Balanced Scorecard BSC PEGA 2019 3er corte 2008
Oficina de Planeación, Octubre 2008
Reporte BSC II Corte 2008 – mapa de estrategias Incrementar la demanda y el consumo de carne y leche en Colombia Incrementar exportaciones con valor agregado con énfasis en productos limpios - orgánicos - naturales. Aumentar la credibilidad, la confianza y la legitimidad en el Gremio, el Sector y los Ganaderos
PROCESOS INTERNOS
FINANCIERA
GANADERO
Desarrollar la institucionalidad gremial
Realizar inversiones estratégicas y ampliar la oferta de servicios
Optimizar el Sistema de Recaudo y Supervisión Cuota de Fomento, y la Administración de su Cartera.
Hacer de FEDEGAN - FNG - FEP una organización, modernas, eficientes, flexibles, autosostenibles y enfocadas a resultados
Modernizar la finca ganadera
Fortalecer las cadenas
Desarrollar los mercados de carne y leche
Promover un uso ambientalmente sostenible de los recursos naturales Empresarizar fincas ganaderas para promover una gestión exitosa
Fomentar el consumo y promover la demanda de carne y leche
Generar, validar y transferir tecnologías para mejorar la productividad, sostenibilidad y eficiencia de procesos de producción
Diseñar e implementar el modelo exportador ganadero
Contribuir a la concentración y especialización regional de la producción de productos cárnicos y lácteos Certificar y mantener zonas libres de las enfermedades sujetas a programas oficiales de control Prevenir la ocurrencia de enfermedades no sujetas a control oficial
Desarrollar el Talento Humano de la Organización
Estructuración del programa nacional de salud, bienestar e inocuidad animal
Alinear la política de Comunicación con el PEGA 2019 e identidad corporativa
Promover la cultura de salud animal e inocuidad
Brindar soporte a la consolidación de FRIOGAN Mejorar los estándares de eficiencia de las cadena cárnica y de calidad en la comercialización de animales vivos y procesamiento de productos cárnicos Mejorar los estándares de eficiencia de la cadena láctea y de calidad en la comercialización y procesamiento de productos lácteos
CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE
Consolidar y preservar la parafiscalidad del sector ganadero Estructurar la institucionalidad requerida para gestionar e implementar los proyectos de C&T e innovación
Incorporar una cultura de la innovación en la gestión de las empresas ganaderas Gestión de información y aplicación de TIC´s en el sector ganadero. Generar condiciones que permitan ampliar las oportunidades de empleo, ingreso y el acceso a servicios sociales. Promover la formalización y la transparencia en las relaciones del Ganadero frente al Estado, a la Sociedad y a su entorno productivo
Reporte BSC II Corte 2008 – iniciativas estratégicas congreso ganadero 2008 Desarrollar la institucionalidad gremial
Modernizar la finca ganadera
Fortalecer las cadenas
Desarrollar los mercados
Formalización Cárnica Formalización Láctea
Ejecución, administración y puesta en marcha del Sistema de información e identificación de ganado bovino en Colombia SINIGAN Convenio Banco Mundial: proyecto GEF “Ganaderia Colombiana sostenible, núcleos dinamizadores regionales”
Lanzamiento puntos de venta de carne de res en Bogotá en mercado de bajos a medio ingresos
Puesta en operación de Almagán Convenio MINCOMUNICACIONES & FEDEGÁN – conectividad ganadera Aprobación Ley de tasas
Implementación de programas oficiales de erradicación y/o control de enfermedades reproductivas
Diseñar e implementar el Sistema Sello de Calidad de la Carne Bovina Oferta de carne tipo exportación – EMBRIOGAN Convenio MINEDUCACIÓN: Alfabetización Convenio MINEDUCACIÓN Tecnólogo –piloto Cesár
Gestión de las relaciones con el cliente CRM
Programa de financiamiento Ganadero ASISTEGAN
Renovación parque maquinaria para la ganaderia Alinear la política de Comunicación con el PEGA 2019 e identidad corporativa
Convenio SENA 2008: Formación de mayordomos y de pequeños y medianos empresarios ganaderos.
Adecuación y puesta en marcha de centro de distribución para atender el mercado bogotano
Reporte BSC II Corte 2008 – iniciativas estratégicas congreso ganadero 2008 Desarrollar la institucionalidad gremial
Modernizar la finca ganadera
Fortalecer las cadenas
Desarrollar los mercados
Formalización Cárnica Formalización Láctea
Ejecución, administración y puesta en marcha del Sistema de información e identificación de ganado bovino en Colombia SINIGAN Convenio Banco Mundial: proyecto GEF “Ganaderia Colombiana sostenible, núcleos dinamizadores regionales”
Lanzamiento puntos de venta de carne de res en Bogotá en mercado de bajos a medio ingresos
Puesta en operación de Almagán
Convenio MINCOMUNICACIONES & FEDEGÁN – conectividad ganadera Aprobación Ley de tasas
Implementación de programas oficiales de erradicación y/o control de enfermedades reproductivas Diseñar e implementar el Sistema Sello de Calidad de la Carne Bovina Oferta de carne tipo exportación – EMBRIOGAN Convenio MINEDUCACIÓN: Alfabetización
BURSAGÁN Gestión de las relaciones con el cliente CRM
Adecuación y puesta en marcha de centro de distribución para atender el mercado bogotano
Convenio MINEDUCACIÓN Tecnólogo –piloto Cesár Inactiva
Programa de financiamiento Ganadero
No reporte Calificación entre 25% - 64.9%
ASISTEGAN Renovación parque maquinaria para la ganaderia Alinear la política de Comunicación con el PEGA 2019 e identidad corporativa
Convenio SENA 2008: Formación de mayordomos y de pequeños y medianos empresarios ganaderos.
Calificación entre 65% - 84.9%
Calificación de 85% en adelante
Reporte BSC III Corte 2008 – estructura actual & responsables Niveles Estrategias Objetivos Líneas de acción
Responsable A. Bejarano A. Borrero A. Moncada A. Santana C. Díaz C. García C. Osorio C. Diusabá E. Lozano E. Polanía F. Leyva FRIOGAN H. Anzola I. Amador I. Zuñiga J. Cristancho J.Daza J. Lezaca J. Rivera L. Pinedo L. Gaona M. Acosta M. Ordoñez Maria A. Pumarejo Maria E. Gómez O. Vargas R. Bruce R. Cortés
R. Montoya y G. Oss T. Isaza W. Ballesteros TOTAL
Número 24 57 236 Número de líneas de acción 2 14 14 17 19 8 2 6 2 27 4 1 12 14 12 5 6 5 5 3 3 4 2 10 2 14 4 4 6 7 2 236
Verde 33% 26% 40%
Amarillo 21% 26% 14%
Rojo 46% 46% 14%
Verde
Amarillo
Rojo
50% 57% 71%
50% 14% 29%
29%
Violeta
Negro
Inactivas
17%
4%
2% 11%
Violeta
Negro
94% 58% 88% 17% 100% 37% 25% 100% 58% 64% 67%
13% 100% 50%
Inactivas
6% 42%
33%
30%
15% 75%
19%
8% 14% 17% 20%
8% 14%
25% 7% 17% 20%
20%
40% 20%
20% 100% 40% 60%
20% 40% 67%
33% 67%
33% 100%
100%
100% 36% 50%
100% 71%
20%
40%
30%
10%
36% 25%
14% 25% 25%
7%
7%
75%
29% 100%
Reporte BSC III Corte 2008 – áreas
Áreas
Número
Verde
Oficina Jurídica Gerencia Administrativa y Financiera
3
0%
52
17%
10%
11
73%
27%
18
56%
9
11%
FEP Oficina Informática Oficina Investigaciones Económicas Oficina Planeación Cadenas Productivas
Amarillo
Rojo
Violeta
Negro
33%
31%
Inactivas 33%
21%
15%
6%
44%
89%
3
33%
67%
35
57%
17%
17%
9%
Sanidad Animal Ciencia y Tecnología Secretaria General Auditoría Interna
45
53%
22%
9%
16%
35
54%
17%
14%
20
14%
9%
5%
TOTAL
236
5
3%
11%
73% 60%
40%
Reporte BSC III Corte 2008 – observaciones o Revisión y redefinición de algunas metas. o Nos falta todavía cultura de uso y reporte BSC. El 17% del BSC no fue reportado (Oficina de Investigaciones Económicas, Secretaria General, Auditoria Interna y algunas de la GAF).
Lo que viene…. o Cambio de plataforma informática o Formulación de BSC 2009-2010.
Balanced Scorecard BSC PEGA 2019 RESULTADOS BSC URDG III CORTE 2008
BSC URDG - estructura • Las URDG en el BSC • Reporte avance de: • 47 actividades (nivel 4) • Determina calificación de 20 líneas de acción, de 12 objetivos y 8 estrategias
Balanced Scorecard BSC PEGA 2019 Benchmarking URDG III CORTE 2008
Créditos FINAGRO-FEDEGAN URDG
Calificación
Meta de créditos aprobados
N° de créditos aprobados
MAGDALENA MEDIO
35%
225
78
CORDOBA ANTIOQUIA
42%
150
63
META - VICHADA GUAVIARE
45%
75
34
SANTANDERES
14%
225
31
CAQUETA - HUILA
20%
150
30
BOYACA
19%
150
28
ARAUCA Y CASANARE
17%
150
26
CAUCA - NARIÑO PUTUMAYO
12%
150
18
CESAR - GUAJIRA
18%
100
18
BOLIVAR - SUCRE
9%
175
16
EJE CAFETERO Y VALLE
7%
225
15
CUNDINAMARCA
11%
75
8
ANTIOQUIA
4%
150
6
ATLANTICO - MAGDALENA
2%
150
3 2150
PROMEDIO NACIONAL
17%
374
Convenios firmados (Asistegan) URDG
Calificación
Meta de convenios firmados
N° de convenios firmados
CORDOBA ANTIOQUIA
150%
2
3
ATLANTICO - MAGDALENA
150%
2
3
BOLIVAR - SUCRE
100%
2
2
MAGDALENA MEDIO
50%
2
1
EJE CAFETERO Y VALLE
50%
2
1
ARAUCA Y CASANARE
50%
2
1
ANTIOQUIA
50%
2
1
SANTANDERES
50%
2
1
META - VICHADA - GUAVIARE
50%
2
1
CESAR - GUAJIRA
50%
2
1
CAUCA - NARIÑO PUTUMAYO
0%
2
0
CAQUETA - HUILA
0%
2
0
BOYACA
0%
2
0
CUNDINAMARCA
0%
2
0 28
PROMEDIO NACIONAL
54%
15
Convenios operando (Asistegan) URDG
Calificación
Meta de asistegan operando
N° de asistegan operando
BOLIVAR - SUCRE
100%
1
1
SANTANDERES
100%
1
1
CESAR - GUAJIRA
100%
1
1
CAUCA - NARIÑO PUTUMAYO
0%
1
0
MAGDALENA MEDIO
0%
1
0
CAQUETA - HUILA
0%
1
0
EJE CAFETERO Y VALLE
0%
1
0
ARAUCA Y CASANARE
0%
1
0
ANTIOQUIA
0%
1
0
BOYACA
0%
1
0
CORDOBA ANTIOQUIA
0%
1
0
META - VICHADA - GUAVIARE
0%
1
0
CUNDINAMARCA
0%
1
0
ATLANTICO - MAGDALENA
0%
1
0 14
PROMEDIO NACIONAL
21%
3
Embriogan URDG
Calificación
Meta de preñeces vendidas
N° de preñeces vendidas
SANTANDERES
147%
105
154
MAGDALENA MEDIO
99%
105
104
META - VICHADA - GUAVIARE
294%
35
103
EJE CAFETERO Y VALLE
72%
105
76
CUNDINAMARCA
415%
13
54
CESAR - GUAJIRA
74%
70
52
ATLANTICO - MAGDALENA
71%
70
50
CORDOBA ANTIOQUIA
44%
70
31
ARAUCA Y CASANARE
14%
70
10
CAUCA - NARIÑO PUTUMAYO
0%
48
0
CAQUETA - HUILA
0%
70
0
BOLIVAR - SUCRE
0%
105
0
ANTIOQUIA
0%
48
0
BOYACA
0%
26
0 940
PROMEDIO NACIONAL
67%
634
Mecanización URDG
Calificación
Meta de equipos vendidos
N° de equipos vendidos
SANTANDERES
220%
66
145
ARAUCA Y CASANARE
208%
66
137
META - VICHADA - GUAVIARE
253%
36
91
CUNDINAMARCA
127%
44
56
ATLANTICO - MAGDALENA
109%
45
49
CESAR - GUAJIRA
46%
76
35
MAGDALENA MEDIO
53%
57
30
CAQUETA - HUILA
97%
30
29
EJE CAFETERO Y VALLE
104%
28
29
CORDOBA ANTIOQUIA
60%
45
27
BOYACA
60%
40
24
BOLIVAR - SUCRE
47%
36
17
CAUCA - NARIÑO - PUTUMAYO
50%
30
15
ANTIOQUIA
17%
12
2 611
PROMEDIO NACIONAL
112%
686
Monitoreo de Fincas Ganaderas URDG
Calificación
Meta de fincas monitoreadas
N° de fincas ganaderas
EJE CAFETERO Y VALLE
89%
105
93
MAGDALENA MEDIO
77%
105
81
SANTANDERES
74%
105
78
CAUCA - NARIÑO - PUTUMAYO
103%
70
72
CORDOBA ANTIOQUIA
100%
70
70
CAQUETA - HUILA
90%
70
63
BOYACA
70%
70
49
BOLIVAR - SUCRE
50%
88
44
CESAR - GUAJIRA
83%
53
44
ANTIOQUIA
56%
70
39
ARAUCA Y CASANARE
50%
70
35
ATLANTICO - MAGDALENA
30%
70
21
META - VICHADA - GUAVIARE
49%
35
17
CUNDINAMARCA
6%
35
2 1016
PROMEDIO NACIONAL
70%
708
