RFC Emisor:

RARC990531 HK5

Folio Fiscal: I _ .. AAA'A3AO.1 D79-45A2.BOAB-9'75CFF505FF'

Nombre o denomlnaci6n:

CLAUDIA RUBI RAMIREZ RANGEL

No de Serie del CSO:

~.

00001000000403256748

lugar. Fecha y hora de emlsl6n: Mexico 2017.09.04T20:34:51 Efecto del Comprobante: RFC Receptor: Nombre o denominaci6n:

ingreso

GED620'O'652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SIN SOCIEDAD

IPO DE

I

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Flsicas con ActividadesEmpresariales y Profesionales

j CAN~~O~

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,

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OESCRIP~ÓN

lCONSUMO-DÉAUMEÑiós 1

[venta/servicio

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EPTIEMBRE"ióú

"REALIzADA _._-

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.

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

413.79

413.79

.

Pago en una sola exhibici6n

Forma de Pago:

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Impuestos trasladados 66.2'

¡VA 16.00%

$

IEPS

$

0.00

$

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$.

0._00_

$

480.00 -

Impuestos Retenidos:

Ef~ctivo

Método de Pago:

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Subtotal:

I I,

0.00

$

Descuento:

IVA ISR TOTAL

I I

Total con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS. 001100 M,N.

Sel~dig"aldeICFDI:

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IMPORTE

SU01OTAl:

704.31

¡VA 16.00%:

112.69

TOTAL:

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ESTEDOCUMENTO

ES UNA REPRESENTACiÓN I~ PRESA DE UN CFDI

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CASETA

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CUENCAMé

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PARA FACTURAR:

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"DURANGO. CASETA

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918. ENT. PEDRICENA - ENT. YERBANIS FOLIO = 5-0000917605 CARRIL:05.B \ 111111\ 11

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NIU:C82:,9 A 1 04/09/2017 ;~?:. :30 IMPORTE: I A:

TOTAL: 123.00

Usted cuenta con 15 dlas naturales despucs de omllldo su tlckel pora generar su factura. BIENVENIDOS

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90.f.Z Cobranor: .~It1 03 CLASE: ~ .p NHU:CZ82C39C2,A1(1 C'

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04/09/2017 . 16:08:21 IMPORTE: IVA: $ 90.52 14.48 Cobrador: 542803 CLASE: P NRU:F9813BIBC29CC092

10TAl: 105.00

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BIENVENIDOS

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1/09/2017 17:12:37 IMPORTE: IVA: $ 106.03 16.97 Cobrador: 542394 CLASE: P NRU:4BAF7B7AOF3FADI7

04/09/2017 16:56: 6 IMPORTE: IYA $ 104.31 16. 9 Cobrador: 54278 CLASE: .1 P NRU:427EA99E87E2CF44

TOTAL: 121.00

TOTAL: 105.00

I

Usted cuentA con 15 dIos nlllunlles después do omilldo su lIckel pm.ll generar su ftldum. BIENVENIDOS

www--.c-oc-o-na-,.-co-m-1rl

"TORREÓN - CUENCAM~ - YERBANls"

BANls

ATENCION A USUARIO T L: B71 3010919. ENT. GPE. VICTORI~ - ENT. YERBANIS FOLIO = 2-00008 8905 CARRIL:02_A

ATENCION A USUARIO TEL: B71 3010918 ENT. YERBANIS - ENT. PEDRICENA FOLIO = 6-0001254B18 CARRIL:06.A

TOTAL: 123.00

TORREÓN"

OURANGO

ENT. AEROPUERTO - ENT,GPE.VICTORIA ATENCION A USUARIOS TEL: 61B 118 70 5~. FOLIO = 2-0001490019 CARRIL:02_A

W~lij~l~~!mljl~~l~~lllllllllllllll

14/09/2017 21 :39:15 IMPORTE: IVA: $ 106.03 16.97 Cobrador: 542683 CLASE: P NRU:9CBCDBDA049E8FC6

www.coconal.com

ENTl PEORICERt.SEJ'I"N?:tMl"\!tJZMAtI FOLIO = 10-00005583B4 CARRIL:1O_E 11111111111

~l~I,I\~~~mWl\~~~~ij¡ 11111111111111

04/09/2017 17:42:33 IMPORTE: ¡VA: $ 102.59 '16.41 Cobrador: 542057 CLASE: P NRU:16FFA077A1509F5F

TOT'I' x •• 119.00

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USlod cuento con 15 dlas natuloles después de emitido su tlcknl para generar su frn:turo. BIENVENIDOS

PARA FACTURAR:

www.coconal.com

"DURANGO • TORREÓN" CASETA

YERBANls

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919. ENT. YERBANIS - ENT. GPE. VICTORIA FOLIO = 1-0000939031 CARRIL:Ol.B

'IIIIIIIII~~~! \IW~~l~i~![~~J~illllllllllllll 14/09/2017 21;53:2B IMPORTE: IVA: $ 104.31 16.69 Cobrador: 542715 CLASE: P NRU:ICI3DBBOEC90CC68

TOTAL': 121.00

Usled cunnla con 15 dlas naturales después de cmllldo su bckel para gencml su ftldura. BIENVENIDOS

tcd cuen;o con 15 di8~nnlufales d spués de ert\1I1do su llcket PIfO g nemr su lad\ll"O. B1ENVENlUOS

E~pcdido:Ourongo. Medro.

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Can\.: 1 Servicio de PO:lje

1

U"led cucnlll con 30 dlns nnhiUllcs despuós de omUido su IIckcl pprn generAr su facturo. . BIENVENIDOS

1

R.F.C. ACU900122EFl

Folio Fiscol

LATEllAl CAlIIIETEIIA PICACHO AJUSCO 42 9. 3ER PISO JARDINES EN LA MONfAÑA. TLAlPAN. 1~21O CIUDAD DE MÉXICO

18994FB33.SFBOoA240.9D1 lugOl y f.ocho do Emisión

[MEXICO,

Régimen Flscol: NA

fecha

CIUDAD

800 PONIENTE

DE MEXICO

Hora de Emisión

2017/09/05

GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BOULEVARD (BLVD.) FELIPE PESCADOR DURANGO CENTRO DURANGO DURANGO C.P.34000

D-A9A879251 CM

Fecha V Hora de Ce.lJllcoció

11:58:14

12017/09/05

11:58:18

No. Serie Ce/lincado del SAl

No. Serie Certificado

100001000000401041203

100001000000404191611

r ormo de £'o o

dt.'l Emls(

Mólodo do rago

I 01 Efectivo

pago en una sola exhibición

Num. CIa. Pego

SetlelFollo

I

No IdenliClcado

1 AC0510105

ESTIMADOCLIENTE.LE RECORDAMOS QUE CUENTACON 15 DíAS POSTEGI ESA SUFACTURACiÓN. PARAREALIZARCUALQUIERACLARACIÓN.

IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE{CASETA LEON GUZMAN~

102.59

469AF79501462F3A

10101 con lelra: (CIENTO

DIEZ Y NUEVE

Pesos 00/100 MXN)

IVA al 16.00 .> 16.'11

SUBTOTAl:

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IVA 16,00%:

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TOTAL: •

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OAAf20 17-09-

05T 1 1:58: 181ZEhCCMYH87aQ9akOJzJPXfZln3XHwzqBIOm9HB9lcJI19XfqpxGG7Cv82DOXI MCjU81zFA3gHw1 W/MPnSYwD8h7EeohnqwCSSS97Gb7R3NdKXGJ3W8NOS8TVEfMhBMISION

NO.0017212

LUGAR Y FECHA

LAE MARIO ALBERTO

I

RETANA PINTOR

04 DE SEPTIEMBRE

DURANGO,DGO,

2017

ADSCRIPCION SECRETARIA

DE DESARROLLO

SOCIAL DEL ESTADO

II

NIVEL DIRECTOR

DE EVALUACiÓN

Y SEGUIMIENTO

LUGAR DE LA COMISION

DE PROGRAMAS

I

SOCIALES

GÓMEZ

PALACIO,DGO.

I

PERIODOS DE LA COMISION Número de días

1

~SISTIR AL lER. 'NFO~ME DE GOBIERNO

04/sep/2017

;DE L

I

MOTIVO DE LA COMISION AL MPIO. DE GOMEZ PALACIO,OGO.

AL 04/seD/2017 FOLIO OEl OFICIO DE COMJSION

I

SDS/SPS/015117

I MEDIO DE TRANSPORTE

o

AUTOBUS

I

VEHIC~

VIÁtt

OS

I OlAS

TARIFA

1

SIN PERNOCTAR

t

PERNOCTANDO

TRANSPOR

$

TACIÓN

$ $

E LOCAL

I

COMB'U~ TIBLE

$ $

OTR S

$

CUOTAS

DE

UTOPISTA

,

I

Efeclivo, Rbo, # 17212

TOTAL DE RECURS)S

~

ACTA

O

CONSTA'CIA

Reclbi de Secretaria De

400,00

2,024.00

OBTENIDO PARA E~E rADO SE EVALUARA MEDIANTE: rNFO~

DE PARTICIPACION

:

• REPLICA

D2~rro"oSocIal

Y declaro bajo protesta d

'1,024,00

$

OTORGADOS

I EL BENEFICIO

'600,00

$

$

t TRANSpbf

IMPORTE

600,00

$

D

o

OTRO

Del Estado, por concepto de VIáticos y gs,sto de Vlaj6la cantidad de $2,024.00 SON: DOS MIL VEINTrCU TRO PESOS 00/100 decIr verdad que los recursos recibidos en custoola ullllzados exclUSN8mente para el desempel10 de la comisión conferida, con fa

s:,rá

~~:::,:!~:;~:;: :~::~~c:~~:~~.::n~e:::s::~7,~::;~: ~~~;~::sd;~::~; :s::m;;:::s ~::::/;:nto deesta, s~rKio

con:fenles

CONsrANCIA

oe PER

~EtjCIA

(SELLO

VIO FIRMA)

FECHA

tlMl1 E PAR"

COMPRO~CI

I 11/09/2017

I

dela

FECHA CDMPROBAC1ON REClal

COMPROBACIÓN

(ANOTAR CON PLUMA)

'-_-'''-~'7~....... L~~s ._,._-, j~'-~'---¡ / ING. GERARDO

'OBSERVAC/ÓN

DE J.

Los monl

Ó~

s de ~

C'afR~UJEOO

ecurSos autOflzados

~~~IO

ALBERTO

as! como su comprobación

RETANA PINTOR

/f

ustl/¡cac!Ón,

a Jos lineamientos

dooarlJn 8P~e

MA.RCOS CARLOS CRUZ MARTINEZ establecidos

por la secra/arra

, I

SECRETARIA DE INANZAS y DE ADMINISTRACION COMPROBACION D~ ~ARTIDAS POR VIATICOS

.

D,pO

CARATULA

, £:;

,I NOMBRE: LAE MARIOALBERTO RETANA PINTOR COMISION

A: G6MEZ PALACIO,OGO.

RECURSOS RECIBIDOS:

$ 2,.024..0.0

V/ATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: ;OMBUSTIBLES: IOTROS !DERECHOS DE AUTOPISTA):

I,

DEPENDENCIA:

I

PERIODO:

I MEDIANTE :

I

!

Efectivo, Rbo. # 17212

DEL .o4/SEP/2.o17 AL .o4/SEP/2.o17 PLIEGO DE COMISiÓN NO..o.o17212

PARTIDA

IMPORTE

-

$ $

48.0..0.0

$ $ $ $

3.0.0..0.0 936 ..0.0 1,716 ..0.0

I I

I

: TOTAL

TOTA111STOS CON COMPROBANTES: TOTAL ASTOS SIN COMPROBANTES: SO RANTE ENTREGADO EN CAJA

$ $ $

y EFECTIV~ I UAL A RECURSOS RECIBIDOS

$

!

COMPRUEBA:

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OEl ESTADO

I I

I ¡lJMPROBANTES

I

'.'¡"J¡¡nt~

-

1,716 ..0.0 3.08..0.0

2,024.00

RECIBECOMPROBACION PARASUCAPTURA:

! ~/,/.

LAE MARIBERTO

RETANA PINTOR

C.P GUADALU FECHA DE RECEPCION

Vo. 80. TITULAR DE ÁREA:

NG. GE.RARDO DE J. LO

I I,

l'

I

I

DE LA

E COVARRUBIAS RODRIGUEZ OMPROB,/lCI

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE AnMINISTRACION

SECRE ,ARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Dro .;:,

..:LESTADO

RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LAE MARIOALBERTO RETANA PINTOR POR LA CANTIDAD DE $ 2,02400 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 17212 A GÓMEZ PALACIO,DGO. POR EL PERIODO DEL 04/SEP/2017 AL 04/SEP/2017

Tipo y Folio del Comnrobante F/S/N F/53907 F/510010 F/510105

Fecha 04/sep/17 04/sep/17 05/sep/17 05/sep/17

Nombre, Razón o Denominación

Concepto

Social

Importe

del Gasto

480.00 300.00 81700 119.00

CONSUMO COMBUSTIBLE CUOTAS y PEAJES CUOTAS y PEAJES

CLAUDIA RUBI RAMIREZ RANGEL SERVICIO APACHE,SA DE Cv. AUTOPISTAS DE CUOTA,SA DE Cv. AUTOPISTASDECUOTA,SA DECV

.'

.

-- --

_- .

.

..

,

.,

.

.

/ • Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA ¿LAR

~¿¿/ l,ÁE

'7

MARíQALBERTO RETANAPINTOR

.

---

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-

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_----_.

1£ "

REVISÓCOORDINAPÓRAD' Vo. DELA ENTIDAD

DELA ENTIDAD

1/,

~

C. MARCOSCARLOSCRUZMARTINEZ

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0-

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lUU lOS RODRIGUEZ

C.P.ANA GA

V

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$1,716.00

T~ALi

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y ser anexados en el mismo orden,

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