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D~o
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SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION
NO.OO17103
FORMATO DE COMISION COMISIONADO
LUGAR Y FECHA DURANGO, DGO. 18 DE JUNIO 2017
C. P. ANA GABRIELA 'RioS RODRiGUEZ ADSCRIPCrON SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL
LUGAR DE LA COMISION
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
MÉXICO,D.F.
PERIODOS DE LA COMISION Número de días
3
DEL
18/;u"/2017
AL 20/;u"/2017
MOTIVO DE LA COMISrON
FOLIO DEL OFICIO DE COMISION
ASISTIR A REUNiÓN CON LA DIPUTADA CECILIA SOTO,
TRATAR ASUNTOS CON EL PROYECTO BANCO DE ALIMENTOS
DEL
S/N
GUADIANA EN LA CD, DE MÉ.XICO,D.F
MEDIO DE TRANSPORTE
O
AUTOBUS
[K]AEREA
V£HfC~
VIÁTICOS OlAS
TARIFA
IMJ:'ORTE
SIN PERNOCTAR
1
$
500.00
PERNOCTANDO
2
$
3,250.00
TRANSPORTACI6N TRANSPORTE LOCAL CUOTAS DE AUTOPISTA COMBUSTIBLE OTROS Efectivo, Rbo. # 17103
TOTAL EL BENEFICIO
O
DACTA
OBTEN/DO
CONSTANCIA DE PARTICIPACION
ecibi de Secretaria De Desarrollo
DE RECURSOS
REPLICA
500.00 6,500.00
.. 500.00 -
-
$
OTORGADOS
PARA EL ESTADO SE EVALUARA
INFO~
$ $ $ $ $ $ $
7,500.00
MEDIANTE:
O
Social Del Estado, por concepto de viátícos y gastos de viaje la cantidad de:
OTRO
O
$7,500.00
SON: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 Y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en cusfodia serán uli/lzados exclusivamente para el desempeño de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o, en su caso, reintegrar los mismos en un término de 5 dlas hábiles posteriores al cumplimiento de estE!_siendo concientes de /a responsabilidad establecida en el articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pi/blico del Estado y de los Municipios. CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLO YIO FIRMA)
FECHA LIMITE PARA COMPROBACION
FECHA COMPROBACiÓN RECIS! COMPROBACiÓN (ANOTAR CON PLUMA)
27/06/201/ Vo. Bo. SUPERIOR
JERARQUICO
SOLICITANTE
¿¿-~
. :.£
';~~CO~~;-CRUZ
tSERVAClON ,
'~AR;i~~~-"'-
SERVIDO
__
w.
Ir
MISIONADO
.
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C.P.ANAG
AUTORIZACiÓN
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A'\lR1
Los monlos de los lecu"os aulolizados asi como su comp"" cretaria de Finanzas y de Administración del Estado de Durango y demás no
}M~-O~RiG~~-; ;ion y Justificación. debel7"e as aplicables.
5"eslableddos pOI la
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE
MINISTRACION
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO RELACiÓN VIÁTICOS COMISiÓN
CRONOLÓGICA EFECTUADOS
17103
NO.
QUE MANIFIESTA
LA DOCUMENTACiÓN
POR C P. ANA GABRIELA
A MÉXICO,D.F.
Fecha
Tipo y Folio del Comorobante
21/iun/17 19/jun/17 19/jun/17 21/jun/17 21/íun/17 21/jun/17 21/jun/17 21/jun/17 21/jun/17
768048 767017 767019 768055 19488 19488 81541 5661274 5661275
Ríos
POR EL PERIODO
COMPROBATORIA
RODRiGUEZ
POR LA CANTIDAD
DEL 18/JUN/2017
AL 20/JUN/2017
Nombre, Razón o Denominación
QUE AMPARA
Social
DE:
GRUPO POSADAS,S.A.B. DE c,v.
HOSPEDAJE
GRUPO POSADAS,SAB. DE c,v.
CAFÉ SIRENA,SA DE RL DE c,v.
CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE c,v.
TAXI
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE c,v.
TAXI
GRUPO POSADAS.SAB. DE C.V. GRUPO POSADAS,SAB. DE C.V. GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO,SA DE c,v. GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO,S.A. DE c,v.
COMPRUEBA(;';1
VO.Bo. ~R
~
* .bias RODRíGUEZ
\:/
DE LA ENTIDAD
£~ ~
. C.!MARCOS «'7 C MAR
SOCIAL DEL ESTAOO
S CARL !S CRU2
INEZ
OVARRUBIAS RODRIGUEZ
CENTENARIO
(r\. jJARA.TOD.OS
U:6J~"1'l!t,II""1 r "11,,11111111): IIll'B~1f1 ,1,,10,1 ~,JI ,lllh.! 11•• "/n~,J~\ lB! 1,,. lo" ,laU"lllio ,,1
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. .,,, ,.'~ 'I.,1tMALPA CUAJtMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05341 RFC:
GP0920120440
TOI6fono:5551.c0.cl00
Emllll Hotel: 9Shr.rfOpo5:lldas.com Expedido en:
AV PASeO DE LA REFORMA 8ll }tJARfZ CUAlJHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600
C:::...
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Num. d. Conlflcado:
000010000004O1852389
F...nll do Emhl6n:
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T 14:50:31
Num. de CcnlflC::ldo SAT:OOOO1CJOOOOO4Oo1.61.c92'O F"hlt
Follo {UUIo J: 5d412d2~2-4l1eD.obl-0d4dd151b1fe de Cenllic::ad6n d(ll CFDl: 2011.00.21114:53:56
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Follo ()(ML}16llOSS
--,OATOS DI;L.CLlENTE
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GED620t01liS2 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
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oURANGO Ch:
2011-06-19
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CMque:459324
~"RODUCTOS.'Y.
CANT.
1
Ref: G13567
SERVlcios~~:J
Unidad
oESCR1PCION
SERVlCIQ
CONSUMO
PRE. UNt.
IMPORTE
250,86
25o..ae
••• DOSCIENTOS NOVENTA Y UN (pESOS OOMooM.N.}." SU8TOTAl:
2so..ae
IVA lli%
4O.1.c
TOTAL FAClURA: "PAGO
291.00
EN UNA SOLA EXHJ8IaONu PROPINA:
0.00
IMPORTE A PAGAR:
291.00
Este Documento es unll Representación Impnosa de un CFDI Mlllodo do PlIgo: 01 Numd(l Cla: TIpo d. Moneda:
NAL
TIpo d. Cemblo:
1.00
SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR. POORA SOlICITI\R LAMOD1ACAClON DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES Y CENTRO DEL MISMO MES EN OUE EMITIÓ ESTE DOCUMENTO. CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEM1SION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA, Sello Dlgltel d~1Emllor: 0~RD.~.lytkt1FI.J7uTt.lXtV¡'.HSq.OOlmq,nI2~PI('HoV.,"'" qc;l1l0.G"''' •.••,F¡q,IG0II3tI~KZSGOlXNPllol,vtI.rlJ.O\lbJlqllOrz.rVPone8wF
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