCC Poza Rica 217 RM CCC El Sauz Paquete 1 218 LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV 219 SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 222 CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 223 LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II 225 LT Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 226 CCI CI Guerrero Negro III 227 CG Los Humeros II 228 LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II 229 CT TG Baja California II Autorizados en 2008 230 SLT 1301 Interconexión de Baja California 231 SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 233 SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste 234 SLT 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente 235 CCI Baja California Sur IV 236 CCI Baja California Sur III

Valor presente neto de la evaluación económica (VPN)

Plazo del pago

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

1,110.9

1,110.9

1,110.9

08-dic-09

11,492.6

11,492.6

11,492.6

2,349.2

2,349.2

97,506.1 2,595.8

Término de obligaciones 4_/

años

meses

07-dic-09

20-sep-24

16

1

16-oct-10

02-mar-13

01-mar-25

14

4

2,349.2

30-mar-09

04-oct-10

10-jul-20

11

0

97,506.1 2,595.8

97,506.1 2,595.8

03-may-09

03-may-09

03-jun-19

10

0

1,217.5 812.7

1,217.5 812.7

1,217.5 812.7

04-jul-09 07-dic-09

19-dic-11 07-dic-09

14-dic-26 13-sep-24

17 14

2 5

10,582.2 11,202.3

10,582.2 11,202.3

10,582.2 11,202.3

12-ene-11 10-dic-10

31-dic-12 15-jul-11

24-dic-25 01-mar-21

14 10

0 2

9,260.0

9,260.0

9,260.0

30-nov-11

31-oct-12

31-dic-26

15

0

3,383.4

3,383.4

3,383.4

29-may-11

18-jul-15

01-may-25

13

11

9,088.1 10,396.0 2,444.2

9,088.1 10,396.0 2,444.2

9,088.1 10,396.0 2,444.2

10-ene-11 27-ene-11 03-jun-10

22-dic-10 14-dic-10 01-jun-16

17-dic-25 16-dic-26 01-jun-29

14 15 18

0 0 11

2,308.1 3,183.2 13.0

2,308.1 3,183.2 13.0

2,308.1 3,183.2 13.0

05-sep-12 05-jul-13 30-oct-10

05-sep-12 05-jul-13 19-nov-10

05-sep-22 05-jul-23 10-jul-20

10 10 9

0 0 7

3,942.5

3,942.5

3,942.5

19-sep-11

18-sep-11

20-sep-21

9

11

21,946.0

21,946.0

21,946.0

02-nov-12

01-nov-12

03-nov-26

15

1

179.5

179.5

179.5

05-sep-11

04-sep-11

02-dic-20

9

2

37.9

37.9

37.9

28-ene-11

28-ene-11

29-ene-21

9

6

320.0 1,922.4 1,727.2

320.0 1,922.4 1,727.2

320.0 1,922.4 1,727.2

27-sep-11 01-oct-11 01-abr-13

27-sep-11 01-oct-11 01-oct-12

04-ene-22 01-nov-21 04-ene-27

10 10 14

3 0 0

944.3 39,909.4 4,519.1 2,171.3

944.3 39,909.4 4,519.1 2,171.3

944.3 39,909.4 4,519.1 2,171.3

01-mar-15

27-feb-15

01-sep-30

15

0

01-abr-14 19-jul-10

01-abr-14 20-ene-14

01-abr-24 20-jul-26

10 15

0 11

289.2

289.2

289.2

23-jul-10

30-jul-10

29-jun-20

8

6

1,656.1

1,656.1

1,656.1

04-may-15

04-may-15

02-may-25

10

0

587.8 596.1

587.8 596.1

587.8 596.1

01-abr-13 02-jul-12

29-mar-13 01-jul-12

02-oct-28 02-oct-28

15 16

0 2

304

Inicio de operaciones 3_/

Entrega de obra

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 6 DE 7 VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Con base en los artículos 107 fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 p_/ (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Después de impuestos

Antes de Impuestos No. PEF

Proyecto 2_/

237

LT

242 243 244 245

SE SE SE SE

1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III 1323 DISTRIBUCION SUR 1322 DISTRIBUCION CENTRO 1321 DISTRIBUCION NORESTE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE

Autorizados en 2009 247 SLT 1404 Subestaciones del Oriente 248 SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 249 SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste 250 SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis 251 SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR 252 SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 253 SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE 257 CCI Santa Rosalía II 258 RM CT Altamira Unidades 1 y 2 Autorizados en 2010 259 SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR 260 SE 1520 DISTRIBUCION NORTE 261 CCC Cogeneración Salamanca Fase I Autorizados en 2011 262 SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte 263 LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco 264 CC Centro 266 SLT 1603 Subestación Lago 267 SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco 268 CCI Guerrero Negro IV 269 LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV 270 LT Red de Transmisión Asociada al CC Occidental I (Bajío) 271 CCI Santa Rosalía III 272 LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía III 273 SE 1621 Distribución Norte-Sur 274 SE 1620 Distribución Valle de México 275 CG Los Azufres III (Fase I) 276 CH La Parota 277 LT Red de transmisión asociada a la CH La Parota Autorizados en 2012 278 RM CT José López Portillo 279 LT Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste 280 SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE

Valor presente neto de la evaluación económica (VPN)

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

879.0

879.0

879.0

6,533.8 6,920.8 9,645.9 6,110.2

6,533.8 6,920.8 9,645.9 6,110.2

21,772.8 2,299.7 3,186.4

Plazo del pago Inicio de operaciones 3_/

Entrega de obra

Término de obligaciones 4_/

años

meses

01-abr-13

31-dic-12

01-oct-23

10

0

6,533.8 6,920.8 9,645.9 6,110.2

19-may-11 24-ene-11 05-may-11 26-may-11

07-abr-11 29-nov-10 09-dic-13 28-abr-11

15-dic-25 05-dic-22 15-dic-25

14 11 14

1 9 1

15-dic-25

14

0

21,772.8 2,299.7 3,186.4

21,772.8 2,299.7 3,186.4

02-may-13 21-nov-11

03-may-13 25-sep-12

02-may-23 27-jul-26

10 14

0 7

2,832.9

2,832.9

2,832.9

02-jul-13

01-jul-13

03-jul-23

10

0

1,421.8

1,421.8

1,421.8

18-sep-11

17-sep-11

01-jun-26

14

7

3,615.4 225.1

3,615.4 225.1

3,615.4 225.1

30-ene-12 26-may-11

05-dic-11 26-may-11

14-dic-26 01-abr-20

14 8

8 10

6,167.8 182.1 1,841.5 21,264.2 10,577.7 3,927.8 6,758.6 111,244.0 1,157.6

6,167.8 182.1 1,841.5 21,264.2 10,577.7 3,927.8 6,758.6 111,244.0 1,157.6

6,167.8 182.1 1,841.5 21,264.2 10,577.7 3,927.8 6,758.6 111,244.0 1,157.6

30-ene-12 03-abr-12 01-dic-15

05-dic-11 02-abr-12 01-abr-16

14-dic-26 01-abr-27 01-abr-26

14 14 10

8 6 4

01-ene-13 01-ene-13 04-jul-13

31-dic-12 31-dic-12 03-jul-13

30-dic-22 30-dic-22 02-oct-23

9 9 10

9 9 2

03-jun-13

01-abr-14

01-abr-24

10

10

437.7

437.7

437.7

02-may-13

02-may-13

02-may-23

10

0

7,872.6 1,121.5 327.9 147.1 79.7

7,872.6 1,121.5 327.9 147.1 79.7

7,872.6

03-sep-13 03-mar-14 02-oct-13 03-abr-13 01-abr-13

02-sep-13

01-mar-23

1,121.5 327.9 147.1 79.7

03-mar-14 01-oct-13 02-abr-13 01-abr-13

04-mar-24 02-oct-23 01-oct-23 02-abr-22

9 10 10 10 9

0 0 0 0 0

1,519.7

1,519.7

1,519.7

02-abr-15

01-abr-15

01-jul-24

9

2

242.1 166.8

242.1 166.8

242.1 166.8

03-abr-14 02-abr-14

02-abr-14 01-abr-14

01-oct-24 03-abr-23

10 9

0 0

26,766.5 64,891.8 1,837.5 4,266.9 408.7

26,766.5 64,891.8 1,837.5 4,266.9 408.7

26,766.5 64,891.8 1,837.5 4,266.9 408.7

02-ene-13 27-ago-12 03-abr-14 04-oct-16 04-dic-15

03-dic-12 06-ago-12 02-abr-14 03-oct-16 03-dic-15

26-dic-22 12-dic-22 03-jun-24 04-jun-46 01-dic-25

9 10 10 30 9

9 0 0 0 11

75,308.2 6,139.1 2,564.8

75,308.2 6,139.1 2,564.8

75,308.2 6,139.1 2,564.8

01-dic-15 04-abr-16

01-feb-17 01-oct-15

01-feb-27 01-jul-25

11 9

2 2

25,300.3

25,300.3

25,300.3

31-mar-14

31-dic-13

19-dic-33

19

4

305

CUADRO 7 DE 7 VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Con base en los artículos 107 fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 p_/ (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/ Después de impuestos

Antes de Impuestos No. PEF

Proyecto 2_/

281

LT

282 283

SLT LT

284 285 286 287

CG CC CCI LT

288 289 290

SLT CH LT

291 292 293

LT SE SLT

294

SLT

295

SLT

Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 1720 Distribución Valle de México Red de Transmisión Asociada al CC Norte III Los Humeros III Centro II Baja California Sur V Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III 1722 Distribución Sur Chicoasén II Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II 1705 Transmisión del Occidental 1701 Subestación Chimalpa Dos 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine 1704 Interconexión sist. aislados Guerrero Negro Sta. Rosalía

Valor presente neto de la evaluación económica (VPN)

Plazo del pago

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

3,193.4

3,193.4

3,193.4

01-abr-16

10,987.0 3,159.8

10,987.0 3,159.8

10,987.0 3,159.8

1,108.4 6,094.7 866.4 30.9

1,108.4 6,094.7 866.4 30.9

5,925.9 2,796.2 318.8

Término de obligaciones 4_/

años

meses

02-oct-15

01-jul-25

9

2

31-mar-14 01-abr-15

31-dic-13 02-oct-14

19-dic-33 01-jul-24

19 9

4 2

1,108.4 6,094.7 866.4 30.9

03-abr-15 03-sep-15 03-abr-15 03-jun-14

02-abr-15 02-sep-15 02-abr-15 02-jun-14

01-jul-25 01-dic-25 01-oct-25 01-jul-24

10 10 10 10

0 0 0 0

5,925.9 2,796.2 318.8

5,925.9 2,796.2 318.8

31-mar-14 05-abr-17 05-oct-16

31-dic-13 04-abr-17 04-oct-16

19-dic-33 01-jul-47 01-ene-26

19 30 9

4 0 0

1,499.7 1,338.3 2,202.1

1,499.7 1,338.3 2,202.1

1,499.7 1,338.3 2,202.1

01-abr-14 02-oct-15 02-mar-15

01-abr-14 01-oct-15 02-mar-15

01-abr-24 02-oct-25 03-mar-25

10 10 10

0 0 0

1,486.1

1,486.1

1,486.1

01-abr-14

01-abr-14

01-abr-24

10

0

296.4

296.4

296.4

01-abr-14

01-abr-14

01-abr-24

10

0

Inicio de operaciones 3_/

Entrega de obra

p_/ Cifras preliminares 1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $13.0101, el cual corresponde al cierre de diciembre de 2012. 2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas. 3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo V del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2012, corresponde al primer cierre parcial del proyecto. 4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto. 5_/ No Aplica Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

306

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA Con base en los artículos 107 fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad Enero-diciembre 2012 p_/ (Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012) 1_/

Valor presente neto de la evaluación económica (VPN)

Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

Después de impuestos Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)

Total Autorizados en 1997 1 TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles Autorizados en 1998 2 CC Altamira II 3 CC Bajío 4 CC Campeche

222,204.6 2,444.0 2,444.0

222,204.6 2,444.0 2,444.0

222,204.6 2,444.0 2,444.0

24-abr-99

24-abr-99

69,320.7 7,345.3 10,856.5 3,642.9

69,320.7 7,345.3 10,856.5 3,642.9

69,320.7 7,345.3 10,856.5 3,642.9

14-may-02 09-mar-02 27-jun-03

5 CC Hermosillo 6 CT Mérida III 7 CC Monterrey III 8 CC Naco-Nogales 9 CC Río Bravo II 10 CC Mexicali 11 CC Saltillo 12 CC Tuxpan II 13 TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid 14 TRN Gasoducto Samalayuca Autorizados en 1999 15 CC Altamira III y IV 16 CC Chihuahua III 17 CC La Laguna II 18 CC Río Bravo III 19 CC Tuxpan III y IV Autorizados en 2000 20 CC Altamira V 21 CC Tamazunchale Autorizados en 2001 24 CC Río Bravo IV 25 CC Tuxpan V Autorizados en 2002 26 CC Valladolid III Autorizados en 2005 28 CCC Norte II 29 CCC Norte Autorizados en 2006 31 CE La Venta III Autorizados en 2007 33 CE Oaxaca I Autorizados en 2008 34 CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV 36 CC Baja California III Autorizados en 2011 38 CC Norte III (Juárez) 39 CC Occidental I (Bajío) 40 CE Sureste I 41 CE Sureste II Autorizados en 2012 42 CC Noroeste 43 CC Noreste 44 CE Rumorosa I, II y III

2,778.9 6,113.7 8,515.2 4,522.4 5,957.7 4,739.1 3,702.6 9,465.8 1,464.9 215.6 47,402.1 18,585.8 3,258.5 5,547.9 5,198.2 14,811.7 30,291.3 12,552.8 17,738.5 15,319.5 5,739.1 9,580.5 10,588.5 10,588.5 6,379.3 1,734.6 4,644.7 408.8 408.8 1,255.2 1,255.2 3,524.7 1,070.0 2,454.8 20,914.5 13,177.3 7,143.3 412.1 181.8 14,356.0 7,439.9 6,753.6 162.5

2,778.9 6,113.7 8,515.2 4,522.4 5,957.7 4,739.1 3,702.6 9,465.8 1,464.9 215.6 47,402.1 18,585.8 3,258.5 5,547.9 5,198.2 14,811.7 30,291.3 12,552.8 17,738.5 15,319.5 5,739.1 9,580.5 10,588.5 10,588.5 6,379.3 1,734.6 4,644.7 408.8 408.8 1,255.2 1,255.2 3,524.7 1,070.0 2,454.8 20,914.5 13,177.3 7,143.3 412.1 181.8 14,356.0 7,439.9 6,753.6 162.5

2,778.9 6,113.7 8,515.2 4,522.4 5,957.7 4,739.1 3,702.6 9,465.8 1,464.9 215.6 47,402.1 18,585.8 3,258.5 5,547.9 5,198.2 14,811.7 30,291.3 12,552.8 17,738.5 15,319.5 5,739.1 9,580.5 10,588.5 10,588.5 6,379.3 1,734.6 4,644.7 408.8 408.8 1,255.2 1,255.2 3,524.7 1,070.0 2,454.8 20,914.5 13,177.3 7,143.3 412.1 181.8 14,356.0 7,439.9 6,753.6 162.5

Antes de Impuestos No. PEF

Proyecto 2_/

Plazo del pago Inicio de operaciones 3_/

Entrega de obra

Término de obligaciones 4_/

años

meses

24-nov-29

30

6

14-may-02 09-mar-02

14-jun-27 09-abr-27

25 25

0 0

01-oct-01 09-jun-00 27-mar-02 04-oct-03 18-ene-02 20-jul-03 19-nov-01 15-dic-01 30-sep-99 20-dic-97

28-may-03 01-oct-01 09-jun-00 27-mar-02 04-oct-03 18-ene-02 20-jul-03 19-nov-01 15-dic-01 30-sep-99 20-dic-97

28-jun-28 02-nov-26 01-dic-25 27-abr-27 06-nov-28 18-ene-27 20-jul-28 19-nov-26 15-dic-26 09-abr-25 07-feb-07

25 25 25 25 25 24 24 24 25 25 9

0 0 0 0 0 11 11 11 0 7 1

24-dic-03 09-sep-03 22-abr-05 01-abr-04 23-may-03

24-dic-03 09-sep-03 22-abr-05 01-abr-04 23-may-03

29-dic-28 09-oct-28 22-may-30 01-may-29 23-jun-28

24 25 25 25 25

11 0 0 0 0

01-nov-06 01-jun-07

01-nov-06 01-jun-07

30-nov-31 01-jul-32

25 25

0 0

01-abr-05 01-sep-06

01-abr-05 01-sep-06

01-may-30 01-oct-31

25 25

0 0

01-jun-06

01-jun-06

01-jul-31

25

0

01-jun-13 02-ago-10

31-may-13 30-jul-10

01-jul-39 26-jul-34

26 23

1 10

19-abr-12

19-abr-12

19-may-37

25

0

08-oct-11

07-oct-11

08-feb-30

18

3

24-dic-11 02-abr-13

23-dic-11 01-abr-13

31-dic-32 03-may-37

21 24

0 0

02-abr-15 02-abr-15 02-abr-13 02-abr-13

01-abr-15 01-abr-15 01-abr-13 01-abr-13

01-jul-41 01-jul-41 02-may-34 01-may-33

26 26 21 20

2 2 0 0

04-abr-16 04-abr-16 31-dic-14

01-abr-16 01-abr-16 30-dic-14

01-jul-42 01-jul-42 01-jul-36

26 26 21

2 2 7

p_/ Cifras preliminares. 1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $13.0101, el cual corresponde al cierre de diciembre de 2012. 2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas. 3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo V del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2012, corresponde al primer cierre parcial del proyecto. 4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

307

VIII. COMPARATIVO DE GASTO PAGADO Y ORIGINAL En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se presenta el estado comparativo entre el presupuesto aprobado y el ejercido al cuarto trimestre de 2012. Cabe aclarar que en el caso de este último, las cifras se expresan en términos de pagado, a efecto de guardar congruencia con el resto de las estadísticas de gasto que se consignan en el informe. CUADRO 1 DE 2 GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2012 Clasificación administrativa (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Gasto neto devengado Gasto programable devengado 1_/ Gobierno Federal

Anual original

Observado p_/ Nov

Oct

Dic

Oct

Avance % Nov

Dic

3,706,922.2

3,050,616.3

3,423,122.1

3,923,000.0

82.3

92.3

105.8

2,869,583.0

2,427,786.9

2,745,399.8

3,104,908.9

84.6

95.7

108.2 106.6

1,966,025.6

1,713,397.2

1,909,661.9

2,095,706.0

87.2

97.1

Ramos Autónomos

69,804.2

56,855.5

65,468.3

71,057.3

81.5

93.8

101.8

Poder Legislativo

10,987.2

9,786.5

10,814.4

11,772.1

89.1

98.4

107.1

Poder Judicial

42,582.8

32,151.1

39,166.9

42,351.0

75.5

92.0

99.5

Instituto Federal Electoral

14,953.9

13,833.6

14,324.1

15,653.9

92.5

95.8

104.7 100.0

1,280.3

1,084.2

1,163.0

1,280.3

84.7

90.8

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

4,931.6

3,826.6

4,494.9

4,841.9

77.6

91.1

98.2

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

2,065.9

1,725.4

1,883.7

2,065.9

83.5

91.2

100.0

932,139.5

791,799.7

887,250.8

994,309.6

84.9

95.2

106.7

1,986.6

2,265.8

2,532.5

2,947.5

114.1

127.5

148.4

23,637.5

17,758.0

20,113.8

22,392.0

75.1

85.1

94.7

6,116.4

5,819.7

7,897.9

9,203.6

95.1

129.1

150.5

Ramos Administrativos Presidencia de la República Gobernación Relaciones Exteriores Hacienda y Crédito Público

46,233.6

46,876.2

50,599.6

54,129.8

101.4

109.4

117.1

Defensa Nacional

55,611.0

45,164.6

52,978.5

61,116.5

81.2

95.3

109.9

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

71,378.3

62,807.8

66,284.1

68,711.4

88.0

92.9

96.3

Comunicaciones y transportes

85,544.0

62,269.9

72,790.9

77,289.0

72.8

85.1

90.3

Economía

18,622.9

17,420.3

17,976.7

20,027.0

93.5

96.5

107.5

Educación Pública

251,764.6

213,994.8

234,252.9

277,188.2

85.0

93.0

110.1

Salud

113,479.7

90,159.9

99,493.5

109,862.5

79.5

87.7

96.8

19,679.7

16,926.1

19,012.1

21,216.5

86.0

96.6

107.8 96.2

Marina Trabajo y Previsión Social

4,416.8

3,459.4

3,890.3

4,249.0

78.3

88.1

Reforma Agraria

5,707.4

4,503.5

4,894.9

5,333.3

78.9

85.8

93.4

Medio Ambiente y Recursos Naturales

54,717.7

47,295.1

51,853.0

56,856.6

86.4

94.8

103.9

Procuraduría General de la República

14,905.1

9,914.2

11,598.6

13,284.7

66.5

77.8

89.1

3,201.5

18,856.1

30,478.4

33,453.3

-o-

-o-

-o-

84,859.9

70,067.4

76,019.5

82,888.3

82.6

89.6

97.7

Turismo

5,037.0

5,906.8

6,588.6

7,523.5

117.3

130.8

149.4

Función Pública

1,630.4

1,197.9

1,484.6

1,678.7

73.5

91.1

103.0

Energía Desarrollo Social

Tribunales Agrarios Seguridad Pública Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Ramos Generales Aportaciones a Seguridad Social Provisiones Salariales y Económicas

1,092.4

663.1

759.7

883.1

60.7

69.5

80.8

40,536.5

31,636.5

37,476.0

44,985.5

78.0

92.5

111.0 106.3

108.5

85.8

101.6

115.3

79.1

93.7

21,872.2

16,750.9

18,173.2

18,974.4

76.6

83.1

86.8

957,084.4

859,189.9

950,564.1

1,023,431.3

89.8

99.3

106.9

368,687.8

356,169.9

391,974.3

406,161.8

96.6

106.3

110.2

63,322.9

61,039.0

67,549.0

82,996.9

96.4

106.7

131.1

308

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 DE 2 GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2012 Clasificación administrativa (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Previsiones y Aport. para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 2_/ Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Entidades bajo control presupuestario directo

Anual original

Oct

Observado p_/ Nov

Dic

Oct

Avance % Nov

Dic

42,918.3

24,581.0

29,416.6

33,757.0

57.3

68.5

78.7

482,155.5

417,400.0

461,624.3

500,515.6

86.6

95.7

103.8 112.0

1,232,250.2

1,035,140.9

1,198,412.4

1,380,370.8

84.0

97.3

Petróleos Mexicanos

442,485.4

348,274.5

388,926.5

464,238.8

78.7

87.9

104.9

Comisión Federal de Electricidad

253,820.0

223,404.8

280,048.5

324,688.7

88.0

110.3

127.9

Instituto Mexicano del Seguro Social

394,492.7

325,876.8

371,680.8

415,853.1

82.6

94.2

105.4

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

141,452.1

137,584.8

157,756.6

175,590.2

97.3

111.5

124.1

328,692.7

320,751.1

362,674.4

371,167.9

97.6

110.3

112.9

(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE Gasto no programable

837,339.2

622,829.4

677,722.2

818,091.1

74.4

80.9

97.7

Costo financiero

318,082.2

196,123.5

205,801.9

305,186.8

61.7

64.7

95.9

Participaciones

504,867.7

417,810.0

454,213.7

494,014.2

82.8

90.0

97.9

Adefas y otros

14,389.2

8,896.0

17,706.6

18,890.1

61.8

123.1

131.3

14,389.2

21,470.9

21,318.9

20,820.0

149.2

148.2

144.7

0.0

-12,574.9

-3,612.3

-1,929.9

n.s.

n.s.

n.s.

Adefas Operaciones ajenas netas 3_/

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. El total original y su composición corresponden al gasto neto devengado; para obtener el gasto neto pagado se deben restar 27,986.4 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones del Gobierno Federal durante los periodos enero-octubre, enero-noviembre y enero-diciembre corresponden a los gastos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y acuerdos de ministración de fondos. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. 2_/ En presupuesto anual original incluye los recursos que conforme a lo previsto en el PEF se canalizan al Distrito Federal, así como las previsiones de incrementos salariales para educación básica, normal, tecnológica y de adultos. Durante el ejercicio, dichos incrementos salariales se ejercen a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, por lo que el dato reportado únicamente incluye los recursos transferidos al Distrito Federal. 3_/ Operaciones por cuenta de terceros ajenas al presupuesto. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

309

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2012 Clasificación económica (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Total

1_/

Anual original

Oct

Observado p_/ Nov

Dic

Oct

Avance % Nov

Dic

2,869,583.0

2,427,786.9

2,745,399.8

3,104,908.9

84.6

95.7

108.2

2,196,951.5

1,841,993.7

2,094,390.0

2,363,743.2

83.8

95.3

107.6

911,393.3

717,107.4

820,456.9

926,234.9

78.7

90.0

101.6

48,822.9

36,778.9

44,181.9

48,771.6

75.3

90.5

99.9

540,091.3

413,256.8

471,194.9

539,397.1

76.5

87.2

99.9

Dependencias del Gobierno Federal

202,867.1

144,573.5

169,535.7

194,655.4

71.3

83.6

96.0

Entidades de control directo

281,275.9

223,704.0

250,384.1

285,265.0

79.5

89.0

101.4 106.3

Total corriente Servicios personales 2_/ Poderes y entes autónomos Administración Pública Federal

Transferencias 3_/

55,948.3

44,979.3

51,275.1

59,476.8

80.4

91.6

322,479.1

267,071.7

305,080.1

338,066.1

82.8

94.6

104.8

Otros gastos de operación

387,453.4

360,404.7

419,697.6

481,010.1

93.0

108.3

124.1

Pensiones y jubilaciones 5_/

395,974.3

344,540.1

397,207.6

429,487.7

87.0

100.3

108.5

Subsidios, transferencias y aportaciones 6_/

473,243.7

391,162.8

421,560.4

478,345.2

82.7

89.1

101.1

366,470.8

296,314.5

318,352.7

366,359.1

80.9

86.9

100.0

37,416.0

37,602.7

40,650.7

43,939.2

100.5

108.6

117.4

Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 4_/

Subsidios Transferencias 3_/ Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 4_/ Ayudas y otros gastos Total capital

69,356.9

57,245.6

62,557.0

68,046.9

82.5

90.2

98.1

28,886.7

28,778.7

35,467.6

48,665.3

99.6

122.8

168.5

672,631.6

585,793.2

651,009.8

741,165.7

87.1

96.8

110.2

653,851.3

533,296.1

592,506.6

680,426.5

81.6

90.6

104.1

Directa

458,680.8

333,163.7

383,476.1

461,092.3

72.6

83.6

100.5

Subsidios, transferencias y aportaciones

195,170.6

200,132.4

209,030.5

219,334.2

102.5

107.1

112.4

Subsidios

46,901.5

78,548.1

82,148.3

86,993.1

167.5

175.2

185.5

Transferencias 3_/

10,763.7

11,536.2

12,331.6

13,288.2

107.2

114.6

123.5

137,505.3

110,048.1

114,550.6

119,052.8

80.0

83.3

86.6

18,780.2

52,497.1

58,503.2

60,739.2

279.5

311.5

323.4

17,789.5

29,360.4

32,178.9

33,935.6

165.0

180.9

190.8

990.7

6,541.4

6,730.1

7,209.4

-o-

-o-

-o-

0.0

16,595.4

19,594.2

19,594.2

n.s.

n.s.

n.s.

669,405.0

614,431.9

656,915.2

724,483.0

91.8

98.1

108.2

413,372.4

374,862.6

400,501.0

453,352.2

90.7

96.9

109.7

49,170.4

55,680.2

59,712.4

64,436.8

113.2

121.4

131.0

206,862.2

183,889.1

196,701.7

206,693.9

88.9

95.1

99.9

Inversión física

Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 4_/ Otros gastos de capital Directa 7_/ Transferencias 8_/ Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 4_/ Subsidios, transferencias y aportaciones totales 9_/ Subsidios Transferencias Entidades Federativas y Municipios

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. El total original y su composición corresponden al gasto neto devengado; para obtener el gasto neto pagado se deben restar 27,986.4 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones del Gobierno Federal durante los periodos enero-octubre, enero-noviembre y enero-diciembre corresponden a los gastos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y acuerdos de ministración de fondos. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo; -o-: mayor de 500 por ciento. 1_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. 2_/ Incluye el gasto directo y las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, así como las transferencias que se otorgaron para el pago de servicios personales de las entidades bajo control presupuestario indirecto. 3_/ Se refiere a las transferencias para entidades bajo control presupuestario indirecto. 4_/ Incluye los recursos del Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios; del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; de los Convenios de Reasignación; así como los subsidios a los municipios para seguridad pública. 5_/ Incluye el pago de pensiones del IMSS y el ISSSTE; el pago de pensiones y jubilaciones de Pemex y CFE; y el pago de pensiones y ayudas pagadas directamente por el Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social. 6_/ Excluye las transferencias que se otorgan para el pago de servicios personales. 7_/ Incluye el gasto en inversión financiera, así como el gasto ajeno recuperable en las entidades bajo control presupuestario indirecto menos los ingresos por recuperación. 8_/ Incluye las transferencias para amortización e inversión financiera de entidades bajo control presupuestario indirecto. 9_/ Se refiere a la suma de recursos de naturaleza corriente (sin servicios personales) y de capital, por estos conceptos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

310

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2012 Clasificación funcional (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Total 1_/ Poderes y Entes Autónomos

Anual original

Observado p_/ Nov

Oct

Dic

Oct

Avance % Nov

Dic

2,869,583.0

2,427,786.9

2,745,399.8

3,104,908.9

84.6

95.7

108.2

68,415.1

55,706.9

64,204.1

69,668.2

81.4

93.8

101.8 107.2

Legislación

10,837.2

9,661.3

10,679.2

11,622.0

89.2

98.5

Justicia

42,781.6

32,333.6

39,338.3

42,549.8

75.6

92.0

99.5

Coordinación de la Política de Gobierno

14,796.4

13,712.0

14,186.7

15,496.4

92.7

95.9

104.7

2,801,167.9

2,372,080.0

2,681,195.7

3,035,240.7

84.7

95.7

108.4

203,040.1

168,845.5

194,291.3

220,518.6

83.2

95.7

108.6

Justicia

33,149.0

24,782.0

29,150.2

32,935.1

74.8

87.9

99.4

Coordinación de la Política de Gobierno

15,434.9

17,614.4

19,761.8

20,985.8

114.1

128.0

136.0

Poder Ejecutivo Gobierno

6,021.1

5,766.8

7,840.2

9,139.3

95.8

130.2

151.8

Asuntos Financieros y Hacendarios

Relaciones Exteriores

26,797.0

23,327.9

25,803.7

29,150.5

87.1

96.3

108.8

Seguridad Nacional

68,876.1

57,052.0

65,687.1

74,694.2

82.8

95.4

108.4

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

45,254.4

33,916.4

38,406.0

45,315.9

74.9

84.9

100.1

7,507.6

6,386.0

7,642.3

8,297.9

85.1

101.8

110.5

1,661,339.3

1,403,137.2

1,569,128.1

1,761,157.4

84.5

94.4

106.0

Otros Servicios Generales Desarrollo social Protección Ambiental

35,266.9

22,303.5

24,792.8

26,645.8

63.2

70.3

75.6

Vivienda y Servicios a la Comunidad

184,017.6

172,857.4

183,340.6

205,223.1

93.9

99.6

111.5

Salud

418,797.7

343,159.1

381,039.2

444,674.1

81.9

91.0

106.2

25,411.1

21,389.5

23,336.4

25,616.3

84.2

91.8

100.8

Educación

515,196.4

436,659.4

489,120.3

555,763.3

84.8

94.9

107.9

Protección Social

481,495.9

406,357.7

466,883.9

502,415.5

84.4

97.0

104.3

1,153.7

410.6

614.9

819.3

35.6

53.3

71.0

922,375.7

769,988.4

883,049.6

1,017,087.5

83.5

95.7

110.3 111.8

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Otros Asuntos Sociales Desarrollo económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

21,194.1

21,824.7

22,613.9

23,696.6

103.0

106.7

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

87,763.3

79,205.6

83,882.5

87,012.3

90.2

95.6

99.1

680,710.7

569,012.0

662,584.5

783,069.0

83.6

97.3

115.0

Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción

106.9

64.8

73.1

1,156.8

60.5

68.4

-o-

Transporte

74,356.3

49,472.1

59,167.0

62,636.5

66.5

79.6

84.2

Comunicaciones

10,991.1

12,405.3

13,092.4

14,052.2

112.9

119.1

127.9

4,979.9

5,873.4

6,549.5

7,478.8

117.9

131.5

150.2

42,272.5

30,440.5

33,376.5

36,275.2

72.0

79.0

85.8

1.0

1,690.1

1,710.1

1,710.1

-o-

-o-

-o-

14,412.8

30,108.9

34,726.7

36,477.2

208.9

240.9

253.1

12,879.8

13,513.5

15,132.5

16,883.0

104.9

117.5

131.1

1,533.0

16,595.4

19,594.2

19,594.2

-o-

-o-

-o-

Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Fondos de Estabilización Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF)

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. El total original y su composición corresponden al gasto neto devengado; para obtener el gasto neto pagado se deben restar 27,986.4 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones del Gobierno Federal durante los periodos enero-octubre, enero-noviembre y enero-diciembre corresponden a los gastos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y acuerdos de ministración de fondos. p_/ Cifras preliminares. -o-: mayor de 500 por ciento. 1_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

311

IX. AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE GASTO PÚBLICO En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 18, fracción X, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se presentan los ahorros obtenidos al cuarto trimestre del año, en gasto administrativo y de operación, como resultado de la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable

Total

Gobierno Federal Poderes y Entes Autónomos 01 Poder Legislativo

4,589,039,727 60,523 60,523

Sector Central 101 Auditoría Superior de la Federación Ramos Administrativos 02 Presidencia de la República

60,523 60,523 4,162,546,503 22,731,456

Sector Central 112

04

113 114 115 127 128 129 130 131 132 210 211 Gobernación Sector Central 111 112 200 211 212 213 214 300 310 312 400 410

22,731,456 Secretaría Particular Coordinación General de Administración Coordinación de Opinión Pública Coordinación de Comunicación Social Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales Coordinación de Asesores Oficina de la Presidencia de la República Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental Conservaduría de Palacio Nacional Órgano Interno de Control Estado Mayor Presidencial Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales

Dirección General de Comunicación Social Coordinación General de Protección Civil Subsecretaría de Gobierno Unidad de Gobierno Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas Unidad de Enlace Federal Subsecretaría de Enlace Legislativo Dirección General de Estudios Legislativos Dirección General de Información Legislativa Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal

411 Dirección General de Asociaciones Religiosas 500 Unidad para el Desarrollo Político 510 Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico 710 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía 810 Dirección General de Recursos Humanos 811 Dirección General de Programación y Presupuesto 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 813 Dirección General de Tecnologías de la Información 910 Unidad de Asuntos Jurídicos 911 Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 912 Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional Órganos Administrativos Desconcentrados A00 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje G00 Secretaría General del Consejo Nacional de Población

312

642,432 17,931,153 333,954 484,245 206,372 208,998 1,140,499 214,248 156,380 155,579 514,525 743,071 87,316,764 39,877,742 357,477 140,594 154,675 1,232,942 271,483 145,928 154,675 160,592 70,955 156,393 634,309 1,135,864 422,263 30,217,955 939,165 315,016 1,233,708 160,592 955,283 380,054 412,438 89,637 135,742 41,787,457 140,594 1,256,148 1,526,373

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable

Total

05

H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional K00 Instituto Nacional de Migración Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales W00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Entidades Apoyadas EZN Archivo General de la Nación EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Relaciones Exteriores

1,035,691 6,066,892 16,112,943 2,721,194 12,927,623 5,651,564 4,935,475 716,089 33,949,916 32,860,349 301,676 5,862 204,930 317,010 155,300 271,759 828,326 497,070 3,386,224 809,443 109,800 101,520 129,300 2,552,745 360,427 53,125 189,128 448,631 118,350 160,934 189,343 503,066 144,000 4,601,247 1,484,441 1,065,128 6,801,177 5,549,748 78,000 579,319 335,513 239,766 255,655 32,387 1,089,567 272,085

06

Sector Central 100 Secretaría 103 Dirección General de Coordinación Política 111 Dirección General de Protocolo 112 Dirección General de Comunicación Social 121 Consultoría Jurídica 123 Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 200 Subsecretaría para América del Norte 210 Dirección General para América del Norte 211 Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior 300 Subsecretaría para América Latina y el Caribe 310 Dirección General para América Latina y el Caribe 311 Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 312 Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 400 Subsecretaría de Relaciones Exteriores 411 Dirección General para Europa 412 Dirección General para Asia-Pacífico 413 Dirección General para África y Medio Oriente 500 Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional 510 Dirección General de Promoción Económica Internacional 512 Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales 514 Dirección General de Cooperación Técnica y Científica 515 Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural 600 Oficialía Mayor 610 Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos 611 Dirección General de Delegaciones 612 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales 614 Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación 616 Dirección General de Asuntos Jurídicos 800 Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 810 Dirección General para Temas Globales 811 Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas 812 Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 813 Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil Órganos Administrativos Desconcentrados C00 Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belice I00 Instituto Matías Romero J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior K00 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Hacienda y Crédito Público Sector Central 100 110 112 113 114 115 116 200 210 211 212

Secretaría Unidad de Inteligencia Financiera Unidad de Comunicación Social y Vocero Órgano Interno de Control Unidad de Coordinación con Entidades Federativas Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público Unidad de Crédito Público Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública Unidad de Banca de Desarrollo

313

6,600 221,160 589,722 405,183,356 141,404,294 1,487,203 591,282 888,155 1,628,171 1,439,562 3,495,623 445,577 2,538,674 1,856,842 2,341,881 1,506,783

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable

08

213 Unidad de Banca, Valores y Ahorro 214 Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 215 Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda 300 Subsecretaría de Ingresos 310 Unidad de Política de Ingresos 311 Unidad de Legislación Tributaria 400 Subsecretaría de Egresos 410 Unidad de Inversiones 411 Unidad de Política y Control Presupuestario 412 Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública 415 Dirección General de Programación y Presupuesto "B" 416 Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 418 Dirección General Jurídica de Egresos 500 Procuraduría Fiscal de la Federación 510 Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta 511 Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos 512 Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros 513 Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones 600 Tesorería de la Federación 610 Subtesorería de Operación 611 Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo 612 Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores 613 Dirección General de Procedimientos Legales 700 Oficialía Mayor 710 Dirección General de Recursos Financieros 711 Dirección General de Recursos Humanos 712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 713 Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores 715 Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial Órganos Administrativos Desconcentrados B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores C00 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro E00 Servicio de Administración Tributaria Entidades Apoyadas A2O Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación AYI Procuraduría de la Defensa del Contribuyente AYJ Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros HAN Financiera Rural HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes No Sectorizadas AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano HDB Comisión Nacional de Vivienda HHG Instituto Nacional de las Mujeres Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Sector Central 100 110 111

Secretaría Coordinación General Jurídica Coordinación General de Comunicación Social

112 113 114 115 116 121 122 123

Coordinación General de Política Sectorial Coordinación General de Delegaciones Unidad de Contraloría Interna Coordinación General de Enlace y Operación Coordinación General de Ganadería Delegación en Aguascalientes Delegación en Baja California Delegación en Baja California Sur

124 125

Delegación en Campeche Delegación en Coahuila

314

Total 1,940,498 4,062,407 29,873,446 2,068,890 3,074,752 1,588,085 1,887,938 1,259,274 3,951,071 1,970,619 1,952,785 1,856,004 961,868 2,000,558 724,512 1,738,510 507,188 1,851,272 1,952,779 2,393,777 2,162,925 2,851,415 1,503,900 3,653,008 2,575,494 29,322,554 6,795,025 3,863,566 2,840,423 141,609,906 47,961,025 5,415,159 3,837,332 84,396,390 36,512,514 1,925,748 6,312,820 198,600 3,067,652 1,685,567 14,417,557 8,904,570 85,656,642 42,964,386 2,646,000 11,254,369 28,791,887 344,611,119 62,092,417 325,929 11,316 66,982 144,355 6,132,745 38,098 688,179 6,512,441 165,217 301,178 83,715 26,336 323,260

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable

09

Total

126 Delegación en Colima 127 Delegación en Chiapas 128 Delegación en Chihuahua 129 Delegación en el Distrito Federal 130 Delegación en Durango 131 Delegación en Guanajuato 132 Delegación en Guerrero 133 Delegación en Hidalgo 134 Delegación en Jalisco 135 Delegación en el Estado de México 136 Delegación en Michoacán 137 Delegación en Morelos 138 Delegación en Nayarit 139 Delegación en Nuevo León 140 Delegación en Oaxaca 141 Delegación en Puebla 142 Delegación en Querétaro 143 Delegación en Quintana Roo 144 Delegación en San Luis Potosí 145 Delegación en Sinaloa 146 Delegación en Sonora 147 Delegación en Tabasco 148 Delegación en Tamaulipas 149 Delegación en Tlaxcala 150 Delegación en Veracruz 151 Delegación en Yucatán 152 Delegación en Zacatecas 153 Delegación en la Región Lagunera 200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 210 Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros 211 Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión 212 Dirección General de Apoyo al Financiamiento Rural 300 Subsecretaría de Agricultura 310 Dirección General de Fomento a la Agricultura 311 Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 400 Subsecretaría de Desarrollo Rural 410 Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural 411 Dirección General de Programas Regionales y Organización Rural 412 Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural 413 Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural 500 Oficialía Mayor 510 Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas 511 Dirección General de Desarrollo Humano y Profesionalización 512 Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios 513 Dirección General de Promoción de la Eficiencia y Calidad de los Servicios Órganos Administrativos Desconcentrados

187,636 806,030 262,103 66,962 264,573 231,038 523,988 217,274 490,270 278,033 364,760 148,312 153,857 127,598 289,460 324,139 98,358 174,464 248,338 594,451 356,735 125,685 350,668 109,360 229,243 493,712 271,685 92,226 43,763 31,681 2,031,209 600,641 70,101 1,205,636 4,068,428 60,547 2,349,315 2,734,438 4,122,500 391,563 52,512 20,346,528 52,475 1,196,963 33,408 118,123,599

B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria C00 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria F00 G00 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera H00 Instituto Nacional de Pesca I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Entidades Apoyadas

14,397,416 64,600 163,980 29,249,401 7,918,664 60,815,809 5,513,729 164,395,102

A1I Universidad Autónoma Chapingo AFU Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar I6L Fideicomiso de Riesgo Compartido I6U Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero I9H Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. IZC Colegio de Postgraduados IZI Comisión Nacional de las Zonas Áridas JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Comunicaciones y Transportes

315

5,041,711 44,236 3,478,847 42,868 146,623 13,994,617 197,305 141,448,896 531,172,743

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable Sector Central 100 102 110 111 112 114 116 200 210 211 212 214 300 310 311 312 313 400 411 414 415 500 510 511 512 600 611 621 622 623 624 625 626 627 628 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 700 710 711 712 713

Secretaría Dirección General de Vinculación Unidad de Asuntos Jurídicos Dirección General de Comunicación Social Órgano Interno de Control Dirección General de Planeación Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Carreteras Dirección General de Conservación de Carreteras Dirección General de Servicios Técnicos Dirección General de Desarrollo Carretero Subsecretaría de Transporte Dirección General de Aeronáutica Civil Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal Dirección General de Autotransporte Federal Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte Subsecretaría de Comunicaciones Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Dirección General de Puertos Dirección General de Marina Mercante Dirección General de Fomento y Administración Portuaria Coordinación General de Centros SCT Dirección General de Evaluación Centro SCT Aguascalientes Centro SCT Baja California Centro SCT Baja California Sur Centro SCT Campeche Centro SCT Coahuila Centro SCT Colima Centro SCT Chiapas Centro SCT Chihuahua Centro SCT Durango Centro SCT Guanajuato Centro SCT Guerrero Centro SCT Hidalgo Centro SCT Jalisco Centro SCT México Centro SCT Michoacán Centro SCT Morelos Centro SCT Nayarit Centro SCT Nuevo León Centro SCT Oaxaca Centro SCT Puebla Centro SCT Querétaro Centro SCT Quintana Roo Centro SCT San Luis Potosí Centro SCT Sinaloa Centro SCT Sonora Centro SCT Tabasco Centro SCT Tamaulipas Centro SCT Tlaxcala Centro SCT Veracruz Centro SCT Yucatán Centro SCT Zacatecas Oficialía Mayor Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Recursos Materiales Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones

316

Total 500,267,535 2,586,953 2,779,340 3,009,062 1,718,602 2,768,215 1,126,989 21,047 4,881,419 7,678,248 26,749,733 7,175,945 3,788,430 761,384 14,618,768 4,741,461 9,858,033 9,814,098 916,187 2,803,936 515,521 2,778,579 846,293 1,058,419 8,392,455 1,909,633 1,388,821 17,712,895 4,158,989 10,111,180 6,168,206 8,267,554 6,907,187 3,006,215 8,238,353 7,326,910 6,100,329 6,012,703 7,968,477 5,524,391 7,256,338 11,120,001 11,328,280 3,897,826 3,722,416 4,152,261 9,322,069 7,693,854 6,001,003 5,876,103 8,048,415 10,328,981 11,363,103 11,043,022 10,412,966 6,110,802 18,447,228 7,674,244 4,531,746 2,645,651 2,520,108 24,375,879 75,900,952 14,303,331

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable

10

Órganos Administrativos Desconcentrados A00 Instituto Mexicano del Transporte C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano D00 Comisión Federal de Telecomunicaciones Entidades Apoyadas J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional J9E Servicio Postal Mexicano JZN Agencia Espacial Mexicana KCZ Telecomunicaciones de México Economía Sector Central 100 Secretaría 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 104 Unidad de Contraloría Interna 110 Unidad de Asuntos Jurídicos 120 Coordinación General de Delegaciones Federales 121 Delegación en Aguascalientes 122 Delegación en Baja California 123 Delegación en Baja California Sur 124 Delegación en Campeche 125 Delegación en Coahuila 126 Delegación en Colima 127 Delegación en Chiapas 128 Delegación en Chihuahua 129 Delegación en Distrito Federal 131 Delegación en Guanajuato 133 Delegación en Hidalgo 134 Delegación en Jalisco 135 Delegación en México 136 Delegación en Michoacán 137 Delegación en Morelos 138 Delegación en Nayarit 139 Delegación en Nuevo León 140 Delegación en Oaxaca 141 Delegación en Puebla 142 Delegación en Querétaro 143 Delegación en Quintana Roo 144 Delegación en San Luis Potosí 145 Delegación en Sinaloa 146 Delegación en Sonora 149 Delegación en Tlaxcala 150 Delegación en Veracruz 151 Delegación en Yucatán 152 Delegación en Zacatecas 154 Subdelegación en Tijuana 155 Subdelegación en Piedras Negras 156 Subdelegación en Torreón 157 Subdelegación en Tapachula 158 Subdelegación en Ciudad Juárez 160 Subdelegación en Celaya 161 Subdelegación en Chilpancingo 162 Subdelegación en Cancún 163 Subdelegación en Ciudad Obregón 164 Subdelegación en Nogales 165 Subdelegación en San Luis Río Colorado 166 Subdelegación en Matamoros 167 Subdelegación en Nuevo Laredo 168 Subdelegación en Reynosa 169 Subdelegación en Tampico 170 Subdelegación en Coatzacoalcos

317

Total 19,513,523 596,228 4,292,516 14,624,779 11,391,685 436,422 181,377 96,694 7,173,591 288,000 3,215,601 258,219,055 144,631,197 3,112,631 38,429 21,032 404,949 521,528 555,378 8,124 4,514 6,556 325,014 139,461 8,209 3,022 133,521 139,448 378,069 396,503 167,822 176,656 3,034 2,436 366,457 147,235 5,798 142,474 342,963 446 144,648 5,245 509 140,704 178,347 2,209 12,309 4,724 3,373 2,945 560 1,033 310,968 1,048 446 213,308 3,921 764 732 2,235 1,208 852

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable 171 Subdelegación en Poza Rica 172 Subdelegación en el Puerto de Veracruz 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 210 Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica 211 Dirección General de Promoción Empresarial 212 Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio 300 Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 312 Dirección General de Normas 315 Dirección General de Inversión Extranjera 316 Dirección General de Normatividad Mercantil 400 Subsecretaría de Industria y Comercio 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 412 Dirección General de Industrias Básicas 414 Dirección General de Comercio Exterior 415 Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología 416 Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 420 Coordinación General de Minería 421 Dirección General de Minas 500 Subsecretaría de Comercio Exterior 510 Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales 511 Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones 512 Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales 513 Dirección General de Política Comercial 514 Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones 700 Oficialía Mayor 710 Dirección General de Recursos Humanos 711 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 712 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 713 Dirección General de Informática Órganos Administrativos Desconcentrados A00 B00 C00

Comisión Federal de Competencia Comisión Federal de Mejora Regulatoria Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Entidades Apoyadas K2H

11

K2W LAT LAU Educación Pública

Centro Nacional de Metrología ProMéxico Procuraduría Federal del Consumidor Servicio Geológico Mexicano

1,634 77,753 9,890,106 521,529 4,491 186,122 12,024,329 1,835,158 867,125 344,870 705,620 6,615 71,913 484,169 859,275 1,078,605 1,424 210,000 7,027,882 38,091,638 198,300 421,739 40,007,434 10,523,851 380,020 7,640,965 1,590,322 608,529 385,979 10,730,706 3,040,896 1,047,952 6,641,858 102,857,153 27,900 6,589,149 34,699,805 61,540,299 1,043,388,048

Sector Central 100 110 111 112 114 115 116 120 153 200 210 211 212 215 216 300 310 311 312 313 314

Total

613,856,736 Secretaría Dirección General de Comunicación Social Dirección General de Asuntos Jurídicos Dirección General de Relaciones Internacionales Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe Órgano Interno de Control Coordinación Ejecutiva Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas Dirección General de Planeación y Programación Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación Dirección General de Evaluación de Políticas Coordinación Nacional de Carrera Magisterial Dirección General de Televisión Educativa Subsecretaría de Educación Básica Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa Dirección General de Materiales Educativos Dirección General de Desarrollo Curricular Dirección General de Educación Indígena Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio

318

966,799 496,593 24,399 267,073 257,488 593,613 22,138 89,418 779 101 950,436 350,887 15,012 839 1,159,045 1,169,824 352,373 25,856,797 10,818,184 1,604,742 851,622

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable

711,562 254,661 22,947 209,317,803 55,407 401,973 3,183,532 91,072,324 230,568,449 8,806,248 4,373,420 648,804 9,801,578 999,085 960,559 5,812,127 17,599 1,000,496 318,888,399

A00 Universidad Pedagógica Nacional B00 Instituto Politécnico Nacional B01 XE-IPN Canal 11 D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura F00 Radio Educación G00 Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México Entidades Apoyadas

2,814,952 16,994,233 908,790 13,880,023 9,150,431 1,007,958 15,936 272,372,390 686,654 1,057,031 110,642,912

A2M L3N L3P L4J L5N L5X L6H L6I L6J L6U L6W L8G L8K L8P L9T MAR MDA MDB MDC MDE MDI MDL MDN MGC MGH MHL 12

Total

500 Subsecretaría de Educación Superior 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 512 Dirección General de Profesiones 513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 613 Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 615 Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 616 Dirección General del Bachillerato 700 Oficialía Mayor 710 Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 711 Dirección General de Personal 712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 713 Dirección General de Tecnología de la Información 714 Dirección General de Innovación, Calidad y Organización Órganos Administrativos Desconcentrados

Universidad Autónoma Metropolitana Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. Centro de Enseñanza Técnica Industrial Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Colegio de Bachilleres Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. Consejo Nacional de Fomento Educativo Educal, S.A. de C.V. El Colegio de México, A.C. Estudios Churubusco Azteca, S.A. Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral Fondo de Cultura Económica Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Instituto Mexicano de Cinematografía Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Instituto Mexicano de la Juventud Instituto Mexicano de la Radio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Salud Sector Central 100 111

12,505,622 296,085 715,875 1,852,727 1,825,589 18,932,673 693,147 9,525,121 3,780,919 262,239 12,431,884 37,173 1,514,608 352,873 2,190,200 1,431,059 16,682,034 2,313,435 3,560,832 9,079,413 3,054,694 569,356 4,929,022 21,722 669,638 1,414,973 377,815,676 292,097,354

Secretaría Dirección General de Asuntos Jurídicos

319

588,820 322,525

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable 112 113 114 160

Dirección General de Comunicación Social Órgano Interno de Control Unidad de Análisis Económico Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 170 Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 171 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 172 Dirección General de Relaciones Internacionales 180 Comisión Nacional contra las Adicciones 300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 310 Dirección General de Promoción de la Salud 313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 314 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 315 Centro Nacional para la Prevención de Accidentes 500 Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 510 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 511 Dirección General de Tecnologías de la Información 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 513 Dirección General de Recursos Humanos 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 600 Subsecretaría de Innovación y Calidad 610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 613 Dirección General de Información en Salud 614 Dirección General de Evaluación del Desempeño Órganos Administrativos Desconcentrados E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico N00 Servicios de Atención Psiquiátrica O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Q00 Centro Nacional de Trasplantes R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud V00 Comisión Nacional de Bioética W00 Instituto de Geriatría X00 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones Entidades Apoyadas M7A M7F NAW NBB NBD NBQ NBR NBS NBT NCG NCH NDE NDF NDY NHK 13

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Hospital Juárez de México Hospital General "Dr. Manuel Gea González" Hospital General de México Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán Instituto Nacional de Medicina Genómica Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes Instituto Nacional de Rehabilitación Instituto Nacional de Salud Pública Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Marina Sector Central 211 212 311

Total 769,938 418,579 72,351 42,992,266 258,696 447,450 498,901 228,832 1,163,099 1,222,448 553,089 61,582 56,952 1,019,523 1,178,268 437,328 2,734,363 11,128,048 47,600,690 1,920,690 168,083,860 7,874,240 330,306 134,513 43,357,729 555,106 966,833 463,556 1,068,704 763,653 13,303,322 6,947,733 182,741 724,465 9,188,636 91,479 4,476,025 270,689 276,631 4,078,157 42,360,593 1,286,635 249,530 1,139,703 27,292 2,095,223 2,851,164 2,451,237 3,501,656 853,318 25,000,000 286,735 1,155,910 747,679 125,723 588,788 22,896,024 22,896,024

Dirección General de Construcciones Navales Dirección General de Investigación y Desarrollo Dirección General de Recursos Humanos

320

3,886,061 886,004 147,093

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable 14

312 Dirección General de Administración y Finanzas Trabajo y Previsión Social Sector Central 100 Secretaría 110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 111 Dirección General de Comunicación Social 112 Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 114 Unidad de Asuntos Internacionales 115 Órgano Interno de Control 121 Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes 122 Delegación Federal del Trabajo en Baja California 123 Delegación Federal del Trabajo en Baja California Sur 124 Delegación Federal del Trabajo en Campeche 125 Delegación Federal del Trabajo en Coahuila 126 Delegación Federal del Trabajo en Colima 127 Delegación Federal del Trabajo en Chiapas 128 Delegación Federal del Trabajo en Chihuahua 130 Delegación Federal del Trabajo en Durango 131 Delegación Federal del Trabajo en Guanajuato 132 Delegación Federal del Trabajo en Guerrero 133 Delegación Federal del Trabajo en Hidalgo 134 Delegación Federal del Trabajo en Jalisco 135 Delegación Federal del Trabajo en México 136 Delegación Federal del Trabajo en Michoacán 137 Delegación Federal del Trabajo en Morelos 138 Delegación Federal del Trabajo en Nayarit 139 Delegación Federal del Trabajo en Nuevo León 140 Delegación Federal del Trabajo en Oaxaca 141 Delegación Federal del Trabajo en Puebla 142 Delegación Federal del Trabajo en Querétaro 143 Delegación Federal del Trabajo en Quintana Roo 144 Delegación Federal del Trabajo en San Luis Potosí 145 Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa 146 Delegación Federal del Trabajo en Sonora 147 Delegación Federal del Trabajo en Tabasco 148 Delegación Federal del Trabajo en Tamaulipas 149 Delegación Federal del Trabajo en Tlaxcala 150 Delegación Federal del Trabajo en Veracruz 151 Delegación Federal del Trabajo en Yucatán 152 Delegación Federal del Trabajo en Zacatecas 153 Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal 200 Subsecretaría del Trabajo 210 Dirección General de Inspección Federal del Trabajo 211 Dirección General de Registro de Asociaciones 212 Dirección General de Asuntos Jurídicos 213 Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo 214 Unidad de Funcionarios Conciliadores 300 Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral 310 Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo 311 Dirección General de Productividad Laboral 312 Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo 313 Dirección General de Fomento de la Empleabilidad 400 Subsecretario de Inclusión Laboral 410 Dirección General para la Igualdad Laboral 411 Dirección General de Capacitación 500 Oficialía Mayor 510 Dirección General de Recursos Humanos 511 Dirección General de Programación y Presupuesto 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 513 Dirección General de Tecnologías de la Información Órganos Administrativos Desconcentrados A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

321

Total 17,976,866 11,521,831 9,558,478 80,986 2,734,100 62,136 103,454 84,678 130,948 60,797 114,237 47,134 69,333 179,179 46,188 100,801 114,788 71,010 124,288 100,485 96,712 229,153 236,114 95,132 72,068 69,874 154,615 69,818 164,413 90,984 52,435 97,711 122,513 103,384 78,490 147,088 67,560 187,060 72,657 56,048 345,022 111,870 233,678 89,363 166,035 119,219 68,910 121,435 174,550 118,476 106,791 13,179 57,737 53,854 130,741 90,200 433,691 129,974 395,350 110,029 1,532,262 1,493,584 38,678

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable

15

16

Entidades Apoyadas PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Reforma Agraria Sector Central 100 Secretaría 110 Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos 111 Dirección General de Comunicación Social 112 Órgano Interno de Control 120 Dirección General de Coordinación de Delegaciones 121 Delegación Estatal en Aguascalientes 122 Delegación Estatal en Baja California 123 Delegación Estatal en Baja California Sur 124 Delegación Estatal en Campeche 125 Delegación Estatal en Coahuila 126 Delegación Estatal en Colima 127 Delegación Estatal en Chiapas 128 Delegación Estatal en Chihuahua 129 Delegación Estatal en el Distrito Federal 130 Delegación Estatal en Durango 131 Delegación Estatal en Guanajuato 132 Delegación Estatal en Guerrero 133 Delegación Estatal en Hidalgo 134 Delegación Estatal en Jalisco 135 Delegación Estatal en México 136 Delegación Estatal en Michoacán 137 Delegación Estatal en Morelos 138 Delegación Estatal en Nayarit 139 Delegación Estatal en Nuevo León 140 Delegación Estatal en Oaxaca 141 Delegación Estatal en Puebla 142 Delegación Estatal en Querétaro 143 Delegación Estatal en Quintana Roo 144 Delegación Estatal en San Luis Potosí 145 Delegación Estatal en Sinaloa 146 Delegación Estatal en Sonora 147 Delegación Estatal en Tabasco 148 Delegación Estatal en Tamaulipas 149 Delegación Estatal en Tlaxcala 150 Delegación Estatal en Veracruz 151 Delegación Estatal en Yucatán 152 Delegación Estatal en Zacatecas 200 Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural 210 Dirección General de Ordenamiento y Regularización 211 Dirección General de Concertación Agraria 212 Dirección General Técnica Operativa 300 Subsecretaría de Política Sectorial 310 Dirección General de Coordinación 311 Dirección General de Política y Planeación Agraria 400 Oficialía Mayor 410 Dirección General de Administración 411 Dirección General de Tecnologías de la Información Órganos Administrativos Desconcentrados B00 Registro Agrario Nacional Entidades Apoyadas QEZ Procuraduría Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Sector Central 100 Secretaría 109 Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 111 Coordinación General de Comunicación Social 112 Coordinación General Jurídica 113 Órgano Interno de Control 114 Unidad Coordinadora de Delegaciones 115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

322

Total 431,091 431,091 47,001,823 28,411,053 1,915,592 2,493,152 343,478 960,349 223,119 77,518 94,343 52,652 111,203 255,888 64,595 368,127 374,364 94,689 92,556 64,969 83,019 283,300 152,136 479,667 930,956 106,201 75,939 79,393 587,804 409,197 217,592 252,945 410,370 767,814 171,578 43,542 83,924 42,002 769,120 419,314 99,131 705,548 862,679 448,546 737,097 1,089,767 4,416,390 2,022,781 825,572 2,686,289 564,842 11,843,367 11,843,367 6,747,403 6,747,403 283,446,496 16,960,490 86,693 1,135,693 437,480 32,182 59,197 27,492 299,245

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable 116 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 400 410 411 413 500 510 511 512 513 600 610 611 612 614 700 710 711 712 713 714 715

234,755,387

B00 Comisión Nacional del Agua D00 Instituto Nacional de Ecología E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Entidades Apoyadas

209,633,626 5,785,377 15,518,791 3,817,594 31,730,619

RHQ 17

Total

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia Delegación Federal en Aguascalientes Delegación Federal en Baja California Delegación Federal en Baja California Sur Delegación Federal en Campeche Delegación Federal en Coahuila Delegación Federal en Colima Delegación Federal en Chiapas Delegación Federal en Chihuahua Delegación Federal en Durango Delegación Federal en Guanajuato Delegación Federal en Guerrero Delegación Federal en Hidalgo Delegación Federal en Jalisco Delegación Federal en México Delegación Federal en Michoacán Delegación Federal en Morelos Delegación Federal en Nayarit Delegación Federal en Nuevo León Delegación Federal en Oaxaca Delegación Federal en Puebla Delegación Federal en Querétaro Delegación Federal en Quintana Roo Delegación Federal en San Luis Potosí Delegación Federal en Sinaloa Delegación Federal en Sonora Delegación Federal en Tabasco Delegación Federal en Tamaulipas Delegación Federal en Tlaxcala Delegación Federal en Veracruz Delegación Federal en Yucatán Delegación Federal en Zacatecas Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental Dirección General de Planeación y Evaluación Dirección General de Estadística e Información Ambiental Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial Oficialía Mayor Dirección General de Desarrollo Humano y Organización Dirección General de Programación y Presupuesto Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios Dirección General de Informática y Telecomunicaciones Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental Dirección General de Industria Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico Dirección General de Energía y Actividades Extractivas Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos Dirección General de Vida Silvestre Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Órganos Administrativos Desconcentrados

Comisión Nacional Forestal

RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Procuraduría General de la República

323

232,243 32,372 71,224 64,742 58,674 39,478 41,663 157,002 37,368 68,177 69,235 96,317 36,407 94,306 42,282 46,797 35,713 46,470 70,146 70,027 20,794 29,154 72,481 35,119 54,551 91,828 40,152 69,511 30,906 84,488 34,278 43,098 120,915 171,752 56,121 158,679 96,343 909,008 1,473,134 4,810,223 871,754 137,689 86,410 345,654 1,918,908 63,009 47,725 667,800 68,756 57,286 377,633 140,131 286,576

31,519,293 211,326 153,544,411

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable Sector Central 100 110 112 113 120 130 131 133 134 136 200 210 211 212 213 214 216 217 300 310 311 312 313 314 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 400 410 411 412 413 414

Procuraduría General de la República Dirección General de Comunicación Social Órgano Interno de Control Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales Agencia Federal de Investigación Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional Dirección General de Planeación e Innovación Institucional Dirección General de Formación Profesional Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales Dirección General de Asuntos Jurídicos Dirección General de Constitucionalidad Dirección General de Normatividad Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica Dirección General de Cooperación Internacional Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías Agregadurías Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo Dirección General de Control de Averiguaciones Previas Dirección General de Control de Procesos Penales Federales Dirección General de Amparo Coordinación General de Delegaciones Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional Delegación Estatal en Aguascalientes Delegación Estatal en Baja California Delegación Estatal en Baja California Sur Delegación Estatal en Campeche Delegación Estatal en Coahuila Delegación Estatal en Colima Delegación Estatal en Chiapas Delegación Estatal en Chihuahua Delegación Estatal en el Distrito Federal Delegación Estatal en Durango Delegación Estatal en Guanajuato Delegación Estatal en Guerrero Delegación Estatal en Hidalgo Delegación Estatal en Jalisco Delegación Estatal en México Delegación Estatal en Michoacán Delegación Estatal en Morelos Delegación Estatal en Nayarit Delegación Estatal en Nuevo León Delegación Estatal en Oaxaca Delegación Estatal en Puebla Delegación Estatal en Querétaro Delegación Estatal en Quintana Roo Delegación Estatal en San Luis Potosí Delegación Estatal en Sinaloa Delegación Estatal en Sonora Delegación Estatal en Tabasco Delegación Estatal en Tamaulipas Delegación Estatal en Tlaxcala Delegación Estatal en Veracruz Delegación Estatal en Yucatán Delegación Estatal en Zacatecas Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda Unidad Especializada en Investigación de Secuestros Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y

324

Total 146,780,641 16,750,934 812,946 749,993 4,229,432 38,412,294 1,349,509 185,514 575,050 8,777,636 1,675,730 999,108 974,234 173,476 564,677 522,809 63,282 684,657 68,305 10,427,977 350,528 468,326 1,099,063 30,169 307,061 345,919 362,310 53,008 48,723 888,198 222,262 119,224 1,579,583 1,793,782 58,810 842,547 545,367 290,262 1,156,930 529,649 829,468 94,871 241,128 537,671 69,918 328,628 72,308 402,908 82,260 1,123,605 403,499 279,325 510,440 108,637 498,207 47,523 54,849 13,744,752 649,890 1,135,708 260,826 36,360 815,605

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable

18

Órganos 415 Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 500 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales 510 Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial 511 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros 512 Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales 513 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia 600 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad 610 Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección 611 Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos 612 Dirección General de Atención a Víctimas del Delito 613 Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 700 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 800 Oficialía Mayor 810 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 811 Dirección General de Recursos Humanos 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 814 Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales 815 Dirección General de Servicios Aéreos 816 Dirección General de Seguridad Institucional 900 Visitaduría General 910 Dirección General de Visitaduría 911 Dirección General de Inspección Interna 912 Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación 913 Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución Órganos Administrativos Desconcentrados A00 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia B00 Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal C00 Centro de Evaluación y Desarrollo Humano Entidades Apoyadas SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales Energía Sector Central 100 Secretaría 110 Unidad de Asuntos Jurídicos 111 Dirección General de Asuntos Internacionales 112 Unidad de Comunicación Social 113 Órgano Interno de Control 200 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 210 Dirección General de Planeación Energética 211 Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente 300 Subsecretaría de Electricidad 311 Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica 314 Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares 400 Oficialía Mayor 410 Dirección General de Recursos Humanos, Innovación y Servicios 411 Dirección General de Programación y Presupuesto 500 Subsecretaría de Hidrocarburos 511 Dirección General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos 512 Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 513 Dirección General de Gas L.P. Órganos Administrativos Desconcentrados A00 C00

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Comisión Reguladora de Energía

325

Total 16,789 2,465,019 294,038 370,685 549,652 45,630 1,979,695 24,936 10,403 140,887 558,756 5,366,957 1,410,911 729,058 2,356,026 3,130,425 353,948 3,279,841 133,142 1,253,981 34,398 132,322 416,172 309,299 4,681,783 2,957,614 1,083,686 640,483 2,081,987 2,081,987 83,955,316 29,027,178 4,690,074 1,662,039 937,362 471,525 1,568,162 1,701,895 292,965 105,401 833,661 395,160 1,363,943 1,324,581 1,027,088 1,433,134 1,994,489 833,796 3,555,841 4,836,064 47,754,469 3,107,814 1,896,723

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable

20

D00 Comisión Nacional de Hidrocarburos E00 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Entidades Apoyadas T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Desarrollo Social Sector Central 110 Unidad de Comunicación Social 112 Unidad de Coordinación de Delegaciones 114 Órgano Interno de Control 115 Dirección General de Vinculación Interinstitucional 121 Delegación SEDESOL en Aguascalientes 123 Delegación SEDESOL en Baja California Sur 124 Delegación SEDESOL en Campeche 125 Delegación SEDESOL en Coahuila 127 Delegación SEDESOL en Chiapas 128 Delegación SEDESOL en Chihuahua 132 Delegación SEDESOL en Guerrero 133 Delegación SEDESOL en Hidalgo 134 Delegación SEDESOL en Jalisco 136 Delegación SEDESOL en Michoacán 137 Delegación SEDESOL en Morelos 141 Delegación SEDESOL en Puebla 142 Delegación SEDESOL en Querétaro 143 Delegación SEDESOL en Quintana Roo 144 Delegación SEDESOL en San Luis Potosí 145 Delegación SEDESOL en Sinaloa 147 Delegación SEDESOL en Tabasco 148 Delegación SEDESOL en Tamaulipas 149 Delegación SEDESOL en Tlaxcala 151 Delegación SEDESOL en Yucatán 152 Delegación SEDESOL en Zacatecas 200 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano 210 Dirección General de Opciones Productivas 211 Dirección General de Políticas Sociales 212 Unidad de Microrregiones 213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 214 Dirección General de Seguimiento 300 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 310 Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas 312 Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo 313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 314 Dirección General de Desarrollo Territorial 315 Unidad de Desarrollo Regional 500 Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia 510 Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos 600 Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación 610 Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales 611 Dirección General de Análisis y Prospectiva 612 Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 613 Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales Órganos Administrativos Desconcentrados D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Entidades Apoyadas VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social VYF VZG

21

Turismo Sector Central 100 110 111

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

Secretaría Contraloría Interna Dirección General de Comunicación Social

326

Total 40,471,843 2,278,089 7,173,669 261,724 6,911,945 49,616,912 9,867,911 3,776,160 537,674 190,842 27,106 20,481 27,857 44,150 187,802 34 133 38,877 6,803 12,626 7,041 18 0 17,735 0 7,780 34,159 50,743 8,730 8,000 105,330 1,088 95,570 35,468 27,042 57,232 381,494 24,230 237,447 289,349 17,994 42,838 117,665 1,113,736 361,211 26,671 184,410 131,715 24,364 115,885 1,472,419 27,914,236 867,065 27,047,171 11,834,765 11,790,654 11,200 32,911 70,986,100 59,626,914 628,055 116,263 405,420

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AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable

27

112 Dirección General de Asuntos Jurídicos 200 Subsecretaría de Operación Turística 210 Dirección General de Programas Regionales 211 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 212 Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística 213 Dirección General de Mejora Regulatoria 500 Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor) 510 Dirección General de Administración 511 Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial 600 Subsecretaría de Planeación Turística 610 Dirección General de Información y Análisis 611 Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial Órganos Administrativos Desconcentrados A00 Centro de Estudios Superiores de Turismo B00 Corporación Ángeles Verdes Entidades Apoyadas W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. Función Pública Sector Central 100

31

110 112 113 116 117 118 200 208 209 210 211 212 300 308 309 310 311 312 400 408 409 411 416 500 510 511 512 514 Tribunales Agrarios Sector Central 100

36

37

Total 251,417 58,734 50,404,272 3,051,474 37,822 78,889 480,886 2,520,999 506,790 319,747 316,034 450,111 1,760,108 11,246 1,748,862 9,599,078 4,738,676 1,036,972 3,823,430 16,993,696 16,993,696 238,736

Secretaría Unidad de Asuntos Jurídicos Contraloría Interna Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control Dirección General de Comunicación Social Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional Dirección General de Información e Integración Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública Unidad de Control de la Gestión Pública Unidad de Auditoría Gubernamental Unidad de Operación Regional y Contraloría Social Dirección General de Auditorías Externas Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad Unidad de Política de Contrataciones Públicas Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas Unidad de Atención Ciudadana Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas Subsecretaría de la Función Pública Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal Unidad de Gobierno Digital Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental Oficialía Mayor Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Tecnologías de Información Dirección General de Programación y Presupuesto Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

1,221,563 1,000,591 1,519,041 152,498 245,717 490,898 142,424 242,880 220,017 1,169,933 397,968 125,422 202,189 391,849 380,144 713,872 970,543 593,553 99,365 831,025 851,355 956,023 399,792 160,490 1,522,387 909,412 285,756 558,255 21,858,067 21,858,067

Tribunal Superior Agrario Tribunales Unitarios Agrarios Oficialía Mayor

200 300 Seguridad Pública Sector Central 411 Dirección General de Recursos Humanos Órganos Administrativos Desconcentrados B00 Consejo de Menores C00 Policía Federal Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Sector Central

327

5,100,568 15,163,850 1,593,650 291,520,309 112,269,291 112,269,291 179,251,018 287,968 178,963,051 1,483,224 1,483,224

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS FISCALES Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable 100 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 109 Dirección General de Administración y de Finanzas 110 Órgano Interno de Control 111 Coordinación de Asesores 112 Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 113 Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos 114 Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Entidades Apoyadas 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California Ramos Generales 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Órganos Administrativos Desconcentrados C00 Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

328

Total 112,364 611,240 37,723 94,239 186,678 194,776 246,204 3,334,160 3,334,160 1,680,182 487,532 1,166,446 426,432,701 426,432,701 426,432,701 426,432,701

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS PROPIOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable Gobierno Federal Ramos Administrativos 04 Gobernación Entidades E2D Talleres Gráficos de México 06 Hacienda y Crédito Público Entidades AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. G2T Casa de Moneda de México G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros GSA Agroasemex, S.A. GSC Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. HAN Financiera Rural HAS Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura HBX Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras HCG Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda HDA Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. HJY Pronósticos para la Asistencia Pública HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 07 Defensa Nacional Entidades HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Entidades I9H Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 09 Comunicaciones y Transportes Entidades J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

10

JZL KCZ KDK KDN Economía Entidades K2H K2N

Aeropuertos y Servicios Auxiliares Telecomunicaciones de México Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Centro Nacional de Metrología Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

329

Total 2,061,011,148 809,277,920 1,617,533 1,617,533 1,617,533 206,924,880 206,924,880 619,320 13,303,408 18,330,408 4,005,158 1,939,979 249,000 2,392,729 290,250 5,798,367 1,393,249 1,005,576 14,868,911 557,300 156,611 23,127,929 27,206,691 3,561,743 58,450,154 9,468,172 20,199,925 50,933,631 50,933,631 50,933,631 1,275,600 1,275,600 1,275,600 192,504,148 192,504,148 18,844,449 891,755 1,777,132 507,947 1,295,012 1,407,983 807,342 1,651,464 3,394,650 965,655 3,411,474 2,672,994 17,499 1,173,344 4,405,757 3,483,655 332,425 1,097,587 1,379,106 38,854,827 58,722,996 1,000,934 44,408,161 14,863,582 14,863,582 877,693 3,271,874

AHORROS OBTENIDOS EN GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN RECURSOS PROPIOS Enero-diciembre de 2012 (Pesos) Ramo / Entidad / Unidad Responsable

11

K2O K8V LAT LAU Educación Pública Entidades MAR L3P L4J L5N L5X L6H

Fideicomiso de Fomento Minero Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Procuraduría Federal del Consumidor Servicio Geológico Mexicano

Fondo de Cultura Económica Centro de Enseñanza Técnica Industrial Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Colegio de Bachilleres Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo L8G Educal, S.A. de C.V. L8K El Colegio de México, A.C. L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A. L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional MDC Instituto Mexicano de Cinematografía MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 14 Trabajo y Previsión Social Entidades P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 15 Reforma Agraria Entidades QEU Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Entidades RHQ Comisión Nacional Forestal 18 Energía Entidades T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas T0O Instituto Mexicano del Petróleo T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. TXX Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado) 20 Desarrollo Social Entidades VQX Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra VSS Diconsa, S.A. de C.V. VST Liconsa, S.A. de C.V. 21 Turismo Entidades W3H FONATUR Constructora, S.A. de C.V. W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. W3X FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. Entidades de control directo Petróleos Mexicanos (Consolidado) Comisión Federal de Electricidad Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

330

Total 4,245,055 2,911,558 2,284,393 1,273,009 17,732,468 17,732,468 2,123,211 404,038 5,755,328 287,549 201,060 1,275,836 1,800,000 47,404 567,000 864,245 2,380,757 26,970 395,100 735,129 51,671 120,000 37,913 153,805 505,452 2,229,044 2,229,044 2,229,044 569,500 569,500 569,500 1,917,456 1,917,456 1,917,456 245,677,610 245,677,610 10,456,931 41,111,955 820,092 18,136,821 14,972,043 160,179,768 48,487,874 48,487,874 4,590,638 26,247,649 17,649,587 24,544,594 24,544,594 5,538,768 13,362,389 3,414,959 2,228,478 1,251,733,228 1,083,316,559 65,500,000 102,916,669

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

X.

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a continuación se informa sobre los indicadores del Programa de Mediano Plazo establecidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario 04 E002

E010

E013

Gobernación Preservación y difusión del acervo documental de la Nación Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado Operación del Registro Público Vehicular

05 E003

Relaciones Exteriores Expedición de pasaportes y servicios consulares

E003

Expedición de pasaportes y servicios consulares

E003

Expedición de pasaportes y servicios consulares

Nombre

Tipo

Porcentaje de acervo documental general de la nación que se encuentra identificado y registrado Atención de las peticiones de procuración de justicia laboral

Modernización/mejora

Porcentaje de Constancias de Inscripción pegadas

Modernización/mejora

Modernización/mejora

Porcentaje de incremento de Modernización/mejora programas de consulados sobre ruedas realizados por las representaciones de México en el exterior Porcentaje de incremento de Modernización/mejora programas de jornadas sabatinas, dominicales y días inhábiles realizados por las representaciones de México en el exterior Porcentaje de incremento de Modernización/mejora programas de consulados móviles realizados por las representaciones de México en el exterior

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

(Número de grupos documentales que

Porcentaje

se encuentran identificados y registrados/Número total de grupos documentales existentes)x100 (Número de peticiones de procuración Porcentaje de justicia laboral atendidas/ Número de peticiones de procuración de justicia presentadas)x100 (Número de vehículos registrados en la Porcentaje base de datos del REPUVE con constancia de inscripción/ Padrón vehicular estimado a final de sexenio)x100

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

Bimestral

2011

67.9

Ascendente

100.0

100.0

93.9

Mensual

2006

60

Ascendente

80.0

80.0

114.0

Trimestral

2011

7.62

Ascendente

14.0

14.0

15.9

(Número de eventos realizados por consulado sobre ruedas en 2012/Total de eventos realizados por consulado sobre ruedas durante 2011)-1x100

Porcentaje

Trimestral

2011

0

Ascendente

11.0

11.0

10.2

(Número de eventos realizados por jornadas sabatinas, dominicales y días inhábiles en el año 2012/Total de eventos realizados por jornadas sabatinas, dominicales y días inhábiles durante 2011)-1x100 (Número de eventos realizados por consulado móvil en el año 2012/Total de eventos realizados por consulado móvil durante 2011)-1x100

Porcentaje

Trimestral

2011

0

Ascendente

15.0

15.0

18.0

Porcentaje

Trimestral

2011

0

Ascendente

9.0

9.0

9.4

331

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario

Nombre

E003

Expedición de pasaportes y servicios consulares

06 E006

Hacienda y Crédito Público Promoción del acceso a la Porcentaje de satisfacción de Modernización/mejora información pública los solicitantes con las respuestas recibidas. Protección de Datos Instrumentos jurídicos, Modernización/mejora Personales normativos o de buenas prácticas en materia de datos personales Control de la operación Días promedio requeridos para Modernización/mejora aduanera importar bienes

E007

E025

Porcentaje de documentos expedidos de manera sistematizada

Tipo Modernización/mejora

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

(Número total de documentos consulares y migratorios expedidos de manera sistematizada durante el año actual/Total de documentos consulares y migratorios expedidos durante el año actual)x100

Porcentaje

Semestral

2011

49.32

Ascendente

52.0

52.0

60.3

(1-[Recursos de Revisión interpuestos/Solicitudes de Información Ingresadas])x100 (Número de instrumentos elaborados / Número de instrumentos proyectados) x 100 Suma del número de días requeridos para documentar una importación en el periodo / Número total de importaciones ((Sumatoria de calificación de la percepción de la calidad y servicios en el SAT ) x 10 / Número de encuestas aplicadas) (Total de servicios de asesoría, consulta, queja, representación y defensa legal prestados / Total de servicios de asesoría, consulta, queja, representación y defensa legal recibidos) x 100 Promedio aritmético de las encuestas de satisfacción de clientes

Porcentaje

Trimestral

2010

90.0

Ascendente

95.0

95.0

95.3

Porcentaje

Trimestral

2011

0

Ascendente

100.0

84.0

100.0

Días

Trimestral

2008

6.6

Descendente

4.5

4.5

5.2

Puntos

Trimestral

2006

82

Regular

82.9

82.9

84.2

Porcentaje

Semestral

2012

0

Ascendente

0.7

0.7

1.25

Puntos

Semestral

2011

3

Ascendente

4

4

4

Modernización/mejora

Promedio aritmético de las encuestas de satisfacción de clientes

Puntos

Semestral

2011

3

Ascendente

4

4

4

Modernización/mejora

Promedio de días naturales entre la promoción, análisis, formalización y liberalización de recursos / 61 días (Benchmark)

Días

Trimestral

2011

3

Descendente

2.0

2.0

1.8

E026

Recaudación de las contribuciones federales

Percepción de la calidad y servicios en el SAT

Modernización/mejora

E028

Protección y Defensa de los Contribuyentes

Porcentaje de servicios de asesoría, consulta, queja, representación y defensa legal prestados

Modernización/mejora

F025

Captación y canalización de recursos financieros

Modernización/mejora

F025

Captación y canalización de recursos financieros

F026

Otorgamiento de crédito y garantías, capacitación, asistencia técnica e información a las MIPYMES

Satisfacción de los usuarios respecto a los productos derivados de un proceso o trámite o servicio (crédito interno neto) Satisfacción de los usuarios respecto a los productos derivados de un proceso o trámite o servicio (crédito externo neto) Tiempo utilizado en las etapas de procesamiento de las solicitudes de crédito

332

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario F027

Operación como agente financiero del Gobierno Federal

F028

Operación de servicios fiduciarios

P010

Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género Acciones de control de las unidades centrales y foráneas

P014

Nombre

Tipo

Método de Cálculo

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

Satisfacción de los usuarios respecto a los productos derivados de un proceso o trámite o servicio (captación y canalización de recursos) Satisfacción de los usuarios respecto a los productos derivados de un proceso o trámite o servicio (servicios fiduciarios) Porcentaje de satisfacción de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ganadoras. Porcentaje de asuntos de demanda ciudadana atendidos dentro del tiempo reglamentario

Modernización/mejora

Promedio aritmético de las encuestas de satisfacción de clientes

Puntos

Semestral

2010

82

Ascendente

8.7

8.7

8.8

Modernización/mejora

Promedio aritmético de las encuestas de satisfacción de clientes

Puntos

Semestral

2010

90

Ascendente

9.5

9.5

8.6

Modernización/mejora

Porcentaje

Anual

2011

71

Ascendente

75.0

75.0

93.4

Porcentaje

Semestral

2011

0

Ascendente

25.0

25.0

35.5

Proporción de uso de trámites y servicios en su nivel máximo de automatización del proceso de gestión y otorgamiento del subsidio a la prima del seguro agropecuario Proporción de uso de trámites y servicios en su nivel máximo de automatización del proceso de gestión y otorgamiento de apoyos

Modernización/mejora

(OSC satisfechas con la aplicación del Fondo / Total de organizaciones ganadoras)x100 (Número de asuntos de demanda ciudadana atendidos en tiempo menor o igual al plazo reglamentario/Número de asuntos de demanda ciudadana registrados en el periodo) x 100 [(Número de procedimientos automatizados del proceso de gestión y otorgamiento se subsidio a la prima) / (Número total de procedimientos del proceso de gestión y otorgamiento de subsidio a la prima)] x100 [(Número de procedimientos automatizados del proceso de gestión y otorgamiento de apoyos) / (Número total de procedimientos del proceso de gestión y otorgamiento de apoyos)] x100 (Número de encuestas con calificación de al menos 7 sobre 10/Número total de encuestas) x100

Porcentaje

Trimestral

2011

83.3

Ascendente

100.0

100.0

100.0

Porcentaje

Trimestral

2011

16.7

Ascendente

100.0

100.0

100.0

Porcentaje

Anual

2010

9.6

Regular

9.6

9.6

No disponible

Promedio de días naturales transcurridos a partir de la fecha de registro de solicitud hasta el pago de la misma mediante bancarización en 2012

Días

Trimestral

2011

30

Descendente

25

25

16.8

Modernización/mejora

S001

Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

S172

Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario

S229

Fortalecimiento a las Percepción de la honestidad Modernización/mejora Políticas Municipales de relacionada con la prestación Igualdad y Equidad entre de un trámite o servicio Mujeres y Hombres. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Apoyo al Días naturales transcurridos para Modernización/mejora Ingreso Agropecuario: la atención de las solicitudes de PROCAMPO para Vivir apoyo a los beneficiarios del Mejor programa PROCAMPO mediante bancarización

08 S231

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Modernización/mejora

333

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario

Nombre

Tipo

S231

Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor

Requisitos del Componente de Modernización de la Maquinaria Agropecuaria

Modernización/mejora

S232

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos

Modernización/mejora

S232

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos

Promedio de días naturales para autorización de recursos para atención de desastres naturales perturbadores Promedio ponderado de días hábiles para la entrega de los apoyos a productores afectados por desastres naturales perturbadores

S233

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural

Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural

Modernización/mejora

S233

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural

Modernización/mejora

U016

Tecnificación del Riego

Satisfacción de los usuarios del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural respecto a los productos derivados de un proceso, tramite o servicio Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente

09 E003

Comunicaciones y Transportes Conservación y operación Atención oportuna a de caminos y puentes de solicitudes de servicios médicos cuota (CAPUFE) prehospitalarios Conservación y operación Atención oportuna a de caminos y puentes de solicitudes de servicios de grúas cuota (CAPUFE) y mecánica

E003

Modernización/mejora

Modernización/mejora

Modernización/mejora

Modernización/mejora

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

Línea Base Año Valor

Comportamiento

(Sumatoria de requisitos para autorizar apoyos del componente de modernización de la maquinaria agropecuaria)/(Tiempo en recolectar todos los requisitos) x 100 (Sumatoria de días naturales para autorizar recursos para la atención a desastres naturales/ Número total de desastres naturales apoyadas) x 100 (Suma de días hábiles para entregar los apoyos a productores afectados por desastres naturales perturbadores apoyados contados a partir de la corroboración de daño/ Número de desastres atendidos) x 100 (Número de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)/( Total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)x 100 (Calificación de los atributos de la calidad del producto de un proceso o trámite por parte de los usuarios del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Número de usuarios del programa) x 100 (Número de proyectos que recibieron apoyo en un plazo máximo de 120 días / Número total de proyectos que reciben apoyo para tecnificación de proyectos que reciben apoyo para tecnificación de riego)x 100

Requisitos

Anual

2011

5

Días

Anual

2008

15

Días

Anual

2008

Personas

Anual

Puntos

Ambulancias que llegaron en 20 minutos o menos/Total de servicios solicitados x 100 (Grúas que llegaron en 45 minutos o menos/Total de servicios solicitados) x 100

334

Descendente

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

3

3

3

Regular

15

15

14.1

118

Descendente

15

15

50.9

2008

0.5

Ascendente

0.72

0.72

0.78

Semestral

2011

80.0

Ascendente

85.0

85.0

85.0

Porcentaje

Anual

2010

45.0

Ascendente

50.0

50.0

96.0

Porcentaje

Mensual

2007

99.6

Ascendente

99.7

99.7

99.8

Porcentaje

Mensual

2007

99.4

Ascendente

99.6

99.6

99.6

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario

Nombre

Tipo

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

E012

Servicios de correo

Porcentaje de cobertura de los servicios postales en localidades mayores a 250 habitantes

Modernización/mejora

E012

Servicios de correo

Porcentaje de entregas en tiempo

Modernización/mejora

E013

Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos Conservación de Infraestructura Carretera

Porcentaje de trámites que se encuentran en su mayor automatización

Modernización/mejora

Porcentaje de trámites que se realizan en línea

Modernización/mejora

(Número de trámites en línea/Número de trámites otorgados fuera de línea)x100

Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural

Modernización/mejora

Variación en el tiempo de atención de solicitudes de registro de Contratos de Adhesión

Modernización/mejora

E013

K032

P001

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

10 E005

Economía Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

E005

Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

E006

Porcentaje de cumplimiento de la duración del Procedimiento Conciliatorio hasta 90 días naturales(Concilianet y Procedimiento tradicional de conciliación en delegaciones) Atención de las necesidades Tiempo para realizar un metrológicas del país para la proceso promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones

Modernización/mejora

Modernización/mejora

Modernización/mejora

(Localidades mayores a 250 habitantes Localidades que cuentan con puntos de servicio postal/Total de localidades mayores a 250 habitantes)x100 (Cantidad de piezas corporativas Porcentaje entregadas en un tiempo máximo de 3 días durante el período de reporte/Total de piezas corporativas entregadas en el período de reporte)x100 (Número de trámites integrados al Porcentaje sistema/Número de Trámites fuera del control informático) x 100

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

Trimestral

2010

39

Ascendente

94.0

94.0

97.8

Trimestral

2010

94

Ascendente

95.0

95.0

100.0

Trimestral

2011

50

Ascendente

100.0

100.0

100.0

Trimestral

2011

80

Ascendente

100.0

100.0

100.0

(Kilómetros de la red carretera en Porcentaje buenas y satisfactorias condiciones / Longitud total de la red carretera) x 100 (Número de programas de cobertura y Porcentaje conectividad social y rural concertados / Número de programas de cobertura y conectividad social y rural requeridos) x100

Anual

2007

76

Ascendente

80.0

80.0

80.0

Semestral

2010

0

Ascendente

100.0

100.0

302.0

(Número de días en promedio para atender las solicitudes de registro de contratos de adhesión) / (Número de días en promedio para atender las solicitudes de registro de contratos de adhesión previo al proceso de mejora) (Número de procedimientos conciliatorios iniciados en el periodo y concluidos dentro de un plazo de hasta 90 días naturales) / (Número de procedimientos conciliatorios concluidos en el periodo) Tiempo total en minutos para la atención del servicio desde la recepción de la solicitud hasta la entrega de la resolución

Días

Trimestral

2009

32

Descendente

22

22

12

Porcentaje

Cuatrimestral

2011

70

Ascendente

80.0

80.0

99.6

Minutos

Semestral

2011

240

Descendente

30

30

5

335

Porcentaje

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario E007

Nombre

Tipo

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Percepción de la satisfacción de los usuarios respecto de la atención y del servicio recibido, así como de la calidad de la información Variación en tiempo de espera para aprobación de solicitudes de capacitación

Modernización/mejora

(Porcentaje de satisfacción de cliente en el ciclo / Porcentaje de satisfacción del cliente línea base) x100

Porcentaje

Anual

2008

97.1

Modernización/mejora

Días

Semestral

2011

60

S016

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Variación en tiempo de espera para aprobación de solicitudes de asistencia técnica

Modernización/mejora

Días

Semestral

2011

60

S017

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)

Satisfacción del usuario con la información disponible para la solicitud de un apoyo

Modernización/mejora

Porcentaje

Anual

2011

87.4

S017

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)

Satisfacción de los usuarios respecto a los productos derivados de un proceso, a través del sistema de citas

Modernización/mejora

Porcentaje

Anual

2011

74.6

S021

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Variación en tiempo de espera para aprobación de solicitudes de capacitación

Modernización/mejora

Días

Semestral

2011

60

S021

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Variación en tiempo de espera para aprobación de solicitudes de asistencia técnica

Modernización/mejora

Número de días para aprobación de la solicitudes de capacitación / Número de días para aprobación de las solicitudes de capacitación previo al proceso de mejora Número de días para aprobación de las solicitudes de Asistencia Técnica /Número de días para aprobación de las solicitudes de Asistencia Técnica previo al proceso de mejora (Número de solicitantes de apoyo que evalúa satisfactoriamente el servicio recibido a través del sistema de citas / Número total de solicitantes de apoyo que fueron citados) x100 (Número de solicitantes de apoyo que evalúa satisfactoriamente la información disponible para el registro de su solicitud de apoyo / Número total de solicitantes de apoyo que registraron su solicitud de apoyo) x 100 Número de días para aprobación de la solicitudes de capacitación / Número de días para aprobación de las solicitudes de capacitación previo al proceso de mejora Número de días para aprobación de las solicitudes de Asistencia Técnica /Número de días para aprobación de las solicitudes de Asistencia Técnica previo al proceso de mejora

Días

Semestral

2011

60

11 B001

Educación Pública Producción y distribución de libros de texto gratuitos

Porcentaje de libros de texto y materiales educativos distribuidos

Modernización/mejora

(Total acumulado trimestralmente de libros de texto y materiales educativos distribuidos en al año n/ Total de libros de texto y materiales educativos planeados a distribuir en el año n)x100

Porcentaje

Trimestral

2011

100

S016

336

Ascendente

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

97.2

97.2

97.3

Descendente

30

30

21

Descendente

30

30

21

Ascendente

91.4

91.4

91.1

Ascendente

78.6

78.6

75.8

Descendente

30

30

21

Descendente

30

30

21

100.0

100.0

109.3

Regular

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario

Nombre

Tipo

B001

Producción y distribución de libros de texto gratuitos

Porcentaje de libros de texto y materiales educativos producidos

Modernización/mejora

E005

Formación y certificación para el trabajo

Porcentaje de personas atendidas en formación en línea

Modernización/mejora

E007

Prestación de servicios de educación media superior

Proporción de alumnos por computadora

Modernización/mejora

E021

Investigación científica y desarrollo tecnológico

Razón de productividad de la planta de investigadores

Productividad

E022

Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos Normalización y certificación en competencias laborales

Porcentaje de cliente satisfecho

Modernización/mejora

Personas certificadas inscritas en el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas Porcentaje de egresados que solicitan cédula profesional

Modernización/mejora

Participación porcentual de la matrícula inscrita en Educación Superior Abierta y a Distancia respecto a la matrícula no escolarizada Porcentaje de Programas Educativos de Calidad de los institutos Tecnológicos Federales reconocidos.

Modernización/mejora

E028

E039

Registro Nacional de Profesionistas

E045

Universidad virtual

E060

Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena

E062

Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social

Modernización/mejora

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo (Total acumulado trimestralmente de libros de texto y materiales educativos producidos en el año n/Total de libros de texto y materiales planeados a producir en el año n)x100 (Número de personas atendidas en la formación en línea en el año N / Número de personas programadas a atender en el año N) x 100 (Número de alumnos de la matrícula del año t / Total de equipos disponibles del año t) (Número de publicaciones arbitradas en el año N / Número de investigadores en el año N) (Número de encuestas con calificación mayor o igual a 9 / Total de encuestas realizadas) x 100 Sumatoria de personas certificadas inscritas en el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas (Solicitudes aprobadas de egresados que solicitaron una cédula profesional en el año N / Total de egresados que solicitaron el trámite en el año N)x 100 (Número de alumnos inscritos en la ESAD / Matrícula de educación superior no escolarizada) x 100

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

Porcentaje

Trimestral

2011

100

Regular

100.0

100.0

101.1

Porcentaje

Trimestral

2012

0

Regular

100.0

100.0

98.7

Alumnos

Trimestral

2008

16.9

Regular

14.3

14.3

13.8

Publicaciones

Semestral

2009

0.99

Ascendente

1.2

1.2

1.35

Porcentaje

Trimestral

2009

80

Ascendente

87.9

87.9

95.0

Personas

Trimestral

2010

20000

Ascendente

50,000

50,000

55,522

Porcentaje

Trimestral

2008

100

Ascendente

100

100

112.1

Alumnos

Anual

2011

29.82

Regular

20.5

20.5

17.0

Modernización/mejora

(Total de programas educativos de Licenciatura y Posgrado reconocidos / Total de programas de Licenciatura acreditables y de Posgrado) x 100

Porcentaje

Trimestral

2010

41.56

Ascendente

54.1

54.1

67.1

Modernización/mejora

Número de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social

Asociaciones

Anual

2009

472

Ascendente

963

963

1,142

337

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario

Nombre

Tipo

E064

Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

Impacto al rezago educativo

Modernización/mejora

S027

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil del PROMEP

Modernización/mejora

S029

Programa Escuelas de Calidad

Porcentaje de Coordinaciones Generales Estatales del PEC satisfechas con la asesoría y acompañamiento de la Coordinación Nacional del PEC

Modernización/mejora

S035

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas

Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que cuentan con un programa para mejorar el nivel académico del personal docente y directivo

Modernización/mejora

U074

Mejores Escuelas

Tiempo para realizar un proceso, trámite o servicio

Modernización/mejora

12 E010

Salud Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud Investigación y desarrollo tecnológico en salud

Eficiencia terminal de especialistas médicos

Modernización/mejora

Incremento de productividad de proyectos por investigador

Productividad

E022

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo [((Número de personas atendidas en el programa que concluyen el nivel secundaria en el año n) / (Número de Personas de 15 años y más en rezago educativo en el año n-1)) x 100] (Número de profesores con el reconocimiento al perfil deseable PROMEP vigente en el año t / Total de profesores con posgrado en el año t) x 100 (Número de Coordinaciones Generales Estatales del PEC satisfechas con la asesoría y acompañamiento / Total de Coordinaciones Generales Estatales del PEC que contestan el cuestionario sobre la asesoría y acompañamiento) x 100 (Número de Escuelas Normales Públicas que cuentan con un programa para mejorar el nivel académico del personal docente y directivo /Total de Escuelas Normales Públicas apoyadas) x 100 Número de horas que se utilizan para llevar a cabo los procesos, trámites o servicios (Número de médicos que obtienen constancia de conclusión de estudios de especialidad / Total de médicos inscritos en la misma cohorte) x 100 [(Productividad de investigaciones por investigador en el periodo t / Productividad de investigaciones por investigador en el periodo t-1) - 1] x 100

338

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Personas

Anual

2007

1.6

Porcentaje

Anual

2008

46.8

Porcentaje

Anual

2009

Porcentaje

Anual

Horas

Regular

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

1.7

1.7

2.0

Ascendente

50.0

50.0

50.3

85

Ascendente

100.0

100.0

100.0

2009

15

Ascendente

45.3

45.3

45.3

Anual

2011

24

Descendente

18.0

18.0

18.0

Personas

Anual

2009

75.5

Regular

83.1

83.1

85.7

Artículos

Anual

2012

0

Ascendente

92.4

92.4

103.3

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario E023

Nombre

Tipo

Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud

Egresos hospitalarios por mejoría

Modernización/mejora

Calidad en Salud e

Hospitales públicos que han implantado medidas de seguridad del paciente

Modernización/mejora

Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable

Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud Índice de satisfacción del usuario

Productividad

S202

Sistema Integral de Calidad en Salud

U005

Seguro Popular

Porcentaje de unidades de salud acreditadas que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud Número de días empleados en la radicación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

14 E001

Trabajo y Previsión Social Impartición de justicia laboral Procuración de justicia laboral

P012

Innovación

P017

S150

E002

Calidad en los laudos emitidos por las juntas especiales Porcentaje promedio de satisfacción del usuario sobre el servicio de procuración de justicia laboral

Modernización/mejora

Modernización/mejora

Modernización/mejora

Modernización/mejora Modernización/mejora

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

(Número de egresos hospitalarios por mejoría en el año de los institutos nacionales de salud, hospitales de alta especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa / Total de egresos hospitalarios del año en los institutos nacionales de salud, hospitales de alta especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) x 100 ((Número de hospitales públicos de 60 camas o más que han implantado el proyecto de seguridad del paciente) / (Total de hospitales públicos de 60 camas o más)) x 100 Número de mastografías diarias realizadas/Total de mastógrafos en operación en la Secretaría de Salud (Número de personas que solicitaron un servicio y que lo consideraron bueno o excelente / Número de personas encuestadas) x 100 (Número de unidades acreditadas / Total de unidades inscritas en el Sistema de Protección Social en Salud) x 100 Sumatoria de los días que se emplearon en cada uno de los casos que fueron pagados con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Número total de casos pagados

Porcentaje

Trimestral

2009

91.5

Regular

92.1

92.1

93.4

Porcentaje

Semestral

2008

25.4

Ascendente

84.9

84.9

84.9

Mastografías

Trimestral

2008

4

Ascendente

14.0

14.0

14.3

Porcentaje

Semestral

2011

80

Ascendente

90.0

90.0

99.6

Porcentaje

Trimestral

2006

30.3

Ascendente

90.6

90.6

89.9

Días

Trimestral

2008

15

5

5

5

Número de laudos no impugnados y confirmados en el periodo (Número de personas que solicitaron un servicio y que lo consideraron bueno o excelente en la encuesta aplicada / Número de personas encuestadas)x100

Personas

Trimestral

2011

66,495

Ascendente

68,799

68,799

67,128

Porcentaje

Trimestral

2011

95.1

Ascendente

95.0

95.0

96.7

339

Descendente

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario

Nombre

Tipo

E004

Capacitación a trabajadores

Proporción de uso de trámites y servicios en su nivel máximo de automatización

E011

Actualización y registro de agrupaciones sindicales

Atención a las Solicitudes en Modernización/mejora tiempo y forma de las Organizaciones Sindicales con forme a la normatividad establecida en la Ley Federal del Trabajo

15 E001

Reforma Agraria Procuración de justicia agraria

E001

Procuración de justicia agraria

E003

Ordenamiento y regulación de la propiedad rural

E004

16 E005

Modernización/mejora

Porcentaje de convenios Modernización y mejora conciliatorios que llegan a suscribirse en relación con las solicitudes de conciliación que se admiten Porcentaje de asesorías Modernización y mejora brindadas a los núcleos solicitantes en el proceso de renovación de sus órganos de representación y vigilancia

Porcentaje de solicitudes de Modernización y mejora regulación de terrenos baldíos nacionales recibidas en un año, al que se le autorizan folios de medición y deslinde Registro de actos jurídicos Porcentaje de solicitudes de Modernización y mejora sobre derechos agrarios constancias e información de asientos registrales atendidas dentro del plazo fijado por la ley (60 días) Medio Ambiente y Recursos Naturales Capacitación Ambiental y Optimización en los tiempos Modernización y mejora Desarrollo Sustentable de proceso para pago

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

(Número de trámites, servicios o procesos que se encuentran en su nivel más alto de su automatización / Número de trámites o servicios que son susceptibles de automatizar) x 100 Solicitudes atendidas

Trámites

Trimestral

2011

0

Ascendente

367

367

891

Solicitudes

Trimestral

2012

0

Ascendente

4,750

4,750

4,203

(Número de convenios conciliatorios suscritos / Número de solicitudes de conciliación admitidas)x100

Porcentaje

Trimestral

2011

100

Ascendente

100.0

100.0

107.8

(Número de asesorías brindadas para actualizar los ORV + atención de solicitudes para convocar a asamblea a fin de actualizar los ORV / Número de solicitudes de núcleos agrarios que celebran asambleas para actualización de los ORV + Número de solicitudes de núcleos agrarios que requieren se convoque a asamblea de actualización de ORV)x100 (Número de expedientes de solicitudes con autorización de folio de medición y deslinde / Número total de expedientes remitidos por delegaciones estatales)x100 (Constancias e información atendidas dentro del plazo fijado por la ley / Constancias e información emitidas)x100

Porcentaje

Trimestral

2011

100

Regular

100.0

100.0

104.8

Porcentaje

Trimestral

2012

0

Ascendente

100.0

100.0

253.0

Porcentaje

Anual

2012

0

Regular

100.0

100.0

112.7

Días promedio empleados 2012 / Días promedio empleados 2011

Días

Trimestral

2011

30

Regular

30

30

30

340

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario

Nombre

Tipo

E007

Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas

Promedio de la confiabilidad del pronóstico.

Modernización/mejora

G005

Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Modernización/mejora

G005

Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

G005

Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

S047

Programa de Agua Limpia

Acciones de Inspección y Verificación en materia industrial de las Fuentes de Contaminación de Jurisdicción Federal Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas, de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA Porcentaje de empresas que se mantienen con certificación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental Cobertura de desinfección de agua en la red pública

S079

Programa de Rehabilitación, Numero de maquinas Modernización adquiridas en el año Equipamiento de Distritos de Riego Programa para incentivar Número de entidades de el desarrollo organizacional cuenca apoyadas a través de de los Consejos de Cuenca convenios Recuperación de volúmenes de Programa de Adecuación agua concesionados en el de Derechos de Uso de Agua ejercicio fiscal Procuraduría General de la República Investigar y perseguir los Porcentaje de averiguaciones delitos del orden federal previas consignadas en relación a las despachadas por delitos federales

U015

U028

17 E002

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

Se realiza una cualificación porcentual Porcentaje del pronóstico realizado, en los siguientes rangos: Preciso (100%); Muy Bueno (75%); Bueno (50%); Poco Aceptable (25%) y Pésimo (0%). Se suma el número de calificaciones obtenidas en cada uno de los rangos en un día dentro de las 13 Regiones Administrativas de la CONAGUA y se divide entre 13 multiplicándose por 100. (Acciones de Inspección y verificación Porcentaje realizadas / acciones de inspección y verificación programadas) x 100

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Mensual

2008

75

Regular

Mensual

2011

80

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

75.0

75.0

88.0

Ascendente

100.0

100.0

104.0

77.0

77.0

76.4

100.0

100.0

117.3

Productividad

(Número de denuncias ambientales concluidas/Número de denuncias ambientales presentadas ante la PROFEPA en el año) x 100

Porcentaje

Mensual

2007

58.8

Ascendente

Productividad

(Número de certificados vigentes/Total de Certificados vigentes programados 2012) x 100

Porcentaje

Mensual

2010

100

Regular

Modernización/mejora

(Caudal de agua desinfectada de la red pública / Caudal de agua suministrada de la red pública) x 100 (Numero de máquinas unidades adquiridas en el periodo/Numero de unidades programadas en el año)x100

Porcentaje

Trimestral

2011

97.58

Ascendente

98.0

98.0

97.90

Porcentaje

Trimestral

2011

85

Ascendente

100.0

100.0

68.75

Modernización/mejora

Conteo de entidades de cuenca que convienen apoyos operativos

Entidades

Anual

2007

46

Ascendente

65

65

119

Modernización/mejora

Volúmenes de agua concesionados recuperados a la fecha

Millones de metros cúbicos

Trimestral

2011

49.39

Ascendente

35.2

35.2

92.36

Modernización/mejora

(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación / Total de averiguaciones previas despachadas ) x 100

Porcentaje

Semestral

2011

27.55

Ascendente

29.5

29.5

36.1

Modernización/mejora

341

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario E002

Investigar y perseguir los delitos del orden federal

E003

Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada

E003

Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada

E006

Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial

E006

E009

E013

18 E005

Nombre

Tipo

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delincuencia organizada.

Modernización/mejora

(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) x 100

Porcentaje

Trimestral

2008

77.51

Ascendente

81.1

81.1

68.6

Modernización/mejora

Porcentaje

Semestral

2009

24.54

Ascendente

36.8

36.8

44.9

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos federales especializados.

Modernización/mejora

(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia) x 100 (Número de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en la materia) x 100

Porcentaje

Trimestral

2006

27.38

Ascendente

34.2

34.2

28.6

Porcentaje

Semestral

2011

28.56

Ascendente

28.8

28.8

29.6

Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados.

Modernización/mejora

Porcentaje

Trimestral

2011

51.5

Ascendente

52.0

52.0

35.8

Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional Energía Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica

Número de expedientes de queja integrados

Modernización/mejora

(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos federales especializados / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia ) x 100 (Número de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en la materia) x 100 Número de expedientes de queja integrados

Expedientes

Trimestral

2012

0

Regular

900

900

1,115

Número de evaluaciones de control de confianza aplicadas

Modernización/mejora

Total de evaluaciones de control de confianza aplicadas

Evaluaciones

Trimestral

2010

52531

Ascendente

78,697

78,697

76,617

Satisfacción del Cliente

Modernización/mejora

(Número de cuestionarios y encuestas evaluados satisfactoriamente por el cliente / Número total de cuestionarios y encuestas evaluados por el cliente) x 100)

Porcentaje

Trimestral

2012

0

Ascendente

94.1

94.1

92.9

Modernización/mejora

342

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario

Nombre

Tipo

E011

Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

Visitas de Inspección de Calidad de Producto (laboratorios móviles) de PEMEX Refinación

Productividad

E561

Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica

Disponibilidad de los equipos para generar la energía eléctrica que demanda la sociedad.

Productividad

Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución Sin Eventos (TIUD)

Productividad

Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones para almacenamiento y distribución de gas LP; aprobación de unidades de verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en esta materia Desarrollo Social Servicios a grupos con necesidades especiales

Aplicación del Modelo de Administración de Riesgos para Determinar las Instalaciones a Verificar.

Modernización/mejora

Número de tarjetas de afiliación expedidas para los adultos mayores Reducción en el tiempo de emisión de la carta de instrucción notarial para cancelación de hipoteca Satisfacción de los usuarios con respecto al servicio de Inscripción para obtener la CLUNI que ofrece el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC)

E570

G001

20 E003

E011

Programa de escrituración

F001

Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

(Número de Estaciones de Servicios detectadas con producto dentro de especificaciones de calidad / Total de Estaciones de Servicio Inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100 (Capacidad de producción disponible / capacidad de producción instalada) x 100

Porcentaje

Trimestral

2012

0

Ascendente

99.00

99.00

99.96

Porcentaje

Trimestral

2012

0

Regular

87.70

87.70

86.20

((Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a distribución x el número de usuarios afectados en la interrupción) / Número total de usuarios) (Número de Instalaciones a Verificar/Número Total de Instalaciones) x 100

Minutos

Trimestral

2012

0

Regular

53.3

53.3

40.1

Porcentaje

Anual

2012

0

Ascendente

11.8

11.8

12.2

Modernización/mejora

Número de tarjetas expedidas para los adultos mayores en el periodo

Tarjetas

Trimestral

2011

1,154,344

Ascendente

1,200,000

1,200,000

1,081,032

Modernización/mejora

Número de días para la emisión de la carta de instrucción notarial para cancelación de hipoteca

Días

Semestral

2011

90

Descendente

60

60

60

Modernización/mejora

Porcentaje de calificación a los atributos de calidad del servicio que ofrece el RFOSC

Porcentaje

Trimestral

2009

75

Ascendente

80

80

80

343

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario

Nombre

Tipo

S048

Programa Hábitat

Grado de satisfacción con condiciones sociales en polígonos intervenidos.

Modernización/mejora

S048

Programa Hábitat

Grado de satisfacción con condiciones físicas del entorno urbano en polígonos intervenidos.

Modernización/mejora

S155

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres Rescate de espacios públicos

Grado de satisfacción de las IMEF con respecto a los productos y servicios que ofrece el PAIMEF.

Modernización/mejora

Hogares satisfechos con las condiciones físicas de los espacios públicos.

S175

21 E005

Turismo Servicios de orientación turística y asistencia mecánica

E007

Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

(Porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia entre los vecinos + Porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia dentro de las familias + Porcentaje de hogares satisfechos con la confianza y solidaridad entre los vecinos) / 3. (Porcentaje de hogares satisfechos con las vías de acceso a la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el aspecto de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con la pavimentación de las calles de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con las baquetas y guarniciones de su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el alumbrado público de su colonia) / 5. Promedio de calificación a los atributos de calidad de los productos y servicios que ofrece el PAIMEF.

Porcentaje

Anual

2009

81.52

Ascendente

83.7

83.7

79.0

Porcentaje

Anual

2009

53.66

Ascendente

56.8

56.8

57.5

Puntos

Anual

2012

0

Ascendente

8

8

8

Modernización/mejora

(Número de hogares que califican como muy buenas o buenas las condiciones físicas de los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)x100

Porcentaje

Anual

2011

53.8

Ascendente

59.7

59.7

84.6

Porcentaje de turistas satisfechos que fueron asistidos por los Ángeles Verdes.

Modernización/mejora

Porcentaje

Trimestral

2009

98.50

Ascendente

99.00

99.00

99.85

Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación y mantenimiento de los CIPS

Modernización/mejora

(Turistas satisfechos con la asistencia otorgada por Ángeles Verdes en el período T/ (Total de turistas que solicitaron la asistencia de los Ángeles Verdes en el período T) x 100 (Número de clientes que calificó como Muy Buena y Buena los servicios de poda, riego y barrido de las áreas públicas de los CIPs / Total de clientes que calificaron los servicios de poda, riego y barrido de las áreas públicas de los CIPS)x100

Porcentaje

Semestral

2012

80

80.0

80.0

90.0

344

Regular

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario F001

Promoción de México como Destino Turístico

F002

Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de servicios turísticos Función Pública Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal

F003

P002

27 O005

O005

O005

36 E003

38

Nombre

Tipo

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

Expositores satisfechos con la participación en la ferias internacionales de turismo Porcentaje de encuestados que calificaron como muy bueno o bueno en la atención del Fondo en la venta de terrenos, respecto a los encuestados

Modernización/mejora

(Número de expositores satisfechos/total de expositores)x100

Porcentaje

Anual

2012

75

Ascendente

80.0

80.0

80.0

Modernización/mejora

Porcentaje

Semestral

2010

96

Ascendente

98.0

98.0

89.0

Porcentaje de proyectos evaluados y aprobados

Modernización/mejora

(Número de compradores que calificaron como muy bueno o bueno el servicio que recibieron por parte del Fondo en la compra de terrenos)/(Número total de compradores encuestados)x100 (Entidades Federativas con Convenios suscritos/Entidades Federativas)x100

Porcentaje

Trimestral

2011

60

Regular

79.7

79.7

68.1

Porcentaje de satisfacción de los prestadores de servicios turísticos capacitados

Modernización/mejora

(Total de prestadores de servicios turísticos capacitados satisfechos / Total de prestadores de servicios turísticos capacitados)x100

Porcentaje

Trimestral

2011

80

Regular

80.0

80.0

81.4

Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que utilizan las estrategias de contratación propuestas por la SFP Porcentaje de procedimientos de contratación pública a través de medios electrónicos

Modernización/mejora

Dependencias y entidades

Anual

2011

20

Ascendente

25

25

59

Porcentaje

Semestral

2011

50

Ascendente

60.0

60.0

61.9

Mejora de la gestión y Número de Unidades regulación de los procesos, Compradoras registradas con al trámites y servicios de la menos un usuario certificado Administración Pública para operar la plataforma Federal CompraNet 5.0 Seguridad Pública Implementación de Proyectos de innovación operativos para la tecnológica aplicados a la prevención y disuasión del prevención y combate al delito delito Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Modernización/mejora

Dependencias y entidades que utilizan al menos una estrategia de contratación, entre el número total de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Número de procedimientos de contratación con posibilidades de recibir proposiciones de manera electrónica (todos aquellos clasificados por la Unidad Compradora como Electrónicos o Mixtos) / Número total de procedimientos de contratación (clasificados como electrónicos, mixtos y presenciales) x 100 La suma de las Unidades Compradoras registradas en el periodo con al menos un usuario certificado para operar la plataforma CompraNet 5.0

Unidades

Anual

2011

1292

Ascendente

1292

1,292

3,230

(Número de proyectos concluidos/Número de proyectos programados)x 100

Porcentaje

Anual

2011

15

Ascendente

18

18

37

Modernización/mejora

Modernización/mejora

345

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario

Nombre

Tipo

S190

Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad

Productividad en la gestión de las becas nacionales de posgrado vigentes

Productividad

S191

Sistema Nacional de Investigadores

Solicitudes evaluadas

Productividad

S191

Sistema Nacional de Investigadores

Atención a investigadores vigentes

Productividad

U003

Innovación tecnológica Porcentaje de reducción de días para negocios de alto valor requeridos para el proceso agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas Instituto Mexicano del Seguro Social Atención a la salud pública Cobertura de Atención Integral PREVENIMSS en Adultos mayores de 59 años

Modernización/mejora

E002

Atención curativa eficiente

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel

Modernización/mejora

E002

Atención curativa eficiente

Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar

Modernización/mejora

GYR E001

Modernización/mejora

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

(Becas nacionales vigentes en el periodo del año t/Número de personas que están adscritas a la Subdirección de becas nacionales de posgrado que llevan a cabo la gestión de las becas en el periodo del año t) Solicitudes evaluadas en el año t/Personas que laboran en el SNI en el año t Investigadores vigentes atendidos en el año t/personas que laboran en el SNI en el año t ((Días transcurridos entre el cierre de la Convocatoria y la publicación de resultados de año n / Días transcurridos entre el cierre de la Convocatoria y la publicación de resultados de año t-1)-1)x100

Becas

Trimestral

2007

1739

Ascendente

4,958

4,958

5,101

Solicitudes

Anual

2006

133.44

Ascendente

263.3

263.3

263.3

Investigadores

Anual

2006

355.76

Ascendente

562.6

562.6

562.6

Porcentaje

Anual

2011

88

Regular

88.0

88.0

94.0

(Número de adultos mayores derechohabientes de 60 años y más que recibieron Atención Preventiva Integrada (API) en los últimos 12 meses / Población de adultos mayores derechohabiente de 60 años y más adscritos a médico familiar)x 100 (Número de pacientes egresados del área de observación de los servicios de urgencias de segundo nivel, con estancia de más de 8 horas / Total de pacientes egresados de los servicios de urgencias, en unidades de segundo nivel) x 100 (Número de consultas a derechohabientes atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas de derechohabientes atendidos en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) x 100

Porcentaje

Trimestral

2008

40.8

Ascendente

53.7

53.7

58.90

Porcentaje

Trimestral

2008

37.21

Descendente

32.5

32.5

30.11

Porcentaje

Trimestral

2008

65

Ascendente

66.1

66.1

66.33

346

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Enero-diciembre de 2012 Programa Presupuestario E008

Atención a la salud reproductiva

E008

Atención a la salud reproductiva

E010

GYN E013

Nombre Oportunidad de inicio de la consulta prenatal 1_/

Tipo Modernización/mejora

Promedio de atenciones Modernización/mejora prenatales que recibe la embarazada durante la vigilancia del embarazo 1_/ Otorgamiento de las Porcentaje de usuarios que Modernización/mejora prestaciones de velatorios, evalúan satisfactoriamente el centros vacacionales y servicio otorgado en Centros tiendas Vacacionales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Atención de Urgencias Porcentaje de quejas en la Modernización/mejora atención de Urgencias

E013

Atención de Urgencias

Cobertura de consultas de urgencias. Promedio de exámenes de laboratorio por paciente realizado en el servicio de urgencias. Porcentaje de surtimiento de medicamentos prescritos en las recetas.

Modernización/mejora

E013

Atención de Urgencias

E018

Suministro de Claves de Medicamentos

E018

Suministro de Claves de Medicamentos

Porcentaje de satisfacción por el surtimiento de medicamentos

Modernización/mejora

E038

Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

Porcentaje de estancias propias certificadas en la norma ISO 9001 - 2008

Modernización/mejora

Modernización/mejora

Modernización/mejora

Indicador Frecuencia Unidad de de medición Medida

Método de Cálculo

Línea Base Año Valor

Comportamiento

Meta anual 2012

Meta enero-diciembre Programada Alcanzada

(Consultas prenatales de 1era vez, en el primer trimestre de la gestación / Total de consulta prenatales de 1era vez) x 100 Total de atenciones para la vigilancia prenatal / Consultas de primera vez para la vigilancia prenatal

Porcentaje

Anual

2007

37.8

Ascendente

60.0

60.0

55.28

Atenciones

Anual

2007

5.8

Ascendente

7

7

8.10

(Suma de los puntos obtenidos de cada encuesta / Suma de los puntos máximos de cada encuesta) x100

Puntos

Trimestral

2009

85.8

Ascendente

90.0

90.0

87.70

(Número de quejas por la atención otorgada en Urgencias / Número de Consultas otorgadas en Urgencias) x 100 (Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente) x 1000 Número de exámenes de laboratorio realizados en los servicios de urgencias / Número de pacientes atendidos en los servicios de urgencias. (Número de derechohabientes con recetas surtidas al 100 por ciento en el periodo de reporte / Total de derechohabientes encuestados en el mismo periodo) x 100 (Número de derechohabientes satisfechos con la cantidad de medicamentos recibidos en el periodo de reporte / Total de derechohabientes encuestados en el mismo periodo) x 100 (N° estancias institucionales certificadas /N° total de estancias programadas a certificar) x 100

Quejas

Semestral

2009

0.01

Descendente

0.0038

0.0038

0.0039

Consultas

Trimestral

2008

92.4

Regular

98

98

93

Exámenes de laboratorio

Semestral

2009

6.7

Descendente

6.7

6.7

4.0

Porcentaje

Anual

2007

95.65

Regular

97.0

97.0

97.0

Porcentaje

Anual

2007

96.4

Ascendente

97.0

97.0

97.2

Porcentaje

Semestral

2012

100

Regular

100.0

100.0

98.1

1_/ Los avances que presenta el indicador corresponden a cifras preliminares. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

347

XI. AVANCE FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Con base en el artículo 107, fracción I, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa sobre el avance financiero de los Principales Programas Presupuestarios, así como de los Programas para la Superación de la Pobreza durante el periodo enerodiciembre de 2012. 1. PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AVANCE FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 (Millones de pesos)

Ramo / Programas

Aprobado PEF 2012 (1)

Total Gobernación Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación. Registro e Identificación de Población Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública Relaciones Exteriores Promoción y Defensa de los Intereses de México en el Exterior, en los Ámbitos Bilateral y Regional Hacienda y Crédito Público Programas para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Comunicación Intercultural Fortalecimiento de Capacidades Indígenas Proyectos de Inmuebles (Oficinas Administrativas) Mantenimiento de infraestructura Actividades de Apoyo Administrativo Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena Planeación y Participación Indígena Acciones de Control de las Unidades Centrales y Foráneas Aportaciones a Organismos Internacionales sobre Pueblos Indígenas Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI) Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) Acciones para la igualdad de género con población indígena Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas Urbanos y Migrantes Desplazados) Apoyo a Proyectos de Comunicación Indígena Atención a Tercer Nivel Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas

Programado Modificado Enerodiciembre (2)

Pagado p_/ Enerooctubre (3)

Eneronoviembre (4)

Avance % Enerodiciembre

Aprobado

Programado al periodo

(5)

(6)=(5/1)

(7)=(5/2)

770,594.0 16,103.1 2,766.5 1,830.9

760,523.7 14,817.7 2,779.9 3,108.7

629,469.8 11,104.1 2,077.6 2,102.0

692,467.5 12,693.1 2,388.7 2,570.4

757,166.2 14,491.9 2,728.8 3,044.6

98.3 90.0 98.6 166.3

99.6 97.8 98.2 97.9

116.3 923.0 367.2 111.4 50.0

114.9 883.9 190.9 99.8 44.5

78.7 578.1 93.9 66.9 37.8

90.6 675.5 118.2 85.0 44.5

104.3 720.9 182.6 95.3 44.5

89.7 78.1 49.7 85.5 89.0

90.8 81.6 95.6 95.4 100.0

4,453.9

4,062.1

3,102.5

3,496.2

4,049.9

90.9

99.7

2,484.0 3,000.0 4,159.3

1,562.1 1,970.9 3,091.3

1,316.0 1,650.5 2,154.3

1,409.0 1,815.1 2,544.4

1,560.4 1,960.8 3,017.4

62.8 65.4 72.5

99.9 99.5 97.6

4,159.3 34,595.8 10,000.0 92.6 64.4 13.5 2.1 182.1 13.7 680.0 142.7 612.7 0.5 959.1

3,091.3 33,922.8 8,949.6 80.5 60.0 0.0 3.4 134.7 14.0 86.3 129.8 598.1 0.5 911.3

2,154.3 29,836.6 8,479.5 56.1 51.3 0.0 2.3 104.2 10.4 86.2 112.0 443.0 0.5 829.0

2,544.4 31,739.7 8,769.5 61.6 55.8 0.0 2.4 114.9 12.2 86.3 124.1 506.9 0.5 900.2

3,017.4 33,688.8 8,945.1 79.9 59.9 0.0 3.4 134.4 14.0 86.3 129.4 597.8 0.5 910.7

72.5 97.4 89.5 86.3 92.9 0.0 159.8 73.8 102.2 12.7 90.7 97.6 100.0 95.0

97.6 99.3 99.9 99.2 99.7 0.0 100.0 99.7 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 99.9

5,908.3 345.4 283.9 42.1 53.8

5,520.7 365.9 364.8 41.2 52.3

5,399.1 363.9 360.5 40.6 50.5

5,499.3 364.5 364.2 40.6 51.8

5,520.2 365.7 364.7 41.2 52.2

93.4 105.9 128.5 97.8 97.1

100.0 99.9 100.0 99.9 99.8

211.8

197.9

188.7

197.1

197.7

93.4

99.9

211.2 80.0

205.2 73.1

203.4 73.3

205.6 73.7

205.1 72.9

97.1 91.1

100.0 99.6

23.0 4.0 20.1 35.0

23.0 3.8 31.6 37.3

22.8 3.7 27.3 36.7

22.8 3.9 29.6 37.3

22.9 3.8 31.6 37.0

99.7 95.7 157.4 105.7

99.9 99.6 100.0 99.1

348

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AVANCE FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 (Millones de pesos)

Ramo / Programas

Aprobado PEF 2012 (1)

Excarcelación de Presos Indígenas Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Control de la Operación Aduanera Recaudación de las Contribuciones Federales Programa de Garantías Liquidas Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera Programas de Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura Programas que Canalizan Apoyos para el Fomento Financiero y Tecnológico a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito Reducción de Costos de Acceso al Crédito Regulación, Inspección y Vigilancia del Sector Bancario y de Valores Programa de cuotas a organismos internacionales tributarios y de comercio exterior Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres. Fomento a la producción de vivienda en las Entidades Federativas y Municipios Defensa Nacional Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos a Nivel Medio Superior Desarrollo de los Programas Educativos a Nivel Superior Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en Materia Agropecuaria Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras Generación de Proyectos de Investigación Regulación, Supervisión y Aplicación de las Políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuícola y Pesquera Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor Programa de Prevención y Manejo de Riesgos Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a Través de Inspecciones Fitozoosanitarias Tecnificación del Riego Comunicaciones y Transportes Programas para la Construcción y Modernización de Carreteras Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de Construcción de Carreteras Derecho de Vía Estudios Técnicos para la Construcción, Conservación y Operación de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Estudios y Proyectos de Construcción de Carreteras Programas para Caminos Rurales Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras

Programado Modificado Enerodiciembre (2)

Pagado p_/

Avance %

Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Aprobado

Programado al periodo

(3)

(4)

(5)

(6)=(5/1)

(7)=(5/2)

18.0 560.5 2,984.3 8,489.8 293.6

14.1 566.5 2,990.6 8,690.1 292.7

13.9 428.1 2,430.4 6,579.9 246.6

14.3 494.2 2,701.2 7,598.0 290.7

13.9 566.5 2,987.7 8,683.8 292.7

77.4 101.1 100.1 102.3 99.7

98.7 100.0 99.9 99.9 100.0

62.6

62.4

52.6

62.0

62.4

99.7

100.0

773.7 125.0

749.4 152.9

331.7 151.6

361.2 152.3

527.5 152.9

68.2 122.4

70.4 100.0

321.9 126.6 46.4 788.2

321.9 366.2 82.2 1,146.4

321.9 346.4 74.9 876.6

321.9 365.3 81.9 1,005.0

321.9 366.2 82.2 1,149.8

100.0 289.2 177.3 145.9

100.0 100.0 100.0 100.3

7.6 1,000.0 230.2 100.0

5.7 1,622.0 138.4 100.0

5.7 1,622.0 138.2 100.0

5.7 1,622.0 138.4 100.0

5.7 1,622.0 138.4 100.0

75.3 162.2 60.1 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0

8,489.9 94.5

7,518.5 94.5

7,482.9 94.5

7,502.3 94.5

7,516.7 94.5

88.5 100.0

100.0 100.0

100.0

61.2

62.0

62.0

61.2

61.2

100.0

1.0 6,642.9 6,642.9 58,990.2 525.6 1,048.9

11.6 7,238.2 7,238.2 56,949.6 583.8 1,098.1

11.0 5,769.1 5,769.1 52,703.9 478.3 787.1

11.6 6,472.3 6,472.3 55,337.2 505.8 965.0

11.6 7,209.4 7,209.4 56,573.8 582.0 1,075.2

-o108.5 108.5 95.9 110.7 102.5

100.0 99.6 99.6 99.3 99.7 97.9

953.1

942.6

793.4

832.7

942.6

98.9

100.0

1,207.6 631.4

1,018.9 574.4

837.4 378.9

947.7 402.3

999.8 541.5

82.8 85.8

98.1 94.3

2,148.1 6,743.1

1,605.6 7,211.6

1,317.1 6,822.6

1,466.0 6,932.4

1,587.3 7,134.5

73.9 105.8

98.9 98.9

18,325.0 13,843.3

18,076.3 12,975.7

16,085.0 12,636.9

17,669.2 12,897.5

18,050.5 12,917.2

98.5 93.3

99.9 99.5

2,963.4 7,286.9

3,223.8 6,889.0

3,053.7 6,792.4

3,093.9 6,860.8

3,127.9 6,865.2

105.6 94.2

97.0 99.7

1,713.9

1,252.8

1,224.2

1,267.1

1,252.8

73.1

100.0

1,600.0 73,247.4 27,553.8

1,497.0 64,236.5 23,736.8

1,497.0 49,986.2 18,516.4

1,497.0 59,188.5 22,444.7

1,497.0 61,978.1 23,169.9

93.6 84.6 84.1

100.0 96.5 97.6

1,336.1 1,489.9

1,900.0 1,315.3

1,531.8 1,064.6

1,850.9 1,231.3

1,899.5 1,311.3

142.2 88.0

100.0 99.7

52.4 23,675.4 1,000.0 15,855.7

45.0 19,898.9 577.7 13,920.2

35.6 15,465.1 419.4 10,312.4

40.2 18,816.9 505.3 12,699.4

44.7 19,354.5 560.1 13,196.2

85.2 81.7 56.0 83.2

99.3 97.3 97.0 94.8

13,379.5 2,230.0

10,375.4 3,281.4

7,886.9 2,213.9

9,522.8 2,929.0

9,868.8 3,066.4

73.8 137.5

95.1 93.4

349

AVANCE FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 (Millones de pesos)

Ramo / Programas

Aprobado PEF 2012 (1)

Alimentadoras Estudios y Proyectos de Construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Programa de Empleo Temporal (PET) Programas para la Conservación y Mantenimiento de Carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Reconstrucción de Carreteras Programas para la Prestación de Servicios en Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles Servicios de Ayudas a la Navegación Aérea Supervisión, Inspección y Verificación del Transporte Terrestre, Marítimo y Aéreo Proyectos de Infraestructura Económica de Puertos Mantenimiento de Infraestructura Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria Dragado en Puertos no Concesionados Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Sistema de Transporte Colectivo Programa Sistema Satelital Sistema Satelital Economía Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente Prevención y Corrección de Prácticas Abusivas en las Relaciones de Consumo entre Consumidores y Proveedores Atención a las Solicitudes de Servicios y Promoción de los Programas Competencia de la Secretaría en el Interior de la República. Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa. Regulación de las actividades en materia de normalización y supervisión del sistema de normalización y evaluación de la conformidad Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia Fortalecimiento del proceso de integración de México en la economía mundial Desarrollo de la economía digital, el comercio, los servicios y la innovación Apoyo a la Creación, Desarrollo y /o Consolidación de Micro; Pequeñas y Medianas Empresas mediante Esquemas o Recursos Dirigidos a Incrementar su Productividad y Competitividad Promoción de la Transparencia en la Elaboración y Aplicación de las Regulaciones y que Éstas Generen Beneficios Mayores a sus Costos para la Sociedad Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) Competitividad en Logística y Centrales de Abasto Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales Fondo Sectorial de Innovación Educación Pública Programas Comunitarios y Compensatorios (CONAFE) Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica Producción y distribución de libros de texto gratuitos

Programado Modificado Enerodiciembre (2)

Pagado p_/

Avance %

Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Aprobado

Programado al periodo

(3)

(4)

(5)

(6)=(5/1)

(7)=(5/2)

246.2 1,579.7 1,579.7 9,584.7 8,670.8 913.9

263.3 1,579.7 1,579.7 10,875.5 9,382.9 1,492.6

211.7 1,421.1 1,421.1 8,086.0 6,994.0 1,091.9

247.6 1,496.0 1,496.0 9,769.7 8,404.3 1,365.4

261.0 1,515.3 1,515.3 10,329.0 8,897.3 1,431.7

106.0 95.9 95.9 107.8 102.6 156.7

99.1 95.9 95.9 95.0 94.8 95.9

12,893.4 1,845.5

9,320.3 2,088.1

7,555.7 1,567.8

8,541.9 1,876.7

9,233.4 2,035.3

71.6 110.3

99.1 97.5

1,549.3 1,946.3 1,666.9 112.8 290.0 3,482.7 2,000.0 5,780.0

1,247.2 1,679.3 257.0 7.4 36.6 2,021.1 1,983.6 4,804.0

1,010.0 1,255.5 174.8 6.6 16.4 1,554.6 1,970.0 4,094.5

1,141.3 1,417.0 240.7 6.8 31.3 1,851.3 1,976.8 4,236.7

1,240.0 1,665.7 255.9 6.9 32.9 2,013.2 1,983.6 4,534.3

80.0 85.6 15.4 6.1 11.4 57.8 99.2 78.4

99.4 99.2 99.6 93.3 90.0 99.6 100.0 94.4

5,780.0 14,268.7 282.7

4,804.0 14,784.5 313.9

4,094.5 13,859.4 216.5

4,236.7 14,168.4 251.0

4,534.3 15,805.6 307.6

78.4 110.8 108.8

94.4 106.9 98.0

252.9

246.6

169.0

200.7

246.5

97.5

99.9

359.4

355.6

255.1

286.0

347.9

96.8

97.8

777.8

796.0

673.0

724.0

796.0

102.3

100.0

53.1

48.2

36.6

40.2

47.7

89.9

98.9

203.0

192.5

138.7

154.8

190.2

93.7

98.8

345.0

342.1

238.0

272.7

1,397.7

405.2

408.5

60.7

56.2

41.5

46.6

55.7

91.8

99.1

467.6

493.3

367.3

399.5

483.1

103.3

98.0

66.7 258.3 2,158.5

65.9 258.3 2,349.1

51.2 257.1 2,300.7

55.7 257.5 2,332.7

65.8 258.3 2,343.6

98.7 100.0 108.6

99.9 100.0 99.8

7,048.2 269.3 715.8 378.2

7,086.6 269.0 769.0 365.1

6,983.6 266.3 762.4 330.6

6,993.6 267.1 760.6 353.8

7,085.4 269.0 769.1 365.0

100.5 99.9 107.4 96.5

100.0 100.0 100.0 100.0

51.2 106.4 100.0 314.0 238,521.1 4,834.5

25.3 1.0 433.8 317.0 234,620.6 4,834.2

20.2 0.8 433.6 317.0 198,565.5 4,127.9

20.3 1.0 433.6 317.0 217,407.8 4,404.6

25.3 1.0 433.8 317.0 240,338.1 4,770.5

49.3 0.9 433.7 101.0 100.8 98.7

100.0 100.0 100.0 100.0 102.4 98.7

2,884.1

2,921.7

2,379.2

2,585.1

2,865.2

99.3

98.1

1,950.4 2,446.2

1,912.4 2,147.2

1,748.7 2,025.1

1,819.4 2,135.9

1,905.4 2,147.1

97.7 87.8

99.6 100.0

350

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AVANCE FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 (Millones de pesos)

Ramo / Programas

Aprobado PEF 2012 (1)

Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales Aulas Telemáticas en Primaria Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados Formación y certificación para el trabajo Prestación de servicios de educación media superior Prestación de servicios de educación técnica Prestación de servicios de educación superior y posgrado Impulso al Desarrollo de la Cultura Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación Producción y transmisión de materiales educativos y culturales Construcción y equipamiento de espacios educativos, culturales y deportivos Investigación científica y desarrollo tecnológico Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) Normar los servicios educativos Proyectos de infraestructura social de educación Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología Mantenimiento de Infraestructura Actividades de apoyo administrativo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Diseño y aplicación de la política educativa Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena Programas de Cultura en las Entidades Federativas Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) Programa Escuelas de Calidad Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 1/ Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural Programa Educativo Rural Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio Programa Nacional de Lectura Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas Cultura Física Deporte Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)

Programado Modificado Enerodiciembre (2)

Pagado p_/

Avance %

Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Aprobado

Programado al periodo

(3)

(4)

(5)

(6)=(5/1)

(7)=(5/2)

235.8 3,175.0

78.8 16.1

57.7 0.0

65.4 0.0

78.8 2.4

33.4 0.1

100.1 15.0

789.5 2,407.6 6,264.0 22,946.4 35,022.8 6,697.7

728.3 2,178.8 6,550.5 24,144.3 37,382.2 7,539.8

676.7 1,752.0 5,325.3 19,639.8 30,116.4 5,870.2

709.6 2,074.2 5,867.6 22,477.7 33,646.2 6,566.1

730.9 2,347.7 6,575.3 25,798.0 38,227.3 7,439.8

92.6 97.5 105.0 112.4 109.1 111.1

100.4 107.8 100.4 106.8 102.3 98.7

2,319.9 1,353.8

2,625.3 1,327.1

1,976.8 1,060.0

2,349.2 1,224.2

2,619.8 1,316.9

112.9 97.3

99.8 99.2

33.2 11,957.4

36.0 12,258.4

27.5 10,070.7

30.5 11,149.7

36.0 12,324.9

108.5 103.1

100.0 100.5

115.8

71.1

28.3

30.7

68.8

59.4

96.7

2,111.5 571.1 1,476.3 24.5 933.2 8,969.3 400.0

2,098.5 426.8 2,451.6 18.5 1,053.5 8,037.8 405.0

1,981.0 313.0 2,348.4 18.5 921.2 6,003.0 322.5

2,050.5 363.5 2,446.4 18.5 960.5 6,672.3 363.3

2,098.5 422.5 2,450.9 18.5 1,000.7 7,932.2 400.4

99.4 74.0 166.0 75.5 107.2 88.4 100.1

100.0 99.0 100.0 100.0 95.0 98.7 98.8

14.9 1,492.9 104.3 3,232.0 747.4 1,475.1 1,700.0

14.5 1,361.9 100.4 1,416.2 746.5 1,502.5 1,673.1

4.3 1,042.0 82.0 965.2 690.8 520.9 1,662.7

11.2 1,190.7 94.0 1,027.4 706.5 1,220.9 1,667.6

14.1 1,398.7 99.0 1,339.0 716.5 1,499.2 1,673.4

95.0 93.7 94.9 41.4 95.9 101.6 98.4

97.1 102.7 98.6 94.6 96.0 99.8 100.0

198.6

188.4

185.5

187.0

187.6

94.5

99.6

290.0 23,062.1

437.6 22,021.8

272.4 21,185.0

278.0 21,368.7

805.7 25,614.7

277.8 111.1

184.1 116.3

108.4

104.6

104.1

104.3

104.7

96.6

100.0

206.0

202.0

195.9

200.4

202.1

98.1

100.0

108.1 593.0

104.8 558.4

101.3 148.9

102.5 332.3

104.4 485.9

96.5 81.9

99.6 87.0

353.9 27.2

351.9 26.1

347.9 25.8

349.1 25.8

352.2 25.9

99.5 95.5

100.1 99.4

150.1

149.1

147.0

148.3

149.1

99.4

100.0

141.4 446.0 4,302.0 595.9

132.7 650.9 3,436.4 718.0

110.1 650.9 3,421.4 635.9

124.7 650.9 3,436.4 663.6

133.0 650.9 3,436.4 699.6

94.1 145.9 79.9 117.4

100.2 100.0 100.0 97.4

35.9

23.3

15.9

22.3

23.3

64.9

100.0

26.6

19.2

12.8

17.3

19.2

72.4

100.0

106.1

103.4

91.5

99.5

103.4

97.4

100.0

351

AVANCE FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 (Millones de pesos)

Ramo / Programas

Aprobado PEF 2012 (1)

Programa Escuelas de Tiempo Completo Programa de Escuela Segura Habilidades digitales para todos Programa Integral de Fortalecimiento Institucional Subsidios federales para organismos descentralizados estatales Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero) Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica Programa de becas Apoyo a desregulados Educación para personas con discapacidad Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales Universidad Autónoma de la Ciudad de México Fortalecimiento a las acciones asociadas a la educación indígena Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento) Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES) Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios Fondo para la atención de problemas estructurales de las UPES Fondo para elevar la calidad de la educación superior Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación Mejores Escuelas Salud Programas del Seguro Popular Seguro Popular Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento en Salud Actividades de Apoyo Administrativo Seguro Médico para una Nueva Generación Protección Contra Riesgos Sanitarios Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento en Salud Actividades de Apoyo Administrativo Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud (Hospitales) Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación Calidad en Salud e Innovación Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud Proyectos de Infraestructura Social de Salud Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable Caravanas de la Salud Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para la Salud Programa de Atención a Personas con Discapacidad Asistencia Social y Protección del Paciente Vigilancia Epidemiológica Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas y Transmisibles y Lesiones Prevención y Atención Contra las Adicciones

Programado Modificado Enerodiciembre (2)

Pagado p_/

Avance %

Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Aprobado

Programado al periodo

(6)=(5/1)

(7)=(5/2)

(3)

(4)

(5)

3,003.0 329.6 1,800.0 1,551.8 58,274.7

2,512.4 314.0 570.2 1,532.4 60,164.4

2,506.2 305.5 458.8 561.9 52,419.7

2,510.4 309.5 475.0 974.5 56,997.0

2,512.8 314.2 520.3 1,425.3 60,047.4

83.7 95.4 28.9 91.8 103.0

100.0 100.1 91.2 93.0 99.8

800.0 50.0 4,604.5 366.2 130.0

800.0 50.0 4,472.1 391.4 30.0

800.0 0.0 3,699.2 333.3 30.0

800.0 18.8 4,349.0 361.9 30.0

800.0 49.1 4,443.1 391.3 30.0

100.0 98.2 96.5 106.8 23.1

100.0 98.2 99.4 100.0 100.0

1,628.5

748.6

629.1

747.4

748.6

46.0

100.0

1,100.0 195.0 150.0 104.0

354.2 194.9 150.0 102.5

180.9 93.1 124.5 102.5

352.1 137.8 137.5 102.5

354.2 190.9 150.0 102.5

32.2 97.9 100.0 98.6

100.0 97.9 100.0 100.0

114.0

94.3

49.9

65.8

85.6

75.1

90.8

105.0 70.0

107.9 70.0

95.2 70.0

107.0 70.0

107.9 70.0

102.7 100.0

100.0 100.0

90.0 900.0 950.0

65.6 904.6 950.0

36.2 811.8 851.6

40.4 811.8 851.6

48.7 816.4 936.6

54.2 90.7 98.6

74.3 90.2 98.6

781.6

777.0

718.9

719.9

736.4

94.2

94.8

5,000.0 1,820.0 112,945.4 70,250.3 64,402.5

4,897.1 1,913.6 111,828.7 70,377.8 64,412.9

4,491.4 1,913.6 89,802.3 58,146.8 53,038.3

4,888.2 1,913.6 99,105.2 63,810.2 58,211.9

4,897.3 1,913.6 109,445.1 69,367.8 63,683.6

97.9 105.1 96.9 98.7 98.9

100.0 100.0 97.9 98.6 98.9

2,784.5 410.3 2,653.0 826.4

2,777.2 584.8 2,603.0 1,311.8

2,436.6 512.3 2,159.7 945.9

2,552.6 549.0 2,496.7 1,100.2

2,552.6 563.9 2,567.6 1,227.1

91.7 137.4 96.8 148.5

91.9 96.4 98.6 93.5

755.5 2,668.9

662.0 2,139.3

524.8 1,403.4

548.9 1,588.5

652.2 1,873.0

86.3 70.2

98.5 87.6

15,433.9 2,251.9 5,314.4

14,950.4 143.5 5,011.3

10,779.4 140.5 4,757.3

12,223.2 143.5 4,911.7

14,476.3 143.5 4,970.1

93.8 6.4 93.5

96.8 100.0 99.2

2,697.6 1,182.2 1,155.0 1,500.8 997.4 279.5 704.1 1,141.4 234.5 258.7 1,010.4 787.6

2,143.8 838.4 3,248.2 1,576.5 1,878.3 276.6 688.5 1,090.7 233.4 263.6 1,002.7 732.4

1,600.6 526.2 2,830.5 1,201.4 1,074.6 222.2 525.3 958.9 141.2 186.5 768.1 528.7

1,875.8 551.6 3,052.6 1,348.2 1,466.8 246.1 562.5 1,036.1 174.6 214.6 867.3 623.5

2,096.7 798.0 3,166.9 1,540.1 1,791.3 275.0 646.9 1,069.7 221.9 259.6 970.4 685.0

77.7 67.5 274.2 102.6 179.6 98.4 91.9 93.7 94.6 100.4 96.0 87.0

97.8 95.2 97.5 97.7 95.4 99.4 94.0 98.1 95.1 98.5 96.8 93.5

704.0 1,294.5

625.6 1,092.1

549.1 797.8

576.8 905.8

608.5 1,058.9

86.4 81.8

97.3 97.0

352

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AVANCE FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 (Millones de pesos)

Ramo / Programas

Aprobado PEF 2012 (1)

Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS Cooperación internacional en salud Programa para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras Sistema Integral de Calidad en Salud Programa Comunidades Saludables Reducción de la mortalidad materna Prevención contra la obesidad Marina Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional Trabajo y Previsión Social Programas del Servicio Nacional de Empleo Programa de Apoyo al Empleo (PAE) Coordinación de Acciones de Vinculación entre los Factores de la Producción para Apoyar el Empleo Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral Impartición de Justicia Laboral Ejecución a Nivel Nacional de los Programas y Acciones de la Política Laboral Procuración de Justicia Laboral Capacitación a Trabajadores Fomento de la Equidad de Género y la no Discriminación en el Mercado Laboral Asesoría en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo Instrumentación de la Política Laboral Reforma Agraria Procuración de Justicia Agraria Atención de Conflictos Agrarios Programa de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) Fomento al Desarrollo Agrario Obligaciones Jurídicas Ineludibles Implementación de Políticas Enfocadas al Medio Agrario Digitalización del Archivo General Agrario Modernización del Catastro Rural Nacional Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras Medio Ambiente y Recursos Naturales Programas Proárbol Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable Proárbol.-Protección Forestal Operación y Mantenimiento del Sistema Cutzamala Operación y Mantenimiento del Sistema de Pozos de Abastecimiento del Valle de México Manejo Integral del Sistema Hidrológico Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich. Regulación Ambiental Programa de Gestión Hídrica Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas Proyectos de Infraestructura Económica de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco Infraestructura de temporal. Infraestructura de riego. Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

Programado Modificado Enerodiciembre (2)

Pagado p_/

Avance %

Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Aprobado

Programado al periodo

(3)

(4)

(5)

(6)=(5/1)

(7)=(5/2)

218.7 100.1 145.0 209.5 163.0 114.7 255.3 289.9 75.0 75.0 3,260.9 1,256.7 1,022.9

200.9 266.1 138.8 199.5 86.0 107.8 255.3 287.5 548.3 548.3 3,834.4 1,786.0 1,573.1

164.3 104.6 106.0 149.6 66.3 91.1 248.5 262.6 545.2 545.2 3,136.3 1,696.7 1,549.7

189.1 104.6 114.1 161.6 77.8 99.6 249.9 279.9 547.7 547.7 3,423.1 1,746.7 1,579.0

198.3 266.1 137.5 211.4 85.1 104.8 255.4 287.5 548.3 548.3 3,724.0 1,770.9 1,571.3

90.7 265.8 94.8 100.9 52.2 91.4 100.0 99.2 730.7 -o114.2 140.9 153.6

98.7 100.0 99.1 106.0 99.0 97.2 100.0 100.0 100.0 100.0 97.1 99.2 99.9

204.3 29.5

183.3 29.6

117.0 30.0

137.9 29.8

170.0 29.6

83.2 100.2

92.7 100.0

819.7

837.7

572.4

671.6

785.6

95.8

93.8

379.4 201.4 55.9

441.8 193.5 52.2

313.3 135.2 36.9

366.2 156.0 43.7

427.2 188.1 50.3

112.6 93.4 90.1

96.7 97.2 96.4

29.1 22.2 496.4 5,045.5 437.2 491.3

18.5 20.3 484.3 4,738.3 466.3 377.2

13.1 14.0 354.6 3,948.9 341.4 269.7

15.3 16.2 407.4 4,276.6 383.6 284.8

18.0 19.5 464.5 4,652.2 457.0 377.0

61.7 87.8 93.6 92.2 104.5 76.7

97.0 96.1 95.9 98.2 98.0 100.0

425.0 300.0 165.0 646.3 154.9 205.0 1,000.0 772.5 448.3 37,488.2 2,050.9 28.8 2,022.1 2,337.5

403.5 410.3 51.0 672.4 102.6 111.5 1,047.1 834.8 261.6 37,585.3 1,667.0 28.1 1,638.9 2,369.6

321.1 362.3 30.4 469.7 43.2 66.3 1,024.3 812.3 208.2 31,828.1 1,338.4 23.8 1,314.5 2,105.0

387.7 389.4 31.1 538.1 65.9 81.8 1,035.6 821.3 257.5 34,682.2 1,489.3 26.6 1,462.7 2,180.2

401.8 408.4 46.2 626.5 96.3 96.7 1,046.6 834.9 260.7 36,978.7 1,636.1 27.8 1,608.3 2,369.5

94.5 136.1 28.0 96.9 62.2 47.2 104.7 108.1 58.2 98.6 79.8 96.6 79.5 101.4

99.6 99.5 90.5 93.2 93.9 86.7 100.0 100.0 99.7 98.4 98.1 98.8 98.1 100.0

652.5 370.1 226.3

467.1 231.2 95.8

371.2 149.6 69.6

392.1 180.2 82.5

467.0 206.3 95.8

71.6 55.7 42.3

100.0 89.2 100.0

21.6

20.2

18.0

20.1

20.1

93.3

99.9

1,194.0 5,832.2 244.6

795.0 6,263.2 234.4

608.8 4,897.7 184.1

694.9 5,488.6 202.1

773.3 5,917.7 228.1

64.8 101.5 93.2

97.3 94.5 97.3

2,492.9

2,297.0

1,802.6

2,132.0

2,269.6

91.0

98.8

2,365.6 3,259.7 488.2 854.1 49.5 435.2 210.0

1,859.3 2,072.5 616.0 1,766.1 79.1 339.9 210.0

1,408.8 1,919.8 513.2 1,497.5 59.3 280.4 210.0

1,778.3 1,929.1 605.8 1,713.5 76.5 304.3 210.0

1,845.4 2,062.9 614.2 1,730.5 77.6 334.2 209.2

78.0 63.3 125.8 202.6 157.0 76.8 99.6

99.3 99.5 99.7 98.0 98.2 98.3 99.6

353

AVANCE FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 (Millones de pesos)

Ramo / Programas

Aprobado PEF 2012 (1)

Programa de Agua Limpia Programa de Empleo Temporal (PET) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego Programa de Tratamiento de Aguas Residuales Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina Programa de Cultura del Agua Prevención y Gestión Integral de Residuos Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción. Procuraduría General de la República Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada Aportaciones a Seguridad Social Programa IMSS-Oportunidades Seguridad Social Cañeros Desarrollo Social Programas de Desarrollo Humano Oportunidades Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Actividades de apoyo administrativo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada Programa de Adquisición de Leche Nacional a Cargo de Liconsa, S.A. de C.V. Servicios a Grupos con Necesidades Especiales Programa Habitat Programa de Abasto Social de Leche a Cargo de Liconsa, S.A. de C.V. Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) Programa de Opciones Productivas Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda "Tu casa" Programa 3 x 1 para Migrantes Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Programa de Coinversión Social Programa de Empleo Temporal (PET) Programa de Vivienda Rural Programa de Apoyo Alimentario Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras Rescate de Espacios Públicos Programa 70 y más Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH ) Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y

Programado Modificado Enerodiciembre (2)

Pagado p_/

Avance %

Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Aprobado

Programado al periodo

(3)

(4)

(5)

(6)=(5/1)

(7)=(5/2)

56.7 550.0

52.7 609.4

52.4 604.8

52.6 605.7

52.6 609.3

92.8 110.8

99.8 100.0

5,098.1

5,794.4

5,097.5

5,362.5

5,759.3

113.0

99.4

2,687.2

2,680.1

2,442.8

2,581.9

2,672.0

99.4

99.7

1,803.8 1,106.5 1,843.6 30.0 27.1 531.7 250.1

2,292.9 1,072.3 1,871.6 28.3 24.4 647.6 0.0

2,090.7 973.6 1,653.4 28.3 24.4 547.8 0.0

2,147.1 1,057.2 1,718.8 28.3 24.4 634.7 0.0

2,286.1 1,068.9 1,869.8 28.2 24.4 647.6 0.0

126.7 96.6 101.4 94.1 90.3 121.8 0.0

99.7 99.7 99.9 100.0 100.0 100.0 0.0

156.6

259.5

240.0

242.8

258.3

164.9

99.5

41.2 211.5

101.2 746.4

101.8 521.6

101.3 626.6

100.8 723.1

244.8 342.0

99.7 96.9

9.2 10,958.9 8,700.5 2,258.4 8,850.0 8,500.0 350.0 82,649.8 35,496.8 34,941.4 531.5 22.2

21.2 9,756.6 7,999.8 1,756.8 8,753.3 8,500.0 253.3 80,553.8 33,251.1 32,764.7 472.2 13.6

14.9 7,212.5 5,859.2 1,353.3 6,368.5 6,368.5 0.0 67,918.0 26,304.5 25,936.4 359.0 8.7

18.8 8,344.5 6,821.9 1,522.6 7,256.5 7,028.7 227.8 73,463.7 27,474.7 27,059.8 404.5 10.1

20.6 9,613.0 7,882.8 1,730.3 8,753.3 8,500.0 253.3 79,974.8 33,144.2 32,675.5 456.1 12.1

224.4 87.7 90.6 76.6 98.9 100.0 72.4 96.8 93.4 93.5 85.8 54.4

97.4 98.5 98.5 98.5 100.0 100.0 100.0 99.3 99.7 99.7 96.6 88.9

1.7

0.6

0.3

0.3

0.6

32.7

92.5

1,341.0 223.4 3,566.0 1,050.0

1,688.5 232.4 3,542.3 1,050.0

1,688.5 181.9 3,469.8 1,050.0

1,688.5 199.5 3,505.6 1,050.0

1,688.5 230.1 3,508.8 1,050.0

125.9 103.0 98.4 100.0

100.0 99.0 99.1 100.0

1,796.0 400.0 168.2 1,512.4 507.8 290.7

1,801.0 426.5 146.3 1,957.9 507.0 286.2

1,801.0 339.5 136.1 1,441.1 468.7 210.7

1,796.2 382.3 142.9 1,905.4 481.3 235.8

1,801.0 419.2 145.9 1,915.3 492.8 275.7

100.3 104.8 86.8 126.6 97.1 94.8

100.0 98.3 99.7 97.8 97.2 96.3

395.0 1,248.0 700.0 4,083.8

432.3 1,045.2 880.2 4,061.8

422.0 1,082.4 528.3 3,978.5

425.5 1,001.6 803.1 4,029.5

430.5 1,016.6 863.0 4,045.6

109.0 81.5 123.3 99.1

99.6 97.3 98.1 99.6

250.0 2,891.1 1,005.0 18,821.2

242.5 3,151.0 1,215.3 17,878.8

237.2 2,518.8 1,030.6 14,823.1

240.4 2,909.6 1,188.7 17,463.3

241.9 3,124.4 1,210.2 17,690.2

96.8 108.1 120.4 94.0

99.7 99.2 99.6 98.9

130.0 6,411.1 48.0 314.4

98.7 6,301.8 47.2 309.5

96.8 5,757.0 44.9 306.5

98.0 6,085.9 47.1 308.9

98.7 6,227.3 45.6 309.1

75.9 97.1 95.0 98.3

100.0 98.8 96.7 99.8

354

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AVANCE FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 (Millones de pesos)

Ramo / Programas

Aprobado PEF 2012 (1)

Catastros Turismo Servicios de orientación turística y asistencia mecánica Conservación y Mantenimiento a los CIP´s a cargo del FONATUR Promoción de México como Destino Turístico Promoción y Desarrollo de Programas y Proyectos Turísticos de las Entidades Federativas Ecoturismo y Turismo Rural Proyectos de Infraestructura de Turismo Otros Proyectos Mantenimiento de Infraestructura Provisiones Salariales y Económicas Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca Fondo Regional - Siete Estados Restantes Fondo de Apoyo a Migrantes Comisión Nacional de los Derechos Humanos Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas Seguridad Pública Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito Administración del Sistema Federal Penitenciario Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública Plataforma México Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Becas de Posgrado y Otras Modalidades de Apoyo a la Calidad Sistema Nacional de Investigadores Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación. Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica Innovación Tecnológica para Negocios de Alto valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de las Empresas

Programado Modificado Enerodiciembre (2)

Pagado p_/

Avance %

Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Aprobado

Programado al periodo

(3)

(4)

(5)

(6)=(5/1)

(7)=(5/2)

3,479.1 256.3 147.5 667.2

4,945.1 250.0 155.7 2,858.7

3,835.6 188.1 113.9 1,923.0

4,314.9 209.6 137.1 2,302.1

4,682.4 240.3 155.7 2,608.7

134.6 93.8 105.5 391.0

94.7 96.1 100.0 91.3

1,000.1 140.0 808.9 200.0 259.1 6,743.1 3,879.1 2,564.0 300.0

966.0 123.0 308.3 89.9 193.5 6,743.1 3,879.1 2,564.0 300.0

1,019.9 63.0 274.9 79.4 173.5 6,245.9 3,879.1 2,115.0 251.9

1,022.9 63.0 303.9 87.8 188.5 6,245.9 3,879.1 2,115.0 251.9

1,022.9 63.0 308.3 89.9 193.5 6,729.2 3,879.1 2,564.0 286.1

102.3 45.0 38.1 45.0 74.7 99.8 100.0 100.0 95.4

105.9 51.2 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 95.4

9.9 2.4

9.9 2.4

8.5 1.9

9.0 2.1

9.9 2.4

100.0 100.0

100.0 100.0

7.5 35,901.6 1,853.6 19,979.2 6,715.7 6,423.0 930.2 16,658.2 3,166.7

7.5 44,845.2 1,905.3 24,324.9 9,147.7 8,358.5 1,108.9 16,720.6 3,252.3

6.5 29,665.4 1,330.9 16,187.7 5,833.2 5,782.7 530.8 14,975.5 2,643.0

6.9 35,063.7 1,537.2 19,167.0 7,089.0 6,555.9 714.6 16,183.1 2,949.5

7.5 42,244.1 3,496.3 22,280.5 7,808.6 7,601.8 1,056.9 16,708.3 3,285.9

100.0 117.7 188.6 111.5 116.3 118.4 113.6 100.3 103.8

100.0 94.2 183.5 91.6 85.4 90.9 95.3 99.9 101.0

100.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

100.0

1,722.0 5,869.5 2,890.0

1,538.4 5,616.9 2,807.2

1,525.2 4,960.1 2,341.3

1,538.4 5,589.2 2,600.2

1,538.4 5,581.1 2,807.2

89.3 95.1 97.1

100.0 99.4 100.0

400.0

415.0

415.0

415.0

415.0

103.8

100.0

310.0

452.8

452.8

452.8

452.8

146.1

100.0

200.0

500.0

500.0

500.0

497.8

248.9

99.6

2,000.0

1,988.0

1,988.0

1,988.0

1,980.2

99.0

99.6

Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. n.a. no aplicable. -o-: mayor de 500 por ciento. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

355

2. PROGRAMAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, 2012 1_/ (Millones de pesos)

Ramo / Programas

Aprobado Anual (1)

Total 2_/ 05 Relaciones Exteriores Protección Asistencia Consular Apoyo para la Repatriación de Cadáveres a México Asistencia jurídica urgente para mexicanos en Estados Unidos y defensa de los mexicanos condenados a pena de muerte Protección al migrante mexicano y a la campaña de seguridad al migrante Repatriación de Personas Vulnerables Migrantes en situación de probada indigencia Apoyo a migrantes Estudios ADN Visitas de Protección Programa para Igualdad Mujeres y Hombres 06 Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Comunicación Intercultural Fortalecimiento de Capacidades Indígenas Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Mantenimiento de infraestructura Actividades de apoyo administrativo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena Planeación y Participación Indígena Acciones de control de las unidades centrales y foráneas Aportaciones a Organismos Internacionales sobre Pueblos Indígenas Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI) Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI) Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) Acciones para Igualdad de Género con Población Indígena Proyectos para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados) Apoyo a proyectos de comunicación indígena Atención a Tercer Nivel Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas Excarcelación de Presos Indígenas Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Fomento a la Producción de Vivienda en las Entidades Federativas y Municipios 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor (Alta y Muy alta marginación) 3_/ Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 4_/ Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 09 Comunicaciones y Transportes Programa de Empleo Temporal (PET ) Caminos rurales Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales

Programado Modificado Enerodiciembre (2)

Pagado p_/ Enerooctubre (3)

Eneronoviembre (4)

Avance % Enerodiciembre

Aprobado Anual

Programado al periodo

(5)

(6)=(5/1)

(7)=(5/2)

317,076.8 180.0 180.0 14.9

304,689.9 271.2 271.2 29.5

268,657.7 218.2 218.2 9.4

285,952.0 241.8 241.8 10.4

306,799.2 270.8 270.8 29.1

96.8 150.4 150.4 194.9

100.7 99.9 99.9 98.6

45.9 7.8 6.9 9.2 75.0 6.5 2.7 11.1 18,490.9 10,000.0 92.6 64.4 13.5 2.1 182.1 13.7 680.0 142.7 612.7 0.5 959.1

132.6 5.4 4.9 6.1 75.0 5.2 1.4 11.1 16,479.7 8,949.6 80.5 60.0 0.0 3.4 134.7 14.0 86.3 129.8 598.1 0.5 911.3

117.0 4.8 4.3 5.3 59.9 5.2 1.2 11.1 15,973.4 8,479.5 56.1 51.3 0.0 2.3 104.2 10.4 86.2 112.0 443.0 0.5 829.0

131.4 5.0 4.5 5.7 67.2 5.2 1.3 11.1 16,283.5 8,769.5 61.6 55.8 0.0 2.4 114.9 12.2 86.3 124.1 506.9 0.5 900.2

132.6 5.4 4.9 6.1 75.0 5.2 1.4 11.1 16,473.4 8,945.1 79.9 59.9 0.0 3.4 134.4 14.0 86.3 129.4 597.8 0.5 910.7

288.7 69.7 71.5 66.7 100.0 79.4 51.9 99.6 89.1 89.5 86.3 92.9 0.0 159.8 73.8 102.2 12.7 90.7 97.6 100.0 95.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.2 99.7 0.0 100.0 99.7 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 99.9

5,908.3 345.4 283.9 42.1 53.8 211.8

5,520.7 365.9 364.8 41.2 52.3 197.9

5,399.1 363.9 360.5 40.6 50.5 188.7

5,499.3 364.5 364.2 40.6 51.8 197.1

5,520.2 365.7 364.7 41.2 52.2 197.7

93.4 105.9 128.5 97.8 97.1 93.4

100.0 99.9 100.0 99.9 99.8 99.9

211.2 80.0

205.2 73.1

203.4 73.3

205.6 73.7

205.1 72.9

97.1 91.1

100.0 99.6

23.0 4.0 20.1 35.0 18.0 8,490.9 8,489.9

23.0 3.8 31.6 37.3 14.1 7,530.1 7,518.5

22.8 3.7 27.3 36.7 13.9 7,493.9 7,482.9

22.8 3.9 29.6 37.3 14.3 7,513.9 7,502.3

22.9 3.8 31.6 37.0 13.9 7,528.3 7,516.7

99.7 95.7 157.4 105.7 77.4 88.7 88.5

99.9 99.6 100.0 99.1 98.7 100.0 100.0

1.0 12,814.1

11.6 10,430.0

11.0 9,931.7

11.6 10,485.7

11.6 10,519.4

1,156.6 82.1

100.0 100.9

5,000.0 1,393.1 3,141.1 1,300.0

5,000.0 1,442.7 2,091.2 1,019.5

4,587.2 1,442.7 2,071.1 997.5

5,137.9 1,442.7 2,058.4 1,013.5

5,147.7 1,442.7 2,052.8 1,013.5

103.0 103.6 65.4 78.0

103.0 100.0 98.2 99.4

1,980.0

876.5

833.3

833.3

862.8

43.6

98.4

17,435.4 1,579.7 15,855.7

15,499.9 1,579.7 13,920.2

11,733.6 1,421.1 10,312.4

14,195.5 1,496.0 12,699.4

14,711.5 1,515.3 13,196.2

84.4 95.9 83.2

94.9 95.9 94.8

13,379.5

10,375.4

7,886.9

9,522.8

9,868.8

73.8

95.1

356

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, 2012 1_/ (Millones de pesos)

Ramo / Programas

Aprobado Anual (1)

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y Carreteras Alimentadoras 10 Economía Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 11 Educación Pública Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) Cursos Comunitarios, CONAFE Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena Actividades de apoyo administrativo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Programas Compensatorios, CONAFE Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE) Proyectos de infraestructura social de educación Programa Escuelas de Calidad Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes Educación Indígena, SEP Normar los servicios educativos Diseño y aplicación de la política educativa Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural Fortalecimiento a las acciones asociadas a la educación indígena Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe Diseño y aplicación de la política educativa Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas Programa Educativo Rural Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable en Educación Básica 12 Salud Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud Prevención y Atención a la violencia contra las mujeres Salud Reproductiva, Prevención y Control de Cáncer Cérvico Uterino, Mujer y Salud 5_/ Arranque Parejo en la Vida 5_/ Programa Comunidades Saludables Cooperación Internacional en Salud (Programa para mexicanos en el exterior) Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Seguro Popular Caravanas de la Salud Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Asistencia Social y Protección al Paciente (Casas de Asistencia) Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable (Atención a Población en Desamparo en el Distrito Federal) Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 14 Trabajo y Previsión Social Programa de Apoyo al Empleo (PAE) (Movilidad laboral interna) 15 Reforma Agraria Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras Programa de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR)

Programado Modificado Enerodiciembre (2)

Pagado p_/

Avance %

Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Aprobado Anual

Programado al periodo

(3)

(4)

(5)

(6)=(5/1)

(7)=(5/2)

2,230.0

3,281.4

2,213.9

2,929.0

3,066.4

137.5

93.4

246.2 2,686.1 258.3 2,158.5 269.3 33,697.8 1,475.1 3,035.1 2,884.1

263.3 2,876.4 258.3 2,349.1 269.0 32,585.5 1,502.5 3,088.1 2,921.7

211.7 2,824.0 257.1 2,300.7 266.3 29,521.2 520.9 2,498.1 2,379.2

247.6 2,857.3 257.5 2,332.7 267.1 30,931.9 1,220.9 2,720.8 2,585.1

261.0 2,870.9 258.3 2,343.6 269.0 36,034.1 1,499.2 3,031.4 2,865.2

106.0 106.9 100.0 108.6 99.9 106.9 101.6 99.9 99.3

99.1 99.8 100.0 99.8 100.0 110.6 99.8 98.2 98.1

139.6 11.4 2,781.9

153.4 13.0 2,743.9

110.2 8.7 2,568.3

125.4 10.2 2,650.6

153.3 13.0 2,736.8

109.8 113.8 98.4

99.9 100.0 99.7

1,950.4 831.5 1,700.0

1,912.4 831.5 1,673.1

1,748.7 819.6 1,662.7

1,819.4 831.2 1,667.6

1,905.4 831.5 1,673.4

97.7 100.0 98.4

99.6 100.0 100.0

206.0 317.4 63.7 41.5

202.0 298.9 49.2 42.4

195.9 280.2 38.8 37.6

200.4 290.4 45.9 39.5

202.1 297.4 49.0 41.5

98.1 93.7 76.9 100.0

100.0 99.5 99.6 97.9

108.1 104.0 34.5 26.7 7.8 104.3 104.3 23,062.1

104.8 102.5 33.8 26.0 7.8 100.4 100.4 22,021.8

101.3 102.5 22.3 15.5 6.8 82.0 82.0 21,185.0

102.5 102.5 27.1 19.3 7.8 94.0 94.0 21,368.7

104.4 102.5 32.9 25.1 7.8 99.0 99.0 25,614.7

96.5 98.6 95.4 94.1 99.8 94.9 94.9 111.1

99.6 100.0 97.3 96.5 100.0 98.6 98.6 116.3

108.4 593.0 150.1 57.0 73.0 59,249.3 756.1 212.5

104.6 558.4 149.1 33.2 75.7 59,311.7 712.2 241.1

104.1 148.9 147.0 33.0 72.8 49,541.3 672.4 239.9

104.3 332.3 148.3 33.0 73.5 54,123.7 706.9 241.1

104.7 485.9 149.1 33.0 74.5 59,275.4 712.2 241.1

96.6 81.9 99.4 57.9 102.1 100.0 94.2 113.5

100.0 87.0 100.0 99.4 98.4 99.9 100.0 100.0

525.6 18.0 56.1 100.1 5,314.4 51,872.0 410.0 740.6

425.1 46.0 51.5 266.1 5,011.3 52,151.9 366.2 752.5

397.3 35.2 51.4 104.6 4,757.3 42,998.7 359.7 597.3

419.9 46.0 51.5 104.6 4,911.7 47,324.4 366.0 658.6

425.1 46.0 51.5 266.1 4,970.1 52,146.6 366.1 762.8

80.9 255.6 91.8 265.8 93.5 100.5 89.3 103.0

100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 100.0 100.0 101.4

251.6

276.4

225.5

250.9

276.4

109.8

100.0

279.5 209.5 140.0 140.0 2,645.8 1,000.0 772.5 448.3 425.0

276.6 199.5 134.0 134.0 2,546.9 1,047.1 834.8 261.6 403.5

222.2 149.6 134.0 134.0 2,365.9 1,024.3 812.3 208.2 321.1

246.1 161.6 134.0 134.0 2,501.9 1,035.6 821.3 257.5 387.7

275.0 211.4 134.0 134.0 2,544.0 1,046.6 834.9 260.7 401.8

98.4 100.9 95.7 95.7 96.2 104.7 108.1 58.2 94.5

99.4 106.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 99.7 99.6

357

AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, 2012 1_/ (Millones de pesos)

Ramo / Programas

Aprobado Anual (1)

Programado Modificado Enerodiciembre (2)

Pagado p_/

Avance %

Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Aprobado Anual

Programado al periodo

(3)

(4)

(5)

(6)=(5/1)

(7)=(5/2)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales ProÁrbol.-Desarrollo Forestal 4_/ Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 4_/ Programa de Empleo Temporal (PET) ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Programa Especial de Pueblos Indígenas y Biodiversidad 2007-2012) Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos Comisión Nacional del Agua (CNA) Infraestructura Hidroagrícola en Zonas Marginadas (pobreza) Infraestructura de temporal Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Infraestructura de riego Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

9,684.6 2,400.9 210.0 550.0 1,986.4

6,685.4 1,247.6 210.0 609.4 1,171.5

6,162.0 1,107.2 210.0 604.8 1,171.5

6,429.7 1,093.8 210.0 605.7 1,171.5

6,671.6 1,242.8 209.2 609.3 1,171.5

68.9 51.8 99.6 110.8 59.0

99.8 99.6 99.6 100.0 100.0

1.6 32.1 4,503.6 1,816.4 402.1

1.0 30.8 3,415.2 735.0 352.7

0.4 30.8 3,037.4 594.6 279.4

1.0 30.8 3,317.0 735.0 352.7

1.0 30.8 3,407.1 735.0 352.7

61.2 96.1 75.7 40.5 87.7

100.0 100.0 99.8 100.0 100.0

353.2 1,061.2

64.0 318.3

55.3 259.9

64.0 318.3

64.0 318.3

18.1 30.0

100.0 100.0

2,687.2

2,680.1

2,442.8

2,581.9

2,672.0

99.4

99.7

19 Aportaciones a Seguridad Social Programa IMSS-Oportunidades Seguridad Social Cañeros 20 Desarrollo Social Programa Hábitat Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA, S.A. de C.V. Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S.A. de C.V. Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 6_/ Programa de Opciones Productivas Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa Programa 3 x 1 para Migrantes Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Programa de Coinversión Social Programa de Empleo Temporal (PET) 4_/ Programas de Desarrollo Humano Oportunidades Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Actividades de apoyo administrativo (Oportunidades) Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada (Oportunidades) Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Programa de Vivienda Rural Programa de Apoyo Alimentario Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Rescate de Espacios Públicos Programa 70 y más Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH ) Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART

8,850.0 8,500.0 350.0 82,075.1 3,566.0 1,050.0

8,753.3 8,500.0 253.3 79,988.3 3,542.3 1,050.0

6,368.5 6,368.5 0.0 67,402.7 3,469.8 1,050.0

7,256.5 7,028.7 227.8 72,930.7 3,505.6 1,050.0

8,753.3 8,500.0 253.3 79,413.2 3,508.8 1,050.0

98.9 100.0 72.4 96.8 98.4 100.0

100.0 100.0 100.0 99.3 99.1 100.0

1,341.0 1,796.0 400.0 1,512.4 507.8 290.7 395.0 1,248.0 35,496.8 34,941.4 531.5

1,688.5 1,801.0 426.5 1,957.9 507.0 286.2 432.3 1,045.2 33,251.1 32,764.7 472.2

1,688.5 1,801.0 339.5 1,441.1 468.7 210.7 422.0 1,082.4 26,304.5 25,936.4 359.0

1,688.5 1,796.2 382.3 1,905.4 481.3 235.8 425.5 1,001.6 27,474.7 27,059.8 404.5

1,688.5 1,801.0 419.2 1,915.3 492.8 275.7 430.5 1,016.6 33,144.2 32,675.5 456.1

125.9 100.3 104.8 126.6 97.1 94.8 109.0 81.5 93.4 93.5 85.8

100.0 100.0 98.3 97.8 97.2 96.3 99.6 97.3 99.7 99.7 96.6

1.7 22.2 700.0 4,083.8

0.6 13.6 880.2 4,061.8

0.3 8.7 528.3 3,978.5

0.3 10.1 803.1 4,029.5

0.6 12.1 863.0 4,045.6

32.7 54.4 123.3 99.1

92.5 88.9 98.1 99.6

250.0 2,891.1 1,005.0 18,821.2

242.5 3,151.0 1,215.3 17,878.8

237.2 2,518.8 1,030.6 14,823.1

240.4 2,909.6 1,188.7 17,463.3

241.9 3,124.4 1,210.2 17,690.2

96.8 108.1 120.4 94.0

99.7 99.2 99.6 98.9

130.0 6,411.1 179.2

98.7 6,301.8 170.0

96.8 5,757.0 154.1

98.0 6,085.9 165.4

98.7 6,227.3 169.1

75.9 97.1 94.4

100.0 98.8 99.5

0.5 10.6 168.2 6,443.1 3,879.1 2,564.0 62,684.6 49,499.3 5,999.3 43,499.9

0.5 23.2 146.3 6,443.1 3,879.1 2,564.0 62,684.6 49,499.3 5,999.3 43,499.9

0.365 17.7 136.1 5,994.1 3,879.1 2,115.0 60,487.0 49,499.3 5,999.3 43,499.9

0.386 22.1 142.9 5,994.1 3,879.1 2,115.0 61,585.8 49,499.3 5,999.3 43,499.9

0.473 22.8 145.9 6,443.1 3,879.1 2,564.0 62,684.6 49,499.3 5,999.3 43,499.9

92.7 215.4 86.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 98.2 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

5,834.3

5,834.3

4,861.9

5,348.1

5,834.3

100.0

100.0

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Actividades de apoyo administrativo Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 23 Previsiones Salariales y Económicas Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca Fondo Regional - Siete Estados Restantes 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) FAIS Estatal FAIS Municipal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Pobreza)

358

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, 2012 1_/ (Millones de pesos)

Ramo / Programas

Aprobado Anual (1)

FAM Asistencia Social (Hasta 2011 Fondo de Aportaciones Múltiples para Asistencia Social (Asistencia Pública)

Programado Modificado Enerodiciembre (2)

7,351.0

7,351.0

Pagado p_/

Avance %

Enerooctubre

Eneronoviembre

Enerodiciembre

Aprobado Anual

Programado al periodo

(3)

(4)

(5)

(6)=(5/1)

(7)=(5/2)

6,125.9

6,738.4

7,351.0

100.0

100.0

p_/ Cifras preliminares. 1_/ En algunos casos, los recursos aprobados y reportados no corresponden al total autorizado para cada programa, sino únicamente a los recursos destinados para la superación de la pobreza. 2_/ Las sumas parciales y las variaciones, pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 3_/ La dependencia informa que respecto al programado, no existe un presupuesto específico para la Superación de la Pobreza. El monto de los recursos que se informan corresponden a la estimación de pagos a predios registrados en el directorio del PROCAMPO, ubicados en los municipios de Alta y Muy Alta Marginación, y en el apartado de pagado al periodo se manifiesta lo ejercido en dicho periodo en ese ámbito territorial. 4_/ La entidad informa que las variaciones del presupuesto pagado, se debe a las reducciones presupuestales efectuadas por reintegros a la Tesorería de la Federación. 5_/La dependencia informa que el presupuesto pagado al mes de octubre es menor respecto al mes de septiembre reportado en el Tercer Informe, debido a una reducción efectuada por parte de esta Secretaría, debido a la prevalencia de subejercicios en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP). 6_/ La entidad informa que se encuentra pendiente de recibir 5.0 millones de pesos, debido a problemas en su sistema para realizar el trámite correspondiente. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en la información proporcionada por los ejecutores de gasto.

359

XII. DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA En cumplimiento a los artículos 107 fracción I, inciso c) párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 31 de la Ley de Instituciones de Crédito, a continuación se presenta la información relativa al uso de recursos financieros de la banca de desarrollo y fondos públicos de fomento para financiar a los sectores privado y social (déficit por intermediación financiera) correspondiente al periodo enero-diciembre de 2012. El déficit por intermediación financiera tiene por objeto medir los requerimientos de recursos para otorgar créditos en las áreas prioritarias para el desarrollo nacional y a los sectores privado y social, así como para realizar actividades de fomento en sectores estratégicos. En ese sentido, el uso de dichos recursos se mide como la concesión neta de créditos a los sectores privado y social y entidades federativas, más el déficit de operación después de apoyos fiscales del Gobierno Federal. El resultado que se obtiene debe ser equivalente al endeudamiento neto interno y externo, que incluye las operaciones bancarias netas, menos la concesión de créditos netos al Sector Público Federal y la variación de los recursos disponibles para financiar sus operaciones. Cabe señalar que la concesión neta de préstamos no implica un déficit público, sino la absorción de recursos financieros de la economía necesarios para cumplir con los programas públicos de fomento y programas de crédito. Por ello, los recursos son de carácter recuperable y el déficit público que se genere dependerá del comportamiento de las obligaciones de los beneficiarios de los créditos en los siguientes años. Conforme a lo que establece el párrafo décimo séptimo del artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2012, se informa que con la autorización del Consejo de Administración de las entidades y con la opinión favorable de la SHCP, el techo autorizado de déficit por intermediación financiera de la banca de desarrollo y fondos de fomento se adecuó a la alza en 36 mil 267 millones de pesos, al pasar de 60 mil 487 millones de pesos a 96 mil 754 millones de pesos. La adecuación al alza en Banobras obedece al mayor otorgamiento de crédito no considerado en el programa original, fundamentalmente para dar cumplimiento al Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad Pública de los Estados (Profise) y al Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de las Entidades Federativas Afectadas por Desastres Naturales (Fonrec), el Programa de Desarrollo de Centros Penitenciarios Federales, así como necesidades adicionales de recursos en el sector de energía renovable, mientras que la adecuación de Bancomext se deriva del incremento en el otorgamiento neto de crédito a los sectores privado y social y de la reducción de su balance de operación como resultado de la instrumentación de nuevas estrategias en su Plan de Negocios para el segundo semestre del año; en tanto que las adecuaciones a la baja se deben a las reducciones al gasto corriente llevadas a cabo por las instituciones de fomento en cumplimiento de las medidas de austeridad y ahorro en la Administración Pública Federal. Por último, el déficit por intermediación financiera al cierre del ejercicio fue de 57 mil 106 millones de pesos, 39 mil 648 millones de pesos menor al presupuesto modificado autorizado. Esta variación resulta del menor otorgamiento neto de crédito a los sectores privado y social por 31 mil 953 millones de pesos, principalmente en Nafin como resultado de una menor demanda en su programa de cadenas productivas y en la SHF por el debilitamiento de los intermediarios financieros con los que opera, 360

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

aunado a la contracción en el otorgamiento de crédito en el sector vivienda, así como por el mayor resultado de operación después de apoyos fiscales en 7 mil 695 millones de pesos respecto al programa modificado, que se generó por los mayores intereses y comisiones cobradas, principalmente, en SHFFOVI y Banobras.

ADECUACIONES AL MONTO AUTORIZADO DE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 2012 Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Entidad Intermediación financiera total Banobras Bancomext Nafin Infonacot Fifomi Banjército Fonhapo Financiera Rural SHF-FOVI Bansefi Fonatur Fopesca Fira

Original (1)

Intermediación financiera Modificada Diferencia (2) (3=2-1)

60,487.1 10,944.5 9,570.0 16,278.1 -78.2 743.6 4,100.0 590.9 3,659.8 7,070.0 -20.8 -148.9 554.5 7,223.6

96,754.2 36,045.9 21,708.9 16,278.1 -80.5 740.0 4,096.0 585.9 3,654.0 7,049.7 -68.7 -236.7 455.7 6,526.0

36,267.1 25,101.4 12,138.8 0.0 -2.2 -3.6 -4.0 -5.0 -5.8 -20.4 -47.9 -87.8 -98.8 -697.7

Fuente: Calendarios de Flujo de Efectivo presentados por las entidades durante el presente ejercicio fiscal en el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público.

361

CUADRO 1 DE 6 USO DE RECURSOS PARA FINANCIAR A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL Enero-octubre, 2012 p_/ APLICACION Y FUENTE DE RECURSOS (Millones de pesos) Concepto

Banca de Desarrollo Nafin

Banobras

Bancomext

Bansefi

SHF

Banjército

Total

Financiera Rural

APLICACIÓN DE RECURSOS Intermediación financiera (I+II) 1_/

-4,412.7

27,955.8

14,627.9

-3,737.6

-2,451.8

2,397.2

34,378.7

-441.2

I. Déficit de operación después de apoyos fiscales (b–a–c)

923.7

-3,389.0

2,815.1

-3,769.2

-771.8

-566.7

-4,757.8

-1,175.9

a) Ingresos

24,730.4

27,228.8

9,012.9

2,540.4

14,011.2

3,364.0

80,887.7

2,977.2

b) Egresos

26,604.1

25,339.7

13,978.0

-818.1

13,239.5

2,797.3

81,140.6

2,521.9

950.0

1,500.0

2,150.0

410.6

0.0

0.0

5,010.6

720.5

c) Apoyos fiscales II. Concesión neta de créditos al sector privado y social (d–e)

-5,336.5

31,344.8

11,812.7

31.5

-1,680.1

2,963.9

39,136.5

734.7

d) Otorgamiento

245,844.1

39,681.9

79,917.8

121.5

6,910.8

16,911.2

389,387.3

20,836.5

e) Recuperación de cartera

251,180.5

8,337.1

68,105.0

90.0

8,590.9

13,947.3

350,250.8

20,101.8

-441.2

FUENTE DE RECURSOS Intermediación financiera (III–IV–V) 1_/ III. Endeudamiento neto (f+g) f) Interno

-4,412.7

27,955.8

14,627.9

-3,737.6

-2,451.8

2,397.2

34,378.7

11,448.5

36,442.5

1,930.0

354.0

651.5

-6,726.1

44,100.3

-7.5

12,655.9

37,653.5

6,443.9

354.0

805.8

-6,726.1

51,187.0

-50.2 -50.2

Contratación de créditos netos

-557.0

-9.1

6,412.9

0.0

805.8

0.0

6,652.5

Operaciones bancarias netas 2_/

13,212.9

37,662.6

31.1

354.0

0.0

-6,726.1

44,534.5

0.0

-1,207.4

-1,211.0

-4,514.0

0.0

-154.3

0.0

-7,086.6

42.7

IV. Financiamiento neto al sector público

-3,445.2

4,833.4

-2,308.0

0.0

0.0

0.0

-919.8

0.0

V. Variación de disponibilidades (h–i)

19,306.5

3,653.2

-10,389.9

4,091.7

3,103.3

-9,123.4

10,641.5

433.7

h) Saldo final

55,920.9

27,083.2

29,877.9

18,748.8

41,027.4

19,966.4

192,624.7

10,976.5

i) Saldo inicial

36,614.4

23,429.9

40,267.8

14,657.1

37,924.1

29,089.8

181,983.2

10,542.8

g) Externo

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ El signo menos (–) indica recuperación de recursos y el signo más (+) indica uso de recursos o intermediación. 2_/ Incluye depósitos a la vista, a plazo, bonos bancarios, aceptaciones bancarias y operaciones de ventanilla. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

362

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 DE 6 USO DE RECURSOS PARA FINANCIAR A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL Enero-octubre, 2012 p_/ APLICACION Y FUENTE DE RECURSOS (Millones de pesos) Fondos de fomento económico Concepto

Fira

Fovi

Fopesca

Fonhapo

Infonacot

Fonatur

Fifomi

Total Intermediarios Financieros

Total

APLICACION DE RECURSOS Intermediación financiera (I+II) 1_/

983.0

-2,150.8

455.0

-191.7

-111.8

-194.3

338.8

-871.8

33,065.7

I. Déficit de operación después de apoyos fiscales (b–a–c)

-2,684.3

-595.9

-46.6

-28.1

5,058.4

-194.3

-79.1

1,430.1

-4,503.6

a) Ingresos

4,447.1

8,533.7

68.2

188.0

2,339.7

460.1

290.8

16,327.6

100,192.6

b) Egresos

2,084.8

7,937.7

21.5

2,118.5

7,398.2

1,672.8

211.6

21,445.1

105,107.6

321.9

0.0

0.0

1,958.5

0.0

1,407.0

0.0

3,687.4

9,418.6

3,667.3

-1,554.8

501.6

-163.7

-5,170.3

0.0

417.9

-2,301.9

37,569.3

c) Apoyos fiscales II. Concesión neta de créditos al sector privado y social (d–e)

0.0

d) Otorgamiento

106,115.6

332.5

2,237.6

0.0

7,226.1

0.0

8,450.3

124,362.1

534,585.9

e) Recuperación de cartera

102,448.3

1,887.3

1,736.0

163.7

12,396.4

0.0

8,032.3

126,664.0

497,016.6

FUENTE DE RECURSOS Intermediación financiera (III–IV–V) 1_/

983.0

-2,150.8

455.0

-191.7

-111.8

-194.3

338.8

-871.8

33,065.7

6,000.0

-117.3

0.0

0.0

600.0

-164.7

803.3

7,121.2

51,214.1

6,000.0

-117.3

0.0

0.0

-1,800.0

-19.9

803.3

4,866.1

56,002.8

Contratación de créditos netos

6,000.0

-117.3

0.0

0.0

-1,800.0

-19.9

803.3

4,866.1

11,468.4

Operaciones bancarias netas 2_/

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

44,534.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2,400.0

-144.8

0.0

2,255.2

-4,788.8

IV. Financiamiento neto al sector público

-50.9

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

-50.8

-970.6

V. Variación de disponibilidades (h–i) 3_/

5,067.9

2,033.4

-455.0

191.6

711.8

29.6

464.5

8,043.8

19,119.0

h) Saldo final

25,873.8

11,224.0

455.6

1,253.8

874.5

73.8

947.2

40,702.7

244,303.9

i) Saldo inicial

20,805.9

9,190.5

910.6

3,062.2

162.7

44.2

482.8

34,658.9

227,185.0

III. Endeudamiento neto (f+g) f) Interno

g) Externo

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ El signo menos (–) indica recuperación de recursos y el signo más (+) indica uso de recursos o intermediación. 2_/ Incluye depósitos a la vista, a plazo, bonos bancarios, aceptaciones bancarias y operaciones de ventanilla. 3_/ En Fonhapo no incluye retiro del patrimonio invertido de la nación a partir de octubre de 2012. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

363

CUADRO 3 DE 6 USO DE RECURSOS PARA FINANCIAR A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL Enero-noviembre, 2012 p_/ APLICACION Y FUENTE DE RECURSOS (Millones de pesos) Concepto

Nafin

Banobras

Banca de desarrollo Bancomext Bansefi SHF

Banjército

Total

Financiera Rural

APLICACIÓN DE RECURSOS Intermediación financiera (I+II) 1_/

3,397.3

33,390.4

12,254.9

-4,499.2

-2,244.2

2,435.8

44,735.0

468.2

I. Déficit de operación después de apoyos fiscales (b–a–c)

1,323.4

-2,959.6

-2,296.0

-4,545.9

-668.4

-631.9

-9,778.3

-1,207.6

a) Ingresos

26,680.7

30,463.8

9,782.9

2,891.0

15,406.1

3,723.7

88,948.2

3,279.6

b) Egresos

28,954.1

29,004.2

9,636.9

-1,040.0

14,737.7

3,091.8

84,384.8

2,871.9

950.0

1,500.0

2,150.0

614.9

0.0

0.0

5,214.9

799.9

c) Apoyos fiscales II. Concesión neta de créditos al sector privado y social (d–e)

2,073.9

36,349.9

14,551.0

46.6

-1,575.9

3,067.8

54,513.3

1,675.8

d) Otorgamiento

279,174.2

46,541.7

90,853.8

144.5

7,956.7

18,379.3

443,050.3

23,928.5

e) Recuperación de cartera

277,100.3

10,191.8

76,302.8

97.9

9,532.6

15,311.6

388,537.0

22,252.7 468.2

FUENTE DE RECURSOS Intermediación financiera (III–IV–V) 1_/ III. Endeudamiento neto (f+g) f) Interno

3,397.3

33,390.4

12,254.9

-4,499.2

-2,244.2

2,435.8

44,735.0

9,855.8

41,428.6

-2,044.8

1,728.3

-3,402.1

-5,834.9

41,730.9

34.8

11,073.2

42,692.0

-636.0

1,728.3

-3,247.8

-5,834.9

45,774.8

-50.2 -50.2

Contratación de créditos netos

-203.1

-9.1

8,411.1

0.0

-3,247.8

0.0

4,951.0

Operaciones bancarias netas 2_/

11,276.3

42,701.2

-9,047.1

1,728.3

0.0

-5,834.9

40,823.8

0.0

-1,217.4

-1,263.4

-1,408.8

0.0

-154.3

0.0

-4,043.9

85.0

-3,447.1

7,991.1

-2,353.9

0.0

0.0

0.0

2,190.1

0.0

9,905.6

47.2

-11,945.8

6,227.5

-1,157.8

-8,270.8

-5,194.1

-433.3

h) Saldo final

46,520.0

23,477.1

28,322.0

20,884.7

36,766.3

20,819.0

176,789.1

10,109.5

i) Saldo inicial

36,614.4

23,429.9

40,267.8

14,657.1

37,924.1

29,089.8

181,983.2

10,542.8

g) Externo IV. Financiamiento neto al sector público V. Variación de disponibilidades (h–i)

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ El signo menos (–) indica recuperación de recursos y el signo más (+) indica uso de recursos o intermediación. 2_/ Incluye depósitos a la vista, a plazo, bonos bancarios, aceptaciones bancarias y operaciones de ventanilla. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

364

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 4 DE 6 USO DE RECURSOS PARA FINANCIAR A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL Enero-noviembre, 2012 p_/ APLICACION Y FUENTE DE RECURSOS (Millones de pesos) Fondos de fomento económico Concepto

Fira

Fovi

Fopesca

Fonhapo

Infonacot

Fonatur

Fifomi

Total Intermediarios Financieros

Total

APLICACION DE RECURSOS Intermediación financiera (I+II) 1_/

4,549.5

-2,564.6

419.5

-344.6

-1,233.1

-250.0

558.8

1,135.4

46,338.6

I. Déficit de operación después de apoyos fiscales (b–a–c)

-3,007.9

-852.5

-53.5

-167.6

5,596.8

-250.0

-67.3

1,198.0

-9,787.9

a) Ingresos

5,036.9

8,916.8

76.7

205.2

2,671.2

516.0

316.4

17,739.2

109,967.0

b) Egresos

2,351.0

8,064.3

23.2

2,731.8

8,268.0

1,881.9

249.1

23,569.3

110,826.0

321.9

0.0

0.0

2,694.2

0.0

1,616.0

0.0

4,632.1

10,647.0

c) Apoyos fiscales II. Concesión neta de créditos al sector privado y social (d–e)

7,557.3

-1,712.1

473.0

-177.0

-6,829.9

0.0

626.1

-62.6

56,126.5

d) Otorgamiento

117,754.1

332.5

2,412.9

0.0

7,965.7

0.0

9,427.2

137,892.3

604,871.0

e) Recuperación de cartera

110,196.7

2,044.6

1,939.9

177.0

14,795.6

0.0

8,801.0

137,954.9

548,744.6

FUENTE DE RECURSOS Intermediación financiera (III–IV–V) 1_/

4,549.5

-2,564.6

419.5

-344.6

-1,233.1

-250.0

558.8

1,135.4

46,338.6

6,000.0

-237.0

0.0

0.0

-400.0

-50.5

626.7

5,939.1

47,704.9

6,000.0

-237.0

0.0

0.0

-3,050.0

94.3

626.7

3,434.0

49,158.6

Contratación de créditos netos

6,000.0

-237.0

0.0

0.0

-3,050.0

94.3

626.7

3,434.0

8,334.8

Operaciones bancarias netas 2_/

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40,823.8

III. Endeudamiento neto (f+g) f) Interno

0.0

0.0

0.0

0.0

2,650.0

-144.8

0.0

2,505.2

-1,453.7

IV. Financiamiento neto al sector público

g) Externo

-42.3

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

-42.2

2,147.9

V. Variación de disponibilidades (h–i) 3_/

1,492.9

2,327.6

-419.5

344.5

833.1

199.5

67.8

4,845.9

-781.6

h) Saldo final

22,298.7

11,518.2

491.2

1,406.7

995.8

243.7

550.6

37,504.8

224,403.3

i) Saldo inicial

20,805.9

9,190.5

910.6

3,062.2

162.7

44.2

482.8

34,658.9

227,185.0

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ El signo menos (–) indica recuperación de recursos y el signo más (+) indica uso de recursos o intermediación. 2_/ Incluye depósitos a la vista, a plazo, bonos bancarios, aceptaciones bancarias y operaciones de ventanilla. 3_/ En Fonhapo no incluye retiro del patrimonio invertido de la nación a partir de octubre de 2012. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

365

CUADRO 5 DE 6 USO DE RECURSOS PARA FINANCIAR A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL Enero-diciembre, 2012 p_/ APLICACION Y FUENTE DE RECURSOS (Millones de pesos) Concepto

Nafin

Banobras

Banca de desarrollo Bancomext Bansefi SHF

Banjército

Total

Financiera Rural

APLICACIÓN DE RECURSOS Intermediación financiera (I+II) 1_/

2,899.1

40,126.9

12,068.1

-1,207.1

-3,758.9

2,206.4

52,334.5

2,374.4

I. Déficit de operación después de apoyos fiscales (b–a–c)

2,521.2

-2,662.2

-2,410.5

-1,340.2

-2,221.9

-739.4

-6,853.0

-1,106.5

a) Ingresos

28,779.4

33,353.4

10,651.8

3,194.1

17,800.9

4,183.5

97,963.1

3,550.8

b) Egresos

32,250.5

32,191.2

10,391.3

2,673.4

15,579.0

3,444.1

96,529.6

3,247.8

950.0

1,500.0

2,150.0

819.4

0.0

0.0

5,419.4

803.5

c) Apoyos fiscales II. Concesión neta de créditos al sector privado y social (d–e)

377.9

42,789.1

14,478.5

133.1

-1,537.0

2,945.8

59,187.5

3,480.9

d) Otorgamiento

309,429.2

53,905.2

101,963.1

247.0

8,724.7

19,937.0

494,206.3

28,227.4

e) Recuperación de cartera

309,051.3

11,116.0

87,484.6

114.0

10,261.7

16,991.3

435,018.9

24,746.4 2,374.4

FUENTE DE RECURSOS Intermediación financiera (III–IV–V) 1_/ III. Endeudamiento neto (f+g) f) Interno

2,899.1

40,126.9

12,068.1

-1,207.1

-3,758.9

2,206.4

52,334.5

-504.0

52,099.9

10,541.1

2,529.6

-2,671.8

-7,829.8

54,165.1

37.9

-1,047.8

53,023.1

8,288.0

2,529.6

-5,718.9

-7,829.8

49,244.3

-47.2 -47.2

Contratación de créditos netos

267.5

-9.1

8,411.1

0.0

-5,718.9

0.0

2,950.6

Operaciones bancarias netas 2_/

-1,315.3

53,032.2

-123.1

2,529.6

0.0

-7,829.8

46,293.7

0.0

543.8

-923.2

2,253.2

0.0

3,047.1

0.0

4,920.8

85.0

IV. Financiamiento neto al sector público

-1,659.7

11,503.5

-1,654.2

0.0

0.0

0.0

8,189.6

0.0

V. Variación de disponibilidades (h–i)

-1,743.4

469.5

127.3

3,736.7

1,087.1

-10,036.1

-6,358.9

-2,336.6

h) Saldo final

34,871.1

23,899.5

40,395.1

18,393.8

39,011.2

19,053.6

175,624.3

8,206.2

i) Saldo inicial

36,614.4

23,429.9

40,267.8

14,657.1

37,924.1

29,089.8

181,983.2

10,542.8

g) Externo

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ El signo menos (–) indica recuperación de recursos y el signo más (+) indica uso de recursos o intermediación. 2_/ Incluye depósitos a la vista, a plazo, bonos bancarios, aceptaciones bancarias y operaciones de ventanilla. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

366

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 6 DE 6 USO DE RECURSOS PARA FINANCIAR A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL Enero-diciembre, 2012 p_/ APLICACION Y FUENTE DE RECURSOS (Millones de pesos) Fondos de fomento económico Concepto

Fira

Fovi

Fopesca

Fonhapo

Infonacot

Fonatur

Fifomi

Total Intermediarios Financieros

Total

APLICACIÓN DE RECURSOS Intermediación financiera (I+II) 1_/

6,230.2

-3,143.4

454.4

-171.3

-1,203.3

-416.1

647.1

2,397.6

57,106.5

I. Déficit de operación después de apoyos fiscales (b–a–c)

2,012.6

-1,371.9

29.4

23.8

6,248.2

-416.1

-30.9

6,495.0

-1,464.4

a) Ingresos

5,469.3

9,575.9

83.5

227.2

3,038.8

559.9

338.5

19,293.2

120,807.1

b) Egresos

7,803.8

8,204.0

112.9

3,047.1

9,287.1

2,355.7

307.6

31,118.1

130,895.4

321.9

0.0

0.0

2,796.1

0.0

2,211.9

0.0

5,329.9

11,552.8

c) Apoyos fiscales II. Concesión neta de créditos al sector privado y social (d–e)

4,217.6

-1,771.5

425.0

-195.1

-7,451.5

0.0

678.1

-4,097.4

58,571.0

d) Otorgamiento

123,688.6

464.5

2,497.5

0.0

8,568.6

0.0

10,000.1

145,219.2

667,652.9

e) Recuperación de cartera

119,471.0

2,236.0

2,072.5

195.1

16,020.1

0.0

9,322.0

149,316.6

609,081.9

FUENTE DE RECURSOS Intermediación financiera (III–IV–V) 1_/

6,230.2

-3,143.4

454.4

-171.3

-1,203.3

-416.1

647.1

2,397.6

57,106.5

4,394.5

-2,201.2

-19.2

0.0

-400.0

-379.1

620.5

2,015.5

56,218.4

4,394.5

-2,201.2

-19.2

0.0

-3,050.0

-234.2

620.5

-489.7

48,707.4

Contratación de créditos netos

4,394.5

-2,201.2

-19.2

0.0

-3,050.0

-234.2

620.5

-489.7

2,413.7

Operaciones bancarias netas 2_/

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

46,293.7 7,511.0

III. Endeudamiento neto (f+g) f) Interno

0.0

0.0

0.0

0.0

2,650.0

-144.8

0.0

2,505.2

IV. Financiamiento neto al sector público

g) Externo

-48.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

-47.8

8,141.8

V. Variación de disponibilidades (h–i) 3_/

-1,787.7

942.2

-473.6

171.1

803.3

37.1

-26.7

-334.4

-9,029.9

h) Saldo final

19,018.2

10,132.7

437.1

1,233.3

966.0

81.2

456.1

32,324.5

216,155.0

i) Saldo inicial

20,805.9

9,190.5

910.6

3,062.2

162.7

44.2

482.8

34,658.9

227,185.0

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ El signo menos (–) indica recuperación de recursos y el signo más (+) indica uso de recursos o intermediación. 2_/ Incluye depósitos a la vista, a plazo, bonos bancarios, aceptaciones bancarias y operaciones de ventanilla. 3_/ En Fonhapo no incluye retiro del patrimonio invertido de la nación a partir de octubre de 2012. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

367

XIII.

CONVENIOS DE DESEMPEÑO

En términos de lo dispuesto en el artículo Segundo, fracción VII, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se informa sobre los avances de los Convenios de Desempeño suscritos por las entidades de control directo y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el marco de lo establecido en el artículo 45 de la LFPRH. PETRÓLEOS MEXICANOS INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 ANEXO 1. ACCIONES DE AHORRO Y AUSTERIDAD

Concepto

Unidad de Medida

Comprometido Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Octubre

Noviembre

Diciembre

(1) Reducción del gasto en servicios personales Ahorros en gasto administrativo y de apoyo Indicadores para evitar retrasos y sobrecostos en obras

Pesos Pesos

51,900,000.0

Variación en el Trimestre

Alcanzado

67,000,000.0

118,900,000.0

934,716,559.0

934,716,559.0

52,600,000.0

Acumulado al Trimestre

Variación al Trimestre

Total

Absoluta

Relativa

Comprometido

Alcanzado

Absoluta

Relativa

(2)

(2)-(1)

(2)/(1)

(3)

(4)

(4)-(3)

(4)/(3)

66,300,000.0

118,900,000.0

0.0

0.0

148,600,000.0

148,600,000.0

0.0

0.0

934,716,559.0

934,716,559.0

0.0

0.0

934,716,559.0

934,716,559.0

0.0

0.0

Ahorros en gasto administrativo y de apoyo: El monto de ahorro alcanzado considera la aplicación de las medidas de ahorro contempladas en el Oficio Circular 307-A.-0917 del 12 de marzo de 2010 de la SHCP, referente al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. Indicadores para evitar retrasos y sobrecostos en obras: La fase 2 del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP), que consiste en la metodología FEL (Front End Loading) para los proyectos de mantenimiento, seguridad y protección ambiental de Petróleos Mexicanos, está en espera de autorización para iniciar el proceso de implantación. En diciembre de 2012 concluyeron los trabajos de revisión del SIDP v3, y de comparación contra las mejores prácticas de la industria. Se inicia el análisis de los resultados del estudio comparativo efectuado al SIDP para determinar las modificaciones que se incorporarán en la versión 4. Fuente: Petróleos Mexicanos.

368

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

PETRÓLEOS MEXICANOS INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 ANEXO 2.1 INDICADORES PRESUPUESTARIOS (Millones de pesos) Presupuestado Concepto

Ingresos Propios Venta de Bienes y Servicios Cobros a CFE Ingresos Diversos Gasto Programable 1_/ Gasto de Operación Inversión Física Inversión Financiera Operaciones Ajenas Balance de Operación Subsidios (fiscales) Transferencias Balance Primario Costo Financiero Balance Financiero

Octubre 29,335.6 9,238.3 1,233.8 18,863.5 38,989.6 9,834.1 29,462.8 0.0 (307.2) (9,654.0) 0.0 0.0 (9,654.0) (954.6) (8,699.4)

Noviembre 65,586.5 11,936.8 28,548.5 25,101.1 40,272.7 9,865.2 32,596.3 0.0 (2,188.8) 25,313.8 0.0 0.0 25,313.8 2,330.3 22,983.5

Diciembre 36,959.1 1,878.7 17,517.5 17,562.9 74,032.3 15,738.4 55,112.2 0.0 3,181.8 (37,073.2) 0.0 0.0 (37,073.2) 6,263.3 (43,336.5)

Variación en el Trimestre

Ejercido Total (1) 131,881.3 23,053.8 47,299.9 61,527.6 153,294.6 35,437.6 117,171.3 0.0 685.7 (21,413.4) 0.0 0.0 (21,413.4) 7,639.0 (29,052.4)

Octubre 29,335.6 9,238.3 1,233.8 18,863.5 39,595.0 9,909.1 29,847.9 145.2 (307.2) (10,259.3) 0.0 0.0 (10,259.3) (954.6) (9,304.7)

Noviembre 65,586.5 11,936.8 28,548.5 25,101.1 40,651.9 10,024.3 32,802.5 13.9 (2,188.8) 24,934.5 0.0 0.0 24,934.5 2,330.3 22,604.2

Diciembre 52,459.3 17,292.6 17,150.4 18,016.2 75,312.3 16,106.5 55,180.5 (159.1) 4,184.4 (22,853.0) 0.0 0.0 (22,853.0) 5,966.9 (28,819.9)

Total (2) 147,381.4 38,467.8 46,932.7 61,980.8 155,559.2 36,039.9 117,830.9 0.0 1,688.4 (8,177.8) 0.0 0.0 (8,177.8) 7,342.6 (15,520.4)

Absoluta (2)-(1) 15,500.1 15,414.0 (367.1) 453.3 2,264.6 602.3 659.6 0.0 1,002.6 13,235.6 0.0 0.0 13,235.6 (296.4) 13,532.0

Acumulado al Trimestre

Relativa (2)/(1) 11.8 66.9 (0.8) 0.7 1.5 1.7 0.6 n.s. 146.2 n.a. n.s. n.s. n.a. (3.9) n.a.

Presupuestado (3) 453,229.9 89,522.0 130,205.0 233,502.9 458,863.7 152,228.4 308,992.0 0.0 (2,356.7) (5,633.9) 0.0 0.0 (5,633.9) 38,761.2 (44,395.1)

Ejercido (4) 468,730.0 104,935.9 129,837.9 233,956.2 464,238.8 154,093.8 311,499.0 0.0 (1,354.0) 4,491.2 0.0 0.0 4,491.2 38,464.8 (33,973.6)

Variación al Trimestre Absoluta (4)-(3) 15,500.1 15,414.0 (367.1) 453.3 5,375.0 1,865.4 2,507.0 0.0 1,002.6 10,125.1 0.0 0.0 10,125.1 (296.4) 10,421.5

Relativa (4)/(3) 3.4 17.2 (0.3) 0.2 1.2 1.2 0.8 n.s. n.a. n.a. n.s. n.s. n.a. (0.8) n.a.

1_/ Las cifras del gasto programable se actualizaron de acuerdo con la última adecuación presupuestaria autorizada. n.s.: No significativo. n.a.: No aplica. Para el período que se reporta acumulado a diciembre, Petróleos Mexicanos obtuvo un balance financiero negativo de 33,974 millones de pesos, mayor en 10,422 millones, respecto al Adecuado 6A, debido principalmente a las siguientes causas:  Se obtuvieron mayores ingresos propios por 15,500 millones de pesos, explicados por una mayor venta neta de bienes y servicios por 15,414 millones de pesos, aunados a un menor cobro a la Comisión Federal de Electricidad por 367 millones de pesos y por mayores ingresos diversos por 453 millones de pesos.  En cuanto a la venta neta de bienes y servicios, sin considerar lo correspondiente a CFE, las ventas internas aumentaron 1,402 millones de pesos, y las externas aumentaros en 5,915 millones de pesos explicadas por un mayor precio del crudo a exportación entre el realizado y el programado; por el lado de los egresos, se tuvo un mayor pago de impuestos por 916 millones de pesos y una disminución en la mercancía para reventa por 8,646 millones de pesos.  Las disminuciones en las referencias internacionales que son considerados en la estructura de precios de combustibles automotrices, redundaron en un mayor efecto de la tasa negativa del IEPS por 28 millones de pesos, así como mayores otros ingresos por 425 millones de pesos.  En relación a los egresos, el gasto de operación fue mayor en 1,865 millones de pesos y el de inversión fue mayor en 2,507 millones de pesos al considerar los supervenientes y los egresos en las operaciones ajenas netas aumentaron en 1,003 millones de pesos. Finalmente se tuvo un menor costo financiero neto por 296 millones de pesos, explicado por menor pago de intereses en 390 millones de pesos, menores otros egresos por 173 millones de pesos y mayores ingresos por intereses por 267 millones de pesos. Fuente: Petróleos Mexicanos.

369

PETRÓLEOS MEXICANOS INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 ANEXO 2.2 INDICADORES FINANCIEROS (Millones de pesos) 2011

Concepto Pemex Consolidado Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo Pasivo Total * 100 / Activo Total EBIDTA Pemex Exploración y Producción Valor económico agregado (EVA) 1/ Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo Pasivo Total * 100 / Activo Total EBIDTA Pemex Refinación Valor económico agregado (EVA) 1/ Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo Pasivo Total * 100 / Activo Total EBIDTA Pemex Gas y Petroquímica Básica Valor económico agregado (EVA) 1/ Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo Pasivo Total * 100 / Activo Total EBIDTA Pemex Petroquímica Valor económico agregado (EVA) 1/ Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo Pasivo Total * 100 / Activo Total EBIDTA

I / Ventas

/ Ventas

/ Ventas

/ Ventas

/ Ventas

II

2012 III

IV

I

II

III

IV

51.9 3.3 1.3 82.6 175,305.2

51.7 3.5 1.3 81.7 365,804.7

49.7 (4.1) 1.3 86.7 534,756.7

48.6 (3.7) 1.2 87.1 718,878.8

52.2 9.3 1.3 85.2 203,284.8

49.8 2.7 1.3 86.8 383,306.0

48.7 3.8 1.3 85.5 562,943.6

53.7 2.7 1.3 86.3 975,460.6

20,673.6 78.2 10.0 1.5 80.0 219,046.5

48,322.0 78.9 10.1 1.6 78.0 474,723.9

44,288.0 77.7 3.7 1.7 80.5 710,585.8

684,619.0 76.9 4.8 1.8 79.5 977,493.7

(6,712.0) 79.2 16.8 1.9 76.4 276,974.8

(30,111.0) 77.8 10.4 2.0 76.2 538,811.7

(57,993.0) 76.8 10.7 2.0 74.6 778,528.5

n.d. 75.5 8.9 2.0 75.6 1,017,110.8

(13,782.3) (27.7) (12.8) 0.5 100.6 (43,969.9)

(36,010.0) (33.1) (13.2) 0.5 106.6 (111,425.8)

(62,011.0) (34.1) (15.0) 0.5 114.6 (176,354.5)

(90,723.6) (36.4) (15.9) 0.4 122.8 (255,911.8)

(33,135.7) (41.9) (16.1) 0.4 129.4 (77,353.8)

(57,765.3) (42.0) (15.0) 0.4 135.6 (159,291.2)

(81,213.5) (38.8) (13.6) 0.4 140.1 (222,243.2)

n.d. (6.4) (9.0) 0.4 141.0 (48,325.8)

1,923.3 (3.2) (0.7) 3.5 64.7 (1,635.8)

4,437.2 (0.6) 1.8 3.8 63.7 (576.8)

6,777.0 (0.2) 1.1 4.0 64.1 (379.9)

7,948.0 (1.9) (0.2) 3.1 66.2 (3,949.5)

90.0 (1.2) 0.7 3.9 64.8 (565.6)

(408.0) (0.3) 1.6 4.1 64.6 (228.0)

(2,092.0) (0.5) 2.1 3.8 65.2 (633.7)

n.d. (0.7) 1.5 3.7 66.1 2,638.6

(1,188.0) 1.2 (7.4) 1.6 40.0 137.6

(4,543.4) (2.4) (12.5) 1.5 43.8 (557.0)

(8,601.0) (6.8) (14.9) 1.3 48.2 (2,227.8)

(12,531.7) (7.7) (14.1) 1.2 50.7 (3,337.6)

(1,373.0) 15.8 (1.8) 1.2 51.2 1,511.2

(3,036.0) 11.8 1.5 1.2 50.1 2,178.1

(4,415.7) 7.4 (3.9) 1.1 52.4 1,971.5

n.d. 4.1 (5.3) 1.1 54.2 2,464.4

Nota: Cifras calculadas sobre los estados financieros bajo Normas Gubernamentales (NG). 1_/ El I y II trimestres de 2012 están calculados sobre los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Para efectos de evaluación del desempeño, el EVA se reporta sin efecto precio. Cifras acumuladas. La medición de resultados EVA, tiene como base los resultados financieros bajo IFRS. Las principales diferencias entre Normas Gubernamentales e IFRS son principalmente los criterios de registro para beneficios a empleados y pérdidas actuariales, así como los intereses y los resultados por cambio en el valor razonable de instrumentos financieros. EBIDTA = Se refiere al resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir intereses (carga financiera), amortizaciones, depreciaciones e impuestos. n.d. = No disponible. Fuente: Petróleos Mexicanos.

370

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

PETRÓLEOS MEXICANOS INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 ANEXO 2.3 INDICADORES OPERATIVOS Concepto Pemex Exploración y Producción Tasa de restitución de reservas probadas 1_/ Producción de crudo total (Mbd) Producción de gas 2_/ (MMpcd) Aprovechamiento de gas 3_/ Productividad laboral (Mbpce/plazas ocupadas) Pemex Refinación Rendimientos de destilados del crudo (gasolina, diesel y turbosina) (%) Utilización de la capacidad de destilación equivalente (%) Índice de intensidad energética Costo de transporte ($/ton-km) Productividad laboral en refinerías (PE/100 KEDC)4_/ Pemex Gas y Petroquímica Básica Procesamiento de gas natural (MMpcd) Recuperación de propano en centros procesadores de gas (%) Autoconsumo de gas (%) Costos de transporte por ducto de gas LP $/Mb-km 5_/ Productividad laboral (MMpcd/plazas ocupadas) Pemex Petroquímica Utilización de la capacidad instalada en operación (%) Consumo de energía Factor de insumo gas natural-amoníaco (MmBtu/t) Factor de insumo etileno-polietileno (Mt/Mt) Productividad laboral (T/plazas ocupadas)

Octubre

Programado Noviembre Diciembre

Total (1)

Octubre

Alcanzado Noviembre Diciembre

Total (2)

Variación Trimestral Absoluta Relativa (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)

Acumulado al Trimestre Programado Alcanzado (5) (6)

Variación al Trimestre Absoluta Relativa (6)-(5) (6)/(5)

2,579.2 5,685.5 98.2 51.1

2,559.7 5,618.5 98.1 51.2

2,559.1 5,573.3 98.2 51.2

2,566.1 5,625.8 98.2 51.2

2,541.5 5,335.7 97.5 50.1

2,576.8 5,861.8 97.9 50.4

2,564.3 5,799.5 97.0 50.5

2,560.7 5,663.5 97.5 50.5

(5.3) 37.7 (0.7) (0.7)

(0.2) 0.7 (0.7) (1.4)

2,559.9 5,750.3 98.0 51.2

2,547.9 5,676.3 97.8 50.5

(12.0) (74.0) (0.2) (0.7)

(0.5) (1.3) (0.2) (1.4)

69.4 75.3 126.0 0.2 221.1

69.1 75.3 126.0 0.2 221.1

69.2 75.3 126.0 0.2 221.1

69.2 75.3 126.0 0.2 221.1

62.6 60.5 142.1 0.2 195.5

63.0 65.6 143.6 0.2 211.4

67.3 75.1 139.2 0.2 197.0

64.4 67.1 141.6 0.2 201.3

(4.8) (8.2) 15.6 0.0 (19.8)

(6.9) (10.9) 12.4 17.7 (9.0)

69.1 75.3 126.0 0.2 221.1

64.4 68.7 136.5 0.2 195.3

(4.7) (6.6) 10.5 0.0 (25.8)

(6.8) (8.8) 8.3 3.5 (11.7)

4,361.9 97.4 5.3 3.3 381.6

4,253.0 97.2 5.6 2.9 361.9

4,233.6 97.4 5.6 n.d. 366.8

4,283.2 97.3 5.5 3.2 370.2

3,549.2 94.8 6.0 3.6 325.0

4,266.6 96.7 5.0 3.7 400.6

4,153.4 95.7 5.0 n.d. 370.9

3,986.7 95.7 5.3 3.7 365.1

(296.4) (1.6) (0.2) 0.6 (5.1)

(6.9) (1.7) (2.8) 18.3 (1.4)

4,348.4 97.4 5.3 3.7 379.1

4,243.9 95.6 5.2 3.7 393.9

(104.5) (1.8) (0.1) 0.0 14.8

(2.4) (1.8) (1.8) 0.8 3.9

79.1 13.2 23.0 1.0 53.6

89.6 13.2 23.0 1.0 58.8

93.1 13.2 23.0 1.0 63.1

87.3 13.2 23.0 1.0 175.4

46.6 19.6 26.5 1.0 31.4

65.5 13.8 26.4 1.0 42.8

56.1 16.5 25.9 1.0 37.9

56.1 16.6 26.3 1.0 112.1

(31.2) 3.5 3.3 0.0 (63.3)

(35.7) 26.2 14.5 0.7 (36.1)

83.9 13.2 23.0 1.0 655.8

61.8 15.2 24.7 1.0 481.5

(22.1) 2.0 1.8 0.0 (174.3)

(26.4) 15.5 7.6 0.7 (26.6)

Nota: Los indicadores están calculados al 21 de enero de 2013. 1_/ La información de reservas se estima anualmente, una vez concluidos los procesos de certificación. 2_/ Se reporta producción de gas sin nitrógeno. 3_/ De acuerdo a metas y estimaciones del Organismo para el indicador, el gas quemado no incluye nitrógeno. 4_/ PE/100 KEDC = Personal equivalente entre miles de unidades de capacidad de destilación equivalente. 5_/ Las cifras corresponden a octubre y noviembre, debido a que las estadísticas tienen un mes de retraso. Mbd= miles de barriles diarios. MMpcd= millones de pies cúbicos diarios. Mbpce= miles de barriles equivalentes de crudo. Ton.=tonelada. Km=Kilómetro. PE= Personal equivalente 100 KEDC = miles de unidades de capacidad de destilación equivalente. Mb= miles de barriles. MmBtu= millones de unidad térmica británica. Mt= miles de toneladas. T=Tiempo. n.d.: No disponible. Fuente: Petróleos Mexicanos.

371

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 ANEXO 1. ACCIONES DE AHORRO Y AUSTERIDAD

Concepto

Unidad de Medida

Comprometido Octubre

Noviembre

Variación en el Trimestre

Alcanzado

Diciembre

Total

Octubre

Noviembre

Diciembre

(1) Ahorros en gasto administrativo y de apoyo

Millones pesos

5.0

5.0

5.0

15.0

5.0

5.0

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

372

107.1

Acumulado al Trimestre

Variación al Trimestre

Total

Absoluta

Relativa

Comprometido

Alcanzado

Absoluta

Relativa

(2)

(2)-(1)

(2)/(1)

(3)

(4)

(4)-(3)

(4)/(3)

117.1

102.1

680.7

15.0

117.1

102.1

680.7

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 ANEXO 2.1 INDICADORES PRESUPUESTARIOS (Millones de pesos) Presupuestado Concepto

Octubre

Ingresos Propios Venta de Servicios Ingresos Diversos Gasto Programable Gasto de Operación Inversión Física Inversión Financiera Operaciones Ajenas Balance de Operación Transferencias Balance Primario Costo Financiero Neto Balance Financiero

28,819.6 28,591.3 228.3 18,228.6 15,329.7 2,852.2 0.0 46.7 10,591.0 0.0 10,591.0 842.5 9,748.5

Noviembre 27,422.6 27,194.3 228.3 21,878.4 19,509.5 2,322.2 0.0 46.7 5,544.2 0.0 5,544.2 516.3 5,027.9

Diciembre 26,955.6 26,727.3 228.3 18,752.1 14,526.3 4,178.3 0.0 47.5 8,203.5 0.0 8,203.5 4,620.2 3,583.3

Variación en el Trimestre

Ejercido Total (1) 83,197.8 82,512.9 684.9 58,859.1 49,365.5 9,352.7 0.0 140.9 24,338.7 0.0 24,338.7 5,979.0 18,359.7

Octubre 26,415.3 26,094.5 320.8 14,923.1 14,036.5 3,979.6 0.0 (3,093.0) 11,492.2 0.0 11,492.2 663.5 10,828.7

Noviembre 24,686.8 24,474.9 211.9 56,643.7 46,253.6 3,350.2 0.0 7,039.9 (31,956.9) 11,395.2 (20,561.7) 1,597.8 (22,159.5)

n.a.: No aplica. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

373

Diciembre 24,942.0 24,358.1 583.9 44,472.4 32,118.0 8,204.3 0.0 4,150.1 (19,530.4) 234.4 (19,296.0) 864.4 (20,160.4)

Total (2) 76,044.1 74,927.5 1,116.6 116,039.2 92,408.1 15,534.1 0.0 8,097.0 (39,995.1) 11,629.6 (28,365.5) 3,125.7 (31,491.2)

Absoluta (2)-(1) (7,153.7) (7,585.4) 431.7 57,180.1 43,042.6 6,181.4 0.0 7,956.1 (64,333.8) 11,629.6 (52,704.2) (2,853.3) (49,850.9)

Relativa (2)/(1) (8.6) (9.2) 63.0 97.1 87.2 66.1 0.0 5,646.6 (264.3) n.a. (216.5) (47.7) (271.5)

Acumulado al Trimestre Presupuestado (3) 307,957.4 305,217.5 2,739.9 290,944.0 257,464.5 32,964.5 0.0 515.0 17,013.4 0.0 17,013.4 13,144.3 3,869.1

Ejercido (4) 323,954.7 304,752.2 19,202.5 324,688.7 283,336.1 32,885.9 0.0 8,466.7 (734.0) 11,629.6 10,895.6 9,778.5 1,117.1

Variación al Trimestre Absoluta (4)-(3) 15,997.3 (465.3) 16,462.6 33,744.7 25,871.6 (78.6) 0.0 7,951.7 (17,747.4) 11,629.6 (6,117.8) (3,365.8) (2,752.0)

Relativa (4)/(3) 5.2 (0.2) 600.8 11.6 10.0 (0.2) n.a. 1,544.0 (104.3) n.a. (36.0) (25.6) (71.1)

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 ANEXO 2.2 INDICADORES FINANCIEROS

Concepto

Relación precio/costo Rentabilidad Neta Rentabilidad operacional (utilidad en operación/ventas) Liquidez (activo circulante/pasivo de corto plazo Endeudamiento (Pasivo total/activo total) EBITDA

Unidad de Medida Porcentaje Porcentaje Porcentaje Número de veces Porcentaje Millones de Pesos

Comprometido Octubre

Alcanzado Total (1)

Octubre

Noviembre

Variación Trimestral

Diciembre

Diciembre

80.0 (1.2)

81.0 (2.7)

82.0 (3.4)

82.0 (3.4)

83.0 (3.5)

78.0 (5.5)

79.0 (7.7)

79.0 (7.7)

(3.0) (4.3)

(3.7) 126.5

82.0 (3.4)

79.0 (7.7)

(3.0) (4.3)

(3.7) 126.5

(1.2)

(1.5)

(1.7)

(1.7)

(2.4)

(7.0)

(4.2)

(4.2)

(2.5)

147.1

(1.7)

(4.2)

(2.5)

147.1

1.7

1.9

1.9

1.9

1.2

1.3

1.4

1.4

(0.5)

(26.3)

1.9

1.4

(0.5)

(26.3)

81.1

81.3

81.9

81.9

86.5

88.2

88.9

88.9

7.0

8.5

81.9

88.9

7.0

8.5

48,356.0

53,191.0

58,027.0

58,027.0

38,305.0

32,716.0

47,309.0

47,309.0

(10,718.0)

(18.5)

58,027.0

47,309.0

(10,718.0)

(18.5)

374

Absoluta (2)-(1)

Relativa (2)/(1)

Comprometido (3)

Alcanzado (4)

Variación al Trimestre Absoluta Relativa (4)-(3) (4)/(3)

Noviembre

EBIDTA = Se refiere al resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir intereses (carga financiera), amortizaciones, depreciaciones e impuestos. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

Total (2)

Acumulado al Trimestre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 ANEXO 2. 3 INDICADORES OPERATIVOS Unidad de Medida

Concepto

RESTO DEL PAÍS SIN LFC Productividad laboral Usuarios / Trabajador de Operación Ventas / Trabajador de Operación Ventas / Trabajador de Distribución Eficiencia Operativa Disponibilidad Promedio Centrales Termoeléctricas Base Eficiencia Térmica Centrales Termoeléctricas Base Pérdidas de Energía Técnicas Pérdidas de Energía No Técnicas Calidad del Servicio Tiempo de Interrupción por Usuario Inconformidades por cada mil Usuarios (sin improcedentes) Administrativo - Financieros Gastos de Servicios Administrativos Productos de Explotación Cobertura de Inventarios en Almacenes de Operación Crecimiento de Personal de Oficinas Nacionales ZONA CENTRO Productividad laboral Usuarios / Trabajador de Operación Ventas / Trabajador de Operación Ventas / Trabajador de Distribución Eficiencia Operativa Disponibilidad Promedio Centrales Termoeléctricas Base Eficiencia Térmica Centrales Termoeléctricas Base Pérdidas de Energía Técnicas Pérdidas de Energía No Técnicas

Usuario/ trabajador GWh/trabajador GWh/trabajador

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Minutos/usuario Inconformidades/ 1000 usuarios

Comprometido Octubre

Alcanzado

Noviembre

Diciembre

Total (1)

416.1 2.2

416.5 2.4

417.1 2.6

417.1 2.6

3.4

3.7

4.0

82.4

82.1

36.6 5.9 5.3

Octubre

Variación Trimestral

Noviembre

Diciembre

417.0 2.2

417.4 2.4

417.7 2.6

4.0

3.3

3.6

82.3

82.3

79.5

36.6 5.9 5.2

36.6 5.8 5.2

36.6 5.8 5.2

41.7

45.9

50.1

3.2

3.2

6.2

Total (2)

Acumulado al Trimestre

Variación al Trimestre

Absoluta (2)-(1)

Relativa (2)/(1)

Comprometido (3)

Alcanzado (4)

Absoluta (4)-(3)

Relativa (4)/(3)

417.7 2.6

0.6 0.0

0.1 1.6

417.1 2.6

417.7 2.6

0.6 0.0

0.1 1.6

4.0

4.0

0.0

0.4

4.0

4.0

0.0

0.4

79.0

79.0

79.0

(3.2)

(3.9)

82.3

79.0

(3.2)

(3.9)

36.8 6.0 5.2

36.8 5.8 5.2

36.8 5.8 5.2

36.8 5.8 5.2

0.2 0.0 (0.0)

0.5 0.7 (0.2)

36.6 5.8 5.2

36.8 5.8 5.2

0.2 0.0 (0.0)

0.5 0.7 (0.2)

50.1

39.8

42.8

46.0

46.0

(4.0)

(8.1)

50.1

46.0

(4.0)

(8.1)

3.2

3.2

3.1

3.0

3.0

3.0

(0.2)

(7.4)

3.2

3.0

(0.2)

(7.4)

6.2

6.2

6.2

5.9

5.9

5.9

5.9

(0.3)

(4.8)

6.2

5.9

(0.3)

(4.8)

20.1

20.1

20.1

20.1

17.0

16.6

16.6

16.6

(3.5)

(17.3)

20.1

16.6

(3.5)

(17.3)

0.0

0.0

0.0

0.0

(0.8)

(0.8)

(0.8)

(0.8)

(0.8)

n.a.

0.0

(0.8)

(0.8)

n.a.

491.4 1.9

491.8 2.2

491.7 2.3

491.7 2.3

491.6 2.0

492.7 2.2

493.7 2.4

493.7 2.4

2.0 0.0

0.4 1.1

491.7 2.3

493.7 2.4

2.0 0.0

0.4 1.1

2.2

2.4

2.6

2.6

2.2

2.4

2.6

2.6

0.0

0.8

2.6

2.6

0.0

0.8

n.a.

n.a.

n.a.

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0.0

0.0

n.a.

0.0

0.0

0.0

n.a.

n.a. 13.1 17.9

n.a. 12.9 17.7

n.a. 12.4 17.0

0.0 12.4 17.0

n.a. 10.6 19.1

n.a. 10.9 18.7

n.a. 10.9 18.7

0.0 10.9 18.7

0.0 (1.5) 1.7

n.a. (12.4) 9.9

0.0 12.4 17.0

0.0 10.9 18.7

0.0 (1.5) 1.7

n.a. (12.4) 9.9

Porcentaje

Mes Porcentaje

Usuario/trabajador GWh/ trabajador GWh/ trabajador

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

375

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 ANEXO 2. 3 INDICADORES OPERATIVOS Unidad de Medida

Concepto

Calidad del Servicio Tiempo de Interrupción por Usuario Inconformidades por cada mil Usuarios (sin improcedentes) Administrativo - Financieros Gastos de Servicios Administrativos Productos de Explotación Cobertura de Inventarios en Almacenes de Operación Crecimiento de Personal de Oficinas Nacionales

Minutos/ usuario Inconformidades/ 1000 usuarios

Comprometido Octubre

Alcanzado

Noviembre

Diciembre

Total (1)

117.0

128.7

140.4

140.4

5.2

5.2

5.2

n.a.

n.a.

n.a. n.a.

Octubre

Variación Trimestral

Noviembre

Diciembre

84.1

91.4

99.3

5.2

5.1

5.0

n.a.

n.a.

n.d.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Total (2)

Acumulado al Trimestre

Variación al Trimestre

Absoluta (2)-(1)

Relativa (2)/(1)

Comprometido (3)

Alcanzado (4)

Absoluta (4)-(3)

Relativa (4)/(3)

99.3

(41.1)

(29.3)

140.4

99.3

(41.1)

(29.3)

5.0

5.0

(0.2)

(3.3)

5.2

5.0

(0.2)

(3.3)

n.d.

n.d.

n.d.

n.a.

n.a.

n.a.

n.d.

n.a.

n.a.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.a.

n.a.

n.a.

n.d.

n.a.

n.a.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.a.

n.a.

n.a.

n.d.

n.a.

n.a.

Porcentaje

Mes Porcentaje

n.d.: No determinado. n.a.: No aplica. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

376

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

XIV. INDICADORES DE RECAUDACIÓN I.

Ingresos recaudados INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Conceptos

Estimación 1_/

Preliminar

Diferencia Absoluta

3,310,049.3 2,313,614.2 1,467,299.9 802,605.5 747,986.1 50,737.5 0.0 3,881.9 556,234.1 46,022.2 -26,181.5 -51,268.9 25,087.4 33,055.7 5,489.7 23,513.6 2,594.8 7,465.5 84.4 27,259.3 35,178.8 846,314.3 789,105.9 656,101.4 94,755.6 1,533.0 6,497.1 31.6 0.0 3,028.5 4,397.9 1,409.8 301.0 21,050.0 53,335.1 0.0 0.0 53,335.1 3,850.3 23.0 996,435.1 428,877.3 307,957.5 220,865.4 38,734.9

3,517,494.4 2,452,449.4 1,314,464.8 803,908.5 760,106.2 42,197.3 -1,180.8 2,785.8 579,995.3 -130,156.1 -203,128.5 -222,757.3 19,628.8 33,426.2 9,381.9 21,838.8 2,138.1 6,107.7 79.7 27,901.1 32,816.0 1,137,984.6 965,734.3 769,488.6 106,150.8 19,594.2 8,440.8 41.5 0.0 7,184.8 7,520.9 4,493.3 370.2 42,449.2 166,018.2 0.0 0.0 166,018.2 6,186.1 46.0 1,065,045.0 468,730.0 323,954.7 233,098.9 39,261.4

207,445.1 138,835.2 -152,835.1 1,303.0 12,120.1 -8,540.2 -1,180.8 -1,096.1 23,761.2 -176,178.3 -176,947.0 -171,488.4 -5,458.6 370.5 3,892.2 -1,674.8 -456.7 -1,357.8 -4.7 641.8 -2,362.8 291,670.3 176,628.4 113,387.2 11,395.2 18,061.2 1,943.7 9.9 0.0 4,156.3 3,123.0 3,083.5 69.2 21,399.2 112,683.1 0.0 0.0 112,683.1 2,335.8 23.0 68,609.9 39,852.7 15,997.2 12,233.5 526.5

Total Ingresos del Gobierno Federal Tributarios ISR + IETU + IMPAC + IDE Impuesto Sobre la Renta Impuesto Empresarial a Tasa Única Impuesto al Activo Impuesto a los depósitos en efectivo 2_/ Impuesto al Valor Agregado Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS Gasolinas Artículo 2-A Fracción I Artículo 2-A Fracción II Tabacos Labrados Bebidas Alcohólicas Cerveza Juegos y Sorteos Telecomunicaciones Bebidas Energetizantes Impuesto a la Importación Otros impuestos No Tributarios Derechos DOSH DSHFE DESEPC DSHPFICTME DFFP DUSH DSEH DESH DASH DRSEEH Otros Aprovechamientos Remanente de operación de Banco de México Recompra de Deuda Otros Productos Contribución de Mejoras Ingresos de Organismos y Empresas PEMEX CFE IMSS ISSSTE

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Publicado en el D.O.F. del 8 de diciembre de 2011. 2_/ El IDE se consolida en este apartado debido a que las retenciones que realizaron las instituciones financieras por este impuesto, los contribuyentes las están acreditando contra el impuesto sobre la renta, según establecen los artículos 7 y 8 de la Ley del IDE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

377

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO (ACTIVIDAD PETROLERA Y NO PETROLERA) Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Conceptos

Estimación 1_/

Preliminar

Diferencia Absoluta

3,310,049.3 1,257,479.6 828,602.3 768,055.9 -26,181.5 1,517.7 84,422.8 787.4 428,877.3 2,052,569.7 1,485,011.9 1,406,753.5 802,605.5 747,986.1 50,737.5 0.0 3,881.9 471,811.3 72,203.7 26,471.9 33,661.1 78,258.4 21,050.0 53,335.1 3,873.3 567,557.8 307,957.5 220,865.4 38,734.9

3,517,494.4 1,272,525.6 803,795.6 923,285.1 -203,128.5 573.2 83,020.2 45.6 468,730.0 2,244,968.8 1,648,653.8 1,433,954.3 803,908.5 760,106.2 42,197.3 -1,180.8 2,785.8 496,975.1 72,972.4 27,855.5 32,242.8 214,699.5 42,449.2 166,018.2 6,232.1 596,315.0 323,954.7 233,098.9 39,261.4

207,445.1 15,046.0 -24,806.7 155,229.2 -176,947.0 -944.5 -1,402.6 -741.8 39,852.7 192,399.1 163,641.9 27,200.8 1,303.0 12,120.1 -8,540.2 -1,180.8 -1,096.1 25,163.8 768.7 1,383.6 -1,418.3 136,441.1 21,399.2 112,683.1 2,358.8 28,757.2 15,997.2 12,233.5 526.5

Total Petrolero Gobierno Federal Derechos IEPS Rendimientos Petroleros Impuesto al Valor Agregado Importación PEMEX No Petrolero Gobierno Federal Tributarios ISR + IETU + IMPAC + IDE Impuesto Sobre la Renta Impuesto Empresarial a Tasa Única Impuesto al Activo Impuesto a los depósitos en efectivo 2_/ Impuesto al Valor Agregado Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Impuesto a la Importación Otros Impuestos No Tributarios Derechos Aprovechamientos Otros Ingresos Ingresos de Organismos y Empresas CFE IMSS ISSSTE

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Publicado en el D.O.F. del 8 de diciembre de 2011. 2_/ El IDE se consolida en este apartado debido a que las retenciones que realizaron las instituciones financieras por este impuesto, los contribuyentes las están acreditando contra el impuesto sobre la renta, según establecen los artículos 7 y 8 de la Ley del IDE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

378

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO (VARIACIÓN CONTRA EL PROGRAMA) Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Conceptos

Estimación 1_/

Preliminar

Diferencia absoluta

3,310,049.3 2,313,614.2 1,467,299.9 802,605.5 747,986.1 50,737.5 0.0 3,881.9 556,234.1 46,022.2 27,259.3 35,178.8

3,517,494.4 2,452,449.4 1,314,464.8 803,908.5 760,106.2 42,197.3 -1,180.8 2,785.8 579,995.3 -130,156.1 27,901.1 32,816.0

207,445.1 138,835.2 -152,835.1 1,303.0 12,120.1 -8,540.2 -1,180.8 -1,096.1 23,761.2 -176,178.3 641.8 -2,362.8

846,314.3 789,105.9 53,335.1 3,850.3 23.0 996,435.1 428,877.3 307,957.5 220,865.4 38,734.9

1,137,984.6 965,734.3 166,018.2 6,186.1 46.0 1,065,045.0 468,730.0 323,954.7 233,098.9 39,261.4

291,670.3 176,628.4 112,683.1 2,335.8 23.0 68,609.9 39,852.7 15,997.2 12,233.5 526.5

Total Ingresos del Gobierno Federal Tributarios ISR + IETU + IMPAC + IDE Impuesto Sobre la Renta Impuesto Empresarial a Tasa Única Impuesto al Activo Impuesto a los depósitos en efectivo 2_/ Impuesto al Valor Agregado Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Impuesto a la Importación Otros Impuestos No Tributarios Derechos Aprovechamientos Productos Contribución de Mejoras Ingresos de Organismos y Empresas PEMEX CFE IMSS ISSSTE

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Publicado en el D.O.F. del 8 de diciembre de 2011. 2_/ El IDE se consolida en este apartado debido a que las retenciones que realizaron las instituciones financieras por este impuesto, los contribuyentes las están acreditando contra el impuesto sobre la renta, según establecen los artículos 7 y 8 de la Ley del IDE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Total Personas morales Personas físicas Otras personas físicas y morales 1_/ Retenciones a residentes en el extranjero Retenciones por salarios

760,106.2 288,360.3 20,038.1 45,890.6 28,154.0 377,663.2

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Se agrupan en el rubro de Otros las Retenciones de Personas Físicas y Personas Morales de manera independiente, distintas a retenciones en el extranjero y salarios, ya que la información es proporcionada por el retenedor y no por el obligado al pago. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

379

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Número de Contribuyentes que presentaron declaración Enero-diciembre de 2012 Concepto

Contribuyentes

Total Personas morales Personas físicas Otras Personas físicas y morales

1,977,137 472,222 1,230,723 274,192

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Nota: El Número de contribuyentes se obtiene por régimen fiscal, por lo que el mismo puede asociarse a más de un Régimen. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Por Sector de Actividad Económica Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Total Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Minería Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción Industrias manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades del gobierno Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales Otros Otros cuentadantes Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

380

760,106.2 2,703.2 22,267.1 14,539.1 16,900.2 98,336.9 44,199.4 42,696.2 19,103.2 16,247.6 90,773.9 21,339.6 44,930.9 53,936.7 104,167.9 29,395.9 37,721.8 2,901.4 2,818.2 12,736.8 62,635.6 15,999.8 3,754.9

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Por Personas Morales y Físicas Por Niveles de Ingreso 1_/ Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Total 0–6 6.1 – 21 21.1– 101 101.1 - 500 500.1 - Más

760,106.2 52,377.5 23,483.3 64,305.2 96,768.3 523,172.0

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Los Rangos de ingresos son determinados de conformidad a los ingresos anuales declarados por el contribuyente y en base a millones de pesos. Sólo se consideran los contribuyentes únicos, que al menos presentaron una declaración con pago. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Total Personas morales Personas físicas

579,995.3 568,395.7 11,599.7

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Número de Contribuyentes que presentaron declaración Enero-diciembre de 2012 Concepto

Contribuyentes

Total Personas morales Personas físicas

1,205,977 367,220 838,757

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Nota: Solo se consideran los contribuyentes únicos, que al menos presentaron una declaración con pago. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

381

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Por Sector de Actividad Económica Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Total Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Minería Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción Industrias manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades del gobierno Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales Otros Otros cuentadantes

579,995.3 -11,360.5 61,331.4 9,997.1 11,117.4 -57,470.2 3,170.3 -1,834.9 3,584.9 16,108.4 52,292.6 14,674.7 42,949.0 11,701.4 84,396.2 1,837.9 4,782.4 1,701.0 6,166.0 11,838.1 13,068.2 552.5 299,391.7

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Por su Origen Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Total No petrolero Petrolero

579,995.3 496,975.1 83,020.2

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Por Niveles de Ingreso 1_/ Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Total 0–6 6.1 – 21 21.1 – 101 101.1 – 500 500.1 – Más

579,995.3 37,490.4 22,976.8 52,305.0 72,524.1 394,698.9

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Los rangos de ingresos son determinados de conformidad a los ingresos anuales declarados por el contribuyente y en base a millones de pesos, solo se consideran los contribuyentes únicos, que al menos presentaron una declaración con pago. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

382

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD PETROLERA Por tipo de contribución Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Total Impuesto especial sobre producción y servicios Rendimientos petroleros Derechos Ingresos propios de PEMEX

1,189,459.8 -203,128.5 573.2 923,285.1 468,730.0

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CÁLCULO DE LOS DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS RECAUDADOS POR PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL Enero-diciembre de 2012 Derechos

Millones de pesos Petróleo crudo

Total

Total Derecho ordinario sobre hidrocarburos Derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización Derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo Derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía Derecho para la fiscalización petrolera Derecho sobre extracción de hidrocarburos Derecho especial sobre hidrocarburos Derecho adicional sobre hidrocarburos Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos

923,285.1 769,488.6 106,150.8 19,594.2 8,440.8 41.5 7,184.8 7,520.9 4,493.3 370.2

877,826.9 725,575.9 106,150.8 19,594.2 7,961.5 39.1 6,796.1 7,112.8 4,246.9 349.5

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Total Gasolinas y diesel Tabacos labrados Bebidas alcohólicas Cerveza Juegos y Sorteos Telecomunicaciones Bebidas Energetizantes

-130,156.1 -203,128.5 33,426.2 9,381.9 21,838.8 2,138.1 6,107.7 79.7

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

383

Gas natural 45,458.2 43,912.7 0.0 0.0 479.3 2.4 388.7 408.1 246.4 20.6

RESULTADOS DE AUDITORÍA Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Efectivo Importes que no ingresan en efectivo 2_/ Total Efectivo Estímulo 1_/ Importes que no ingresan en efectivo Estímulo 1_/ Otros 2_/ Presupuesto ejercido en la función fiscalizadora

28,570.0 70,756.4 99,326.4 28,570.0 0.0 70,756.4 0.0 70,756.4 2,599.9

Cifras preliminares que corresponden a actos de fiscalización terminados y en proceso. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Decreto del 05 de Marzo de 2003, por el que se otorga apoyo a las Entidades Federativas, Municipios y Organismos para la regularización de adeudos del I.S.R. por concepto de Retenciones. 2_/ Incluye ingresos producto de disminución de saldos a favor, disminución de pérdida fiscal, etc. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

MULTAS FISCALES Por Rubros Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Total Por infracciones a las disposiciones sobre comercio exterior Por corrección fiscal Por incumplimiento o extemporaneidad a requerimientos del R.F.C. y control de obligaciones Impuestas por entidades federativas Otras

5,449.3 631.5 3,023.8 1,087.6 677.7 28.7

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

MULTAS FISCALES Por Administración Regional Enero-diciembre de 2012 Región

Millones de pesos

Total Centro Golfo Metropolitana Noreste Noroeste Norte-Centro Occidente Sur

5,449.3 432.3 517.8 2,058.7 616.6 525.1 386.1 474.4 438.3

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

384

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

JUICIOS GANADOS Y PERDIDOS POR EL SAT Número de Juicios Enero-diciembre de 2012 1a. Instancia

%

Total Ganados Nulidad para efectos 1_/ Perdidos 2a. Instancia

36,558 19,611 3,051 13,896

Total Ganados Perdidos

15,601 8,671 6,930

100.0 53.6 8.3 38.0 % 100.0 55.6 44.4

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ El SAT conserva las facultades para determinar y en su caso cobrar los créditos impugnados. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

JUICIOS GANADOS Y PERDIDOS POR EL SAT MONTOS Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) 1a. Instancia

%

Total Ganados Nulidad para efectos 1_/ Perdidos

121,180.8 69,593.1 8,709.3 42,878.3

2a. Instancia

100.0 57.4 7.2 35.4

%

Total Ganados Perdidos

87,545.2 43,533.5 44,011.8

100.0 49.7 50.3

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ El SAT conserva las facultades para determinar y en su caso cobrar los créditos impugnados. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

JUICIOS DE AMPARO CONTRA ACTOS 1_/ Número de Juicios Enero-diciembre de 2012 % Total Ganados Perdidos

3,087 2,759 328

100.0 89.4 10.6

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ El Servicio de Administración Tributaria emite diversos actos de molestia dirigidos a los particulares, los cuales pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

385

COSTO OPERATIVO DE CONTENCIOSO Enero-diciembre de 2012 (Millones de Pesos) Monto sentencias 1_/ Costo Operativo 2_/ Productividad (pesos) 3_/

113,126.6 223.7 505.7

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Montos generados por juicios ganados, 1ª. Y 2ª. instancia. 2_/ Incluye salarios, gastos relacionados con inmuebles y otros inherentes a la función de lo contencioso. 3_/ Beneficio promedio por cada peso invertido en la operación de lo contencioso. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

JUICIOS FISCALES GANADOS Y PERDIDOS POR EL IMSS Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Número Total Ganados Perdidos Costos operativos de los juicios fiscales 1_/

14,841 5,687 9,154

Monto 3,318.1 1,324.7 1,993.4 33.3

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1_/ Se obtuvo de la aplicación para costear las actividades sustantivas del proceso de atención de los juicios fiscales. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

JUICIOS FISCALES NULOS PARA EFECTOS Y SOBRESEIMIENTO IMSS Enero-diciembre de 2012 (millones de pesos) Concepto

Número

Juicios fiscales en los que se declaró la nulidad para efectos. Juicios fiscales en los que se dictó sobreseimiento.

2,532 4,262

Monto 584.6 1,104.5

Cifras preliminares sujetas a revisión Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Criterios para clasificar los juicios fiscales como ganados y perdidos. Juicios ganados: son aquellos en los que se dicta sentencia reconociendo la validez del acto impugnado, se deseche la demanda por extemporánea o por no acreditar la personalidad. Juicios perdidos: son aquellos en los que se dicta sentencia declarando la nulidad lisa y llana y nulidad para efectos. En las sentencias en las que se dicta la nulidad para efectos obedece a deficiencias de forma en la emisión de los actos impugnados, y se considera que no se afectan los derechos de cobro de los conceptos fiscales a favor del IMSS, ya que estas resoluciones permiten al Instituto emitir nuevos actos, subsanando las irregularidades. Sentencias de sobreseimiento: serán las que se pronuncien por actualizarse alguna de las causas de improcedencia, por muerte del demandante, si se deja sin efectos el acto impugnado y en los demás casos en los que no se pueda pronunciar la Sala Fiscal en cuanto el fondo del asunto.

386

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ESTÍMULOS FISCALES Por Sector de Actividad Económica Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Total Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Minería Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción Industrias manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades del gobierno Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales Otros

33,363.0 743.7 4.6 126.3 231.8 1,929.5 435.8 812.3 3,218.6 32.1 702.7 466.9 250.3 190.0 311.3 3,759.1 4,297.1 55.9 20.4 155.0 13,659.0 1,960.7

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES NO CONTROVERTIDOS Datos al 31 de diciembre de 2012 Créditos Total Factible de cobro Baja probabilidad de cobro

1,452,819 806,092 646,727

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

387

Millones de pesos 258,584.1 122,987.6 135,596.6

CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES Importe mensual recuperado Enero-diciembre de 2012 Mes

Millones de pesos

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

26,304.3 2,577.2 2,001.9 3,496.0 1,788.6 1,916.8 2,403.3 2,349.7 2,240.7 1,759.9 2,316.3 1,978.6 1,475.3

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES CONTROVERTIDOS Datos al 31 de diciembre de 2012 Total

Créditos

Millones de pesos

192,181

409,959.6

Cifras preliminares sujetas a revisión. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS REGISTRADOS Por Sector de Actividad Económica Datos al 31 de diciembre de 2012 Total Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Minería Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción Industrias manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades del gobierno Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales Otros Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. A partir de 2010 se reportan contribuyentes activos, sin considerar el estatus de localización. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

388

38,473,767 2,900,202 246,358 230,239 1,719,422 5,767,784 1,731,266 5,682,095 1,330,825 244,593 747,692 1,042,472 1,820,458 13,501 4,757,997 1,180,182 1,314,319 253,031 472,121 2,518,126 1,959,386 2,541,698

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS REGISTRADOS Por Niveles de Ingreso Datos al 31 de diciembre de 2012 Total 0 - 10 *_/ 10.1 en adelante *_/

38,473,767 36,970,450 1,503,317

Cifras estimadas. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. A partir de 2010 se reportan contribuyentes activos, sin considerar el estatus de localización. *_/ Millones de pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS REGISTRADOS Por Tipo de Contribuyente Datos al 31 de diciembre de 2012 Total

38,473,767 1,503,317 36,970,450

Personas morales Personas físicas

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. A partir de 2010 se reportan contribuyentes activos, sin considerar el estatus de localización. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

INGRESOS POR DESINCORPORACIONES Enero-diciembre de 2012 Millones de pesos Total

76.2

Cifra preliminar sujeta a revisión. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.

Monto de estímulos fiscales y sus sectores beneficiarios ESTÍMULOS FISCALES Por rubro Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Total Crédito diesel Automotriz para transporte público Uso de infraestructura carretera de cuota Otros estímulos Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

389

33,363.0 715.7 107.3 2,365.9 30,174.0

ESTÍMULOS FISCALES Por Sector de Actividad Económica Enero-diciembre de 2012 Concepto

Millones de pesos

Total Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Minería Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción Industrias manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades del gobierno Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales Otros

33,363.0 743.7 4.6 126.3 231.8 1,929.5 435.8 812.3 3,218.6 32.1 702.7 466.9 250.3 190.0 311.3 3,759.1 4,297.1 55.9 20.4 155.0 13,659.0 1,960.7

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

III. Indicadores de recaudación A. Resultado de las tareas de fiscalización y el costo en que se incurre por éstas. Las actividades de auditoría a los contribuyentes continúan con el propósito, por una parte, de identificar conductas o prácticas evasoras u omisas de las obligaciones fiscales, y por otra, crear conciencia de riesgo ante el incumplimiento, mediante el fortalecimiento de la presencia fiscal. Para ello la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, realiza diversas acciones encaminadas a cumplir estos propósitos. Los indicadores que permiten evaluar el resultado de las tareas de auditoría y fiscalización son: Rentabilidad de la Fiscalización. Permite comparar la inversión en actos de fiscalización contra la recuperación inmediata derivada de los propios actos. Esto es, lo que le cuesta a la SHCP fiscalizar, contra lo que recupera en el transcurso de las auditorias. Durante el período enero-diciembre de 2012, cada peso invertido en los actos de fiscalización se multiplicó por 38.2 por medio de la recuperación de cifras cobradas. Efectividad de la Fiscalización. Permite conocer en cuántos de los actos en que se entró en contacto directo con el contribuyente se identificaron evasiones u omisiones de éste. El resultado de este indicador durante enero-diciembre fue de 98.2 por ciento, lo que significa que de cada 10 casos, casi los 10 resultaron con observaciones determinadas por los auditores. Además, muestra que el direccionamiento y ejecución de las auditorias tuvo un alto grado de certeza.

390

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

Presencia Fiscal. Con el fin de reducir, al máximo posible, las molestias innecesarias a los contribuyentes y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, en este ejercicio la política para los actos de fiscalización ha sido la de privilegiar la calidad sobre la cantidad. En el período que se informa, se realizaron 102 mil 300 actos de fiscalización, soportado esto con una rentabilidad de 38.2 y una efectividad de 98.2 porciento. B. Aplicación de multas. Durante el período enero-diciembre de 2012 se obtuvieron ingresos procedentes de la aplicación de multas fiscales por un valor de 5,449.3 millones de pesos. C. Recaudación del Gobierno Federal RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL POR NIVELES DE SALARIOS MÍNIMOS Enero-diciembre de 2012 PERSONAS FÍSICAS 1_/ Salarios mínimos 1_/ Total 0 ----> 10 10 ----> 20 20 ----> 30 30 ----> 40 40 ----> 50 50 ----> 60 60 ----> 70 70 ----> 80 80 ----> 90 90 ----> 100 100 ----> Más Resto 2_/

Millones de pesos 35,533.6 8,679.5 2,216.1 1,217.2 936.7 793.1 762.9 666.9 510.2 508.6 367.2 8,538.4 10,336.8

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Los rangos de Ingresos para Personas Físicas son en base a salarios mínimos elevados al año. 2_/ A partir del primer trimestre de 2011, se incluye en este rubro la recaudación de RFC's no identificados. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL POR RANGOS DE INGRESO Enero-diciembre de 2012 PERSONAS MORALES 1_/ Rangos de Ingresos

Millones de pesos

Total

2,416,915.8

0–6 6.1 – 21 21.1 – 101 101.1 – 500 500.1 – Más Resto 2_/

32,830.8 43,311.8 102,763.8 142,136.1 1,452,090.9 643,782.5

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Los Rangos de Ingresos para Personas Morales son en base a millones de pesos. 2_/ A partir del primer trimestre de 2011, se incluye en este rubro la recaudación de RFC's no identificados. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

391

DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES POR SALDOS A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES PAGADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Enero-diciembre de 2012 Millones de pesos Devoluciones Compensaciones

Conceptos Total Tributarios Renta Valor agregado IEPS Otros No tributarios

345,666.4 344,609.1 33,916.4 275,052.7 869.9 34,770.1 1,057.3

556,743.2 552,936.2 196,323.4 31,663.1 228,515.1 96,434.6 3,807.0

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL POR SECTOR ECONÓMICO Enero-diciembre de 2012 Conceptos

Millones de pesos

Total de contribuciones Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Minería Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción Industrias manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades del gobierno Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales Otros Otros cuentadantes 1_/ Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Incluye Entidades Federativas, Caja de la S.C.T., TESOFE y Aduanas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

392

2,452,449.4 -10,497.6 806,954.1 50,646.5 34,183.3 92,027.9 48,068.7 17,560.6 32,808.3 37,803.6 262,878.5 40,831.8 93,265.3 60,979.1 194,597.4 34,358.7 64,719.3 7,781.7 9,673.8 25,781.7 98,600.2 20,743.4 428,683.1

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL POR SECTOR ECONÓMICO Enero-diciembre de 2012 PERSONAS FÍSICAS Conceptos

Millones de pesos

Total de contribuciones Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Minería Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción Industrias manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social

35,533.6 -704.9 -304.7 -139.4 1,735.4 856.4 -264.1 3,722.4 1,353.2 196.2 434.5 9,502.3 7,852.5 50.6 1,564.4 120.2 1,285.0 367.5 719.4 1,518.3 -357.2 6,025.5

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades del gobierno Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales Otros Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL POR SECTOR ECONÓMICO Enero-diciembre de 2012 PERSONAS MORALES Conceptos

Millones de pesos

Total de contribuciones Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Minería Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción Industrias manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades del gobierno Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales Otros Otros cuentadantes 1_/ Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Incluye Entidades Federativas, Caja de la S.C.T., TESOFE y Aduanas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

393

2,416,915.8 -9,792.7 807,258.8 50,785.9 32,447.9 91,171.6 48,332.7 13,838.2 31,455.1 37,607.4 262,444.0 31,329.4 85,412.8 60,928.4 193,033.0 34,238.4 63,434.4 7,414.2 8,954.4 24,263.4 98,957.4 14,717.9 428,683.0

RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL POR SECTOR ECONÓMICO Enero-diciembre de 2012 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Conceptos

Millones de pesos

Total Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Minería Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción Industrias manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades del gobierno Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales Otros

14,432.6 -777.6 131.9 20.0 1,665.8 1,246.7 -276.5 3,524.7 1,365.8 226.9 153.2 1,668.5 846.4 3.0 1,557.9 90.5 211.8 135.2 707.7 1,361.5 12.1 556.8

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

D.

Créditos fiscales

No controvertidos: Adeudos controlados por la administración tributaria aceptados por el contribuyente, al no haberse inconformado mediante algún procedimiento legal dentro del plazo establecido o bien al haberse inconformado se desista, se confirme la validez o se deseche y no se admita medio de defensa. 

Factible de cobro: Créditos fiscales que tiene la administración tributaria en alguna fase del procedimiento administrativo de ejecución para su cobro.



Baja probabilidad de cobro: Se refiere a aquellos créditos que la administración tributaria ha determinado a cargo de deudores insolventes, no localizados y en comprobación de incobrabilidad.

Controvertidos: Créditos fiscales controlados por la administración tributaria a cargo de contribuyentes que promovieron medios de defensa y por lo cual no puedan ser objeto de acciones de cobro. Nota: La cartera total está compuesta de la suma de los créditos factible de cobro, baja probabilidad de cobro y controvertidos SALDOS DE CRÉDITOS FISCALES POR TIPO DE CONTRIBUYENTE Datos al 31 de diciembre de 2012 Conceptos

Millones de pesos

Total del saldo Personas morales Personas físicas Personas físicas con actividad empresarial Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

394

668,543.7 564,160.0 72,696.6 31,687.1

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES NO CONTROVERTIDOS Datos al 31 de diciembre de 2012 Créditos Total Factible de cobro Baja probabilidad de cobro

1,452,819 806,092 646,727

Millones de pesos 258,584.1 122,987.6 135,596.6

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES CONTROVERTIDOS Datos al 31 de diciembre de 2012 Créditos

Millones de pesos

192,181

409,959.6

Total Cifras preliminares sujetas a revisión. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS REGISTRADOS Datos al 31 de diciembre de 2012 Conceptos

Total General

Total Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Minería Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción Industrias manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades del gobierno Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales Otros

38,473,767 2,900,202 246,358 230,239 1,719,422 5,767,784 1,731,266 5,682,095 1,330,825 244,593 747,692 1,042,472 1,820,458 13,501 4,757,997 1,180,182 1,314,319 253,031 472,121 2,518,126 1,959,386 2,541,698

Cifras preliminares sujetas a revisión. A partir de 2010 se reportan contribuyentes activos, sin considerar el estatus de localización. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

395

Personas Morales 1,503,317 130,450 7,224 3,845 143,660 125,482 172,757 176,386 48,165 18,476 21,778 83,630 140,384 3,031 115,020 26,870 68,822 17,433 21,064 162,431 4,549 11,860

Total 36,970,450 2,769,752 239,134 226,394 1,575,762 5,642,302 1,558,509 5,505,709 1,282,660 226,117 725,914 958,842 1,680,074 10,470 4,642,977 1,153,312 1,245,497 235,598 451,057 2,355,695 1,954,837 2,529,838

Personas Físicas Con actividad No actividad empresarial empresarial 7,236,621 826,939 6,895 6,655 258,039 575,193 366,648 2,769,193 622,293 46,923 33,627 115,159 166,518 289 306,606 47,375 39,851 57,468 159,217 778,561 14,944 38,228

29,733,829 1,942,813 232,239 219,739 1,317,723 5,067,109 1,191,861 2,736,516 660,367 179,194 692,287 843,683 1,513,556 10,181 4,336,371 1,105,937 1,205,646 178,130 291,840 1,577,134 1,939,893 2,491,610

IV. Recaudación Federal Participable e Integración de los Fondos de Distribución RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE Enero-diciembre (Millones de pesos) Concepto Total No petroleros Renta Impuesto empresarial a tasa única Valor agregado Producción y servicios Tabacos labrados Bebidas alcohólicas Cerveza Bebidas energetizantes Telecomunicaciones Comercio exterior Importación Exportación Automóviles nuevos 1_/ Tenencia Impuesto federal Impuesto estatal 2_/ Impuestos a los depósitos en efectivo Recargos y actualizaciones Otros 3_/ Derecho a la minería Petroleros IEPS gasolinas Articulo 2-a fracción I Articulo 2-a fracción. II Rendimientos petroleros Derecho ordinario sobre hidrocarburos Derecho especial sobre hidrocarburos Derecho adicional sobre hidrocarburos Derecho ordinario sobre hidrocarburos para municipios 4_/ Derecho especial sobre hidrocarburos para municipios 4_/ Derecho adicional sobre hidrocarburos para municipios 4_/ Fondo de extracción de hidrocarburos

2011

Programa

2012 p_/ Observado

Diferencia

Var. % real

1,896,974.2 1,399,476.3 712,073.2 48,036.6 513,149.3 66,042.6 29,740.1 6,220.6 21,961.6 110.1

2,032,838.3 1,484,626.1 744,666.5 50,835.2 555,285.2 69,542.6 32,789.8 5,492.6 23,762.2 87.8

1,981,950.9 1,514,481.1 751,844.2 41,234.9 584,791.6 71,509.5 33,916.7 9,384.8 21,970.2 81.9

-50,887.3 29,855.0 7,177.7 -9,600.3 29,506.4 1,966.9 1,126.9 3,892.2 -1,792.0 -5.9

0.4 3.9 1.4 -17.5 9.5 4.0 9.5 44.9 -3.9 -28.6

8,010.2 26,555.4 26,553.7 1.7 6,982.8 16,385.2 11.4 16,373.8 -10,573.8 19,169.8 -1,149.2 2,804.3 497,497.9 -139,774.2 -160,829.4 21,055.2 3,039.1 611,379.2 4,872.8 3,080.9 10,606.5 84.5 53.4 4,155.6

7,410.2 27,024.2 27,024.2 0.0 5,088.0 1,070.3 0.0 1,070.3 3,840.2 24,972.8 18.7 2,282.3 548,212.2 -26,050.6 -51,138.0 25,087.4 1,503.4 554,137.0 7,588.6 3,081.7 3,163.0 831.7 20.9 3,936.6

6,155.9 29,075.2 29,074.8 0.5 7,844.1 2,986.3 1.2 2,985.1 3,056.0 19,918.4 -904.5 3,125.4 467,469.8 -209,261.9 -230,057.2 20,795.3 558.9 650,455.4 6,033.7 3,569.7 11,284.4 104.7 61.9 4,663.1

-1,254.3 2,051.0 2,050.6 0.5 2,756.1 1,916.0 1.2 1,914.8 -784.2 -5,054.4 -923.2 843.1 -80,742.4 -183,211.3 -178,919.2 -4,292.1 -944.5 96,318.4 -1,554.9 488.1 8,121.4 -727.0 41.1 726.4

-26.2 5.2 5.2 -74.5 7.9 -82.5 -90.0 -82.5 -127.8 -0.2 -24.4 7.0 -9.7 43.8 37.4 -5.1 -82.3 2.2 18.9 11.3 2.2 18.9 11.3 7.8

p_/ Cifras preliminares Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo Nota: Las cifras corresponden a la información utilizada para el pago provisional de participaciones correspondientes a enero-diciembre lo que implica que se refiere a la recaudación del 1er y 2do. ajuste cuatrimestral enero-abril y mayo-agosto y agosto-noviembre de 2012, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. Por esta razón, los datos del presente cuadro difieren de las cifras de recaudación contenidas en los demás apartados de este reporte. Las cifras consignadas en los renglones de Tenencia resto e ISAN, corresponden al monto reportado como autoliquidable por las propias entidades federativas y se refieren a enero-diciembre. 1_/ Incluye Fondo de Compensación del ISAN. 2_/ Se refiere al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos recaudado y autoliquidado por las entidades federativas. Incluye los accesorios derivados del gravamen. 3_/ Fracción IV del artículo 1° de la Ley de Ingresos: Contribuciones no Comprendidas en las fracciones precedentes causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago. 4_/ Corresponde a la aplicación del factor de 0.0148 a la recaudación obtenida por el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, el Derecho Especial sobre Hidrocarburos y el Derecho Adicional sobre Hidrocarburos. Fuente: Unidad de Política de Ingresos Tributarios

396

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

FUNCIONARIOS A LOS QUE EL SAT LES PRESENTÓ DENUNCIAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO O ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Enero- Diciembre de 2012 Concepto

Número

Servidores Públicos Denunciados Número de servidores públicos denunciados ante el Ministerio Público (MP) Número de servidores públicos denunciados ante el Órgano Interno de Control (OIC) Distribución de servidores públicos denunciados por Unidad Administrativa

61 862

Unidad Administrativa

Ministerio Público

Órgano Interno de Control

Administración General de Recaudación (AGR) Administración General de Aduanas (AGA) Administración General Jurídica (AGJ) Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC) Administración General de Recursos y Servicios (AGRS) Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de Información (AGCTI) Administración General de Evaluación (AGE) Administración General de Planeación (AGP) Principales delitos, áreas de detección y distribución regional

12 18 1 13 10 2 4 0 1 0

70 374 31 320 34 28 3 0 2 0

Áreas de detección

Región

Delito Abuso de autoridad

Administración General de Auditoría Fiscal Federal

Norte Centro

Cohecho

Administración General de Recaudación Administración General de Aduanas

Occidente Noreste Norte Centro

Enriquecimiento ilícito

Administración General de Aduanas Administración General de Grandes Contribuyentes

Norte Centro Metropolitana

Contrabando

Administración General de Aduanas

Noreste Pacífico Norte

Uso de documento Falso

Administración General de Auditoría Fiscal Federal Administración General de Recaudación Administración General Jurídica Administración General de Servicios al Contribuyente Administración General de Recursos y Servicios Administración General de Aduanas Administración General de Evaluación

Pacífico Centro Occidente Centro Sur Noreste Sureste Pacífico Norte Metropolitana Noroeste

Acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos

Administración General de Servicios al Contribuyente

Metropolitana

Coalición de servidores públicos

Administración General de Recaudación

Centro

Ejercicio indebido del servicio público

Administración General de Aduanas Administración General de Auditoría Fiscal

Occidente Metropolitana Sur

Usurpación de profesión

Administración General de Recaudación

Centro

Peculado

Administración General de Recaudación

Metropolitana

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

397

INDICADORES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Enero-Diciembre de 2012 Concepto

Enero-Diciembre 2012

A. Calidad de la atención personal de los funcionarios

8.40

B. Calidad del lugar C. Información recibida de acuerdo a las necesidades del contribuyente

8.78

Calificaciones de los contribuyentes en una escala de 0 a 10 puntos

8.27

D. Tiempo del trámite

7.95

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Nota Metodológica: Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas telefónicas a contribuyentes. En el cuarto trimestre de 2012 se realizó una encuesta telefónica nacional levantada del 28 de noviembre al 06 de diciembre, el tamaño de la muestra fue de 650 entrevistados (Clave de Identificación Electrónica Confidencial), con filtros de IDC (Identificación del contribuyente), de personas físicas y morales. Los resultados obtenidos tienen un margen de error asociado de +/-3.9% con un nivel de confianza del 95%. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

USO DE LOS RECURSOS INFORMATICOS DEL SAT POR LOS CONTRIBUYENTES (MOVIMIENTOS)1_/ Enero-Diciembre de 2012 Concepto

Número

Total Declaraciones Anuales2 Avisos en Cero (Declaraciones en ceros)2_/ Correctivas2_/ Dictámenes3_/ Editores2_/ Declaraciones Informativas 5_/ Informativas Múltiples2_/ Informativas Múltiples del IEPS2_/ Informativas de Operaciones con Terceros2_/ Listado de Conceptos del IETU2_/ Declaraciones Provisionales o Definitivas de Impuestos Federales4_/

79,761,504 4,398,066 31,959,400 856,950 352 22 674,372 1,020,013 40,549 25,984,931 4,894,006 9,932,843

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Esta información refleja las Declaraciones Electrónicas recibidas por el SAT (Operaciones), a través de Medios Electrónicos. 2_/ Incluye las recibidas por Internet y Módulo SAT (Intranet). 3_/ Esta cifra fue obtenida de SCADE, e incluye todos los dictámenes que se recibieron. 4_/ Fuente Monitor de Recepción de Declaraciones en Solución Integral. 5_/ Incluye las declaraciones DIMM, Declaranot, Formato 35, GDEF, IDE, R15, DIEMSE, 19A, Intereses y Fideicomisos, Fomento al Primer Empleo, y Otras, recibidas por Medios Electrónicos y no incluye 581 Declaraciones de PEMEX. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

NÚMERO DE EMPLEADOS DEL SAT Y SU COSTO POR NIVEL1_/ Enero-Diciembre de 2012 Nivel

Empleados

Total Jefe SAT Administrador General Administrador Central Administrador Subadministrador Jefe de Departamento Enlaces Operativos

36,090 1 12 130 909 2,680 4,800 17,519 10,039

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Incluye personal bajo régimen de honorarios. 2_/ Importes en términos brutos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

398

Costo 2_/ (miles de pesos) 10,728,065 3,752 34,659 333,692 1,205,875 1,638,460 1,773,897 3,931,328 1,806,403

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA CONTINUA DEL SAT 2012 Enero - Diciembre Indicador

Unidades

Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes

Porcentaje

Eficacia de la fiscalización otros contribuyentes

Porcentaje

Recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes Recaudación secundaria por actos de fiscalización a otros contribuyentes 2_/ Recuperación de la cartera de créditos fiscales Índice General de Percepción de Corrupción en el SAT Costo de la recaudación *_/ Costo de la recaudación bruta aduanera Promedio de recaudación por acto de fiscalización a grandes contribuyentes

Millones de pesos

Recaudación por empleado *_/ Cobertura de capacitación Percepción del Servicio Canal Telefónico Percepción del Servicio Chat uno a uno

61.7

71.5

115.8

67.5

71.5

105.9

37,026.2

60,028.8

162.1

Recaudación secundaria al trimestre que se reporta

36,207.2

39,177.4

108.2

25,500.0

26,317.8

103.2

30.3

30.4

99.7

0.80

0.80

100.0

0.80

0.73

109.6

81.3

104.8

128.9

851.3

832.6

97.8

1.1

0.78

70.9

80.0

79.92

99.9

90.0

95.79

106.4

85.6

85.4

99.8

Porcentaje

(Número de juicios ganados / Número de juicios concluidos) X 100

56.0

54.9

98.0

Porcentaje

(Número de juicios ganados / Número de juicios concluidos) X 100

56.4

50.1

88.9

31.5

32.0

101.6

90.0

96.1

106.8

[(A1 / B1) X 0.65] + [(A2 / B2) X 0.35] X 100

80.0

96.3

120.4

(PMP / TP) X 100

80.0

87.4

109.3

Porcentaje Pesos por cada 100 pesos recaudados Pesos por cada 100 pesos recaudados Millones de pesos

Porcentaje

Juicios ganados por el SAT a otros contribuyentes en sentencias definitivas 3_/ Juicios ganados por el SAT a grandes contribuyentes en sentencias definitivas

Porcentaje de cumplimiento 1_/

Monto acumulado de recuperación de la cartera de créditos fiscales Suma de porcentajes de percepción de existencia de corrupción en el SAT (Presupuesto ejercido por el SAT / Ingresos Tributarios Netos administrados por el SAT) X 100 (Presupuesto ejercido por la AGA (gasto corriente) / Recaudación bruta total AGA) X 100 Recaudación obtenida por actos de fiscalización a Grandes Contribuyentes / Número de actos de fiscalización terminados con autocorrección a Grandes Contribuyentes (Recaudación secundaria obtenida por actos de fiscalización a otros contribuyentes / Número de actos de fiscalización terminados por autocorrección a otros contribuyentes) X 1000 (Ingresos tributarios brutos acumulados de los nuevos contribuyentes inscritos en el año anterior, obtenidos al periodo / Ingresos tributarios brutos acumulados al periodo) X 100 ((citas (0.8 [ R1 ] + 0.2 [ R2 ]) X 0.85) + (no citas (0.9 [ R3 ] ) + (0.1 [R4] ) X 0.15)) PP + LC + LS + DIS + PFAP + TE + HAO + IMG + CyT + IOP + PMM (Número de declaraciones de pago recibidas por Internet al periodo / Total de declaraciones de pago recibidas por medios electrónicos al periodo) X 100

Ingresos tributarios de los nuevos contribuyentes

Porcentaje de declaraciones de pago por Internet

Recaudación secundaria al trimestre que se reporta

Avance

Millones de pesos

Miles de pesos

Calidad de la atención presencial

(Revisiones profundas terminadas con cobros mayores a 100 mil pesos / Revisiones profundas) X 100 (Revisiones terminadas de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil pesos / Revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100

Meta

Millones de pesos

Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes 2_/

Rangos de tiempo de espera con y sin cita

Fórmula

Calificación en una escala del 0 al 100 Calificación

Porcentaje

Millones de pesos Porcentaje Promedio en una escala de 0 a 100 Promedio en una escala de 0 a 100

Ingresos tributarios netos administrados por el SAT / Personal del SAT (Personal que recibió alguna acción de capacitación / Personal del SAT) X 100

Cifras preliminares. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ El porcentaje de cumplimiento puede no coincidir debido a redondeo. 2_/ No incluye grandes contribuyentes y considera sólo datos de las Administraciones Locales. 3_/ Primera y segunda instancias; no incluye grandes contribuyentes. *_/ Por cuestiones de disponibilidad de información se presentan cifras al mes de septiembre de 2012. Otros contribuyentes.- Son aquellas personas físicas y morales que fueron sujetos a actos de fiscalización por parte de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

399

Recaudación Total Neta de Grandes Contribuyentes sin PEMEX Enero - Septiembre 2012 Cifras en millones de pesos Privado Sector

1 - Primario

Gran división manufacturera

1164

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

Total 1 - Primario 1165 2 - Industrial

1166 1167 1168

Minería Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción Industrias manufactureras

Total 2 - Industrial 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176

3 - Servicios

1177 1178 1179 1180 1181 1182

1183 Total 3 - Servicios 4 - Otros Total 4 - Otros Total general

2219

Comercio al por mayor Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades del gobierno Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales Actividad pendiente de aclaración

Consolidación

Diversos

Financiero

Residentes en el extranjero

Total sector privado

35.2

-4,179.2

0.7

0.0

-4,143.3

35.2 2,043.4

-4,179.2 8,706.0

0.7 0.0

0.0 867.9

-4,143.3 11,617.3

1,317.2

1,558.1

0.0

0.0

2,875.3

1,517.7 76,374.9 81,253.2 15,905.2 -3,772.4 1,600.2 21,279.5 5,811.4

9,447.1 45,764.4 65,475.6 37,234.1 17,857.7 12,588.4 9,453.3 2,046.9

6.9 1.0 7.8 2.6 41.4 194.9 1.3 112,124.2

144.1 1,337.6 2,349.6 530.5 201.8 -1,804.1 26.6 69.7

11,115.7 123,477.9 149,086.2 53,672.4 14,328.5 12,579.4 30,760.8 120,052.2

4,950.7

6,200.9

691.3

193.9

12,036.8

8,527.1

13,148.2

146.4

222.5

22,044.2

37,502.6

256.0

3,333.0

0.0

41,091.5

61,533.6

32,830.6

1,728.6

4,276.3

100,369.2

0.0 244.0

0.0 1,000.8

0.0 25.7

0.0 8.3

0.0 1,278.9

471.2

966.7

1.5

16.7

1,456.1

627.7

1,879.1

0.0

81.3

2,588.0

2,038.0

2,784.9

58.9

205.9

5,087.8

274.3

17.6

104.4

-77.0

319.4

156,993.1 1,184.3 1,184.3 239,465.8

138,265.4 2,199.0 2,199.0 201,760.7

118,454.3 69.6 69.6 118,532.5

3,952.3 -10.5 -10.5 6,291.4

417,665.1 3,442.4 3,442.4 566,050.4

Total sector público (Gobierno)

121,767.5

Total

687,817.9

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

V. DISPOSICIONES RECAUDACIÓN

FISCALES

QUE

IMPACTAN

NEGATIVAMENTE

LA

SAT En cumplimiento a lo previsto por el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a continuación se informa sobre diversas disposiciones fiscales que impactan negativamente la recaudación. En toda controversia fiscal, misma que en la mayoría de los casos es resuelta por los tribunales competentes, consideramos que existe inseguridad jurídica en la recaudación, no obstante, dicha inseguridad se observa con claridad en aquellos juicios en los que los actos de autoridad se oponen claramente a jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, ya sea en el ámbito de legalidad o constitucionalidad. 400

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

Sobre este punto, a continuación mencionamos algunos rubros de jurisprudencias y tesis que de llegarse a aplicar en una controversia fiscal, originaría resultados desfavorables para la autoridad. 

En todos aquellos casos en los que se emita una orden de visita domiciliaria por las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos revisados en una visita anterior que fue declarada nula lisa y llanamente por insuficiencia o indebida fundamentación de la competencia material de la autoridad domiciliaria, en virtud de la siguiente jurisprudencia: “ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA DIRIGIDA A UN CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y HECHOS MATERIA DE UNA PRIMERA ORDEN, DECLARADA NULA POR INDEBIDA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN RESPECTO A LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CONTRAVIENE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008).”, misma que fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el mes de agosto de 2011.



En todos aquellos casos en que se controvierta una resolución en la que se impusieron diversas multas al actualizarse varios de los supuestos contenidos en el artículo 81, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de la siguiente tesis: “MULTA POR INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SÓLO SE APLICARÁ LA QUE RESULTE MAYOR, AUN CUANDO LA AUTORIDAD ESTIME ACTUALIZADA MÁS DE UNA DE LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS EN EL CITADO PRECEPTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN V, DEL MISMO ORDENAMIENTO.”, la cual fue emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en el mes de enero de 2011.

IMSS El artículo 13, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante. Sin embargo, no existe disposición que establezca para las autoridades demandadas que puedan presentar su contestación a la demanda, por Correos de México, cuando resida fuera de la sede de la Sala, lo cual causa inseguridad jurídica. VI. Informe sobre los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo del IEPS de gasolinas y diesel del cuarto trimestre de 2012 El Artículo 22, tercer párrafo, fracción VIII de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, señala que en los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública se deberá incluir, con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), conforme al artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del IEPS. Dado que, de acuerdo a esta fracción, los cálculos se realizan por agencia de ventas y por tipo de combustible, en este informe se presenta, para efectos informativos, el promedio nacional de cada uno de los elementos que intervienen en el cálculo y son desglosados conforme a los incisos contenidos en la 401

mencionada fracción I, la cual define el procedimiento para el cálculo de las tasas del impuesto aplicable a las gasolinas y el diesel1: a) Al precio de referencia ajustado por calidad se le suma el costo de manejo y el costo neto de transporte a las agencias de ventas de Pemex, en el periodo comprendido del día 26 del segundo mes anterior al día 25 del mes inmediato anterior a aquél por el que se calcule la tasa, sin incluir, en este último caso, el impuesto al valor agregado. Inciso a) ($/litro) Pemex Magna

+ + +

+ + +

+ + +

Octubre Precio de Referencia Ajuste por calidad Costo de Trasporte Costo de Manejo Total Inciso a) Noviembre Precio de Referencia Ajuste por calidad Costo de Transporte Costo de Manejo Total Inciso a) Diciembre Precio de Referencia Ajuste por calidad Costo de Transporte Costo de Manejo Precio Productor

Pemex Premium

Pemex Diesel

Diesel Industrial de Bajo Azufre

Diesel Marino

10.16 0.10 0.40 0.13 10.80

10.16 1.52 0.54 0.35 12.57

10.67 0.12 0.23 0.13 11.16

10.67 0.12 0.23 0.13 11.16

10.64 0.12 0.23 0.13 11.13

10.67 0.24 0.38 0.13 11.43

10.67 1.84 0.52 0.34 13.37

11.01 0.12 0.23 0.13 11.50

11.01 0.12 0.23 0.13 11.50

11.19 0.12 0.23 0.13 11.68

9.97 0.31 0.38 0.13 10.79

9.97 1.51 0.51 0.34 12.34

10.76 0.12 0.23 0.13 11.25

10.76 0.12 0.23 0.13 11.25

10.81 0.12 0.23 0.13 11.30

Nota: El mes corresponde al de la presentación de la declaración. Por ejemplo, en el caso de octubre, los datos corresponden a la declaración de septiembre de 2012 que fue presentada en octubre de 2012. La suma de los totales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. Fuente: Estimación de la UPINT, con información de Pemex para el cálculo de las tasas del IEPS, para cada uno de los meses.

b) Para cada combustible se adiciona el margen comercial que haya fijado Petróleos Mexicanos a los expendios autorizados por el combustible de que se trate en el periodo citado más los costos netos de transporte del combustible de la agencia de ventas de que se trate al establecimiento del expendedor incurridos durante dicho periodo, sin incluir, en ambos casos, el impuesto al valor agregado.

1

Debido a las diferencias regionales en términos de zonas de tasa de IVA (11% y 16%) y a la presencia de precios

homologados en las fronteras, entre otros factores, los promedios nacionales ponderados reflejan una estructura estimada; sin embargo, los montos de IEPS enterados por Pemex de manera mensual corresponden a los montos que, de acuerdo con la Ley del IEPS, resultan para cada agencia de ventas y cada producto, de conformidad con las tasas del IEPS publicadas mensualmente en el Diario Oficial de la Federación.

402

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

Inciso b) ($/litro)

Octubre Margen Comercial más Flete Noviembre Margen Comercial más Flete Diciembre Margen Comercial más Flete

Pemex Magna

Pemex Premium

Pemex Diesel

Diesel Industrial de Bajo Azufre

Diesel Marino

0.79

0.81

0.72

0.26

0.55

0.79

0.82

0.73

0.28

0.54

0.80

0.82

0.73

0.25

0.55

Fuente: Estimado por la UPINT con información de Pemex para el cálculo de las tasas del IEPS, para cada uno de los meses.

c) De conformidad con lo que establece el último párrafo de la fracción II del artículo 7o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, a fin de sustraer el impuesto al valor agregado según se trate de la zona geográfica con tasa de IVA de 11% o de 16%, respectivamente; el precio de venta al público se multiplica por el factor de 0.9009 cuando la enajenación se realice con tasa del impuesto al valor agregado de 11% y el factor de 0.8621 cuando la enajenación se realice con tasa del impuesto al valor agregado de 16%. Asimismo, el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 7o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, señala que para el cálculo de las tasas del IEPS, las cuotas establecidas en la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del IEPS, no se considerarán como parte del precio de venta al público. Inciso c) ($/litro) Pemex Magna

-

-

-

Octubre Precio Público Promedio Cuota Estatal Precio Público sin cuota IVA Precio Público sin IIVA Noviembre Precio Público Promedio Cuota Estatal Precio Público sin cuota IVA Precio Público sin IIVA Diciembre Precio Público Promedio Cuota Estatal Precio Público sin cuota IVA Precio Público sin IIVA

Pemex Premium

Pemex Diesel

Diesel Industrial de Bajo Azufre

Diesel Marino

10.44 0.36 10.08 1.34 8.74

11.03 0.44 10.59 1.41 9.18

10.76 0.30 10.46 1.39 9.07

10.76 0.30 10.46 1.39 9.07

10.76 0.30 10.46 1.39 9.07

10.52 0.36 10.16 1.35 8.81

11.10 0.44 10.66 1.42 9.25

10.83 0.30 10.53 1.40 9.13

10.83 0.30 10.53 1.40 9.13

10.83 0.30 10.53 1.40 9.13

10.61 0.36 10.25

11.20 0.44 10.76

10.92 0.30 10.62

10.92 0.30 10.62

10.92 0.30 10.62

1.36 8.89

1.43 9.33

1.41 9.21

1.41 9.21

1.41 9.21

Fuente: Estimado por la UPINT con información de Pemex para el cálculo de las tasas del IEPS, para cada uno de los meses. La suma de los totales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Los precios al público promedio se determinan como el promedio de los precios en cada una de las agencias de ventas y para cada producto; y para cada agencia de ventas y producto se determina el precio sumando el total de las facturas dividido entre el volumen total enajenado, con los ajustes por notas de débito o crédito, según corresponda. Por ello, el precio al público promedio que se expresa en estos promedios nacionales puede no coincidir con el precio de lista al público en estaciones de servicio. 403

d) El monto que resulta conforme al inciso c) se disminuye con las cantidades obtenidas conforme a los incisos a) y b). Inciso d) ($/litro) Pemex Magna

-

-

-

Octubre Precio Público sin IIVA Total Inciso a) Margen Comercial más Flete Monto de IEPS Noviembre Precio Público sin IIVA Total Inciso a) Margen Comercial más Flete Monto de IEPS Diciembre Precio Público sin IIVA Precio Productor Margen Comercial más Flete Monto de IEPS

Pemex Premium

Pemex Diesel

Diesel Industrial de Bajo Azufre

Diesel Marino

8.74 10.80 0.79 -2.85

9.18 12.57 0.81 -4.20

9.07 11.16 0.72 -2.81

9.07 11.16 0.26 -2.36

9.07 11.13 0.55 -2.61

8.81 11.43 0.79 -3.41

9.25 13.37 0.82 -4.94

9.13 11.50 0.73 -3.09

9.13 11.50 0.28 -2.65

9.13 11.68 0.54 -3.08

8.89 10.79 0.80 -2.70

9.33 12.34 0.82 -3.84

9.21 11.25 0.73 -2.77

9.21 11.25 0.25 -2.29

9.21 11.30 0.55 -2.63

Fuente: Estimado por la UPINT con información de Pemex para el cálculo de las tasas del IEPS, para cada uno de los meses. La suma de los totales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.

e) La tasa del IEPS para cada combustible se obtiene al dividir la cantidad determinada conforme al inciso d) entre el monto que se obtuvo conforme al inciso a) y el resultado se multiplica por 100. Mensualmente se calculan las tasas del IEPS por agencia de ventas y tipo de combustible y se publican en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con las declaraciones del organismo presentadas en octubre, noviembre y diciembre de 2012, más el efecto de los estímulos fiscales establecidos en el apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2012, el monto total por este impuesto se ubicó en -54,555.9 millones de pesos.

404

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

XV. avance del programa de cadenas productivas 1.

Antecedentes

El Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2007, publicado el 28 de diciembre de 2006, en el marco del capítulo destinado a las “Disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública”, estableció en su Artículo 17 que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal debían incorporarse al “Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.”, y dar de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a sus proveedores en adquisiciones de bienes y servicios, arrendamientos y obra pública, con el propósito de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos. El 28 de febrero de 2007, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las “Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo”. Adicionalmente, el Artículo Quinto Transitorio del PEF 2008, señala que las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades continuaron vigentes, en tanto no se emitan modificaciones o nuevas disposiciones en la materia. El PEF para el ejercicio fiscal de 2009, publicado el 28 de noviembre de 2008, en su Artículo 19 indica que las dependencias y entidades deberán sujetarse al “Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.”, y dar de alta la totalidad de las cuentas por pagar a sus proveedores o contratistas, incorporando la fecha de recepción del bien o servicio, así como un dígito identificador en los documentos de pago que registren en el sistema de administración financiera federal que acredite la inscripción de la cuenta por pagar en el Programa de Cadenas Productivas, requiriendo a los proveedores y contratistas su afiliación al Programa de Cadenas Productivas, y empleando preferentemente la Plataforma de Compras Electrónicas de Nacional Financiera, cuando celebren contratos a través del procedimiento de adjudicación directa. Para el cumplimiento de lo anterior, el 6 de abril del 2009 se publicaron en el DOF, las modificaciones a esas disposiciones generales. En el DOF del 28 de mayo de 2009 se publicó entre otras reformas a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de Sector Público, en su Artículo 51, la modificación al plazo máximo de pago al proveedor que disminuyó de 45 a 20 días naturales, contados a partir de la entrega de la factura respectiva. Esta modificación entró en vigor el 27 de junio del mismo año. El PEF para el ejercicio fiscal de 2010, publicado el 7 de diciembre de 2009, en el marco del capítulo destinado a las Disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública, ratifica en su Artículo 20, que las dependencias y entidades deberán sujetarse al Programa Cadenas Productivas y dar de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a sus proveedores o contratistas, apegándose a las disposiciones generales aplicables al Programa; también establece que el registro de las cuentas por pagar deberá realizarse de acuerdo a los plazos definidos en las disposiciones generales, que las dependencias y entidades requerirán a los proveedores y contratistas su afiliación al Programa de Cadenas Productivas y que éstas deberán tomar en cuenta mecanismos que promuevan la realización de los pagos correspondientes a través de dicho programa. Las dependencias y entidades que realicen contrataciones mediante el procedimiento de adjudicación directa podrán emplear preferentemente la Plataforma de Compras Electrónicas, hasta en tanto se concluyan las adecuaciones al sistema 405

electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet, el cual entro en operación en octubre de 2010. Para el cumplimiento de lo anterior, el 25 de junio de 2010 se publicaron en el DOF, las modificaciones a las disposiciones generales. El PEF para el ejercicio fiscal de 2011, ratifica en su Artículo 21 lo expuesto en el PEF 2010. El PEF para el ejercicio fiscal de 2012, ratifica en su Artículo 22 lo expuesto en el PEF 2010, condición que se ratifica en el Artículo 18 del PEF 2013. Para cumplir con el mandato del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs), el programa tiene como meta que en el 2012 las compras del Gobierno Federal realizadas a este segmento de la economía equivalgan al 35% del presupuesto asignado. Este programa procura mejorar la relación de las instituciones públicas con proveedores y contratistas, inyectando transparencia en sus procesos de compra y pago; asimismo, ofrece un mecanismo ágil de financiamiento, al cobrar por anticipado las ventas de bienes, servicios y obra pública contratada por el Gobierno Federal, a la vez que se permite que los proveedores y contratistas tengan acceso a información, capacitación y financiamiento. 2.

Resumen Ejecutivo de Avances

Respecto a la incorporación al Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal, al cierre del 4to. Trimestre del 2012, 262 dependencias, organismos desconcentrados y entidades de control presupuestario directo e indirecto han firmado el Convenio de Adhesión y 257 han publicado sus cuentas por pagar en el programa. En relación al registro y operación, en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2012, las dependencias y entidades registraron cuentas por pagar equivalentes a 377,286 millones de pesos (MDP) en 1,833,695 documentos de pago, de los cuales 6,352 proveedores han ejercido el beneficio del cobro anticipado a través de 339,906 documentos, por un monto de 85,160 MDP, es decir, el 23% del monto registrado se operó en factoraje. Respecto al costo que pagaron los proveedores en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2012 al cobrar anticipadamente sus facturas, éste equivale al 0.34% promedio de descuento del monto de la factura. En el período referido 68,174 proveedores han contado con información disponible de sus cuentas por cobrar en Cadenas Productivas del Gobierno Federal y 24,290 nuevos proveedores y contratistas fueron registrados en el Programa. Desde que inició el Programa las Dependencias y Entidades han registrado en sus respectivas Cadenas Productivas 596,791 proveedores y contratistas, considerando que dichos proveedores y contratistas pueden pertenecer a más de una Cadena Productiva, el número de proveedores únicos registrados a la fecha es de 384,732. 3.

Avance al 31 de diciembre 2012

Al cierre del periodo se identificaron 48 dependencias, organismos desconcentrados y entidades de control presupuestario directo e indirecto que presentan un nulo o muy bajo nivel de registro de cuentas por pagar en Cadenas Productivas y 214 con nivel de registro constante.

406

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

Nivel de Registro Muy Bajo o Nulo

Constante

Número

48

214

Porcentaje

18%

82%

Información a diciembre 2012.

En relación a la implementación de las “Modificaciones a las Disposiciones Generales a sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.”, publicadas en el DOF el lunes 6 de abril de 2009, el avance es el siguiente: Respecto del numeral 8 consistente en la incorporación del dígito identificador que acredite el registro de la cuenta por pagar en Cadenas Productivas, se tiene un avance del 99% en la activación del campo. Análisis de Cumplimiento Disposiciones 2009 Activación del Dígito Identificador Organismos con Activación

Organismos en Implementación

Total

Registro de Dígito Identificador

261

1

262

Porcentaje

99%

1%

100%

Información a diciembre 2012.

Respecto del numeral 9 fracciones II y III; consistente en la incorporación de 4 nuevos campos en el registro de las cuentas por pagar en Cadenas Productivas, entre otros, la fecha de recepción del bien ó servicio, se reporta un avance del 92% en el registro por parte de las dependencias y entidades. Análisis de Cumplimiento Disposiciones 2009 Registro de 4 Nuevos Campos Organismos con Registro

Organismos en Implementación

Total

Registro de 4 Nuevos Campos

242

20

262

Porcentaje

92%

8%

100%

Información a diciembre 2012.

4.

Seguimiento

De acuerdo al numeral 21 de las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, se presenta la información agregada conforme a los avances alcanzados:

407

I. El porcentaje de los Proveedores o Contratistas que usan Cadenas Productivas: a)

Proporción de proveedores o contratistas a los que se les han registrado cuentas por pagar, respecto al total de proveedores y contratistas de las dependencias y entidades: Número de Proveedores incorporados / Número de Proveedores registrados (acumulado) Proveedores Número Porcentaje

Incorporados (Con publicación)

Registrados (Sin publicación)

Total

92,568

504,223

596,791

16%

84%

100%

b) Proporción de operaciones efectuadas respecto al número de cuentas por pagar susceptibles de factoraje en las Cadenas Productivas de dependencias y entidades: Número de operaciones efectuadas en Cadenas Productivas por Dependencias y Entidades / Número de Cuentas por Pagar susceptibles de Factoraje o Descuento Electrónico

Número Porcentaje

c)

Documentos operados

Documentos sin operar

Total

339,906

1,493,789

1,833,695

19%

81%

100%

Proporción del monto total operado en factoraje, respecto al monto de las cuentas por pagar susceptibles de factoraje, en las Cadenas Productivas de dependencias y entidades: Monto total Operado / Monto de las Cuentas por Pagar susceptibles de Factoraje o Descuento Electrónico

Millones de pesos Porcentaje

Monto total operado

Monto total sin operar

Total

85,160

292,126

377,286

23%

77%

100%

II. La participación de las Dependencias y Entidades en Cadenas Productivas: a)

Proporción de dependencias y entidades que han registrado proveedores en Cadenas Productivas respecto al total de dependencias y entidades: Número de Dependencias y Entidades con registros de proveedores en Cadenas Productivas / Total de Dependencias y Entidades

Con Registro

En proceso

Total

Número

261

1

262

Porcentaje

99%

1%

100%

408

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

b) Proporción de operaciones realizadas en las Cadenas Productivas de dependencias y entidades respecto al total de operaciones efectuadas en Cadenas Productivas: Número de Operaciones de Dependencias y Entidades / Total de Operaciones efectuadas en Cadenas Productivas

Número Porcentaje

Operaciones de dependencias y entidades 4to. trimestre 2012

Operaciones en otras Cadenas 4to. trimestre 2012

Total

339,906

2,269,503

2,609,409

13%

87%

100%

Información Ene – dic. 2012.

c)

Proporción del monto operado en factoraje o descuento electrónico de las Cadenas Productivas de dependencias y entidades respecto al monto operado en factoraje o descuento electrónico en todas las Cadenas Productivas: Monto total de Factoraje o Descuento Electrónico de las Dependencias y Entidades / Monto total de Factoraje o Descuento en Cadenas Productivas

Millones de pesos Porcentaje

Monto de operación de dependencias y entidades

Monto de operación en otras Cadenas

Total

85,160

182,324

267,484

32%

68%

100%

Información Ene – dic. 2012

d) Costo del Financiamiento. Durante el período enero - diciembre de 2012, el costo de financiamiento del factoraje y/o descuento electrónico en Cadenas Productivas de Dependencias y Entidades fue del 0.34% para los proveedores. 5.

Autoevaluación

En el cuarto trimestre se operaron 85,160 MDP lo cual representa el 23% de lo publicado en este periodo, dicha operación fue ejercida por 6,352 proveedores. En el periodo referido 68,174 proveedores, contaron con información disponible de sus cuentas por cobrar en Cadenas Productivas del Gobierno Federal. En cuanto al nivel de registro de cuentas por pagar en el programa, en 2012 se incrementó en un 21% comparado con el cierre de 2011. Por otra parte se tuvo un incremento del 20% en el monto operado, durante el mismo periodo de 2012 vs 2011. 6. Avance con BANOBRAS El Artículo. 20 del PEF 2010 contempla que Nacional Financiera, en coordinación con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, concluirá a más tardar el último día hábil de agosto, la implementación de los mecanismos para que los financiamientos que se concreten a través de éste programa, vinculados con la realización de obras de infraestructura y servicios públicos relacionados, se efectúen con recursos de esta última institución. 409

Se dio cumplimiento a lo correspondiente a este punto, quedando definidos los mecanismos por los cuales los financiamientos que se concretan a través de Cadenas Productivas vinculados a obras de infraestructura y servicios públicos relacionados, se efectúen con recursos de Banobras. En el Artículo. 22 del PEF para el ejercicio fiscal de 2012, dejó de considerar el trabajo conjunto entre Nacional Financiera, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos respecto a este Programa.

410

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL REPORTE DE ORGANISMOS CON BAJO, MUY BAJO Y NULO NIVEL DE REGISTRO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 Dependencia / Entidad Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas Universidad Autónoma Chapingo Comunicaciones y Transportes Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos Comisión Federal de Telecomunicaciones Instituto Mexicano del Transporte Conacyt Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. El Colegio de la Frontera Sur Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Desarrollo Social Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores Economía Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Educación Pública Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte Instituto Mexicano de Cinematografía Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Energía Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Comisión Reguladora de Energía Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Luz y Fuerza del Centro Función Pública Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales Secretaría de la Función Pública Trabajo y Previsión Social Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 2do. Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Gobernación Centro de Investigación y Seguridad Nacional Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Instituto Nacional de Migración Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios Reforma Agraria Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional Forestal Salud Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Comisión Nacional de Bioética Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. Servicios de Atención Psiquiátrica Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Seguridad Pública y Servicios a la Justicia Consejo de Menores Prevención y Readaptación Social Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Turismo

411

Firma de Convenio

Funcionarios Capacitados

Registro de Cuentas por Pagar *

Firmado Firmado

Realizada Realizada

Nulo Nulo

Firmado Firmado Firmado

Realizada Realizada Realizada

Nulo Nulo Muy Bajo

Firmado Firmado Firmado

Realizada Realizada Realizada

Nulo Nulo Nulo

Firmado Firmado

Realizada Realizada

Nulo Nulo

Firmado

Realizada

Nulo

Firmado Firmado Firmado

Realizada Realizada Realizada

Nulo Nulo Nulo

Firmado Firmado Firmado Firmado

Realizada Realizada Realizada Realizada

Nulo Nulo Nulo Nulo

Firmado Firmado

Realizada Realizada

Nulo Nulo

Firmado Firmado

Realizada Realizada

Nulo Nulo

Firmado Firmado Firmado

Realizada Realizada Realizada

Nulo Nulo Nulo

Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado

Realizada Realizada Realizada Realizada Realizada

Nulo Nulo Muy Bajo Nulo Nulo

Firmado

Realizada

Nulo

Firmado

Realizada

Nulo

Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado

Realizada Realizada Realizada Realizada Realizada Realizada Realizada Realizada Realizada Realizada

Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Muy Bajo Nulo

Firmado Firmado Firmado

Realizada Realizada Realizada

Nulo Nulo Muy Bajo

Nota

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL REPORTE DE ORGANISMOS CON BAJO, MUY BAJO Y NULO NIVEL DE REGISTRO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 Dependencia / Entidad Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Secretaría de Turismo

Firma de Convenio

Funcionarios Capacitados

Registro de Cuentas por Pagar *

Firmado Firmado

Realizada Realizada

Nulo Nulo

Nota

* El criterio de agrupación es Nulo en caso de no contar con registro de cuentas por pagar, Muy Bajo si se registran menos de 10 documentos, Bajo si se registran entre 10 y 20 documentos. Nota 1. TRANSPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. no se incluye como NULO porque publica a través de EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. Nota 2. COMISION NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGIA antes llamada COMISION NACIONAL PARA EL AHORRO DE ENERGIA

412

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL INFORME DE REGISTRO Y OPERACIÓN EN EL PERÍODO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 Dependencia / Entidad

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. Colegio de Postgraduados Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (SAGARPA) Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Comisión Nacional de las Zonas Áridas Fideicomiso de Riesgo Compartido Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias Instituto Nacional de la Pesca Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. Productora Nacional de Biológicos Veterinarios Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA ) Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Universidad Autónoma Chapingo Comunicaciones y Transportes Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de dos Bocas, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Ensenada Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Lázaro Cardenas, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V. Administración Portuaria

Provs Regs

Provs CxP

Doctos. Regs.

Monto Total Reg. ($)

Plazo Reg.

2,454

433

3,409

283,550,671.74

0

742

104

547

17,991,125.82

1,504 188

669 54

4,623 226

974

46

251

Plazo Pago

Doctos. Suscept.

Monto Suscept. ($)

9

3,366

281,089,782.78

0

0.00

0.00

0.00

26

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

142,807,040.21 7,824,075.05

3 0

12 4

4,089 33

140,513,101.89 1,560,768.30

645 0

42,023,851.67 0.00

103,042.73 0.00

41,920,808.94 0.00

77

17,687,650.81

0

2

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

56

722

10,344,857.37

0

9

722

10,344,857.37

0

0.00

0.00

0.00

1,426

239

2,549

20,703,603.82

8

11

1,935

17,564,923.17

30

1,615,785.70

5,199.54

1,610,586.16

4

2

22

394,685.66

194

30

21

382,685.66

0

0.00

0.00

0.00

1,830

58

219

3,176,477.16

11

9

161

1,991,123.08

0

0.00

0.00

0.00

372 980

88 15

516 112

20,594,189.76 974,690.22

15 0

6 7

57 5

1,545,067.79 19,672.71

4 0

46,376.80 0.00

109.67 0.00

46,267.13 0.00

541

252

1,426

70,974,170.75

5

2

149

5,199,267.37

0

0.00

0.00

0.00

7,513

2,412

25,201

610,847,501.51

29

8

20,218

557,873,289.05

334

45,749,761.96

83,595.19

45,666,166.77

286

48

425

93,222,291.57

11

10

344

61,201,787.44

0

0.00

0.00

0.00

106

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

1,537

355

1,621

799,106,249.88

0

5

55

31,235,983.87

0

0.00

0.00

0.00

176

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

669

163

873

305,085,438.75

12

12

837

291,215,954.47

267

304

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

475

178

726

97,354,046.60

14

6

456

71,259,671.48

66

25,561,085.17

70,944.55

25,490,140.62

1,004

240

1,136

128,750,809.50

5

1

4

2,119,379.37

0

0.00

0.00

0.00

876

259

1,962

107,114,198.95

3

11

1,914

80,185,403.63

145

5,195,351.18

9,705.95

5,185,645.23

1,444

336

1,931

660,750,047.48

1

8

1,646

501,675,945.12

357

190,596,576.78

1,154

294

2,793

539,071,075.82

4

11

2,286

425,500,013.48

678

352,175,066.82

987,572.75

351,187,494.07

1,039

264

3,440

122,105,640.80

7

7

3,287

91,716,903.17

158

32,653,767.51

64,238.61

32,589,528.90

413

Doctos Operados

Monto Total Operado ($)

134,872,213.13

Intereses ($)

391,927.01

352,750.25

Monto Recibido ($)

134,480,286.12

190,243,826.53

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL INFORME DE REGISTRO Y OPERACIÓN EN EL PERÍODO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 Dependencia / Entidad

Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Aeropuertos y Servicios Auxiliares Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Comisión Federal de Telecomunicaciones Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional Instituto Mexicano del Transporte Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T) Servicio Postal Mexicano Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Telecomunicaciones de México Conacyt Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, A.C. Centro de Investigación en

Provs Regs

Provs CxP

Doctos. Regs.

Monto Total Reg. ($)

Plazo Reg.

596

25

54

10,452,192.23

16

590

76

269

18,531,119.08

718

197

1,048

698

160

727

Plazo Pago

Doctos. Suscept.

Monto Suscept. ($)

Doctos Operados

Monto Total Operado ($)

Intereses ($)

Monto Recibido ($)

2

4

980,495.18

3

963,095.18

2,221.13

960,874.05

7

4

48

276,781.75

0

0.00

0.00

0.00

283,612,269.22

3

9

826

274,906,931.34

156

257,332,233.53

609,375.11

256,722,858.42

874

68,277,284.92

3

5

750

57,522,189.30

110

18,905,948.56

28,315.08

18,877,633.48

119

707

45,071,797.56

10

9

703

45,002,088.72

103

37,693,566.35

74,436.08

37,619,130.27

913

212

1,250

199,874,374.72

4

9

823

67,021,044.71

174

25,782,586.24

72,663.41

25,709,922.83

1,378

377

2,485

714,637,548.84

2

8

2,128

591,447,599.68

909

333,222,722.72

616,399.04

332,606,323.68

763

192

1,013

36,982,798.42

4

6

668

20,345,819.23

79

7,086,084.03

11,012.02

7,075,072.01

940

313

3,907

2,279,248,773.51

12

8

3,781

1,473,701,450.42

1,824

416,662,254.15

739,190.11

415,923,064.04

922

221

1,481

550,537,198.07

3

7

885

229,221,562.85

139

38,506,087.87

75,933.26

38,430,154.61

3,982

560

12,789

5,713,273,121.63

16

2

2,490

912,369,448.70

621

424,771,150.64

687,214.98

424,083,935.66

314

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

259

50

1,513

156,725,975.27

7

10

899

85,651,779.75

100

27,431,067.22

80,009.32

27,351,057.90

727

103

1,213

35,268,056.51

12

4

551

12,675,515.48

29

1,926,709.19

3,482.37

1,923,226.82

436

2

7

670,388.45

11

40

7

670,388.45

7

670,388.45

4,353.44

666,035.01

11,174

1,819

16,026

11,135,721,096.84

2

16

15,917

11,055,788,050.38

7,341

722 2,134

125 610

1,776 5,754

519,959,641.39 177,487,152.73

11 9

8 6

1,331 1,483

362,559,893.04 17,671,245.06

116

41

291

6,527,062.15

8

10

275

4,610

353

1,868

204,759,634.12

10

9

1,321

273

4,141

65,539,398.74

15

1,579

498

5,454

97,801,230.33

1,074

236

1,437

1,073

0

312

335

8,133,159,419.48

31,591,164.38

8,101,568,255.10

212 50

95,003,609.02 1,263,044.00

172,096.00 7,617.65

94,831,513.02 1,255,426.35

6,337,586.11

73

900,444.79

1,626.31

898,818.48

1,358

176,133,157.63

124

5,178,099.18

12,690.68

5,165,408.50

11

2,798

40,887,734.24

57

409,759.69

1,111.95

408,647.74

9

4

1,574

13,839,401.66

135

1,824,663.32

5,055.55

1,819,607.77

28,156,651.96

1

7

1,344

23,805,357.97

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

97

748

19,721,565.42

10

6

399

7,689,942.98

0

0.00

0.00

0.00

39

633

7,688,919.08

12

14

611

7,475,137.62

107

678,546.28

1,575.61

676,970.67

414

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL INFORME DE REGISTRO Y OPERACIÓN EN EL PERÍODO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 Dependencia / Entidad

Matemáticas, A.C. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. Centro de Investigación en Química Aplicada Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Ciatec, A.C. Ciateq. A.C. Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. El Colegio de la Frontera Norte, A.C. El Colegio de la Frontera Sur El Colegio de Michoacán, A.C. El Colegio de San Luis, A.C. Fondo de Información y Documentación para la Industria INFOTEC Instituto de Ecología, A.C. Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Defensa Nacional Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas Secretaría de la Defensa Nacional Desarrollo Social Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Diconsa, S.A. de C.V. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Fondo Nacional para el

Provs Regs

Provs CxP

Doctos. Regs.

Monto Total Reg. ($)

Plazo Reg.

410

78

641

8,484,645.12

19

1,481

239

2,463

49,687,429.09

138

27

1,050

1,266

258

3,102

Plazo Pago

Doctos. Suscept.

Monto Suscept. ($)

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

1

8

955

5,520,450.44

178

554,671.18

2,281.25

552,389.93

7,033,649.04

5

23

1,049

7,033,450.80

0

0.00

0.00

0.00

1,297

23,646,608.40

0

5

1,297

23,646,608.40

0

0.00

0.00

0.00

258

3,869

60,018,783.45

8

4

224

13,185,250.50

0

0.00

0.00

0.00

559

107

477

3,554,851.34

72

2

1

646.00

0

0.00

0.00

0.00

128

43

357

4,346,785.04

7

4

139

1,870,660.90

0

0.00

0.00

0.00

1,864 2,947 1,905

474 863 551

3,553 6,718 4,067

54,854,039.00 264,902,183.68 276,875,975.25

14 14 7

14 16 7

3,550 5,185 2,297

54,845,467.00 219,436,048.49 176,951,087.91

0 733 457

0.00 30,527,171.25 94,058,899.97

0.00 116,833.74 336,312.50

0.00 30,410,337.51 93,722,587.47

858

447

2,796

63,458,997.85

262

13

2,776

63,252,990.33

0

0.00

0.00

0.00

74 286 528 275

0 145 117 10

0 1,451 574 55

0.00 8,691,486.30 13,400,389.62 3,549,697.02

0 3 46 7

0 18 3 12

0 1,412 98 55

0.00 7,772,760.01 1,573,229.29 3,549,697.02

0 50 0 34

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0.00 2,643.04 0.00 6,740.26

0.00 743,556.93 0.00 1,999,747.86

984 475

337 227

2,480 1,737

111,256,695.99 31,617,559.64

12 0

0 7

0 106

0.00 3,318,942.16

0 0

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

172

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

551

64

450

4,422,593.24

8

11

444

4,408,301.44

0

0.00

0.00

0.00

190

35

374

7,704,293.06

4

14

340

6,788,758.26

35

631,923.09

2,101.70

629,821.39

541

172

1,814

57,436,203.39

2

5

991

15,880,327.07

7

85,574.00

342.29

85,231.71

1,849

85

634

228,957,478.95

6

8

581

213,181,159.74

3

36,351.68

99.96

36,251.72

77

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

304

97

640

146,647,981.23

11

6

478

1,811,637.42

0

0.00

0.00

0.00

1,326

185

892

392,621,218.81

8

4

5

1,860,202.97

0

0.00

0.00

0.00

12,900 496

3,544 58

85,079 291

12,465,523,329.27 66,683,504.52

3 13

9 2

33,764 41

8,178,045,527.38 5,026,571.08

18,532 7

214

24

84

3,077,712.13

6

7

50

1,878,024.76

0

415

Doctos Operados

Monto Total Operado ($)

4,644,792,023.69 103,513.89 0.00

Intereses ($)

22,562,078.59 182.19 0.00

Monto Recibido ($)

4,622,229,945.10 103,331.70 0.00

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL INFORME DE REGISTRO Y OPERACIÓN EN EL PERÍODO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 Dependencia / Entidad

Fomento de las Artesanías Instituto Nacional de Desarrollo Social Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores Liconsa, S.A. de C.V. Secretaría de Desarrollo Social Economía Cadena 1 Transportadora de Sal, S.A. de C.V. Centro Nacional de Metrología Comisión Federal de Competencia Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Fideicomiso de Fomento Minero Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Procuraduría Federal del Consumidor Pro México Secretaría de Economía Servicio Geológico Mexicano Educación Pública Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F. Centro de Enseñanza Técnica Industrial Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Colegio de Bachilleres Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. De C.V. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Educal, S.A. de C.V. Estudios Churubusco Azteca, S.A.

Provs Regs

Provs CxP

Doctos. Regs.

Monto Total Reg. ($)

Plazo Reg.

340

79

1,073

27,909,136.49

0

105

0

0

0.00

6,195 2,999

1,153 174

9,746 7,078

21

0

1,344 316

Plazo Pago

Doctos. Suscept.

Monto Suscept. ($)

11

1,070

27,877,579.70

0

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

1,305,393,228.64 419,783,989.65

14 88

1 4

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7 0

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0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

516 106

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4 3

17 4

3,589 2

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384 0

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86,394.12 0.00

27,181,171.14 0.00

142

61

285

6,199,249.99

17

12

285

6,199,249.99

0

0.00

0.00

0.00

1,168

408

4,116

70,711,479.89

1

3

19

89,588.29

0

0.00

0.00

0.00

800

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

573

122

633

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1

6

475

27,088,522.92

8

209,610.70

288.13

209,322.57

551

125

1,388

89,264,488.61

43

5

910

30,951,345.78

0

0.00

0.00

0.00

1,239

258

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4

17

1,540

184,440,655.77

0

0.00

0.00

0.00

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128 791 645

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5 9 3

15 12 3

1,360 3,437 1,143

227,822,116.60 16,770,313.69 99,817,701.32

37 0 21

12,213,909.27 0.00 3,114,299.44

42,255.40 0.00 5,664.30

12,171,653.87 0.00 3,108,635.14

853

230

4,127

743,616,094.97

41

2

593

115,656,648.60

0

0.00

0.00

0.00

768

251

1,766

64,422,273.34

5

10

1,689

62,075,576.78

85

4,310,079.16

11,798.33

4,298,280.83

3,822

1,464

26,365

656,027,965.11

8

3

5,205

289,397,678.53

665

66,156,843.53

165,919.09

65,990,924.44

487 639

75 226

169 2,186

26,127,161.72 320,458,511.91

35 0

0 7

0 177

0.00 72,329,697.59

0 0

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

10

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

271

59

141

37,154,728.45

0

7

141

37,154,728.45

0

0.00

0.00

0.00

301

13

129

10,509,349.62

1

28

129

10,509,349.62

0

0.00

0.00

0.00

1,194

78

2,914

663,139,745.37

28

7

2,914

663,139,745.37

68

35,423,768.64

94,587.81

35,329,180.83

959

308

1,099

38,255,884.45

16

0

49

2,032,428.13

0

0.00

0.00

0.00

648

222

1,606

203,917,233.92

0

2

37

4,706,334.85

20

1,701,153.85

3,076.27

1,698,077.58

529

88

244

374,205,916.27

14

14

235

373,295,322.50

4

11,729,266.69

48,033.63

11,681,233.06

373

68

697

35,397,470.88

29

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

4,456

2,917

23,998

2,449,215,323.48

15

22

23,050

2,435,442,559.69

0

0.00

0.00

0.00

842 1,129

117 122

3,470 671

5,387,173.99 55,162,639.07

15 11

16 9

3,470 409

5,387,173.99 32,400,207.78

318 1

384,891.42 10,904.00

1,852.56 32.90

383,038.86 10,871.10

416

Doctos Operados

Monto Total Operado ($)

Intereses ($)

Monto Recibido ($)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL INFORME DE REGISTRO Y OPERACIÓN EN EL PERÍODO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 Dependencia / Entidad

Fideicomiso para la Cineteca Nacional Fondo de Cultura Económica I P N / Estación de Televisión XE IPN Canal Once Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. Instituto Fonacot (Proveedores) Instituto Mexicano de Cinematografía Instituto Mexicano de la Juventud Instituto Mexicano de la Radio Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Instituto Nacional del Derecho de Autor Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Instituto Politécnico Nacional Patronato de Obras e Instalaciones del IPN Radio Educación Secretaría de Educación Pública Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Universidad Pedagógica Nacional Energía CFE (Oficinas Centrales) Cía. Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. Comisión Nacional de Hidrocarburos Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Comisión Reguladora de Energía Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. / I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. Instituto de Investigaciones Eléctricas Instituto Mexicano del Petróleo Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Luz y Fuerza del Centro P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. Pemex Exploración y

Provs Regs

Provs CxP

Doctos. Regs.

Monto Total Reg. ($)

Doctos. Suscept.

Monto Suscept. ($)

696

171

1,176

269,303,783.27

5

15

1,053

157,834,730.17

14

4,727,608.69

17,850.78

4,709,757.91

3,059 2,729

1,258 701

6,633 5,380

231,572,826.80 315,450,324.18

5 3

4 6

3,930 196

117,451,890.60 2,521,081.29

4 0

38,424.70 0.00

43.95 0.00

38,380.75 0.00

340

7

25

59,612,317.81

1

58

25

59,612,317.81

25

59,612,317.81

1,070,039.08

58,542,278.73

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516 0

4,407 0

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0 0

9 0

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261 0

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53,674.56 0.00

25,916,129.71 0.00

598

161

1,139

103,272,649.98

5

16

1,137

103,253,803.98

0

0.00

0.00

0.00

447

201

1,102

51,329,109.73

6

14

1,063

49,514,551.16

30

4,077,394.62

10,622.08

4,066,772.54

867

203

1,481

446,854,676.64

3

1

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

1,187

246

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440,877,665.09

0

9

1,589

440,871,665.09

0

0.00

0.00

0.00

569

240

2,085

843,919,165.13

21

0

1

3,686,876.30

0

0.00

0.00

0.00

290

66

186

20,893,035.66

10

1

25

1,592,301.41

0

0.00

0.00

0.00

139

51

262

5,502,586.02

2

18

262

5,502,586.02

0

0.00

0.00

0.00

1,034

382

4,634

703,050,905.11

31

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

1,328

362

982

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9

17

981

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0

0.00

0.00

0.00

4,603 237

1,581 59

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21 2

7 12

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112,888.72 0.00

72,241,093.73 0.00

488 5,163 1,257

86 1,062 286

287 27,308 1,256

5,344,232.28 7,230,652,951.67 175,003,487.06

25 49 7

0 8 6

1 5,377 1,162

14,547.79 799,242,315.93 171,436,543.72

0 327 0

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0.00 194,698.09 0.00

0.00 62,753,308.61 0.00

293

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

1,464

285

1,276

67,858,415.55

15

10

1,270

67,731,102.70

0

0.00

0.00

0.00

58,568 343

7,708 127

69,115 7,249

23,707,788,125.55 974,183,696.89

3 9

9 11

54,353 7,249

21,343,614,676.07 956,012,935.70

18,415 4,896

64

36

214

10,992,336.02

34

6

214

10,992,336.02

0

0.00

0.00

0.00

354

149

753

48,204,760.51

5

5

393

27,106,405.85

0

0.00

0.00

0.00

68

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

206

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

1,745

166

1,545

218,266,029.90

4

5

752

134,237,355.46

201

49,965,166.20

142,698.30

49,822,467.90

1,209

468

6,465

92,395,872.06

5

8

3,366

32,401,267.56

301

741,367.46

2,410.98

738,956.48

3,341 1,100

736 0

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5 0

14 0

5,585 0

415,021,858.09 0.00

843 0

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113,830,742.93 0.00

705 234

0 85

0 418

0.00 67,696,687.48

0 1

0 0

0 1

0.00 0.00

0 0

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

11,148

1,631

248,406

2

19

248,364

148,812,533,050.71

Plazo Reg.

Plazo Pago

417

133,922,338,880.34

Doctos Operados

32,424

Monto Total Operado ($)

16,420,405,311.75 225,316,306.45

19,098,997,007.73

Intereses ($)

66,954,931.18 558,003.12

68,474,970.91

Monto Recibido ($)

16,353,450,380.57 224,758,303.34

19,030,522,036.82

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL INFORME DE REGISTRO Y OPERACIÓN EN EL PERÍODO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 Dependencia / Entidad

Producción Pemex Petroquímica Pemex Refinación Pemex-Gas y Petroquímica Básica Petróleos Mexicanos Secretaría de Energía Función Pública Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales Secretaría de la Función Pública Gobernación Centro de Investigación y Seguridad Nacional Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Instituto Nacional de Migración Secretaría de Gobernación Talleres Gráficos de México Hacienda y Crédito Público Agroasemex, S.A. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Casa de Moneda de México Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Financiera Rural Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Instituto Nacional de las

Provs Regs

Provs CxP

Doctos. Regs.

Monto Total Reg. ($)

Plazo Reg.

3,008 45,131 11,637

487 3,299 218

5,154 83,785 2,848

4,207,024,579.00 22,814,132,744.29 1,569,773,806.86

9 5 7

20,377 602

2,455 83

56,067 593

5,522,861,838.10 118,384,240.34

460

0

0

3,031

0

355

Plazo Pago

Doctos. Suscept.

Monto Suscept. ($)

Doctos Operados

11 9 16

5,107 63,427 2,790

3,661,828,210.44 15,336,174,975.37 1,337,265,944.86

910 10,424 1,381

1,076,803,916.02 3,253,891,295.23 610,573,309.39

3,456,823.89 9,748,582.73 2,016,199.09

1,073,347,092.13 3,244,142,712.50 608,557,110.30

4 35

11 1

51,722 46

4,778,809,074.13 1,374,950.67

10,512 37

1,728,206,545.58 877,423.00

5,189,752.58 1,779.16

1,723,016,793.01 875,643.84

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0

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0

0.00

0.00

0.00

67

0

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0.00

0

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0.00

0

0.00

0.00

0.00

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0 551

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0 1

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0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

416

55

267

24,599,886.32

9

16

267

24,599,886.32

77

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28,450.92

8,961,396.82

697 2,708

142 798

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1 20

0 1

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0 0

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,563

390

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8

12

2,382

153,234,369.83

364

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62,646.23

23,088,959.97

2,065

51

426

52,129,575.96

5

1

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

1,056

166

586

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6

3

77

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2

223,956.10

241.68

223,714.42

1,143 781

442 344

4,607 1,547

1,296,688,174.40 196,328,178.85

17 21

3 3

1,131 48

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160 0

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13,629.49 0.00

5,217,397.88 0.00

30

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

455

118

464

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9

5

118

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8

1,006,524.00

2,890.30

1,003,633.70

2,074

305

1,147

145,909,588.77

30

9

1,129

144,440,744.00

0

0.00

0.00

0.00

584

193

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12

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0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

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15 14

11 0

2,329 1

468,981,876.99 55,500.00

61 0

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59,061.85 0.00

14,259,468.98 0.00

8,200

54

1,415

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6

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

101

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0

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0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

577

2

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351,503.10

0

6

4

351,503.10

0

0.00

0.00

0.00

101

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0

0.00

0

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0

0.00

0.00

0.00

101

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0.00

0

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0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

648

177

888

142,076,601.58

8

9

792

122,742,952.43

80

18,248,930.91

34,137.66

18,214,793.25

534

159

1,160

135,090,642.53

4

13

1,158

134,940,676.73

115

5,429,058.21

12,271.49

5,416,786.72

418

Monto Total Operado ($)

Intereses ($)

Monto Recibido ($)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL INFORME DE REGISTRO Y OPERACIÓN EN EL PERÍODO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 Dependencia / Entidad

Mujeres Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Lotería Nacional para la Asistencia Pública Nacional Financiera, S.N.C. Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano Pronósticos para la Asistencia Pública Secretaría de Hacienda y Crédito Público Seguros de Crédito a la Vivienda, SHF, S.A. de C.V. Servicio de Administración Tributaria Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Marina Armada de México Secretaría de Marina Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Comisión Nacional del Agua Comisión Nacional Forestal Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Instituto Nacional de Ecología Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Presidencia de la República Presidencia de la República Procuraduría General de la República Instituto Nacional de Ciencias Penales Procuraduría General de la República (PGR) Reforma Agraria Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal Procuraduría Agraria Registro Agrario Nacional Secretaría de la Reforma Agraria Relaciones Exteriores Secretaría de Relaciones Exteriores Salud Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea Centro Nacional de Trasplantes Centro Nacional de Vigilancia

Provs Regs

Provs CxP

Doctos. Regs.

Monto Total Reg. ($)

Plazo Reg.

334

135

959

63,680,433.72

9

1,769

430

3,301

583,226,059.32

1,533 342

475 127

4,434 441

824

186

2,315

Plazo Pago

Doctos. Suscept.

Monto Suscept. ($)

6

899

58,906,881.10

60

1,482,212.08

2,180.14

1,480,031.94

3

4

1,374

331,727,221.84

88

14,308,849.43

23,947.62

14,284,901.81

448,292,756.53 21,262,293.60

7 12

12 11

4,003 351

387,701,648.28 17,676,633.90

1,003 0

65,036,843.33 0.00

160,760.55 0.00

64,876,082.78 0.00

1,330

1,058,037,230.64

2

4

1

23,874.54

0

0.00

0.00

0.00

472

2,411

1,339,367,990.71

13

6

923

539,387,716.81

108

52,839,820.06

112,613.91

52,727,206.15

18

8

24

915,169.17

0

7

24

915,169.17

0

0.00

0.00

0.00

5,294

511

2,209

204,808,196.66

2

12

1,620

161,603,257.43

301

26,467,937.75

72,892.99

26,395,044.76

1,788

478

13,713

513,095,429.45

7

3

5,939

178,968,525.60

314

40,159,298.29

61,927.09

40,097,371.20

773

161

1,752

265,865,627.74

0

6

1,751

265,691,627.74

274

17,470,502.67

22,677.96

17,447,824.71

11,292

35

51

17,946,005.65

1

3

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

792

245

1,070

99,315,890.99

16

16

1,068

99,214,888.52

0

0.00

0.00

0.00

6,322 10,464 1,895

492 0 510

2,508 0 3,423

1,850,991,893.46 0.00 173,294,952.86

1 0 6

3 0 4

22 0 1,101

740,445.82 0.00 48,959,097.45

0 0 19

0.00 0.00 552,548.24

0.00 0.00 690.92

0.00 0.00 551,857.32

1,209 314

194 33

645 186

75,620,098.91 28,585,764.11

0 30

0 5

2 63

53,614.47 9,734,885.77

0 0

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

8,156

305

2,515

401,782,137.25

31

6

179

19,198,485.41

0

0.00

0.00

0.00

761

156

1,144

458,926,930.90

15

9

735

258,441,727.17

60

36,541,358.10

85,674.15

36,455,683.95

378

71

248

4,388,659.16

25

7

247

4,385,879.80

0

0.00

0.00

0.00

4,248

498

2,618

1,834,266,164.62

14

12

2,605

1,813,171,860.47

3

1,392,966.52

2,210.28

1,390,756.24

44

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

52 934 1,695

20 38 147

243 389 375

10,253,966.72 368,391,014.62 38,258,274.44

21 0 23

6 12 9

243 389 356

10,253,966.72 368,391,014.62 36,291,417.66

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,942

369

3,667

879,817,929.54

1

4

4

12,285,507.50

0

0.00

0.00

0.00

248

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

127

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

165

30

151

3,847,481.39

14

6

62

1,581,107.51

0

0.00

0.00

0.00

210

41

429

25,613,520.93

1

7

429

25,613,520.93

0

0.00

0.00

0.00

89 728

28 135

258 830

3,702,255.29 144,558,018.29

11 13

8 4

213 399

2,795,687.27 81,972,245.96

0 0

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

419

Doctos Operados

Monto Total Operado ($)

Intereses ($)

Monto Recibido ($)

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL INFORME DE REGISTRO Y OPERACIÓN EN EL PERÍODO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 Dependencia / Entidad

Epidemiológica y Control de Enfermedades Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Centro Regional de alta Especialidad de Chiapas Centros de Integración Juvenil, A.C. Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Comisión Nacional de Arbitraje Médico Comisión Nacional de Bioética Comisión Nacional de Protección Social en Salud Hospital General de México Hospital General Dr. Manuel Gea González Hospital Infantil de México Federico Gómez Hospital Juárez de México Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío Instituto Mexicano del Seguro Social (Centralizado) Instituto Nacional de Cancerología Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosió Villegas Instituto Nacional de Medicina Genómica Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez Instituto Nacional de Pediatría Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Instituto Nacional de Rehabilitación Instituto Nacional de Salud Pública ISSSTE Tesorería Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Provs Regs

Provs CxP

Doctos. Regs.

Monto Total Reg. ($)

Plazo Reg.

44

0

0

0.00

0

366

0

0

0.00

398

133

1,956

833

155

1,187

Plazo Pago

Doctos. Suscept.

Monto Suscept. ($)

Doctos Operados

Monto Total Operado ($)

Intereses ($)

Monto Recibido ($)

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

325,053,775.50

72

4

685

92,799,574.87

2

1,285,486.16

1,474.40

1,284,011.76

647

9,699,358.41

36

2

18

33,301.92

0

0.00

0.00

0.00

295

1,632

475,807,303.51

5

3

40

971,304.87

0

0.00

0.00

0.00

498

120

992

22,176,950.47

3

18

946

21,920,285.87

0

0.00

0.00

0.00

67 453

0 67

0 1,445

0.00 331,543,922.43

0 87

0 0

0 17

0.00 21,619.13

0 0

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

406

7

21

58,372,309.24

3

42

21

58,372,309.24

21

58,372,309.24

495,588.44

57,876,720.80

676

118

586

315,635,735.13

5

5

363

256,408,595.17

0

0.00

0.00

0.00

1,411

486

2,959

298,216,046.66

3

2

470

32,012,174.94

6

1,677,732.67

3,814.19

1,673,918.48

520 488

99 180

1,793 4,255

145,174,145.93 205,454,859.65

50 9

6 1

1,386 0

64,668,434.62 0.00

278 0

27,243,648.54 0.00

84,078.62 0.00

27,159,569.92 0.00

138

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

332

137

1,343

130,488,419.25

9

12

1,059

98,422,433.39

0

0.00

0.00

0.00

96,247

15,787

714,777

59,353,884,766.91

0

12

568,463

43,376,244,707.45

1,342

489

2,664

825,924,880.87

0

20

2,662

825,330,551.36

223

952

418

13,770

478,343,934.49

4

12

10,996

237,136,549.27

1,437

557

19,861

715,368,289.77

4

9

14,435

940

314

3,137

218,348,345.24

11

1

313

141

1,073

198,138,274.32

29

417

137

2,311

127,670,589.80

781 727

252 310

2,250 1,679

315

0

994

48,988,190.81

17,890,178,135.45

43,737,733.91

183,463.39

43,554,270.52

1,540

35,127,974.52

113,346.79

35,014,627.73

302,575,525.45

3,114

50,867,357.24

103,882.87

50,763,474.37

126

4,006,294.49

2

47,816.31

65.59

47,750.72

9

1,073

189,053,789.68

0

0.00

0.00

0.00

17

0

1

40,557.99

0

0.00

0.00

0.00

353,752,086.80 203,249,870.73

10 6

0 7

2 1,212

1,155,697.59 144,270,985.17

0 129

0.00 47,807,962.49

0.00 100,522.66

0.00 47,707,439.83

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

287

3,175

347,830,214.26

42

1

208

72,841,580.29

73

53,653,635.80

421,066.31

53,232,569.49

1,471

90

579

39,981,861.23

7

2

140

7,782,496.07

11

1,169,559.84

3,221.70

1,166,338.14

3,680 650

1,063 0

20,504 0

17,049,690,431.04 0.00

0 0

12 0

20,493 0

17,042,236,247.91 0.00

6,693 0

420

201,401

17,939,166,326.26

7,695,267,994.17 0.00

14,118,120.88 0.00

7,681,149,873.29 0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL INFORME DE REGISTRO Y OPERACIÓN EN EL PERÍODO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 Dependencia / Entidad

Provs Regs

Provs CxP

Doctos. Regs.

Monto Total Reg. ($)

Plazo Reg.

Plazo Pago

Doctos. Suscept.

Monto Suscept. ($)

Doctos Operados

Monto Total Operado ($)

Intereses ($)

Monto Recibido ($)

Secretaría de Salud Servicios de Atención Psiquiátrica Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia SuperISSSTE Seguridad Pública y Servicios a la Justicia Consejo de Menores Policía Federal Preventiva Prevención y Readaptación Social Secretaría de Seguridad Pública Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Trabajo y Previsión Social

4,836 406

711 1

6,945 2

1,602,716,080.98 2,412,278.00

31 0

4 90

2 2

147,271.07 2,412,278.00

0 2

0.00 2,412,278.00

0.00 46,351.20

0.00 2,365,926.80

361

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

1,264

160

4,588

638,763,434.39

15

45

4,588

638,763,434.39

4,588

678,563,041.63

6,308,313.40

672,254,728.23

77 553 347

0 1 0

0 256 0

0.00 45,372,797.52 0.00

0 0 0

0 29 0

0 256 0

0.00 45,372,797.52 0.00

0 256 0

0.00 45,372,797.52 0.00

0.00 331,840.10 0.00

0.00 45,040,957.42 0.00

974 122

140 2

1,083 2

1,513,275,210.12 482,800.00

7 7

4 30

0 2

0.00 482,800.00

0 2

0.00 482,800.00

0.00 3,955.82

0.00 478,844.18

2a Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Comisión Nacional de Vivienda Comité Nacional Mixto de Protección al Salario Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Secretaría del Trabajo y Previsión Social Turismo Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Fonatur Constructora, S.A. de C.V. Fonatur Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. Fonatur Operadora Portuaria, S.A. de C.V. Fondo Nacional de Fomento al Turismo Secretaría de Turismo Gran Total

9,233

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

228

60

284

4,617,893.91

1

9

188

3,022,023.75

0

0.00

0.00

0.00

634 145

98 35

667 219

138,200,137.48 3,410,315.38

4 11

4 5

250 5

50,636,261.94 93,176.76

0 0

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

14,130

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

324

140

882

29,228,057.93

17

8

209

6,553,486.01

0

0.00

0.00

0.00

4,348

199

1,257

509,383,712.81

18

6

213

50,608,478.33

49

29,816,798.77

87,478.33

29,729,320.44

101

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

4,467

255

934

151,584,125.90

23

3

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

1,105

50

143

31,628,528.83

68

2

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

644

224

2,112

65,177,280.80

5

0

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

2,491

257

5,124

2,214,433,725.02

15

2

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0 1,833,695

0.00 377,285,747,595.26

0 14

0 9

1,252 596,791

0 92,568

421

0 1,337,143

0.00 287,089,832,874.67

0 339,906

0.00 85,450,655,935.27

0.00 290,893,389.51

0.00 85,159,762,545.77

XVI. AVANCE EN PROGRAMAS TRANSVERSALES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, inciso b), subinciso iv), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 1, sexto párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se informa sobre la evolución de las erogaciones relacionadas con los programas presupuestarios para la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo rural sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables; erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena; y estrategia nacional para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía. Cabe destacar que la información que se presenta es responsabilidad única de las dependencias y entidades; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solamente es el medio para la entrega de dicha información al H. Congreso de la Unión. ANEXO 7 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Descripción

Total 06 Hacienda y Crédito Público (CDI) Comunicación Intercultural Fortalecimiento de Capacidades Indígenas Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Mantenimiento de infraestructura Actividades de apoyo administrativo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena 1/ Planeación y Participación Indígena Acciones de control de las unidades centrales y foráneas Aportaciones a Organismos Internacionales sobre Pueblos Indígenas Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) 1/ Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI) Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) 1/ Acciones para igualdad de género con población indígena 1/

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d)

(e)

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

68,123,907,168 10,000,008,572 92,584,053 64,424,754 13,500,000 2,100,000 182,087,883 13,669,824 680,000,000 142,734,941 612,705,850 470,000 959,070,545 5,908,327,119

66,406,251,765 8,949,596,559 80,482,470 60,027,683 0 3,356,158 134,724,589 13,975,825 86,297,033 129,803,176 598,118,705 470,000 911,288,006 5,520,732,043

65,122,975,023 8,949,596,559 80,482,470 60,027,683 0 3,356,158 134,724,589 13,975,825 86,297,033 129,803,176 598,118,705 470,000 911,288,006 5,520,732,043

55,172,085,537 8,479,518,931 56,089,234 51,350,918 0 2,303,717 104,123,559 10,368,727 86,205,524 112,021,025 443,020,056 470,000 828,977,499 5,399,115,704

58,175,976,470 8,769,538,279 61,573,413 55,841,078 0 2,360,078 114,858,236 12,190,833 86,278,020 124,146,289 506,874,411 470,000 900,240,159 5,499,331,660

64,524,723,763 8,945,095,144 80,452,056 59,867,822 0 3,356,158 134,339,303 13,970,694 86,259,605 128,825,883 597,828,453 470,000 910,651,476 5,520,218,964

97.2 99.9 100.0 99.7 n.a 100.0 99.7 100.0 100.0 99.2 100.0 100.0 99.9 100.0

99.1 99.9 100.0 99.7 n.a. 100.0 99.7 100.0 100.0 99.2 100.0 100.0 99.9 100.0

345,393,825 283,884,639 42,146,943 53,787,320 211,810,898 211,209,978 80,000,000

365,870,161 364,765,791 41,249,302 52,305,519 197,882,534 205,236,241 73,122,285

365,870,161 364,765,791 41,249,302 52,305,519 197,882,534 205,236,241 73,122,285

363,911,740 360,533,796 40,635,732 50,493,597 188,723,228 203,431,800 73,326,649

364,468,665 364,175,528 40,601,895 51,779,037 197,130,608 205,608,221 73,739,322

365,676,210 364,687,722 41,215,834 52,209,847 197,729,317 205,141,516 72,861,629

99.9 100.0 99.9 99.8 99.9 100.0 99.6

99.9 100.0 99.9 99.8 99.9 100.0 99.6

422

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 7 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Descripción

Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados) 1/ Apoyo a proyectos de comunicación indígena 1/ Atención a Tercer Nivel Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 1/ Excarcelación de Presos Indígenas 1/ 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor Programa de Prevención y Manejo de Riesgos Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 09 Comunicaciones y Transportes Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Programa de Empleo Temporal (PET) 10 Economía Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 2/ Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 11 Educación Pública Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica Normar los servicios educativos Proyectos de infraestructura social de educación Diseño y aplicación de la política educativa Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria Fortalecimiento a las acciones asociadas a la educación indígena 12 Salud Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud Cooperación internacional en salud Programa Comunidades Saludables

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d)

(e)

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

23,000,000

22,963,643

22,963,643

22,807,243

22,807,243

22,940,584

99.9

99.9

4,000,000 20,100,000 35,000,000 18,000,000 2,420,057,801 25,635,478 1,851,699,693 407,850,061 103,111,818

3,843,434 31,645,615 37,315,803 14,120,543 1,960,149,543 25,430,394 1,594,980,048 339,739,101 0

3,843,434 31,645,615 37,315,803 14,120,543 1,880,218,473 25,430,394 1,515,880,992 338,907,087 0

3,728,035 27,326,455 36,674,950 13,879,745 1,838,918,698 0 1,502,882,060 336,036,638 0

3,856,535 29,578,516 37,318,529 14,310,005 1,874,937,976 25,353,488 1,513,547,850 336,036,638 0

3,827,568 31,645,315 36,985,834 13,933,355 1,874,990,657 25,406,169 1,513,547,850 336,036,638 0

99.6 100.0 99.1 98.7 95.7 99.9 94.9 98.9 n.a

99.6 100.0 99.1 98.7 99.7 99.9 99.8 99.2 n.a.

31,760,751 12,502,331,661 11,991,300,001

0 9,809,957,141 9,298,925,481

0 9,809,957,141 9,298,925,481

0 7,540,340,651 7,080,601,108

0 9,022,365,084 8,538,460,274

0 9,338,644,755 8,848,522,586

n.a 95.2 95.2

n.a. 95.2 95.2

511,031,659 51,042,498 25,350,000 0 25,692,498 6,407,857,832 288,045,476 312,060,582

511,031,659 198,304,420 25,350,000 147,261,922 25,692,498 6,157,506,375 281,631,331 305,987,983

511,031,659 198,304,420 25,350,000 147,261,922 25,692,498 6,157,506,375 281,631,331 305,987,983

459,739,543 199,455,967 25,350,000 148,413,469 25,692,498 5,854,260,936 237,580,423 279,790,782

483,904,810 198,360,196 25,350,000 147,317,698 25,692,498 5,950,285,366 253,889,171 291,108,979

490,122,169 198,304,420 25,350,000 147,261,922 25,692,498 6,134,925,986 263,614,430 304,856,432

95.9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 93.6 99.6

95.9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 93.6 99.6

63,700,949 83,567,316 41,509,306 104,322,372 5,066,442,599 206,045,803

49,189,741 83,567,316 42,421,958 100,364,150 4,855,182,594 202,036,828

49,189,741 83,567,316 42,421,958 100,364,150 4,855,182,594 202,036,828

38,801,797 81,181,541 37,651,863 81,988,019 4,668,117,416 195,900,115

45,903,099 83,550,777 39,538,737 94,013,141 4,707,169,465 200,413,625

49,047,999 83,567,316 41,507,068 98,947,104 4,855,182,594 201,939,411

99.7 100.0 97.8 98.6 100.0 100.0

99.7 100.0 97.8 98.6 100.0 100.0

108,140,291

104,797,254

104,797,254

101,353,257

102,546,129

103,944,218

99.2

99.2

30,023,137 104,000,000 4,433,923,269 9,819,603 10,013,415 42,301,684

29,827,221 102,500,000 4,391,270,465 9,118,498 26,612,040 39,770,192

29,827,221 102,500,000 4,391,270,465 9,118,498 26,612,040 39,770,192

29,395,724 102,500,000 3,699,782,736 8,139,191 10,457,571 33,608,648

29,652,243 102,500,000 4,002,182,314 8,781,692 10,458,965 36,720,897

29,819,415 102,500,000 4,334,098,061 8,980,264 26,612,040 38,692,828

100.0 100.0 98.7 98.5 100.0 97.3

100.0 100.0 98.7 98.5 100.0 97.3

423

ANEXO 7 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Descripción

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Caravanas de la Salud Seguro Popular 15 Reforma Agraria Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales ProÁrbol.-Protección Forestal Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 1/ Programa de Empleo Temporal (PET) ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos ProÁrbol.-Desarrollo Forestal Comisión Nacional del Agua Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Infraestructura de temporal. Infraestructura de Riego Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico 3/ Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 19 Aportaciones a Seguridad Social Programa IMSS-Oportunidades 20 Desarrollo Social Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) Programa de Opciones Productivas Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa Programa 3 x 1 para Migrantes Programa de Coinversión Social 4/ Programa de Empleo Temporal (PET) 1/ Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Programa de Vivienda Rural Programa de Apoyo Alimentario Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Programa 70 y más Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 23 Provisiones Salariales y Económicas Fondo de Apoyo a Migrantes

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d)

(e)

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

903,450,419 225,717,656 3,242,620,492 423,131,519 181,031,519 242,100,000 784,543,891 12,455,050 8,701,273 65,100,000 111,375,000 397,280,000 32,054,903 157,577,665 246,355,298 0 30,441,505 15,182,278 103,924 200,627,591

851,915,894 220,707,129 3,243,146,712 451,169,837 189,550,499 261,619,338 980,668,613 9,306,993 7,334,482 65,100,000 123,406,254 560,455,624 90,978,242 124,087,018 276,477,590 76,174 39,473,200 33,827,360 0 203,100,856

851,915,894 220,707,129 3,243,146,712 451,169,837 189,550,499 261,619,338 980,668,613 9,306,993 7,334,482 65,100,000 123,406,254 560,455,624 90,978,242 124,087,018 276,477,590 76,174 39,473,200 33,827,360 0 203,100,856

808,736,553 168,400,293 2,670,440,481 430,560,445 185,463,238 245,097,207 901,706,536 8,563,233 5,920,159 65,100,000 122,475,787 527,873,383 64,928,059 106,845,915 243,017,502 60,279 33,619,626 28,059,355 0 181,278,243

834,981,059 180,310,917 2,930,928,785 444,823,872 187,501,896 257,321,976 915,278,655 8,812,290 6,971,281 65,100,000 122,654,583 528,511,638 73,322,414 109,906,450 266,054,713 72,407 39,357,254 32,888,673 0 193,736,379

846,096,030 207,288,997 3,206,427,901 451,102,657 189,507,318 261,595,338 978,570,265 8,978,651 7,183,217 64,838,588 123,384,452 560,348,324 90,471,192 123,365,841 276,041,303 75,568 39,445,553 33,722,896 0 202,797,286

99.3 93.9 98.9 100.0 100.0 100.0 99.8 96.5 97.9 99.6 100.0 100.0 99.4 99.4 99.8 99.2 99.9 99.7 n.a 99.9

99.3 93.9 98.9 100.0 100.0 100.0 99.8 96.5 97.9 99.6 100.0 100.0 99.4 99.4 99.8 99.2 99.9 99.7 n.a. 99.9

2,873,000,000 2,873,000,000 20,928,750,981 13,797,000 790,240,000 144,000,000 168,159,886 432,615,789 23,981,557 13,866,938 187,298,317 9,046,328,460 45,049,410 517,417,460 24,411,167 8,688,267,311 833,317,686 150,000,000 150,000,000

2,873,000,000 2,873,000,000 23,305,088,560 13,797,000 790,240,000 187,586,822 146,341,349 432,615,789 109,508,183 13,866,938 210,311,217 8,951,314,828 45,049,410 566,619,200 57,979,289 8,688,267,311 3,091,591,224 150,000,000 150,000,000

2,873,000,000 2,873,000,000 22,101,742,887 13,797,000 790,240,000 187,586,822 146,341,349 432,615,789 109,508,183 13,860,148 210,083,646 8,951,314,828 45,049,410 566,619,200 57,979,289 7,485,156,000 3,091,591,224 150,000,000 150,000,000

2,152,567,759 2,152,567,759 17,112,909,730 13,797,000 790,240,000 117,978,298 135,878,924 432,615,789 63,414,059 0 209,965,219 7,104,075,191 45,049,410 514,823,538 57,979,289 5,974,617,000 1,652,476,013 125,939,263 125,939,263

2,375,688,569 2,375,688,569 17,483,702,993 13,797,000 790,240,000 153,663,016 142,665,968 432,615,789 63,414,059 13,860,148 209,998,542 7,412,020,633 45,049,410 521,306,126 57,979,289 5,974,617,000 1,652,476,013 125,939,263 125,939,263

2,873,000,000 2,873,000,000 22,074,210,872 13,797,000 790,240,000 187,586,822 145,677,904 432,615,789 109,508,183 13,860,148 209,628,569 8,927,277,718 45,049,410 564,242,816 57,979,289 7,485,156,000 3,091,591,224 143,074,807 143,074,807

100.0 100.0 94.7 100.0 100.0 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 99.7 99.7 100.0 99.6 100.0 86.2 100.0 95.4 95.4

100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 99.8 99.7 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 95.4 95.4

424

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 7 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Descripción

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios FAIS Municipal FAM Asistencia Social 35 Comisión Nacional de Derechos Humanos Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación 5/ Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad

Aprobado anual (a) 6,883,016,491 5,045,994,166 1,837,022,325 9,887,355 2,353,041 7,534,314 10,000,000 0 10,000,000

Autorizado anual (b) 6,883,016,491 5,045,994,166 1,837,022,325 10,046,172 2,440,092 7,606,081 10,000,000 0 10,000,000

Autorizado al periodo (c) 6,883,016,491 5,045,994,166 1,837,022,325 10,046,172 2,440,092 7,606,081 10,000,000 0 10,000,000

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d) 6,576,846,103 5,045,994,166 1,530,851,937 6,260,280 1,722,124 4,538,156 10,000,000 0 10,000,000

(e) 6,729,931,297 5,045,994,166 1,683,937,131 6,887,893 1,925,770 4,962,124 10,000,000 0 10,000,000

Enero-diciembre (f) 6,883,016,491 5,045,994,166 1,837,022,325 9,648,345 2,357,997 7,290,348 10,000,000 0 10,000,000

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100 100.0 100.0 100.0 96.0 96.6 95.8 100.0 n.a 100.0

100.0 100.0 100.0 96.0 96.6 95.8 100.0 n.a. 100.0

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 1/ Las variaciones presupuestarias en diferentes periodos obedecen a reintegros realizados a la TESOFE. 2/ La dependencia informa que las variaciones presupuestarias entre los periodos reportados se deben a la cancelación de algunos proyectos productivos, los cuales no comprobaron la correcta aplicación del apoyo, o bien incumplieron con algunos requisitos señalados en las Reglas de Operación vigentes del FONAES. 3/ Los recursos se transfirieron al programa presupuestario K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas. Semarnat informa que este programa, por su naturaleza, refleja congruentemente las acciones de apoyo a las Comunidades Indígenas. 4/ La dependencia informa que no se reportó dato en el mes de octubre, debido a que el organismo correspondiente no proporcionó información. 5/ Los recursos se transfirieron al programa presupuestario S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad. Conacyt señala que la información se elaboró con base al presupuesto original aprobado por la H. Cámara de Diputados. En el anexo 42 del PEF Ampliaciones al Ramo 38 Ciencia y Tecnología, están asignados 21.5 millones de pesos en el apartado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Programa de Becas, y de ellos 10 millones son para mujeres indígenas, por lo que el presupuesto original tiene asignadas reasignaciones del programa S190 por este importe. n.a.: No aplica. Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

425

En cumplimiento a lo señalado en el artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se incluyen los programas siguientes: ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO TRANSITORIO DEL PEF 2012 Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Descripción

Total 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios 10 Economía Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas 12 Salud Programa de Atención a Personas con Discapacidad Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 15 Reforma Agraria Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de Agua Limpia Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre Programa de Conservación del Maíz Criollo 20 Desarrollo Social Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Autorizado Enero-octubre Enero-noviembre al periodo (c) (d) (e)

280,488,031,481 9,938,000 9,938,000

293,905,744,977 11,428,896 11,428,896

293,905,744,977 11,428,896 11,428,896

240,211,537,734 9,928,896 9,928,896

271,514,552,716 11,428,896 11,428,896

293,843,612,920 11,428,896 11,428,896

100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0

9,313,142,088 2,158,517,346 7,048,184,117

9,436,686,029 2,349,102,181 7,086,580,448

9,436,686,029 2,349,102,181 7,086,580,448

9,285,107,546 2,300,673,822 6,983,604,324

9,327,299,972 2,332,717,820 6,993,578,753

9,430,032,142 2,343,627,567 7,085,401,175

99.9 99.8 100.0

99.9 99.8 100.0

106,440,625 683,180,051 258,661,113 145,024,407 279,494,531 448,300,000 448,300,000 248,119,854 56,658,770 156,624,720

1,003,400 678,976,927 263,593,514 138,775,924 276,607,489 261,594,089 261,594,089 344,045,144 52,687,944 259,463,225

1,003,400 678,976,927 263,593,514 138,775,924 276,607,489 261,594,089 261,594,089 344,045,144 52,687,944 259,463,225

829,400 514,677,898 186,469,116 105,982,216 222,226,566 208,198,281 208,198,281 324,248,608 52,357,411 239,997,223

1,003,400 574,866,578 214,643,641 114,073,024 246,149,913 257,453,187 257,453,187 327,326,810 52,583,436 242,849,400

1,003,400 672,095,793 259,610,213 137,486,113 274,999,466 260,725,272 260,725,272 342,673,260 52,587,888 258,261,939

100.0 99.0 98.5 99.1 99.4 99.7 99.7 99.6 99.8 99.5

100.0 99.0 98.5 99.1 99.4 99.7 99.7 99.6 99.8 99.5

34,836,364 290,689,915 290,689,915 263,625,161,573 263,625,161,573 5,869,500,000 5,869,500,000

31,893,974 286,235,416 286,235,416 277,269,878,477 277,269,878,477 5,616,900,000 5,616,900,000

31,893,974 286,235,416 286,235,416 277,269,878,477 277,269,878,477 5,616,900,000 5,616,900,000

31,893,974 210,730,367 210,730,367 224,698,519,351 224,698,519,351 4,960,126,787 4,960,126,787

31,893,974 235,764,987 235,764,987 255,191,213,693 255,191,213,693 5,589,198,594 5,589,198,594

31,823,433 275,710,816 275,710,816 277,269,878,477 277,269,878,477 5,581,068,265 5,581,068,265

99.8 96.3 96.3 100.0 100.0 99.4 99.4

99.8 96.3 96.3 100.0 100.0 99.4 99.4

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

426

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 8 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Enero-diciembre (Millones de pesos)

Descripción

Total Financiera 1. Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural Ramo 06 Hacienda y Crédito Público AGROASEMEX Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario FINANCIERA RURAL BANSEFI Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) Competitividad 2. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura Ramo 10 Economía Competitividad en logística y centrales de abasto Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Ramo 15 Reforma Agraria Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) Ramo 21 Turismo Ecoturismo y Turismo Rural Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Acciones en concurrencia con las Entidades Federativas Agrícola Competitividad de las ramas estratégicas Arroz Café Caña de azúcar Frijol Maíz Sorgo Trigo Agrícola Competitividad de las ramas no estratégicas Maguey Mezcal Agave tequilana Aguacate Cacao Cártamo

Aprobado anual (a) 305,722.9 2,550.6 2,550.6 2,550.6 1,194.5 100.0 94.5 1,000.0 529.2 380.0 125.0 321.9 52,675.4 13,453.2 1,460.9 79.7 258.3 1,060.2 62.8 1,772.5 772.5 1,000.0 140.0 140.0 10,079.8 3,189.8 600.0 26.1 65.2 133.7 89.7 163.0 81.5 40.8 175.0 10.0 10.0 5.0 10.0 7.0

Autorizado anual (b) 298,134.2 3,389.8 3,389.8 3,389.8 1,816.5 100.0 94.5 1,622.0 803.5 294.9 152.9 321.9 51,611.7 13,631.6 1,460.9 79.7 258.3 1,060.2 62.8 1,881.8 834.8 1,047.1 0.0 0.0 10,288.9 3,657.8 947.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 218.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

427

Autorizado al periodo (c) 298,134.2 3,389.8 3,389.8 3,389.8 1,816.5 100.0 94.5 1,622.0 803.5 294.9 152.9 321.9 51,611.7 13,631.6 1,460.9 79.7 258.3 1,060.2 62.8 1,881.8 834.8 1,047.1 0.0 0.0 10,288.9 3,657.8 947.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 218.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre Enero-diciembre (d) 256,961.3 3,089.4 3,089.4 3,089.4 1,816.5 100.0 94.5 1,622.0 720.5 78.9 151.6 321.9 47,834.8 12,980.5 1,456.4 79.7 257.1 1,057.0 62.8 1,806.5 782.1 1,024.5 0.0 0.0 9,717.5 3,258.3 860.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 193.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(e) 275,520.1 3,344.2 3,344.2 3,344.2 1,816.5 100.0 94.5 1,622.0 799.9 253.7 152.3 321.9 50,316.7 13,228.9 1,460.1 79.7 257.5 1,060.2 62.8 1,856.8 821.1 1,035.7 0.0 0.0 9,912.0 3,376.1 848.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(f) 292,394.6 3,386.6 3,386.6 3,386.6 1,816.5 100.0 94.5 1,622.0 803.5 291.8 152.9 321.9 51,350.0 13,536.2 1,460.9 79.7 258.3 1,060.2 62.8 1,881.5 834.7 1,046.8 0.0 0.0 10,193.8 3,634.0 941.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 216.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado al anual periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100 98.1 99.9 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.9 100.0 100.0 99.5 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 99.1 99.3 99.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

98.1 99.9 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.9 100.0 100.0 99.5 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 99.1 99.3 99.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANEXO 8 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Enero-diciembre (Millones de pesos)

Descripción

Cebada Cítricos Coco Diversos Durazno Fresa Guayaba Henequén Mango Manzana Melón Nopal Nuez Ornamentales Otros Frutos Templados Otros Frutos Tropicales Otros Oleaginosas Palma de Aceite Papaya Piña Plátano Soya Tabaco Vainilla Ganadero competitividad de las ramas estratégicas Cárnicos aves Cárnicos bovinos Cárnicos porcinos Leche Ganadero competitividad de las ramas no estratégicas Apicultura Carne de ovinos y caprinos Otros ganaderos Pesca Acuacultura y otros Competitividad de ramas estratégicas Pescado Activos Productivos Tradicional Programas Estratégicos Agricultura Protegida Desarrollo de Zonas Áridas

Aprobado anual (a) 8.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 8.0 8.0 8.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 500.0 10.9 271.7 87.0 130.4 599.8 204.0 117.2 278.6 500.0 150.0 350.0 815.0 6,890.0 400.0 200.0

Autorizado anual (b) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 624.2 0.0 0.0 0.0 0.0 749.0 0.0 0.0 0.0 624.2 0.0 0.0 494.2 6,631.1 438.3 139.0

428

Autorizado al periodo (c) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 624.2 0.0 0.0 0.0 0.0 749.0 0.0 0.0 0.0 624.2 0.0 0.0 494.2 6,631.1 438.3 139.0

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre Enero-diciembre (d)

(e) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 551.5 0.0 0.0 0.0 0.0 661.8 0.0 0.0 0.0 551.5 0.0 0.0 440.2 6,459.3 429.5 136.6

(f) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 582.1 0.0 0.0 0.0 0.0 728.2 0.0 0.0 0.0 529.5 0.0 0.0 492.6 6,535.9 424.9 136.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 619.5 0.0 0.0 0.0 0.0 743.3 0.0 0.0 0.0 619.5 0.0 0.0 493.2 6,559.8 416.6 138.9

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado al anual periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.2 0.0 0.0 0.0 0.0 99.2 0.0 0.0 0.0 99.2 0.0 0.0 99.8 98.9 95.0 99.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.2 0.0 0.0 0.0 0.0 99.2 0.0 0.0 0.0 99.2 0.0 0.0 99.8 98.9 95.0 99.9

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 8 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Enero-diciembre (Millones de pesos)

Descripción

Siembra de Materia Prima en Maguey Mezcal Siembra de Materia Prima Destilados de Origen Programa normal Zonas Áridas Electrificación para Granjas Acuícolas Infraestructura Pesquera y Acuícola (incluye infraestructura para la siembra) Sustitución de Motores marinos ecológicos Manejo Postproducción FIMAGO Infraestructura para centros de acondicionamiento pecuario Programa Normal Manejo Postproducción Infraestructura rastros TIF PROVAR café PROVAR otros Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero Recursos Genéticos Recursos Genéticos Acuícola Recursos Genéticos Agrícola Recursos Genéticos Pecuario Recría pecuaria Semen y embriones normales y sexados Embriones Implantados en Vientres, para Pequeños Ganaderos Programa Normal Semen y Embriones Normales y Sexados Tecnificación del Riego Arroz Caña de azúcar Otros cultivos Sorgo Trópico Húmedo Café Otros cultivos, plantaciones, acuacultura 3. Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para Vivir Mejor Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación PROCAMPO para Vivir Mejor Diesel Agropecuario/Modernización de la maquinaria agropecuaria Diesel Marino

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre Enero-diciembre (d)

(e)

(f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado al anual periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

3.0 7.0 190.0 120.0 340.0

3.0 7.0 190.0 5.6 686.3

0.0 0.0 0.0 5.6 686.3

0.0 0.0 0.0 2.7 597.4

0.0 0.0 0.0 4.4 647.7

0.0 0.0 0.0 5.5 682.4

0.0 0.0 0.0 98.4 99.4

0.0 0.0 0.0 98.4 99.4

300.0 2,350.0 767.2 82.4

57.1 2,607.9 767.2 82.4

57.1 2,607.9 0.0 0.0

50.8 2,602.9 0.0 0.0

53.2 2,598.2 0.0 0.0

54.3 2,586.4 0.0 0.0

95.1 99.2 0.0 0.0

95.1 99.2 0.0 0.0

795.0 289.7 41.2 374.5 450.0

795.0 289.7 41.2 374.5 318.1

0.0 0.0 0.0 0.0 318.1

0.0 0.0 0.0 0.0 267.9

0.0 0.0 0.0 0.0 312.4

0.0 0.0 0.0 0.0 316.8

0.0 0.0 0.0 0.0 99.6

0.0 0.0 0.0 0.0 99.6

630.0 50.0 100.0 480.0 400.0 80.0 40.0

412.9 50.0 100.0 480.0 400.0 80.0 40.0

412.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

406.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

405.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

406.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

98.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

98.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,600.0 50.0 430.0 1,080.0 40.0 500.0 100.0 400.0 17,968.0 17,968.0 14,718.0 2,150.0 600.0

1,497.0 50.0 430.0 1,080.0 40.0 468.8 100.0 400.0 18,073.2 18,073.2 14,990.2 2,014.3 598.5

1,497.0 0.0 0.0 0.0 0.0 468.8 0.0 0.0 18,073.2 18,073.2 14,990.2 2,014.3 598.5

1,497.0 0.0 0.0 0.0 0.0 467.6 0.0 0.0 16,080.3 16,080.3 13,121.2 1,995.3 518.7

1,497.0 0.0 0.0 0.0 0.0 456.0 0.0 0.0 17,664.4 17,664.4 14,635.8 1,997.0 591.4

1,497.0 0.0 0.0 0.0 0.0 455.6 0.0 0.0 18,045.7 18,045.7 14,982.2 1,999.6 597.3

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.2 0.0 0.0 99.8 99.8 99.9 99.3 99.8

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.2 0.0 0.0 99.8 99.8 99.9 99.3 99.8

429

ANEXO 8 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Enero-diciembre (Millones de pesos)

Descripción

Fomento productivo del café Gasolina Ribereña 4. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos Ramo 15 Reforma Agraria Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras Ramo 20 Desarrollo Social Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización Atención a Desastres Naturales en el sector Agropecuario y Pesquero Garantías Fondo para la inducción de inversión en localidades de media, alta y muy alta marginación Sanidades Concurrencia con Entidades Federativas Programa normal de Sanidades 5. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Ramo 15 Reforma Agraria Apoyo a organizaciones sociales Ramo 20 Desarrollo Social Coinversión Social Ramo 20 Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Apoyos para la Integración de Proyectos Apoyo a organizaciones sociales Elaboración e integración de proyectos Sistemas Producto Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Convenios Estatales (Desarrollo de capacidades y extensionismo rural) Desarrollo de Zonas Áridas Capacitación Integral a Productores, jóvenes y mujeres rurales Innovación, transferencia de tecnología Apicultura Café Caña de azúcar Fondo investigación e innovación tecnológica INECOL Universidad tecnológica del mar Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo (CIAD) INIFAP (Investigadores Maíz)

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre Enero-diciembre (d)

(e)

(f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado al anual periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

350.0 150.0 17,444.3 448.3 448.3 168.2 168.2 16,827.8 8,500.0 3,141.1 1,245.0 200.0

305.2 165.0 15,466.7 261.6 261.6 146.3 146.3 15,058.8 7,465.3 2,144.5 1,432.9 4.3

305.2 165.0 15,466.7 261.6 261.6 146.3 146.3 15,058.8 7,465.3 2,144.5 1,432.9 4.3

316.7 128.4 14,908.2 208.2 208.2 135.9 135.9 14,564.1 7,208.2 2,114.5 1,235.6 197.4

304.9 135.3 15,337.7 257.5 257.5 142.7 142.7 14,937.5 7,433.4 2,105.7 1,430.8 2.5

303.0 163.5 15,406.4 260.7 260.7 145.7 145.7 15,000.0 7,452.0 2,104.9 1,431.8 2.8

99.3 99.1 99.6 99.7 99.7 99.5 99.5 99.6 99.8 98.2 99.9 66.2

99.3 99.1 99.6 99.7 99.7 99.5 99.5 99.6 99.8 98.2 99.9 66.2

3,741.7 1,339.0 2,402.7 3,100.0 300.0 300.0 300.0 300.0 2,500.0 510.0 300.0 160.0 50.0 1,540.0 940.0 300.0 300.0 450.0 20.0 20.0 125.0 100.0 45.0 10.0 25.0

4,011.8 0.0 4,011.8 3,706.2 410.3 410.3 328.3 328.3 2,967.6 330.0 115.2 145.1 69.7 2,122.7 1,645.9 179.4 297.4 514.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4,011.8 0.0 4,011.8 3,706.2 410.3 410.3 328.3 328.3 2,967.6 330.0 115.2 145.1 69.7 2,122.7 1,645.9 179.4 297.4 514.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3,808.5 0.0 3,808.5 3,196.0 332.3 332.3 320.5 320.5 2,543.1 272.3 106.2 104.1 62.0 1,756.1 1,316.1 143.8 296.1 514.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3,965.1 0.0 3,965.1 3,388.9 389.4 389.4 323.2 323.2 2,676.3 281.5 106.2 107.2 68.1 1,879.9 1,424.9 158.8 296.3 514.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4,008.4 0.0 4,008.4 3,631.2 408.4 408.4 327.0 327.0 2,895.8 309.4 107.6 132.3 69.6 2,093.9 1,637.7 158.9 297.3 492.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

99.9 0.0 99.9 98.0 99.5 99.5 99.6 99.6 97.6 93.8 93.4 91.2 99.9 98.6 99.5 88.6 99.9 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

99.9 0.0 99.9 98.0 99.5 99.5 99.6 99.6 97.6 93.8 93.4 91.2 99.9 98.6 99.5 88.6 99.9 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

430

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 8 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Enero-diciembre (Millones de pesos)

Descripción

Ganadería Programa Normal de Innovación, Transferencia de Tecnología 6. Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Desarrollo de Mercados Acuícola y pesquero Programa Normal de Desarrollo de Mercados Maguey Mezcal Destilados de Origen Porcicultores Planeación y prospectiva Elaboración de los PEC Estatales Promoción de exposiciones y ferias Café Maguey Mezcal Destilados de Origen Programa Normal de Promoción de Exposiciones y Ferias Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) Convenios estatales Café Programa normal de SNIDRUS Medio Ambiente 7. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Forestal Protección al medio ambiente en el medio rural Desarrollo Regional Sustentable PET (Incendios Forestales) PROFEPA Otros de Medio Ambiente Áreas Naturales Protegidas Vida Silvestre Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Bioenergía y fuentes alternativas Caña de Azúcar Eficiencia energética en el sector agroalimentario Otros cultivos y plantaciones energéticas Conservación y uso sustentable de suelo y agua COUSSA

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre Enero-diciembre (d)

(e)

(f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado al anual periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

75.0 110.0 710.0 710.0 80.0 15.0 30.0 5.0 10.0 20.0 30.0 30.0 350.0 20.0 10.0 40.0 280.0 250.0

0.0 514.9 733.9 733.9 12.3 0.0 12.3 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 423.7 0.0 0.0 0.0 423.7 267.9

0.0 514.9 733.9 733.9 12.3 0.0 12.3 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 423.7 0.0 0.0 0.0 423.7 267.9

0.0 514.8 669.9 669.9 9.4 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 372.6 0.0 0.0 0.0 372.6 267.9

0.0 514.8 696.9 696.9 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 398.1 0.0 0.0 0.0 398.1 267.9

0.0 492.5 730.5 730.5 11.2 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 421.4 0.0 0.0 0.0 421.4 267.9

0.0 95.6 99.5 99.5 90.9 0.0 90.9 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 99.5 0.0 0.0 0.0 99.5 100.0

0.0 95.6 99.5 99.5 90.9 0.0 90.9 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 99.5 0.0 0.0 0.0 99.5 100.0

100.0 30.0 120.0 15,771.0 15,771.0 8,816.0 6,812.7 2,003.3 210.0 550.0 206.7 1,036.6 879.9 156.6 6,955.0 175.0 50.0 75.0 50.0 1,770.0 470.0

0.0 0.0 267.9 16,138.1 16,138.1 9,430.8 7,229.1 2,201.6 210.0 511.2 208.1 1,272.3 1,060.8 211.5 6,707.3 153.7 0.0 0.0 153.7 1,520.6 460.6

0.0 0.0 267.9 16,138.1 16,138.1 9,430.8 7,229.1 2,201.6 210.0 511.2 208.1 1,272.3 1,060.8 211.5 6,707.3 153.7 0.0 0.0 153.7 1,520.6 460.6

0.0 0.0 267.9 14,720.0 14,720.0 8,156.9 6,212.8 1,944.1 210.0 507.9 158.1 1,068.1 859.9 208.1 6,563.1 145.2 0.0 0.0 145.2 1,441.1 413.7

0.0 0.0 267.9 15,263.1 15,263.1 8,590.8 6,528.4 2,062.4 210.0 507.5 177.1 1,167.7 956.9 210.8 6,672.3 145.3 0.0 0.0 145.3 1,499.2 455.3

0.0 0.0 267.9 16,015.4 16,015.4 9,324.2 7,154.6 2,169.6 209.2 511.1 197.5 1,251.8 1,040.3 211.5 6,691.2 149.3 0.0 0.0 149.3 1,511.8 459.6

0.0 0.0 100.0 99.2 99.2 98.9 99.0 98.5 99.6 100.0 94.9 98.4 98.1 100.0 99.8 97.1 0.0 0.0 97.1 99.4 99.8

0.0 0.0 100.0 99.2 99.2 98.9 99.0 98.5 99.6 100.0 94.9 98.4 98.1 100.0 99.8 97.1 0.0 0.0 97.1 99.4 99.8

431

ANEXO 8 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Enero-diciembre (Millones de pesos)

Descripción

Desarrollo de Zonas Áridas Pequeñas Obras Hidráulicas Otros (Incluye hasta 400 millones de pesos para D.F.) Disminución del Esfuerzo Pesquero Inspección y Vigilancia Pesquera Ordenamiento Pesquero y Acuícola Programa Ganadero (PROGAN) Reconversión productiva Arroz Fondo Especial para reconversión de las plantaciones de tabaco para cigarrillo Otros Cultivos y Plantaciones Sorgo No aplica Educativa 8. Programa de Educación e Investigación Ramo 11 Educación Pública Desarrollo de Capacidades Educación Agropecuaria Oportunidades Programa Educativo Rural Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Colegio de Postgraduados CSAEGRO Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Instituto Nacional de Pesca (INPESCA) Universidad Autónoma Chapingo Laboral 9. Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Trabajadores Agrícolas Temporales Ramo 20 Desarrollo Social PET Ramo 04 Gobernación Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Rurales del 42 al 64 Ramo 09 Comunicaciones y Transportes PET Social 10. Programa de atención a la pobreza en el medio rural 20. Desarrollo Social

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre Enero-diciembre (d)

(e)

(f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado al anual periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

400.0 500.0 400.0 100.0 80.0 25.0 4,350.0 455.0 50.0 325.0

560.1 495.8 4.0 18.9 72.4 47.6 4,043.4 850.5 0.0 850.5

560.1 495.8 4.0 18.9 72.4 47.6 4,043.4 850.5 0.0 850.5

535.3 489.5 2.6 19.7 72.4 47.4 4,037.2 800.3 0.0 800.3

551.3 489.7 2.9 18.5 72.1 47.4 4,039.3 850.4 0.0 850.4

559.2 489.8 3.1 18.7 72.2 47.5 4,041.3 850.5 0.0 850.5

99.8 98.8 77.8 98.7 99.7 99.8 99.9 100.0 0.0 100.0

99.8 98.8 77.8 98.7 99.7 99.8 99.9 100.0 0.0 100.0

30.0 50.0 0.0 33,237.0 33,237.0 28,193.5 4,843.0 5,374.8 16,697.0 500.0 778.6 5,043.5 961.1 90.0 1,300.9 660.5 2,031.0 6,215.1 6,215.1 140.0 140.0 1,118.0 1,118.0 3,816.2 3,816.2 1,140.9 1,140.9 83,437.0 44,649.2 34,574.2

0.0 0.0 0.0 32,684.0 32,684.0 27,894.3 4,823.5 5,763.3 16,002.3 475.0 830.2 4,789.7 922.5 73.3 1,122.7 551.3 2,119.8 5,875.9 5,875.9 134.0 134.0 936.4 936.4 3,664.7 3,664.7 1,140.9 1,140.9 79,445.8 42,742.3 33,717.7

0.0 0.0 0.0 32,684.0 32,684.0 27,894.3 4,823.5 5,763.3 16,002.3 475.0 830.2 4,789.7 922.5 73.3 1,122.7 551.3 2,119.8 5,875.9 5,875.9 134.0 134.0 936.4 936.4 3,664.7 3,664.7 1,140.9 1,140.9 79,445.8 42,742.3 33,717.7

0.0 0.0 0.0 25,786.8 25,786.8 22,096.2 4,167.4 4,630.1 12,550.2 117.7 630.9 3,690.6 776.7 48.2 930.2 306.8 1,628.8 5,798.0 5,798.0 137.2 137.2 969.7 969.7 3,664.7 3,664.7 1,026.4 1,026.4 67,413.9 36,377.7 27,838.3

0.0 0.0 0.0 27,553.2 27,553.2 23,439.8 4,430.4 5,336.2 12,652.4 297.0 723.8 4,113.4 814.2 53.4 1,043.3 339.8 1,862.7 5,778.8 5,778.8 136.5 136.5 897.3 897.3 3,664.7 3,664.7 1,080.3 1,080.3 72,639.5 40,628.2 31,791.5

0.0 0.0 0.0 29,458.3 29,458.3 24,794.3 4,764.6 5,752.5 13,041.4 405.6 830.2 4,664.0 922.5 63.5 1,084.1 497.9 2,096.0 5,803.6 5,803.6 134.0 134.0 910.7 910.7 3,664.7 3,664.7 1,094.2 1,094.2 78,957.0 42,388.9 33,368.8

0.0 0.0 0.0 90.1 90.1 88.9 98.8 99.8 81.5 85.4 100.0 97.4 100.0 86.6 96.6 90.3 98.9 98.8 98.8 100.0 100.0 97.3 97.3 100.0 100.0 95.9 95.9 99.4 99.2 99.0

0.0 0.0 0.0 90.1 90.1 88.9 98.8 99.8 81.5 85.4 100.0 97.4 100.0 86.6 96.6 90.3 98.9 98.8 98.8 100.0 100.0 97.3 97.3 100.0 100.0 95.9 95.9 99.4 99.2 99.0

432

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 8 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Enero-diciembre (Millones de pesos)

Descripción

Atención a la población 70 años y Más Jornaleros Agrícolas Oportunidades Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Vivienda Rural (Incluye "tu casa" -rural-) Ramo 05 Relaciones Exteriores Atención a migrantes Ramo 06 Hacienda y Crédito Público Atención a Indígenas (CDI) 11. Programa de Derecho a la Alimentación Ramo 20 Desarrollo Social Oportunidades Programa Alimentario Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S. A. de C. V Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación PROMAF Acciones emergentes de alimentos básicos deficitarios siniestrados PESA Fondo para acciones de alimentación en concurrencia en zonas de alta y muy alta marginación Agricultura de Autoconsumo, apoyo a pequeños productores de hasta 3 ha. Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional Infraestructura 12. Programa de infraestructura en el medio rural Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales IMTA Infraestructura Hidroagrícola Programas Hidráulicos Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Fondo para el desarrollo rural sustentable Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Ramo 09 Comunicaciones y Transportes Infraestructura Caminos Rurales Salud 13. Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural Ramo 12 Salud Salud en población rural Desarrollo de Capacidades Oportunidades

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre Enero-diciembre (d)

(e)

(f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado al anual periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

34,574.2 18,821.2 290.7 6,838.8 6,411.1 2,212.4 75.0 75.0 10,000.0 10,000.0 38,787.8 33,982.4 28,102.6 4,083.8 1,796.0 4,805.4 770.0 400.0 2,628.4 250.0

33,717.7 17,878.8 286.2 6,412.8 6,301.8 2,838.1 75.0 75.0 8,949.6 8,949.6 36,703.6 32,214.7 26,351.9 4,061.8 1,801.0 4,488.9 1,251.7 3.9 2,592.8 246.7

33,717.7 17,878.8 286.2 6,412.8 6,301.8 2,838.1 75.0 75.0 8,949.6 8,949.6 36,703.6 32,214.7 26,351.9 4,061.8 1,801.0 4,488.9 1,251.7 3.9 2,592.8 246.7

27,838.3 14,823.1 210.7 5,076.4 5,758.6 1,969.4 59.9 59.9 8,479.5 8,479.5 31,036.2 26,639.9 20,860.4 3,978.5 1,801.0 4,396.3 1,170.6 3.2 2,584.6 246.2

31,791.5 17,463.3 235.8 5,296.4 6,087.6 2,708.4 67.2 67.2 8,769.5 8,769.5 32,011.3 27,589.4 21,764.6 4,028.6 1,796.2 4,421.9 1,192.5 3.7 2,586.1 246.2

33,368.8 17,690.2 275.7 6,395.6 6,229.0 2,778.3 75.0 75.0 8,945.1 8,945.1 36,568.1 32,126.9 26,281.2 4,044.8 1,801.0 4,441.2 1,250.6 3.8 2,585.5 207.7

99.0 98.9 96.3 99.7 98.8 97.9 100.0 100.0 99.9 99.9 99.6 99.7 99.7 99.6 100.0 98.9 99.9 97.4 99.7 84.2

99.0 98.9 96.3 99.7 98.8 97.9 100.0 100.0 99.9 99.9 99.6 99.7 99.7 99.6 100.0 98.9 99.9 97.4 99.7 84.2

357.0 400.0 59,065.8 59,065.8 10,058.9 275.5 7,260.0 2,523.4 300.0 300.0 35,165.6 13,541.3 13,541.3 13,541.3 42,003.3 42,003.3 33,153.3 33,153.3 793.3 4,629.7

3.1 390.7 57,869.1 57,869.1 10,815.2 284.7 8,013.7 2,516.7 0.0 0.0 35,165.6 11,888.3 11,888.3 11,888.3 41,194.0 41,194.0 32,440.8 32,440.8 775.2 4,365.6

3.1 390.7 57,869.1 57,869.1 10,815.2 284.7 8,013.7 2,516.7 0.0 0.0 35,165.6 11,888.3 11,888.3 11,888.3 41,194.0 41,194.0 32,440.8 32,440.8 775.2 4,365.6

2.7 389.1 51,367.3 51,367.3 9,121.4 195.4 6,631.2 2,294.8 0.0 0.0 33,461.7 8,784.2 8,784.2 8,784.2 33,633.6 33,633.6 27,265.1 27,265.1 598.5 4,144.4

2.8 390.6 55,396.4 55,396.4 10,258.0 220.4 7,612.2 2,425.4 0.0 0.0 34,313.7 10,824.8 10,824.8 10,824.8 36,913.4 36,913.4 29,656.9 29,656.9 641.7 4,278.8

2.9 390.7 57,087.1 57,087.1 10,672.4 269.8 7,892.6 2,510.0 0.0 0.0 35,165.6 11,249.0 11,249.0 11,249.0 40,819.6 40,819.6 32,066.4 32,066.4 731.7 4,335.8

95.4 100.0 98.6 98.6 98.7 94.8 98.5 99.7 0.0 0.0 100.0 94.6 94.6 94.6 99.1 99.1 98.8 98.8 94.4 99.3

95.4 100.0 98.6 98.6 98.7 94.8 98.5 99.7 0.0 0.0 100.0 94.6 94.6 94.6 99.1 99.1 98.8 98.8 94.4 99.3

433

ANEXO 8 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Enero-diciembre (Millones de pesos)

Descripción

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) Seguro Médico para una Nueva Generación Seguro Popular Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social IMSS-Oportunidades Seguridad Social Cañeros Agraria 14. Programa para la atención de aspectos agrarios Ramo 15 Reforma Agraria Atención de aspectos agrarios Archivo General Agrario Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) Administrativa 15. Gasto Administrativo Ramo 15 Reforma Agraria Dependencia Procuraduría Agraria Registro Agrario Nacional Ramo 31 Tribunales Agrarios Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ASERCA Comité Nal. para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar CONAPESCA CONAZA Dependencia FEESA FIRCO INCA RURAL SENASICA (Incluye obra pública de inspección) SIAP SNICS

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

27,730.3 1,140.8 26,589.5 8,850.0 8,500.0 350.0 1,441.2 1,441.2 1,441.2 1,441.2 359.9 656.3 425.0 9,326.4 9,326.4 1,745.3 650.5 670.5 424.4 1,092.4 6,488.6 334.7 31.0 700.2 56.3 3,993.7 8.9 275.1 38.0 877.1 124.2 49.6

27,300.0 706.2 26,593.8 8,753.3 8,500.0 253.3 1,045.9 1,045.9 1,045.9 1,045.9 214.2 428.2 403.5 8,879.9 8,879.9 1,837.8 639.3 670.9 527.6 883.9 6,158.2 311.4 30.7 586.4 57.1 3,835.9 11.0 285.2 53.3 797.2 138.8 51.2

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

434

Autorizado al periodo (c) 27,300.0 706.2 26,593.8 8,753.3 8,500.0 253.3 1,045.9 1,045.9 1,045.9 1,045.9 214.2 428.2 403.5 8,879.9 8,879.9 1,837.8 639.3 670.9 527.6 883.9 6,158.2 311.4 30.7 586.4 57.1 3,835.9 11.0 285.2 53.3 797.2 138.8 51.2

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre Enero-diciembre (d)

(e) 22,522.2 624.6 21,897.6 6,368.5 6,368.5 0.0 728.1 728.1 728.1 728.1 109.5 298.1 320.5 6,589.3 6,589.3 1,348.4 475.2 506.0 367.1 663.1 4,577.8 242.0 25.7 408.4 45.1 2,866.7 8.5 230.2 39.1 562.6 111.4 38.2

24,736.4 702.8 24,033.6 7,256.5 7,028.7 227.8 848.6 848.6 848.6 848.6 147.6 313.9 387.1 7,466.2 7,466.2 1,522.0 540.0 567.0 415.0 759.7 5,184.4 267.4 27.0 480.2 50.5 3,231.9 10.0 256.0 41.9 660.0 119.0 40.5

(f) 26,998.9 706.1 26,292.7 8,753.3 8,500.0 253.3 1,014.7 1,014.7 1,014.7 1,014.7 192.7 421.2 400.8 8,502.2 8,502.2 1,750.1 617.6 660.3 472.3 883.1 5,869.0 300.2 28.5 554.1 53.8 3,644.2 10.7 283.1 52.6 763.2 135.3 43.2

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado al anual periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100 98.9 100.0 98.9 100.0 100.0 100.0 97.0 97.0 97.0 97.0 90.0 98.4 99.3 95.7 95.7 95.2 96.6 98.4 89.5 99.9 95.3 96.4 92.7 94.5 94.3 95.0 97.3 99.3 98.7 95.7 97.5 84.5

98.9 100.0 98.9 100.0 100.0 100.0 97.0 97.0 97.0 97.0 90.0 98.4 99.3 95.7 95.7 95.2 96.6 98.4 89.5 99.9 95.3 96.4 92.7 94.5 94.3 95.0 97.3 99.3 98.7 95.7 97.5 84.5

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 9 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Enero-diciembre (Millones de pesos)

Ramo

Unidad Responsable

TOTAL 04 Gobernación H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres 05 Relaciones Exteriores 514 Dirección General de Cooperación Técnica y Científica 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 311 Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico A1I Universidad Autónoma Chapingo H00 Instituto Nacional de Pesca IZC Colegio de Postgraduados JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 09 Comunicaciones y Transportes 415 Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento A00 Instituto Mexicano del Transporte JZN Agencia Espacial Mexicana 10 Economía 210 Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 412 Dirección General de Industrias Básicas 500 Subsecretaría de Comercio Exterior K2H Centro Nacional de Metrología K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial LAU Servicio Geológico Mexicano 11 Educación Pública 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 500 Subsecretaría de Educación Superior 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial A00 Universidad Pedagógica Nacional A2M Universidad Autónoma Metropolitana A3Q Universidad Nacional Autónoma de México B00 Instituto Politécnico Nacional D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d)

(e)

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

59,401 106 106 5 5 3,543 259 271 491 889 1,633 196 0 136 60 1,723 102 986 0 3 429 117 88 18,943 3 71 2,972 171 7 2 43 1,677 8,803 1,405 212 6 2,640

59,621 108 108 3 3 3,206 236 235 402 878 1,455 3,182 3,000 181 0 1,742 118 1,042 3 0 367 119 95 19,068 3 61 2,973 157 5 1 41 1,719 9,030 1,209 213 5 2,720

58,468 108 108 3 3 3,196 236 235 402 868 1,455 3,182 3,000 181 0 1,740 118 1,042 3 0 367 119 93 18,436 3 61 2,973 157 5 1 41 1,719 9,030 1,209 213 5 2,212

48,348 37 37 1 1 2,513 156 174 216 733 1,234 3,134 3,000 134 0 1,522 118 1,035 3 0 229 71 66 15,498 3 11 2,809 131 5 1 30 1,395 7,532 1,004 181 4 1,748

52,880 49 49 2 2 2,724 164 188 232 767 1,373 3,156 3,000 156 0 1,559 118 1,033 3 0 255 78 73 16,978 3 61 2,912 143 5 1 35 1,572 8,227 1,088 199 5 2,016

57,725 104 104 2 2 3,099 232 211 372 868 1,416 3,176 3,000 176 0 1,686 118 1,042 3 0 336 100 88 18,403 3 61 2,972 155 5 1 40 1,694 9,030 1,209 213 5 2,212

96.8 96.4 96.4 83.7 83.7 96.7 98.2 89.8 92.5 98.8 97.3 99.8 100.0 97.3 0.0 96.7 100.0 100.0 100.0 0.0 91.4 84.1 93.2 96.5 99.8 100.0 100.0 98.8 100.0 99.9 99.4 98.5 100.0 100.0 100.0 97.2 81.3

98.7 96.4 96.4 83.7 83.7 97.0 98.2 89.8 92.5 100.0 97.3 99.8 100.0 97.3 0.0 96.9 100.0 100.0 100.0 0.0 91.4 84.1 95.5 99.8 99.8 100.0 100.0 98.8 100.0 99.9 99.4 98.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

140

129

103

74

82

102

79.1

98.8

435

ANEXO 9 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Enero-diciembre (Millones de pesos)

Ramo

L8K MGC MGH 12 Salud M7A M7F M7K N00 NAW NBB NBD NBG NBQ NBR NBS NBT NBV NCA NCD NCG NCH NCK NCZ NDE NDF NDY NEF W00

Unidad Responsable

El Colegio de México, A.C. Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Centros de Integración Juvenil, A.C. Servicios de Atención Psiquiátrica Hospital Juárez de México Hospital General "Dr. Manuel Gea González" Hospital General de México Hospital Infantil de México Federico Gómez Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" Instituto Nacional de Cancerología Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán Instituto Nacional de Medicina Genómica Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez Instituto Nacional de Pediatría Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes Instituto Nacional de Rehabilitación Instituto Nacional de Salud Pública Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. Instituto de Geriatría

13 Marina 212

Dirección General de Investigación y Desarrollo

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales B00 D00 RHQ RJE

Comisión Nacional del Agua Instituto Nacional de Ecología Comisión Nacional Forestal Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

17 Procuraduría General de la República SKC 18 Energía

Instituto Nacional de Ciencias Penales

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre

Autorizado al periodo (c)

(d)

(e)

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

636 10 145 1,843 6 107 8 0 15 28 27 78 9 3 7 2

645 10 147 1,926 6 110 8 0 18 29 27 79 8 3 6 2

549 10 145 1,926 6 110 8 0 18 29 27 79 8 3 6 2

443 10 117 1,340 4 81 6 0 11 24 16 63 6 1 4 1

483 10 135 1,507 4 91 6 0 13 27 18 70 7 1 4 1

546 10 145 1,751 4 105 8 0 18 28 24 77 8 1 4 1

84.7 100.0 98.4 90.9 75.6 95.4 98.2 100.0 100.0 96.9 89.8 97.5 97.8 48.2 63.9 54.0

99.5 100.0 100.0 90.9 75.6 95.4 98.2 100.0 100.0 96.9 89.8 97.5 97.8 48.2 63.9 54.0

52 86 150 251 137 88 115 146 70 421 20 18 5

52 87 163 253 143 88 116 147 70 482 20 8 0

52 87 163 253 143 88 116 147 70 482 20 8 0

38 67 115 184 95 65 90 115 54 293 2 6 0

44 70 130 210 111 75 101 130 63 323 2 7 0

50 83 160 236 134 85 109 146 70 379 12 8 0

95.9 95.2 98.3 93.1 93.8 97.1 93.9 99.0 99.9 78.6 58.8 99.5 0.0

95.9 95.2 98.3 93.1 93.8 97.1 93.9 99.0 99.9 78.6 58.8 99.5 0.0

5

0

0

0

0

0

0.0

0.0

848

845

845

488

565

697

82.5

82.5

5 332 5 506 38

5 324 1 515 54

5 324 1 515 54

5 203 1 280 47

5 245 1 314 54

5 284 1 406 54

100.0 87.8 100.0 78.9 99.6

100.0 87.8 100.0 78.9 99.6

38 6,513

54 6,858

54 6,350

47 4,377

54 5,023

54 6,275

99.6 91.5

99.6 98.8

436

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 9 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Enero-diciembre (Millones de pesos)

Ramo

T0K T0O T0Q

Unidad Responsable

Instituto de Investigaciones Eléctricas Instituto Mexicano del Petróleo Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

21 Turismo A00

Centro de Estudios Superiores de Turismo

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 90ª

Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" 90I Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 90º Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 90U Centro de Investigación en Química Aplicada 90W Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada 91ª Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. 91C El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 91E El Colegio de la Frontera Sur 91I El Colegio de Michoacán, A.C. 91K El Colegio de San Luis, A.C. 91M Fondo de Información y Documentación para la Industria 91º Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 91Q Instituto de Ecología, A.C. 91S Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 91W 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. 9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre

Autorizado al periodo (c)

(d)

(e)

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

947 4,851 715 25

810 5,330 718 21

810 4,822 718 21

502 3,389 486 15

589 3,837 596 18

736 4,822 718 20

90.8 90.5 100.0 97.1

90.8 100.0 100.0 97.1

25 25,060

21 22,102

21 22,102

15 19,066

18 20,889

20 22,031

97.1 99.7

97.1 99.7

54

55

55

43

51

55

100.0

100.0

196 166 162

199 174 165

199 174 165

165 142 119

186 155 145

199 174 165

100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0

169

173

173

142

162

173

100.0

100.0

115 328 452 205 162 173 220 17,463 613 922 249 328 105 91 708 179 343 131 273 136 362 451

118 342 463 211 184 176 214 14,276 618 1,002 254 333 107 93 708 179 340 133 278 138 369 467

118 342 463 211 184 176 214 14,276 618 1,002 254 333 107 93 708 179 340 133 278 138 369 467

88 283 384 170 134 145 179 12,997 435 717 209 269 83 73 510 153 254 110 220 114 278 385

98 321 419 187 160 164 197 13,996 505 865 232 303 93 85 579 161 269 122 243 125 323 438

118 342 463 211 184 176 214 14,220 618 1,002 254 333 107 93 708 179 328 133 278 138 369 464

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.4 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.4 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3

302 495

334 436

334 436

264 270

303 298

334 356

100.0 81.7

100.0 81.7

437

ANEXO 9 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Enero-diciembre (Millones de pesos)

Ramo

Unidad Responsable

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 51 Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado GYN Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

495 59 59

436 70 70

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

438

Autorizado al periodo (c) 436 70 70

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d)

(e) 270 41 41

Enero-diciembre (f)

298 59 59

356 70 70

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100 81.7 100.0 100.0

81.7 100.0 100.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 10 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Descripción

Total 01 Poder Legislativo Actividades derivadas del trabajo legislativo 1/ 03 Poder Judicial Otras actividades 2/ 04 Gobernación Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación 3/ Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres Cumplimiento de las sentencias y soluciones amistosas emitidas por la comisión y/o la corte interamericana de derechos humanos y la CNDH, a fin de reparar el daño de los mismos Planeación demográfica del país Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana 4/ Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos 05 Relaciones Exteriores Protección y asistencia consular 5/ Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género 06 Hacienda y Crédito Público Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Actividades de apoyo administrativo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 5/ Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres 5/ Acciones para la igualdad de género con población indígena 5/ 07 Defensa Nacional Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios Programa de Prevención y Manejo de Riesgos Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

16,636,894,103 0 0 11,000,000 11,000,000 158,478,246

16,659,894,991 0 0 12,751,288 12,751,288 149,949,526

16,619,044,513 0 0 12,751,288 12,751,288 149,949,526

14,811,653,138 0 0 3,841,636 3,841,636 74,396,158

15,760,159,826 0 0 9,931,097 9,931,097 90,795,238

16,452,000,619 0 0 12,595,650 12,595,650 122,147,821

98.8 n.a. n.a. 98.8 98.8 81.5

99.0 n.a. n.a. 98.8 98.8 81.5

2,600,000 115,283,333 500,000

2,600,000 107,420,093 500,000

2,600,000 107,420,093 500,000

2,100,000 55,216,973 0

2,600,000 68,352,836 0

2,600,000 81,592,583 0

100.0 76.0 0.0

100.0 76.0 0.0

2,594,913 32,000,000

2,481,568 31,647,865

2,481,568 31,647,865

0 14,048,808

2,481,568 13,535,029

2,481,568 31,647,865

100.0 100.0

100.0 100.0

4,000,000 1,500,000

4,000,000 1,300,000

4,000,000 1,300,000

3,030,377 0

3,825,805 0

3,825,805 0

95.6 0.0

95.6 0.0

12,140,911

11,695,800

11,695,800

11,431,078

11,431,053

11,499,692

98.3

98.3

11,140,911 1,000,000 4,434,602,112

11,140,406 555,394 4,298,793,072

11,140,406 555,394 4,298,793,072

11,140,172 290,906 4,184,055,265

11,140,147 290,906 4,224,749,782

11,140,147 359,545 4,255,759,970

100.0 64.7 99.0

100.0 64.7 99.0

8,000,000 14,791,909 8,068,275 386,001,899 230,200,000 3,313,655,390 283,884,639 10,000,000 100,000,000

0 7,443,275 7,613,897 322,810,290 138,405,406 3,313,655,390 364,765,791 9,800,000 61,176,738

0 7,443,275 7,613,897 322,810,290 138,405,406 3,313,655,390 364,765,791 9,800,000 61,176,738

0 6,781,408 5,595,135 265,677,022 138,231,510 3,261,922,121 360,533,796 10,000,000 61,987,624

0 7,250,015 6,127,987 292,335,885 138,351,601 3,270,961,011 364,175,528 9,800,000 62,008,433

0 7,443,275 7,613,897 322,810,290 138,405,406 3,270,961,011 364,687,722 9,800,000 61,176,738

n.a. 100.0 100.0 100.0 100.0 98.7 100.0 100.0 100.0

n.a. 100.0 100.0 100.0 100.0 98.7 100.0 100.0 100.0

80,000,000 104,000,000 104,000,000 415,308,202 4,308,202 225,000,000 141,000,000

73,122,285 56,800,000 56,800,000 199,074,796 3,361,331 104,808,433 74,180,032

73,122,285 56,800,000 56,800,000 199,074,796 3,361,331 104,808,433 74,180,032

73,326,649 41,546,625 41,546,625 190,512,538 2,287,739 102,838,172 69,493,309

73,739,322 43,991,211 43,991,211 191,605,498 2,491,157 103,115,089 69,493,309

72,861,629 56,800,000 56,800,000 191,921,483 2,672,141 103,115,089 69,628,309

99.6 100.0 100.0 96.4 79.5 98.4 93.9

99.6 100.0 100.0 96.4 79.5 98.4 93.9

439

Autorizado al periodo (c)

(d)

(e)

Enero-diciembre (f)

ANEXO 10 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Descripción

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 09 Comunicaciones y Transportes Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 10 Economía Fondo de Microfinanciamiento para Mujeres Rurales (FOMMUR) Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 11 Educación Pública Impulso al desarrollo de la cultura 6/ Diseño y aplicación de políticas de equidad de género Programa de Apoyo para la igualdad entre mujeres y hombres Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio Sistema Mexicano de Alto Rendimiento Programa Integral de Fortalecimiento Institucional Programa de Becas 12 Salud Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud Investigación y desarrollo tecnológico en salud Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud Calidad en Salud e Innovación Prevención y atención del VIH/SIDA y otras ITS Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Reducción de la mortalidad materna Prevención contra la obesidad 13 Marina Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social Administración y fomento de la educación naval 14 Trabajo y Previsión Social Procuración de justicia laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 7/ Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral 15 Reforma Agraria

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d)

(e)

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

45,000,000 0 0 1,142,284,249 258,298,481 500,023,320 178,423,352 205,539,096 622,225,636 0 140,076,003 40,000,000 108,350,300

16,725,000 0 0 1,142,274,237 258,288,469 500,023,320 178,423,352 205,539,096 602,773,592 0 132,249,186 40,000,000 104,627,615

16,725,000 0 0 1,142,274,237 258,288,469 500,023,320 178,423,352 205,539,096 602,773,592 0 132,249,186 40,000,000 104,627,615

15,893,318 0 0 1,133,116,631 257,058,329 492,095,854 178,423,352 205,539,096 532,937,980 0 121,007,442 29,909,925 104,123,136

16,505,943 0 0 1,140,998,775 257,484,968 499,551,360 178,423,352 205,539,096 564,196,842 0 124,142,067 38,334,180 104,292,664

16,505,943 0 0 1,142,274,237 258,288,469 500,023,320 178,423,352 205,539,096 590,609,409 0 128,655,683 39,632,212 104,627,615

98.7 n.a. n.a. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.0 n.a. 97.3 99.1 100.0

98.7 n.a. n.a. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.0 n.a. 97.3 99.1 100.0

206,045,803

202,036,828

202,036,828

195,900,115

200,413,625

201,939,411

100.0

100.0

29,551,761

29,276,438

29,276,438

29,276,438

29,276,438

29,276,438

100.0

100.0

25,000,000 67,201,769 6,000,000 3,448,089,823 48,699,658 117,975,485 1,003,413,911 12,613,895 139,750,874 1,141,370,526 259,494,531 209,484,000 255,343,943 259,943,000 25,900,000 22,900,000 3,000,000 43,032,102 24,255,682 0 18,776,420 900,000,000

25,000,000 63,583,525 6,000,000 3,467,739,213 50,002,944 119,113,079 1,093,131,001 15,769,727 129,582,076 1,090,732,209 256,814,079 199,472,731 255,343,943 257,777,423 26,812,329 23,873,825 2,938,504 50,680,645 44,255,682 0 6,424,963 942,352,195

25,000,000 63,583,525 6,000,000 3,467,739,213 50,002,944 119,113,079 1,093,131,001 15,769,727 129,582,076 1,090,732,209 256,814,079 199,472,731 255,343,943 257,777,423 26,812,329 23,873,825 2,938,504 50,680,645 44,255,682 0 6,424,963 942,352,195

20,430,009 26,779,156 5,511,759 2,829,148,341 36,352,602 97,180,281 790,101,343 9,190,000 101,473,910 958,931,431 204,310,101 147,709,278 248,442,931 235,456,464 24,464,269 21,525,765 2,938,504 48,520,289 44,255,682 0 4,264,607 922,032,336

22,402,282 39,691,015 5,644,572 3,094,612,844 40,825,326 106,589,624 891,754,568 10,868,923 121,440,327 1,036,100,851 226,521,547 159,697,551 249,864,416 250,949,712 25,185,007 22,246,503 2,938,504 49,064,253 44,255,682 0 4,808,571 932,167,543

22,402,282 58,075,768 6,000,000 3,404,735,828 49,177,863 117,581,810 1,058,501,010 15,504,108 127,631,792 1,069,993,881 253,969,522 199,254,476 255,343,943 257,777,423 26,812,329 23,873,825 2,938,504 50,345,727 44,255,682 0 6,090,045 942,137,521

89.6 91.3 100.0 98.2 98.3 98.7 96.8 98.3 98.5 98.1 98.9 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 100.0 n.a. 94.8 100.0

89.6 91.3 100.0 98.2 98.3 98.7 96.8 98.3 98.5 98.1 98.9 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 100.0 n.a. 94.8 100.0

440

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 10 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Descripción

Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 5/ Programa de Empleo Temporal (PET) Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos 17 Procuraduría General de la República Investigar y perseguir los delitos del orden federal Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 19 Aportaciones a Seguridad Social Apoyo económico a viudas de veteranos de la Revolución Mexicana 20 Desarrollo Social Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales Programa Hábitat Programa de ahorro y subsidio para la vivienda "Tu Casa" Programa de Coinversión Social Programa de Vivienda Rural 5/ Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para implementar y ejecutar programas de prevención de violencia contra las mujeres Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Rescate de espacios públicos 5/ 21 Turismo Actividades de Apoyo Administrativo Establecer y conducir la política de turismo Apoyo a la competitividad y prestadores de servicios turísticos 22 Instituto Federal Electoral Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Planeación, concertación y control Capacitar y educar para el ejercicio democrático de la ciudadanía Formar servidores públicos Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres 36 Seguridad Pública Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Equidad y Género (Cumplimiento de la LGAMVLV) 5/ 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d)

(e)

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

900,000,000 301,914,070 7,030,000 75,600,000 187,229,167 32,054,903 115,275,937 69,905,551 10,000,000 15,370,386 20,000,000 700,000 700,000 4,751,668,245 7,000,000 528,671,598 674,043,310 62,179,150 200,371,350 250,000,000

942,352,195 379,958,521 5,925,732 75,600,000 207,454,547 90,978,242 116,252,232 84,829,546 10,000,000 1,422,686 20,000,000 283,035 283,035 5,072,483,177 7,000,000 596,973,328 674,043,310 62,179,150 200,371,350 242,534,815

942,352,195 379,958,521 5,925,732 75,600,000 207,454,547 90,978,242 94,404,363 64,023,826 10,000,000 1,422,686 18,957,852 283,035 283,035 5,072,483,177 7,000,000 596,973,328 674,043,310 62,179,150 200,371,350 242,534,815

922,032,336 351,201,487 4,783,061 75,600,000 205,890,367 64,928,059 76,906,425 54,718,846 8,341,495 1,102,384 12,743,700 283,035 283,035 4,289,547,456 5,000,000 595,070,226 667,420,707 62,179,084 195,609,307 237,211,266

932,167,543 360,745,640 5,632,291 75,600,000 206,190,935 73,322,414 89,401,989 59,989,272 9,124,449 1,330,416 18,957,852 283,035 283,035 4,828,211,886 6,670,000 595,294,631 674,043,310 62,179,150 200,371,350 240,361,654

942,137,521 378,989,033 5,803,520 75,296,425 207,417,895 90,471,192 94,399,203 64,023,826 10,000,000 1,417,525 18,957,852 283,035 283,035 5,044,887,222 6,995,040 595,294,631 674,043,310 62,179,150 200,371,350 241,909,531

100.0 99.7 97.9 99.6 100.0 99.4 81.2 75.5 100.0 99.6 94.8 100.0 100.0 99.5 99.9 99.7 100.0 100.0 100.0 99.7

100.0 99.7 97.9 99.6 100.0 99.4 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 99.5 99.9 99.7 100.0 100.0 100.0 99.7

2,891,057,600 138,345,237 7,331,260 631,260 5,000 6,695,000 19,000,000 3,000,000 1,000,000 11,000,000 2,000,000 2,000,000 16,957,218 16,957,218

3,151,035,987 138,345,237 6,923,410 239,130 3,750 6,680,530 19,000,000 3,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 17,631,679 17,631,679

3,151,035,987 138,345,237 6,920,801 239,130 1,141 6,680,530 0 0 0 0 0 0 17,631,679 17,631,679

2,520,139,605 6,917,262 4,707,801 2,490 1,141 4,704,170 1,584,866 0 313,327 471,902 0 799,636 9,668,593 9,668,593

2,910,946,554 138,345,237 4,707,801 2,490 1,141 4,704,170 1,895,076 0 0 1,017,440 0 877,636 10,799,124 10,799,124

3,125,748,973 138,345,237 6,920,801 239,130 1,141 6,680,530 17,394,054 2,855,115 1,625,385 9,334,666 1,825,889 1,752,998 15,821,362 15,821,362

99.2 100.0 100.0 100.0 30.4 100.0 91.5 95.2 81.3 93.3 91.3 87.6 89.7 89.7

99.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 89.7 89.7

16,500,000 16,500,000

180,151 180,151

180,151 180,151

161,724 161,724

188,097 188,097

180,151 180,151

100.0 100.0

100.0 100.0

41,500,000

41,500,000

41,500,000

41,500,000

41,500,000

41,500,000

100.0

100.0

441

ANEXO 10 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Aprobado anual (a)

Descripción

Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad

8/

40 INEG Producción y difusión de información de estadística y geográfica de interés nacional GYR IMSS

9/

Atención a la salud reproductiva Servicio de Guardería GYN ISSSTE

9/

Control del Estado de Salud de la Embarazada Equidad de Género

20,000,000 21,500,000 48,986,093 48,986,093 8,810,263,280 649,640,282 8,160,622,998 187,262,061 166,672,447 20,589,614

Autorizado anual (b) 20,000,000 21,500,000 43,986,093 43,986,093 8,579,134,073 259,677,478 8,319,456,596 187,262,061 166,672,447 20,589,614

Autorizado al periodo (c) 20,000,000 21,500,000 43,986,093 43,986,093 8,579,134,073 259,677,478 8,319,456,596 187,262,061 166,672,447 20,589,614

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d) 20,000,000 21,500,000 40,088,606 40,088,606 6,966,627,909 349,498,063 6,617,129,846 139,600,446 128,448,663 11,151,783

(e) 20,000,000 21,500,000 43,698,035 43,698,035 7,641,061,689 381,086,806 7,259,974,883 158,051,714 143,763,634 14,288,080

Enero-diciembre (f) 20,000,000 21,500,000 43,986,093 43,986,093 8,497,736,429 441,974,738 8,055,761,692 175,385,756 159,118,010 16,267,746

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 170.2 96.8 93.7 95.5 79.0

100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 170.2 96.8 93.7 95.5 79.0

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 1/ No reportó cifras. 2/ A partir del mes de julio reporta sus cifras a través del sistema de información correspondiente, los datos corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3/ Se incluyen cifras revisadas del trimestre anterior. 4/ La dependencia informa que la variación en los periodos se debe a que en noviembre no se está considerando el pendiente de pago reportado por un monto de 1,662,836 sumando un total ejercido de 15,197,865. 5/ Las diferencias observadas en el presupuesto pagado en los diferentes periodos se deben a las reducciones presupuestarias efectuadas por reintegros de recursos. 6/ Los recursos se transfirieron al programa presupuestarios R071 Programa de Apoyo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. La SEP informa que se solicitó la apertura de este programa para transparentar la asignación original autorizada por la H. Cámara de Diputados para este transversal de Equidad de Género. 7/ La dependencia informa que los recursos se transfirieron al programa E002 Procuración de Justicia Laboral, dado que las acciones enmarcadas en este programa son más acordes con la acción estratégica “Promoción de la Norma Mexicana para la igualdad”, la cual no se puede ejecutar a través del programa presupuestario E003, ya que no forma parte de las actividades de los indicadores autorizados en la Matriz de Indicadores para Resultados. 8/ Conacyt señala que la información se elaboró con base al presupuesto original aprobado por la H. Cámara de Diputados y comunicado por la SHCP. En el anexo 42 del PEF Ampliaciones al Ramo 38 Ciencia y Tecnología están asignados 21.5 millones de pesos en el apartado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el programa de Becas, por lo que el presupuesto original tiene asignadas claves con dígito 1 en el campo reasignaciones del programa S190 por este importe. 9/ El presupuesto no suma en el total por ser recursos propios. n.a.: No Aplica. Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

442

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 20 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Total 04 Gobernación Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 1/ 10 Economía Fideicomiso de Fomento Minero Servicio Geológico Mexicano 12 Salud Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 18 Energía Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Instituto de Investigaciones Eléctricas Pemex-Refinación Pemex-Gas y Petroquímica Básica Comisión Federal de Electricidad 2/ 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. Fondo de Información y Documentación para la Industria Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d)

(e)

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

20,474,387,282 4,679,220 4,679,220 175,000,000 175,000,000 1,614,478 60,000 1,554,478 30,000,000 30,000,000 1,500,000 1,500,000 20,259,339,953 1,379,000,000

18,165,508,899 4,679,220 4,679,220 148,380,560 148,380,560 1,614,478 60,000 1,554,478 0 0 0 0 18,007,120,832 1,443,150,000

18,164,755,511 4,679,220 4,679,220 148,380,560 148,380,560 1,614,478 60,000 1,554,478 0 0 0 0 18,006,367,444 1,443,150,000

5,800,911,103 3,899,350 3,899,350 140,290,440 140,290,440 1,488,184 0 1,488,184 0 0 0 0 5,651,688,656 1,379,000,000

5,846,612,667 4,679,220 4,679,220 140,227,715 140,227,715 1,554,971 46,280 1,508,691 0 0 0 0 5,696,532,373 1,379,000,000

6,203,741,558 4,679,220 4,679,220 144,071,676 144,071,676 1,569,171 46,280 1,522,891 0 0 0 0 6,049,707,682 1,443,150,000

34.2 100.0 100.0 97.1 97.1 97.2 77.1 98.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 33.6 100.0

34.2 100.0 100.0 97.1 97.1 97.2 77.1 98.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 33.6 100.0

85,136,444 850,000 1,949,676,346 118,800,000 16,725,877,163 2,253,631 31,500

58,206,951 850,000 469,865,722 83,160,000 15,951,888,159 3,713,809 31,500

58,206,951 96,612 469,865,722 83,160,000 15,951,888,159 3,713,809 31,500

42,878,232 71,893 172,908,715 83,160,000 3,973,669,816 3,544,473 31,500

48,210,406 76,692 178,888,064 83,160,000 4,007,197,211 3,618,388 31,500

57,435,902 96,612 456,331,472 83,160,000 4,009,533,696 3,713,809 31,500

98.7 11.4 97.1 100.0 25.1 100.0 100.0

98.7 100.0 97.1 100.0 25.1 100.0 100.0

315,777 80,000

275,963 47,999

275,963 47,999

275,963 47,999

275,963 47,999

275,963 47,999

100.0 100.0

100.0 100.0

409,284 477,070 690,000 250,000

401,985 477,070 690,000 1,789,292

401,985 477,070 690,000 1,789,292

380,547 329,172 690,000 1,789,292

401,985 381,649 690,000 1,789,292

401,985 477,070 690,000 1,789,292

100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. Se incluyen cifras revisadas del trimestre anterior. 1/ La disminución en el mes de noviembre se debe al reembolso de recursos. 2/ Incluye la Inversión Financiada de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS). n.a.: No Aplica. Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

443

ANEXO 22 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Denominación

Total 11 Educación Pública Educación Media Superior Prestación de servicios de educación media superior Prestación de servicios de educación técnica Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud Programa Educativo Rural Subsidios federales para organismos descentralizados estatales Programa de becas Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior Fortalecimiento de la educación media superior en COLBACH Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación Educación Superior Prestación de servicios de educación técnica Prestación de servicios de educación superior y posgrado Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) Programa Educativo Rural Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas Subsidios federales para organismos descentralizados estatales Atención educativa a grupos en situación vulnerable Programa de becas Educación para personas con discapacidad Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación Posgrado Subsidios federales para organismos descentralizados estatales Programa de becas Instituto Mexicano de la Juventud 6 Hacienda y Crédito Público Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 12 Salud Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones

Aprobado anual (a)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

135,011,376,528 134,066,165,995 56,299,996,727 6,194,334,613 22,768,054,100 125,000,000 293,710,558 18,205,836,774 2,808,096,280 1,628,471,497 1,100,000,000

138,095,440,786 137,284,537,045 56,784,210,942 6,479,903,128 24,038,610,691 125,000,000 291,785,683 18,868,694,981 2,801,568,981 748,600,774 354,179,748

138,095,440,786 137,284,537,045 56,784,210,942 6,479,903,128 24,038,610,691 125,000,000 291,785,683 18,868,694,981 2,801,568,981 748,600,774 354,179,748

114,507,572,587 113,790,762,316 48,379,296,534 5,271,300,500 19,333,442,720 125,000,000 45,405,562 17,405,402,812 2,709,598,556 629,067,078 180,869,218

127,908,631,679 127,141,515,218 53,563,926,962 5,809,482,553 22,165,675,862 125,000,000 225,382,787 18,304,919,233 2,758,996,343 747,447,786 352,109,228

137,089,353,008 136,286,323,148 56,560,272,813 6,467,576,293 23,992,808,260 125,000,000 225,657,953 18,777,193,962 2,793,432,535 748,600,774 354,179,748

99.3 99.3 99.6 99.8 99.8 100.0 77.3 99.5 99.7 100.0 100.0

99.3 99.3 99.6 99.8 99.8 100.0 77.3 99.5 99.7 100.0 100.0

110,077,742 66,415,163 3,000,000,000

110,077,742 66,415,163 2,899,374,052

110,077,742 66,415,163 2,899,374,052

110,077,742 66,415,163 2,502,717,182

110,077,742 66,415,163 2,898,420,265

110,077,742 66,415,163 2,899,330,383

100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0

76,509,248,640 106,402,988 32,330,642,236 1,475,113,542 299,289,443 141,368,545

79,271,605,975 24,961,170 34,583,791,706 1,295,063,205 266,592,418 132,693,074

79,271,605,975 24,961,170 34,583,791,706 1,295,063,205 266,592,418 132,693,074

64,427,321,036 24,961,170 27,642,838,717 486,764,245 103,534,072 110,080,071

72,427,539,853 24,961,170 30,957,027,566 1,037,772,827 106,869,798 124,711,724

78,516,192,031 24,961,170 34,313,439,777 1,292,492,320 260,277,370 132,517,262

99.0 100.0 99.2 99.8 97.6 99.9

99.0 100.0 99.2 99.8 97.6 99.9

38,328,070,586 57,000,000 1,581,361,300 100,000,000 90,000,000

39,401,656,595 33,200,000 1,470,264,353 0 65,615,847

39,401,656,595 33,200,000 1,470,264,353 0 65,615,847

33,150,946,806 33,000,000 850,403,880 0 36,150,370

36,716,310,150 33,000,000 1,396,713,902 0 40,423,322

38,963,816,556 33,000,000 1,449,196,376 0 48,745,415

98.9 99.4 98.6 n.a. 74.3

98.9 99.4 98.6 n.a. 74.3

2,000,000,000

1,997,767,605

1,997,767,605

1,988,641,705

1,989,749,394

1,997,745,784

100.0

100.0

914,727,439 766,511,379 148,216,060 342,193,189 191,814,109

897,005,263 767,241,625 129,763,638 331,714,866 182,257,601

897,005,263 767,241,625 129,763,638 331,714,866 182,257,601

675,235,877 605,867,554 69,368,323 308,908,869 165,795,500

831,677,402 708,412,912 123,264,490 318,371,001 180,048,032

895,636,689 765,873,051 129,763,638 314,221,615 182,130,295

99.8 99.8 100.0 94.7 99.9

99.8 99.8 100.0 94.7 99.9

191,814,109 329,569,963

182,257,601 275,182,119

182,257,601 275,182,119

165,795,500 209,382,735

180,048,032 233,699,182

182,130,295 267,456,103

99.9 97.2

99.9 97.2

329,569,963

275,182,119

275,182,119

209,382,735

233,699,182

267,456,103

97.2

97.2

444

(d)

(e)

Enero-diciembre (f)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 22 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Denominación

Prevención y atención contra las adicciones Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención de Adicciones en Entidades Federativas 15 Reforma Agraria Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 20 Desarrollo Social Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa Programa de Vivienda Rural

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre

Enero-diciembre

(d)

(e)

(f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

260,569,963 69,000,000

227,284,825 47,897,295

227,284,825 47,897,295

163,446,383 45,936,352

185,801,887 47,897,295

219,558,808 47,897,295

96.6 100.0

96.6 100.0

112,075,000 112,075,000 311,751,461 279,106,961 32,644,500

41,712,559 41,712,559 311,751,461 279,106,961 32,644,500

41,712,559 41,712,559 311,751,461 279,106,961 32,644,500

29,880,576 29,880,576 311,751,461 279,106,961 32,644,500

41,617,787 41,617,787 311,751,461 279,106,961 32,644,500

41,692,001 41,692,001 311,751,461 279,106,961 32,644,500

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. n.a.: No aplica. Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

445

ANEXO 23 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Programa Presupuestario

Total 04 Gobernación Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación 05 Relaciones Exteriores Protección y asistencia consular 11 Educación Pública Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes Programa de Escuela Segura Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa Atención educativa a grupos en situación vulnerable Educación para personas con discapacidad Atención Educativa a Grupos en Situación vulnerable en Educación Básica 12 Salud Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud Asistencia social y protección del paciente Asistencia social y protección del paciente (Protocolo de atención telefónica) Asistencia social y protección del paciente (Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública) Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Programas de Atención a Personas con Discapacidad Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia (Cruce de diagnóstico entre niñez y familia) Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia (Derechos de la infancia) Instituto Nacional de Rehabilitación Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 14 Trabajo y Previsión Social Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d)

(e)

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

26,450,895,682 116,336,267

26,640,035,229 114,854,790

26,640,015,641 114,854,790

21,926,315,107 78,686,075

22,657,417,305 90,563,532

26,322,551,426 104,303,545

98.8 90.8

98.8 90.8

116,336,267

114,854,790

114,854,790

78,686,075

90,563,532

104,303,545

90.8

90.8

104,000,000

121,993,274

121,993,274

107,293,985

115,356,962

121,626,984

99.7

99.7

104,000,000 1,330,828,360

121,993,274 1,170,226,572

121,993,274 1,170,226,572

107,293,985 1,134,330,149

115,356,962 1,150,000,717

121,626,984 1,155,016,259

99.7 98.7

99.7 98.7

376,625,151 166,045,803

365,765,505 163,198,679

365,765,505 163,198,679

348,641,646 158,902,444

355,406,778 161,617,826

353,075,720 163,143,612

96.5 100.0

96.5 100.0

329,554,519 198,602,887

313,990,070 188,364,198

313,990,070 188,364,198

305,541,876 185,481,843

309,456,074 187,038,780

313,832,666 187,440,552

99.9 99.5

99.9 99.5

57,000,000 130,000,000 73,000,000 3,488,815,733 82,846,639

33,200,000 30,000,000 75,708,120 3,595,355,585 86,112,765

33,200,000 30,000,000 75,708,120 3,595,355,585 86,112,765

33,000,000 30,000,000 72,762,341 2,719,373,024 57,834,316

33,000,000 30,000,000 73,481,258 2,999,511,518 67,191,900

33,000,000 30,000,000 74,523,709 3,522,285,569 83,665,659

99.4 100.0 98.4 98.0 97.2

99.4 100.0 98.4 98.0 97.2

320,000,000

320,000,000

320,000,000

260,000,000

260,000,000

320,000,000

100.0

100.0

147,975,225 810,257,576 3,000,000 45,000,000

188,386,678 817,536,888 3,000,000 19,259,756

188,386,678 817,536,888 3,000,000 19,259,756

102,866,543 644,778,174 2,520,603 19,259,756

115,422,803 724,393,560 2,656,824 19,259,756

176,193,650 805,020,739 3,000,000 19,259,756

93.5 98.5 100.0 100.0

93.5 98.5 100.0 100.0

188,615,121 279,494,531 209,484,000 258,661,113 111,374,407 6,000,000

171,083,102 276,607,489 199,472,731 263,593,514 108,643,680 5,940,137

171,083,102 276,607,489 199,472,731 263,593,514 108,643,680 5,940,137

138,403,721 220,056,876 147,709,278 178,213,842 81,950,560 0

159,634,967 243,980,223 159,697,551 206,388,367 89,466,529 0

168,753,612 273,543,693 199,254,476 254,564,369 107,435,698 5,940,137

98.6 98.9 99.9 96.6 98.9 100.0

98.6 98.9 99.9 96.6 98.9 100.0

27,650,000

24,192,107

24,192,107

23,617,268

24,192,107

24,183,507

100.0

100.0

982,122,598 16,334,523 29,130,629 29,130,629

1,087,616,711 23,910,026 18,526,518 18,526,518

1,087,616,711 23,910,026 18,526,518 18,526,518

830,531,454 11,630,634 13,104,899 13,104,899

914,212,686 13,014,246 15,291,479 15,291,479

1,064,060,949 17,409,324 17,970,750 17,970,750

97.8 72.8 97.0 97.0

97.8 72.8 97.0 97.0

446

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 23 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Programa Presupuestario

20 Desarrollo Social Servicios a grupos con necesidades especiales Programa 70 y más Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Programa de Coinversión Social Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 23 Previsiones Salariales y Económicas Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 51 ISSSTE Atención a Personas con Discapacidad

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d)

(e)

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

20,900,543,659 223,367,138 17,208,380,313 37,679,440 224,901,484 315,157,684 2,891,057,600 458,350,000 458,350,000

21,137,448,332 232,447,252 17,076,089,421 37,679,440 268,188,342 372,007,890 3,151,035,987 458,350,000 458,350,000

21,137,448,332 232,447,252 17,076,089,421 37,679,440 268,188,342 372,007,890 3,151,035,987 458,350,000 458,350,000

17,415,177,373 181,924,039 14,146,857,708 36,004,984 158,243,171 372,007,866 2,520,139,605 447,442,222 447,442,222

17,825,340,395 199,534,633 14,146,857,708 37,679,440 158,314,169 372,007,890 2,910,946,554 447,442,222 447,442,222

20,935,883,117 230,129,852 16,912,023,681 37,679,440 258,293,281 372,007,890 3,125,748,973 447,442,021 447,442,021

99.0 99.0 99.0 100.0 96.3 100.0 99.2 97.6 97.6

99.0 99.0 99.0 100.0 96.3 100.0 99.2 97.6 97.6

4,171,092 4,171,092

4,560,217 4,560,217

4,560,217 4,560,217

778,275 778,275

1,094,258 1,094,258

3,227,292 3,227,292

70.8 70.8

70.8 70.8

18,719,942 18,719,942

18,719,942 18,719,942

18,700,354 18,700,354

10,129,104 10,129,104

12,816,224 12,816,224

14,795,890 14,795,890

79.0 79.0

79.1 79.1

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

447

ANEXO 24 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Total

Programa Presupuestario

1/

06 Hacienda y Crédito Público Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 2/ 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior 11 Educación Pública 3/ Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA) Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) Atención Educativa a Grupos en Situación vulnerable en Educación Básica Aulas Telemáticas en Primaria Becas Universitarias y de Nivel Medio Superior Construcción y equipamiento de espacios educativos, culturales y deportivos Cultura Física Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de políticas de equidad de género Escuela siempre abierta a la comunidad Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior Formación de docentes de la educación media superior Formación y certificación para el trabajo Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud Habilidades digitales para todos Investigación científica y desarrollo tecnológico Mantenimiento de infraestructura Mejores Escuelas Normar los servicios educativos Prestación de servicios de educación media superior Prestación de servicios de educación técnica Producción y distribución de libros de texto gratuitos Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales Producción y transmisión de materiales educativos y culturales Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural

Aprobado anual (a)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

568,859,380,268

583,789,196,188

583,743,462,063

473,620,462,562

525,751,975,332

575,735,788,263

98.6

98.6

811,334,082

789,036,413

789,036,413

718,120,606

780,969,454

788,895,115

100.0

100.0

(d)

(e)

Enero-diciembre (f)

811,334,082

789,036,413

789,036,413

718,120,606

780,969,454

788,895,115

100.0

100.0

525,586,505

583,761,804

583,761,804

479,831,999

507,345,996

583,544,504

100.0

100.0

525,586,505

583,761,804

583,761,804

479,831,999

507,345,996

583,544,504

100.0

100.0

103,370,281,079

98,030,104,967

98,030,104,967

87,143,698,760

93,115,161,394

97,643,592,882

99.6

99.6

1,852,859,706

1,816,803,647

1,816,803,647

1,661,257,765

1,728,459,562

1,810,085,066

99.6

99.6

12,881,110

12,881,110

12,881,110

12,459,534

12,865,859

12,881,110

100.0

100.0

214,343,900 73,000,000 3,175,000,000 3,000,000,000 33,186,032 133,805,377 73,135,490 42,022,801 410,020,000 568,325,835

213,992,184 75,708,120 16,073,737 2,899,374,052 36,015,978 195,279,262 82,339,498 39,674,756 393,022,570 619,967,198

213,992,184 75,708,120 16,073,737 2,899,374,052 36,015,978 195,279,262 82,339,498 39,674,756 393,022,570 619,967,198

207,805,397 72,762,341 0 2,502,717,182 27,462,818 195,279,262 61,125,979 36,302,233 391,489,830 568,629,237

212,640,102 73,481,258 0 2,898,420,265 30,470,429 195,279,262 68,200,403 37,242,620 392,559,235 601,503,904

213,992,184 74,523,709 2,412,800 2,899,330,383 36,015,978 195,279,262 82,339,498 38,596,705 393,018,694 618,068,239

100.0 98.4 15.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.3 100.0 99.7

100.0 98.4 15.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.3 100.0 99.7

1,100,000,000

354,179,748

354,179,748

180,869,218

352,109,228

354,179,748

100.0

100.0

272,084,137 2,407,580,113 633,388 1,800,000,000 1,691,389 23,548,670 1,820,000,000 30,461,013 6,263,988,820 22,795,498,318 2,446,231,249 176,803,970 362,435,444 108,140,291

123,395,713 2,178,780,358 366,760 570,194,594 608,042 13,548,670 1,913,649,158 16,663,904 6,550,461,108 24,084,413,474 2,147,205,894 21,277,432 278,957,663 104,797,254

123,395,713 2,178,780,358 366,760 570,194,594 608,042 13,548,670 1,913,649,158 16,663,904 6,550,461,108 24,084,413,474 2,147,205,894 21,277,432 278,957,663 104,797,254

96,990,853 1,753,631,423 366,684 458,777,380 598,538 13,548,670 1,817,109,158 5,223,043 5,326,193,912 19,374,554,665 2,025,141,828 12,770,672 186,424,640 101,353,257

118,310,853 2,076,340,483 366,684 475,044,759 607,423 13,548,670 1,817,109,158 5,860,748 5,868,669,584 22,211,478,644 2,135,947,120 14,926,726 244,818,984 102,546,129

120,728,724 2,168,197,798 366,684 520,090,898 607,423 13,548,670 1,913,649,158 5,979,968 6,538,134,273 24,038,611,043 2,147,067,624 21,277,432 274,305,000 103,944,218

97.8 99.5 100.0 91.2 99.9 100.0 100.0 35.9 99.8 99.8 100.0 100.0 98.3 99.2

97.8 99.5 100.0 91.2 99.9 100.0 100.0 35.9 99.8 99.8 100.0 100.0 98.3 99.2

448

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 24 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Programa Presupuestario

Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas Programa de becas Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena Programa de Escuela Segura Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM) Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio Programa Escuelas de Calidad Programa Escuelas de Tiempo Completo Programa Nacional de Inglés en Educación Básica Programa Nacional de Lectura Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria Promoción y fomento de libros y la lectura Proyectos de infraestructura social de educación Reforma Curricular en Educación Básica Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 12 Salud 4/ Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Actividades de apoyo administrativo Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención de Adicciones en Entidades Federativas Asistencia social y protección del paciente Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud Investigación y desarrollo tecnológico en salud Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud Prevención y atención contra las adicciones Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre

Enero-diciembre

(d)

(e)

(f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

108,350,300

104,627,615

104,627,615

104,123,136

104,292,664

104,627,615

100.0

100.0

2,808,096,280 21,875,417,242 206,045,803

2,801,568,981 20,950,273,697 202,036,828

2,801,568,981 20,950,273,697 202,036,828

2,709,598,556 20,141,806,244 195,900,115

2,758,996,343 20,312,157,376 200,413,625

2,793,432,535 20,950,273,696 201,939,411

99.7 100.0 100.0

99.7 100.0 100.0

2,739,911,715 329,554,519 463,102,209

2,775,660,586 313,990,070 443,434,806

2,775,660,586 313,990,070 443,434,806

2,260,218,205 305,541,876 185,888,071

2,455,891,337 309,456,074 203,965,643

2,721,914,688 313,832,666 380,507,953

98.1 99.9 85.8

98.1 99.9 85.8

198,602,887

188,364,198

188,364,198

185,481,843

187,038,780

187,440,552

99.5

99.5

353,872,417

351,874,977

351,874,977

347,908,345

349,147,364

351,874,977

100.0

100.0

1,700,000,000 3,002,953,668 770,580,599 27,181,834 150,115,685 117,269,905 810,040,533 305,671,656 18,205,836,774 36,789,013,859

1,673,132,341 2,512,389,560 709,743,309 26,115,122 149,136,103 81,574,029 805,503,449 312,352,433 18,868,694,981 36,279,143,118

1,673,132,341 2,512,389,560 709,743,309 26,115,122 149,136,103 81,574,029 805,503,449 312,352,433 18,868,694,981 36,279,143,118

1,662,717,927 2,506,209,874 706,521,851 25,765,349 146,978,620 62,958,408 794,199,054 305,632,957 17,405,402,812 29,810,161,929

1,667,616,294 2,510,362,685 709,743,309 25,821,479 148,261,217 66,064,728 805,253,284 306,951,868 18,304,919,233 32,668,330,531

1,671,938,607 2,512,376,723 709,743,309 25,944,895 149,097,075 81,444,752 805,503,449 307,273,730 18,777,193,962 35,741,046,510

99.9 100.0 100.0 99.3 100.0 99.8 100.0 98.4 99.5 98.5

99.9 100.0 100.0 99.3 100.0 99.8 100.0 98.4 99.5 98.5

10,560,053 178,553,048 102,000,000

11,188,166 165,879,496 70,804,697

11,188,166 165,879,496 70,804,697

7,850,814 105,236,175 67,905,911

9,124,115 123,988,521 70,804,697

10,121,993 140,220,459 70,804,697

90.5 84.5 100.0

90.5 84.5 100.0

69,064,989 42,305,275 4,263,448 163,055,771

69,260,610 39,284,741 4,409,048 9,964,449

69,260,610 39,284,741 4,409,048 9,964,449

54,748,804 35,065,644 3,614,174 2,378,407

61,384,412 37,833,698 4,112,238 7,102,115

68,080,469 38,689,195 4,364,048 9,924,045

98.3 98.5 99.0 99.6

98.3 98.5 99.0 99.6

149,689,388

155,072,596

155,072,596

104,927,541

124,688,994

144,305,317

93.1

93.1

192,744,847 1,425,683,878 192,699,658 1,224,303 67,468,578

194,871,305 1,736,214,550 145,068,324 1,224,303 66,771,661

194,871,305 1,736,214,550 145,068,324 1,224,303 66,771,661

153,447,538 1,214,652,125 114,989,851 1,063,442 53,120,626

171,265,068 1,354,589,507 129,247,470 1,150,507 58,895,602

185,866,403 1,655,505,370 140,651,705 1,224,303 66,032,076

95.4 95.4 97.0 100.0 98.9

95.4 95.4 97.0 100.0 98.9

449

ANEXO 24 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Programa Presupuestario

Programa de Atención a Personas con Discapacidad Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones Proyectos de infraestructura social de salud Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación Seguro Médico para una Nueva Generación Seguro Popular 19 Aportaciones a Seguridad Social Programa IMSS-Oportunidades 20 Desarrollo Social Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA, S.A. de C.V. Programa de Adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C.V. Programa de Apoyo Alimentario Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Aulas Telemáticas en Primaria Prestación de servicios de educación básica en el D.F. Prestación de servicios de educación normal en el D.F. 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios FAEB FAETA Educación Tecnológica FAM Asistencia Social FAM Infraestructura Educativa Básica FASSA 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores 50 Instituto Mexicano del Seguro Social

5/

Atención a la salud pública Atención a la salud reproductiva Atención curativa eficiente Investigación en salud en el IMSS Prestaciones sociales eficientes Servicios de guardería

Aprobado anual (a) 31,039,334 3,294,936,821 209,484,000 145,024,407 78,518,644

Autorizado anual (b) 31,631,222 3,106,987,379 199,472,731 138,775,924 50,574,659

Autorizado al periodo (c) 31,631,222 3,106,987,379 199,472,731 138,775,924 50,574,659

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d) 21,385,661 2,949,509,780 147,709,278 105,567,828 38,025,243

(e) 24,766,604 3,045,225,037 159,697,551 113,658,636 43,357,390

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

30,547,724 3,085,761,991 199,254,476 137,559,342 48,531,601

96.6 99.3 99.9 99.1 96.0

96.6 99.3 99.9 99.1 96.0

6,000,000

46,540,755

46,540,755

46,519,588

46,540,755

46,540,755

1,182,183,573 2,653,025,918 26,589,487,927 3,319,250,000

838,382,886 2,602,960,682 26,593,802,934 3,319,250,000

838,382,886 2,602,960,682 26,593,802,934 3,319,250,000

525,158,520 2,159,673,121 21,897,611,857 2,486,916,302

550,597,089 2,496,684,582 24,033,615,945 2,744,693,451

796,788,473 2,567,563,381 26,292,708,690 3,319,250,000

100.0 95.0 98.6 98.9 100.0

100.0 95.0 98.6 98.9 100.0 100.0

3,319,250,000

3,319,250,000

3,319,250,000

2,486,916,302

2,744,693,451

3,319,250,000

100.0

37,636,910,696

38,919,693,652

38,873,959,528

31,991,037,006

33,166,769,698

38,742,389,074

99.5

99.7

682,500,000 871,650,000 3,580,571,589 32,087,199,276 414,989,831

628,936,665 1,010,276,028 4,061,786,380 32,437,048,607 781,645,973

628,936,665 1,010,276,028 4,061,786,380 32,437,048,607 735,911,848

628,936,665 1,010,276,028 3,978,543,566 25,677,380,209 695,900,538

628,936,665 1,010,276,028 4,028,640,846 26,790,436,023 708,480,136

628,936,665 1,010,276,028 4,044,751,366 32,349,944,879 708,480,136

100.0 100.0 99.6 99.7 90.6

100.0 100.0 99.6 99.7 96.3

31,122,320,784

31,547,753,987

31,547,753,987

23,993,061,472

28,724,427,696

31,483,068,224

99.8

99.8

50,000,000 30,289,387,527 782,933,257 288,778,230,469

0 30,627,078,419 920,675,568 303,296,063,918

0 30,627,078,419 920,675,568 303,296,063,918

0 23,276,240,114 716,821,358 246,569,737,204

0 27,904,228,628 820,199,068 278,889,195,655

0 30,564,870,199 918,198,025 303,296,063,918

n.a. 99.8 99.7 100.0

n.a. 99.8 99.7 100.0

263,625,161,573 1,263,618,337

277,269,878,477 1,370,968,378

277,269,878,477 1,370,968,378

224,698,519,351 1,105,770,620

255,191,213,693 1,253,996,285

277,269,878,477 1,370,968,378

100.0 100.0

100.0 100.0

7,351,029,715 5,610,194,778 10,928,226,066 2,105,954

7,351,029,715 5,610,194,778 11,693,992,570 3,301,883

7,351,029,715 5,610,194,778 11,693,992,570 3,301,883

6,125,858,097 5,610,194,778 9,029,394,358 2,313,484

6,738,443,906 5,610,194,778 10,095,346,994 2,554,944

7,351,029,715 5,610,194,778 11,693,992,570 3,254,709

100.0 100.0 100.0 98.6

100.0 100.0 100.0 98.6

2,105,954

3,301,883

3,301,883

2,313,484

2,554,944

3,254,709

98.6

98.6

63,603,758,916

67,985,246,817

67,985,246,817

48,356,084,295

52,727,426,256

61,368,889,106

90.3

90.3

2,276,277,196 649,640,282 52,206,675,276 79,208,386 231,334,777 8,160,622,998

1,825,238,867 259,677,478 57,348,672,846 69,740,974 162,460,057 8,319,456,596

1,825,238,867 259,677,478 57,348,672,846 69,740,974 162,460,057 8,319,456,596

1,217,852,189 349,498,063 39,958,675,670 43,130,722 169,797,805 6,617,129,846

1,353,696,339 381,086,806 43,499,889,001 47,732,359 185,046,867 7,259,974,883

1,620,814,175 441,974,738 50,977,407,550 56,944,069 215,986,883 8,055,761,692

88.8 170.2 88.9 81.7 132.9 96.8

88.8 170.2 88.9 81.7 132.9 96.8

450

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

ANEXO 24 DEL PEF 2012 EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Enero-diciembre (Pesos)

Ramo

Programa Presupuestario

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Consulta Externa Especializada Consulta Externa General Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

Aprobado anual (a)

Autorizado anual (b)

Autorizado al periodo (c)

Avance en el ejercicio del presupuesto Pagado Enero-octubre Enero-noviembre (d)

(e)

Enero-diciembre (f)

Porcentaje de avance Autorizado Autorizado anual al periodo (f)/(b)*100 (f)/(c)*100

2,900,587,924

3,035,839,630

3,035,839,630

2,069,499,505

2,425,100,256

2,765,794,222

91.1

91.1

400,979,828 942,205,197 286,447,482 1,270,955,417

435,476,457 1,035,556,176 293,851,580 1,270,955,417

435,476,457 1,035,556,176 293,851,580 1,270,955,417

337,508,786 811,306,318 227,516,281 693,168,120

386,112,174 923,034,928 257,239,799 858,713,355

435,476,457 1,035,556,176 293,851,580 1,000,910,009

100.0 100.0 100.0 78.8

100.0 100.0 100.0 78.8

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 1/ Incluye el neto de las ampliaciones y/o reducciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados. 2/ Programa operado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 3/ La variación en el presupuesto modificado a la baja se debe a la reserva de recursos; a la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, así como a transferencias presupuestarias para dar suficiencia a diversos programas con necesidades urgentes de operación. 4/ La diferencia entre el original y el modificado se debe, principalmente, a reducciones líquidas por ahorros en el ejercicio de las unidades responsables, así como diferencias derivadas del tipo de cambio para compra de vacunas. Cabe señalar que en el programa Actividades de apoyo administrativo, el monto pagado en octubre es inferior al de septiembre debido a que el día 3 de octubre el Hospital Infantil reintegró 9.5 millones de pesos que afectan a algunas partidas relacionadas con este programa transversal. 5/ Las cifras que se presentan son preliminares, por lo que los montos definitivos se presentarán en la Cuarta Evaluación Trimestral y que se autorice por parte del Consejo Técnico. n.a.: No aplica. Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

451

XVII.

PRESTACIONES QUE PERCIBEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se informa sobre las prestaciones a favor de los servidores públicos correspondientes al periodo octubre-diciembre de 2012. CUADRO 1 PRESTACIONES QUE PERCIBEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS Resumen por Ramo Administrativo Octubre-diciembre de 2012 (Cifras en pesos) Ramo / Entidad TOTAL

Órganos Administrativos Desconcentrados

Sector Central

Entidades

Total

16,974,944,093.62

11,754,346,204.21

68,281,143,225.87

02

Presidencia de la República

200,487,053.59

--

--

97,010,433,523.70 200,487,053.59

04

Gobernación

131,797,865.32

472,673,848.48

32,176,910.42

636,648,624.22

05

Relaciones Exteriores

165,240,514.57

57,605,044.18

--

222,845,558.75

06

Hacienda y Crédito Público

347,197,711.94

1,112,806,273.79

1,455,815,105.30

2,915,819,091.03

07 08

Defensa Nacional Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

2,526,945,040.69 474,911,752.74

-149,282,423.29

36,610,697.25 393,539,253.06

2,563,555,737.94 1,017,733,429.09 2,515,590,724.72

09

Comunicaciones y Transportes

168,729,711.47

420,100,668.20

1,926,760,345.05

10

Economía

196,084,535.06

65,551,932.15

364,067,541.40

625,704,008.61

11

Educación Pública

6,386,253,053.56

2,040,867,471.82

5,523,690,618.93

13,950,811,144.31

358,575,348.43

281,614,286.75

1,857,833,744.00

2,498,023,379.18

3,612,221,204.00

--

--

3,612,221,204.00

249,532,384.38

26,412,308.06

116,924,233.63

392,868,926.07

58,411,387.83

56,506,446.00

81,242,941.00

196,160,774.83

12

Salud

13

Marina

14

Trabajo y Previsión Social

15

Reforma Agraria

16

Medio Ambiente y Recursos Naturales

17

Procuraduría General de la República

18

Energía

19

Desarrollo Social

21 25

Turismo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

214,788,936.09

115,033,632.73

143,544,636.48

473,367,205.30

1,096,208,778.86

--

10,485,049.79

1,106,693,828.65 20,281,065,326.70

53,495,710.78

34,569,773.63

20,192,999,842.29

172,720,282.78

42,116,186.00

688,188,827.24

903,025,296.02

37,971,488.69 --

18,389,155.65 4,158,470,274.11

138,620,857.28 --

194,981,501.62 4,158,470,274.11

27

Función Pública

131,621,935.17

--

--

131,621,935.17

31

Tribunales Agrarios

102,587,142.89

--

--

102,587,142.89

276,973,442.25

2,702,346,479.37

--

2,979,319,921.62

12,188,812.53

--

--

12,188,812.53

36

Seguridad Pública

37

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

38

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

--

--

631,814,077.50

631,814,077.50

50 51

Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

---

---

29,765,270,969.26 4,921,557,576.00

29,765,270,969.26 4,921,557,576.00

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con información reportada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

452

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 PRESTACIONES QUE PERCIBEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS Resumen por Tipo de Prestación Octubre-diciembre de 2012 (Cifras en pesos) Concepto

Órganos Administrativos Desconcentrados

Sector Central

Entidades

Total

TOTAL

16,974,944,093.62

11,754,346,204.21

68,281,143,225.87

97,010,433,523.70

1. Remuneraciones Ordinarias

15,633,893,607.87

11,192,341,578.50

55,151,728,864.65

81,977,964,051.01

1.1 Seguridad Social

1,061,421,996.75

2,086,398,462.08

8,323,793,909.78

11,471,614,368.61

217,523,602.39

716,223,407.38

441,659,201.10

1,375,406,210.87

Aportaciones al IMSS

--

52,014.41

4,288,023,910.15

4,288,075,924.56

Aportaciones al INFONAVIT

--

159,820.25

1,165,906,173.67

1,166,065,993.92

Aportaciones al FOVISSSTE

Aportaciones al ISSFAM

75,896,196.00

--

--

75,896,196.00

Aportaciones al ISSSTE

330,366,413.38

571,668,768.48

988,083,872.92

1,890,119,054.78 1,124,646,015.34

Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro

87,462,317.18

287,094,267.59

750,089,430.57

Aportaciones de seguridad social militar

151,548,217.24

--

--

151,548,217.24

Cesantía en edad avanzada y vejez

180,990,301.50

475,078,854.97

659,512,756.23

1,315,581,912.70

Depósitos para el ahorro solidario

17,634,949.06

36,121,329.00

30,518,565.15

84,274,843.21

1.2 Prestaciones por disposición de Ley

8,437,082,189.97

6,122,625,300.01

23,273,863,154.66

37,833,570,644.64

5,942,310,417.20

4,988,021,728.71

19,813,990,765.79

30,744,322,911.70

91,318,888.00

--

--

91,318,888.00

186,804.00

--

--

186,804.00

15,251,876.00

--

--

15,251,876.00

Aguinaldo o gratificación de fin de año Asignaciones de técnico Asignaciones de técnico especial Asignaciones de vuelo Prima de antigüedad Prima de vacaciones y dominical Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1.3 Prestaciones de retiro y de seguros a favor de las personas Cuotas para el fondo de trabajo del personal militar Fondo de ahorro Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Educación Fondo Nacional Capitalizable

1,469,024,551.18

501,491,350.88

1,121,791,160.81

3,092,307,062.87

889,724,661.93 29,264,991.66

592,014,180.84 41,098,039.58

2,175,355,364.79 162,725,863.27

3,657,094,207.56 233,088,894.51

861,270,412.86

1,041,231,391.61

2,203,203,541.82

4,105,705,346.29

32,165,954.68 --

1,740,926,098.61 --

1,834,430,194.97 803,860.84

249,634,979.14 61,338,141.68 803,860.84

249,634,979.14

--

512,226.32

13,369,691.91

13,881,918.23

Seguro colectivo de retiro

56,126,145.55

37,705,181.35

19,477,434.63

113,308,761.53

Seguro de gastos médicos mayores

78,157,260.11

148,734,661.72

87,693,904.96

314,585,826.79

5,182,880.01

23,512,144.47

8,653,537.20

37,348,561.68

Seguro de separación individualizado

296,254,830.54

462,055,424.77

198,667,141.83

956,977,397.14

Seguro de vida institucional

112,088,336.99

336,474,411.97

134,157,933.74

582,720,682.70

1,683,978.00 5,274,119,008.29

71,386.33 1,942,086,424.80

257,798.94 21,350,868,258.38

2,013,163.27 28,567,073,691.47

62,263.90

--

--

62,263.90

Seguro de responsabilidad civil

Otros seguros 1.4 Prestaciones de Condiciones Generales, Contratos Colectivos y Otras Acreditación al personal docente por años de estudio de licenciatura Acreditación por años de servicio en la docencia Acreditación por titulación en la docencia Actividades culturales, sociales y deportivas Actividades docentes, de enseñanza y de investigación Ajuste de calendario

--

1,572,246.57

4,651,793.36

6,224,039.93

4,693.43

211,949.17

710,634,562.63

710,851,205.23

15,004,456.21 --

7,275,507.88 --

874,589,928.67 848,530.61

896,869,892.76 848,530.61

318,736,601.92

108,892,070.89

320,373,522.88

748,002,195.69

Alimentación e higiene del CENDI Anteojos, lentes, aparatos ortopédicos, auditivos, silla de ruedas y prótesis

346,616.08 11,307,780.29

-14,379,319.37

191,791.84 45,128,923.89

538,407.92 70,816,023.55

Apoyo a la docencia

48,542,870.53

231,014,511.15

--

279,557,381.68

861,662.14

3,050,959.62

35,742,092.10

39,654,713.86

-6,011,500.09

---

602,115.45 --

602,115.45 6,011,500.09

498,518,638.28

350,628,818.26

2,959,973,677.09

3,809,121,133.63

23,132,279.60

--

543,935.14

23,676,214.74

5,267,791.62

6,874,340.70

68,935,363.78

81,077,496.10

Apoyo para gastos funerarios Asiduidad Asignación pedagógica específica y/o docente genérica Asignaciones para el apoyo a la economía familiar Asignaciones por radicación en el extranjero Ayuda económica por uso de vehículo

453

CUADRO 2 PRESTACIONES QUE PERCIBEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS Resumen por Tipo de Prestación Octubre-diciembre de 2012 (Cifras en pesos) Concepto

Órganos Administrativos Desconcentrados

Sector Central

Entidades

Total

Ayuda gastos de educación

--

52,843,153.78

35,698.50

Ayuda para juguetes

--

18,699.00

498,845.85

517,544.85

Ayuda para libros

339,980.69

943,019.80

706,326,012.20

707,609,012.69

Ayuda para uniformes y útiles escolares

228,471.98

274,026.87

8,631,192.72

9,133,691.57

--

--

431,458.46

431,458.46

465,137.87

276,550.73

8,225,061.42

8,966,750.02

Becas

21,292,692.00

3,719,756.68

156,855,630.38

181,868,079.06

Becas a los hijos de trabajadores

23,863,858.43

619,961.37

59,014,981.03

83,498,800.83

Bienestar social

--

--

1,622,791.84

1,622,791.84

Compensación adicional al sueldo

--

--

384,608.20

384,608.20

599,544,575.30

--

--

599,544,575.30 300,469,329.00

Ayuda por lactancia Ayuda por titulación

Compensación docente de fin de año

52,878,852.28

--

--

300,469,329.00

6,416,277.66

755,415.70

46,133,235.74

53,304,929.10

Compensación por vida cara

891.00

--

449,360,214.00

449,361,105.00

Compensaciones de servicios

56,401,061.11

--

--

56,401,061.11

--

193,328.03

1,545,500.00

1,738,828.03

390,597,548.69

112,941,066.91

238,793,019.24

742,331,634.84

Compensación por fidelidad Compensación por servicios eventuales y especiales

Coordinación docente y/o académica Desarrollo y capacitación de los servidores públicos Día de la madre

2,450,389.51

2,533,324.70

2,343,250.16

7,326,964.37

Día de reyes

3,759,445.56

12,061,371.69

16,912,794.21

32,733,611.46

Día del cumpleaños del trabajador Día del maestro Día del niño Día del padre Día del trabajador institucional

--

--

91,376.00

91,376.00

5,921.25

30,964.30

385,067.36

421,952.91

1,005,038.76

821,447.32

602,819.00

2,429,305.08

--

--

5,075.28

5,075.28

10,796,655.68

5,859,941.49

46,096,247.09

62,752,844.26

--

--

154,145.09

154,145.09

373,940.00

137,844.00

1,763,973.88

2,275,757.88

Eventos a favor de los hijos de trabajadores

--

198,676.68

1,243,671.17

1,442,347.85

Fondo de ayudas mutuas

--

--

3,812.96

3,812.96

Fondo de habitación y servicios sociales

--

--

11,357,929.00

11,357,929.00

Día del trabajo Dote matrimonial y por maternidad

Fondo de previsión Guardería o estancia infantil

--

--

8,141,707.00

8,141,707.00

2,268,492.53

4,973,853.66

15,990,838.90

23,233,185.09 3,849,937.00

Incentivo grupal

--

--

3,849,937.00

Instrucción y bibliotecas

--

--

905,736.00

905,736.00

59,604.65

22,494.48

163,981.11

246,080.24

Licencia de manejo Material didáctico Medidas de fin de año Organización escolar Pagos por otras prestaciones sociales y económicas

84,058,765.29

24,139,441.99

66,858,127.99

175,056,335.27

121,713,014.27

179,222,072.14

338,607,008.74

639,542,095.15

4,641.60

518,825.30

--

523,466.90

2,712,907,678.17

814,882,309.09

13,641,783,745.09

17,169,573,732.35 304,289,957.20

304,289,957.20

--

--

3,477,815.00

52,087.48

13,174,163.96

16,704,066.44

--

147,068.00

179,889,035.37

180,036,103.37

1,341,050,485.75

562,004,625.71

13,129,414,361.23

15,032,469,472.69

552,959,997.67

212,942,501.95

9,236,570,598.99

10,002,473,098.61

Actualización científica

--

160,664.00

--

160,664.00

Asistencia

--

--

2,082,658,946.73

2,082,658,946.73

Prima de perseverancia Ropa, útiles, instrumentos y material de trabajo Servicios médicos 2. Remuneraciones Extraordinarias 2.1 Estímulos

Comisión Nacional de Auxilios

--

--

8,472,649.00

8,472,649.00

Desempeño docente

57,959,308.99

38,188,251.29

675,001,295.30

771,148,855.58

Desempeño y productividad

58,119,867.04

28,045,227.37

769,278,653.04

855,443,747.45

4,315,564.15

1,047,791.32

24,820,737.69

30,184,093.16

--

--

7,300,332.87

7,300,332.87

10,401,400.04

--

--

10,401,400.04

--

--

52,987,282.00

52,987,282.00

Empleado del mes Gratificación Incentivo laboral Investigadores y especialistas

454

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO 2 PRESTACIONES QUE PERCIBEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS Resumen por Tipo de Prestación Octubre-diciembre de 2012 (Cifras en pesos) Concepto Médicos, enfermeras y odontólogos Nota buena Notas de mérito Por años de servicio Por metas Por proyecto Por trabajo en campo Premio anual Premio especial Premios, estímulos y recompensas Productividad y eficiencia Puntualidad Perseverancia y lealtad

Órganos Administrativos Desconcentrados

Sector Central

Entidades

Total

14,669,380.43

--

65,735,800.89

80,405,181.32

5,523,170.09

--

627,672.97

6,150,843.06

--

2,195,681.00

--

2,195,681.00

155,704,879.81

28,779,748.95

3,009,982,874.52

3,194,467,503.28

101,360.22

--

250,816.81

352,177.03

--

--

40,191,553.61

40,191,553.61

--

--

553,828.24

553,828.24

11,600.00

--

--

11,600.00

7,216.00

--

--

7,216.00

18,055,409.20

20,188,007.94

40,013,271.77

78,256,688.91

48,508,748.15

17,779,114.24

509,082,019.18

575,369,881.57

179,582,093.55

71,088,924.64

1,949,612,864.37

2,200,283,882.56

--

5,469,091.20

--

5,469,091.20

385,890,502.18

306,210,267.34

2,775,940,166.31

3,468,040,935.83

---

---

3,453,654.26 31,411.04

3,453,654.26 31,411.04

52,089,013.43

8,552,695.28

--

60,641,708.71

--

--

105,500.00

105,500.00

Días de descanso obligatorio

158,673,425.12

18,668,199.34

173,686,954.60

351,028,579.06

Días económicos

783,297,378.01

2.2 Pago de horas extras y días de descanso Compensación por celebración de sorteos Compensación por laborar domingos o días de descanso Compensación provisional compactable Controles remotos

163,887,033.80

210,224,580.26

409,185,763.95

Días festivos

--

12,761.12

448,726.41

461,487.53

Guardias

--

--

323,194,136.96

323,194,136.96

11,241,029.83 --

68,752,031.34 --

865,145,932.44 932,819,864.20

945,138,993.61 932,819,864.20

Horas extras Jornada discontinua, horario compactado o rotatorio Medias horas

--

--

35,262.09

35,262.09

Pago incapacidad

--

--

127,685.29

127,685.29

Spots

--

--

4,760.00

4,760.00

Suplencia y trabajos especiales

--

--

66,679,053.74

66,679,053.74

Turno opcional 2.3 Pago por riesgo laboral Compensación por laborar en zonas insalubres

--

--

1,021,461.33

1,021,461.33

66,733,089.82

1,051,625.29

569,441,398.68

637,226,113.79

1,897,169.18

1,051,625.29

213,326,553.35

216,275,347.82

34,783,717.60

--

297,689,619.56

332,473,337.16

--

--

1,670,634.78

30,052,203.04

--

Riesgo de trabajo

--

--

13,705,165.99

Subsidio por zona aislada

--

--

43,049,425.00

43,049,425.00

335,466,896.08

41,800,231.13

547,462,197.25

924,729,324.46

Compensación por riesgos profesionales Compensación por zona marginada Pago por riesgo

2.4 Pagos por antigüedad, finiquitos y liquidaciones Compensaciones de servicios

1,670,634.78 30,052,203.04 13,705,165.99

47,528,925.87

--

--

47,528,925.87

--

3,077,746.48

144,666,567.95

147,744,314.43

Gratificación por jubilación

179,150,519.05

33,036,892.45

333,363,940.81

545,551,352.31

Gratificación por renuncia

72,707,091.96

353,005.44

2,152,555.35

75,212,652.75

Incapacidad permanente

14,336,765.56

3,621,804.49

--

17,958,570.05

Pago de pensión

--

182,912.76

--

182,912.76

Pago por renuncia

--

70,868.50

69,131.06

139,999.56

Pensión vitalicia de retiro

--

--

24,283.29

24,283.29

Prestaciones de retiro

21,743,593.64

--

53,251,319.68

74,994,913.32

Prima de antigüedad

--

1,457,001.01

13,934,399.11

15,391,400.12

Finiquito

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con información reportada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

455

XVIII. FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA (NO SON ENTIDAD PARAESTATAL)1 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), dispone en el artículo 9, quinto párrafo, que la unidad responsable de la dependencia o entidad que con cargo a su presupuesto se hayan otorgado los recursos o que coordine la operación de un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, será responsable de reportar en los informes trimestrales, conforme a lo establecido en el Reglamento de dicha Ley, los ingresos, incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y el saldo o disponibilidad. Asimismo, en los artículos 11, tercer párrafo, de la LFPRH y 296 de su Reglamento, se establece que los informes trimestrales incluirán un reporte del cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados de los fideicomisos, mandatos y análogos (actos jurídicos), así como de los recursos ejercidos. Por su parte, el artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 (LIF2012), precisa que se deben reportar las disponibilidades de los fondos y fideicomisos sin estructura orgánica. De conformidad con los mencionados artículos 9; 10, fracción II; 11; y 107, fracción I, inciso b), subíndice iii), de la LFPRH; 181, último párrafo; 217, penúltimo párrafo; y 296 del Reglamento de la LFPRH; y 22 de la LIF2012, se informa lo siguiente: 1. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), son responsables de la información que reportan sobre los actos jurídicos sin estructura que coordinan y/o con cargo a su presupuesto se otorgan recursos federales. En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) únicamente es el medio para integrar la información de los actos jurídicos para su presentación en este Informe. 2. De acuerdo con el tipo de fideicomitente, los actos jurídicos que se reportan se clasifican en federales y en estatales o privados y, en función de su objeto, en seis grupos temáticos, como se explica a continuación: Tipo de fideicomitente: a) Federales.- Actos jurídicos constituidos por las dependencias y entidades de la APF. b) Estatales o privados.- Actos jurídicos constituidos por las entidades federativas o por los particulares, que reciben recursos presupuestarios federales y se identifican en una subcuenta específica. Grupo Temático.- Agrupa los actos jurídicos de conformidad con su propósito y características comunes, como sigue: 1. Infraestructura pública.

1

La información relativa a fideicomisos que son entidad paraestatal no se incluye en este Anexo, en virtud de que dichas entidades deben cumplir con las disposiciones aplicables en materia de rendición de cuentas y transparencia que corresponden a las entidades paraestatales. 456

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

2. Subsidios y apoyos. 3. Apoyos financieros y otros. 4. Estabilización presupuestaria. 5. Pensiones. 6. Prestaciones laborales. 3. La información financiera está expresada a pesos corrientes. Por su naturaleza diversa, la suma de las disponibilidades en los cuadros estadísticos contenidos en este Anexo del Informe, únicamente representan una referencia para el análisis. Se debe considerar que en algunos actos jurídicos federales las disponibilidades se acumulan y pueden corresponder a más de un ejercicio fiscal o año calendario. Por otra parte, no todos los recursos registrados en las disponibilidades provienen de recursos presupuestarios federales, como en el caso de los fideicomisos que operan con ingresos excedentes o que tienen un destino previsto en disposiciones legales (FEIP2, FIES3, FEIEF4, FARP5, FEIIPEMEX6), o de los fondos de pensiones que incluyen recursos de los trabajadores (FONAC7, FOLAPE8, FORTE9). De los actos jurídicos estatales o privados, se reportan exclusivamente los recursos presupuestarios federales que se encuentran en la subcuenta específica establecida conforme a las disposiciones aplicables. En virtud de los diferentes fines y características de los actos jurídicos, las disponibilidades reportadas pueden corresponder a las opciones siguientes: a) D = (SA + ARF + ARPF + RF + OA + OPB – PHC – ET - E) donde: D

= Disponibilidad.

SA

= Saldo del año anterior.

ARF = Aportaciones de recursos fiscales. ARPF = Aportaciones de recursos propios (federales). RF

= Rendimientos financieros de la cuenta o subcuenta.

OA

= Otras aportaciones.

OPB = Otros productos y beneficios. PHC = Pago de honorarios y comisiones fiduciarias o bancarias.

2 3 4 5 6 7 8 9

FEIP.FIES.FEIEF.FARP.FEIIPEMEX.FONAC.FOLAPE.FORTE.-

Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones. Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos. Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado. Fondo Laboral de Petróleos Mexicanos. Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. 457

ET

= Entero de rendimientos financieros a la TESOFE10, en su caso.

E

= Egresos del periodo que se reporta.

b) En casos excepcionales, se reporta el patrimonio neto total del acto jurídico al tercer trimestre de 2012. Cuando el patrimonio del acto jurídico está constituido únicamente por activos fijos, se reporta el valor monetario del mismo con base en el avalúo más reciente. Es conveniente destacar que los ingresos otorgados a los actos jurídicos durante el periodo enero diciembre de 2012, se refieren a lo siguiente: para las dependencias y entidades apoyadas, a los recursos presupuestarios federales aportados de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto para la APF; en el caso de las entidades no apoyadas, a los recursos propios o autogenerados que están previstos conforme con sus disposiciones específicas; y en algunos casos, a otros ingresos como es el caso de devoluciones, recuperaciones, otros productos y beneficios, etc. Las dependencias y entidades aclaran el origen y la fuente de los ingresos, también a qué concepto corresponde su forma de determinación o método de cálculo, en el espacio reservado para observaciones en el formato en el que se reporta la información conforme está definido en las disposiciones aplicables. Los actos jurídicos que se reportan tienen clave de registro vigente. Al cierre de 2011, se tenían 361 actos jurídicos registrados, de la misma manera, al 31 de diciembre de 2012 se tienen registrados 361 actos jurídicos. Lo anterior se explica porque de enero a diciembre de 2012 se constituyeron y/o registraron 16 actos jurídicos y asimismo, 16 se dieron de baja debido a la extinción o terminación de los contratos por las fechas de vigencia de los mismos y por actos jurídicos que finalizaron al cumplir sus fines. De los 361 actos jurídicos registrados al cuarto trimestre de 2012, 331 se encuentran en operación y 30 en proceso de extinción o terminación, por lo que su clave de registro se encuentra en proceso de baja. En cumplimiento a los artículos 11 de la LFPRH, y 181, último párrafo y 217, penúltimo párrafo de su Reglamento, a partir del ejercicio fiscal 2006 se reporta el registro de los programas sujetos a reglas de operación que se apoyan en actos jurídicos para entregar a sus beneficiarios los recursos presupuestarios federales con carácter de subsidio. El registro específico de dichos programas sujetos a reglas de operación se presenta en un apartado especial, en el que se proporcionan los datos de las dependencias o entidades y las unidades responsables que los coordinan, su clave de registro y la denominación y el objeto del mismo. En especial, se precisa la dirección de Internet en la que dichas dependencias o entidades hacen pública la información que las disposiciones aplicables establecen para los actos jurídicos de referencia. Lo anterior implica que, al ser registrado un programa sujeto a reglas de operación, se indica la dirección electrónica en Internet en la que se deberá publicar la información de todos los actos jurídicos que dicho programa utiliza para canalizar los recursos al beneficiario último y, por lo tanto, éstos ya no se registrarán en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (Sistema) o, en su caso, se dará de baja la clave de registro que tenían asignada en ese Sistema.

10

TESOFE.-

Tesorería de la Federación. 458

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Cuarto Trimestre de 2012

Al cuarto trimestre de 2012, se tienen registrados nueve programas sujetos a reglas de operación y, como consecuencia de ese registro, de 2007 a 2011 se dieron de baja del Sistema 250 actos jurídicos (30 fideicomisos estatales del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior –PRONABES-, 1 fideicomiso relacionado con el Programa Marcha Hacia el Sur, 1 mandato del Programa del Fondo PYME, 1 fondo del Programa Proárbol, 121 fideicomisos estatales y privados del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad –FONAES- y 96 fideicomisos de administración de vivienda del FOVISSSTE). Durante el transcurso del ejercicio fiscal 2012, se dieron de baja tres programas sujetos a reglas de operación que se apoyaban en actos jurídicos para entregar a sus beneficiarios los recursos presupuestarios federales con carácter de subsidio, los tres programas correspondían a ASERCA11 y fueron dados de baja derivado a la conclusión del contrato de mandato suscrito con NAFIN12. El monto total de las disponibilidades reportadas al cuarto trimestre de 2012 en el Sistema, muestra un incremento de 1.3 por ciento real respecto de las disponibilidades registradas al mismo periodo de 2011. Adicionalmente, las disponibilidades disminuyeron 4.4 por ciento respecto del trimestre anterior. La disminución de disponibilidades respecto del trimestre anterior, se explica principalmente por el otorgamiento de apoyos para la solventación de los efectos de desastres naturales en las entidades federativas y para la recuperación de la infraestructura federal dañada por lo mismo; por el uso de recursos correspondientes al FARP para cubrir el pago de pensiones y jubilaciones del ISSSTE13; por el pago de recursos referentes a equipo militar administrado por la SEDENA14 , así como por la disminución de recursos de los fideicomisos cuyo objeto es el pago de obligaciones laborales de pensiones, primas de antigüedad y jubilaciones, principalmente el FOLAPE y el de pago de haberes y retiro de la SEDENA. Asimismo, los incrementos respecto de las disponibilidades reportadas en el mismo periodo del año anterior se explican, por las aportaciones de recursos a los fideicomisos de estabilización presupuestaria previstos en el artículo 19 de la LFPRH y que están relacionados con los ingresos excedentes por la actividad petrolera, como el FEIIPEMEX, el Contrato de Comisión Mercantil, el Fondo Ingresos Excedentes (FIEX) de Petróleos Mexicanos (Pemex), el FEIP y el FEIEF; por la entrega de recursos a los fideicomisos para el cumplimiento a las disposiciones relativas a la solventación de los efectos de desastres naturales con apoyo del FONDEN15 y del FOREF16; por los recursos recibidos en el FONADIN17; por las aportaciones efectuadas para atender gastos catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud; por las aportaciones recibidas en el FOLAPE, el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (Turbogeneradores de la Comisión Federal de Electricidad), el Fondo de Apoyo Social Para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, el Fideicomiso México Emprende para permitir a las empresas acceder a financiamientos en mejores condiciones, y el Fideicomiso e-México para el apoyo, la ejecución y desarrollo del sistema nacional en materia de

11

ASERCA.NAFIN.13 ISSSTE.14 SEDENA.15 FONDEN.16 FOREF.17 FONADIN.12

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. Nacional Financiera, S.N.C., Banca de Desarrollo. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Secretaría de la Defensa Nacional. Fondo de Desastres Naturales. Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. Fondo Nacional de Infraestructura. 459

conectividad, contenido y sistemas. Cabe señalar que las aportaciones de recursos a los actos jurídicos indicados, se llevaron a cabo en los términos de las disposiciones aplicables en la materia. Al cuarto trimestre de 2012 se registraron los siguientes actos jurídicos: 3 fondos constituidos por la SHCP, con base en lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 (DPEF2012): i. Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad; ii. Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe; y iii. Fondo de Transición para cubrir los gastos relativos a los trabajos y actividades asociados al Presidente Electo, mismo que fue extinto y dado de baja al cierre del ejercicio fiscal. 2 fondos coordinados por la SEGOB18, en cumplimiento de la promulgación de la Ley de Derechos Humanos: i. Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos; y ii. Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 2 fondos constituidos en cumplimiento de disposiciones emitidas por leyes específicas: i. Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, coordinado por la SRE19, en cumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; y ii. Fondo para el cambio climático, coordinado por la SEMARNAT20, en cumplimiento de la Ley del Cambio Climático. 2 fondos de inversión de capital en agronegocios AGROPYME y Agronegocios Logistics, del FOCIR21, con el objeto de promover la inversión de capital emprendedor y privado en territorio nacional, al fomento, desarrollo y consolidación de empresas, del sector rural, agroindustrial y de agronegocios; 1 fideicomiso de infraestructura de CAPUFE22 para la concesión de la Carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito; 1 fondo sectorial de investigación del INIFED23 y el Conacyt24; 1 fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IMTA25; 1 Fideicomiso de pensiones, del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura;

18

SEGOB.SRE.20 SEMARNAT 21 FOCIR.22 CAPUFE.23 INIFED.24 Conacyt.25 IMTA.19

Secretaría de Gobernación. Secretaría de Relaciones Exteriores. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 460

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

1 fideicomiso para cubrir gastos por demandas en el extranjero de la SRE; y 2 fondos de pensiones de contribución definida, uno de Banobras26 y otro del FIFOMI27. Con base en el total de las disponibilidades registradas en el Sistema, se identifica que en 25 actos jurídicos se concentra el 85.5 por ciento de las disponibilidades al 31 de diciembre de 2012, por lo que en este Anexo se presenta un listado de dichos actos jurídicos integrados por grupo temático. Se destaca que el 38.1 por ciento del total de las disponibilidades registradas, se encuentran en actos jurídicos identificados en los grupos temáticos de infraestructura pública y de estabilización presupuestaria, y que el 30.6 por ciento del total de las disponibilidades registradas, en los grupos de pensiones y de prestaciones laborales. También se proporciona el detalle del número de actos jurídicos que se encuentran en operación y los que están en proceso de extinción, terminación o baja de clave de registro, en cada uno de los sectores que integran las dependencias y entidades de la APF. Resalta el sector central y el coordinado por la SHCP con 90 actos jurídicos, que representan el 24.9 por ciento del total de actos jurídicos registrados de la APF y el 69.4 por ciento de las disponibilidades registradas, entre las que se encuentran los fondos de estabilización como el FEIP, el FEIEF, el FONDEN, el FOREF y el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (FAISEG); los actos jurídicos para infraestructura pública, como el FONADIN, el FOPAM28 y el FIES; los fideicomisos relacionados con la Ley Aduanera; el FARP, para la reestructuración de pensiones; y los fideicomisos para el pago de obligaciones laborales de pensiones, primas de antigüedad y jubilaciones de Banrural, Banobras, Nafin, Bancomext y el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. En cuanto al porcentaje de participación en el número total de actos jurídicos registrados en la APF, destaca en primer lugar el Conacyt, con el 25.2 por ciento, superior a la SHCP; la Secretaría de Educación Pública, con el 13.6 por ciento; la Secretaría de Energía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ambas con el 5.8 por ciento; y la Secretaría de Turismo, con el 3.3 por ciento. Respecto de la participación en el total de las disponibilidades registradas en el Sistema, adicionalmente al 69.4 por ciento correspondiente a la SHCP, sobresalen la Secretaría de Salud, con el 10.6 por ciento; el Conacyt, con el 5.0 por ciento; la Secretaría de Educación Pública, con el 4.9 por ciento; la Secretaría de Energía, con el 3.6 por ciento; y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el 2.7 por ciento. De conformidad con el Sexto Transitorio del DPEF2012, a través de este Anexo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reporta el destino y ejercicio de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, incluyendo el destino y el monto ejercido durante el periodo correspondiente y el saldo disponible. Asimismo en este Anexo, el Ejecutivo Federal por conducto de la SHCP, reporta sobre los recursos comprometidos del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, así como de las disponibilidades

26

Banobras.FIFOMI.28 FOPAM.27

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Fideicomiso de Fomento Minero. Fondo de Pavimentación Municipal. 461

registradas al cierre del trimestre, según lo establecido en el quinto párrafo, del Vigésimo Sexto Transitorio del DPEF2012. La totalidad de la información que integra este Anexo, por su magnitud, está disponible en archivos electrónicos en la página de Internet de la SHCP, en la siguiente dirección: www.hacienda.gob.mx / Política Financiera / Finanzas públicas / Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública / 2012 / Cuarto Trimestre de 2012 / Anexo XVIII.Fideicomisos. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ACTOS JURÍDICOS ANÁLOGOS SIN ESTRUCTURA Vigentes al 31 de diciembre de 2012 (Millones de pesos) Tipo de acto jurídico

n° de casos

Total 2_/ Fideicomisos Mandatos Análogos

361 324 28 9

Ámbito del acto jurídico

N° de casos

Total 2_/ Federales Estatales Privados

361 262 66 33

Grupo temático

N° de casos

Total 2_/ Pensiones Infraestructura pública Apoyos financieros y otros Estabilización presupuestaria Subsidios y apoyos Prestaciones laborales

361 25 50 128 6 111 41

% 100.0 89.8 7.8 2.5

% 100.0 72.6 18.3 9.1

% 100.0 6.9 13.9 35.5 1.7 30.7 11.4

Monto 1_/ 387,437.1 353,907.8 23,687.0 9,842.3

Monto 1_/ 387,437.1 378,721.4 6,518.1 2,197.7

Monto 1_/ 387,437.1 93,009.1 83,144.3 78,499.4 64,360.9 42,834.9 25,588.4

% 100.0 91.3 6.1 2.5

% 100.0 97.8 1.7 0.6

% 100.0 24.0 21.5 20.3 16.6 11.1 6.6

1_/ Corresponde a la disponibilidad reportada por los actos jurídicos. 2_/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

462

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ACTOS JURÍDICOS ANÁLOGOS SIN ESTRUCTURA Altas, Bajas y Proceso de Extinción periodo enero – diciembre de 2012 Bajas

N° actos jurídicos

N° actos jurídicos

16 2 2 7 1 1

16

30

6 1

10 3 1 8 1

Coordinador sectorial

Total Gobernación Relaciones Exteriores Hacienda y Crédito Público Comunicaciones y Transportes Economía Educación Pública Salud Reforma Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Energía Turismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Proceso de extinción, terminación o baja de clave de registro N° actos jurídicos

Altas

2

2

1

3 1 3 6 1

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

463

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ACTOS JURÍDICOS ANÁLOGOS SIN ESTRUCTURA Actos jurídicos con los montos más elevados de disponibilidades al 31 de diciembre de 2012 (Millones de pesos) GPO

DEPENDENCIA O ENTIDAD COORDINADORA

TIPO

ÁMBITO

DENOMINACIÓN

TOTAL DE LOS ACTOS JURÍDICOS (361) SUBTOTAL DE LOS 25 ACTOS JURÍDICOS CON LOS MONTOS MÁS ELEVADOS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA HACIENDA Y CRÉDITO FIDEICOMISO FEDERAL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN) PÚBLICO HACIENDA Y CRÉDITO FIDEICOMISO FEDERAL FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR LA CONTRAPRESTACIÓN DEL PÚBLICO ARTÍCULO 16 DE LA LEY ADUANERA COMUNICACIONES Y FIDEICOMISO FEDERAL FIDEICOMISO E-MÉXICO TRANSPORTES MEDIO AMBIENTE Y FIDEICOMISO ESTATAL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO RECURSOS NATURALES PARA APOYAR EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO APOYOS FINANCIEROS Y OTROS SALUD

MONTO 1_/ 387,437.1 331,224.4 74,733.2 44,880.0

8,547.1 3,709.8 55,346.6 41,070.0

FEDERAL

FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

ANÁLOGO

FEDERAL

FONDO DE LA FINANCIERA RURAL

8,206.2

MANDATO

FEDERAL

MANDATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN ENERGÉTICA PARA PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

6,070.3

FIDEICOMISO

FEDERAL

FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)

FIDEICOMISO

FEDERAL

FIDEICOMISO

FEDERAL

FIDEICOMISO

FEDERAL

FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS PETROLEROS (FEIP) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FOREF)

FIDEICOMISO

FEDERAL

FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD (FAISEG)

FIDEICOMISO

FEDERAL

FIDEICOMISO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL

FIDEICOMISO

FEDERAL

16,432.2

MANDATO

FEDERAL

FIDEICOMISO DE PENSIONES, DEL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA FONDO DE APOYO PARA LA REESTRUCTURA DE PENSIONES (FARP)

FIDEICOMISO

FEDERAL

FIDEICOMISO PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBRAS

12,790.8

FIDEICOMISO

FEDERAL

FONDO DE PENSIONES BANCOMEXT

11,396.7

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

FIDEICOMISO

FEDERAL

FONDO DE PENSIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD DE NAFIN

11,236.9

ENERGÍA

FIDEICOMISO

FEDERAL

FONDO LABORAL PEMEX (FOLAPE)

FIDEICOMISO

FEDERAL

FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEP (FORTE)

FIDEICOMISO

FEDERAL

FIDEICOMISO

FEDERAL

COMPLEMENTO DEL PRÉSTAMO ESPECIAL PARA EL AHORRO (PEA) Y PRESTAMOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA JUBILADOS BAJO EL PLAN DE BENEFICIO DEFINIDO FIDEICOMISO PEA Y PRESTAMOS JUBILADOS

FIDEICOMISO

FEDERAL

FIDEICOMISO

FEDERAL

FIDEICOMISO

FEDERAL

ESTABILIZACIÓN PRESUPUESTARIA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PENSIONES HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PRESTACIONES LABORALES EDUCACIÓN PÚBLICA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SUBSIDIOS Y APOYOS HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

FIDEICOMISO DE CONTRAGARANTÍA PARA EL FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL FONDO SECTORIAL CONACYT - SECRETARÍA DE ENERGÍA HIDROCARBUROS FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE RIESGOS

1_/ Corresponde a la disponibilidad reportada por los actos jurídicos. Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

464

100.0 85.5 19.3

17,596.3

FIDEICOMISO

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

%

63,007.4 22,961.2

14.3

16.3

17,453.4 13,469.3 4,981.4 4,142.1 89,068.7 19,035.3

23.0

14,761.3

3,415.4 20,149.3 14,633.3

5.2

2,875.9

2,640.1 28,919.2 13,410.5 8,547.1 6,961.6

7.5

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ACTOS JURÍDICOS ANÁLOGOS SIN ESTRUCTURA Actos jurídicos por ramo administrativo y sector que los coordina o le aportó recursos presupuestarios federales al 31 de diciembre de 2012 (Millones de pesos) RAMO ADMINISTRATIVO / SECTOR / ESTATUS TOTAL DE LOS ACTOS JURÍDICOS EN OPERACIÓN EN PROCESO DE EXTINCIÓN TOTAL DEL SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN EN PROCESO DE EXTINCIÓN TOTAL DEL SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN EN PROCESO DE EXTINCIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN GOBERNACIÓN SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN RELACIONES EXTERIORES SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN EN PROCESO DE EXTINCIÓN SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN EN PROCESO DE EXTINCIÓN DEFENSA NACIONAL SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN EN PROCESO DE EXTINCIÓN SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN EN PROCESO DE EXTINCIÓN ECONOMÍA SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN EN PROCESO DE EXTINCIÓN SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN EDUCACIÓN PÚBLICA SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN EN PROCESO DE EXTINCIÓN SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN SALUD SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN EN PROCESO DE EXTINCIÓN TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SECTOR COORDINADO

N° DE CASOS 361 331 30 116 93 23 245 238 7 2 2 2 5 5 5 5 5 5 90 34 28 6 56 52 4 4 2 2 2 2 3 1 1 2 2 21 5 3 2 16 15 1 11 3 2 1 8 8 49 27 19 8 22 22 5 1 1 4 3 1 2 2

465

MONTO 1_/

% 100.0 91.7 8.3 32.1

67.9

0.6

1.4

1.4

24.9

1.1

0.8

5.8

3.0

13.6

1.4

0.6

387,437.1 387,164.4 272.7 194,474.9 194,205.7 269.2 192,962.2 192,958.7 3.5 10.7 10.7 10.7 725.0 725.0 725.0 381.2 381.2 381.2 268,827.5 111,682.8 111,667.3 15.5 157,144.7 157,144.5 0.2 2,332.4 2,300.9 2,300.9 31.5 31.5 240.4 0.1 0.1 240.3 240.3 10,434.2 9,701.4 9,701.4 0.0 732.8 732.0 0.8 950.8 452.0 210.7 241.3 498.8 498.8 18,968.7 18,345.1 18,343.3 1.8 623.6 623.6 41,092.7 41,070.0 41,070.0 22.7 22.7 0.0 147.8 147.8

% 100.0 99.9 0.1 50.2

49.8

0.0

0.2

0.1

69.4

0.6

0.1

2.7

0.2

4.9

10.6

0.0

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ACTOS JURÍDICOS ANÁLOGOS SIN ESTRUCTURA Actos jurídicos por ramo administrativo y sector que los coordina o le aportó recursos presupuestarios federales al 31 de diciembre de 2012 (Millones de pesos) RAMO ADMINISTRATIVO / SECTOR / ESTATUS EN OPERACIÓN REFORMA AGRARIA SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN ENERGÍA SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN DESARROLLO SOCIAL SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN TURISMO SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN EN PROCESO DE EXTINCIÓN SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN FUNCIÓN PÚBLICA SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA SECTOR CENTRAL EN OPERACIÓN CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN EN PROCESO DE EXTINCIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SECTOR COORDINADO EN OPERACIÓN

N° DE CASOS 2 6 4 4 2 2 9 8 8 1 1 4 3 3 1 1 21 1 1 20 20 10 4 4 6 6 12 8 2 6 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 91 91 90 1 7 7 7

MONTO 1_/

%

1.7

2.5

1.1

5.8

2.8

3.3

0.3

0.3

0.6

25.2

1.9

147.8 1,326.7 1,221.9 1,221.9 104.8 104.8 4,937.7 4,937.6 4,937.6 0.1 0.1 386.1 385.7 385.7 0.4 0.4 14,000.9 948.5 948.5 13,052.4 13,052.4 89.4 4.9 4.9 84.5 84.5 150.4 76.8 66.1 10.7 73.6 73.6 0.0 0.0 0.0 11.3 11.3 11.3 2,230.3 2,230.3 2,230.3 19,203.5 19,203.5 19,201.1 2.4 989.4 989.4 989.4

1_/ Corresponde a la disponibilidad reportada por los actos jurídicos. Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

466

%

0.3

1.3

0.1

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

5.0

0.3

ANEXOS DE DEUDA PÚBLICA

I. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)

HOJA 1 DE 4 CUADRO No. 1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/ (Millones de dólares al 31 de diciembre de 2012) Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros

Registro de Acuerdo a NIF-09-B Proyecto

Pasivo Directo

Pasivo Contingente

Pasivo Total

Vigente

2_/

Proyectos de Inversión que suponen Obligaciones financieras

316.4

2,004.0

2,320.4

4,031.2

CFE

316.4

2,004.0

2,320.4

4,031.2

CT Samalayuca II

14.6

115.1

129.7

129.7

CG Cerro Prieto IV

2.1

7.3

9.4

9.4

C.C. Monterrey II

0.0

58.6

58.6

58.6

C.C.C. Chihuahua

13.7

14.6

28.3

28.3

SE SF6 Potencia y Distribución (212 y2 13)

81.2

4.9

86.1

86.1

L.T. Sureste-Peninsular 215

9.8

20.7

30.5

30.5

SE 218 Noroeste

2.4

5.3

7.7

7.7

SE 221 Occidental

4.9

14.4

19.3

19.3

11.1

130.9

142.0

142.0

C.G. Los Azufres II y CG

3.9

1.6

5.5

5.5

SE 402 Oriental-Peninsular

3.3

0.0

3.3

3.3

SE 405 Compensación Alta Tensión

0.5

0.0

0.5

0.5

503 Oriental

1.1

0.0

1.1

1.1

504 Norte Occidental

2.3

0.8

3.1

3.1

412 Compensación Norte

1.1

0.0

1.1

1.1

413 Noroeste Occidental

2.3

1.2

3.5

3.5

607 Sistema Bajío Oriental

0.5

0.2

0.7

0.7

LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV

4.9

2.5

7.4

7.4

LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV

4.0

1.8

5.8

5.8

LT 408 Nacozari-Nogales Áreas Noroeste

0.4

0.0

0.4

0.4

LT Manuel Moreno Torres Red Aso. (2° etapa)

7.0

13.7

20.7

20.7

LT 411 Sistema Nacional

1.9

0.9

2.8

2.8

C.C. Rosarito III (Unidades 8 y 9)

2

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

HOJA 2 DE 4 CUADRO No. 1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/ (Millones de dólares al 31 de diciembre de 2012) Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros

Registro de Acuerdo a NIF-09-B Proyecto

Pasivo Directo

Pasivo Contingente

Pasivo Total

Vigente

2_/

LT 414 Norte Occidental

6.0

2.6

8.6

8.6

LT 502 Oriental Norte

0.4

0.5

0.9

0.9

LT 506 Saltillo Cañada

5.8

2.9

8.7

8.7

Red Asociada de Transmisión de CCI Baja California Sur I C.C. El Sauz Conversión de TG a CC

2.1

1.1

3.2

3.2

4.7

9.5

14.2

14.2

L.T. 610 Transmisión Noroeste-Norte

2.5

3.7

6.2

6.2

L.T. 612 Subtransmisión Norte-Noreste

0.5

0.8

1.3

1.3

L.T. 613 Subtransmisión Occidental

0.7

1.1

1.8

1.8

L.T. 614 Subtransmisión Oriental Fase I

1.2

1.9

3.1

3.1

10.2

5.1

15.3

15.3

RM Carbón II

0.8

1.1

1.9

1.9

RM C.T. Valle de México

0.6

0.8

1.4

1.4

C.C.I. Baja California Sur I

5.2

13.1

18.3

18.3

R.M. Botello

0.6

1.0

1.6

1.6

R.M. Dos Bocas

1.4

2.2

3.6

3.6

R.M. Gómez Palacio

1.0

1.4

2.4

2.4

R.M. Ixtaczoquitlán

0.1

0.1

0.2

0.2

R.M. Tuxpango

0.2

0.3

0.5

0.5

L.T. Red de Transmisión Asociada a Altamira V

1.4

2.2

3.6

3.6

R.M. C.T. Carbón II U 2 y 4

0.5

0.6

1.1

1.1

S.L.T. 803 Noíne

0.0

0.0

0.0

6.6

1111 Transmisión y Transformación Central Occidental SUV Suministró de Vapor C. Cerro Prieto

0.0

0.0

0.0

27.2

C.H. Manuel Moreno Torres (2° fase)

1.3

2.0

3.3

3.3

20.4

468.3

488.7

488.7

1003 Subestaciones Eléctricas del Occidente

0.0

0.0

0.0

9.0

CCC Poza Rica.

0.0

0.0

0.0

134.6

CH el Cajón

3

HOJA 3 DE 4 CUADRO No. 1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/ (Millones de dólares al 31 de diciembre de 2012) Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros

Registro de Acuerdo a NIF-09-B Proyecto

Pasivo Directo

Pasivo Contingente

Pasivo Total

Vigente

2_/

Red de Transmisión Asociada al Pacífico (1° y 2° fase) 1201 Transmisión y Transformación de Baja California 1203 Transmisión y Transformación Oriental Sureste

0.0

0.0

0.0

15.2

0.0

0.0

0.0

8.6

0.0

0.0

0.0

8.2

SLT 1204 Conversión a 400KV del Área Peninsular

0.0

0.0

0.0

0.2

SLT 806 Bajío (3° fase)

0.0

0.0

0.0

22.9

CCE Pacífico

27.3

177.5

204.8

204.8

SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte

0.0

0.0

0.0

14.8

SE 1124 Bajío Centro

0.0

0.0

0.0

7.2

1121 Baja California

0.0

0.0

0.0

32.3

27.3

429.7

457.0

457.0

0.0

0.0

0.0

104.9

21.2

480.0

501.2

501.2

CI Guerrero Negro III

0.0

0.0

0.0

24.5

CCC EL Sauz Paquete 1

0.0

0.0

0.0

136.1

LT Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II 1212 Sur Peninsular 7° fase

0.0

0.0

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

7.6

1212 Sur Peninsular 2° fase

0.0

0.0

0.0

1.0

1114 Transmisión y Transformación del Oriental

0.0

0.0

0.0

56.0

1320 Distribución Noroeste

0.0

0.0

0.0

6.9

1211 Noreste Central

0.0

0.0

0.0

14.9

1420 Distribución Norte

0.0

0.0

0.0

4.4

1601 Transmisión y Transformación Noroeste-Norte

0.0

0.0

0.0

13.8

1116 Transformación del Noroeste

0.0

0.0

0.0

32.4

SE 1321 Distribución Noreste

0.0

0.0

0.0

3.4

SE 1120 Noroeste

0.0

0.0

0.0

3.3

Laguna Verde CG Los Humeros II CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U 1 y 2 (etapa 2)

4

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

HOJA 4 DE 4 CUADRO No. 1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/ (Millones de dólares al 31 de diciembre de 2012) Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros

Registro de Acuerdo a NIF-09-B Proyecto

Pasivo Directo

Pasivo Contingente

Pasivo Total

Vigente

2_/

SE 1210 Norte-Noroeste (7° fase)

0.0

0.0

0.0

SLT 1404 Subestaciones del Oriente

0.0

0.0

0.0

3.1 5.4

CC Agua Prieta (con campo solar) (1° fase)

0.0

0.0

0.0

188.4

CC Centro

0.0

0.0

0.0

267.7

CCI Baja California Sur IV

0.0

0.0

0.0

63.4

CCC Cogeneración Salamanca

0.0

0.0

0.0

241.0

1322 Distribución Centro

0.0

0.0

0.0

2.4

1128 Centro Sur

0.0

0.0

0.0

5.0

1421 Distribución Sur

0.0

0.0

0.0

2.3

1520 Distribución Norte

0.0

0.0

0.0

0.1

1405 Subestación y Líneas de Transmisión de las

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

162.4

0.0

0.0

0.0

44.7

Áreas Sureste CC CC Repotenciación CT Manzanillo 1 U 1 y 2 (etapa 3) CH la Yesca

Notas: 1_/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades. 2_/ En el cuadro 4 de este Anexo se presenta el calendario de amortización de este Pasivo Contingente. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

5

CUADRO No. 2 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) DE INVERSIÓN CONDICIONADA

Proyecto

C.F.E.

Proyectos de Inversión Privados Asociados a contratos comerciales Mérida III

N/A

Hermosillo

N/A

Rio Bravo II

N/A

Rio Bravo III

N/A

Chihuahua III

N/A

Saltillo

N/A

Bajío (Sauz)

N/A

Tuxpan II

N/A

Monterrey III

N/A

Altamira II

N/A

Altamira III y IV

N/A

Tuxpan III y IV

N/A

Campeche

N/A

Naco Nogales

N/A

C.C. Mexicali (Rosarito IV, unidades 10 y 11)

N/A

T.R.N. Gasoducto Cd. Pemex Valladolid

N/A

T.R.N. Gasoducto Samalayuca

N/A

Nota: N/A No aplica. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

6

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

HOJA 1 DE 6 CUADRO No. 3 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/ (Millones de pesos al 31 de diciembre de 2012) Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros

Registro de Acuerdo a NIF-09-B Proyecto

Pasivo Directo

Pasivo

Pasivo Total

Contingente

Vigente

2_/

Proyectos de Inversión que suponen Obligaciones financieras

9,268.9

55.262.2

64,531.1

64,531.1

CFE

9,268.9

55,262.2

64,531.1

64,531.1

86.9

0.0

86.9

86.9

C.G. Los Azufres II y Campo Geotérmico L.T. 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV

40.6

0.0

40.6

40.6

L.T. Manuel Moreno Torres (Red Asociada 2° etapa) L.T. 411 Sistema Nacional

195.9

49.7

245.6

245.6

51.5

0.0

51.5

51.5

14.7

0.0

14.7

14.7

S.E. 504 Norte-Occidental L.T. 506 Saltillo Cañada

211.8

0.0

211.8

211.8

L.T. 509 Red Asociada a Río Bravo III

49.7

13.7

63.4

63.4

C.C. El Sauz Conversión de T.G. a C.C.

63.8

0.0

63.8

63.8

S.E. 607 Sistema Bajío-Oriental

80.7

4.6

85.3

85.3

S.E. 413 Noroeste Occidental

39.1

37.6

76.7

76.7

L.T. 707 Enlace Norte-Sur

37.9

18.9

56.8

56.8

R.M. Emilio Portes Gil

0.3

0.1

0.4

0.4

110.4

196.5

306.9

306.9

26.7

58.5

85.2

85.2

C.C.I. Guerrero Negro II

31.1

15.5

46.6

46.6

L.T. 502 Oriental-Norte

12.6

12.6

25.2

25.2

Suministro de Vapor a las Centrales Cerro Prieto L.T. 612 Subtransmisión Norte-Noroeste

C.H. Manuel Moreno Torres (2° fase)

43.8

41.0

84.8

84.8

142.4

235.1

377.5

377.5

22.8

23.1

45.9

45.9

4.9

6.8

11.7

11.7

L.T. 711 RTA a la Laguna II

23.3

23.3

46.6

46.6

L.T. 615 Subtransmisión Peninsular Fase I, II y III L.T. 609 Transmisión Noroeste Occidental

29.2

43.3

72.5

72.5

137.9

206.8

344.7

344.7

48.2

72.4

120.6

120.6

53.8

80.8

134.6

134.6

4.2

4.2

8.4

8.4

L.T. 610 Transmisión Noroeste-Norte (fase 1) L.T. 613 Subtransmisión Occidental L.T. 614 Subtransmisión Oriental Fase I

S.E. 708 Compensación Dinámica OrientalNorte R.M. General Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) R.M. Carbón II

7

HOJA 2 DE 6 CUADRO No. 3 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/ (Millones de pesos al 31 de diciembre de 2012) Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros

Registro de Acuerdo a NIF-09-B Proyecto

Pasivo

Pasivo

Directo

Contingente

Pasivo Total

Vigente

2_/

092 R.M. Salamanca

35.3

56.5

91.8

91.8

072 R.M. Adolfo López Mateos

33.8

50.6

84.4

84.4

SE 402 Oriental Peninsular

4.7

7.1

11.8

11.8

68.4

187.2

255.6

255.6

187.5

533.8

721.3

721.3

090 R.M. C.T. Puerto Libertad

14.2

21.4

35.6

35.6

Presa Reguladora Amata

L.T. 710 Red de Transmisión Asociada a Altamira V S.L.T. 706 Sistemas Norte

14.4

21.7

36.1

36.1

S.E. 705 Capacitores

3.7

5.6

9.3

9.3

095 SE Norte

8.8

13.1

21.9

21.9

704 Baja California Noroeste

7.7

11.6

19.3

19.3

611 Subtransmisión Baja California Noroeste

35.0

83.9

118.9

118.9

RM Tuxpango

17.5

26.3

43.8

43.8

113.2

169.7

282.9

282.9

7.3

13.6

20.9

20.9

SLT 709 Sistema Sur Línea del Centro Huinalá

0.7

1.0

1.7

1.7

RM Carbón Unidades 2 y 4

10.1

15.2

25.3

25.3

CC Hermosillo Conversión de TG A CC

85.7

128.5

214.2

214.2

Durango I

37.3

89.0

126.3

126.3

806 Bajío

104.5

398.2

502.7

502.7

Carlos Rodriguez Rivero

21.1

52.7

73.8

73.8

811 Noroeste

12.1

30.1

42.2

42.2

RM Punta Prieta

13.2

32.9

46.1

46.1

138.5

554.2

692.7

692.7

L.T. Riviera Maya

42.2

42.2

84.4

84.4

SLT 703 Noreste Norte

21.3

54.8

76.1

76.1

Francisco Pérez Ríos Unidad 5

SE 812 Golfo Norte SE 813 División Bajío SLT 702 Sureste Peninsular

6.0

15.1

21.1

21.1

59.0

234.8

293.8

293.8

32.6

130.0

162.6

162.6

120.6

322.3

442.9

442.9

Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón

76.8

192.0

268.8

268.8

701 Occidente Centro

89.1

288.3

377.4

377.4

042 LT Red Asociada Central Tamasunchale

8

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

HOJA 3 DE 6 CUADRO No. 3 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/ (Millones de pesos al 31 de diciembre de 2012) Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros

Registro de Acuerdo a NIF-09-B Proyecto

Pasivo Directo

Pasivo

Pasivo Total

Contingente

803 Noíne

Vigente

2_/

74.6

244.1

318.7

318.7

7.5

22.4

29.9

29.9

Red de Transmisión Asociada a la CE la Venta II RM Gómez Palacio

23.2

57.8

81.0

81.0

CC Conversión el Encino de TG a CC

81.0

242.9

323.9

323.9

CE La Venta II

78.5

667.7

746.2

746.2

CH El Cajón

83.7

1,924.2

2,007.9

2,007.9

RM José Aceves Pozos (Mazatlán II)

15.8

39.5

55.3

55.3

RM Adolfo López Mateos U 3,4,5 y 6

48.8

164.0

212.8

212.8

RFO Fibra Óptica Proyecto Centro

51.8

155.3

207.1

207.1

Puerto Libertad U-4

14.3

42.8

57.1

57.1

SLT 801 Altiplano

95.0

257.8

352.8

352.8

SLT 903 Cabo Norte

64.8

167.7

232.5

232.5

110 RM Tula 143 SLT 902 Istmo Samalayuca II

6.2

15.5

21.7

21.7

89.4

329.3

418.7

418.7

1.3

3.3

4.6

4.6

18.1

45.2

63.3

63.3

90.0

459.7

549.7

549.7

32.0

208.8

240.8

240.8

511.3

4,044.9

4,556.2

4,556.2

1128 Centro Sur

11.8

65.8

77.6

77.6

Red de Transmisión Asociada a la CG los Humeros II 1401 SES y LTS de las Áreas de Baja California y Noroeste Baja California Sur II

10.3

44.8

55.1

55.1

90.3

687.2

777.5

777.5

73.2

183.0

256.2

256.2

118 RM CT Presidente Plutarco Elías Calles U1y2 Red de Fibra Óptica Proyecto Norte

23.6

70.5

94.1

94.1

51.3

186.5

237.8

237.8

1001 Red de Transmisión Baja Nogales

35.1

122.8

157.9

157.9

Emilio Portes Gíl U 4

42.7

111.9

154.6

154.6

9.8

34.5

44.3

44.3

32.7

95.9

128.6

128.6

163 SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán los Mochis 1320 Distribución Noroeste CC C Repotenciación CT Manzanillo U 1 y 2

911 Noreste Red de Fibra Óptica Proyecto Sur

9

HOJA 4 DE 6 CUADRO No. 3 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/ (Millones de pesos al 31 de diciembre de 2012) Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros

Registro de Acuerdo a NIF-09-B Proyecto

Pasivo Directo

Pasivo

Pasivo Total

Contingente

RM CCC El Sauz RM CT Valle de México U 5,6 y 7

4.6

Vigente

2_/

17.3

21.9

21.9

5.5

13.9

19.4

19.4

1002 Compensación y Transmisión NoresteSureste SLT 901 Pacífico

70.7

341.9

412.6

412.6

44.6

197.0

241.6

241.6

Puerto Libertad Unidad 2 y 3

34.1

153.5

187.6

187.6

6.2

27.7

33.9

33.9

12.2

54.9

67.1

67.1

2.0

8.8

10.8

10.8

34.5

86.3

120.8

120.8

RM Punta Prieta Unidad 2 SE 915 Occidental Huinala II Francisco Pérez Ríos U 5 Red de Transmisión Asociada. a la CC San Lorenzo 802 Tamaulipas

6.3

28.6

34.9

34.9

77.6

271.7

349.3

349.3

1118 Transmisión y Transformación del Norte

25.0

107.9

132.9

132.9

SE 1129 Compensación Redes

14.4

82.5

96.9

96.9

SE 1005 Noroeste

66.9

321.6

388.5

388.5

RM Infiernillo SE 1125 Distribución (1ª. Fase) SE 1206 Conversión a 400Kv. Mazatlán ll la Higuera CE 912 División Oriente

17.6

99.0

116.6

116.6

104.9

725.1

830.0

830.0

56.4

310.4

366.8

366.8

16.9

84.7

101.6

101.6

205 Suministro de 970 T/H a las Centrales de Cerro Prieto 147 CCC Baja California

151.5

903.3

1,054.8

1,054.8

115.7

636.4

752.1

752.1

Francisco Pérez Ríos Unidad 1 y 2

133.3

799.9

933.2

933.2

Red de Transmisión Asociada al Pacífico

104.9

719.6

824.5

824.5

RM SG Cerro Prieto U 5

41.3

248.0

289.3

289.3

1213 Compensación de Redes

50.3

310.8

361.1

361.1

1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California 1116 Transformación del Noreste

14.7

65.9

80.6

80.6

163.2

1,127.1

1,290.3

1,290.3

147 CCC Baja California

139.0

764.3

903.3

903.3

Infiernillo 1125 Distribución

6.1

36.8

42.9

42.9

25.2

151.2

176.4

176.4

10

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

HOJA 5 DE 6 CUADRO No. 3 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/ (Millones de pesos al 31 de diciembre de 2012) Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros

Registro de Acuerdo a NIF-09-B Proyecto

Pasivo Directo

Pasivo

Pasivo Total

Contingente

Vigente

2_/

1129 Compensación Redes

4.8

52.4

57.2

57.2

1213 Compensación Redes

13.4

91.6

105.0

105.0

1112 Transmisión y Transformación del Noroeste 1118 Transmisión y Transformación del Norte

47.3

283.9

331.2

331.2

13.1

143.7

156.8

156.8

Francisco Pérez Ríos U 1 y 2

68.6

411.6

480.2

480.2

RM Altamira

60.4

362.6

423.0

423.0

9.1

100.6

109.7

109.7

1205 Compensación Oriental Peninsular 1121 Baja California

2.8

30.3

33.1

33.1

CCC San Lorenzo Conversión de TG a CC

137.1

1,508.3

1,645.4

1,645.4

CCC el Pacífico

543.5

2,335.2

2,878.7

2,878.7

914 División Centro Sur

2.8

16.8

19.6

19.6

Red de Transmisión Asociada a la CE la Venta III 1122 Golfo Norte

1.5

9.2

10.7

10.7

3.3

31.9

35.2

35.2

914 División Centro-Sur

10.2

112.2

122.4

122.4

1005 Noroeste

15.9

174.8

190.7

190.7

215.1

1,518.4

1,733.5

1,733.5

39.3

249.6

288.9

288.9

144.5

897.1

1,041.6

1,041.6

10.8

70.2

81.0

81.0

8.1

52.6

60.7

60.7

32.2

225.1

257.3

257.3

5.0

34.6

39.6

39.6

1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1211 Noreste Central

59.6

303.5

363.1

363.1

8.2

54.1

62.3

62.3

1127 Sureste

19.5

129.1

148.6

148.6

190.0

1,177.1

1,367.1

1,367.1

52.8

327.4

380.2

380.2

1203 Transmisión y Transformación OrientalSureste 1201 Transmisión y Transformación Baja California 1119 Transmisión y Transformación del Sureste 1303 Transmisión y Transformación Baja Noroeste 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 1321 Distribución Noroeste 1123 Norte

1204 Conversión a 400 Kv. del Área Peninsular Red de Tran. Asoc. al Proy. de Temp. Abierta y Oax II,III,IV

11

HOJA 6 DE 6 CUADRO No. 3 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/ (Millones de pesos al 31 de diciembre de 2012) Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros

Registro de Acuerdo a NIF-09-B Proyecto

Pasivo Directo

Pasivo

Pasivo Total

Contingente

Vigente

2_/

1120 Noroeste

44.0

308.0

352.0

352.0

1212 Sur Peninsular

33.9

212.4

246.3

246.3

1006 Central Sur

20.1

167.0

187.1

187.1

128.1

1210 Norte Noroeste

713.7

841.8

841.8

Red de Transmisión. Asociada a la CI Guerrero Negro III 1110 Compensación Capacitiva del Norte

1.5

11.1

12.6

12.6

14.6

67.5

82.1

82.1

1117 Transformación de Guaymas

23.4

171.3

194.7

194.7

1124 Bajío Centro

48.5

262.9

311.4

311.4

0.0

1,837.0

1,837.0

1,837.0

Laguna Verde 1121 Baja California

4.8

20.9

25.7

25.7

1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste-Norte 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente

14.3

63.5

77.8

77.8

54.5

236.1

290.6

290.6

1322 Distribución Centro

10.2

44.2

54.4

54.4

1323 Distribución Sur Red de Transmisión Asociada a la CH la Yesca Red de Transmisión Asociada a Manzanillo 1 U 1y 2 1111 Transmisión y Transformación del Central-Occidental CCI Baja California III RTA a la CC Agua Prieta II CH la Yesca LT Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II 1122 Golfo Norte

28.1

121.8

149.9

149.9

109.8

922.1

1,031.9

1,031.9

54.0

432.1

486.1

486.1

22.2

188.1

210.3

210.3

121.6

1,033.3

1,154.9

1,154.9

6.8

57.5

64.3

64.3

445.4

12,915.9

13,361.3

13,361.3

27.2

231.6

258.8

258.8

36.8

220.5

257.3

257.3

Notas: 1_/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades. 2_/ En el cuadro 5 de este Anexo se presenta el calendario de amortización de este Pasivo Contingente. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 4 CALENDARIO DE AMORTIZACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO, VIGENTE DE ACUERDO A LA NIF-09-B 1_/ (Millones de dólares al 31 de diciembre de 2012)

Año

CFE

Total

Total

2,004.0

2,004.0

280.1 181.2 289.2 147.9 148.9 129.0 108.0 94.4 94.4 530.9

280.1 181.2 289.2 147.9 148.9 129.0 108.0 94.4 94.4 530.9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2036 Nota: 1_/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 5 CALENDARIO DE AMORTIZACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO, VIGENTE DE ACUERDO A LA NIF-09-B 1_/ (Millones de pesos al 31 de diciembre de 2012)

Año

CFE

Total

Total

55,262.2

55,262.2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2042

9,035.8 8,435.1 6,758.8 5,555.8 5,204.8 4,316.7 2,538.0 1,954.6 988.5 10,474.1

9,035.8 8,435.1 6,758.8 5,555.8 5,204.8 4,316.7 2,538.0 1,954.6 988.5 10,474.1

Nota: 1_/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

13

II. OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS, E INFORME DE LAS OPERACIONES DE CANJE Y REFINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 1. Pasivos En el cuadro siguiente se muestra la evolución de los pasivos del Instituto al cierre del cuarto trimestre de 2012.1

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL IPAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Millones de pesos)

Concepto Emisiones realizadas Créditos contratados Operaciones con instrumentos financieros derivados 5_/ Reserva para la Protección al Ahorro Otros pasivos Reserva Paz y a Salvo PASIVOS TOTALES Recursos líquidos 6_/ PASIVOS NETOS 7_/

Saldo 1_/

Saldo 2_/

Variación % 3_/

31-Dic-11

31-Dic-12

Nominal

Real 4_/

842,044 9,422

860,779 8,997

2.23 -4.51

-1.30 -7.80

1 9,585 1,431 4 862,487 68,128 794,359

99 12,946 1,333 0 884,155 68,370 815,786

10,710 35.07 -6.87 -93.63 2.51 0.35 2.70

10,337 30.41 -10.08 -93.85 -1.02 -3.10 -0.84

1_/ Cifras conforme a Estados Financieros. 2_/ Cifras preliminares. 3_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2011. 4_/ Se utiliza la inflación acumulada de enero a diciembre de 2012 de 3.57 por ciento dada a conocer por el INEGI. 5_/ Corresponde al Valor de Mercado de las operaciones con instrumentos financieros derivados. 6_/ No incluye el saldo de los recursos de cuotas 25 por ciento correspondiente a recursos para operación y gastos de administración del Instituto. 7_/ Pasivos totales menos recursos líquidos. Fuente: IPAB.

Al cierre de diciembre de 2012, las principales variaciones en los pasivos del Instituto, respecto a diciembre de 2011, estuvieron relacionadas con lo siguiente: a. Emisiones realizadas Este rubro presentó un incremento de 2.23 por ciento en términos nominales y una disminución de 1.30 por ciento en términos reales, lo cual se explica por una descolocación de Bonos por 11 mil 325.1 millones de pesos, en términos reales, durante el periodo de enero a diciembre de 2012. b. Créditos contratados Durante el periodo de enero a diciembre de 2012 se presentó una disminución en términos nominales de 4.51 por ciento y de 7.80 por ciento en términos reales, debido a la amortización parcial de 25 millones de dólares de los EE.UU., equivalentes a 319.8 millones de pesos, del crédito que el Instituto

1 Ejercicio elaborado a partir de los estados financieros preliminares del Instituto.

14

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

tiene contratado con Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, cuyos recursos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como a un menor tipo de cambio de valorización al cierre de diciembre de 2012 respecto al presentado en diciembre de 2011. c. Operaciones con instrumentos financieros derivados Este rubro presentó un aumento de 98 millones de pesos debido a la valuación a mercado de este tipo de instrumentos. d. Reserva para la Protección al Ahorro Al cierre del cuarto trimestre de 2012, el Fondo para la Protección al Ahorro presentó un incremento de 35.07 por ciento en términos nominales y de 30.41 por ciento en términos reales respecto a diciembre de 2011, debido a la acumulación de los ingresos provenientes del 25 por ciento de las cuotas bancarias que mensualmente cobra el Instituto. e. Otros Pasivos Este rubro presentó una disminución de 6.87 por ciento en términos nominales y de 10.08 por ciento en términos reales, debido principalmente a una disminución de la reserva para asuntos contenciosos por 114.3 millones de pesos, lo cual fue parcialmente compensado con la creación de reservas para contingencias laborales del IPAB por 17.1 millones de pesos. f. Reserva paz y a salvo Este rubro presentó una disminución de 93.63 por ciento en términos nominales y de 93.85 por ciento en términos reales, debido a la cancelación de recursos no ejercidos en dicha reserva. 2. Fuentes y Usos a. Cuotas Durante el cuarto trimestre de 2012 se recibieron 3 mil 38.4 millones de pesos por concepto de cuotas que las instituciones de banca múltiple cubren al Instituto. De este total, el 75 por ciento se destina al pago de obligaciones contractuales que mantiene el Instituto derivado de la administración de su deuda; el restante 25 por ciento después de cubrir gastos de operación y administración, se aplica al Fondo para la Protección al Ahorro. b. Refinanciamiento Durante el periodo de octubre a diciembre de 2012 se obtuvieron recursos por 51 mil 498.3 millones de pesos provenientes de la colocación primaria de los Bonos. Con los recursos de refinanciamiento el Instituto pagó las obligaciones siguientes: -Pago de intereses y principal de los Bonos por 58 mil 578 millones de pesos. -Pago de principal e intereses de créditos contratados por 96.8 millones de pesos. Por otro lado, derivado de las operaciones simultáneas de venta de BPAG28 y BPAG91, realizadas en los meses de octubre y noviembre de 2012, se obtuvieron ingresos por 283 mil 144.2 millones de pesos, mismos que fueron utilizados en las operaciones simultáneas de compra de BPAs y BPAT. 15

Las diferentes fuentes de recursos del Instituto no presentan, necesariamente, una aplicación que refleje el monto exacto que fue ingresado. Lo anterior, en virtud de la acumulación o uso de activos líquidos en ese periodo. c. Recuperaciones Durante el cuarto trimestre de 2012 ingresaron recursos debido al pago por 408.9 millones de pesos que, como parte del proceso final de liquidación de Banco Capital, S.A., éste realizó al Instituto en su carácter de acreedor. Con los recursos que se obtuvieron por recuperaciones el Instituto realizó pagos por los siguientes conceptos: -Pago de principal de los Bonos por 318.7 millones de pesos. -Pago de reembolsos de resoluciones dictadas en los procedimientos promovidos en contra de las instituciones con las que el Instituto tiene una obligación indemnizatoria por 106.2 millones de pesos. -Pago de gastos de recuperación por 0.1 millones de pesos. 3. Activos En los cuadros siguientes se muestra la evolución de los Activos del Instituto al cierre del cuarto trimestre de 20122: CUADRO 2 EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL IPAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Millones de pesos)

Saldo 1_/

Saldo 2_/

Variación % 3_/

Concepto

31-Dic-11

31-Dic-12

Nominal

Real 4_/

Activos Líquidos Recursos Cuotas 25 por ciento - Fondo para la Protección al Ahorro Recursos Cuotas 25 por ciento - Operación y gastos de administración del Instituto 5_/ Recuperación de cartera y activos 6_/ Otros activos Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar ACTIVOS TOTALES

58,543

55,423

-5.33

-8.59

9,585

12,946

-35.07

30.41

74 1,425 119 4,884 74,629

77 249 112 5,668 74,475

3.71 -82.55 -5.27 16.05 -0.21

0.13 -83.15 -8.53 12.05 -3.65

CUADRO 3 EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR RECUPERAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Millones de pesos) Chequeras fideicomisos Activos por recuperar TOTAL Activos por recuperar/Subtotal de Activos

1,378 46 1,425 0.06%

209 39 249 0.05%

-84.82 -14.66 -82.55 -0.01

-85.34 -17.60 -83.15 N.A.

1_/ Cifras conforme a Estados Financieros. 2_/ Cifras preliminares. 3_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2011. 4_/ Se utiliza la inflación acumulada de enero a diciembre de 2012 de 3.57 por ciento dada a conocer por el INEGI. 5_/ Se considera el saldo de la cuenta de cheques para el manejo de gastos de operación y administración del Instituto. 6_/ Recuperación de cartera y activos menos pasivos de instituciones en etapa de liquidación y quiebra con terceros distintos del IPAB (Dic-11 por 418 millones de pesos y Dic-12 por 281 millones de pesos). N.A. No aplica. Fuente: IPAB.

2 Ejercicio elaborado a partir de los estados financieros preliminares del Instituto.

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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

Al 31 de diciembre de 2012, el saldo de los activos totales del Instituto, registrados a su valor estimado de realización, ascendió a 74 mil 475 millones de pesos, cifra que representó una disminución del 3.65 por ciento en términos reales respecto a la correspondiente al mes de diciembre de 2011. Esta disminución se explica principalmente por las variaciones siguientes: a. Una disminución del 8.59 por ciento en términos reales en el rubro “Activos líquidos”, debido a la aplicación de recursos disponibles en caja al pago de las obligaciones financieras del IPAB. b. Una disminución del 83.15 por ciento en términos reales en el rubro “Recuperación de cartera y activos”, debido al pago por 408.9 millones de pesos que, como parte del proceso final de liquidación de Banco Capital, S.A., éste realizó al Instituto, en su carácter de acreedor; al pago que la banca en liquidación realizó al IPAB por la subrogación en los derechos de cobro de las personas a las que el propio Instituto, en su carácter de liquidador, les hizo el pago de obligaciones garantizadas por 256.7 millones de pesos; a los pagos realizados por la banca en quiebra por 574.9 millones de pesos; a la conclusión parcial de las actividades de administración y enajenación de activos por 18.9 millones de pesos, así como a otras recuperaciones por 4.2 millones de pesos. Lo anterior resultó parcialmente compensado por: c. Un aumento del 30.41 por ciento en términos reales en el rubro “Recursos cuotas 25 por ciento - Fondo para la Protección al Ahorro”, por la acumulación de los ingresos provenientes del 25 por ciento de las Cuotas que el Instituto recibe mensualmente de las instituciones de banca múltiple. d. Un aumento del 12.05 por ciento en términos reales en el rubro “Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar”, derivado de un mayor saldo en circulación y de un mayor plazo promedio de vencimiento de los Bonos colocados durante el periodo de enero a diciembre de 2012. 4. Posición Financiera Al cierre del cuarto trimestre de 2012, los pasivos totales del Instituto ascendieron a 884 mil 155 millones de pesos, mientras que los activos totales sumaron 74 mil 475 millones de pesos. La diferencia entre estas cifras, igual a 809 mil 680 millones de pesos, representa la posición financiera del Instituto, la cual registró una disminución en términos reales de 0.77 por ciento con respecto a diciembre de 2011.

17

CUADRO 4 POSICIÓN FINANCIERA DEL IPAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Millones de pesos)

Concepto Pasivos Totales Activos Totales Posición Financiera

Saldo 1_/

Saldo 2_/

Variación % 3_/

31-Dic-11

31-Dic-12

Nominal

Real 4_/

862,487 74,629 787,858

884,155 74,475 809,680

2.51 -0.21 2.77

-1.02 -3.65 -0.77

1_/ Cifras conforme a Estados Financieros. 2_/ Cifras preliminares. 3_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2011. 4_/ Se utiliza la inflación acumulada de enero a diciembre de 2012 de 3.57 por ciento dada a conocer por el INEGI. Fuente: IPAB.

La disminución de la posición financiera en términos reales se explica principalmente por una menor tasa de interés real de financiamiento del IPAB observada en el periodo de enero a diciembre de 2012 en 0.65 puntos porcentuales, respecto a la prevista en el marco macroeconómico para el 2012 de los Criterios Generales de Política Económica, por la aplicación de los recursos presupuestarios recibidos, así como por mayores recuperaciones y cuotas (75 por ciento) recibidas, respecto a las presupuestadas para dicho periodo.

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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

III. SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP) SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO(SHRFSP) 1_/ (Millones de pesos) 2_/

Concepto Deuda neta total Internos Presupuestario Gobierno Federal Organismos y Empresas Públicas No Presupuestario Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos FARAC 3_/ Pasivos del IPAB PIDIREGAS Programa de Apoyo a Deudores Externos Presupuestario Gobierno Federal Organismos y Empresas Públicas No Presupuestario Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos PIDIREGAS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2,051,001.7 2,185,276.7 2,473,944.3 2,738,362.0 2,854,591.5 2,974,208.0 1,297,980.8 1,458,226.9 1,581,218.4 1,689,413.0 1,753,620.4 1,972,142.2 560,574.8 652,384.6 759,513.3 856,730.2 944,157.4 1,096,229.1 606,182.2 690,977.2 821,272.2 927,097.1 1,029,964.9 1,183,310.7 -45,607.4 -38,592.6 -61,758.9 -70,366.9 -85,807.5 -87,081.6 737,406.0 805,842.2 821,705.1 832,682.8 809,463.0 875,913.1 -70,195.4 102,682.9 648,569.8 0.0 56,348.7 753,020.9 603,011.8 490,005.7 113,006.1 150,009.0

-60,849.1 111,046.8 697,697.0 0.0 57,947.5 727,049.8 570,277.7 468,093.1 102,184.7 156,772.1

-80,335.4 -96,120.7 -114,714.5 -122,847.9 139,948.4 141,219.5 156,618.1 159,350.2 709,336.0 721,769.3 667,116.1 692,329.9 0.0 13,584.6 63,266.2 106,413.4 52,756.1 52,230.1 37,177.1 40,667.5 892,726.0 1,048,949.0 1,100,971.1 1,002,065.9 662,101.2 752,093.1 767,667.2 647,695.0 549,502.6 630,700.3 660,303.1 581,678.9 112,598.6 121,392.8 107,364.0 66,016.1 230,624.7 296,855.9 333,303.9 354,370.9

0.0 150,009.0

0.0 156,772.1

0.0 230,624.7

0.0 296,855.9

0.0 333,303.9

0.0 354,370.9

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ De acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos. 2_/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 3_/ Corresponde a los pasivos del FONADIN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO(SHRFSP) 1_/ (Porcentaje de PIB) 2_/

Concepto Deuda neta total Internos Presupuestario Gobierno Federal Organismos y Empresas Públicas No Presupuestario Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos FARAC 3_/ Pasivos del IPAB PIDIREGAS Programa de Apoyo a Deudores Externos Presupuestario Gobierno Federal Organismos y Empresas Públicas No Presupuestario Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos PIDIREGAS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

30.7 19.5 8.4 9.1 -0.7 11.1

32.1 21.4 9.6 10.1 -0.6 11.8

33.8 21.6 10.4 11.2 -0.8 11.2

34.5 21.3 10.8 11.7 -0.9 10.5

31.5 19.4 10.4 11.4 -0.9 8.9

30.6 20.3 11.3 12.2 -0.9 9.0

-1.1 1.5 9.7 0.0 0.8 11.3 9.0 7.3 1.7 2.2

-0.9 1.6 10.2 0.0 0.9 10.7 8.4 6.9 1.5 2.3

-1.1 1.9 9.7 0.0 0.7 12.2 9.0 7.5 1.5 3.1

-1.2 1.8 9.1 0.2 0.7 13.2 9.5 7.9 1.5 3.7

-1.3 1.7 7.4 0.7 0.4 12.1 8.5 7.3 1.2 3.7

-1.3 1.6 7.1 1.1 0.4 10.3 6.7 6.0 0.7 3.6

0.0 2.2

0.0 2.3

0.0 3.1

0.0 3.7

0.0 3.7

0.0 3.6

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ De acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos. 2_/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 3_/ Corresponde a los pasivos del FONADIN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

19

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO(SHRFSP) 1_/ (Millones de pesos) 2_/

Concepto Deuda neta total Internos Presupuestario Gobierno Federal Organismos y Empresas Públicas No Presupuestario Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos FARAC 3_/ Pasivos del IPAB PIDIREGAS Programa de Apoyo a Deudores Externos Presupuestario Gobierno Federal Organismos y Empresas Públicas No Presupuestario Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos PIDIREGAS

2006 3,135,438.9 2,232,094.3 1,337,308.5 1,547,112.1 -209,803.6 894,785.8 -127,758.5 160,689.9 701,399.6 117,680.5 42,774.3 903,344.6 466,760.1 433,135.6 33,624.5 436,584.5 0.0 436,584.5

2007

2008

3,314,462.7 2,442,225.2 1,560,644.4 1,788,339.0 -227,694.6 881,580.8

4,063,364.3 2,997,651.6 2,088,713.1 2,332,748.5 -244,035.4 908,938.5

2009 4,382,263.2 3,197,259.8 2,388,157.8 2,471,343.7 -83,185.9 809,102.0

2010 4,813,210.5 3,571,953.5 2,742,641.6 2,808,920.2 -66,278.6 829,311.9

2011 5,450,537.7 3,908,462.2 3,070,727.4 3,112,093.2 -41,365.8 837,734.8

2012-Dic 5,890,512.8 4,359,579.4 3,493,116.7 3,501,071.6 -7,954.9 866,462.7

-144,198.0 -152,972.1 -161,268.7 -173,458.4 -190,518.8 -208,394.8 141,889.5 144,817.3 140,852.9 140,295.5 136,042.6 141,379.3 712,839.0 730,963.3 751,495.2 773,615.2 802,493.0 827,756.2 127,790.7 140,489.3 30,576.9 39,703.9 41,395.4 55,262.2 43,259.6 45,640.7 47,445.7 49,155.7 48,322.6 50,459.8 872,237.5 1,065,712.6 1,185,003.4 1,241,257.1 1,542,075.5 1,530,933.4 338,147.6 279,426.2 1,125,266.4 1,198,004.7 1,484,348.3 1,482,603.5 448,572.0 510,469.7 603,414.1 646,758.3 834,422.4 858,881.3 -110,424.4 -231,043.5 521,852.2 551,246.5 649,925.9 623,722.2 534,089.8 786,286.5 59,737.0 43,252.3 57,727.2 48,329.9 0.0 534,089.8

0.0 786,286.5

0.0 59,737.0

0.0 43,252.3

0.0 57,727.2

0.0 48,329.9

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ De acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos. 2_/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 3_/ Corresponde a los pasivos del FONADIN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO(SHRFSP) 1_/ (Porcentaje de PIB) 2_/

Concepto Deuda neta total Internos Presupuestario Gobierno Federal Organismos y Empresas Públicas No Presupuestario Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos FARAC 3_/ Pasivos del IPAB PIDIREGAS Programa de Apoyo a Deudores Externos Presupuestario Gobierno Federal Organismos y Empresas Públicas No Presupuestario Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos PIDIREGAS

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012-Dic

29.1 20.7 12.4 14.4 -1.9 8.3

27.8 20.5 13.1 15.0 -1.9 7.4

33.2 24.5 17.1 19.1 -2.0 7.4

34.6 25.3 18.9 19.5 -0.7 6.4

34.9 25.9 19.9 20.4 -0.5 6.0

35.3 25.3 19.9 20.2 -0.3 5.4

35.8 26.5 21.2 21.3 0.0 5.3

-1.2 1.5 6.5 1.1 0.4 8.4 4.3 4.0 0.3 4.1

-1.2 1.2 6.0 1.1 0.4 7.3 2.8 3.8 -0.9 4.5

-1.2 1.2 6.0 1.1 0.4 8.7 2.3 4.2 -1.9 6.4

-1.3 1.1 5.9 0.2 0.4 9.4 8.9 4.8 4.1 0.5

-1.3 1.0 5.6 0.3 0.4 9.0 8.7 4.7 4.0 0.3

-1.2 0.9 5.2 0.3 0.3 10.0 9.6 5.4 4.2 0.4

-1.3 0.9 5.0 0.3 0.3 9.3 9.0 5.2 3.8 0.3

0.0 4.1

0.0 4.5

0.0 6.4

0.0 0.5

0.0 0.3

0.0 0.4

0.0 0.3

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ De acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos. 2_/ Cifras preliminares sujetas a revisión. 3_/ Corresponde a los pasivos del FONADIN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

20

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (% de PIB) 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0

INTERNO

11

12-Dic

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

0.0

EXTERNO

Nota: Saldos Netos al 31 de diciembre de cada año. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO 1_/

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-Dic

Mill. Pesos 2,051,001.7 2,185,276.7 2,473,944.3 2,738,362.0 2,854,591.5 2,974,208.0 3,135,438.9 3,314,462.7 4,063,364.3 4,382,263.2 4,813,210.5 5,450,537.7 5,890,512.8

% de PIB 30.75 32.09 33.78 34.50 31.50 30.62 29.09 27.77 33.19 34.61 34.90 35.34 35.82

Notas: 1_/ De acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

21

IV. INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2012 Conforme a lo establecido en los artículos 73 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° números 5 y 7, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, a continuación se presenta el informe remitido por el Gobierno del Distrito Federal. 1. Marco Legal En cumplimiento con lo establecido en los artículos 73, fracción VIII; 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso f, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción XV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 3°, numerales V y VIII de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012; 9° y 23 de la Ley General de Deuda Pública; 2° de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2012; 313 y 320, fracción IV del Código Fiscal del Distrito Federal, se presenta el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública del Distrito Federal para el cuarto trimestre del año fiscal 2012. 2. Política de Deuda Durante el ejercicio fiscal 2012, el Gobierno del Distrito Federal ha mantenido una política de endeudamiento de mediano y largo plazo congruente con el crecimiento potencial de sus ingresos y que, al mismo tiempo, sirva como complemento de las necesidades de financiamiento de la Ciudad. Las acciones realizadas por el Gobierno del Distrito Federal han puesto a la deuda de la entidad en una situación de sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo. Actualmente el crédito público, sólo es una fuente complementaria de recursos para el presupuesto de egresos, destinados a concretar proyectos de obra pública productiva cuya naturaleza e impacto justifique el uso de recursos de crédito en beneficio de la Ciudad. La sostenibilidad de la deuda pública del Distrito Federal se puede observar en uno de los principales indicadores: la razón servicio de la deuda-ingresos propios, el cual muestra la capacidad de la ciudad para pagar el servicio de la deuda con los ingresos que genera, al cierre del 2011 tan sólo representó 5.86 por ciento, lo que nos muestra que gran parte de los ingresos que ésta genera se destinan a proyectos que beneficien a la ciudadanía y no al pago de sus obligaciones financieras. Al cierre del tercer trimestre de 2012, la deuda del Gobierno del Distrito Federal en tasa fija representa el 41.7 por ciento del saldo de la deuda, mientras que el equivalente al 58.3 por ciento de la deuda se encuentra contratado a tasa variable. Por lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México ha contratado coberturas como una medida de prevención ante fluctuaciones que pudieran presentarse en la tasa de interés variable. Es importante destacar que la transparencia en la información de las finanzas públicas es un compromiso del Gobierno del Distrito Federal, por lo que en su página de Internet3 se encuentra disponible vía electrónica el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda desde el año 2002 a la fecha para su consulta.

3 http://www.finanzas.df.gob.mx/documentos/iapp.html

22

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

3. Evolución de la Deuda Pública al Cuarto Trimestre Al cierre del cuarto trimestre de 2012, el saldo de la deuda del Gobierno del Distrito Federal fue de 61 mil 207.3 millones de pesos, generando así un endeudamiento neto de 4 mil 975.2 millones de pesos, situándose por debajo del techo autorizado. El endeudamiento nominal fue de 8.8 por ciento y el endeudamiento real de 5.1 por ciento4 con respecto al cierre de 2011, cuando la deuda se situó en 56 mil 232.2 millones de pesos. Respecto al año 2004, el Gobierno del Distrito Federal muestra un endeudamiento en términos reales de 4.7 por ciento para el cierre del cuarto trimestre del 2012. El manejo sustentable de la deuda es consecuencia de las decisiones tomadas en el momento oportuno, lo que ha permitido tener mejores finanzas de la Ciudad para el presente y el futuro. Lo anterior traerá como resultado el incremento en la confianza de los inversionistas y el sostenimiento de la buena calificación de la deuda. Muestra de esto es la ratificación en el 2012 de las calificadoras Fitch y Moody´s al otorgar las más altas calificaciones a la deuda pública del Gobierno del Distrito Federal. El saldo de la deuda al cierre de 2012 fue de 61 mil 207.3 millones de pesos correspondiendo 59 mil 719.7 millones de pesos al Sector Central, lo que equivale al 97.6 por ciento, y 1 mil 487.6 millones de pesos al Sector Paraestatal, es decir 2.4 por ciento. En términos del Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad, el saldo de la deuda representa el 2.1 por ciento al cierre del tercer trimestre del 2012 siendo éste porcentaje menor al promedio nacional. Lo anterior, demuestra la sostenibilidad financiera de la deuda en el mediano plazo. El Distrito Federal es la entidad con mayor participación en el PIB nacional siendo esto evidencia del gran dinamismo económico de la ciudad Los pagos de amortización en el cuarto trimestre de 2012 sumaron 248.4 millones de pesos, correspondientes al Sector Central.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA 1_/ ENERO-DICIEMBRE DE 2012 (Millones de pesos) Saldo al 31 de Concepto

Enero-diciembre

diciembre de 2011

Saldo al 31 de

Endeuda-

diciembre de

miento Neto

2012 Colocación

Amortización

2_/

Actualización

3_/

Gobierno del Distrito Federal

56,232.2

7,033.5

2,058.3

0.0

61,207.3

4,975.2

Sector Central

54,350.9

7,033.5

1,664.7

0.0

59,719.7

5,368.8

1,881.2

0.0

393.6

0.0

1,487.6

-393.6

Sector Paraestatal

Notas: 1_/ Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo. 2_/ Incluye prepagos y las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles. 3_/ La actualización es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por movimientos de éstas con respecto al peso. Dado que todos los créditos actualmente contratados son en moneda nacional, no se presenta actualización alguna. Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

4 Dato calculado con la inflación acumulada anual de 3.57 por ciento al 31 de diciembre de 2012, INEGI.

23

En el siguiente gráfico se muestra la amortización en el periodo de enero a diciembre de 2010 a 2012.

COMPOSICIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENE - DIC (%) 24.0 46.1 80.9 76.0 53.9 19.1 2010

2011

SECTOR PARAESTATAL

2012 SECTOR CENTRAL

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

El aumento en el porcentaje de amortizaciones por parte del sector central respecto a ejercicios anteriores se explica por la conclusión del periodo de gracia de pago del principal de los créditos contratados en el refinanciamiento de 2007. 4. Perfil de Vencimientos del Principal y Servicio de la Deuda Al cierre del cuarto trimestre de 2012, el plazo promedio de los créditos del Gobierno del Distrito Federal fue de 21 años y tres meses. Es destacable que la deuda pública del Distrito Federal tiene un perfil de amortizaciones suavizado. Durante el periodo 2006-2012, los pagos anuales por amortización en promedio son por 1 mil 800 millones de pesos, lo que permitió tener flujos de libre disposición que fueron destinados a otros proyectos para cubrir las necesidades de obra pública productiva en la ciudad.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 1_/ 2012 - 2017 (Millones de pesos)

Entidad Gobierno del Distrito Federal

2012*

2013

2014

2015

2016

2017

2,058.3

1,542.2

2,750.8

2,443.2

2,830.5

3,305.8

2_/

1,664.7

1,148.7

2,357.2

2,049.6

2,523.6

3,305.8

Sector Paraestatal

393.6

393.6

393.6

393.6

306.9

0.0

Sector Central

Notas: 1_/ Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo. 2_/ Incluye las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles. * Incluye pagos anticipados. Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

24

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

En el cuarto trimestre de 2012, el pago por servicio de la deuda fue de 1 mil 327.2 millones de pesos de los cuales 248.4 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 1 mil 78.8 millones de pesos corresponden a costo financiero. El pago acumulado por servicio de la deuda al cuarto trimestre de 2012 fue de 5 mil 948.6 millones de pesos de los cuales 2 mil 58.3 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 3 mil 890.2 millones de pesos corresponden a costo financiero. Sector Central Durante el trimestre octubre-diciembre de 2012, el Sector Central pagó por servicio de la deuda 1 mil 285.5 millones de pesos de los cuales 248.4 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 1 mil 37.1 millones de pesos corresponden a costo financiero. Al cuarto trimestre de 2012, el pago acumulado por servicio de la deuda del Sector Central fue de 5 mil 377.4 millones de pesos, de los cuales 1 mil 664.7 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones (Trim. I, 257.1 millones de pesos; Trim. II, 911.8 millones de pesos; Trim. III, 247.4 millones de pesos; y Trim. IV, 248.4 millones de pesos) y 3 mil 712.7 millones de pesos corresponden a costo financiero (Trim. I, 921.5 millones de pesos; Trim. II, 947.4 millones de pesos; Trim III, 806.7 millones de pesos; Trim IV, 1,037.1 millones de pesos). Sector Paraestatal El pago del servicio de la deuda en el cuarto trimestre de 2012 por parte del Sector Paraestatal fue de 41.7 millones correspondientes al pago por concepto de costo financiero debido a que no se realizó ninguna amortización. El pago acumulado del servicio de la deuda al cuarto trimestre de 2012 por parte del Sector Paraestatal fue de 571.1 millones de pesos de los cuales 393.6 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones (Trim. I, 196.8 millones de pesos; Trim. II, no hubo amortización; Trim. III, 196.8 millones de pesos; Trim. IV, no hubo amortización) y 177.6 millones de pesos corresponden al pago por concepto de costo financiero (Trim. I, 47.1 millones de pesos; Trim. II, 46.7 millones de pesos; Trim III, 42.1 millones de pesos; Trim, IV, 41.7 millones de pesos).

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SERVICIO DE LA DEUDA 1_/ ENERO - DICIEMBRE 2012 (Millones de pesos)

Entidad Gobierno del D.F. Sector Central Sector Paraestatal

Costo Financiero 3_/

Amortización 2_/

Total

3,890.2 3,712.7 177.6

2,058.3 1,664.7 393.6

5,948.6 5,377.4 571.1

Notas: 1_/ Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo. 2_/ Incluye las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles. 3_/ Incluye las aportaciones al Fondo de Pago de Interés de las Emisiones Bursátiles. Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

25

SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENE - DIC (%)

65.4 87.4

83.2

12.6

16.8

2010

2011

34.6

AMORTIZACIONES

2012 COSTO FINANCIERO

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

El aumento en el porcentaje de amortizaciones respecto a ejercicios anteriores se explica por la conclusión del periodo de gracia de pago del principal de los créditos contratados en el refinanciamiento de 2007. Otro de los indicadores de sostenibilidad, en el caso de la deuda pública del Distrito Federal dado que las participaciones federales sirven como fuente de pago de las obligaciones contraídas es la razón de servicio de la deuda-participaciones federales, la cual al cierre del 2011 alcanzó apenas el 9.0 por ciento. 5. Reestructuración o Recompras Durante el cuarto trimestre de 2012, el Gobierno del Distrito Federal no realizó refinanciamiento alguno. 6. Colocación de la Deuda Autorizada En el trimestre octubre-diciembre de 2012, el Sector Central, con el propósito de diversificar las fuentes de financiamiento se realizaron las siguientes operaciones: a. En el mes de noviembre, a través de la banca de desarrollo (Banobras) se llevo a cabo la contratación de un crédito del cual se realizaron dos disposiciones con las siguientes características:

Monto

Plazo

(Millones de pesos) 2,138.65 294.87

20 años 20 años

Tasa (%) 7.97 7.90

b. Se realizó, a través del mercado de capitales, la emisión de certificados bursátiles GDFECB 12, por un monto de 2 mil 500 millones de pesos, a un plazo de 15 años y una tasa de 6.85 puntos porcentuales. 26

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

c. En el mes de diciembre, se contrató un crédito con la banca de desarrollo (Banobras) por un monto de 2 mil 100 millones de pesos, del cual se realizaron dos disposiciones con las siguientes características:

Monto

Plazo

(Millones de pesos) 1,954.23 145.77

Tasa (%)

15 años 15 años

6.88 6.87

Cabe mencionar que con las operaciones realizadas no se ejercieron 24.8 millones de pesos del techo de endeudamiento autorizado, por lo que el endeudamiento neto fue de 4 mil 975.2 millones de pesos. Las condiciones financieras de los créditos dispuestos se detallan en el siguiente cuadro:

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL COLOCACIÓN 2012 ENERO - DICIEMBRE (Millones de pesos)

Fuente de Origen

Tasa de Interés Plazo

Financiamiento Banca de Desarrollo Banca de Desarrollo Mercado de Valores Banca de Desarrollo Banca de Desarrollo Total

Banobras Bonobras GDFECB12 Bonobras Banobras

(%) 20 años 20 años 15 años 15 años 15 años

Línea

Importe

de Crédito

Dispuesto

2,729.9 2,729.9 2,500.0 2,100.0 2,100.0

2,138.6 294.9 2,500.0 1,954.2 145.8 7,033.5

Sobretasa 7.09 7.02 6.85 5.97 5.96

Más 0.88 Más 0.88 --------Más 0.91 Más 0.91

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA DE COLOCACIÓN TRIMESTRAL 2012 ENERO - DICIEMBRE (Millones de pesos) 1_/

Concepto

Colocación Bruta Amortización 2_/ Endeudamiento Neto

Enero-Marzo

0.0 453.9 -453.9

Abril-Junio

Julio-Septiembre

0.0 911.8 -911.8

0.0 444.2 -444.2

Notas: 1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo. 2_/ Incluye las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles. Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

27

Octubre-Diciembre

7,033.5 248.4 6,785.1

Total

7,033.5 2,058.3 4,975.2

7. Destino de los Recursos de la Deuda La presente administración se ha asegurado que el financiamiento se utilice exclusivamente para proyectos de obra pública productiva que determinen un impacto social entre la población capitalina. Es importante destacar que los proyectos a los cuales se destinan los recursos de crédito, a partir del Ejercicio Fiscal 2007, son aprobados y registrados en la cartera de proyectos de inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a los Lineamientos emitidos para tal fin.

DESTINO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENERO - DICIEMBRE 2012 (Millones de pesos)

Unidad Receptora

Proyecto

Secretaría de Obras y Servicios -Alumbrado -Mejoramiento urbano del Circuito Interior -Mantenimiento de Ejes Viales en la Ciudad de México -Construcción y mantenimiento de infraestructura vial -Construcción de la Línea 3 del Metrobus Tenayuca-Etiopia -Construcción de la Línea 4 del Metrobus Buenavista-Centro Histórico-AICM Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México -Implementación del Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración, “Proyecto Bicentenario Ciudad Segura” (SMSC4i4) Proyecto Metro del Distrito Federal

Montos

%

1,496.53 293.87 626.90 145.00 90.71 321.45 17.60

21.26

1,025.00

14.57

1,025.00

884.10 -Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac

Sistema de Agua de la Ciudad de México -Colectores y Pozos -Drenaje profundo y plantas potabilizadoras Sistema del Transporte Colectivo -Adquisiciones de refacciones para la modernización de trenes y mejoramiento de las instalaciones fijas Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal

12.57

884.10 416.23

5.92

112.50 303.73 446.86

6.35

446.86 200.00

2.84

200.00 239.20

3.40

50.00

0.71

Autoridad del Espacio Público

101.61

1.44

Instituto de Ciencia y Tecnología

105.21

1.50

11.46

0.16

Amortización

2,058.33

29.26

Total de Colocación

7,033.52 100.00

-Adquisición de 4 trenes y mantenimiento correctivo de carrocería Delegaciones Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Dirección general de Proyecto Metrobus

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

28

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

La inversión en infraestructura pública tiene un impacto positivo en el crecimiento económico de la ciudad uno de sus principales beneficios, es la aceleración de la actividad económica en el corto y mediano plazo, debido a la generación de empleos directos producto de la construcción de infraestructura y a la creación de una mayor conexión dentro de la ciudad, disminuyendo los costos de traslado e incentivando la inversión privada. La inversión en proyectos de obra productiva desencadena una secuencia de efectos benéficos en la economía de la ciudad. En el 2011, el Instituto Mexicano de Competitividad situó a la Ciudad de México en el primer lugar de competitividad a nivel nacional. Otro resultado positivo, es en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de la Ciudad de México, como por ejemplo: La construcción de la línea 12 del metro que reduce sustancialmente el tiempo de traslado de las personas de sus hogares a sus centros de trabajo y viceversa, otorgándoles más tiempo que puede ser destinado a actividades familiares, recreativas y culturales. 8. Evolución del Saldo de la Deuda por Línea de Crédito y Composición por Acreedor y Usuario de los Recursos (Sector Central y Sector Paraestatal). Al término del cuarto trimestre de 2012, el Gobierno del Distrito Federal tiene colocada 37.6 por ciento de su deuda con la banca de desarrollo, 40.6 por ciento con la banca comercial y 21.8 por ciento en el mercado de capitales. En el siguiente cuadro se indican los saldos por tipo de acreedor: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SALDO DE LA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Millones de pesos)

ACREEDOR DEUDA TOTAL BANCA DE DESARROLLO -BANOBRAS BANCA COMERCIAL -BBVA-BANCOMER -FID HSBC -BANAMEX MERCADO DE CAPITALES -GDFCB 05 -GDFCB 06 -GDFCB 07 -GDFCB 09 -GDFCB 10 -GDFCB11 -GDFECB12

MONTO 1_/

%

61,207.3 23,010.3 23,010.3 24,833.5 16,333.5 7,000.0 1,500.0 13,363.5 800.0 1,400.0 3,000.0 1,000.0 3,247.5 1,416.0 2,500.0

100.0 37.6 37.6 40.6 26.7 11.4 2.5 21.8 1.3 2.3 4.9 1.6 5.3 2.3 4.1

Notas: 1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

29

En el siguiente gráfico se muestra la estructura porcentual de la composición de la deuda por acreedor, correspondiente al periodo 2010 a 2012.

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA POR ACREEDOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 1_/ ENE - DIC (%) 19.1

20.5

21.8

44.6

45.2

40.6

36.3

34.3

37.6

2010

2011

BANCA DE DESAR ROLLO

2012 BANCA COMER CIAL

MERCADO DE CAPIT ALES

1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno delDistrito Federal. Cifras preliminares.

30

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

Finalmente, la siguiente tabla contiene la información del saldo de la deuda pública por línea de crédito, así como por sector. GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA 1_/ (Millones de pesos)

Concepto

Saldo al

Colocación

Amortización

31-Dic-11

Actualización

2_/

Saldo al 31-Dic-12

1) TOTAL DEUDA DEL GOBIERNO DEL D.F.

56,232.2

7,033.5

2,058.3

0.0

61,207.3

1.1) SECTOR CENTRAL 1.1.1) BANCA DE DESARROLLO BANOBRAS 4,000 BANOBRAS 4,459 BANOBRAS 4,806 BANOBRAS 1,914 BANOBRAS 175 BANOBRAS 1,499 BANOBRAS 631* BANOBRAS 2,138 BANOBRAS 294 BANOBRAS 1,954 BANOBRAS 145 1.1.2) BANCA COMERCIAL BANCOMER 4,700 BANCOMER 3,457 BANCOMER 500 BANCOMER 811 BANCOMER 500-2* BANCOMER 7,000 FID HSBC BANAMEX 1,500 1.1.3) MERCADO DE CAPITALES GDFCB 05 GDFCB 06 GDFCB 07 GDFCB 07-2 GDFCB 09 GDFCB 10 GDFCB 10-2 GDFCB 11 GDFECB 12 1.2) SECTOR PARAESTATAL 1.2.1) SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO BANOBRAS 8086 BANOBRAS 8087 BANOBRAS 8088

54,350.9 17,412.1 4,000.0 4,417.8 4,785.4 1,914.7 163.9 1,499.1 631.4 0.0 0.0 0.0 0.0 25,435.1 4,689.7 3,450.4 500.0 811.3 500.0 6,983.7 7,000.0 1,500.0 11,503.7 800.0 1,400.0 575.0 2,425.0 1,000.0 1,012.8 2,521.0 1,770.0 0.0 1,881.2 1,881.2 316.2 784.7 780.3

7,033.5 4,533.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,138.6 294.9 1,954.2 145.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,664.7 423.0 0.0 14.2 5.8 244.4 9.7 0.0 148.9 0.0 0.0 0.0 0.0 601.5 6.0 4.4 22.5 0.0 500.0 68.6 0.0 0.0 640.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 286.2 0.0 354.0 0.0 393.6 393.6 63.2 156.9 173.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

59,719.7 21,522.7 4,000.0 4,403.6 4,779.6 1,670.3 154.2 1,499.1 482.4 2,138.6 294.9 1,954.2 145.8 24,833.5 4,683.7 3,446.0 477.5 811.3 0.0 6,915.0 7,000.0 1,500.0 13,363.5 800.0 1,400.0 575.0 2,425.0 1,000.0 726.6 2,521.0 1,416.0 2,500.0 1,487.6 1,487.6 252.9 627.7 606.9

1_/ Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo. 2_/ La actualización es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por movimientos de éstas con respecto al peso. Dado que todos los créditos actualmente contratados son en moneda nacional, no se presenta actualización alguna. * Pagos anticipados en el mes de mayo a BBVA Bancomer por un importe de 500 millones de pesos y a Banobras por 148.9 millones de pesos. Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

31

APÉNDICE ESTADÍSTICO DE FINANZAS PÚBLICAS

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

  SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Balance público Balance público sin inversión de PEMEX Balance presupuestario Ingreso presupuestario Petrolero1_/ Gobierno Federal PEMEX No petrolero Gobierno Federal Tributarios No tributarios Organismos y empresas2_/ Gasto neto presupuestario Programable No programable Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto Balance primario

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Var. % real

Nov

Dic

Oct

Nov

Dic

-179,883.0

-213,090.7

-353,458.1

-163,833.4

-204,460.7

-403,621.9

n.s.

n.s.

n.s.

-5,454.8

-9,504.1

-86,197.5

59,682.7

51,857.8

-92,122.9

n.s.

n.s.

n.s.

-193,675.2

-216,798.9

-360,235.8

-172,251.9

-207,647.5

-405,505.7

n.s.

n.s.

n.s.

2,557,238.4

2,869,664.5

3,271,080.1

2,878,364.4

3,215,474.6

3,517,494.4

8.1

7.6

3.3

878,994.9

999,561.7

1,101,879.1

971,155.4

1,080,913.1

1,189,459.8

6.1

3.8

3.7

587,411.8

644,825.7

706,646.8

620,471.2

664,642.4

720,729.7

1.4

-1.0

-2.0 13.9

291,583.1

354,736.0

395,232.2

350,684.2

416,270.7

468,730.0

15.5

12.7

1,678,243.5

1,870,102.8

2,169,201.1

1,907,209.0

2,134,561.5

2,328,034.6

9.1

9.6

3.1

1,260,736.1

1,393,475.8

1,613,594.9

1,414,912.2

1,590,120.0

1,731,719.7

7.7

9.6

3.1

1,175,478.3

1,296,320.6

1,436,714.7

1,257,881.3

1,385,932.4

1,517,020.2

2.7

2.6

1.4

85,257.7

97,155.2

176,880.2

157,030.9

204,187.5

214,699.5

76.8

101.8

16.6

417,507.4

476,627.0

555,606.2

492,296.8

544,441.5

596,315.0

13.2

9.7

3.1

2,750,913.6

3,086,463.4

3,631,315.9

3,050,616.3

3,423,122.1

3,923,000.0

6.5

6.5

3.8

2,162,254.9

2,452,951.1

2,860,941.3

2,427,786.9

2,745,399.8

3,104,908.9

7.8

7.5

4.2

588,658.7

633,512.2

770,374.6

622,829.4

677,722.2

818,091.1

1.6

2.7

2.0

13,792.2

3,708.2

6,777.7

8,418.6

3,186.8

1,883.8

-41.4

-17.5

-73.3

-5,344.1

-24,636.3

-81,092.7

33,928.9

5,969.8

-94,612.2

n.s.

n.s.

n.s.

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ El monto corresponde a los ingresos recaudados por el Gobierno Federal por concepto de derechos sobre la extracción de petróleo, aprovechamiento sobre los rendimientos excedentes de PEMEX e IEPS de gasolinas y diesel, así como a los ingresos propios de PEMEX. El cual difiere de los ingresos petroleros reportados en el Anexo Indicadores de Recaudación en el cuadro "Ingresos del Sector Público (Actividad petrolera y no petrolera)" que además incluye el IVA de gasolinas y los impuestos de importación de PEMEX. 2_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

BALANCE PÚBLICO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO1_/ (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Balance público en términos de caja Recursos externos2_/

2012p_/

2011 Oct

Oct

Nov

Var. % real

Nov

Dic

179,883.0

213,090.7

353,458.1

163,833.4

204,460.7

403,621.9

Dic

Oct -12.6

Nov -7.9

Dic 9.7

47,380.5

53,719.1

77,620.9

85,414.4

103,934.4

97,136.5

73.1

85.7

20.2

Recursos internos3_/

132,502.5

159,371.6

275,837.2

78,418.9

100,526.4

306,485.4

-43.2

-39.4

6.7

Banco de México

-297,204.5

-331,479.3

-205,858.7

-343,711.6

-340,206.1

-119,709.1

11.0

-1.5

-44.1

Bancos y otras instituciones financieras Sector privado

-2,312.3

-61,543.5

-40,485.1

-253,920.8

-299,973.2

-242,663.9

-o-

367.9

475.7

432,019.3

552,394.4

522,181.0

676,051.3

740,705.6

668,858.4

50.2

28.7

23.0

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. -o-: mayor de 500 por ciento. 1_/ En el balance el signo negativo (-) significa superávit y en los flujos una amortización; el signo positivo (+) en el balance significa déficit y en los flujos un endeudamiento. 2_/ En este cuadro se presenta el endeudamiento directo y la variación de los activos financieros que el sector público no financiero mantiene para su operación en instituciones financieras del exterior. En el Informe de Deuda Pública se presenta el endeudamiento directo del total del sector público; es decir, incluye el endeudamiento externo en el que incurre la banca de desarrollo. Adicionalmente la cifra reportada en este cuadro difiere de la que se presenta en el informe de deuda pública porque de acuerdo al artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública y a la normatividad presupuestaria vigente, a la entrega de un proyecto Pidiregas, en la deuda pública se debe registrar el pasivo directo que corresponde a la amortización de los dos primeros años del proyecto. Por su parte, el gasto presupuestario registra una erogación en inversión cuando se realiza la amortización del pasivo señalado. A partir de 2009 el pasivo directo corresponde únicamente a CFE. 3_/ El financiamiento interno a valor de colocación incluye el financiamiento neto a través de operaciones de crédito, colocación de valores gubernamentales, así como la variación de activos financieros con el fin de administrar su liquidez. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1

 

   

BALANCE DEL SECTOR PÚBLICO (Cifras acumuladas en millones de pesos) Balance económico Concepto Oct Gobierno Federal Entidades bajo control presupuestario directo PEMEX Resto de entidades

2012p_/

2011 Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

-245,415.6

-275,402.8

-364,948.3

-263,359.2

-291,209.7

-413,104.4

n.s.

n.s.

n.s.

51,740.4

58,603.9

4,712.4

91,107.3

83,562.2

7,598.7

69.1

36.9

54.9

-12,152.3

11,255.2

-39,508.0

-27,757.9

-5,153.7

-33,973.6

n.s.

n.s.

n.s.

63,892.7

47,348.7

44,220.5

118,865.2

88,715.8

41,572.3

78.6

79.9

-9.7

Comisión Federal de Electricidad

19,462.1

-2,596.5

11,104.3

44,224.7

22,065.3

1,117.1

118.2

n.s.

-90.3

Instituto Mexicano del Seguro Social

13,545.5

14,338.1

11,383.3

31,510.3

27,390.9

13,216.5

123.3

83.4

11.5 20.4

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Balance presupuestario Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto Balance público

30,885.1

35,607.1

21,732.9

43,130.2

39,259.7

27,238.7

34.1

5.9

-193,675.2

-216,798.9

-360,235.8

-172,251.9

-207,647.5

-405,505.7

n.s.

n.s.

n.s.

13,792.2

3,708.2

6,777.7

8,418.6

3,186.8

1,883.8

-41.4

-17.5

-73.3

-179,883.0

-213,090.7

-353,458.1

-163,833.4

-204,460.7

-403,621.9

n.s.

n.s.

n.s.

Balance primario Concepto Oct Gobierno Federal Entidades bajo control presupuestario directo PEMEX Resto de entidades

2012p_/

2011 Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

-96,079.2

-121,235.6

-124,410.6

-104,719.7

-126,819.9

-156,160.9

n.s.

n.s.

n.s.

75,678.7

84,180.7

38,106.1

128,591.2

124,974.2

55,842.1

63.1

42.5

40.8

5,924.0

30,215.6

-14,280.1

2,409.7

27,344.3

4,491.2

-60.9

-13.1

n.s.

69,754.7

53,965.1

52,386.2

126,181.5

97,630.0

51,350.8

73.7

73.7

-5.8

Comisión Federal de Electricidad

25,324.1

4,019.9

19,270.0

51,541.1

30,979.4

10,895.6

95.4

-o-

-45.7

Instituto Mexicano del Seguro Social

13,545.5

14,338.1

11,383.3

31,510.3

27,390.9

13,216.5

123.3

83.4

11.5

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Balance presupuestario

30,885.1

35,607.1

21,732.9

43,130.2

39,259.7

27,238.7

34.1

5.9

20.4

-20,400.5

-37,054.9

-86,304.5

23,871.5

-1,845.6

-100,318.8

n.s.

n.s.

n.s.

Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto

15,056.5

12,418.6

5,211.8

10,057.3

7,815.4

5,706.7

-35.9

-39.6

5.2

Balance público

-5,344.1

-24,636.3

-81,092.7

33,928.9

5,969.8

-94,612.2

n.s.

n.s.

n.s.

Balance de operación Concepto Oct Entidades bajo control presupuestario directo PEMEX Resto de entidades Comisión Federal de Electricidad Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

2012p_/

2011 Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

-181,791.1

-201,281.5

-263,612.8

-172,827.5

-216,013.1

-292,328.2

n.s.

n.s.

n.s.

5,924.0

30,215.6

-14,280.1

2,409.7

27,344.3

4,491.2

-60.9

-13.1

n.s.

-187,715.1

-231,497.0

-249,332.7

-175,237.2

-243,357.4

-296,819.4

n.s.

n.s.

25,324.1

4,019.9

14,316.4

51,541.1

19,584.2

-734.0

95.4

367.7

-133,462.8

-146,807.3

-160,060.4

-140,675.6

-162,979.3

-182,754.2

n.s.

n.s.

n.s.

-79,576.4

-88,709.7

-103,588.7

-86,102.6

-99,962.3

-113,331.2

n.s.

n.s.

n.s.

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo; -o-: mayor de 500 por ciento. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2

n.s. n.s.

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

INGRESOS PETROLEROS Y NO PETROLEROS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Total Petroleros1_/ Gobierno Federal Derechos y aprovechamientos IEPS Artículo 2o.-A Fracción I Artículo 2o.-A Fracción II2_/ Impuestos a los rendimientos petroleros PEMEX No petroleros Gobierno Federal Tributarios ISR-IETU e IDE3_/ Impuesto sobre la renta Impuesto al activo Impuesto empresarial a tasa única Impuesto a los depósitos en efectivo3_/

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

2,557,238.4

2,869,664.5

3,271,080.1

2,878,364.4

3,215,474.6

3,517,494.4

8.1

7.6

878,994.9

999,561.7

1,101,879.1

971,155.4

1,080,913.1

1,189,459.8

6.1

3.8

3.3 3.7

587,411.8

644,825.7

706,646.8

620,471.2

664,642.4

720,729.7

1.4

-1.0

-2.0

697,754.9

770,498.2

849,307.4

787,276.2

852,151.7

923,285.1

8.3

6.2

4.4

-113,122.7

-128,571.5

-145,679.1

-167,122.9

-187,946.6

-203,128.5

n.s.

n.s.

n.s.

-130,062.0

-147,174.5

-165,977.3

-183,583.6

-205,989.2

-222,757.3

n.s.

n.s.

n.s.

16,939.3

18,603.0

20,298.2

16,460.7

18,042.6

19,628.8

-6.7

-6.9

-7.1

2,779.6

2,899.1

3,018.5

317.9

437.3

573.2

-89.0

-85.5

-81.8

291,583.1

354,736.0

395,232.2

350,684.2

416,270.7

468,730.0

15.5

12.7

13.9

1,678,243.5

1,870,102.8

2,169,201.1

1,907,209.0

2,134,561.5

2,328,034.6

9.1

9.6

3.1

1,260,736.1

1,393,475.8

1,613,594.9

1,414,912.2

1,590,120.0

1,731,719.7

7.7

9.6

3.1

1,175,478.3

1,296,320.6

1,436,714.7

1,257,881.3

1,385,932.4

1,517,020.2

2.7

2.6

1.4

632,075.7

690,120.4

759,167.8

669,402.8

730,595.2

803,908.5

1.7

1.6

1.7

599,757.4

657,590.3

721,565.2

633,076.2

691,003.2

760,106.2

1.3

0.9

1.2

-947.1

-1,046.5

-1,119.9

-966.8

-1,152.8

-1,180.8

n.s.

n.s.

n.s.

41,157.5

44,400.8

47,164.5

35,694.4

38,687.6

42,197.3

-16.7

-16.3

-14.1

-7,892.2

-10,824.2

-8,442.0

1,599.1

2,057.2

2,785.8

n.s.

n.s.

n.s.

425,758.6

477,336.5

537,142.5

475,636.7

531,389.1

579,995.3

7.3

6.9

3.7

Producción y servicios

57,306.1

62,950.8

69,245.6

60,859.4

67,233.5

72,972.4

2.0

2.5

1.2

Importaciones

22,002.3

24,533.6

26,881.2

24,043.8

26,507.0

27,901.1

4.9

3.7

-0.3

Impuesto al valor agregado

Otros impuestos4_/ No tributarios Organismos y empresas5_/

38,335.7

41,379.4

44,277.6

27,938.6

30,207.6

32,242.8

-30.0

-29.9

-30.1

85,257.7

97,155.2

176,880.2

157,030.9

204,187.5

214,699.5

76.8

101.8

16.6

417,507.4

476,627.0

555,606.2

492,296.8

544,441.5

596,315.0

13.2

9.7

3.1

Partidas informativas Gobierno Federal Tributarios No tributarios Organismos y empresas

1,848,147.9

2,038,301.5

2,320,241.7

2,035,383.4

2,254,762.3

2,452,449.4

5.7

6.2

1.5

1,065,135.2

1,170,648.2

1,294,054.1

1,091,076.3

1,198,423.1

1,314,464.8

-1.7

-1.7

-2.4

783,012.7

867,653.3

1,026,187.6

944,307.1

1,056,339.2

1,137,984.6

15.8

16.9

6.5

709,090.5

831,362.9

950,838.4

842,981.0

960,712.2

1,065,045.0

14.1

10.9

7.6

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ El monto corresponde a los ingresos recaudados por el Gobierno Federal por concepto de derechos sobre la extracción de petróleo, aprovechamiento sobre los rendimientos excedentes de PEMEX e IEPS de gasolinas y diesel, así como a los ingresos propios de PEMEX. El cual difiere de los ingresos petroleros reportados en el Anexo Indicadores de Recaudación en el cuadro "Ingresos del Sector Público (Actividad petrolera y no petrolera)" que además incluye el IVA de gasolinas y los impuestos de importación de PEMEX. 2_/ Se refiere a los recursos por el sobreprecio a las gasolinas y diesel conforme al artículo 2o.-A fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 3_/ El IDE se consolida en este apartado debido a que las retenciones que realizaron las instituciones financieras por este impuesto los contribuyentes las están acreditando contra el impuesto sobre la renta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 7 de la Ley del IDE. 4_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, a la exportación, accesorios y otros. 5_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3

 

   

INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Total Gobierno Federal Tributarios 1_/

ISR-IETU e IDE Impuesto sobre la renta Impuesto al activo Impuesto empresarial a tasa única Impuesto a los depósitos en efectivo1_/ Impuesto al valor agregado Producción y servicios Gasolina y diesel Artículo 2o.-A Fracción I Artículo 2o.-A Fracción II2_/ Bebidas alcohólicas Cervezas y bebidas refrescantes Tabacos labrados Juegos con apuestas y sorteos Redes públicas de telecomunicaciones Bebidas energetizantes Importaciones Automóviles nuevos Tenencia Impuesto a los rendimientos petroleros Otros impuestos3_/ No tributarios Contribución de mejoras Derechos Hidrocarburos Ordinario Extraordinario sobre exportación de petróleo crudo Fondo de estabilización Fondo de invest.cientif.y tecnol.en mat.de energía Para la fiscalización petrolera Otros Productos Aprovechamientos Desincorporaciones Rendimientos excedentes de PEMEX Remanente de operación del Banco de México Otros Organismos y empresas4_/ Petróleos Mexicanos Comisión Federal de Electricidad Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE Aportaciones de seguridad social Partidas informativas Petroleros5_/ No petroleros Tributarios Otros

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

2,557,238.4

2,869,664.5

3,271,080.1

2,878,364.4

3,215,474.6

3,517,494.4

8.1

7.6

3.3

1,848,147.9 1,065,135.2 632,075.7 599,757.4 -947.1 41,157.5 -7,892.2 425,758.6 -55,816.6 -113,122.7 -130,062.0 16,939.3 5,352.9 18,337.1 24,998.3 1,798.5 6,729.1 90.2 22,002.3 4,099.1 14,190.6 2,779.6 20,045.9 783,012.7 50.7 728,695.6 697,754.9 586,685.9 24,151.9 81,246.6 5,635.2 35.3 30,940.7 3,876.1 50,390.3 0.0 0.0 0.0 50,390.3 709,090.5 291,583.1 227,577.7 10,832.1 29,753.5 149,344.1

2,038,301.5 1,170,648.2 690,120.4 657,590.3 -1,046.5 44,400.8 -10,824.2 477,336.5 -65,620.7 -128,571.5 -147,174.5 18,603.0 5,885.4 20,114.6 27,460.8 2,020.8 7,370.0 99.1 24,533.6 4,540.2 14,627.0 2,899.1 22,212.3 867,653.3 50.7 805,029.2 770,498.2 659,429.1 24,151.9 81,246.6 5,635.2 35.3 34,531.0 4,191.1 58,382.4 0.0 0.0 0.0 58,382.4 831,362.9 354,736.0 252,563.2 21,919.0 37,549.5 164,595.3

2,320,241.7 1,294,054.1 759,167.8 721,565.2 -1,119.9 47,164.5 -8,442.0 537,142.5 -76,433.5 -145,679.1 -165,977.3 20,298.2 6,458.6 21,872.0 30,342.6 2,131.0 8,331.9 109.5 26,881.2 5,078.9 15,255.6 3,018.5 23,943.1 1,026,187.6 70.7 885,228.1 849,307.4 738,238.3 24,151.9 81,246.6 5,635.2 35.3 35,920.7 4,588.9 136,299.8 0.0 0.0 0.0 136,299.8 950,838.4 395,232.2 300,069.6 33,917.9 41,178.0 180,440.6

2,035,383.4 1,091,076.3 669,402.8 633,076.2 -966.8 35,694.4 1,599.1 475,636.7 -106,263.5 -167,122.9 -183,583.6 16,460.7 7,910.1 18,263.0 27,798.6 1,835.6 4,975.0 77.1 24,043.8 4,766.6 0.0 317.9 23,172.0 944,307.1 25.0 824,329.5 787,276.2 653,048.9 19,594.2 106,150.8 8,440.8 41.5 37,053.3 5,302.8 114,649.8 0.0 0.0 0.0 114,649.8 842,981.0 350,684.2 274,945.9 22,046.7 32,149.7 163,154.4

2,254,762.3 1,198,423.1 730,595.2 691,003.2 -1,152.8 38,687.6 2,057.2 531,389.1 -120,713.1 -187,946.6 -205,989.2 18,042.6 8,579.3 20,118.8 30,911.6 1,969.2 5,576.2 78.4 26,507.0 5,295.0 0.0 437.3 24,912.6 1,056,339.2 25.0 893,011.5 852,151.7 717,924.4 19,594.2 106,150.8 8,440.8 41.5 40,859.8 5,729.7 157,573.0 0.0 0.0 0.0 157,573.0 960,712.2 416,270.7 299,632.7 28,224.3 36,107.2 180,477.3

2,452,449.4 1,314,464.8 803,908.5 760,106.2 -1,180.8 42,197.3 2,785.8 579,995.3 -130,156.1 -203,128.5 -222,757.3 19,628.8 9,381.9 21,838.8 33,426.2 2,138.1 6,107.7 79.7 27,901.1 5,861.8 0.0 573.2 26,381.0 1,137,984.6 46.0 965,734.3 923,285.1 789,057.8 19,594.2 106,150.8 8,440.8 41.5 42,449.2 6,186.1 166,018.2 0.0 0.0 0.0 166,018.2 1,065,045.0 468,730.0 323,954.7 35,983.8 39,261.4 197,115.1

5.7 -1.7 1.7 1.3 n.s. -16.7 n.s. 7.3 n.s. n.s. n.s. -6.7 41.9 -4.4 6.8 -2.0 -29.0 -17.9 4.9 11.6 n.s. -89.0 11.0 15.8 -52.7 8.6 8.3 6.9 -22.1 25.4 43.8 12.7 15.0 31.3 118.4 n.s. n.s. n.s. 118.4 14.1 15.5 16.0 95.4 3.7 4.9

6.2 -1.7 1.6 0.9 n.s. -16.3 n.s. 6.9 n.s. n.s. n.s. -6.9 39.9 -4.0 8.1 -6.4 -27.4 -24.1 3.7 12.0 n.s. -85.5 7.7 16.9 -52.6 6.5 6.2 4.5 -22.1 25.4 43.8 12.7 13.6 31.3 159.1 n.s. n.s. n.s. 159.1 10.9 12.7 13.9 23.6 -7.7 5.3

1.5 -2.4 1.7 1.2 n.s. -14.1 n.s. 3.7 n.s. n.s. n.s. -7.1 39.5 -4.1 5.8 -3.6 -29.6 -30.1 -0.3 10.9 n.s. -81.8 5.8 6.5 -37.5 4.8 4.4 2.7 -22.1 25.5 43.9 12.8 13.5 29.5 17.0 n.s. n.s. n.s. 17.0 7.6 13.9 3.7 1.9 -8.4 4.9

878,994.9 1,678,243.5 1,175,478.3 502,765.2

999,561.7 1,870,102.8 1,296,320.6 573,782.2

1,101,879.1 2,169,201.1 1,436,714.7 732,486.4

971,155.4 1,907,209.0 1,257,881.3 649,327.7

1,080,913.1 2,134,561.5 1,385,932.4 748,629.1

1,189,459.8 2,328,034.6 1,517,020.2 811,014.5

6.1 9.1 2.7 24.0

3.8 9.6 2.6 25.3

3.7 3.1 1.4 6.3

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ El IDE se consolida en este apartado debido a que las retenciones que realizaron las instituciones financieras por este impuesto los contribuyentes las están acreditando contra el impuesto sobre la renta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 7 de la Ley del IDE. 2_/ Se refiere a los recursos por el sobreprecio a las gasolinas y diesel conforme al artículo 2o.-A fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 3_/ Incluye accesorios y otros. 4_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. 5_/ El monto corresponde a los ingresos recaudados por el Gobierno Federal por concepto de derechos sobre la extracción de petróleo, aprovechamiento sobre los rendimientos excedentes de PEMEX e IEPS de gasolinas y diesel, así como a los ingresos propios de PEMEX. El cual difiere de los ingresos petroleros reportados en el Anexo Indicadores de Recaudación en el cuadro "Ingresos del Sector Público (Actividad petrolera y no petrolera)" que además incluye el IVA de gasolinas y los impuestos de importación de PEMEX. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

  GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Total

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

2,750,913.6

3,086,463.4

3,631,315.9

3,050,616.3

3,423,122.1

3,923,000.0

6.5

6.5

3.8

Gasto primario

2,577,638.9

2,906,719.4

3,357,384.6

2,854,492.9

3,217,320.2

3,617,813.2

6.3

6.3

3.5

Programable

2,162,254.9

2,452,951.1

2,860,941.3

2,427,786.9

2,745,399.8

3,104,908.9

7.8

7.5

4.2

No programable

415,384.0

453,768.3

496,443.3

426,706.0

471,920.4

512,904.3

-1.4

-0.2

-0.8

Participaciones

-0.6

399,430.7

436,256.3

477,256.2

417,810.0

454,213.7

494,014.2

0.4

0.0

Adefas

19,853.6

19,758.7

19,652.8

21,470.9

21,318.9

20,820.0

3.8

3.6

1.8

Operaciones ajenas1_/

-3,900.3

-2,246.8

-465.7

-12,574.9

-3,612.3

-1,929.9

n.s.

n.s.

n.s.

173,274.7

179,744.0

273,931.3

196,123.5

205,801.9

305,186.8

8.7

9.9

7.0

Costo financiero2_/

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Se refiere al gasto menos el ingreso efectuado por el Gobierno Federal por cuenta de terceros. 2_/ Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como las erogaciones para saneamiento financiero y de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

COSTO FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto

2012p_/

2011

Var. % real

Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

173,274.7

179,744.0

273,931.3

196,123.5

205,801.9

305,186.8

8.7

9.9

7.0

159,618.3

165,105.4

258,485.2

184,686.2

192,472.4

291,857.3

11.1

11.9

8.5

Gobierno Federal

135,680.0

139,528.6

225,091.5

147,202.3

151,060.3

243,614.0

4.2

3.9

4.0

Sector paraestatal

23,938.2

25,576.8

33,393.7

37,484.0

41,412.1

48,243.3

50.3

55.4

38.8

Total Intereses, comisiones y gastos

Apoyo a ahorradores y deudores

Dic

Oct

Nov

Dic

13,656.4

14,638.6

15,446.1

11,437.3

13,329.5

13,329.5

-19.6

-12.6

-17.1

IPAB

11,516.7

11,516.7

11,516.7

10,663.3

10,663.3

10,663.3

-11.1

-11.1

-11.1

Otros

2,139.7

3,121.9

3,929.4

774.0

2,666.2

2,666.2

-65.3

-18.0

-34.8

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

5

 

   

GASTO PROGRAMABLE CORRIENTE Y DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Total1_/ Total corriente Servicios personales2_/ Poderes y entes autónomos

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

2,162,254.9

2,452,951.1

2,860,941.3

2,427,786.9

2,745,399.8

3,104,908.9

7.8

7.5

1,676,042.6

1,901,859.3

2,157,392.9

1,841,993.7

2,094,390.0

2,363,743.2

5.5

5.7

4.2 5.2

668,479.2

755,879.3

861,400.7

717,107.4

820,456.9

926,234.9

3.0

4.2

3.3

34,420.4

38,723.7

42,457.7

36,778.9

44,181.9

48,771.6

2.6

9.5

10.3

382,945.2

430,891.6

502,231.1

413,256.8

471,194.9

539,397.1

3.6

5.0

3.2

Dependencias del Gobierno Federal

134,797.2

152,766.0

180,247.8

144,573.5

169,535.7

194,655.4

3.0

6.5

3.7

Entidades paraestatales

206,067.5

230,502.1

265,428.8

223,704.0

250,384.1

285,265.0

4.2

4.3

3.2

42,080.5

47,623.5

56,554.5

44,979.3

51,275.1

59,476.8

2.6

3.4

1.0

Administración Pública Federal

Transferencias3_/ Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios4_/

251,113.5

286,264.1

316,711.9

267,071.7

305,080.1

338,066.1

2.1

2.3

2.5

Otros gastos de operación

321,225.4

376,740.2

438,235.5

360,404.7

419,697.6

481,010.1

7.7

7.0

5.4

Pensiones y jubilaciones5_/

308,085.4

349,169.4

387,460.4

344,540.1

397,207.6

429,487.7

7.4

9.2

6.5

Subsidios, transferencias y aportaciones6_/

363,262.4

398,184.1

442,268.4

391,162.8

421,560.4

478,345.2

3.4

1.6

3.9

275,441.0

303,541.0

338,158.9

296,314.5

318,352.7

366,359.1

3.3

0.7

4.1

35,996.3

38,117.8

42,536.6

37,602.7

40,650.7

43,939.2

0.3

2.4

-0.8

Subsidios Transferencias3_/ Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios4_/ Ayudas y otros gastos Total capital

51,825.0

56,525.3

61,572.9

57,245.6

62,557.0

68,046.9

6.0

6.2

6.2

14,990.2

21,886.3

28,027.9

28,778.7

35,467.6

48,665.3

84.3

55.6

66.8 1.2

486,212.3

551,091.8

703,548.4

585,793.2

651,009.8

741,165.7

15.7

13.4

464,939.4

521,081.9

650,134.9

533,296.1

592,506.6

680,426.5

10.1

9.2

0.5

Directa

291,792.5

336,287.1

450,626.0

333,163.7

383,476.1

461,092.3

9.6

9.5

-1.7

Subsidios, transferencias y aportaciones

Inversión física

173,146.9

184,794.8

199,508.9

200,132.4

209,030.5

219,334.2

11.0

8.6

5.6

Subsidios

54,704.4

61,717.9

71,534.2

78,548.1

82,148.3

86,993.1

37.9

27.8

16.8

Transferencias3_/

14,780.2

15,188.9

15,761.7

11,536.2

12,331.6

13,288.2

-25.1

-22.1

-19.0

103,662.3

107,887.9

112,213.1

110,048.1

114,550.6

119,052.8

1.9

1.9

1.9

21,272.9

30,009.9

53,413.5

52,497.1

58,503.2

60,739.2

136.9

87.2

9.2

3,175.2

5,073.7

27,421.6

29,360.4

32,178.9

33,935.6

-o-

-o-

18.9

784.0

784.3

1,840.0

6,541.4

6,730.1

7,209.4

-o-

-o-

276.3

17,313.7

24,151.9

24,151.9

16,595.4

19,594.2

19,594.2

-8.0

-22.1

-22.1

554,507.0

607,915.1

667,769.2

614,431.9

656,915.2

724,483.0

6.4

3.7

4.2

330,145.5

365,258.9

409,693.1

374,862.6

400,501.0

453,352.2

9.0

5.3

6.3

51,560.5

54,091.0

60,138.2

55,680.2

59,712.4

64,436.8

3.7

6.0

2.9

172,801.1

188,565.1

197,937.9

183,889.1

196,701.7

206,693.9

2.2

0.1

0.3

Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios4_/ Otros gastos de capital Directa7_/ Transferencias8_/ Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios4_/

Subsidios, transferencias y aportaciones totales9_/ Subsidios Transferencias Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios4_/

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. -o-: mayor de 500 por ciento. 1_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. 2_/ Incluye el gasto directo y las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, así como las transferencias que se otorgaron para el pago de servicios personales de las entidades bajo control presupuestario indirecto. 3_/ Se refiere a las transferencias para entidades bajo control presupuestario indirecto. 4_/ Incluye los recursos del Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios; del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, donde se registran los recursos para el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); de los Convenios de Reasignación; así como los subsidios a los municipios para seguridad pública. 5_/ Incluye el pago de pensiones del IMSS y el ISSSTE; el pago de pensiones y jubilaciones de PEMEX y CFE; y el pago de pensiones y ayudas pagadas directamente por el Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social. 6_/ Excluye las transferencias que se otorgan para el pago de servicios personales. 7_/ Incluye el gasto en inversión financiera, así como el gasto ajeno recuperable en las entidades bajo control presupuestario indirecto menos los ingresos por recuperación. 8_/ Incluye las transferencias para amortización e inversión financiera de entidades bajo control presupuestario indirecto. 9_/ Se refiere a la suma de recursos de naturaleza corriente (sin servicios personales) y de capital, por estos conceptos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

6

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO PROGRAMABLE DIRECTO Y SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto 1_/

Total

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Var. % real

Nov

Dic

Oct

Nov

Dic

2,162,254.9

2,452,951.1

2,860,941.3

2,427,786.9

2,745,399.8

3,104,908.9

7.8

7.5

4.2

1,292,728.6

1,488,729.6

1,793,607.6

1,477,914.7

1,708,073.2

1,954,343.4

9.8

10.1

4.7

997,760.9

1,147,368.8

1,315,559.9

1,115,390.5

1,292,418.2

1,459,315.5

7.3

8.1

6.5

Servicios personales

375,285.1

421,991.8

488,134.2

405,056.4

464,101.7

528,692.0

3.6

5.6

4.0

Materiales y suministros

145,167.7

181,184.8

207,824.3

174,379.4

211,368.3

240,325.4

15.3

12.0

11.1

Servicios generales

131,456.3

146,817.6

176,815.3

150,266.1

168,558.8

196,485.5

9.7

10.2

6.7

Pensiones y jubilaciones

286,260.1

326,750.5

361,162.3

321,150.8

373,151.4

400,948.1

7.7

9.6

6.6

44,601.4

48,737.8

53,595.9

35,759.2

39,770.5

44,199.3

-23.0

-21.7

-20.8 66.8

Gasto directo Gasto corriente

Pagos relativos a PIDIREGAS

14,990.2

21,886.3

28,027.9

28,778.7

35,467.6

48,665.3

84.3

55.6

Gasto de capital

Otras erogaciones

294,967.7

341,360.8

478,047.6

362,524.1

415,655.0

495,027.9

18.0

16.9

-0.5

Inversión física

291,792.5

336,287.1

450,626.0

333,163.7

383,476.1

461,092.3

9.6

9.5

-1.7

3,175.2

5,073.7

27,421.6

29,360.4

32,178.9

33,935.6

-o-

-o-

18.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

Inversión financiera Otros Subsidios y transferencias

869,526.3

964,221.5

1,067,333.8

949,872.3

1,037,326.6

1,150,565.5

4.9

3.3

3.5

330,145.5

365,258.9

409,693.1

374,862.6

400,501.0

453,352.2

9.0

5.3

6.3

Corrientes

275,441.0

303,541.0

338,158.9

296,314.5

318,352.7

366,359.1

3.3

0.7

4.1

De capital

54,704.4

61,717.9

71,534.2

78,548.1

82,148.3

86,993.1

37.9

27.8

16.8

Subsidios

Transferencias

539,380.8

598,962.6

657,640.7

575,009.7

636,825.6

697,213.3

2.3

2.1

1.8

Corrientes

402,840.6

450,949.6

503,674.1

430,288.7

483,619.2

538,068.6

2.5

3.0

2.6

293,194.0

333,887.6

373,266.4

312,051.0

356,355.2

397,542.9

2.2

2.5

2.3

21,825.3

22,418.9

26,298.2

23,389.4

24,056.2

28,539.6

2.9

3.0

4.2

Servicios personales Pensiones Otras

87,821.3

94,643.1

104,109.5

94,848.3

103,207.7

111,986.1

3.7

4.7

3.3

De capital

136,540.2

148,013.0

153,966.7

144,720.9

153,206.4

159,144.7

1.8

-0.6

-0.7

118,442.5

123,076.8

127,974.8

121,584.2

126,882.2

132,341.1

-1.4

-1.0

-0.7

18,097.7

24,936.2

25,991.9

23,136.7

26,324.3

26,803.6

22.7

1.3

-0.9

Inversión física Otras Partidas informativas Aport. Fed.p/Entid.Federativas y municipios (Ramo 33)

391,489.2

432,146.3

469,723.4

417,400.0

461,624.3

500,515.6

2.4

2.6

2.3

240,811.1

272,798.6

301,508.3

254,513.0

289,229.2

318,527.7

1.5

1.8

1.5

Otros corrientes

49,142.4

53,586.5

58,228.7

54,808.9

59,814.5

64,905.0

7.1

7.2

7.1

Inversión física

101,535.6

105,761.2

109,986.4

108,078.1

112,580.6

117,082.8

2.2

2.2

2.2

Servicios personales

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo; -o-: mayor de 500 por ciento. 1_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7

 

   

GASTO PROGRAMABLE POR NIVEL INSTITUCIONAL Y ORDEN DE GOBIERNO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto 1_/

Total

Poderes y entes autónomos Legislativo

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

2,162,254.9

2,452,951.1

2,860,941.3

2,427,786.9

2,745,399.8

3,104,908.9

7.8

7.5

4.2

49,501.3

55,008.2

59,745.1

56,855.5

65,468.3

71,057.3

10.3

14.3

14.2

8,783.5

9,621.6

10,394.4

9,786.5

10,814.4

11,772.1

7.0

7.9

8.8

31,413.8

35,195.7

37,750.0

32,151.1

39,166.9

42,351.0

-1.7

6.8

7.8

8,378.3

9,197.0

10,499.0

13,833.6

14,324.1

15,653.9

58.5

49.5

43.2

925.7

993.8

1,101.7

1,084.2

1,163.0

1,280.3

12.5

12.3

11.6

544,126.1

611,738.5

681,883.5

596,564.5

659,661.1

735,981.3

5.3

3.5

3.7

412,985.6

458,284.4

499,290.7

441,981.0

491,040.8

534,272.6

2.7

2.9

2.8

Subsidios3_/

47,189.6

59,195.8

68,718.4

56,159.3

61,793.2

69,839.5

14.3

0.2

-2.4

Convenios4_/

Judicial Instituto Federal Electoral Comisión Nacional de los Derechos Humanos Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios Aportaciones y Previsiones2_/

83,950.9

94,258.3

113,874.4

98,424.1

106,827.1

131,869.2

12.6

8.8

11.2

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

3,573.8

3,872.5

4,412.3

3,826.6

4,494.9

4,841.9

2.8

11.4

5.4

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

1,554.0

1,678.5

1,849.6

1,725.4

1,883.7

2,065.9

6.6

7.7

7.3

1,839,024.1

2,086,353.2

2,437,363.6

2,089,566.0

2,376,566.2

2,662,130.4

9.1

9.4

4.9

Administración Pública Centralizada

930,087.9

1,033,471.2

1,200,318.6

1,054,425.1

1,178,153.7

1,281,759.6

8.8

9.4

2.6

Entidades de Control Presupuestario Directo

908,936.2

1,052,882.0

1,237,045.0

1,035,140.9

1,198,412.4

1,380,370.8

9.3

9.3

7.2

275,524.4

305,699.7

324,312.8

320,751.1

362,674.4

371,167.9

11.8

13.9

9.9

Poder Ejecutivo Federal

(-) Subsidios, transferencias y aportaciones

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. 2_/ Incluye al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y al Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación, Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 3_/ Incluye recursos ministrados al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), al Fondo Regional, al Fondo de Modernización de los Municipios, a los fondos metropolitanos, a programas regionales, al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), los subsidios a los municipios para seguridad pública y otros programas orientados al desarrollo regional. 4_/ Incluye recursos por convenios de descentralización y reasignación, que consideran, en el caso de los primeros, los Programas de Alianza para el Campo (Sagarpa y CNA) y Ramo 11 (SEP). En el caso de Sagarpa se refiere a convenios de colaboración con las entidades federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

8

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO PROGRAMABLE CORRIENTE Y DE CAPITAL POR NIVEL INSTITUCIONAL Y ORDEN DE GOBIERNO (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto 1_/

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

2,162,254.9

2,452,951.1

2,860,941.3

2,427,786.9

2,745,399.8

3,104,908.9

7.8

7.5

4.2

1,676,042.6 668,479.2 336,215.7 308,085.4 363,262.4 464,939.4 291,792.5 173,146.9 21,272.9 3,175.2 18,097.7

1,901,859.3 755,879.3 398,626.5 349,169.4 398,184.1 521,081.9 336,287.1 184,794.8 30,009.9 5,073.7 24,936.2

2,157,392.9 861,400.7 466,263.4 387,460.4 442,268.4 650,134.9 450,626.0 199,508.9 53,413.5 27,421.6 25,991.9

1,841,993.7 717,107.4 389,183.4 344,540.1 391,162.8 533,296.1 333,163.7 200,132.4 52,497.1 29,360.4 23,136.7

2,094,390.0 820,456.9 455,165.2 397,207.6 421,560.4 592,506.6 383,476.1 209,030.5 58,503.2 32,178.9 26,324.3

2,363,743.2 926,234.9 529,675.4 429,487.7 478,345.2 680,426.5 461,092.3 219,334.2 60,739.2 33,935.6 26,803.6

5.5 3.0 11.1 7.4 3.4 10.1 9.6 11.0 136.9 -o22.7

5.7 4.2 9.6 9.2 1.6 9.2 9.5 8.6 87.2 -o1.3

5.2 3.3 9.1 6.5 3.9 0.5 -1.7 5.6 9.2 18.9 -0.9

48,494.6 45,809.0 34,420.4 11,388.6 0.0 2,685.6

53,896.9 51,160.0 38,723.7 12,436.3 0.0 2,736.9

58,521.4 55,818.9 42,457.7 13,361.2 0.0 2,702.5

55,706.9 53,011.3 36,778.9 16,228.3 4.2 2,695.6

64,204.1 61,332.4 44,181.9 17,146.0 4.6 2,871.7

69,668.2 66,781.4 48,771.6 18,005.2 4.6 2,886.8

10.3 11.1 2.6 36.8 n.s. -3.6

14.4 15.1 9.5 32.4 n.s. 0.7

14.3 14.9 10.3 29.4 n.s. 2.6

Instituto Nacional de Estadística y Geografía Gasto corriente Servicio personales Otros Subsidios y transferencias Inversión física directa

3,409.0 3,341.9 2,574.3 767.6 0.0 67.2

3,706.5 3,639.4 2,823.6 815.8 0.0 67.2

4,233.6 4,166.5 3,304.5 862.0 0.0 67.2

3,626.2 3,605.1 2,811.6 793.6 0.0 21.1

4,296.6 4,275.5 3,414.8 860.7 0.0 21.1

4,642.9 4,621.8 3,675.8 946.0 0.0 21.1

2.1 3.6 4.9 -0.7 n.s. -69.8

11.3 12.8 16.1 1.3 n.s. -69.8

5.3 6.5 6.8 5.4 n.s. -69.8

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Gasto corriente Servicio personales Otros Subsidios y transferencias Inversión física directa

1,522.7 1,324.9 936.5 388.5 0.0 197.8

1,643.6 1,439.8 1,026.9 412.9 0.0 203.8

1,812.4 1,602.4 1,163.5 439.0 0.0 210.0

1,684.0 1,574.9 1,091.4 483.5 0.0 109.1

1,837.3 1,721.3 1,198.2 523.1 0.0 116.0

2,016.5 1,896.5 1,327.1 569.4 0.0 120.0

6.2 14.1 11.9 19.5 n.s. -47.1

7.3 14.8 12.0 21.6 n.s. -45.4

6.9 13.7 9.6 24.6 n.s. -45.1

2,108,828.6 1,199,892.4 923,107.5 424,480.5 92,296.9 43,067.7 363,262.4 256,327.3 83,180.4 173,146.9 20,457.5 2,359.8 18,097.7

2,393,704.0 1,340,822.0 1,032,598.1 482,803.1 105,524.3 46,086.6 398,184.1 279,600.8 94,806.0 184,794.8 28,623.2 3,687.0 24,936.2

2,796,373.9 1,559,328.9 1,173,539.0 549,046.3 128,077.9 54,146.4 442,268.4 333,998.4 134,489.5 199,508.9 51,791.5 25,799.6 25,991.9

2,366,769.8 1,331,629.0 1,000,269.8 452,721.5 109,278.3 47,111.4 391,158.7 279,325.4 79,193.1 200,132.4 52,033.7 28,897.0 23,136.7

2,675,061.8 1,476,649.4 1,117,934.2 521,277.9 121,246.0 53,854.4 421,555.9 301,625.2 92,594.8 209,030.5 57,089.9 30,765.6 26,324.3

3,028,581.3 1,648,210.6 1,264,092.2 587,195.4 138,960.1 59,596.1 478,340.6 324,715.9 105,381.7 219,334.2 59,402.5 32,598.9 26,803.6

7.7 6.5 4.0 2.4 13.7 5.0 3.4 4.6 -8.6 11.0 144.2 -o22.7

7.3 5.7 3.9 3.7 10.3 12.2 1.6 3.6 -6.2 8.6 91.5 -o1.3

4.0 1.5 3.5 2.7 4.2 5.7 3.9 -6.6 -24.7 5.6 10.2 21.4 -0.9

908,936.2 702,459.3 206,067.5 231,374.2 265,017.7 206,477.0 205,661.5 815.4

1,052,882.0 813,022.0 230,502.1 279,437.1 303,082.8 239,860.0 238,473.2 1,386.7

1,237,045.0 922,266.1 265,428.8 323,523.4 333,314.0 314,778.9 313,156.9 1,622.0

1,035,140.9 783,532.6 223,704.0 262,399.9 297,428.7 251,608.3 251,144.8 463.4

1,198,412.4 909,126.6 250,384.1 315,389.4 343,353.1 289,285.8 287,872.5 1,413.3

1,380,370.8 1,026,351.4 285,265.0 371,194.8 369,891.6 354,019.4 352,682.7 1,336.7

9.3 7.1 4.2 8.9 7.7 17.0 17.2 -45.4

9.3 7.4 4.3 8.4 8.8 15.8 15.9 -2.2

7.2 6.9 3.2 10.2 6.6 8.0 8.2 -20.8

Total

Gasto corriente Servicios personales Otros gasto de operación1_/ Pensiones Subsidios y transferencias Inversión física Directa Subsidios y transferencias Otros gastos de capital Directa Transferencias2_/ Poderes Legislativo y Judicial y Órganos Autónomos Gasto corriente Servicios personales Otros1_/ Subsidios y transferencias Inversión física directa

Poder Ejecutivo Administración Pública Centralizada2_/ Gasto corriente Servicios personales3_/ Otros gastos de operación1_/ Pensiones Subsidios y transferencias Inversión física Directa Subsidios y transferencias Otros gastos de capital Directa Transferencias4_/ Organismos y empresas Corrientes Servicios personales Otros gastos de operación1_/ Pensiones Capital Inversión física Otros gastos de capital

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo; -o-: mayor de 500 por ciento. 1_/ Incluye el gasto para materiales y suministros, servicios generales, erogaciones por cuenta de terceros y otros gastos corrientes. 2_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. 3_/ Incluye el gasto directo y las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, así como las transferencias que se otorgaron para el pago de servicios personales de las entidades bajo control presupuestario indirecto. 4_/ Incluye las transferencias para amortización e inversión financiera de entidades bajo control presupuestario indirecto. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

9

 

   

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Total Gasto programable pagado1_/ Gobierno Federal Ramos Autónomos Poder Legislativo Poder Judicial Instituto Federal Electoral Comisión Nacional de los Derechos Humanos Instituto Nacional de Estadística y Geografía Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Ramos Administrativos Presidencia de la República Gobernación Relaciones Exteriores Hacienda y Crédito Público Defensa Nacional Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Comunicaciones y transportes Economía Educación Pública Salud Marina Trabajo y Previsión Social Reforma Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Energía Desarrollo Social Turismo Función Pública Tribunales Agrarios Seguridad Pública Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Ramos Generales Aportaciones a Seguridad Social Provisiones Salariales y Económicas Previsiones y Aport.para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

2,750,913.6 2,162,254.9

3,086,463.4 2,452,951.1

3,631,315.9 2,860,941.3

3,050,616.3 2,427,786.9

3,423,122.1 2,745,399.8

3,923,000.0 3,104,908.9

6.5 7.8

6.5 7.5

3.8 4.2

1,528,843.1 49,501.3 8,783.5 31,413.8 8,378.3 925.7 3,573.8 1,554.0 690,915.0 1,990.5 12,530.7 5,393.1 36,208.6 46,749.5 65,125.7 56,010.1 15,137.2 191,566.6 70,881.6 14,600.0 2,646.8 4,389.1 39,767.8 9,283.6 6,043.5 64,428.1 5,639.5 1,340.8 559.9 24,740.6 83.0 15,798.8 783,299.0 310,580.0 59,733.4

1,705,768.9 55,008.2 9,621.6 35,195.7 9,197.0 993.8 3,872.5 1,678.5 773,881.7 2,172.9 15,816.5 5,801.9 39,014.3 51,506.5 69,429.5 69,150.4 15,824.5 212,482.9 82,919.8 16,633.6 3,142.2 4,771.1 44,814.4 9,886.2 6,229.8 69,861.7 5,986.1 1,496.9 627.0 29,599.9 92.7 16,620.9 871,328.0 342,286.5 70,757.1

1,948,209.1 59,745.1 10,394.4 37,750.0 10,499.0 1,101.7 4,412.3 1,849.6 917,002.0 2,498.4 17,234.5 7,009.8 47,609.6 63,408.3 73,086.5 78,570.2 17,786.7 246,959.8 98,973.1 20,046.6 3,807.0 5,255.2 50,878.4 11,490.8 31,945.6 73,563.9 7,015.6 1,854.9 735.3 39,643.9 113.3 17,514.7 965,200.1 363,059.3 102,850.1

1,713,397.2 56,855.5 9,786.5 32,151.1 13,833.6 1,084.2 3,826.6 1,725.4 791,799.7 2,265.8 17,758.0 5,819.7 46,876.2 45,164.6 62,807.8 62,269.9 17,420.3 213,994.8 90,159.9 16,926.1 3,459.4 4,503.5 47,295.1 9,914.2 18,856.1 70,067.4 5,906.8 1,197.9 663.1 31,636.5 85.8 16,750.9 859,189.9 356,169.9 61,039.0

1,909,661.9 65,468.3 10,814.4 39,166.9 14,324.1 1,163.0 4,494.9 1,883.7 887,250.8 2,532.5 20,113.8 7,897.9 50,599.6 52,978.5 66,284.1 72,790.9 17,976.7 234,252.9 99,493.5 19,012.1 3,890.3 4,894.9 51,853.0 11,598.6 30,478.4 76,019.5 6,588.6 1,484.6 759.7 37,476.0 101.6 18,173.2 950,564.1 391,974.3 67,549.0

2,095,706.0 71,057.3 11,772.1 42,351.0 15,653.9 1,280.3 4,841.9 2,065.9 994,309.6 2,947.5 22,392.0 9,203.6 54,129.8 61,116.5 68,711.4 77,289.0 20,027.0 277,188.2 109,862.5 21,216.5 4,249.0 5,333.3 56,856.6 13,284.7 33,453.3 82,888.3 7,523.5 1,678.7 883.1 44,985.5 115.3 18,974.4 1,023,431.3 406,161.8 82,996.9

7.6 10.3 7.0 -1.7 58.5 12.5 2.8 6.6 10.0 9.3 36.1 3.6 24.3 -7.2 -7.4 6.7 10.5 7.2 22.1 11.3 25.5 -1.5 14.2 2.5 199.5 4.4 0.6 -14.2 13.7 22.8 -0.8 1.8 5.3 10.1 -1.9

7.5 14.3 7.9 6.8 49.5 12.3 11.4 7.7 10.1 11.9 22.1 30.7 24.5 -1.3 -8.3 1.1 9.1 5.8 15.2 9.7 18.9 -1.5 11.1 12.6 369.7 4.5 5.7 -4.8 16.3 21.5 5.2 5.0 4.7 9.9 -8.3

3.3 14.2 8.8 7.8 43.2 11.6 5.4 7.3 4.1 13.3 24.8 26.1 9.2 -7.4 -9.7 -5.5 8.1 7.8 6.6 1.7 7.2 -2.5 7.3 11.0 0.6 8.2 3.0 -13.1 15.4 9.0 -2.3 4.1 1.8 7.5 -22.5

21,496.4

26,138.0

29,567.3

24,581.0

29,416.6

33,757.0

9.8

8.0

9.7

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Entidades bajo control presupuestario directo Petróleos Mexicanos Comisión Federal de Electricidad Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE (-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE Gasto no programable Costo financiero Participaciones Adefas y otros Adefas2_/ Operaciones ajenas netas3_/

391,489.2

432,146.3

469,723.4

417,400.0

461,624.3

500,515.6

2.4

2.6

2.3

908,936.2 285,659.1 202,253.6 293,639.0 127,384.6 275,524.4 588,658.7 173,274.7 399,430.7 15,953.4 19,853.6

1,052,882.0 324,520.4 248,543.3 333,321.6 146,496.8 305,699.7 633,512.2 179,744.0 436,256.3 17,511.9 19,758.7

1,237,045.0 409,512.3 285,753.2 374,418.9 167,360.6 324,312.8 770,374.6 273,931.3 477,256.2 19,187.1 19,652.8

1,035,140.9 348,274.5 223,404.8 325,876.8 137,584.8 320,751.1 622,829.4 196,123.5 417,810.0 8,896.0 21,470.9

1,198,412.4 388,926.5 280,048.5 371,680.8 157,756.6 362,674.4 677,722.2 205,801.9 454,213.7 17,706.6 21,318.9

1,380,370.8 464,238.8 324,688.7 415,853.1 175,590.2 371,167.9 818,091.1 305,186.8 494,014.2 18,890.1 20,820.0

9.3 17.1 6.0 6.5 3.7 11.8 1.6 8.7 0.4 -46.5 3.8

9.3 15.1 8.2 7.1 3.4 13.9 2.7 9.9 0.0 -2.9 3.6

7.2 8.9 9.1 6.7 0.8 9.9 2.0 7.0 -0.6 -5.4 1.8

-3,900.3

-2,246.8

-465.7

-12,574.9

-3,612.3

-1,929.9

n.s.

n.s.

n.s.

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. 2_/ Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 3_/ Operaciones por cuenta de terceros ajenas al presupuesto. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

10

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto 1_/

Gasto programable

Poderes y entes autónomos Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

2,162,254.9

2,452,951.1

2,860,941.3

2,427,786.9

2,745,399.8

3,104,908.9

7.8

7.5

4.2

48,494.6

53,896.9

58,521.4

55,706.9

64,204.1

69,668.2

10.3

14.4

14.3

8,696.1

9,527.5

10,289.5

9,661.3

10,679.2

11,622.0

6.7

7.6

8.5

31,530.8

35,300.0

37,881.5

32,333.6

39,338.3

42,549.8

-1.5

7.0

7.9 43.8

8,267.7

9,069.4

10,350.3

13,712.0

14,186.7

15,496.4

59.2

50.2

2,113,760.3

2,399,054.2

2,802,420.0

2,372,080.0

2,681,195.7

3,035,240.7

7.7

7.3

4.0

144,700.5

162,845.6

199,132.5

168,845.5

194,291.3

220,518.6

12.0

14.5

6.4

Justicia

17,417.6

20,496.5

25,548.5

24,782.0

29,150.2

32,935.1

36.6

36.5

23.8

Coordinación de la Política de Gobierno

10,035.7

11,446.5

13,283.7

17,614.4

19,761.8

20,985.8

68.5

65.7

51.7

5,338.3

5,740.6

6,935.7

5,766.8

7,840.2

9,139.3

3.7

31.1

26.6

Asuntos Financieros y Hacendarios

17,297.9

19,102.4

25,446.1

23,327.9

25,803.7

29,150.5

29.5

29.7

10.0

Seguridad Nacional

57,178.6

63,418.5

77,176.3

57,052.0

65,687.1

74,694.2

-4.2

-0.6

-7.0

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

31,185.0

35,952.2

43,170.7

33,916.4

38,406.0

45,315.9

4.4

2.6

0.8

6,247.4

6,688.8

7,571.5

6,386.0

7,642.3

8,297.9

-1.9

9.7

5.3

1,285,431.3

1,438,557.0

1,641,349.1

1,403,137.2

1,569,128.1

1,761,157.4

4.8

4.7

3.1

23,031.5

25,646.4

27,835.8

22,303.5

24,792.8

26,645.8

-7.0

-7.2

-8.1 -9.9

Poder Ejecutivo Gobierno

Relaciones Exteriores

Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad

168,769.0

178,875.7

218,678.4

172,857.4

183,340.6

205,223.1

-1.7

-1.6

Salud

303,241.6

343,334.6

398,843.1

343,159.1

381,039.2

444,674.1

8.6

6.5

7.1

15,188.4

16,594.6

20,056.5

21,389.5

23,336.4

25,616.3

35.2

35.0

22.7

Educación

407,799.0

457,516.7

513,992.2

436,659.4

489,120.3

555,763.3

2.8

2.6

3.9

Protección Social

366,730.7

415,868.3

460,968.5

406,357.7

466,883.9

502,415.5

6.4

7.8

4.7

671.0

720.7

974.6

410.6

614.9

819.3

-41.3

-18.1

-19.3 4.8

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico

664,044.1

769,942.3

932,605.3

769,988.4

883,049.6

1,017,087.5

11.3

10.1

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

16,642.5

17,654.6

21,296.0

21,824.7

22,613.9

23,696.6

25.9

23.0

6.9

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

81,218.8

87,656.7

92,384.6

79,205.6

83,882.5

87,012.3

-6.4

-8.1

-9.5

478,587.9

561,449.2

702,061.3

569,012.0

662,584.5

783,069.0

14.1

13.3

7.1

45.4

53.8

65.1

64.8

73.1

1,156.8

36.9

30.5

-o-

Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte

47,430.0

59,801.1

68,137.5

49,472.1

59,167.0

62,636.5

0.1

-5.0

-11.7

Comunicaciones

8,178.2

8,892.0

9,882.4

12,405.3

13,092.4

14,052.2

45.6

41.4

36.6

Turismo

5,609.7

5,952.4

6,973.7

5,873.4

6,549.5

7,478.8

0.5

5.6

3.0

26,041.0

28,151.0

31,400.8

30,440.5

33,376.5

36,275.2

12.2

13.8

11.0 306.9

Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Fondos de Estabilización Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP)

290.5

331.4

403.7

1,690.1

1,710.1

1,710.1

458.5

395.3

19,584.5

27,709.3

29,333.0

30,108.9

34,726.7

36,477.2

47.6

20.3

19.4

2,270.8

3,557.4

5,181.1

13,513.5

15,132.5

16,883.0

471.3

308.4

213.0

17,313.7

24,151.9

24,151.9

16,595.4

19,594.2

19,594.2

-8.0

-22.1

-22.1

Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF)

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. -o-: mayor de 500 por ciento. 1_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

11

 

   

SERVICIOS PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto 1_/

Total

Poderes y entes autónomos Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Poder Ejecutivo

2012p_/

2011 Oct

Oct

Nov

Var. % real

Nov

Dic

Dic

Oct

Nov

Dic

668,479.2

755,879.3

861,400.7

717,107.4

820,456.9

926,234.9

3.0

4.2

3.3

34,420.4

38,723.7

42,457.7

36,778.9

44,181.9

48,771.6

2.6

9.5

10.3 15.2

4,385.4

4,903.6

5,370.0

5,332.3

5,826.5

6,442.1

16.7

14.1

26,676.8

30,119.7

32,606.0

26,261.2

32,837.6

35,843.0

-5.5

4.7

5.6

3,358.2

3,700.5

4,481.6

5,185.3

5,517.8

6,486.5

48.2

43.2

39.0

634,058.7

717,155.6

818,943.0

680,328.5

776,275.0

877,463.3

3.0

3.9

2.9

Gobierno

75,224.6

84,582.1

100,123.8

85,691.2

100,805.2

114,526.5

9.4

14.4

9.9

Justicia

9,873.8

10,643.8

12,795.9

10,101.0

11,838.6

13,815.0

-1.8

6.8

3.7

Coordinación de la Política de Gobierno

4,836.1

5,468.9

6,508.7

9,762.8

11,121.2

11,728.3

93.8

95.2

73.1

Relaciones Exteriores

2,320.4

2,608.3

3,001.2

2,437.5

2,883.4

3,234.7

0.8

6.1

3.5

Asuntos Financieros y Hacendarios

10,395.8

11,701.7

14,205.9

10,763.2

12,571.7

15,130.1

-0.6

3.1

2.3

Seguridad Nacional

6.4

35,242.3

39,580.4

46,037.1

38,620.3

45,371.2

51,008.4

5.2

10.1

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

9,120.7

10,819.7

13,124.2

10,189.3

12,448.5

14,593.3

7.3

10.5

6.8

Otros Servicios Generales

3,435.6

3,759.2

4,450.8

3,817.2

4,570.6

5,016.8

6.7

16.7

8.3

450,915.2

510,233.0

577,718.3

479,584.6

543,806.3

614,733.1

2.1

2.3

2.2

3,752.5

4,221.3

5,085.0

4,057.2

4,679.7

5,255.8

3.8

6.4

-0.7 -18.5

Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales

839.1

952.8

1,215.2

638.8

864.9

1,031.1

-26.9

-12.9

159,064.9

179,073.9

205,891.0

169,404.6

189,331.4

228,514.4

2.2

1.5

6.6

4,383.3

5,018.4

6,469.3

5,515.6

6,442.3

7,319.1

20.8

23.2

8.7

272,139.0

309,129.8

343,596.4

288,219.5

329,446.9

364,395.9

1.7

2.3

1.9

10,736.4

11,836.8

15,461.4

11,748.8

13,041.2

8,216.7

5.1

5.8

-49.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

107,918.9

122,340.6

141,100.9

115,052.7

131,663.5

148,203.7

2.4

3.3

0.9

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

2,579.2

2,917.1

3,553.4

2,851.4

3,262.9

3,986.3

6.1

7.4

7.8

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

4,582.4

5,219.5

6,200.7

4,838.0

5,621.9

6,455.7

1.4

3.4

0.0

85,933.6

96,994.4

110,885.8

90,617.8

103,299.0

115,171.1

1.2

2.2

-0.2

Desarrollo Económico

Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción

27.7

31.5

39.8

28.6

31.8

39.4

-0.9

-3.0

-5.0

3,638.9

4,146.7

4,908.8

3,706.3

4,330.0

5,078.4

-2.2

0.2

-0.6

Comunicaciones

875.4

1,232.3

1,436.5

496.5

955.1

1,521.3

-45.5

-25.6

1.7

Turismo

374.5

425.9

499.5

399.9

466.6

541.8

2.5

5.2

4.2

9,667.5

11,098.0

13,235.1

12,114.3

13,696.2

15,409.8

20.3

18.5

11.8

239.7

275.2

341.4

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

Transporte

Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Los montos se refieren al gasto pagado por la Tesorería de la Federación conforme a la Clave Presupuestaria consignada en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) enviadas por cada dependencia. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Incluye el gasto directo y las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, así como las transferencias que se otorgaron para el pago de servicios personales de las entidades bajo control presupuestario indirecto. Para efectos de consolidación de las estadísticas del gasto del sector público presupuestario se excluyen las aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE en virtud de que se encuentran considerados dentro del flujo de efectivo del ISSSTE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

12

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Total Poderes y entes autónomos

2012p_/

2011

Var. % real

Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Dic

321,225.4

376,740.2

438,235.5

360,404.7

419,697.6

481,010.1

7.7

7.0

5.4

8,321.5

9,082.8

9,722.5

10,620.1

11,520.0

12,164.9

22.5

21.8

20.2

Legislación

3,318.5

3,619.3

3,902.9

3,423.1

3,846.9

4,170.0

-1.0

2.0

2.6

Justicia

3,185.5

3,477.1

3,621.2

4,002.0

4,345.2

4,532.2

20.6

20.0

20.2 51.3

Coordinación de la Política de Gobierno Poder Ejecutivo Gobierno

1,817.5

1,986.4

2,198.3

3,195.0

3,328.0

3,462.7

68.8

60.8

312,903.9

367,657.4

428,513.0

349,784.6

408,177.6

468,845.2

7.3

6.6

5.1

36,970.0

40,790.0

46,680.0

39,684.9

45,102.0

51,277.5

3.1

6.2

5.5 42.2

Justicia

4,727.6

5,475.9

6,597.2

7,644.1

8,874.9

9,766.6

55.2

55.6

Coordinación de la Política de Gobierno

2,616.9

3,266.5

3,811.4

2,920.8

3,521.6

4,046.9

7.2

3.5

2.0

Relaciones Exteriores

1,980.1

2,067.7

2,751.1

2,747.3

3,210.7

3,937.1

33.2

49.1

37.5 -11.0

Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico

4,200.1

4,382.8

4,797.6

3,656.7

3,941.3

4,446.3

-16.4

-13.7

13,463.8

14,806.2

16,359.9

12,961.5

14,370.5

16,223.7

-7.6

-6.8

-4.7

9,068.1

9,806.2

11,272.8

8,634.8

9,955.9

11,508.8

-8.6

-2.5

-1.9 18.8

913.4

984.6

1,090.0

1,119.7

1,227.0

1,348.1

17.7

19.6

95,954.6

108,864.7

129,330.7

110,648.6

122,922.9

140,506.5

10.7

8.4

4.4

2,696.9

2,939.4

3,218.4

3,585.2

3,956.3

4,239.5

27.6

29.2

26.5 2.9

2,385.5

2,477.5

3,186.7

2,961.4

3,108.8

3,415.5

19.2

20.5

65,983.8

75,873.7

89,696.6

77,747.1

86,480.8

100,292.8

13.1

9.4

7.4

2,434.2

2,614.6

3,217.4

3,503.3

3,923.5

4,395.4

38.2

44.1

31.2 -27.2

9,037.4

9,575.5

11,989.1

7,655.7

8,202.7

9,083.8

-18.7

-17.8

13,416.8

15,384.0

18,022.5

15,195.9

17,250.8

19,079.5

8.7

7.7

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s. 5.4

179,979.3

218,002.7

252,502.4

199,451.0

240,152.7

277,061.2

6.4

5.8

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

1,144.1

1,300.9

1,470.5

1,269.5

1,407.5

1,576.9

6.5

3.9

3.0

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

3,189.4

4,089.6

4,472.5

3,404.3

3,772.5

4,444.6

2.5

-11.4

-4.5

173,537.4

210,190.0

243,782.4

191,375.2

231,217.6

265,914.1

5.9

5.6

17.3

21.9

24.9

35.9

41.1

1,117.2

99.0

79.7

Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte

4.8 -o-

1,415.7

1,604.7

1,781.0

2,353.0

2,571.1

2,734.3

59.6

53.8

Comunicaciones

215.3

273.6

376.6

422.6

462.2

526.4

88.5

62.2

34.3

Turismo

169.0

195.2

233.4

228.0

271.2

306.1

29.5

33.4

26.0

Ciencia, Tecnología e Innovación

244.4

274.9

303.1

362.4

409.5

441.6

42.4

43.0

40.0

46.8

51.9

58.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Los montos se refieren al gasto pagado por la Tesorería de la Federación conforme a la Clave Presupuestaria consignada en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) enviadas por cada dependencia. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

13

47.5

 

   

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto 1_/

Total

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

363,262.4

398,184.1

442,268.4

391,162.8

421,560.4

478,345.2

3.4

1.6

3.9

0.0

0.0

0.0

4.2

4.6

4.6

n.s.

n.s.

n.s.

Legislación

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

Justicia

0.0

0.0

0.0

4.2

4.6

4.6

n.s.

n.s.

n.s. n.s.

Poderes y entes autónomos

Coordinación de la Política de Gobierno

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

363,262.4

398,184.1

442,268.4

391,158.7

421,555.9

478,340.6

3.4

1.6

3.9

9,990.4

12,443.0

13,761.9

12,668.6

14,015.7

15,176.4

21.7

8.1

5.9

Justicia

121.3

130.7

150.4

451.0

639.0

676.0

257.0

369.2

331.6

Coordinación de la Política de Gobierno

854.2

941.6

1,101.0

922.2

1,003.4

1,034.1

3.6

2.3

-9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

Asuntos Financieros y Hacendarios

218.1

455.8

1,417.1

1,348.6

1,406.5

1,579.3

493.7

196.3

7.0

Seguridad Nacional

438.9

443.0

447.9

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s. 8.1

Poder Ejecutivo Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

6,911.1

8,978.8

9,071.8

8,724.3

9,363.9

10,208.3

21.2

0.1

Otros Servicios Generales

1,446.8

1,493.1

1,573.7

1,222.5

1,602.8

1,678.8

-18.9

3.1

2.5

273,324.9

301,232.0

339,525.2

302,800.7

327,604.7

380,923.7

6.4

4.4

7.8

Desarrollo Social Protección Ambiental

853.9

1,019.4

1,099.3

1,111.1

1,160.3

1,209.7

24.9

9.3

5.7

Vivienda y Servicios a la Comunidad

39,948.0

42,632.1

47,992.1

41,134.9

44,640.4

53,027.7

-1.1

0.5

6.1

Salud

58,757.4

67,591.6

77,558.6

73,303.7

80,155.1

89,239.6

19.8

13.8

10.5

6,613.4

7,137.7

8,311.6

8,464.1

8,798.3

9,221.3

22.9

18.3

6.6

109,342.8

120,344.2

139,296.4

121,562.7

131,100.6

160,432.0

6.7

4.6

10.6

57,542.2

62,202.0

64,734.1

57,113.3

61,460.5

67,454.2

-4.7

-5.1

0.1

267.2

304.9

533.2

110.8

289.5

339.3

-60.2

-8.8

-38.9

79,947.1

84,509.1

88,981.2

75,689.3

79,935.5

82,240.5

-9.1

-9.2

-11.2

1,211.4

1,408.8

1,527.6

1,403.7

1,472.8

1,510.9

11.2

0.4

-5.0

61,885.4

65,094.9

67,906.7

54,511.7

56,966.9

57,914.4

-15.4

-16.0

-18.1

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

Minería, Manufacturas y Construcción

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s. 180.7

Transporte

81.6

86.1

104.7

138.8

160.9

306.1

63.3

79.4

Comunicaciones

1,504.1

1,505.4

1,506.5

1,770.9

1,827.7

1,800.8

13.0

16.6

14.8

Turismo

3,452.4

3,679.9

4,405.3

3,180.4

3,574.7

3,904.2

-11.6

-6.7

-14.9

11,812.1

12,734.0

13,530.4

13,943.7

15,172.3

16,044.1

13.3

14.4

13.9

0.0

0.0

0.0

740.1

760.1

760.1

n.s.

n.s.

n.s.

Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Los montos se refieren al gasto pagado por la Tesorería de la Federación conforme a la Clave Presupuestaria consignada en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) enviadas por cada dependencia. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a entidades bajo control presupuestario directo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

14

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

AYUDAS Y OTROS GASTOS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto 1_/

Total

Poderes y entes autónomos Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Poder Ejecutivo Gobierno Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

14,990.2

21,886.3

28,027.9

28,778.7

35,467.6

48,665.3

84.3

55.6

66.8

3,067.1

3,353.6

3,638.7

5,608.1

5,626.0

5,840.3

75.5

61.1

54.2

9.7

10.7

11.6

13.7

15.1

16.4

35.6

35.6

35.7

259.8

263.3

261.8

391.5

401.3

408.0

44.7

46.4

49.7

2,797.6

3,079.6

3,365.3

5,202.9

5,209.6

5,415.9

78.6

62.4

54.6

11,923.2

18,532.8

24,389.2

23,170.6

29,841.6

42,825.0

86.6

54.6

68.7

5,301.0

5,382.5

9,742.8

7,372.0

8,701.3

10,685.7

33.5

55.2

5.3

84.0

90.1

92.6

69.1

115.6

127.5

-21.1

23.2

32.2

1,566.6

1,585.6

1,596.1

3,812.8

3,859.8

3,883.5

133.7

133.7

133.7

958.8

972.6

1,061.5

485.3

1,637.5

1,844.4

-51.4

61.6

66.9

2,380.3

2,411.3

3,760.4

2,776.8

2,829.8

2,831.5

12.0

12.7

-27.7 -91.0

171.6

176.2

1,472.8

131.7

136.9

138.5

-26.3

-25.4

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

43.9

50.8

1,660.5

32.1

57.1

1,792.8

-29.8

7.8

3.7

Otros Servicios Generales

95.7

95.9

99.0

64.4

64.7

67.5

-35.5

-35.3

-34.5

7,130.1

6,420.7

9,395.6

11,786.5

12,214.8

12,748.1

58.7

82.6

30.3

248.3

252.5

259.0

418.0

423.3

432.5

61.6

61.0

60.4

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

-2.8

-1.4

-1.4

3,243.9

2,185.2

4,781.4

5,979.0

6,036.8

5,764.1

77.0

165.2

15.8

Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

887.3

901.0

934.8

2,244.8

2,363.4

2,777.8

142.9

151.8

185.4

Educación

1,142.0

1,216.1

1,333.6

1,434.8

1,520.9

1,657.4

20.6

20.1

19.4

Protección Social

1,607.5

1,864.9

2,085.8

1,708.8

1,869.4

2,115.2

2.1

-3.8

-2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

-507.9

6,729.6

5,250.7

4,012.0

8,925.5

19,391.1

n.s.

27.3

254.7

Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

74.7

74.8

364.8

104.5

203.2

203.6

34.3

160.9

-46.4

476.8

521.8

524.9

687.3

697.9

702.3

38.4

28.4

28.5

-3,720.6

-844.9

-2,650.2

-2,797.4

2,002.9

12,450.1

n.s.

n.s.

n.s.

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

-11.4

-11.4

-11.3

78.8

4,379.9

4,380.0

99.4

99.7

99.9

21.1

-97.8

-97.8

2,245.5

2,245.5

2,245.5

5,535.9

5,535.9

5,536.0

136.7

136.7

136.8

10.2

10.7

11.1

52.7

53.0

54.2

397.0

374.6

368.4

326.3

341.5

374.3

329.3

332.5

344.8

-3.1

-6.5

-11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Los montos se refieren al gasto pagado por la Tesorería de la Federación conforme a la Clave Presupuestaria consignada en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) enviadas por cada dependencia. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Incluye ayudas y otros gastos corrientes, así como el gasto ajeno de terceros en las entidades bajo control presupuestario directo menos los ingresos por terceros. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

15

 

   

INVERSIÓN FÍSICA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto

2012p_/

2011

Var. % real

Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Total

464,939.4

521,081.9

650,134.9

533,296.1

592,506.6

680,426.5

10.1

9.2

0.5

Sin inversión de PEMEX

290,511.2

317,495.3

382,874.3

309,780.1

336,188.1

368,927.5

2.4

1.7

-7.4

2,685.6

2,736.9

2,702.5

2,695.6

2,871.7

2,886.8

-3.6

0.7

2.6

982.5

994.1

1,004.9

892.2

990.8

993.6

-12.8

-4.3

-5.0

1,408.7

1,439.9

1,392.5

1,674.7

1,749.6

1,761.9

14.1

16.7

21.5

294.4

303.0

305.0

128.7

131.3

131.3

-58.0

-58.4

-58.7

Poderes y entes autónomos Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Poder Ejecutivo

Dic

Oct

Nov

Dic

462,253.8

518,345.0

647,432.5

530,600.5

589,634.9

677,539.7

10.2

9.2

0.5

Gobierno

17,125.5

19,518.4

27,590.2

23,045.3

25,034.0

28,136.6

29.2

23.1

-2.0

Justicia

2,610.8

4,156.0

5,912.4

6,516.8

7,682.1

8,550.1

139.6

77.5

38.9

162.0

183.9

266.6

195.8

255.8

293.1

16.1

33.5

5.6

78.9

92.1

121.9

96.8

108.6

123.1

17.7

13.2

-3.0

Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores

14.7

21.1

31.2

4,399.2

4,421.3

4,447.5

-o-

-o-

-o-

Seguridad Nacional

Asuntos Financieros y Hacendarios

7,862.0

8,412.7

12,858.6

5,338.5

5,808.4

7,323.5

-34.8

-33.7

-45.3

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

6,041.2

6,296.6

8,041.4

6,335.9

6,580.6

7,212.7

0.7

0.3

-13.8

356.0

356.0

358.0

162.2

177.2

186.7

-56.3

-52.2

-49.9

174,392.0

186,423.1

224,159.1

181,773.9

192,515.1

210,055.3

0.1

-0.9

-10.0

15,479.9

17,213.8

18,174.0

13,131.9

14,573.2

15,508.3

-18.6

-18.7

-18.0

125,595.3

132,812.2

166,283.4

126,621.2

133,225.4

146,247.7

-3.2

-3.7

-15.5

13,904.9

15,720.8

18,229.4

15,370.8

16,796.1

18,752.0

6.1

2.6

-1.2

867.1

919.4

1,119.2

1,647.4

1,794.9

1,888.5

82.4

87.4

62.1

16,137.9

17,251.1

17,776.8

17,786.8

18,849.2

20,194.1

5.8

4.9

9.1

2,003.1

2,089.9

2,134.8

6,916.0

6,950.8

6,984.6

231.5

219.3

214.3

Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico

403.8

415.8

441.4

299.8

325.4

480.1

-28.7

-24.9

4.5

270,736.3

312,403.5

395,683.1

325,781.3

372,085.8

439,347.8

15.5

14.3

6.7

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

11,633.1

11,953.0

13,129.8

14,045.4

14,117.5

14,268.8

15.9

13.4

4.4

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

11,084.8

12,730.9

13,279.8

14,573.9

15,553.0

16,220.8

26.2

17.3

17.3

197,648.0

229,933.7

303,042.3

244,841.6

280,994.4

344,385.8

18.9

17.3

9.2

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s. -7.9

Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte

41,975.1

49,343.8

56,773.1

43,174.6

52,005.2

54,417.9

-1.3

1.2

Comunicaciones

3,337.9

3,635.3

4,317.3

4,179.4

4,311.4

4,667.7

20.2

13.9

3.8

Turismo

1,062.7

1,099.8

1,178.4

1,275.6

1,338.3

1,351.9

15.2

16.8

10.2

Ciencia, Tecnología e Innovación

3,990.6

3,702.6

3,958.0

3,690.8

3,766.0

4,034.9

-11.2

-2.4

-2.1

4.0

4.3

4.3

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Los montos se refieren al gasto pagado por la Tesorería de la Federación conforme a la Clave Presupuestaria consignada en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) enviadas por cada dependencia. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo; -o-: mayor de 500 por ciento. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

16

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES INCLUYENDO SERVICIOS PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Total1_/

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

869,526.3

964,221.5

1,067,333.8

949,872.3

1,037,326.6

1,150,565.5

4.9

3.3

3.5

0.0

0.0

0.0

4.2

4.6

4.6

n.s.

n.s.

n.s.

Legislación

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

Justicia

0.0

0.0

0.0

4.2

4.6

4.6

n.s.

n.s.

n.s. n.s.

Poderes y entes autónomos

Coordinación de la Política de Gobierno Poder Ejecutivo Gobierno Justicia

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

869,526.3

964,221.5

1,067,333.8

949,868.1

1,037,322.1

1,150,560.9

4.9

3.3

3.5

16,952.4

19,586.7

21,645.6

11,889.0

10,644.9

12,275.7

-32.7

-47.8

-45.5

437.4

483.9

546.1

908.9

1,188.2

1,328.0

99.5

135.7

133.6

1,339.0

1,495.8

1,761.6

1,501.4

1,680.2

1,816.7

7.6

7.8

-0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

Asuntos Financieros y Hacendarios

516.3

779.4

1,830.3

-6,142.2

-8,995.1

-8,711.1

n.s.

n.s.

n.s.

Seguridad Nacional

438.9

443.0

447.9

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

11,802.5

13,870.2

14,293.2

13,560.4

14,200.0

15,044.4

10.3

-1.7

1.1

2,418.3

2,514.4

2,766.4

2,060.5

2,571.6

2,797.6

-18.2

-1.8

-2.9

715,485.9

793,059.2

884,686.3

787,620.0

863,018.7

968,153.8

5.7

4.5

5.1

8,813.9

10,146.5

10,684.9

9,316.3

9,883.3

10,536.3

1.5

-6.5

-5.3 4.3

Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad

150,715.3

160,563.2

177,860.2

167,619.3

177,534.7

193,046.6

6.8

6.2

Salud

102,062.3

118,139.1

135,538.1

120,606.0

133,675.6

152,415.5

13.4

8.6

8.0

8,111.5

8,740.1

10,592.5

11,381.5

11,967.1

12,634.6

34.7

31.5

14.6

362,565.2

406,723.3

454,325.0

389,578.5

435,422.6

494,015.3

3.2

2.8

4.4

82,546.7

88,026.4

94,710.9

88,707.7

93,920.5

104,686.1

3.2

2.4

6.2 -19.3

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales

671.0

720.7

974.6

410.6

614.9

819.3

-41.3

-18.1

119,774.3

127,423.7

136,850.0

133,763.7

144,064.4

150,537.3

7.2

8.5

5.7

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

10,637.1

11,271.9

13,464.0

15,142.1

15,379.9

15,770.7

36.7

31.0

12.5

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

-12.0

Desarrollo Económico

71,516.4

75,835.9

79,049.8

67,799.9

70,753.8

72,442.3

-9.0

-10.4

Combustibles y Energía

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

Minería, Manufacturas y Construcción

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

Transporte

5,408.7

5,715.7

5,890.4

4,293.0

4,532.2

4,913.2

-23.8

-23.9

-19.9

Comunicaciones

2,282.8

2,597.7

2,572.9

2,357.9

2,825.5

3,373.4

-0.8

4.4

25.9

Turismo

5,159.5

5,445.6

6,378.2

5,349.5

5,939.4

6,784.1

-0.5

4.7

2.2

24,769.9

26,556.8

29,494.7

29,031.4

31,824.7

34,444.6

12.5

15.0

12.2

Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Fondos de Estabilización

0.0

0.0

0.0

9,790.1

12,808.9

12,808.9

n.s.

n.s.

n.s.

17,313.7

24,151.9

24,151.9

16,595.4

19,594.2

19,594.2

-8.0

-22.1

-22.1

17,313.7

24,151.9

24,151.9

16,595.4

19,594.2

19,594.2

-8.0

-22.1

-22.1

Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF)

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Los montos se refieren al gasto pagado por la Tesorería de la Federación conforme a la Clave Presupuestaria consignada en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) enviadas por cada dependencia. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Incluye las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, así como las transferencias que se otorgaron para el pago de servicios personales de las entidades bajo control presupuestario indirecto. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

17

 

   

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES FEDERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA1_/ Clasificación Funcional (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto TOTAL

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

1,139,660.2

1,263,819.6

1,384,724.8

1,264,483.1

1,393,074.3

1,513,971.3

6.5

5.8

5.0

16,992.1

19,630.8

21,695.6

20,035.2

21,795.4

23,430.3

13.2

6.6

3.7

7,124.3 9,867.8

7,124.3 12,506.5

7,124.3 14,571.3

7,373.7 12,661.6

7,373.7 14,421.7

7,373.7 16,056.7

-0.6 23.2

-0.6 10.7

-0.6 5.8

985,011.6

1,091,983.2

1,196,382.6

1,101,502.3

1,206,489.3

1,318,964.8

7.4

6.1

5.9

384,364.9

425,022.0

462,599.1

410,026.3

454,250.6

493,141.9

2.4

2.6

2.4

13,977.5 212,447.4 46,460.3

14,552.5 239,394.8 46,460.3

15,127.5 262,719.2 46,460.3

14,891.8 224,698.5 49,499.3

15,504.4 255,191.2 49,499.3

16,117.0 277,269.9 49,499.3

2.3 1.5 2.3

2.3 2.3 2.3

2.3 1.4 2.3

Municipios

39,681.7

43,649.9

47,618.0

42,277.3

46,505.0

50,732.8

2.3

2.3

2.3

Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de

46,303.8

52,726.7

59,627.8

51,187.0

57,229.9

66,292.5

6.1

4.2

6.8

3,812.8

4,388.4

5,028.6

4,372.8

4,911.2

5,511.0

10.1

7.4

5.3

A. Funciones de Gestión Gubernamental Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (Ramo 33) Otros B. Funciones de Desarrollo Social Aportaciones Federales para Ent. Fed. y Municipios (Ramo 33) Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para Educación Básica Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Adultos Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas IMSS Prev.y Aport.p/los Sist.de Educ.Bás., Normal, Tecnológica y de Adultos UNAM ISSSTE Conafe Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano

21,681.5

23,849.6

26,017.7

23,099.7

25,409.6

27,719.6

2.3

2.3

2.3

148,205.6

162,342.7

172,646.7

172,185.9

190,370.1

195,971.3

11.5

12.6

9.0

21,496.4

26,138.0

29,567.3

24,581.0

29,416.6

33,757.0

9.8

8.0

9.7

18,428.2 113,190.6 22,348.8

19,889.5 127,045.8 22,789.9

22,992.6 128,050.7 23,025.8

17,391.6 130,003.8 5,057.6

18,948.3 139,993.0 5,360.2

21,067.5 141,340.9 5,755.3

-9.4 10.3 -78.3

-8.5 5.8 -77.4

-12.0 6.0 -76.0

Oportunidades

27,220.9

28,617.2

29,286.3

27,613.2

28,452.9

33,604.2

-2.6

-4.5

10.2

Conagua Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo Dirección General de Educación Superior Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

10,513.4 15,583.8 1,996.0 32,889.6

11,868.0 16,326.9 1,996.0 39,478.0

14,388.0 16,614.9 2,589.7 42,874.0

13,422.3 19,513.7 1,911.5 39,952.7

14,073.9 20,482.0 1,906.7 43,993.0

16,283.5 20,636.7 1,911.5 47,285.7

22.6 20.2 -8.1 16.6

13.8 20.4 -8.3 7.0

8.7 19.3 -29.1 5.9

6,984.6

7,498.3

8,010.2

8,469.1

8,757.3

8,931.1

16.4

12.1

7.1

1,122.6 2,733.0 1,470.6 176,462.6

1,280.3 2,918.6 1,704.8 197,066.9

1,593.2 2,918.6 2,069.8 237,155.9

1,412.2 2,738.5 1,593.2 225,629.4

1,583.1 2,738.5 1,837.0 244,326.1

1,883.2 2,738.5 2,206.4 292,450.2

20.8 -3.8 4.0 22.8

18.7 -9.9 3.5 19.0

13.5 -9.9 2.4 18.4

137,656.5

152,205.6

166,646.5

142,945.6

164,789.6

171,576.1

-0.3

3.9

-1.1

26,491.1 991.6 1,735.8

26,991.1 1,244.0 1,985.8

26,993.6 1,246.4 2,139.7

19,442.4 1,555.0 3,129.8

19,642.3 1,574.0 3,254.7

19,642.2 1,562.1 3,401.5

-29.5 50.5 73.1

-30.1 21.5 57.3

-30.1 20.4 52.7

Indígenas DIF Liconsa Hospital General de México Otros C. Funciones Productivas Apoyos y Servs. a la Com. Agropecuaria (Aserca) Dirección General de Empleo Conagua Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) Servicio Postal Mexicano Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Agroasemex, S.A. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) FONAES Otros

2,373.5

2,382.8

2,383.1

2,894.2

2,979.9

2,965.4

17.1

20.1

19.5

1,602.8 1,330.2 3,077.2 15,760.4 2,058.4 82,235.3

1,917.8 1,372.5 3,077.2 16,578.6 2,058.4 94,597.3

2,060.4 1,564.5 3,527.2 17,468.3 2,058.4 107,205.0

1,314.5 1,469.7 1,816.5 16,702.8 2,231.6 92,389.3

1,899.7 1,651.4 1,816.5 18,114.8 2,249.3 111,606.9

2,159.5 2,166.8 1,816.5 18,906.2 2,249.3 116,706.6

-21.3 6.1 -43.3 1.7 4.1 7.9

-4.9 15.5 -43.3 4.9 4.9 13.3

0.7 33.0 -50.5 4.0 5.0 4.6

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ No incluye los Poderes Legislativo y Judicial, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

18

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

  ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Clasificación Administrativa (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Total Poder Legislativo Presidencia de la República Poder Judicial Gobernación Relaciones Exteriores Hacienda y Crédito Público Defensa Nacional

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

19,853.6

19,758.7

19,652.8

21,470.9

21,318.9

20,820.0

3.8

3.6

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

45.3

45.3

45.3

249.0

249.0

249.0

427.3

427.3

427.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

1,785.4

1,784.7

1,784.7

735.3

734.9

734.9

-60.5

-60.5

-60.4

989.1

988.9

988.9

1,740.4

1,740.4

1,740.4

68.9

69.0

69.0

1,402.9

1,402.8

1,402.5

731.6

731.6

731.6

-49.9

-49.9

-49.9

354.0

354.0

354.0

669.1

669.1

669.1

81.4

81.4

81.5

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

2,470.5

2,470.5

2,470.4

1,924.6

1,924.5

1,923.4

-25.2

-25.2

-25.2

Comunicaciones y transportes

4,955.2

4,955.2

4,953.1

2,625.3

2,625.3

2,625.3

-49.1

-49.1

-49.1

984.2

984.1

982.8

119.8

119.8

119.8

-88.3

-88.3

-88.3

5,223.4

5,223.4

5,223.4

5,878.7

5,877.3

5,877.1

8.0

8.0

8.1

Salud

508.0

508.0

508.0

993.1

993.1

993.1

87.7

87.7

87.8

Marina

102.3

102.3

102.3

27.4

27.4

27.4

-74.3

-74.3

-74.3

Trabajo y Previsión Social

172.2

172.2

172.2

97.3

97.3

97.3

-45.8

-45.8

-45.7

Reforma Agraria

214.7

214.7

214.7

412.2

412.2

412.2

84.3

84.3

84.4

Medio Ambiente y Recursos Naturales

739.1

738.8

738.8

1,802.0

1,801.9

1,798.8

134.1

134.1

133.9

Procuraduría General de la República

178.0

174.8

174.8

77.2

77.2

77.2

-58.4

-57.6

-57.6

Energía

530.6

530.6

530.6

16.0

16.0

16.0

-97.1

-97.1

-97.1

0.0

0.0

0.0

2.2

2.2

2.2

n.s.

n.s.

n.s.

6,090.2

6,070.2

6,069.4

5,426.2

5,426.2

5,426.2

-14.5

-14.2

-14.1

433.0

433.0

433.0

43.5

43.5

43.5

-90.4

-90.4

-90.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

89.2

89.2

89.2

1,480.8

1,480.8

1,480.8

-o-

-o-

-o-

Economía Educación Pública

Aportaciones a Seguridad Social Desarrollo Social Turismo Instituto Federal Electoral Provisiones Salariales y Económicas Previsiones y Aport.para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

75.4

75.4

75.4

419.4

419.4

419.4

434.0

434.0

434.3

Función Pública

57.1

57.1

57.1

115.8

115.8

115.8

94.8

94.8

94.9

Tribunales Agrarios

0.0

0.0

0.0

9.8

9.8

9.8

n.s.

n.s.

n.s.

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

0.8

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

14.2

14.2

14.2

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

288.8

288.8

288.8

1,406.4

1,406.4

1,406.4

367.4

367.4

367.7

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

0.7

-23.6

-23.6

-23.5

13.8

13.8

13.8

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

-7,864.8

-7,935.3

-8,036.6

-5,532.8

-5,682.8

-6,177.4

-32.5

-31.2

-26.2

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Comisión Nacional de los Derechos Humanos Seguridad Pública Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (-) Reintegros al Presupuesto de Egresos de la Federación

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo; -o-: mayor de 500 por ciento. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

19

 

   

GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA1_/ (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

Total

2,093,563.5

2,313,704.3

2,685,190.0

2,298,742.6

2,545,972.0

2,865,553.8

5.4

5.6

2.5

Gasto primario

1,944,227.1

2,159,537.1

2,444,652.4

2,140,103.1

2,381,582.2

2,608,610.3

5.7

5.9

2.5

1,528,843.1

1,705,768.9

1,948,209.1

1,713,397.2

1,909,661.9

2,095,706.0

7.6

7.5

3.3

389,182.9 300,692.2 174,608.2 126,084.0 16,398.0 60,145.0 49,541.0 26,409.7 23,131.4

441,949.2 340,448.4 197,591.3 142,857.1 18,581.3 67,046.3 57,229.5 29,376.8 27,852.6

563,484.3 400,215.6 229,627.3 170,588.3 21,196.4 78,276.8 71,115.1 34,065.6 37,049.5

448,914.0 337,998.2 187,492.6 150,505.6 16,153.3 71,410.1 62,942.2 32,930.0 30,012.2

516,587.6 390,218.3 220,644.3 169,574.0 18,110.5 79,624.9 71,838.6 39,330.0 32,508.5

581,734.7 440,726.2 251,189.1 189,537.1 19,880.5 91,051.0 78,605.5 41,373.7 37,231.8

10.7 7.9 3.1 14.6 -5.4 14.0 22.0 19.7 24.6

12.2 10.0 7.2 14.0 -6.4 14.0 20.5 28.5 12.1

-0.8 5.8 5.1 6.7 -9.9 11.7 6.2 16.7 -3.5

88,490.7 86,130.9 13,601.0 48,781.3 23,748.6 0.0 23,748.6 2,359.8

101,500.9 97,813.9 15,946.5 57,665.2 24,202.2 0.0 24,202.2 3,687.0

163,268.7 137,469.2 20,030.0 67,083.2 50,355.9 0.0 50,355.9 25,799.6

110,915.8 82,018.9 13,371.2 54,311.8 14,335.9 0.0 14,335.9 28,897.0

126,369.2 95,603.6 15,218.3 65,543.2 14,842.2 0.0 14,842.2 30,765.6

141,008.5 108,409.6 17,540.2 69,860.7 21,008.7 0.0 21,008.7 32,598.9

20.3 -8.6 -5.6 6.9 -42.0 n.s. -42.0 -o-

19.5 -6.2 -8.4 9.1 -41.1 n.s. -41.1 -o-

-17.0 -24.3 -15.9 0.0 -59.9 n.s. -59.9 21.4

1,139,660.2 330,145.5 275,441.0 54,704.4 375,349.0 44,493.5 14,780.2 316,075.3 434,165.7 391,489.2 240,811.1 101,535.6 49,142.4 42,676.5 20,553.5 2,126.7 19,996.3

1,263,819.6 365,258.9 303,541.0 61,717.9 412,269.2 50,297.1 15,188.9 346,783.2 486,291.5 432,146.3 272,798.6 105,761.2 53,586.5 54,145.1 24,927.8 2,126.7 27,090.7

1,384,724.8 409,693.1 338,158.9 71,534.2 447,634.0 59,478.7 15,761.7 372,393.6 527,397.7 469,723.4 301,508.3 109,986.4 58,228.7 57,674.3 27,951.6 2,226.7 27,496.1

1,264,483.1 374,862.6 296,314.5 78,548.1 427,991.3 47,503.0 11,536.2 368,952.1 461,629.3 417,400.0 254,513.0 108,078.1 54,808.9 44,229.3 23,227.2 1,970.0 19,032.1

1,393,074.3 400,501.0 318,352.7 82,148.3 478,882.3 54,126.4 12,331.6 412,424.4 513,690.9 461,624.3 289,229.2 112,580.6 59,814.5 52,066.7 27,760.0 1,970.0 22,336.6

1,513,971.3 453,352.2 366,359.1 86,993.1 503,696.4 62,549.7 13,288.2 427,858.4 556,922.6 500,515.6 318,527.7 117,082.8 64,905.0 56,407.1 31,701.0 1,970.0 22,736.1

6.5 9.0 3.3 37.9 9.5 2.5 -25.1 12.1 2.1 2.4 1.5 2.2 7.1 -0.5 8.5 -11.1 -8.6

5.8 5.3 0.7 27.8 11.5 3.3 -22.1 14.2 1.4 2.6 1.8 2.2 7.2 -7.7 6.9 -11.1 -20.8

5.0 6.3 4.1 16.8 8.1 1.0 -19.0 10.4 1.4 2.3 1.5 2.2 7.1 -6.1 8.9 -15.0 -20.6

415,384.0 399,430.7 15,953.4 19,853.6 -3,900.3

453,768.3 436,256.3 17,511.9 19,758.7 -2,246.8

496,443.3 477,256.2 19,187.1 19,652.8 -465.7

426,706.0 417,810.0 8,896.0 21,470.9 -12,574.9

471,920.4 454,213.7 17,706.6 21,318.9 -3,612.3

512,904.3 494,014.2 18,890.1 20,820.0 -1,929.9

-1.4 0.4 -46.5 3.8 209.5

-0.2 0.0 -2.9 3.6 54.4

-0.8 -0.6 -5.4 1.8 298.0

149,336.4

154,167.2

240,537.6

158,639.5

164,389.8

256,943.5

2.0

2.4

2.6

Programable Gasto directo Corriente Servicios personales Otros gastos Materiales y suministros Servicios generales Otras erogaciones Ayudas Otras De capital Inversión física Bienes muebles e inmuebles Obra pública Otras erogaciones Ayudas Otras Inversión financiera Subsidios, transferencias y aportaciones federales Subsidios Corriente Capital Transferencias Servicios personales Inversión física Otros Recursos Federalizados2_/ Aport. federales p/ entidades federativas y municipios Servicios personales Inversión física Otros Otros Servicios personales Inversión física Otros No programable Participaciones a entidades federativas y municipios Adefas y otros Adefas3_/ Operaciones ajenas netas4_/ Costo Financiero5_/

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo; -o-: mayor de 500 por ciento. 1_/ Incluye a los Poderes Legislativo y Judicial y Órganos Autónomos. 2_/ Incluye Ramo 25 "Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos", Convenios de Reasignación, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada. 3_/ Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 4_/ Operaciones por cuenta de terceros, ajenas al presupuesto. 5_/ Incluye los recursos pagados por concepto de intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, las erogaciones para programas de saneamiento financiero y las erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

20

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

  RECURSOS FEDERALIZADOS1_/ (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Total

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Var. % real

Nov

Dic

Oct

Nov

Dic

943,556.8

1,047,994.8

1,159,139.7

1,014,374.5

1,113,874.9

1,229,995.5

3.2

2.0

1.9

Participaciones

399,430.7

436,256.3

477,256.2

417,810.0

454,213.7

494,014.2

0.4

0.0

-0.6

Aportaciones Federales (Ramos 33 y 25)

412,985.6

458,284.4

499,290.7

441,981.0

491,040.8

534,272.6

2.7

2.9

2.8

FAEB2_/

233,943.8

265,532.8

292,286.5

249,279.6

284,607.8

311,026.9

2.3

2.9

2.2

FASSA

46,303.8

52,726.7

59,627.8

51,187.0

57,229.9

66,292.5

6.1

4.2

6.8

FAIS

46,460.3

46,460.3

46,460.3

49,499.3

49,499.3

49,499.3

2.3

2.3

2.3

FASP

7,124.3

7,124.3

7,124.3

7,373.7

7,373.7

7,373.7

-0.6

-0.6

-0.6

FAM

13,977.5

14,552.5

15,127.5

14,891.8

15,504.4

16,117.0

2.3

2.3

2.3

FORTAMUN

39,681.7

43,649.9

47,618.0

42,277.3

46,505.0

50,732.8

2.3

2.3

2.3

FAETA

3,812.8

4,388.4

5,028.6

4,372.8

4,911.2

5,511.0

10.1

7.4

5.3

FAFEF

21,681.5

23,849.6

26,017.7

23,099.7

25,409.6

27,719.6

2.3

2.3

2.3

Convenios

83,950.9

94,258.3

113,874.4

98,424.1

106,827.1

131,869.2

12.6

8.8

11.2

80,084.5

90,403.1

109,919.2

95,371.2

103,771.2

128,813.3

14.3

10.2

12.6

De descentralización3_/ SEP

67,196.3

76,232.2

92,070.0

72,021.1

78,173.5

101,523.3

2.9

-1.6

5.9

Sagarpa

8,561.3

9,176.4

9,966.0

6,827.2

6,955.1

7,171.4

-23.4

-27.2

-30.9

Semarnat-CNA

4,326.9

4,994.5

7,883.2

16,522.9

18,642.5

20,118.7

266.6

258.3

145.1

De reasignación4_/

3,866.4

3,855.2

3,955.2

3,052.9

3,055.9

3,055.9

-24.2

-23.9

-25.8

47,189.6

59,195.8

68,718.4

56,159.3

61,793.2

69,839.5

14.3

0.2

-2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

FEIEF

17,313.7

24,151.9

24,151.9

16,595.4

19,594.2

19,594.2

-8.0

-22.1

-22.1

Otros5_/

29,875.9

35,043.9

44,566.5

39,564.0

42,199.1

50,245.3

27.1

15.6

8.3

Subsidios FIES

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Incluye aportaciones al ISSSTE. 2_/ Incluye al Ramo 25 "Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos". 3_/ Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. 4_/ Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. 5_/ Este componente incluye los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

21

 

   

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto

2012p_/

2011

Var. % real

Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

399,430.7

436,256.3

477,256.2

417,810.0

454,213.7

494,014.2

0.4

0.0

305,061.9

334,069.8

366,665.7

330,498.5

359,405.7

391,207.5

4.0

3.3

2.5

Fondo de Fomento Municipal

15,211.2

16,657.4

18,283.1

16,481.7

17,922.7

19,508.4

4.0

3.3

2.5

Fondo de Fiscalización

19,428.5

20,813.1

22,197.6

21,599.8

22,984.3

24,368.8

6.7

6.0

5.4

3,429.7

3,732.1

4,155.6

3,965.2

4,283.9

4,663.1

11.0

10.2

7.8

Total Fondo General

Fondo de Extracción de Hidrocarburos Fondo de Impuestos Especiales

Dic

Oct

Nov

Dic -0.6

6,708.4

7,364.7

8,017.8

7,636.5

8,312.8

9,078.4

9.3

8.4

8.8

IEPS, Gasolinas, Artículo 2A, Fracción II1_/

17,558.7

19,305.4

21,055.2

17,195.8

18,876.8

20,795.3

-6.0

-6.1

-5.1

Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos2_/

15,086.7

15,609.5

16,373.8

2,719.4

2,855.4

2,985.1

-82.7

-82.4

-82.5

Impuesto sobre Automóviles Nuevos3_/

5,684.2

6,285.4

6,982.8

6,424.2

7,117.8

7,844.1

8.5

8.7

7.9

Comercio Exterior

2,068.7

2,265.2

2,486.1

2,239.5

2,435.3

2,650.7

3.9

3.2

2.4

270.9

295.1

328.8

314.9

340.2

370.3

11.6

10.7

8.2

8,921.7

9,858.6

10,709.7

8,734.5

9,678.9

10,542.4

-6.0

-5.7

-5.4

Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo Incentivos Económicos

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 'La información incluye recursos autoliquidables: impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; la parte proporcional en la recaudación del IEPS de tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas; impuesto sobre automóviles nuevos e incentivos económicos. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Incluye el Fondo de Compensación e incentivos venta final de gasolina y diesel. 2_/ La Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se derogó a partir del 1° de enero de 2012 (DOF 21-XII-2007). 3_/ Incluye el Fondo de Compensación del ISAN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

22

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Enero-octubre de 2012p_/ (Millones de pesos) Entidad Total

Total

Participaciones

Aportaciones

Convenios de

Convenios de

Federales1_/

Descentralización2_/

Reasignación3_/

Subsidios4_/

1,014,374.5

417,810.0

441,981.0

95,371.2

3,052.9

56,159.3

Aguascalientes

11,909.1

4,686.4

5,003.3

1,744.0

14.1

461.3

Baja California

26,508.9

11,618.0

11,532.1

2,540.2

58.5

760.1

8,251.1

2,780.0

3,316.7

1,246.4

35.0

873.0

Campeche

12,469.6

5,717.2

4,905.5

1,357.2

31.4

458.3

Coahuila

23,332.5

10,203.8

9,993.2

2,387.6

21.0

726.8

8,430.9

3,046.6

3,493.9

1,527.2

0.0

363.2 2,172.2

Baja California Sur

Colima Chiapas

50,076.3

17,160.7

27,574.6

3,148.2

20.5

Chihuahua

27,502.0

11,700.3

12,226.9

2,948.4

22.1

604.2

Distrito Federal

88,647.8

46,609.4

33,027.2

2,514.1

2,000.0

4,497.2

Durango

17,169.3

5,434.2

8,346.9

2,710.4

36.4

641.4

Guanajuato

38,511.0

16,794.6

17,685.3

2,558.8

58.0

1,414.4

Guerrero

36,389.5

9,778.5

20,149.3

3,855.1

45.0

2,561.7

Hidalgo

25,307.3

8,509.8

12,354.4

2,867.3

38.5

1,537.3

Jalisco

55,685.8

26,481.1

21,920.6

5,450.3

48.5

1,785.3

México

105,412.2

51,910.5

43,741.6

5,347.5

22.1

4,390.5

Michoacán

34,981.1

13,026.2

17,366.1

3,507.5

91.5

989.8

Morelos

14,854.1

5,863.1

6,846.5

1,647.4

28.5

468.6

Nayarit

12,377.3

4,156.3

5,707.4

1,848.3

29.2

636.0

Nuevo León

39,320.7

18,863.5

13,575.2

4,933.3

23.9

1,924.8

Oaxaca

38,993.2

11,090.9

23,265.6

2,646.2

45.5

1,945.1

Puebla

46,193.1

17,654.0

21,684.1

4,627.3

53.5

2,174.2

Querétaro

16,048.1

7,227.7

6,567.0

1,744.2

18.5

490.7

Quintana Roo

12,978.8

5,323.3

5,749.3

1,282.0

70.3

553.9

San Luis Potosí

22,924.4

8,182.0

11,456.2

2,535.7

18.5

732.0

Sinaloa

26,536.1

10,534.6

10,544.1

4,612.0

58.5

786.9

Sonora

28,042.1

12,583.6

9,802.8

3,945.3

64.9

1,645.4

Tabasco

28,048.6

15,680.7

9,380.3

2,545.3

6.0

436.3

Tamaulipas

29,568.6

13,309.6

12,557.2

3,150.2

0.0

551.6

Tlaxcala

11,704.4

4,346.7

5,251.7

1,228.3

18.5

859.2

Veracruz

61,006.9

25,120.9

30,920.2

4,008.3

40.5

917.0

Yucatán

17,539.1

6,748.0

8,182.2

2,124.4

9.0

475.4

Zacatecas

17,006.4

5,667.6

7,853.5

2,741.1

25.0

719.2

No distribuible

20,648.3

0.0

0.0

4,041.9

0.0

16,606.3

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 2_/ Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. 3_/ Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. 4_/ Incluye el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

23

 

   

GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Enero-noviembre de 2012p_/ (Millones de pesos) Entidad Total

Total

Participaciones

Aportaciones

Convenios de

Convenios de

Federales1_/

Descentralización2_/

Reasignación3_/

Subsidios4_/

1,113,874.9

454,213.7

491,040.8

103,771.2

3,055.9

61,793.2

Aguascalientes

13,112.9

5,100.4

5,565.1

1,941.8

14.1

491.4

Baja California

28,815.8

12,637.8

12,417.0

2,876.0

58.5

826.5

9,139.3

3,069.7

3,747.0

1,328.9

35.0

958.7

Campeche

13,696.0

6,201.9

5,445.9

1,548.1

31.4

468.8

Coahuila

25,254.3

11,055.2

10,867.9

2,545.9

21.0

764.2

Baja California Sur

Colima

9,329.6

3,324.0

3,808.5

1,731.3

0.0

465.9

Chiapas

54,358.5

18,672.3

30,083.5

3,321.6

20.5

2,260.6

Chihuahua

30,406.6

12,727.2

13,759.5

3,215.8

22.1

682.1

Distrito Federal

99,456.2

50,781.9

38,707.6

3,285.0

2,000.0

4,681.7

Durango

18,592.9

5,906.6

9,091.2

2,904.3

36.4

654.3

Guanajuato

42,576.7

18,211.6

19,966.5

2,711.8

58.0

1,628.8

Guerrero

39,956.4

10,609.7

22,376.3

4,181.0

45.0

2,744.4

Hidalgo

27,368.6

9,236.4

13,443.5

3,094.7

38.5

1,555.5

Jalisco

60,963.7

28,786.6

24,729.6

5,610.8

44.0

1,792.7

México

115,809.6

56,334.8

49,251.0

5,778.2

22.1

4,423.5

Michoacán

38,550.4

14,141.8

19,588.7

3,682.8

99.0

1,038.2

Morelos

16,028.3

6,372.7

7,427.1

1,730.8

28.5

469.1

Nayarit

13,541.3

4,536.3

6,310.0

1,995.5

29.2

670.2

Nuevo León

43,302.8

20,517.6

15,309.7

5,482.8

23.9

1,968.8

Oaxaca

41,816.2

12,048.6

24,662.7

2,939.8

45.5

2,119.6

Puebla

50,104.0

19,180.4

23,446.3

5,132.6

53.5

2,291.1

Querétaro

17,679.2

7,843.4

7,386.8

1,911.4

18.5

519.2

Quintana Roo

14,182.2

5,793.1

6,272.6

1,469.7

70.3

576.6

San Luis Potosí

25,318.3

8,878.6

12,830.8

2,776.2

18.5

814.3

Sinaloa

29,301.9

11,416.6

11,886.9

5,092.7

58.5

847.3

Sonora

30,714.9

13,686.4

10,999.1

4,246.4

64.9

1,718.0

Tabasco

30,778.8

17,122.0

10,506.8

2,685.9

6.0

458.1

Tamaulipas

32,210.6

14,487.5

13,722.5

3,374.9

0.0

625.6

Tlaxcala

12,880.8

4,733.2

5,870.5

1,324.1

18.5

934.5

Veracruz

67,379.3

27,286.8

34,103.4

4,523.3

40.5

1,425.2

Yucatán

19,161.4

7,336.6

8,892.4

2,380.7

9.0

542.8

Zacatecas

18,374.6

6,176.0

8,564.4

2,839.6

25.0

769.6

No distribuible

23,712.8

0.0

0.0

4,107.0

0.0

19,605.8

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 2_/ Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. 3_/ Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. 4_/ Incluye el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

24

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Enero-diciembre de 2012p_/ (Millones de pesos) Entidad Total

Total

Participaciones

Aportaciones

Convenios de

Convenios de

Federales1_/

Descentralización2_/

Reasignación3_/

Subsidios4_/

1,229,995.5

494,014.2

534,272.6

128,813.3

3,055.9

69,839.5

Aguascalientes

14,406.4

5,547.1

6,039.2

2,310.3

14.1

495.7

Baja California

32,415.3

13,723.4

13,668.9

4,115.9

58.5

848.6

Baja California Sur

10,116.7

3,351.8

4,090.0

1,679.4

35.0

960.5

Campeche

15,069.3

6,753.6

5,905.3

1,910.1

31.4

468.9

Coahuila

28,350.1

11,981.7

12,123.8

3,449.7

21.0

773.9

Colima

10,561.0

3,613.7

4,252.5

2,198.0

0.0

496.9

Chiapas

59,633.3

20,321.4

31,987.4

3,449.3

20.5

3,854.7

33,485.8

13,856.6

14,873.9

3,802.2

22.1

931.0

109,882.3

55,252.6

44,068.7

3,831.1

2,000.0

4,729.9

Chihuahua Distrito Federal Durango

21,607.4

6,432.2

10,106.6

4,028.2

36.4

1,004.1

Guanajuato

46,129.6

19,773.9

21,532.6

3,031.8

58.0

1,733.3

Guerrero

43,154.1

11,504.4

24,038.3

4,666.0

45.0

2,900.4

Hidalgo

31,187.5

10,040.1

14,976.3

4,522.6

38.5

1,609.9

Jalisco

66,219.0

31,292.3

26,836.9

6,169.3

44.0

1,876.4

México

128,865.2

61,298.2

53,515.6

6,433.9

22.1

7,595.4

Michoacán

42,103.4

15,398.8

21,056.9

4,485.6

99.0

1,063.2

Morelos

17,757.5

6,938.7

8,298.4

1,987.1

28.5

504.8

Nayarit

15,360.3

4,946.8

6,836.1

2,669.4

29.2

878.8

Nuevo León

48,546.9

22,349.5

16,602.0

7,187.9

23.9

2,383.6

Oaxaca

45,547.6

13,109.6

25,581.7

4,666.7

45.5

2,144.1

Puebla

54,956.0

20,874.8

25,800.6

5,932.9

53.5

2,294.2

Querétaro

19,206.6

8,545.2

8,021.9

2,034.0

18.5

587.0

Quintana Roo

16,312.0

6,342.4

6,783.4

2,513.9

70.3

601.9

San Luis Potosí

27,628.3

9,653.4

13,787.2

3,296.5

18.5

872.8

Sinaloa

32,370.4

12,343.9

12,915.3

6,154.1

58.5

898.4

Sonora

33,556.4

14,855.7

11,945.4

4,930.1

64.9

1,760.2

Tabasco

34,284.3

18,633.1

11,373.2

3,783.7

6.0

488.2

Tamaulipas

35,878.6

15,746.0

15,199.8

4,209.9

0.0

722.9

Tlaxcala

14,119.6

5,147.9

6,348.6

1,613.8

18.5

990.7

Veracruz

75,407.3

29,669.2

36,479.3

6,813.8

40.5

2,404.5

Yucatán

21,434.5

7,999.1

9,857.2

3,019.6

9.0

549.6

Zacatecas

20,708.4

6,717.0

9,369.5

3,787.9

25.0

809.0

No distribuible

23,734.5

0.0

0.0

4,128.7

0.0

19,605.8

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 2_/ Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. 3_/ Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. 4_/ Incluye el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

25

 

   

GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Enero-octubre de 2011 (Millones de pesos) Entidad Total

Total

Participaciones

Aportaciones

Convenios de

Convenios de

Federales1_/

Descentralización2_/

Reasignación3_/

Subsidios4_/

943,556.8

399,430.7

412,985.6

80,084.5

3,866.4

47,189.6

Aguascalientes

10,798.4

4,391.0

4,620.4

1,511.5

29.2

246.4

Baja California

25,118.6

10,733.0

10,876.1

2,692.2

63.9

753.5

7,577.2

2,761.3

3,174.4

1,055.7

0.0

585.9

Campeche

11,086.0

4,924.7

4,614.9

1,265.8

59.8

220.9

Coahuila

21,207.9

9,632.0

9,425.1

1,610.2

21.9

518.8

Colima

7,954.3

2,831.2

3,275.4

1,422.4

68.5

356.7

Chiapas

42,686.5

15,859.1

22,509.4

2,889.3

97.2

1,331.5

Baja California Sur

Chihuahua

25,679.1

10,875.7

11,589.4

2,415.7

143.8

654.6

Distrito Federal

84,005.3

47,392.8

29,408.1

1,720.3

1,990.3

3,493.7

Durango

16,079.0

5,068.7

7,967.2

2,385.5

42.3

615.3

Guanajuato

36,644.3

16,117.7

16,968.4

1,877.2

60.1

1,620.8

Guerrero

32,684.0

9,171.1

18,775.3

2,692.4

72.2

1,973.0

Hidalgo

22,757.0

7,713.4

11,737.8

2,016.8

35.0

1,254.1

Jalisco

52,476.5

25,958.9

20,660.1

4,434.8

80.0

1,342.7

México

98,732.2

49,884.1

41,215.7

4,739.6

70.7

2,822.1

Michoacán

33,973.6

12,485.6

17,612.0

2,980.9

54.2

841.0

Morelos

14,176.4

5,842.9

6,556.4

1,274.8

57.0

445.4

Nayarit

11,488.5

4,000.1

5,336.1

1,712.9

42.0

397.4

Nuevo León

36,294.4

18,967.5

12,402.1

3,701.4

63.7

1,159.9

Oaxaca

35,669.7

10,315.7

22,046.5

2,057.8

60.0

1,189.8

Puebla

41,899.9

16,329.7

20,023.8

3,746.8

45.5

1,754.2

Querétaro

15,366.2

6,614.6

6,338.6

1,676.4

45.2

691.3

Quintana Roo

11,815.4

5,202.2

5,217.1

1,013.5

94.0

288.6

San Luis Potosí

21,472.1

7,676.2

10,963.3

2,477.2

53.4

302.1

Sinaloa

24,346.3

9,831.4

10,011.2

4,119.6

66.0

318.2

Sonora

26,143.5

12,116.3

9,401.4

3,039.2

70.8

1,515.9

Tabasco

26,023.5

14,232.6

9,258.5

2,131.9

49.2

351.4

Tamaulipas

27,551.8

12,312.0

12,070.4

2,743.2

80.9

345.2

Tlaxcala

10,402.1

4,129.3

4,834.2

883.0

38.5

517.1

Veracruz

57,756.0

24,164.4

29,054.4

3,613.9

76.0

847.3

Yucatán

16,405.8

6,336.7

7,556.7

2,158.3

80.7

273.5

Zacatecas

15,634.9

5,559.2

7,485.1

1,909.5

55.0

626.1

No distribuible

21,650.6

0.0

0.0

4,115.0

0.0

17,535.5

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 2_/ Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. 3_/ Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. 4_/ Incluye el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

26

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Enero-noviembre de 2011 (Millones de pesos) Entidad Total

Total

Participaciones

Aportaciones

Convenios de

Convenios de

Federales1_/

Descentralización2_/

Reasignación3_/

Subsidios4_/

1,047,994.8

436,256.3

458,284.4

90,403.1

3,855.2

59,195.8

Aguascalientes

12,008.2

4,809.3

5,155.2

1,682.0

29.2

332.5

Baja California

27,563.4

11,767.7

11,902.7

2,969.5

63.9

859.6

8,438.5

3,012.9

3,508.0

1,300.1

0.0

617.5

Campeche

12,266.4

5,408.2

5,118.4

1,447.8

59.8

232.2

Coahuila

23,479.4

10,535.8

10,452.5

1,867.9

21.9

601.4

Baja California Sur

Colima

8,819.8

3,104.8

3,629.3

1,615.4

68.5

401.8

Chiapas

47,373.0

17,373.7

24,751.1

3,188.7

97.2

1,962.3

Chihuahua

28,386.5

11,910.0

12,815.1

2,754.5

143.8

763.2

Distrito Federal

93,964.6

51,659.3

34,903.9

1,799.5

1,990.3

3,611.6

Durango

17,663.1

5,541.5

8,796.3

2,593.0

42.3

690.1

Guanajuato

40,703.3

17,552.7

18,721.2

2,199.9

60.1

2,169.4

Guerrero

35,806.2

9,998.9

20,711.5

2,955.3

72.2

2,068.5

Hidalgo

25,707.7

8,446.3

13,154.4

2,622.2

35.0

1,449.7

Jalisco

57,956.9

28,314.1

22,946.8

5,053.0

80.0

1,563.0

México

108,932.5

54,453.6

45,743.9

5,461.9

70.7

3,202.4

Michoacán

37,126.7

13,616.6

19,345.5

3,164.8

54.2

945.7

Morelos

15,681.8

6,367.1

7,376.1

1,375.3

57.0

506.3

Nayarit

12,636.0

4,360.4

5,881.9

1,876.0

42.0

475.7

Nuevo León

40,146.3

20,596.4

13,823.9

4,438.5

63.7

1,223.8

Oaxaca

38,343.9

11,273.6

23,224.4

2,278.7

60.0

1,507.3

Puebla

46,318.9

17,837.3

21,910.5

4,308.9

45.5

2,216.6

Querétaro

17,113.7

7,236.2

7,093.7

1,875.0

45.2

863.6

Quintana Roo

13,008.6

5,694.2

5,759.3

1,102.0

94.0

359.1

San Luis Potosí

23,778.5

8,376.8

12,126.4

2,828.6

42.1

404.6

Sinaloa

26,925.8

10,725.1

11,156.3

4,553.7

66.0

424.7

Sonora

28,948.7

13,220.5

10,365.4

3,625.8

70.8

1,666.1

Tabasco

28,717.7

15,623.6

10,203.8

2,391.9

49.2

449.2

Tamaulipas

30,523.0

13,479.3

13,420.5

3,061.7

80.9

480.6

Tlaxcala

11,516.6

4,524.0

5,362.1

1,002.4

38.5

589.5

Veracruz

63,803.1

26,421.9

31,971.8

4,196.3

76.0

1,137.1

Yucatán

18,140.8

6,938.6

8,339.3

2,450.6

80.7

331.6

Zacatecas

17,499.3

6,075.8

8,613.2

2,040.0

55.0

715.3

No distribuible

28,696.0

0.0

0.0

4,322.2

0.0

24,373.8

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 2_/ Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. 3_/ Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. 4_/ Incluye el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

27

 

   

GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Enero-diciembre de 2011 (Millones de pesos) Entidad Total

Total

Participaciones

Aportaciones

Convenios de

Convenios de

Federales1_/

Descentralización2_/

Reasignación3_/

Subsidios4_/

1,159,139.7

477,256.2

499,290.7

109,919.2

3,955.2

Aguascalientes

13,319.6

5,260.1

5,682.9

1,814.5

29.2

532.9

Baja California

30,982.9

12,877.7

12,773.9

3,978.5

63.9

1,288.9 810.3

Baja California Sur

68,718.4

9,596.4

3,300.3

3,830.6

1,655.3

0.0

Campeche

13,686.4

5,979.1

5,586.8

1,728.7

59.8

332.0

Coahuila

25,955.8

11,559.2

11,477.1

2,291.7

21.9

605.9

Colima

9,994.7

3,399.4

4,024.1

2,062.8

68.5

439.9

Chiapas

52,296.5

19,040.8

26,619.6

3,425.7

97.2

3,113.1

31,320.4

13,055.9

14,058.0

3,092.9

143.8

970.0

104,187.4

56,308.1

39,229.9

3,004.7

1,990.3

3,654.5

Chihuahua Distrito Federal Durango

19,925.6

6,070.8

9,625.2

3,492.3

42.3

695.1

Guanajuato

44,645.8

19,147.4

20,513.4

2,535.4

60.1

2,389.5

Guerrero

39,589.8

10,939.1

22,415.1

3,644.5

72.2

2,518.9

Hidalgo

28,615.8

9,293.2

14,286.2

3,513.5

35.0

1,487.9

Jalisco

64,093.2

30,887.5

25,306.9

5,482.9

180.0

2,235.9

México

120,340.9

59,629.3

50,253.9

6,373.1

70.7

4,013.9

Michoacán

40,708.7

14,888.0

20,561.5

4,248.5

54.2

956.5

Morelos

17,544.4

6,943.5

8,003.7

1,627.9

57.0

912.4

Nayarit

13,904.4

4,778.6

6,406.5

2,058.7

42.0

618.7

Nuevo León

44,649.5

22,504.0

15,233.7

5,619.6

63.7

1,228.4

Oaxaca

42,217.3

12,351.6

24,045.8

3,754.2

60.0

2,005.7

Puebla

52,138.1

19,498.5

23,807.9

4,869.5

45.5

3,916.7

Querétaro

18,942.4

7,916.7

7,710.2

2,073.2

45.2

1,197.1

Quintana Roo

14,282.2

6,240.6

6,274.6

1,304.8

94.0

368.3

San Luis Potosí

26,331.5

9,170.0

13,249.8

3,241.2

42.1

628.4

Sinaloa

29,999.4

11,695.7

12,212.6

5,008.9

66.0

1,016.2

Sonora

31,885.0

14,400.1

11,336.0

3,885.8

70.8

2,192.4

Tabasco

32,273.4

17,174.7

11,110.8

3,452.8

49.2

485.9

Tamaulipas

33,783.3

14,842.3

14,693.5

3,666.2

80.9

500.4

Tlaxcala

12,807.8

4,941.3

5,893.9

1,334.6

38.5

599.5

Veracruz

70,717.8

28,944.6

34,863.3

5,636.5

76.0

1,197.3

Yucatán

20,077.0

7,594.2

9,133.3

2,760.1

80.7

508.8

Zacatecas

19,615.1

6,624.0

9,069.9

3,060.7

55.0

805.5

No distribuible

28,711.2

0.0

0.0

4,219.6

0.0

24,491.6

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 2_/ Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. 3_/ Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. 4_/ Incluye el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

28

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Enero-octubrep_/ (Crecimiento en términos reales) Entidad Total

Total

Participaciones

Aportaciones

Convenios de

Convenios de

Federales1_/

Descentralización2_/

Reasignación3_/

Subsidios4_/

3.2

0.4

2.7

14.3

-24.2

14.3

Aguascalientes

5.9

2.5

4.0

10.8

-53.6

79.8

Baja California

1.3

3.9

1.8

-9.4

-12.0

-3.2

Baja California Sur

4.5

-3.3

0.3

13.4

n.s.

43.1

Campeche

8.0

11.5

2.1

2.9

-49.5

99.2

Coahuila

5.6

1.7

1.8

42.4

-7.7

34.5

Colima

1.8

3.3

2.4

3.1

n.s.

-2.2

Chiapas

12.6

3.9

17.6

4.6

-79.8

56.6

Chihuahua

2.8

3.3

1.3

17.2

-85.2

-11.4

Distrito Federal

1.3

-5.6

7.8

40.3

-3.5

23.6

Durango

2.5

2.9

0.6

9.1

-17.4

0.1

Guanajuato

0.9

0.0

0.1

30.9

-7.4

-16.2

Guerrero

6.9

2.4

3.0

37.5

-40.1

24.6

Hidalgo

6.8

5.9

1.0

36.5

5.6

17.7

Jalisco

1.9

-2.1

1.9

18.0

-41.8

27.7

México

2.5

-0.1

1.9

8.3

-70.0

49.4

-1.1

0.2

-5.3

13.0

62.2

13.0

Morelos

0.6

-3.7

0.3

24.1

-52.0

1.0

Nayarit

3.4

-0.2

2.7

3.6

-33.3

53.7

Nuevo León

4.0

-4.5

5.1

28.0

-64.0

59.3

Oaxaca

5.0

3.2

1.3

23.5

-27.2

56.9

Michoacán

Puebla

5.8

3.8

4.0

18.6

12.9

19.0

Querétaro

0.3

4.9

-0.5

-0.1

-60.7

-31.8

Quintana Roo

5.5

-1.8

5.8

21.4

-28.2

84.2

San Luis Potosí

2.5

2.3

0.3

-1.7

-66.7

132.6

Sinaloa

4.6

2.9

1.1

7.5

-14.8

137.4

Sonora

3.0

-0.3

0.1

24.6

-11.9

4.2

Tabasco

3.5

5.8

-2.7

14.6

-88.3

19.2

Tamaulipas

3.0

3.8

-0.1

10.3

n.s.

53.4

Tlaxcala

8.0

1.1

4.3

33.5

-53.9

59.5

Veracruz

1.4

-0.2

2.2

6.5

-48.8

3.9

Yucatán

2.6

2.2

4.0

-5.5

-89.3

66.9

4.4

-2.1

0.7

37.8

-56.4

10.3

-8.4

n.s.

n.s.

-5.7

n.s.

-9.1

Zacatecas No distribuible

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 2_/ Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. 3_/ Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. 4_/ Incluye el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

29

 

   

GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Enero-noviembrep_/ (Crecimiento en términos reales) Entidad Total Aguascalientes

Aportaciones

Convenios de

Convenios de

Federales1_/

Descentralización2_/

Reasignación3_/

Subsidios4_/

Total

Participaciones

2.0

0.0

2.9

10.2

-23.9

0.2

4.8

1.8

3.6

10.8

-53.6

41.9

Baja California

0.4

3.1

0.2

-7.0

-12.0

-7.7

Baja California Sur

4.0

-2.2

2.5

-1.9

n.s.

49.1

Campeche

7.2

10.1

2.1

2.7

-49.5

93.8

Coahuila

3.3

0.7

-0.2

30.8

-7.7

22.0

Colima

1.6

2.8

0.7

2.9

n.s.

11.3

Chiapas

10.2

3.2

16.7

0.0

-79.8

10.6

Chihuahua

2.8

2.6

3.1

12.1

-85.2

-14.2

Distrito Federal

1.6

-5.6

6.5

75.3

-3.5

24.4

Durango

1.1

2.3

-0.8

7.5

-17.4

-9.0

Guanajuato

0.4

-0.4

2.4

18.3

-7.4

-27.9 27.4

Guerrero

7.1

1.9

3.7

35.8

-40.1

Hidalgo

2.2

5.0

-1.9

13.3

5.6

3.0

Jalisco

1.0

-2.4

3.5

6.6

-47.2

10.1 32.6

México

2.1

-0.7

3.4

1.6

-70.0

Michoacán

-0.3

-0.3

-2.8

11.7

75.5

5.4

Morelos

-1.9

-3.9

-3.3

20.8

-52.0

-11.1

Nayarit

2.9

-0.1

3.0

2.1

-33.3

35.3

Nuevo León

3.6

-4.4

6.3

18.6

-64.0

54.4

Oaxaca

4.7

2.6

2.0

23.9

-27.2

35.0

Puebla

3.8

3.2

2.7

14.4

12.9

-0.8

-0.8

4.1

0.0

-2.1

-60.7

-42.3

Quintana Roo

4.7

-2.3

4.6

28.0

-28.2

54.2

San Luis Potosí

2.2

1.8

1.6

-5.8

-57.8

93.2

Querétaro

Sinaloa

4.5

2.2

2.3

7.4

-14.8

91.5

Sonora

1.9

-0.6

1.9

12.4

-11.9

-1.0

Tabasco

2.9

5.2

-1.1

7.8

-88.3

-2.1

Tamaulipas

1.3

3.2

-1.8

5.8

n.s.

25.0

Tlaxcala

7.4

0.4

5.1

26.8

-53.9

52.2

Veracruz

1.4

-0.9

2.4

3.5

-48.8

20.3 57.1

Yucatán

1.4

1.5

2.4

-6.7

-89.3

Zacatecas

0.8

-2.4

-4.5

33.6

-56.4

3.3

-20.7

n.s.

n.s.

-8.8

n.s.

-22.8

No distribuible

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 2_/ Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. 3_/ Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. 4_/ Incluye el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

30

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Enero-diciembrep_/ (Crecimiento en términos reales) Entidad Total Aguascalientes

Aportaciones

Convenios de

Convenios de

Federales1_/

Descentralización2_/

Reasignación3_/

Subsidios4_/

Total

Participaciones

1.9

-0.6

2.8

12.6

-25.8

-2.4

3.9

1.3

2.1

22.3

-53.5

-10.7

Baja California

0.5

2.4

2.8

-0.6

-12.0

-36.8

Baja California Sur

1.3

-2.4

2.6

-2.6

n.s.

13.9

Campeche

5.8

8.5

1.5

6.1

-49.5

35.6

Coahuila

4.9

-0.4

1.5

44.6

-7.7

22.7

Colima

1.5

2.1

1.5

2.3

n.s.

8.5

Chiapas

9.5

2.5

15.4

-3.3

-79.7

18.9

Chihuahua

2.7

1.9

1.6

18.1

-85.2

-7.8

Distrito Federal

1.3

-5.7

7.9

22.5

-3.5

24.3

Durango

4.2

1.8

0.9

10.8

-17.3

38.8

-0.8

-0.8

0.8

14.9

-7.3

-30.3

Guerrero

4.7

1.0

3.0

23.0

-40.1

10.6

Hidalgo

4.7

3.8

0.7

23.6

5.7

3.9

-0.8

-2.7

1.9

8.1

-76.5

-19.4 81.8

Guanajuato

Jalisco México

2.9

-1.3

2.3

-3.0

-70.0

Michoacán

-0.7

-0.7

-1.6

1.4

75.6

6.8

Morelos

-2.8

-4.0

-0.4

17.2

-52.0

-46.9

Nayarit

6.1

-0.6

2.5

24.5

-33.2

36.4

Nuevo León

4.4

-4.6

4.7

22.9

-63.9

86.4

Oaxaca

3.6

1.9

2.2

19.4

-27.2

2.7

Puebla

1.2

2.8

4.1

17.0

12.9

-43.7 -52.9

Querétaro

-2.6

3.7

-0.1

-5.8

-60.7

Quintana Roo

9.7

-2.4

3.8

85.1

-28.2

57.0

San Luis Potosí

0.8

1.1

-0.1

-2.3

-57.8

33.4

Sinaloa

3.6

1.4

1.6

18.0

-14.8

-15.1

Sonora

1.1

-0.9

1.2

21.9

-11.9

-22.9

Tabasco

2.0

4.2

-1.7

5.3

-88.3

-3.5

Tamaulipas

2.0

1.9

-0.6

10.3

n.s.

38.8

Tlaxcala

5.9

0.1

3.5

16.1

-53.8

58.7

Veracruz

2.4

-1.5

0.5

16.1

-48.8

92.9

Yucatán

2.5

1.2

3.7

5.1

-89.3

3.8

Zacatecas

1.4

-2.6

-0.8

18.9

-56.4

-3.5

-20.6

n.s.

n.s.

-6.0

n.s.

-23.1

No distribuible

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo; -o-: mayor de 500 por ciento. 1_/ Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 2_/ Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. 3_/ Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. 4_/ Incluye el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

31

 

   

PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-octubre de 2012p_/ (Millones de pesos) IEPS

Fondo Entidad

General

Fondo de

de

Fomento

Participa-

Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Extracción de

0.136% de

Gasolinas Artículo

IEPS

2A

Hidrocarburos

la Tenencia2_/ Recaudación Federal

Fracción

ciones

Participable

II1_/

Derecho Adicional sobre la Extracción

ISAN3_/

Incentivos Económicos

Total

de Petróleo

330,498.5

16,481.7

21,599.8

3,965.2

7,636.5

17,195.8

2,719.4

2,239.5

314.9

6,424.2

8,734.5

Aguascalientes

3,612.5

416.4

217.0

0.0

56.7

183.9

9.2

0.0

0.0

61.3

129.4

4,686.4

Baja California

9,227.2

259.2

544.7

0.0

258.0

582.4

13.6

78.5

0.0

143.5

511.0

11,618.0

Baja California Sur

2,108.7

121.7

105.3

0.0

64.7

143.0

23.2

0.2

0.0

37.9

175.3

2,780.0

Campeche

3,147.4

195.5

143.1

1,758.1

47.7

92.1

2.9

7.1

224.5

37.1

61.5

5,717.2

Coahuila

8,134.4

274.5

437.5

0.0

208.6

367.1

213.9

49.7

0.0

270.7

247.3

10,203.8

Total

417,810.0

Colima

2,285.3

226.7

109.5

0.0

102.3

120.2

9.5

55.8

0.0

37.9

99.4

3,046.6

Chiapas

14,533.5

351.2

737.4

246.7

142.6

839.3

14.3

3.3

0.0

117.3

175.2

17,160.7

Chihuahua

9,397.1

350.7

529.4

0.0

226.9

583.9

42.2

76.9

0.0

228.8

264.4

11,700.3

37,682.1

2,115.5

1,973.5

0.0

1,067.2

1,088.3

492.9

0.0

0.0

1,382.4

807.4

46,609.4

4,309.1

369.2

267.1

0.0

86.6

211.4

41.5

0.0

0.0

49.6

99.6

5,434.2

13,706.7

586.2

867.1

0.0

338.8

640.8

78.9

0.0

0.0

215.9

360.2

16,794.6

Guerrero

7,863.7

265.9

450.6

0.0

149.6

617.7

249.1

0.0

0.0

51.8

130.2

9,778.5

Hidalgo

6,402.4

836.4

336.1

0.0

108.5

578.0

57.7

0.0

0.0

62.1

128.6

8,509.8

Jalisco

21,398.6

670.2

1,208.4

0.0

648.7

1,020.5

255.7

0.0

0.0

527.7

751.3

26,481.1

México

44,407.8

985.3

2,286.4

0.0

886.5

1,582.5

301.7

0.0

0.0

777.6

682.7

51,910.5

Michoacán

10,064.9

857.4

529.1

0.0

300.5

765.4

89.3

78.2

0.0

158.8

182.6

13,026.2

Morelos

4,717.7

366.6

240.2

0.0

104.5

207.0

33.7

0.0

0.0

82.3

111.0

5,863.1

Nayarit

3,069.6

326.1

151.5

0.0

70.6

421.3

9.2

0.0

0.0

18.4

89.6

4,156.3

15,454.3

383.7

768.4

0.0

574.7

686.8

97.4

32.4

0.0

363.2

502.7

18,863.5

Distrito Federal Durango Guanajuato

Nuevo León Oaxaca

8,624.6

905.2

568.3

0.0

133.6

642.9

16.5

2.6

0.1

75.8

121.3

11,090.9

Puebla

14,411.0

850.5

770.1

0.0

260.5

663.8

91.6

0.0

0.0

298.7

307.9

17,654.0

Querétaro

5,499.4

434.2

397.7

0.0

112.2

299.5

16.2

0.0

0.0

134.7

333.8

7,227.7

Quintana Roo

3,876.9

278.9

202.2

0.0

115.7

189.6

62.7

11.4

0.0

174.6

411.3

5,323.3

San Luis Potosí

6,722.7

444.0

327.4

0.0

123.6

293.1

55.5

0.0

0.0

98.2

117.6

8,182.0

Sinaloa

7,846.9

244.6

1,268.8

0.0

224.6

426.0

26.0

4.3

0.0

194.7

298.7

10,534.6

Sonora

8,050.9

218.4

2,613.8

0.0

253.1

603.5

33.7

110.6

0.0

176.2

523.4

12,583.6

Tabasco

11,706.1

424.4

1,389.6

1,174.2

125.0

610.5

31.9

0.0

23.1

109.8

86.1

15,680.7

9,242.3

454.0

462.0

349.0

252.4

456.6

69.7

1,603.0

4.3

182.7

233.6

13,309.6

Tamaulipas Tlaxcala

3,306.6

299.5

187.9

0.0

23.2

441.8

22.4

0.0

0.0

19.0

46.3

4,346.7

Veracruz

20,490.4

760.3

998.3

437.3

304.2

1,111.2

238.7

114.2

62.9

243.7

359.8

25,120.9

Yucatán

5,230.0

572.3

316.6

0.0

176.5

203.2

5.7

11.3

0.0

67.7

164.8

6,748.0

Zacatecas

3,967.4

637.3

194.7

0.0

88.3

522.6

13.2

0.0

0.0

23.9

220.3

5,667.6

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. La información incluye recursos autoliquidables: impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; la parte proporcional en la recaudación del IEPS de tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas; impuesto sobre automóviles nuevos e incentivos económicos. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Incluye el Fondo de Compensación e incentivos venta final de gasolina y diesel. 2_/ La Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se derogó a partir del 1° de enero de 2012 (DOF 21-XII-2007). 3_/ Incluye el Fondo de Compensación del ISAN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

32

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-noviembre de 2012p_/ (Millones de pesos) IEPS

Fondo Entidad

General

Fondo de

de

Fomento

Participa-

Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Extracción de

0.136% de

Gasolinas Artículo

IEPS

2A

Hidrocarburos

la Tenencia2_/ Recaudación Federal

Fracción

ciones

Participable

II1_/

Derecho Adicional sobre la Extracción

ISAN3_/

Incentivos Económicos

Total

de Petróleo

359,405.7

17,922.7

22,984.3

4,283.9

8,312.8

18,876.8

2,855.4

2,435.3

340.2

7,117.8

9,678.9

Aguascalientes

3,933.5

455.8

229.6

0.0

61.6

202.0

9.6

0.0

0.0

70.8

137.5

5,100.4

Baja California

10,043.6

279.3

576.5

0.0

281.3

642.9

14.2

85.3

0.0

157.0

557.6

12,637.8

Baja California Sur

2,303.8

132.7

113.3

0.0

70.5

152.8

24.5

0.2

0.0

42.2

229.7

3,069.7

Campeche

3,422.5

213.3

154.5

1,899.1

52.0

101.5

3.1

7.7

240.9

40.3

67.0

6,201.9

Coahuila

8,832.7

297.0

464.4

0.0

227.3

403.7

219.1

54.0

0.0

287.4

269.6

11,055.2

Total

454,213.7

Colima

2,488.6

248.2

117.7

0.0

111.6

136.7

10.0

60.7

0.0

41.4

109.2

3,324.0

Chiapas

15,821.5

377.1

787.6

266.5

155.5

922.6

16.2

3.6

0.0

129.4

192.3

18,672.3

Chihuahua

10,222.8

379.8

560.9

0.0

247.3

643.6

44.8

83.6

0.0

252.9

291.5

12,727.2

Distrito Federal

41,067.1

2,310.1

2,110.7

0.0

1,157.5

1,183.9

518.4

0.0

0.0

1,532.4

901.9

50,781.9

4,690.0

403.2

281.5

0.0

94.5

230.4

42.6

0.0

0.0

56.0

108.3

5,906.6

14,880.0

634.5

909.9

0.0

369.2

704.9

83.2

0.0

0.0

239.4

390.6

18,211.6

Guerrero

8,540.8

286.3

475.2

0.0

163.1

678.0

257.5

0.0

0.0

58.3

150.5

10,609.7

Hidalgo

6,943.9

915.1

355.9

0.0

118.0

635.1

59.8

0.0

0.0

68.1

140.6

9,236.4

23,271.4

723.8

1,280.1

0.0

705.5

1,107.8

269.2

0.0

0.0

590.1

838.9

28,786.6

México

48,219.7

1,056.0

2,426.5

0.0

965.0

1,741.6

311.1

0.0

0.0

865.3

749.6

56,334.8

Michoacán

10,929.9

935.2

560.6

0.0

326.9

834.6

96.1

85.0

0.0

174.9

198.5

14,141.8

Morelos

5,136.0

400.0

256.4

0.0

114.0

226.3

34.5

0.0

0.0

89.2

116.5

6,372.7

Nayarit

3,344.5

356.7

162.3

0.0

77.1

465.7

9.6

0.0

0.0

20.2

100.3

4,536.3

16,813.9

412.7

821.5

0.0

626.1

749.9

102.6

35.3

0.0

411.1

544.5

20,517.6

Durango Guanajuato

Jalisco

Nuevo León Oaxaca

9,366.0

989.0

595.3

0.0

146.0

709.9

17.7

2.9

0.1

84.1

137.7

12,048.6

Puebla

15,636.9

925.3

814.5

0.0

283.5

745.6

95.7

0.0

0.0

334.4

344.6

19,180.4

Querétaro

5,983.0

474.0

416.5

0.0

122.1

328.2

17.3

0.0

0.0

150.8

351.4

7,843.4

Quintana Roo

4,218.6

304.2

215.5

0.0

126.0

211.9

65.2

12.4

0.0

194.6

444.7

5,793.1

San Luis Potosí

7,289.9

483.6

348.1

0.0

134.9

324.7

60.7

0.0

0.0

108.7

127.9

8,878.6

Sinaloa

8,541.8

264.4

1,313.8

0.0

245.1

467.4

35.8

4.7

0.0

215.3

328.2

11,416.6

Sonora

8,765.0

235.5

2,814.6

0.0

276.2

667.3

35.6

120.2

0.0

194.5

577.4

13,686.4

Tabasco

12,771.7

462.5

1,520.9

1,268.9

136.0

654.0

33.3

0.0

26.6

121.5

126.6

17,122.0

Tamaulipas

14,487.5

10,046.0

493.4

493.2

376.9

275.3

504.3

73.6

1,743.2

4.7

200.8

275.9

Tlaxcala

3,598.6

327.2

199.4

0.0

25.2

486.9

23.0

0.0

0.0

20.8

52.1

4,733.2

Veracruz

22,272.7

822.4

1,065.2

472.4

329.9

1,219.5

252.0

124.2

67.9

264.4

396.3

27,286.8

Yucatán

5,691.1

626.0

334.1

0.0

192.5

217.9

5.9

12.2

0.0

75.4

181.4

7,336.6

Zacatecas

4,318.3

698.3

208.1

0.0

96.3

575.1

13.5

0.0

0.0

26.1

240.2

6,176.0

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. La información incluye recursos autoliquidables: impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; la parte proporcional en la recaudación del IEPS de tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas; impuesto sobre automóviles nuevos e incentivos económicos. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Incluye el Fondo de Compensación e incentivos venta final de gasolina y diesel. 2_/ La Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se derogó a partir del 1° de enero de 2012 (DOF 21-XII-2007). 3_/ Incluye el Fondo de Compensación del ISAN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

33

 

   

PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-diciembre de 2012p_/ (Millones de pesos) IEPS

Fondo Entidad

General

Fondo de

de

Fomento

Participa-

Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Extracción de

0.136% de

Gasolinas Artículo

IEPS

2A

Hidrocarburos

la Tenencia2_/ Recaudación Federal

Fracción

ciones

Participable

II1_/

Derecho Adicional sobre la Extracción

ISAN3_/

Incentivos Económicos

Total

de Petróleo

391,207.5

19,508.4

24,368.8

4,663.1

9,078.4

20,795.3

2,985.1

2,650.7

370.3

7,844.1

10,542.4

Aguascalientes

4,283.7

496.7

242.3

0.0

67.2

219.4

10.0

0.0

0.0

77.9

149.8

5,547.1

Baja California

10,943.2

303.6

608.2

0.0

307.6

691.4

14.8

92.9

0.0

169.8

591.9

13,723.4

Baja California Sur

2,515.0

144.5

121.4

0.0

76.9

183.8

25.9

0.2

0.0

46.7

237.4

3,351.8

Campeche

3,724.0

232.4

165.8

2,067.0

56.9

113.2

3.2

8.4

261.9

46.3

74.7

6,753.6

Coahuila

9,593.4

323.0

491.3

0.0

248.0

446.8

223.3

58.8

0.0

307.8

289.3

11,981.7

Total

494,014.2

Colima

2,706.9

270.5

125.9

0.0

122.4

148.5

10.4

66.1

0.0

46.4

116.5

3,613.7

Chiapas

17,226.2

409.5

837.8

290.2

170.0

1,013.8

19.7

3.9

0.0

144.7

205.7

20,321.4

Chihuahua

11,132.4

413.1

592.4

0.0

270.1

717.0

47.0

91.0

0.0

278.4

315.2

13,856.6

Distrito Federal

44,730.2

2,516.4

2,248.0

0.0

1,260.0

1,300.8

544.3

0.0

0.0

1,691.9

961.0

55,252.6

5,113.4

439.3

296.0

0.0

103.4

251.1

44.0

0.0

0.0

64.5

120.5

6,432.2

16,185.1

690.1

952.7

0.0

403.6

774.7

88.7

0.0

0.0

266.5

412.5

19,773.9

Guerrero

9,292.5

311.0

499.9

0.0

178.2

734.1

264.8

0.0

0.0

62.2

161.6

11,504.4

Hidalgo

7,556.2

997.2

375.6

0.0

128.7

692.5

62.0

0.0

0.0

74.0

153.8

10,040.1

25,328.2

786.8

1,351.7

0.0

769.9

1,228.3

277.1

0.0

0.0

653.8

896.5

31,292.3

México

52,443.1

1,145.9

2,566.5

0.0

1,055.1

1,922.8

320.6

0.0

0.0

953.5

890.8

61,298.2

Michoacán

11,905.3

1,018.5

592.0

0.0

356.8

916.9

111.6

92.5

0.0

192.5

212.6

15,398.8

Morelos

5,593.7

435.6

272.5

0.0

124.7

254.7

35.9

0.0

0.0

98.3

123.4

6,938.7

Nayarit

3,644.5

388.7

173.2

0.0

84.3

509.1

9.9

0.0

0.0

22.2

114.9

4,946.8

18,298.7

448.4

874.6

0.0

684.4

812.4

108.7

38.4

0.0

460.8

623.1

22,349.5

Oaxaca

10,200.5

1,077.4

622.2

0.0

159.7

773.4

22.1

3.1

0.1

92.8

158.2

13,109.6

Puebla

17,005.6

1,007.2

859.0

0.0

309.8

836.2

98.5

0.0

0.0

368.7

389.8

20,874.8

Querétaro

6,514.1

516.4

435.4

0.0

133.4

362.2

18.4

0.0

0.0

166.2

399.1

8,545.2

Quintana Roo

4,593.6

331.3

228.8

0.0

137.4

294.6

69.0

13.5

0.0

212.6

461.6

6,342.4

San Luis Potosí

7,924.0

526.5

368.8

0.0

147.6

358.7

64.4

0.0

0.0

119.7

143.8

9,653.4

Sinaloa

9,296.2

287.4

1,358.9

0.0

268.1

507.2

39.0

5.1

0.0

236.2

345.8

12,343.9

Sonora

9,554.5

255.9

3,015.4

0.0

302.4

722.3

37.5

130.8

0.0

215.3

621.5

14,855.7

Tabasco

13,909.4

503.8

1,652.3

1,381.6

148.3

697.9

33.3

0.0

30.0

132.7

143.9

18,633.1

Tamaulipas

15,746.0

Durango Guanajuato

Jalisco

Nuevo León

10,926.4

537.0

524.4

410.2

301.3

559.6

78.3

1,897.5

5.1

217.7

288.6

Tlaxcala

3,916.9

356.5

210.8

0.0

27.6

534.2

23.4

0.0

0.0

22.9

55.7

5,147.9

Veracruz

24,246.5

894.3

1,132.1

514.1

358.8

1,340.8

259.2

135.2

73.3

291.0

423.9

29,669.2

Yucatán

6,197.9

682.2

351.7

0.0

210.4

248.9

6.4

13.3

0.0

81.6

206.7

7,999.1

Zacatecas

4,706.0

761.3

221.5

0.0

105.4

627.8

13.7

0.0

0.0

28.7

252.6

6,717.0

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. La información incluye recursos autoliquidables: impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; la parte proporcional en la recaudación del IEPS de tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas; impuesto sobre automóviles nuevos e incentivos económicos. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Incluye el Fondo de Compensación e incentivos venta final de gasolina y diesel. 2_/ La Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se derogó a partir del 1° de enero de 2012 (DOF 21-XII-2007). 3_/ Incluye el Fondo de Compensación del ISAN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

34

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-octubre de 2011 (Millones de pesos) IEPS

Fondo Entidad

General

Fondo de

de

Fomento

Participa-

Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Extracción de

0.136% de

Gasolinas Artículo

IEPS

2A

Hidrocarburos

la Tenencia2_/ Recaudación Federal

Fracción

ciones

Participable

II1_/

Derecho Adicional sobre la Extracción

ISAN3_/

Incentivos Económicos

Total

de Petróleo

305,061.9

15,211.2

19,428.5

3,429.7

6,708.4

17,558.7

15,086.7

2,068.7

270.9

5,684.2

8,921.7

Aguascalientes

3,402.7

402.0

185.6

0.0

52.4

172.6

9.6

0.0

0.0

56.4

109.6

4,391.0

Baja California

8,536.7

214.0

461.9

0.0

238.8

586.7

27.8

74.8

0.0

131.9

460.3

10,733.0

Baja California Sur

2,114.7

114.4

95.7

0.0

62.7

139.7

93.1

0.2

0.0

31.3

109.4

2,761.3

Campeche

2,633.0

176.1

134.4

1,518.5

51.1

123.0

9.0

5.8

174.0

31.0

68.7

4,924.7

Coahuila

7,150.4

251.5

385.2

0.0

186.8

393.6

546.1

50.7

0.0

413.2

254.5

9,632.0

Total

399,430.7

Colima

2,106.4

219.4

103.2

0.0

85.1

135.2

21.6

47.4

0.0

29.8

83.1

2,831.2

Chiapas

13,488.3

293.1

659.0

206.1

124.1

814.6

15.9

3.0

0.0

97.0

157.9

15,859.1

Chihuahua Distrito Federal Durango

8,666.4

312.4

444.0

0.0

246.9

600.3

64.9

80.3

0.0

194.1

266.4

10,875.7

35,531.8

2,013.1

1,831.8

0.0

844.7

1,026.4

4,420.4

0.0

0.0

1,194.1

530.6

47,392.8

4,059.2

348.2

219.0

0.0

81.9

198.7

41.4

0.0

0.0

25.4

94.7

5,068.7

12,647.6

524.0

818.0

0.0

296.1

652.1

719.4

0.0

0.0

187.5

273.1

16,117.7

Guerrero

7,460.2

237.3

357.0

0.0

108.6

630.7

194.8

2.0

0.0

49.5

131.1

9,171.1

Hidalgo

5,725.2

813.3

298.4

0.0

87.8

423.7

203.1

0.0

0.0

57.0

104.9

7,713.4

Jalisco

19,877.7

582.4

1,043.3

0.0

538.0

1,092.6

1,731.1

0.0

0.0

439.5

654.3

25,958.9

México

40,756.1

844.9

2,007.0

0.0

674.0

1,859.0

2,335.5

0.0

0.0

713.8

693.9

49,884.1

Michoacán

9,307.1

818.8

477.5

0.0

257.3

773.3

454.6

81.6

0.0

136.1

179.4

12,485.6

Morelos

4,575.8

344.0

258.2

0.0

89.9

226.8

202.4

0.0

0.0

71.7

74.1

5,842.9

Nayarit

2,995.4

320.1

152.8

0.0

65.4

322.2

19.9

0.0

0.0

18.3

106.0

4,000.1 18,967.5

Guanajuato

Nuevo León

14,046.0

301.3

681.2

0.0

505.2

722.8

630.1

27.8

0.0

228.2

1,824.8

Oaxaca

7,975.2

870.5

461.6

0.0

153.5

651.1

35.7

2.5

0.0

68.4

97.2

10,315.7

Puebla

12,770.4

785.1

948.5

0.0

246.1

842.0

182.9

0.0

0.0

267.1

287.6

16,329.7 6,614.6

Querétaro

5,064.1

403.9

313.9

0.0

95.3

340.2

20.5

0.0

0.0

120.0

256.7

Quintana Roo

3,538.9

255.5

182.4

0.0

132.1

223.7

355.1

9.4

0.0

146.8

358.4

5,202.2

San Luis Potosí

5,960.7

432.0

273.8

0.0

119.8

304.4

387.4

0.0

0.0

83.4

114.6

7,676.2

Sinaloa

7,404.6

219.5

974.5

0.0

236.4

468.1

87.8

4.3

0.0

170.4

265.7

9,831.4

Sonora

7,568.2

192.2

2,300.0

0.0

260.1

573.2

542.0

107.8

0.0

152.9

420.0

12,116.3

Tabasco

10,585.7

388.0

1,404.2

987.3

107.9

430.0

84.6

0.0

35.7

91.0

118.1

14,232.6

8,197.1

418.3

412.9

292.6

243.6

510.5

438.0

1,456.9

2.7

166.2

173.2

12,312.0

Tamaulipas Tlaxcala

3,067.9

280.9

168.7

0.0

19.2

461.2

55.3

0.0

0.0

18.4

57.7

4,129.3

Veracruz

19,149.9

664.6

942.4

425.2

255.6

1,079.7

981.7

102.6

58.5

216.2

288.1

24,164.4

Yucatán

4,888.5

548.3

245.0

0.0

163.0

257.9

19.0

11.8

0.0

59.9

143.2

6,336.7

Zacatecas

3,810.0

622.0

187.2

0.0

79.0

522.7

155.9

0.0

0.0

17.8

164.4

5,559.2

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. La información incluye recursos autoliquidables: impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; la parte proporcional en la recaudación del IEPS de tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas; impuesto sobre automóviles nuevos e incentivos económicos. 1_/ Incluye el Fondo de Compensación e incentivos venta final de gasolina y diesel. 2_/ La Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se derogó a partir del 1° de enero de 2012 (DOF 21-XII-2007). 3_/ Incluye el Fondo de Compensación del ISAN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

35

 

   

PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-noviembre de 2011 (Millones de pesos) IEPS

Fondo Entidad

General

Fondo de

de

Fomento

Participa-

Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Extracción de

0.136% de

Gasolinas Artículo

IEPS

2A

Hidrocarburos

la Tenencia2_/ Recaudación Federal

Fracción

ciones

Participable

II1_/

Derecho Adicional sobre la Extracción

ISAN3_/

Incentivos Económicos

Total

de Petróleo

334,069.8

16,657.4

20,813.1

3,732.1

7,364.7

19,305.4

15,609.5

2,265.2

295.1

6,285.4

9,858.6

Aguascalientes

3,726.4

441.5

198.3

0.0

57.8

191.2

10.1

0.0

0.0

61.9

122.1

4,809.3

Baja California

9,358.7

234.0

493.7

0.0

261.0

640.3

29.2

81.9

0.0

144.5

524.4

11,767.7

Baja California Sur

2,313.7

125.4

103.7

0.0

68.7

152.0

96.1

0.2

0.0

34.8

118.1

3,012.9

Campeche

2,899.3

193.2

145.8

1,654.2

55.7

144.0

9.4

6.3

189.6

33.7

77.0

5,408.2

Coahuila

7,840.2

274.8

412.1

0.0

205.0

433.2

564.1

55.5

0.0

465.4

285.3

10,535.8

Total

436,256.3

Colima

2,307.7

240.8

111.4

0.0

93.8

148.1

22.1

51.9

0.0

36.6

92.3

3,104.8

Chiapas

14,778.7

318.9

709.2

224.5

136.2

896.1

16.7

3.3

0.0

107.6

182.5

17,373.7

Chihuahua Distrito Federal Durango

9,497.3

341.8

475.5

0.0

269.5

652.4

71.5

87.9

0.0

216.3

297.8

11,910.0

38,946.2

2,208.9

1,969.0

0.0

928.5

1,128.6

4,554.5

0.0

0.0

1,322.9

600.6

51,659.3

4,442.4

382.0

233.5

0.0

90.0

217.4

44.7

0.0

0.0

28.0

103.5

5,541.5

13,826.2

572.2

860.7

0.0

326.5

727.2

731.0

0.0

0.0

207.1

301.9

17,552.7

Guerrero

8,147.0

258.4

381.6

0.0

119.9

691.1

202.0

2.0

0.0

53.6

143.2

9,998.9

Hidalgo

6,266.5

892.4

318.2

0.0

96.8

483.1

211.5

0.0

0.0

63.1

114.7

8,446.3

Jalisco

21,760.9

635.8

1,114.9

0.0

593.2

1,203.4

1,778.5

0.0

0.0

489.7

737.7

28,314.1

México

44,596.3

919.8

2,147.0

0.0

742.7

2,040.5

2,444.5

0.0

0.0

786.9

775.9

54,453.6

Michoacán

10,176.4

897.0

509.0

0.0

283.1

845.6

464.3

89.4

0.0

150.3

201.5

13,616.6

Morelos

5,001.9

377.1

274.4

0.0

99.1

249.0

206.2

0.0

0.0

78.4

81.1

6,367.1

Nayarit

3,276.9

351.1

163.6

0.0

72.1

340.3

20.9

0.0

0.0

19.9

115.6

4,360.4 20,596.4

Guanajuato

Nuevo León

15,391.3

328.5

734.3

0.0

552.3

797.7

647.5

30.4

0.0

245.8

1,868.5

Oaxaca

8,720.1

954.7

488.5

0.0

168.8

717.2

37.7

2.8

0.0

75.2

108.7

11,273.6

Puebla

13,985.0

860.2

993.0

0.0

270.5

924.8

186.4

0.0

0.0

293.4

324.0

17,837.3

Querétaro

5,547.7

443.1

332.7

0.0

104.6

370.2

22.2

0.0

0.0

133.3

282.5

7,236.2

Quintana Roo

3,880.5

280.5

195.7

0.0

143.7

240.6

367.9

10.3

0.0

162.1

413.0

5,694.2

San Luis Potosí

6,530.6

473.3

294.6

0.0

131.8

335.1

394.2

0.0

0.0

92.2

125.1

8,376.8

Sinaloa

8,107.1

239.7

1,019.6

0.0

257.9

515.4

92.9

4.7

0.0

188.6

299.2

10,725.1

Sonora

8,284.2

209.6

2,500.8

0.0

284.0

632.9

551.5

118.0

0.0

169.2

470.3

13,220.5

Tabasco

11,631.3

425.2

1,535.6

1,074.3

118.1

478.9

92.1

0.0

38.6

100.6

128.9

15,623.6 13,479.3

Tamaulipas

8,997.5

458.2

444.1

319.9

267.1

557.5

458.2

1,595.4

3.1

181.7

196.6

Tlaxcala

3,361.1

308.3

180.1

0.0

21.1

509.2

56.5

0.0

0.0

20.2

67.5

4,524.0

Veracruz

20,953.6

726.0

1,009.3

459.2

279.9

1,191.3

1,045.4

112.4

63.8

235.9

345.3

26,421.9

Yucatán

5,352.4

602.0

262.5

0.0

178.0

275.2

20.1

12.9

0.0

66.9

168.6

6,938.6

Zacatecas

4,164.6

683.1

200.6

0.0

87.2

575.9

159.7

0.0

0.0

19.7

185.1

6,075.8

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. La información incluye recursos autoliquidables: impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; la parte proporcional en la recaudación del IEPS de tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas; impuesto sobre automóviles nuevos e incentivos económicos. 1_/ Incluye el Fondo de Compensación e incentivos venta final de gasolina y diesel. 2_/ La Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se derogó a partir del 1° de enero de 2012 (DOF 21-XII-2007). 3_/ Incluye el Fondo de Compensación del ISAN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

36

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-diciembre de 2011 (Millones de pesos) IEPS

Fondo Entidad

General

Fondo de

de

Fomento

Participa-

Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Extracción de

0.136% de

Gasolinas Artículo

IEPS

2A

Hidrocarburos

la Tenencia2_/ Recaudación Federal

Fracción

ciones

Participable

II1_/

Derecho Adicional sobre la Extracción

ISAN3_/

Incentivos Económicos

Total

de Petróleo

366,665.7

18,283.1

22,197.6

4,155.6

8,017.8

21,055.2

16,373.8

2,486.1

328.8

6,982.8

10,709.7

Aguascalientes

4,084.0

482.9

211.0

0.0

63.1

208.3

10.7

0.0

0.0

67.7

132.4

5,260.1

Baja California

10,273.1

258.8

525.5

0.0

283.2

697.0

30.8

89.9

0.0

161.4

558.2

12,877.7

Baja California Sur

2,526.7

137.3

111.8

0.0

74.8

186.4

100.0

0.2

0.0

39.1

124.0

3,300.3

Campeche

3,198.4

211.5

157.1

1,844.3

60.3

156.4

9.9

7.0

212.6

36.6

85.0

5,979.1

Coahuila

8,628.7

302.6

439.0

0.0

223.4

472.5

592.3

60.9

0.0

534.0

305.6

11,559.2

Total

477,256.2

Colima

2,530.5

263.3

119.6

0.0

102.3

161.5

23.1

56.9

0.0

40.9

101.2

3,399.4

Chiapas

16,214.0

352.6

759.5

250.3

148.2

977.6

18.2

3.6

0.0

119.1

197.7

19,040.8

Chihuahua

10,428.2

376.5

507.0

0.0

292.1

717.8

77.8

96.5

0.0

237.8

322.2

13,055.9

Distrito Federal

42,694.9

2,419.7

2,106.2

0.0

1,011.3

1,233.1

4,709.8

0.0

0.0

1,473.0

660.1

56,308.1

Durango

4,868.5

418.1

247.9

0.0

98.1

240.7

52.4

0.0

0.0

30.5

114.6

6,070.8

15,176.5

629.1

903.5

0.0

356.8

787.9

742.1

0.0

0.0

229.7

321.7

19,147.4

Guerrero

8,930.4

285.0

406.3

0.0

131.2

751.1

216.5

2.0

0.0

59.5

157.1

10,939.1

Hidalgo

6,890.2

975.9

338.0

0.0

105.8

547.4

226.5

0.0

0.0

69.6

139.7

9,293.2

Jalisco

23,876.4

700.6

1,186.6

0.0

647.8

1,315.7

1,833.5

0.0

0.0

544.0

783.0

30,887.5

México

48,989.6

1,020.3

2,287.0

0.0

810.4

2,184.9

2,579.1

0.0

0.0

872.7

885.2

59,629.3

Michoacán

11,167.6

982.2

540.5

0.0

308.8

922.9

490.8

98.1

0.0

165.5

211.6

14,888.0

Morelos

5,475.5

413.0

290.5

0.0

108.3

271.1

211.1

0.0

0.0

86.0

88.0

6,943.5

Nayarit

3,588.4

384.0

174.5

0.0

78.8

385.1

21.7

0.0

0.0

21.5

124.5

4,778.6 22,504.0

Guanajuato

Nuevo León

16,891.7

362.9

787.4

0.0

599.3

867.3

668.7

33.4

0.0

265.6

2,027.8

Oaxaca

9,571.8

1,044.9

515.4

0.0

184.1

782.8

40.7

3.0

0.0

82.5

126.4

12,351.6

Puebla

15,381.3

944.2

1,037.4

0.0

294.7

975.3

190.5

0.0

0.0

326.0

349.2

19,498.5

Querétaro

6,088.2

485.1

351.5

0.0

113.8

401.3

24.5

0.0

0.0

147.1

305.1

7,916.7

Quintana Roo

4,261.5

307.5

209.0

0.0

155.4

258.3

420.5

11.3

0.0

180.0

437.2

6,240.6

San Luis Potosí

7,186.3

519.2

315.3

0.0

143.8

364.1

404.6

0.0

0.0

101.6

135.0

9,170.0

Sinaloa

8,889.3

264.0

1,064.6

0.0

279.5

559.2

99.1

5.1

0.0

208.7

326.2

11,695.7

Sonora

9,078.2

231.1

2,701.6

0.0

307.9

696.3

561.3

129.6

0.0

189.0

505.1

14,400.1

Tabasco

12,763.1

465.6

1,666.9

1,196.0

128.3

549.7

101.1

0.0

42.2

113.2

148.5

17,174.7 14,842.3

Tamaulipas

9,901.5

503.3

475.3

358.2

290.6

604.6

540.8

1,751.1

3.2

198.8

214.8

Tlaxcala

3,687.4

337.5

191.6

0.0

23.0

552.4

57.3

0.0

0.0

22.3

69.8

4,941.3

Veracruz

22,995.4

798.9

1,076.3

506.9

304.2

1,294.5

1,134.0

123.3

70.8

261.2

379.3

28,944.6

Yucatán

5,869.2

658.8

280.0

0.0

193.0

303.1

21.4

14.2

0.0

75.9

178.5

7,594.2

Zacatecas

4,559.3

746.4

214.0

0.0

95.3

628.8

162.8

0.0

0.0

22.3

195.1

6,624.0

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. La información incluye recursos autoliquidables: impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; la parte proporcional en la recaudación del IEPS de tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas; impuesto sobre automóviles nuevos e incentivos económicos. 1_/ Incluye el Fondo de Compensación e incentivos venta final de gasolina y diesel. 2_/ La Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se derogó a partir del 1° de enero de 2012 (DOF 21-XII-2007). 3_/ Incluye el Fondo de Compensación del ISAN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

37

 

   

PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-octubrep_/ (Crecimiento en términos reales) IEPS

Fondo Entidad

General

Fondo de

de

Fomento

Participa-

Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Extracción de

0.136% de

Gasolinas IEPS

Hidrocarburos

Artículo 2A

la Tenencia2_/ Recaudación Federal

Fracción

ciones

Participable

II1_/

Derecho Adicional sobre la Extracción

ISAN3_/

Incentivos Económicos

Total

de Petróleo

4.0

4.0

6.7

11.0

9.3

-6.0

-82.7

3.9

11.6

8.5

-6.0

Aguascalientes

1.9

-0.6

12.2

n.s.

3.8

2.3

-8.0

n.s.

n.s.

4.4

13.3

2.5

Baja California

3.8

16.2

13.2

n.s.

3.7

-4.7

-53.1

0.8

n.s.

4.4

6.6

3.9

Baja California Sur

-4.3

2.1

5.6

n.s.

-0.9

-1.7

-76.1

-3.7

n.s.

16.3

53.8

-3.3

Campeche

14.8

6.6

2.2

11.2

-10.4

-28.1

-68.9

17.5

23.9

15.0

-14.0

11.5

Total

0.4

Coahuila

9.2

4.8

9.0

n.s.

7.2

-10.4

-62.4

-5.9

-52.1

-37.1

-6.7

1.7

Colima

4.2

-0.8

1.9

n.s.

15.4

-14.7

-58.0

13.2

n.s.

22.0

14.8

3.3

Chiapas

3.4

15.0

7.4

14.9

10.3

-1.1

-13.7

5.7

n.s.

16.1

6.5

3.9

Chihuahua

4.1

7.8

14.5

n.s.

-11.8

-6.6

-37.6

-8.0

n.s.

13.2

-4.7

3.3

Distrito Federal

1.8

0.9

3.4

n.s.

21.3

1.8

-89.3

n.s.

n.s.

11.2

46.1

-5.6

Durango

1.9

1.8

17.1

n.s.

1.5

2.1

-3.6

n.s.

n.s.

87.4

1.0

2.9

Guanajuato

4.0

7.4

1.8

n.s.

9.9

-5.7

-89.5

n.s.

n.s.

10.6

26.6

0.0

Guerrero

1.2

7.6

21.2

n.s.

32.2

-6.0

22.8

n.s.

n.s.

0.5

-4.7

2.4

Hidalgo

7.4

-1.3

8.1

n.s.

18.6

31.0

-72.7

n.s.

n.s.

4.7

17.7

5.9

Jalisco

3.4

10.5

11.2

n.s.

15.8

-10.3

-85.8

n.s.

n.s.

15.3

10.2

-2.1

México

4.6

12.0

9.4

n.s.

26.3

-18.3

-87.6

n.s.

n.s.

4.6

-5.5

-0.1

Michoacán

3.8

0.5

6.4

n.s.

12.1

-5.0

-81.1

-8.0

n.s.

12.0

-2.3

0.2

Morelos

-1.0

2.3

-10.7

n.s.

11.6

-12.4

-84.0

n.s.

n.s.

10.2

43.9

-3.7

Nayarit

-1.6

-2.2

-4.8

n.s.

3.6

25.6

-55.8

n.s.

n.s.

-3.6

-18.8

-0.2

Nuevo León

5.6

22.3

8.3

n.s.

9.2

-8.8

-85.2

12.1

n.s.

52.8

-73.6

-4.5

Oaxaca

3.8

-0.2

18.2

n.s.

-16.4

-5.2

-55.8

-0.1

n.s.

6.5

19.8

3.2

Puebla

8.3

4.0

-22.1

n.s.

1.6

-24.3

-51.9

n.s.

n.s.

7.4

2.8

3.8

Querétaro

4.3

3.2

21.6

n.s.

13.1

-15.5

-24.2

n.s.

n.s.

7.8

24.8

4.9 -1.8

Quintana Roo

5.2

4.8

6.4

n.s.

-15.9

-18.6

-83.1

16.7

n.s.

14.2

10.2

San Luis Potosí

8.3

-1.3

14.8

n.s.

-0.9

-7.6

-86.3

n.s.

n.s.

12.9

-1.5

2.3

Sinaloa

1.7

7.0

25.0

n.s.

-8.8

-12.6

-71.6

-2.4

n.s.

9.7

7.9

2.9 -0.3

Sonora

2.1

9.1

9.1

n.s.

-6.6

1.1

-94.0

-1.5

n.s.

10.6

19.7

Tabasco

6.2

5.0

-5.0

14.2

11.2

36.3

-63.8

n.s.

-37.9

15.9

-30.0

5.8

Tamaulipas

8.2

4.2

7.4

14.5

-0.5

-14.1

-84.7

5.6

53.2

5.5

29.4

3.8

Tlaxcala

3.5

2.4

7.0

n.s.

16.0

-8.0

-61.1

n.s.

n.s.

-0.6

-22.9

1.1

Veracruz

2.7

9.8

1.7

-1.2

14.3

-1.2

-76.7

6.9

3.2

8.2

19.9

-0.2

Yucatán

2.7

0.2

24.1

n.s.

4.0

-24.4

-71.5

-8.5

n.s.

8.4

10.5

2.2

Zacatecas

0.0

-1.6

-0.1

n.s.

7.2

-4.0

-91.8

n.s.

n.s.

28.5

28.6

-2.1

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. La información incluye recursos autoliquidables: impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; la parte proporcional en la recaudación del IEPS de tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas; impuesto sobre automóviles nuevos e incentivos económicos. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Incluye el Fondo de Compensación e incentivos venta final de gasolina y diesel. 2_/ La Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se derogó a partir del 1° de enero de 2012 (DOF 21-XII-2007). 3_/ Incluye el Fondo de Compensación del ISAN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

38

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-noviembrep_/ (Crecimiento en términos reales) IEPS

Fondo Entidad

General

Fondo de

de

Fomento

Participa-

Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Extracción de

0.136% de

Gasolinas IEPS

Hidrocarburos

Artículo 2A

la Tenencia2_/ Recaudación Federal

Fracción

ciones

Participable

II1_/

Derecho Adicional sobre la Extracción

ISAN3_/

Incentivos Económicos

Total

de Petróleo

3.3

3.3

6.0

10.2

8.4

-6.1

-82.4

3.2

10.7

8.7

-5.7

Aguascalientes

1.3

-0.9

11.2

n.s.

2.2

1.5

-8.8

n.s.

n.s.

9.8

8.1

1.8

Baja California

3.0

14.6

12.1

n.s.

3.4

-3.6

-53.4

0.1

n.s.

4.4

2.1

3.1

Baja California Sur

-4.4

1.6

4.9

n.s.

-1.6

-3.5

-75.5

-4.4

n.s.

16.3

86.7

-2.2

Campeche

13.3

6.0

1.7

10.2

-10.3

-32.4

-68.7

16.7

22.0

14.8

-16.5

10.1

Total

0.0

Coahuila

8.2

3.8

8.2

n.s.

6.4

-10.5

-62.7

-6.5

-54.4

-40.7

-9.3

0.7

Colima

3.5

-1.1

1.4

n.s.

14.2

-11.4

-56.8

12.4

n.s.

8.4

13.6

2.8

Chiapas

2.8

13.5

6.6

14.0

9.6

-1.2

-7.1

4.9

n.s.

15.5

1.2

3.2

Chihuahua

3.3

6.7

13.2

n.s.

-11.9

-5.3

-39.8

-8.7

n.s.

12.3

-6.0

2.6

Distrito Federal

1.2

0.4

2.9

n.s.

19.7

0.7

-89.1

n.s.

n.s.

11.2

44.2

-5.6

Durango

1.4

1.3

15.8

n.s.

0.8

1.8

-8.5

n.s.

n.s.

92.1

0.5

2.3

Guanajuato

3.3

6.5

1.5

n.s.

8.6

-6.9

-89.1

n.s.

n.s.

11.0

24.2

-0.4

Guerrero

0.6

6.4

19.6

n.s.

30.6

-5.8

22.4

n.s.

n.s.

4.4

0.9

1.9

Hidalgo

6.4

-1.6

7.4

n.s.

17.0

26.2

-72.8

n.s.

n.s.

3.5

17.7

5.0

Jalisco

2.7

9.3

10.2

n.s.

14.2

-11.6

-85.5

n.s.

n.s.

15.7

9.2

-2.4

México

3.8

10.2

8.5

n.s.

24.7

-18.1

-87.8

n.s.

n.s.

5.6

-7.3

-0.7 -0.3

Michoacán

3.1

0.1

5.7

n.s.

10.9

-5.2

-80.1

-8.7

n.s.

11.7

-5.4

Morelos

-1.4

1.8

-10.3

n.s.

10.4

-12.7

-84.0

n.s.

n.s.

9.3

38.0

-3.9

Nayarit

-2.0

-2.5

-4.8

n.s.

2.6

31.4

-56.1

n.s.

n.s.

-2.5

-16.7

-0.1

Nuevo León

4.9

20.6

7.4

n.s.

8.8

-9.7

-84.8

11.3

n.s.

60.6

-72.0

-4.4

Oaxaca

3.1

-0.6

17.0

n.s.

-17.0

-5.0

-54.9

-0.8

n.s.

7.4

21.6

2.6

Puebla

7.3

3.3

-21.3

n.s.

0.6

-22.6

-50.7

n.s.

n.s.

9.4

2.1

3.2

Querétaro

3.5

2.7

20.2

n.s.

12.1

-14.9

-25.3

n.s.

n.s.

8.6

19.4

4.1 -2.3

Quintana Roo

4.4

4.1

5.7

n.s.

-15.8

-15.4

-83.0

15.9

n.s.

15.2

3.4

San Luis Potosí

7.2

-1.9

13.5

n.s.

-1.7

-7.0

-85.2

n.s.

n.s.

13.3

-1.9

1.8

Sinaloa

1.2

5.9

23.7

n.s.

-8.7

-12.9

-63.0

-3.1

n.s.

9.6

5.3

2.2 -0.6

Sonora

1.6

7.9

8.1

n.s.

-6.6

1.2

-93.8

-2.2

n.s.

10.4

17.9

Tabasco

5.4

4.4

-4.9

13.4

10.6

31.1

-65.3

n.s.

-34.0

15.9

-5.7

5.2

Tamaulipas

7.2

3.4

6.6

13.1

-1.0

-13.2

-84.6

4.9

46.3

6.1

34.7

3.2

Tlaxcala

2.8

1.9

6.3

n.s.

14.7

-8.2

-60.8

n.s.

n.s.

-1.2

-25.9

0.4

Veracruz

2.0

8.8

1.3

-1.2

13.1

-1.7

-76.9

6.1

2.3

7.6

10.2

-0.9

2.1

-0.2

22.2

n.s.

3.8

-24.0

-71.6

-9.2

n.s.

8.2

3.3

1.5

-0.5

-1.8

-0.4

n.s.

6.1

-4.1

-91.9

n.s.

n.s.

27.1

24.5

-2.4

Yucatán Zacatecas

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. La información incluye recursos autoliquidables: impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; la parte proporcional en la recaudación del IEPS de tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas; impuesto sobre automóviles nuevos e incentivos económicos. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Incluye el Fondo de Compensación e incentivos venta final de gasolina y diesel. 2_/ La Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se derogó a partir del 1° de enero de 2012 (DOF 21-XII-2007). 3_/ Incluye el Fondo de Compensación del ISAN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

39

 

   

PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-diciembrep_/ (Crecimiento en términos reales) IEPS

Fondo Entidad

General

Fondo de

de

Fomento

Participa-

Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Extracción de

0.136% de

Gasolinas IEPS

Hidrocarburos

Artículo 2A

la Tenencia2_/ Recaudación Federal

Fracción

ciones

Participable

II1_/

Derecho Adicional sobre la Extracción

ISAN3_/

Incentivos Económicos

Total

de Petróleo

2.5

2.5

5.4

7.8

8.8

-5.1

-82.5

2.4

8.2

7.9

-5.4

-0.6

Aguascalientes

0.7

-1.2

10.3

n.s.

2.2

1.2

-10.2

n.s.

n.s.

10.5

8.7

1.3

Baja California

2.3

12.7

11.2

n.s.

4.3

-4.7

-53.7

-0.7

n.s.

1.1

1.8

2.4

Baja California Sur

-4.4

1.1

4.3

n.s.

-1.1

-5.3

-75.1

-5.2

n.s.

14.8

83.9

-2.4

Campeche

Total

11.8

5.5

1.4

7.7

-9.4

-30.5

-69.3

15.8

18.3

21.3

-15.6

8.5

Coahuila

6.8

2.5

7.5

n.s.

6.6

-9.2

-63.8

-7.3

-55.0

-44.6

-9.1

-0.4

Colima

2.7

-1.3

1.1

n.s.

14.9

-11.7

-56.7

11.5

n.s.

9.0

10.6

2.1

Chiapas

2.0

11.6

6.0

11.4

10.2

-0.4

3.5

4.1

n.s.

16.7

-0.1

2.5

Chihuahua

2.5

5.4

12.2

n.s.

-11.2

-4.1

-42.0

-9.4

n.s.

12.5

-6.0

1.9

Distrito Federal

0.6

-0.1

2.5

n.s.

19.7

1.3

-88.9

n.s.

n.s.

10.3

39.9

-5.7

Durango

0.9

0.9

14.7

n.s.

1.3

0.2

-19.4

n.s.

n.s.

102.9

1.1

1.8

Guanajuato

2.4

5.4

1.3

n.s.

8.7

-5.6

-88.5

n.s.

n.s.

11.4

23.1

-0.8

Guerrero

-0.1

4.8

18.2

n.s.

30.5

-6.1

17.5

n.s.

n.s.

0.4

-1.2

1.0

Hidalgo

5.3

-1.9

6.8

n.s.

16.9

21.5

-73.7

n.s.

n.s.

2.1

5.8

3.8

Jalisco

1.9

7.9

9.4

n.s.

14.2

-10.3

-85.5

n.s.

n.s.

15.4

10.0

-2.7

México

2.8

7.9

7.8

n.s.

25.0

-15.5

-88.1

n.s.

n.s.

4.9

-3.3

-1.3

Michoacán

2.4

-0.4

5.2

n.s.

11.0

-4.6

-78.2

-9.4

n.s.

11.7

-3.5

-0.7

Morelos

-1.9

1.3

-9.9

n.s.

10.6

-9.8

-83.7

n.s.

n.s.

9.7

34.7

-4.0

Nayarit

-2.4

-2.8

-4.7

n.s.

2.8

27.0

-56.3

n.s.

n.s.

-1.1

-11.3

-0.6

Nuevo León

4.1

18.7

6.7

n.s.

9.7

-10.0

-84.4

10.5

n.s.

66.6

-70.5

-4.6

Oaxaca

2.4

-1.0

15.9

n.s.

-16.7

-5.1

-47.7

-1.6

n.s.

8.0

20.2

1.9

Puebla

6.2

2.5

-20.5

n.s.

1.0

-17.6

-50.3

n.s.

n.s.

8.6

7.2

2.8

Querétaro

2.8

2.3

19.0

n.s.

12.6

-13.3

-27.8

n.s.

n.s.

8.5

25.6

3.7 -2.4

Quintana Roo

3.5

3.5

5.2

n.s.

-15.0

9.6

-84.2

15.0

n.s.

13.5

1.4

San Luis Potosí

5.9

-2.6

12.4

n.s.

-1.5

-5.4

-84.7

n.s.

n.s.

13.1

2.3

1.1

Sinaloa

0.4

4.5

22.6

n.s.

-7.9

-12.9

-62.2

-3.9

n.s.

8.7

1.8

1.4

Sonora

1.1

6.4

7.2

n.s.

-5.6

-0.4

-93.6

-3.0

n.s.

9.4

18.2

-0.9

Tabasco

4.7

3.9

-4.8

11.0

11.0

22.0

-68.4

n.s.

-31.8

12.6

-6.9

4.2

Tamaulipas

6.0

2.5

6.0

10.0

-0.4

-11.1

-86.1

4.1

50.8

5.2

29.1

1.9

Tlaxcala

2.0

1.5

5.7

n.s.

14.9

-7.1

-60.8

n.s.

n.s.

-1.4

-23.3

0.1

Veracruz

1.3

7.5

1.0

-2.6

13.3

-0.5

-78.0

5.3

-0.5

7.0

7.3

-1.5

1.4

-0.5

20.6

n.s.

4.7

-21.1

-71.3

-9.9

n.s.

3.2

11.2

1.2

-0.9

-2.0

-0.6

n.s.

6.2

-4.1

-91.9

n.s.

n.s.

23.6

24.4

-2.6

Yucatán Zacatecas

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. La información incluye recursos autoliquidables: impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; la parte proporcional en la recaudación del IEPS de tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas; impuesto sobre automóviles nuevos e incentivos económicos. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Incluye el Fondo de Compensación e incentivos venta final de gasolina y diesel. 2_/ La Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se derogó a partir del 1° de enero de 2012 (DOF 21-XII-2007). 3_/ Incluye el Fondo de Compensación del ISAN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

40

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-octubre de 2012p_/ (Millones de pesos) Entidad Total

FAEB1_/

FASSA2_/

FAIS3_/

FAM4_/

FAFM5_/

FASP6_/

FAETA7_/

FAFEF8_/

Total

224,698.5

51,187.0

49,499.3

14,891.8

42,277.3

7,373.7

4,372.8

23,099.7

Aguascalientes

2,894.0

901.8

179.5

188.1

447.7

115.7

65.8

210.6

417,400.0 5,003.3

Baja California

7,136.5

1,191.7

219.3

509.1

1,193.6

296.9

132.9

852.2

11,532.1

Baja California Sur

1,970.6

570.5

67.3

143.8

245.7

145.1

41.6

132.0

3,316.7

Campeche

2,653.6

875.4

510.6

197.5

308.9

115.3

65.0

179.2

4,905.5

Coahuila

6,372.8

1,004.3

367.0

352.1

1,032.7

208.5

174.9

480.9

9,993.2

Colima

1,929.8

787.7

77.7

134.5

244.5

113.6

49.2

156.9

3,493.9

Chiapas

11,622.4

2,374.8

9,027.9

966.9

1,807.0

303.1

216.9

1,255.7

27,574.6

6,900.1

1,332.1

967.9

524.5

1,269.9

259.1

143.5

829.8

12,226.9

0.0

2,555.9

0.0

465.7

3,502.9

462.1

0.0

1,459.5

8,446.2

4,902.3

1,150.7

722.2

335.3

609.5

173.8

67.5

385.6

8,346.9

Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato

10,029.9

1,730.1

1,861.6

580.9

2,057.7

268.4

199.9

956.8

17,685.3

Guerrero

10,350.3

2,318.6

4,398.3

652.4

1,261.3

223.7

147.0

797.6

20,149.3

Hidalgo

6,835.6

1,668.1

1,560.0

472.5

1,001.0

184.2

90.1

542.9

12,354.4

Jalisco

12,496.6

2,717.2

1,168.9

724.3

2,753.3

330.4

235.9

1,494.1

21,920.6

México

23,748.2

5,634.0

3,170.8

1,255.5

5,682.0

588.2

579.1

3,083.9

43,741.6

Michoacán

9,948.5

1,842.4

1,972.2

612.2

1,618.0

267.1

191.1

914.6

17,366.1

Morelos

4,013.2

914.3

433.0

265.8

664.4

158.0

82.3

315.5

6,846.5

Nayarit

3,272.4

884.0

438.7

213.0

407.0

141.8

69.4

281.1

5,707.4

Nuevo León

8,080.2

1,491.6

572.7

431.1

1,751.5

283.2

132.6

832.3

13,575.2

Oaxaca

12,884.6

2,074.7

5,043.7

685.9

1,415.9

234.4

93.3

833.1

23,265.6

Puebla

10,987.8

2,070.9

4,035.2

803.5

2,159.7

281.6

175.4

1,170.1

21,684.1

Querétaro

3,562.0

1,012.8

468.5

293.8

693.5

140.5

70.0

325.9

6,567.0

Quintana Roo

3,015.4

887.0

500.1

382.9

511.7

152.5

93.9

205.8

5,749.3

San Luis Potosí

6,577.3

1,123.2

1,632.1

372.9

964.7

208.3

102.7

475.0

11,456.2

Sinaloa

5,965.7

1,444.8

613.2

470.3

1,029.2

210.7

191.8

618.3

10,544.1

Sonora

5,677.7

1,306.8

373.9

344.4

1,000.9

291.4

191.1

616.5

9,802.8

Tabasco

5,015.9

1,469.2

940.4

389.2

840.2

170.8

121.9

432.7

9,380.3

Tamaulipas

7,581.6

1,674.7

626.0

392.1

1,227.2

270.9

158.4

626.3

12,557.2

Tlaxcala

2,883.2

810.9

438.1

221.2

440.4

136.8

53.2

267.8

5,251.7

Veracruz

16,553.5

3,191.7

5,214.4

920.5

2,846.6

356.8

262.9

1,573.9

30,920.2

Yucatán

4,177.8

1,017.8

1,186.1

345.8

733.7

159.9

110.1

451.1

8,182.2

Zacatecas

4,658.9

1,157.3

711.9

244.2

554.9

121.1

63.4

341.9

7,853.5

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 2_/ Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 3_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 4_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. 5_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 6_/ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 7_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 8_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

41

 

   

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-noviembre de 2012p_/ (Millones de pesos) Entidad Total

FAEB1_/

FASSA2_/

FAIS3_/

FAM4_/

FAFM5_/

FASP6_/

FAETA7_/

FAFEF8_/

Total

255,191.2

57,229.9

49,499.3

15,504.4

46,505.0

7,373.7

4,911.2

25,409.6

Aguascalientes

3,263.5

1,014.7

179.5

193.6

492.5

115.7

74.1

231.6

461,624.3 5,565.1

Baja California

7,644.9

1,336.3

219.3

519.5

1,312.9

296.9

149.8

937.4

12,417.0

Baja California Sur

2,286.7

638.8

67.3

146.7

270.2

145.1

46.9

145.2

3,747.0

Campeche

3,033.0

974.8

510.6

202.6

339.8

115.3

72.7

197.2

5,445.9

Coahuila

6,952.6

1,118.0

367.0

361.5

1,136.0

208.5

195.3

529.0

10,867.9

Colima

2,106.8

875.9

77.7

137.7

269.0

113.6

55.3

172.6

3,808.5

Chiapas

13,467.9

2,654.0

9,027.9

1,019.1

1,987.8

303.1

242.5

1,381.2

30,083.5

8,035.8

1,486.9

967.9

538.5

1,396.9

259.1

161.5

912.8

13,759.5

0.0

2,865.0

0.0

505.3

3,853.2

462.1

0.0

1,605.5

9,291.0

5,387.6

1,291.8

722.2

345.6

670.4

173.8

75.5

424.2

9,091.2

Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato

11,750.9

1,938.2

1,861.6

605.6

2,263.5

268.4

225.8

1,052.5

19,966.5

Guerrero

12,025.9

2,615.9

4,398.3

683.2

1,387.4

223.7

164.4

877.4

22,376.3

Hidalgo

7,535.7

1,875.4

1,560.0

489.1

1,101.1

184.2

100.8

597.2

13,443.5

14,490.8

3,048.1

1,168.9

754.1

3,028.6

330.4

265.3

1,643.5

24,729.6

México

27,543.9

6,332.2

3,170.8

1,319.2

6,250.2

588.2

654.3

3,392.2

49,251.0

Michoacán

11,661.3

2,050.2

1,972.2

637.2

1,779.8

267.1

214.8

1,006.1

19,588.7

Morelos

4,364.3

1,026.1

433.0

275.3

730.8

158.0

92.5

347.1

7,427.1

Nayarit

3,689.7

986.2

438.7

218.9

447.7

141.8

77.7

309.3

6,310.0

Nuevo León

9,330.4

1,685.2

572.7

446.2

1,926.7

283.2

149.8

915.6

15,309.7

Oaxaca

13,779.5

2,305.4

5,043.7

723.2

1,557.5

234.4

102.8

916.4

24,662.7

Puebla

12,180.3

2,247.0

4,035.2

842.9

2,375.6

281.6

196.6

1,287.1

23,446.3

Querétaro

4,141.5

1,134.1

468.5

302.4

762.9

140.5

78.4

358.4

7,386.8

Quintana Roo

3,350.7

985.1

500.1

389.1

562.9

152.5

105.8

226.4

6,272.6

San Luis Potosí

7,652.5

1,252.6

1,632.1

386.6

1,061.2

208.3

114.9

522.5

12,830.8

Sinaloa

6,934.4

1,617.5

613.2

483.6

1,132.1

210.7

215.3

680.2

11,886.9

Sonora

6,516.5

1,467.2

373.9

355.2

1,101.0

291.4

215.7

678.2

10,999.1

Tabasco

5,831.6

1,624.2

940.4

402.9

924.2

170.8

136.8

476.0

10,506.8

Tamaulipas

8,325.0

1,877.5

626.0

405.8

1,349.9

270.9

178.4

688.9

13,722.5

Jalisco

Tlaxcala

3,326.4

901.8

438.1

228.6

484.5

136.8

59.7

294.6

5,870.5

Veracruz

18,831.3

3,574.2

5,214.4

970.4

3,131.2

356.8

293.9

1,731.3

34,103.4

Yucatán

4,613.4

1,144.7

1,186.1

361.7

807.0

159.9

123.4

496.2

8,892.4

Zacatecas

5,136.4

1,284.7

711.9

253.1

610.4

121.1

70.7

376.1

8,564.4

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 2_/ Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 3_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 4_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. 5_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 6_/ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 7_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 8_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

42

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-diciembre de 2012p_/ (Millones de pesos) Entidad Total

FAEB1_/

FASSA2_/

FAIS3_/

FAM4_/

FAFM5_/

FASP6_/

FAETA7_/

FAFEF8_/

Total

277,269.9

66,292.5

49,499.3

16,117.0

50,732.8

7,373.7

5,511.0

27,719.6

Aguascalientes

3,517.4

1,155.3

179.5

199.0

537.3

115.7

82.3

252.7

500,515.6 6,039.2

Baja California

8,441.0

1,550.1

219.3

529.8

1,432.3

296.9

176.9

1,022.6

13,668.9

Baja California Sur

2,479.3

743.0

67.3

149.6

294.8

145.1

52.4

158.4

4,090.0

Campeche

3,281.5

1,123.4

510.6

207.7

370.7

115.3

81.1

215.1

5,905.3

Coahuila

7,853.4

1,292.3

367.0

371.0

1,239.3

208.5

215.1

577.1

12,123.8

Colima

2,371.2

1,005.7

77.7

140.8

293.4

113.6

61.8

188.3

4,252.5

Chiapas

14,552.9

3,085.8

9,027.9

1,071.3

2,168.5

303.1

271.2

1,506.8

31,987.4

8,677.1

1,718.7

967.9

552.5

1,523.9

259.1

178.9

995.8

14,873.9

0.0

3,349.9

0.0

544.9

4,203.5

462.1

0.0

1,751.5

10,311.7

6,073.4

1,502.4

722.2

356.0

731.4

173.8

84.7

462.7

10,106.6

Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato

12,661.9

2,240.9

1,861.6

630.3

2,469.3

268.4

252.0

1,148.2

21,532.6

Guerrero

12,970.7

3,078.5

4,398.3

714.0

1,513.6

223.7

182.4

957.1

24,038.3

Hidalgo

8,545.8

2,215.2

1,560.0

505.7

1,201.2

184.2

112.7

651.5

14,976.3

15,627.0

3,536.5

1,168.9

783.8

3,303.9

330.4

293.5

1,792.9

26,836.9

México

29,726.5

7,385.1

3,170.8

1,383.0

6,818.4

588.2

743.1

3,700.6

53,515.6

Michoacán

12,495.4

2,369.2

1,972.2

662.2

1,941.6

267.1

251.7

1,097.5

21,056.9

Morelos

4,946.6

1,197.1

433.0

284.7

797.2

158.0

103.1

378.7

8,298.4

Nayarit

3,980.4

1,137.8

438.7

224.8

488.4

141.8

86.7

337.4

6,836.1

10,077.3

1,943.2

572.7

461.3

2,101.8

283.2

163.7

998.8

16,602.0

Oaxaca

14,060.5

2,667.8

5,043.7

760.5

1,699.1

234.4

116.1

999.7

25,581.7

Puebla

13,852.4

2,534.8

4,035.2

882.3

2,591.6

281.6

218.7

1,404.2

25,800.6

Querétaro

4,462.7

1,310.7

468.5

311.1

832.3

140.5

105.1

391.0

8,021.9

Quintana Roo

3,625.6

1,131.9

500.1

395.3

614.1

152.5

116.9

246.9

6,783.4

San Luis Potosí

8,244.6

1,446.5

1,632.1

400.4

1,157.7

208.3

127.6

570.0

13,787.2

Sinaloa

7,478.3

1,901.2

613.2

496.8

1,235.0

210.7

238.1

742.0

12,915.3

Sonora

7,033.6

1,701.1

373.9

365.9

1,201.1

291.4

238.5

739.8

11,945.4

Tabasco

6,308.2

1,858.8

940.4

416.6

1,008.2

170.8

151.0

519.3

11,373.2

Tamaulipas

9,296.5

2,165.1

626.0

419.5

1,472.6

270.9

197.6

751.5

15,199.8

Tlaxcala

3,587.1

1,034.0

438.1

236.0

528.5

136.8

66.6

321.4

6,348.6

Veracruz

20,145.3

4,112.7

5,214.4

1,020.3

3,415.9

356.8

325.2

1,888.7

36,479.3

Yucatán

5,232.6

1,342.1

1,186.1

377.6

880.4

159.9

137.3

541.3

9,857.2

Zacatecas

5,663.9

1,455.6

711.9

262.1

665.9

121.1

78.8

410.3

9,369.5

Jalisco

Nuevo León

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 2_/ Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 3_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 4_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. 5_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 6_/ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 7_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 8_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

43

 

   

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-octubre de 2011 (Millones de pesos) Entidad Total

FAEB1_/

FASSA2_/

FAIS3_/

FAM4_/

FAFM5_/

FASP6_/

FAETA7_/

FAFEF8_/

Total

212,447.4

46,303.8

46,460.3

13,977.5

39,681.7

7,124.3

3,812.8

21,681.5

Aguascalientes

2,674.3

794.5

180.7

183.3

416.9

111.6

58.1

201.2

391,489.2 4,620.4

Baja California

6,726.9

1,021.1

341.7

453.7

1,109.6

290.1

119.1

813.8

10,876.1

Baja California Sur

1,967.7

493.0

72.3

114.8

224.1

140.9

38.3

123.2

3,174.4

Campeche

2,539.0

771.1

451.7

212.0

289.2

110.7

64.6

176.6

4,614.9

Coahuila

6,061.2

911.9

384.5

286.3

966.9

202.3

157.1

454.8

9,425.1

Colima

1,829.2

674.9

116.3

124.0

228.7

108.9

42.9

150.4

3,275.4

Chiapas

10,929.1

2,181.3

5,233.2

870.2

1,686.3

294.6

191.3

1,123.4

22,509.4

6,513.5

1,203.0

947.0

563.2

1,196.5

249.5

127.5

789.2

11,589.4

0.0

2,354.4

0.0

391.9

3,287.8

445.5

0.0

1,432.1

7,911.8

4,695.4

1,023.6

753.5

320.9

574.4

168.7

61.6

369.1

7,967.2 16,968.4

Chihuahua Distrito Federal Durango

9,239.7

1,559.7

2,338.3

591.1

1,930.0

260.3

161.8

887.6

Guerrero

Guanajuato

10,152.5

2,180.9

3,583.6

592.0

1,191.5

215.0

128.5

731.3

18,775.3

Hidalgo

6,541.2

1,566.3

1,513.1

439.2

937.5

178.4

82.4

479.6

11,737.8

Jalisco

11,455.0

2,532.4

1,494.6

654.8

2,585.9

319.1

202.5

1,415.8

20,660.1

México

21,637.7

5,159.4

3,887.5

1,208.1

5,338.3

568.1

492.2

2,924.4

41,215.7

Michoacán

10,220.1

1,687.7

2,418.5

517.9

1,529.8

258.8

155.5

823.7

17,612.0

Morelos

3,818.5

811.9

544.7

229.8

625.1

153.6

76.3

296.5

6,556.4

Nayarit

3,144.1

776.9

396.6

183.0

381.7

136.3

60.6

256.9

5,336.1

Nuevo León

7,424.2

1,264.0

453.0

445.8

1,633.5

272.7

108.1

800.7

12,402.1

Oaxaca

12,725.8

1,883.0

4,413.0

640.8

1,337.5

225.8

87.6

732.9

22,046.5

Puebla

10,234.8

1,829.6

3,659.6

748.5

2,033.1

270.0

158.8

1,089.2

20,023.8

Querétaro

3,350.4

890.2

627.3

322.4

643.1

136.3

62.4

306.6

6,338.6

Quintana Roo

2,792.8

822.6

331.6

385.0

465.9

145.2

82.5

191.5

5,217.1

San Luis Potosí

6,336.5

1,004.7

1,630.5

337.6

909.7

203.2

94.1

447.0

10,963.3

Sinaloa

5,618.3

1,319.1

769.4

380.0

973.6

203.8

155.3

591.7

10,011.2

Sonora

5,464.0

1,211.2

457.3

283.1

936.6

285.6

170.5

593.1

9,401.4

Tabasco

4,802.2

1,333.7

1,252.3

392.3

787.6

165.0

108.5

416.8

9,258.5 12,070.4

Tamaulipas

7,174.5

1,554.6

769.6

440.6

1,150.5

262.7

138.3

579.6

Tlaxcala

2,712.8

711.8

395.3

174.8

411.5

131.9

48.3

247.8

4,834.2

Veracruz

15,412.5

2,861.3

5,154.7

896.6

2,687.2

341.9

230.8

1,469.5

29,054.4

Yucatán

3,916.9

925.8

999.0

350.6

687.1

152.5

93.9

431.0

7,556.7

Zacatecas

4,336.5

988.1

889.8

243.3

524.4

115.2

53.4

334.4

7,485.1

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 2_/ Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 3_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 4_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. 5_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 6_/ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 7_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 8_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

44

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-noviembre de 2011 (Millones de pesos) Entidad Total

FAEB1_/

FASSA2_/

FAIS3_/

FAM4_/

FAFM5_/

FASP6_/

FAETA7_/

FAFEF8_/

Total

239,394.8

52,726.7

46,460.3

14,552.5

43,649.9

7,124.3

4,388.4

23,849.6

Aguascalientes

3,024.2

903.5

180.7

188.5

458.5

111.6

66.9

221.3

432,146.3 5,155.2

Baja California

7,389.1

1,165.5

341.7

463.1

1,220.6

290.1

137.4

895.1

11,902.7

Baja California Sur

2,187.4

563.8

72.3

117.6

246.5

140.9

43.9

135.5

3,508.0

Campeche

2,872.6

881.0

451.7

216.9

318.1

110.7

73.2

194.3

5,118.4

Coahuila

6,793.0

1,034.7

384.5

295.0

1,063.6

202.3

179.2

500.3

10,452.5

Colima

2,042.1

768.0

116.3

126.9

251.6

108.9

50.0

165.5

3,629.3

Chiapas

12,517.5

2,480.0

5,233.2

917.1

1,855.0

294.6

217.9

1,235.8

24,751.1

7,346.5

1,365.0

947.0

576.7

1,316.2

249.5

146.1

868.1

12,815.1

0.0

2,697.3

0.0

431.0

3,616.6

445.5

0.0

1,575.4

8,765.9

5,260.2

1,174.9

753.5

331.1

631.9

168.7

70.0

406.0

8,796.3

Guanajuato

10,435.9

1,786.1

2,338.3

613.4

2,123.0

260.3

187.9

976.3

18,721.2

Guerrero

11,515.0

2,514.9

3,583.6

620.9

1,310.6

215.0

147.0

804.4

20,711.5

Hidalgo

7,571.7

1,783.6

1,513.1

454.9

1,031.3

178.4

93.8

527.6

13,154.4

Chihuahua Distrito Federal Durango

Jalisco

12,938.7

2,875.9

1,494.6

682.9

2,844.5

319.1

233.6

1,557.4

22,946.8

México

24,441.7

5,918.1

3,887.5

1,265.5

5,872.2

568.1

574.0

3,216.8

45,743.9

Michoacán

11,449.1

1,909.1

2,418.5

541.4

1,682.8

258.8

179.6

906.1

19,345.5

Morelos

4,408.8

929.4

544.7

238.7

687.6

153.6

87.2

326.1

7,376.1

Nayarit

3,511.4

877.0

396.6

188.9

419.9

136.3

69.3

282.6

5,881.9

Nuevo León

8,379.0

1,455.2

453.0

460.1

1,796.9

272.7

126.2

880.8

13,823.9

Oaxaca

13,399.3

2,135.8

4,413.0

676.0

1,471.3

225.8

97.1

806.2

23,224.4

Puebla

11,551.0

2,028.7

3,659.6

784.8

2,236.4

270.0

181.7

1,198.2

21,910.5

Querétaro

3,868.4

1,015.4

627.3

330.6

707.4

136.3

71.0

337.3

7,093.7

Quintana Roo

3,152.2

921.2

331.6

390.6

512.5

145.2

95.5

210.6

5,759.3

San Luis Potosí

7,197.5

1,144.9

1,630.5

350.6

1,000.7

203.2

107.4

491.7

12,126.4

Sinaloa

6,392.8

1,495.0

769.4

392.8

1,071.0

203.8

180.6

650.9

11,156.3

Sonora

6,067.9

1,380.9

457.3

293.4

1,030.3

285.6

197.6

652.4

10,365.4

Tabasco

5,427.1

1,504.6

1,252.3

405.0

866.4

165.0

124.9

458.4

10,203.8

Tamaulipas

8,086.5

1,783.6

769.6

453.7

1,265.5

262.7

161.4

637.6

13,420.5

Tlaxcala

3,067.0

805.3

395.3

182.1

452.7

131.9

55.3

272.6

5,362.1

Veracruz

17,442.7

3,252.0

5,154.7

944.1

2,955.9

341.9

264.1

1,616.4

31,971.8

Yucatán

4,418.1

1,066.0

999.0

365.9

755.8

152.5

107.9

474.1

8,339.3

Zacatecas

5,240.4

1,110.2

889.8

252.2

576.8

115.2

60.8

367.8

8,613.2

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 2_/ Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 3_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 4_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. 5_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 6_/ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 7_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 8_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

45

 

   

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-diciembre de 2011 (Millones de pesos) Entidad Total

FAEB1_/

FASSA2_/

FAIS3_/

FAM4_/

FAFM5_/

FASP6_/

FAETA7_/

FAFEF8_/

Total

262,719.2

59,627.8

46,460.3

15,127.5

47,618.0

7,124.3

5,028.6

26,017.7

Aguascalientes

3,367.3

1,011.3

180.7

193.7

500.2

111.6

76.7

241.4

469,723.4 5,682.9

Baja California

7,874.3

1,329.5

341.7

472.5

1,331.6

290.1

157.7

976.5

12,773.9

Baja California Sur

2,392.9

636.7

72.3

120.4

268.9

140.9

50.5

147.9

3,830.6

Campeche

3,162.1

997.9

451.7

221.7

347.0

110.7

83.8

212.0

5,586.8

Coahuila

7,508.1

1,169.9

384.5

303.7

1,160.3

202.3

202.5

545.8

11,477.1

Colima

2,290.4

862.1

116.3

129.8

274.5

108.9

61.6

180.5

4,024.1

Chiapas

13,700.2

2,805.2

5,233.2

964.1

2,023.6

294.6

250.7

1,348.1

26,619.6

8,165.5

1,560.8

947.0

590.2

1,435.8

249.5

162.1

947.0

14,058.0

0.0

3,082.9

0.0

470.2

3,945.4

445.5

0.0

1,718.6

9,662.7

5,808.5

1,340.2

753.5

341.3

689.3

168.7

80.8

442.9

9,625.2

Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato

11,656.0

2,024.2

2,338.3

635.7

2,316.0

260.3

217.8

1,065.1

20,513.4

Guerrero

12,639.7

2,852.2

3,583.6

649.8

1,429.7

215.0

167.5

877.5

22,415.1

Hidalgo

8,302.1

2,013.6

1,513.1

470.6

1,125.1

178.4

107.8

575.5

14,286.2

14,432.2

3,280.7

1,494.6

711.1

3,103.0

319.1

267.3

1,699.0

25,306.9

México

27,175.9

6,728.4

3,887.5

1,323.0

6,406.0

568.1

655.8

3,509.3

50,253.9

Michoacán

12,127.5

2,161.4

2,418.5

565.0

1,835.8

258.8

206.0

988.5

20,561.5

Morelos

4,799.9

1,052.1

544.7

247.6

750.1

153.6

99.9

355.8

8,003.7

Nayarit

3,850.0

982.9

396.6

194.8

458.0

136.3

79.6

308.3

6,406.5

Nuevo León

9,316.7

1,653.1

453.0

474.4

1,960.2

272.7

142.8

960.9

15,233.7

Oaxaca

13,700.8

2,398.8

4,413.0

711.1

1,605.0

225.8

111.8

879.5

24,045.8

Puebla

12,875.4

2,226.7

3,659.6

821.1

2,439.7

270.0

208.2

1,307.1

23,807.9

Querétaro

4,234.4

1,151.2

627.3

338.9

771.7

136.3

82.4

368.0

7,710.2

Quintana Roo

3,479.7

1,023.8

331.6

396.2

559.1

145.2

109.2

229.8

6,274.6

San Luis Potosí

7,996.3

1,305.4

1,630.5

363.6

1,091.7

203.2

122.9

536.3

13,249.8

Sinaloa

7,070.7

1,676.5

769.4

405.6

1,168.4

203.8

208.2

710.1

12,212.6

Jalisco

Sonora

6,659.0

1,568.4

457.3

303.8

1,124.0

285.6

226.2

711.7

11,336.0

Tabasco

6,002.6

1,685.4

1,252.3

417.7

945.1

165.0

142.5

500.1

11,110.8 14,693.5

Tamaulipas

8,927.4

2,002.8

769.6

466.8

1,380.6

262.7

188.1

695.6

Tlaxcala

3,419.2

903.3

395.3

189.4

493.9

131.9

63.6

297.4

5,893.9

Veracruz

19,411.5

3,674.8

5,154.7

991.6

3,224.6

341.9

300.9

1,763.4

34,863.3

Yucatán

4,911.8

1,222.7

999.0

381.1

824.5

152.5

124.4

517.2

9,133.3

Zacatecas

5,461.2

1,242.8

889.8

261.0

629.3

115.2

69.4

401.3

9,069.9

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 2_/ Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 3_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 4_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. 5_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 6_/ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 7_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 8_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

46

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-octubrep_/ (Crecimiento en términos reales) Entidad Total

FAEB1_/

FASSA2_/

FAIS3_/

FAM4_/

FAFM5_/

FASP6_/

FAETA7_/

FAFEF8_/

Total

1.5

6.1

2.3

2.3

2.3

-0.6

10.1

2.3

2.4

Aguascalientes

3.9

9.0

-4.7

-1.4

3.1

-0.5

8.8

0.5

4.0

Baja California

1.9

12.0

-38.4

7.7

3.3

-1.7

7.1

0.5

1.8

-3.9

11.1

-10.6

20.3

5.2

-1.1

4.5

2.9

0.3

Baja California Sur Campeche

0.3

9.0

8.5

-10.6

2.5

0.0

-3.4

-2.6

2.1

Coahuila

0.9

5.7

-8.4

18.0

2.5

-1.0

6.9

1.5

1.8

Colima

1.3

12.0

-35.9

4.2

2.6

0.1

10.0

0.1

2.4

Chiapas

2.1

4.5

65.6

6.7

2.9

-1.2

8.9

7.3

17.6

Chihuahua

1.7

6.3

-1.9

-10.6

1.9

-0.3

8.1

1.0

1.3

Distrito Federal

n.s.

4.2

n.s.

14.1

2.3

-0.4

n.s.

-2.2

2.5

Durango

0.2

7.9

-8.0

0.3

1.9

-1.1

5.3

0.3

0.6

Guanajuato

4.2

6.5

-23.6

-5.6

2.4

-1.0

18.6

3.5

0.1

Guerrero

-2.1

2.1

17.8

5.8

1.6

-0.1

9.8

4.7

3.0

Hidalgo

0.3

2.2

-1.0

3.3

2.5

-0.9

5.0

8.7

1.0

Jalisco

4.7

3.0

-24.9

6.2

2.2

-0.6

11.8

1.3

1.9

México

5.4

4.8

-21.7

-0.2

2.2

-0.6

13.0

1.2

1.9

Michoacán

-6.5

4.8

-21.7

13.5

1.5

-0.9

18.0

6.6

-5.3

Morelos

0.9

8.1

-23.7

11.1

2.0

-1.3

3.6

2.2

0.3

Nayarit

-0.1

9.2

6.2

11.7

2.4

-0.1

9.9

5.0

2.7

4.5

13.3

21.4

-7.2

2.9

-0.3

17.8

-0.2

5.1 1.3

Nuevo León Oaxaca

-2.8

5.8

9.7

2.8

1.6

-0.3

2.3

9.1

Puebla

3.1

8.7

5.9

3.1

2.0

0.1

6.0

3.1

4.0

Querétaro

2.1

9.2

-28.3

-12.5

3.5

-1.1

7.7

2.0

-0.5

Quintana Roo

3.7

3.5

44.8

-4.5

5.5

0.9

9.2

3.2

5.8

San Luis Potosí

-0.3

7.3

-3.9

6.0

1.8

-1.5

4.8

2.0

0.3

Sinaloa

1.9

5.2

-23.5

18.8

1.5

-0.8

18.5

0.3

1.1

Sonora

-0.2

3.6

-21.5

16.8

2.6

-2.1

7.6

-0.2

0.1

Tabasco

0.3

5.8

-27.9

-4.8

2.4

-0.6

7.8

-0.3

-2.7

Tamaulipas

1.5

3.4

-21.9

-14.6

2.4

-1.0

10.0

3.7

-0.1 4.3

Tlaxcala

2.0

9.4

6.4

21.5

2.7

-0.5

5.9

3.7

Veracruz

3.1

7.1

-2.9

-1.4

1.7

0.2

9.4

2.8

2.2

Yucatán

2.4

5.5

14.0

-5.3

2.5

0.7

12.6

0.5

4.0

Zacatecas

3.1

12.4

-23.2

-3.6

1.6

0.9

13.8

-1.8

0.7

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 2_/ Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 3_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 4_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. 5_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 6_/ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 7_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 8_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

47

 

   

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-noviembrep_/ (Crecimiento en términos reales) Entidad

FAEB1_/

Total

FASSA2_/

FAIS3_/

FAM4_/

FAFM5_/

FASP6_/

FAETA7_/

FAFEF8_/

Total

2.3

4.2

2.3

2.3

2.3

-0.6

7.4

2.3

2.6

Aguascalientes

3.6

7.8

-4.7

-1.4

3.1

-0.5

6.4

0.5

3.6

Baja California

-0.7

10.1

-38.4

7.7

3.3

-1.7

4.7

0.5

0.2

0.4

8.8

-10.6

19.8

5.2

-1.2

2.6

2.9

2.5

Baja California Sur Campeche

1.4

6.2

8.5

-10.3

2.5

0.0

-4.7

-2.6

2.1

Coahuila

-1.7

3.7

-8.4

17.7

2.5

-1.0

4.6

1.5

-0.2

Colima

-1.0

9.5

-35.9

4.2

2.6

0.1

6.2

0.1

0.7

Chiapas

3.3

2.7

65.6

6.7

2.9

-1.2

6.8

7.3

16.7

Chihuahua

5.0

4.6

-1.9

-10.4

1.9

-0.3

6.1

1.0

3.1

Distrito Federal

n.s.

2.0

n.s.

12.5

2.3

-0.4

n.s.

-2.2

1.8

Durango

-1.7

5.6

-8.0

0.2

1.9

-1.1

3.6

0.3

-0.8 2.4

Guanajuato

8.1

4.2

-23.6

-5.2

2.4

-1.0

15.3

3.5

Guerrero

0.3

-0.1

17.8

5.6

1.6

-0.1

7.4

4.7

3.7

Hidalgo

-4.5

0.9

-1.0

3.2

2.5

-0.9

3.2

8.7

-1.9

Jalisco

7.5

1.8

-24.9

6.0

2.2

-0.6

9.0

1.3

3.5

México

8.2

2.7

-21.7

0.1

2.2

-0.6

9.4

1.2

3.4

Michoacán

-2.2

3.1

-21.7

13.0

1.5

-0.9

14.8

6.6

-2.8

Morelos

-5.0

6.0

-23.7

10.7

2.0

-1.3

1.8

2.2

-3.3

Nayarit

0.9

8.0

6.2

11.2

2.4

-0.1

7.7

5.0

3.0

Nuevo León

6.9

11.2

21.4

-6.9

2.9

-0.3

14.0

-0.2

6.3 2.0

Oaxaca

-1.3

3.6

9.7

2.7

1.6

-0.3

1.7

9.1

Puebla

1.2

6.3

5.9

3.1

2.0

0.1

3.8

3.1

2.7

Querétaro

2.8

7.2

-28.3

-12.2

3.5

-1.1

6.0

2.0

0.0

Quintana Roo

2.0

2.7

44.8

-4.4

5.5

0.9

6.4

3.2

4.6

San Luis Potosí

2.1

5.0

-3.9

5.9

1.8

-1.5

2.7

2.0

1.6

Sinaloa

4.1

3.9

-23.5

18.2

1.5

-0.8

14.4

0.3

2.3

Sonora

3.1

2.0

-21.5

16.2

2.6

-2.1

4.8

-0.2

1.9

Tabasco

3.2

3.6

-27.9

-4.5

2.4

-0.6

5.1

-0.3

-1.1

-1.2

1.1

-21.9

-14.1

2.4

-1.0

6.2

3.7

-1.8

Tlaxcala

4.1

7.5

6.4

20.5

2.7

-0.5

3.7

3.7

5.1

Veracruz

3.6

5.5

-2.9

-1.3

1.7

0.2

6.8

2.8

2.4

Yucatán

0.2

3.1

14.0

-5.1

2.5

0.7

9.8

0.5

2.4

-5.9

11.1

-23.2

-3.6

1.6

0.9

11.8

-1.8

-4.5

Tamaulipas

Zacatecas

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 2_/ Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 3_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 4_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. 5_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 6_/ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 7_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 8_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

48

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-diciembrep_/ (Crecimiento en términos reales) Entidad Total

FAEB1_/

FASSA2_/

FAIS3_/

FAM4_/

FAFM5_/

FASP6_/

FAETA7_/

FAFEF8_/

Total

1.4

6.8

2.3

2.3

2.3

-0.6

5.3

2.3

2.3

Aguascalientes

0.3

9.7

-4.6

-1.3

3.2

-0.4

3.1

0.6

2.1

Baja California

3.0

12.0

-38.4

7.7

3.3

-1.7

7.8

0.6

2.8

Baja California Sur

-0.5

12.1

-10.6

19.4

5.3

-1.1

-0.4

2.9

2.6

Campeche

-0.3

8.1

8.6

-10.0

2.6

0.1

-7.0

-2.5

1.5

0.5

6.1

-8.3

17.3

2.6

-1.0

2.0

1.6

1.5

Colima

-0.6

12.0

-35.9

4.2

2.7

0.1

-3.6

0.2

1.5

Chiapas

2.0

5.7

65.7

6.7

2.9

-1.2

3.9

7.4

15.4

Chihuahua

2.1

5.8

-1.8

-10.1

1.9

-0.2

6.0

1.0

1.6

Distrito Federal

n.s.

4.4

n.s.

11.3

2.3

-0.4

n.s.

-2.1

2.5

Durango

0.4

7.7

-7.9

0.2

1.9

-1.0

0.7

0.3

0.9 0.8

Coahuila

Guanajuato

4.3

6.3

-23.5

-4.8

2.4

-1.0

11.1

3.5

Guerrero

-1.4

3.7

17.9

5.5

1.7

-0.1

4.6

4.8

3.0

Hidalgo

-1.1

5.7

-1.0

3.2

2.6

-0.8

0.4

8.7

0.7

Jalisco

4.0

3.5

-24.9

5.9

2.3

-0.6

5.5

1.4

1.9

México

5.1

5.4

-21.7

0.4

2.2

-0.6

8.8

1.3

2.3

Michoacán

-1.0

5.3

-21.7

12.6

1.6

-0.9

17.3

6.6

-1.6

Morelos

-1.0

9.3

-23.6

10.4

2.1

-1.2

-0.9

2.2

-0.4

Nayarit

-0.7

11.2

6.3

10.9

2.4

0.0

4.6

5.1

2.5

3.9

12.9

21.4

-6.6

3.0

-0.2

10.1

-0.2

4.7

Oaxaca

-1.4

6.8

9.8

2.7

1.7

-0.3

-0.2

9.2

2.2

Puebla

3.3

9.3

5.9

3.2

2.0

0.2

0.9

3.2

4.1

Querétaro

1.2

9.4

-28.3

-11.8

3.6

-1.0

22.4

2.1

-0.1

Quintana Roo

0.1

6.2

44.9

-4.1

5.5

0.9

2.8

3.2

3.8

San Luis Potosí

-1.0

6.4

-3.9

5.8

1.9

-1.5

-0.3

2.1

-0.1

Sinaloa

1.6

8.9

-23.4

17.6

1.5

-0.7

9.8

0.4

1.6

Sonora

1.5

4.2

-21.5

15.7

2.6

-2.0

1.3

-0.1

1.2

Tabasco

0.9

5.9

-27.9

-4.2

2.5

-0.6

1.7

-0.3

-1.7

Tamaulipas

0.0

3.8

-21.9

-13.7

2.5

-1.0

0.9

3.8

-0.6

Tlaxcala

0.8

10.0

6.5

19.7

2.8

-0.4

0.7

3.8

3.5

Veracruz

-0.3

7.5

-2.8

-1.2

1.7

0.2

3.8

2.9

0.5

Nuevo León

Yucatán Zacatecas

2.3

5.4

14.0

-4.8

2.6

0.7

6.0

0.5

3.7

-0.4

12.5

-23.2

-3.6

1.6

1.0

9.2

-1.8

-0.8

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 2_/ Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 3_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 4_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. 5_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 6_/ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 7_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 8_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

49

 

   

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LOS FONDOS FAIS Y FAM, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-octubre de 2012p_/ (Millones de pesos)

Entidad Total Total

FAM2_/

FAIS1_/ Estatal

Municipal

Total

Infraestructura Básica

Superior

Asistencia Social

49,499.3

5,999.3

43,499.9

14,891.8

5,610.2

3,155.7

Aguascalientes

179.5

21.8

157.7

188.1

66.6

67.2

54.3

Baja California

219.3

26.6

192.7

509.1

329.4

75.9

103.8

Baja California Sur

6,125.9

67.3

8.2

59.1

143.8

76.0

38.9

29.0

Campeche

510.6

61.9

448.7

197.5

94.9

51.9

50.8

Coahuila

367.0

44.5

322.5

352.1

104.5

152.7

94.9

Colima

77.7

9.4

68.3

134.5

53.7

49.2

31.6

Chiapas

9,027.9

1,094.2

7,933.7

966.9

373.3

71.9

521.7

967.9

117.3

850.6

524.5

153.8

230.2

140.4

Chihuahua Distrito Federal

0.0

0.0

0.0

465.7

0.0

70.0

395.7

722.2

87.5

634.7

335.3

107.9

124.0

103.4

Guanajuato

1,861.6

225.6

1,636.0

580.9

250.1

83.7

247.1

Guerrero

4,398.3

533.1

3,865.3

652.4

266.4

78.2

307.9

Hidalgo

1,560.0

189.1

1,370.9

472.5

154.0

152.5

166.0

Jalisco

1,168.9

141.7

1,027.3

724.3

281.1

145.5

297.7

México

3,170.8

384.3

2,786.5

1,255.5

493.5

124.2

637.8

Michoacán

1,972.2

239.0

1,733.2

612.2

235.7

126.2

250.2

Morelos

433.0

52.5

380.6

265.8

98.2

73.1

94.5

Nayarit

438.7

53.2

385.6

213.0

91.7

62.0

59.2

Nuevo León

572.7

69.4

503.3

431.1

145.3

134.7

151.1

Oaxaca

5,043.7

611.3

4,432.4

685.9

259.7

52.9

373.2

Puebla

4,035.2

489.1

3,546.1

803.5

290.7

118.9

393.9 86.4

Durango

Querétaro

468.5

56.8

411.7

293.8

106.6

100.8

Quintana Roo

500.1

60.6

439.5

382.9

250.2

70.4

62.3

1,632.1

197.8

1,434.3

372.9

153.4

82.0

137.5

Sinaloa

613.2

74.3

538.9

470.3

132.9

205.1

132.3

Sonora

373.9

45.3

328.6

344.4

110.6

126.3

107.6

Tabasco

940.4

114.0

826.5

389.2

140.3

112.1

136.8

Tamaulipas

626.0

75.9

550.1

392.1

133.3

121.9

137.0

Tlaxcala

438.1

53.1

385.0

221.2

86.0

61.0

74.2

Veracruz

5,214.4

632.0

4,582.4

920.5

341.9

79.3

499.2

Yucatán

1,186.1

143.8

1,042.3

345.8

120.7

65.9

159.2

711.9

86.3

625.6

244.2

107.9

47.1

89.2

San Luis Potosí

Zacatecas

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 2_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

50

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LOS FONDOS FAIS Y FAM, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-noviembre de 2012p_/ (Millones de pesos)

Total Total

FAM2_/

FAIS1_/

Entidad

Estatal

Municipal

Total

Infraestructura Básica

Superior

Asistencia Social

49,499.3

5,999.3

43,499.9

15,504.4

5,610.2

3,155.7

Aguascalientes

179.5

21.8

157.7

193.6

66.6

67.2

59.7

Baja California

219.3

26.6

192.7

519.5

329.4

75.9

114.2

Baja California Sur

6,738.4

67.3

8.2

59.1

146.7

76.0

38.9

31.9

Campeche

510.6

61.9

448.7

202.6

94.9

51.9

55.8

Coahuila

104.4

367.0

44.5

322.5

361.5

104.5

152.7

Colima

77.7

9.4

68.3

137.7

53.7

49.2

34.8

Chiapas

9,027.9

1,094.2

7,933.7

1,019.1

373.3

71.9

573.9

967.9

117.3

850.6

538.5

153.8

230.2

154.5

0.0

0.0

0.0

505.3

0.0

70.0

435.3

722.2

87.5

634.7

345.6

107.9

124.0

113.8

Guanajuato

1,861.6

225.6

1,636.0

605.6

250.1

83.7

271.8

Guerrero

4,398.3

533.1

3,865.3

683.2

266.4

78.2

338.7

Hidalgo

1,560.0

189.1

1,370.9

489.1

154.0

152.5

182.6

Jalisco

1,168.9

141.7

1,027.3

754.1

281.1

145.5

327.5

México

3,170.8

384.3

2,786.5

1,319.2

493.5

124.2

701.6

Michoacán

1,972.2

239.0

1,733.2

637.2

235.7

126.2

275.2

Morelos

433.0

52.5

380.6

275.3

98.2

73.1

103.9

Nayarit

438.7

53.2

385.6

218.9

91.7

62.0

65.1

Nuevo León

572.7

69.4

503.3

446.2

145.3

134.7

166.2

Oaxaca

5,043.7

611.3

4,432.4

723.2

259.7

52.9

410.5

Puebla

4,035.2

489.1

3,546.1

842.9

290.7

118.9

433.3 95.0

Chihuahua Distrito Federal Durango

Querétaro

468.5

56.8

411.7

302.4

106.6

100.8

Quintana Roo

500.1

60.6

439.5

389.1

250.2

70.4

68.6

1,632.1

197.8

1,434.3

386.6

153.4

82.0

151.3

Sinaloa

613.2

74.3

538.9

483.6

132.9

205.1

145.5

Sonora

373.9

45.3

328.6

355.2

110.6

126.3

118.3

Tabasco

940.4

114.0

826.5

402.9

140.3

112.1

150.5

Tamaulipas

626.0

75.9

550.1

405.8

133.3

121.9

150.7

Tlaxcala

438.1

53.1

385.0

228.6

86.0

61.0

81.6

Veracruz

5,214.4

632.0

4,582.4

970.4

341.9

79.3

549.1

Yucatán

1,186.1

143.8

1,042.3

361.7

120.7

65.9

175.1

711.9

86.3

625.6

253.1

107.9

47.1

98.1

San Luis Potosí

Zacatecas

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 2_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

51

 

   

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LOS FONDOS FAIS Y FAM, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-diciembre de 2012p_/ (Millones de pesos)

Entidad Total Total

FAM2_/

FAIS1_/ Estatal

Municipal

Total

Infraestructura Básica

Superior

Asistencia Social

49,499.3

5,999.3

43,499.9

16,117.0

5,610.2

3,155.7

Aguascalientes

179.5

21.8

157.7

199.0

66.6

67.2

65.2

Baja California

219.3

26.6

192.7

529.8

329.4

75.9

124.6

Baja California Sur

7,351.0

67.3

8.2

59.1

149.6

76.0

38.9

34.8

Campeche

510.6

61.9

448.7

207.7

94.9

51.9

60.9

Coahuila

113.9

367.0

44.5

322.5

371.0

104.5

152.7

Colima

77.7

9.4

68.3

140.8

53.7

49.2

37.9

Chiapas

9,027.9

1,094.2

7,933.7

1,071.3

373.3

71.9

626.0

967.9

117.3

850.6

552.5

153.8

230.2

168.5

0.0

0.0

0.0

544.9

0.0

70.0

474.9

722.2

87.5

634.7

356.0

107.9

124.0

124.1

Guanajuato

1,861.6

225.6

1,636.0

630.3

250.1

83.7

296.5

Guerrero

4,398.3

533.1

3,865.3

714.0

266.4

78.2

369.5

Hidalgo

1,560.0

189.1

1,370.9

505.7

154.0

152.5

199.2

Jalisco

1,168.9

141.7

1,027.3

783.8

281.1

145.5

357.3

México

3,170.8

384.3

2,786.5

1,383.0

493.5

124.2

765.4

Michoacán

1,972.2

239.0

1,733.2

662.2

235.7

126.2

300.3

Morelos

433.0

52.5

380.6

284.7

98.2

73.1

113.3

Nayarit

438.7

53.2

385.6

224.8

91.7

62.0

71.0

Nuevo León

572.7

69.4

503.3

461.3

145.3

134.7

181.3

Oaxaca

5,043.7

611.3

4,432.4

760.5

259.7

52.9

447.8

Puebla

4,035.2

489.1

3,546.1

882.3

290.7

118.9

472.7 103.6

Chihuahua Distrito Federal Durango

Querétaro

468.5

56.8

411.7

311.1

106.6

100.8

Quintana Roo

500.1

60.6

439.5

395.3

250.2

70.4

74.8

1,632.1

197.8

1,434.3

400.4

153.4

82.0

165.0

Sinaloa

613.2

74.3

538.9

496.8

132.9

205.1

158.8

Sonora

373.9

45.3

328.6

365.9

110.6

126.3

129.1

Tabasco

940.4

114.0

826.5

416.6

140.3

112.1

164.1

Tamaulipas

626.0

75.9

550.1

419.5

133.3

121.9

164.4

Tlaxcala

438.1

53.1

385.0

236.0

86.0

61.0

89.0

Veracruz

5,214.4

632.0

4,582.4

1,020.3

341.9

79.3

599.0

Yucatán

1,186.1

143.8

1,042.3

377.6

120.7

65.9

191.0

711.9

86.3

625.6

262.1

107.9

47.1

107.1

San Luis Potosí

Zacatecas

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 2_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

52

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LOS FONDOS FAIS Y FAM, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-octubre de 2011 (Millones de pesos)

Total Total

FAM2_/

FAIS1_/

Entidad

Estatal

Municipal

Total

Infraestructura Básica

Superior

Asistencia Social

46,460.3

5,631.0

40,829.3

13,977.5

5,265.8

2,962.0

Aguascalientes

180.7

21.9

158.8

183.3

68.7

62.4

52.2

Baja California

341.7

41.4

300.3

453.7

308.0

51.9

93.9

Baja California Sur Campeche

5,749.8

72.3

8.8

63.5

114.8

77.2

9.4

28.3

451.7

54.7

396.9

212.0

93.0

70.6

48.5 86.8

Coahuila

384.5

46.6

337.9

286.3

104.5

95.0

Colima

116.3

14.1

102.2

124.0

56.0

38.7

29.3

Chiapas

5,233.2

634.3

4,598.9

870.2

335.9

65.2

469.2

947.0

114.8

832.2

563.2

149.6

278.6

135.0

0.0

0.0

0.0

391.9

0.0

0.0

391.9

753.5

91.3

662.1

320.9

103.2

115.4

102.3

Guanajuato

2,338.3

283.4

2,054.9

591.1

231.6

136.5

223.0

Guerrero

3,583.6

434.3

3,149.3

592.0

240.5

62.6

288.9

Hidalgo

1,513.1

183.4

1,329.7

439.2

145.3

136.9

157.0

Jalisco

1,494.6

181.1

1,313.5

654.8

260.0

113.3

281.5

México

3,887.5

471.2

3,416.3

1,208.1

453.8

180.3

574.1

Michoacán

2,418.5

293.1

2,125.4

517.9

217.8

64.3

235.7

Morelos

544.7

66.0

478.7

229.8

97.2

43.3

89.2

Nayarit

396.6

48.1

348.5

183.0

89.8

34.6

58.7

Nuevo León

453.0

54.9

398.1

445.8

141.0

162.2

142.7

Oaxaca

4,413.0

534.9

3,878.1

640.8

236.0

53.4

351.4

Puebla

3,659.6

443.5

3,216.1

748.5

265.3

120.3

362.9 82.5

Chihuahua Distrito Federal Durango

Querétaro

627.3

76.0

551.3

322.4

105.1

134.8

Quintana Roo

331.6

40.2

291.4

385.0

234.7

94.2

56.1

1,630.5

197.6

1,432.9

337.6

143.5

64.3

129.7

Sinaloa

769.4

93.3

676.2

380.0

126.8

124.9

128.2

Sonora

457.3

55.4

401.9

283.1

107.8

71.8

103.5

1,252.3

151.8

1,100.5

392.3

132.0

133.2

127.1 131.0

San Luis Potosí

Tabasco Tamaulipas

769.6

93.3

676.3

440.6

130.5

179.1

Tlaxcala

395.3

47.9

347.4

174.8

85.6

16.1

73.1

Veracruz

5,154.7

624.7

4,529.9

896.6

305.4

115.9

475.3

Yucatán

999.0

121.1

877.9

350.6

116.1

81.8

152.7

Zacatecas

889.8

107.8

782.0

243.3

104.0

51.1

88.2

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 2_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

53

 

   

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LOS FONDOS FAIS Y FAM, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-noviembre de 2011 (Millones de pesos)

Entidad Total Total

FAM2_/

FAIS1_/ Estatal

Municipal

Total

Infraestructura Básica

Superior

Asistencia Social

46,460.3

5,631.0

40,829.3

14,552.5

5,265.8

2,962.0

Aguascalientes

180.7

21.9

158.8

188.5

68.7

62.4

57.4

Baja California

341.7

41.4

300.3

463.1

308.0

51.9

103.2

Baja California Sur Campeche

6,324.7

72.3

8.8

63.5

117.6

77.2

9.4

31.1

451.7

54.7

396.9

216.9

93.0

70.6

53.4 95.5

Coahuila

384.5

46.6

337.9

295.0

104.5

95.0

Colima

116.3

14.1

102.2

126.9

56.0

38.7

32.2

Chiapas

5,233.2

634.3

4,598.9

917.1

335.9

65.2

516.1

947.0

114.8

832.2

576.7

149.6

278.6

148.5

0.0

0.0

0.0

431.0

0.0

0.0

431.0

753.5

91.3

662.1

331.1

103.2

115.4

112.5

Guanajuato

2,338.3

283.4

2,054.9

613.4

231.6

136.5

245.3

Guerrero

3,583.6

434.3

3,149.3

620.9

240.5

62.6

317.8

Hidalgo

1,513.1

183.4

1,329.7

454.9

145.3

136.9

172.7

Jalisco

1,494.6

181.1

1,313.5

682.9

260.0

113.3

309.6

México

3,887.5

471.2

3,416.3

1,265.5

453.8

180.3

631.5

Michoacán

2,418.5

293.1

2,125.4

541.4

217.8

64.3

259.3

Morelos

544.7

66.0

478.7

238.7

97.2

43.3

98.2

Nayarit

396.6

48.1

348.5

188.9

89.8

34.6

64.5

Nuevo León

453.0

54.9

398.1

460.1

141.0

162.2

157.0

Oaxaca

4,413.0

534.9

3,878.1

676.0

236.0

53.4

386.6

Puebla

3,659.6

443.5

3,216.1

784.8

265.3

120.3

399.2 90.8

Chihuahua Distrito Federal Durango

Querétaro

627.3

76.0

551.3

330.6

105.1

134.8

Quintana Roo

331.6

40.2

291.4

390.6

234.7

94.2

61.7

1,630.5

197.6

1,432.9

350.6

143.5

64.3

142.7

Sinaloa

769.4

93.3

676.2

392.8

126.8

124.9

141.0

Sonora

457.3

55.4

401.9

293.4

107.8

71.8

113.9

1,252.3

151.8

1,100.5

405.0

132.0

133.2

139.8 144.1

San Luis Potosí

Tabasco Tamaulipas

769.6

93.3

676.3

453.7

130.5

179.1

Tlaxcala

395.3

47.9

347.4

182.1

85.6

16.1

80.4

Veracruz

5,154.7

624.7

4,529.9

944.1

305.4

115.9

522.8

Yucatán

999.0

121.1

877.9

365.9

116.1

81.8

168.0

Zacatecas

889.8

107.8

782.0

252.2

104.0

51.1

97.0

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 2_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

54

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LOS FONDOS FAIS Y FAM, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-diciembre de 2011 (Millones de pesos) FAM2_/

FAIS1_/

Infraestructura

Entidad

Total Total

Estatal

Municipal

Total

Básica

Superior

Asistencia Social

46,460.3

5,631.0

40,829.3

15,127.5

5,265.8

2,962.0

Aguascalientes

180.7

21.9

158.8

193.7

68.7

62.4

62.6

Baja California

341.7

41.4

300.3

472.5

308.0

51.9

112.6

Baja California Sur Campeche

6,899.7

72.3

8.8

63.5

120.4

77.2

9.4

33.9

451.7

54.7

396.9

221.7

93.0

70.6

58.2 104.2

Coahuila

384.5

46.6

337.9

303.7

104.5

95.0

Colima

116.3

14.1

102.2

129.8

56.0

38.7

35.2

Chiapas

5,233.2

634.3

4,598.9

964.1

335.9

65.2

563.0

947.0

114.8

832.2

590.2

149.6

278.6

162.0

0.0

0.0

0.0

470.2

0.0

0.0

470.2

753.5

91.3

662.1

341.3

103.2

115.4

122.7

Guanajuato

2,338.3

283.4

2,054.9

635.7

231.6

136.5

267.6

Guerrero

3,583.6

434.3

3,149.3

649.8

240.5

62.6

346.7

Hidalgo

1,513.1

183.4

1,329.7

470.6

145.3

136.9

188.4

Jalisco

1,494.6

181.1

1,313.5

711.1

260.0

113.3

337.8

México

3,887.5

471.2

3,416.3

1,323.0

453.8

180.3

688.9

Michoacán

2,418.5

293.1

2,125.4

565.0

217.8

64.3

282.9

544.7

66.0

478.7

247.6

97.2

43.3

107.1

Nayarit

396.6

48.1

348.5

194.8

89.8

34.6

70.4

Nuevo León

453.0

54.9

398.1

474.4

141.0

162.2

171.2

Oaxaca

4,413.0

534.9

3,878.1

711.1

236.0

53.4

421.7

Puebla

3,659.6

443.5

3,216.1

821.1

265.3

120.3

435.5 99.0

Chihuahua Distrito Federal Durango

Morelos

Querétaro

627.3

76.0

551.3

338.9

105.1

134.8

Quintana Roo

331.6

40.2

291.4

396.2

234.7

94.2

67.3

1,630.5

197.6

1,432.9

363.6

143.5

64.3

155.7

Sinaloa

769.4

93.3

676.2

405.6

126.8

124.9

153.8

Sonora

457.3

55.4

401.9

303.8

107.8

71.8

124.2

1,252.3

151.8

1,100.5

417.7

132.0

133.2

152.5 157.2

San Luis Potosí

Tabasco Tamaulipas

769.6

93.3

676.3

466.8

130.5

179.1

Tlaxcala

395.3

47.9

347.4

189.4

85.6

16.1

87.7

Veracruz

5,154.7

624.7

4,529.9

991.6

305.4

115.9

570.3

Yucatán

999.0

121.1

877.9

381.1

116.1

81.8

183.2

Zacatecas

889.8

107.8

782.0

261.0

104.0

51.1

105.9

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 2_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

55

 

   

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LOS FONDOS FAIS Y FAM, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-octubrep_/ (Crecimiento en términos reales) FAM2_/

FAIS1_/

Entidad Total Total Aguascalientes

Estatal

Municipal

Total

Infraestructura Básica

Superior

Asistencia Social

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

-4.7

-4.7

-4.7

-1.4

-6.9

3.4

-0.1

Baja California

-38.4

-38.4

-38.4

7.7

2.7

40.5

6.2

Baja California Sur

-10.6

-10.6

-10.6

20.3

-5.5

298.8

-1.4

Campeche

8.5

8.5

8.5

-10.6

-2.0

-29.4

0.5

-8.4

-8.4

-8.4

18.0

-4.0

54.3

4.9

Colima

-35.9

-35.9

-35.9

4.2

-8.0

22.3

3.5

Chiapas

65.6

65.6

65.6

6.7

6.7

5.9

6.8

Chihuahua

-1.9

-1.9

-1.9

-10.6

-1.3

-20.7

-0.1

Coahuila

Distrito Federal

n.s.

n.s.

n.s.

14.1

n.s.

n.s.

-3.1

Durango

-8.0

-8.0

-8.0

0.3

0.4

3.1

-2.9

-23.6

-23.6

-23.6

-5.6

3.7

-41.1

6.4

Guerrero

17.8

17.8

17.8

5.8

6.3

19.9

2.3

Hidalgo

-1.0

-1.0

-1.0

3.3

1.7

7.0

1.5

Jalisco

-24.9

-24.9

-24.9

6.2

3.8

23.3

1.5

México

-21.7

-21.7

-21.7

-0.2

4.4

-33.9

6.7

Michoacán

-21.7

-21.7

-21.7

13.5

3.9

88.5

1.9

Morelos

-23.7

-23.7

-23.7

11.1

-3.0

62.1

1.6

Guanajuato

Nayarit

6.2

6.2

6.2

11.7

-1.9

72.3

-3.1

21.4

21.4

21.4

-7.2

-1.0

-20.2

1.6

Oaxaca

9.7

9.7

9.7

2.8

5.7

-4.9

1.9

Puebla

5.9

5.9

5.9

3.1

5.2

-5.2

4.2

-28.3

-28.3

-28.3

-12.5

-2.6

-28.2

0.5

Quintana Roo

44.8

44.8

44.8

-4.5

2.3

-28.3

6.7

San Luis Potosí

-3.9

-3.9

-3.9

6.0

2.6

22.4

1.8

Nuevo León

Querétaro

Sinaloa

-23.5

-23.5

-23.5

18.8

0.6

57.6

-0.9

Sonora

-21.5

-21.5

-21.5

16.8

-1.5

68.9

-0.2

Tabasco

-27.9

-27.9

-27.9

-4.8

2.0

-19.2

3.3

Tamaulipas

-21.9

-21.9

-21.9

-14.6

-2.0

-34.7

0.4 -2.6

Tlaxcala

6.4

6.4

6.4

21.5

-3.5

263.9

Veracruz

-2.9

-2.9

-2.9

-1.4

7.5

-34.3

0.8

Yucatán

14.0

14.0

14.0

-5.3

-0.2

-22.6

0.1

-23.2

-23.2

-23.2

-3.6

-0.4

-11.5

-2.9

Zacatecas

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 2_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

56

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LOS FONDOS FAIS Y FAM, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-noviembrep_/ (Crecimiento en términos reales) FAM2_/

FAIS1_/

Entidad Total Total Aguascalientes

Estatal

Municipal

Total

Infraestructura Básica

Superior

Asistencia Social

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

-4.7

-4.7

-4.7

-1.4

-6.9

3.4

-0.1

Baja California

-38.4

-38.4

-38.4

7.7

2.7

40.5

6.2

Baja California Sur

-10.6

-10.6

-10.6

19.8

-5.5

298.8

-1.4

Campeche

8.5

8.5

8.5

-10.3

-2.0

-29.4

0.5

-8.4

-8.4

-8.4

17.7

-4.0

54.3

4.9

Colima

-35.9

-35.9

-35.9

4.2

-8.0

22.3

3.5

Chiapas

65.6

65.6

65.6

6.7

6.7

5.9

6.8

Chihuahua

-1.9

-1.9

-1.9

-10.4

-1.3

-20.7

-0.1

Coahuila

Distrito Federal

n.s.

n.s.

n.s.

12.5

n.s.

n.s.

-3.1

Durango

-8.0

-8.0

-8.0

0.2

0.4

3.1

-2.9

-23.6

-23.6

-23.6

-5.2

3.7

-41.1

6.4

Guerrero

17.8

17.8

17.8

5.6

6.3

19.9

2.3

Hidalgo

-1.0

-1.0

-1.0

3.2

1.7

7.0

1.5

Jalisco

-24.9

-24.9

-24.9

6.0

3.8

23.3

1.5

México

-21.7

-21.7

-21.7

0.1

4.4

-33.9

6.7

Michoacán

-21.7

-21.7

-21.7

13.0

3.9

88.5

1.9

Morelos

-23.7

-23.7

-23.7

10.7

-3.0

62.1

1.6

6.2

6.2

6.2

11.2

-1.9

72.3

-3.1

Guanajuato

Nayarit Nuevo León

21.4

21.4

21.4

-6.9

-1.0

-20.2

1.6

Oaxaca

9.7

9.7

9.7

2.7

5.7

-4.9

1.9

Puebla

5.9

5.9

5.9

3.1

5.2

-5.2

4.2

-28.3

-28.3

-28.3

-12.2

-2.6

-28.2

0.5

Quintana Roo

44.8

44.8

44.8

-4.4

2.3

-28.3

6.7

San Luis Potosí

-3.9

-3.9

-3.9

5.9

2.6

22.4

1.8

Querétaro

Sinaloa

-23.5

-23.5

-23.5

18.2

0.6

57.6

-0.9

Sonora

-21.5

-21.5

-21.5

16.2

-1.5

68.9

-0.2

Tabasco

-27.9

-27.9

-27.9

-4.5

2.0

-19.2

3.3

Tamaulipas

-21.9

-21.9

-21.9

-14.1

-2.0

-34.7

0.4 -2.6

Tlaxcala

6.4

6.4

6.4

20.5

-3.5

263.9

Veracruz

-2.9

-2.9

-2.9

-1.3

7.5

-34.3

0.8

Yucatán

14.0

14.0

14.0

-5.1

-0.2

-22.6

0.1

-23.2

-23.2

-23.2

-3.6

-0.4

-11.5

-2.9

Zacatecas

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 2_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

57

 

   

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LOS FONDOS FAIS Y FAM, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO Enero-diciembrep_/ (Crecimiento en términos reales) FAM2_/

FAIS1_/

Entidad Total Total

Estatal

Municipal

Total

Infraestructura Básica

Superior

Asistencia Social

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

Aguascalientes

-4.6

-4.6

-4.6

-1.3

-6.8

3.4

0.0

Baja California

-38.4

-38.4

-38.4

7.7

2.7

40.6

6.3

Baja California Sur

-10.6

-10.6

-10.6

19.4

-5.4

299.0

-1.4

Campeche

8.6

8.6

8.6

-10.0

-2.0

-29.4

0.5

-8.3

-8.3

-8.3

17.3

-4.0

54.4

5.0

Colima

-35.9

-35.9

-35.9

4.2

-7.9

22.4

3.6

Chiapas

65.7

65.7

65.7

6.7

6.8

5.9

6.8

Chihuahua

-1.8

-1.8

-1.8

-10.1

-1.3

-20.6

-0.1

Coahuila

Distrito Federal

n.s.

n.s.

n.s.

11.3

n.s.

n.s.

-3.0

Durango

-7.9

-7.9

-7.9

0.2

0.5

3.2

-2.9

-23.5

-23.5

-23.5

-4.8

3.7

-41.1

6.4

Guerrero

17.9

17.9

17.9

5.5

6.4

20.0

2.4

Hidalgo

-1.0

-1.0

-1.0

3.2

1.8

7.0

1.6

Jalisco

-24.9

-24.9

-24.9

5.9

3.8

23.3

1.6

México

-21.7

-21.7

-21.7

0.4

4.5

-33.9

6.7

Michoacán

-21.7

-21.7

-21.7

12.6

3.9

88.6

2.0

Morelos

-23.6

-23.6

-23.6

10.4

-2.9

62.2

1.7

6.3

6.3

6.3

10.9

-1.9

72.4

-3.1

Guanajuato

Nayarit Nuevo León

21.4

21.4

21.4

-6.6

-1.0

-20.2

1.7

Oaxaca

9.8

9.8

9.8

2.7

5.7

-4.8

2.0

Puebla

5.9

5.9

5.9

3.2

5.3

-5.1

4.3

-28.3

-28.3

-28.3

-11.8

-2.6

-28.2

0.5

Quintana Roo

44.9

44.9

44.9

-4.1

2.4

-28.2

6.8

San Luis Potosí

-3.9

-3.9

-3.9

5.8

2.6

22.4

1.8

Querétaro

Sinaloa

-23.4

-23.4

-23.4

17.6

0.7

57.7

-0.9

Sonora

-21.5

-21.5

-21.5

15.7

-1.5

69.0

-0.2

Tabasco

-27.9

-27.9

-27.9

-4.2

2.1

-19.1

3.4

Tamaulipas

-21.9

-21.9

-21.9

-13.7

-1.9

-34.6

0.5 -2.5

Tlaxcala

6.5

6.5

6.5

19.7

-3.5

264.0

Veracruz

-2.8

-2.8

-2.8

-1.2

7.6

-34.3

0.9

Yucatán

14.0

14.0

14.0

-4.8

-0.1

-22.6

0.1

-23.2

-23.2

-23.2

-3.6

-0.4

-11.5

-2.9

Zacatecas

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 2_/ Fondo de Aportaciones Múltiples. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

58

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO FEDERALIZADO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y OTROS SUBSIDIOS Enero-octubre de 2012p_/ (Millones de pesos) Entidad Total

Total

FIES1_/

FEIEF2_/

Otros3_/

56,159.3

0.0

16,595.4

Aguascalientes

461.3

0.0

0.0

461.3

Baja California

760.1

0.0

0.0

760.1

Baja California Sur

873.0

0.0

0.0

873.0

Campeche

458.3

0.0

0.0

458.3

Coahuila

726.8

0.0

0.0

726.8

Colima

363.2

0.0

0.0

363.2

Chiapas

2,172.2

0.0

0.0

2,172.2

Chihuahua Distrito Federal Durango

39,564.0

604.2

0.0

0.0

604.2

4,497.2

0.0

0.0

4,497.2

641.4

0.0

0.0

641.4

Guanajuato

1,414.4

0.0

0.0

1,414.4

Guerrero

2,561.7

0.0

0.0

2,561.7

Hidalgo

1,537.3

0.0

0.0

1,537.3

Jalisco

1,785.3

0.0

0.0

1,785.3

México

4,390.5

0.0

0.0

4,390.5

Michoacán

989.8

0.0

0.0

989.8

Morelos

468.6

0.0

0.0

468.6

Nayarit

636.0

0.0

0.0

636.0

Nuevo León

1,924.8

0.0

0.0

1,924.8

Oaxaca

1,945.1

0.0

0.0

1,945.1

Puebla

2,174.2

2,174.2

0.0

0.0

Querétaro

490.7

0.0

0.0

490.7

Quintana Roo

553.9

0.0

0.0

553.9

San Luis Potosí

732.0

0.0

0.0

732.0

Sinaloa

786.9

0.0

0.0

786.9

Sonora

1,645.4

0.0

0.0

1,645.4

Tabasco

436.3

0.0

0.0

436.3

Tamaulipas

551.6

0.0

0.0

551.6 859.2

Tlaxcala

859.2

0.0

0.0

Veracruz

917.0

0.0

0.0

917.0

Yucatán

475.4

0.0

0.0

475.4

719.2

0.0

0.0

719.2

16,606.3

0.0

16,595.4

11.0

Zacatecas No distribuible

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 2_/ Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 3_/ Este componente incluye los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

59

 

   

GASTO FEDERALIZADO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y OTROS SUBSIDIOS Enero-noviembre de 2012p_/ (Millones de pesos) Entidad Total

Total

FIES1_/

FEIEF2_/

Otros3_/

61,793.2

0.0

19,594.2

Aguascalientes

491.4

0.0

0.0

491.4

Baja California

826.5

0.0

0.0

826.5

Baja California Sur

958.7

0.0

0.0

958.7

Campeche

468.8

0.0

0.0

468.8

Coahuila

764.2

0.0

0.0

764.2

Colima

465.9

0.0

0.0

465.9

Chiapas

2,260.6

0.0

0.0

2,260.6

Chihuahua Distrito Federal Durango

42,199.1

682.1

0.0

0.0

682.1

4,681.7

0.0

0.0

4,681.7

654.3

0.0

0.0

654.3

Guanajuato

1,628.8

0.0

0.0

1,628.8

Guerrero

2,744.4

0.0

0.0

2,744.4

Hidalgo

1,555.5

0.0

0.0

1,555.5

Jalisco

1,792.7

0.0

0.0

1,792.7

México

4,423.5

0.0

0.0

4,423.5

Michoacán

1,038.2

1,038.2

0.0

0.0

Morelos

469.1

0.0

0.0

469.1

Nayarit

670.2

0.0

0.0

670.2

Nuevo León

1,968.8

0.0

0.0

1,968.8

Oaxaca

2,119.6

0.0

0.0

2,119.6

Puebla

2,291.1

2,291.1

0.0

0.0

Querétaro

519.2

0.0

0.0

519.2

Quintana Roo

576.6

0.0

0.0

576.6

San Luis Potosí

814.3

0.0

0.0

814.3

Sinaloa

847.3

0.0

0.0

847.3

Sonora

1,718.0

0.0

0.0

1,718.0

Tabasco

458.1

0.0

0.0

458.1

Tamaulipas

625.6

0.0

0.0

625.6

Tlaxcala

934.5

0.0

0.0

934.5

Veracruz

1,425.2

0.0

0.0

1,425.2

Yucatán

542.8

0.0

0.0

542.8

Zacatecas

769.6

0.0

0.0

769.6

19,605.8

0.0

19,594.2

11.6

No distribuible

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 2_/ Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 3_/ Este componente incluye los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

60

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO FEDERALIZADO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y OTROS SUBSIDIOS Enero-diciembre de 2012p_/ (Millones de pesos) Entidad Total

Total

FIES1_/

FEIEF2_/

Otros3_/

69,839.5

0.0

19,594.2

Aguascalientes

495.7

0.0

0.0

495.7

Baja California

848.6

0.0

0.0

848.6

Baja California Sur

960.5

0.0

0.0

960.5

Campeche

468.9

0.0

0.0

468.9

Coahuila

773.9

0.0

0.0

773.9

Colima

496.9

0.0

0.0

496.9

Chiapas

3,854.7

0.0

0.0

3,854.7

Chihuahua

50,245.3

931.0

0.0

0.0

931.0

Distrito Federal

4,729.9

0.0

0.0

4,729.9

Durango

1,004.1

0.0

0.0

1,004.1

Guanajuato

1,733.3

0.0

0.0

1,733.3

Guerrero

2,900.4

0.0

0.0

2,900.4

Hidalgo

1,609.9

0.0

0.0

1,609.9

Jalisco

1,876.4

0.0

0.0

1,876.4

México

7,595.4

0.0

0.0

7,595.4

Michoacán

1,063.2

1,063.2

0.0

0.0

Morelos

504.8

0.0

0.0

504.8

Nayarit

878.8

0.0

0.0

878.8

Nuevo León

2,383.6

0.0

0.0

2,383.6

Oaxaca

2,144.1

0.0

0.0

2,144.1

Puebla

2,294.2

2,294.2

0.0

0.0

Querétaro

587.0

0.0

0.0

587.0

Quintana Roo

601.9

0.0

0.0

601.9

San Luis Potosí

872.8

0.0

0.0

872.8

Sinaloa

898.4

0.0

0.0

898.4

Sonora

1,760.2

0.0

0.0

1,760.2

Tabasco

488.2

0.0

0.0

488.2

Tamaulipas

722.9

0.0

0.0

722.9

Tlaxcala

990.7

0.0

0.0

990.7

Veracruz

2,404.5

0.0

0.0

2,404.5

Yucatán

549.6

0.0

0.0

549.6

Zacatecas

809.0

0.0

0.0

809.0

19,605.8

0.0

19,594.2

11.6

No distribuible

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 2_/ Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 3_/ Este componente incluye los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

61

 

   

GASTO FEDERALIZADO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y OTROS SUBSIDIOS Enero-octubre de 2011 (Millones de pesos) Entidad Total

Total

FIES1_/

FEIEF2_/

Otros3_/

47,189.6

0.0

17,313.7

Aguascalientes

246.4

0.0

0.0

246.4

Baja California

753.5

0.0

0.0

753.5

Baja California Sur

585.9

0.0

0.0

585.9

Campeche

220.9

0.0

0.0

220.9

Coahuila

518.8

0.0

0.0

518.8

Colima

356.7

0.0

0.0

356.7

Chiapas

1,331.5

0.0

0.0

1,331.5

Chihuahua Distrito Federal Durango

29,875.9

654.6

0.0

0.0

654.6

3,493.7

0.0

0.0

3,493.7

615.3

0.0

0.0

615.3

Guanajuato

1,620.8

0.0

0.0

1,620.8

Guerrero

1,973.0

0.0

0.0

1,973.0

Hidalgo

1,254.1

0.0

0.0

1,254.1

Jalisco

1,342.7

0.0

0.0

1,342.7

México

2,822.1

0.0

0.0

2,822.1

Michoacán

841.0

0.0

0.0

841.0

Morelos

445.4

0.0

0.0

445.4

Nayarit

397.4

0.0

0.0

397.4

Nuevo León

1,159.9

0.0

0.0

1,159.9

Oaxaca

1,189.8

0.0

0.0

1,189.8

Puebla

1,754.2

1,754.2

0.0

0.0

Querétaro

691.3

0.0

0.0

691.3

Quintana Roo

288.6

0.0

0.0

288.6

San Luis Potosí

302.1

0.0

0.0

302.1

Sinaloa

318.2

0.0

0.0

318.2

Sonora

1,515.9

0.0

0.0

1,515.9

Tabasco

351.4

0.0

0.0

351.4

Tamaulipas

345.2

0.0

0.0

345.2 517.1

Tlaxcala

517.1

0.0

0.0

Veracruz

847.3

0.0

0.0

847.3

Yucatán

273.5

0.0

0.0

273.5

626.1

0.0

0.0

626.1

17,535.5

0.0

17,313.7

221.8

Zacatecas No distribuible

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 2_/ Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 3_/ Este componente incluye los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

62

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO FEDERALIZADO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y OTROS SUBSIDIOS Enero-noviembre de 2011 (Millones de pesos) Entidad Total

Total

FIES1_/

FEIEF2_/

Otros3_/

59,195.8

0.0

24,151.9

Aguascalientes

332.5

0.0

0.0

332.5

Baja California

859.6

0.0

0.0

859.6

Baja California Sur

617.5

0.0

0.0

617.5

Campeche

232.2

0.0

0.0

232.2

Coahuila

601.4

0.0

0.0

601.4

Colima

401.8

0.0

0.0

401.8

Chiapas

1,962.3

0.0

0.0

1,962.3

Chihuahua Distrito Federal Durango

35,043.9

763.2

0.0

0.0

763.2

3,611.6

0.0

0.0

3,611.6

690.1

0.0

0.0

690.1

Guanajuato

2,169.4

0.0

0.0

2,169.4

Guerrero

2,068.5

0.0

0.0

2,068.5

Hidalgo

1,449.7

0.0

0.0

1,449.7

Jalisco

1,563.0

0.0

0.0

1,563.0

México

3,202.4

0.0

0.0

3,202.4

Michoacán

945.7

0.0

0.0

945.7

Morelos

506.3

0.0

0.0

506.3

Nayarit

475.7

0.0

0.0

475.7

Nuevo León

1,223.8

0.0

0.0

1,223.8

Oaxaca

1,507.3

0.0

0.0

1,507.3

Puebla

2,216.6

2,216.6

0.0

0.0

Querétaro

863.6

0.0

0.0

863.6

Quintana Roo

359.1

0.0

0.0

359.1

San Luis Potosí

404.6

0.0

0.0

404.6

Sinaloa

424.7

0.0

0.0

424.7

Sonora

1,666.1

0.0

0.0

1,666.1

Tabasco

449.2

0.0

0.0

449.2

Tamaulipas

480.6

0.0

0.0

480.6

Tlaxcala

589.5

0.0

0.0

589.5

Veracruz

1,137.1

0.0

0.0

1,137.1

Yucatán

331.6

0.0

0.0

331.6

Zacatecas

715.3

0.0

0.0

715.3

24,373.8

0.0

24,151.9

221.8

No distribuible

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 2_/ Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 3_/ Este componente incluye los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

63

 

   

GASTO FEDERALIZADO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y OTROS SUBSIDIOS Enero-diciembre de 2011 (Millones de pesos) Entidad Total

Total

FIES1_/

FEIEF2_/

Otros3_/

68,718.4

0.0

24,151.9

Aguascalientes

532.9

0.0

0.0

532.9

Baja California

1,288.9

0.0

0.0

1,288.9

Baja California Sur

810.3

0.0

0.0

810.3

Campeche

332.0

0.0

0.0

332.0

Coahuila

605.9

0.0

0.0

605.9

Colima

439.9

0.0

0.0

439.9

Chiapas

3,113.1

0.0

0.0

3,113.1

Chihuahua Distrito Federal Durango

44,566.5

970.0

0.0

0.0

970.0

3,654.5

0.0

0.0

3,654.5

695.1

0.0

0.0

695.1

Guanajuato

2,389.5

0.0

0.0

2,389.5

Guerrero

2,518.9

0.0

0.0

2,518.9

Hidalgo

1,487.9

0.0

0.0

1,487.9

Jalisco

2,235.9

0.0

0.0

2,235.9

México

4,013.9

0.0

0.0

4,013.9

Michoacán

956.5

0.0

0.0

956.5

Morelos

912.4

0.0

0.0

912.4

Nayarit

618.7

0.0

0.0

618.7

Nuevo León

1,228.4

0.0

0.0

1,228.4

Oaxaca

2,005.7

0.0

0.0

2,005.7

Puebla

3,916.7

0.0

0.0

3,916.7

Querétaro

1,197.1

0.0

0.0

1,197.1

Quintana Roo

368.3

0.0

0.0

368.3

San Luis Potosí

628.4

0.0

0.0

628.4

Sinaloa

1,016.2

0.0

0.0

1,016.2

Sonora

2,192.4

0.0

0.0

2,192.4

Tabasco

485.9

0.0

0.0

485.9

Tamaulipas

500.4

0.0

0.0

500.4

Tlaxcala

599.5

0.0

0.0

599.5

Veracruz

1,197.3

0.0

0.0

1,197.3

Yucatán

508.8

0.0

0.0

508.8

Zacatecas

805.5

0.0

0.0

805.5

24,491.6

0.0

24,151.9

339.7

No distribuible

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 2_/ Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 3_/ Este componente incluye los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

64

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO FEDERALIZADO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y OTROS SUBSIDIOS Enero-octubrep_/ (Crecimiento en términos reales) Entidad Total

Total

FIES1_/

FEIEF2_/

Otros3_/

14.3

n.s.

-8.0

27.1

Aguascalientes

79.8

n.s.

n.s.

79.8

Baja California

-3.2

n.s.

n.s.

-3.2

Baja California Sur

43.1

n.s.

n.s.

43.1

Campeche

99.2

n.s.

n.s.

99.2

Coahuila

34.5

n.s.

n.s.

34.5

Colima

-2.2

n.s.

n.s.

-2.2

Chiapas

56.6

n.s.

n.s.

56.6

Chihuahua

-11.4

n.s.

n.s.

-11.4

23.6

n.s.

n.s.

23.6

0.1

n.s.

n.s.

0.1

-16.2

n.s.

n.s.

-16.2

Guerrero

24.6

n.s.

n.s.

24.6

Hidalgo

17.7

n.s.

n.s.

17.7

Jalisco

27.7

n.s.

n.s.

27.7

Distrito Federal Durango Guanajuato

México

49.4

n.s.

n.s.

49.4

Michoacán

13.0

n.s.

n.s.

13.0

Morelos

1.0

n.s.

n.s.

1.0

Nayarit

53.7

n.s.

n.s.

53.7

Nuevo León

59.3

n.s.

n.s.

59.3

Oaxaca

56.9

n.s.

n.s.

56.9

Puebla

19.0

n.s.

n.s.

19.0

-31.8

n.s.

n.s.

-31.8

Quintana Roo

84.2

n.s.

n.s.

84.2

San Luis Potosí

132.6

n.s.

n.s.

132.6

Sinaloa

137.4

n.s.

n.s.

137.4

Sonora

4.2

n.s.

n.s.

4.2

Tabasco

19.2

n.s.

n.s.

19.2

Querétaro

Tamaulipas

53.4

n.s.

n.s.

53.4

Tlaxcala

59.5

n.s.

n.s.

59.5

Veracruz

3.9

n.s.

n.s.

3.9

Yucatán

66.9

n.s.

n.s.

66.9

Zacatecas

10.3

n.s.

n.s.

10.3

No distribuible

-9.1

n.s.

-8.0

-95.2

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 2_/ Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 3_/ Este componente incluye los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

65

 

   

GASTO FEDERALIZADO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y OTROS SUBSIDIOS Enero-noviembrep_/ (Crecimiento en términos reales) Entidad Total

Total

FIES1_/

FEIEF2_/

Otros3_/

0.2

n.s.

-22.1

15.6

Aguascalientes

41.9

n.s.

n.s.

41.9

Baja California

-7.7

n.s.

n.s.

-7.7

Baja California Sur

49.1

n.s.

n.s.

49.1 93.8

Campeche

93.8

n.s.

n.s.

Coahuila

22.0

n.s.

n.s.

22.0

Colima

11.3

n.s.

n.s.

11.3

Chiapas

10.6

n.s.

n.s.

10.6

-14.2

n.s.

n.s.

-14.2

Distrito Federal

24.4

n.s.

n.s.

24.4

Durango

-9.0

n.s.

n.s.

-9.0

-27.9

n.s.

n.s.

-27.9

Guerrero

27.4

n.s.

n.s.

27.4

Hidalgo

3.0

n.s.

n.s.

3.0

Jalisco

10.1

n.s.

n.s.

10.1

México

32.6

n.s.

n.s.

32.6

5.4

n.s.

n.s.

5.4

Morelos

-11.1

n.s.

n.s.

-11.1

Nayarit

35.3

n.s.

n.s.

35.3

Nuevo León

54.4

n.s.

n.s.

54.4

Oaxaca

35.0

n.s.

n.s.

35.0

Chihuahua

Guanajuato

Michoacán

Puebla

-0.8

n.s.

n.s.

-0.8

-42.3

n.s.

n.s.

-42.3

Quintana Roo

54.2

n.s.

n.s.

54.2

San Luis Potosí

93.2

n.s.

n.s.

93.2

Sinaloa

91.5

n.s.

n.s.

91.5

Sonora

-1.0

n.s.

n.s.

-1.0

Tabasco

-2.1

n.s.

n.s.

-2.1

Querétaro

Tamaulipas

25.0

n.s.

n.s.

25.0

Tlaxcala

52.2

n.s.

n.s.

52.2

Veracruz

20.3

n.s.

n.s.

20.3

Yucatán

57.1

n.s.

n.s.

57.1

3.3

n.s.

n.s.

3.3

-22.8

n.s.

-22.1

-95.0

Zacatecas No distribuible

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 2_/ Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 3_/ Este componente incluye los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

66

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO FEDERALIZADO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y OTROS SUBSIDIOS Enero-diciembrep_/ (Crecimiento en términos reales) Entidad Total

Total

FIES1_/

FEIEF2_/

Otros3_/

-2.4

n.s.

-22.1

8.3

Aguascalientes

-10.7

n.s.

n.s.

-10.7

Baja California

-36.8

-36.8

n.s.

n.s.

Baja California Sur

13.9

n.s.

n.s.

13.9

Campeche

35.6

n.s.

n.s.

35.6

Coahuila

22.7

22.7

n.s.

n.s.

Colima

8.5

n.s.

n.s.

8.5

Chiapas

18.9

n.s.

n.s.

18.9

Chihuahua

-7.8

n.s.

n.s.

-7.8

Distrito Federal

24.3

n.s.

n.s.

24.3

Durango

38.8

n.s.

n.s.

38.8

-30.3

n.s.

n.s.

-30.3

Guerrero

10.6

n.s.

n.s.

10.6

Hidalgo

3.9

n.s.

n.s.

3.9

Jalisco

-19.4

n.s.

n.s.

-19.4

México

81.8

n.s.

n.s.

81.8

6.8

n.s.

n.s.

6.8

Morelos

-46.9

n.s.

n.s.

-46.9

Nayarit

36.4

n.s.

n.s.

36.4

Nuevo León

86.4

n.s.

n.s.

86.4

Oaxaca

2.7

n.s.

n.s.

2.7

Puebla

-43.7

n.s.

n.s.

-43.7

Querétaro

Guanajuato

Michoacán

-52.9

n.s.

n.s.

-52.9

Quintana Roo

57.0

n.s.

n.s.

57.0

San Luis Potosí

33.4

n.s.

n.s.

33.4

Sinaloa

-15.1

n.s.

n.s.

-15.1

Sonora

-22.9

n.s.

n.s.

-22.9

Tabasco

-3.5

n.s.

n.s.

-3.5

Tamaulipas

38.8

n.s.

n.s.

38.8

Tlaxcala

58.7

n.s.

n.s.

58.7

Veracruz

92.9

n.s.

n.s.

92.9

Yucatán Zacatecas No distribuible

3.8

n.s.

n.s.

3.8

-3.5

n.s.

n.s.

-3.5

-23.1

n.s.

-22.1

-96.7

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 2_/ Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 3_/ Este componente incluye los subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

67

 

   

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Enero-octubre de 2012p_/ (Millones de pesos) Secretaría de Agricultura, Entidad

Total1_/

Secretaría de Educación

Ganadería, Desarrollo

Pública

Rural, Pesca y Alimentación

Total

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales - CNA

95,371.2

72,021.1

6,827.2

16,522.9

Aguascalientes

1,744.0

1,319.7

16.9

407.3

Baja California

2,540.2

2,166.8

53.5

319.9

Baja California Sur

1,246.4

953.1

31.5

261.8

Campeche

1,357.2

1,139.1

20.8

197.2

Coahuila

2,387.6

1,919.8

180.0

287.8

Colima

1,527.2

1,203.9

46.5

276.8

Chiapas

3,148.2

2,610.6

222.4

315.1

Chihuahua

2,948.4

2,347.7

136.7

464.0

Distrito Federal

2,514.1

501.5

151.8

1,860.8

Durango

2,710.4

1,929.2

122.9

658.3

Guanajuato

2,558.8

2,109.1

19.7

429.9

Guerrero

3,855.1

2,811.6

223.6

819.9

Hidalgo

2,867.3

2,319.3

123.4

424.6

Jalisco

5,450.3

4,997.2

71.9

381.2

México

5,347.5

3,738.0

56.9

1,552.6

Michoacán

3,507.5

3,008.5

100.1

399.0

Morelos

1,647.4

1,297.0

34.4

316.0

Nayarit

1,848.3

1,587.4

32.9

228.0

Nuevo León

4,933.3

4,256.3

33.2

643.7

Oaxaca

2,646.2

2,041.7

222.8

381.6

Puebla

4,627.3

4,070.9

155.8

400.6

Querétaro

1,744.2

1,512.1

8.4

223.7

Quintana Roo

1,282.0

1,056.5

1.9

223.7

San Luis Potosí

2,535.7

2,214.1

94.8

226.8

Sinaloa

4,612.0

3,779.7

45.1

787.2

Sonora

3,945.3

2,528.6

109.0

1,307.8

Tabasco

2,545.3

2,194.7

6.0

344.7

Tamaulipas

3,150.2

2,275.6

135.8

738.7

Tlaxcala

1,228.3

1,088.2

16.7

123.4

Veracruz

4,008.3

3,033.2

139.2

835.9

Yucatán

2,124.4

1,860.6

9.1

254.7

Zacatecas

2,741.1

2,142.4

168.4

430.2

No distribuible

4,041.9

6.8

4,035.1

0.0

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Corresponde a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

68

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Enero-noviembre de 2012p_/ (Millones de pesos) Secretaría de Agricultura, Entidad

1_/

Total

Secretaría de Educación

Ganadería, Desarrollo

Pública

Rural, Pesca y Alimentación

Total

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales - CNA

103,771.2

78,173.5

6,955.1

18,642.5

Aguascalientes

1,941.8

1,417.2

17.0

507.5

Baja California

2,876.0

2,435.2

55.9

384.9

Baja California Sur

1,328.9

1,009.3

31.5

288.1

Campeche

1,548.1

1,268.4

20.8

258.9

Coahuila

2,545.9

2,056.5

180.2

309.1

Colima

1,731.3

1,402.9

46.5

281.9

Chiapas

3,321.6

2,766.6

225.3

329.7

Chihuahua

3,215.8

2,575.2

139.1

501.5

Distrito Federal

3,285.0

514.6

154.0

2,616.4

Durango

2,904.3

2,058.2

125.3

720.8

Guanajuato

2,711.8

2,245.7

19.9

446.2

Guerrero

4,181.0

3,032.3

223.8

924.9

Hidalgo

3,094.7

2,517.2

123.5

454.0

Jalisco

5,610.8

5,150.6

79.0

381.2

México

5,778.2

4,028.0

56.9

1,693.2

Michoacán

3,682.8

3,094.4

108.7

479.7

Morelos

1,730.8

1,361.6

37.9

331.3

Nayarit

1,995.5

1,689.7

33.0

272.8

Nuevo León

5,482.8

4,671.8

33.3

777.7

Oaxaca

2,939.8

2,323.4

224.0

392.4

Puebla

5,132.6

4,550.4

159.9

422.2

Querétaro

1,911.4

1,657.7

8.5

245.2

Quintana Roo

1,469.7

1,193.3

1.9

274.5

San Luis Potosí

2,776.2

2,431.1

94.9

250.2

Sinaloa

5,092.7

4,229.9

49.1

813.6

Sonora

4,246.4

2,820.0

109.0

1,317.3

Tabasco

2,685.9

2,328.1

6.0

351.8

Tamaulipas

3,374.9

2,418.8

148.2

807.8

Tlaxcala

1,324.1

1,166.0

20.1

137.9

Veracruz

4,523.3

3,408.3

143.6

971.4

Yucatán

2,380.7

2,110.2

9.2

261.3

Zacatecas

2,839.6

2,234.0

168.6

437.0

No distribuible

4,107.0

6.8

4,100.2

0.0

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Corresponde a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

69

 

   

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Enero-diciembre de 2012p_/ (Millones de pesos) Secretaría de Agricultura, Entidad

Total1_/

Secretaría de Educación

Ganadería, Desarrollo

Pública

Rural, Pesca y Alimentación

Total

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales - CNA

128,813.3

101,523.3

7,171.4

20,118.7

Aguascalientes

2,310.3

1,785.6

17.1

507.6

Baja California

4,115.9

3,622.0

55.9

438.1

Baja California Sur

1,679.4

1,350.3

31.5

297.5

Campeche

1,910.1

1,601.7

20.9

287.5

Coahuila

3,449.7

2,929.3

182.4

338.0

Colima

2,198.0

1,847.3

66.5

284.2

Chiapas

3,449.3

2,888.4

228.9

332.0

Chihuahua

3,802.2

3,116.0

139.2

547.0

Distrito Federal

3,831.1

687.2

157.2

2,986.7

Durango

4,028.2

3,127.9

129.9

770.4

Guanajuato

3,031.8

2,516.1

19.9

495.7

Guerrero

4,666.0

3,505.4

230.7

929.9

Hidalgo

4,522.6

3,923.3

123.5

475.8

Jalisco

6,169.3

5,576.3

92.8

500.3

México

6,433.9

4,335.7

62.3

2,035.9

Michoacán

4,485.6

3,854.8

127.4

503.4

Morelos

1,987.1

1,542.4

111.6

333.0

Nayarit

2,669.4

2,361.9

33.1

274.4

Nuevo León

7,187.9

6,363.6

33.3

791.0

Oaxaca

4,666.7

4,041.5

229.0

396.2

Puebla

5,932.9

5,292.8

164.6

475.5

Querétaro

2,034.0

1,779.0

8.5

246.5

Quintana Roo

2,513.9

2,237.6

1.9

274.5

San Luis Potosí

3,296.5

2,930.9

106.9

258.7

Sinaloa

6,154.1

5,249.5

52.2

852.5

Sonora

4,930.1

3,461.5

111.1

1,357.5

Tabasco

3,783.7

3,425.9

6.0

351.8

Tamaulipas

4,209.9

3,152.7

148.3

908.9

Tlaxcala

1,613.8

1,448.9

23.7

141.2

Veracruz

6,813.8

5,638.1

152.7

1,023.0

Yucatán

3,019.6

2,746.9

9.2

263.5

Zacatecas

3,787.9

3,174.9

172.3

440.7

No distribuible

4,128.7

7.8

4,120.9

0.0

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Corresponde a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

70

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Enero-octubre de 2011 (Millones de pesos) Secretaría de Agricultura, Entidad

1_/

Total

Secretaría de Educación

Ganadería, Desarrollo

Pública

Rural, Pesca y Alimentación

Total

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales - CNA

80,084.5

67,196.3

8,561.3

Aguascalientes

1,511.5

1,352.7

59.1

4,326.9 99.7

Baja California

2,692.2

2,382.1

76.6

233.6

Baja California Sur

1,055.7

968.2

33.3

54.2

Campeche

1,265.8

1,185.1

54.7

25.9

Coahuila

1,610.2

1,393.9

169.5

46.7

Colima

1,422.4

1,343.4

30.0

49.0

Chiapas

2,889.3

2,309.6

510.0

69.8

Chihuahua

2,415.7

2,208.6

166.7

40.4

Distrito Federal

1,720.3

577.0

56.9

1,086.4

Durango

2,385.5

2,167.4

150.6

67.5

Guanajuato

1,877.2

1,645.8

123.2

108.3

Guerrero

2,692.4

2,334.1

258.0

100.3

Hidalgo

2,016.8

1,755.8

150.2

110.7

Jalisco

4,434.8

4,182.8

132.6

119.4

México

4,739.6

4,068.1

159.2

512.4

Michoacán

2,980.9

2,700.4

189.6

90.9

Morelos

1,274.8

1,084.5

124.5

65.7

Nayarit

1,712.9

1,639.8

13.0

60.0

Nuevo León

3,701.4

3,529.6

96.4

75.3

Oaxaca

2,057.8

1,736.0

311.7

10.1

Puebla

3,746.8

3,450.0

151.6

145.2

Querétaro

1,676.4

1,556.1

69.4

50.9

Quintana Roo

1,013.5

945.5

19.5

48.5

San Luis Potosí

2,477.2

2,332.1

113.8

31.2

Sinaloa

4,119.6

3,682.9

238.7

198.0

Sonora

3,039.2

2,192.1

247.4

599.7

Tabasco

2,131.9

2,049.5

43.4

39.1

Tamaulipas

2,743.2

2,408.5

263.8

70.9

Tlaxcala

883.0

817.5

56.5

9.0

Veracruz

3,613.9

3,364.0

209.1

40.8

Yucatán

2,158.3

2,036.4

67.9

54.0

Zacatecas

1,909.5

1,796.8

99.5

13.2

No distribuible

4,115.0

0.0

4,115.0

0.0

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Corresponde a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

71

 

   

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Enero-noviembre de 2011 (Millones de pesos) Secretaría de Agricultura, Entidad

Total1_/

Secretaría de Educación

Ganadería, Desarrollo

Pública

Rural, Pesca y Alimentación

Total

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales - CNA

90,403.1

76,232.2

9,176.4

4,994.5

Aguascalientes

1,682.0

1,515.6

60.5

105.9

Baja California

2,969.5

2,643.1

76.9

249.5

Baja California Sur

1,300.1

1,211.7

33.4

55.0

Campeche

1,447.8

1,341.8

64.3

41.7

Coahuila

1,867.9

1,609.5

170.6

87.8

Colima

1,615.4

1,534.6

31.5

49.4

Chiapas

3,188.7

2,570.7

520.0

98.0

Chihuahua

2,754.5

2,539.6

166.7

48.2

Distrito Federal

1,799.5

622.9

60.0

1,116.7

Durango

2,593.0

2,320.5

198.1

74.3

Guanajuato

2,199.9

1,948.1

123.2

128.6

Guerrero

2,955.3

2,595.9

258.1

101.3

Hidalgo

2,622.2

2,336.9

150.8

134.5

Jalisco

5,053.0

4,741.7

132.7

178.6

México

5,461.9

4,720.0

216.8

525.1

Michoacán

3,164.8

2,853.9

191.9

119.0

Morelos

1,375.3

1,172.5

124.5

78.2

Nayarit

1,876.0

1,769.7

45.4

61.0

Nuevo León

4,438.5

4,253.9

96.9

87.6

Oaxaca

2,278.7

1,902.9

312.8

63.0

Puebla

4,308.9

4,000.9

152.2

155.8

Querétaro

1,875.0

1,753.5

70.0

51.5

Quintana Roo

1,102.0

1,026.0

24.1

51.8

San Luis Potosí

2,828.6

2,640.3

115.1

73.2

Sinaloa

4,553.7

4,027.7

238.7

287.4 608.3

Sonora

3,625.8

2,636.4

381.2

Tabasco

2,391.9

2,277.8

63.2

50.9

Tamaulipas

3,061.7

2,690.4

263.8

107.5

Tlaxcala

1,002.4

931.9

56.5

14.0

Veracruz

4,196.3

3,832.6

283.9

79.7

Yucatán

2,450.6

2,317.9

67.9

64.8

Zacatecas

2,040.0

1,891.3

102.6

46.1

No distribuible

4,322.2

0.0

4,322.2

0.0

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Corresponde a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

72

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Enero-diciembre de 2011 (Millones de pesos) Secretaría de Agricultura, Entidad

1_/

Total

Secretaría de Educación

Ganadería, Desarrollo

Pública

Rural, Pesca y Alimentación

Total

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales - CNA

109,919.2

92,070.0

9,966.0

7,883.2

Aguascalientes

1,814.5

1,605.2

65.6

143.7

Baja California

3,978.5

3,571.8

100.1

306.5

Baja California Sur

1,655.3

1,531.1

58.6

65.7

Campeche

1,728.7

1,574.7

108.8

45.1

Coahuila

2,291.7

1,877.1

232.9

181.7

Colima

2,062.8

1,959.1

33.2

70.5

Chiapas

3,425.7

2,782.2

543.2

100.4

Chihuahua

3,092.9

2,682.8

225.7

184.4

Distrito Federal

3,004.7

727.7

61.9

2,215.0

Durango

3,492.3

3,129.8

213.2

149.3

Guanajuato

2,535.4

2,230.8

123.2

181.4

Guerrero

3,644.5

3,098.7

371.1

174.7

Hidalgo

3,513.5

3,190.8

151.1

171.7

Jalisco

5,482.9

5,044.0

178.8

260.1

México

6,373.1

5,115.4

270.3

987.3

Michoacán

4,248.5

3,858.5

264.4

125.6

Morelos

1,627.9

1,361.7

173.3

92.9

Nayarit

2,058.7

1,948.4

45.4

64.9 250.2

Nuevo León

5,619.6

5,272.5

97.0

Oaxaca

3,754.2

3,346.8

312.9

94.5

Puebla

4,869.5

4,505.2

153.2

211.1

Querétaro

2,073.2

1,889.4

103.3

80.5

Quintana Roo

1,304.8

1,164.8

47.2

92.8

San Luis Potosí

3,241.2

3,041.9

115.4

83.9

Sinaloa

5,008.9

4,392.8

240.0

376.2 703.4

Sonora

3,885.8

2,753.2

429.2

Tabasco

3,452.8

3,309.2

85.4

58.2

Tamaulipas

3,666.2

3,239.3

272.6

154.3

Tlaxcala

1,334.6

1,233.1

79.1

22.4

Veracruz

5,636.5

5,213.7

321.3

101.6

Yucatán

2,760.1

2,561.1

127.3

71.7

Zacatecas

3,060.7

2,857.4

141.6

61.7

No distribuible

4,219.6

0.0

4,219.6

0.0

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Corresponde a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

73

 

   

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Enero-octubrep_/ (Crecimiento en términos reales) Secretaría de Agricultura, Entidad

Total1_/

Secretaría de Educación

Ganadería, Desarrollo

Pública

Rural, Pesca y Alimentación

Total

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales - CNA

14.3

2.9

-23.4

266.6

Aguascalientes

10.8

-6.3

-72.6

292.4

Baja California

-9.4

-12.7

-32.9

31.5

Baja California Sur

13.4

-5.5

-9.1

363.9

Campeche

2.9

-7.7

-63.5

-o-

42.4

32.2

2.0

491.3

Colima

3.1

-14.0

48.9

442.0

Chiapas

4.6

8.5

-58.1

333.5

Chihuahua

17.2

2.1

-21.3

-o-

Distrito Federal

40.3

-16.6

156.3

64.4

Coahuila

Durango

9.1

-14.5

-21.6

-o-

Guanajuato

30.9

23.0

-84.6

281.3

Guerrero

37.5

15.6

-16.8

-o-

Hidalgo

36.5

26.8

-21.2

268.1

Jalisco

18.0

14.7

-47.9

206.4

México

8.3

-11.8

-65.7

190.9

Michoacán

13.0

7.0

-49.3

321.6

Morelos

24.1

14.8

-73.5

361.5

Nayarit

3.6

-7.1

142.3

264.7

Nuevo León

28.0

15.8

-66.9

-o-

Oaxaca

23.5

12.9

-31.4

-o-

Puebla

18.6

13.3

-1.3

164.8

Querétaro

-0.1

-6.7

-88.4

321.7

Quintana Roo

21.4

7.3

-90.8

342.4

San Luis Potosí

-1.7

-8.8

-20.0

-o-

7.5

-1.5

-81.8

281.6

Sonora

24.6

10.7

-57.7

109.4

Tabasco

14.6

2.8

-86.8

-o-

Tamaulipas

10.3

-9.3

-50.6

-o-

Tlaxcala

33.5

27.8

-71.6

-o-

Veracruz

6.5

-13.4

-36.1

-o-

Yucatán

-5.5

-12.3

-87.2

353.2

Zacatecas

37.8

14.5

62.6

-o-

No distribuible

-5.7

n.s.

-5.9

n.s.

Sinaloa

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo; -o-: mayor de 500 por ciento. 1_/ Corresponde a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

74

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Enero-noviembrep_/ (Crecimiento en términos reales) Secretaría de Agricultura, Entidad

1_/

Total

Secretaría de Educación

Ganadería, Desarrollo

Pública

Rural, Pesca y Alimentación

Total

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales - CNA

10.2

-1.6

-27.2

258.3

Aguascalientes

10.8

-10.2

-73.0

360.0

Baja California

-7.0

-11.5

-30.3

48.1

Baja California Sur

-1.9

-20.0

-9.4

402.4

Campeche

2.7

-9.3

-68.9

495.8

30.8

22.7

1.4

238.0

Colima

2.9

-12.2

42.0

447.9

Chiapas

0.0

3.3

-58.4

222.9

Chihuahua

12.1

-2.7

-19.9

-o-

Distrito Federal

75.3

-20.7

146.6

124.9

Coahuila

Durango

7.5

-14.8

-39.3

-o-

Guanajuato

18.3

10.7

-84.5

233.0

Guerrero

35.8

12.1

-16.8

-o-

Hidalgo

13.3

3.4

-21.4

224.0

Jalisco

6.6

4.3

-42.9

104.9

México

1.6

-18.1

-74.8

209.6

Michoacán

11.7

4.1

-45.6

286.9

Morelos

20.8

11.5

-70.8

306.7 329.7

Nayarit

2.1

-8.3

-30.2

Nuevo León

18.6

5.4

-67.1

-o-

Oaxaca

23.9

17.2

-31.2

498.0

Puebla

14.4

9.2

0.9

160.2

Querétaro

-2.1

-9.2

-88.4

357.4

Quintana Roo

28.0

11.7

-92.5

408.9

San Luis Potosí

-5.8

-11.6

-20.8

227.9

Sinaloa

7.4

0.8

-80.2

171.8

Sonora

12.4

2.7

-72.5

107.9

Tabasco

7.8

-1.9

-90.9

-o-

Tamaulipas

5.8

-13.7

-46.0

-o-

26.8

20.1

-65.8

-o-

Veracruz

3.5

-14.6

-51.4

-o-

Yucatán

-6.7

-12.6

-87.1

287.2

Zacatecas

33.6

13.4

57.7

-o-

No distribuible

-8.8

n.s.

-8.9

n.s.

Tlaxcala

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo; -o-: mayor de 500 por ciento. 1_/ Corresponde a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

75

 

   

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Enero-diciembrep_/ (Crecimiento en términos reales) Secretaría de Agricultura, Entidad

Total1_/

Secretaría de Educación

Ganadería, Desarrollo

Pública

Rural, Pesca y Alimentación

Total

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales - CNA

12.6

5.9

-30.9

145.1

Aguascalientes

22.3

6.8

-74.9

239.3

Baja California

-0.6

-2.6

-46.4

37.3

Baja California Sur

-2.6

-15.3

-48.3

335.2

Campeche

6.1

-2.3

-81.6

-o-

44.6

49.9

-24.8

78.7

Colima

2.3

-9.4

92.1

287.3

Chiapas

-3.3

-0.3

-59.5

217.7

Chihuahua

18.1

11.6

-40.8

184.9

Distrito Federal

22.5

-9.3

143.8

29.5

Durango

10.8

-4.0

-41.5

395.6

Coahuila

Guanajuato

14.9

8.3

-84.5

162.5

Guerrero

23.0

8.7

-40.3

411.4

Hidalgo

23.6

18.1

-21.5

166.2

Jalisco

8.1

6.2

-50.2

84.8

México

-3.0

-18.6

-77.9

98.1

1.4

-4.0

-53.7

285.1

Michoacán Morelos

17.2

8.8

-38.1

244.3

Nayarit

24.5

16.4

-30.0

306.3

Nuevo León

22.9

15.9

-67.0

203.7

Oaxaca

19.4

16.0

-29.7

302.8

Puebla

17.0

12.8

3.1

116.4

Querétaro

-5.8

-9.6

-92.1

194.1

Quintana Roo

85.1

84.5

-96.1

184.2

San Luis Potosí

-2.3

-7.5

-11.0

196.2

Sinaloa

18.0

14.8

-79.1

117.7

Sonora

21.9

20.8

-75.1

85.4

Tabasco

5.3

-0.6

-93.2

480.5 465.8

Tamaulipas

10.3

-6.5

-47.8

Tlaxcala

16.1

12.9

-71.2

-o-

Veracruz

16.1

3.9

-54.3

-o252.8

Yucatán

5.1

3.0

-93.0

Zacatecas

18.9

6.7

16.9

-o-

No distribuible

-6.0

n.s.

-6.2

n.s.

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo; -o-: mayor de 500 por ciento. 1_/ Corresponde a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

76

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN Enero-octubre de 2012p_/ (Millones de pesos) Secretaría de Total1_/

Secretaría de Turismo

3,052.9

1,082.9

Aguascalientes

14.1

14.1

0.0

Baja California

58.5

58.5

0.0

Baja California Sur

35.0

35.0

0.0

Campeche

31.4

31.4

0.0

Coahuila

21.0

21.0

0.0

Colima

0.0

0.0

0.0

Chiapas

20.5

20.5

0.0

Entidad

Comunicaciones y Transportes

Total

Chihuahua

1,970.0

22.1

22.1

0.0

2,000.0

30.0

1,970.0

Durango

36.4

36.4

0.0

Guanajuato

58.0

58.0

0.0

Guerrero

45.0

45.0

0.0

Hidalgo

38.5

38.5

0.0

Jalisco

48.5

48.5

0.0

México

22.1

22.1

0.0

Michoacán

91.5

91.5

0.0

Morelos

28.5

28.5

0.0

Nayarit

29.2

29.2

0.0

Nuevo León

23.9

23.9

0.0

Oaxaca

45.5

45.5

0.0

Puebla

53.5

53.5

0.0

Querétaro

18.5

18.5

0.0

Quintana Roo

70.3

70.3

0.0

San Luis Potosí

18.5

18.5

0.0

Sinaloa

58.5

58.5

0.0

Sonora

64.9

64.9

0.0

Tabasco

6.0

6.0

0.0

Tamaulipas

0.0

0.0

0.0

Tlaxcala

18.5

18.5

0.0

Veracruz

40.5

40.5

0.0

Yucatán

9.0

9.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Distrito Federal

Zacatecas No distribuible Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares.

1_/ Se refiere a los recursos transferidos a las Entidades Federativas por las dependencias y entidades públicas mediante Convenios de Reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

77

 

   

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN Enero-noviembre de 2012p_/ (Millones de pesos) Secretaría de Total1_/

Secretaría de Turismo

3,055.9

1,085.9

Aguascalientes

14.1

14.1

0.0

Baja California

58.5

58.5

0.0

Baja California Sur

35.0

35.0

0.0

Campeche

31.4

31.4

0.0

Coahuila

21.0

21.0

0.0

Colima

0.0

0.0

0.0

Chiapas

20.5

20.5

0.0

Entidad

Comunicaciones y Transportes

Total

Chihuahua

1,970.0

22.1

22.1

0.0

2,000.0

30.0

1,970.0

Durango

36.4

36.4

0.0

Guanajuato

58.0

58.0

0.0

Guerrero

45.0

45.0

0.0

Hidalgo

38.5

38.5

0.0

Jalisco

44.0

44.0

0.0

México

22.1

22.1

0.0

Michoacán

99.0

99.0

0.0

Morelos

28.5

28.5

0.0

Nayarit

29.2

29.2

0.0

Nuevo León

23.9

23.9

0.0

Oaxaca

45.5

45.5

0.0

Puebla

53.5

53.5

0.0

Querétaro

18.5

18.5

0.0

Quintana Roo

70.3

70.3

0.0

San Luis Potosí

18.5

18.5

0.0

Sinaloa

58.5

58.5

0.0

Sonora

64.9

64.9

0.0

Tabasco

6.0

6.0

0.0

Tamaulipas

0.0

0.0

0.0

Tlaxcala

18.5

18.5

0.0

Veracruz

40.5

40.5

0.0

Yucatán

9.0

9.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Distrito Federal

Zacatecas No distribuible Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares.

1_/ Se refiere a los recursos transferidos a las Entidades Federativas por las dependencias y entidades públicas mediante Convenios de Reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

78

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN Enero-diciembre de 2012p_/ (Millones de pesos) Secretaría de Total1_/

Secretaría de Turismo

3,055.9

1,085.9

Aguascalientes

14.1

14.1

0.0

Baja California

58.5

58.5

0.0

Baja California Sur

35.0

35.0

0.0

Campeche

31.4

31.4

0.0

Coahuila

21.0

21.0

0.0

Colima

0.0

0.0

0.0

Chiapas

20.5

20.5

0.0

Entidad

Comunicaciones y Transportes

Total

Chihuahua

1,970.0

22.1

22.1

0.0

2,000.0

30.0

1,970.0

Durango

36.4

36.4

0.0

Guanajuato

58.0

58.0

0.0

Guerrero

45.0

45.0

0.0

Hidalgo

38.5

38.5

0.0

Jalisco

44.0

44.0

0.0

México

22.1

22.1

0.0

Michoacán

99.0

99.0

0.0

Morelos

28.5

28.5

0.0

Nayarit

29.2

29.2

0.0

Nuevo León

23.9

23.9

0.0

Oaxaca

45.5

45.5

0.0

Puebla

53.5

53.5

0.0

Querétaro

18.5

18.5

0.0

Quintana Roo

70.3

70.3

0.0

San Luis Potosí

18.5

18.5

0.0

Sinaloa

58.5

58.5

0.0

Sonora

64.9

64.9

0.0

Tabasco

6.0

6.0

0.0

Tamaulipas

0.0

0.0

0.0

Tlaxcala

18.5

18.5

0.0

Veracruz

40.5

40.5

0.0

Yucatán

9.0

9.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Distrito Federal

Zacatecas No distribuible Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares.

1_/ Se refiere a los recursos transferidos a las Entidades Federativas por las dependencias y entidades públicas mediante Convenios de Reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

79

 

   

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN Enero-octubre de 2011 (Millones de pesos) Secretaría de Total1_/

Secretaría de Turismo

3,866.4

1,739.7

Aguascalientes

29.2

29.2

0.0

Baja California

63.9

63.9

0.0

Entidad

Comunicaciones y Transportes

Total

Baja California Sur

2,126.7

0.0

0.0

0.0

Campeche

59.8

59.8

0.0

Coahuila

21.9

21.9

0.0

Colima

68.5

68.5

0.0

Chiapas

97.2

97.2

0.0

143.8

43.8

100.0

Chihuahua Distrito Federal

1,990.3

0.0

1,990.3

Durango

42.3

42.3

0.0

Guanajuato

60.1

60.1

0.0

Guerrero

72.2

72.2

0.0

Hidalgo

35.0

35.0

0.0

Jalisco

80.0

80.0

0.0

México

70.7

70.7

0.0

Michoacán

54.2

54.2

0.0

Morelos

57.0

57.0

0.0

Nayarit

42.0

42.0

0.0

Nuevo León

63.7

63.7

0.0

Oaxaca

60.0

60.0

0.0

Puebla

45.5

45.5

0.0

Querétaro

45.2

45.2

0.0

Quintana Roo

94.0

94.0

0.0

San Luis Potosí

53.4

53.4

0.0

Sinaloa

66.0

66.0

0.0

Sonora

70.8

70.8

0.0

Tabasco

49.2

49.2

0.0

Tamaulipas

80.9

44.5

36.4

Tlaxcala

38.5

38.5

0.0

Veracruz

76.0

76.0

0.0

Yucatán

80.7

80.7

0.0

Zacatecas

55.0

55.0

0.0

0.0

0.0

0.0

No distribuible Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

1_/ Se refiere a los recursos transferidos a las Entidades Federativas por las dependencias y entidades públicas mediante Convenios de Reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

80

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN Enero-noviembre de 2011 (Millones de pesos) Secretaría de Total1_/

Secretaría de Turismo

3,855.2

1,728.5

Aguascalientes

29.2

29.2

0.0

Baja California

63.9

63.9

0.0

Entidad

Comunicaciones y Transportes

Total

Baja California Sur

2,126.7

0.0

0.0

0.0

Campeche

59.8

59.8

0.0

Coahuila

21.9

21.9

0.0

Colima

68.5

68.5

0.0

Chiapas

97.2

97.2

0.0

143.8

43.8

100.0

Chihuahua Distrito Federal

1,990.3

0.0

1,990.3

Durango

42.3

42.3

0.0

Guanajuato

60.1

60.1

0.0

Guerrero

72.2

72.2

0.0

Hidalgo

35.0

35.0

0.0

Jalisco

80.0

80.0

0.0

México

70.7

70.7

0.0

Michoacán

54.2

54.2

0.0

Morelos

57.0

57.0

0.0

Nayarit

42.0

42.0

0.0

Nuevo León

63.7

63.7

0.0

Oaxaca

60.0

60.0

0.0

Puebla

45.5

45.5

0.0

Querétaro

45.2

45.2

0.0

Quintana Roo

94.0

94.0

0.0

San Luis Potosí

42.1

42.1

0.0

Sinaloa

66.0

66.0

0.0

Sonora

70.8

70.8

0.0

Tabasco

49.2

49.2

0.0

Tamaulipas

80.9

44.5

36.4

Tlaxcala

38.5

38.5

0.0

Veracruz

76.0

76.0

0.0

Yucatán

80.7

80.7

0.0

Zacatecas

55.0

55.0

0.0

0.0

0.0

0.0

No distribuible Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

1_/ Se refiere a los recursos transferidos a las Entidades Federativas por las dependencias y entidades públicas mediante Convenios de Reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

81

 

   

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN Enero-diciembre de 2011 (Millones de pesos) Secretaría de Total1_/

Secretaría de Turismo

3,955.2

1,728.5

Aguascalientes

29.2

29.2

0.0

Baja California

63.9

63.9

0.0

Entidad

Comunicaciones y Transportes

Total

Baja California Sur

2,226.7

0.0

0.0

0.0

Campeche

59.8

59.8

0.0

Coahuila

21.9

21.9

0.0

Colima

68.5

68.5

0.0

Chiapas

97.2

97.2

0.0

143.8

43.8

100.0

Chihuahua Distrito Federal

1,990.3

0.0

1,990.3

Durango

42.3

42.3

0.0

Guanajuato

60.1

60.1

0.0

Guerrero

72.2

72.2

0.0

Hidalgo

35.0

35.0

0.0

Jalisco

180.0

80.0

100.0

México

70.7

70.7

0.0

Michoacán

54.2

54.2

0.0

Morelos

57.0

57.0

0.0

Nayarit

42.0

42.0

0.0

Nuevo León

63.7

63.7

0.0

Oaxaca

60.0

60.0

0.0

Puebla

45.5

45.5

0.0

Querétaro

45.2

45.2

0.0

Quintana Roo

94.0

94.0

0.0

San Luis Potosí

42.1

42.1

0.0

Sinaloa

66.0

66.0

0.0

Sonora

70.8

70.8

0.0

Tabasco

49.2

49.2

0.0

Tamaulipas

80.9

44.5

36.4

Tlaxcala

38.5

38.5

0.0

Veracruz

76.0

76.0

0.0

Yucatán

80.7

80.7

0.0

Zacatecas

55.0

55.0

0.0

0.0

0.0

0.0

No distribuible Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

1_/ Se refiere a los recursos transferidos a las Entidades Federativas por las dependencias y entidades públicas mediante Convenios de Reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

82

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN Enero-octubrep_/ (Crecimiento en términos reales) Secretaría de Total1_/

Secretaría de Turismo

-24.2

-40.2

-11.1

Aguascalientes

-53.6

-53.6

n.s.

Baja California

-12.0

-12.0

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-49.5

-49.5

n.s.

-7.7

-7.7

n.s.

Entidad

Comunicaciones y Transportes

Total

Baja California Sur Campeche Coahuila Colima

n.s.

n.s.

n.s.

Chiapas

-79.8

-79.8

n.s.

Chihuahua

-85.2

-51.5

n.s.

-3.5

n.s.

-5.0

-17.4

-17.4

n.s.

-7.4

-7.4

n.s.

-40.1

-40.1

n.s.

5.6

5.6

n.s.

Jalisco

-41.8

-41.8

n.s.

México

-70.0

-70.0

n.s.

62.2

62.2

n.s.

Morelos

-52.0

-52.0

n.s.

Nayarit

-33.3

-33.3

n.s.

Nuevo León

-64.0

-64.0

n.s.

Oaxaca

-27.2

-27.2

n.s.

Puebla

12.9

12.9

n.s.

Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo

Michoacán

Querétaro

-60.7

-60.7

n.s.

Quintana Roo

-28.2

-28.2

n.s.

San Luis Potosí

-66.7

-66.7

n.s.

Sinaloa

-14.8

-14.8

n.s.

Sonora

-11.9

-11.9

n.s.

Tabasco

-88.3

-88.3

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Tlaxcala

-53.9

-53.9

n.s.

Veracruz

-48.8

-48.8

n.s.

Yucatán

-89.3

-89.3

n.s.

Zacatecas

-56.4

-56.4

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Tamaulipas

No distribuible Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo.

1_/ Se refiere a los recursos transferidos a las Entidades Federativas por las dependencias y entidades públicas mediante Convenios de Reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

83

 

   

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN Enero-noviembrep_/ (Crecimiento en términos reales) Secretaría de Total1_/

Secretaría de Turismo

-23.9

-39.7

-11.1

Aguascalientes

-53.6

-53.6

n.s.

Baja California

-12.0

-12.0

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-49.5

-49.5

n.s.

-7.7

-7.7

n.s.

Entidad

Comunicaciones y Transportes

Total

Baja California Sur Campeche Coahuila Colima

n.s.

n.s.

n.s.

Chiapas

-79.8

-79.8

n.s.

Chihuahua

-85.2

-51.5

n.s.

-3.5

n.s.

-5.0

-17.4

-17.4

n.s.

-7.4

-7.4

n.s.

-40.1

-40.1

n.s.

5.6

5.6

n.s.

Jalisco

-47.2

-47.2

n.s.

México

-70.0

-70.0

n.s.

75.5

75.5

n.s.

Morelos

-52.0

-52.0

n.s.

Nayarit

-33.3

-33.3

n.s.

Nuevo León

-64.0

-64.0

n.s.

Oaxaca

-27.2

-27.2

n.s.

Puebla

12.9

12.9

n.s.

Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo

Michoacán

Querétaro

-60.7

-60.7

n.s.

Quintana Roo

-28.2

-28.2

n.s.

San Luis Potosí

-57.8

-57.8

n.s.

Sinaloa

-14.8

-14.8

n.s.

Sonora

-11.9

-11.9

n.s.

Tabasco

-88.3

-88.3

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Tlaxcala

-53.9

-53.9

n.s.

Veracruz

-48.8

-48.8

n.s.

Yucatán

-89.3

-89.3

n.s.

Zacatecas

-56.4

-56.4

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Tamaulipas

No distribuible Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo.

1_/ Se refiere a los recursos transferidos a las Entidades Federativas por las dependencias y entidades públicas mediante Convenios de Reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

84

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN Enero-diciembrep_/ (Crecimiento en términos reales) Secretaría de Total1_/

Secretaría de Turismo

-25.8

-39.7

-15.0

Aguascalientes

-53.5

-53.5

n.s.

Baja California

-12.0

-12.0

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-49.5

-49.5

n.s.

-7.7

-7.7

n.s.

Entidad

Comunicaciones y Transportes

Total

Baja California Sur Campeche Coahuila Colima

n.s.

n.s.

n.s.

Chiapas

-79.7

-79.7

n.s.

Chihuahua

-85.2

-51.5

n.s.

-3.5

n.s.

-4.9

-17.3

-17.3

n.s.

-7.3

-7.3

n.s.

-40.1

-40.1

n.s.

5.7

5.7

n.s.

Jalisco

-76.5

-47.2

n.s.

México

-70.0

-70.0

n.s.

75.6

75.6

n.s.

Morelos

-52.0

-52.0

n.s.

Nayarit

-33.2

-33.2

n.s.

Nuevo León

-63.9

-63.9

n.s.

Oaxaca

-27.2

-27.2

n.s.

Puebla

12.9

12.9

n.s.

Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo

Michoacán

Querétaro

-60.7

-60.7

n.s.

Quintana Roo

-28.2

-28.2

n.s.

San Luis Potosí

-57.8

-57.8

n.s.

Sinaloa

-14.8

-14.8

n.s.

Sonora

-11.9

-11.9

n.s.

Tabasco

-88.3

-88.3

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Tlaxcala

-53.8

-53.8

n.s.

Veracruz

-48.8

-48.8

n.s.

Yucatán

-89.3

-89.3

n.s.

Zacatecas

-56.4

-56.4

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Tamaulipas

No distribuible Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo.

1_/ Se refiere a los recursos transferidos a las Entidades Federativas por las dependencias y entidades públicas mediante Convenios de Reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

85

 

   

BALANCE FINANCIERO DE ENTIDADES BAJO CONTROL DIRECTO PRESUPUESTARIO (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto

2012p_/

2011 Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Var. % real Dic

Oct

Nov

Dic

Balance financiero

51,740.4

58,603.9

4,712.4

91,107.3

83,562.2

7,598.7

69.1

36.9

54.9

Balance primario

75,678.7

84,180.7

38,106.1

128,591.2

124,974.2

55,842.1

63.1

42.5

40.8

-205,729.3

-226,858.3

-297,006.5

-210,311.4

-257,425.2

-340,571.5

-1.9

8.9

10.1

Balance antes de transferencias Ingresos propios

727,145.1

851,600.5

973,432.2

862,313.4

982,399.3

1,088,042.6

13.9

10.7

7.4

Ventas netas

374,836.2

439,460.7

489,331.6

419,522.6

484,810.6

543,254.0

7.5

5.9

6.6

Cuotas a la seguridad social1_/

190,856.2

211,113.5

231,630.4

207,616.6

230,600.7

250,278.0

4.4

4.9

3.8

Otros2_/

161,452.8

201,026.4

252,470.3

235,174.2

266,988.1

294,510.6

39.8

27.5

12.0

257,469.8

285,462.1

301,719.0

301,418.7

340,987.3

348,170.2

12.4

14.7

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.s.

n.s.

n.s.

257,469.8

285,462.1

301,719.0

301,418.7

340,987.3

348,170.2

12.4

14.7

10.8

Subsidios y transferencias Subsidios Transferencias Gasto

932,874.5

1,078,458.8

1,270,438.7

1,072,624.8

1,239,824.5

1,428,614.1

10.4

10.4

8.0

Programable

908,936.2

1,052,882.0

1,237,045.0

1,035,140.9

1,198,412.4

1,380,370.8

9.3

9.3

7.2

Operación

702,459.3

813,022.0

922,266.1

783,532.6

909,126.6

1,026,351.4

7.1

7.4

6.9

Servicios personales

206,067.5

230,502.1

265,428.8

223,704.0

250,384.1

285,265.0

4.2

4.3

3.2

Pensiones y jubilaciones3_/

265,017.7

303,082.8

333,314.0

297,428.7

343,353.1

369,891.6

7.7

8.8

6.6

Materiales y suministros

13.5

128,769.7

162,603.5

186,627.9

158,226.1

193,257.8

220,444.9

18.0

14.1

Servicios generales

68,848.0

77,047.2

94,564.1

76,257.6

85,870.5

101,375.7

6.3

7.0

3.0

Pagos relativos a Pidiregas

44,601.4

48,737.8

53,595.9

35,759.2

39,770.5

44,199.3

-23.0

-21.7

-20.8

Otros

-10,845.0

-8,951.4

-11,264.5

-7,843.1

-3,509.4

5,175.0

-30.6

-62.4

n.s.

Inversión

206,477.0

239,860.0

314,778.9

251,608.3

289,285.8

354,019.4

17.0

15.8

8.0

20,450.6

21,692.2

29,205.5

21,961.8

25,428.4

31,574.9

3.1

12.5

3.8

185,210.9

216,781.0

283,951.4

229,183.0

262,444.1

321,107.7

18.8

16.2

8.6

Bienes muebles e inmuebles Obra pública Inversión financiera

815.4

1,386.7

1,622.0

463.4

1,413.3

1,336.7

-45.4

-2.2

-20.8

23,938.2

25,576.8

33,393.7

37,484.0

41,412.1

48,243.3

50.3

55.4

38.8

Financiamiento neto

-51,740.4

-58,603.9

-4,712.4

-91,107.3

-83,562.2

-7,598.7

69.1

36.9

54.9

Endeudamiento

41,910.1

35,306.2

51,896.3

52,395.3

69,416.6

56,922.1

20.0

88.8

5.4

-93,650.5

-93,910.1

-56,608.8

-136,751.7

-145,578.0

-56,012.8

40.2

48.8

-5.0

Saldo inicial

335,822.5

335,822.5

335,822.5

344,118.4

344,118.4

344,118.4

-1.6

-1.6

-1.6

Saldo final

429,945.0

434,947.1

402,467.0

482,554.5

488,792.5

400,653.8

7.8

7.9

-4.4

-472.0

-5,214.5

-10,035.8

-1,684.4

904.0

-522.6

242.6

n.s.

-95.0

Intereses y gastos de la deuda2_/

Variación de disponibilidades

Operaciones en tránsito

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. n.s.: no significativo. 1_/ Incluye ingresos por cuotas de los trabajadores, aportaciones de dependencias y entidades federales, estatales y municipales, y otras aportaciones. 2_/ A partir de 2008 se homologa la metodología para la presentación del costo financiero de las entidades paraestatales a la del Gobierno Federal (pago de intereses por pasivos financieros menos intereses recibidos por activos financieros disponibles). Esta medida no modifica el balance financiero de las entidades, sólo el nivel del ingreso y gasto. 3_/ Incluye además del pago de pensiones del IMSS y el ISSSTE, el pago de pensiones y jubilaciones de PEMEX y CFE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

86

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

INGRESO PROPIO Y GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto

2012p_/

2011 Dic

727,145.1

851,600.5

973,432.2

862,313.4

982,399.3

1,088,042.6

13.9

10.7

7.4

PEMEX

291,583.1

354,736.0

395,232.2

350,684.2

416,270.7

468,730.0

15.5

12.7

13.9

Resto de entidades

435,562.1

496,864.6

578,200.0

511,629.2

566,128.6

619,312.6

12.8

9.4

2.9

CFE

227,577.7

252,563.2

300,069.6

274,945.9

299,632.7

323,954.7

16.0

13.9

3.7

IMSS

160,176.2

186,514.3

214,358.5

185,201.2

208,701.6

233,098.9

11.0

7.4

4.4

47,808.2

57,787.1

63,771.9

51,482.1

57,794.3

62,259.0

3.4

-4.0

-6.2

908,936.2

1,052,882.0

1,237,045.0

1,035,140.9

1,198,412.4

1,380,370.8

9.3

9.3

7.2

PEMEX

285,659.1

324,520.4

409,512.3

348,274.5

388,926.5

464,238.8

17.1

15.1

8.9

Resto de entidades

623,277.2

728,361.6

827,532.7

686,866.3

809,486.0

916,132.0

5.8

6.7

6.3

CFE

202,253.6

248,543.3

285,753.2

223,404.8

280,048.5

324,688.7

6.0

8.2

9.1

IMSS

293,639.0

333,321.6

374,418.9

325,876.8

371,680.8

415,853.1

6.5

7.1

6.7

ISSSTE

127,384.6

146,496.8

167,360.6

137,584.8

157,756.6

175,590.2

3.7

3.4

0.8

Ingreso propio

ISSSTE Gasto programable

Oct

Nov

Var. % real

Nov

1_/

Oct

Dic

Oct

Nov

Dic

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ A partir de 2008 se homologa la metodología para la presentación del costo financiero de las entidades paraestatales a la del Gobierno Federal (pago de intereses por pasivos financieros menos intereses recibidos por activos financieros disponibles). Esta medida no modifica el balance financiero de las entidades, sólo el nivel del ingreso y gasto. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

87

 

   

INVERSIÓN FINANCIADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO, 2012p_/ 1_/ (Millones de pesos) Proyecto

Enero-diciembre

TOTAL Electricidad Directa Generación CH La Yesca CC Agua Prieta II (con campo solar) RM CCC Poza Rica RMC CC El Sauz Paquete 1 CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 CCI CI Guerrero Negro III CG Los Humeros II CCI Baja California Sur IV CCI Baja California Sur III CCC Cogeneración Salamanca Fase I CCC Centro CG Los Azufres III (Fase I) Transmisión y transformación Transmisión LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca LT Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II LT Red de Transmisión Asociada a la CG Los Humeros II LT Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II Subestaciones SE 1006 Central-Sur SE 1116 Transformación del Noreste SE 1117 Transformación de Guaymas SE 1120 Noroeste SE 1124 Bajío Centro SE 1125 Distribución SE 1128 Centro Sur SE 1212 Sur Peninsular SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo SE 1211 Noreste-Central SE 1210 Norte - Noroeste SE 1323 Distribución Sur SE 1322 Distribución Centro SE 1321 Distribución Noreste SE 1320 Distribución Noroeste SE 1420 Distribución Norte SE 1520 Distribución Norte SLT 701 Occidente – Centro SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central-Occidental SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 SLT 1401 SEs y LTs de las Areas Baja California y Noroeste SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán – Los Mochis SLT 1404 Subestaciones del Oriente SLT 1405 Subestaciones y Líneas de Transmisión de las Aéreas Sureste SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte Condicionada Generación CCC Norte II CE La Venta III CE Oaxaca I CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV

21,238.8 21,238.8 17,883.0 11,776.8 3,104.4 434.0 499.1 1,058.9 1,849.6 19.6 67.1 812.3 273.2 31.5 3,523.7 103.4 6,106.2 1,219.0 481.3 143.8 351.0 2.7 240.3 4,887.2 12.1 348.0 15.4 53.3 380.0 48.1 99.9 187.8 54.7 229.6 941.6 1.7 26.8 309.7 158.1 96.1 1.0 128.2 270.9 562.4 291.6 75.4 2.6 318.7 23.7 59.3 1.3 189.2 3,355.8 3,355.8 3,158.4 121.9 36.8 38.7

Notas: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información corresponde al promedio mensual del representativo de mercado. Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público con información proporcionada por CFE.

88

Estructura % 100.0 100.0 84.2 55.4 14.6 2.0 2.3 5.0 8.7 0.1 0.3 3.8 1.3 0.1 16.6 0.5 28.8 5.7 2.3 0.7 1.7 0.0 1.1 23.0 0.1 1.6 0.1 0.3 1.8 0.2 0.5 0.9 0.3 1.1 4.4 0.0 0.1 1.5 0.7 0.5 0.0 0.6 1.3 2.6 1.4 0.4 0.0 1.5 0.1 0.3 0.0 0.9 15.8 15.8 14.9 0.6 0.2 0.2

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICOp_/ *_/ Enero-diciembre de 2012 (Millones de pesos) Concepto

RFSP

Sector público total sin ingresos no recurrentes

Disponibilidad final1_/

-601,937.7

Ingresos no recurrentes

103,046.3

Sector público total (I+II)

-498,891.4

446,699.5

I. Sector público no financiero

-493,721.5

408,783.4

Gobierno Federal

-492,423.0

102,541.5

Presupuestario

-413,104.4

102,541.52_/

Revisión de registros

-79,318.7

Entidades paraestatales Presupuestario PIDIREGAS de CFE

4,038.3

258,912.93_/

9,482.5

258,912.9

-5,444.2

FONADIN5_/

-5,336.7

47,328.9

II. Sector público financiero

-5,169.9

37,916.1

Banca de desarrollo y fondos de fomento

18,292.2

-17,584.04_/

-21,324.9

55,500.1

Instituto de Protección al Ahorro Bancario Programas de apoyo de deudores

-2,137.2

Notas: En los RFSP el signo (-) indica un déficit o requerimiento de recursos, el signo (+) un superávit. Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. *_/ A partir de 2010, de acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 2 de la Ley de Ingresos para 2010, para integrar los requerimientos financieros del sector público se considera la pérdida o ganancia esperada del crédito otorgado por los bancos de desarrollo y fondos de fomento que son regulados y supervisados por la CNBV, en lugar del déficit por intermediación financiera de los bancos de desarrollo y fondos de fomento. La medición de la ganancia o pérdida esperada se determina como la diferencia en el capital contable entre el cierre de ejercicio que se reporta y el cierre del ejercicio previo. 1_/ La disponibilidad final no incluye los recursos que mantienen las dependencias (8,236.6 Mp), los órganos desconcentrados (8,106.1 Mp), Agroasemex (2,015.0 Mp), Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. (2,957.6 Mp), y el Tribunal Superior Agrario (30.3 Mp). 2_/ Activos financieros menos depósitos constituidos en la Tesorería de la Federación y otros recursos comprometidos. 3_/ Activos financieros en el sistema financiero menos los recursos comprometidos por Ley (reservas actuariales) y cuentas de terceros. 4_/ Activos financieros menos el saldo de las operaciones bancarias netas no incluidas en deuda pública. 5_/ En febrero de 2008 se creo el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) que absorbe las funciones del FARAC y del FINFRA. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

89

 

   

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO, 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto

Observadop_/

Programa Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Diferencia Dic

Oct

Nov

Dic

Balance público

-349,784.4

-337,956.2

-368,886.6

-163,833.4

-204,460.7

-403,621.9

185,951.1

133,495.4

-34,735.3

Balance público sin inversión de PEMEX

-104,618.9

-66,882.4

-67,631.7

59,682.7

51,857.8

-92,122.9

164,301.6

118,740.2

-24,491.2

-349,984.4

-338,056.2

-368,886.6

-172,251.9

-207,647.5

-405,505.7

177,732.5

130,408.7

-36,619.1

2,733,990.1

3,005,064.2

3,310,049.2

2,878,364.4

3,215,474.6

3,517,494.4

144,374.3

210,410.4

207,445.1

Balance presupuestario Ingreso presupuestario Petrolero1_/ No petrolero Gasto neto presupuestario Programable No programable

971,535.2

1,070,882.3

1,172,269.4

971,155.4

1,080,913.1

1,189,459.8

-379.8

10,030.8

17,190.4

1,762,454.9

1,934,181.8

2,137,779.8

1,907,209.0

2,134,561.5

2,328,034.6

144,754.1

200,379.6

190,254.8

3,083,974.5

3,343,120.4

3,678,935.8

3,050,616.3

3,423,122.1

3,923,000.0

-33,358.2

80,001.7

244,064.2

2,439,810.5

2,651,406.2

2,841,596.6

2,427,786.9

2,745,399.8

3,104,908.9

-12,023.5

93,993.7

263,312.3

644,164.0

691,714.2

837,339.2

622,829.4

677,722.2

818,091.1

-21,334.6

-13,991.9

-19,248.0

Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto Balance primario

200.0

100.0

0.0

8,418.6

3,186.8

1,883.8

8,218.6

3,086.8

1,883.8

-145,485.0

-124,994.6

-50,304.3

33,928.9

5,969.8

-94,612.2

179,413.9

130,964.4

-44,307.8

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ El monto corresponde a los ingresos recaudados por el Gobierno Federal por concepto de derechos sobre la extracción de petróleo, aprovechamiento sobre los rendimientos excedentes de PEMEX e IEPS de gasolinas y diesel, así como a los ingresos propios de PEMEX. El cual difiere de los ingresos petroleros reportados en el Anexo Indicadores de Recaudación en el cuadro "Ingresos del Sector Público (Actividad petrolera y no petrolera)" que además incluye el IVA de gasolinas y los impuestos de importación de PEMEX. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

90

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

INGRESOS PETROLEROS Y NO PETROLEROS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto Total

Observadop_/

Programa Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Diferencia Dic

Oct

Nov

Dic 207,445.1

2,733,990.1

3,005,064.2

3,310,049.2

2,878,364.4

3,215,474.6

3,517,494.4

144,374.3

210,410.4

971,535.2

1,070,882.3

1,172,269.4

971,155.4

1,080,913.1

1,189,459.8

-379.8

10,030.8

17,190.4

626,006.5

681,148.6

743,392.1

620,471.2

664,642.4

720,729.7

-5,535.3

-16,506.2

-22,662.4

Derechos y aprovechamientos

646,399.2

703,628.4

768,055.9

787,276.2

852,151.7

923,285.1

140,877.0

148,523.3

155,229.2

IEPS

-21,655.1

-23,861.7

-26,181.5

-167,122.9

-187,946.6

-203,128.5

-145,467.8

-164,084.9

-176,947.0

-42,405.3

-46,726.2

-51,268.9

-183,583.6

-205,989.2

-222,757.3

-141,178.3

-159,263.0

-171,488.4

20,750.2

22,864.5

25,087.4

16,460.7

18,042.6

19,628.8

-4,289.5

-4,821.9

-5,458.6

1,262.4

1,381.9

1,517.7

317.9

437.3

573.2

-944.5

-944.6

-944.5

345,528.7

389,733.7

428,877.3

350,684.2

416,270.7

468,730.0

5,155.6

26,537.0

39,852.7

1,762,454.9

1,934,181.8

2,137,779.8

1,907,209.0

2,134,561.5

2,328,034.6

144,754.1

200,379.6

190,254.8

1,312,066.3

1,434,964.8

1,570,222.1

1,414,912.2

1,590,120.0

1,731,719.7

102,845.9

155,155.2

161,497.6

1,248,663.1

1,366,106.7

1,491,963.7

1,257,881.3

1,385,932.4

1,517,020.2

9,218.2

19,825.7

25,056.5

671,717.4

734,232.5

802,605.5

669,402.8

730,595.2

803,908.5

-2,314.6

-3,637.3

1,303.0

625,566.1

683,871.1

747,986.1

633,076.2

691,003.2

760,106.2

7,510.1

7,132.1

12,120.1

Petroleros1_/ Gobierno Federal

Artículo 2o.-A Fracción I Artículo 2o.-A Fracción II2_/ Impuestos a los rendimientos petroleros PEMEX No petroleros Gobierno Federal Tributarios ISR-IETU e IDE3_/ Impuesto sobre la renta Impuesto al activo Impuesto empresarial a tasa única Impuesto a los depósitos en efectivo3_/ Impuesto al valor agregado

0.0

0.0

0.0

-966.8

-1,152.8

-1,180.8

-966.8

-1,152.8

-1,180.8

42,954.2

46,842.9

50,737.5

35,694.4

38,687.6

42,197.3

-7,259.8

-8,155.3

-8,540.2

3,197.1

3,518.5

3,881.9

1,599.1

2,057.2

2,785.8

-1,598.0

-1,461.3

-1,096.1

466,969.0

510,376.6

556,234.1

475,636.7

531,389.1

579,995.3

8,667.7

21,012.5

23,761.2 768.7

Producción y servicios

59,892.3

66,038.4

72,203.7

60,859.4

67,233.5

72,972.4

967.1

1,195.1

Importaciones

22,262.7

24,777.4

27,259.3

24,043.8

26,507.0

27,901.1

1,781.1

1,729.6

641.8

Otros impuestos4_/

27,821.7

30,681.8

33,661.1

27,938.6

30,207.6

32,242.8

116.9

-474.2

-1,418.3

No tributarios Organismos y empresas5_/

63,403.2

68,858.1

78,258.4

157,030.9

204,187.5

214,699.5

93,627.7

135,329.4

136,441.1

450,388.6

499,217.0

567,557.7

492,296.8

544,441.5

596,315.0

41,908.2

45,224.5

28,757.2

1,938,072.8

2,116,113.4

2,313,614.2

2,035,383.4

2,254,762.3

2,452,449.4

97,310.6

138,648.9

138,835.2

1,228,270.4

1,343,626.9

1,467,299.9

1,091,076.3

1,198,423.1

1,314,464.8

-137,194.1

-145,203.8

-152,835.1

709,802.4

772,486.5

846,314.3

944,307.1

1,056,339.2

1,137,984.6

234,504.7

283,852.7

291,670.3

795,917.3

888,950.8

996,435.0

842,981.0

960,712.2

1,065,045.0

47,063.7

71,761.5

68,609.9

Partidas informativas Gobierno Federal Tributarios No tributarios Organismos y empresas

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ El monto corresponde a los ingresos recaudados por el Gobierno Federal por concepto de derechos sobre la extracción de petróleo, aprovechamiento sobre los rendimientos excedentes de PEMEX e IEPS de gasolinas y diesel, así como a los ingresos propios de PEMEX. El cual difiere de los ingresos petroleros reportados en el Anexo Indicadores de Recaudación en el cuadro "Ingresos del Sector Público (Actividad petrolera y no petrolera)" que además incluye el IVA de gasolinas y los impuestos de importación de PEMEX. 2_/ Se refiere a los recursos por el sobreprecio a las gasolinas y diesel conforme al artículo 2o.-A fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 3_/ El IDE se consolida en este apartado debido a que las retenciones que realizaron las instituciones financieras por este impuesto los contribuyentes las están acreditando contra el impuesto sobre la renta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 7 de la Ley del IDE. 4_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, a la exportación, accesorios y otros. 5_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

91

 

   

INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos)

Total Gobierno Federal Tributarios

Observadop_/

Programa

Concepto

Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Diferencia Dic

Oct

Nov

Dic

2,733,990.1

3,005,064.2

3,310,049.2

2,878,364.4

3,215,474.6

3,517,494.4

144,374.3

210,410.4

207,445.1

1,938,072.8

2,116,113.4

2,313,614.2

2,035,383.4

2,254,762.3

2,452,449.4

97,310.6

138,648.9

138,835.2

1,228,270.4

1,343,626.9

1,467,299.9

1,091,076.3

1,198,423.1

1,314,464.8

-137,194.1

-145,203.8

-152,835.1

671,717.4

734,232.5

802,605.5

669,402.8

730,595.2

803,908.5

-2,314.6

-3,637.3

1,303.0

625,566.1

683,871.1

747,986.1

633,076.2

691,003.2

760,106.2

7,510.1

7,132.1

12,120.1

ISR-IETU e IDE1_/ Impuesto sobre la renta Impuesto al activo Impuesto empresarial a tasa única

0.0

0.0

0.0

-966.8

-1,152.8

-1,180.8

-966.8

-1,152.8

-1,180.8

42,954.2

46,842.9

50,737.5

35,694.4

38,687.6

42,197.3

-7,259.8

-8,155.3

-8,540.2

Impuesto a los depósitos en efectivo1_/ Impuesto al valor agregado

3,197.1

3,518.5

3,881.9

1,599.1

2,057.2

2,785.8

-1,598.0

-1,461.3

-1,096.1

466,969.0

510,376.6

556,234.1

475,636.7

531,389.1

579,995.3

8,667.7

21,012.5

23,761.2

Producción y servicios

38,237.2

42,176.7

46,022.2

-106,263.5

-120,713.1

-130,156.1

-144,500.7

-162,889.8

-176,178.3

Importaciones

22,262.7

24,777.4

27,259.3

24,043.8

26,507.0

27,901.1

1,781.1

1,729.6

641.8

Impuestos a los rendimientos petroleros Otros impuestos2_/ No tributarios

1,262.4

1,381.9

1,517.7

317.9

437.3

573.2

-944.5

-944.6

-944.5

27,821.7

30,681.8

33,661.1

27,938.6

30,207.6

32,242.8

116.9

-474.2

-1,418.3

709,802.4

772,486.5

846,314.3

944,307.1

1,056,339.2

1,137,984.6

234,504.7

283,852.7

291,670.3

795,917.3

888,950.8

996,435.0

842,981.0

960,712.2

1,065,045.0

47,063.7

71,761.5

68,609.9

PEMEX

345,528.7

389,733.7

428,877.3

350,684.2

416,270.7

468,730.0

5,155.6

26,537.0

39,852.7

Resto3_/

450,388.6

499,217.0

567,557.7

492,296.8

544,441.5

596,315.0

41,908.2

45,224.5

28,757.2

Organismos y empresas

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1_/ El IDE se consolida en este apartado debido a que las retenciones que realizaron las instituciones financieras por este impuesto los contribuyentes las están acreditando contra el impuesto sobre la renta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 7 de la Ley del IDE. 2_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, a la exportación, accesorios y otros. 3_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

92

 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

 

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, 2012 (Cifras acumuladas en millones de pesos) Concepto 1_/

Gasto programable Gobierno Federal Ramos Autónomos Poder Legislativo Poder Judicial Instituto Federal Electoral Comisión Nacional de los Derechos Instituto Nacional de Estadística y Geografía Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ramos Administrativos Presidencia de la República Gobernación Relaciones Exteriores Hacienda y Crédito Público Defensa Nacional Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Comunicaciones y transportes Economía Educación Pública Salud Marina Trabajo y Previsión Social Reforma Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Energía Desarrollo Social Turismo Función Pública Tribunales Agrarios Seguridad Pública Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Ramos Generales Aportaciones a Seguridad Social Provisiones Salariales y Económicas Previsiones y Aport.para los Sistemas de Aportaciones Federales para Entidades Entidades bajo control presupuestario directo Petróleos Mexicanos Comisión Federal de Electricidad Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de (-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE

Observadop_/

Programa Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Diferencia Dic

Oct

Nov

Dic

2,439,810.5

2,651,406.2

2,841,596.6

2,427,786.9

2,745,399.8

3,104,908.9

-12,023.5

93,993.7

235,325.9

1,682,593.1 55,807.2 9,235.7 32,153.6 13,333.6 1,084.2 3,839.5 1,725.4 798,988.8 1,582.6 20,840.5 5,052.4 40,304.0 45,910.6 68,864.3 74,473.6 17,552.5 213,354.6 95,336.7 17,064.9 3,644.5 4,897.7 50,240.7 10,910.9 2,877.8 71,056.6 4,697.0 1,265.9 907.6 28,326.9 88.9 19,737.6 822,232.2 326,295.0 58,180.2 34,037.6 403,719.4 1,054,405.4 369,797.1 218,201.9 335,246.6 131,159.9

1,831,527.8 64,203.0 10,046.5 39,169.4 13,824.1 1,163.0 4,231.2 1,883.7 867,824.2 1,719.4 22,404.0 5,606.2 43,277.9 51,498.5 70,335.0 83,462.4 18,037.7 230,986.6 104,553.9 18,506.9 4,001.7 5,232.0 53,699.7 12,836.9 3,050.1 76,125.9 4,859.7 1,507.2 1,000.7 33,968.9 96.6 21,056.4 893,385.7 350,604.1 60,767.1 38,303.9 443,710.7 1,137,335.7 402,101.7 236,955.8 362,448.0 135,830.2

1,966,025.6 69,804.2 10,987.2 42,582.8 14,953.9 1,280.3 4,931.6 2,065.9 932,139.5 1,986.6 23,637.5 6,116.4 46,233.6 55,611.0 71,378.3 85,544.0 18,622.9 251,764.6 113,479.7 19,679.7 4,416.8 5,707.4 54,717.7 14,905.1 3,201.5 84,859.9 5,037.0 1,630.4 1,092.4 40,536.5 108.5 21,872.2 957,084.4 368,687.8 63,322.9 42,918.3 482,155.5 1,232,250.2 442,485.4 253,820.0 394,492.7 141,452.1

1,713,397.2 56,855.5 9,786.5 32,151.1 13,833.6 1,084.2 3,826.6 1,725.4 791,799.7 2,265.8 17,758.0 5,819.7 46,876.2 45,164.6 62,807.8 62,269.9 17,420.3 213,994.8 90,159.9 16,926.1 3,459.4 4,503.5 47,295.1 9,914.2 18,856.1 70,067.4 5,906.8 1,197.9 663.1 31,636.5 85.8 16,750.9 859,189.9 356,169.9 61,039.0 24,581.0 417,400.0 1,035,140.9 348,274.5 223,404.8 325,876.8 137,584.8

1,909,661.9 65,468.3 10,814.4 39,166.9 14,324.1 1,163.0 4,494.9 1,883.7 887,250.8 2,532.5 20,113.8 7,897.9 50,599.6 52,978.5 66,284.1 72,790.9 17,976.7 234,252.9 99,493.5 19,012.1 3,890.3 4,894.9 51,853.0 11,598.6 30,478.4 76,019.5 6,588.6 1,484.6 759.7 37,476.0 101.6 18,173.2 950,564.1 391,974.3 67,549.0 29,416.6 461,624.3 1,198,412.4 388,926.5 280,048.5 371,680.8 157,756.6

2,095,706.0 71,057.3 11,772.1 42,351.0 15,653.9 1,280.3 4,841.9 2,065.9 994,309.6 2,947.5 22,392.0 9,203.6 54,129.8 61,116.5 68,711.4 77,289.0 20,027.0 277,188.2 109,862.5 21,216.5 4,249.0 5,333.3 56,856.6 13,284.7 33,453.3 82,888.3 7,523.5 1,678.7 883.1 44,985.5 115.3 18,974.4 1,023,431.3 406,161.8 82,996.9 33,757.0 500,515.6 1,380,370.8 464,238.8 324,688.7 415,853.1 175,590.2

30,804.0 1,048.3 550.8 -2.5 500.0 0.0 -12.9 0.0 -7,189.1 683.2 -3,082.6 767.3 6,572.2 -745.9 -6,056.6 -12,203.7 -132.2 640.2 -5,176.8 -138.8 -185.1 -394.3 -2,945.6 -996.7 15,978.3 -989.2 1,209.9 -68.0 -244.5 3,309.6 -3.1 -2,986.7 36,957.7 29,874.8 2,858.8 -9,456.5 13,680.6 -19,264.6 -21,522.6 5,202.9 -9,369.8 6,424.9

78,134.1 1,265.3 767.8 -2.5 500.0 0.0 263.8 0.0 19,426.6 813.2 -2,290.2 2,291.7 7,321.7 1,480.0 -4,050.9 -10,671.6 -61.0 3,266.3 -5,060.5 505.2 -111.3 -337.1 -1,846.7 -1,238.2 27,428.3 -106.5 1,728.8 -22.6 -241.0 3,507.2 5.0 -2,883.2 57,178.4 41,370.2 6,781.9 -8,887.3 17,913.6 61,076.7 -13,175.3 43,092.7 9,232.9 21,926.4

129,680.4 1,253.1 784.9 -231.8 700.0 0.0 -89.7 0.0 62,170.2 960.9 -1,245.5 3,087.2 7,896.1 5,505.5 -2,666.9 -8,255.1 1,404.1 25,423.6 -3,617.2 1,536.8 -167.8 -374.2 2,138.9 -1,620.3 30,251.8 -1,971.5 2,486.5 48.3 -209.3 4,448.9 6.9 -2,897.8 66,346.9 37,474.0 19,674.0 -9,161.3 18,360.1 148,120.5 21,753.4 70,868.6 21,360.4 34,138.1

297,188.1

317,457.3

328,692.7

320,751.1

362,674.4

371,167.9

23,563.0

45,217.2

42,475.1

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. El total original y composición corresponden al gasto programable devengado, para obtener el gasto programable pagado se deben restar 27,986.4 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones del Gobierno Federal durante el periodo enero-octubre, enero-noviembre y enero-diciembre corresponden a los gastos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y acuerdos de ministración de fondos. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

93

APÉNDICE ESTADÍSTICO DE DEUDA PÚBLICA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 1 SALDOS DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL* Concepto

Saldo

Porcentaje del PIB

Estructura Porcentual ( % )

Dic-10

Dic-11

Dic-12 p_/

NETA (Mill. de pesos) 1_/

2,808,920.2

3,112,093.2

3,501,071.6

20.4

20.2

21.3

81.3

78.9

80.3

BRUTA (Mill. de pesos)

2,888,277.2

3,197,703.2

3,575,318.6

20.9

20.7

21.7

80.3

78.8

80.3

NETA (Mill. de dólares) 1_/

52,339.0

59,642.5

66,016.5

4.7

5.4

5.2

18.7

21.1

19.7

BRUTA (Mill. de dólares)

57,187.0

61,351.5

67,460.5

5.1

5.6

5.3

19.7

21.2

19.7

NETA (Mill. de pesos) 1_/

3,455,678.5

3,946,515.6

4,359,952.9

25.1

25.6

26.5

100.0

100.0

100.0

1_/

279,651.2

282,087.4

335,120.6

BRUTA (Mill. de pesos)

3,594,942.7

4,056,035.2

4,452,986.5

26.0

26.3

27.0

100.0

100.0

100.0

(Mill. de dólares)

290,921.2

289,915.6

342,271.5

Dic-10

Dic-11

Dic-12

Dic-10

Dic-11

Dic-12

DEUDA INTERNA :

DEUDA EXTERNA:

TOTAL DE DEUDA: (Mill. de dólares)

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. *_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/ Cifras preliminares. 1_/ El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3

CUADRO No. 2 EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 (Millones de pesos*) Movimientos de octubre a diciembre de 2012 Concepto

1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)

Saldo

Saldo

Disp.

31-Dic-11

30-Sep-12 p_/

Amort.

Endeud.

Ajustes 2_/

Saldo 31-Dic-12 p_/

Int. Neto

3,112,093.2

3,311,475.3

3,501,071.6

85,610.0

283,459.0

74,247.0

3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA

3,197,703.2

3,594,934.3

563,958.4

598,897.4

-34,939.0

15,323.3

3,575,318.6

Valores

2,882,799.6

3,278,441.6

521,963.5

553,870.3

-31,906.8

11,230.9

3,257,765.7

Cetes

456,600.8

550,154.0

374,871.2

393,704.3

-18,833.1

-0.1

531,320.8

2. Activos

1_/

202,473.1

203,791.6

10,501.1

13,938.8

-3,437.7

0.0

200,353.9

1,581,580.5

1,777,033.0

98,944.6

98,048.1

896.5

0.1

1,777,929.6

Udibonos

642,145.2

747,463.0

36,663.4

48,166.8

-11,503.4

11,224.2

747,183.8

Udibonos (mill. de UDI’s)

136,922.7

155,597.5

7,568.0

9,885.2

-2,317.2

0.0

153,280.3

0.0

0.0

983.2

12.3

970.9

6.7

977.6

Bondes "D" Bonos de Desarrollo a Tasa Fija

Udibonos Segregados Udibonos Segregados Unidad Fondo de Ahorro S.A.R. Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ Otros

0.0

0.0

203.1

2.5

200.6

0.0

200.6

81,193.5

86,970.6

31,663.9

34,206.9

-2,543.0

1,095.6

85,523.2

171,932.8

167,031.7

8,438.8

8,562.5

-123.7

2,085.9

168,993.9

61,777.3

62,490.4

1,892.2

2,257.7

-365.5

910.9

63,035.8

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 2_/ Corresponde, principalmente, al ajuste por el efecto inflacionario. Para Bonos de Desarrollo a Tasa Fija y Cetes el ajuste es por conciliación de cifras. 3_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 3 EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de pesos*) Movimientos de enero a diciembre de 2012 Concepto

Saldo

Disp.

Amort.

31-Dic-11 1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2) 2. Activos

1_/

Endeud.

Ajustes 2_/

Saldo 31-Dic-12 p_/

Int. Neto

3,112,093.2

3,501,071.6

85,610.0

74,247.0

3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA

3,197,703.2

2,320,863.4

1,986,393.6

334,469.8

43,145.6

3,575,318.6

Valores

2,882,799.6

2,155,277.1

1,810,555.2

344,721.9

30,244.2

3,257,765.7

Cetes

456,600.8

1,527,202.4

1,452,482.3

74,720.1

-0.1

531,320.8

Bondes "D"

202,473.1

39,119.7

41,238.9

-2,119.2

0.0

200,353.9

1,581,580.5

427,673.3

234,035.2

193,638.1

2,711.0

1,777,929.6

Udibonos

642,145.2

160,298.5

82,786.5

77,512.0

27,526.6

747,183.8

Udibonos (mill. de UDI’s)

136,922.7

33,554.3

17,196.8

16,357.5

0.1

153,280.3

Udibonos Segregados

0.0

983.2

12.3

970.9

6.7

977.6

Udibonos Segregados Unidad

0.0

203.1

2.5

200.6

0.0

200.6

81,193.5

153,931.3

154,028.0

-96.7

4,426.4

85,523.2

171,932.8

8,469.2

17,493.9

-9,024.7

6,085.8

168,993.9

61,777.3

3,185.8

4,316.5

-1,130.7

2,389.2

63,035.8

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija

Fondo de Ahorro S.A.R. Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/ Otros

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 2_/ Corresponde, principalmente, al ajuste por el efecto inflacionario. Para Bonos de Desarrollo a Tasa Fija ajustes por Operaciones de Permuta de Deuda y por conciliación. En Cetes el ajuste es por conciliación de cifras. 3_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

5

CUADRO No. 4 EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 (Millones de dólares*) Movimientos de octubre a diciembre de 2012 Concepto

1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)

Saldo

Saldo

31-Dic-11

30-Sep-12 p_/

Disp.

Amort.

Endeud.

Ajustes

Saldo 31-Dic-12 p_/

Ext. Neto

59,642.5

65,880.0

66,016.5

1,709.0

105.0

1,444.0

3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA

61,351.5

65,985.0

2,002.2

158.1

1,844.1

-368.6

67,460.5

Mercado de Capitales

40,668.5

44,971.3

0.0

0.0

0.0

-382.5

44,588.8

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s)

19,606.7

19,931.7

1,400.5

132.9

1,267.6

0.1

21,199.4

1,076.3

1,082.0

601.7

25.2

576.5

13.8

1,672.3

2. Activos

1_/

Comercio Exterior

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

6

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 5 EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de dólares*) Movimientos de enero a diciembre de 2012 Concepto

Saldo

Amort. 2_/

Disp.

31-Dic-11 1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2) 2. Activos

1_/

Endeud.

Ajustes 2_/

Saldo 31-Dic-12 p_/

Ext. Neto

59,642.5

66,016.5

1,709.0

1,444.0

3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA

61,351.5

10,119.7

4,304.8

5,814.9

294.1

67,460.5

Mercado de Capitales

40,668.5

7,206.2

3,571.1

3,635.1

285.2

44,588.8

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s)

19,606.7

2,272.7

680.2

1,592.5

0.2

21,199.4

1,076.3

640.8

53.5

587.3

8.7

1,672.3

Comercio Exterior

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 2_/ En el concepto de Mercado de Capitales la amortización incluye 2,564.1 mill. de dólares por intercambio de deuda y el ajuste incluye el efecto por intercambio de deuda. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7

CUADRO No. 6 PROYECCIÓN DE PAGOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL (Millones de pesos) Concepto Total

2013 Plazo

Valores

2017-2050

843,600.3

375,451.9

255,925.6

262,339.6

1,838,001.2

822,884.8

363,386.3

243,499.9

249,492.2

1,578,502.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31,501.1

0.0

0.0

0.0

0.0

3 meses

117,869.8

0.0

0.0

0.0

0.0

6 meses

247,334.1

0.0

0.0

0.0

0.0

1 año

134,615.8

0.0

0.0

0.0

0.0

30,245.5

60,887.9

35,760.0

40,457.4

33,003.1

30,245.5

60,887.9

35,760.0

40,457.4

33,003.1

205,460.6

190,409.6

207,715.8

156,334.6

1,018,009.0

3 años

70,592.3

62,597.2

94,256.9

0.0

0.0

5 años

73,038.7

79,079.5

69,463.0

99,366.9

56,000.4

7 años

23,900.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10 años

37,929.6

48,732.9

43,995.9

56,967.7

381,390.9

20 años

0.0

0.0

0.0

0.0

375,389.9

30 años

0.0

0.0

0.0

0.0

205,227.8

5 años Bonos de Desarrollo a Tasa Fija

55,833.3

112,064.5

0.0

52,676.5

526,609.5

3 años

33,263.8

60,343.1

0.0

0.0

0.0

10 años

22,569.5

51,721.4

0.0

52,676.5

225,095.0

20 años

0.0

0.0

0.0

0.0

36,186.2

30 años

0.0

0.0

0.0

0.0

265,328.3

24.6

24.3

24.1

23.7

880.9

24.6

24.3

24.1

23.7

880.9

1,930.8

1,930.8

1,930.8

1,930.8

77,800.0

18,036.4

9,387.5

9,748.8

10,232.8

121,588.4

748.3

747.3

746.1

683.8

60,110.3

Udibonos

Udibonos Segregados 30 años

Otros

2016

531,320.8

Bondes "D"

Obligaciones por Ley del ISSSTE

2015

28 días

Cetes

Fondo de Ahorro S.A.R.

2014

Nota: La proyección fué elaborada con base en el saldo contractual al 31 de diciembre de 2012, utilizándose para el caso de los Udibonos el valor de la Udi al cierre de diciembre de 2012. El calendario se elabora con base en los documentos contractuales. De no presentarse en éstos un calendario preestablecido de pagos, como en el caso de la Cuenta S.A.R., las cifras sobre amortizaciones son estimadas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

8

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 7 PROYECCIÓN DE PAGOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL (Millones de dólares) Concepto

2013

2014

2015

2016

2017-2110

TOTAL

3,149.5

3,779.0

3,443.7

2,374.2

54,714.1

MERCADO DE CAPITALES

2,296.7

2,699.8

2,630.0

1,585.7

35,376.6

0.0

0.0

0.0

1,585.7

1,671.6

2,296.7

2,699.8

2,630.0

0.0

33,705.0

76.4

80.3

92.3

94.6

1,328.7

13.0

12.8

20.7

26.8

665.9

Bonos Pagarés COMERCIO EXTERIOR Eximbanks

63.4

67.5

71.6

67.8

662.8

776.4

998.9

721.4

693.9

18,008.8

BID

323.7

358.7

353.8

422.0

6,182.0

BIRF

452.7

640.2

367.6

271.9

11,826.8

Banca Comercial ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI’s)

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 31 de diciembre de 2012 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

9

CUADRO No. 8 HOJA 1 DE 2 COLOCACIONES DE VALORES GUBERNAMENTALES CUARTO TRIMESTRE DE 2012 (Millones de pesos*) Plazo

Fecha de Colocación

Total Mensual

04-Oct

11-Oct

18-Oct

25-Oct

TOTAL

30,254.6

35,767.3

51,406.3

39,596.8

157,025.0

Cetes

24,254.3

23,914.7

38,274.7

27,238.7

113,682.4

28 días

7,112.1

7,175.5

7,613.2

7,909.6

29,810.4

3 meses

8,338.8

7,922.9

8,909.6

8,318.3

33,489.6

6 meses

8,803.4

8,816.3

10,366.0

11,010.8

38,996.5

0.0

0.0

11,385.9

0.0

11,385.9

1,500.1

0.0

1,500.1

0.0

3,000.2

5 años

1,500.1

0.0

1,500.1

0.0

3,000.2

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija

4,500.2

8,000.1

8,500.0

8,500.5

29,500.8

3 años

0.0

0.0

0.0

8,500.5

8,500.5

5 años

0.0

8,000.1

0.0

0.0

8,000.1

10 años

0.0

0.0

8,500.0

0.0

8,500.0

30 años

4,500.2

0.0

0.0

0.0

4,500.2

0.0

3,852.5

3,131.5

3,857.6

10,841.6

1 año Bondes "D"

Udibonos 3 años

0.0

0.0

0.0

3,857.6

3,857.6

10 años

0.0

3,852.5

0.0

0.0

3,852.5

30 años

0.0

0.0

3,131.5

0.0

3,131.5

01-Nov

08-Nov

15-Nov

16-Nov

22-Nov

29-Nov

TOTAL

34,585.1

41,335.8

45,870.5

983.2

42,069.4

40,164.1

205,008.1

Cetes

26,834.4

26,496.2

34,811.4

0.0

27,022.6

28,038.9

143,203.5

28 días

7,157.6

7,302.0

7,117.7

0.0

8,314.9

7,141.9

37,034.1

3 meses

9,897.1

9,896.9

8,681.2

0.0

9,897.9

9,900.1

48,273.2

6 meses

9,779.7

9,297.3

8,992.9

0.0

8,809.8

10,996.9

47,876.6

0.0

0.0

10,019.6

0.0

0.0

0.0

10,019.6

1,500.2

0.0

1,500.2

0.0

0.0

1,500.0

4,500.4

5 años

1,500.2

0.0

1,500.2

0.0

0.0

1,500.0

4,500.4

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija

6,250.5

10,000.1

5,625.0

0.0

10,626.3

10,625.2

43,127.1

3 años

0.0

0.0

0.0

0.0

10,626.3

0.0

10,626.3

5 años

0.0

10,000.1

0.0

0.0

0.0

0.0

10,000.1

10 años

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,625.2

10,625.2

20 años

6,250.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6,250.5

30 años

0.0

0.0

5,625.0

0.0

0.0

0.0

5,625.0

0.0

4,839.5

3,933.9

0.0

4,420.5

0.0

13,193.9

1 año Bondes "D"

Udibonos 3 años

0.0

0.0

0.0

0.0

4,420.5

0.0

4,420.5

10 años

0.0

4,839.5

0.0

0.0

0.0

0.0

4,839.5

30 años

0.0

0.0

3,933.9

0.0

0.0

0.0

3,933.9

0.0

0.0

0.0

983.2

0.0

0.0

983.2

0.0

0.0

0.0

983.2

0.0

0.0

983.2

Udibonos Segregables 30 años 1_/

10

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 8 HOJA 2 DE 2 COLOCACIONES DE VALORES GUBERNAMENTALES CUARTO TRIMESTRE DE 2012 (Millones de pesos*) Plazo

Fecha de Colocación

Total

Total

Mensual

Trimestre

06-Dic

13-Dic

20-Dic

27-Dic

TOTAL

38,694.7

46,590.0

41,653.8

32,991.9

159,930.4

521,963.5

Cetes

26,799.7

36,229.4

28,280.4

26,675.8

117,985.3

374,871.2

28 días

7,104.0

8,187.1

8,884.5

7,325.4

31,501.0

98,345.5

3 meses

9,904.3

7,927.4

8,372.9

9,902.5

36,107.1

117,869.9

6 meses

9,791.4

11,003.2

11,023.0

9,447.9

41,265.5

128,138.6

0.0

9,111.7

0.0

0.0

9,111.7

30,517.2

0.0

1,500.3

0.0

1,500.2

3,000.5

10,501.1

0.0

1,500.3

0.0

1,500.2

3,000.5

10,501.1

8,000.2

5,000.2

8,500.4

4,815.9

26,316.7

98,944.6

3 años

0.0

0.0

8,500.4

0.0

8,500.4

27,627.2

5 años

8,000.2

0.0

0.0

0.0

8,000.2

26,000.4

10 años

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19,125.2

20 años

0.0

5,000.2

0.0

0.0

5,000.2

11,250.7

30 años

0.0

0.0

0.0

4,815.9

4,815.9

14,941.1

3,894.8

3,860.1

4,873.0

0.0

12,627.9

36,663.4

0.0

0.0

4,873.0

0.0

4,873.0

13,151.1

10 años

3,894.8

0.0

0.0

0.0

3,894.8

12,586.8

30 años

0.0

3,860.1

0.0

0.0

3,860.1

10,925.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

983.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

983.2

1 año Bondes "D" 5 años Bonos de Desarrollo a Tasa Fija

Udibonos 3 años

Udibonos Segregables 30 años

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 1_/ Operación fuera de la subasta primaria por concepto de Sindicada de Segregados. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

11

CUADRO No. 9 COLOCACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE CAPITAL ENERO - DICIEMBRE DE 2012 Entidad

Moneda

Emisora

Agente Líder

Importe

Importe

Fecha de

Fecha

Tasa de

Comisión

Mill. M. Orig.

Mill. Dls.

Emisión

de Vto.

Interés

%

Gob. Fed.

Deutsche Bank Securities Inc.

Dls.

2,000.0

2,000.0

Ene-2012

Mar-2022

Fija 3.625%

0.25 1_/

Gob. Fed.

Citigroup Global Markets Inc.

Dls.

2,000.0

2,000.0

Mar-2012

Mar-2044

Fija 4.750%

0.25 1_/

Gob. Fed.

Nomura Securities Co., Ltd.

Y.J.

50,000.0

628.5

Jun-2012

Jun-2015

Fija 1.290%

0.25 2_/

Nomura Securities Co., Ltd.

Y.J.

30,000.0

377.1

Jun-2012

Jun-2017

Fija 1.560%

0.30 2_/

3_/

Merrill Lynch

Dls.

559.3

559.3

Ago-2012

Mar-2022

Fija 3.625%

0.20 1_/

Gob. Fed. 4_/

Merrill Lynch

Dls.

963.3

963.3

Ago-2012

Mar-2044

Fija 4.750%

0.25 1_/

Gob. Fed. 5_/

Merrill Lynch

Dls.

678.0

678.0

Ago-2012

Oct-2110

Fija 5.750%

0.30 1_/

Gob. Fed. Gob. Fed.

TOTAL

7,206.2

1_/ Porcentaje sobre el monto del principal, pagadera al inicio, por única vez. 2_/ Porcentaje sobre el monto del principal, pagadera al inicio por única vez; así mismo, se cubrirá una comisión de 0.00075% en el caso del pago de los intereses y del principal durante la vida del Bono. 3_/ Reapertura de la emisión de enero de 2012. 4_/ Reapertura de la emisión de marzo de 2012. 5_/ Reapertura de las emisiones de octubre de 2010 y agosto de 2011. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

12

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 10 HOJA 1 DE 2 TASAS DE VALORES GUBERNAMENTALES CUARTO TRIMESTRE DE 2012 (Porcentajes) Valores

Plazo

Fechas / Tasas de interés 04-Oct

11-Oct

18-Oct

25-Oct

28 días

4.20

4.17

4.23

4.22

3 meses

4.29

4.33

4.39

4.37

6 meses

4.51

4.51

4.54

4.56

1 año

0.00

0.00

4.63

0.00

3 años

0.00

0.00

0.00

4.95

5 años

0.00

4.93

0.00

0.00

10 años

0.00

0.00

5.35

0.00

30 años

6.49

0.00

0.00

0.00

3 años

0.00

0.00

0.00

0.54

10 años

0.00

1.25

0.00

0.00

30 años

0.00

0.00

2.45

0.00

01-Nov

08-Nov

15-Nov

22-Nov

29-Nov

28 días

4.33

4.26

4.31

4.28

4.25

3 meses

4.50

4.50

4.47

4.45

4.37

6 meses

4.60

4.64

4.65

4.64

4.65

1 año

0.00

0.00

4.76

0.00

0.00

3 años

0.00

0.00

0.00

4.99

0.00

5 años

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00

10 años

0.00

0.00

0.00

0.00

5.52

20 años

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

30 años

0.00

0.00

6.52

0.00

0.00

3 años

0.00

0.00

0.00

0.83

0.00

10 años

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

30 años

0.00

0.00

2.67

0.00

0.00

Cetes (tasa de rendimiento)

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa)

Udibonos (tasa real)

1_/

1_/

Cetes (tasa de rendimiento)

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa)

Udibonos (tasa real)

1_/

1_/

13

CUADRO No. 10 HOJA 2 DE 2 TASAS DE VALORES GUBERNAMENTALES CUARTO TRIMESTRE DE 2012 (Porcentajes) Valores

Plazo

Fechas / Tasas de interés 06-Dic

13-Dic

20-Dic

27-Dic

28 días

4.23

4.14

3.93

3.91

3 meses

4.28

4.20

4.11

4.26

6 meses

4.52

4.52

4.43

4.40

1 año

0.00

4.61

0.00

0.00

3 años

0.00

0.00

4.94

0.00

5 años

5.05

0.00

0.00

0.00

20 años

0.00

6.28

0.00

0.00

30 años

0.00

0.00

0.00

6.42

3 años

0.00

0.00

1.02

0.00

10 años

1.49

0.00

0.00

0.00

30 años

0.00

2.67

0.00

0.00

Cetes (tasa de rendimiento)

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa)

Udibonos (tasa real)

1_/

1_/

1_/ Se refiere al rendimiento para el inversionista calculado a la fecha de emisión. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

14

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 11 COSTO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL (RAMO XXIV) ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de pesos*) Concepto

Total

TOTAL (A – B)

243,614.0

A. Costo Ramo XXIV

252,350.5

Interno

207,555.2

Externo

44,795.3

B. Intereses Compensados

8,736.5

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

15

CUADRO No. 12 COSTO DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de pesos*) Concepto

Intereses

Gastos

Total Costo

COSTO TOTAL

203,651.6

3,903.6

207,555.2

Valores

199,352.3

3,656.7

203,009.0

Cetes

22,143.4

3.0

22,146.4

9,151.2

353.1

9,504.3

138,622.1

2,479.6

141,101.7

29,435.6

821.0

30,256.6

1,757.3

0.0

1,757.3

30.4

0.0

30.4

2,511.6

246.9

2,758.5

Bondes "D" Bonos de Desarrollo a Tasa Fija Udibonos Fondo de Ahorro S.A.R. Obligaciones por Ley del ISSSTE Otros

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

16

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 13 COSTO DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de dólares*) Concepto

Intereses

Comisiones y Gastos de Compromiso

Total

Otras

COSTO TOTAL

3,258.9

4.4

145.5

3,408.8

Mercado de Capitales

2,516.5

0.0

91.4

2,607.9

717.9

3.9

25.8

747.6

24.5

0.5

28.3

53.3

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) Comercio Exterior

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

17

CUADRO No. 14 DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de pesos*) Acumulado 1_/ P_/

Concepto GRAN TOTAL Valores

2,320,863.4 Plazo

2,155,277.1 1,527,202.4

Cetes 28 días

409,505.3

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

3 meses

467,244.7

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

6 meses

504,359.8

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

1 año

146,092.6

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

39,119.7

Bondes "D" 5 años

39,119.7

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

427,673.3

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija 3 años

119,708.8

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

5 años

107,222.1

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

10 años

94,221.0

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

20 años

56,452.6

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

30 años

50,068.8

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

160,298.5

Udibonos 3 años

59,132.7

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

10 años

55,147.0

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

30 años

46,018.8

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

983.2

Udibonos Segregados 30 años Fondo de Ahorro S.A.R.

Destino

983.2

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

153,931.3

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

Obligaciones por Ley del ISSSTE

8,469.2

Aplicación por Ley del ISSSTE

Otros

3,185.8

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

18

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 15 HOJA 1 DE 2 DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de dólares*) Concepto GRAN TOTAL Mercado de Capitales

Acumulado 1_/ p_/

Programa/Destino

10,119.7 7,206.2

Deutsche Bank Securities Inc.

2,000.0

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

Citigroup Global Markets Inc.

2,000.0

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

Nomura Securities Co., Ltd.

1,005.6

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

Merrill Lynch

2,200.6

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

Comercio Exterior Banco Santander S.A.

640.8 39.1

Refinanciamiento de Obligaciones Derivadas de la Adquisición de 2 Aviones CN-235 al Proveedor EADS CASA, Construcciones Aeronáuticas, S.A. para la Secretaria de Marina

BNP Paribas

103.4

Refinanciamiento de Obligaciones Derivadas de la Adquisición de 6 Helicópteros EC725 Cougar y lo Relacionado a Equipo y Servicios

JP Morgan Chase Bank

498.3

Refinanciar Hasta el 85% del Costo Total de Fabricación de 3 Satélites que Conforman el Sistema Satelital Mexicano (Mexsat), Provenientes del Fabricante Estadounidense Boeing Satellite Systems para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Organismos Financieros Int. (OFI’s) BID NAFIN

2,272.7 871.5 3.9 32.2 243.3

Programa Multifase Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II Programa de Apoyos Directos al Campo

83.4

Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y al Empleo, (PACE) Fase II

23.0

Programa de Educación Comunitaria Fase II: Constructores de Equidad

210.8 9.5

BANSEFI

Programa de Apoyo al Presupuesto Basado en Resultados, Fase I

Tercera Operación del Programa de Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Programa de Fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales

71.1

Programa Integral de Atención a la Pobreza Urbana

15.3

Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y al Empleo, (PACE) Fase III

179.0

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales III (PROSSAPYS III)

BIRF BANOBRAS NAFIN

1,394.6 3.9 19.3 0.1

Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Proyecto de Apoyo a la Gestión y Presupuesto Basado en Resultados

17.8

Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable

32.3

Proyecto de Educación Compensatoria

247.3

Proyecto del Sistema de Protección Social en Salud

73.6

Programa para Escuelas de Calidad (PEC) Fase II

280.6

BANSEFI

Programa de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior

Proyecto para el Fortalecimiento del Programa Oportunidades

56.9

Proyecto Eficiencia en Iluminación y Electrodomésticos

32.2

Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático

300.8

Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Educación Media Superior Fase II

300.8

Desarrollo de Políticas para el Fortalecimiento a la Resiliencia Social al Cambio Climático

12.3

Programa de Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular y Microfinanzas Rurales Fase II

11.1

Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores

5.3

Programa de Consolidación e Inclusión Financiera del Sector Ahorro y Crédito

0.3

Programa de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para la Adaptación al Cambio Climático

19

CUADRO No. 15 HOJA 2 DE 2 DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de dólares*) Concepto FIDA NAFIN

Acumulado 1_/ p_/

Programa/Destino

6.6 5.5

Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido

1.1

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca)

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

20

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 16 SALDOS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL* Concepto

Saldo

Porcentaje del PIB

Estructura Porcentual ( % )

Dic-10

Dic-11

Dic-12 p_/

NETA (Mill. de pesos) 2_/

2,920,348.3

3,258,479.5

3,769,999.1

21.2

21.1

23.0

69.3

67.2

70.4

BRUTA (Mill. de pesos)

3,080,885.0

3,446,808.6

3,861,092.4

22.3

22.3

23.5

69.3

67.9

70.2

104,679.1

113,631.6

121,659.0

9.4

10.3

9.6

30.7

32.8

29.6

110,428.0

116,420.2

125,726.0

9.9

10.6

9.9

30.7

32.1

29.8

NETA (Mill. de pesos) 2_/

4,213,878.6

4,848,230.9

5,352,794.7

30.6

31.4

32.6

100.0

100.0

100.0

2_/

341,008.7

346,539.8

411,433.8

BRUTA (Mill. de pesos)

4,445,454.8

5,075,573.8

5,496,800.2

32.2

32.9

33.4

100.0

100.0

100.0

(Mill. de dólares)

359,749.0

362,789.8

422,502.5

Dic-10

Dic-11

Dic-12

Dic-10

Dic-11

Dic-12

DEUDA INTERNA :

DEUDA EXTERNA: NETA

(Mill. de dólares) 2_/

BRUTA (Mill. de dólares) TOTAL DE DEUDA: (Mill. de dólares)

1_/

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. *_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Comprende los pasivos del Gobierno Federal, los Organismos y Empresas y la Banca de Desarrollo. 2_/ El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal, las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

21

CUADRO No. 17 EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 (Millones de pesos*) Movimientos de octubre a diciembre de 2012 Concepto

1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)

Saldo

Saldo

Disp.

31-Dic-11

30-Sep-12 p_/

Amort.

Endeud.

Ajustes

Saldo 31-Dic-12 p_/

Int. Neto

3,258,479.5

3,484,341.6

3,769,999.1

188,329.1

365,229.2

91,093.3

3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA

3,446,808.6

3,849,570.8

627,002.2

632,053.8

-5,051.6

16,573.2

3,861,092.4

ESTRUCTURA POR PLAZO

3,446,808.6

3,849,570.8

627,002.2

632,053.8

-5,051.6

16,573.2

3,861,092.4

3,092,803.3

3,431,534.9

262,114.0

252,878.0

9,236.0

16,566.0

3,457,336.9

2. Activos

1_/

Largo Plazo

354,005.3

418,035.9

364,888.2

379,175.8

-14,287.6

7.2

403,755.5

ESTRUCTURA POR USUARIO

3,446,808.6

3,849,570.8

627,002.2

632,053.8

-5,051.6

16,573.2

3,861,092.4

Gobierno Federal

Corto Plazo

3,197,703.2

3,594,934.3

563,958.4

598,897.4

-34,939.0

15,323.3

3,575,318.6

Largo Plazo

2,847,897.4

3,187,102.2

219,604.4

243,416.4

-23,812.0

15,323.4

3,178,613.6

Corto Plazo

349,805.8

407,832.1

344,354.0

355,481.0

-11,127.0

-0.1

396,705.0

203,641.0

199,438.3

36,084.1

13,373.6

22,710.5

1,193.8

223,342.6

200,141.0

189,880.3

36,001.8

8,733.3

27,268.5

1,193.8

218,342.6

Organismos y Empresas Controladas Largo Plazo

3,500.0

9,558.0

82.3

4,640.3

-4,558.0

0.0

5,000.0

45,464.4

55,198.2

26,959.7

19,782.8

7,176.9

56.1

62,431.2

Largo Plazo

44,764.9

54,552.4

6,507.8

728.3

5,779.5

48.8

60,380.7

Corto Plazo

699.5

645.8

20,451.9

19,054.5

1,397.4

7.3

2,050.5

3,446,808.6

3,849,570.8

627,002.2

632,053.8

-5,051.6

16,573.2

3,861,092.4

3,081,872.3

3,475,482.9

553,472.2

554,559.4

-1,087.2

11,601.3

3,485,997.0

81,193.5

86,970.6

31,663.9

34,206.9

-2,543.0

1,095.6

85,523.2

Corto Plazo Banca de Desarrollo

ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Emisión de Papel en el Mercado Nacional Fondo de Ahorro S.A.R. Banca Comercial Obligaciones por Ley del ISSSTE 2_/ Otros

42,243.9

47,630.4

11,652.8

12,427.0

-774.2

17.4

46,873.6

171,932.8

167,031.7

8,438.8

8,562.5

-123.7

2,085.9

168,993.9

69,566.1

72,455.2

21,774.5

22,298.0

-523.5

1,773.0

73,704.7

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/ Cifras preliminares. 1_/Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. 2_/Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

22

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 18 EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de pesos*) Movimientos de enero a diciembre de 2012 Concepto

Saldo

Disp.

Amort.

31-Dic-11 1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2) 2. Activos

1_/

Endeud.

Ajustes

Saldo 31-Dic-12 p_/

Int. Neto

3,258,479.5

3,769,999.1

188,329.1

91,093.3

3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA

3,446,808.6

2,438,226.7

2,069,371.7

368,855.0

45,428.8

3,861,092.4

ESTRUCTURA POR PLAZO

3,446,808.6

2,438,226.7

2,069,371.7

368,855.0

45,428.8

3,861,092.4

Largo Plazo

3,092,803.3

996,746.4

677,688.1

319,058.3

45,475.3

3,457,336.9

Corto Plazo

354,005.3

1,441,480.3

1,391,683.6

49,796.7

-46.5

403,755.5

ESTRUCTURA POR USUARIO

3,446,808.6

2,438,226.7

2,069,371.7

368,855.0

45,428.8

3,861,092.4

Gobierno Federal

3,197,703.2

2,320,863.4

1,986,393.6

334,469.8

43,145.6

3,575,318.6

Largo Plazo

2,847,897.4

939,234.0

651,663.5

287,570.5

43,145.7

3,178,613.6

Corto Plazo

349,805.8

1,381,629.4

1,334,730.1

46,899.3

-0.1

396,705.0

203,641.0

54,032.8

36,664.4

17,368.4

2,333.2

223,342.6

200,141.0

40,501.8

24,633.4

15,868.4

2,333.2

218,342.6

Organismos y Empresas Controladas Largo Plazo

3,500.0

13,531.0

12,031.0

1,500.0

0.0

5,000.0

45,464.4

63,330.5

46,313.7

17,016.8

-50.0

62,431.2

Largo Plazo

44,764.9

17,010.6

1,391.2

15,619.4

-3.6

60,380.7

Corto Plazo

699.5

46,319.9

44,922.5

1,397.4

-46.4

2,050.5

FINANCIAMIENTO

3,446,808.6

2,438,226.7

2,069,371.7

368,855.0

45,428.8

3,861,092.4

Emisión de Valores

3,081,872.3

2,197,285.8

1,824,360.7

372,925.1

31,199.6

3,485,997.0

Fondo de Ahorro S.A.R.

81,193.5

153,931.3

154,028.0

-96.7

4,426.4

85,523.2

Banca Comercial

42,243.9

21,155.6

16,373.6

4,782.0

-152.3

46,873.6

171,932.8

8,469.2

17,493.9

-9,024.7

6,085.8

168,993.9

69,566.1

57,384.8

57,115.5

269.3

3,869.3

73,704.7

Corto Plazo Banca de Desarrollo

ESTRUCTURA POR FUENTES DE

Obligaciones por Ley del ISSSTE Otros

2_/

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/ Cifras preliminares. 1_/Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. 2_/Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

23

CUADRO No. 19 EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 (Millones de dólares*) Movimientos de octubre a diciembre de 2012 Concepto

1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)

Saldo

Saldo

Disp.

31-Dic-11

30-Sep-12 p_/

Amort.

Endeud.

Ajustes

Saldo 31-Dic-12 p_/

Ext. Neto

113,631.6

121,304.5

121,659.0

2,788.6

2,364.1

4,067.0

3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA

116,420.2

123,668.6

9,204.0

6,678.5

2,525.5

-468.1

125,726.0

ESTRUCTURA POR PLAZO

116,420.2

123,668.6

9,204.0

6,678.5

2,525.5

-468.1

125,726.0

113,650.9

121,219.7

3,627.5

1,777.1

1,850.4

-468.7

122,601.4

2. Activos

1_/

Largo Plazo Corto Plazo ESTRUCTURA POR USUARIO

2,769.3

2,448.9

5,576.5

4,901.4

675.1

0.6

3,124.6

116,420.2

123,668.6

9,204.0

6,678.5

2,525.5

-468.1

125,726.0

61,351.5

65,985.0

2,002.2

158.1

1,844.1

-368.6

67,460.5

Largo Plazo

61,351.5

65,985.0

2,002.2

158.1

1,844.1

-368.6

67,460.5

Corto Plazo

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47,439.5

50,516.3

1,260.2

1,680.6

-420.4

-31.9

50,064.0

47,439.5

50,429.9

1,260.2

1,594.2

-334.0

-31.9

50,064.0

Gobierno Federal

Organismos y Empresas Controladas Largo Plazo

0.0

86.4

0.0

86.4

-86.4

0.0

0.0

7,629.2

7,167.3

5,941.6

4,839.8

1,101.8

-67.6

8,201.5

Largo Plazo

4,859.9

4,804.8

365.1

24.8

340.3

-68.2

5,076.9

Corto Plazo

2,769.3

2,362.5

5,576.5

4,815.0

761.5

0.6

3,124.6

FINANCIAMIENTO

116,420.2

123,668.6

9,204.0

6,678.5

2,525.5

-468.1

125,726.0

Mercado de Capitales

68,913.6

79,489.6

1,000.0

691.3

308.7

-404.8

79,393.5

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s)

23,427.8

23,752.2

1,706.4

146.5

1,559.9

-2.7

25,309.4

Comercio Exterior

14,013.9

12,372.7

913.5

918.8

-5.3

-55.5

12,311.9

Mercado Bancario

9,778.6

7,672.4

5,584.1

4,835.5

748.6

-26.2

8,394.8

286.3

381.7

0.0

86.4

-86.4

21.1

316.4

Corto Plazo Banca de Desarrollo

ESTRUCTURA POR FUENTES DE

Pidiregas

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/ Cifras preliminares. 1_/Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

24

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 20 EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de dólares*) Movimientos de enero a diciembre de 2012 Concepto

Saldo

Disp.

Amort.

31-Dic-11 1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2) 2. Activos

1_/

Endeud.

Ajustes

Saldo 31-Dic-12 p_/

Ext. Neto

113,631.6

121,659.0

2,788.6

4,067.0

3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA

116,420.2

37,379.6

28,289.2

9,090.4

215.4

125,726.0

ESTRUCTURA POR PLAZO

116,420.2

37,379.6

28,289.2

9,090.4

215.4

125,726.0

Largo Plazo

113,650.9

18,940.9

10,203.1

8,737.8

212.7

122,601.4

Corto Plazo

2,769.3

18,438.7

18,086.1

352.6

2.7

3,124.6

116,420.2

37,379.6

28,289.2

9,090.4

215.4

125,726.0

61,351.5

10,119.7

4,304.8

5,814.9

294.1

67,460.5

61,351.5

10,119.7

4,304.8

5,814.9

294.1

67,460.5

ESTRUCTURA POR USUARIO Gobierno Federal Largo Plazo Corto Plazo Organismos y Empresas Controladas Largo Plazo Corto Plazo Banca de Desarrollo

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47,439.5

8,642.1

5,979.2

2,662.9

-38.4

50,064.0

47,439.5

8,345.8

5,682.9

2,662.9

-38.4

50,064.0

0.0

296.3

296.3

0.0

0.0

0.0

7,629.2

18,617.8

18,005.2

612.6

-40.3

8,201.5

Largo Plazo

4,859.9

475.4

215.4

260.0

-43.0

5,076.9

Corto Plazo

2,769.3

18,142.4

17,789.8

352.6

2.7

3,124.6

FINANCIAMIENTO

116,420.2

37,379.6

28,289.2

9,090.4

215.4

125,726.0

Mercado de Capitales

68,913.6

14,492.8

4,266.7

10,226.1

253.8

79,393.5

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s)

23,427.8

2,664.4

811.0

1,853.4

28.2

25,309.4

Comercio Exterior

14,013.9

1,752.8

3,384.4

-1,631.6

-70.4

12,311.9

Mercado Bancario

9,778.6

18,173.3

19,530.8

-1,357.5

-26.3

8,394.8

286.3

296.3

296.3

0.0

30.1

316.4

ESTRUCTURA POR FUENTES DE

Pidiregas

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/ Cifras preliminares. 1_/Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

25

CUADRO No. 21 PROYECCIÓN DE PAGOS DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL (Millones de pesos) Concepto

2013

2014

2015

2016

2017-2050

TOTAL

886,041.9

432,826.4

303,460.0

286,247.5

1,952,516.6

Emisión de Valores

840,727.4

401,547.9

284,121.4

272,153.9

1,687,446.4

1,930.8

1,930.8

1,930.8

1,930.8

77,800.0

Banca Comercial

13,930.1

19,212.9

6,912.9

1,246.2

5,571.5

Obligaciones por Ley del ISSSTE

18,036.4

9,387.5

9,748.8

10,232.8

121,588.4

Otros

11,417.2

747.3

746.1

683.8

60,110.3

Fondo de Ahorro S.A.R.

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 31 de diciembre de 2012 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

26

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 22 PROYECCIÓN DE PAGOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL (Millones de dólares) Concepto TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017-2110

11,653.1

8,277.0

9,057.5

5,298.3

91,440.1

3,736.1

3,740.9

4,493.4

2,837.7

64,585.4

Bonos

1,439.4

1,041.1

1,863.4

2,837.7

30,783.0

Pagarés

2,296.7

2,699.8

2,630.0

0.0

33,802.4

MERCADO DE CAPITALES

4,588.9

1,575.1

2,069.3

69.4

92.1

Bancos

3,164.5

275.8

20.1

20.1

30.0

Sindicados

1,424.4

1,299.3

2,049.2

49.3

62.1

2,076.8

1,828.8

1,604.4

1,525.3

5,276.6

399.2

386.0

401.1

560.2

2,202.5

1,677.6

1,442.8

1,203.3

965.1

3,074.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

MERCADO BANCARIO

COMERCIO EXTERIOR Eximbanks Banca Comercial Papel comercial con garantía

934.9

1,132.2

890.4

865.9

21,486.0

BID

436.3

443.8

474.4

545.1

8,680.6

BIRF

498.6

688.4

416.0

320.8

12,805.4

316.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI’s)

PIDIREGAS

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 31 de diciembre de 2012. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

27

CUADRO No. 23 COSTO DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de pesos*) Concepto

ESTRUCTURA POR PLAZO

Intereses

Comisiones

Total

220,481.4

4,071.8

224,553.2

Largo Plazo

203,443.7

4,071.8

207,515.5

Corto Plazo

17,037.7

0.0

17,037.7

ESTRUCTURA POR USUARIO

220,481.4

4,071.8

224,553.2

Gobierno Federal

203,651.6

3,903.6

207,555.2

Largo Plazo

186,818.7

3,903.6

190,722.3

Corto Plazo

16,832.9

0.0

16,832.9

14,686.7

168.2

14,854.9

14,512.9

168.2

14,681.1

Organismos y Empresas Controladas Largo Plazo

173.8

0.0

173.8

2,143.1

0.0

2,143.1

Largo Plazo

2,112.1

0.0

2,112.1

Corto Plazo

31.0

0.0

31.0

FINANCIAMIENTO

220,481.4

4,071.8

224,553.2

Emisión de Valores

210,195.1

3,765.3

213,960.4

Corto Plazo Banca de Desarrollo

ESTRUCTURA POR FUENTES DE

Fondo de Ahorro S.A.R.

1,757.3

0.0

1,757.3

Banca Comercial

2,534.0

59.6

2,593.6

30.4

0.0

30.4

5,964.6

246.9

6,211.5

Obligaciones por Ley del ISSSTE Otros *_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

28

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 24 COSTO DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de dólares*) Concepto

Intereses

Comisiones y Gastos de Compromiso

Total

Otras

ESTRUCTURA POR PLAZO

5,637.3

11.3

260.7

5,909.3

Largo Plazo

5,616.9

11.3

260.7

5,888.9

Corto Plazo

20.4

0.0

0.0

20.4

ESTRUCTURA POR USUARIO

5,637.3

11.3

260.7

5,909.3

Gobierno Federal

3,258.9

4.4

145.5

3,408.8

Organismos y Empresas Controladas

2,170.2

6.8

114.4

2,291.4

208.2

0.1

0.8

209.1

FINANCIAMIENTO

5,637.3

11.3

260.7

5,909.3

Mercado de Capitales

4,307.6

2.4

189.4

4,499.4

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s)

877.9

3.9

26.5

908.3

Comercio Exterior

211.9

0.9

32.7

245.5

Mercado Bancario

122.3

4.1

12.1

138.5

Pidiregas

117.6

0.0

0.0

117.6

Banca de Desarrollo ESTRUCTURA POR FUENTE DE

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

29

CUADRO No. 25 HOJA 1 DE 5 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de dólares*) Concepto

Acumulado 1_/ P_/

TOTAL SECTOR PUBLICO

37,379.6

Gobierno Federal

10,119.7

Mercado de Capitales

Programa/Destino

7,206.2

Citibank N.A.

2,000.0

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

Citigroup Global Markets Inc.

2,000.0

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

Nomura Securities Co., Ltd.

1,005.6

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

Merrill Lynch

2,200.6

Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

Comercio Exterior Banco Santander S.A.

640.8 39.1

Refinanciamiento de Obligaciones Derivadas de la Adquisición de 2 Aviones CN-235 al Proveedor EADS CASA, Construcciones Aeronáuticas, S.A. para la Secretaria de Marina

BNP Paribas

103.4

JP Morgan Chase Bank

498.3

Refinanciamiento de Obligaciones Derivadas de la Adquisición de 6 Helicópteros EC725 Cougar y lo Relacionado a Equipo y Servicios Refinanciar Hasta el 85% del Costo Total de Fabricación de 3 Satélites que Conforman el Sistema Satelital Mexicano (Mexsat), Provenientes del Fabricante Estadounidense Boeing Satellite Systems para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Organismos Financieros Int. (OFI’s) BID NAFIN

2,272.7 871.5 3.9 32.2 243.3

Programa de Apoyo al Presupuesto Basado en Resultados, Fase I Programa Multifase Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II Programa de Apoyos Directos al Campo

83.4

Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y al Empleo, (PACE) Fase II

23.0

Programa de Educación Comunitaria Fase II: Constructores de Equidad

210.8

Tercera Operación del Programa de Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

9.5

BANSEFI

Programa de Fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales

71.1

Programa Integral de Atención a la Pobreza Urbana

15.3

Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y al Empleo, (PACE) Fase III

179.0

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales III (PROSSAPYS III)

BIRF BANOBRAS NAFIN

1,394.6 3.9 19.3 0.1

Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Proyecto de Apoyo a la Gestión y Presupuesto Basado en Resultados

17.8

Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable

32.3

Proyecto de Educación Compensatoria

247.3

Proyecto del Sistema de Protección Social en Salud

73.6

Programa para Escuelas de Calidad (PEC) Fase II

280.6

BANSEFI

Programa de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior

Proyecto para el Fortalecimiento del Programa Oportunidades

56.9

Proyecto Eficiencia en Iluminación y Electrodomésticos

32.2

Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático

300.8

Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Educación Media Superior Fase II

300.8

Desarrollo de Políticas para el Fortalecimiento a la Resiliencia Social al Cambio Climático

12.3

Programa de Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular y Microfinanzas Rurales Fase II

30

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 25 HOJA 2 DE 5 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de dólares*) Concepto

Acumulado 1_/ P_/ 11.1

Programa/Destino Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores

5.3

Programa de Consolidación e Inclusión Financiera del Sector Ahorro y Crédito

0.3

Programa de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para la Adaptación al Cambio Climático

FIDA NAFIN

6.6 5.5

Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido

1.1

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca)

Comisión Federal de Electricidad Mercado de Capitales Citigroup Global Markets Inc. Comercio Exterior Banco Bilbao Vizcaya

1,227.6 750.0 750.0

Financiar Usos Corporativos y Necesidades de Tesorería

181.3 6.2

Financiar el 85% del Valor de Importaciones Provenientes de España

Banco Santander

56.8

Financiar Importaciones de Uranio para la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde

Export Import Bank of the United States

45.4

Financiar las Importaciones de Bienes y Servicios para la Planta Nuclear de Laguna Verde

Japan Bank For International Cooperation

4.6

Financiar Programas de Adquisición de Bienes y Servicios de Origen Japonés

JP Morgan Chase Bank, N.A.

49.8

Financiar el 85% del Valor de Importaciones de Bienes y Servicios de Origen Estadounidense

Swiss Bank Corp.

18.5

Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios de Origen Suizo

Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo

296.3

Plazo 21.0

C.C.C. Rosarito III

21.7

C.C.C. Chihuahua

27.3

C.C.C. El Pacifico

1.0

Cerro Prieto IV

12.8

Samalayuca

10.2

CPTT Subestaciones SF6 (12 y 13)

8.9

CPTT L.T. Sureste Peninsular 15

2.3

CPTT 18 Subestaciones Noroeste

4.9

CPTT 21 Subestaciones Occidental

5.8

SE 401 Occidental Central

7.7

SE 402 Oriental Peninsular

1.8

LT 403 Noreste

0.9

SE 405 Compensación Alta Tensión

5.8

LT 406 Red Asociada Tuxpan II, III y IV

14.5 3.4

LT 407 Red Asociada Altamira II, III, y IV LT 408 LT Nacozari Nogales Áreas Noroeste

10.2

LT 409 Manuel Moreno Torres

21.5

LT 410 Sistema Nacional

6.7

LT 411 Sistema Nacional

2.2

SE 412 Compensación Norte

2.3

SE 413 Noroeste Occidental

6.6

LT 414 Norte Occidental

31

CUADRO No. 25 HOJA 3 DE 5 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de dólares*) Concepto

Acumulado 1_/ P_/ 0.4

LT 502 Oriental Norte

2.2

SE 503 Oriental

3.2

SE 504 Norte Occidental

5.8

LT 506 Saltillo Cañada

0.5

SE 607 Sistema Bajío Oriental

2.5

LT 610 Transmisión Noroeste Norte Fase I

0.5

LT 612 Subtransmisión Norte Noreste

0.7

LT 613 Subtransmisión Occidental

1.2

LT 614 Subtransmisión Oriental Fase I

2.1

LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I

1.4

LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V

4.7

CC El Sauz Conversión TG a CC

5.3

CG Azufres II y Campo Geotérmico

7.0

CH Manuel Moreno Torres

1.3

Suministro de Vapor C. Cerro Prieto

1.4

RM-Dos Bocas

0.6

RM-Botello

0.8

RM Carbón II

0.4

112 RM Carbón II

0.6

RM Valle de México

1.0

RM-Gomez Palacio

0.1

RM-Ixtaczoquitlan

5.2

C.C.I. Baja California Sur

0.2

093 RM-Tuxpango

20.4

C.H. El Cajón

27.3

Laguna Verde

Petróleos Mexicanos

7,414.5

Mercado de Capitales

6,536.6

Credit Suisse

Programa/Destino

330.4

Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento

Deutsche Bank A.G.

5,006.2

Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento

Credit Agricole Corporate Investment Bank

1,200.0

Financiar el 85% de las Importaciones de Procedencia Estadounidense de Diversos Proyectos de Pemex y Hasta el 100% de la Prima de Seguro del Eximbank

Mercado Bancario

17.7

P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.

3.5

Financiar la Adquisición del Buque Tanque “Ocean Cygnet”

P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.

3.6

Financiar la Adquisición del Buque Tanque “Ocean Current”

P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.

2.4

Financiar la Adquisición del Buque Tanque “Alpine Emma”

P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.

3.6

Financiar la Adquisición del Buque Tanque “Ocean Crest”

P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.

2.4

Financiar la Adquisición del Buque Tanque “Alpine Hallie”

P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.

2.2

Financiar la Adquisición del Buque Tanque “Ocean Chariot”

Comercio Exterior Export Development Corp.

860.2 300.0

Financiar el Programa de Inversión y de Operación de Pemex

32

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre de 2012

CUADRO No. 25 HOJA 4 DE 5 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de dólares*) Concepto Dowell Schlumberger de México S.A. de C.V.

Acumulado 1_/ P_/ 0.2

Programa/Destino Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX

GPA Energy S.A. de C.V.

17.5

Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX

Iberoamericana de Hidrocarburos S.A. de C.V.

387.6

Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX

Lewis Energy México S. de R.L. de C.V.

11.0

Monclova Pirineos Gas S. de R.L. de C.V.

26.1

PTD Servicios Múltiples S. de R.L. de C.V.

28.2

Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX

Repsol Exploración México S.A. de C.V.

7.2

Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX

Servicios Múltiples de Burgos S.A. de C.V.

82.4

Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX

Nacional Financiera, S.N.C.

16,007.8

Mercado Bancario

15,917.4

Actinver

9.0

Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

2,043.3

Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

Banco Azteca

172.0

Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

Banorte Securities NY

108.7

Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

50.0

Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

Credit Suise Investment NY

4,289.7

Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

GBM International Inc.

5,886.0

Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

Global Strategic Inv.

9.0

Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

Invex Inc. Miami

3.0

Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

Ixe Securities NY

40.0

Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

240.0

Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

UBS International NY

2,107.4

Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

UBS Limited London

959.3

Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

BBVA Investments Inc.

Corporación Andina de Fomento

Standard Chartered Bank

Comercio Exterior

40.4

Kreditanstalt Für Wiederaufbau

40.4

Organismos Financieros Int. (OFI’s)

50.0

Programa de Mejoramiento Ambiental para Pequeñas y Medianas Empresas Mexicanas del Sector Industrial y de Servicios

BIRF

50.0 50.0

Banco Nacional de Obras Públicas, S.N.C. Mercado Bancario Mizuho Corporate Bank

Proyecto de Eficiencia en Iluminación y Electrodomésticos

112.2 25.0 25.0

Financiar los Requerimientos de Liquidez en Dólares de la Tesorería de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos , S.N.C.

Organismos Financieros Int. (OFI’s) BID

87.2 65.9

33

CUADRO No. 25 HOJA 5 DE 5 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE DE 2012 (Millones de dólares*) Concepto

Acumulado 1_/ P_/ 65.9

Programa/Destino Programa de Crédito Subnacional para Infraestructura Pública, Servicios Públicos, Fortalecimiento Institucional y Proyectos de Desarrollo Sostenible en Estados y Municipios; Segundo Programa del Convenio de Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP ME-X1002)

BIRF

21.3 1.9 19.4

Banco Nacional de Comercio Ext., S.N.C.

2,243.3

Mercado Bancario

2,213.2

Banco Nacional de México, S.A.

Programa de Modernización de los Poderes Judiciales Proyecto de Transformación del Transporte Urbano

335.0

Operación Propia de su Tesorería

Bank of América

70.0

Operación Propia de su Tesorería

Bank of Montreal

195.0

Operación Propia de su Tesorería

Bank of Nova Scotia

165.0

Operación Propia de su Tesorería

Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ

120.0

Operación Propia de su Tesorería

Commerzbank, A.G.

90.0

Operación Propia de su Tesorería

Espirito Santo Bank

5.0

Operación Propia de su Tesorería

HSBC Bank PLC

100.0

Operación Propia de su Tesorería

Landesbank Baden Wurttemberg

100.0

Operación Propia de su Tesorería

Mizuho Corporate Bank Limited

290.0

Operación Propia de su Tesorería

Royal Bank Scotland Ltd.

180.0

Operación Propia de su Tesorería

Standard Chartered Bank

70.0

Operación Propia de su Tesorería

Sumitomo Mitsui Banking Co.

80.0

Operación Propia de su Tesorería

Toronto Dominion Bank

100.0

Operación Propia de su Tesorería

Wells Fargo Bank, N.A.

300.0

Operación Propia de su Tesorería

13.2

Financiar Operaciones Crediticias

Mizuho Corporate Bank limited Comercio Exterior Japan Bank For International Cooperation

30.1 30.1

Financiar Proyectos Ambientalmente Sustentables que Aseguren una Reducción Efectiva de Gases Efecto Invernadero (GEI), a Mediano y Largo Plazo, Directamente o a Través de Instituciones Financieras Intermediarias (“IFIs”)

Financiera Rural

6.5

Organismos Financieros Int. (OFI’s)

6.5

BID

6.5 6.5

Sociedad Hipotecaria Federal

248.0

Organismos Financieros Int. (OFI’s)

248.0

BID

Programa de Financiamiento Rural en México

247.5 198.0

Cuarto Programa Global de Crédito para el Desarrollo de Mercados Hipotecarios Eficientes e Inclusivos en México.

49.5 BIRF

Programa CTF/BID ECOCASA

0.5 0.5

Proyecto de Fortalecimiento del Mercado de Financiamiento Privado a la Vivienda

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. p_/ Cifras preliminares. 1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

34