COMISION Y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL

RECORRIDO: 060-TORREÓN COAH. SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS: Recursos Autorizados: GENERALES: Comt. Peaje: VIATICOS UN
78KB Größe 7 Downloads 233 Ansichten
DESPACHO DEI GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO SECRETARÍA TÉCNICA

COMISION Y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO, DGO. A 28 DE ENERO DE 2017 PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 28 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE ENERO DE 2017 MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: 060-TORREÓN COAH.

SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS: No.

ACEPTO LA COMISIÓN

1 LIC. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO CQRC1

ift:Li4 IWAR

2 LIC. ALEJANDRO ESPARZA MARTELL

Recursos Autorizados: GENERALES: Comt Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación:

164.00

Transporte:

2=

328.00

x 2=

Hospedaje:

x 2= TOTAL GASTOS DE VIAJE

328.00

Los arriba firmantes aceptamos la comisión y reconocemos haber recibido los importes señalados, comprometiendonos a presentar la documentocion comprobatoria de los gastos realizados o su reintegro o mas tardar el tercer día habil de su conclusión. Autorizamos expresamente o lo Entidad a que nos sean descontados de nuestras remuneraciones en caso de no cumplir lo comprometido en tiempo y formo. AUTORIZO fr LIC. MA. DOLORES SOTO ODRÍGUEZ

GESTIO ‘71-. LIC

•AN

OS' is

RA

oc—écla

DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO SECRETARÍA TÉCNICA RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LOS C. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO Y ALEJANDRO ESPARZA MARTELL POR LA CANTIDAD DE $328.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN A TORREÓN COAH., POR EL PERIODO DEL 28 DE ENERO DEL 2017 AL 28 DE ENERO DEL 2011. Fecha 28/ene/17

Tipo y Folio del Comprobante F-2593

Nombre, Razón o Denominación Social DULCES Y TRAVESURA SA DE CV

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los comprobantes aquí relacionados corresponden exclusivamente a gastos realizados para el cumplimiento dejos fines de la comisión que me fue encomendada y que efectivamente se realizaron en los establecimien •s señalados. COMRUEBA

Vo Bo.

l\, C. ANGEL FERNAN

GUERRERO PORTILL

• • • • • . . • • • .1!EZ

Concepto del Gasto ALIMENTOS

TOTAL. COORDINA OR

Importe 328.00

$328.00 DMVO. DE LA ENTIDAD

MOS' LIC. JU CAR MATURINO MAN ERA

-- Datos del emisor -DULCE Y TRAVESURA SA DE CV DTR101213M14 JOSE VASCONCELOS 1955 COL. RESIDENCIAL TECNOLOGICO CP: 27276 TORREON, COAHUILA, MEXICO

--Datos del receptor -GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO GE0620101652 BOULEVARD FELIPE PESCADOR 800 PONIENTE ZONA CENTRO CP: 34000 DURANGO, DURANGO, MEXICO

-- Cabecera de factura -FOLIO: 2593 FECHA: 2017-01-28T14:17:00 SRIE CSD: 00001000000404700844 FF: 3335FE04-0E96-4B0E-9973-9362317CF6B1( SERIE CSD SAT: 00001000000404486074 Met. Pago: 01 - EFECTIVO

--Detalles de partida de facturacion [ Cantidad 1.00

pcion CONSUMO DE ALIMENTOS 2017-01-27 F: 92281

Unitario

Suptdbil

$282.76

$282.76

Subtotal

$282.76

IVA

$45.24

Total

$328.00

6JHDjBXK5/V6hU8c9a/J01300r5 M72GOblx0213gfpk0eaU EvcQX8zjzCc2 iz2U5EPP9gQxeta u muXRZkalcAuvxxEyMTMRdtAcOUTxhGoXqA/GDVY8tdGqmdTDIPTIPEgOcP2GUtklcfilMljNa/ d3WRLXz4PAQj9SZPjA+ pvc0A7rXz962hrPybAVDpYFLFQJ PKcISNHU6 D49FnW/vtWU/YkM Knzl 3/CalsKqcjdSAJAF6111AILMLwjDARup3fDZZKmQ== -- Sellos digital del SAT -aTP8ir3w6WMw+ IYQ4 + IsBDTmaEEA6S1j7u FmNEZPFGYMxVnfFliSN4OFYCUbSkpEme N leq7uSTATfx0bLWUM4h7kYb G8TkjrPEcsUlw8f4WZnyDdUixjbuea3VxDkOL1, 92s/515wyMz5N+vocnSPaFAsK53VVYmaYhcy3kLpONxmymsy59h5ja hVEQF+AELX62ka6rq0kneldYxQg n41 Rn3+XURwAu0XN1aHRgwtPjM7qGJg8GRfeetr5z1h7x08ptuyPOVkS8a X9Ha90b r605QXHGlao/AqUR3ueQ181pJuy8163X3c1GW4g1DR9cWpsKRJG1r00q2sYnGlvlu5NA== --Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT -1 1.013335FE04-0E96-4130E-9973-9362317CF6BE12017-01-28T14:17:00IX1J1m5RajCkV K9/NTrCW6JHDI3X)15/V6hU8cgcQ108o0r5 M72GOblxwJQBgfpk0eaUEvcQX8zJzCc2 iz2 U5 EPP9gQxetauW 5 wDbirEHE19paMemOmuXRZk8kAuvxxEyMTMRdtAcOUTxhGoXqA/GDV Y8tdGqmdTD1 PrrIPEgOcP2 GUtkIchIM1jNa/WekZ6ctBrildbS8Ocudt4d3WRLXz4PA0j9SZP jA+pvc0A7rXz962firPybAVDpYFLFQJPKd5NHU6D49FnW/vtWUMMKnzlIbUUSX+PI7CD GSfX/iY5g3/CalsKqcjdSAJAF6111AILMLwjDARup3fDZZKmQ==1000010000004044860741

Tiene 5 dias habiles a partir de la generacion de esta factura para solicitar una cancelacion de la misma al correo