@ar*r*¡¿rrM N' 131 - 2017 - MINCETUR/SG'OGA Lima, '15 de marzo del 2017

vtsTos: El Memorándum N"16G2017-MINCETURA/MT/DGA det 13 de marzo det 2017. de ta Dirección General de Arlesania, del Vicem¡nister¡o de Turismo y el lnforme N"070-2017-

MINCETUR/SG/OGA,/OASA del, 15 de marzo dé 2017, con el visto bueno de la Directora de la Olicina de Abastec¡m¡ento y Serv¡cios Auxiliares; y CONSIDERANDO: Que, mediante el l\4emorándum del v¡stos, de la D¡recc¡ón General de Artesan¡a, solicila que se gesl¡one la d¡sposición para la Asignación de un Fondo Espec¡al por Encargo por la suma de S/ 2,000.00 (Dos m¡l soles y 00/100 soles), a nombre de a nombre de ELIAS RAFAEL OSPTNA VERGARA, a f¡n de cubr¡r los gastos para la ceremonia en homenaje a¡ "Dia Central del Artesano"; a realizarse el 19 de mazo de 2017 en la Reg¡ón de Cusco;

Que, sobre el particular, el Art.40.1 de la Direct¡va N'00'1-2007-EF/77.15 - D¡rect¡va de Tesorerfa, aprobádo por Resolución Directoral N' 002-2007-EF 177.15, mod¡f¡cada por Resotuc¡ón D¡rectoral N'004-2009-EFr7.15, asi como el ArtÍculo 5.1 de ta D¡rectiva N" 02-2015-MINCETUR/SG/OGA - de obligator¡o cumplim¡ento para todo el personal del MINCETUR, estabtecen que el "Encargo" consiste en la entregá de dinero mediante cheque o g¡ro bancar¡o a personal de la inst¡tución para el pago de obl¡gac¡ones que, por la naluraleza de determinadas func¡ones o ceracterísticas de c¡ertas tareas o trabajos indispensables para el cumpl¡miento de sus objet¡vos institucionales, no pueden ser ejecutados de manera d¡recta por la Of¡cina Generalde Administrac¡ón;

Que, asimismo ¡ndica que el administrador del Encargo, es la persona résponsable de la eiecuc¡ón del gasto en el marco de los monlos autorizados en la Resoluc¡ón D¡rectoral correspond¡ente, por cada especff¡ca de gástot así como de la presentación de la rendición de cuentás respectivat en este sent¡do el adm¡n¡slrador del Encargo debe ejecutar el gasto, atend¡endo a cr¡lerios de razonab¡lidad, efic¡encia y en estr¡cto cumplimiento de lo d¡spuesto en la Direct¡va, a efectos de que el cumplimienlo de los objetivos de la Entidad, vaya acompañado de una correcta eiecuc¡ón, lo cual redundará en el buen uso de recursos públ¡cos;

Que, med¡ante

el

lnforme del v¡sto,

la Directora de la Ofic¡na de Abastecim¡ento

y

Serv¡cios Aux¡liares, atendiendo al adecuado cumpl¡m¡ento de los objetivos inst¡tuc¡onales y considera procedenle la sol¡c¡tud del Direcc¡ón General de Artesanía, del Viceminister¡o de Tur¡smo, para el desarrollo del evento, gasto que no puede ser e.iecutado de manera directa por esta Of¡cina General, recom¡enda otorgar la asignación por el monto de S/ 2,000.00 (Dos mil soles y 00i 100 soles), para cuyo efecto resulta necesar¡o exped¡r la Resolución Directoral correspond¡ente; Que, mediante lnforme N"11+2017-MINCETUR/SG/OGPPD del 14 de marzo de 2017, la Of¡c¡na General de Planif¡cación, Presupuesto y Desanollo del MINCETUR, confirma la Certificación Presupuestal del Fondo por Encargo solic¡tado;

Que, de confomidad con lo d¡spuesto en lá Directiva N".02-2015-MINCETUR/SG/OGA "Procedimienlos para regular la entrega y la rendición de cuentas de los Fondos otorgados bajo la modalidad de Encargos al personal del I,INCETUR", Direct¡va N' 005-201GEF/76.01 'Direciiva para la

Ejecución Presupuestaria' modificada por Resolución D¡rectoral No 027-2014-EFts}.O1, v¡gente para etAño F¡scal 2016, Ley No. 30518 "Ley de Presupuesto det Sector Públ¡co para el año f¡scal 2017", Ley No. 27779, Ley Orgánica que mod¡fica la Organización y Funciones de tos Minister¡os" y ta Ley 27790 "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y furismo", y con el visto bueno de la Of¡cina de Control Previo: SE RESUELVE:

ARTICULO l'. - Asignar al Sr. ELIAS RAFAEL OSPINA VERGARA, la suma de suma de S, 2,000.00 (Dos m¡l soles y 00/100 soles), con el propósito de cubrir los gastos para la ceremon¡a en homenaje al "Dia Cenfal del Artesano', a real¡zarse el 19 de mar¿o de 2017 en la Región de Cusco, de acuerdo al sigu¡ente delalle:

FF

8F

RO

14

CLASIFICADOR

SERVTCIOS

MONTO

23.27.99.9

Alqu¡ler de equipo de son¡do

s/ '1,000.00

Servicio de transporte (autoridádes)

s/ 1 ,000.00 s/ 2,000.00

(otros relacionados a

RO

14

organ¡zac¡ón de

evenlos)

Total

ARTICULO 29,- De acuerdo al punto 6.1 de la Directiva No. o2-2o1$M|NCETUR/SGiOGA "Procedimientos para regular la entrega y lá rend¡ción de cuenlas de los Fondos otorgados ba¡o la modalidad de Encargo al personal del MINCETUR" el responsable de la un¡dad orgán¡ca que requiera un Encargo, deberá sol¡c¡tar su otorgam¡ento a la Oficina General de Administrac¡ón con diez (10) días calendario previos a la ejecución de la actividad o evento, y de presentarse fuera del plazo antes señalado, la Of¡c¡na General de Admin¡stración -por excepción- podrá autor¡zar ellrámite respectivo;

ARTICULO

30.

- La rendición de cuenla documentada del presente Encargo no deberá exceder de

los tres (03) días hábiles después de concluida la activ¡dad matsria del Encárgo, la cual debeÉ ser presentada a la Ofcina General de Admin¡strac¡ón, bajo responsabilidad del funcionar¡o encargado de rendir cuentas;

Dicha rendición deberá contener un informe de los criter¡os utilizados para seleccionar

á

los

proveedores contratados, as¡ como la ¡nd¡cación de las limitaciones presentadas durante la ejecución del Encargo, entre otros que considere necesario:

-

ARTICULO 4.. La ejecuc¡ón del gasto, se real¡zará estrictamente para los f¡nes solic¡tados, con observancia obligatoria de lo dispuesto en el numeralVll de la D¡rect¡va N' 02-2015-1\TINCETUR/SG/OGA;

ARTICULO 5o. - El egreso que or¡g¡ne Funcional 'l4, "Promoción y Gestión Comercial";

la presente Resolución se afectará a la

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