AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V. R.F.e. ACU900122EFl
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RégImen
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FOliO FISC(ll
LATERALCARRETERA PICACHO AJUSCO 4249. 3ER P50 JM01NES EN LA MONTAÑA, TLAlPMI, 14210 CIUDAD DE MÉXICO
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ISFCDE 57 A.3685-0841.AE53-AE
E E06CCA271
luOOr y FechO de Emisión IMEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Flscol: NA
fecho y llora de Emisión 12017/09/25 12:28:23
GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BOULEVARD FELIPE PESCADOR 800 PTE ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P.34000
No. Serie Cer;llicodo
del SAl
100001000000401041203
recha Iba de Certillcoción 2017109/25
12:28:18
No. $(.~IeCertifICado del Emisor 100001000000404191611
Formo e,lePo
1
Melado de Pouu
pago en una sola exhibIción
Núm. CIa. Pago
101
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Efectivo
Se,;eIFOIio
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No IdenlJflcado
1 AC0521082
1
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DíAS POSTERIORES A SU FACTURACiÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACiÓN.
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IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANtS) FFD6D187C513F70S A4F0047F164F4EF6
EDADE 1F 100430800
NO ApUca No Aplica
90.52 104.31
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Tolol con relro: (CUATROCIENTOS CINCUENTA y DOS Pesos 00/100 MXN) rVA al 16.00 -:> 62.34
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SUBTOTAl: IVA 16.00%: TOTAL:
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DURANGO
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"¡FJBSERVACION: Los montos de los recursos autorizadOS- asr como su comprobación 1Ie Finanzas y de Administración del Estado de Durango y demás normas aplicables_
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COM£'SION: .
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RIVERA
¿,{"MARCOS CARLO~RUZ MARTINEZ
y Justificación. deberán ap7egarse
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los lineamientos establecidos por /a Secretarra
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS
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CARA TULA NOMBRE: I.S.C. MARíA ELENA GONZÁlEZ RIVERA COMISIONA: SANTA CLARA.OGO. RECURSOS RECIBIDOS:
$ 2,400.00
VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):
DEPENDENCIA:
SECRETARIA
PERIODO: MEDIANTE: Efectivo.Rbo.# 17210
.
DE DESARROLLO
DEL 12/SEP/2017 AL 12/SEP/2017 PLIEGO DE COMISiÓN NO.0017210
PARTIDA
IMPORTE
$ $
$ $
TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA
$ $ $
Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS
$
1.000.00 452.00 1,452.00 1,452.00
948.00 2,400.00
RECIBECOMPROBACION PARASUCAPTURA:
COMPRUEBA:
~2
E COVARRUBIAS RODRIGUEZ
Z RIVERA FECHA DE RECEPCI
Vo. 80. TITULA
-
$ $
TOTAL
COMPROBANTES
SOCIAL DEL ESTADO
DE ÁREA:
N DE LA
. ,. y DE ADMINISTRACION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
Dro
SECRETARIA DEFINANZAS
J
RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR'I.S.C. MARiA ELENA GONZÁLEZ RIVERA POR LA CANTIDAD DE: $ 2,400.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 17210 A SANTA CLARA,DGO. POR EL PERIODO DEL 12/SEP/2017 AL 12/SEP/2017 .
Fecha 12/seD/17 25/sep/17
Tipo y Folio del Comprobante F/71332 F/521082
Nombre, Razón o Denominación
Social
Concepto
ARIADNEVIRGINIARAMIREZMORALES AUTOPISTAS DECUOTA,S.A.DEC.V.
del Gasto
Importe
COMBUSTIBLE CUOTAS Y PEAJES
1,000.00 452.00
. •
. .
.
. ,
. • Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, • debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA ¿TITU:R DE LA ENTIDAD
~.
