ACUERDO Nº 19-13 11 de diciembre de 2013 Por el cual se incorpora el Presupuesto de Ingresos y Gastos Para la Vigencia de 2014
LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus fa cultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1° del Artículo 10º de l Decreto 696 de 1994 y,
CONSIDERANDO: Que la Cláusula No. 10 del Contrato No. 017/94, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, establece que esta entidad elaborará un Plan de Inversiones y Gastos y un Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos, los cuales deberán ser aprobados por la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado, con el voto favorable del Ministro de Agricultura o su Delegado. Que la Junta Directiva , en su sesión ·del 11 de diciembre de 2013, aprobó el · presupuesto definitivo presentado, el cual debe . incorporarse al sistema presupuesta! , m.ediante Acuerdo de la Junta Direetiva. ACUERDA ARTÍCULO PRIMERO: · Incorporar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vig~ncia: · 2014 presentado en el Plari de Inversiones .Y gastos así: APROPIACION INICIAL ACDO No.19 • 2013 86.043.184.446 2. 700.000.000 781.668.357 89.524.852.803 22.235.753.808 4.908.556.601 27.144.310.410 4.178.387.747 44.970.328.815 1.830.000.000 23.302.853.630 22.841.253.630 250.000.000 211.600.000
CUENTAS
INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS DE TERCEROS (CONVENIOS) TOTAL INGRESOS SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACIÓN INVERSION PROMOCION Y DIVULGACIÓN SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Prevención de Otras Enfermedades Otros Proyectos 11
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FEDEGAN CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Proyectos Cadena Láctea CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Transferir Tecnoloaías Investigar y Validar Modelos y Tecnoloaías Estructurar la lnstitucionalidad de apoyo Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales ESTUDIOS ECONOMICOS Estudios económicos Gestión de la información ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo v administración de la CFGL Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL FOMENTO AL CONSUMO Programa Reaular Promoción y Divulgación TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1.059.000.000 333.000.000 726.000.000 11. 986.198.964 4.925.869.507 1.719.720.989 1.050.000.000 1.982.613.013 2.307.995.455 580.500.000 120.000.000 460.500.000 1.081.000.000 50.000.000 110.000.000 921.000.000 5.130.776.221 4.242.997.257 887.778.964 76.293.026.972 89.524.852.803
ARTICULO SEGUNDO: El presente .Acuerdo fue_aproba en la sesión de la Junta Directiva correspondiente al día 11 de diciembre del ·año 13 y rige a partir de la cha de su expedición. ·
HERNAN MIGUEL ROMAN CALDERON Presidente de la Junta
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FEDEGAN· FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL
g CUENTAS
APROPIACIÓN INICIAL ACDO No.19
INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Ley 89 Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa FEP Ingresos Otras Vigencias Superávit Vigencias anteriores INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros Venta de Inversiones (El Holandés) Ingresos de Terceros (Convenios) Convenio GEF TOTAL INGRESOS
86.043.184.446
52.044.649.508 13.011.552.716 13.011.552.716 5.500.000.000 2.475.429.507 2. 700.000.000
1.200.000.000 1.500.000.000 781 .668.357
781.668.357 89.524.852.803
EGRESOS SERVICIOS.PERSONALES Sueldo de Nómina Auxilio de Transporte Prima de Servicios Prima Extralegal Prima Técnica Indemnizaciones Cesantías e Intereses Salud Pensión Aportes Parafiscales Honorarios GASTOS GENERALES Compra de Equlpo y Desarrollo de Software Materiales y Suministros Impresos y Publicaciones Servicios Públicos Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos Cuota de Fiscalización Gastos de Viaje
22.235;753.808
13,327.561 .840 90.100.692 855.055.153 691.494.738 1.007.856.116 260.000.000 957.661 .771 1.302.169.042 1.537.607.928 1.168.651 .728 1.037.594.800 4.908.556.601
768.684.452 367.474.400 85.000.000 107.899.442 19.822.320 292.820.280 549.466.782 290.403.960 382.051 .250 154.500.000 580.464.548
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FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL g CUENTAS
APROPIACIÓN INICIAL ACDO No.19
Viáticos Capacitación y eventos
405.699.841 5.888.800
Gestión Humana
186.855.000
Gastos Comisión de Fomento
168.640.211
Arrendamientos
306.603.316
Gastos Imprevistos de la Campaña
206.154.500
Otros Gastos TOTAL FUNCIONAMIENTO
30.127.500 27.144.310.410
CONTRAPRESTACIÓN INVERSION
4.178.387.747 44.970.328.815
PROMOCION Y DIVULGACIÓN
1.830.000.000
SANIDAD ANIMAL
23.302.853.630
Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina
22.841.253.630
Costos Operativos
22.789.253.630 19.672.654.183
Administración de Recurso Humano
676.977.191
Capacitación a vacunadores
220.000.000
Exámenes Vacunadores
409.622.256
Dotación ciclos Eventos Reuniones Regionales
1.810.000.000 52.000.000 52.000.000
Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento
250.000.000 250.000.000
Innovación y Transferencia
250.000.000
Otros Proyectos Proyecto Georeferenciación
211.600.000
Inversión Desarrollo Tecnológico
50.000.000
Otras Inversiones
161.600.000 20.000.000
Mantenimiento y nuevos desarollos*
120.000.000
Técnico de soporte* CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Encadenamiento Productivo - Carne Cluster Proyectos Cadena Láctea Encadenamiento Productivo - Leche Asociatividad - Leche
21 .600.000 1.059.000.000 333.000.000 183.000.000 150.000.000 726.000.000 251 .000.000 475.000.000
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FEDEGAN-FONDONACDNALDELGANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL g CUENTAS
APROPIACIÓN INICIAL ACDO No.19
CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN) Convenio Gobernación Sucre
11 .986.198.964 4.925.869.507 400.000.000 1.431.000.000
Innovación y Formación de capital Humano
824.429.507
Zonas Competitivas
872.700.000
Circulos de Excelencia
847.740.000
Montas estacionales
150.000.000
Programa Nacional de Mejoramiento Genético
400.000.000
Transferir Tecnologías Brigadas Tecnológicas
1.719.720.989 832.720.989
Cofinanciación Proyectos Fundagán
120.000.000
Programa Nacional de f.limentación Bovina
307.000.000
Educacion radiofonica ·Giras Técnicas Ganaderas
100.000.000 . 360.000.000
Modelos Integrales de producción
1.050.000.000 200.000.000 850.000.000
Estructu.rar la lnstitucionalidad de apoyo Centros de Servicios Tecnológicos
1.982.613.013 1.982.613.013
Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales Recursos GEF Contrapartida Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible
2.307.995.455 781 .668.357
lnves•igar y Validar Modelos y Tecnologías Proyectos Regionales de Investigación
ASISTEGAN Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible
862.538.367 663.788.731
ESTUDIOS ECONOMICOS
580.500.000
Estudios económicos Estudios Economicos OIE
120.000.000 100.000.000
Gestion de la Información OIE OPLA Gestión de la información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA
20.000.000 460.500.000 396.000.000
BSC - OPLA
12.000.000
Pasantes OPLA
44.500.000
Fidelización encuestados y subastas ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Diseño y actualización de software Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la CF
8.000.000 1.081.000.000 50.000.000 50.000.000 110.000.000 110.000.000
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FEDEGAN· FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL g CUENTAS
APROPIACIÓN INICIAL ACDO No.19
Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Programa de incentivos Puntos fijos Recaudo directo
921.000.000
120.000.000 790.000.000 11 .000.000
FOMENTO AL CONSUMO
5.130. 776.221
Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Atención a Damnificados y Acciones Humanitarias
4.242.997.257
Otros Gastos ALE Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo
3.642.997.257 500.000.000 100.000.000 887.778.964
887.778.964
TOTAL PRESUPUESTO
76.293.026.972
TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
13.231.825.830 89.524.852.803