Asociacion Nacional de Tiro con Arco de Guatemala LISTADO DE VIAJES INTERNACINALES oct-16 No.

TRANSPORTE DE PERSONAS REQ No.494 ORDEN DE COMPRA No. 391 FACTURA No.A 27404 PAGARE No.123922 PAGO POR BOLETO AEREO AL

9 ENTRENADOR DARIO NORIEGA VEJAR

REQ No.499 Y 500 ORDEN DE COMPRA No.397 Y 398 FACTURAS No.A27462, A27551, A27460 PAGARES No.124050 Y

10 124047 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS A MEXICO

TOTAL

FECHA

PORVEEDOR

MONTO TOTAL

05/10/2016

***MAXIMA TRAVEL, S.A.***

Q

12,698.17

28/10/2016

***MAXIMA TRAVEL, S.A.***

Q

22,113.32

Q

34,811.49