"'__"'-~-',"-
"
HOTEL POSADA Del
i" '•••'. '-'~-'.
I
RIO S.A. DE C,V,
HPR8106038A7 Domjdlio flsca! y Régimen Fiscal AVE. FRANCISCO l. MADERO 144 SUB Col. CENTRO
Best, ;\-"',e stern --_ '" .'"~-
C.P. 35000
.•..•
GOMEZ PALACIO,DURANGO ~ eMa;l: ventas@grupoposadade/rio.comTel.
PAgina 1 de 1 8717143399
RO;32135.0
SAHM_2011
Lugar de elaboración
Factura
FRANCISCO 1.MADERO 144 SUR
Follo Fiscal
Col. CENTRO
cf8112c6.5277
C.P. 35000 GOMEZ PALACIO,DURANGO
-4900.b03b-c05167eb8cf2
No de Serlo del Certificado
del eso
00001000000203615605
Usuario:
Fecha y hora de eml,16n 2016-01-291 13:22;14
EL MANCHA
Reglmen General de ley de las Pe~sonas Morales CLIENTE:
GOBIERNO ESTADO DE OURANGO
RFC:
GED620101652
OIRECCION:
INDEPENDENCIA
135 SUR.
Col.
ZONA CENTRO
c,p,
34qOO
DURANGO,OURANGO
MEXICO
CANT 1
UIM No Apila
Fonna de Pago
Pago en una sola exhIbición
Cond. de Pago:
O
DESCRIPCION
P.UNITARIO
261ene/2016
IMPORTE 745.000
745.000
RENTA HABlTACION Hab:0168
(SON, OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 101100 M.N:) Subtotsl:
$ 745,000
I.V.A.16 '/0:
$ 119.200 $ 14,900
I.S.H. 2.ft: Método de Pago:
TARJETA DE CRED1TO
Efectos Flacales al Pago
Folio Inle
SELLO DIGITAL DEL eFDI: IsFmehN3Bra.¡!MIItUbpb ZHOPdVO"
TXnwGhePfonJxl36bCve
SELLO DEL SAT:
.
ooJIlUPY37b:f7KIwHil'tZ5n1JDWKlO:74B3.mcWlPfIN
"" /
/
5583
Núm Cuenta: 39911
G
Moneda;
MN
Subtotsl
$1.00
Tipo CambIo:
whmYUyJltvIo4JlVGOOqC7CVNOlIY1Ztnh8Y'¡'9f'fTbiqqtToUu9Nfl(n7hTbUuq
$ 0.000
0% IVA:
j$ 879. 1O
Total:
lR2lJY.1b93KK2fmmZXhAXQoYl\EIPhFA
YqSm70,u4HWqh05SVmn
:\ \n1l~h¡'hYS7C5C\IWOIlkRr1I)SllOXNX
Cadena orlnlnel
1VEGfXMMHoP5EdROtlaloT
del comnlemonto
lreCIIGeNYPwllllPmrtl'MJlloy31
de certificación
W1l3L1Ofl1sflE8PUolorPOllJrTyOrCMmdvYH1llyIO
dlnltal del SAT:
n I.OlcfS 112$5277
"9O().~3b-C05167eb8cf2J201E1-01-29T 13:44:1 OllsFmchN3Bra4Wh1lUbpbTXI'lwGtIfIPIOtUldJebCnc¡uW7lBllhXNrlAwnmYltyJuva4JlVG, OOqC 7CVNOpYlZmhllV4IVfYTbIqqlTIlVUIlNlKn7hTbUvq1R2Lp.llbIl3KK2fmmZXM.XOovt.BAIFA VqSrn70.u-4HWqhG5BvmnZHOPdVo.l0000100000030 5115211
No de Serie del Certificado Focha y hora de
Esta documento
del
00001000000301251152 2016-01~29T
es Ut1a representación
13:44:10
Improsa
de un CI=OI
12
.,¡"
\
•
~ --
.,
. re
•
•
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION
-
FORMATO DE COMISION
COMISIONADO
LUGAR Y FECHA
C. ALEJANDRO MARQUEZ PEREZ
DURANGO, DGO. 26 DE ENERO 2016
NO.OO16001
ADSCRIPCiÓN SECRETARIADE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO LUGAR DE LA COMISiÓN
NIVEL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PERIODOS DE LA COMISION
GOMEZ PALACIO,
DEL
1
Número de días
DGO
AL 27/000/2016
26/eno/2016
FOLIO DELOFICIODE COMISION
MOTIVO DE LA COMISION ~EAllZAR
ENTREGA
DE MATERIAL EN LA ca DE GOMEZ PAlACIO, 000 ACOMPAAANTEPABLOAREllANO CHOFER
.
505106512016
.
MEDIO DE TRANSPORTE
o
DAE~EA
AUTOBUS
VEHIC~
VIÁTICOS
1
PERNOCTANDO
IMPORTE
TARIFA
OlAS
SIN PERNOCTAR
$
-
$
950.00
CUOTAS DE AUTOPISTA
o
EL BENEFICIO
O
ACTA
CONSTANCIA
COMBUSTIBLE
$
OTROS
$
DE RECURSOS
OBTENIDO
l
2,556.00
MEDIANTE:
O
REPLICA
INFO~
DE PARTICIPACION
SF EVALUARA
906.00 700.00
$
OTORGADOS
PARA EL ESTADO
-
$ $
. TRANSPORTE LOCAL
TOTAL
950.00
$
TRANSPORTACiÓN
Efectivo, Rbo. # 16001
-
$ $
00
OTRO
Soclsl Del Estado, por concepto de viáticos y gestos de viaje le cantidad de: $2,556.00 SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 Y declaro bajo proteste.de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusIvamente para el desempetlo de la comisIón conferida, con /a obllgacl6n de justificar, comprobar o, en su caso, reIntegrar los mismos en un ténnino de 5 dfes hábiles posteriores al cumplimiento de esta, siendo concfentes de la responsabilidad estableclde en el ertlculo 47 de /a Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de los MunJclplos, ecibi de Secretaria De Desarrollo
CONSTANCIA oe PE~MANeNCIA (SEUO VIO FIRMA)
FECHA LIMITE PARA COMPROBACIQN
FEC~COM~R08ACION
REClal COMPROBACION
(ANOTAR CON PLUMA)
13101/2016
Yo. 80. SUPERIOR JERARQUICO SOLICITANTE
/.
£
'é':Ál,EJANORO .OBSERVAeION; Secretaria
SERVIDOR
PÚBLICO
df
-
.~
~¿.MARQUEZ
-l.-ALEJANDRO
PEREZ
Los montos de los recursos
de Finanzas y de AdmiIlrstraclón
autorizados
AUTORIZACiÓN
COMISIONADO
MARQUEZ
asi como su comprobaci6n
PEREZ
y justificacl6n,
del Estado de DUfango y demlJs normss apfJcables,
C. ~JA-tORO deberán apegarsa alas lineamientos
MARQUEZ establec/dos
PEREZ por la
• f
,,'
•
,ítl;t
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE t '"'MINISTRACION
Y
SECRE:.ARIA DE DESARROLLO SOCIAL _¿L ESTADO
RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR C. ALEJANDRO MARQUEZ PEREZ POR LA CANTIDAD DE: $ 2,556.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 16001 A GOMEZ PALACIO, DGO POR EL PERIODO DEL 26/ENE/2016 AL 27/ENE/2016
Fecha 29/ene/16
Tipo y Folio del Com orobante F/39911
Nombre, Razón o Denominación
Social
. Concepto del Gasto
Importe
HOSPEDAJE
HOTELPOSADADELRIOSA DEev
879.10
,
.
. .
. h.,,'\
/ • Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y se~ anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA
/,A
~~=u'''u,~=
/
\ •....
le
TAL:
$879.10
R ADMVO.DELA ENTIDAD
REVisé CO
/
Ú7 e.A~J~DRO'~RQUEZPEREZ
t \
I
e. ALEJANDROMARQUEZPEREZ
e.p.MARI
E LOSANGELESRODRIGUEZFAVEL
,,'
'"
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS
I
IIffiflil
'~V
CARATULA NOMBRE: C. ALEJANDRO COMISION A:
GOMEZ PALACIO.
RECURSOS RECIBIDOS:
MARQUEZ PEREZ DGO
$ 2,556.00
VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: IOTROS/DERECHOS DE AUTOPISTA\:
•..----
DEPENDENCIA:
SECRETARIA
PERIODO: MEDIANTE: Efectivo,Rbo.# 16001
DE DESARROLLO
DEL 26/ENE/2016 AL 27/ENE/2016 PLIEGO DE COMISiÓN NO.0016001
PARTIDA
IMPORTE $ $ $ $ $ $
TOTAL TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA COMPROBANTES COMPRUEBA:
C.
SOCIAL DEL ESTADO
Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS
$ $ $
$ .
879.10
. . -
879.10 879.10
1,676.90
2,556.00
RECIBE COMPROBACION PARA SU CAP~.
ANDRO MARQUEZ PEREZ
C.P GUADAlU FECHA DE RECEPCt
N DE LA COMPR
ARRUBIAS RODRIGUEZ BACI
N:
f
.
"
'",e•... ~.
.
S~CiurrAIÚA DE
DESARROLLO
SOCIAL
DÜ-AAN-Cio fI104n>C>llllnnnn
..
,
\ • I
¡
1 \
No. OF.SDS-65/2016
C.P. MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ FAVELA DIRECTORA ADMINISTRATIVA PRESENTE.
I
I
,
Por medio de la presente solicito su apoyo con el trámite de los viáticos correspondientes,ia los días 26 y 27 de enero del 2016, ya que acudiré a la Entrega de material, en la Cd de Gómez Palacio, Dgo. Me acompaña mi chofer Pablo Arellano .
.' ~
, Sin otro particular le agradezco la atenció'n ,que 'le brinde a la presente en tiempo y forma dicha comisión, le envió un cordila saludo '\
solicitud, para cumplir '
ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO.-NO REELECCIÓN VICTORIA DE DURANGO A 26 DE ENERO DEL 2016
UEZPÉREZ DE DESPACHO ESARROLLO SOCIAL.DELESTADO
-...
"
"
'\.
"
•
\ "
•... \"
,
\
\'~. l
.
e.c.p.- archivo
----- ----
Secretaria de Desarrollo Social: Calle General Ismael Lares y Blv. Domingo Arrieta, C.P. 34180, Durango. Dgo. . Tels: 1379492, Fax: 13.79661
•
.,,.
•
•
