ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 308-2013-EF PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014 DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES)
ANEXO Nº I
FUENTE DE FINANCIAMIENTO GENÉRICA DEL GASTO
GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
9 130 855
TOTAL
451 356 436 4 501 265 813 242 347 4 358 597 53 184 033
27 647 535 523 236
460 487 291 4 501 265 840 889 882 4 358 597 53 707 269
1 326 642 678
37 301 626
1 363 944 304
13 160 616 133 134 051
207 784 469 4 144 902
1 898 560
220 945 085 139 177 513
146 294 667
211 929 371
1 898 560
360 122 598
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
26 289 178
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA
26 289 178
26 289 178 TOTAL
1 499 226 523
26 289 178 249 230 997
1 898 560
1 750 356 080
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 308-2013-EF PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN NUEVOS SOLES)
ANEXO Nº II FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD
EMPRESAS MUNICIPALES EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
947 391 455 755 935 635 99 416 452 99 200 373 13 935 000 66 983 272 93 545 673 43 410 722 24 500 860 26 599 535 30 875 875 25 503 665 5 898 033 10 250 000 19 196 250 14 914 445 12 820 800 19 963 822 16 770 000 13 400 643 10 275 349 8 127 529 9 394 948 10 439 289 7 261 789 9 384 331 4 713 600 6 513 866 4 567 570 5 525 500 2 890 330 3 640 402 5 092 642 2 274 156 2 040 650
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
1 898 560 1 898 560
1 302 880
595 680
TOTAL
949 290 015 757 834 195 99 416 452 99 200 373 13 935 000 66 983 272 93 545 673 43 410 722 24 500 860 26 599 535 30 875 875 25 503 665 5 898 033 10 250 000 20 499 130 14 914 445 12 820 800 19 963 822 16 770 000 13 400 643 10 275 349 8 127 529 9 394 948 10 439 289 7 261 789 9 384 331 4 713 600 6 513 866 4 567 570 5 525 500 2 890 330 3 640 402 5 688 322 2 274 156 2 040 650
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 308-2013-EF PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN NUEVOS SOLES)
ANEXO Nº II FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
TOTAL
3 222 587 2 512 358 2 194 200 1 009 200 2 400 000 1 320 000 1 718 526 897 694 793 220 768 045 1 094 189 582 464 744 767 1 632 718 3 022 738 938 930 320 000 109 200 1 327 428
3 222 587 2 512 358 2 194 200 1 009 200 2 400 000 1 320 000 1 718 526 897 694 793 220 768 045 1 094 189 582 464 744 767 1 632 718 3 022 738 938 930 320 000 109 200 1 327 428
191 455 820 4 693 746 6 500 000 16 855 163 5 173 943 3 837 729 1 560 000 400 000 26 571 795 77 812 52 202 535 24 080 000 2 127 560 892 000 514 430
191 455 820 4 693 746 6 500 000 16 855 163 5 173 943 3 837 729 1 560 000 400 000 26 571 795 77 812 52 202 535 24 080 000 2 127 560 892 000 514 430
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 308-2013-EF PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN NUEVOS SOLES)
ANEXO Nº II FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A. EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A. COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA SERVICIO DE PARQUES DE LIMA INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI
TOTAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
40 521 000 4 437 820 551 787 458 500 518 775 238 87 234 389 51 790 610 500 000 144 480 5 707 379 8 464 357 7 151 674 2 450 000 3 331 581 2 990 000 300 000 205 586 472 6 682 304 53 408 364 1 080 2 280 286 23 150 415 27 500 000 25 150 000 1 951 847 3 000 000
TOTAL
40 521 000 4 437 820 551 787 458 500 245 479 797
764 255 035 87 234 389 51 790 610 3 000 000 1 944 480 231 560 063 8 464 357 7 151 674 2 450 000 3 331 581 2 990 000 800 000 205 586 472 6 682 304 58 408 364 2 501 080 2 280 286 23 150 415 27 500 000 31 400 000 1 951 847 3 000 000 1 077 113
2 500 000 1 800 000 225 852 684
500 000
5 000 000 2 500 000
6 250 000
1 077 113 33 059 830 29 181 690 930 000 2 037 150 910 990
3 751 200
1 499 226 523
249 230 997
36 811 030 29 181 690 3 310 000 2 958 350 1 360 990
2 380 000 921 200 450 000 1 898 560
1 750 356 080
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 308-2013-EF PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENÉRICA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES)
ANEXO Nº III RECURSOS PUBLICOS GENÉRICA DEL GASTO
ENTIDAD
EMPRESAS MUNICIPALES EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
346 132 917 289 141 724 31 653 804 37 560 856 7 897 573 29 484 352 25 071 145 11 897 058 10 442 787 9 590 376 11 501 817 12 643 283 3 352 896 4 522 747 9 504 527 5 069 474 3 628 448 9 420 970 6 488 228 4 644 760 4 213 037 4 055 186 3 180 844 5 434 941 3 845 587 3 850 151 2 172 435 2 827 614 2 184 051 2 550 911 1 951 783 1 878 768 2 603 922 1 125 296 1 090 597 1 522 805 923 870 926 882 587 598 1 140 000 757 937 770 102 468 076 360 846 239 201 570 043
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
3 049 265 3 037 517 924 152 313 136 114 216 273 264 500 497 42 988 93 200 139 167 48 000 77 310 62 336 71 050 20 000 39 564 73 608 40 850
40 026 18 000 12 500
16 050 29 000 40 751 6 000 13 500 6 200
BIENES Y SERVICIOS
399 087 142 276 229 993 39 161 704 39 814 674 3 290 711 23 056 068 31 112 162 18 074 665 5 621 850 8 297 273 12 370 431 7 581 012 2 235 487 4 679 253 5 284 882 6 878 984 7 795 090 4 933 224 6 742 563 4 938 772 5 104 424 2 774 166 4 490 906 2 998 424 2 687 107 3 702 141 1 686 789 1 468 391 1 637 363 1 866 829 837 547 944 519 1 396 271 925 265 633 604 1 228 063 1 267 823 595 478 405 102 1 019 816 500 403 632 379 411 386 400 301 477 694 519 146
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
48 612 170 43 294 696 5 186 321 5 409 950 450 000 2 297 499 10 004 805 1 931 031 3 400 685 1 318 686 1 737 317 1 490 000 38 000 350 000 879 000 357 516 509 142 417 800 2 280 914 973 249 300 532 300 588 757 723 423 140 652 400 000 330 544 1 019 100 50 000 265 236 85 000 439 212 426 399 59 176 70 071 430 968 72 820 59 300 10 460 15 665 32 660 103 545 18 232 32 073 27 300 5 000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
127 777 696 121 529 819 15 460 070 13 781 713 1 100 000 6 024 412 26 857 064 8 156 225 5 035 538 7 300 000 5 266 310 3 290 203 271 650 550 000 2 339 699 2 546 135 817 070 4 997 807 3 322 737 2 648 530 632 138 281 749 1 044 441 1 282 501 548 417 1 414 039 437 332 1 154 021 696 156 464 232 16 000 377 903 1 245 680 135 419 196 378 241 845 599 040 6 040 3 500 29 000 212 500
23 850
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL
24 630 825 24 600 446 7 030 401 2 320 044 1 082 500 5 847 677 3 308 755
360 000 100 000 2 413 712
174 021 174 628 180 000 35 600 484 128 90 000
86 500 32 240 378 292
50 000
214 819
949 290 015 757 834 195 99 416 452 99 200 373 13 935 000 66 983 272 93 545 673 43 410 722 24 500 860 26 599 535 30 875 875 25 503 665 5 898 033 10 250 000 20 499 130 14 914 445 12 820 800 19 963 822 16 770 000 13 400 643 10 275 349 8 127 529 9 394 948 10 439 289 7 261 789 9 384 331 4 713 600 6 513 866 4 567 570 5 525 500 2 890 330 3 640 402 5 688 322 2 274 156 2 040 650 3 222 587 2 512 358 2 194 200 1 009 200 2 400 000 1 320 000 1 718 526 897 694 793 220 768 045 1 094 189
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 308-2013-EF PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENÉRICA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES)
ANEXO Nº III RECURSOS PUBLICOS GENÉRICA DEL GASTO
ENTIDAD
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A. EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A. EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A. COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA SERVICIO DE PARQUES DE LIMA INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
194 070 295 872 671 424 1 390 006 149 610 193 238 51 430 588 490 56 991 193 746 443 1 015 048 1 700 099 2 292 307 2 319 458 521 466 137 300 7 523 199 71 988 19 727 114 14 613 102 598 619 247 251 88 815 4 125 451 637 687 357 735 268 111 105 677 174 28 692 750 13 420 000 1 972 370 1 148 862 3 577 837 3 917 854 2 966 178 966 910 2 113 672 1 850 366 340 582 180 000 4 045 307 11 245 726 718 045 1 125 531 1 627 017
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
14 652
7 500 11 748
9 048
2 700
808 000 770 000
4 000 4 000
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL
351 071 392 815 304 614 1 314 277 569 954 121 762 57 770 637 588
13 841 48 080 46 598 60 655 188 474
54 850
39 000
122 857 149 3 807 303 4 018 220 12 677 745 2 671 997 1 267 600 879 786 240 500 18 003 396 5 824 32 050 805 8 166 898 1 090 490 615 629 390 135 35 973 096 734 634 134 952 128 139
5 317 474 140 000 113 500 1 590 708 131 749 155 671 94 700 22 200 184 000
6 247 877
30 379
1 322 853 886 611 77 890 95 000 55 000
30 379
432 924 529 57 873 952 35 950 610 935 691 782 258 15 817 424 4 087 526 4 010 696 1 350 840 1 193 909 1 011 634 425 222 202 460 532 2 312 997 45 052 835 1 757 035 1 089 405 20 657 675
397 616 950 000 398 451 12 320 10 680 1 022 499 56 400 36 980 207 784 469
207 784 469
4 451 428 268 876 300 000 41 939 13 360 146 000 343 161 30 800 23 200 20 000 40 000 29 196 1 220 000 60 000 1 340 962 2 000 30 000
23 482 8 000 358 301 257 800 30 892 5 000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
237 129
861 200 27 000 350 000 40 000 16 800 24 800 422 453 2 043 000 25 270 10 951 082 398 811 1 350 000 50 000 4 234 333 115 816 144 000 109 050 84 000 5 000 1 725 940 264 000 768 841 24 000 35 350 865 723
1 658 353
582 464 744 767 1 632 718 3 022 738 938 930 320 000 109 200 1 327 428 191 455 820 4 693 746 6 500 000 16 855 163 5 173 943 3 837 729 1 560 000 400 000 26 571 795 77 812 52 202 535 24 080 000 2 127 560 892 000 514 430 40 521 000 4 437 820 551 787 458 500 764 255 035 87 234 389 51 790 610 3 000 000 1 944 480 231 560 063 8 464 357 7 151 674 2 450 000 3 331 581 2 990 000 800 000 205 586 472 6 682 304 58 408 364 2 501 080 2 280 286 23 150 415
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 308-2013-EF PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENÉRICA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES)
ANEXO Nº III RECURSOS PUBLICOS GENÉRICA DEL GASTO
ENTIDAD
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI
TOTAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
6 521 441 16 456 590 1 035 016 1 050 565 704 555
30 000
18 472 452 14 572 038 888 678 1 945 435 275 685
8 677 200 6 078 129 1 220 030 896 547 482 494
644 000 644 000
8 878 211 4 687 183 1 689 370 1 643 657 858 001
17 519 213 17 374 278 30 000 96 940 17 995
643 671 48 100 343 000 250 071 2 500
448 735 350 000 27 600 71 135
460 487 291
4 501 265
840 889 882
225 303 682
53 707 269
139 177 513
486 134 50 000 1 800 4 000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
357 973 321 372
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL
1 632 000 26 353
96 873
27 500 000 31 400 000 1 951 847 3 000 000 1 077 113 36 811 030 29 181 690 3 310 000 2 958 350 1 360 990
26 289 178
1 750 356 080
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 308-2013-EF PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENÉRICA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES)
ANEXO Nº III-1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENÉRICA DEL GASTO
ENTIDAD
EMPRESAS MUNICIPALES EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
346 132 917 289 141 724 31 653 804 37 560 856 7 897 573 29 484 352 25 071 145 11 897 058 10 442 787 9 590 376 11 501 817 12 643 283 3 352 896 4 522 747 9 504 527 5 069 474 3 628 448 9 420 970 6 488 228 4 644 760 4 213 037 4 055 186 3 180 844 5 434 941 3 845 587 3 850 151 2 172 435 2 827 614 2 184 051 2 550 911 1 951 783 1 878 768 2 603 922 1 125 296 1 090 597 1 522 805 923 870 926 882
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
3 049 265 3 037 517 924 152 313 136 114 216 273 264 500 497 42 988 93 200 139 167 48 000 77 310 62 336 71 050 20 000 39 564 73 608 40 850
40 026 18 000 12 500
16 050 29 000 40 751 6 000 13 500
BIENES Y SERVICIOS
399 087 142 276 229 993 39 161 704 39 814 674 3 290 711 23 056 068 31 112 162 18 074 665 5 621 850 8 297 273 12 370 431 7 581 012 2 235 487 4 679 253 5 284 882 6 878 984 7 795 090 4 933 224 6 742 563 4 938 772 5 104 424 2 774 166 4 490 906 2 998 424 2 687 107 3 702 141 1 686 789 1 468 391 1 637 363 1 866 829 837 547 944 519 1 396 271 925 265 633 604 1 228 063 1 267 823 595 478
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
48 612 170 43 294 696 5 186 321 5 409 950 450 000 2 297 499 10 004 805 1 931 031 3 400 685 1 318 686 1 737 317 1 490 000 38 000 350 000 879 000 357 516 509 142 417 800 2 280 914 973 249 300 532 300 588 757 723 423 140 652 400 000 330 544 1 019 100 50 000 265 236 85 000 439 212 426 399 59 176 70 071 430 968 72 820 59 300
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
125 879 136 119 631 259 15 460 070 13 781 713 1 100 000 6 024 412 26 857 064 8 156 225 5 035 538 7 300 000 5 266 310 3 290 203 271 650 550 000 1 036 819 2 546 135 817 070 4 997 807 3 322 737 2 648 530 632 138 281 749 1 044 441 1 282 501 548 417 1 414 039 437 332 1 154 021 696 156 464 232 16 000 377 903 650 000 135 419 196 378 241 845 599 040
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL
24 630 825 24 600 446 7 030 401 2 320 044 1 082 500 5 847 677 3 308 755
360 000 100 000 2 413 712
174 021 174 628 180 000 35 600 484 128 90 000
86 500 32 240 378 292
50 000
947 391 455 755 935 635 99 416 452 99 200 373 13 935 000 66 983 272 93 545 673 43 410 722 24 500 860 26 599 535 30 875 875 25 503 665 5 898 033 10 250 000 19 196 250 14 914 445 12 820 800 19 963 822 16 770 000 13 400 643 10 275 349 8 127 529 9 394 948 10 439 289 7 261 789 9 384 331 4 713 600 6 513 866 4 567 570 5 525 500 2 890 330 3 640 402 5 092 642 2 274 156 2 040 650 3 222 587 2 512 358 2 194 200
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 308-2013-EF PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENÉRICA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES)
ANEXO Nº III-1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENÉRICA DEL GASTO
ENTIDAD
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A. EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A. EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A. COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
587 598 1 140 000 757 937 770 102 468 076 360 846 239 201 570 043 194 070 295 872 671 424 1 390 006 149 610 193 238 51 430 588 490
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
6 200
14 652
7 500
56 991 193 746 443 1 015 048 1 700 099 2 292 307 2 319 458 521 466 137 300 7 523 199 71 988 19 727 114 14 613 102 598 619 247 251 88 815 4 125 451 637 687 357 735 268 111
11 748
97 883 949
808 000
9 048
2 700
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL
405 102 1 019 816 500 403 632 379 411 386 400 301 477 694 519 146 351 071 392 815 304 614 1 314 277 569 954 121 762 57 770 637 588
10 460 15 665 32 660 103 545 18 232 32 073 27 300 5 000 13 841 48 080 46 598 60 655 188 474
6 040 3 500 29 000 212 500
54 850
39 000
122 857 149 3 807 303 4 018 220 12 677 745 2 671 997 1 267 600 879 786 240 500 18 003 396 5 824 32 050 805 8 166 898 1 090 490 615 629 390 135 35 973 096 734 634 134 952 128 139
5 317 474 140 000 113 500 1 590 708 131 749 155 671 94 700 22 200 184 000
6 247 877
30 379
1 322 853 886 611 77 890 95 000 55 000
30 379
397 616 950 000 398 451 12 320 10 680
27 000 350 000 40 000 16 800 24 800 422 453 2 043 000
407 276 429
4 271 192
1 022 499 56 400 36 980
214 819
23 850 23 482 8 000 358 301 257 800 30 892 5 000
237 129
861 200
25 270 6 877 315
1 658 353
1 009 200 2 400 000 1 320 000 1 718 526 897 694 793 220 768 045 1 094 189 582 464 744 767 1 632 718 3 022 738 938 930 320 000 109 200 1 327 428 191 455 820 4 693 746 6 500 000 16 855 163 5 173 943 3 837 729 1 560 000 400 000 26 571 795 77 812 52 202 535 24 080 000 2 127 560 892 000 514 430 40 521 000 4 437 820 551 787 458 500 518 775 238
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 308-2013-EF PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENÉRICA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES)
ANEXO Nº III-1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENÉRICA DEL GASTO
ENTIDAD
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA SERVICIO DE PARQUES DE LIMA INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI
TOTAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
28 692 750 13 420 000 19 500 649 526 3 917 854 2 966 178 966 910 2 113 672 1 850 366
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
770 000
4 000 4 000
180 000 4 045 307 11 245 726 1 125 531 1 627 017 6 521 441 16 456 590 1 035 016 1 050 565 7 339 570 6 078 129 778 947 482 494 451 356 436
30 000
644 000 644 000
4 501 265
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
57 873 952 35 950 610 413 981 114 980 4 773 914 4 087 526 4 010 696 1 350 840 1 193 909 1 011 634 291 260 202 460 532 2 312 997 40 052 835 1 080 1 089 405 20 657 675 18 472 452 8 322 038 888 678 1 945 435 6 878 776 4 687 183 872 400 911 192 408 001 813 242 347
OTROS GASTOS
268 876 300 000 36 019 10 000 343 161 30 800 23 200 20 000 40 000 6 240 1 220 000 60 000 1 340 962 30 000 486 134 50 000 1 800 4 000 17 519 213 17 374 278 30 000 96 940 17 995 17 519 213
300 671 48 100 250 071 2 500 53 184 033
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL
398 811 1 350 000 50 000 283 939 115 816 144 000 109 050 84 000 2 500 1 725 940 264 000 768 841 35 350 865 723 357 973 321 372
1 632 000 26 353
377 600 350 000 27 600
133 134 051
26 289 178
87 234 389 51 790 610 500 000 144 480 5 707 379 8 464 357 7 151 674 2 450 000 3 331 581 2 990 000 300 000 205 586 472 6 682 304 53 408 364 1 080 2 280 286 23 150 415 27 500 000 25 150 000 1 951 847 3 000 000 33 059 830 29 181 690 930 000 2 037 150 910 990 1 499 226 523
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 308-2013-EF PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENÉRICA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES)
ANEXO Nº III-2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GENÉRICA DEL GASTO
ENTIDAD
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI
TOTAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
7 793 225 1 972 370 1 129 362 2 928 311 340 582 718 045 704 555
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
25 648 100 521 710 667 278 11 043 510 133 962 5 000 000 1 755 955 6 250 000 275 685
1 337 630 1 220 030 117 600
1 999 435 816 970 732 465 450 000
9 130 855
27 647 535
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
207 784 469
207 784 469
OTROS GASTOS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
180 236 5 920 3 360 146 000 22 956
4 073 767
3 950 394 2 500
2 000
24 000 96 873
343 000 343 000
71 135 71 135
207 784 469
523 236
4 144 902
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL
245 479 797 2 500 000 1 800 000 225 852 684 500 000 5 000 000 2 500 000 6 250 000 1 077 113 3 751 200 2 380 000 921 200 450 000 249 230 997
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 308-2013-EF PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENÉRICA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES)
ANEXO Nº III-3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
GENÉRICA DEL GASTO
ENTIDAD
EMPRESAS MUNICIPALES EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.
TOTAL
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 898 560 1 898 560 1 302 880 595 680
0 0
0 0
1 898 560 1 898 560 1 302 880 595 680
0
0
0
0
0
1 898 560
0
0
1 898 560
