D...,ro I'AI1A.
TODOS.
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION
FORMATO DE COMISION COMISIONADO
NO.0017045
LUGAR Y FECHA.
ING SANDRA PATRICIA ARROYO GARCIA
DURANGO, DGO. 26 DE ABRIL DE 2017
ADSCRIPCI N SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL
LUGAR DE LA COMISI N
JEFE DE DEPARTAMENTO
GOMEZ PALACIO, DGO
PERIODOS DE LA COMISION Número de días
DEL
2
MOTIVO DE LA COMISI N
26/abr/2017
AL 27/abr12017 FOLIO DEL OFICIO DE COMISION
LLEVAR A CABO El PROCESO DE PREPRODUCCION
OEl PROGRAM
ACOMPAÑANTES
CASTRELlON.
ING MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ
DE UNIFORMES
ESCOLARES
2017-2018
SDS/UE/0201021
JOSE LUIS DEVORA VAlENZUELA.
MEDIO DE TRANSPORTE
O
AUTOBUS
O
AEREA
VEHIC~
VIÁTICOS OlAS
TARIFA
IMPORTE
SIN PERNOCTAR
1
$
1,000.00
PERNOCTANDO
1
$
3,000.00
$ $ $ $ $ $ $
TRANSPORTACiÓN TRANSPORTE LOCAL CUOTAS DE AUTOPISTA COMBUSTIBLE OTROS Efeclivo, Rbo. # 17045
TOTAL EL BENEFICIO
DAcTA
O
DE RECURSOS
OBTENIDO
CONSTANCIA DE PARTICfPACION
ecibi de Secretaria De Desarrollo
PARA EL ESTADO SE EVALUARA REPLICA
950.00 750.00
$
OTORGADOS
rNFO~
1,000.00 3,000.00
5,700.00
MEDIANTE:
O
Socia! Del Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje /a cantidad de:
OTRO
$5,700.00
D
SON: CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 001100 Y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeflo de la comisión conferida, con la obligación de justific probar o, en su caso. reintegrar los mismos en un término de 5 dfas hábiles posteriores al cumplimiento de esta. siendo concientes de la responsabi/ida sfab/ecida e l ar1fcuio 47 de la Ley de Responsabilidades de los ServidoresPúblico del Estado y de los Municipios. FECHA
LIMITE
PARA
COMPROBACION
FECHA
COMPROBACI
N REClal
(ANOTAR
CON PLUMA)
05/05/2017
SERVIDOR
C-'
, :::JcI,.,d'?>
PÚBLICO
COMISIONADO
JD--¡eyo'lO A
ING SANDRA PATRICIA
ARR~YO
,- 1J O-;:f GARCIJ'\.
COMPROBACiÓN
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION
l1~q'-'fñ
COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS
'1 Ir? l
CARATULA NOMBRE: ING SANDRA PATRICIA ARROYO GARCIA COMISIONA: GOMEZ PALACIO, OGO RECURSOS RECIBIDOS:
$ 5,700,00
VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS IDERECHOS DE AUTOPISTA):
DEPENDENCIA:
-SECRETARIA
PERIODO: MEDIANTE: Efectivo,Rbo.#
17045 .
DE DESARROLLO
DEL 26/ABR/2017 Al 27/ABR/2017 PLIEGO DE COMISiÓN NO.0017045
PARTIDA
IMPORTE
TOTAL TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA COMPROBANTES COMPRUEBA:
Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS RECIBE COMP~OBACION
C.P GUADALU Vo. Bo.!T1TULA
L1C.SERGIO FLO
SOCIAL DEL ESTADO
$ $
2,348.00 1,376.00
$ $ $ $
1,000.00 936.00 5,660.00
-
5,660.00
$ $ $
$
40.00 .
PARA SU CAPTURA:
5,700.00
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE
MINISTRACION
SECRE I ARIA DE DESARROLLO SOCIAL uEL ESTADO RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR ING SANDRA PATRICIA ARROYO GARCIA POR LA CANTIDAD DE $ 5,70000 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 17045 A GOMEZ PALACIO, DGO POR EL PERIODO DEL 26/ABR/2017 AL 27/ABR/2017
Fecha 26/abrl17 26/abr/17 27/abr/17 27/abr/17 27/abr/17 28/abr/17 26/abr/17 27/abr/17 03/may/17
Tipo y Folio del. Comorobante F/57521 F/57522 F/57580 F/57548 F/4830 F/AC 0430188 F/44948 F/5978 F/2962
Nombre,
Razón o Denominación
Social.
HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV ALBERO L1MONMARTINEZ (EL CAMINERO) AUTOPISTAS DE CUOTASSA DE CV SUPER SERVICIO DN ALFONSO S DE RL DE CV GASOLINERASEGURAFLORES S DE RL DE CV JUAN JOSE GONZALEZMARTINEZ
Concepto
del Gasto
Importe
HOSPEDAJE HOSPEDAJE ALlMENTACION ALlMENTACION
1,174.00 1,174.00 300.00 155.00 49500 936.00 800.00 20000 426.00
ALlMENTACION CASETAS COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE ALlMENTACION
.
* Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA
7:TULAR
3d ,.,dra .p.
f\ 10 h" G SANDRA PATRICIAARRdYO GAR I
,,/
y ser anexados en el mismo orden, T OT DE LA ENTIDAD
~-~~
t'ROF. MARCOS-CARLOSCRUZ MARTINEZ
/
/ iL:
Jy ,'~
,,,.ó 'oo"'~,, I
.,
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'7
$5,660.00
"TIO,"
C.P ANA GABRIELA M:ís RODRIGUEZ 11
"
..
'
,
HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V. HPR8106038A7
Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal AVE. FRANCISCO
1.MADERO
144 SUR
Col. CENTRO
BtEstt:
C.P. 35000
'W e:'sir.e t.ír1l
Página 1 do 1
GÓMEZ PAlACIO,DURANGO eMail: ventas@grupoposodade/rio,com
RQ:48765.0
Tel. 8717143399
SAHM_2011
Factura
lugar do elaboración FRANCISCO
1.MADERO
Folio Fiscal
144 SUR
EDA10874.041 O.35D8-2193.C9814256B2AC
Col. CENTRO
C,P. 35000
No de Serie del CertIficado del eso
GOMEZ PALACIO,DURANGO
HPR_ 0000100000040588
Usuario:
Focha y hora do omIsión
BLO MUÑOZ
2017-04.26T
CUENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
RFC:
GED620101652
OIRECCION:
BlVD.
FELIPE PESCADOR
Col.
CENTRO
C,P,
34000
800 PONIENTE.
OURANGO,OURANGO
MEXJCO
CANT
.
,
Forma do Pago
Pago en una sola exhibici6n
Cond. de Pago:
CONTADO
P.UNITARIO
OESCRIPCION
UlM No Aplico:
IMPORTE
994.915
994.915
RENTA HABITACION
(SON; UN Mil CIENTO SETENTA
14:40:37
Y CUATRO
S 994.915
Subtotal: I.V.A.16 -/_:
PESOS 00/100 M,N,)
S 159;186 $19.898
LS.H. 2 -/o: Método de Pago:
Erectos Fiscales al Pago
57521
Folio Interno:
G
Moneda;
MN
$ 0.000
Subtotal 0% IVA:
Nüm Cuenta:
01
$1.00
TIpo Cambio:
$ 1,174.00
Total:
Notas Factura:
Folio Reservaclon: 16402.1 Cupon:
..
SELLO DIGITAL DEL eFDI: OCIAsRO,LXnOlFnqC40bOhhbUAbT
'OHvTVMgVOwl'
• XW7eOZE10IYn
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SEllO
DEL SAT:
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CUENCAME) DURANGO) lEON GUZMAN) YERBAN1S)
.TREINTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN) 129.10
: -_~~_-_.
~.
IMPOR1E B06.90
SlJUtOTAI..: IVA 16.00%:
129.10
TOTAL:
930.00
111.0ICEF80A5A-AC04 -6401A.BB71-50C2Co1 A5C 30012017 .Otl. 2BT09:59:1710IqAGNAEDj5ym/uRoOrMbqKOCumZTEe4Pv63V8GBEjBZWcceFfGlvlARqwEcOM7gFOCHb5xXSjFOSqn8SJLNZ9huTTYH7MbvHBs7.00dO-+11 B1uBlyO/oUR3Tgj wJlnQOILZYgaPOhOwPkUYmrYC~V_K_zJ_Q_Kc_X_R_O_hY_2grlsc1 ~~_~_h,"_'lV_. '_Cr{)'~'" L.:-
PARA r:ACTURARj
PARA FACTURAR: www.coconnl.com
w\YW.cocol1i1l.com
"DURANGO.
"DURANGO • TORREÓN"
TORREÓN"
CASETA CUENCAMú:
CASETA YERBANls
ATENC10N A USUARIO TEL: 871 3010919. ENT. YERBANIS - ENT. OPE. VICTORIA FOLIO = 1-0000830569 CARRIL:OI.8
lílENCIONA USUARIO TEI.:87; 3010918. ENT. PEORICENA . ENT. YERBANlS F01.1O ~ 5-0000811736 CARR1L:05 B
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1111I111111~J!II~m~!~~1'JW~~J~~ 1111/11111111 -
11111111111
27/04/2017 18:06:18 IMPORTE: IVA: $ 104.31 16.69 Cobrador: 542742 CLASE: P NRU:A3FA4652383A39B7
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27/04/2017 17:52:11 WPORTE: IVA: $ 106.03 16.97 Cobrador: 542673 CLASE: P NRlI:6C7Q9E653CCOCE68
TOTAL: 121.00
Usted cucntll con 15 dIos nBturelos dospuils de omlt1do su IIckat pllro
gooomr su lacturll. BIENVEN[OOS
TOTAL: 123.00
Ustod-cuento con 15 clllls nntulO!os dospuh do emUldo su ticket pnra gon&mr su factura
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BIENVENIDOS
--_ .. ' PARA FACTURAR:
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