DESPACHO DEI GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO SECRETARÍA TÉCNICA
COMISION Y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO, DGO. A 28 DE ENERO DE 2017 PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 28 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE ENERO DE 2017 MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: 060-TORREÓN COAH.
SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS: No.
ACEPTO LA COMISIÓN
1 LIC. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO CQRC1
ift:Li4 IWAR
2 LIC. ALEJANDRO ESPARZA MARTELL
Recursos Autorizados: GENERALES: Comt Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación:
164.00
Transporte:
2=
328.00
x 2=
Hospedaje:
x 2= TOTAL GASTOS DE VIAJE
328.00
Los arriba firmantes aceptamos la comisión y reconocemos haber recibido los importes señalados, comprometiendonos a presentar la documentocion comprobatoria de los gastos realizados o su reintegro o mas tardar el tercer día habil de su conclusión. Autorizamos expresamente o lo Entidad a que nos sean descontados de nuestras remuneraciones en caso de no cumplir lo comprometido en tiempo y formo. AUTORIZO fr LIC. MA. DOLORES SOTO ODRÍGUEZ
GESTIO ‘71-. LIC
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DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO SECRETARÍA TÉCNICA RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LOS C. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO Y ALEJANDRO ESPARZA MARTELL POR LA CANTIDAD DE $328.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN A TORREÓN COAH., POR EL PERIODO DEL 28 DE ENERO DEL 2017 AL 28 DE ENERO DEL 2011. Fecha 28/ene/17
Tipo y Folio del Comprobante F-2593
Nombre, Razón o Denominación Social DULCES Y TRAVESURA SA DE CV
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los comprobantes aquí relacionados corresponden exclusivamente a gastos realizados para el cumplimiento dejos fines de la comisión que me fue encomendada y que efectivamente se realizaron en los establecimien •s señalados. COMRUEBA
Vo Bo.
l\, C. ANGEL FERNAN
GUERRERO PORTILL
• • • • • . . • • • .1!EZ
Concepto del Gasto ALIMENTOS
TOTAL. COORDINA OR
Importe 328.00
$328.00 DMVO. DE LA ENTIDAD
MOS' LIC. JU CAR MATURINO MAN ERA
-- Datos del emisor -DULCE Y TRAVESURA SA DE CV DTR101213M14 JOSE VASCONCELOS 1955 COL. RESIDENCIAL TECNOLOGICO CP: 27276 TORREON, COAHUILA, MEXICO
--Datos del receptor -GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO GE0620101652 BOULEVARD FELIPE PESCADOR 800 PONIENTE ZONA CENTRO CP: 34000 DURANGO, DURANGO, MEXICO
-- Cabecera de factura -FOLIO: 2593 FECHA: 2017-01-28T14:17:00 SRIE CSD: 00001000000404700844 FF: 3335FE04-0E96-4B0E-9973-9362317CF6B1( SERIE CSD SAT: 00001000000404486074 Met. Pago: 01 - EFECTIVO
--Detalles de partida de facturacion [ Cantidad 1.00
pcion CONSUMO DE ALIMENTOS 2017-01-27 F: 92281
Unitario
Suptdbil
$282.76
$282.76
Subtotal
$282.76
IVA
$45.24
Total
$328.00
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Tiene 5 dias habiles a partir de la generacion de esta factura para solicitar una cancelacion de la misma al correo
